Manual de procesos aa

MANUAL DE PROCESOS

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MANUAL

DE

PROCESOS

(Rev. 02)

N° copia Copia asignada a

24 de Febrero del 2009

Elaborado por

Representante de la

Dirección

Revisado por

Comité de Calidad

Aprobado por

Gerente General

Fecha de aprobación

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21 18/04/11

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25 18/04/11

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28

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30 18/04/11

31

32

P-SGC-01-F06

Tabla de control de cambios en documentos

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TABLA DE CONTENIDO

Nombre del Proceso Página

Proceso de Ventas 04

Proceso de Almacenamiento 09

Proceso de Despacho 11

Proceso de Compras 14

Proceso de Diseño 16

Proceso de Producción 18

Proceso de Servicio de Calibración 21

Anexo 1: Procesos 23

Anexo 2: Mapa de procesos- Realización del producto 30

Anexo 3: Mapa de procesos- Sistema de Gestión de la Calidad 31

Anexo 4: Leyenda 32

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PROCESO: VENTAS

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso está compuesto por tres subprocesos, los mismos que se describen a

continuación. El proceso de ventas se inicia con la recepción de la solicitud de

cotización enviada por el cliente y se genera la proforma que puede ser escrita o

telefónica, la misma que dará origen a la orden de compra a la confirmación de

compra para cualquier medio el caso que este acepte la proforma enviada por el

vendedor. (VER ANEXO 1- PROCESO DE VENTAS)

I.1 DESCRIPCION BREVE DE LOS SUBPROCESOS:

1. Evaluación de la Solicitud: En este subproceso el vendedor evalúa la solicitud de

cotización o de compra, enviada por el cliente, es decir el vendedor consulta

precios, stock en los almacenes, plazos de entrega, en caso de requerirse fabricar, el

vendedor consulta con la planta; a fbin de determinar si es posible atender dicha

solicitud y determinar las condiciones de pago, las mismas que son reflejadas en la

Cotización o proforma que es generada por el vendedor y remitida al cliente.

INPUTS:

Solicitud de Compra o de Cotización o Requerimiento del cliente

Es el documento o la solicitud verbal generado por el cliente, donde presenta su

requerimiento de compra, para que sea analizado por LA EMPRESA en precio,

forma de pago y disponibilidad, y posteriormente sea convertida en la pro forma por

el personal de ventas.

Solicitud de Calibración

Es el documento por medio del cual el cliente solicita el servicio de calibración de

un dispositivo de medición eléctrica. En base al cual se genera la orden calibrar por

parte del vendedor y en la cual el Jefe de Calibración indica el precio del servicio

(previa revisión del instrumento) y posteriormente es enviada al cliente.

Reporte de stock de artículos

Es el listado de productos que LA EMPRESA vende, donde se indica las cantidades

en stock de los diferentes almacenes, y que sirve de consulta para formular las

cotizaciones a los clientes.

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Lista de Precios de Productos Nacionales

Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se

indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de

consulta para formular las cotizaciones a los clientes.

Lista de Precios de Productos Importados

Es el listado de productos importados que LA EMPRESA vende, donde se indican

los precios y es generado por la Gerencia General, y sirve de consulta para formular

las cotizaciones a los clientes.

OUTPUT:

Pro forma de venta

También se le denomina Cotización o Presupuesto. Es el documento que gira el

vendedor para dar a conocer al cliente la oferta que LA EMPRESA tiene de los

productos y el servicio de calibración que fueron requeridos. En este documento se

detallan los datos del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los

productos y sus cantidades, descuentos, lugar y plazo de entrega, condición de pago,

vendedor que gira el documento, tiempo de validez de la oferta, número de la

requisición, si la hubiera, y la fecha de giro. En algunas casos se cotiza por otros

medios Word Excel, correo electrónico e incluso por teléfono..

2. Negociación: En este subproceso el vendedor presenta la pro forma de venta al

cliente, y acuerda con el cliente las condiciones de venta, precios, forma de pago, y

en caso de ser aceptado, él envía confirmación o su orden de compra en señal de

conformidad y aceptación a las condiciones de venta de LA EMPRESA.

INPUTS:

Proforma de venta

OUTPUT:

Orden de Compra del cliente:

Es el documento donde el cliente presenta sus requerimientos, se detallan los

productos, cantidades, precios, descuentos, tiempos y lugar entrega, forma de pago,

etc, que previamente el cliente ha negociado con LA EMPRESA. Es emitido por el

cliente en señal de conformidad y aceptación con lo ofrecido y con las condiciones

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de venta de LA EMPRESA. En algunos casos el cliente da conformidad de lo

ofertado por LA EMPRESA y no emite la Orden de Compra.

3. Generación de Pedido: En este subproceso, el vendedor concreta la venta,

generando una orden de fabricación a producción, o una orden de calibración, en

caso de requerirse un servicio de calibración, o una nota de pedido, en caso de ser

una venta de un producto de stock, o una requisición a compras, para el caso que se

tenga que adquirir productos para una venta directa.

INPUTS:

Orden de compra del cliente

Despacho de Orden de Calibración:

Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar

al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido

internados.

OUTPUTS:

Orden de fabricación:

Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se

fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,

fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe

Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y

Celdas Eléctricas.

Orden de Calibración:

Es el documento generado por el vendedor, donde solicita un servicio de calibración

al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del instrumento, los

datos del cliente e indica documentos de referencia (factura, guías de Remisión y

otros) de la orden de compra (si la hubiera) con que está siendo atendida.

Pedido de Calibración

Es el documento posterior a la aceptación de la orden calibración y al despacho de

laboratorio, se procede a generar el pedido de calibración el cual será facturado y se

genera una guía de remisión.

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Nota de Pedido de Venta:

Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos

del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,

descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de

pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C

si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro y el

tipo de entrega: total o parcial.

Pedido de Venta de Calibración:

Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha

sido calibrado.

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

Procedimiento Ventas Generales P-VEN-01

Procedimiento Ventas de Tableros P-VEN-02

Procedimiento Ventas de Transformadores P-VEN-03

Procedimiento de Licitaciones y Adquisiciones P-VEN-04

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Ventas

IV. INPUTS:

VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS

V. OUTPUTS:

VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.

b. Recursos informáticos (software, hardware).

c. Equipos de comunicación (teléfono, fax, radio, Pc)

d. Oficinas y sus equipos.

e. Mantenimiento de equipos

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f. Ambiente de trabajo adecuado con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.

VII. CLIENTES:

Proceso de Producción

Proceso de Compras

Proceso de Servicio de Calibración

Proceso de Despacho

VIII. PROVEEDOR

Cliente externo

Proceso de Almacenamiento

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PROCESO: ALMACENAMIENTO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia con la recepción de la copia de la orden de compra de LA

EMPRESA y la Guía de Remisión del Proveedor o Guía de Remisión de

Transferencia, en el caso de ser una transferencia. Consiste en la recepción,

inspección e ingreso de los productos adquiridos y su liberación para su

internamiento, almacenamiento y conservación adecuada en los lugares asignados

para este fin (diferentes almacenes de LA EMPRESA). (VER ANEXO 1-

PROCESO DE ALMACENAMIENTO)


Procedimiento de Almacenamiento P-ALM-01


Jefe de Almacenes y Despacho

IV. INPUTS:

Orden de Compra:

Es el documento generado por LA EMPRESA donde se detalla los productos

adquiridos indicando las características y cantidades, los mismos que serán

internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.

Reporte de Consumo de Orden de fabricación:

Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el

Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este

se registran los materiales y las cantidades que han sido utilizadas en el proceso de

fabricación de dicha orden.

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V. OUTPUTS:

Reporte de Stock de artículos (por compras):

Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos

disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de

los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

VI. RECURSOS:



b. Recursos informáticos (software, hardware)

c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)

d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.

e. Oficina y equipos

f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

VII. CLIENTES:

Proceso de Compras

VIII. PROVEEDOR:

Proceso de Compras


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PROCESO: DESPACHO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se origina cuando recibe el requerimiento de material para la

fabricación (Nota de Pedido), o nota de pedido de venta, o aviso de transferencia.

Consiste en la entrega al cliente de los productos solicitados o entrega de los

insumos para la fabricación y/o la entrega de mercadería por transferencia a otros

almacenes; bajo las condiciones, en los plazos, cantidades, integridad, calidad,

embalaje. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DESPACHO)


Procedimiento de Despacho P-DES-01

Procedimiento Despacho Delivery P-DES-02


Jefe de Almacenes y Despacho

IV. INPUTS:

Nota de Pedido de Venta:

Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos

del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,

descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de

pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C

si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro.

Nota de Pedido

Es el documento que genera el jefe de producción para solicitar al almacén los

materiales que se necesita para la producción de una Orden de Fabricación.

Pedido de Venta de Calibración:

Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha

sido calibrado.

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V. OUTPUTS:

Nota de Salida:

Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la

descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser

despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad

entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.

Requerimiento de Compra:

Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de

algún producto o servicio. En el se detallan las especificaciones del producto o

servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos de los

clientes. Según este documento el Responsable de compras procede a la

adquisición mediante proveedores calificados. La requisición es enviada a

Compras por diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía

memorandum, para los casos de compra de suministros; vía e-mail, para las

necesidades de planta: o vía formato para mercadería para la venta.

Guía de Remisión:

Es el documento generado por el despachador de LA EMPRESA y que es

entregado al cliente, donde se detalla los productos que serán entregados al

cliente, indica el lugar de entrega, los datos del transportista, almacén

comprometido, etc.

Reporte de Stock de artículos( por consumo):


disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener

de los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

VI. RECURSOS:



b. Recursos informáticos (software, hardware)

c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)


suficientes.

e. Oficina y equipos


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VII. CLIENTE:

Proceso de Compras

Proceso de Ventas


Cliente Externo

VIII. PROVEEDOR:

Proceso de Ventas

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PROCESO: COMPRAS

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia ante un requerimiento, como consecuencia de una falta real de

productos para la venta o para reposición de stock, incluyendo la materia prima para

fabricación; y consiste en la adquisición de los mismos tanto en el mercado local

como en el extranjero. Estas compras incluyen también a las compras de servicios y

se realizan a proveedores debidamente aprobados. Con este proceso, se garantiza la

disponibilidad de los materiales insumos y servicios necesarios para la adecuada

producción y atención a los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE COMPRAS)


Procedimiento de Compras P-COM-01

Procedimiento de Evaluación de Proveedores P-COM-02

Procedimiento de Importaciones P-COM-03


Jefe de Logística.

IV. INPUTS:

Requerimiento de Compra:

Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de

algún producto o servicio. En este, se detallan las especificaciones del producto o

servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos propios de

los clientes. Según este documento, el responsable de compras procede a la

adquisición a proveedores calificados. La requisición es enviada a Compras por

diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía memorandum, para los

casos de compra de suministros; vía e-mail, para las necesidades de planta: o vía

formato para mercadería para la venta.

Reporte de Stock de artículos:


disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de

los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

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V. OUTPUTS:

Orden de Compra:

Es el documento generado por LA EMPRESA, donde se detallan los productos

adquiridos indicado las características y cantidades, los mismos que serán

internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.

Lista de Precios de Productos Nacionales

Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se

indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de

consulta para formular las cotizaciones a los clientes.

VI. RECURSOS:




c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).


suficientes.

e. Oficina y equipos.


VII. CLIENTES:


Proceso de Ventas

VIII. PROVEEDORES:

Proceso de Despacho

Proceso de Ventas

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PROCESO: DISEÑO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso consiste en la realización del Diseño para los transformadores,

Tableros y Celdas eléctricas, tomando en cuenta las especificaciones técnicas

requeridos por los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DISEÑO)


Procedimiento de Diseño de Transformadores P-DIS-01

Procedimiento de Diseño de Tableros P-DIS-02

Procedimiento de Control del Diseño de Transformadores, P-DIS-03 Tableros y Celdas Eléctricas.


Jefe de Ingeniería.

IV. INPUTS:

Orden de Diseño:

Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice

el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento

se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el

caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro

forma de venta para su posterior envío al cliente.

V. OUTPUTS:

Planos o Diseño:

Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las

especificaciones técnicas, dimensiones del transformador, o celda, o tablero; el

mismo que es utilizado para realizar el proceso de fabricación.

VI. RECURSOS:





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suficientes.

e. Oficina y equipos.


VII. CLIENTES:


VIII. PROVEEDORES:


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PROCESO: PRODUCCIÓN

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia con un requerimiento u orden de fabricación, como

consecuencia de un pedido de venta o por reposición de productos que no se

encuentran en stock en los almacenes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE

PRODUCCION).


Procedimientos: o Producción de Transformadores P-PRD-01

o Producción de Tableros y Celdas P-PRD-02

Instructivos:

o Fabricación de Partes Metálicas I-PRD-01-01

o Fabricación de Bobinas I-PRD-01-02

o Fabricación de Núcleos I-PRD-01-03

o Montaje I-PRD-01-04


Gerente de Operaciones

IV. INPUTS:

Orden de fabricación:

Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se

fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,

fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe

Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y

Celdas Eléctricas.

Nota de salida:

Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la

descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser

despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad

entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.

Revisión: 01

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Planos o Diseño:

Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las

especificaciones técnicas, del transformador, o celda, o tablero; el mismo que es

utilizado para realizar el proceso de fabricación.

V. OUTPUTS:

Reporte de Consumo de Orden de fabricación

Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el

Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este

se registran los materiales y sus cantidades que han sido utilizados en el proceso de

fabricación de dicha orden.

Nota de Pedido

Es el documento que genera el Jefe de Producción o Diseñador para solicitar al

almacén los materiales que se necesita para la producción de una Orden de

Fabricación.

Orden de Diseño:

Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice

el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento

se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el

caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro

forma de venta para su posterior envío al cliente.

VI. RECURSOS:





d. Equipos y/o maquinarias apropiadas.

e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.


Revisión: 01

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VII. CLIENTES:

Proceso de Despacho


Proceso de Diseño

VIII. PROVEEDORES:

Proceso de Ventas

Proceso de Diseño

Proceso de Despacho

Revisión: 01

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PROCESO: SERVICIO DE CALIBRACIÓN

I. DESCRIPCION:

Este proceso se inicia con la recepción de la orden de calibración, el internamiento

del instrumento y su posterior calibración. Este proceso es aplicable a las

calibraciones de los dispositivos de seguimiento y medición de magnitudes

eléctricas LA EMPRESA y del cliente externo. (VER ANEXO 1- PROCESO DE

SERVICIO DE CALIRACION)


Procedimiento de Servicio de Calibración P-CAL-01

Procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición P-CAL-02


Jefe de Laboratorio de Calibración

IV. INPUTS:

Orden de Calibración:

Es el documento generado por el vendedor, en este solicita un servicio de

calibración al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del

instrumento, los datos del cliente e indica la referencia de la orden de compra (si la

hubiera) con que está siendo atendida.

V. OUTPUTS:

Despacho de Orden de Calibración:

Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar

al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido

internados.

Revisión: 02

MANUAL DE PROCESOS

Código: M-02

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VI. RECURSOS:





d. Equipos y/o instrumentos.

e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.


VII. CLIENTES:

Proceso de Ventas

VIII. PROVEEDORES:

Proceso de ventas

Revisión: 01

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Código: M-02

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ANEXO 1

PROCESO DE VENTAS

ENTRADAS

EVALUACIÓN

DE LA

SOLICITUD

NEGOCIACIÓN GENERACIÓN

DE PEDIDO

PROCESO SALIDAS

- Solicitud de compras o

Requerimiento

- Solicitud de calibración

- Reporte de stock de artículos

- Lista de precios de productos

nacionales

- Lista de precios de productos

importados

VENTAS

(P-VEN-01,

P-VEN-02,

P-VEN-03

P-VEN-04)

- Orden De Fabricación

- Nota de Pedido de Venta

- Pedido de Venta de

Calibración

- Orden de Calibración

SUB PROCESOS


Revisión: 01

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PROCESO DE ALMACENAMIENTO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Orden de Compra

- Reporte de Consumo de

Orden de fabricación.

ALMACENAMIENTO

(P-ALM-01)

- Reporte de stock de

artículos


Revisión: 01

MANUAL DE PROCESOS

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PROCESO DE DESPACHO


- Nota de Pedido

- Nota de Pedido de Venta

- Pedido de Venta de

Calibración

- Registro de Agencia de

Transporte

DESPACHO

(P-DES-01)

(P-DES-02)

- Guía de Remisión

- Reporte de stock de

artículos

- Requerimiento a compras

- Nota de Salida

- Constancia de visita


Revisión: 02

MANUAL DE PROCESOS

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PROCESO DE COMPRAS


- Requerimiento de Compra

- Reporte de Stock de

artículos

COMPRAS

(P-COM-01)

- Orden de Compra

- Lista de Precios de

Productos Nacionales


Revisión: 01

MANUAL DE PROCESOS

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PROCESO DE DISEÑO


- Orden de Diseño

DESARROLLO DEL

DISEÑO

(P-DIS-01,

P-DIS-02, P-DIS-03)

- Plano o Diseño


Revisión: 01

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Código: M-02

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PROCESO DE PRODUCCIÓN


- Orden de fabricación

- Nota de salida

- Planos o Diseño

PRODUCCION (P-PRD-01,

P-PRD-02)

- Reporte de Consumo de

Orden de fabricación

- Nota de Pedido

- Orden de Diseño


Revisión: 01

MANUAL DE PROCESOS

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Página: 29 de 32

PROCESO DE CALIBRACIÓN


- Orden de Calibración

CALIBRACION

(P-CAL-01)

- Despacho de Orden de

Calibración


Revisión: 01

MANUAL DE PROCESOS

Código: M-02

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ANEXO 2

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA


Revisión: 02

MANUAL DE PROCESOS

Código: M-02

Página: 31 de 32

ANEXO 3

1

2

13 3

14 4

15 5

16 6

17 7

6 8 13

7 9 22 14

20 10 23 15

21 11 24 16

28 29 25

26

18

19 12

27

C

L

I

E

N

T

E

S

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE PROMELSA

SA

TIS

FA

CC

ION

GESTION DE RECURSOS MEDICION,

ANALISIS Y MEJORA

C

L

I

E

N

T

E

S

EX

PE

CT

AT

IVA

SR

EQ

UIS

ITO

S

REALIZACION

RESPONSABILIDAD

GERENCIAL

PRODUCTO/

SERVICIO


Revisión: 01

MANUAL DE PROCESOS

Código: M-02

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ANEXO 4

LEYENDA : ENTRADAS

: SALIDAS

1 : POLITICA DE CALIDAD

2 : OBJETIVOS DE CALIDAD

3 : PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4 : ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5 : INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6 : PROPUESTA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

7 : NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS

8 : RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROCESOS

9 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

10 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES

11 : CUMPLIMIENTO DE P´ROVEEDORES

12 : PRODUCTO O SERVICIO ENTREGA AL CLIENTE

13 : PROPUESTA PLAN DE MEJORAS

14 : INFORME PARA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

15 : EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

16 : PROPUESTA DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS

17 : EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

18 : SOLICITUD DE COMPRA

19 : SOLICITUD DE CALIBRACION

20 : REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

21 : SOLICITUD DE PROVEEDORES

22 : INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

23 : INFORME DE INDICADORES, PLAN DE CALIDAD, PROCESOS Y PRODUCTOS

24 : INFORME QUEJAS DE CLIENTES

25 : INFORME AUDITORIAS INTERNAS

26 : INFORME SOBRE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

27 : CONSULTA DE LISTA DE PRECIOS Y STOCK

28 : REQUERMIENTO DE SUMINSTROS Y/O SERVICIOS

29 : ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS Y/O SERVICIOS


Revisión: 01

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