Manual Del Usuario-guia Sap (1)

AREA DE MANTENIMIENTO

Cdigo: FIMARSA-MTTO-MUMPM-01

Versin: 01

MANUAL DEL USUARIO MODULO PM

Aprobacin: 09/07/2014

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MODULO PM

MANUAL DEL USUARIO

DPTO. DE MANTENIMIENTO

Elaborado por: Leslie Mendoza G.



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| DPTO: MANTENIMIENTO ELABORADO POR: LESLIE MENDOZA G.

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INDICE

CAPITULO I. PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP PM

1.1 Pasos para ingresar al sistema

CAPITULO II. CREACION DE ORDENES DE TRABAJO

2.1 Pasos para la creacin de rdenes

CAPITULO III. NOTIFICACION DE ORDENES DE TRABAJO

3.1 Pasos para la generacin de la notificacin de rdenes de trabajos

CAPITULO IV. CIERRE TECNICO DE RDENES DE TRABAJO

4.1 Pasos para realizar el cierre tcnico de las rdenes de trabajo

CAPITULO V. GENERACION DE RESERVA DE MATERIALES DESDE UNA OT

5.1 Pasos a realizar para generar una reserva

CAPITULO VI. GENERACION DE RESERVA DIRECTA

6.1 Pasos a realizar para generar una reserva directa

CAPITULO VII. VISUALIZAR STOCK DE MATERIALES EN ALMACEN

7.1 Pasos para visualizar stock de materiales

CAPITULO VIII. SOLICITUD DIRECTA

8.1 Tipos de solicitud

8.2 Pasos para la generacin de solicitud de bienes

8.3 Pasos para la generacin de solicitud por activos

8.4 Pasos para la generacin de solicitud por servicios

8.5 Pasos para cambiar el tipo de moneda en una sol.ped

CAPITULO VIIII. SOLICITUD DE PEDIDO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO

9.1 Pasos para la generacin de sol.ped mediante orden



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CAPITULO I. PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP

1. Hacer clic en el icono de SAP ubicado en el escritorio

2. Ingresara a la siguiente ventana, hacer clic en acceder al sistema o SAP ERP

HAYDUKC

3. Completar los siguientes campos:

Usuarios: Usuario SAP de Mtto

(SANDIBELLER,ALEXANDERM,AGUSTINS,GIANNIC)

Clv.acc.: clave del usuario SAP



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Completado los campos hacer enter

4. Ingresaremos a la ventana donde se encuentran las transacciones utilizadas por

mantenimiento.

NOTA: Al intentar ingresar al sistema no debe equivocarse ms de 03 veces ya que se

bloqueara el usuario impidiendo que pueda entrar.



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CAPITULO I - CREACION DE RDENES DE TRABAJO

OBJETIVO: El objetivo del presente captulo es explicar al usuario de forma detallada la

creacin de una orden de mantenimiento relacionada a uno o varios avisos de

mantenimiento.

1. Ingresar a la transaccin (IW28) modificar avisos:

2. Al ingresar a la ventana (modificar avisos) se debe completar los campos resaltados y

hacer clic en icono (reloj) .



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3. Saldr la siguiente ventana (lista de avisos de todas las reas). Hacer clic derecho en

puesto de trabajo (fijar filtro).

4. Se mostrara esta ventana (especificar valores) aqu se debe cambiar el pto

tbjo.responsable dando clic en el (match) (saldrn los talleres de Mtto). Debes

seleccionar el puesto del taller, tienes la opcin de colocar desde que fechas deseas

visualizar los avisos.

Finalmente hacer enter o clic en el check.



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5. Iingresar a la lista de avisos segn el taller filtrado, debes dar doble clic en el aviso que

deseas realizar orden.

6. Ingresaras a la siguiente ventana, darle clic a crear.

7. Se mostrara la siguiente ventana cambiar clase de orden, clic en el match ingresara a

otra ventana seleccionar (FP01), finalmente clic en check.



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8. Ingresara a la siguiente ventana, clic en la pestaa operacin aqu se puede ingresar actividad realizadas por personal propio o externo. Hacemos clic en crear para ingresar el trabajo realizado.

9. Al hacer clic en el icono (crear) saldr la siguiente ventana, modifica el texto (ingresa el

trabajo realizado para solucionar la falla), luego hacer clic en icono (back).



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10. Se debe completar los siguientes campos:

Trabajo :El tiempo de trabajo realizado

UN: Minutos (MIN) o horas (H) ,

Cantidad : Colocar en nmero de personas que intervinieron en este trabajo

Completado estos campos clic en icono (guardar)

11. Se creara una orden la cual ser aprobada (jefe de mtto.) para posteriormente notificar y

realizar cierre tcnico terminado todo el trabajo para esta orden.



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CAPITULO III NOTIFICACION DE RDENES DE TRABAJO

1. Ingresar a transaccin: notificacin de ordenes (IW41)

2. Colocar N de orden a notificar y hacer enter (para poder notificar la orden debe estar

aprobada por jefe de mantenimiento). Y no debe contener ningn trabajo externo

pendiente ni materiales no retirados de almacn.



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3. Se mostrara la siguiente ventana donde debe llenar: inicio de trabajo (fecha y hora), fin de

trabajo (fecha y hora) la hora y fecha debe ser la misma que se coloco en la orden, luego

hacer check en (notif.final) y grabar.



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CAPITULO IV CIERRE TECNICO DE UNA ORDEN DE TRABAJO

1. Ingresar a la orden de trabajo notificada

2. Dentro de la orden hacer clic en icono Cierre tcnico



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3. Se mostrara la siguiente ventana, se debe colocar el inicio y fin del trabajo culminado

completando los siguientes datos: Ini. Avera (fecha y hora) y Fin. Avera (fecha y hora),

finalmente clic en check.



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CAPITULO V - GENERACION DE RESERVA DE MATERIALES-

DESDE UNA ORDEN DE TRABAJO

1. Seleccionar orden de trabajo (OT) a la cual desea cargar repuestos.

2. Se mostrara la siguiente ventana, seleccionar la pestaa componentes



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3. Al ingresar a la pestaa, hacer Clic derecho en el match para poder ingresar el

material requerido, como se muestra en la imagen.

4. Se mostrara la siguiente ventana la cual nos permitir escribir el texto breve del material

que queramos seleccionar o cargar en la OT.



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5. Completar los campos seleccionados. Tomar en cuenta los asteriscos (*) esto nos permite

abreviar el nombre del repuesto a buscar. Tal como se muestra en la imagen. (Ejemplo:

*rod*6002* rodaje 6002), centro (F101).

6. Hacer enter, seguido se abrir la ventana que nos mostrara todos los repuestos con esa

abreviatura. Seleccionar el material que deseamos cargar al sistema. Para nuestro

ejemplo ser (RODAJE 6002 2ZR.)



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7. Dar doble Clic al repuesto seleccionado y luego dar enter. Luego completar los campos

requeridos como cantidad necesaria y almacn 1800.

8. En la parte inferior de la ventana seleccionar Datos Generales. Luego copiar nmero de

reserva (este nmero nos permite retirar el material de almacn).



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9. Click derecho en el icono back luego clic en icono Grabar

10. Presentar el nmero de reserva en almacn para poder retirar el material.

NOTA: debe tener en cuenta que para poder retirar el material la orden debe estar

aprobada (jefe de mantenimiento) de lo contrario no podra hacer uso de la reserva.



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VI. GENERACION DE RESERVA DIRECTA

1. Ingresar a la transaccin (MB21) Crear reserva.

Se genera esta clase de reserva cuando el material se utilizara para solicitar EPPS, alguna

zona de planta que no cuente con ubicacin tcnica o para los trabajos de Proyectos.

2. Debe Completar los campos siguientes y luego hacer enter:

Clase de movimiento: Los usados por Mtto son los siguientes:

201: Consumo de almacn para centro de coste (se utiliza para cargar el

Material en un centro de costo.

261: consumo de almacn para orden (se utiliza para cargar el material en

Una orden CO, principalmente utilizada por el rea de proyectos).

Centro: F101

Al completar los campos debe hacer enter.



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3. Si el material se carga a la clase de movimiento (201), Ingresaremos a la siguiente pantalla

donde tendremos campos a rellenar como:

centro de coste: debemos elegir el centro del lugar dentro de la planta donde se

utilizara el material.

Para completar este campo debemos hacer clic en el match de centro de coste aparecer

una pantalla a la cual solo debemos hacer enter, luego aparecer la siguiente de pantalla con

todos los centros de coste de la empresa. Seleccionaremos el centro a donde se destinara el

material.

4. Si el material es cargado a la clase de movimiento (261) el sistema nos solicitar colocar lo

siguiente:

Cuenta Mayor: se debe colocar la cuenta que se relacione con lo solicitado, las

utilizadas por mantenimiento son las siguientes:

6561190000.......Otros suministros

6133010000......Var. Existente de repuestos

6592120000......Sanciones administrativas

6343110000.....Mtto. de muebles o mquinas.

6551333521.....herramientas

6561130000....equipos y muebles

6369110000....combustible

6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill



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Orden: debemos colocar el N de orden CO para la cual se utilizara el material.

5. Material, se busca el material que deseamos retirar, haciendo clic en el match.



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6. Aparecer la siguiente ventana donde deberemos colocar el nombre del material que

requerimos (se debe ingresar en asteriscos y abreviados), colocaremos el centro (F101).

Finalmente clic en el botn Check o hacemos enter.

7. Se abrir una ventana de los materiales de almacn con caractersticas similares a lo

buscado, de los cuales escogeremos el que necesitamos haciendo clic sobre el material.



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8. Seleccionado el material, el sistema regresa a la ventana anterior donde veremos el

cdigo del material escogido, aqu solo debemos hacer enter.

9. Se abrir la siguiente ventana donde debemos colocar la cantidad que requerimos del

material.



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10. Finalmente el sistema regresara a la siguiente ventana, donde aremos clic en guardar y

colocaremos el almacn (1800).

10. Al guardar la reserva el sistema reflejara en la parte inferior el N de reserva para poder

retirar de almacn.



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CAPITULO VII. VISUALIZAR STOCK DE MATERIALES EN ALMACEN

1. Ingresar a la transaccin (MB52) Lista de stock.

2. Ingresara a la siguiente ventana, aremos clic en el match de material.



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3. Aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el nombre del material entre

asteriscos (colocar el nombre de material abreviado), debe completar el centro

(F101).Finalmente clic en check.

4. Se abrir la siguiente ventana con una lista de materiales con caractersticas similares a lo

ingresado, debe seleccionar la que desea visualizar y hacer enter.



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5. Regresara a la pantalla inicial donde veremos el cdigo del material seleccionado, el

centro (F101) y el almacn (1800), para ver el stock aremos clic en icono reloj .

6. Ingresara a la siguiente ventana, donde veremos el stock actual del material seleccionado.



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CAPITULO VIII SOLICITUD DE PEDIDO DIRECTA (SOL.PED)

1. Ingresar a la transaccin (ME51N) Crear solicitud de pedido

2. Seleccionar la clase de documento de la solicitud de pedido

Siendo las utilizadas por mantenimiento las siguientes:

Solicitud de bienes: se utiliza para realizar la compra de materiales

Herramientas, entre otros productos.

Solicitud de Activos: se utiliza para realizar la compra de maquinas o equipos que

tendrn depreciacin dentro de la planta.

Solicitud de servicios: se utiliza cuando se realizara un servicio dentro de la planta,

mayormente cuando no cuentan con una ubicacin tcnica.



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A continuacin se detalla el procedimiento para realizar cada solicitud:

SOLICITUD DE BIENES

1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud

de bienes, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a completar.

2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match dndonos las

opciones que se ven a continuacin.

Siendo de estas imputaciones las utilizadas por mantenimiento las siguientes:



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F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.

K Centro de Coste: Se utiliza si la solicitud se asignara a un centro de coste dentro

de la planta. Por ejemplo redes con Nudo.

3. Se selecciona el centro, siendo este para nosotros F101.

4. Seleccionaremos el campo material, se completa este campo si el material a solicitar

cuenta con un cdigo SAP.

Se da clic en el match , dndonos la siguiente pantalla, donde colocaremos en el texto

breve material, lo que se va a solicitar como se muestra en el ejemplo, se debe colocar un

abreviado del material entre asteriscos (*) y colocar en el centro F101.



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5. Al seleccionar el cdigo el sistema automticamente nos mostrara los datos del material

.Como se ve en el siguiente ejemplo:

6. Se procede a ingresar la cantidad requerida

7. Si el material a solicitar no cuenta con cdigo SAP se procede a completar los datos

siguientes:

Texto Breve : se coloca el nombre del material a solicitar

UM: la unidad de medida del material

Cantidad : la cantidad a solicitar

Grupo de Artculos: servicios comprados (007.050)

Grupo de Compras : F08



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8. De haberse imputado a un centro de coste (K) pero no contar con cdigo SAP el material,

el sistema nos solicitara el nmero de cuenta mayor.

Las cuentas mayores utilizadas por mantenimiento son las siguientes:

6561190000.......Otros suministros

6133010000......Var. existente de repuestos

6592120000......Sanciones administrativas

6343110000.....Mtto. de muebles o mquinas.

6551333521.....herramientas

6561130000....equipos y muebles

6369110000....combustible

6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill



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9. De haberse imputado la solicitud a un centro de coste K para los dos casos (material

con cdigo y sin cdigo) el sistema nos solicitara el centro de coste (rea de planta donde

se utilizara), damos clic en el match donde nos mostrara otra ventana donde solo

debemos dar enter, mostrndonos la siguiente ventana donde se encuentran todos los

centros de costo de la empresa. Es aqu donde ubicamos el centro que necesitamos y lo

seleccionamos.

10. De haberse imputado la solicitud a una orden F se debe colocar el numero de orden CO.



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11. Completado estos datos, en la pestaa Valoracin se coloca el precio del bien y se define

el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor total que es multiplicado del precio por

la cantidad solicitada.

12. Finalmente se guarda la solicitud, arrojndonos el sistema un Nmero de sol.ped

que se ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

SOLICITUD DE ACTIVOS:

1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud

de Activos, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a

completar.

2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match dndonos las opciones

que se ven a continuacin.



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4. Se completan los siguientes datos:

Texto Breve : se coloca el nombre del activo a solicitar

Cantidad : la cantidad a solicitar

Grupo de Artculos: 007.050 (servicios comprados)

Grupo de compras: F08 (FMPE Mantenimiento)

5. De haberse imputado la solicitud a una orden (F) el Activo, el sistema nos solicitara el

nmero de cuenta mayor. Insertaremos la cuenta mayor referente a materiales.



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Las cuentas mayores utilizadas por mantenimiento son las siguientes:

6561190000....Otros suministros

6133010000...Var. existente de repuestos

6592120000...Sanciones administrativas

6343110000..Mtto. de muebles o mquinas.

6551333521..herramientas

6561130000.equipos y muebles

6369110000.combustible

6592120000.impresin-fotocopias-empaste-anillo.

6. Tambin de haberse imputado la solicitud a una orden (F) se debe colocar el nmero de

orden CO.

7. En el caso de haberse imputado la solicitud a un centro de coste (K) el sistema nos

solicitara el centro de coste (rea de planta donde se utilizara bienes), damos clic en el

match donde nos mostrara otra ventana donde solo debemos dar enter, mostrndonos la

siguiente ventana donde se encuentran todos los centros de costo de la empresa. Es aqu

donde ubicamos el centro que necesitamos y lo seleccionamos.



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8. Completado estos datos sea por orden o por centro de coste, en la pestaa Valoracin se

coloca el precio del bien y se define el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor

total que es multiplicado del precio por la cantidad solicitada.

9. Posteriormente se da clic al icono revisar para verificar que se halla cargado

correctamente la solicitud.

10. De haberse cargado correctamente la solicitud, el sistema le mostrara el siguiente

mensaje.



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11. Finalmente se guarda la solicitud, dndole el sistema un Nmero de sol.ped que se

ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

SOLICITUD SERVICIOS:

1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento

solicitud Servicios, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos

a completar.

2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match dndonos las

opciones que se ven a continuacin.





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3. Se seleccionara el tipo de posicin, clic en el match y seleccionando la opcin (F)

servicio.




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5. Se completan los siguientes datos:

Texto Breve : se coloca el nombre del servicio a solicitar

Grupo de compras: F08 (FMPE Mantenimiento)

Cantidad: N de servicios.

6. Al ingresar los datos anteriores, en la parte inferior veremos la siguiente pantalla con

pestaas a completar.

7. Se procede a colocar el N de servicio dando un clic en el match, nos aparecer una

ventana donde daremos enter, brindndonos la siguiente ventana donde deberemos

seleccionar el tipo de servicio de mantenimiento a realizar.



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8. Colocaremos la cantidad de servicios a solicitar (con frecuencia se coloca 1 por ser

servicios).

9. si la solicitud fue realizara por centro de coste (K), Al ingresar la cantidad solicitada

nos aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el centro de coste a

donde ser designado el servicio.

10. Para ingresar el centro de coste debemos hacer clic en el match ubicado a lado de el

recuadro sombreado, nos mostrara una ventana a la que debemos dar enter para que

muestre la siguiente ventana que nos permitir elegir el centro de coste.



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11. Si la solicitud fue realizada por orden (F) nos aparecer la siguiente ventana donde se coloca

el numero de orden CO en el recuadro.

12. Luego colocaremos en el recuadro Precio Bruto la cantidad de dinero a pagar por el servicio.

13. Luego aremos clic en el recuadro texto de servicio, nos mostrara una ventana donde

ingresaremos las descripciones del servicio a realizar.



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14. Posteriormente hacemos clic en back para regresar a la pantalla siguiente,

donde daremos clic a verificar para verificar que este correcto la solicitud.

15. De haberse cargado correctamente la solicitud, el sistema le mostrara en la parte

inferior el siguiente mensaje.

16. Finalmente se guarda la solicitud, dndole el sistema un Nmero de sol.ped que

se ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

NOTA: para poder generar la orden de compra, la sol.ped debe ser aprobada por el jefe

de ingeniera y si el precio de la sol.ped pasa los s/.1000.00 debe ser aprobada tambin

por el jefe de produccin.



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PASOS PARA CAMBIAR EL TIPO DE MONEDA DENTRO DE UNA SOL.PED:

1. Para cambiar el tipo de moneda en una Solped se debe hacer clic en el icono

condiciones ubicado en la parte inferior.

2. Al hacer clic aparecer la siguiente pantalla, donde daremos clic en el match de precio total

(monto).



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3. Al hacer clic en el match nos aparecer la siguiente ventana que contiene los tipos de moneda

que existe, aqu seleccionaremos el que necesitamos para la solicitud.

4. Al cambiar el tipo de moneda el sistema automticamente te brinda el precio convertido en

soles, como veremos en la siguiente ventana.



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VIIII. SOLICITUD DE PEDIDO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

1. Ingresamos a la transaccin IW28 Modificar Avisos.

2. Aparecer la siguiente ventana donde deben contar con check los siguientes status (pendiente,

pospuesto y en tratamiento). Posteriormente hacemos clic en icono reloj



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3. Aparecer la siguiente ventana donde veremos los avisos y ordenes de trabajo de todos los

talleres, es aqu donde ubicaremos la orden de trabajo a la cual requerimos cargar la sol.ped.

4. Ingresaremos a la orden seleccionada donde veremos los siguientes campos a completar en la

pestaa operaciones.

5. Colocaremos en el texto breve la descripcin del trabajo a realizar como se mostrara en la

siguiente ventana (de tratarse de una orden donde intervendr personal de mantenimiento el

servicio debe cargarse a partir de la operacin (op) 0020 y as sucesivamente, pero de tratarse

de una orden donde solo se realizara el servicio se cargara desde la operacin 0010).



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6. Luego procederemos a cambiar el puesto de trabajo haciendo clic en el match como se

muestra en la siguiente ventana.

7. Al hacer clic aparecer el siguiente cuadro, el cual indica los puestos de trabajos, debemos

seleccionar taller externo ya que se tratara de un servicio.



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8. Cuando seleccione el puesto de trabajo aparecer el siguiente cuadro, donde debe colocar lo

siguiente:

Grupo Artculos: 007.050

Grupo Compras: F08/F001

Completado los datos hacer clic en check.

9. A ingresar los datos la clave control cambiara a PM03 (Servicio Externo) y la hora de trabajo se

vuelve 0, como vera en la siguiente imagen.



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10. Luego seleccionar la fila de la operacin del servicio externo y proceder a dar clic en el botn

ubicado en la parte inferior ext..

11. Obtendr la siguiente ventana, donde debemos modificar los datos.



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12. hacer clic en el match de N de servicio, aparecer una ventana a la cual solo debe darle enter

para obtener la siguiente donde vera los tipos de servicios a realizar. Seleccione el que sea

referente al servicio.

13. Al seleccionar el tipo de servicio y dar enter, el sistema le solicitara la cantidad. Tambin debe

colocar el precio bruto del servicio.



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14. Al completar estos datos y dar enter aparecer el siguiente mensaje para editar el grupo de

compras, debiendo colocar lo siguiente (F08/F001).

15. Posteriormente se debe ingresar la informacin del servicio, para lo cual deberemos dar clic en el

botn crear Texto.



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16. Aparecer la siguiente ventana donde ingresara la informacin del servicio, luego dar clic en

back para regresar a la ventana anterior.

17. En esta ventana debe hacer clic en el match de acreedor para registrar al proveedor que realizara

el servicio.



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18. Se abrir la siguiente ventana, es aqu donde colocara el nombre del proveedor como se muestra

a continuacin, tambin debe colocar la organizacin de compras F001. Colocar el nombre

entre asteriscos. Finalmente clic en check.

19. Aparecer la siguiente ventana con la lista de proveedores que contengan la descripcin similar a

lo solicitado, debemos escoger la correcta y realizar enter.

Luego realizar clic en back para regresar a la ventana principal.



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20. Finalmente hacer clic en guardar.

21. Para copiar el N de sol.ped debe ingresar nuevamente a la orden y seleccionar la fila de la

posicin donde se ingresa la Solped.



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22. Seleccionada la posicin debe hacer clic en el botn datos reales ubicado en la parte inferior.

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23. Aparecer la siguiente pantalla, es aqu donde encontrara el N de sol.ped, debe proceder a

copiarlo en la cotizacin y envirsela a logstica para que genere orden de compra.

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