Manual de usuario del ERP – SAP

Niveles de organización en SAP:

Mandante:Una agrupación o combinación de unidades legales, organizativas, empresariales y/o administrativas con un objetivo común.

Ejemplo: Un grupo de empresas.

Sociedad:Este nivel representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un mandante. Cada sociedad tiene su propio balance y su propia cuenta de pérdidas y ganancias.

Ejemplo: Una empresa subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.

Centro:Unidad operacional de una sociedad.

Ejemplo: Equipo de fabricación, sucursal.

Organización de compras: Una unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros y de la negociación de precios y condiciones de compras con el proveedor. La organización de compras asume responsabilidad legal para todas las operaciones de compras externas.

Grupo de compras:La organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias. Un grupo de compras también puede actuar para varias organizaciones de compras.

Barra de herramientas:

- Ingresa el código de la transacción que se desea trabajar. - Guardar, el sistema tomara como valido los datos ingresados.

- Atrás, finalizar y cancelar.

- Abrir otra ventana, SAP solo permite 6 ventanas por sesión. - Ayuda, también se puede acceder mediante la tecla F1

- Parametrizaciones personales

Gestión de materiales modulo SAP – MM

SAP le asigna a sus materiales un código al igual que al proveedor. Los códigos usados en este manual son de prueba, en la empresa se le designaran cuales son los códigos de sus proveedores, de sus materiales, su organización y la de su grupo de compra.

Los códigos usados son los siguientes:

- Material: T-M525C29- Proveedor: T-K500C29- Código identificador de la empresa: 1000- Organización de compras: 1000- Grupo de compra: T29

Solicitar Pedido - ME51N:

SOLPED: La solicitud de pedido es una necesidad creada por un trabajador de un área de la empresa. Su valor no es tanto como el pedido.

Esta solped va al área de compras, ellos analizan si la necesidad es válida. La solicitud se convierte en un pedido si es una necesidad válida para la empresa.

Este no es un documento oficial, y se maneja dentro de la empresa.

Se necesita el material y la cantidad

Se ingresa el centro (código de la empresa)

Modificar Solicitud de Pedido SOLPED – ME52N:

El número de la SOLPED es necesario o se puede buscar por el resumen de documento:

Visualizar la Solicitud de Pedido SOLPED – ME53N:

No se podrán realizar modificaciones en esta transacción.

Numero de Solped ya creada

Solicitud de Pedido:

Crear pedido – ME21N:

El pedido se crea por un organización de compras, que esta se sub-divide por grupos de compras. Los grupos de compras son personas que ven las necesidades y se encargan de comprar a diario.

La sociedad refiera a la empresa para la que vas a hacer la compra.

Org. Compra: Área de compra de la empresa.

Grupo de Compra: ID. De comprador.

Sociedad: Empresa que realiza la compra

El pedido puede ser con referencia a una Solped o sin ella, ello depende de la organización.

Si es con referencia a una Solped, se tiene que hacer clic en “Resumen de documento activo”, abrir “Variante de selección” y luego en “Mis solicitudes de pedido” por defecto la primero es tu ultima Solped. Se tiene que arrastrar este número de Solped hasta el carrito, y este hereda los datos ingresados en la Solped.

Modificar pedido ME22N:

Se arrastra el número de Solped hasta este icono

Un pedido se puede modificar siempre y cuando no allá pasado por MIGO.

Al ingresar por Migo el pedido, se puede modificar pero para aumentar la cantidad ingresada por el pedido. Es decir si pedí 10 unidades y mi necesidad es 20 puedo modificarlo y poner en la modificación 20, y al hacer el ingreso mediante la migo con el mismo número de pedido se hará por los 10 que me faltaba. Se asemeja a una entrada parcial.

Movimiento de mercancías MIGO:

La transacción migo se maneja por las clases de movimiento, estas determinan cual es el proceder de la transacción. Esta transacción es propia del personal de almacén ellos son los encargados de realizar los movimientos de material indicados por la empresa.

En el casillero señalado se ingresa el número de

pedido de compra

Se pueden realizar diferentes clases de movimientos:

- 101: entrada de material con referencia a un pedido.- 501: Movimiento de materiales entre empresas.- 301: Movimiento de material entre almacenes.- 321: Pasar de control de calidad a libre utilización.

Entre otros muchos movimientos de materiales que existen.Hacer clic y se

activa la ventana

En la Migo, se te permite ingresar una cantidad menor a la realizada por tu pedido, pero la facturación solo será por esa cantidad.

Ejemplo: Si mi pedido de compra fue por 100 u. y solo llego a mi almacén 50 u. estas unidades recibidas solo serán facturadas.

Efectuar la factura MIRO:

En esta transacción se el área de pago de la empresa efectúa la factura por la mercancía que ha llegado a la empresa.

Al terminar todo lo indicado en la imagen, se copia la cantidad indicada en “saldo” y esta se pega en “Importe”. Al aparecer el “Saldo” en color verde SAP te indica que no se le debe al proveedor. Ya de esta manera se puede grabar y se contabilizara la factura.

Se ingresa la fecha que se efectuara la factura.

Se ingresa el número de pedido.

le indicas al sistema que te calcule el impuesto.

Visualizar lista de materiales MM60:

En la siguiente transacción se puede visualizar la lista de materiales. Seleccionarlos por tipos, dependiendo de la empresa (centro), y desde que punto deseo visualizar los materiales.

Al ejecutar haciendo clic en el icono aparece la siguiente pantalla.

Se podrá identificar los datos de todos los materiales listados, a que empresa pertenecen, su precio y quien es el responsable de crearlo.

Se visualizara desde el material 01 hasta el 30 del centro 1000.

Visualizar lista de proveedores MKVZ:

Se podrá listas los proveedores, y sus datos relacionados a ellos.

Se tiene que hacer clic en el icono ejecutar.

Los proveedores y su lista de datos: dirección, vendedor, teléfono, entre otros.

Modificar el registro info de material ME12:

Este proceso es para los cambios que se le hacen a un material correspondiente a una futura venta.

Ejemplo: Cambiar las condiciones de pago, los tipos de reclamos, los precios en escala, cambio de moneda, entre otros.

Como se puede ver, son diferentes los datos que se pueden modificar, como los reclamos que le puedo realizar a mi proveedor por un determinado material en mal estado por ejemplo.

Para cambiar los precios y hacerlo en escala se realiza el siguiente procedimiento.

Se ingresa el proveedor y el material a cambiar los

datos. La empresa y el Org. Compras que es mi área de compras. Hacer Clic.

En condiciones se están los cambios que se le pueden realizar a los

precios.

Al hacer clic en “Condiciones” aparece esta ventana donde se puede ver los cambios que se han hecho hasta el momento, para poder realizar cambios se selecciona el ultimo cambio realizado.

Por ejemplo: se puede cambiar y hacer los precios en escala si me compras 100 u. te cobro 15 euros, si son 500 son 14, si compras 1000 son 13 euros la unidad, y si son de 10 000 a más te cobro 11.

Como en toda transacción de SAP se cierra dándole en guardar, y se puede probar los cambio en la transacción ME21N que es crear pedido de compra.

Hacer doble clic en la última

actualización.

Se ingresa la cantidad y el precio

desde 0 a tal cantidad.