Manual del Portal de Compras en línea Franquiciados Disensa Ecuador 

  

    

Manual de Usuario v2 Portal de Compras Online Franquiciados 

Disensa   

1. Compras Online  

1.1 Objetivo Ofrecer al Franquiciado la opción de comprar por Internet los                   productos comercializados por DISENSA.  

1.2 Alcance El Portal de Compras Online estará disponible solo para los                   Franquiciados de DISENSA.  Previo al ingreso al portal deberá haber llenado y entregado la(s)                     solicitud de creación de usuarios donde el representante legal de la                     franquicia indicará y autorizará a los responsables de realizar las                   compras o consultas en el portal.  Solo podrá tener un máximo de dos usuarios por franquicia, uno con el                         perfil de compras y otro con perfil de consultas.  La solicitud debe ser enviada al Supervisor de venta y Coordinadora de                       Franquicias o al correo atencionalcliente@disensa.com, el supervisor             de venta debe confirmar y autorizar la creación del usuario a la                       operadora de atención al cliente.  Cuando se tenga la autorización de la creación del usuario por el                       supervisor, se creará un nuevo usuario y cuando ya esté creado será                       notificado al correo electrónico indicado en la solicitud, por correo le                     llegará el usuario y la clave temporal, que le permitirá acceder al                       Portal de Compras Online y cambiar la contraseña con el primer                     ingreso.   Si tiene inquietudes puede llamar al 04-370 2100 Opción 2 para que lo                         

podamos atender con nuestros asesores de Soporte al Portal de                   Compras. 

2. Proceso de Compra.  Se muestra en el gráfico a continuación los pasos del proceso de                       compra desde el ingreso al sistema hasta la descarga del documento                     electrónico (factura) y orden de despacho.  

 Proceso de compra  

1. Ingresar al Sistema 2. Ingresar Pedido de Compra 

a. Seleccionar los productos y revisar el detalle del pedido 3. Finalizar Compra 

a. Validar el pedido y Confirmar su compra 4. Franquiciado Descarga Documento Electrónico (Factura) 5. Franquiciado Descarga documentos electrónicos 

a. Factura autorizada por SRI b. Orden de Despacho 

    

2.1. Ingresar al Sistema  Una vez que el franquiciado tiene su nuevo usuario entonces tendrá                     acceso a la página inicial del Portal de Compra Online.  Para llegar a la página web del Portal de Compras Online, el                       franquiciado debe abrir el navegador de su preferencia que esté                   actualizado como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Chrome e                 ingresará a la página www.portaldisensa.com/ec  Se recomienda usar Google Chrome como navegador preferido.  Otra forma es ingresando al sitio interno del franquiciado en el siguiente link  https://sites.google.com/a/franquiciadisensa.com/principal/ En el escritorio de su computador con SAFDI tiene un acceso directo                       creado a este link  Luego al ingresar a la pantalla de principal podrá visualizar lo                     siguiente:                     

 

Pantalla inicial Portal de compras   

  En esta pantalla debe ingresar los datos requeridos de tres casilleros                     obligatorios 

Ingrese el usuario Ej: EC123456 Ingrese su contraseña Ingrese el Token: código de seguridad de 6 dígitos. 

Luego presione el botón de ingresar.  Si usted Olvidó su clave, o su usuario fue bloqueado primero debe                       ingresar su usuario y luego presionar el botón “Olvidó su contraseña”,                     usted recibirá un correo electrónico con su nueva clave temporal y                     luego deberá cambiarla con el primer ingreso.   Clave de acceso anterior: ingrese la clave temporal que llegó a su                         correo. 

Clave de acceso: ingrese la nueva clave que desea, no puede utilizar                       las últimas 5 claves Repetición clave de acceso: ingrese nuevamente la nueva clave que                   desea ingresada en el campo anterior:  

  Luego de ingresar “Grabar clave de acceso” su clave será modificada                     y deberá usarla para el nuevo ingreso.  

  

  Si usted Olvidó su token, primero debe ingresar su usuario y luego                       presionar el botón “Olvidó su Token”, usted recibirá un correo                   electrónico con el recordatorio del token que tiene validez de un año. 

 Si es la primera vez que Ud. Ingresa, primero debe hacer clic en                         Generar nuevo Token, para que reciba el código de seguridad de 6                       dígitos y luego, debe usar la clave que le fue entregada por DISENSA                         por correo electrónico y al ingresar el sistema le pedirá cambiar la                       contraseña y a aceptar las políticas de seguridad.  Una vez que ingresó exitosamente en el sistema, le mostrará la                     siguiente pantalla de Inicio 

Menú “Inicio” 

 

  

El Portal se divide en tres secciones: ● Cabecera ● Sección central ● Pie de página 

 

Cabecera 

  Elementos de la sección cabecera 

1. Menú de Ayuda. a. Manual de Usuario: Link que abrirá este documento del                 

manual de usuario del Portal de Compras de Franquiciados                 Disensa 

b. Preguntas Frecuentes: Link que abrirá el archivo pdf con                 preguntas y respuestas comunes  

 2. Nombre de Usuario: Nombre del usuario creado en la solicitud de                     

creación de usuario para el Portal de Compras on-line de los                     Franquiciados Disensa 

3. Nombre de Franquicia: Nombre de la franquicia registrado en el                   sistema con su código único llamado responsable de pago. Se                   tiene un código único por RUC. 

4. Carretilla de compras (Finalizar Compra). – Link que re-direcciona                 a revisar los productos que se han añadido a la carretilla de                       compra. 

5. Cantidad de productos ingresados. – Cantidad de productos               diferentes entre sí que se han añadido a la carretilla de compra. 

6. Menú (Inicio, Consultas, Noticas, Mensajes, Mi Cuenta). – Links                 que cambiarán el contenido de la sección central de la página. 

 

Sección Central  

  Elementos de la sección Central 

1. Categorías de búsqueda de productos. 2. Búsqueda de productos con filtros de suministrador y bodegas de los                     

productos. 3. Imágenes de noticias y anuncios – banners. 4. Breve detalle de noticias o ponte pilas. 

a) Categorías de búsqueda de productos. Puede buscar los productos por el menú de las categorías, puede                     filtrar por esta clasificación productos según su clasificación. - Nuevos Productos, mostrará los últimos productos que se han                   agregado a la canasta Disensa. 

- Cemento, es un atajo rápido a los productos de esta categoría. - Baños y Griferías, Construcción, Electricidad, Ferretería…..etc.             todas las demás categorías donde tenemos productos de la canasta                   Disensa, para ayudar a una fácil ubicación de los productos.  

 

b) Búsqueda de productos con filtros de proveedor y bodegas de los productos. 

 Puede escribir el código del producto de las listas de precios o el                         

nombre del producto y presionar Enter o el botón de búsqueda ,                     también puede dejar en blanco y buscar solo colocando un filtro de                       suministrador. Búsqueda por código del producto 

 Búsqueda por nombre del producto

 Si desea buscar un producto por un proveedor específico, puede                   utilizar los filtros que se encuentran en la parte inferior. 

 Búsqueda de nombre de producto con filtro de Proveedor 

1. Escribo el nombre o código del producto 2. Selecciono el proveedor 3. Presiono Enter o el icono de búsqueda para que retorne solo los                       

productos que cumplen esa condición. 

 Si no deseo filtrar por el proveedor, hay que quitar el visto al filtro                           como se ve a continuación. 

Con filtro de proveedor  

Sin filtro de proveedor   Tip: Si no escribo nada en el casillero de filtro y selecciono un                         proveedor específico y hago clic en buscar, podrá ver todos los                     productos de un proveedor específico.  Búsqueda de nombre de producto con filtro de Bodega del                   Proveedor 

1. Escriba el nombre o código del producto 2. Seleccione la bodega del producto ( Bodega del Proveedor, Bodega                   

Regional- Disensa) 3. Presiono Enter o el icono de búsqueda para que retorne solo los                       

productos que cumplen esa condición. 

 Si no deseo filtrar por la bodega del producto, hay que quitar el visto al                             filtro como se ve a continuación. 

Con filtro de bodega del producto  

Sin filtro de bodega del producto   

c) Barra de opciones para mostrar los productos 1. Visualización en Lista 2. Visualización en Cuadrícula 3. Cantidad de productos por página 4. Orden de Productos 

  1. Visualización en Lista 

  2. Visualización en Cuadrícula  

 3. Cantidad de productos por página 

 

4. Orden de Productos 

 

Pié de Página 

 Elementos de la sección pie de página 

1. Links de acceso rápido al menú 2. Información de contacto de Disensa 3. Links de redes sociales de Disensa 

2.2 Paso 1: Seleccionar los productos Un pedido de compra sirve para registrar el detalle de productos que                       desea comprar.  Los pasos que debe cumplir en este proceso son: 1.- Buscar el o los producto(s) que desea agregar al carrito de                       compras. 2.- Añadir a su carretilla de compras. 3.- Ingresar la cantidad deseada por producto. 4.- Selecciona la bodega y tipo de entrega origen del producto o                       deja la bodega predeterminada. 5.- Confirmar Añadir a la carretilla. 6.- Decidir si desea Seguir Comprando o Finalizar Compra.  Considere los siguientes puntos importantes  

● El sistema alertará en caso que el producto deba cumplir con                     una cantidad mínima, o con los múltiplos específicos según                 formato de entrega, como también puede indicar la cantidad                 

máxima por pedido. 

● Usted podrá escoger la bodega origen del producto, puede ser                   la bodega del suministrador o de la bodega de Disensa, Solo                     para el caso de bodega Disensa, con cualquier tipo de entrega (                       Entrega / Retiro en regional) el pedido una vez validado solo se                       guardará si tiene stock disponible, si escogió retiro debe ir a la                       regional asignada y si escogió entrega debe esperar que le                   envíenos el camión con sus productos a su franquicia. 

● Puede añadir en su carrito de compras productos de cualquier                   suministrador, bodega, tipo de entrega e incluso con diferentes                 condiciones de pago, al momento de guardar estos pedidos se                   agruparan por suministrador y por condición de pago. 

 1.- Buscar el o los producto(s) que desea agregar al carrito de                       compras.  Puede buscar los productos de diferentes maneras, utilizando los                 filtros de búsqueda de proveedor, bodega del producto, ingresando el                   código o descripción del producto, como también puede utilizar las                   categorías de productos que se encuentran en el lado izquierdo.   

 Si ya encontró el producto que desea comprar, continúe al siguiente                     paso.    Si desea ver más información del producto, podrá ver una foto en                       tamaño ampliado como también descargar su ficha técnica, tal como                   se muestra en la siguiente pantalla.  

   Si ya encontró el producto que desea comprar, continúe al siguiente                     paso.   2.- Añadir a su carretilla de compras.  Haga clic en el botón de “Añadir a su carretilla”, luego de eso les                           mostrará en el centro de la pantalla solo el producto deseado como se                         muestra en la siguiente imagen.  

 Si ese es el producto deseado continuamos con el siguiente paso, caso                       contrario podemos hacer clic en la palabra “Cerrar” que se encuentra                     

en la parte superior derecha.   3.- Ingresar la cantidad deseada por producto. Ahora si podemos ingresar la cantidad del producto. 

  

El sistema validará que la cantidad ingresada cumpla con las                   cantidades mínimas o máximas al momento de dar clic en el botón de                         “Añadir a su carretilla”, pasó número 5  Listo ya ingresamos la cantidad, ahora vamos al siguiente paso.  Nota: Si la validación de mínimos tiene o presenta alguna                   inconsistencia por favor repórtela con el supervisor de ventas o al                     correo atencionalciente@disensa.com   4.- Selecciona la bodega y tipo de entrega origen del producto o                       deje la bodega predeterminada seleccionada si es la que desea.  

 Este paso solo se podrá realizar si el producto está disponible en más                         

de una bodega, las bodegas disponibles actualmente son dos.  1.- Bodega del producto del Suministrador (Bodega del Fabricante) 2.- Bodega del producto en Disensa (Bodega regional – operador                   logístico de Construmercado S.A)  Luego de seleccionar la bodega, seleccione el tipo de entrega 

 Entrega: El suministrador/Disensa le enviará el producto a su                 franquicia. Retiro: El franquiciado enviará a su transportista a retirar el producto                     en la bodega regional asignada o en la bodega del suministrador.  5.- Confirmar Añadir a la carretilla. Por último damos clic al botón “Añadir a su carretilla” y si el usuario                           tiene el perfil habilitado de compras podrá visualizar dos botones                   nuevos, uno que dice “Seguir Comprando” y otro que dice “Finalizar                     Compra”.  

   6.- Decidir si desea Seguir Comprando o Finalizar Compra.  Con cualquiera de los dos botones se cerrará la pequeña ventana que                       muestra el producto y si presionó el botón de “Seguir comprando”,                     continuará en la misma pantalla, Si presionó el botón de “Finalizar                     

Compra” se re direccionará a la pantalla de “Finalizar Compra” donde                     podrá visualizar los productos con sus precios, cantidades y bodega                   del producto seleccionada, antes de confirmar su compra.  Puede ir a Finalizar Compra en cualquier momento siempre que                   presione cualquiera de estos dos botones.  

 

 Si ya he añadido todos los productos que necesita puede continuar al                       paso 2.3 Finalizar Compra, caso contrario puedo seguir agregando                 productos.  

2.3. Paso 2: Detalle del pedido, selección de               condición de pago Puede empezar el proceso de finalizar su compra después de dar clic                       en el botón “Finalizar compra” o haciendo clic en la imagen de la                         carretilla que está en el encabezado. Con cualquiera de las dos formas                       se re-direccionará a la siguiente página donde podrá revisar el detalle                     total de su pedido. 

 Aquí podrá observar todos los productos con sus cantidades en una                     tabla que cuenta con las siguientes columnas. 

● Bodega: el nombre de la bodega del producto ( Nombre del                     Suministrador o Disensa(Construmercado) 

● Tipo Entrega: Entrega o Retiro, según la forma de entrega que                     desea. 

● Código: el código del producto. ● Producto: el nombre del producto. ● Cantidad: Cantidad que desea comprar. ● Und. : Unidad en que la se expresa la cantidad. ● Precio: Precio unitario. ● Subtotal: es el precio unitario multiplicado por la cantidad. ● Descuento: es la rebaja que se realiza al precio unitario                   

multiplicado por la cantidad. ● Condición de Pago: son los días de crédito a los que estoy                       

comprando cada producto. Solo se puede escoger entre las                 opciones que cada producto le presente. 

 Si desea eliminar un producto del listado, puede hacer clic en el icono                         

de Eliminar que se encuentra al inicio de cada fila.  Debajo del listado de productos podrá ver: 

● Subtotal: es la suma de todos los subtotales ya incluyendo los                     descuentos. 

● IVA: el valor correspondiente al impuesto al valor agregado                 vigente en el país calculado sobre el Subtotal. 

● Total: es la suma del Subtotal más el IVA.  Ingresar forma de Pago

 Datos de Compra 

● Número de tarjeta: muestra el listado de tarjetas que posee el                     franquiciado con crédito bancario para poder realizar compras               solo en este portal del Franquiciado Disensa. 

● Fecha de validez: fecha de validez de la tarjeta seleccionada, es                     obligatorio ingresar este campo. Solo debe ingresar los números                 en el formato MM/AAAA, no es necesario poner el carácter ”/”                     este se completará automáticamente.  

● Referencia OC: es la referencia de la orden de compra que                     usted tiene en su sistema administrativo de la Franquicia                 Disensa o una referencia que desee ingresar como texto que                   luego le permitirá identificar y buscar el pedido de todos los                     productos ingresados, es obligatorio ingresar este campo. 

  

  Si ya están todos los datos obligatorios llenos, podrá dar clic al botón                         “VALIDAR PEDIDO” como siguiente paso.   Si le aparece el siguiente mensaje, elimine de la lista los productos que                         no tienen precio para continuar. 

    

2.3. Paso 3: Validar pedido  En este paso se revisará de forma agrupada el peso total y monto total                           en dólares por bodega y tipo de entrega. El sistema validará si cumple con las condiciones mínimas o máximos                     de entrega según la bodega seleccionada y se validará con que                     cumpla una de las dos condiciones, por ejemplo Disensa le entregará                     si cumple con 1 Tonelada o con $2.500 dólares. Entonces le saldrá el                         mensaje de OK y abajo verá la confirmación de compra.  

 Si está de acuerdo con su compra, haga clic en el botón “Comprar” y                           continuará al Paso 4: Confirmación de compra  Otro caso es que le salgan mensajes de advertencia como el siguiente                       ejemplo ahí deberá regresar y corregir hasta cumplir la condición de                     entrega. 

    

2.4. Paso 4: Su confirmación de compra  Último paso donde podrá revisar la confirmación de los pedidos                   creados según la bodega, tipo de entrega y condición de pago.  En caso de no contar con stock en la bodega Disensa, podrá ver el                           código del producto y la cantidad disponible del producto para que                     pueda corregirlo.  

  Luego de emitido su pedido, se realizará un proceso automático                   donde se solicita al banco la autorización del crédito y luego la                       autorización al SRI para la emisión de la factura electrónica válida.   Cuando se ha obtenido la autorización del banco se agregará un                     mensaje automático en su buzón de mensaje con la respuesta del                     

AUTORIZADO O RECHAZADO. 

3 Menú “Consultas “ 

3.1 Mis Pedidos Para consultar sus pedidos ingrese a la opción de Consultas / Mis                       Pedidos.  

  Se cargará la pantalla que se muestra a continuación donde podrá                     buscar los pedidos por: Fecha: podrá indicar el rango de fecha en que desea realizar la                       consulta. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente y el                     código de la orden de despacho. Referencia OC: es la referencia que colocó al momento de Finalizar                     compra. Estado SRI: Los estados pueden ser Autorizado, Pendiente, Negado. Bodega del Producto: Según los pedidos sean de bodega proveedor                   o de bodega regional Disensa. 

  En la parte inferior tendrá la opción de exporta la información en                       formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o                         exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas                     según el criterio de búsqueda que realizó.  En la tabla que muestra el resultado de su búsqueda puede observar                       las siguientes columnas: Fecha: Fecha de emisión de ingreso del pedido. Referencia OC: es la referencia que colocó al momento de Finalizar                     compra. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente y el                     código de la orden de despacho. Proveedor: Es el nombre del proveedor que entregará los materiales Estado: Es la respuesta del banco autorizando o rechazando el pago                     del pedido, en caso de tener deuda vencida podrá conocer la causa                       del rechazo por parte de la entidad bancaria. No Documento: Es el número de Factura electrónica asignado al                   

pedido. Estado SRI: Indica si la factura electrónica ya fue autorizada por el SRI. Total: El valor total incluido impuesto de la factura. Fecha de vencimiento sin Interés: fecha máxima de pago de la                     factura a la entidad financiera para no pagar intereses, esto aplica en                       caso de haber cancelado el pedido con la tarjeta de crédito                     empresarial con el banco de su elección. Fecha de vencimiento con Interés: fecha máxima de pago de la                     factura a la entidad financiera que le otorgó la tarjeta de crédito                       empresarial esto aplica en caso de haber cancelado el pedido con la                       tarjeta de crédito empresarial con el banco de su elección.  Las columnas No Pedido y No Documento tienen color azul y son dos                         links que nos sirven para ver el detalles de los productos del pedido o                           lo re-direcciona para ver la orden de despacho o factura electrónica. 

 Al hacer clic en los números de No Pedido, se abrirá una ventana que                           mostrará los productos que están dentro de pedido con sus totales                     como se muestra en la siguiente imagen. 

 Al hacer clic en el No Documento se cambiará la página y se ira a                             Consultas / Documentos Electrónicos y se realizará la búsqueda de la                     factura del pedido seleccionado como se muestra en la siguiente                   imagen.  

 

3.2 Estado de Cuenta Para consultar el estado de cuenta y visualizar los movimientos                   realizados en un rango de fecha la opción es Consultas > Estado de                         Cuenta:  

  Podrá ver tanto los vouchers y las facturas emitidas durante el rango                       de fechas seleccionado, otros documentos que se pueden visualizar                 son: Notas de Débito por intereses, abonos como pagos, Notas de                     

Crédito, etc.  

 Los datos mostrados son: 

● Fecha: Es la fecha en la que se registró el movimiento. ● Motivo: Indica la razón principal a la que se debe el movimiento. ● Tipo de Documento: Indica en forma específica el tipo de                   

documento que se ha emitido por ese movimiento. ● No Documento: Es el número autorizado por SRI de la                   

transacción. ● No. Referencia. Es un número o texto que permite identificar                   

los documentos físicos. Si el cargo es por una factura, la                     referencia es el número de factura. Lo mismo con las notas de                       crédito, etc. 

● Ingresos: son los pagos que ha realizado a su favor. ● Egresos: son las deudas o cargos que se han realizado en su                       

cuenta. ● Saldo: Es la resta de su saldo de la transacción anterior más los                         

ingresos menos los egresos. ● Comentario: En caso de que se haya registrado información por                   

una operadora podrá visualizar su comentario. En la parte inferior tendrá la opción de exportar la información en                       

formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o                         exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas                     según el criterio de búsqueda que realizó. 

3.3 Documentos electrónicos Para consultar los documentos electrónicos emitidos por el SRI usted                   puede ir a la opción Consultas / Documentos electrónicos.  

  Primero deberá realizar una consulta utilizando los siguientes filtros                 disponibles: Fecha: podrá indicar el rango de fecha en que desea realizar la                       consulta. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente o el                     código de la orden de despacho. Buscar por: Puede seleccionar una de las tres opciones Descargados /                     No Descargados / Todos, mostrará los documentos que cumplan ese                   estado. Tipo de Documento: Puede seleccionar una de las tres opciones                   Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito. 

 Al realizar su consulta podrá observar en la tabla inferior las siguientes                       columnas: 

● Fecha : Fecha de emisión del documento ● Referencia OC: es la referencia de orden de compra que usted                     

ingresó al momento de finalizar la compra ● Orden de Despacho: es el número de pedido u orden de                     

despacho, que permitirá descargar el PDF al hacer clic en el link. ● No Documento: es el número autorizado por el SRI, sea este de                       

una factura, nota de crédito o nota de débito electrónica. ● No Aprobación: En este campo podrá visualizar el N° de                   

aprobación del voucher por los pagos de pedidos con tarjetas                   corporativas. 

● Total: Es el valor total del documento. 

  

 En la parte inferior tendrá la opción de exportar la información en formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas según el criterio de búsqueda que realizó.  

  Las columnas Orden de Despacho y No Documento tienen color azul                     y son dos links que nos sirven para:  Ah hacer Clic en el número de Orden de Despacho se descarga el                         archivo PDF para visualizar e imprimir la orden de despacho de la                       bodega del proveedor o de la regional.  Abrimos el PDF que se descargó y veremos la orden y podremos                       imprimirla. 

 Al hacer Clic en el número de Documento se descarga la factura                       electrónica  

 Al dar clic en el archivo Zip y abrirlo en el explorador de Windows, podremos ver el archivo XML de la factura electrónica, esta opción sirve si me quiero bajar solo una factura electrónica a la vez. 

Si deseo descargar varias facturas electrónicas, deben tener todas el visto a lado del número de documento, y luego damos clic en el botón DESCARGAR, este botón permitirá descargar más de una factura electrónica en un archivo ZIP. 

  

Al dar clic en el archivo Zip que se descargó se abrirá en el explorador                             de Windows su contenido y podremos ver todos los archivo XML de la                         factura electrónica, como se puede observar en la siguiente imagen se                     descargaron todas las facturas seleccionadas.  

  Si volvemos a realizar la consulta de los Documentos electrónicos,                   haciendo clic en el botón “Consultar”, podremos notar que en la                     primera columna ya sale un visto de color verde que indica que ya se                           ha descargado las facturas electrónicas. Si no sale nada en esa                     columna es porque todavía no se ha descargado el documento                   electrónico.   

        

3.4 Pedidos Sugeridos En esta opción usted podrá visualizar pedidos recomendados ya                 precargados en su portal, al añadir un pedido sugerido a su carretilla                       se podrá ver el listado de productos que integran ese pedido sugerido,                       ya solo quedará validar el pedido y proceder con la compra. 

 

  

 

      

3 Menú “Noticias” En esta opción usted podrá ver el historial de noticias y                     comunicaciones enviadas al franquiciado por medio del correo               atencionalcliente@disensa.com Podrá filtrar las noticias o ver solo los ponte pilas y también ver según                           el mes en que han sido publicadas presionando el mes en el cuadro                         izquierdo, también podrá filtrar las Noticias o PontePilas, haciendo clic                   en las palabras que ve en la parte superior. 

  Si desea leer la noticia completa deberá hacer clic en el link “Ver más”,                           en la siguiente pantalla ya se verá toda la noticia completa. 

 Puede regresar al historial de noticias con el link que dice “Regresar”                       que se encuentra en la parte superior de la noticia o en el menú                           presionando “Noticias”. 

4 Menú “Mensajes” Existen dos tipos de mensajes 

- Los que salen inmediatamente al iniciar sesión e ingresar al portal. o Servirán para comunicar avisos importantes. 

- Los demás mensajes podrá revisar en la caja de mensajes                   

directamente haciendo clic en el sobre.  o Podrá ver el estado de autorización o rechazo de un pedido o Mensajes y recordatorios de capacitaciones o reuniones, etc. 

Ejemplo: 

 Los mensajes se marcan como leídos y desaparecen una vez haya                     hecho clic en el mensaje, caso contrario los mensajes que no hayan                       sido abiertos se borrarán automáticamente. 

 

 

5 Menú “Mi Cuenta”  

5.1 Mis Datos Para consultar los datos de su franquicia y los usuarios que tienen                       acceso al portal ingrese a la opción de Mi cuenta / Mis Datos. 

 Podrá observar sus datos y si desea cambiar la información de                     contacto como teléfonos, correo o usuarios deberá seguir notificarlo a                   su supervisor y al correo atencionalcliente@disensa.com  

5.2 Cerrar Sesión En esta opción usted cierra completamente su sesión y sale del                     sistema. También si cierra la ventana del navegador su sesión se cierra                     

automáticamente.    

6 Menú “Ayuda” 6.1 Manual de Usuario Se abrirá un PDF en el navegador que puede descargar, este manual de usuario se refiere a la explicación de todas las opciones y proceso de compra. 

6.2 Preguntas Frecuentes Se abrirá un PDF en el que será un documento con el listado de preguntas frecuentes realizadas por los franquiciados y que servirá para despejar sus inquietudes.