Manual de Organización y Procedimiento de la …...Manual de Organización y Procedimiento de la...

H. Ayuntamiento Constitucional

Jalapa, Tabasco

2013 – 2015

Manual de Organización y de Procedimientos de la

Dirección de Administración Municipal

Manual de Organización y Procedimiento de la Dirección de Administración Municipal

2

I N T R O D U C C I Ó N

La administración pública es el elemento básico para convertir los objetivos,

planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos, encaminados

a satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad.

En pro de la atención y servicio a la ciudadanía en general, la Dirección de

Administración Municipal del Municipio de Jalapa, Tabasco; con fundamentos en

el Artículo 86 Fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Tabasco; se expide el presente Manual de Organización y de Procedimientos, esto

para contar con los mecanismos e instrumentos que formalicen y simplifiquen las

operaciones que se realizan en la Dirección de Administración Municipal, así

mismo eficientar y sintetizar el manejo de la administración del personal en el

servicio público, además de coadyuvar en las realizaciones de los indicadores de

gestión y calidad con que debe de contar cada institución gubernamental.

En consecuencia este instrumento, nombrado Manual de Organización y de

Procedimientos de la Dirección de Administración Municipal, tiene como objetivo

fundamental la definición y documentación de los procesos administrativos de las

áreas con que cuenta la Dirección; su funcionamiento, las políticas que norman a

los mismos y procedimientos que permite entablar una armonía eficiente con el

ciudadano, a fin de tener un mejor mecanismo de control y eficiente de la

administración.

Este mecanismo de control permite dirigir, supervisar y verificar las

actividades que llevan a cabo cada una de las áreas con que cuenta la institución

municipal, cumpliendo con ello con los principios de transparencia y eficiencia

administrativa. Además, es conveniente señalar, que por su naturaleza y carácter

dinámico de la administración municipal, esta presentara las ampliaciones y

modificaciones de la normatividad conjuntamente con las leyes, reglamentos y

normas, que se aprueben para mejora y simplificar los procesos administrativos de

manera periódica, a efecto de mantener su vigencia.


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C O N T E N I D O

1. Estructura Administrativa

a. Organigrama General

2. Categoría: Director de Administración

a. Funciones del Director de Administración

3. Categoría: Sub-Director de Administración

a. Funciones del Subdirector de Administración

i. Organigrama del Área de Administración

4. Área de Recursos Materiales (Compra)

a. Funciones del Jefe de Recursos Materiales (Compra)

5. Área de Concurso y Adquisiciones

a. Funciones del área de Concursos y Adquisiciones

6. Área de Facturación

a. Funciones del Área de Facturación

7. Área de Combustible

a. Funciones del Área de Combustible

8. Área de Inventario y Bienes Muebles e Inmuebles

a. Funciones del Área de Inventario y Bienes Muebles e Inmuebles

9. Área Armonización Contable

a. Funciones del Área de Armonización Contable

10. Categoría: Sub-Director de Recursos Humanos

a. Funciones del Subdirector de Recursos Humanos

i. Organigrama Recursos Humanos

11. Área de Nomina

a. Funciones del Encargado de Nomina


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12. Área de Almacén Municipal

a. Funciones del Jefe del Almacén Municipal

i. Organigrama del Almacén Municipal

13. Área de Taller Municipal

a. Funciones del Jefe del Taller Municipal

i. Organigrama del Taller Municipal


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ESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA


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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECTOR

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

CONTABILIDAD Y BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

ARMONIZACIÓN CONTABLE

INVENTARIO

RECURSOS MATERIALES

COMBUSTIBLE

FACTURACION

CONCURSO Y ADQUISICIONES

ALMACEN MUNICIPAL

AREA ADMINISTRATIVA

BODEGA

TALLER MUNICIPAL

MECANICO AUTOMOTRIZ

MECANICO ELECTRICO

MECANICO A DIESEL MECANICO

HOJALATERO

VUCALIZADOR SOLDADOR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE NOMINA ADMINISTRATIVA

NIOMBRAMIENTOS


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ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. Agustin Armando Zurita Director

L.A. Esther Judith Pérez Priego Subdirector

C. Javier Hernandez Flores C. Andrés Figueroa Hidalgo

Inventarios Inventario

C. Fabiola Roman Camara Recursos Materiales (Compras)

QFB. Adriana del Carmen Perez Ramon

Facturación L.C.P. Eduardo Mauricio Lopez

Campos Concursos y Adquisiciones

C. Guadalupe Palomeque Rodriguez

Combustible

C. Gloria Virginia Alvarez Cardenas

Asistente de Combustible

Ing. Edith Adriana Jimenez Martinez

Asistente de Compras

C. Nerio Cecilio Olan Andrade

Armonizacion Contable

C. Armando Lopez García Ordenanza y Limpieza

C. Nery Vasconcelos Área de Fotocopiado

C. Francisca de la Crúz Silván

Secretaría


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MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO 2013 - 2015

PUESTO: Director de Administración Municipal

UBICACIÓN: Dirección de Administración en el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco

JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal

DEPENDIENTES:

Subdirector de Administración

o Departamento de Contabilidad y Patrimonio

Área de Armonización Contable

Área de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

o Departamento de Recursos Materiales

Área de Concursos y Adquisiciones

Área de Facturación

Área de Combustible

o Departamento de Almacén Municipal

o Departamento de Taller Municipal

Subdirector de Recursos Humanos

o Área de Nominas


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Descripción del Cargo o Titularidad del Director

Especificaciones para ocupar el puesto de Director de Administración:

De conformidad con el Artículo 75 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabaco, en vigor.

Requisitos establecidos por la propia Ley:

Ser ciudadano Mexicano por nacimientos;

No ser ministro de algún culto religioso;

No tener antecedentes penales;

Haber cumplido 21 años antes del día de la elección o designación;

Tener titulo o experiencia a fin al órgano de que se trate; y

Los demás requisitos que exijan las leyes correspondientes.

Experiencia y conocimientos que se requieren:

Se requiere estudios profesionales en contabilidad, administración o

carreras afines.

Se requiere de conocimientos adquiridos en la práctica y mediante

experiencia adquirida.


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FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN:

De conformidad con el Artículo 86 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco, en vigor, le corresponde el despacho de los siguientes

asuntos:

I. Coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen al buen

funcionamiento administrativo de la Presidencia Municipal;

II. Adquirir y distribuir en los términos de las disposiciones legales, los

materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la

realización de los fines del Ayuntamiento;

III. Seleccionar, capacitar y controlar al personal de la administración

municipal, así como firmar contratos para la prestación de servicios

profesionales, previo acuerdo del presidente municipal;

IV. Suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las

dependencias y entes municipales y mantener al día el inventario de los

bienes de su propiedad;

V. Proyectar los manuales y reglamentos tendientes a mejorar la

administración municipal;

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutos de las

relaciones entre el Municipio y los servidores públicos;

VII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y

jubilaciones de los servidores públicos municipales;

VIII. Proponer, en coordinación con los directores de finanzas y de

programación al presidente municipal, los rangos mínimos y máximos

del tabulador correspondiente para determinar los sueldos o

remuneraciones de los servidores públicos del Ayuntamiento;

IX. Asegurar la conservación, así como administrar y controlar los bienes

muebles del Municipio;

X. Organizar y atender todo asunto correspondiente a la prestación de

servicios médicos, asistenciales, deportivos, culturales,


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socioeconómicos, vacacionales y educativos, al personal de las

dependencias y entes del Municipio;

XI. Intervenir en las ventas y remates de los bienes muebles inservibles,

propiedad del Municipio; y

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las

que le encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente

municipal.

Integrante del Comité de Compras del Municipio de Jalapa, fungiendo como

Presidente de la misma, y todo lo que concierne en el Reglamento del

Comité de Compras.

Además de que debe tener vínculos internos, con las demás Direcciones y Áreas

Administrativas de la Administración Municipal. Y externas como lo son el Órgano

Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE), para los efectos de

proporcionar la información que se requiera en material de la Dirección y

Ayuntamiento.


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FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN:

I. Organizar las actividades del personal de la Dirección, así como la del Área

Administrativa.

II. Coordinar la supervisión de las necesidades de las Direcciones y

Dependencias en base a las requisiciones, órdenes de trabajo que

presentan para la realización de sus actividades.

III. Realización y gestión de la forma de pagos y plazos crediticios con los

Proveedores de Bienes y Servicios.

IV. Llevar un registro de Compras y/o Adquisiciones en Coordinación con el

Director de Administración y de Programación y Presupuesto.

V. Ser el Enlace con la Coordinación de Transparencia, a fin de que la

información sea lo más veraz posible y estricto apego a las disposiciones

legales.

VI. Supervisión de las Áreas de Contabilidad, Recursos Materiales y Almacén

Municipal, con el objetivo de que las áreas se encuentren en armonía para

el buen funcionamiento de los programas y acciones.

VII. Demás relativos con las encomiendas por parte del Director de

Administración y de la Primera Autoridad.


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PUESTO: Ordenanza y Limpieza


JEFE INMEDIATO: Director de Administración y Subdirector

Funciones que Realiza:

Realizar las labores de Limpieza del área asignada procurando sea antes

de la entrada del personal de la Dirección.

Procurar que los botes de basura no se encuentre saturados de materiales.

Que los baños se encuentren en óptimas condiciones salubres.

Todas aquellas encomiendas que les solicite el Director y Subdirector.


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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD E INVENTARIO

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVENTARIOS)

C.P. Agustin Armando Zurita

Director

Lic. Esther Judith Pérez Priego

Subdirector Administrativo

C. Nerio Cecilio Olán Andrade

Armonización Contable

C. Javier Hernandez Flores

C. Andrés Figueroa Hidalgo

Inventarios


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PUESTO: Área de Armonización Contable


JEFE INMEDIATO: Director de Administración y Subdirector


Revisar, supervisar y verificar que las requisiciones cumplan con

requerimientos aprobados en la Ley de Contabilidad Gubernamental, de

acuerdo al Catálogo de Presupuestal.

Fomentar que la administración municipal incremente la eficiencia en la

gestión administrativa, en cuanto a los indicadores de gestión y resultados.

Supervisar que las requisiciones cumplan con los clasificadores

presupuestarios de acuerdo al catálogo de

Fomentar que el Gobierno Municipal en la Dirección de Administración,

utilicen los esquemas contables modernos apegados al marco de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

Formular y revisar los Manuales de Organización y de Procedimientos de

la Dirección de Administración Municipal.

Realizar los Indicadores de Gestión y de Medición de Resultados para

medir la eficiencia y resultados de la Dirección.

Llevar el Control de los Gastos Generados por Consumo de Energía

Eléctrica y por consumo de Agua de cada una de las dependencias

municipales.

Realizar las encomiendas por parte del Director y Subdirector en cuanto a

formatos, oficios y demás en apoyo de la Administración Municipal.


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PUESTO: Área de Bienes Muebles e Inmuebles (Inventarios)


JEFE INMEDIATO: Subdirector de Administración


Coordinar el control de los Bienes Muebles e Inmuebles e Inmuebles del Municipio de Jalapa, Tabasco.

Realizar periódicamente el inventario físico en las Direcciones y Dependencias Municipales.

Elaborar los Resguardos correspondientes de los Bienes, propiedad del Municipio de Jalapa.

Asignar número de inventario a cada uno de los bienes que se adquieran durante el Ejercicio Fiscal.

Elaborar los álbumes correspondientes de los Activos Fijos de la Administración Municipal.

Elaborar y enviar informe trimestral de las Adquisiciones de Bienes considerados como Activos Fijos, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Actualizar los inventarios conforme a las nuevas adquisiciones, realizando los ajustes correspondientes en los Estados Financieros.

Realizar inventario y álbum fotográfico de bienes en calidad de inservibles para su trámite de baja. Además de realizar los trámites correspondientes para el pago de la tenencia, refrendos y emplacamiento del parque vehicular propiedad del Municipio.


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PUESTO: Auxiliar de Bienes Muebles e Inmuebles (Inventarios)


JEFE INMEDIATO: Subdirector de Administración


Mantener las actualizaciones de los expedientes de cada Dirección, área y

coordinación en cuanto a los bienes muebles.

Recopilar la información que sean necesarias para la integración oportuna

de los bienes muebles e inmuebles.

Mantener actualizado de las homoclaves de cada bien de acuerdo al

inventario general.

Supervisar y vigilar los movimientos de los bienes por Dirección,

coordinación y área.

Auxiliar en la realización para efecto de la aplicación de la homoclave a los

bienes adquiridos en el Ejercicio Fiscal.

Requerir oportunamente la documentación necesaria para la elaboración

de los resguardos internos de bienes, así como de la recuperación de la

firma del responsable del bien.


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C.P. Agustin Armando Zurita

Director de Administración


Subdirector Administrativo

C. Fabiola Ramon Camara

Jefe de Recursos Materiales, Compras, Concursos y Adquisiciones

IBQ. Adriana del Carmén Pérez Ramón

Facturación

C. Guadalupe Palomeque Rodriguez

Combustible

C. Gloria Virginia Alvarez Cardenas

Asistente de Combustible

C.P. Eduardo Mauricio López Campos

Concursos

Ing. Edith Adriana Jimenez Martinez

Asistente de Compras

DEPARTAMENTO DE RECRUSOS MATERIALES, COMPRAS, CONCURSOS Y

ADQUISICIONES

RGANIGRAMA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES,

COMPRAS, CONCURSOS Y ADQUISICIONES


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PUESTO: Jefe de Recursos Materiales, Compras, Concursos y Adquisiciones.


JEFE INMEDIATO: Director y Subdirector de Administración

DEPENDIENTES:

o Departamento de Recursos Materiales, Compras, Concursos y Adquisiciones:

Asistente de Recursos Materiales

Concursos

Facturación

Combustible Funciones que Realiza:

Recibir las solicitudes de requisiciones y/o servicios de las diversas

Direcciones, Coordinaciones y Áreas de este Ayuntamiento, para seguir el

trámite correspondiente.

Supervisar, revisar e informar que las requisiciones cuente con suficiencia

presupuestal para la adquisición de los bienes o servicios, además que

cumplan con los requerimientos específicos en el Manual de Programación

- Presupuestación.

Enviar al o a los proveedores la requisición o requisiciones de los

materiales a suministrar a las diversas áreas.

Recibir las propuestas de cotizaciones de los bienes y servicios de cada

proveedor, para analizar cuál ofrece mejor calidad, mayor garantía y

mejores precios.


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Informar al Presidente del Comité de Compras, para realizar el concurso

de las propuestas recibidas por parte de los proveedores, según sea el

caso.

Supervisar que el área de inventarios de bienes muebles realice el alta del

activo fijo que se generen con las compras, en el caso de los capítulos

5000 correspondientes a adquisiciones.

Supervisar que la carga de gasolina de los vehículos asignados a este

ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, sean los correspondientes, recabando

las firmas y demás documentación para su sustentación.


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PUESTO: Asistente de Recursos Materiales


JEFE INMEDIATO: Jefe de Recursos Materiales, Subdirector y Director


Recibir las requisiciones y/o órdenes de servicios de las diversas

Direcciones, Coordinaciones y Áreas de este Municipio de Jalapa.

Realizar los trámites correspondientes de las requisiciones y órdenes de

servicios de las diversas áreas, así como revisar si cuenta con suficiencia

presupuestal en el sistema.

Tramitar o rechazar al área correspondiente las requisiciones y ordenes de

servicios que se aprueben o desechen según sea el caso.

Supervisar la entrega de los materiales y bienes suministrado por el

Proveedor.

Atender en las tareas que conciernen al Departamento de Recursos

Materiales.


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PUESTO: Área de Concursos




Elaboración del Reglamento Interno del Comité de Compras, así como

cumplir cada una de las disposiciones establecidas en el reglamento.

Coordinar actividades a fin de consolidar las compras y realizar la

organización de los concursos correspondientes.

Organizar y recabar la documentación requerida para la realización de los

concursos.

Recabar, resguardar y elaborar el Padrón de Proveedores que participaran

en los Diferentes concursos que convocará el Municipio de Jalapa,

Tabasco.

Elaborar las bases de los concursos, así como realizar la invitación para la

integración del comité de compras, aunado con la invitación

correspondiente a los proveedores que cumplan con todos los

requerimientos para la participación en el concurso, además que se

encuentren dados de alta en el Padrón de Proveedores.

Recibir los sobres sellados y membretados de las propuestas de cada uno

de los proveedores invitados.

Asistir al Presidente del Comité de Compras, para la realización de

concursos, así como la elaboración de las actas y recabación de firmas.

Integración del archivo de concursos por tipo de gasto así como integrarlo

en la cuenta pública.


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Realizar cuadros comparativos de los proveedores en los concursos, así

como la elaboración de los contratos de los ganadores de los diversos

concursos.


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PUESTO: Área de Facturación




Recepcionar todas las facturas que se envían para cobro por parte del

área de almacén según su contra recibo expedido por dicha área.

Auxiliar al área de concursos en cuanto a la integración de los expedientes

así como la revisión de que cumplan con los requerimientos fiscales y con

las normas aprobadas.

Realizar las requisiciones de las diversas áreas, para su trámite

correspondiente, así como supervisar que cuente con suficiencia

presupuestal.

Revisar y que cuenten con su contra recibos las facturas y/o documentos

que presenten los proveedores por el suministro o trabajo según sea el

caso, para su trámite correspondiente.

Asistir y auxiliar en las funciones del área de Concursos y demás áreas de

la Dirección de Administración.


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PUESTO: Área de Combustible




Realizar la captura de las cargas de combustible de los vehículos

asignados a las diversas direcciones.

Llevar el control de todo lo que atañe a las cargas de combustible.

Auxiliar a todas las áreas administrativas de esta dirección en el buen

funcionamiento de la dirección.

Capturar las facturas de los pagos realizados a la compañía por carga de

combustible.


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C.P. Agustin Armando Zurita Director de Administración

Lic. Esther Judith Pérez Priego Subdirector Administrativo

C. Tilo del Carmen Reyes Reyes Jefe del Almacen Municipal

C. Julian de la Crúz Pérez

Operador

C. Julio Alberto Damasco Garcia C. Ignacio Arpaíz Cárdenas

C. Santiago Rodríguez de la Crúz C. Miguel Angel Delgado Zurita

C. Marcos Alfredo Gonzalez Herrera C. Santiago López Pérez

Auxiliares

C. Francisca Ruiz Silván

Secretaría

C. Deysi del Carmen Castillo de la Cruz

Asistente de Almacen

C. Juan José Álvarez Cordero

Aux. Universal de Oficina

DEPARTAMENTO DEL

ALMACEN MUNICIPAL

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE ALMACEN MUNICIPAL


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PUESTO: Jefe del Almacén Municipal

UBICACIÓN: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Calle Pino Suárez S/N

JEFE INMEDIATO: Director de Administración Municipal

DEPENDIENTES:

Secretaria

Auxiliar de Apoyo

Auxiliares de Almacén Municipal


Resguardar, custodiar, almacenar, controlar y abastecer los materiales que

solicitaron las diversas áreas del municipio.

Supervisar que los proveedores suministren el material solicitado según la

orden de compra por la Dirección, Coordinación o Área. Así mismo que lo

suministrado cumpla con los estándares de calidad que marca las normas.

Darle Entrada y Salida del Almacén por medio del sistema a los materiales

que se realizaron por medio de una orden de compra.

Recibir por parte del proveedor la(s) factura(s) que por medio de una

Orden de Compra se hayan generado, así como otorgarle el contra recibo

por dicho documento.

En el caso del Capítulo 5000 que son Bienes considerados como Activos

Fijos, se tiene que revisar que se genere en automático el número de

inventario que nos da el sistema.

Mantener en perfecto orden los materiales, así como asignarles un número

interno de resguardo provisional mientras se da salida del mismo.


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Supervisar la entrega de los materiales próximos a dar de baja del

inventario de bienes considerados como activos fijos.

Supervisar que no exista(n) material(es) que no se haya(n) entregado a las

áreas.


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PUESTO: Secretaria


JEFE INMEDIATO: Jefe del Almacén Municipal


Realizar Oficios, Memorándum, así como realizar la(s) requisición(es) que

se generen por parte del área del Almacén Municipal.

Realizar las entradas y salidas por medio del sistema SAGA a los

materiales que se recepcionen en dicha área.

Mantener en perfecto orden todo los archivos de contra recibos, de las

facturas que se entregan para trámite por parte del proveedor.


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PUESTO: Auxiliar de Apoyo




Ayudar al Jefe del Almacén Municipal, en la recepción del material que se

recibe en el área.

Informar periódicamente al Jefe del Almacén, de los sucesos que se

lleguen a suscitar.

Realizar el almacenamiento de los materiales y supervisar quien recibe los

materiales físicamente.

Dar un número de resguardo interno al material que se entregue por parte

del proveedor.


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PUESTO: Auxiliares de Almacén Municipal (Bodega)




Ayudar al Jefe del Almacén Municipal, en la recepción del material que se

recibe en el área.

Recepcionar, entregar, bajar y subir todo tipo de materiales que lleguen al

almacén.

Hacer limpieza general y periódica según el roll autorizado internamente.

Manejo de Materiales pesados como: bulto de cemento, costales de grava

y arena, puertas y ventanas de fierros recuperados y otros enseres.

Ayudar en la entrega-recepción de los materiales.


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DEPARTAMENTO DEL

TALLER MUNICIPAL


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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL

C.P. Agustín Armando Zurita



Subdirector de Administración

C. Alejandro Arturo Ascencio de Dios

Jefe del Taller Municipal

C. Jesus Flores Hernández

Subjefe de Taller Municipal

C. Maria Alejandra Cordova Zurita

Secretaria

C. Manuel Domínguez de la Crúz

Mecánico Automotriz

C. Antonio Perera Méndez

Ayudante de Mecánico Automotríz

C. José Gonzalo Alipi

Mecanico a Diesel

C. Jose Alfredo Hernández Sánchez

Ayudante de Mecanico a Diesel

C. Luis Reyes Espinoza

Mecanico Hojalatero

C. Miguel Perera Narváez

Ayudante de Mecanico Hojalatero

C. Francisco Sánchez Sánchez

Soldador

C. Jesús Antonio Hernández Flores

Ayudante de Soldador

C. José Alfredo Ascencio Díaz

Vulcanizador

C. Raul García Cárdenas

Ayudante de Vulcanizador

C. Javier Méndez Guzmán

Ayudante Mecánico Eléctrico


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PUESTO: Jefe del Taller Municipal

UBICACIÓN: Taller Municipal, Calle Carlos A. Madrazo S/N


DEPENDIENTES:

Subjefe del Taller Municipal

Secretaria

Mecánico Automotriz

Mecánico Eléctrico

Mecánico a Diesel

Mecánico Hojalatero

Soldador

Vulcanizador

Ayudante de Mecánico Automotriz

Ayudante de Mecánico Eléctrico

Ayudante de Mecánico a Diesel

Ayudante de Mecánico Hojalatero

Ayudante de Soldador

Ayudante de Vulcanizador


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Elaborar, coordinar y supervisar los trabajos a realizar ya sean mecánicos,

eléctricos y automotriz de los vehículos, maquinarias pesadas y tractores

pertenecientes al municipio de Jalapa.

Realizar un plan de trabajo diario para las designaciones de comisiones y

grupos de mecánicos en cuanto a la reparación de los vehículos.

Programar las guardias de rescate de los vehículos y reparaciones de

emergencia pertenecientes al parque vehicular del municipio.

Diagnosticar los bienes y servicios para el servicio de los vehículos que lo

requieran (refacciones, lubricantes, aditivos, servicios, etc.), mediante un

diagnostico enviándolo a la Dirección de Administración.

Supervisar inventario de bienes y materiales del área conjuntamente con

los auxiliares.

Realizar informes mensuales al Director, sobre las reparaciones y/o

servicios realizados a los vehículos del municipio.

Entregar lista de asistencia, reportes, permisos, etc. Al área

correspondiente de Recursos Humanos.

Programar ordenadamente todos los servicios de los vehículos por

necesidad y servicio.


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PUESTO: Subjefe del Taller Municipal


JEFE INMEDIATO: Director y Jefe de Taller Municipal


Realizar los trabajos eléctricos de manera preventiva y correctiva en los

vehículos del municipio.

Realizar todos los encargos del Jefe del Taller, en cuanto a realización de

los trabajos.

Llevar los puntos del día cuando falte en el día el Jefe del Taller.

Ayudar en la elaboración del Plan de Trabajo por parte del área del Taller

Municipal.

Supervisar que los diagnósticos de los vehículos, sean los reales y

validarlos.

Supervisar que los repuestos sean colocados a los vehículos, revisando

que los cambios de desechos sean resguardados para su reutilización o

baja definitiva.


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PUESTO: Secretaria


JEFE INMEDIATO: Jefe del Taller Municipal


Recibir todos los documentos que se envían al Jefe del Taller Municipal.

Realizar todos los oficios, memorándum, requisiciones y diagnósticos que

se generaron en el día, para dar el trámite correspondiente.

Llevar la bitácora de las requisiciones, diagnósticos y todo documento que

se realicen en el área.

Control de las bitácoras de los vehículos, maquinarias pesadas y

maquinarias agrícolas.

Llevas la agenda diaria de las actividades del jefe del taller municipal.

Realizar los controles de asistencia del personal asignado al área de taller

municipal.


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PUESTO: Mecánico Automotriz




Revisar las unidades vehiculares en lo general que entran al taller

municipal, para realizar el diagnostico preliminar.

Revisar fallas que se presenten en las unidades y reportarlas al Jefe de

Taller y a sus auxiliares.

Verificar fallas en las cajas de velocidades, motores, diferenciales, frenos,

etc. Y realizar las reparaciones que se requieran.

Realizar cambios de aceite, balatas y afinaciones a los motores de los

vehículos.

Salir con el jefe o los auxiliares a la reparación y rescate de las unidades.

Solicitar al Jefe de Taller o auxiliares las refacciones y equipos de trabajos

necesarios para el desempeño de las actividades propias del taller

municipal.


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PUESTO: Soldador




Realizar los trabajos de soldadura autógena y eléctrica en las diversas

unidades y áreas del ayuntamiento de Jalapa.

Solicitar al Jefe de Taller Municipal y auxiliares las piezas y refacciones

además de los equipos de trabajo necesarios para el desempeño de las

actividades propias del área.

Realizar soldaduras en los cilindros, cajas, perchas, muebles,

chapeadoras, rastras, escapes, etc.

Todas aquellas necesarias para el buen funcionamiento del área.


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PUESTO: Mecánico Eléctrico




Revisar todas las unidades en general que se presentan en el taller

municipal, en cuanto al cableado interno del parque vehicular.

Revisar y repara fallas complejas que se presenten en las unidades; de

igual forma reportarlas al Jefe del Taller como sus auxiliares directamente,

para realizar lo conducente.

Realizar todas las reparaciones en el sistema eléctrico de las unidades

tales como: la marcha, alternadores, duales, limpia parabrisas, focos,

tablero, etc.

Solicitar al Jefe del Taller Municipal o auxiliares, las refacciones y

materiales necesarios para realizar los trabajos adecuados, procurando

realizar lo mejor para el desempeño de las actividades propias del área.


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PUESTO: Mecánico a Diesel




Atender y revisar así como diagnosticar a los vehículos en cuanto a su

daño, generando un diagnostico del problema y solución.

Montar y desmontar componentes mayores y menores de motores a

diesel.

Detectar y reparar fallas complejas con ayuda de su auxiliar de mecánico a

diesel.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los automotores a

diesel.

Ayudar en todas las encomiendas que se le pidan por parte del Jefe del

Taller Municipal.

Realizar inspecciones y pruebas funcionales de los vehículos del

Ayuntamiento de Jalapa.


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PUESTO: Mecánico Hojalatero




Realizar inspecciones, reparaciones en hojalatería y pintura de los

vehículos del Ayuntamiento de Jalapa, y que estos se encuentren en

óptimas condiciones.

Arreglar una colisión o golpe de los vehículos que haya sufrido algún

percance por incidente vial.

Pedir apoyo al Soldador para realizar algunas tareas de resane.

Realizar plan de trabajo con las demás áreas internas para realizar lo

propio.


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PUESTO: Vulcanizador




Encargarse de la reparación de los neumáticos de los vehículos del

ayuntamiento.

Revisar que los neumáticos se encuentre en óptimas condiciones.

Prevenir cualquier problema que se pueda suscitar por los mismos.

Realizar recauchado a los neumáticos que lo necesiten.

Llenar de aire según la presión de los neumáticos, comprobando

periódicamente el estado que guardan.


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PUESTO: Ayudante de Mecánico Automotriz




Ayudar a revisar las unidades vehiculares en lo general que entran al taller

municipal.

Ayudar a revisar fallas que se presenten en las unidades.

Ayudar a verificar fallas en las cajas de velocidades, motores,

diferenciales, frenos, etc. Así como apoyar en las reparaciones necesarias.

Realizar cambios de aceite, balatas y afinaciones a los motores de los

vehículos con la supervisión del Mecánico Automotriz y/o Jefe del Taller

Municipal.

Apoyar en las salidas del Mecánico y del Jefe en la reparación y rescate de

las unidades vehiculares.

Apoyar en todas y cada una de las áreas del Taller Municipal que lo

soliciten.


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PUESTO: Ayudante de Mecánico Eléctrico




Apoyar al Mecánico Eléctrico a revisar todas las unidades por el cableado

interno que tenga el vehículo.

Apoyar en revisar y repara fallas simples que se presenten en las

unidades.

Apoyar en las reparaciones en el sistema eléctrico de las unidades tales

como: la marcha, alternadores, duales, limpia parabrisas, focos, tablero,

etc.

Apoyar en todo y cada una de las áreas que lo soliciten en el Taller

Municipal.


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PUESTO: Ayudante de Mecánico a Diesel




Apoyar en Montar y desmontar componentes mayores y menores de

motores a diesel.

Apoyar en las reparaciones de las fallas simples con ayuda del mecánico a

diesel.

Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo en los automotores a

diesel.

Apoyar en las inspecciones y pruebas funcionales de los vehículos del

Ayuntamiento de Jalapa


Municipal.


47


PUESTO: Ayudante de Mecánico Hojalatero




Ayudar en las reparaciones en hojalatería y pintura de los vehículos del

Ayuntamiento de Jalapa.

Apoyar en el arreglo una colisión o golpe de los vehículos que haya sufrido

algún percance por incidente vial.


Municipal.


48


PUESTO: Ayudante de Vulcanizador




Apoyar en la reparación de los neumáticos de los vehículos del

ayuntamiento.

Apoyar en la revisión de los neumáticos se encuentre en óptimas

condiciones.

Apoyar en el recauchado a los neumáticos que lo necesiten.

Apoyar en el llenado de aire de los neumáticos.


Municipal.


49


PUESTO: Ayudante de Soldador




Ayudar en la soldadura autógena y eléctrica en las diversas unidades y de

las áreas del ayuntamiento de Jalapa.

Apoyar en la realización de soldaduras en los cilindros, cajas, perchas,

muebles, chapeadoras, rastras, escapes, etc.


Municipal.


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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.P. Agustin Armando Zurita Director

Lic. Leydi Pérez Guillen Subdirector

Área de Nominas

Gabriela Hernández Cárdenas

Elaboración de Nominas

Carlos Javier Hidalgo Camara

Nombramientos

Aracely Guzmán Flores

Auxiliar de Nominas José Angel Calderón Silván

Capturista

Área Administrativa

Victor Manuel Hernández H. Entregar correspondencia

Carlos Olán González Encarg. de Libro de Asistencia

Santiago Correa Lopez

Encarg. de Libro de Asistencia Jose Guadalupe Torres Bocanegra

Expedientes

Norberto Jiménez Jiménez

Auxiliar

Natividad Flores Palomeque Expedientes

C. Martha Elena López Torres Secretaría

C. Luis Miguesl Figueroa Aguilar Ordenanzas y Limpieza


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PUESTO: Subdirector de Recursos Humanos

UBICACIÓN: Calle Miguel Hidalgo, planta alta de la Asociación Ganadera Local



Organizar, desarrollar, planear y control, las técnicas capaz de promover el

desempeño eficiente del personal. Promoviendo y motivando al Personal

en la organización, trabajando y dando el máximo de si en el área que

tenga asignada.

Supervisar y realizar la elaboración de la Nomina quincenal, además de

que cumplan con las normas según el Catálogo Presupuestal vigente.

Cumplir con los horarios de los servidores públicos, tanto de Base como de

Confianza.

Recluir y convocar al personal que cumplan con el perfil con las vacantes

que se soliciten en las áreas del municipio.

Determinar los roles de vacaciones del personal así como de las

Direcciones, Coordinaciones y Áreas del Municipio.

Revisar los expedientes de los servidores públicos que cuente con la

documentación en regla, de igual forma dar los permisos por licencia o por

enfermedad según sea el caso.

Implementar mecanismos técnicos para que las Áreas cuenten con el

personal adecuado eficientando los lugares laborales.

Supervisar la elaboración de los nombramientos de los Servidores

Públicos, que se encuentran laborando, para enviarlas al OSFE.

Todo lo que atañe al Departamento de Recursos Humanos y las


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disposiciones que le solicita el Director Administrativo.


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PUESTO: Secretaria


JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos


Elaborar, realizar y escribir todos los Oficios y Memorándum que se envían

a las diversas Direcciones y áreas.

Realizar los formatos que sirven para eficientar el manejo del personal,

tanto dentro de la oficina como de las demás áreas.

Recepcionar todos los documentos que se envían a la Subdirección de

Recursos Humanos.

Archivar la documentación que se reciba o envíe en los archiveros,

procurando que estén ordenados por oficina y/o dirección.

Llevar la agenda diaria de los eventos del Subdirector de Recursos

Humanos.

Y todas aquellas que el Subdirector determine en apoyo de la

Subdirección.


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PUESTO: Ordenanza y Limpieza




Realizar la limpieza de las áreas de Recursos Humanos.

Procurar que los botes de basura no se encuentre saturados de materiales.

Que los baños se encuentren en óptimas condiciones salubres.

Todas aquellas encomiendas que les solicite el Subdirector.


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ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE NOMINAS



Lic. Leydi Pérez Guillen


Área de Nominas

Gabriela Hernández Cárdenas

Elaboración de Nominas

Aracely Guzmán Flores

Auxiliar de Nominas

Carlos Javier Hidalgo Cámara

Nombramientos

José Angel Calderón Silván

Capturista de Nominas


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MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO 2013 – 2015

PUESTO: Jefe de Proyecto de Elaboración de Nominas




Estar en coordinación con la Subdirector de Recursos Humanos, para la

captura, elaboración y sustento de la nomina quincenal, además de

imprimirse la lista, así como los recibos de nominas y de las pensiones,

entre otros.

Supervisar que la carga de datos que se realiza en la nomina quincenal

sean los que deban aplicar, según el catálogo de presupuesto aprobado.

Supervisar que lo que se vaya a pagar a cada servidor público, sea lo

autorizado por el Presidente Municipal, el cual se apoyará de la

Subdirector de Recursos Humanos.

Todas aquellas encomiendas que se pida por parte de la Subdirección y

Director de Administración.


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PUESTO: Jefe de Área de Nombramiento




Sustentar, cargar y expedir los nombramientos de los Servidores Públicos

de cada Dirección este Ayuntamiento.

Recabar las firmas de los servidores públicos que interviene para la

validación de dichos nombramientos.

Revisar el Sistema SUDENOM que se encuentre en funciones para la

expedición de los nombramientos.

Todas aquellas que encomiende la Subdirección y el Director de

Administración Municipal.


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PUESTO: Auxiliar de Nominas




Apoyar en la captura, elaboración y sustento de la nomina quincenal que

se expide, además de imprimirlas con sus recibos correspondientes.

Apoyar en la carga de datos que se realiza en la nomina quincenal.

Apoyar que lo que se vaya a pagar a cada servidor público, sea lo

autorizado.

Todas aquellas encomiendas que se pida por parte de la Encargada de

Nominas, Subdirección y Director de Administración.


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PUESTO: Capturista de Nominas




Apoyar en la captura de la nomina quincenal que se expide, además de

imprimirlas con sus recibos correspondientes.

Apoyar en la carga de datos que se realiza en la nomina quincenal.

Apoyar que lo que se vaya a pagar a cada servidor público, sea lo

autorizado.

Realizar los listados de la nomina, así como realizar los formatos que

ayuden a tener un mejor control

Todas aquellas encomiendas que se pida por parte de la Encargada de

Nominas, Subdirección y Director de Administración.


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ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA



Lic. Leydi Pérez Guillen


Área Administrativa

Victor Manuel Hernández H.

Correspondencia

Carlos Olán González

Encarg. de Libro de Asistencia

Santiago Correa López


José Guadalupe Torres Bocanegra


Natividad Flores Palomeque

Encarg. de los Expedientes


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PUESTO: Correspondencia




Entrega de los Oficios, Memorándum y Circulares que se envían a las

Diversas Direcciones, Coordinaciones y Áreas.

Entrega de los formatos que se realizan en el área para las Direcciones.

Todas aquellas que soliciten el apoyo por parte de la Subdirección de

Recursos Humanos.


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PUESTO: Encargado del Libro de Asistencia




Supervisar, revisar y observar el llenado del Libro de Asistencia en las

diversas áreas del Ayuntamiento.

Informar al Subdirector de Recursos Humanos de las inconsistencias que

se encuentren en el Libro de Asistencia.

Realizar supervisión de campo al encontrarse observaciones a los libros

con el personal que cuenta con la observación e informar al Subdirector de

Recursos Humanos de las medidas de apremio para el servidor público

que incumplió con su responsabilidad.


Recursos Humanos.


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PUESTO: Encargado de los Expedientes del Personal




Supervisar, revisar y observar los expedientes personales del personal que

labora en el Ayuntamiento.

Informar al Subdirector de Recursos Humanos de las incongruencias e

inconsistencias que se encuentren en los expedientes.

Recibir los expedientes que se reciben por parte de los servidores públicos

que cumplan con los requisitos básicos.


Recursos Humanos.


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PUESTO: Auxiliar de Recursos Humanos




Apoyar con la entrega de oficios, memorándum y circulares a las diversas

direcciones, coordinaciones y área.

Apoyar a las áreas de la Subdirección de Recursos Humanos en cuanto a

la integración de los expedientes de los servidores públicos.

Apoyar en cuanto a la recepción de los expedientes personales que se

reciben por parte de los servidores públicos.


Recursos Humanos.


65

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN


66

1. INTRODUCCIÓN

Un buen Gobierno se sustenta en una Administración Pública más eficiente,

que utilice sus recursos de manera más eficaz en el logro de sus propósitos,

siendo el ciudadano el factor principal de su atención y la solución de sus

problemas reales. Es en este contexto, que la Dirección de Administración

Municipal recorre hacia un nuevo modelo de gestión municipal, orientado a la

generación de resultados de valor para la ciudadanía.

Este modelo tiene como base, las mejores prácticas administrativas

derivadas de la permanente revisión, actualización de los programas y de los

sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del

establecimiento del sistema de Gestión de Calidad. Este Manual de

Procedimientos que tienes en tus manos, es un documento que contiene la

información necesaria para realizar de manera precisa y secuencial las tareas y

actividades operativas asignadas a las unidades administrativas, asimismo,

establece la responsabilidad de éstas e incluye los medios básicos para su

instrumentación y adecuado desarrollo, con el propósito de estandarizar y unificar

los criterios básicos para el análisis de los procedimientos que presenten las

diversas unidades administrativas de la administración municipal y describiendo

que se espera obtener con su ejecución.

Este instrumento, documenta la acción organizada, para dar cumplimiento a

la nueva restructuración de la Administración Municipal, de acuerdo a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Orgánica de los Municipios

del Estado de Tabasco. En consecuencia, surge el Manual de Procedimientos de

la Dirección de Administración Municipal, elaborándolo con el fin, de que se

contara con un documento que explicara la manera en que se realizan las

actividades, así como también sirviera como una herramienta de trabajo y un

medio de inducción para el personal de nuevo ingreso.


67

POLITICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS

MUNICIPIOS.

A. Base de Registro. Los gastos deben ser reconocidos y registrados en el

momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen todos los

gastos que sean aplicables al mismo, y los ingresos que se hayan recibido

efectivamente. Los gastos se consideran devengados en el momento que

se formaliza la operación, independientemente de la forma o

documentación que ampare este acuerdo.

B. Costo histórico. Los bienes se deben registrar a su costo de adquisición o

a su valor estimado, en caso de que sean producto de una donación,

expropiación o adjudicación… No obstante lo anterior, si la información deja

de ser representativa en virtud de los cambios del poder adquisitivo de la

moneda, podría ser re expresada aplicando los métodos y lineamientos

autorizados... Si la información contiene cifras re expresadas esta

circunstancia debe hacerse patente con toda claridad.

C. Registro Patrimonial. Todos los bienes patrimoniales propiedad de la

entidad por adquisición, donación o adjudicación deben ser registrados

contablemente en cuentas de activo y de patrimonio a su costo de

adquisición o avalúo según sea el caso; independientemente de su registro

al gasto cuando sea por adquisición.

POLITICAS DE REGISTRO

A. Activo fijo. Adquisición de Bienes, Muebles e Inmuebles.

Los inmuebles, mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, armamento, equipos

especiales, artístico, obras de arte, entre otros, se registran a su costo de

adquisición, construcción, o bien, a su valor estimado razonablemente por el área

administrativa correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de

una donación, expropiación o adjudicación, aun cuando no se cuente con la

factura o documento original que ampare la propiedad incluyendo todos los gastos

y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado

excepto cuando sea recuperable de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.

No se consideran Activo Fijo los bienes intangibles de la Cuenta 5900, tales

como licencias de software, redes, entre otros.


68

LINEAMIENTO PARA ALTA DE ACTIVOS FIJOS

1. Se debe realizar una requisición por la Dirección Generadora del Gasto,

para solicitar el bien que necesite para el buen funcionamiento del área y

que debe estar catalogado en el Capitulo 5000, con excepción de la Cuenta

5900; para ser considerado como activo fijo, pasando por un proceso de

compra del artículo.

2. Es necesario contar con la factura original o copia que avale el activo,

misma que deberá contener la descripción del bien (Número de Serie,

Modelo, Color, Marca, Tipo, tamaño, capacidad, etc.) con el fin de localizar

de forma eficiente el bien al momento de la revisión física.

3. En caso de que el bien sea adquirido en donación, éste deberá contar con

un contrato entre el donante y éste H. Ayuntamiento o de lo contrario se

deberá solicitar una carta o el contrato de donación correspondiente donde

se especifique la descripción del activo.

4. En caso de ser un bien en comodato deberá anexar el contrato

correspondiente o en su caso el oficio donde se indique en calidad de

comodato.

LINEAMIENTO PARA BAJA DE BIENES

1. Identificación de los Bienes que se pretendan dar de baja, anexando al

oficio una lista de los artículos en la que describan sus características,

número de inventario y estado físico en que se encuentra el dicho bienes,

además de que debe mencionar la ubicación física de donde se

encuentran los bienes. En el caso de vehículos y maquinaria tendrán que

venir acompañadas del dictamen del jefe del taller municipal y del Director

de Administración, determinando que es incosteable la reparación del bien

o que se encuentran en estado de chatarra e inservible. Posteriormente

entrará a propuesta por parte de la Dirección al Cabildo para “Propuesta de

Baja de Bienes”.

2. En el caso de tratarse de equipo de cómputo y aires acondicionados

tendrán que venir acompañados por un dictamen técnico por personal

capacitado que notifique el estado inservible del bien, además de solicitar

la baja a esta Dirección de Administración, enviando al Personal de

Inventarios para revisar y respaldar la información proporcionada por la

Dirección solicitante.


69

3. El Director de Administración turnara una copia del oficio de baja de bienes

al Jefe del Almacén Municipal o al personal correspondiente para la

recepción de los bienes muebles en proceso de baja. Se enviará oficio a la

Dirección solicitante, donde se les indicará la fecha y hora para

recepcionar los bienes en el Almacén Municipal, en el caso de vehículos

automotores se recepcionará en el Taller Municipal cito en la Calle Carlos

A. Madrazo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco.

4. Una vez en el sitio indicado el bien, se cotejara lo descrito en el oficio con

los bienes presentados físicamente para revisar el número de inventario

así como su descripción, series, modelos, etc., si no llegara a coincidir no

será aceptada la baja y se notificará a la dirección correspondiente, si

coinciden se reciben de conformidad en la fecha y lugar acordado.

5. Una vez revisado los bienes y que todo esté en orden, se asignara un

número en el Almacén Municipal que será consecutivo a los recibidos con

anterioridad. En el caso de vehículos se levantará un reporte del estado

físico de cómo se recibió el bien, por parte del Taller Municipal.

6. Una vez recepcionados los bienes en el Almacén o Taller Municipal, se

informará al área de inventarios de la Dirección de Administración y este a

su vez realizará la baja del programa de activos fijos del Patrimonio

Municipal indicando el número de oficio, ubicación del bien, fecha de baja,

así como la forma de adquisición especificando el recursos con que fueron

adquiridos.

7. Por último, la Dirección de Administración realiza la propuesta de Baja de

Bienes que se envía al Cabildo para su aprobación o desecho, según sea

el caso; posterior se realiza la convocatoria para la subastación de los

bienes muebles dados de baja.

LINEAMIENTO PARA REVISIONES FÍSICAS A LOS BIENES MUEBLES

1. La Dirección de Administración Municipal, por medio de su área de

inventarios hace llegar a la Dirección correspondiente por medio de oficio,

la notificación de la revisión física a realizar a cada una de las áreas, en la

cual señalará fecha y hora para llevar a cabo dicha actividad de supervisión

y revisión.

2. Se presenta el personal designado así como su auxiliar del área de

inventarios, en el sitio donde se realizará la revisión con el listado de los

bienes pertenecientes a dicha área. Esta a su vez se entrevista con el


70

Director o con el encargado administrativo del área a revisar. Y se inicia el

recorrido en conjunto con la persona asignada del área para ubicar todos y

cada uno de los bienes bajo el resguardo de esa área.

3. En la revisión se verifica que se encuentre físicamente en el lugar asignado,

además de que cuente con número de inventario, su estado físico, serie,

modelo, marca, color, medidas, capacidad, descripción del bien y origen de

adquisición (ramo 33 (FISM, FORTAMUN, SUBSEMUN, etc.), ramo 20,

recursos similares). Se elaboran los resguardos (en su caso de que no

cuente) y se notifica al responsable del bien, para la firma del resguardo

individual.

4. Terminado el recorrido se verifican los faltantes o sobrantes. En el caso de

los sobrantes se les pedirá y/o buscará la documentación que soporte la

compra para poder dar de alta al bien mueble. Y se procederá a levantar el

acta en la cual se da por termina la revisión, en ella se notifican los bienes

faltantes, sobrantes y cualquier otra observación que se lleguen a dar.

5. En dicha acta, se estipula que tienen 3 días hábiles de prórroga a partir del

día siguiente a la fecha del levantamiento del acta para presentar lo que a

derecho le corresponda, a las observaciones que se encontraron en

revisión. Transcurrido el término, se debe recibir la contestación del área

revisada donde especifiquen las solventaciones correspondientes y

acompañar los documentos soporte de los bienes que se encuentra en el

área y que no hayan sido notificados a la Dirección de Administración

Municipal. Una vez realizado lo anterior se ordena al personal del área de

inventario, presentarse nuevamente al sitio para verificar los bienes que

quedaron pendientes de solventar.

6. Posteriormente, la Dirección de Administración Municipal por su área de

inventarios, envía el concentrado y resguardos personales de los bienes a

cada área para la firma, tanto del resguardante como del Director

correspondiente.

LINEAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN MUNICIPAL

1. El Almacén Municipal adscrito a la Dirección de Administración Municipal,

realizará la entrada, según la orden de compra que se genere por el

Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (SAGA), el cual

revisará que sean las especificaciones del pedido que se genero por la

requisición. Además revisará y etiquetara si son del Capítulo 2000 y 5000;


71

en el caso del capítulo 5000 el sistema le asigna en automático de

inventario.

2. Una vez recibido el bien por parte del Proveedor, se realiza un contra recibo

por parte de la Administración Municipal y de igual forma el Proveedor debe

de entrega la factura acude a verificar que coincidan los datos de la forma

de adquisición especificando ramo 33 (FISM, FORTAMUN, SUBSEMUN,

etc.), ramo 20, recursos similares; si no es el caso de verificación se revisa

en el área que solicito dicho bien.

3. El área de Inventarios se encargará posteriormente de dar de alta el activo

fijo en el Sistema, e imprime el resguardo correspondiente con el nombre

del Director y/o Coordinador Administrativo de la Dirección adquiriente para

que ésta proceda a la firma provisional del resguardo, una vez recabadas

las firmas ahí estipuladas, se acude al almacén con la copia del resguardo

firmado para la salida del bien en presencia de un verificador de Patrimonio

Municipal.

4. La dirección de área adquiriente podrá posteriormente notificar por escrito a

la Unidad de Patrimonio Municipal el nombre del nuevo resguardante.

5. La salida de almacén podrá concluirse en un plazo no mayor a las 48 horas,

dependiendo de la rapidez de recabar las firmas de los resguardantes.

6. Es indispensable que la Dirección que solicite la compra, indique en la

requisición de compra el nombre del resguardante del bien, para facilitar a

la Unidad de Patrimonio Municipal la elaboración del resguardo, el cuál

podrá ser modificado cuando la Dirección solicitante así lo requiera.

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