MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Unidad responsable de su

elaboración

C. Rosa Olivia Ortiz Lievano

Directora de Administración

Unidad responsable de su

autorización

Ing. José Francisco Vega Celorio Director General de la Junta Estatal

de Caminos

Fecha de su actualización

1 8 de Junio de 2012

2

CONTENIDO

I. Introducción 4

II. Objetivo del manual 5

III. Desarrollo de procedimientos 6

DIRECCIÓN GENERAL 6 1 . Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de

Desastre Naturales (FONDEN). 7

UNIDAD PARTICULAR 1 4 2 . Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. 1 5

DIRECCION DE ADMINISTRACION 1 8 3 . Procedimiento: Adquisición por compra directa. 1 9 4 . Procedimiento: Comprobación de combustible. 2 3 5 . Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la

Planta de Emulsiones Asfáltica. 2 8 6 . Procedimiento: Elaboración de nómina ejecutiva y lista de raya. 3 2 7 . Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. 3 8 8 . Procedimiento: Liberación de recursos financieros. 4 2 9 . Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte. 4 9 1 0 . Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 5 3 1 1 . Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. 5 7 1 2 . Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios

mediante proyectos de cómputo. 6 4 1 3 . Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y

herramientas por compra directa. 6 8 1 4 . Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. 7 2 1 5 . Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. 7 6

DIRECCION TECNICA 8 0 1 6 . Procedimiento: Control de calidad en obras de camino. 8 0 1 7 . Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. 8 6 1 8 . Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. 9 3 1 9 . Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por

Administración de los diferentes programas. 1 0 0 2 0 . Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. 1 0 3 2 1 . Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. 1 1 0 2 2 . Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. 1 1 4

3

[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 1 21

2 3 . Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y Construcción de caminos. 1 2 1

2 4 . Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de Construcción de obras. 1 2 5

DIRECCIÓN DE CONSERVACION 1 29

2 5 . Procedimiento: Atención a demandas ciudadana. 1 2 9 2 6 . Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la

Región Grijalva. 1 3 3 2 7 . Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la

Región Usumacinta. 1 4 2 2 8 . Procedimiento: Suministro de carga de emulsión. 1 5 1

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA 1 55

2 9 . Procedimiento: Adquisición de emulsiones asfáltica. 1 5 5 3 0 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la

Dirección de Conservación. 1 5 9 3 1 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la

Dirección de Construcción. 1 6 4 3 2 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica por operación

de contado y/o crédito. 1 7 1 3 3 . Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica. 1 7 9

VI. Formatos e instructivos. 1 8 2

4

I. INTRODUCCION

El presente manual de procedimientos de la Junta Estatal de Caminos (JEC), tiene como finalidad eficientar y ofrecer la calidad de las gestiones administrativas, brindando información clara y precisa a los servidores públicos acerca de los procesos y servicios que se realizan para desarrollar de forma clara y ágil las funciones y actividades para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos establecidos en la JEC.

El uso y aplicación de este instrumento normativo que compila los procesos y servicios cuya gestión esta conferida por disposición legal, será responsabilidad de todos los servidores públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios, por lo que la Dirección de Administración vigilará que se cumpla su funcionalidad para satisfacer las estrategias planteadas por la JEC.

Bajo esta perspectiva, la Dirección de Administración enviará a cada dirección responsable de los procesos, un ejemplar de este manual para su aplicación estricta y apego a las atribuciones que le marca el Reglamento Interno de la dependencia.

Este documento contiene el objetivo del manual y el desarrollo de los procedimientos que de manera implícita, abarca las normas de operación que se observan, descripción de las actividades, diagramas de flujo, así como los formatos que se aplican para su desempeño y las guías de llenado.

Asimismo, ha sido elaborado con la participación de todas las unidades administrativas y las áreas operativas. La revisión y actualización será responsabilidad de la Dirección de Administración, cada seis meses revisará los impactos de los indicadores factibles y deseables de los servicios proporcionados para ver su eficacia de los procesos, en dado caso se replanteará las estrategias de los mismos para mejorar la calidad de los servicios.

5

II. OBJETIVO DEL MANUAL

Proporcionar un instrumento de gestión administrativa que permita llevar un adecuado registro y control de todos los procesos que se realiza en las unidades de la Junta Estatal de Caminos, a efecto de proporcionar de manera eficiente y oportuna, información referente a las actividades que se efectúan. Así como facilitar la actuación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, y servir como guía en la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de adscripción.

6

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION GENERAL Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Objetivo: Gestionar recursos para la reconstrucción de obras de infraestructura carreteras dañadas por fenómenos naturales.

Normas de Operación: • El Gobierno del Estado solicita de manera inmediata la corroboración del desastre a

la instancia. • Elabora solicitud de recursos económicos. • La entidad gestiona ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP la

autorización y tramitación del anticipo de los recursos económicos. • Procedimiento que se origina en las reglas de operación del FONDEN, emitidas en

el Diario Oficial de la Federación. • Presenta agenda de proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras y

puentes. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

7

Responsable Act.

Num. Descripción de actividad Forma o documento

Gobierno del Estado 1 Solicita la corroboración del desastre natural, a:

CONAGUA 2 Notifica la ocurrencia del desastre al Gobierno

del Estado, y envía copia a la Dirección General

del FONDEN, y a:

Carpeta de ocurrencia.

Coordinación de

Protección Civil Federal

3 Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia.

Coordinación de

Protección Civil Federal

4 Solicita publicación en el Diario Oficial de la

Federación de la declaratoria del desastre

natural.

Gobierno del Estado 5 Recibe resultado del desastre natural, y archiva Carpeta de ocurrencia.

Gobierno del Estado 6 Crea el Subcomité de evaluación de daños del

Sector Carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS

y SCT-Tabasco).

Gobierno del Estado 7 Instala el Subcomité de evaluación de daños.

Gobierno del Estado 8 Solicita propuestas y diagnostico de acciones

inmediatas a:

Carpeta de propuestas

y diagnósticos de

acciones

Junta Estatal de Caminos 9 Elabora propuestas y diagnósticos de acciones

inmediatas.

Junta Estatal de Caminos 1 0 Entrega carpeta de propuestas y diagnósticos

de acciones inmediatas a:


y diagnósticos de

acciones

Subcomité de Evaluación

de Daños

1 1 Recibe carpeta de propuestas y diagnósticos de

acciones inmediatas, y archiva.


y diagnósticos de

acciones

Subcomité de Evaluación

de Daños

1 2 Solicita gestión de anticipo de los recursos de

coparticipación federal con cargo al FONDEN,

a:

Solicitud de Recursos

Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte (SCT)

1 3 Recibe y analiza solicitud de recursos, y

archiva.

Solicitud de recursos

Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte (SCT)

1 4 Autoriza a Banobras la transferencia de

recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al

FONDEN Estatal.

Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte (SCT)

1 5 Presenta ante SEGOB y SHCP, el diagnóstico

de daños del sector carretero, y archiva.

Carpeta de

diagnósticos.

Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General

2 0 0 8 Septiembre 2 2

Fecha de autorización





8

Responsable Act.

Num. Descripción de actividad Forma o documento

Secretaría de

Comunicaciones y

Transporte (SCT)

1 6 Garantiza recursos económicos a:

Gobierno del Estado 1 7

Recibe oficio de apoyo de recursos económicos,

y archiva.

Oficio.


Solicita calendario de pagos por obras a la Junta

Estatal de Caminos.

Calendario de pago


Solicita programa de aportaciones a la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Junta Estatal de Caminos 2 0

Elabora calendario de pagos por obra. Carpeta de calendario

de pago

Junta Estatal de Caminos

2 1

Presenta al comité técnico del FONDEN el

calendario de pagos por obra y gastos de

operación, y archiva.

Carpeta de calendario

de pago

Secretaria de

Administración y Finanzas 2 2

Presenta ante la SHCP el programa de

aportaciones correspondientes a la

coparticipación Estatal y Federal, y archiva.

Carpeta de calendario

de pagos

Termina procedimiento.









9

Inicio

Gobierno del Estado: Solicita corroboración del desastre natural a:

CONAGUA: Notifica a la ocurrencia del desastre al Gobierno del estado y envía copia a la Dirección General del FONDEN, y a:

Carpeta de ocurrencia de desastre. Copia a la Dir. Gral. del FONDEN

Coordinación de Protección Civil: Recibe resultado del desastre natural, y archiva.

Coordinación de Protección Civil: Solicita publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria del desastre Natural

Carpeta de ocurrencia de desastre

Gobierno del Estado: Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia

del desastre

A

1

2

3

4

5









10

Gobierno del Estado: Crea el subcomité de evaluación de daños del sector carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS y SCT- Tabasco).

Gobierno del Estado: Instala el subcomité de evaluación de daños

A

Gobierno del Estado: Solicita propuesta y diagnóstico de acciones inmediatas a: Carpeta de propuesta y

diagnóstico de acción.

Junta Estatal de Caminos: Elabora propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas.

Junta Estatal de Caminos: Entrega carpeta de propuestas y diagnóstico de acciones inmediatas a:

B

6

7

8

9

1 0

Carpeta de propuesta y diagnóstico de acción.









11

ubcomité de evaluación de daños: Recibe carpeta de propuesta y diagnostico de acciones inmediatas, y archiva. Carpeta de propuestas

y diagnósticos.

Subcomité de evaluación de daños: Solicita gestión de anticipo de los recursos de coparticipación federal con cargo al FONDEN, a:

B

C

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Recibe y analiza solicitud de recursos, y archiva.

Solicitud de recurso

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Autoriza a BANOBRAS la transferencia de recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al Fonden Estatal.

Solicitud de recurso

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Presenta ante Segob y SHCP el diagnóstico de daños del Sector carretero, y archiva.

Carpeta de diagnóstico

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5









12

C

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Garantiza recursos económicos, a:

Gobierno del Estado: Recibe oficios de apoyo de recursos económicos, y archiva.

D

Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos.

Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos

Junta Estatal de Caminos: Elabora calendario de pagos por obras.

Oficio

Calendario de pagos

Carpeta de calendario de pagos

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0









13

Junta Estatal de Caminos: Presenta al Comité Técnico del FONDEN el calendario de pagos por obra y gastos de operación, y archiva.

Secretaria de Administración y Finanzas: presenta ante la SHCP el programa de aportaciones correspondientes a la coparticipación Estatal y Federal, y archiva.


Fin

D

2 1

2 2










14


UNIDAD PARTICULAR

Procedimiento: Atención a demanda ciudadana.

Objetivo: Llevar el control de respuesta pronta y eficaz a las solicitudes ciudadana.

Normas de Operación: • Realizar solicitud a través de oficio. • Proceso de cinco días hábiles. • La Unidad Administrativa que recibe el folio de demanda ciudadana, esta obligada a

responder en el tiempo señalado. • La Unidad Administrativa que no de respuesta en el tiempo señalado, se le hace

recordatorio enviándole el folio con la nota de vencimiento. • Se conserva el oficio de solicitud en la Secretaría Particular.

• Se otorga copia a los demandantes y a la Unidad Administrativa.

15

Responsable Art.

Num. Descripción de Actividad

Forma o

Documento

Unidad Particular 1 Recepciona oficio de solicitudes de demanda

con folios de SAOP, Gubernatura y de la

ciudadanía.

Oficio

Unidad Particular 2 Registra folios y asigna nuevos folios

internos de la JEC, y archiva.

Carpeta de folios

Unidad Particular 3 Analiza y genera carpeta de demandas. Carpeta de

demandas

Unidad Particular 4 Turnar carpeta de demandas a las unidades

administrativas correspondientes para

generar respuestas, y archiva.

Carpeta de

demandas

Unidades

Administrativas

5 Recepciona carpeta de demandas. Carpeta de

demandas

Unidades

Administrativas

6 Analizan petición.

Unidades

Administrativas

7 Elabora respuesta. Oficios

Unidades

Administrativas

8 Envían carpeta de oficio de respuesta, a: y

archiva.

Carpeta de oficios

Unidad Particular 9 Recepciona carpeta de oficios de respuestas. Carpeta de oficios

Unidad Particular 1 0 Selecciona repuestas por dependencias.

Unidad Particular 1 1 Envía respuestas de las demandas a las

dependencias o solicitantes, archiva acuses.

Oficios


Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.

Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular







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Unidad Particular: recepciona oficio de solicitudes de demandas con folios De SAOP, Gubernatura y de la ciudadanía.

Unidad Particular: Registra folios y asigna nuevos folios internos de la JEC. y archiva.

Unidad Particular: Analiza y genera carpeta de demandas.

Unidad Particular: Turna carpeta demanda a las unidades administrativas para generar respuestas, y archiva.

A

Carpeta de demandas

Oficio

Inicio

Carpeta de folios

Carpeta de demandas

Unidades Administrativas: Recepciona carpetas de demandas

Carpeta de demandas

1

2

3

4

5









17

Unidades Administrativas: Analiza peticiones.

Unidades Administrativas: Elabora respuestas.

A

Unidad Particular: Recepciona carpeta de oficios de respuestas.

Unidad Particular: Selecciona respuestas por dependencias.

Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes

Carpeta de oficios

Fin

Unidades Administrativas: Envía carpeta de oficios de respuestas, a: y archiva.

Unidad Particular: Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes, y archiva acuses.

Oficios/acuses

Carpeta de Oficios

6

7

8

9

1 0

1 1









18


DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Adquisición por compra directa.

Objetivo: Proporcionar a las diversas áreas el material necesario para realizar sus funciones.

Normas de Operación: • Realizar solicitudes a través de oficio. • Llenar formato de solicitud. • Llenar formato de pedido. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Circular No. CCPE/0001/08 (El importe para compra directa con

partida mensualmente es de hasta por un monto con IVA incluido de 2,324 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco).

19

Responsable Act.

Num. Descripción de actividad

Forma o documento

Departamento de Adquisiciones

1 Recibe solicitud y requisición de compra de las diferentes unidades administrativas.

Oficio


2 Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.


3 Válida tipo de material con partida presupuestal.


4 Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.

Oficio y carpeta de partidas

Área de Control Presupuestal

5 Recibe carpeta de partidas presupuestales. Carpeta de partidas


6 Revisa partidas presupuestales, ¿hay suficiencia?


7 No, Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva. Conecta con actividad No. 1.

Oficios


8 Si, da visto bueno.


9 Envía oficios de respuesta, a: y archiva. Oficio


1 0 Recibe oficios de partidas presupuestales con suficiencia.

Carpeta de partidas presupuestales


1 1 Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.

Oficios


1 2 Recibe cotizaciones y analiza, y archiva. Carpeta de cotizaciones


1 3 Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega.


1 4 Elabora orden de pedido. Oficio


1 5 Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.


1 6 Envía copia de pedido al almacén para la recepción de las compras y archiva.

Oficio


Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.

Unidad responsable: Departamento de

Adquisiciones.

Dirección de área: Dirección de Administración.





Adquisiciones.




20

Departamento de Adquisiciones: recibe solicitud y requerimiento de compra de las diferentes unidades administrativas.

1

Departamento de Adquisiciones: Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.

Departamento de Adquisiciones: Valida tipo de material con partidas presupuestales.

Departamento de Adquisiciones: Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.

Oficio

Inicio

A

Área de control presupuestal: recibe carpeta de partidas presupuestales.

Área de control presupuestal: Revisa partidas presupuestales.

Carpeta de partidas

Oficio y carpeta de partidas

2

3

4

5

6



Adquisiciones.






Adquisiciones.




21

¿Hay suficiencia?

No, Área de control presupuestal: Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva.

Oficio

Si, Área de control presupuestal: Da visto bueno.

Área de control presupuestal: Envía oficio de respuesta, a: y archiva.

Oficios

Departamento de Adquisiciones: recibe oficio de partidas presupuestales con suficiencia. Carpeta de

partidas

B

Departamento de Adquisiciones: Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.

Departamento de Adquisiciones: Recibe cotizaciones, analiza y archiva

A

Carpeta de cotizaciones



Adquisiciones.






Adquisiciones.




1

7

8

9

1 0

1 1

1 2

Oficios

22

Departamento de Adquisiciones: Elabora orden de pedido

Departamento de Adquisiciones: Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.

Departamento de Adquisiciones: Envía copia del pedido al almacén para la recepción de las compras, y archiva.

Oficio

Fin

Departamento de Adquisiciones: Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega

B

Oficio de orden de pedido



Adquisiciones.






Adquisiciones.




1 3

1 4

1 5

1 6

23



Procedimiento: Comprobación de combustible.

Objetivo: Controlar el suministro de combustible a través de recibos y bitácora.

Normas de Operación: • Elaborar solicitud de combustible. • Elaborar bitácora de combustible. • Elaborar recibos de vales de combustibles. • Presentar comprobación mensual del combustible. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco.

24

Responsable Act.


Forma o documento

Dirección de Administración

1 Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativas para dotación de combustible, y archiva.

oficio

Dirección de Administración 2

Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.

Dirección de Administración 3

Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas.

Bitácora de consumo


4 Recibe comprobación de consumo de las diferentes unidades administrativas, y archiva.



5 Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:

Facturas bitácora de consumo

Departamento de Servicios Generales

6 Recibe facturas y bitácora de combustible para comprobación, ¿coinciden facturas con bitácoras?

Factura bitácoras consumo

Departamento de Servicios Generales

7 No, Solicita bitácora validada, y archiva. Conecta con actividad No. 3.

Departamento de Servicios Generales 8 Si, Analiza facturas y folio, y realiza arqueo.

Departamento de Servicios Generales 9

Archiva facturas validadas, y envía para captura en el sistema, a:

Facturas

Area de Transporte 1 0 Recibe facturas Facturas

Area de Transporte 1 1 Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.

Area de Transporte 1 2 Elabora recibos y bitácora de consumo general, y archiva.

Recibos Bitácora

Area de Transporte 1 3 Revisa comprobaciones de combustible de cada una de las unidades administrativas.

Area de Transporte 1 4 Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.

Expedientes

Area de Transporte 1 5 Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.

Expedientes

Termina procedimiento

Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible

Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración







25

Inicio

Dirección de Administración: Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativos para dotación de combustible, y archiva

Dirección de Administración: Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.

Dirección de Administración: Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas

Dirección de Administración: Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:

Departamento de Servicios Generales: Recibe factura y bitácora de combustible para comprobación.

Dirección de Administración: Recibe comprobación de consumo de las diferentes unidades administrativas, y archiva.

Oficio


Factura y Bitácora de consumo

Factura y Bitácora de consumo

A

1

2

3

4

5

6










26

¿Coinciden facturas con bitácora?

No, Departamento de Servicios Generales: Solicita bitácora validada, y archiva.

A

Si, Departamento de Servicios Generales: Analiza facturas y folio y realiza arqueo

Departamento de Servicios Generales: Archiva facturas validadas, y envía para captura en el sistema, a:

Área de transporte: recibe facturas.

Área de transporte: Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.

Área de transporte: Elabora recibos y bitácora de consumo general.

Facturas

Facturas

Recibos.

Bitácora.

B









7

1 0

1 1

9

8

1 2

3

Facturas y bitácora de consumo.

27

Área de transporte: Revisa comprobación de combustible de cada una de las unidades administrativas.

Área de transporte: Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.

Expedientes

B

Área de transporte: Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.

Expediente

Fin









1 3

1 4

1 5

28



Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfáltica.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Planta de Emulsiones Asfáltica.

Normas de Operación: • Contratar personal por lista de raya. • Elaborar contratos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


29

Responsable Act.


Forma o documento

Departamento de Recursos Humanos

1 Recepciona documentos para las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica, y archiva.

Carpeta personales


2 Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica.

Oficio


3 Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago.

Nómina Orden de pago


4 Elabora recibos de pago. Recibo de pago


5 Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.

Nómina


6 Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes.

Nómina


7 Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.




8 Recibe nómina y orden de pagos validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Administración y Finanzas.



9

1 0

Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos y al área de caja, y archiva.

Envía orden de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas para comprobación y archiva documentación.


Nómina

Orden de pago Documentación

Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones

Asfálticas.

Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración




Asfálticas.




30

Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentos de las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

1

Departamento de Recursos Humanos: Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

2

Departamento de Recursos Humanos: Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago

3

Departamento de Recursos Humanos: Elabora recibos de pago

4

Nómina

Inicio

Carpetas personales

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.

5

Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes

6

Nómina de pago.

Orden de pago.

Recibo de pago.

Nómina de pago.

Oficio

A


Asfálticas.





Asfálticas.




31

Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina y orden de pago validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

8

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos, y al área de caja, y archiva.

9

Departamento de Recursos Humanos: Envía orden de pago a la Secretaría de Administración y Finanzas para comprobación, y archivar documentación.

1 0

Nómina.

Orden de pago.

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.

7

Nómina de pago.

Orden de pago.

A

Fin

Nómina de pago.

Orden de pago.


Asfálticas.





Asfálticas.




Documentación

32



Procedimiento: Elaboración de nóminas ejecutivas y lista de raya.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Junta Estatal de Caminos.

Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


33

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Recursos Humanos

1 Recibe oficio de incidencias del personal. Oficio

Departamento de

Recursos Humanos

2 Elabora reporte de incidencias del personal

(Faltas, tiempo extra y descuentos varios).

Reporte de

incidencia

Departamento de

Recursos Humanos

3 Elabora oficio de incidencias, envía a firma a: y

archiva copia.

Oficio

Dirección de

Administración

4 Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y

firma.

Oficio

Dirección de

Administración

5 Envía oficio y reporte de incidencia

correspondiente, a:

Oficio

Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF

6 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio

Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF

7 Analiza y revisa el reporte de incidencia, ¿es

correcto?.

Reporte de

incidencia

Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF

8 No, Solicita reporte de incidencia, y archiva.

Conecta con la actividad No. 2.

Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF


Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF

10 Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para

pago.

Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya

Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.







34

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección de

Recursos Humanos

de la SAF

11 Envía oficio de la nómina ejecutiva autorizada y

los sobres de pago a: y archiva.

Oficio

Dirección de

Administración

12 Recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago. Oficio

Dirección de

Administración

13 Envía nómina y sobres de pago para los trámites

correspondientes a:

Nómina

Departamento de

Recursos Humanos

14 Recibe nómina ejecutiva, sobres de pago y

relación de incidencias.

Nómina

Departamento de

Recursos Humanos

15 Recaba firma del titular de la JEC y Director

Administrativo.

Departamento de

Recursos Humanos

16 Fotocopia nómina ejecutiva.

Departamento de

Recursos Humanos

17 Archivar documentación. Carpeta de

documentación.

Departamento de

Recursos Humanos

18 Envía nómina en fotocopia y sobres originales de

pago, a:

Departamento de

Caja

19 Recibe nomina y sobres de pago

Departamento de

Caja

20 Realiza pago a los trabajadores, y archiva.










35

Departamento de Recursos Humanos:

Recibe oficio de incidencias del personal .

1

Departamento de Recursos Humanos: Elabora reporte de incidencias del personal (faltas, tiempo extra y descuentos varios).

Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficio de incidencias y envía a firma, a: y archiva.

Dirección de Administración: Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y firma.

Inicio

Oficio

Dirección de Administración: Envía oficio y reporte de incidencia correspondiente a:.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente

Oficio.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Analiza y revisa el reporte de incidencia.

Reporte de incidencia

A

Oficio.

Oficio.

Reporte.

Oficio.


2

3

4

5

7

6









36

A

¿Es correcto el reporte de

incidencias?

No, Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Solicita reporte de incidencia, y archiva.

Si, Dirección de Recursos Humanos de

la SAF: Da vista bueno.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para pagos.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Envía oficios de la nómina ejecutiva autorizada y los sobres de pagos, a: y archiva

Dirección de Administración: recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago.

Dirección de Administración: Envía nómina y sobres de pago para los trámites correspondientes, a:

B

Oficio.

Nómina.

Oficio.









8

2 9

1 0

1 1

1 3

1 2


37

B

Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina ejecutiva, sobre de pagos y relación de incidencias.

Departamento de Recursos Humanos: Recibe firma del titular de la JEC y Director Administrativo.

Departamento de Recursos Humanos: Fotocopia nómina Ejecutiva.

Departamento de Recursos Humanos: Archiva documentación.

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina en fotocopia y sobres de pago originales, a:

Departamento de Caja: Recibe nómina y sobres de pago.

Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores, y archiva.

Fin

Carpeta de documentación

Nómina.

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

Sobres de pago









38



Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal contratado que desempeñan actividades del programa FONDEN.

Normas de Operación: • El personal contratado deberá cumplir con todos los requisitos requeridos por la

Junta Estatal de Caminos, dependencia federal y Banobras.

• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


39

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Recursos Humanos

1 Recepciona oficio y listado de personal

seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio

en el programa FONDEN) por parte de la

Dirección de Construcción.

Oficio

Departamento de

Recursos Humanos

2 Recepciona documentación de las personas

seleccionadas, ¿cumplen con los requisitos

establecidos?.

Documentación

Departamento de

Recursos Humanos

3 No, Solicita documentación del personal. Conecta

con la actividad No. 1.

Departamento de

Recursos Humanos

4 Si, Elabora oficios y expedientes de personas

contratadas, y archiva.

Oficios y

expedientes

Departamento de

Recursos Humanos

5 Elabora contratos de prestación de servicios y

llena formato de honorario.

Contratos

Departamento de

Recursos Humanos

6 Recaba firma del personal contratado y del titular

de la JEC, Director Administrativo y del Director

de Construcción, y archiva carpeta de

documentación.

Carpeta de

documentación.

Departamento de

Recursos Humanos

7 Elabora oficios para trámites de recibos de

honorarios, y envía documentación a Banobras

delegación estatal.

Oficios

Departamento de

Recursos Humanos

8 Integra expedientes del personal, realiza pagos y

archiva documentación.

Expedientes

Documentación


Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.








40

Departamento de Recursos Humanos: Recepciona oficio y listado de personal seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio en el programa FONDEN) por parte de la Dirección de Construcción.

Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentación de las personas seleccionadas.

Si, Departamento de Recursos Humanos: Elabora expedientes de las personas contratadas.

Departamento de Recursos Humanos: Elabora contratos de prestación de servicios y llena formas de honorarios.

Oficio.

Inicio

Documentación

¿Cumple con los requisitos establecidos?

No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita documentación del personal.

Oficios y expediente.

Contratos.

A









1

2

3

4

5

1

41

Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficios para trámites de recibos de honorarios y envía documentación a Banobras delegación estatal.

Departamento de Recursos Humanos: Integra expedientes del personal, realiza pagos y archiva documentación.

Oficio.

Departamento de Recursos Humanos:

Recaba firma del personal contratado y del

titular de la JEC, Director Administrativo y del

Director de Construcción, y archiva carpeta

de documentación.

A

Fin

Expedientes.

Documentación.









6

7

8

Carpeta de documentación

42



Procedimiento: Liberación de recursos financieros.

Objetivo: Crear el fondo revolvente y contar con recursos para pago a proveedores.

Normas de Operación: • Por normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas, se elaborarán las

ministraciones de recursos para crear el fondo revolvente asignado a la Junta Estatal de Caminos.

• Elaborar las órdenes de pago para cumplir oportunamente con la aplicación del fondo revolvente de acuerdo a la calendarización enviada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Al finalizar el ejercicio presupuestal la Junta Estatal de Caminos, deberá reintegrar el monto del fondo revolvente no comprobado, a la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Atender las auditorias de la Secretaría de Contraloría, así como la de los despachos externos.

• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.

43

Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección de

Administración

1 Recibe de la Secretaría de Administración y

Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado

para el fondo revolvente, archiva oficio.

Oficio

Dirección de

Administración

2 Envía listado del porcentaje para fondo revolvente,

a:

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

3 Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna

el importe del fondo revolvente a las unidades

administrativas.

Carpeta de

proyecto

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

4 Elabora MR (Ministración de Recursos) con los

proyectos y partidas presupuestales, y archiva.

Documento

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

5 Envía oficio y relación de órdenes de pago para

visto bueno, a:

Oficio

Dirección de

Administración

6 Recibe, analiza y coteja proyectos y partidas

presupuestales, ¿es correcto?

Oficio

Carpeta de

proyecto

Dirección de

Administración

7 No, Solicita porcentajes de fondo revolvente.

Conecta con actividad No. 3

Dirección de

Administración

8 Si, envía oficio y relación de órdenes de pago para

su trámite, a:

Oficio

Carpeta de

proyecto

Secretaría de

Administración y

Finanzas

9 Recibe oficio y relación de órdenes de pago Oficio

Carpeta de

proyecto

Secretaría de

Administración y

Finanzas

10 La Dirección de Política Presupuestal revisa

aritmética, ortográfico y disponibilidad presupuestal.

Secretaría de

Administración y

Finanzas

11 La Dirección de Tesorería captura en el sistema las

órdenes de pago y programa los pagos

correspondientes.

44



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Secretaría de

Administración y

Finanzas

12 Elabora oficio de liberación de recursos, archiva y

envía, a:

Oficio

Dirección de

Administración

13 Recibe oficio de respuestas Oficio

Dirección de

Administración

14 Notifica al área de caja que supervise los depósitos

y envía, a:

Area de caja 15 Elabora listado de depósito, archiva y envía, a: Documento

Area de

contabilidad

16 Recibe listado de depósito y realiza aplicación en el

sistema contable, y archiva.

Documento

Area de

contabilidad

17 Envía listado para liberación de recursos y pago, a:

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

18 Elabora póliza de acuerdo a facturas soportes,

debidamente separadas por proyectos.

Carpeta de

pólizas.

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

19 Relaciona facturas en el formato firmado por el

Director Administrativo, y envía copia de la

documentación a la Dirección de Administración.

Documentación

Departamento de

Trámite y

Liberación de

Recursos

20 Elabora recibo, orden de pago y envía a la

Secretaría de Administración y Finanzas para su

pago correspondiente y archiva documentación.

Documentación


45



2008 Septiembre 22


Dirección Administrativa: Recibe de la Secretaría y Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado para el fondo revolvente, archiva oficio.

Dirección Administrativa: Envía listado del porcentaje para el fondo revolvente, a:

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna el importe del fondo revolvente, a las unidades administrativas.

1

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora MR (Ministración de recursos) con los proyectos y partidas presupuestales.

Inicio

Oficio.

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Envía oficio y relación de órdenes de pago para visto bueno, a:

Carpeta de proyectos

Documentos .

Oficio.

Dirección Administrativa: Recibe, analiza y coteja proyecto y partidas presupuestales.

Oficio.

Carpeta de proyecto

A

2

3

4

5

6

46



2008 Septiembre 22


A

Proyectos y partidas, son correctas?

No, Dirección Administrativa: Solicita porcentajes de fondo revolvente.

Si, Dirección Administrativa: Envía oficio y relación de órdenes de pago para su trámite, a:

Oficio.

Ordenes de pago

Secretaría de Administración y Finanzas: recibe oficio y relación de órdenes de pago.

Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Tesorería captura en el sistema las órdenes de pago y programa los pagos correspondientes.

Secretaría de Administración y Finanzas: Elabora oficios de liberación de recursos, archiva y envía, a:

Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Política presupuestal revisa aritmética, ortográfica y disponibilidad presupuestal.

B

3 8

9

7

10

11

12

Oficio.

Ordenes de pago

Oficio.

47



2008 Septiembre 22


Dirección de Administración: Recibe oficio de respuesta.

Dirección de Administración: Notifica al área de caja que supervise los depósitos correspondientes.

Área de caja: Elabora listado de depósitos, archiva y envía, a:

Área de contabilidad: Recibe listado de depósito, realiza aplicación en el sistema contable, y archiva.

Área de contabilidad: Envía listado para liberación de recursos y pagos, a:

B

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora pólizas de acuerdo a facturas soportes, debidamente separadas por proyectos.

C

Carpeta de pólizas.

Oficio

Documento

13

18

17

16

15

14

Documento

48



2008 Septiembre 22


C

Departamento de Trámite y Liberación de

Recursos: Relaciona facturas en el formato

firmado por el Director Administrativo, y

envía copia de la documentación a la

Dirección de Administración.

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora recibo, orden de pago y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas para su pago correspondientes, archiva documentación.

Fin

19

Documentación

Documentación

20

49



Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transportes.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.

Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


50

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Servicios Generales 1

Recibe solicitud de las diferentes áreas

administrativas para realizar el mantenimiento

correctivo de las unidades automotrices.

Oficio

Departamento de

Servicios Generales 2 Analiza solicitudes, archiva y envía para su

ejecución a:

Solicitudes

Area de Transporte 3 Solicita la Unidad y realiza diagnóstico preventivo.

Area de Transporte 4

Analiza resultado y emite fallo, ¿Requiere

refacciones el vehiculo?


No, realiza el mantenimiento correctivo. Conecta


Area de Transporte 6 Si, elabora orden de servicio Documento

Area de Transporte 7 Solicita refacciones al proveedor Oficio

Area de Transporte 8 Recibe refacciones

Area de Transporte 9 Realiza el mantenimiento correctivo.


Entrega las unidades asignadas a las áreas

Administrativas.

Area de Transporte

11

Elabora informe de los servicios realizados, y

archiva, envía copia al Departamento de Servicios

Generales.

Informe


Elabora estadísticas e informa a la Dirección

Administrativa y archiva.

Documento


Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.

Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración







51

¿Requiere refacciones el vehículo?

No, Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.

Si, Area de Transporte: Elabora orden de servicio.

1

Area de Transporte: Solicita refacciones al proveedor.

Inicio

Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Area de Transporte: Solicita la Unidad y realiza diagnostico preventivo.

Area de Transporte: Analiza resultado y emite fallo.

Oficio.

Oficio.

Documento.

A









Departamento de Servicios Generales: Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

2

3

Solicitudes

4

5

1 0 6

7

52

Area de Transporte: Recibe refacciones.

Area de Transporte: Elabora informe de los servicios realizados, y archiva, envía copia al Departamento de Servicios Generales.

Informe.

Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.

Area de Transporte: Elabora estadísticas e informa a la Dirección Administrativa y archiva.

Area de Transporte: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.

A

Documento

Fin









8

9

1 0

1 1

1 2

53



Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transportes.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.

Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


54

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Servicios Generales

1 Elabora programa de mantenimiento preventivo.

Departamento de

Servicios Generales

2 Envía programa de mantenimiento para

conocimiento a las diferentes áreas

Administrativas.

Programa.

Departamento de

Servicios Generales

3 Recibe solicitud de las diferentes áreas

administrativas para realizar el mantenimiento

correctivo de las unidades automotrices.

Oficio

Departamento de

Servicios Generales

4 Analiza solicitudes, archiva y envía para su

ejecución a:

Solicitud

Area de Transporte 5 Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la

calendarización del programa, y archiva.

Carpeta de

servicios

Area de Transporte 6 Envía órdenes de servicios, a: Carpeta de

servicios

Area de

mantenimiento

automotriz

7 Recibe órdenes de servicios, y recepciona los

vehículos en el taller automotriz.

Area de

mantenimiento

automotriz

8 Realiza servicio preventivo a las unidades

automotrices, según agenda de servicios.

Area de

mantenimiento

automotriz

9 Realiza servicios foráneos de mantenimiento

automotriz de acuerdo a las necesidades de las

áreas Administrativas.

Area de

mantenimiento

automotriz

10 Entrega las unidades asignadas a las áreas

Administrativas.

Area de

mantenimiento

automotriz

11 Elabora informes y estadísticas de los servicios

realizados, envía copia al departamento de

Servicios generales, y archiva documentación.

Informe


Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.








55

Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Departamento de Servicios Generales: Elabora programa de mantenimiento preventivo.

Departamento de Servicios Generales Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

1

3

Departamento de Servicios Generales: Envía programa de mantenimiento para conocimiento a las diferentes áreas Administrativas.

4

2

Inicio

Area de mantenimiento Automotriz: Recibe órdenes de servicios, y recepciona los vehículos en el taller automotriz.

Area de Transporte: Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la calendarización del programa, y archiva.

5

7

Area de Transporte: Envía órdenes de servicios, a:

6

Programa

A









Oficio

Solicitud

Carpeta de servicios

Carpeta de servicios

56

A

Area de mantenimiento Automotriz: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicio preventivo a las unidades automotrices, según agenda de servicios.

Area de mantenimiento Automotriz: Elabora informes y estadísticas de los servicios realizados, envía copia al Departamento de Servicios Generales, y archiva documentación.

8

1 0

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicios foráneos de mantenimiento automotriz de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas.

1 1

9

Informe.

Fin









57



Procedimiento: Recaudación de fondos económicos.

Objetivo: Tener oportunamente los recursos para el pago de las nóminas.

Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Elaborar las nóminas en el periodo correspondiente. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


58

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Recursos Humanos

1 Realiza llenado de formatos para la obtención de

recursos.

Formato

Departamento de

Recursos Humanos

2 Revisa que los formatos estén bien elaborados,

¿cumplen con los requisitos?

Formato

Departamento de

Recursos Humanos

3 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con

actividad No. 1.

Departamento de

Recursos Humanos

4 Si, adjunta el concentrado general de nóminas, y

envía los formatos para firma, a:.

Formato

Dirección de

Administración

5 Recibe formatos y el concentrado general de

nóminas.

Formato

Nómina

Dirección de

Administración

6 Revisa los formatos, ¿es correcto?

Dirección de

Administración


actividad No. 1.

Dirección de

Administración

8 Si, firma el titular de la JEC y Director Administrativo.

Dirección de

Administración

9 Elabora oficio para trámite de pago de nómina,

archiva, y envía para trámite, a:.

Oficio

Nómina

Dirección de

Presupuesto de la

SAF

10 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio

Dirección de

Presupuesto de la

SAF

11 Analiza y revisa los formatos para liberación de

recursos, ¿los formatos cumplen con los requisitos?

Dirección de

Presupuesto de la

SAF


actividad No. 1.

Dirección de

Presupuesto de la

SAF


Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos

Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración







59

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección de

Presupuesto de la

SAF

14 Autoriza y libera los recursos económicos.

Dirección de

Presupuesto de la

SAF

15 Elabora oficio de autorización de liberación de

recursos, archiva documentación, y envía a:.

Oficio

Dirección de

Administración

16 Recibe oficio de autorización, revisa y archiva. Oficio

Dirección de

Administración

17 Envía copia del oficio de autorización, a:. Oficio

Departamento de

Recursos Humanos

18 Recibe copia del oficio de autorización de recursos. Oficio

Departamento de

Recursos Humanos

19 Distribuye copias del oficio de autorización, a los

Departamentos de Caja, trámite y liberación de

recursos, gasto de inversión y a la Subdirección de

Contabilidad para conocimiento y aplicación, y

archiva

Oficio

Subdirección de

Contabilidad

20 Recibe y revisa nomina y archiva documentación. Documentación

Subdirección de

Contabilidad

21 Turna para trámite correspondiente, a:.

Departamento de

Contabilidad

22 Recibe documentación y contabiliza nómina, y

elabora póliza de cheque, una vez liberado los

recursos por la SAF.

Documentación

Departamento de

Contabilidad

23 Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:. Oficio

Departamento de

Caja

24 Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque

para trámite correspondiente y archiva

documentación.

Oficio

Departamento de

Caja

25 Realiza pago a los trabajadores. Documentación










60

Si, Departamento de Recursos Humanos: Adjunta el concentrado general de nóminas, y envía los formatos para firma, a:

Departamento de Recursos Humanos: Realiza llenado de formatos para la obtención de recursos.

Dirección de Administración: Recibe

formatos y el concentrado general de nóminas.

1

4

Departamento de Recursos Humanos: Revisa que los formatos estén bien elaborados.

5

2

Inicio

Formatos

Dirección de Administración: Revisa los

formatos.

6

Formato

Formato

¿Los formatos

cumplen con los

requisitos?

No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita llenado de los formatos.

3

Nómina

A









Formatos

1

61

No, Dirección de Administración: Solicita llenado de los formatos.

A

Si, Dirección de Administración: Firma el

titular de la JEC y el Director Administrativo.

8

7

Dirección de Administración: Elabora oficio para trámite de pago de nómina, archiva, y envía para trámite, a:.

Dirección de Presupuesto de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente.

9

1 0

Dirección de Presupuesto de la SAF: Analiza y revisa los formatos para liberación de recursos

1 1

Oficio

Nómina

¿Los formatos

cumplen con los

No, Dirección de Presupuesto de la SAF:

Solicita llenado de los formatos.

1 2

Si, Dirección de Presupuesto de la SAF: Da visto bueno.

1 3

¿Los formatos

son correctos?

Oficio

B









1

1

62

Dirección de Presupuesto de la SAF: Autoriza y libera los recursos económicos.

14

Dirección de Presupuesto de la SAF: Elabora oficio de autorización de liberación de recursos, archiva documentación, y envía a:.

1 5

Oficio

B

Dirección de Administración: Recibe oficio de autorización, revisa y archiva.

16

Dirección de Administración: Envía copia del oficio de autorización, a:

Departamento de Recursos Humanos: Recibe copia del oficio de autorización de recursos

17

18

Departamento de Recursos Humanos: Distribuye copias del oficio de autorización, a los Departamentos de Caja, Trámite y Liberación de Recursos, Gasto de Inversión y a la Subdirección de Contabilidad para conocimiento y aplicación.

1 9

Oficio

Oficio

Oficio

Oficio con 4 copias

C









63

C

Subdirección de Contabilidad: Recibe y revisa nómina y archiva documentación.

Subdirección de Contabilidad: Turna para trámite correspondiente, a:

Departamento de Contabilidad: Recibe documentación y contabiliza nómina, y elabora póliza de cheque, una vez liberado los recursos por la SAF.

2 1

2 2

Departamento de Contabilidad: Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:.

2 0

Departamento de Caja: Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque para trámite correspondiente y archiva documentación.

Documentación

Oficio

Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores

Fin









2 3

2 4

2 5

Documentación

64



Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.

Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas adecuados para eficientar el desarrollo de las actividades y procesos informáticos en cada una de las áreas administrativas.

Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las necesidades en el rubro de sistemas e

informática. • Solicitar el pedido a través de oficio para la atención de los servicios informáticos. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar las normas establecidas por la DGMIG • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


65

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de Informática

1 Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.

Proyecto

Departamento de Informática

2 Envía proyecto, a: Proyecto

Dirección Técnica 3 Recepciona proyecto para la adquisición de equipo, software y/o servicios.

Proyecto

Dirección Técnica 4 Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Proyecto

Secretaría de Administración y Finanzas

5 Recepciona proyecto y revisa, ¿autoriza proyecto?


6 No, Emite dictamen técnico y archiva. Conecta con actividad No. 1.


7 Si, da visto bueno, y emite oficio de autorización de factibilidad de proyecto, archiva y envía a:.

Oficio

Dirección técnica 8 Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

Oficio


9 Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.

Oficio


1 0 Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y turna copia del oficio al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.

Oficio

Departamento de

Informática

1 1 Recibe copia del oficio de autorización, y elabora

anuencia técnica de los bienes y/o servicios

informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:

Oficio

Dirección de

Administración

1 2 Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la

DGMIG.

Oficio

Dirección de

Administración

1 3 Recepciona visto bueno de anuencia técnica del

proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva

documentación.

Documento


Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de

cómputo.

Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración




cómputo.




66

Departamento de Informática: Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.

1

Departamento de Informática: Envía proyecto, a:

Dirección Técnica: Recepciona proyecto par la adquisición de equipos, software y/o servicios.

2

3

Dirección Técnica: Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.

4

¿Se autoriza

proyecto?

No, Secretaría de Administración y Finanzas: Emite dictamen técnico y archiva.

5

Si, Secretaría de Administración y Finanzas: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

6

Inicio

Proyecto

Oficio

Proyecto

A


cómputo.





cómputo.




Secretaría de Administración y Finanzas: Recepciona proyecto y revisa

7

Proyecto

1

Dictamen técnico

Proyecto

67

A

Dirección de Administración: Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.

9

Dirección de Administración Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.

Departamento de Informática Recibe copia del oficio de autorización, y elabora anuencia técnica de los bienes y/o servicios informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:

11

Dirección de Administración: Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la DGMIG.

Dirección de Administración: Recepciona visto bueno de anuencia técnica del proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva documentación.

Fin

Documentación

Dirección Técnica: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

8

1 0

12


cómputo.





cómputo.




Oficio

Oficio

Oficio con 3 copias

Oficio

13

Oficio

68



Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra directa.

Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas para proporcionar los servicios informáticos a las diversas áreas de la Junta Estatal de Caminos.

Normas de Operación: • Atender con prioridad las necesidades de las Unidades Administrativas en relación

a equipos informáticos. • Solicitar su pedido a través de oficio para la atención de los servicios. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus

reformas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública

del Gobierno del Estado de Tabasco.

69

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Informática

1 Elabora oficio de solicitud de compra de equipo,

materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:

Oficio

Dirección de

Administración

2 Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo,

materiales y/o herramientas de cómputo.

Oficio

Dirección de

Administración

3 Valida la solicitud de compra, y archiva. Oficio

Dirección de

Administración

4 Envía copia de la solicitud para su procesamiento,

a:

Oficio

Departamento de

Adquisiciones

5 Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y

archiva documentación.

Oficio

Departamento de

Adquisiciones

6 Realiza compra de acuerdo a las modalidades.

Departamento de

Adquisiciones

7 Da respuesta verbal al Departamento de

Informática de la Solicitud de Compra, y realiza

inventario de los equipos informáticos, y archiva

documentación.

Carpeta de

inventarios

Departamento de

Informática

8 Solicita los equipos informáticos, materiales y/o

herramientas, y entrega a través de oficio a las

áreas respectivas, y archiva.

Oficio

Departamento de

Informática

9 Instala los equipos solicitados y realiza

mantenimiento en dado caso.


Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra

directa





directa




70

Departamento de Informática: Elabora oficio de solicitud de compra de equipos, materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:

1

Dirección de Administración: Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo, materiales y/o herramientas de cómputo.

Dirección de Administración: Valida la solicitud de compra, y archiva.

2

3

Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

4

Departamento de Adquisiciones: Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y archiva documentación.

Departamento de Adquisiciones: Realiza compra.

6

5

Oficio

Inicio

Departamento de Adquisiciones: Da respuesta verbal al Departamento de Informática de la Solicitud de Compra, y realiza inventario de los equipos informáticos, y archiva documentación.

7

A

Carpeta de inventarios


directa





directa




Oficio

Oficio

Oficio

Oficio

71

A

8


directa





directa




Departamento de Informática: Solicita los equipos informáticos, materiales y/o herramientas, y entrega a través de oficio a las áreas respectivas, y archiva.

Departamento de Informática: Instala los equipos solicitados y realiza mantenimiento en dado caso.

9

Fin

Oficio

72



Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y la red local de computadoras.

Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las Unidades Administrativas. • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del


Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


73

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección de

Administración

1 Recepciona oficio o memorandum de solicitud del

servicio informático.

Oficio

Dirección de

Administración

2 Valida la solicitud de servicio, y archiva. Oficio

Dirección de

Administración

3 Envía copia de la solicitud para su procesamiento,

a:

Oficio

Departamento de

Informática

4 Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del

servicio informático.

Oficio

Departamento de

Informática

5 En caso de que la solicitud no sea factible

técnicamente, se le informa a la Dirección de

Administración, en caso contrario se ejecuta dicha

orden, y archiva.

Documentación

Departamento de

Informática

6 Si el servicio requiere cambio de piezas o

accesorios, informa al Departamento de

Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en

el almacén, o en su defecto, valida la posible

compra de manera directa.

Departamento de

Informática

7 Si se tratase de un servicio especializado el

Departamento de Adquisiciones valida la

contratación de dicho servicio de manera directa.

Departamento de

Informática

8 Realiza el servicio solicitado; si se requiere de

servicios especializados un proveedor externo

realiza el servicio.

Departamento de

Informática

9 Entrega los equipos a las diferentes unidades

administrativas, e informa a la Dirección de

Administración del resultado, y archiva

documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.








74

Dirección de Administración: Recepciona oficio o memorandum de la solicitud de servicio informático.

1

Dirección de Administración: Valida la solicitud de servicio.

Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

2

3

Departamento de Informática: Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del servicio informático.

5

Oficio

Inicio

6

7

4

Departamento de Informática: En caso de que la solicitud no sea factible técnicamente, se le informa a la Dirección de Administración, en caso contrario se ejecuta dicha orden.

Departamento de Informática: Si el servicio requiere cambio de piezas o accesorios, informa al Departamento de Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en el almacén, o en su defecto, valida la posible compra de manera directa.

Departamento de Informática: Si se tratase de un servicio especializado el Departamento de Adquisiciones valida la contratación de dicho servicio de manera directa.

A









Oficio

Oficio

Oficio

Documentación

75

8

Fin

9

Departamento de Informática: Realiza el servicio solicitado; si se requiere de servicios especializados un proveedor externo realiza el servicio.

Departamento de Informática: Entrega los equipos a las diferentes unidades administrativas, e informa a la Dirección de Administración del resultado, y archiva documentación.

A









Documentación

76



Procedimiento: Trámite de informes presupuestales.

Objetivo: Informar oportunamente los avances de los proyectos asignados a la Junta Estatal de Caminos.

Normas de Operación: • Realizar mensualmente las autoevaluaciones y conciliaciones bancarias de acuerdo

a las normas de la Secretaría de Administración y Finanzas. • Informar sobre los avances de las autoevaluaciones a las dependencias normativas. • Notificar mediante oficio sobre las existencias de diferencias a la Secretaría de

Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


77

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Contabilidad

1 Recibe notificación de la Secretaría de

Administración y Finanzas que el sistema en línea

esta disponible para la captura de datos de los

avances físicos de los proyectos y obras asignadas

a la JEC.

Autoevaluación

mensual

Departamento de

Contabilidad

2 Solicita a las áreas correspondiente información de

los proyectos ejecutados durante el mes anterior,

captura en el sistema, y genera los listados de

autoevaluación de los proyectos asignados.

Autoevaluación

mensual

Departamento de

Contabilidad

3 Envía impresión a la SAF, SECOTAB y

COPLADET, para su conocimiento, y archiva.

Impresos

Departamento de

Contabilidad

4 Recibe el oficio de conciliación mensual. Conciliación

mensual

Departamento de

Contabilidad

5 Procede en el sistema en línea de la SAF.,

descargar el archivo y con el listado se elabora la

conciliación en los primeros 10 días de cada mes.

Departamento de

Contabilidad

6 Cuando hay diferencias se relacionan en un formato

de observaciones anexo al archivo de conciliación,

y se notifica la diferencia encontrada.

Oficio

Departamento de

Contabilidad

7 Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas

para su validación, corrección, e informa a la

Dirección de Administración y archiva

documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales

Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración







78

Departamento de Contabilidad: Recibe notificación de la Secretaría de Administración y Finanzas que el sistema en línea esta disponible para la captura de datos de los avances físicos de los proyectos y obras asignadas a la JEC.

1

Departamento de Contabilidad: Solicita a las áreas correspondiente información de los proyectos ejecutados durante el mes anterior, captura en el sistema, y genera los listados de autoevaluación de los proyectos asignados.

Departamento de Contabilidad: Envía impresión a la SAF, SECOTAB y COPLADET, para su conocimiento, y archiva.

2

3

Departamento de Contabilidad: Recibe el

oficio de conciliación mensual.

Departamento de Contabilidad: Procede en el sistema en línea de la SAF., descarga el archivo y con el listado se elabora la conciliación en los primeros 10 días de cada mes.

5

Autoevaluación mensual

Inicio

Autoevaluación mensual

4

Conciliación mensual

A

Impresión









79

Departamento de Contabilidad: Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas para su validación, corrección, e informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

6

Documentación

Fin

A

Departamento de Contabilidad: Cuando hay diferencias se relacionan en un formato de observaciones anexo al archivo de conciliación, y se notifica la diferencia encontrada.

7

Oficio









80

III. DESAROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Control de Calidad en obras de camino.

Objetivo: Realizar la verificación de las obras camineras en cuanto a las características de los materiales empleados y a su calidad.

Normas de Operación: • El Director General, el Director Técnico, el Director de Construcción, y el Director de

Conservación o por solicitud escrita de alguna dependencia, se verifica la calidad de los materiales empleados en las obras de caminos.

• Los departamentos de Laboratorio y Control de Calidad, realizan los muestreos y estudio de campo de las obras realizadas.

• Los resultados de las pruebas en mezclas asfálticas, se obtiene en 7 días; en caso de obra de concreto, los resultados se entregan entre 7, 14 y/o 21 días.

• Los reportes que se entregan son los siguientes: informe de terracería (CT) (SR); informe de ensaye en material para revestimiento; informe de ensaye en material para capa de subbase; informe de prueba en pétreos para mezclas asfáltica; informe de ensaye de concreto asfáltico; informe de calidad del material para sello; informe de prueba de compactación; informe de espesores de capa.

• Los reportes preliminares se les entrega a los residentes de obras. • Observar las Norma Oficial Mexicana.

81

Nombre del procedimiento: Contro de Caidad


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro

de Calidad Direccion de area: Técnica

Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Estudios, Proyectos

y Control de Calidad

1 Recibe solicitud para realizar verificación de obras

de camino.

Oficio

Memorandum

Subdirección de

Estudios, Proyectos


2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Oficio

Subdirección de

Estudios, Proyectos


3 Recibe instrucciones del Director General,

Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de

Construcción, Conservación, SERNAPAM y

AYUNTAMIENTOS, para verificar las

características de materiales y calidad de las

obras.

Subdirección de

Estudios, Proyectos


4 Envía solicitud para realizar muestreo y estudio

de campo, a:

Oficio

Departamento de

Laboratorio y Control

de Calidad

5 Recibe solicitud para realizar muestreo de

laboratorio y estudio de campo.

Oficio

Departamento de


de Calidad

6 Realiza muestreo de laboratorio.

Departamento de


de Calidad

7 Realiza estudio de campo y toma de muestra.

Departamento de


de Calidad

8 Obtiene resultados, elabora los formatos

correspondientes, y entrega los reportes

preliminares a los residentes de obras, para su

estudio y revisión.

Reportes

Residentes de obras 9 Analizan los reportes ¿Son correctos los

estudios?

Reportes

Residentes de obras 10 No, Emiten dictamen técnico, y archiva. Conecta


Dictamen técnico

82



2008 Septiembre 22



Responsable Act.


Forma o

documento

Residentes de obras 11 Si, dan visto bueno, archivan y envían reportes

finales, a:.

Reportes

Departamento de


de Calidad

12 Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite

correspondiente y archiva, envía reportes finales a

través de oficio, a:

Oficios

Reportes

Dirección de

Construcción,

Dirección de

Conservación,

SERNAPAN y

Ayuntamientos

13 Recibe informes y reportes de los materiales

empleados en las obras y calidad de los mismos

para trámite correspondiente, y archivan.

Informes

Reporte


83



2008 Septiembre 22



Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar verificación de obras de camino.

1

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones del Director General, Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de Construcción, Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos, para verificar las características de materiales y calidad en las obras.

2

3

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía solicitud para realizar muestreo y estudio de campo, a:

4

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar muestreo de laboratorio y estudio de campo.

5

Oficio

Inicio

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza muestreo de laboratorio.

6

Oficio

A

Oficio

Memorandum

Oficio

84



2008 Septiembre 22



Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultados, elabora los formatos correspondientes, y entrega los reportes preliminares a los residentes de obras, para su estudio y revisión.

Reportes

Residentes de Obras: Analizan los reportes.

A

¿Son correctos

los estudios?

No, Residentes de obras: Emiten dictamen técnico, archiva.

1 0

Si, Residentes de obras: dan visto bueno, archivan y envían reportes finales, a:

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza estudio de campo y toma de muestra.

7

8

9

11

B

6

Reportes

Dictamen técnico

Reportes

85



2008 Septiembre 22



Fin

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite correspondiente y archiva, envía reportes finales a través de oficio, a:

Dirección de Construcción, Dirección de Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos: Recibe informes y reportes de los materiales empleados en las obras y calidad de los mismos para trámite correspondiente, y archivan.

1 2

B

Oficio

Reportes

Informe

Reportes

1 3

86


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial.

Objetivo: Instrumentar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para dar cumplimiento a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

Normas de Operación: • Compromisos de campaña del C. Gobernador. • Programa de los 100 días de Gobierno. • Foro de Consulta Popular. • Plan Nacional de Desarrollo. • Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Programa Operativo Anual (POA). • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco. • Ley de Planeación.

87

Nombre del procedimiento: Eaboración del Programa Sectoria


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección General 1 Recibe oficio de parte de la Secretaría de

Planeación para elaborar el Programa Sectorial de

la Junta Estatal de Caminos.

Oficio

Dirección General 2 Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a: Oficio

Dirección de

Planeación

3 Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial,

analiza y archiva.

Oficio

Dirección de

Planeación

4 Envía copia del oficio para integrar el Programa

Sectorial a:.

Oficio

Subdirección de

Planeación

5 Recibe copia del oficio para elaborar el Programa

Sectorial.

Oficio

Subdirección de

Planeación

6 Analiza y solicita a todas las áreas

correspondientes la información para integrar el

Programa Sectorial.

Información

Subdirección de

Planeación

7 Envía normatividad para elaborar el Programa

Sectorial, a:

Normatividad

Áreas respectivas 8 Reciben normatividad para elaborar el Programa

Sectorial.

Normatividad

Áreas respectivas 9 Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su

área.

Áreas respectivas 10 Revisan y validan el Programa Sectorial con el

director del área correspondiente. ¿El Programa

Sectorial, cumple con las normatividad?.

Áreas respectivas 11 No, Analizan y revisan normatividad. Conecta con

actividad No. 9.

Áreas respectivas 12 Si, da visto bueno, elaboran oficio y archivan. Oficio

Áreas respectivas 13 Envían Programa Sectorial, a: Programa

sectorial

Subdirección de

Planeación

14 Recibe oficio y Programa Sectorial de las áreas

correspondientes.

Programa

sectorial

88

Nombre del procedimiento: Eaboración de Programa Sectoria


2008 Septiembre 22


Responsable Act. Num. Descripción de actividad Forma o

documento

Subdirección de

Planeación

15 Revisa Programa Sectorial de todas las

áreas correspondientes. ¿El Programa

Sectorial, cumple con la normatividad?.

Subdirección de

Planeación

16 No, Emite resultado y archiva. Conecta


Subdirección de

Planeación

17 Si, Integra el Programa Sectorial final.

Subdirección de

Planeación

18 Envía el Programa Sectorial final, a: Documento

Dirección de

Planeación

19 Recibe y analiza el Programa Sectorial

final.

Documento

Dirección de

Planeación

20 Elabora oficio para firma del Secretario de

SAOP y del Titular de la JEC.

Oficio

Dirección de

Planeación

21 Envía el Programa Sectorial final a la

Secretaría de Planeación, genera copia

para la Secretaría de Asentamiento y

Obras Públicas. Archiva documento.

Documento

Oficio


89

Nombre del procedimiento: Eaboración de Programa Sectoria


2008 Septiembre 22


Dirección General: Recibe oficio de parte de la Secretaría de Planeación para elaborar el Programa Sectorial de la Junta Estatal de Caminos.

1

Dirección General: Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a:

Dirección de Planeación: Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial, analiza y archiva.

Dirección de Planeación: Envía copia del oficio para integrar el Programa Sectorial a:

Subdirección de Planeación: Recibe copia del oficio para elaborar el Programa Sectorial.

Oficio

Inicio

Subdirección de Planeación: Analiza y solicita a todas las áreas correspondientes la información para integrar el Programa Sectorial.

Subdirección de Planeación Envía normatividad para elaborar el Programa Sectorial, a:

A

Oficio

Oficio

Oficio

Oficio

Información

2

3

4

5

6

7

Normatividad

90



2008 Septiembre 22


A

Áreas Respectivas: Reciben solicitud y normatividad para elaborar el Programa Sectorial?.

8

Áreas Respectivas: Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su área.

Áreas Respectivas: Revisan y validan el Programa Sectorial con el director del área correspondiente.

Normatividad

¿El programa sectorial

cumple con la normatividad?

No, Áreas Respectivas: Analizan y revisan normatividad.

Si, Áreas Respectivas: da visto bueno, elaboran oficio y archivan

Áreas Respectivas: Envían Programa Sectorial, a:

Oficio

9

1 0

1 1

1 2

1 3

B

Programa sectorial

9

91



2008 Septiembre 22


Subdirección de Planeación: Recibe oficio y el Programa Sectorial de las áreas correspondientes.

Subdirección de Planeación: Revisa el Programa Sectorial de todas las áreas correspondientes.

No, Subdirección de Planeación: Emite resultado y archiva.

Si, Subdirección de Planeación: Integra el programa sectorial final.

Subdirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a:

C

B

1 4

1 5

¿El programa sectorial


1 6

1 7

1 8

Dirección de Planeación: Recibe y analiza el Programa Sectorial Final.

1 9

Documento

Documento

Programa sectorial

9

Resultados

92



2008 Septiembre 22


C

Dirección de Planeación: Elabora oficio para firma del Secretario de SAOP y del Titular de la JEC.

Oficio

Dirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a la Secretaría de Planeación, genera copia para la Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas. Archiva documento.

Oficio

Documento

Fin

2 0

2 1

93


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino.

Objetivo: Realizar un proyecto geométrico de un camino para construcción o modernización.

Normas de Operación: • Recepcionar oficio de solicitud. • Agendar elaboración de proyecto. • Emitir resultados en bases a las políticas de la Junta Estatal de Caminos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

94

Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino


2008 Septiembre 22


de Calidad Dirección de área: Técnica

Responsable Act.


Forma o documento

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

1 Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.

Solicitud


2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Documento


3 Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.


4 Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.


5 Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.

Oficio

Departamento de proyectos

6 Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.


7 Realiza levantamiento topográfico.


8 Captura información, proceso y dibujo.


9 Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

Carpeta de resultados

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad

10 Recibe instrucciones de realizar muestreo.


11 Realiza levantamiento de muestreo.


12 Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.


13 Envía los resultados a: Carpeta de resultados

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de calidad

14 Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de calidad, y archiva.

Documentación

95



2008 Septiembre 22



Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de calidad

15 Envía oficio para elaboración del expediente

técnico a:

Oficio

Departamento de

Precios Unitarios

16 Recibe oficio de solicitud para elaboración de

Expediente Técnico.

Oficio

Departamento de

Precios Unitarios

17 Elabora Expediente Técnico.

Departamento de

Precios Unitarios

18 Realiza presupuesto base, y archiva expediente

técnico.

Departamento de

Precios Unitarios

19 Envía expediente técnico completamente

elaborado a:

Carpeta de

expedientes

Subdirección de

Estudios,

Proyectos y Control

de calidad

20 Recibe expediente técnico y revisa, ¿Los

expedientes técnicos, están correcto?.

Carpeta de

expedientes

Subdirección de

Estudios,

Proyectos y Control

de calidad

21 No, Solicita expediente técnicos, y archiva.

Conecta con la actividad No. 17.

Subdirección de

Estudios,

Proyectos y Control

de calidad

22 Si, da visto bueno, y archiva.

Subdirección de

Estudios,

Proyectos y Control

de calidad

23 Envía oficio para trámite correspondiente de la

carretera a construir a:

Oficio

Dirección Técnica 24 Recibe oficio de propuesta de la carretera a

construir.

Oficio

Dirección Técnica 25 Realiza presupuesto de obra para integrarlo al

POA y archiva.

Documentación


96



2008 Septiembre 22



Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión

de factibilidad, y archiva.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.

Solicitud

Inicio

Departamento de Proyectos: Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.

Departamento de Proyectos: Realiza levantamiento topográfico.

A

Documento

Oficio

1

2

3

4

5

6

7

97



2008 Septiembre 22



Departamento de Proyectos: Captura información, proceso y dibujo.

Departamento de Proyectos: Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

Departamento de Laboratorio y Control de

Calidad: Recibe instrucciones de realizar muestreo.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza levantamiento de muestreo.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.

Departamento de Laboratorio y Control

de Calidad: Envía los resultados, a:

B


A

8

9

10

11

12

13


98



2008 Septiembre 22



B

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para elaboración del expediente técnico, a:

Departamento de Precios Unitarios: Recibe oficio de solicitud para elaboración de expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Elabora expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Realiza presupuesto base, y archiva expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Envía expediente técnico completamente elaborado, a:

Oficio

Carpeta de expediente

Oficio

14

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.

Documentación

15

16

17

18

19

C

99



2008 Septiembre 22



C

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para trámite correspondiente de la carretera a construir, a:

Dirección Técnica: Recibe oficio de propuesta de la carretera a construir.

Oficio

Oficio

Dirección Técnica: Realiza presupuesto de obra para integrarlo al POA, y archiva.

Documento

Fin

¿Los expediente

técnicos están

correctos?

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe expediente técnico y revisa. Carpeta de

expediente

20

No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita expediente técnicos, y archiva.

21

Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, y archiva.

22

23

24

25

17



100


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por administración de los diferentes programas.

Objetivo: Cumplir oportunamente con el expediente unitario de cada uno de los proyectos por administración.

Normas de Operación: • Revisar la documentación de los proyectos por administración. • Analizar las partidas presupuestales de cada proyecto para su tramitación. • Cumplir con el Manual de Normas del Gobierno del estado de Tabasco.

101

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Planeación

1 Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas,

debidamente soportadas.

Documentación

Departamento de

Planeación

2 Realiza separación de las pólizas, clasificándolas

por proyectos y programas.

Departamento de

Planeación

3 Relaciona archivos por partidas y proyectos.

Departamento de

Planeación

4 Archiva las pólizas originales en los expedientes

unitarios correspondientes.

Documentación

Departamento de

Planeación

5 Integra los expedientes de obra, y archiva. Carpeta de

expedientes


Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes

programas.

Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica




programas.




102

|

Departamento de Planeación: Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas, debidamente soportadas.

Departamento de Planeación: Realiza separación de las pólizas, clasificándolas por proyectos y programas.

Departamento de Planeación: Relaciona archivos por partidas y proyectos.

Departamento de Planeación: Archiva las pólizas originales en los expedientes unitarios correspondientes.

Departamento de Planeación: Integra los expedientes de obra, y archiva.

Documentación

Inicio

Documentación

Carpeta de expedientes

1

Fin

2

3

4

5


programas.





programas.




103


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor.

Objetivo: Concursar las adquisiciones con montos mayores a las autorizadas para compra directa.

Normas de Operación: • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del


Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus

reformas. • Observar el Programa Operativo Anual. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco

104

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección Técnica 1 Recibe calendario anual de licitaciones. Documento

Dirección Técnica 2 Analiza calendario, archiva e informa, a: Documento

Departamento de

Concursos

3 Recibe calendario anual. Documento

Departamento de

Concursos

4 Recibe solicitud de pedido y/o compra de las

diferentes áreas Administrativas, de parte de la

Dirección Administrativa.

Oficio

Departamento de

Concursos

5 Elabora hoja de abastecimiento y requisición. Requisición

Departamento de

Concursos

6 Envía formatos de abastecimiento y requisición

para visto bueno, a: Requisición

Dirección de

Administración

7 Recibe formatos, supervisa y analiza, ¿los

formatos son correctos?

Dirección de

Administración

8 No, Realiza observaciones a los formatos, y

archiva. Conecta con la actividad No.5. Documentación

Dirección de

Administración


Dirección de

Administración

10 Solicita reunión del Subcomité de compras para

realizar licitación menor y/o mayor. Oficio

Dirección de

Administración

11 Invita a las dependencias normativas a la reunión

del subcomité para legitimar la licitación. Oficio

Dirección de

Administración

12 Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la

normatividad (deberán estar registrados en el

Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado);

y archiva documentación.

Documentación

Dirección de

Administración

13 Envía fecha de reunión al Subcomité de compras. Oficio

Subcomité de

Compras

14 Recibe fecha de reunión. Oficio

Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor








105

Responsable Act.


Forma o

documento

Subcomité de

Compras

15 Recepciona sobres de propuestas de los

proveedores.

Subcomité de

Compras

16 Elabora acta de lectura del orden del día.

Subcomité de

Compras

17 Efectúa reunión de licitación.

Subcomité de

Compras

18 Revisa y analiza propuestas de proveedores, en

coordinación con las dependencias normativas.

¿Las propuestas cumplen con la normatividad?

Subcomité de

Compras

19 No, Desechan, archivan documentación; y termina

procedimiento.

Documentación

Subcomité de

Compras

20 Si, elaboran dictamen.

Subcomité de

Compras

21 Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.

Subcomité de

Compras

22 Elabora oficio de proveedores ganadores, y

archivan. Oficio

Subcomité de

Compras

23 Envía acta de fallo, a: Acta

Dirección de

Administración

24 Recibe acta de fallo Acta

Dirección de

Administración

25 Solicita elaboración de contratos a la Unidad

Jurídica. Documentación

Dirección de

Administración

26 Solicita realice compras, a:

Departamento de

Concursos

27 Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de

pedido.

Departamento de

Concursos

28 Solicita compras y envía copia al almacén para la

recepción de las mismas; informa a la Dirección de

Administración y archiva documentación.

Documentación










106

Dirección Técnica: Recibe calendario anual de licitaciones.

Dirección Técnica: Analiza calendario, archiva e informa, a:

Departamento de Concurso: Recibe calendario anual.

Departamento de Concurso: Recibe solicitud de pedido y/o compra de las diferentes áreas Administrativas, de parte de la Dirección de Administración

Departamento de Concurso: Elabora hoja de abastecimiento y requisición

Documentos

Inicio

Documentos

1

Departamento de Concurso: Envía formatos de abastecimiento y requisición para visto bueno, a:

Dirección de Administración: Recibe formatos, supervisa y analiza.

2

3

Oficio

4

5

Requisición

6

7

A

Documentos









107

.

Si, Dirección de Administración: Da visto bueno

Dirección de Administración: Solicita reunión del Subcomité de compras para realizar licitación menor y/o mayor.

Dirección de Administración: Invita a las dependencias normativas a la reunión del Subcomité para legitimar la licitación

Dirección de Administración: Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la normatividad (deberán estar registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno del estado). y archiva documentación.

Dirección de Administración: Envía fecha de reunión al Subcomité de compras.

Oficio

A

Oficio

Documentación

B

Oficio

¿Los formatos

son correctos?

No, Dirección de Administración: Realiza observaciones a los formatos, y archiva.

8

9

10

11

12

13









5

Documentación

108

C

B

Subcomité de Compras: Recepciona sobres de propuestas de los proveedores.

Subcomité de Compras: Elabora acta de lectura del orden del día.

Subcomité de Compras: Efectúa reunión de licitación.

Subcomité de Compras: Revisa y analiza propuestas de proveedores, en coordinación con las dependencias normativas.

¿Las propuestas

cumplen con las normatividad?

No, Subcomité de Compras: Desechan, y archivan documentación.

14

Subcomité de Compras: Recibe fecha de reunión.

Oficio

15

16

17

18

19

Si, Subcomité de Compras: Elabora dictamen técnico.

20









Fin

Oficio

109

Subcomité de Compras: Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.

Subcomité de Compras: Elabora oficio de proveedores ganadores, y archivan.

Subcomité de Compras: Envía acta de fallo, a:

Dirección de Administración: Recibe acta de fallo.

Dirección de Administración: Solicita elaboración de contratos a la Unidad Jurídica.

Documentación

Acta.

Oficio

C

21

22

23

24

Acta.

25

26

Dirección de Administración: Solicita realice compra, a:

Departamento de Concursos: Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de pedido.

27

28

Departamento de Concursos: Solicita compras y envía copia al almacén para la recepción de las mismas; informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

Fin

Documentación









110


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras.

Objetivo: Recepcionar y revisar las solicitudes y proyectos de las dependencias y/o particulares que necesitan incorporarse a las carreteras estatales y su derecho de vía.

Normas de Operación: • Solicitud de oficio demandando acceso a una carretera estatal, cruzamiento u

ocupación marginal. • Revisión de proyecto, planos y expedientes para realizar la factibilidad y si cumple

con la normatividad. • Si cumple, se emite oficio de autorización con carácter de provisional. • No cumple, se hacen las observaciones por escrito para su corrección y nuevo

ingreso. • Se envía copia del oficio de autorización a la Dirección de Administración para que

se cubra el pago por concepto de supervisión. • Se entrega el oficio correspondiente en un plazo de 4 días. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


111

Nombre del procedimiento: Permisos provisionaes para uso de carreteras


2008 Septiembre 22



Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Estudios, Proyectos


1 Recibe oficio de solicitud para acceso a una

carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la

JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y

federal o particulares.

Oficio

Subdirección de

Estudios, Proyectos


2 Solicita al demandante realice su proyecto de

acceso o cruzamiento carretero.

Subdirección de

Estudios, Proyectos


3 Recibe el proyecto elaborado por las entidades

presentadas. Revisa el proyecto, expediente y

planos para verificar su factibilidad. Cumplen los

proyectos con la normatividad?

Carpeta de

proyectos

Subdirección de

Estudios, Proyectos


4 No, realiza dictamen técnico, y archiva. Conecta

con actividad No. 2.

Carpeta de

proyectos

Subdirección de

Estudios, Proyectos


5 Si, da visto bueno, emite oficio de autorización con

carácter provisional, a las Entidades presentadas y

archiva.

Oficio

Subdirección de

Estudios, Proyectos


6 Envía copia del oficio de autorización para que

realicen el pago por concepto de supervisión, sólo

a particulares, a:

Oficio

Dirección de

Administración

7 Recibe copia del oficio para trámite

correspondiente.

Oficio

Dirección de

Administración

8 Realiza cobro a particulares.

Dirección de

Administración

9 Envía copia del recibo para trámite a la

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de

Calidad, y archiva.

Recibo

Dirección de

Administración

10 Entrega oficio de autorización del servicio

solicitado a los particulares, y archiva.

Oficio


112



2008 Septiembre 22



Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe oficio de solicitud para acceso a una carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y federal o particulares.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita al demandante realice su proyecto de acceso o cruzamiento carretero.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe el proyecto elaborado por las entidades presentadas. Revisa el proyecto, expediente y planos para verificar su factibilidad.

Oficio

Inicio

1

¿El proyecto es factible y


No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Realiza dictamen técnico, y archiva.

A

2

3


4

2

Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, emite oficio de autorización con carácter provisional, a las Entidades presentadas y archiva.

5


Oficio

113



2008 Septiembre 22



Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía copia del oficio de autorización para que realicen el pago por concepto de supervisión, sólo a particulares, a:

Dirección Administrativa: Recibe copia del oficio para trámite correspondiente.

Oficio

A

Dirección Administrativa: Realiza Cobro a participantes

Dirección Administrativa: Envía copia del recibo para trámite a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad, y archiva.

Dirección Administrativa: Entrega oficio de autorización del servicio solicitado a los particulares, y archiva.

Fin

Recibo

Oficio copia

Oficio

6

7

8

9

1 0

114


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

Objetivo: Agilizar los trámites de los concursantes para la adjudicación de acuerdo a la normatividad.

Normas de Operación: • Los trámites se realizan de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento.

• Elaborar convocatoria de licitación. • Capturar en el sistema de compranet el proceso de adjudicación. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Tabasco.

115

Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica

Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Planeación

1 Recibe oficio de autorización de los concursos de

la Dirección de Administración.

Oficio

Subdirección de

Planeación

2 Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso

de adjudicación y/o contratación.

Oficio

Subdirección de

Planeación

3 Agenda programación de licitación de acuerdo a la

normatividad.

Subdirección de

Planeación

4 Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de

la convocatoria.

Subdirección de

Planeación

5 Envía y tramita convocatoria ante la Dirección

General de Comunicación Social y Relaciones

Públicas del Gobierno del Estado.

Oficio

Subdirección de

Planeación

6 Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano

del Diario Oficial de la Federación, y archiva

Oficio

Subdirección de

Planeación

7 Envía presupuesto y procedimiento para elaborar

las bases de la licitación, a:

Carpeta de

presupuesto

Dirección de

Caminos y Dirección

de Puentes

8 Recibe presupuesto y procedimiento y elabora

bases de licitación.

Carpeta de

presupuesto

Dirección de

Caminos y Dirección

de Puentes

9 Revisa bases de licitación, archiva, y envía a: Carpeta de

licitaciones

Subdirección de

Planeación

10 Recibe bases de licitación, analiza y envía a:. Carpeta de

licitaciones

Departamento de

Licitaciones

11 Recibe bases de licitación. Captura información

del proceso en el sistema Compranet.

Carpeta de

licitaciones

Departamento de

Licitaciones

12 Imprime acuse de recibo del proceso de captura

en Compranet, archiva, y envía copia, a:.

Documentación

Subdirección de

Planeación

13 Recibe acuse de recibo del proceso de captura en

compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.

Documentación

Subdirección de

Planeación

14 Informa de las acciones realizadas al

Departamento de Licitaciones.

Informe

116



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Planeación

15 Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la

Dirección de Puentes o Dirección de Caminos.

Realiza junta de aclaraciones.

Subdirección de

Planeación

16 Invita a empresas a participar en el proceso de

adjudicación.

Oficio

Subdirección de

Planeación

17 Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica

y económica. Revisa propuestas y elaboran

cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la

empresa ganadora.

Oficio

Subdirección de

Planeación

18 Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso

de licitación, archiva y notifica, a:

Oficio

Unidad Jurídica 19 Recibe notificación del proceso realizado y elabora

contrato a la empresa ganadora.

Contrato

Unidad Jurídica 20 Solicita a la empresa ganadora el depósito de la

fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de

la normatividad.

Fianza

Ficha de depósito

Unidad Jurídica 21 Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la


Unidad Jurídica 22 Tramita documentación a la Dirección de

Administración y a la Subdirección de Planeación,

y archiva.

Documentación

Subdirección de

Planeación

23 Recibe documentación y analiza. Ordena al

Departamento de licitación se envié en forma

electrónica la información del proceso.

Documentación

Departamento de

Licitaciones

24 Envía en forma electrónica la información del

proceso al sistema Compranet.

Departamento de

Licitaciones

25 Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.

Acuse de recibo


117



2008 Septiembre 22


Subdirección de Planeación: Recibe oficio de autorización de los concursos de la Dirección de Administración.

Inicio

1

Oficio

2

Subdirección de Planeación: Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso de adjudicación y/o contratación.

3

Subdirección de Planeación Agenda programación de licitación de acuerdo a la normatividad.

4

Subdirección de Planeación: Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de la convocatoria.

5

Subdirección de Planeación: Envía y tramita convocatoria ante la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.

6

Subdirección de Planeación: Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano del Diario Oficial de la Federación, y archiva.

A

Oficio

Oficio

Oficio

118



2008 Septiembre 22


A

Subdirección de Planeación: Envía presupuesto y procedimiento para elaborar las bases de la licitación, a:

7

Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Recibe presupuesto y procedimiento y elabora bases de licitación.

8

Carpeta de presupuesto


Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Revisa bases de licitación, archiva, y envía, a:

9

Carpeta de licitaciones

Subdirección de Planeación: Recibe bases de licitación, analiza y envía a:.

1 0


Departamento de Licitaciones: Recibe bases de licitación. Captura información del proceso en el sistema Compranet.

1 1


Departamento de Licitaciones Imprime acuse de recibo del proceso de captura en Compranet, archiva, y envía copia, a:.

1 2

Documento

Subdirección de Planeación: Recibe acuse de recibo del proceso de captura en compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.

1 3

Documento

B

119



2008 Septiembre 22


B

Subdirección de Planeación: Informa de las acciones realizadas al Departamento de Licitaciones.

1 4

Informe

Subdirección de Planeación: Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la Dirección de Puentes o Dirección de Caminos. Realiza junta de aclaraciones.

1 5

Subdirección de Planeación: Invita a empresas a participar en el proceso de adjudicación.

1 6

Subdirección de Planeación: Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica y económica. Revisa propuestas y elaboran cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la empresa ganadora.

1 7

Oficio

Subdirección de Planeación: Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso de licitación, archiva y notifica, a:

1 8

Unidad Jurídica: Recibe notificación del proceso realizado y elabora contrato a la empresa ganadora.

1 9

Unidad Jurídica: Solicita a la empresa ganadora el depósito de la fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de la normatividad.

2 0

Fianza y ficha de depósito

C

Oficio

Contrato

120



2008 Septiembre 22


C

Unidad Jurídica: Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la Dirección de Administración.

2 1

Unidad Jurídica: Tramita documentación a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación, y archiva.

2 2

Subdirección de Planeación: Recibe documentación y analiza. Ordena al Departamento de licitación se envié en forma electrónica la información del proceso.

2 3

Documento

Departamento de Licitaciones: Envía en forma electrónica la información del proceso al sistema Compranet.

2 4

Departamento de Licitaciones: Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.

2 5

Acuse de recibo

Fin

Documento

121


DIRECCION DE CONSTRUCCION

Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de caminos.

Objetivo: Atender oportunamente las peticiones de la ciudadanía referente a rehabilitación y/o construcción de caminos o puentes.

Normas de Operación: • Solicitud por oficio. • Analizar petición y agendar visita a la comunidad respectiva. • Realizar levantamiento de obra. • Informar sobre el costo de la obra. • Integrar en el POA. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


122

Atencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección General 1 Recibe solicitud por oficio y/o personales. Oficio

Dirección General 2 Analiza solicitudes, archiva y turna, a:. Oficio

Dirección de

Construcción

3 Recibe solicitud. Oficio

Dirección de

Construcción

4 Realiza alta en el registro y control de

correspondencia, archiva y turna oficio, a:.

Oficio

Subdirección de

Caminos

5 Recibe y revisa solicitud. Oficio

Subdirección de

Caminos

6 Anota las instrucciones y remite al residente de

obra correspondiente.

Residente de obra 7 Visita comunidad y contacta a los solicitantes.

Residente de obra 8 Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora

levantamiento del estado físico en que se

encuentra la obra.

Documentación

Residente de obra 9 Elabora presupuesto, y envía, a: Carpeta de

presupuesto

Subdirección de

Caminos

10 Recibe y revisa presupuesto. Carpeta de

presupuesto

Subdirección de

Caminos

11 Determina si es estatal o municipal y elabora

tarjeta informativa a la Dirección General con firma

del Director de Construcción anexando el

presupuesto, archiva.

Tarjeta

informativa

Dirección General 12 Recibe tarjeta informativa. Tarjeta

informativa

Dirección General 13 Elabora oficio de contestación a solicitantes con

base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de

registro la atención brindada; y archiva.

Oficio


123

Atencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino


2008 Septiembre 22


Dirección General: Recibe solicitud por oficio y/o personales.

Inicio

1

Oficio

Dirección General: Analiza solicitudes, archiva y turna, a:.

2

Oficio

Dirección de Construcción: Recibe solicitudes.

3

Oficio

Dirección de Construcción: Realiza alta en el registro y control de correspondencia, archiva y turna oficio, a:.

4

Oficio

Subdirección de Caminos: Recibe y revisa solicitud.

5

Oficio

Subdirección de Caminos: Anota las instrucciones y remite al residente de obra correspondiente.

6

Residente de Obra: Visita comunidad y contacta a los solicitantes.

7

Residente de Obra: Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora levantamiento del estado físico en que se encuentra la obra.

8

Documentación

A

124

tencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino


2008 Septiembre 22


A

Residente de Obra: Elabora presupuesto, y envía, a:

9


Subdirección de Caminos: Recibe y revisa presupuesto.

1 0


Subdirección de Caminos: Determina si es estatal o municipal y elabora tarjeta informativa a la Dirección General con firma del Director de Construcción Anexando el presupuesto y archiva

1 1

Tarjeta Informativa

Dirección General: Recibe tarjeta informativa.

1 2

Tarjeta Informativa

Dirección General: Elabora oficio de contestación a solicitantes con base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de registro la atención brindada; y archiva.

1 3

Oficio

Fin

125


DIRECCION DE CONSTRUCCION

Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de construcción de obras.

Objetivo: Contar con los expedientes técnicos de inicio de obras para efectos de auditorias.

Normas de Operación: • Elaborar solicitud de recursos. • Depositar fianzas por la construcción de obras. • Las fianzas de las obras subsistan al año, en caso de existir vicios ocultos, las

empresas constructoras repararan las anomalías. • En caso de No inicio de la obra en la fecha establecida, se elaborará convenio de

diferimiento de inicio de obra. • En caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, se enviará oficio

al área jurídico para el caso de rescisión de contrato. • La empresa constructora deberá realizar mensualmente las estimaciones de la obra

de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


126

Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.


2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Caminos

1 Recepciona y revisa documentación de las obras

concursadas.

Documentación

Subdirección de

Caminos

2 Nombra residente de obra.

Subdirección de

Caminos

3 Residente de obra elabora presupuesto base. Carpeta de

presupuesto

Subdirección de

Caminos

4 Elabora procedimiento constructivo y programa de

obra.

Subdirección de

Caminos

5 Integra el presupuesto base, procedimiento

constructivo, programa de obra y archiva; envía

documentación a:.

Carpeta de

presupuesto

Dirección Técnica 6 Recibe programa de obra y verifica ofertas, según

normatividad.

Carpeta de

presupuesto

Dirección Técnica 7 Asigna obra a la empresa.

Dirección Técnica 8 Solicita documentación y archiva, Informa de la

empresa que realizará la obra, a:.

Oficio

Subdirección de

Caminos

9 Recibe información y elabora oficio para inicio de

obra e informa a la Dirección de Administración.

Oficio

Subdirección de

Caminos

10 Elabora estimaciones y valida con el contratista Estimaciones

Subdirección de

Caminos

11 Revisa estimaciones, son correctas?.

Subdirección de

Caminos

12 No, realiza modificaciones y archiva. Conecta con

actividad No.10

Estimaciones

Subdirección de

Caminos

13 Si, da visto bueno

Subdirección de

Caminos

14 Integra expediente técnico. Expedientes

técnicos

Subdirección de

Caminos

15 Envía expedientes técnicos a las áreas

correspondientes; y archiva.

Expedientes

técnicos


127



2008 Septiembre 22


Subdirección de Caminos: Recepciona y revisa documentación de las obras concursadas.

Inicio

1

Documentación

Subdirección de Caminos: Nombra residente de obra.

2

Subdirección de Caminos: Residente de obra elabora presupuesto base.

3


Subdirección de Caminos Elabora procedimiento constructivo y programa de obra.

4

Subdirección de Caminos: Integra el presupuesto base, procedimiento constructivo, programa de obra y archiva; envía documentación a:.

5

Dirección Técnica: Recibe programa de obra y verifica ofertas, según normatividad.

6

Dirección Técnica: Asigna obra a la empresa.

7

Dirección Técnica: Solicita documentación y archiva, Informa de la empresa que realizará la obra, a:.

8

Oficio

A



128



2008 Septiembre 22


A

Subdirección de Caminos: Recibe información y elabora oficio para inicio de obra e informa a la Dirección de Administración.

9

Oficio

Subdirección de Caminos: Elabora estimaciones y valida con el contratista.

1 0

Subdirección de Caminos: Revisa estimaciones.

1 1

Si, Subdirección de Caminos: Da visto bueno

1 3

Fin

Las estimaciones

son correctas? No, Subdirección de Caminos: realiza modificaciones y archiva.

1 2

Subdirección de Caminos: Integra expediente técnico.

1 4

Expedientes técnicos

Subdirección de Caminos: Envía expedientes técnicos a las áreas correspondientes; y archiva.

1 5

Expedientes técnicos

1 0

Estimaciones

129


DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Atención a demandas ciudadanas.

Objetivo: Satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de caminos de la población demandante.

Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Analizar petición y enviar a la Dirección correspondiente. • Observar el Programa Operativo Anual (POA). • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

130

Nombre del Procedimiento: Atención a Demandas Ciudadanas.


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento Región Grijava y/o Usumacinta Dirección de área: Conservación

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección General 1 Recibe solicitud de demandas de reparación y/o

mantenimiento de camino.

Oficio

Dirección General 2 Analiza petición, archiva y envía solicitud de

reparación y/o mantenimiento de camino, a:.

Oficio

Dirección de

Conservación

3 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento

de camino.

Oficio

Dirección de

Conservación

4 Analiza petición y turna, a:. Oficio

Subdirección Región

Grijalva y/o

Usumacinta

5 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento

de camino, y comisiona a residente de

conservación, y realiza inspección física del

camino.

Oficio


Grijalva y/o

Usumacinta

6 Determina la Jurisdicción del Camino, el caminos

es Estatal?


Grijalva y/o

Usumacinta

7 No, informa al demandante, que deberá solicitar

su petición al H. Ayuntamiento correspondiente,

archiva y termina procedimiento.

Oficio


Grijalva y/o

Usumacinta

8 Si, otorga dictamen que la obra es de geografía

estatal.

Dictamen


Grijalva y/o

Usumacinta

9 Verifica la obra a realizar, este dentro del

programa a ejecutar?.


Grijalva y/o

Usumacinta

10 No, elabora presupuesto para cuantificar la obra e

incluirla en programas próximas, informa al

demandante y archiva. Termina procedimiento.

Oficio


Grijalva y/o

Usumacinta

11 Si, procede al mantenimiento.


Grijalva y/o

Usumacinta

12 Informa a la Dirección de Conservación de la obra

realizada; y archiva documentación.

Documentación


131



2008 Septiembre 22


Dirección General: Recibe solicitud de demandas de reparación y/o mantenimiento de camino.

Inicio

1

Oficio

Dirección General: Analiza petición, archiva y envía solicitud de reparación y/o mantenimiento de camino, a:.

2

3

Oficio

Dirección de Conservación: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino.

4

5

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino, y comisiona a residente de conservación, y realiza inspección física del camino.

6

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Determina la Jurisdicción del Camino.

Dirección de Conservación: Analiza petición y turna, a:.

Oficio

Oficio

A

Oficio

132



2008 Septiembre 22


A

El camino es Estatal?

No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa al demandante, que deberá solicitar su petición al H. Ayuntamiento correspondiente, archiva y termina procedimiento.

7

Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: otorga dictamen que la obra es de geografía estatal.

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Verifica la obra a realizar, este dentro del programa a ejecutar.

8

Dictamen

La obra está dentro del

programa a ejecutar?

No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: elabora presupuesto para cuantificar la obra e incluirla en programas próximas, informa al demandante y archiva. Termina procedimiento.

1 0

Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Procede al mantenimiento.

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa a la Dirección de Conservación de la obra realizada; y archiva documentación.

Fin

Oficio

Fin

9

Oficio

Fin

1 1

1 2

Oficio

133



Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Grijalva.

Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.

Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos

estatales de la Región Grijalva. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas

correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que

permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de

Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.

• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.


• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

134

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación

Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción

para programar los trabajos de mantenimiento de

la Red Caminera Estatal.

Solicitud

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

2 Instruye y organiza recorridos con los residentes

de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y

Sánchez Magallanes.

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y

determinan las necesidades de mantenimiento de

los caminos.

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

4 Obtiene la información del Estado físico de la Red

caminera.

Informe

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

5 Coordina y supervisa la elaboración de

presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

Carpeta de

presupuesto

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

6 Solicita las características de los materiales, los

diseños de mezclas asfálticas, concretos

hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Oficio

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud

Departamento de

Control de Calidad

9 Recibe petición y programa fecha para análisis

correspondientes.

Solicitud

Departamento de

Control de Calidad

10 Realiza estudio de laboratorio de características

de materiales y diseños de mezclas.

Departamento de

Control de Calidad

11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

Departamento de

Control de Calidad

12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de

resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de

resultados

135



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando

visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de

Conservación Grijalva.

Carpeta de

resultados

Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los

diseños de mezclas asfálticas.

Reportes

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para

autorización a la Dirección de Conservación, y

archiva.

Programa

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo

general para mantenimiento de la red, a la


Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento

de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de

los trabajos de mantenimiento y utilización de

material de construcción y de Recursos Humanos

y materiales, archiva; y envía, a:.

Reporte

Dirección de

Conservación

22 Recibe concentrado de información de avances de

los trabajos.

Reporte

Dirección de

Conservación

23 Analiza reportes y envía a la Dirección General

para su conocimiento.

Reporte

Dirección de

Conservación

24 Hace recomendaciones de las obras de

mantenimiento; archiva y envía, a:.

Documentación

136



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

25 Recibe recomendaciones del movimiento de las

obras y analiza.

Documentación

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

26 Comunica a residente de Conservación de

Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y

Sánchez Magallanes las recomendaciones.

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

27 Supervisa obras de trabajo.

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de

Entrega Recepción y Finiquito, y archiva

documentación de obras.

Documentación

Subdirección de

Conservación

Región Grijalva

29 Elabora incidencias del personal y envía a la

Dirección Administrativa; y archiva documentación.

Documentación


137



2008 Septiembre 22


Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.

Inicio

1

Solicitud

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes.

2

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.

3

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

4

Informe

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

5


Subdirección de Conservación Región Grijalva: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

6

Oficio

A

138



2008 Septiembre 22


A

Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.

7

Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.

8

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

9

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.

1 0

Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

1 1

Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.

1 2


Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.

1 3


Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

1 4

B

139



2008 Septiembre 22


B

Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Grijalva.

1 5


Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

1 6

Reportes

Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.

1 7

Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

1 8

Programa

Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.

1 9

Reporte

Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

2 0

Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.

2 1

Reporte

C

140



2008 Septiembre 22


C

Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

2 2

Reporte

Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

2 3

Reporte

Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.

2 4

Documentación

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

2 5

Documentación

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.

2 6

Subdirección de Conservación Región

Grijalva: Supervisa obras de trabajo.

2 7

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

2 8

Documentación

D

141



2008 Septiembre 22


D

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

2 9

Documentación

Fin

142



Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Usumacinta.

Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.

Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos

estatales de la Región Usumacinta. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas

correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que

permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de

Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.

• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.


• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

143

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta


2008 Septiembre 22

Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación

Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción

para programar los trabajos de mantenimiento de

la Red Caminera Estatal.

Solicitud

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

2 Instruye y organiza recorridos con los residentes

de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y

determinan las necesidades de mantenimiento de

los caminos.

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

4 Obtiene la información del Estado físico de la Red

caminera.

Informe

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

5 Coordina y supervisa la elaboración de

presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

Carpeta de

presupuesto

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

6 Solicita las características de los materiales, los

diseños de mezclas asfálticas, concretos

hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Oficio

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud

Departamento de

Control de Calidad

9 Recibe petición y programa fecha para análisis

correspondientes.

Solicitud

Departamento de

Control de Calidad

10 Realiza estudio de laboratorio de características

de materiales y diseños de mezclas.

Departamento de

Control de Calidad

11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

Departamento de

Control de Calidad

12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de

resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de

resultados

144



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando

visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de

Conservación Usumacinta.

Carpeta de

resultados

Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los

diseños de mezclas asfálticas.

Reportes

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para

autorización a la Dirección de Conservación, y

archiva.

Programa

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo

general para mantenimiento de la red, a la


Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento

de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de

los trabajos de mantenimiento y utilización de

material de construcción y de Recursos Humanos

y materiales, archiva; y envía, a:.

Reporte

Dirección de

Conservación

22 Recibe concentrado de información de avances de

los trabajos.

Reporte

Dirección de

Conservación

23 Analiza reportes y envía a la Dirección General

para su conocimiento.

Reporte

Dirección de

Conservación

24 Hace recomendaciones de las obras de

mantenimiento; archiva y envía, a:.

Documentación

145



2008 Septiembre 22


Responsable Act.


Forma o

documento

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

25 Recibe recomendaciones del movimiento de las

obras y analiza.

Documentación

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

26 Comunica a residente de Conservación de

Balancán, Macuspana, y Tacotalpa las

recomendaciones.

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

27 Supervisa obras de trabajo.

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de

Entrega Recepción y Finiquito, y archiva

documentación de obras.

Documentación

Subdirección de

Conservación

Región Usumacinta

29 Elabora incidencias del personal y envía a la

Dirección Administrativa; y archiva documentación.

Documentación


146



2008 Septiembre 22


Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.

Inicio

1

Solicitud

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.

2

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.

3

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

4

Informe

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

5


Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

6

Oficio

A

147



2008 Septiembre 22


A

Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.

7

Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.

8

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

9

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.

1 0

Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

1 1

Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.

1 2


Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.

1 3


Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

1 4

B

148



2008 Septiembre 22


B

Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Usumacinta.

1 5


Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

1 6

Reportes

Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.

1 7

Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

1 8

Programa

Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.

1 9

Reporte

Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

2 0

Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.

2 1

Reporte

C

149



2008 Septiembre 22


C

Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

2 2

Reporte

Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

2 3

Reporte

Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.

2 4

Documentación

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

2 5

Documentación

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.

2 6

Subdirección de Conservación Región

Usumacinta: Supervisa obras de trabajo.

2 7

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

2 8

Documentación

D

150



2008 Septiembre 22


D

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

2 9

Documentación

Fin

151



Procedimiento: Suministro de carga de emulsión.

Objetivo: Proporcionar el equipo para los envíos.

Normas de Operación: • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar vales de salida de emulsión. • Supervisar carro-tanque de emulsión. • Recibir pedido. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


152

Responsable Act.


Forma o

documento

Departamento de

Residencia

1 Elabora memorando de solicitud de carga de

emulsión.

Memorandum

Departamento de

Residencia

2 Envía solicitud de pedido, a: Memorandum

Dirección de

Conservación

3 Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión. Memorandum

Dirección de

Conservación

4 Envía petición, a:. Oficio

Subdirección de

Conservación

5 Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio

vales de carga de emulsión a la Dirección General.

Oficio

Subdirección de

Conservación

6 Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:. Oficio copia

Dirección de

Conservación

7 Recibe copia del oficio de solicitud. Oficio copia

Dirección de

Conservación

8 Recibe vale autorizado por la Dirección General y

visto bueno de la Dirección de Administración.

Dirección de

Conservación

9 Agenda envío de emulsión.

Dirección de

Conservación

10 Turna vale y programación de envío de la

Emulsión, a:.

Agenda de

programación

Departamento de

transporte

11 Recibe vale y programación de envío de la

Emulsión, y archiva.

Agenda de

programación

Departamento de

transporte

12 Realiza envío del carro tanque, a:.

Dirección de la

Planta de

Emulsiones

13 Recibe y verifica el carro tanque.

Dirección de la

Planta de

Emulsiones

14 Carga y envía el carro tanque con la emulsión

solicitada, a:.

Departamento de

Residencia

15 Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el

cargamento; y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión

Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación







153

1

Inicio

Departamento de Residencia: Elabora memorando de solicitud de carga de emulsión.

Memorandum

2

Departamento de Residencia: Envía solicitud de pedido, a:.

Memorandum

3

Dirección de Conservación: Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión.

Memorandum

4

Dirección de Conservación: Envía petición al Área de Conservación

Oficio

5

Subdirección de Conservación: Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio vales de carga de emulsión a la Dirección General.

Oficio

6

Subdirección de Conservación: Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:

Oficio copia

7

Dirección de Conservación: Recibe copia del oficio de solicitud.

Oficio copia

8

Dirección de Conservación: Recibe vale autorizado por la Dirección General y visto bueno de la Dirección de Administración.

A









154

Dirección de Conservación: Agenda envío de emulsión.

A

1 0

Dirección de Conservación: Turna vale y programación de envío de la Emulsión, a:. Agenda de

programación

1 1

Departamento de Transporte: Recibe vale y programación de envío de la Emulsión, y archiva. Agenda de

programación 1 2

Departamento de Transporte: Realiza envío del carro tanque, a:.

1 3

Dirección de la Planta de Emulsiones: Recibe y verifica el carro tanque.

1 4

Dirección de la Planta de Emulsiones: Carga y envía el carro tanque con la emulsión solicitada, a:.

1 5

Departamento de Residencia: Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el cargamento; y archiva documentación.

Fin

Documentación









155


UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Objetivo: Mantener en existencia la emulsión asfáltica.

Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


156

Responsable Act.


Forma o

documento

Junta Estatal de

Caminos

1 Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al

año.

Junta Estatal de

Caminos

2 Solicita pedido de emulsión asfáltica a: Oficio

Cimades 3 Recibe pedido de Emulsión Asfáltica. Oficio

Cimades 4 Analiza petición y solicita pedido de Emulsión

Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex.

El Consejo de Administración, autoriza el pedido?

Oficio

Cimades 5 No, solicita a la Junta Estatal de Caminos que

realice nuevo el pedido, y archiva. Conecta con

actividad No.2.

Oficio

Cimades 6 Si, solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad

Madero, Tamaulipas.

Oficio

Cimades 7 Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica,

archiva, y envía oficio de autorización a:.

Oficio

Junta Estatal de

Caminos

8 Recibe oficio de autorización. Oficio

Junta Estatal de

Caminos

9 Revisa orden de embarque.

Junta Estatal de

Caminos

10 Comisiona personal para presentarse en la

refinería, para firma de convenio de retiro de la

emulsión asfáltica.

Convenio

Junta Estatal de

Caminos

11 Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión

asfáltica.

Oficio

Junta Estatal de

Caminos

12 Formulan vales de retiro de asfalto con datos de

orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre

del operador y firma de la persona que autoriza el

retiro.

Documentación

Junta Estatal de

Caminos

13 Recibe pipas cargadas del producto; y archiva

documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.


Comercialización

Dirección de área: Planta de Emulsiones

Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



157

1

Inicio

Junta Estatal de Caminos: Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al año.

2

Junta Estatal de Caminos: Solicita pedido de emulsión asfáltica a:

Oficio

3

Cimades: Recibe pedido de Emulsión Asfáltica.

Oficio

4

Cimades: Analiza petición y solicita pedido de Emulsión Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex.

Oficio

El Consejo de Administración,

autoriza el pedido?

No, Cimades: solicita a la Junta Estatal de Caminos que realice nuevo el pedido, y archiva.

Si, Cimades: Solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

5

6

Oficio

Oficio

A



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



2

158

Cimades: Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica, archiva, y envía oficio de autorización a:.

7

Oficio

A

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización.

8

Oficio

Junta Estatal de Caminos: Revisa orden de embarque.

9

Junta Estatal de Caminos: Comisiona personal para presentarse en la refinería, para firma de convenio de retiro de la emulsión asfáltica.

1 0

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión asfáltica.

1 1

Junta Estatal de Caminos: Formulan vales de retiro de asfalto con datos de orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre del operador y firma de la persona que autoriza el retiro.

1 2

Junta Estatal de Caminos: Recibe pipas cargadas del producto; y archiva documentación.

1 3

Convenio

Oficio

Documentació n

Fin

Documentación



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



159



Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Conservación.

Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la conservación de caminos.

Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.

160

Responsable Act.


Forma o

documento

Dirección de Conservación

1 Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX- Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:.

Formatos

Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio

Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:.

Oficio


4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.

Oficio


5 Recaba firma de los vales de salida del Director General.

Vales


6 Entrega vales de salida. Vales


7 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias. Hay existencia de emulsiones asfálticas?

Oficio


8 No, Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva. Conecta con actividad No. 11.

Oficio


9 Si, Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva.

Oficio

Residente de Obras 10 Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.

Residente de Obras 11 Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.

Oficio

Dirección General 12 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.

Dirección General 13 Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva.

Carpeta de informes

Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica

14 Entrega reporte de salida de emulsiones, a:.

Area de Control de Salidas de Emulsiones

15 Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.

Carpeta de reportes

Area de Control de Salidas de Emulsiones

16 Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración.

Carpeta de reportes


17 Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.

Documentación


Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.


Comercialización

Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica





Comercialización




161

1

Inicio

Dirección de Conservación: Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX- Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:. Formatos

2

Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.

Oficio

3

Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:.

Oficio

4

Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.

Oficio

5

Dirección de Administración: Recaba firma de los vales de salida del Director General.

Vales

6

Dirección de Administración: Entrega vales de salida.

Vales

7

Dirección de Administración Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias.

Oficio

A



Comercialización






Comercialización




162

A

9

Si, Dirección de Administración: Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva. Oficio

Hay existencia de emulsiones

asfálticas?

No, Dirección de Administración: Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.

8

1 0

Residente de Obra: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.

1 1

Residente de Obra: Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.

1 2

Dirección General: Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.

Oficio

1 3

Dirección General: Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva. Carpeta de

informes

B



Comercialización






Comercialización




Oficio

1 1

163

B

1 4

Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica: Entrega reporte de salida de emulsiones, a:..

1 5

Area de control de salidas de emulsiones: Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.

Carpeta de reporte

1 6

Area de control de salidas de emulsiones: Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración. Carpeta de

reporte

1 7

Dirección de Administración: Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.

Carpeta de reporte

Inicio



Comercialización






Comercialización




164



Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Construcción.

Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la construcción de caminos.

Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.

165

Responsable Act.

Num.

Descripción de actividad Forma o

documento

Dirección de

Construcción

1 Envía requisición con anexo “Formato Pemex-

Cimades” para su autorización, a:.

Formatos

Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio

Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de

emulsión; a:.

Oficio

Dirección de

Administración

4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y

elabora vales de salida.

Oficio

Dirección de

Administración

5 Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.

Dirección de

Administración

6 Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da

visto bueno.

Factura

Dirección de

Administración

7 Turna al área de Caja factura para el seguimiento

y pago.

Factura

Dirección de

Administración

8 Archiva documentación, y envía vales de salida y

copia de la factura, a:.

Vales

Dirección de

Construcción

9 Recibe vales de salida y copia de la factura; y

entrega los documentos al contratista contra recibo

de conformidad.

Vales

Dirección de

Construcción

1 0 Entrega los contra recibos de conformidad, a.. Recibos

Dirección de

Administración

1 1 Recibe los contra recibos y entrega los que

quedaron en calidad de fianza.

Recibos

Dirección de

Administración

1 2 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión

Asfáltica de la operación para confirmar

existencias. Hay existencia de Emulsión Asfáltica?

Oficio

Dirección de

Administración

1 3 No, Informa al contratista que deberá esperar un

plazo determinado, y archiva. Conecta con

actividad No.15.

Oficio

Dirección de

Administración

1 4 Si, Informa al contratista que pase por el pedido, y

archiva.

Oficio

Contratista 1 5 Recoge pedido contra existencia de los vales de

salida.

Vales

Contratista 1 6 Presenta solicitud de la estimación para el trámite

del pago, a:.

Carpeta de

estimaciones

Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.


Comercialización

Dirección de área: Planta de Emulsión

Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



166

Responsable Act.

Num.

Descripción de actividad Forma o

documento

Area de caja 17 Recibe solicitud y pago de la estimación del

pedido.

Solicitud

Area de caja 18 Solicita cheque por el valor de la factura que

respalden los vales de salida.

Vales

Area de caja 19 Recibe cheque contra entrega de la estimación.

Area de caja 20 Expide recibo de pago y envía copia a las

Direcciones de Administración y Planta de

Emulsión Asfáltica, y archiva.

Recibo

Dirección de la

Planta de Emulsión

Asfáltica

21 Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte

de salida de emulsiones, a:.

Recibo copia

Area de Control de

salida de emulsiones

22 Recibe reporte de salida de la Dirección de la

Planta de Emulsiones Asfálticas y de

Administración.

Area de Control de

salida de emulsiones

23 Compara, elabora nuevos reportes y envía a la

Dirección de Administración y Dirección General, y

archiva.

Reportes

Dirección de

Administración

24 Recibe reportes y elabora conciliación de vales de

salida de emulsión y envía a la Dirección General.

Reportes

Dirección General 25 Recibe informe de Conciliación. Informe

Dirección General 26 Instruye al equipo de supervisión de la relación de

obras para la supervisar.

Dirección General 27 Recibe informe final de la supervisión a las obras,

y archiva.

Informe




Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



167

Inicio

Dirección de Conservación: Envía requisición con anexo “Formato Pemex- Cimades” para su autorización, a:.

Formatos

2

Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.

Oficio

3

Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión; a:.

Oficio

4

Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.

Oficio

5

Dirección de Administración: Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.

6

Dirección de Administración: Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da visto bueno.

Facturas

Dirección de Administración Turna al área de Caja factura para el seguimiento y pago.

Facturas

A

7



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



168

A

Si, Dirección de Administración Archiva documentación, y envía vales de salida y copia de la factura, a:.

Vales

Hay existencia de emulsiones

asfálticas?

8

9

Dirección de Construcción: Recibe vales de salida y copia de la factura; y entrega estos documentos al contratista contra recibo de conformidad.

1 0

Dirección de Construcción: Entrega los contra recibos de conformidad, a..

1 1

Dirección Administración: Recibe los contra recibos y entrega los que quedaron en calidad de fianza.

Recibos

B

Documentos

Recibos

1 2

Dirección Administración: Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica de la operación para confirmar existencias.

No, Dirección Administración: Informa al contratista que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.

1 3

Oficio

Oficio



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



1 5

169

1 4

Si, Dirección Administración: , Informa al contratista que pase por el pedido, y archiva.

Oficio

B

1 5

Contratista: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida..

Vales

1 6

Contratista: Presenta solicitud de la estimación para el trámite del pago, a:. Carpeta de

estimaciones

1 7

Area de Caja: Recibe solicitud y pago de la estimación del pedido.

Solicitud

1 8

Area de Caja: Solicita cheque por el valor de la factura que respalden los vales de salida.

Vales de salida

1 9

Area de Caja: Recibe cheque contra entrega de la estimación.

2 0

Area de Caja: Expide recibo de pago y envía copia a las Direcciones de Administración y Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

Recibo

C



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



170

2 1

Dirección de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte de salida de emulsiones, a:. Recibo copia

C

2 2

Area de Control de Salida de Emulsión: Recibe reporte de salida de la Dirección de la Planta de Emulsiones Asfálticas y de Administración.

2 3

Area de Control de Salida de Emulsión: Compara, elabora nuevos reportes y envía a la Dirección de Administración y Dirección General, y archiva.

2 4

Dirección de Administración: Recibe reportes y elabora conciliación de vales de salida de emulsión y envía a la Dirección General.

Reportes

2 5

Dirección General: Recibe informe de Conciliación

Informes

2 6

Dirección General Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para la supervisar.

2 7

Dirección General: Recibe informe final de la supervisión a las obras, y archiva.

Informes

Fin



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



Reportes

171



Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica por operación de contado y/o crédito.

Objetivo: Atender a las dependencias que realizan adquisición de asfalto.

Normas de Operación:

Recepcionar solicitud.

Elaborar formato PEMEX-CIMADES.

Mencionar el tipo de crédito.

Presentar recibo de relación de contratistas.

Presentar vales de emulsión.

Observar el Programa Operativo Anual.

Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.

Cumplir con la Ley de Planeación.

172

Responsable Act.


Forma o

documento

H. Ayuntamientos y/o dependencias

1 Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.

Solicitud


2 Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica. Solicitud


3 Analiza y emite fallo de autorización de pedido. Autoriza pedido de compra?.


4 No, emite oficio de no aceptación, archiva y termina procedimiento.

Oficio


5 Si, turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.

Oficio


6 Recepciona oficio de autorización. Oficio


7 Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.

Oficio


8 Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.

Oficio


9 Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.

Vales Facturas


10 Recibe facturas del área de Caja. Facturas


11 Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.

Vales Facturas


12 Entrega vales al H. Ayuntamientos y/o Dependencias.

Vales


13 Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.

Facturas


14 Recibe reporte de seguimiento del área de Caja. Reportes


15 Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.

Documentación


16 Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:

Documentación

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica

17 Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias. ¿Hay emulsión en existencia?

Carpeta de información


18 No, informa a la Dirección de Administración, y archiva. Conecta con la actividad No.15.

Oficio


19 Si, Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.

Oficio


20 Envía reporte de salida de emulsión, a:. Reporte

Área de Control de Salida de Emulsiones

21 Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas.

Reporte

Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito


Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



173

Responsable Act.


Forma o

documento


22 Compara reportes, ¿están correctos los reportes? Reporte


23 No, Solicita reportes validados, y archiva. Conecta con la actividad No.20.

Documentación


24 Si, elabora informe. Carpeta de informe


25 Envía reporte e informe, a: Reporte Carpeta de informe


26 Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.

Carpeta de

informe


27 Envía informe de conciliación, a: Carpeta de

informe


28 Recibe informe de conciliación. Carpeta de

informe


29 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.

Oficio


30 Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.

Documentación




Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



174

1

Inicio

H. Ayuntamientos y/o dependencias: Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.

Solicitud

2

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica.

Solicitud

3

Junta Estatal de Caminos: Analiza y emite fallo de autorización de pedido.

¿Autoriza

pedido de

compra?

Si, Junta Estatal de Caminos: Turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.

No, Junta Estatal de Caminos: Emite oficio de no aceptación, y archiva.

4

5

Oficio

Dirección de Administración: Recepciona oficio de autorización.

6

Oficio

Oficio

Dirección de Administración: Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.

7

Oficio

A



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



Fin

175

Dirección de Administración: Entrega vales al H. ayuntamiento y/o Dependencias.

Dirección de Administración: Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.

8

Oficio

A

Dirección de Administración: Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.

9

Vales

Facturas

Dirección de Administración: Recibe facturas del área de Caja.

1 0

Facturas

Dirección de Administración: Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.

1 1

Vales

Facturas 1 2

Vales

Dirección de Administración: Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.

1 3

Facturas

Dirección de Administración: Recibe reportes de seguimiento del área de Caja.

1 4

Reportes

Dirección de Administración: Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.

1 5

Documentación

B



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



176

Dirección de Administración Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:

1 6


B

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias.

1 7


¿Hay emulsión en existencia?

Si, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.

No, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica informa a la Dirección de Administración, y archiva.

1 8

1 9

Oficio

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Envía reporte de salida de emulsión, a:

2 0

Reporte

Area de Control de salida de Emulsión: Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas

2 1

Reporte

C



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



1 8

Documentación

177

Area de Control de salida de Emulsión: Compara reportes,

2 2

Reportes

C

¿Están correctos los reportes?

Si, Area de Control de salida de

Emulsión: Elabora informe.

2 4

No, Area de Control de salida de Emulsión: Solicita reportes validados, y archiva.

2 3

Carpeta de informes

Area de Control de salida de Emulsión: Envía reporte e informe, a:.

2 5

Carpeta de informes

Dirección de Administración: Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.

2 6

Carpeta de informes

Dirección de Administración: Envía informe de conciliación, a:.

2 7

Carpeta de informes

Junta Estatal de Caminos: Recibe informe de conciliación.

2 8

Carpeta de informes

D



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



2 0

Documentación

178

Junta Estatal de Caminos: Instruye al equipo de Supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.

2 9

Oficio

D

Junta Estatal de Caminos: Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.

3 0

Documentación

Fin



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



179



Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica.

Objetivo: Distribuir y comercializar la emulsión asfáltica producida en la planta de Villa Estación Chontalpa.

Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


180

Responsable Act.


Forma o

documento

Municipio o Empresa

Constructora

1 Solicita compra de Emulsión, a:. Oficio

Junta Estatal de

Caminos

2 Recibe solicitud de compra, y envía a:.

.

Oficio

Dirección Técnica 3 Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno. Oficio

Dirección Técnica 4 Informa de la compra para que emitan vales, a:. Oficio

Secretaria Particular 5 Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.

Municipio o Empresa

Constructora

6 Reciben los vales correspondientes, y entrega

emulsión asfáltica.

Vales

Dirección

Administración

7 Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a

nombre de la JEC, y archiva documentación.

Cheque


Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica


Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



181

1

Inicio

Municipio o Empresa Constructora: Solicita compra de Emulsión, a:.

Oficio

2

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de compra, y envía a:.

Oficio

3

Dirección Técnica: Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno.

Oficio

4

Dirección Técnica: Informa de la compra para que emitan vales, a:.

Oficio

5

Secretaría Particular: Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.

6

Municipio o Empresa Constructora: Reciben los vales correspondientes, y entrega emulsión asfáltica.

Vales

7

Dirección de Administración: Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a nombre de la JEC, y archiva documentación.

Documentación

Fin



Comercialización


Asfáltica





Comercialización


Asfáltica



182

IV. Formatos e instructivos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Documents

Transcript of MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS