FacturaciónElectrónica

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Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Asegúrese de estar dentro del módulo de

compra y venta.

Entre a la pestaña de “Clientes”para poder ingreser uno nuevo.

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Crear Clientes

Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Al hacer click, se desplegará laventana de “Mantención de clientes”

diríjase al botón “Nuevo” situado en laparte inferior izquierda de la ventana.

Ingrese los datos respectivosde su cliente.

Guarde el ingreso de sucliente haciendo clicken “Grabar”.

No podrá ingresar los datos sin antes hacer “click ” en el botón “Nuevo”.

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Crear Clientes

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Guarde el ingreso de susdatos haciendo click

en “Grabar”.

Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Para modificar documentos,diríjase al menú “Archivo” y

luego haga click en la pestaña “Documentos”.

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Se desplegará la ventana para agregar un nuevo Documento.Click en el botón “Nuevo” para habilitarel ingreso de datos.

Deben están marcados:documento de venta, centralización automática y documento formulario 29.

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Configurar Documentos

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Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Configurar Documentos

Nota: Si estos datos no están debidamente ingresados se producirán errores en las operaciones de ventas que se reflejaran tanto en el libro que se envía al SII como en los valores de las operaciones del ejercicio. Si los datos no son grabados no se verán reflejados en el sistema.

Abreviación del nombre del documento (FL)Nombre documento tributario Factura Electrónica.

Primer número timbrado y/o autorizado por SII. Ultimo numero timbrado y/o autorizado por SII.

Código que el SII da al tipo de documento (33).

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Para configurar los correlativosdiríjase al menú “Archivo”, y luego

haga click en “Cajas”.

Seleccione la caja correspondiente,Luego volverá a la ventana anterior,

haga click en el botón “Correlativos”.

Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Configurar Correlativos

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Al desplegarse la ventana “Cajas de la Empresa”debe hacer click en el botón “Buscar”, se despliegará una nueva ventana con las cajas ingresadas.

Nota: Si su empresa vende los productos comprados sin realizar ningún cambio solo debe asegurarse que el artículo se registró correctamente al momento de ingresar la compra.Si su empresa compra insumos los transforma y vende los artículos o servicios resultantes de la transformación de los insumos debe ingresar al sistema el artículo y/o servicio con monto de compra (costo) y precio de venta de modo que los datos se registren en la factura.

Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Configurar Correlativos

Los datos contenidos en los recuadros marcados con rojo serán los mismos que se ingresaron en el documento siempre y cuando exista solo una caja , si existiese más de una caja los correlativos deben ser divididos según se estime conveniente en ambas cajas para de este modo evitar la duplicidad de documentos tributarios además de tener un control de los documentos emitidos por caja. En ningún caso la suma de los correlativos de todas las cajas debe ser mayor al último folio autorizado por SII que se encuentra reflejado en la planilla del documento.

Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Emisión de factura de venta electrónica

Haga click en “Nuevo” para habilitar el ingreso de información.

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Diríjase a la pestaña “Ventas”, se desplegarála pestaña de Mantención de Ventas.

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Se desplegará la ventana para generar el documento electrónico.

Luego imprima el documento

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Pasos para la emisión de facturas de venta electrónicas

Emisión de factura de venta electrónica

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En el recuadro de “Documento”, ingrese el código “FL”, que corresponde a factura electrónica.

Luego haga click en “Grabar”.