MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -...

$: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - …data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/art14frac1/manual/... · con un alto contenido administrativo cuyas acciones giran alrededor del grupo$
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

1 de febrero de 2007


MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año 01 Feb. 2007

Página:De:

212

SECRETARÍA DE SALUD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE

MEDICAMENTOS

ÍNDICE PÁGINA1. INTRODUCCIÓN 3 2. MARCO JURÍDICO 5 3. OBJETIVO DEL MANUAL 10 4. PROCEDIMIENTOS

12

4.1. Elaboración y Establecimiento del Cuadro Institucional de Medicamentos.

4.1.1. Objetivo General 4.1.2. Políticas y/o Normas de Operación 4.1.3. Descripción Narrativa 4.1.4. Diagrama de Flujo

4.2. Seguimiento y Asesoría Técnica en los Procedimientos de Adquisición de Medicamentos.


4.3. Revisión y Análisis de los Procesos de Distribución de los Medicamentos a las Unidades Médicas.




Página:De:

312


MEDICAMENTOS

1. INTRODUCCIÓN



Página:De:

412


MEDICAMENTOS

1. INTRODUCCIÓN

La selección de medicamentos es considerada la piedra angular de un sistema eficiente de suministro de productos farmacéuticos. Los demás procesos del suministro: programación, adquisición, almacenamiento y distribución, son etapas con un alto contenido administrativo cuyas acciones giran alrededor del grupo de medicamentos seleccionados para que integren el sistema de suministro. Los cuadros básicos o listados de medicamentos esenciales, tanto en su carácter de aplicación en un sector o varios de la población (público o privado), tienen la finalidad de racionalizar su uso, garantizando su efectividad, calidad, seguridad, accesibilidad y mejor precio. Además ayudan a asegurar que los medicamentos sean prescritos y usados de la mejor manera posible. La implementación y evaluación de un cuadro básico, además de disminuir los costos, facilitará la cuantificación de las necesidades, el abastecimiento y la administración de los medicamentos. Los médicos conocerán mejor los productos que prescriban porque utilizarán un número menor de ellos. Asimismo, el número limitado de medicamentos que manejen, les facilita la comunicación entre ellos con los pacientes. Una lista de medicamentos esenciales da un fundamento firme para que se puedan establecer protocolos estándares. Los criterios generales que se deben aplicar para la inclusión de los medicamentos en cualquier cuadro básico, deben apegarse a los criterios de la Organización Mundial para la Salud. La elaboración de este Manual obedece a la necesidad de contar con una herramienta administrativa que sirva de consulta interna y externa, y para mantener su vigencia, podrá ser sometido a revisiones y actualizaciones periódicas. El presente Manual de Procedimientos está conformado por cuatro capítulos, en los que se desarrolla la Introducción, el Marco Jurídico que lo sustenta, el Objetivo planteado para éste, y tres procedimientos sustantivos que incluyen: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción Narrativa y Diagrama de Flujo.



Página:De:

512


MEDICAMENTOS

2. MARCO JURÍDICO



Página:De:

612


MEDICAMENTOS

2. MARCO JURÍDICO Los principales ordenamientos que sustentan las acciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos son: CONSTITUCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D. O. F. 5-II-1917 Última reforma D.O.F. 04-XII-2006

ESTATUTO

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal D. O. F. 26-VII-1994 Última reforma D. O. F.14-X-1999

LEYES

Ley General de Salud D. O. F. 7-II- 1984 Última reforma 19-IX-2006 Ley de Salud para el Distrito Federal D. O. F. 15-I-1987 Última reforma G. O. D. F. 27-I-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal G. O. D. F. 29-XII-1998 Última reforma G. O. D. F. 11-VIII-2006 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal G. O. D. F. 21-XII-1999 Última reforma G. O. D. F. 26-VI-2006 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Ultima reforma G. O. D. F. 17-V-2004 Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007 G.O.D.F. 30-XII-2006



Página:De:

712


MEDICAMENTOS

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal G.O.D.F. 29-XII-1998 Última reforma G.O.D.F. 11-III-2003 Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal G. O. D. F. 27-I-2000 Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal G. O. D. F. 1-VII-1999 Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal G. O. D. F. 13-VI-2000 Última reforma G.O.D.F. 09-VI-2006

REGLAMENTOS

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal G.O.D.F. 28-XII-2000 Última reforma G. O. D. F. 19-I-2007 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica D. O. F. 14-V-1986 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos D.O.F. 20-II-1985 Última reforma D.O.F. 26-XI-1987 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional D. O.F. 18-II-1985 (10-VII-1985 F. E.). Última reforma D.O.F. 27-VII-2000

Reglamento de Insumos para la Salud D. O. F. 4-II-1998

CONVENIOS

Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud para la Población Abierta del Distrito Federal D. O. F. 3-VII-1997



Página:De:

812


MEDICAMENTOS

ACUERDOS

Acuerdo por el que se Establece la Organización y Funcionamiento de la Escuela de Enfermería de los Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal D. O. F. 6-I-1992.

Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud D. O. F. 25-IX-1996. Acuerdo por el que se Establece el Tabulador de Cobro de Derechos por los Servicios Médicos que Presta el Distrito Federal G. O. D. F. 29-VII-1999. Acuerdo por el que se Modifica el Tabulador de Cobro de Derechos por los Servicios Médicos que Presta el Distrito Federal G. O. D. F. 17-II-2004.

Acuerdo Mediante el cual se Delegan Facultades en Materia Jurídica a los Jefes de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados y al Titular de los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal D. O. F. 21-IV-1995

DOCUMENTOS NORMATIVO – ADMINISTRATIVOS

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Gobierno del Distrito Federal G. O. D. F. Oficialía Mayor, Agosto 2005 Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 2006. G.O.D.F. 20 –IV- 2006. Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, Edición 2006. Consejo de Salubridad General. D.O.F. 2ª Actualización 14-IX-2006 Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud Consejo de Salubridad General, 2a. edición 2000. Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación, Edición 2006 Consejo de Salubridad General. D.O.F. 2ª Actualización 14-IX-2006



Página:De:

912


MEDICAMENTOS

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Consejo de Salubridad General D.O.F. 1ª Actualización Edición 2006 23-XI-2006 Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. Consejo de Salubridad General D.O.F.. 43ª Actualización 07/XII/2006 Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal G.O.D.F. 02-X-2003

NOM-197-SSA1-2000 Que Establece los Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada D.O.F.28-VII-2001 Última reforma D.O.F. 24-X-2001 Plan Nacional de Desarrollo 2000 – 2006 Programa Nacional de Salud 2001 – 2006 Programa de Salud del D. F. 2002 - 2006 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 7ª Edición, 2000



Página:De:

1012


MEDICAMENTOS

3. OBJETIVO DEL MANUAL



Página:De:

1112


MEDICAMENTOS

3. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos técnico-administrativos necesarios para el cumplimiento, en tiempo y en forma, de las funciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos, a fin de atender los procesos de seguimiento, análisis y distribución del Cuadro Institucional de Medicamentos vigente y acorde a las necesidades de la población.



Página:De:

1212


MEDICAMENTOS

4 PROCEDIMIENTOS


Procedimiento 4.1 Elaboración y Establecimiento del Cuadro Institucional de Medicamentos.


Página:De:

19


MEDICAMENTOS

4.1.1 Objetivo General Elaborar y establecer un Cuadro Institucional de Medicamentos actualizado, para garantizar que los medicamentos que se están utilizando en las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, sean aquellos que en su calidad, efectividad y seguridad, cumplan con los estándares científicos internacionales y estén apegados a las necesidades de la población, previniendo así su uso irracional. 4.1.2 Políticas y/o Normas de Operación • La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos será la instancia responsable de verificar la correcta aplicación del presente procedimiento.

• Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado

en el mismo. • Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y

Evaluación de Medicamentos, que el Anteproyecto de Cuadro Institucional de Medicamentos que proponga para cada nivel de atención de los servicios de salud del Distrito Federal, sea evaluado de acuerdo con las necesidades de su población.

• La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos debe garantizar que el listado de medicamentos esenciales seleccionado, cumpla con los niveles óptimos de calidad, seguridad, eficiencia, efectividad y uso racional, para brindar la atención a la salud en el Distrito Federal.


Medicamentos debe garantizar que los medicamentos contenidos en el cuadro básico de medicamentos, sean de uso seguro, así como que su inclusión esté respaldada mediante análisis de costo/beneficio, costo/efectividad y riesgo/beneficio, que demuestren que son la mejor opción.


Medicamentos es la instancia responsable de la revisión periódica del cuadro básico de medicamentos para garantizar su actualización y vigencia.




Página:De:

29


MEDICAMENTOS

• Los titulares del Cuerpo de Gobierno de las unidades médicas son responsables de elaborar, durante el segundo semestre del periodo, el Cuadro Cualitativo y Cuantitativo de Consumo Promedio de Medicamentos, acorde con el Cuadro Institucional vigente, por tipo de unidad, así como el Listado de Medicamentos que tengan posibilidad de ser incluidos en la propuesta para el siguiente periodo.


Medicamentos es responsable de programar reuniones de trabajo para la elaboración de la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos, durante el segundo semestre del año inmediato anterior, con relación al año durante el cual va a aplicar dicho Cuadro, así como de convocar a las reuniones, una por unidad médica, a los titulares del Cuerpo de Gobierno de las mismas, quienes deberán acudir con los documentos mencionados en la política anterior.

• Los titulares del Cuerpo de Gobierno de las unidades médicas, la Jefa de

Enfermeras y el Responsable de Farmacia de cada unidad, deberán acudir a la reunión para la elaboración de la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos, el día que les corresponda.

• El titular de la Dirección de la Unidad Hospitalaria designará a los jefes de servicio

que a su criterio, considere conveniente que participen en la reunión, de acuerdo con las necesidades de la unidad.

• Se entenderá por “Representantes de las Unidades Médicas” los titulares del Cuerpo

de Gobierno de las unidades hospitalarias (Director y subdirectores o jefes de unidad departamental médica y administrativa), así como la Jefa de Enfermeras, el Responsable de Farmacia de cada unidad y los Jefes de Servicio.

• Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, debido a que el

análisis y el desarrollo de las actividades, dependerá de la participación de otras instancias o, en algunos casos por las características de la actividad, no es posible estimar el tiempo para su realización.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades

administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.

J.U.D. de Programación y Evaluación de Medicamentos

C. Hugo Antonio Noyola Tavares



4.1.3 Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo


Página:De:

39


MEDICAMENTOS

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos

1 Recibe de la Coordinación de Medicamentos, los criterios para el establecimiento o actualización del Cuadro Institucional de Medicamentos y analiza.

*Variable

2 Elabora la Evaluación de los Medicamentos, realizando para cada uno de los medicamentos considerados, el análisis de relación costo/beneficio, costo/efectividad y riesgo/beneficio.

*

3 Integra información actualizada del Centro de Información de Medicamentos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, acerca de todos los medicamentos que potencialmente pueden incluirse o excluirse del cuadro institucional de medicamentos.

1 semana

4 Diseña el Anteproyecto de Actualización del Cuadro Básico de Medicamentos, seleccionando aquellos que resultaron mejor ubicados en el análisis de relación costo/beneficio, costo/efectividad y riesgo/beneficio.

1 semana

5 Integra versión final del Anteproyecto de Cuadro Institucional de Medicamentos y lo remite a la Coordinación de Medicamentos para su validación.

*

Coordinación de Medicamentos

6 Recibe Anteproyecto de Cuadro Institucional de Medicamentos, lo analiza y coteja que se cumpla con los criterios predefinidos.

*

¿Se cumple con los criterios predefinidos? No *






Página:De:

49


MEDICAMENTOS

7 Realiza observaciones y lo regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentospara su corrección.

1 día


8 Recibe Anteproyecto de Cuadro Institucional de Medicamentos, integra información faltante, realiza las correcciones de acuerdo con las observaciones y lo remite nuevamente a la Coordinación de Medicamentos para su validación. (Regresa a la actividad No. 6)

1 día

Sí Coordinación de Medicamentos

9 Valida Anteproyecto de Cuadro Institucional de Medicamentos, lo estructura como Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos, gestiona el visto bueno ante la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología y solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos organizar las reuniones de trabajo con los representantes de las unidades médicas.

1 día


10 Programa las reuniones de trabajo, convoca a los representantes de cada unidad médica y somete a su consideración la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos.

1 día x Unidad

Representantes de las Unidades Médicas

11 Trabajan la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos para su unidad médica y definen cantidades y medicamentos a incluir, de acuerdo con las necesidades detectadas.

1 día






Página:De:

59


MEDICAMENTOS


12 Consensa con los representantes de las unidades médicas la integración, cualitativa y cuantitativa de la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos como documento definitivo y la entrega a la Coordinación de Medicamentos para su autorización.

1 día


13 Recibe Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos, como documento definitivo la revisa y analiza.

1 día

¿Autoriza la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos?”

No 14 Emite comentarios y sugerencias para la

adecuación o complementación de la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos y la regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos para su corrección.

1 día


15 Recibe la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos, realiza la adecuación o complementación de la misma de acuerdo con los comentarios y sugerencias y la entrega nuevamente a la Coordinación de Medicamentos para su autorización. (Regresa a la actividad No. 13)

1 semana

Sí




Página:De:

69


MEDICAMENTOS




16 Autoriza la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos como documento definitivo y da indicaciones a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos para su difusión a las unidades aplicativas.

1 día


17 Recibe indicaciones, elabora oficio para la difusión del Cuadro Institucional de Medicamentos a las unidades aplicativas y lo remite a la Coordinación de Medicamentos para su visto bueno.

1 día


18 Recibe oficio, da el visto bueno, recaba firma de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, informa al respecto al Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, y lo entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos para su envío.

1 día


19 Recibe oficio y remite el Cuadro Institucional de Medicamentos a las unidades aplicativas para su aplicación.

*

Fin del procedimiento





Página:De:

79


MEDICAMENTOS


4.1.4 Diagrama de Flujo

Evaluación

Criterios

1 Recibe de la Coordinación de Medicamentos, los criterios para el establecimiento o actualización del cuadro institucional de medicamentos y analiza.

2 Elabora la Evaluación de los Medicamentos, realizando para cada uno de los medicamentos considerados, el análisis de relación costo/beneficio, costo/efectividad y riesgo/beneficio.


INICIO

Versión Final

Anteproyecto

3 Integra información actualizada del Centro de Información de Medicamentos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, acerca de todos los medicamentos que potencialmente pueden incluirse o excluirse del cuadro institucional de medicamentos.

4 Diseña el Anteproyecto deActualización del Cuadro Básico deMedicamentos, seleccionandoaquellos que resultaron mejorubicados en el análisis de relacióncosto/beneficio, costo/efectividad yriesgo/beneficio.

5 Integra versión final del Anteproyecto de Actualización del Cuadro Básico de Medicamentos y lo remite a la Coordinación de Medicamentos para su validación.

A



Página:De:

89


MEDICAMENTOS



Propuesta

11Trabajan la Propuesta de CuadroInstitucional de Medicamentos.para su unidad médica y definencantidades y medicamentos aincluir, de acuerdo con lasnecesidades detectadas.

JUD de Prog. y Evaluación de Medicamentos

10


Consensa con los representantes de las unidades médicas la integración, cualitativa y cuantitativa de la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos. como documento definitivo y la entrega a la CM para su autorización.

12

Programa las reuniones de trabajo, convoca a los representantes de cada unidad médica y somete a su consideración la Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos.

Representantes de las Unidades Médicas

6

¿Se cumple con los criterios predefinidos?

Sí No

7 9 Realiza observaciones y lo regresaa la Jefatura de UnidadDepartamental de Programación yEvaluación de Medicamentos para su corrección.

Valida Anteproyecto de CuadroInstitucional de Medicamentos, loestructura como “Propuesta deCuadro Inst. de Medicamentos,gestiona el VoBo ante la DMIT ysol. a JUDPEM organizar reunionesde trabajo con los representantesde las unidades médicas.

Recibe Anteproyecto de Actualización del Cuadro Básico deMedicamentos, lo analiza y coteja que se cumpla con los criteriospredefinidos.

A

8 Recibe Anteproyecto de CuadroInstitucional de Medicamentos,integra información faltante, realizalas correcciones de acuerdo con lasobservaciones y lo remitenuevamente a la Coordinación deMedicamentos para su validación.

1

1

B



Página:De:

99


MEDICAMENTOS





Oficio

Propuesta

18 Recibe oficio, da el visto bueno,recaba firma de la DMIT, informa alrespecto al Subsecretario deServicios Médicos e Insumos, y loentrega a la JUD de Programacióny Evaluación de Medicamentospara su envío.

JUD de Prog. y Evaluación de Medicamentos

17


Recibe oficio y remite el CuadroInstitucional de Medicamentos a lasunidades aplicativas para suaplicación.

19

Recibe indicaciones, elabora oficiopara la difusión del CuadroInstitucional de Medicamentos alas unidades aplicativas y lo remitea la Coordinación deMedicamentos para su visto bueno.

13

¿ Autoriza Propuesta de Cuadro Institucional de

Medicamentos.s?

Sí No

1416 Emite comentarios y sugerenciaspara la adecuación ocomplementación de la “Propuestade Cuadro Institucional deMedicamentos” y la regresa a laJUD de Programación yEvaluación de Medicamentos parasu corrección.

Autoriza la Propuesta de CuadroInstitucional de Medicamentos.como documento definitivo y daindicaciones a la Jefatura deUnidad Departamental deProgramación y Evaluación deMedicamentos para su difusión alas unidades aplicativas.

Recibe Propuesta de Cuadro Institucional de Medicamentos., como documento definitivo la revisa y analiza.

B

15

2

Recibe la Propuesta de CuadroInstitucional de Medicamentos.,realiza la adecuación ocomplementación de la misma deacuerdo con los comentarios ysugerencias y la entreganuevamente a la Coordinación deMedicamentos para su autorización.

2

FIN


Procedimiento 4.2 Seguimiento y Asesoría Técnica en los Procedimientos de Adquisición de Medicamentos.


Página:De:

14


MEDICAMENTOS

4.2.1 Objetivo General Dar seguimiento y asesoría técnica durante los procesos de adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, a fin de vigilar que se cumpla, desde su adquisición, con el marco normativo en materia de medicamentos. 4.2.2 Políticas y/o Normas de Operación • La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente procedimiento.

• Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado

en el mismo. • La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos será la instancia responsable de vigilar que los medicamentos y productos farmacéuticos que se adquieran para las unidades aplicativas adscritas a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, cumplan técnicamente con el marco normativo vigente, en materia de medicamentos.


Medicamentos coadyuvará en el ámbito de su responsabilidad, para ejercer el presupuesto destinado para la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, de manera planeada, racional y eficiente.

• Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, debido a que el

análisis y el desarrollo de las actividades, dependerá de la participación de otras instancias.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades

administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.








Página:De:

24


MEDICAMENTOS


1 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos, el Proyecto de Bases de Licitación para su análisis y elaboración de observaciones.

1 día


2 Recibe proyecto, analiza, emite criterios para su estudio y observaciones orientadas a vigilar la normatividad.

1 día

3 Elabora observaciones al Proyecto de Bases de Licitación y las remite a la Coordinación de Medicamentos para su validación.

1 hora


4 Recibe observaciones, las analiza y toma en consideración para que de ser necesario, las incorpore a las Bases de Licitación y solicita la colaboración de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos, como apoyo técnico en las diferentes etapas del proceso de licitación.

3 horas


5 Participa como apoyo técnico en las reuniones de las diferentes etapas de licitación, vigilandoque se aplique la normatividad en materia de medicamentos y elabora Nota Informativapara la Coordinación de Medicamentos.

* Variable


6 Recibe Nota Informativa y toma en consideración la información.

Inmedia-to

7 Recibe de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología el Proyecto de Dictamen Técnico de Licitación, lo analiza, marca criterios y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos para su análisis y elaboración de observaciones.

1 día




Página:De:

34


MEDICAMENTOS




8 Recibe Proyecto de Dictamen Técnico de Licitación, lo analiza, verifica que se aplique la normatividad, elabora observaciones al Proyecto de Dictamen Técnico y lo remite a la Coordinación de Medicamentos.

1 día

Fin del procedimiento.




4.2 Seguimiento y Asesoría en los Procedimientos de Licitación y


Página:De:

44


MEDICAMENTOS

Procedimiento Adjudicación Directa de la Adquisición de Medicamentos.




Proyecto

2 Recibe proyecto, analiza, emitecriterios para su estudio yobservaciones orientadas a vigilarla normatividad.

JUD de Programación y Evaluación de Medicamentos Coordinación de Medicamentos

1 Turna a la Jefatura de UnidadDepartamental de Programación yEvaluación de Medicamentos, elProyecto de Bases de Licitaciónpara su análisis y elaboración deobservaciones.

INICIO

4 Recibe observaciones, las analizay toma en consideración para quede ser necesario, las incorpore alas Bases de Licitación y solicita lacolaboración de la JUDPEM, comoapoyo técnico en las diferentesetapas del proceso de licitación.

Observaciones

3 Elabora observaciones al Proyecto de Bases de Licitación y las remite a la Coordinación de Medicamentos para su validación.

Nota Informativa

5 Participa en las reuniones de lasdiferentes etapas de licitacióncomo apoyo técnico, vigilando quese aplique la normatividad enmateria de medicamentos yelabora Nota Informativa para laCoordinación de Medicamentos.

6 Recibe “Nota Informativa” y tomaen consideración la información.

FIN Proyecto

7 Recibe de la DMIT el Proyecto de Dictamen Técnico de Licitación, loanaliza, marca criterios y envía a la Jefatura de Unidad Departamentalde Programación y Evaluación deMedicamentos para su análisis y elaboración de observaciones.

Observaciones

8 Recibe Proyecto de DictamenTécnico de Licitación, lo analiza,verifica que se aplique lanormatividad, elaboraobservaciones al Proyecto deDictamen Técnico y lo remite a laCoordinación de Medicamentos.


Procedimiento 4.3 Revisión y Análisis de los Procesos de Distribución de los Medicamentos a las Unidades Médicas.

MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año01 Feb. 2007

Página:De:

14


MEDICAMENTOS

4.3.1 Objetivo General Revisar y analizar los procesos de distribución de los medicamentos e insumos para la salud, a través de las visitas frecuentes y programadas de verificación, a fin de controlar y observar el manejo correcto y racional de los mismos. 4.3.2 Políticas y/o Normas de Operación • La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos es la instancia responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.

• El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal que

interviene en el mismo. • La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de

Medicamentos deberá verificar que los ingresos y egresos de los medicamentos e insumos para la salud, se registren correctamente y se mantengan actualizados.


Medicamentos deberá verificar que los medicamentos e insumos para la salud recibidos en el Almacén General de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, correspondan con la cantidad y calidad estipulada en las facturas de compra.

• Se entenderá por “Responsable del Almacén” al encargado del Almacén General de

la Secretaría de Salud del Distrito Federal. • Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades

administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento. J.U.D. de Programación y Evaluación

de Medicamentos







Página:De:

24


MEDICAMENTOS


1 Solicita al Responsable del Almacén las requisiciones de abastecimiento ordinario y extraordinario de los medicamentos e insumos de los tres últimos meses, para las unidades médicas.

1 día

Responsable del Almacén 2 Entrega la documentación solicitada a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Evaluación de Medicamentos.

2 horas


3 Recibe y revisa las solicitudes correspondientes y captura los datos de la solicitud del último mes, en el formato “Comportamiento de abasto de medicamentos a las unidades médicas”.

3 días

4 Revisa los índices de abasto de los dos últimos meses y realiza un análisis comparativo del comportamiento de los tres últimos meses.

3 días

5 Determina índice de abasto trimestral por unidad médica.

2 días

¿Hay congruencia entre las solicitudes y entrega de los medicamentos e insumos?

Sí 6 Elabora un informe y lo presenta a la

Coordinación de Medicamentos, para lo conducente. (Pasa al fin del procedimiento)

1 día

No 7 Elabora informe de las incongruencias

detectadas y lo envía a la Coordinación de Medicamentos, para su revisión.

1 día




Página:De:

34


MEDICAMENTOS




8 Recibe el informe, lo revisa y entrega a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología.

1 día

Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología

9 Recibe el informe, lo analiza y determina las acciones a seguir según el resultado del proceso y mantiene informado al respecto, al Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.

2 días

Fin del procedimiento.

J.U.D. de Programación y Evaluación

de Medicamentos






Página:De:

44


MEDICAMENTOS



F. “Comp. de abasto de med. a las UM”.

JUD de Programación y Evaluación de Medicamentos

Informe

Análisis Comparativo

Informe

2 Entrega la documentación solicitadaa la Jefatura de UnidadDepartamental de Programación yEvaluación de Medicamentos.

3


Determina índice de abastotrimestral por unidad médica.

5

4 Revisa los índices de abasto de losdos últimos meses y realiza unanálisis comparativo delcomportamiento de los tres últimosmeses.

Recibe y revisa las solicitudescorrespondientes y captura losdatos de la solicitud del último mes,en el formato “Comportamiento deabasto de medicamentos a lasunidades médicas”.

Dirección de Medicamentos,

Insumos y Tecnología

1

¿Hay congruencia entre solic. y entrega de medic. e

insumos?

Sí No

7 6 Elabora informe de lasincongruencias detectadas y loenvía a la Coordinación deMedicamentos, para su revisión.

Elabora un informe y lo presenta ala Coordinación de Medicamentos,para lo conducente.

Solicita al Responsable del Almacén las solicitudes de abastecimientoordinario y extraordinario de losmedicamentos e insumos de los tresúltimos meses, que solicitaron las unidades médicas.

8 Recibe el informe, lo revisa yentrega a la Dirección deMedicamentos, Insumos yTecnología.

Responsable del Almacén

INICIO

1

1

9 Recibe el informe, lo analiza ydetermina las acciones a seguirsegún el resultado del proceso ymantiene informado al respecto, alSubsecretario de Servicios Médicose Insumos.

FIN


MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año01 Feb. 2007

Página:De:

112


MEDICAMENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -...

Documents

Transcript of MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -...