MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES · elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones,...

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Subsecretaría de Energía División Gestión y Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES

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SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 2012

TAB ÍNDIC1. 2. 3.

3.13.2

4. LA SU5.

5.15.2PRO5.25.25.3

6. 6.16.26.26.26.26.2

7. 8.

8.18.28.38.48.58.68.78.88.98.10

9. 10. 11.

11.11.11.11.411.11.611.711.811.911.

12. 13. 14. 15.

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. GLOSA

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. LICITA0. SERVITRAMITACIPROCEDIMELABORAC

1. CONTE2. PLAZO3. LUGAR4. CONTA5. GARAN6. RECEP7. CONTE8. CONSU9. MODIF10. CRITEEVALUACIÓCIERRE DEGESTIÓN DRECEPCIÓN

NTENIDO:

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1. INCOR2. SALIDACESIVO COS3. SALIDA4. SALIDA5. TRASLCUSTODIAUSO DE wwANEXOS ...

1. CERTI2. DECLA3. DECLA4. IDENT5. IDENT6. IDENT7. OFERT8. EXPER9. EQUIP10. CURRÍ11. CARTA12. DATOS13. EFICIE14. MEJOR

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ÍNDICE DE TABLAS Y DIAGRAMAS DE FLUJO DIAGRAMAS DE FLUJO página materia

24 Compras Menores a 3 UTM 28 Compras por Convenio Marco menor a 1000 UTM 31 Compras provenientes de Contrato de Suministro 34 Tratos Directos Menores a 100 UTM 39 Licitaciones Públicas Menores a 100 UTM 42 Tratos Directos Mayores a 100 UTM 47 Licitaciones Públicas Mayores a 100 UTM 51 Convenio Marco Mayores a 1000 UTM 55 Licitación o Propuesta Privada 61 Servicios Personales Especializados Mayores a 1000 UTM

TABLAS página materia

18 Requisitos obligatorios para Trato Directo y Licitación Privada 26 Autorizaciones para los Requerimientos de Compras 62 Detalle Flujo de Tramitación

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1. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Subsecretaría de Energía, en adelante e indistintamente, “el Manual”, se establece para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante también, “el Reglamento de la Ley de Compras” o “el Reglamento”, que en su artículo 4º establece la obligación de elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, para efectos de utilizar el Sistema de Información, por aquellas Instituciones Públicas regidas por la citada Ley. El contenido de este Manual presenta la forma en que la Subsecretaría de Energía realiza el proceso de compras y contrataciones para el abastecimiento de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de sus funciones, estableciendo cuáles son los tiempos de trabajo, los responsables de cada una de las etapas del proceso de adquisiciones, así como la coordinación y comunicación entre los actores del proceso. Su propósito es poner a disposición de los funcionarios y funcionarias involucradas en cada una de las etapas relevantes del proceso de abastecimiento ministerial, un conjunto de herramientas de gestión y procedimientos de trabajo, para contribuir a un mejoramiento significativo del proceso de compras y contrataciones de los bienes y servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del sector. 2. ALCANCE El Manual se aplica a todos los Procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios efectuados por la Subsecretaría de Energía. Incluye la Planificación y Selección de la Modalidad de Compra, Formulación de Bases y Términos de Referencia, Criterios y Mecanismos de Evaluación, Gestión de Contratos y de Proveedores, Recepción de Bienes y Servicios, Procedimientos de Pago y Política de Inventarios, uso del sistema www.mercadopublico.cl, autorizaciones que se requieran para las distintas etapas del Proceso de Compra, y Organigrama de la Entidad y de las Áreas que intervienen en los mismos, con sus respectivos niveles y flujos. Además, este manual contempla un procedimiento para la custodia, mantención y vigencia de las garantías, indicando los funcionarios encargados de dichas funciones, y la forma y oportunidad para informar al Jefe del Servicio el cumplimiento del procedimiento establecido. 3. DEFINICIONES Para efectos del presente Manual, se entenderán los conceptos de acuerdo a las definiciones que se indican a continuación1:

1 Las definiciones del presente Manual fueron extraídas del artículo 2º del Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y de las Directivas de Compras dispuestas por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal www.mercadopublico.cl

3.1.

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CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES: Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS: Aquél mediante el cual las Entidades de la Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato. Los servicios se clasificarán en generales y personales, los que a su vez podrán tener el carácter de servicios personales propiamente tal y personales especializados.

CONVENIO MARCO: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

COTIZACIÓN: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del bien o servicio.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Para efectos de este Manual se entiende por documentos administrativos las certificaciones, antecedentes y en general aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas reguladas.

DIRECCIÓN DE COMPRAS O DIRECCIÓN: La Dirección de Compras y Contratación Pública.

ENTIDADES: Los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N° 18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale.

ENTIDAD LICITANTE: Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un Proceso de Compras.

FORMULARIO: Formato o documentos elaborados por la Dirección de Compras, los cuales deberán ser completados por las Entidades interesadas en efectuar un Proceso de Compras, a través del Sistema de Información y de otros medios para la contratación electrónica.

LEY DE COMPRAS: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

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LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

OFERENTE: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.

PLAN ANUAL DE COMPRAS: Plan anual de compras y contrataciones, que corresponde a la Lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que una determinada Entidad planifica comprar o contratar durante un año calendario.

PROCESO DE COMPRAS: Corresponde al Proceso de compras y contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y en el Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública, Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa.

PROVEEDOR: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.

PROVEEDOR INSCRITO: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías del Registro de Proveedores.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.

REGLAMENTO: Decreto Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

REQUERIMIENTO: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra de la entidad

RESOLUCIÓN: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.

SERVICIOS GENERALES: Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual intensivo en su ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento.

SERVICIOS HABITUALES: Aquellos que se requieren en forma permanente y

que utilizan personal de manera intensiva y directa para la prestación de lo requerido por la entidad licitante, tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte telefónico, mantención de jardines, extracción de residuos, entre otros.

SERVICIOS PERSONALES: Son aquellos que en su ejecución demandan un intensivo desarrollo intelectual. Estos servicios se pueden clasificar en Servicios Personales Propiamente Tales y Servicios Personales Especiales.

3.2.

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ADMINISTRADOR/A SUPLENTE DEL SISTEMA CHILECOMPRA: Es responsable de administrar el Sistema de Compras Públicas en ausencia del/a Administrador/a, es nombrado por la Autoridad de la Subsecretaría. APOYO JURÍDICO: Abogado de la División de Gestión y Finanzas, responsable de asesorar y apoyar en materias jurídicas propias de esta dependencia, lo que implica participar en la elaboración y revisión de los actos y contratos administrativos de la Subsecretaría, asociados a los procesos de compra, en los casos que estos sean sometidos a su consideración. AUDITOR CHILECOMPRA: Revisar y controlar que los procesos de licitación, compras y contratos que realizan las unidades de compras de la Subsecretaría se ajusten a la normativa, reglamentación y procedimientos vigentes. COMISIÓN EVALUADORA: Grupo de personas internas o externas a la organización, convocadas para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y proponer el resultado de un llamado a Licitación. Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación, sea ésta pública o privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de Licitación. COMPRADOR CHILECOMPRA: Funcionario encargado de ejecutar el proceso de compras y generación de órdenes de compra conforme a los procedimientos y normativa legal vigente. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: Dependiente de la División de Gestión y Finanzas. Encargado de la planificación de los procesos y responsabilidades de las unidades administrativas. Una de sus funciones es la de coordinar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de la Subsecretaría de Energía. DEPARTAMENTO DE FINANZAS: Encargado de generar la ejecución contable y presupuestaria de la Subsecretaria de Energía. Revisar, procesar y ejecutar los gastos presupuestarios de acuerdo a la normativa vigente. DIVISIONES TÉCNICAS: Responsables de evaluar aquellos procedimientos en los que se necesite una evaluación de aspectos técnicos y así determinar la propuesta más conveniente para su adjudicación. DIVISIÓN JURÍDICA: Responsable de velar por el control de legalidad de los actos administrativos de la Subsecretaría, de revisar y visar las Bases, Resoluciones y Contratos, en los casos que éstos sean sometidos a su consideración, prestar asesoría jurídica en materias de compras y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administración. JEFE DIVISION GESTIÓN Y FINANZAS: Responsable de gestionar el mejoramiento continuo de los recursos financieros, informáticos, recursos humanos y de procesos de la Subsecretaría, dando cumplimiento a las normativas vigentes de la Administración del Estado y a la entrega de un servicio de calidad a los clientes y/o usuarios. OFICINA DE PARTES: Responsable de generar registro de la documentación que ingresa y egresa de la Subsecretaría como también la tramitación de los actos administrativos emanados de la/s autoridad/es.

12

SUPERVISOR/A O COMPRADOR SUPERVISOR: Encargado de crear, editar, publicar y adjudicar en el portal las adquisiciones y resoluciones respectivas conforme a los procedimientos y normativa legal vigente. UNIDAD REQUIRENTE: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente UNIDAD DE PRESUPUESTO: Encargado tanto de la coordinación, planificación, monitoreo y control del presupuesto como de la planificación y seguimiento de los convenios de transferencia de la Subsecretaría de Energía. Además procura mantener una relación coordinada y oportuna con la Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: Unidad responsable de administrar la compra de bienes y servicios de la Subsecretaría, gestionando las solicitudes de compra que realicen los Usuarios Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa vigente a compras públicas. UNIDAD DE ADMINISTRACION INTERNA: Responsable de administrar los bienes y recursos públicos de la Subsecretaría de Energía. Planificar y coordinar el stock de bienes e insumos disponibles en bodega. UNIDAD DE CONTRATOS Y EGRESOS: Unidad encargada de la elaboración, tramitación, registro, monitoreo de los contratos realizados en la Subsecretaría de Energía y revisión de las garantías de fiel cumplimiento de éstos. Dicha revisión corresponde a su correcta emisión y vigencia. También es responsable de la recepción, registro y análisis respecto a la pertinencia y completitud de los documentos para pago de los productos o servicios adquiridos. USUARIO REQUIRENTE: Todos los funcionarios de la Subsecretaría con facultades específicas para generar requerimientos de compra, a través de requerimientos internos.

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ORGA5.2.

5.2.1. ORG

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Gabinete

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visión de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos

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Desarrollar políticas, rogramas y normas que ranticen el suministro de idrocarburos de forma segura y eficiente,

ediante el monitoreo de la seguridad y

competitividad de los rcados, y la coordinación n la actividad regulatoria.

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División Jurídica

División de Eficiencia Energética

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División de Desarrollo Sustentable

oordinar y compatibilizar política energética con el esarrollo local, el cambio climático y el cuidado del

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División de Acceso y Equidad

Generar políticas y condiciones para el acceso equitativo a la energía de oda la población, a través de programas y proyectos, además de impulsar el

desarrollo de tecnologías solares térmicas.

13

14

5.2.2. ORGANIGRAMA DIVISIÓN DE GESTIÓN Y FINANZAS3

3 Estructura funcional vigente, pendiente de ser formalizada por Resolución. En referencia a esta estructura es que se han definido los roles y responsables de los procesos de Compra en la División de Gestión y Finanzas.

5.3. Se endebenSubse DichasCompComp 6. PR

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16

6.2.2. LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA “Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen sus propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.” Las Bases de cada licitación serán aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente. En caso que las Bases sean modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, deberá considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Según el monto de la adquisición o la contratación del servicio la Licitación puede ser:

Licitaciones Públicas para contrataciones iguales o inferiores a 100 UTM. Sufijo (L1).

Licitaciones Públicas para contrataciones superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM. Sufijo (LE).

Licitaciones Públicas para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM. Sufijo (LP).

6.2.3. LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA “Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente”. En una Licitación Privada, se deberá invitar a un mínimo de tres posibles proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto dicha licitación. Por tanto, una adquisición mediante Licitación Privada requiere:

La resolución que autoriza este procedimiento en donde se fundamenta la causal que justifica este mecanismo excepcional.

Las bases utilizadas previamente en la licitación pública, las que no pueden ser modificadas.

El procedimiento de adquisición mediante licitación privada está regulado en los artículos 44 al 47 del Reglamento de Compras, sin perjuicio que las normas sobre licitación pública se aplicarán a la licitación privada, en todo aquello que atendida la naturaleza de la licitación privada sea procedente. 6.2.4. TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la ocurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada”, requiere Resolución Fundada. Sólo cuando concurran las causales establecidas en el artículo 8º de la Ley de Compras y en el artículo 10º de su reglamento, la Subsecretaría deberá autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de una resolución fundada.

17

Considerando las últimas modificaciones realizadas a la normativa sobre Compras Públicas, se presenta el siguiente Cuadro Resumen de requisitos obligatorios para el Trato Directo y la Licitación Privada, de acuerdo al artículo 10° del Reglamento de Compras.

18

N° Causal Requiere Resolución

Requiere un mínimo de 3 Cotizaciones

Monto Máximo

1

Si en la licitación pública previa no se hubieran presentado interesados. En este caso procede primero la licitación privada y si no tuviera interesados se puede realizar Trato Directo.

SI SI -

2

Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contrato u otras causales, cuyo remanente no supere las 1000 UTM.

SI SI 1000 UTM

3 En caso de emergencia, urgencia o imprevisto calificado mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad.

SI NO -

4 Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. SI NO -

5 Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.

SI SI -

6

Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiera afectar la seguridad nacional o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo.

NO4 NO -

7.a

Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar Servicios Conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de compra.

SI NO 1000 UTM

7.b Cuando la adquisición se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.

SI NO -

7.c

Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y confianza.

SI NO -

7.d

Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio o ellas se refieren a aspectos claves y estratégicos.

SI NO 1000 UTM

4 Es necesario un acto administrativo que apruebe la compra.

19



Monto Máximo

7.e

Cuándo la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, patentes y otros.

SI NO -

7.f

Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.

SI NO -

7.g

Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la entidad.

SI NO -

7.h Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la contratación pudiera poner en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación.

SI NO -

7.i

Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser utilizados o consumidos fuera de Chile (…) y en las que por razones de idioma, sistema jurídico sea del todo indispensable acudir a esta contratación.

SI NO -

7.j

Cuando el Costo de Evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación.

SI NO 100 UTM

7. k

Cuando se trate de la compra de bienes y/o servicios que se encuentran destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto que se trate.

SI NO -

7.l

Cuando, habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes y servicios no se recibieran ofertas, o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo.

SI NO -

20



Monto Máximo

7.m Cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1000 UTM.

SI NO 1000 UTM

8. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM. SI SI 10 UTM

21

7. PROCESO DE PLAN DE COMPRAS De acuerdo a lo que establece la Ley de Compras Públicas y su Reglamento, cada Entidad debe elaborar y evaluar periódicamente un Plan Anual de Compras. La Subsecretaría de Energía elabora su plan de compras, que corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial que planifica comprar o contratar durante un año calendario, indicando la descripción del requerimiento, la cantidad que se considera solicitar, un valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos bienes y servicios y la fecha aproximada de la compra. El Plan Anual de Compras es susceptible de ser modificado, dado que toda planificación inicial puede verse alterada por diversos motivos externos e internos. Para la Elaboración del Plan Anual de Compras Institucional, se deberán realizar los siguientes pasos:

a. La Unidad de Compras y Contrataciones solicita a la Unidad de Presupuesto la información referente a la Planificación del Gasto Programado de cada una de las Unidades Requirentes para el próximo período.

b. La Unidad de Compras y Contrataciones solicita a las Unidades Requirentes la información de los requerimientos de bienes y servicios a contratar para el año siguiente, en caso de no haber sido especificados en la información entregada por la Unidad de Presupuesto.

c. Las Unidades Requirentes reciben la solicitud, completan el formulario con las especificaciones de los requerimientos de bienes y servicios a contratar para el año siguiente, en base a las siguientes variables:

Unidad Requirente. Producto o servicio a contratar. Descripción general de la adquisición Objetivo de la contratación. Lugar geográfico a proveer los bienes o servicios. Cantidad de producto o servicio a contratar. Tiempos de ejecución. Fecha estimada de la compra o contratación (Ingreso de requerimiento). Monto Estimado de la compra o contratación. Subtítulo Presupuestario. Modalidad de compra o contratación. Responsable de la Contratación.

d. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe la información de requerimientos y procede a consolidar la información para construir el plan de compras de la Subsecretaría, evaluando el contenido respecto a cantidades, montos y tiempos expuestos en el informe.

e. Posteriormente se informa a la Dirección de Compras de los 10 productos/servicios que presentan los costos estimados más altos.

f. Difusión de Plan de Compras al interior de la Subsecretaría: La Unidad de Compras y Contrataciones se encargará de difundir el plan de compras (los 10 productos/servicios que presentan los costos estimados más altos), con el objetivo de que sea conocido por todas las Unidades Requirentes de la Subsecretaría. Los mecanismos de difusión podrán ser electrónicos, presenciales u otro que defina la Unidad de Compras y Contrataciones.

g. Ejecución de Plan de Compras: durante el año, las Unidades Requirentes envían solicitudes de bienes y servicios a la Unidad de Compras y Contrataciones basándose en la programación de compras realizada, o en caso contrario,

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23

éstos no estén disponibles en Convenio Marco y el monto estimado de la contratación sea menor a 3 UTM, se procederá con una compra directa.

ii. La Unidad de Compras y Contrataciones solicitará al menos tres cotizaciones del producto o servicio requerido, con la finalidad de determinar cuál es el proveedor que entrega mejores condiciones y es más conveniente para la Subsecretaría.

d. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

i. Una vez elegida la cotización más conveniente, la Unidad de Compras y

Contrataciones verifica la disponibilidad presupuestaria y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda rebajando de esta forma el presupuesto disponible.

ii. La disponibilidad presupuestaria que comunica la Unidad de Compras y Contrataciones y Contrataciones es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.

iii. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud será rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.

e. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA

i. Una vez revisada y analizada la disponibilidad del bien o servicio, la Unidad de

Compras y Contrataciones procede a emitir la OC al proveedor seleccionado. ii. La Unidad de Compras y Contrataciones envía copia de OC a la Unidad de

Administración Interna en casos de adquisición de activos fijos. iii. Para este tipo de compras, el proceso de compra finaliza con la emisión de la

Orden de compra, dando paso al proceso de recepción y pago. f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para comenzar el proceso de pago.

24

Fase

8.2. a. SO

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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

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26

Nota: Para el caso de la contratación de estudios, no aplica los autorizadores por monto, ya que se encuentran aprobados por la autoridad en la cartera de cada año.

6 En requerimientos cuyo monto sea menor a 3 UTM, será necesaria la autorización del Jefe de la Unidad Requirente sólo en los siguientes casos: “Mantenimiento y reparación de edificaciones”, “Cursos de capacitación”, “Servicios de impresión”, “Servicios de publicidad y campaña comunicacional”, “Suscripción a diarios y revistas”, “Talleres y reuniones”, “Arriendo de vehículos” y “Servicios profesionales”.

Requerimiento Jefatura de la Unidad

Requirente Pertinencia División de Gestión

y Finanzas Subsecretario

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Sí (Jefe de Administración en los casos que no actué como autorizador de pertinencia ni en las

contrataciones referidas a pasajes, capacitación y sala

cuna)

No Aplica

Mayor a 100 UTM y Menor a

1000 UTM Sí Sí

Sí (jefe de División, a excepción de las contrataciones

referidas a estudios, pasajes, sala cuna y servicios generales)

No Aplica

Mayor a 1000 UTM Sí Sí

Sí (jefe de División, a excepción de las contrataciones

referidas a estudios, pasajes, sala cuna y servicios generales)

Sí (sólo cuando proceda

autorización de Jefe de DGF)

27

c. REVISIÓN DEL REQUERIMIENTO La Unidad de Compras y Contrataciones revisa el requerimiento y realiza la búsqueda del producto o servicio solicitado en el catálogo electrónico de Mercado Público. Si el producto se encuentra disponible en Convenio Marco, se revisarán las opciones existentes y se realizará una evaluación que permita escoger la opción más conveniente.

d. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

i. Una vez escogida la opción más conveniente, la Unidad de Compras y Contrataciones

revisa la disponibilidad presupuestaria y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda, rebajando de esta forma el presupuesto disponible.

ii. La disponibilidad presupuestaria comunicada por la Unidad de Compras y Contrataciones es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.

iii. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.

e. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

i. Una vez revisada y analizada la disponibilidad del bien o servicio, la Unidad de

Compras y Contrataciones procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.

ii. Para este tipo de compras, el proceso de compra finaliza con la emisión de la Orden de compra, dando paso al proceso de recepción y pago (en caso que se estime conveniente considerando la complejidad de la compra se realizarán acuerdos complementarios).

f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA.

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, quien recibe antecedentes de la compra para comenzar el proceso de pago.

8.3. a. SO

El Usulo rescontenindicaEl ingProcedEnerg b. AU

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ii.

iii.

iv.

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ii.

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UTORIZACI

El requerimcompra y en numeraEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmentecorrespondrealizada pel efecto)realizada siempre qSi el requepor finaliza

EVISIÓN D

vez aprobadmina que cnistros que l

IGENCIA D

La Unidadrevisar eldisponibiliSi el contrla UnidadpresupuesSIGFE porEn caso qpara proce

RAS PROVE

DEL REQUE

rente envía esta solicituas especificámbito de ata solicitud or los med de su Divis

IÓN DEL R

miento es alos montos al 8.2). n del monte la Unidad


oras serán o interno (Me se debe da. Si el repor el Jefe . Si el reqpor el Jefeue se cumperimiento eado.

EL REQUER

do, la Unidcorrespondea Subsecret

EL CONTRA

de Compra requerimiedad presupurato se encud de Comstaria, la cuar el Departamque el contreder a realiz

ENIENTES

ERIMIENTO

su solicitudud se debe caciones técacción presu y su tramios y sistem

sión de Gest

EQUERIMI

aprobado po asociados a

to de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin

informadaMemorándum autorizar equerimientdel Departauerimiento e de la Divla las condics rechazado

RIMIENTO

dad de Come realizar ltaría ha sus

ATO.

as y Contraento e infouestaria paruentra vigenmpras y al es validadmento de Firato no se ezar una licita

DE CONTRA

O DE COMP



ENTO DE C

or una seriea ellos (rem

olicitud, com. por un aut

n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirel monto o es menoramento de A

es mayor visión de Gciones señao por algún

.

mpras y Coa compra crito.

taciones soormar si era realizar lante y con dis

Contratacioda por la Uninanzas. encuentre vación y gene

RATOS DE S

PRA.

miento de comateria o tservicio o pdonde se derealizarán srovea para zas.

COMPRA.

e de autorizmitirse a cua

mo primer

torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o correstimado dr a 100 UTAdministraca 100 UTM

Gestión y Fladas en el autorizador

ontratacionecon cargo

licita a la Uel contrato a compra. sponibilidadones, quienidad de Pre

vigente, la erar un nue

SUMINISTR

ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar siguiendo loel efecto la

zadores en fdro de auto

autorizado

e pertinencde que la soas específministerial, reo electrónde la comp

TM esta autción (o quienM esta autoFinanzas. E punto vii der, el proces

es revisa e a uno de

Unidad de Cse mantie

d de presupuen revisa esupuesto y

solicitud seevo contrato

RO.

la justificacmpra que requerido y s el gasto. o indicado a Subsecret

función del orizaciones d

or se encue


a través ico)). pra, en catorización dn lo remplaorización deste paso pel numeral 8o de compr

el requerim los contra

ontratos y ne vigente

uesto, se infla dispon

y comprome

da por fino.

29


en este taría de

tipo de definido

entra la


aso que ebe ser ce para ebe ser procede, 8.2 ra se da

iento y atos de

Egresos y con

forma a nibilidad etida en

alizada,

30

e. EMISION DE ORDEN DE COMPRA. Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones procede a emitir la Orden de Compra al proveedor.

f. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA.

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago, conforme se indica en el siguiente flujo.

8.4. a. SO

El Usulo rescontenindica El ingProcedEnerg b. AU

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

c. DI

i.

ii.

iii.

TRATO

OLICITUD D

uario Requirspalde. En ener todas lar la línea o

reso de esdimiento, pía, a través

UTORIZACI

El requerimun procesoellos (remEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmenteDepartamede compra8.2. Se debe ey el artícutratarse deEn el casoresoluciónmisma sicotizacioneEl usuario causal de Una vez ContrataciTrato DireSi el requepor finaliza

ISPONIBIL

Establecidrevisa la dque corresLa disponcompromeLa Unidad

OS DIRECTO

DEL REQUE

rente envía esta solicituas especificámbito de a

ta solicitud or los med de su Divis

IÓN DEL R

miento es ao de autorizitirse a cuadn del monte la Unidad


oras serán o interno (Me se debe ento de Adma así lo requ

stablecer unulo 10º dee una modao de las sol que autorn perjuicioes deben se requirente trato directoaprobada

iones, quiencto. erimiento eado.

LIDAD PRE

os el tipo ydisponibilidasponda rebanibilidad pretida en SIG de Presupu

OS MENOR

ERIMIENTO

su solicitudud se debe caciones técacción presu

y su tramios y sistem

sión de Gest

EQUERIMI

aprobado pozaciones en dro de autoto de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin

informadaMemorándum

autorizar eministraciónuiera en co

na justificacl Reglamen

alidad de comlicitudes coriza dicha c de lo cu

er enviadas será respono a utilizar pla solicitud

n define la M

s rechazado

SUPUESTA

modalidad ad presupueajando de esesupuestari

GFE por el Duesto envía

RES A 100 U

O DE COMP



ENTO DE C

or una serie relación al rizaciones dolicitud, com. por un aut

n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirel monto en. Este pasonformidad a

ción, fundadnto, de por mpra excepn montos inontratación

ual se requpor el usua

nsable de enpara la contd, ésta es Modalidad d

o por algún

ARIA

de compraestaria y reasta forma ela es valid

DepartamentCDP a Unida

UTM

PRA.

miento de comateria o tservicio o pdonde se de

realizarán srovea para zas.

COMPRA.

e de autoriz tipo de comdefinido en nmo primer

torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o correstimado deo sólo se rea lo señalad

da en el artí qué se re

pcional). nferiores a se referiráuerirán sierio requirenntregar la dotratación. remitida ade Compra

autorizador

, la Unidad aliza la impul presupues

dada por lato de Finanzad de Comp

ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar

siguiendo loel efecto la

zadores. La mpra y los mnumeral 8.2 autorizado

e pertinencde que la soas específministerial, reo electróne la compraliza cuanddo en el pun

ículo 8º de ecurre a es

10 UTM el á únicamenmpre tres

nte para justocumentació

a la Unidaque se utili

r, el proces

de Comprautación del to disponibla Unidad dzas. pras y Contr

la justificacmpra que requerido y s el gasto.

o indicado a Subsecret

solicitud inmontos asoc2). or se encue


a través ico)). ra por el Jo la materianto vii del n

la Ley de Cta modalida

fundamentte al montcotizacione

tificar la comón que acre

ad de Comizará. En es

o de compr

as y Contratgasto en lae. de Presupu

rataciones.

32


en este taría de

gresa a ciados a

entra la


Jefe del a o tipo numeral

Compras ad (por

to de la o de la es. Las mpra. edite la

mpras y ste caso

ra se da

taciones a cuenta

uesto y

33

iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.

d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA

i. Escogida la modalidad de compra, la Unidad de Compras y Contrataciones solicita al Usuario Requirente ingresar tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.

ii. El Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros y la deriva a la Unidad de Compras y Contrataciones.

e. CREACIÓN DE RESOLUCIÓN

i. Una vez que se tienen los parámetros de compra, de los productos o servicios requeridos la Unidad de Compras y Contrataciones revisa los antecedentes adjuntos y en caso de no tener observaciones redacta la Resolución que aprueba Trato Directo. En caso de que existan observaciones o comentarios se solicitará a la Unidad Requirente subsanarlas.

ii. La Resolución es enviada a Apoyo Jurídico para su aprobación y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones quien deriva para firma.

f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN

Posteriormente, este documento debe ser visado por la División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.

g. NUMERACIÓN Y FECHADO

La resolución aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado.

h. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución totalmente tramitada, y procede a emitir la orden de compra al proveedor seleccionado.

i. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder a su pago.

8.5. a. SO

El Usulo rescontenindica El ingProcedEnerg b. AU

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

c. DI

i.

ii.

iii. iv.

d. EN

A tab

LICITA

OLICITUD D

uario Requirspalde. En ener todas lar la línea o

reso de esdimiento, pía, a través

UTORIZACI

El requerimun procesoellos (remEn funciójefatura dePosteriormmateria o en una autorizadodocumentoFinalmentemenor a 1de Admincuando la el punto vSi el requepor finalizaUna vez ContrataciLicitación

ISPONIBIL

Establecidrevisa la dque corresLa disponcompromeLa Unidad En el casrechazadasolicitud c

NVÍO DE PA

solicitud debla de parám

ACIONES P

DEL REQUE

rente envía esta solicituas especificámbito de a

ta solicitud or los med de su Divis

IÓN DEL R

miento es ao de autorizitirse a cuadn del monte la Unidad


oras serán o interno (Me se debe a100 UTM estistración (o materia o tii del numererimiento eado. aprobada

iones, quienPública.

LIDAD PRE

os el tipo ydisponibilidasponda rebanibilidad pretida en SIG de Presupuso de no c. En dicha on un mont

ARÁMETRO

e la Unidadmetros con

ÚBLICAS M

ERIMIENTO

su solicitudud se debe caciones técacción presu

y su tramios y sistem

sión de Gest

EQUERIMI

aprobado pozaciones en dro de autoto de la so Requirentelicitud pasampra, quien(Las defin

informadaMemorándumutorizar el mta autorizac

o quien lo rtipo de comral 8.2. s rechazado

la solicitudn define la m

SUPUESTA

modalidad ad presupueajando de esesupuestari

GFE por el Duesto envía contar con circunstanc

to estimado

OS PARA CO

d de Comprlas especific

MENORES A

O DE COMP



ENTO DE C

or una serie relación al rizaciones dolicitud, com. por un aut

n valida la nniciones, cs a la com, Oficio cirmonto estimción debe seremplace pa

mpra así lo r

o por algún

d, ésta es modalidad d

ARIA

de compraestaria y reasta forma ela es valid

DepartamentCDP a Unidapresupuest

cia, el Usua menor al an

OMPRA

ras y Contrcaciones téc

A 100 UTM

PRA.

miento de comateria o tservicio o pdonde se de

realizarán srovea para zas.

COMPRA.

e de autoriz tipo de comdefinido en nmo primer

torizador denecesidad dcaracterísticomunidad mrcular o corrmado de la cer realizadaara el efectrequiera en

autorizador

remitida ade compra

, la Unidad aliza la impul presupues

dada por lato de Finanzad de Compto disponibrio Requirenterior.

rataciones, cnicas del p

ompra, con tipo de comproducto reqbe imputar

siguiendo loel efecto la

zadores. La mpra y los mnumeral 8.2 autorizado

e pertinencde que la soas específministerial, reo electróncompra. Si e por el Jefeto). Este pa conformida

r, el proces

a la Unidaque se utili

de Comprautación del to disponibla Unidad dzas. pras y Contrble suficientnte puede

el usuario roducto o se

la justificacmpra que requerido y s el gasto.

o indicado a Subsecret

solicitud inmontos asoc2). or se encue


a través ico)). el requerimie del Departaso sólo se ad a lo seña

o de compr

ad de Comzará. En es

as y Contratgasto en lae. de presupu

rataciones. te, la solicrealizar una

requirente ervicio requ

35


en este taría de

gresa a ciados a

entra la


iento es tamento realiza

alado en

ra se da

mpras y ste caso

taciones a cuenta

uesto y

citud es a nueva

ingresa uerido.

36

Además el Usuario Requirente deberá justificar los montos o costo estimado de la contratación, con el fin de dar mayor información respecto del valor estimado de la contratación que se esta efectuando. Para tal efecto, la Unidad de Compras y Contrataciones solicitará una cubicación del servicio o producto que se requiere comprar.

e. CREACIÓN DE RESOLUCION

i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra

de los productos o servicios requeridos, redacta propuesta de Resolución que aprueba Bases de Licitación.

ii. La propuesta de Resolución es enviada a Apoyo Jurídico para su aprobación y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones quien deriva para firma.


Posteriormente, este documento debe ser visado por la División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.


Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado a la resolución.

h. PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN

i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la publica

en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.

ii. De acuerdo al Reglamento de la Ley de Compras en su art. 25, el plazo mínimo que debe mediar entre la publicación de las bases y la recepción de las ofertas será de 5 días corridos

iii. Durante este período la Unidad de Compras y Contrataciones debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a las Unidades Técnicas correspondientes para que den respuesta dentro de los plazos establecidos y sean ingresadas al Portal en el Nº de ID correspondiente a la licitación.

iv. Si la Unidad Requirente solicita modificar las Bases de Licitación, debe enviar un memorándum firmado por el Jefe de la División respectiva indicando las modificaciones solicitadas y las causas fundantes, el cual debe ser autorizado previamente por el Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía.

i. OFERENTES ENVÍAN PROPUESTAS

Publicadas en el portal las Bases de Licitación, los oferentes envían sus propuestas a través del sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl.

j. REALIZAR APERTURA DE LAS OFERTAS

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe las propuestas de los oferentes y

realiza la apertura administrativa de las ofertas. Posteriormente se realiza la apertura de la propuesta técnica, para aquellas ofertas que hayan superado la primera fase, y finalmente, la apertura de la propuesta económica, para las ofertas que hayan superado las dos fases anteriores.

37

ii. La Licitación puede ser en una etapa o en dos etapas, quedando estipulado en las Bases de Licitación. La licitación en una etapa consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.

iii. La licitación en dos etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra respecto de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en relación a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.

k. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

i. Una vez recibidas todas las propuestas, la Unidad de Compras y Contrataciones las enviará a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación pública.

ii. Se debe conformar una Comisión Evaluadora de acuerdo a lo estipulado en las Bases, quienes se encargan de evaluar las ofertas presentadas.

l. ACTA DE ADJUDICACIÓN

La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:

Fecha. ID de la Licitación. Acta de apertura electrónica Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las evaluadas. Cuadro de Evaluación técnica por criterios y cuadro de evaluación económica. Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto

adjudicado incluido los impuestos. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los

precios y condiciones de compra son ventajosos para el Estado. Para tal efecto se debe incorporar el mensaje: “Declaro que el acta de evaluación contiene un análisis de precios del mercado, que justifica lo que se pagará por el bien o servicio que se contratará”.

m. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe el Acta de Evaluación y realiza

propuesta de Resolución de Adjudicación. ii. Esta propuesta es enviada a Apoyo Jurídico para su revisión y visto bueno.

n. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN

Una vez revisado por Apoyo Jurídico, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por Subsecretario.

o. NUMERACIÓN Y FECHADO

Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado a la resolución.

p. PLAZOS DE ADJUDICACIÓN

El plazo estimado por la Subsecretaría de Energía para realizar la adjudicación de las licitaciones públicas menores a 100 UTM es de 5 días corridos.

38

q. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL

Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, el Acta de Evaluación y el CDP.

r. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la resolución en el portal de Mercado Público, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.

s. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago.

8.6. a. SO

El Usuque lorequiey se dgasto.El ingProcedEnerg b. AU

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

c. RE

i.

ii.

iii.

TRATO

OLICITUD D

uario Requiro respalde. ere, contenedebe indicar. reso de estadimiento, poía, a través

UTORIZACI

El requeriingresa a montos asnumeral 8En funciónjefatura dePosteriormla materiatraduzca jefaturas ade un docuLuego, el estimado conformidcompra ssiempre qUna vez aContratacicaso Tratode la Ley por qué seexcepcionaEl usuarioacredite laSi el requse da por

EVISIÓN D

EstablecidContratacidel gasto edisponibleLa disponcompromeLa Unidad

OS DIRECTO

DEL REQUE

rente envía En esta soer todas las r la línea o á

a solicitud yor los medio de su Divis

IÓN DEL R

imiento es un procesosociados a

8.2). n del montoe la Unidad

mente la sola o tipo de en una cautorizadoraumento inte jefe de la de la solicad a lo señuperior a 1ue se cumpaprobada laiones, quieno Directo. SeNº 19.886 e recurre a al). o requirentea causal de terimiento efinalizado.

ISPONIBIL

os el tipo iones revisaen la cuenta. ibilidad preetida en SIG de Presupu

OS MAYOR

ERIMIENTO

su solicitud olicitud se d especificacámbito de a

y su tramitaos y sistemasión de Gest

EQUERIMI

aprobado o de autoriellos (rem

o de la solic Requirenteicitud pasa compra, quompra. (Laas serán inerno (MemoDivisión de

itud, sólo cñalado en e1000 UTM, lan las conda solicitud, n define la e debe estay el artículoesta modali

e será restrato directo

es rechazado

LIDAD PRE

y modalia la disponia que corres

supuestariaGFE por el Duesto envía

ES A 100 U

O DE COMP

o requerimdebe indicaiones técnicacción presu

ción se reaas que provetión y Finanz

ENTO DE C

por una seizaciones enitirse a cua

citud, como . por un autouien valida as definicioformadas arándum, Ofe Gestión ycuando el tel punto vii además lodiciones indi ésta es remodalidad dblecer una j

o 10º del Reidad (por tr

ponsable do a utilizar po por algún

ESUPUESTA

dad de coibilidad pressponda reba

a es validadDepartamentCDP a Unida

UTM

PRA

miento de cor la matericas del servupuestaria d

lizarán siguea para el ezas.

COMPRA

erie de aun relación aadro de au

primer aut

orizador de la necesida

ones, caraca la comunificio circulary Finanzas tipo de comi del numero debe auticadas en nuemitida a lade compra justificacióneglamento dratarse de u

de entregarpara la contn autorizado

ARIA

ompra, la supuestariaajando de e

da por la Uto de Finanzad de Comp

mpra, con la o tipo deicio o produ

donde se de

iendo lo indefecto la Sub

torizadoresal tipo de

utorizacione

torizador se

pertinencia ad de que lcterísticas dad minister o correo eldebe autor

mpra así lo ral 8.2. En torizar el Sumeral ya sa Unidad dque se utili

n fundada ede la Ley de

una modalid

r la documtratación. or, el proces

Unidad dea y realiza esta forma e

Unidad de Pzas. pras y Contr

a justificacie compra qucto requeriebe imputar

dicado en esbsecretaría

. La solicitcompra y ls definido

e encuentra

de acuerdola solicitud específicas

erial, a travectrónico)).izar el mon requiera, caso de uSubsecretarseñalado. de Comprasizará. En esn el artículoe Compras ad de comp

mentación q

so de comp

e Compras la imputaci

el presupues

Presupuesto

rataciones.

40

ón ue do

r el

ste de

tud los en

la

o a se

y vés . nto en na

rio,

s y ste o 8 de

pra

ue

pra

y ón sto

o y

41

iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.

d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.

e. CREACIÓN DE RESOLUCION

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, redacta la propuesta de Resolución fundada que aprueba Trato Directo. La Unidad de Compras y Contrataciones puede realizar consultas y solicitar asesoría a Apoyo Jurídico para la creación de ésta.

f. FIRMA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN.

Posteriormente, este documento es enviado a la División Jurídica para su visación (por tratarse de un trato directo mayor a 100 UTM) y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.

g. NUMERACIÓN Y FECHADO.

i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.

ii. Oficina de Partes envía a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de compras superiores a 2.500 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón está completo se envía una copia de la Resolución que aprueba el trato directo a la Unidad de Compras y Contrataciones.

h. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA.

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.

i. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato si corresponde.

8.7. a. SO


i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

c. RE

i.

ii.

iii. iv.

LICITA

OLICITUD D


UTORIZACI

El requeriingresa a montos asnumeral 8En funciónjefatura dePosteriormla materiatraduzca jefaturas ade un docuLuego, el estimado conformidcompra ssiempre qSi el requse da por Una vez aContratacicaso Licita

EVISIÓN D

EstablecidContratacidel gasto edisponibleLa disponcompromeLa Unidad En el casorechazadanueva soli

ACIONES P

DEL REQUE



IÓN DEL R



mente la sola o tipo de en una cautorizadoraumento inte jefe de la de la solicad a lo señuperior a 1ue se cumperimiento efinalizado. aprobada laiones, quienación Pública

ISPONIBIL

os el tipo iones revisaen la cuenta. ibilidad preetida en SIG de Presupuo de no con. En dicha citud con un

ÚBLICAS M

ERIMIENTO



EQUERIMI


o de la solic Requirenteicitud pasa compra, quompra. (Laas serán inerno (MemoDivisión de

itud, sólo cñalado en e1000 UTM, lan las cond

es rechazado

a solicitud, n define la a.

LIDAD PRE


supuestariaGFE por el Duesto envía ntar con pr circunstancn monto est

MAYORES A

O DE COMP



ENTO DE C


citud, como . por un autouien valida as definicioformadas arándum, Ofe Gestión ycuando el tel punto vii además lodiciones indio por algún

ésta es reModalidad d

ESUPUESTA



resupuesto dcia, el Usuatimado men

A 100 UTM

PRA.



COMPRA


primer aut


ones, caraca la comunificio circulary Finanzas tipo de comi del numero debe auticadas en nun autorizado

emitida a lade Compra

ARIA


da por la Uto de Finanzad de Compdisponible sario Requir

nor al anterio

.


donde se de



utorizacione

torizador se

pertinencia ad de que lcterísticas dad minister o correo eldebe autor

mpra así lo ral 8.2. En torizar el Sumeral ya sor, el proces

a Unidad dque se utili


Unidad de pzas. pras y Contrsuficiente, lente puedeor.




e encuentra


erial, a travectrónico)).izar el mon requiera, caso de uSubsecretarseñalado. so de comp

de Comprasizará. En es


el presupues

presupuesto

rataciones. la solicitud e realizar u

43

ón ue do

r el

ste de

tud los en

la

o a se

y vés . nto en na

rio,

pra

s y ste

y ón sto

o y

es na

44

d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el Usuario Requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido. Además el Usuario Requirente deberá justificar los montos o costo estimado de la contratación, con el fin de dar mayor información respecto del valor estimado de la contratación que se esta efectuando. Para tal efecto, la Unidad de Compras y Contrataciones solicitará una cubicación del servicio o producto que se requiere comprar.

e. CREACIÓN DE RESOLUCIÓN

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, redacta la propuesta de Resolución que aprueba Bases de Licitación.


Posteriormente, este documento debe ser revisado y firmado por la División Jurídica, la División Técnica respectiva y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.


i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para

incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía a toma de razón a Contraloría General de la República,

cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. iii. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una

copia de la Resolución que aprueba las bases de Licitación a la Unidad de Compras y Contrataciones.

h. PUBLICACIÓN EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la

publica en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.

ii. El plazo de la publicación será de al menos 10 días corridos, estableciéndose un período de preguntas y respuestas.

iii. Con todo, cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM, el llamado a licitación deberá publicarse en el Sistema de Información de la Dirección de Compras con una antelación de a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de recepción de las ofertas.

iv. Durante este período la Unidad de Compras y Contrataciones debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a las Unidades Técnicas correspondientes para que den respuesta dentro de los plazos establecidos y sean ingresadas al Portal en el Nº de ID correspondiente a la licitación.

v. En caso de que las Bases lo establezcan la Unidad de Compras y Contrataciones recibirá Garantías de Seriedad de la Oferta (obligatoria en licitaciones

45

superiores a 1000 UTM), y las remitirá al Departamento de Finanzas para su resguardo.

vi. Si la Unidad Requirente, solicita modificar las Bases de Licitación, debe enviar un memorándum firmado por el Jefe de la División respectiva indicando las modificaciones solicitadas y las causas fundantes, el cual debe ser autorizado previamente por el Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía.

i. OFERENTES ENVÍAN PROPUESTAS

Publicadas en el portal las Bases de Licitación, los oferentes envían sus propuestas a través del sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl.

j. REALIZAR APERTURA DE LAS OFERTAS

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe las propuestas de los oferentes y

realiza la apertura administrativa de las ofertas. Posteriormente se realiza la apertura de la propuesta técnica, para aquellas ofertas que hayan superado la primera fase, y finalmente, la apertura de la propuesta económica, para las ofertas que hayan superado las dos fases anteriores.

ii. La Licitación puede ser en una etapa o en dos etapas, quedando estipulado en las Bases de Licitación. La licitación en una etapa consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.

iii. La licitación en dos etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra respecto de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en relación a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.

k. EVALUACIÓN DE OFERTAS

i. Una vez recibidas todas las propuestas, la Unidad de Compras y Contrataciones

las enviará a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación pública.


l. ACTA DE ADJUDICACIÓN La Comisión Evaluadora adjunta a la Unidad de Compras y Contrataciones el Acta de Evaluación, el cual debe contener:

Fecha. ID de la Licitación. Propuestas ingresadas, declaradas inadmisibles, desestimadas y las

evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y cuadro de Evaluación

Económica. Declaración de Análisis del Mercado: Que tiene por objeto asegurar que los


Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos

46

m. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora propuesta de Resolución de Adjudicación.

ii. Esta propuesta es enviada a la División Jurídica quien visa la resolución y la devuelve a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.

iii. Los plazos estimados por la Subsecretaría de Energía para realizar la adjudicación de las licitaciones son los siguientes:

Licitaciones Públicas entre 100 UTM y 1000

UTM 15 días corridos

Licitaciones Públicas mayores a 1000 UTM 30 días corridos

n. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN

Luego, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario. o. NUMERACIÓN Y FECHADO

i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para

incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a

Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.

p. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL

Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones Adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.

q. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato, si corresponde.

r. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA

Totalmente tramitado el contrato la Unidad de Contratos y Egresos genera la Orden de Compra que se envía al proveedor.

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49

el convenio específico, pudiendo, entre otros, considerar el precio, las condiciones comerciales, la experiencia de los oferentes, la calidad técnica, consideraciones medioambientales y los servicios de postventa de los bienes o servicios objeto de este tipo de contratación, en los casos que sea aplicable.

e. CREACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONVENIO MARCO

La Unidad de Compras y Contrataciones envía TDR a Apoyo Jurídico para su revisión. A continuación estos documentos son enviados a la División Jurídica, quien visa documentos y envía devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones.

f. INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES DE CHILECOMPRA QUE CORRESPONDA

i. La Unidad de Compras y Contrataciones envía a través de la plataforma de

Mercado Público invitación a todos los proveedores que tengan adjudicado en Convenio Marco el tipo de producto requerido.

ii. De acuerdo al mecanismo de Convenio Marco establecido en la legislación de compras públicas vigente, sólo podrán participar los proveedores habilitados en dicha categoría.

g. PUBLICACIÓN Y PLAZOS La publicación de las Bases se realizará durante un período no inferior a 10 días corridos antes de la emisión de la orden de compra.

h. PERÍODO DE PREGUNTAS

Se establece un período en que se reciben las propuestas y preguntas a través de un correo electrónico estipulado en los Términos de Referencia, los cuales son derivados a las Divisiones Técnicas correspondientes para ser respondidas.

i. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El usuario requirente responde las preguntas de los oferentes derivadas desde la Unidad de Compras y Contrataciones.

j. APERTURA ADMINISTRATIVA DE LAS OFERTAS

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe documentos, y realiza apertura

administrativa de las Ofertas. ii. Tras el análisis técnico de cada una de las propuestas, se adjudicará la mejor

oferta, de acuerdo a los criterios de evaluación. iii. La Unidad Requirente envía acta de avaluación debidamente firmada. iv. La Unidad de Compras y Contrataciones redacta propuesta de Resolución que

Adjudica el Proceso de Compra mediante Convenio Marco y la envía a Apoyo Jurídico para su revisión y aprobación.

v. Una vez aprobada la propuesta de Resolución es enviada a la División Jurídica para su revisión y aprobación.

vi. División Jurídica revisa la resolución y la envía a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.

50

k. FIRMA DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CONVENIO MARCO Posteriormente, este documento es enviado a la División de Gestión y Finanzas para su revisión y visación. Luego es derivado para ser firmado por el Sr. Subsecretario.

l. NUMERACIÓN Y FECHADO

Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.

m. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, procede a emitir la Orden de Compra al proveedor seleccionado.

n. INFORMA ENVÍO DE ORDEN DE COMPRA

La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes de compra a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato si corresponde.

51

COMPRAS POR CONVENIO MARCO MAYOR A 1000 UTM

Usuario Requirente Jefatura Unidad Requirente

Autorizador de Pertinencia

División de Gestión y Finanzas Unidad de Compras Unidad Contratos y

EgresosApoyo Jurídico División Jurídica Subsecretario

Fase

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de compra

¿Aprueba requerimiento?

¿Aprueba requerimiento?

¿Aprueba requerimiento?SI SI

Definir modalidad de compra

“Convenio Marco”SI

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Solicitar parámetros para compra

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parámetros, redacta TDR y envía

Recibe parámetros de compra, revisa TDR y envía para su

aprobación

Visa, firma documentos y envía

Invitar a proveedores a

través de www.mercadopubli

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Recepcionar propuetas,

preguntas y derivar

Responder preguntas, revisar propuestas y derivar

Recepcionar antecedentes y

revisar Resolución de adjudicación.

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¿Existe disponibilidad presupuestaria?

Recepcionar CDP

Verifica disponibilidad presupuestaria

Solicitar CDP a Presupuesto e

informar a Finanzas para comprometer

SIGFE

SI

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Recepcionar documentos, elabora TDR y

deriva.

Recepcionar documentos, y realizar apertura administrativa de

las Ofertas

Visar, firmar Resolución y enviar

Recepcionar Resolución. Enviar a Oficina de Partes para numeración y

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compra

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compra

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Evaluación y enviar

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53

e. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Una vez finalizada la etapa de recepción de las ofertas la Unidad de Compras y Contrataciones realiza un análisis de admisibilidad administrativa, verificando que las ofertas cuenten con todos los antecedentes solicitados en las Bases de Licitación.

f. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

i. Posteriormente se enviará las ofertas recibidas a la Unidad Requirente, para

proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación.


g. ACTA DE ADJUDICACIÓN



evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y Cuadro de Evaluación



Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos.

h. ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA EL PROCESO

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora la

Resolución de Adjudicación. ii. Apoyo Jurídico revisa la Resolución que Adjudica la Licitación, lo envía para

revisión a la División de Jurídica y posterior firma del Subsecretario de Energía.

i. ACTO ADMINISTRATIVO NUMERADO Y FECHADO

i. Una vez firmada la Resolución que Adjudica la Licitación, se envía a numerar y fechar a Oficina de Partes.

ii. Oficina de Partes envía una copia de la Resolución que adjudica el proceso a la Unidad de Compras y Contrataciones.

iii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 2.500 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.

54

j. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL

i. Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones adjudica la Licitación en el Portal adjuntando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.

ii. La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos para proceder al pago.

8.10. En cuaCompcontraEspecestraten el m En elprocedPrivadsuperiproced a. SO


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57

c. REVISIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

i. Establecidos el tipo y modalidad de compra, la Unidad de Compras y Contrataciones revisa la disponibilidad y realiza la imputación del gasto en la cuenta que corresponda rebajando de esta forma el presupuesto disponible.

ii. La disponibilidad presupuestaria es validada por la Unidad de Presupuesto y comprometida en SIGFE por el Departamento de Finanzas.

iii. La Unidad de Presupuesto envía CDP a Unidad de Compras y Contrataciones. iv. En el caso de no contar con presupuesto disponible suficiente, la solicitud es

rechazada. En dicha circunstancia, el Usuario Requirente puede realizar una nueva solicitud con un monto estimado menor al anterior.

d. ENVÍO DE PARÁMETROS PARA COMPRA

A solicitud de la Unidad de Compras y Contrataciones, el usuario requirente ingresa tabla de parámetros con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.

e. CREACIÓN DE RESOLUCION.

Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones tiene los parámetros de compra de los productos o servicios requeridos, elabora Resolución que aprueba Bases de Licitación.

f. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN.

Posteriormente, este documento debe ser revisado por Apoyo Jurídica de Gestión y Finanzas, para luego recibir visación de División Jurídica, División Técnica respectiva y devuelta a la Unidad de Compras y Contrataciones, quien la envía para firma del Subsecretario.


i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se envía a Oficina de Partes, para

incorporar numeración y fechado de la resolución. ii. Oficina de Partes envía a toma razón a Contraloría General de la República,

cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. iii. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una

copia de la Resolución que aprueba las bases de Licitación a la Unidad de Compras y Contrataciones.

h. PUBLICACIÓN EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

i. Una vez que la Unidad de Compras y Contrataciones recibe la resolución, la

publica en el sistema de información, plataforma www.mercadopublico.cl, creando una licitación. Dejando establecido los plazos respectivos, de acuerdo a las Bases de Licitación.

ii. Llamado a presentar antecedentes: Por medio de la plataforma www.mercadopublico.cl se realiza un llamado público a presentar antecedentes para proveer los servicios requeridos. Estableciéndose un plazo de cierre de presentación de antecedentes, el cual será de 10 días corridos como mínimo a contar desde la fecha de publicación. Además se podrá establecer un período de consultas de los proveedores.

58

iii. Durante este período la Unidad de Compra debe monitorear la Licitación, remitiendo las preguntas de los proveedores a la Unidad Requirente, para que den respuesta a éstas dentro de los plazos establecidos y sean subidas al Portal.

iv. La Unidad de Compras y Contrataciones recibirá Garantías de Seriedad de la Oferta, (que serán obligatorias en compras superiores a 1.000 UTM) las cuales, una vez recibidas serán enviadas inmediatamente al Departamento de Finanzas para su custodia.

i. EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA DE LOS PROVEEDORES

Una vez finalizada la etapa de recepción de los antecedentes, la Unidad de Compras y Contrataciones remite dichos antecedentes a la Unidad Requirente para que proceda a verificar la idoneidad técnica de los proveedores y seleccionar a los mejores puntajes en conformidad a la metodología establecida en las bases.

j. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Terminada la etapa de recepción de antecedentes se procederá a la presentación de ofertas por parte de los proveedores seleccionados, tanto técnica como económica, en el plazo establecido en las bases. El plazo mínimo para presentar ofertas será de 10 días contados desde la notificación a los proveedores seleccionados.

k. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas son envidas a la Unidad Requirente, para proceder a su evaluación, de acuerdo a la información entregada en el llamado a licitación. Del resultado de la evaluación se establecerá un ranking según los puntajes obtenidos por cada proveedor.

l. NEGOCIACIÓN

Se podrá negociar con el proveedor que haya obtenido el más alto puntaje, sobre aspectos específicos de la oferta.

m. ACTA DE ADJUDICACIÓN



evaluadas. Cuadro de Evaluación Técnica por criterios y cuadro de Evaluación



59

Propuesta adjudicada, señalando el motivo de la adjudicación, el monto adjudicado incluido los impuestos

n. ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA EL PROCESO

i. La Unidad de Compras y Contrataciones recibe Acta de Evaluación y elabora

Resolución de Adjudicación. ii. Apoyo Jurídico revisa Resolución y envía a la División Jurídica. iii. División Jurídica revisa la resolución y la envía a la Unidad de Compras y

Contrataciones, quien deriva para firma del Sr. Subsecretario.

o. FIRMA APROBACIÓN RESOLUCIÓN. Posteriormente, este documento debe ser visado por División de Gestión y Finanzas y firmado por el Subsecretario.

p. NUMERACIÓN Y FECHADO.

i. Cuando la resolución es aprobada y firmada, se remite a Oficina de Partes, para incorporar numeración y fechado de la resolución.

ii. Oficina de Partes envía la Resolución que adjudica el proceso a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 5.000 UTM. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía una copia de la Resolución a la Unidad de Compras y Contrataciones.

q. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL PORTAL Posteriormente la Unidad de Compras y Contrataciones Adjudica la Licitación en el Portal, anexando la Resolución que adjudica la Licitación, Acta de Evaluación y CDP.

60

r. DERIVAR ANTECEDENTES DE COMPRA La Unidad de Compras y Contrataciones deriva antecedentes a la Unidad de Contratos y Egresos, para tramitación de contrato.

s. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA Totalmente tramitado el contrato la Unidad de Contratos y Egresos genera la Orden de Compra que se envía al proveedor.

62

Detalle Flujo Tramitación: Considerando la naturaleza de la contratación, el procedimiento será el siguiente:

Naturaleza de compra

Modalidad de compra Monto de compra Procedimiento

Estudios

Licitación Pública Mayor 100 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.7

Trato Directo Mayor 100 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.6

Otras Contrataciones7

Licitación Pública Hasta 5000 UTM8 Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.5

Trato Directo Hasta 2500 UTM Flujo de tramitación descrito en el numeral 8.4.

En el caso que Apoyo Jurídico estime conveniente, en virtud de la complejidad de la contratación, podrá solicitar visación en División Jurídica. Por su parte, éste último gestionará la Toma de Razón, en caso que corresponda, de acuerdo a criterios de monto y naturaleza de compra. 9. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS a. SE INFORMA LA ADJUDICACIÓN QUE CORRESPONDE

La Unidad de Compras y Contrataciones informa a la Unidad de Contratos y Egresos de la adjudicación de estudios, convenios de suministros, tratos directo, licitación pública o licitación privada.

b. SOLICITUD DE ANTECEDENTES A PROVEEDOR

La Unidad de Contratos y Egresos solicita antecedentes al proveedor adjudicado, quien deberá emitirlos en la forma y plazos establecidos en las bases de licitación. Con todo, los proveedores siempre deberán remitir: Copia simple del instrumento de constitución de la persona jurídica de que se

trata, y de todas las modificaciones hasta la fecha de presentación de la propuesta.

Declaración jurada, firmada ante notario (artículo 4° de la Ley Nº 19.886), conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº 2, debidamente firmado por el representante legal del proponente adjudicado.

Copia simple del decreto de nombramiento o acta de nombramiento del rector, en el caso de tratarse de universidades.

7 Otras Contrataciones: Referido a suministros de servicios, capacitaciones, servicios de informática, servicio de aseo y seguridad. Entre otros. 8 El plazo de publicación corresponde al establecido por la normativa para cada tramo, esto es, 10 días corridos para un proceso LE (entre 100 y 1000 UTM) y 20 días corridos para un proceso LP (mayor a 1000 UTM). Para el caso de los plazos de adjudicación, corresponden a 15 días corridos y 30 días corridos respectivamente.

63

Copia de inscripción con vigencia (sociedades) o certificado de vigencia extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas) y certificación de las sub inscripciones o notas marginales posteriores.

Copia simple de escritura pública en que conste la representación o Certificado de vigencia de poder (sociedades) o certificado extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas) que de cuenta de su personería.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa, emitido por la Dirección del Trabajo.

c. ENVÍO DE ANTECEDENTES Y CONFECCIÓN DE CONTRATO

i. El Proveedor envía antecedentes a Unidad de Contratos y Egresos quien

confecciona propuesta de contrato y decreto aprobatorio, y envía a la División requirente para su revisión.

ii. Una vez visado por la división técnica se envía a revisión de Apoyo Jurídico iii. Si los antecedentes solicitados no corresponden, se solicitan nuevos

antecedentes al Proveedor. d. UNIDAD TÉCNICA APRUEBA CONTRATO

i. Posteriormente se envía documento a la Unidad Técnica que corresponde para

su VºBº. ii. La Unidad Técnica recibe contrato y estudia antecedentes. iii. Si está de acuerdo con el borrador de contrato, lo valida y envía a Unidad de

Contratos y Egresos. iv. Si la Unidad Técnica no está de acuerdo con el borrador de contrato, lo

devuelve a la Unidad de Contratos y Egresos para su nueva confección. e. ENVÍO DE CONTRATO Y DECRETO PARA REVISIÓN

Una vez recibido el contrato y decreto, la Unidad de Contratos y Egresos envía ambos documentos a División Jurídica para su revisión.

f. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

i. Si los antecedentes revisados son aprobados por la División Jurídica, son

enviados a la Unidad de Contratos y Egresos con visaciones según corresponda. ii. Si la División Jurídica no está de acuerdo con la documentación la devuelve a la

Unidad de Contratos y Egresos. g. VISACIÓN DE CONTRATO, REDACCIÓN DE CARTA A PROVEEDOR

i. La Unidad de Contratos y Egresos revisa el contrato y obtiene visaciones

internas correspondientes. ii. A su vez, redacta carta e instrucciones para emisión de boleta de garantía y

envía originales de contrato para la suscripción del proveedor a Oficina de Partes.

h. ENVÍO DE ANTECEDENTES A PROVEEDOR

Oficina de Partes se encarga de enviar contrato mediante documento certificado al Proveedor.

64

i. PROVEEDOR RECIBE, ESTUDIA Y DEVUELVE CONTRATO

i. Proveedor recibe contratos, estudia antecedentes y procede a firmar originales de contrato.

ii. También envía boleta de fiel y oportuno cumplimiento de contrato a Oficina de Partes.

iii. Si el Proveedor no está de acuerdo con el contrato, lo envía a Unidad de Contratos y Egresos.

j. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Oficina de Partes recibe documentos y deriva a Unidad de Contratos y Egresos para su revisión.

k. REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y ENVÍO A GABINETE SUBSECRETARÍA

Unidad de Contratos y Egresos, revisa documentos, remite a custodia garantía de fiel cumplimiento de contrato al Departamento de Finanzas y obtiene visaciones correspondientes en los ejemplares de contrato. Posteriormente, deriva contratos, Decreto Aprobatorio y documentos adjuntos obligatorios a Gabinete Subsecretaría para su revisión. l. REVISIÓN DE CONTRATO, DECRETO Y ANTECEDENTES

i. Gabinete Subsecretaría revisa documentación. Si se encuentra de acuerdo

suscribe contratos, visa Decreto y envía documentación a Gabinete Ministro. ii. Si Gabinete Subsecretaría no está de acuerdo con la documentación, la envía a

Unidad de Contratos y Egresos para que revise antecedentes nuevamente, obtenga visaciones correspondientes y derive contrato junto con Decreto aprobatorio.

iii. Gabinete Ministro revisa contrato, Decreto, antecedentes correspondientes y suscribe Decreto.

iv. Si Gabinete Ministro no está de acuerdo con la documentación, la envía a Unidad de Contratos y Egresos para que revise antecedentes nuevamente, saque visaciones correspondientes y derive contrato junto con Decreto aprobatorio.

m. REGISTRIO DE ANTECEDENTES APROBADOS.

i. Una vez que Gabinete Ministro suscribe Decreto, envía documentación a Oficina

de Partes. Ésta registra antecedentes, folia Decreto, archiva y deriva copias de Decreto junto a contratos a la Unidad de Contratos y Egresos.

ii. Oficina de Partes envía el Decreto y contrato a toma de razón a Contraloría General de la República, cuando se trata de contrataciones superiores a 2.500 UTM en caso de Trato Directo y Licitación Privada, y superiores a 5.000 UTM en caso de Licitación Pública. Una vez que el trámite de Toma de Razón se encuentra completo, se envía el Decreto y dos de los tres originales de Contrato a la Unidad de Contratos y Egresos, manteniéndose el tercer original junto al Decreto en custodia de la Oficina de Partes.

65

n. RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECRETO Y CONTRATO

i. La Unidad de Contratos y Egresos recibe antecedentes, archiva un original del contrato y publica en la plataforma de Mercado Público el Decreto y el Contrato y emite orden de compra, si corresponde.

ii. Luego comunica la total tramitación del acto administrativo a División de Gestión y Finanzas y a Unidad Técnica correspondiente.

iii. Posteriormente la Unidad de Contratos y Egresos genera carta de envío de copia de Decreto y un original de contrato y deriva a Oficina de Partes.

iv. Oficina de Partes recibe documentos, registra y deriva a Proveedor.

El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los términos de referencia o en las bases respectivas; si nada se dice, deberá ser suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación. Detalle Flujo de Tramitación: Considerando la naturaleza de la contratación, esto es, referido a suministros de servicios, capacitaciones, servicios de informática, servicio de aseo, seguridad, entre otros, la tramitación se realizará en la División de Gestión y Finanzas, cuya revisión jurídica se encontrará a cargo de Apoyo Jurídico. En caso de otras contrataciones, tales como estudios o servicios profesionales asociados a éstos, el flujo de tramitación se realizará a través de la División Jurídica. o. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En caso de requerir una modificación de contrato, la Unidad Requirente deberá enviar la solicitud con todos los antecedentes fundantes de la solicitud vía memorándum y con la aprobación del Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario de Energía. 10. PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Uno de los objetivos de la Unidad de Contratos y Egresos, a través de su proceso de Control de Egresos es establecer un procedimiento claro y oportuno de pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que contrata el Estado, permitiendo un flujo simple, expedito y controlado del proceso, a través de las distintas divisiones relacionadas con esta actividad, logrando de esta forma cumplir con lo expresado en mandato presidencial (Of. Cir. Nº 23 -13/04/06) sobre el plazo de pago a proveedores. a. RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN

i. El procedimiento comienza cuando Oficina de Partes recibe y registra

documentos (factura, boleta de honorarios, nota de crédito y/o débito) y luego procede a enviar la documentación a la Unidad de Contratos y Egresos.

ii. Control de Egresos recibe documentación y registra en Sistema de Control los documentos de pago recibidos.

iii. Se revisa Acto Administrativo que respalde la compra tales como: Orden de Compra Resolución o Decreto que aprueba contrato. Además se verifican datos: nombre, Rut, montos correspondientes y los

requisitos mínimos de pago, según lo defina el Acto Administrativo asociado (recepción conforme de los informes, recepción conforme del producto)

66

iv. Si la documentación no corresponde, se prepara notificación de devolución y se envía a Oficina de Partes para devolver documentos a Proveedor.

v. Si la documentación está correcta, la Unidad de Contratos y Egresos adjunta información de respaldo y envía a Unidad Requirente para su estudio.

b. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR UNIDAD REQUIRENTE

i. Unidad requirente recibe documentación adjunta y procede a revisar si es

consistente con los productos/servicios recibidos. ii. Si no existe conformidad con el o los productos o servicios recibidos, la Unidad

requirente debe derivar documento de pago y antecedentes a Contratos y Egresos, para gestionar devolución de documento.

iii. La Unidad de Contratos y Egresos contacta al proveedor, e informa del requerimiento no cumplido. Da curso a la devolución del documento.

iv. Si la documentación está conforme técnicamente, la Unidad Requirente da visto bueno a los documentos y los envía a Unidad de Contratos y Egresos.

Para facturas o boletas hasta 3 UTM, el V°B° es dado mediante la firmar del documento de pago, lo que confirma recepción.

Para facturas o boletas por montos superiores a 3 UTM, el V°B° es entregado por el responsable de la compra, a través de un memo, en formato físico, indicando recepción conforme y aprobación del pago.

v. Unidad de Contratos y Egresos verifica completitud de los antecedentes, los registra en Sistema de Control y deriva a Unidad de Finanzas.

c. INGRESO DE REGISTROS A SISTEMA CONTABLE

i. El Departamento de Finanzas revisa y analiza documentación, para luego

ingresar documentos de pago a Sistema Contable, además de revisar y aprobar el devengo.

ii. De no estar conforme la documentación, se devuelve a Gestión de Contratos y Contraloría de Egresos para subsanar observaciones.

d. TRAMITACIÓN DEL PAGO

i. El Departamento de Finanzas procede a emitir documento de pago de servicio o

producto y tramitar según proceda la modalidad de pago. la cual puede ser mediante transferencia electrónica o cheque.

ii. Finanzas envía nómina de pagos realizados, una vez por semana a Contratos y Egresos, lo que está sujeto al efectivo pago a proveedores durante el período a informar.

e. AVISO DE PAGO A PROVEEDORES

Finalmente Departamento de Finanzas comunica al proveedor de la disponibilidad de pago e informa a Unidad de Contratos y Egresos.

11. EL Las baalcanzpor adlos repropepreten Para d19.88Decrecontieproceddel Esmater Para cdeberáacto a

11.1. De code maN° 19siguie

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi. vii.

viii.

LABORACIÓ

ases de licitzar la combdquirir y todquisitos y cnder siempndan contra

determinar e6, sobre coto Supremo

ene el Regladimientos astado y enria.

cada procesoán ser apro

administrativ

CONTE

nformidad carzo de 2009.886, las bantes materi

Los requiofertas se Las especuales deEn el casadmitirsegenéricos Las etaplas basesla adjudicplazo de dLa condiccontrato servicios El plazo dLa naturaoferentesLas garanpor objetoferente contrato. cumplimiesociales d

ÓN DE BAS

tación debebinación mádos sus costcondiciones re a la efictar y ahorro

el contenidontratos admo N° 250, dmento de ddministrativ

n las demás

o de licitacióobadas por vo fundado.

ENIDO DE L

con lo estab04, del Minisases deberáas:

isitos y conean aceptadecificacionesberán ser gso que sea , en todo c

s agregándoas y plazos , la entregacación y la fduración deción, el plazde suminisde que se tde entrega aleza y mons y la forma ntías de serto resguardy lo adjudi En el caento asegude los trabaj

SES

erán estables ventajosatos asociadoque se esta

cacia, eficieo en la contr

o de las Basministrativosde 9 de maicha Ley, , evos que riges disposicio

ón pública, la autorida

LAS BASES

blecido en esterio de Haán contener

ndiciones qudas. s de los bieenéricas, si necesario caso, biene

ose a la mar de la licitaca y la apertufirma del Co dicho contrzo y el mostro y servirate. del bien y/o

nto de la o l y oportunidriedad de ladar el corrcado, de laso de la

urará ademjadores del

ecer con claa entre todoos, presenteablezcan enncia, calidaratación de

ses se debe s de suminiarzo de 200en la Ley N°en los actos ones legales

las bases adad competen

S

l artículo 22acienda, qur, en lengua

ue deben c

nes y/o sern hacer refehacer refer

es o serviciorca sugeridación, los plaura de las oontrato de Srato. do en que cio, una ve

o servicio adas garantía

dad en que sa oferta y drecto cumpas obligacioprestación ás el pagocontratante

aridad las cos los benees y futurosn las bases,ad de los b los mismos

considerar stro y prest04, del Min° 19.880, qu de los órgas y reglam

dministrativnte, a travé

2 del Decretue contiene aje preciso y

cumplir los

rvicios que erencia a mrencia a mos equivale

a la frase "o azos y modaofertas, la eSuministro y

se comproez recibidos

djudicado. s que la enserán restitude cumplimiplimiento, pnes emana de servico de las oe.

condiciones eficios del bs. En la dete la Subsecrienes y ser

s.

lo dispuestotación de seisterio de Hue estableceanos de la A

mentarias ap

vas y técnicaés de la dic

to Supremoel Reglamey directo, a

oferentes

se quieren arcas especarcas espec

entes de ot equivalentealidades de evaluación dy Servicio r

mete el o s conforme

ntidad licitanuidas. iento del co

por parte ddas de la oios la garobligaciones

que permitbien o servicerminación retaría debervicios que

o en la Ley ervicios, en Hacienda, qe bases de lAdministraciplicables a

as respectivctación de

N° 250, deento de la L lo menos l

para que s

contratar, lcíficas. cíficas, debras marcase". aclaración de las ofertaespectivo y

los pagos d los bienes

nte exija a l

ontrato tiendel proveedoferta y/o drantía de fs laborales

67

tan cio de

erá se

N° el ue los ón la

vas un

e 9 Ley las

sus

las

ben s o

de as, el

del s o

los

en dor del fiel y

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

AdemN° 19mater

i.

ii.

iii.

iv.

Segúnde Co19.88que pcada p

11.2. El artíel llam

9 Comolicitacióparticu

En la garmultas y éste no dEn todo superen l Los criteatendido calificaciópara efec En las lirequerirá emisión dproveedoya individ Los medde remutrabajadooportunid La formaconformid

ás, de confo9.886, las Brias:

La prohibcircunstanPuntajes cumplimiediscapacitaEstos punse consideCualquier el Reglame

n lo dispuesompras y C6 y su Reglodrán ser mproceso de c

PLAZO

ículo 25 del mado a licita

o buena prácón lo ameriularmente el t

rantía de fie sanciones. esincentive caso, esteas 1.000 UT

erios objetivla naturalez

ón de los otos de la adicitaciones la suscripde la orden r, de confor

dualizado. ios para acrneraciones

ores o con dad en que ea de designadad con lo e

ormidad conBases podrá

bición de sncias y alcano ponderac

ento de norados y demtajes o pon

eren para deotra materiento.

to en el artontratación amento, po

modificados compra, de

OS ESTIMAD

Reglamentoación y la fec

ctica, la Subste, atendientiempo reque

el cumplimi Al fijarse e la participa requisito TM. vos que serza de los bferentes y

djudicación. menores a ción de co de comprarmidad con

reditar si el o cotizacitrabajadore

ellos serán ración de las establecido e

n lo estableán contener

subcontratarnces de tal. ciones que rmas que pás materiasderaciones

eterminar laa que no co

tículo 21 de Pública, si

one a dispos y ajustado acuerdo a l

DOS DE PU

o de la Ley cha de cierr

secretaría agndo al monterido para qu

ento se podel monto deción de oferserá obliga

rán consideienes y sercualquier o 1000 UTMontrato o sa por el comlo estableci

proveedor ones de ses contratarequeridos. comisionesen el artícul

cido en el ar, en lengua

r impuesta

se asigneprivilegien es de alto impno podrán,

a adjudicacióontradiga di

l Reglamentguiendo lassición de lass de acuerda normativa

UBLICACIÓ

N° 19.886 ere de recepc

regará días ato y complee los proveed

drán hacer e la misma,rentes. atorio para

erados pararvicios que otro anteced

M y superiosi éste se mprador y do en el art

adjudicado seguridad sados en los s evaluadorao 37 del ref

artículo 23 daje preciso

a al propon

en a los oel medioampacto social en caso alón de la ofeisposiciones

to de la Leys pautas ess instituciondo a las neca vigente

N DE UNA

establece loción de las o

adicionales aejidad de la dores prepare

efectivas la, se tendrá

las contra

a decidir la se licitan, ldente que

res a 100, formalizará aceptación ticulo 63 de

registra sasocial con s últimos d

as, que se cferido Regla

del Reglamey directo,

nente adju

oferentes, dmbiente, co. guno, ser lo

erta más cons de la Ley d

y N° 19.886stablecidas nes, formulacesidades p

LICITACIÓ

s plazos míofertas, a sa

a los señalado adquisiciónen sus oferta

as eventual presente q

ataciones q

adjudicacióa idoneidadsea relevan

definir si mediante por parte dl Reglament

aldos insolutsus actualos años y

constituirán amento.

ento de la Llas siguient

dicado y l

derivados dntratación

os únicos qnveniente. de Compras

6, la Direccien la Ley

arios de basparticulares

ÓN

nimos entreaber:9

os, cuando u, consideran

as.

68

les ue

ue

ón, d y nte

se la

del to,

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de

Ley tes

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del de

ue

s y

ón N° ses de

e

una ndo

LicitaLicitaUTM Licita

Considías inquince

11.3. El artípublicmediopublicintern Actuawww.

11.4. Segúnestablformu Las prde Infpudiensus fu La enproveelas mi La enInform La enmecancualqu

11.5. De co19.88obligagaranbarrerque ndeberá

aciones menaciones may aciones may

ideracionesnhábiles, ni e horas.

LUGAR

ículo 26 deación de lo

os o sistemaar por meacional, nac

lmente, lasmercadopub

CONTA

n lo dispuesecerán la plar pregunta

reguntas forformación, sndo los provncionarios,

ntidad licitaedores intesmas.

tidad licitanmación dent

tidad licitannismo de lauier otro con

GARAN

onformidad 6, para Lictoria en lastías debe eras muy alto se justifiqán establece

nores a 100 yores a 10

yores a 1000

s: El plazo en un día

R DE PUBLI

l Reglamens llamados as que estaedio de uncional o regi

s bases deblico.cl

ACTOS DUR

sto en el arposibilidad das, dentro d

rmuladas posalvo que eveedores co por la respe

nte pondráresados, a t

nte deberá ro del plazo

nte no podas aclaraciontacto espec

NTÍA DE SE

con lo estaitaciones cu

s Bases, preestar relacioas que restque. Cuander el monto

UTM 0 UTM y m

0 UTM

de cierre palunes o en

ICACIÓN

to de la Lea licitación blezca la Dno o más ional, según

e licitación

RANTE LA L

rtículo 27 dde efectuar del período e

or los proven las bases

ontactarse dectiva licitac

á las referidtravés del S

dar respueo establecido

rá tener coones, las vcificado en l

ERIEDAD D

ablecido enuyo monto esentar Garaonado con ltrinjan el núo se solicit, plazo de v

menores a

ara la recep un día sigu

y N° 19.88 será el o loirección de avisos en

n sea el caso

se publica

LICITACIÓ

el Reglameaclaracionesestablecido

edores debe se permita

de ninguna ción, durant

das pregunSistema de

esta a las po en las bas

ontactos convisitas a telas bases.

DE LA OFER

el artículosupere las

antía de Seos riesgos

úmero de poe garantía

vigencia y si

1000

pción de ofeuiente a un

86 estableceos Sistemas Compras. A diarios o o, si la Subs

an en el

N Y ACLAR

nto de la Ls, en donde en ellas.

erán efectuaan aclaraciootra forma te el curso d

ntas en con Información

preguntas ases.

n los ofereerreno estab

RTA

o 31 del Re 1000 UTMriedad de lade la compotenciales pde seriedadi debe expre

5 días co

10 días c

20 días c

ertas no pod día inhábil,

e que el mes de InformAdicionalme medios dsecretaría a

Portal de

RACIONES

Ley N° 19.8e los provee

arse a travénes en sopocon la entid

del proceso.

nocimiento n, sin indica

a través de

ntes, salvo blecidas en

eglamento M, se solicita Oferta. El pra, evitandproveedoresd de la oferesarse en p

orridos

orridos

orridos

drá vencer , antes de l

edio oficial mación u otrente, se podde circulacisí lo dispon

ChileCompr

886, las basedores podr

és del Sistemorte papel, dad licitante

de todos lar el autor

el Sistema

a través dn las bases

de la Ley ará de form monto de ldo así colocs en los casrta, las Basesos chileno

69

en las

de ros drá ón e.

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de

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N° ma las car sos ses os,

unidadde res

11.6. El artíenviadtravésdel RSubsede lasapertu

11.7. El coespecde eva En lasde la econóAsimisasí co Tambiuno tr Para lposibl

11.8.

SegúnDireccConsude la

des de fomestitución de

RECEP

ículo 30 deldas por los s del SistemReglamento ecretaría, has ofertas, enura de las of

CONTE

ntenido deíficos enviadaluación par

s Bases se e forma mámicos puedsmo, se debmo los mec

ién se contras el resulta

a elaboracióe consideraPrecio. ExperienciMetodologCalidad téAsistencia Servicios dPlazos de Recargos pConsideracEficiencia ConsorciosComportamCumplimieAsí comocaracteríst

CONSULICITA

n lo estableción de Comultas al Mercas bases d

ento o en ot la misma.

CIÓN DE L

Reglament Oferentes

ma de Infor-, se pod

asta el últimn el horariofertas.

ENIDO DE L

las Basesdos por la ra cada licita

estableceráás objetiva en consider

ben establecanismos de

empla un mado final de

ón de las Bar dentro de

ia del Oferegía del trabacnica. técnica o sde post-venentrega. por fletes. ciones medienergética. s entre ofermiento contento de los r cualquier ticas de los

ULTAS PREVACIÓN

ecido en el mpras, tienecado, a travde licitació

tra moneda

LAS OFERTA

to de la Leyy recibidas mación. Exc

drán recibirmo día del p

de atenció

LAS BASES

s Técnicas, Unidad Reqación y su r

n criterios, posible larar uno o mácer pondera asignación

mecanismo e la evaluaci

ases, el regl los criterios

nte. ajo.

oporte. ta.

ioambiental entes. tractual anterequisitos fo

otro critebienes o se

VIAS A LA

artículo 13e a disposicvés de la cun, proceso

o unidad re

AS

y N° 19.886 por la Unidcepcionalmer en soporlazo establen de Oficina

S TÉCNICAS

se obtienuirente. En

respectivo p

tanto técnias ofertas ás factores ciones para de puntajes

para resolvón.

amento de s técnicos o

es.

erior. ormales de lrio que servicios licita

ELABORAC

3 bis del Reción de los ual se permos formales

eajustable,

6 señala quedad de Comente, - en rte papel, ecido en las a de Partes

S

ne a partirtre ellos se

puntaje asig

cos como erecibidas. medibles. cada uno ds para cada

ver empates

la Ley de C económico

la oferta. ea atingentados.

CIÓN DE LA

eglamento d usuarios u

mite efectuars de cons

como asim

e las ofertampras y Conlos casos den depend bases para

s, o en el ac

r de los ree encuentranado.

económicos,Los criterio

de los criteri uno de ello

s, en caso

Compras ests:

te de acue

AS BASES

de la Ley Nuna herramr antes de lsultas o re

ismo la form

s deberán sntratacionesel Artículo

dencias de a presentacicto público

equerimientn los criteri

, para evaluos técnicos

ios y factoreos.

de producir

tablece que

erdo con l

DE

N° 19.886, ienta llamala elaboracieuniones c

70

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proveeMercacaractofertalicitac

11.9. En aqde recprovee 11.10 Como se em 12. EV La evade losuna dcualesbuscaBases A parproveeestabl Para eBaseslos cude losuna pdebenvigent En lasofertapúblicimparfundaden un La inteComp

edores, medo Públicoterísticas des, o cualquión.

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CRITER0.

criterio ecomplea el prec

VALUACIÓN

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rtir de la eedores se ecidos en la

efectos del . Estos sonales tendrá

s mecanismersona o un

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s licitacioness deberán os, internoscialidad y da, podrán número inf

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FICACIÓN D

s en que seaofertas, se dresados pue

RIO ECONÓ

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N DE LAS O

las ofertas y los costoas. Esta evaamentales ymás conveer sólo al fa

evaluación rechazarán as Bases.

análisis, se, Criterios An asignadosos de evaluna comisiónlictos de intnto de la ev

s cuyo montser evalua

s o externoscompetenciintegrar est

ferior a los f

e la comisiónatación Púb

mados públicobjeto de s o servicionsulta que s

DE BASES

a necesaria deberá consedan conoce

ÓMICO

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OFERTAS

se efectuaos presentesaluación se y obligatorioeniente, de actor económ

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os requeridse requiera

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as 1.000 UTuna comisióecretaría de s oferentes personas a públicos qu

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evaluarán, e comisión eormidad con

n mayor comenos trese manera denalmente, yadministracan.

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71

de os, las de

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de

72

13. CIERRE DE PROCESOS Terminado el proceso de cierre de las ofertas, la comisión evaluadora realiza Acta de Evaluación de las Ofertas y envía a la Unidad de Compras y Contrataciones, para su publicación en el Portal de Mercado Público. El Acta de Evaluación de las ofertas debe contener toda la información necesaria para fundamentar la decisión final respecto del proceso. La declaración que da cuenta el resultado final del proceso debe estar en concordancia con el acta de evaluación, y establecer claramente las condiciones en los cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso. 14. GESTIÓN DE RECLAMOS El procedimiento a seguir en aquellos casos en que los oferentes realicen reclamos a través de la plataforma de Mercado Público, en relación al procedimiento de adquisiciones de la Subsecretaría de Energía, se detalla de la siguiente forma. Se reciben reclamos en el contexto de:

Observación u error en algún proceso licitatorio en el cual haya participado, aun cuando quien realice el reclamo no haya participado directamente en el proceso.

Reclamo que diga relación con el pago de factura a 30 días. Los proveedores del Estado podrán hacer reclamos respecto de los procesos de adquisiciones a través del portal de ChileCompra, los que deberán contener la identificación del reclamante, la del reclamado, del proceso cuestionado, y los antecedentes en que se funda dicho reclamo. La Dirección de Compras derivará dichos reclamos a los organismos públicos aludidos, para que respondan de manera completa y oportuna, a través de la plataforma de Probidad Activa o de los medios electrónicos que dicha Dirección disponga. Por tanto, la Subsecretaría de Energía, será responsable de emitir respuestas satisfactorias y oportunas, a todos los reclamos que realicen en su contra, como asimismo, dar respuesta al reclamante a través de la plataforma de Probidad Activa o de los medios que la Dirección de Compras disponga para tales efectos. Para estos efectos, se entenderá por respuesta oportuna aquella emitida dentro del plazo de dos días hábiles desde la recepción del respectivo reclamo por parte del Organismo Público; plazo que podrá ampliarse en caso de ser necesaria la recopilación de mayores antecedentes para responder; debiéndose igualmente, comunicar al reclamante el estado de su reclamo, a través de la mencionada plataforma. Todos aquellos reclamos que no hayan sido contestados por el Organismo Público en la plataforma de Probidad Activa en los plazos señalados, serán difundidos en un listado de Instituciones con Reclamos Pendientes de Respuestas, el que será de conocimiento público a través de ChileCompra. Las principales actividades definidas en el procedimiento de gestión de reclamos son las siguientes:

i. El reclamo ingresa por medio de la plataforma www.mercadopublico.cl.

ii.

iii.

iv.

v. vi.

vii.

viii.

ix.

x. xi.

15. RE Corresbienes

Este cde la i

El conorgansean ainform

15.1. Las acdetalla

La DCCP vcorreo eleotro funcioPosteriormFinanzas pUna vez aderiva a lapara dar r La Unidad La Unidadde GestiónLa DivisióUnidad resacuerdo aantecedenSi la respupor parte respuesta La Divisiónla plataforOficina de Finalmenteplataforma

ECEPCIÓN

sponde al ps muebles e

Alta Baja

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n y Finanzasn de Gestiósponsable, ea la normatntes con el fuesta entrede la Divisió a incidenten de Gestiónrma de Merc Partes recibe el oferenta de Probida

DE UN BIE

proceso mede inmuebles de un bien de un bieenación lado de un b

fectúa utiliza tales como

stro de Invntario) Mural

ctivos Fijos,ando consta o traslados la Subsecre

RPORACIÓN

definidas enuación:

antecedentJefe de Ser que se le hfe de servicar repuesta reclamo pécnica respeste.

e recibe recle respondes. ón y finanzaen caso de tiva vigentein de complgada por laón de Gestió. n y Finanzacado Públicobe los antecte recibe caad Activa.

EN Y POLÍT

diante el cu del Servicio

en; por de

bien

ando ciertaso: ventario (R

, también aancia, de tos de éstos, cetaría de En

N O ALTA D

n el procedi

tes del provrvicio y a Aaya habilita

cio deriva in a la brevedor parte deonsable, de

clamo enviade incidente

as recibe y que ésta no

e), solicitaráementar res

a Unidad resón y Finanza

s firma carto. cedentes, rearta de res

TICA DE IN

ual se registo, ya sea po

terioro, dañ

s herramien

Registro de

aporta infoodos los movconformandergía, y qui

DE UN BIEN

imiento de

veedor y deAdministradoado ese rol. ncidentes a dad. e la Divisióne acuerdo a

do, y estudia reclaman

analiza reso de respueá a la Unidspuesta a esponsable sas, ésta pro

ta y adjunta

egistra cartapuesta a re

NVENTARIO

tran variacior:

ño o robo,

ntas que ayu

e Inventario

rmación al vimientos ao así una hien lo requir

N

incorporaci

eriva incideor Institucio la División

n de Gestióa la materia

ia respuestante y deriva

spuesta entsta en formad respons

entregar a rese consideraocede a prep

a a reclamo

a, y envía a eclamo inte

O

ones en el

, con enaje

udan a la si

o Físico y

sistema cosociados a erramienta riese.

ón o alta d

ente medianonal o bien,

de Gestión

n y Finanzaa del reclam

a a incidentea a la Divisi

regada por ma y fondo (

able mayoreclamante. a satisfactoparar carta

por medio

oferente. rpuesto en

inventario

enación o s

stematizaci

Sistema

ontable de los bienes, de consulta

de un bien

73

nte , a

n y

as, mo,

e. ón

la de res ria de

de

la

de

sin

ón

de

la ya

a e

se

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

El Encrelativinvent

15.2.

El proo Exce

i.

ii.

La UnidadEste proceInterna enLa Unidad guía de dconforme”La Unidadestado “pemantendrábuen servexcepcionaResoluciónLa Unidad y adjunta visar dichenmiendasJefe de AdEl jefe de adquisiciónLa Unidad etiqueta lootros. El Departalos activosLa UnidacorrespondFinalmenteadquirido.

cargado de vas a los bietario están:

Ingresar aresolucionAdministraActualizar alta, baja Emitir infoGestión de

SALIDAOBSOL

cedimiento esivo Costo

El funcioncuando semantener,La Unidadposible repAdministra

de Compraedimiento in el caso de de Adminisespacho y

” a las secred de Adminendiente deá hasta la avicio se realmente, sen de Alta. de Adminis antecedentas Resolucs, se deberádministració la División n de bienes de Adminisos bienes ad

amento de Fs dados de aad de Addiente y acte el usuario

Inventario enes muebl al Sistema es de altas ar el Inventa planillas mo traslado d

orme de cone Remates d

A O BAJA DLESCENCIA

para la Sal de Mantenc

ario a cargoe considera , mediante cd de Adminpararlo o deación, quie

as y Contratncluye el e la adquisicistración Intea la OC. E

etarias de canistración ree ingreso a probación dequiere deer asignado

stración elabtes. Apoyo Jiones. En eán realizar n. de Gestión.

stración Intedquiridos. Ad

Finanzas coalta. ministracióntualiza el rego requirente

será respones de uso.

de Activo Fpor los bienario y gestiourales de lade bienes. nservación dde bienes de

DE UN BIENA O EXCESI

ida o Baja dción, se des

o del bien dque el biencorreo o meistración Inefinitivamenen finalmen

taciones proenvío de la ión de activoerna da conn el caso d

ada una de lecibe la OC inventario”de la Resolue manera a un funcio

bora propueJurídico de lel caso de las modifica

n y Finanzas

erna actualizdjunta reso

ontabiliza en

n Interna gistro de inve firma la ho

nsable de eDentro de l

Fijo nuevos nes adquiridonar y coordas dependen

de bienes inse uso.

N POR DETIVO COSTO

de un Bien pcribe a cont

da aviso de n ha cumplidemo a la Unnterna examnte darlo dente recono

ocede a rea OC a la Uos fijos. formidad si de regioneslas SEREMI.C y registra”. El estadoución de Altaurgente eonario sin l

esta de Resola DGF, tendque se de

aciones req

s autoriza l

za en el reglución, OC,

n Registro C

asigna eventario y laoja mural y

ejecutar las las principa

bienes, jundos. dinar trasladncias cada v

stitucionales

TERIORO NO DE MANTE

por Deteriortinuación:

la necesidado su vida idad de Adm

mina el biee baja y hacoce el det

alizar la comUnidad de A

lo recibido s se solicita. ar el bien

o “pendientea. Si por algl uso del a total tram

olución de Adrá la respotermine neueridas par

a Resolució

gistro el esta n° de factu

Contable, un

el bien aa hoja muray recibe con

acciones adles funcione

nto con la

do y bajas dvez que se

s.

NATURAL, ENCIÓN

ro natural, O

ad de presciútil o es mu

ministraciónn para dete

ce la propueterioro obs

mpra del bieAdministraci

se ajusta aará “recepci

adquirido, e” del bien guna razón

bien, podmitación de

Alta del Actionsabilidad cesario haca visación d

ón de alta p

ado del bienra, valor y

na vez al m

l funcionaal. nforme el bi

dministratives relativas

confección

de activo fijomodifique p

Obsolescenc

indir del bieuy costoso Interna. erminar si

esta al Jefe solescencia

74

en. ón

la ón

en se de

drá la

vo de cer del

por

n y

mes

rio

en

vas al

de

o por

cia

en, de

es de y

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

15.3.

El proy disp

i.

ii.

iii.

conforma responsabla Unidad SubsecretSi se recodebe instrluego reasSi la repaFinanzas enajenacióResoluciónLa Unidaespecifican Con en

visado Sin ena Para e

de BienEl jefe de cual debe de la DGF La Unidadparticularmrequiere tBienes. La Unidad en el sisteLa Unidadla baja decontable aDepartameFinancieraEl funcionsolicitada.notificado.

SALIDA

ocedimiento positivos BAM

El funcionaen caso deLa Unidadexistencia equipos téconozca dSubsecretSi el bien registra ense procedFinanzas.

el procesbilidad de co de Informáaría, se deb

onoce deteriruir su repasignar el biearación del debe deterón), y solicn correspondd de Admndo si será:najenación ( por Divisiónajenación (dfectuar la dnes Naciona la División ser visada p y el Jefe de de Adminismente en crasladarlo,

de Adminisema de Regi de Adminis

el activo, paa fin de año.ento de Fina del Estadoario a cargo Funcionari.

A O BAJA D

para SalidaM, se detalla

ario a cargoe daño en ad de Admi y magnituécnicos, debdel mismo. aría, se debfue dañadon “ajuste dee a su arre

o de Bajaonfirmar detática. En cabe recurrir aioro y se dearo, previa en según las bien no esrminar el tcitar a Admdiente.

ministración (remate deln Jurídica. Odonación o ddonación seales. de Gestiónpor el encare Administrastración Intcada Resoluse cumplirá

stración Intestro de Investración Int

ara así cons. anzas conta. o del bien eo a quien

DE UN BIEN

a o Baja de an a continu

o del bien clgún bien asinistración d. En el ca

ben ser revi En caso qbe recurrir a, pero es ree inventarioeglo, notifica

a. En el cterioro o exso que no una entidaetermina prautorizació

s necesidades viable, eipo de baja

ministración

Interna e

l bien a travO destrucción debe conta

n y Finanzargado de Adación. terna disponución: remá con lo ind

erna incorpoentario y acterna informiderar este

abiliza la baj

es informadestaba asig

N POR DAÑ

un Bien pouación:

omunica a signado. Interna co

aso de equisados por lque no se una entida

eparable, la o”. El Jefe dando a la j

caso de excesivo costse tenga eld externa erocedente laón del Jefe es. l Jefe de la apropiada Interna e

elabora pro

vés de la D

del bien). ar con la au

as autoriza dministració

ne del bien atarlo, don

dicado en el

ora antecedctualiza Hojama a Unidad antecedent

ja del bien

do de la totgnado el bi

ÑO

or daño, exc

la Unidad d

onstata los pos informála Unidad d tenga el sd externa. Unidad de Ae Administrefatura de

equipos infoo de mantel soporte neexperta paraa reparaciónde Adminis

a División a para éstlaborar la

opuesta de

DICREP), el

utorización

y firma la Rn Interna, A

de acuerdonarlo o desl proceso de

dentes de laa Mural. d solicitantete en el cier

en el Sistem

al tramitaciien da conf

cluyendo eq

de Administr

daños, ceáticos, softwe Informátisoporte nec

Administracración autorla División

ormáticos, ención será ecesario en a evaluar. n del bien, stración, pa

de Gestiónte (con o spropuesta

e Resolució

cual debe s

del Ministe

Resolución, Apoyo Jurídi

o a lo definistruirlo. Si e Traslado

baja del bi

e y a Finanzrre de activ

ma de Gesti

ón de la baformidad a

uipos móvil

ración Inter

ertificando ware, u otrca u otra qcesario en

ción Internariza el gasto de Gestión

75

la de la

se ara

y sin de

ón,

ser

rio

la ico

do se de

en

zas vos

ón

aja lo

les

rna

su ros ue la

lo o y n y

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

15.4.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

15.5.

i.

ii.

El Jefe de desde Adprocede. Si el bien lo ocurridoEl Jefe desituación, Si la repaFinanzas d con en sin enaY solicita ResoluciónLa Unidadindique el La jefaturconforme de Apoyo La Unidaddestruirlo)TrasladarloLa Unidad en el sisteFinanzas den el cierrFinanzas cGestión FiEn el casosu reasign

SALIDA

El funcionInterna el a las autorLa Unidaddándolo deEl Jefe desituación, La Unidad que efectuEl DepartaFinanciera

TRASLA

La Unidaddel Bien. solicite el traslado dSi el JeAdministraluego, reti

la División ministración

no puede so con éste, ue la Divisió para que ésración del b

determina enajenación (ajenación (d a la Unidn indicando d de Admin tipo de bajara de la Difirma y autJurídico de

d de Admin) de acuerdoo si es nece de Adminisema de regde la baja de del activocontabiliza enanciera de

o que el actinación, se de

A O BAJA D

nario a carg incidente oridades corrd de Admine baja. Actue la Divisió para que és de Adminis

ué la baja coamento de F del Estado

ADO DE UN

requirenteSi se trata traslado. Sel bien, se i

efe de Adación Internrarlo y entr

de Gestiónn Interna.

ser reparadoutilizando laón de Gestste si corresbien no es l tipo de bajremate del donación o ddad de Adel tipo de bnistración Ia. ivisión de Gtoriza resolula DGF. istración Ino a lo definiesario, segúnstración Integistro de indel activo, c contable a el bien dadoel Estado. ivo haya sidebe volver a

DE UN BIEN

go de un bcurrido con respondientenistración Iualiza hoja món de Gestste, si correstración Inteontable del Finanzas con.

N BIEN

, solicita m de una reSi el Jefe dnforma a laministración

na elabora uregarlo a la

recibe la nDebe dete

o, la Unidada clasificaciótión y Finasponde, instviable, la jja que quierbien a travédestrucción dministracióaja que se lnterna elab

Gestión y fución con v

nterna dispodo particulan procedimierna incorponventario y con el fin de fin de año. o de baja, d

do reparadoasignar el bi

N POR ROB

bien comun el bien. Si ées: CarabinInterna regmural. tión y Finasponde insterna informbien. ntabiliza la b

mediante meeasignación,de Administa Unidad Soln ha deteun informe qUnidad Rece

notificación derminar lug

d de Adminisón “en ajustnzas comutruya investefatura de re dar al bieés de la DIC del bien). ón Interna le dará. bora propu

finanzas reisación del

one del biearmente en iento corresora anteced actualizar e que se con

dejando regi

y el Jefe dien.

BO, HURTO

nica a la Uéste fue roberos, PDI o istra el inc

nzas comutruya investa al departa

baja del bie

emo o corre, será Admtración detelicitante. erminado que describaeptora.

de la reparagar de rea

stración Intte de inventanica al Subtigación. la División

en: CREP), o

elaborar p

esta de Re

evisa resoluJefe de Adm

en (rematar la respectivspondiente. dentes de laHoja Muralnsidere este

istro de en

e DGF haya

O O EXTRAV

nidad de Abado, éste d la Fiscalía cidente en

nica al Subtigación. amento de

n, en Sistem

eo electróniinistración ermina no p

pertinente a el estado

ación del biasignación,

terna registrario”. bsecretario

de Gestión

propuesta

esolución q

ución. Si esministración

rlo, donarlova Resolució

baja del bil e informae anteceden

el Sistema

a determina

VÍO

Administracidebe dar avi

el inventa

bsecretario

Finanzas pa

ma de Gesti

co el traslaInterna quiprocedente

el trasladdel bien, pa

76

en si

rar

la

n y

de

ue

stá n y

o o ón.

en a

nte

de

do

ón iso

rio

la

ara

ón

do en el

do, ara

77

iii. En el caso que el destino del bien sea la bodega, se considerará a Administración Interna como la Unidad Receptora.

iv. La Unidad Receptora recibe el bien indicando conformidad. v. La Unidad de Administración Interna actualiza Registros de Inventario y Hojas

Murales de la Unidad Solicitante y de la Unidad Receptora. vi. Los funcionarios a cargo del bien, tanto de la Unidad Solicitante, como de la

Unidad Receptora, firman Hoja mural con actualizaciones, ya sea de incorporación del bien, o retiro de éste.

vii. La Unidad de Administración interna archiva Hojas Murales actualizadas. 16. CUSTODIA, MANTENCIÓN Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS En el procedimiento de Control de Documentos en Garantía se consideran todos los documentos en garantía entregados por terceros a la Subsecretaría de Energía, independiente de la naturaleza del proceso de adquisición del bien o servicio. Quedan excluidos los documentos de garantía de administración de concesiones. Los Documentos en Garantía deben ser adecuadamente procesados y resguardados puesto que desempeñan la función de garantizar o resguardar el cumplimiento de una obligación contraída por un tercero con la Subsecretaría, en particular, aquellos que están vinculados al pago de servicios o adquisición de bienes. Las garantías de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato tienen por objeto resguardar el correcto cumplimiento, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del contrato. Bajo el umbral de las 1.000 UTM se deberá ponderar el riesgo involucrado en cada contratación para determinar si se requiere la presentación de garantías de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Cuando se solicite garantías las Bases deberán establecer el monto, plazo de vigencia, su tipo de cambio, la glosa que debe contener y forma de restitución. En el caso de la prestación de servicios la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. En la garantía de fiel y oportuno cumplimiento también se podrán hacer efectivas las eventuales multas y sanciones. Esta garantía será obligatoria para las contrataciones que superen las 1.000 UTM. El procedimiento a seguir para administrar Documentos en Garantía se detalla a continuación:

i. En el caso de las Garantías de Seriedad de la Oferta el proveedor envía documentos a Oficina de Partes, quien recibe, registra y deriva inmediatamente documentos a Unidad de Compras y Contrataciones. Ésta recibe y deja una copia archivada en carpetas de licitación para respaldar el proceso. Deriva la Garantía a través de memo al Departamento de Finanzas para su custodia.

ii. Para el caso de las garantías de fiel y oportuno cumplimiento, del contrato estas pueden ser recibidas a través de Oficina de Partes o directamente en la Unidad de Contratos y Egresos, debiendo en cualquier caso ser registradas en Oficina

78

de Partes. Posteriormente la Unidad de Contratos y Egresos deriva la Garantía a través de memo al Departamento de Finanzas para su custodia.

iii. Para cualquiera de los casos mencionados anteriormente el Departamento de Finanzas recibe y registra antecedentes en planilla de control de documentos en garantía. Custodia documentos en caja fuerte.

iv. Finalmente el Departamento de Finanzas realiza revisión, arqueo e informes de forma periódica.

Posteriormente el procedimiento a seguir para la Devolución de Documentos en Garantía es el siguiente:

i. En caso que el proveedor solicite devolución de garantía, el Departamento de Finanzas consulta a la Unidad de compras y Contrataciones o a la Unidad de Contratos y Egreso, si corresponde la devolución de Garantía o no.

ii. La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, podrán ser solicitadas por la Unidad de Compras y Contrataciones, de acuerdo a los plazos establecidos en las Bases de Licitación respectivas.

iii. Si no corresponde el proceso termina en este paso. iv. En caso que corresponda devolución de garantía, el Departamento de Finanzas

identifica los documentos que serán devueltos, endosa el documento en garantía, elabora y firma carta de entrega.

v. Ambos documentos se mantienen en custodia, mientras se informa al proveedor de las condiciones de retiro.

vi. El proveedor toma conocimiento y procede a efectuar el retiro de la Garantía. vii. El Departamento de Finanzas valida la entrega y exige firma del documento.

Finalmente retira Garantía de caja fuerte y registra antecedentes de devolución. 17. USO DE www.mercadopublico.cl Para efectos del uso de la plataforma www.mercadopublico.cl, tanto supervisores como operadores del sistema se regirán de acuerdo al manual de procedimiento de uso para compradores del sistema, a disposición de los usuarios a través del sitio web de la Dirección de Compras. 18. ANEXOS

18.1.

De cotravésdocumefectu Impút“………“………

CERTIF

CER

onformidad s de la Leymento, la inuar la contra

tese dicho ………………………………..”.

FICADO DE

RTIFICADO

al presupuey de Presupnstitución catación de …

gasto a la …………………

Profes

E DISPONI

O DE DISPO

esto ……… apuestos N° cuenta con ……………………

Partida ….”, Ítem

sional DivisSubsecre

BILIDAD P

ONIBILIDA

aprobado p ………, certel presupu

……………………

.., Capítulo….. “………

Firma sión Gestió

etaría de En

PRESUPUES

San

AD PRESUP

para la Subtifico que, uesto dispon……………………

o ….., Prog……………………

ón y Finanznergía

STARIA

ntiago, ……

PUESTARIA

bsecretaría da la fecha nible de $.………………….

rama ….., …….”, Asig

zas

……… de ……

A

de Energía, del presen.........., pa.

Subtítulo …nación ……

79

….

, a nte ara

…… ……

18.2.

En …represque coSubseprofesobliga

y

Fecha

DECLA

DECLAR

………………….sentante (s)onoce y ace

ecretaría de sionales par a observar

Nombre Proy Represent

:

ARACIÓN JU

RACIÓN JUR

., a ………) legal (es)epta el cont Energía de ra la ejecucr sus estipul

oponente ante Legal

URADA SIM

RADA SIMP

………. 20.., de ……………tenido de la la Repúblicción del estaciones.

MPLE DE AC

PLE DE ACE

, ……………………………………as bases deca de Chile tudio denom

CEPTACIÓN

EPTACIÓN

………………………………………

e licitación ppara la con

minado “……

N DE LAS B

DE LAS BA

…………………………….. vienpública elabtratación de

……………………

FirmRepresent

BASES

ASES

……………………e en declar

boradas por e los servici

…………….” y

ma del tante Legal

80

…., rar la ios se

18.3.

En …………(es) juramartícua) Qub) Qu

code

c) Qupepe

d) Quunb)

e) Quperep

f) Nocujur

g) Qucotra

h) Qusaacpaliq

y

Fecha

DECLA

DECLARAC

……………………de ……………ento que a lo 4º de la Lue no es funue no es nsanguinida

e Energía. ue la Sociedersonas indersonas jurídue la Sociedna sociedad sean accionue la Sociedersonas indipresenten eo tiene la alquiera derídicas). ue el propndenado(a)abajador, enue está en ldos insoluttuales trab

agos producuidar dichas

Nombre Pry Represent

:

ARACIÓN JU

CIÓN JURA

………………, ………………………………………… su respectoLey Nº 19.8ncionario dircónyuge,

ad ni segun

dad que reicadas en dicas). dad que rep anónima cenistas (sólo dad que repcadas en la

el 10% o mácalidad de

las socieda

ponente/soc) por prácn los últimosconocimienttos de remajadores o cto del cons deudas.

roponente tante Legal

URADA SIM

ADA SIMPL

…………………………………………o no se apli86, esto es

rectivo del Mhijo, adoptdo de afinid

presento nolas letras a

presenta no errada, en l para personresenta no

as letras a) ás del capitae gerente, ades referid

iedad o pecticas antiss dos años. to que en c

muneracione trabajadorntrato licita

MPLE

E (ARTÍCU

a …………………………………………ica ninguna :

Ministerio detado ni padad de algún

o es una sa) y b) pr

es una soca que las pnas jurídicases una soc

y b) anterial (sólo para

administraas en las le

ersona jurísindicales o caso de ser

es o cotizacres contrataado deberá

ULO 4 DE LA

………………………, ………………… de las proh

e Energía. ariente hasn funcionar

ociedad de recedente f

ciedad en copersonas inds). iedad anóniiores, sean a personas jador, repreetras anterio

ídica que o infracció

rle adjudicaciones de sados en losn ser dest

A LEY Nº 1

………… representa……………… hibiciones d

sta el tercio directivo

personas eformen part

omandita podicadas en l

ima abierta dueños de jurídicas).

esentante oores (sólo p

representa n a los

ada la licitacseguridad ss dos últimtinados prim

FirmRepresent

19.886)

20ante (s) legdeclara ba

descritas en

cer grado del Ministe

en la que lte (sólo pa

or acciones las letras a)

en la que l acciones q

o director para person

no ha siderechos d

ción, y exissocial con lmos años, lmeramente

ma del tante Legal

81

0…, gal ajo el

de rio

las ara

ni ) y

las ue

de nas

do del

stir los los a

18.4.

DATONombCédulaIdentiRol ÚnNacionProfesDomic

Fono CorreoN° BoSeriedemiso

Fecha

IDENT

IDE

S DE LA PERre Completoa Nacional ddad nico Tributanalidad sión cilio

o electrónicoleta de Gara

dad Oferta yr

______

: ________

IFICACIÓN

ENTIFICACI

RSONA NATo de

rio CCRF

o antía de y Banco

__________Firm

__________

N DEL OFER

IÓN DEL O

TURAL

Calle: N° Comuna: CiuRegión: Fax

__________a de la pers

__

RENTE PER

OFERENTE P

udad:

__________sona natura

RSONA NAT

PERSONA N

__________l proponent

TURAL

NATURAL

__________te

___

82

18.5.

DATOTipo dRazónNombGiro Rut FechaFechaactividDomic

Fono Fax PáginaCorreocontacN° BoSeriedemiso DATONombCédulaNacionCargoDomicFono CorreoNotarípúblic (NOTAellos coIndicacsegún

y Fecha

IDENT

ID

S DE LA PERde persona jn social re de fantas

de constitu de inicio dedades cilio

a web ( si tuo electrónicocto leta de Gara

dad Oferta yr

S DEL REPRre completoa de Identidnalidad cilio o Electrónicoía y fecha da de person

A: Si son dos onforme a lo ción de incorplo señalado e

Nombre Pry Represent

:

IFICACIÓN

ENTIFICAC

RSONA JURjurídica

sía

ución e

CCR

uviere) o de

antía de y Banco

RESENTANTEo dad

o e escritura

nería

o más los rep señalado en poración en Cen el numera

roponente tante Legal

N DEL OFER

CIÓN DEL O

ÍDICA

Calle : Nº Comuna: CiuRegión : Cas

E LEGAL

Fax

presentantes el cuadro prChileProveedol 5.2. de las

RENTE PER

OFERENTE

udad: silla Postal:

legales se deecedente) ores de todosBases Admin

RSONA JUR

PERSONA

eberá indicar

s o parte de nistrativas.

RÍDICA

JURÍDICA

r los datos de

los requisitos

FirmRepresent

A

e cada uno de

s para ofertar

ma del tante Legal

83

e

r,

18.6.

DATOTipo dRazónNombGiro Rut FechaFechaDomic

Fono Fax PáginaCorreocontacNombDecrenombUnidadpresenN° BoSeriedemiso DATONombCédulaNacionCargoDomicFono CorreoNotarípúblic(NOTAellos coIndicacsegún

y Fecha

IDENT

S DE LA UNde persona jn social re de fantas

de constitu de inicio decilio

a web (si tuo electrónicocto re del Rectoto o acta deramiento ded académicanta la propuleta de Gara

dad Oferta yr

S DEL REPRre completoa de Identidnalidad cilio o Electrónicoía y fecha da de person

A: Si son dos onforme a lo ción de incorlo señalado e


:

IFICACIÓN

IDENTIFIC

IVERSIDADjurídica

sía

ución e actividade

viere) o de

or e el Rector a que uesta antía de y Banco

RESENTANTEo dad

o e escritura

nería o más los re señalado en rporación en en el numera

oponente ante Legal

N DEL OFER

CACIÓN DE

D

es Calle: Nº Comuna: Región: C

E LEGAL

Fax

epresentantes el cuadro prChileProveedl 5.2. de las

RENTE UNI

EL OFERENT

Ciudad:

Casilla Postal

s legales se decedente)

dores de todoBases Admin

IVERSIDAD

TE UNIVER

:

deberá indica

os o parte denistrativas.

D

RSIDAD

ar los datos d

e los requisito

FirmRepresent

de cada uno

os para ofert

ma del tante Legal

84

de

tar,

18.7.

y

Fecha

OFERT

PRECI


:

A ECONÓM

IO FINAL

oponente ante Legal

MICA

OFERTA

A ECONÓM

$

MICA

FirmRepresent

ma del tante Legal

85

18.8.

C

1. De

nú2. De

es3. De

ca

y Fecha

EXPER

EXPERCliente (1)

ebe señalar úmero de teléebe señalar ste espacio deebe señalar ealidad en que


:

RIENCIA DE

RIENCIA DNomb

y DeS

nombre del éfono y direcen esta colue modo de apel integrante lo hizo y el t

oponente ante Legal

EL PROPON

DEL PROPObre del Proyeescripción d

Servicio (2)

cliente (o rción de corremna las carapreciar las ca del equipo qtema en que

NENTE EN T

NENTE EN ecto el

Mieqpa

razón social)eo electrónicoacterísticas garacterísticas ue participó trabajó.

TRABAJOS

TRABAJOSiembro del quipo que articipó (3)

y datos deo). generales de y envergaduen el proyect

SIMILARE

S SIMILARFecha

e contacto (n

cada proyecura del trabajto mencionad

FirmRepresent

ES

RES de Ejecució

nombre, carg

cto y organizo.

do, así como,

ma del tante Legal

86

ón

go,

zar

, la

18.9.

E

Nomint

1. 2.

y Fecha

EQUIPPROYE

EQUIPO DE

mbre completegrante de

propues

Se refiere aEmplear algcompleta/p


:

O DE PROFECTO

E PROFESIO

to de cada l equipo

sto

a los estudiosguna de las sarcial, honor

oponente ante Legal

FESIONALE

ONALES QU

Profesiónprofesio

s de pregradosiguientes cararios eventua

ES QUE SE

UE SE DESE n o nivel onal (1)

o y postgradoategorías: proales, y otros

DESEMPEÑ

EMPEÑARÁ

Relación cocon el cons

o realizados. opietario, soc (especificar)

ÑARÁN EN

Á EN EL PR ontractual sultor (2)

cio empleado.

FirmRepresent

EL

ROYECTO

Nº de hcompromcon el pr

o, honorarios

ma del tante Legal

87

horas metidas royecto

jornada

18.10

Nota: Nomb RUT Fecha Profes Cargo Descr Exper1. 2. 3. 4.

y Fecha

CURRÍ0.

: debe pres

re Completo

de Nacimie

sión

en la Empr

ipción Perfil

iencia (deta


:

CULUM VIT

CUsentarse pa

o

ento

resa

Profesional

allar los proy

oponente ante Legal

TAE RESUM

URRÍCULUMara cada m

l

yectos en lo

MIDO

M VITAE REmiembro de

os que ha pa

ESUMIDO el equipo.

articipado)

FirmRepresent

ma del tante Legal

88

18.11

Yo,…… R.U.T. PROFE Declar“………partic

Fecha

CARTA1.

……………………

. …………………

ESIÓN, ………

ro conocer………………..”ipar en su e

: ________

A DE COMPR

……………………

……………………

……………………

r íntegram” de la Suejecución.

____

ROMISO

CARTA D

……………………

………

……………………

mente el bsecretaría

Firma d

E COMPRO

……………………

……………

contenido de Energí

del profesio

OMISO

………

del proyeía y manifie

onal

ecto identiesto mi co

ificado comompromiso

89

mo de

18.12

DATONombDomicCédulaCargoFono

Correo

y Fecha

Nota:

DATOS2.

S DEL JEFE re completocilio a de identid

o electrónico


:

Además de

S DEL JEFE

DA

DE PROYECo

dad

o

oponente ante Legal

e este Anexo

DE PROYE

ATOS DEL

CTO

o se debe ad

ECTO

JEFE DE PR

djuntar el cu

ROYECTO

Fax (opci

urrículum vi

ional)

FirmRepresent

itae del Jefe

ma del tante Legal

e de Proyect

90

to.

18.13

y

Fecha

EFICIE3.

Medidasene


:

ENCIA ENE

s de eficiencergética

oponente ante Legal

RGÉTICA

EFICIENC

cia

1. 2. 3. 4. 5.

CIA ENERG

ÉTICA

DETALLE

FirmRepresent

ma del tante Legal

91

18.14

y

Fecha

1. Polremun

2. Pol

3. Codiscap

4. Benmater

5. Fle

6. Metrabaj

MEJOR4.

MEJO


:

Descripciólíticas de reaneraciones

líticas de ca

ntratación dpacitadas

neficios pararnidad

exibilidad ho

ejoramiento jo

RES CONDI

ORES COND

oponente ante Legal

ón de mejorajustabilidad

pacitación la

de personas

a protección

oraria

de ambient

CIONES DE

DICIONES D

ras de empld de las

aboral

n de la

tes de

E EMPLEO Y

DE EMPLEO

eo y remuna) b) c)

a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) b) c)

Y REMUNE

O Y REMUN

neraciones d

ERACIONES

NERACIONE

FirmRepresent

de los trabaj

S

ES

ma del tante Legal

jadores

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES · elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones,...

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