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Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM

PRESENTACIÓN

Conscientes de que es imprescindible llevar a cabo una gestión eficaz en el Ayuntamiento de Teloloapan y que está se

lleve a cabo a través del diseño, implementación y seguimiento de “Sistemas de Control Interno”; en donde lo relevante son

las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos; describimos en el presente

documento, las estrategias y elementos de control que actualmente estamos aplicando a través de la integración y

armonización de los siguientes procesos:

1.- Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

2.- Manuales de Organización y de Procedimientos

3.- Manual de Políticas de Operación (Criterios y Lineamientos Generales)

4.- Programas Operativos Anuales, vinculados al PMD

5.- Diseño y Desarrollo de Sistemas Informáticos Orientados a:

5.1Implementar mecanismos capaces de prevenir; fraudes, errores, violación a principios y normas contables,

fiscales y tributarias

5.2 Salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros

5.3 Verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa

5.4 Controlar la gestión ciudadana

5.5 Orientar la eficiencia, eficacia y economicidad de las operaciones

5.6 Impulsar la observancia de las políticas preescritas

5.7 Cumplir con las metas y objetivos programados en el PMD

6.- Reglamento Interno de la Contraloría Interna Municipal

En proceso de aprobación por parte del Cabildo Plural en donde se definen las atribuciones y funciones de cada una de

las áreas de su estructura administrativa, así como los mecanismos de control que dispone para el diagnóstico,

evaluación y seguimiento de todas y cada una de las áreas administrativas y operativas del Ayuntamiento.


Es importante aclarar que estamos avanzando en las estrategias y aplicación del control interno, ya que prácticamente en

esta administración se partió de cero, como seguramente Ustedes están informados, situación por la cual ha sido necesario

desarrollar “prototipos para la documentación” con objeto de estandarizar formatos y criterios para que todos los

responsables de las áreas administrativas y operativas los desarrollen, así como impulsar el programa de capacitación y

especialización acompañada, esto es con la presencia física de los capacitadores junto con los responsables de cada una de

las áreas; razón por la cual consideramos que es un proceso lento que tenemos que optimizar.

El presente documento se oriento por razones practicas y de la importancia que reviste a describir los mecanismos de

control, para el registro, ejecución, control, evaluación y seguimiento de todos los programas, subprogramas y acciones

derivadas de los recursos autorizados al Municipio del Ramo XXXIII del presupuesto de egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2010, en particular, con lo relacionado al “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal”.


MP/PM/01.0


DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS . MÓDULO FISM CLAVE:

MGP/ 20000 /V.I / 2010 DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TEMA : ÍNDICE DEL MANUAL PÁGINAS

1 SUBTEMA: ENUNCIADO DEL ÍNDICE

1. Presentación

2. Organigrama Estructural del H. Ayuntamiento de Teloloapan, Gro.

3. Directorio de Servidores Públicos Vinculados al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

4. Marco Jurídico - Administrativo

5. Objetivos Generales

6. Alcances Generales

7. Procedimientos Integrados del Ayuntamiento de Teloloapan para la: Organización y Participación Comunitaria,

Programación, Presupuestación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del FISM.

7.1 Desarrollo de Procesos de los programas del FISM

7.1.1 Programa “Subsidio al Fertilizante” (Ciclo agrícola P.V. 2010)

7.1.2 Programa de “Proyectos Productivos” (Activos productivos y módulos de traspatio)

7.1.3 Programa de “Urbanización Suministro de Cemento”

7.1.4 Programa de “Rescate de Espacios Públicos”

7.1.5 Programa de “HABITAT”

7.1.6 Programa de “Agua Potable Alcantarillado Sanitario, Drenaje y Agua”

7.1.7 Programa de “Obras de Urbanización, Electrificación Urbana y Rural, Rehabilitación de

Vivienda e Infraestructura”

Anexos Documentales.

8. Manual General de Políticas de Operación del Ayuntamiento de Teloloapan

9. Manual General de Procedimientos para el Diseño, Desarrollo y Actualización de Sistemas Informáticos

10. Programa Operativo Anual de l Dirección de Informática y Tecnologías de la Información

11. Reglamento Interno de la Contraloría General Municipal

12. Manual de Operación del Sistema Integral de Control de Gestión.

13. Manual de Operación del Sistema Integral de Información Financiera Municipal




TEMA : 1.- PRESENTACIÓN PÁGINAS

2 SUBTEMA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MGP/20000/V.I/2010

I.- PRESENTACIÓN

En la Administración Publica Municipal como organización en donde el Estado se apoya para canalizar adecuadamente las demandas sociales

y satisfacerlas a través de la transformación de los recursos públicos, así como instrumento básico para convertir los objetivos , planes y

programas municipales en acciones y resultados concretos, orientados a cumplir con las expectativas de los ciudadanos, se consideró

necesario por su importancia y por razones prácticas desarrollar en forma independiente el Manual de Procedimientos para la

Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

El manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades y sus

acciones en cada una de las Áreas Administrativas y Operativas vinculadas con la operación del FISM, con objeto de que todos los servidores

públicos responsables del fondo cuenten con los mecanismos necesarios y suficientes para que puedan realizar sus funciones y

responsabilidades con eficiencia y eficacia, no obstante que el presente manual se sujeta al Manual Único de Operación 2010 del Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es conveniente aclarar que lo consideramos como un documento interno

ya que esta vinculado a la estructura ocupacional del H. Ayuntamiento de Teloloapan y contiene los criterios y lineamientos, como

instrucciones de trabajo que integren y detallen los procedimientos que deben utilizarse en cada área para documentar los procesos

específicos en términos de la normatividad del manual único de operación 2010 del FISM.

Para concretar lo anterior el C. Presidente Municipal estableció como uno de los ejes rectores de su gestión la Modernización

Administrativa Integral (Eje 6), registrada en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012, considerando entre otros, los siguientes

aspectos:

Sistemas de Calidad en los Servicios Públicos

Actualización de los Ordenamientos

Capacitación Integral a los Servidores Públicos

Finanzas Públicas Sanas

Transparencia y Rendición de Cuentas

Atención a la Demanda Ciudadana

Comunicación social




TEMA : 2.- ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO PÁGINAS

3 SUBTEMA: ÁREAS VINCULADAS AL FISM




TEMA : 3.- DIRECTORIO PÁGINAS

4 SUBTEMA: UBICACIÓN DE LOS MISMOS

Nombre Puesto Ubicación Teléfono Correo

Ayuntamiento Municipal


1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. 05/feb./1917 y sus reformas)

artículo 115, fracción II

artículo 126, relacionado con la organización del sistema de planeación democrática.

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (D. O. 10/junio./1922)

Artículo 61, fracción 13V

Artículo II, fracción II, III y V, Artículo 24, Artículo 47 fracción IV, XV, XVIII, Artículo 102, Artículo 110

3.- Ley de Coordinación Fiscal

4.- Código Fiscal Municipal

5.- Ley de Hacienda Municipal

6.- Ley de Ingresos del Municipio de Teloloapan, Guerrero

7.- Ley de Egresos del Municipio de Teloloapan, Guerrero

8.- Sistema Municipal de Planeación Democrática; Artículo 16, 18 fracción II y III, 19 fracción II, 44, 46 y 50.

9- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.- Capítulo II, Artículo 104, 105, 106 y 107

10.- Bando de Policía y Buen Gobierno; Capitulo X, Artículo 77, fracción III

11.- Reglamento de Construcción.

12.- Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Teloloapan Guerrero.

13.- Reglamento para Actividades Comerciales.

14.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

15.- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

16.- Ley de Catastro Municipal.

17.- Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

18.- Reglamento de Tránsito y Vialidad.

19.- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero Núm. 568.



TEMA : 4.- MARCO JURIDICO - ADMINISTRATIVO PÁGINAS

5




TEMA : 5.- OBJETIVOS GENERALES PÁGINAS

6 SUBTEMA: 5.1 .- OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

OBJETIVOS GENERALES

El Manual General de Procedimientos - Modulo FISM, esta diseñado e implementado con el propósito de que todos los responsables

de la operación del FISM en las diferentes áreas del Ayuntamiento y en el ámbito de su competencia apliquen eficientemente los

lineamientos y criterios operativos, jurídicos y legales establecidos en las normas y disposiciones que regulan el gasto público

armónicamente vinculadas con los propios procedimientos normativos que regulan las acciones del Ayuntamiento de Teloloapan.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

5.1.1.- Concretar y difundir el tronco común normativo que deberán aplicar para documentar, todos los responsables de los diferentes

programas y proyectos relacionados con la realización de obras, proyectos y acciones.

5.1.2.- Determinar la batería de formatos previamente diseñados para cada uno de los programas definidos para optimizar los mecanismos

de control y seguimiento, desde su inicio hasta su conclusión.

5.1.3.- Vigilar que la matriz de control interno contenga todos los riesgos que potencialmente puedan ocurrir si no existen los mecanismos

de control internos necesarios y suficientes esto es Políticas de Operación.

5.1.4.- Diseñar y realizar talleres de orientación para todos los servidores públicos del Ayuntamiento, con el objeto de que digieran los

riesgos a que se enfrentarán y la forma de minimizarlos, sobre el entendido de que cualquier sistema de control interno por muy

bien diseñado e implementado que este, solo puede brindar cierto grado de seguridad para el cumplimiento de metas y objetivos,

debido a que los objetivos son afectados en ocasiones por la toma de decisiones erróneas, fallas humanas, etc.




TEMA : 6.- ALCANCES GENERALES DEL MANUAL PÁGINAS

7

El alcance del Manual de Procedimientos en su módulo de FISM, abarca a todas las áreas interrelacionadas con la ejecución de los

diferentes programas, subprogramas, obras y acciones definidos en el programa de inversión 2010 a inicios del ejercicio fiscal, así como

a las áreas responsables de vigilar la aplicación de las herramientas de control interno diseñadas y desarrolladas para fortalecer la

efectividad, eficacia y economicidad de las operaciones.

Áreas Ejecutoras

Dirección General del Ayuntamiento

Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Desarrollo Social y Humano

Dirección de Desarrollo Rural

Dirección de Finanzas

Áreas de Control Interno

Dirección de la Función Pública

Contraloría Municipal

Comisiones del Cabildo Plural


Áreas administrativas Paso N° Descripción del Procedimiento Comentario

Secretaría de Desarrollo Rural y Comunidades

1 Integración de “Comités Locales” del programa de fertilizantes por localidad.

Comité integrado por:

Presidente

Secretario

Tesorero y designados en asamblea de productores

Comités Locales y Ayuntamiento

(DDR/Municipal) 2

Integración de los padrones de beneficiarios del “Programa de Subsidio al Fertilizante”.

Funciones de los comités locales:

Integrar padrón

Identificaciones personales

CURP

Acreditación de posesión legales de sus predios con escritura pública u hoja de inscripción del procampo , acta pura del ejido

Certificados de derechos parcelarios

Contrato de arrendamiento o usufructo parcelario con fe de la autoridad ejidal o municipal

Gobiernos Estatal y Municipal

3 Integración de la estructura financiera en base a la aportación del estado, el municipio y los beneficiarios.

Con objeto de diseñar la propuesta de inversión municipal del FAISM


MGP/29 00 00/01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

TEMA : 7.1.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEL FISM PÁGINAS

8 SUBTEMA: 7.1.1.- PROGRAMA “SUBSIDIO AL FERTILIZANTE 2010”



Productores y Ayuntamiento

(DDR/Municipal) 4

Análisis del potencial productivo para determinar la aportación de los productores.

De acuerdo con el anexo 3

Gobiernos Estatal y Municipal

5 Firma de los convenios Estado – Municipio entre Febrero y Marzo/2010.

Genera el documento base para el inicio de la transferencia de recursos del Ayuntamiento

Dirección de Desarrollo Rural

6 Analizar la partida y techo financiero asignado en el “Programa de Inversión 2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUN contiene las asignaciones autorizadas a: obras, proyectos productivos y acciones

Gobierno del Estado 7

Transferencias de recursos del Estado – Municipio, condicionado a no tener pendientes de comprobación del ejercicio inmediato anterior.

La transferencia de recursos se realiza en el periodo Marzo – Mayo/2010

Ayuntamiento (Secretaría de Desarrollo

Urbano) 8

Adquisición de fertilizante, en cantidad y tipo de fertilizante en función a superficies, tipo de suelo recomendado por el INIFAP.

En base a la estructura financiera Estado – Municipio – Beneficiario en términos de:

Ley de Administración de Recursos Materiales del Estado y

Las bases de la Contraloría General del Estado

Ayuntamiento (DDR/Municipal)

9 Análisis de los fertilizantes químicos y biofertilizantes y que se cumpla con lo especificado en la etiqueta del envase.









10 Distribución del paquete de fertilizantes; de acuerdo al PH y potencial productivo del suelo.



11 Entrega de fertilizantes a mas tardar el 30 de Junio del 2010 por parte de los responsables de la adquisición y distribución de fertilizante.

Se realiza de acuerdo con el normativo del Anexo núm. 4

Coordinaciones Regionales de la

SDR/Estatal y/o la Contraloría y

Ayuntamiento (DDR)

12

Seguimiento y evaluación de:

Volúmenes recepcionados por el Ayuntamiento

Actas de comités locales y padrón de beneficiarios

Volúmenes entregados a los comités

Copia certificada de las facturas

Padrón de beneficiarios

Con la finalidad de llevar un control en los avances del programa y corregir posibles retrasos o desvíos en la operación y tomar las medidas correctivas necesarias


13 Integración del Expediente Operativo

Conteniendo:


Notificación oficial de la aportación de los productores o acta de cabildo

Identificación

Documentos de posesión de predios

Recibos de entrega recepción relacionados a mas tardar el día 30 de Agosto del 2010











Secretaría de Desarrollo Rural Estatal

14 Evaluación

Se realiza al concluir la ejecución del programa

Incluye:

Aspectos cualitativos y cuantitativos

Metas de beneficio y servicio

Presupuesto de gastos

Aportaciones de productores

Aplicación adecuada del fertilizante

Encuestas de opinión de los productores

Impacto del programa

Ayuntamiento (DDR y Secretaría Gral. de

Gobierno del Municipio y SEDER/ Estatal)

15

Comprobación

Factura original de la compra de fertilizante se integra a la cuenta pública cuatrimestral y copia certificada enviada por el secretario general de gobierno a la SEDER/Estatal.

Coordinadores Regionales

16

Expediente Operativo

Validando el expediente se procede a la expedición de la constancia de liberación del programa de fertilizantes.

La liberación procede si el expediente operativo cumple la normatividad

Coordinación Gobierno del Estado y el Ayuntamiento

17

Economías

Si existen se destinan a capacitación y obras de infraestructura rural

Asistencia técnica proporcionadas por prestadores de servicios acreditados por la SEDER


DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS - MÓDULO FISM CLAVE:

MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: 29 00 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

TEMA : 7.1 FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL FISM PÁGINAS

12 SUBTEMA: 7.1.1.- PROGRAMA DE “SUBSIDIO AL FERTILIZANTE 2010”

Comités Locales y Productores

Ayuntamiento – DDR/Municipal Estado – Dirección de Desarrollo

Rural Contraloría General

del Estado

Inicio

Campesinos productores de maíz por comunidad

Integración de comités locales del programa de subsidio del fertilizante por localidad

Integración de padrones de beneficiarios

Análisis del potencial productivo para determinar la aportación de los productores

COPLADEMUN, analiza y autoriza el financiamiento para el programa de subsidio para el fertilizante

Integración de la estructura financiera con aportaciones del Estado, Municipio y beneficiarios

Firma de convenios Estado - Municipio

Existen pendientes de comprobación

?

Se realiza la transferencia de recursos

A

A Si

No









del Estado

Adquisición de fertilizantes en términos de la normatividad vigente

Se realiza licitación pública

Seleccionan al mejor fabricante

A

Adquisición de fertilizantes de acuerdo con la normatividad vigente

Análisis de los fertilizantes químicos y biofertilizantes

A1

B









del Estado

Entrega de fertilizantes a mas tardar el 30/Junio/2010

vía recibo de fertilizantes P.V.2010 (Formato SDR/01)

Fertilizante cumple con

especificaciones ?

Distribución de paquetes de fertilizante: de acuerdo al PH y potencial productivo del suelo

B

Si

No

A1

C

C

Seguimiento y Evaluación

Volúmenes recepcionados por el Ayuntamiento

Actas de comités locales y padrón de beneficiarios

Volúmenes entregados a los comités

Copia certificada de las facturas


Seguimiento y evaluación

correcta ?

Si

No

A2

Seguimiento y evaluación

Toman las medidas correctivas necesarias

A1







Ayuntamiento – DDR/Municipal Estado – Dirección de

Desarrollo Rural Contraloría General del Estado

A2

Integración del Expediente Operativo

Padrón de beneficiarios Notificación oficial de

aportación de los productores Identificación de productores Documentos de posesión de

predios Recibos de entrega recepción a

mas tardar el 30/Agosto/2010

Recibe copia certificada de la factura original de la compra de fertilizante, enviada por el secretario general de gobierno municipal

Comprobación: Factura original compra de fertilizante se integra a la cuenta pública cuatrimestral

C4

C3

C3

Recepciona cuenta pública cuatrimestral, conteniendo factura original de la compra de fertilizante

D








Rural Contraloría General del

Estado

A3

Integración de la documentación para la evaluación con:

Aspectos cualitativos y

cuantitativos

Metas de beneficio y servicio

Presupuesto de gastos

Aportación final de productores

Aplicación adecuada del

fertilizante

Encuesta de opinión a los

productores

Impacto del programa

Evaluación realizada al concluir la ejecución del programa de subsidio del fertilizante

C4

C4

Evaluación correcta

?

A3

Si

No

Complementación y validación del

expediente operativo

Validación correcta

?

A3

Si

No

Fin


Producto Características Generales

Sulfato de amonio: Formula química:

Fertilizante químico de uso agrícola, con un 20.5% de Nitrógeno y 100% soluble en agua. Presentación: cristales de color blanco con tamaño de partículas (95%) de 1 a 2 mm. Libre de materiales pesados. Envase: Sacos de polipropileno de 50 Kg. Netos.

Fosfato diamónico (DAP) (NH4)2 HPO4

18-46-00 Fertilizante químico de uso agrícola, con un 18% de Nitrógeno y 46% de Fósforo. Presentación: forma granular de color gris, de regular tamaño y presentación homogénea. Presentación: Gránulos esféricos de color café oscuro, grisáceo o negro. Envase: Sacos de polipropileno de 50 Kg.

Anexo 1


Producto Características Generales

Fosfonitrato NH4-N03-P04

Fertilizante químico de uso agrícola, con 33% de Nitrógeno y 3% de Fósforo.

Presentación: Perlas o granos esféricos color blanco, ligeramente cremoso, de 1.2 a 3.5 mm de tamaño de partícula. Envase: sacos de polipropileno de 50 kilos netos, con envase interior de polietileno (plástico).

Biofertilizantes

Bacteria: Azospirillum brasilense 500 millones de Unidades Formadoras de Colonias (UFC). Hongo: Glomus intrarradices, 20 esporas por gramo de suelo, se recomienda que ambos organismos se presenten envasados por separado en bolsas distintas debido a que la vida útil de ambos organismos es diferente, pues para el caso de la bacteria es de 6 meses y para el hongo micorrizico hasta tres años en buenas condiciones de almacenamiento.

Anexo 2


Suelo con pH

Bultos

Sam Fosfonitrato 18-46-00

(Dap) Biofertilizante

Bajo y mediano potencial

Alto potencial productivo

Acido 0 3 1 1 $320.00 $985.00

Alcalino 5 0 1 1 $320.00 $985.00

Anexo 2


Aportación de productores Las aportaciones de los productores con bajo y mediano potencial productivo será del 25% del costo total del fertilizante en

el mercado por este ciclo, pudiendo modificarse por acuerdo de cabildo y la superficie máxima de apoyo es de 2 hectáreas por productor.

Las aportaciones de los productores con alto potencial productivo (4 toneladas/hectárea) será del 75% del costo total del

fertilizante en el mercado, siendo apoyados hasta por 4 hectáreas por productor. Los Ayuntamientos y la Dirección mediante consulta con los productores, diseñarán un esquema de recuperación que tenga

por objeto recuperar al final de la cosecha, de cuando menos el 25% del subsidio entregado, con miras a constituir instrumentos propios de crédito a través de los fondos de garantía y de auto aseguramiento

Las aportaciones de los beneficiarios recabadas por los responsables de los Comités, serán entregadas con la solicitud,

padrones de productores, credenciales y documentos con los que acrediten la posesión legal de sus predios, a la Tesorería de los H. Ayuntamientos, bajo los lineamientos referidos en los Convenios Estados Municipios, misma que deberá extender el recibo de pago correspondiente.

Los productores agrícolas deberán entregar el recurso de su aportación como fecha límite el 15 de abril del 2010.

Anexo 3


Distribución de fertilizante Los responsables en la adquisición y distribución del fertilizante son los H. Ayuntamientos Municipales, concluyendo las entregas a más tardar el 30 de junio del año 2010. La distribución de fertilizante se realizará de acuerdo a las siguientes normativas:

a) La dotación del insumo será estrictamente personal al productor.

b) La dotación de insumo será para aquellos productores que han realizado el pago de su aportación.

c) El Padrón de Productores deberá estar aprobado por la asamblea de productores de cada localidad en la que deberá contar con la

presencia del Ayuntamiento y la SEDER y cuente con la validación del Consejo Municipal, para su registro correspondiente ante la

Dirección de Desarrollo Rural.

d) La inclusión de nuevos productores, queda bajo la responsabilidad del Ayuntamiento correspondiente y de acuerdo a la

disponibilidad de recursos propios con que cuente.

e) Se apoyara únicamente a productores de granos básicos (maíz).

f) El Ayuntamiento, es el órgano facultado para participar en la validación del padrón de beneficiarios, con el apoyo de la SEDER y

SAGARPA, en los casos de personas:

Finadas. Que no posea, arrende o tenga en usufructo tierras de labor. Que aparezca en más de un padrón. Que no trabajen personalmente sus tierras de labor. Que ya no residan en la circunscripción territorial del Municipio distribuidor. Las que tengan tierras de labor común con otros productores sean familiares o no. Que digan representar a los productores empadronados. En los demás casos análogos.

Los costos que se originen por la distribución del fertilizante, desde la cabecera Municipal o lugares estratégicos a las comunidades, será con cargo a los productores beneficiarios del programa.

Anexo 4


Áreas administrativas Productores

Paso N° Descripción del Procedimiento Comentario

Productores 1

Presenta solicitud de apoyo del programa proyectos productivos en sus vertientes:

Activos productivos y/o

Módulos de traspatio a la DDR.

Al ser solicitudes de productores individuales no se requiere la integración de comités de desarrollo comunitario.

COMUNDER (DDR) 2

Reciben en ventanilla de la SDR solicitud y proceden a su integración para enviarla al “comité municipal de desarrollo rural de la DDR (COMUNDER).

El COMUNDER es el responsable de diagnosticar y evaluar las solicitudes del programa “proyectos productivos”

COMUNDER 3 Determina que solicitudes proceden y envía diagnóstico al secretario de desarrollo rural.

Las solicitudes improcedentes se documentan y se envía por escrito la justificación al solicitante.

DDR 4

Con las solicitudes que proceden inician la integración de expedientes técnicos simplificados y a determinar el costo de inversión.

Los costos son necesarios para determinar si existe el techo financiero asignado en el “programa de inversión 2010” del COPLADEMUN.

DDR 5

Analiza la estructura financiera disponible y determina la factibilidad de las solicitudes presentadas y se firma el anexo de ejecución municipalizado.

La estructura financiera puede estar integrada por aportaciones de la Federación - Estado – Municipios vía FISM y productores.




17 SUBTEMA: 7.1.2.- PROGRAMA DE “PROYECTOS PRODUCTIVOS”




COPLADEMUN 6 Recibe los expedientes técnicos simplificados y procede a su análisis y aprobación

Si los costos y los activos son los adecuados autoriza las solicitudes en caso contrario los regresa para su reanálisis a la SDR.

COPLADEG – DDR 7 Recibe notificación de procedencia y procede al tramite de su adquisición.

Solicita a varios proveedores las mismas cotizaciones seleccionando la mas conveniente.

8

Recibe propuestas de proveedores, selecciona la mas apropiada y realiza la conciliación de lo presupuestado contra lo autorizado.

DDR 9 Con la mejor propuesta se procede a la adquisición de los activos productivos y/o módulos de traspatio.

Proveedor – DDR – SEFIN (Programas de Inversión)

10

Proveedor entrega los productos adquiridos junto con la factura debidamente requisitada se envía copia al área de “programas de inversión” de la SEFIN y se registra en el expediente.

El área de programas de inversión de la Dirección de finanzas es la que realiza la glosa de la documentación (facturas) para su pago.








DDR – SEFIN 11

Se complementa el expediente técnico operativo para que la SEFIN integre los informes financieros cuatrimestrales y trimestrales para la AGE y el COPLADEG.

DDR – Productores 12 Se elabora el acta de entrega recepción de activos y/o módulos y se entrega al solicitante para su firma.

SEFIN – DDR 13

Finalmente se integra el expediente técnico operativo – financiero del programa de proyectos productivos, para su integración a la cuenta pública anual.







MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL


20 SUBTEMA: 7.1.2.- PROGRAMA DE “PROYECTOS PRODUCTIVOS” (ACTIVOS PRODUCTIVOS Y MODULOS DE TRASPATIO)

Comités Locales y Productores Ayuntamiento – DDR (Municipal) Estado – Dirección de

Desarrollo Rural Auditoria General del

Estado (AGE)

Inicio

Productores requieren apoyo del “programa” proyectos productivos

Diseñan solicitud y la presentan a la DDR

Procede la solicitud

?

Se notifica al interesado así como requisitos y procedimientos para concretar su solicitud

A

B

Si

No

Reciben diagnóstico de su solicitud, justificando los motivos de no procedencia

B1

B

Reciben solicitud de apoyo en ventanilla de la SDR

Análisis de solicitudes para diagnostico en el comité municipal de desarrollo rural (COMUNDER)

B1

Se publican las solicitudes autorizadas en los medios adecuados

B1








Estado (AGE)

B

Análisis de la estructura financiera a utilizar aportación municipal vía FISM, aportación federación–estado y aportación de los beneficiarios

Se procede a integrar el expediente simplificado

Firma del anexo de ejecución municipalidad

B2








Estado (AGE)

B2

Selección de la mejor propuesta económica y de calidad

Se obtienen cotizaciones de los activos productivos o de los módulos de traspatio solicitados y autorizados

Se determina el presupuesto a ejercer

B3

Se integra el presupuesto por partidas al expediente técnico simplificado y se envía copia al COPLADEG para su conocimiento y autorización

C

Reciben expedientes técnicos simplificados proceden a su análisis y autorización

Costos y activos

adecuados ?

Si

No

B2

Se comunica al Ayuntamiento – DDR la actualización de compra

B3








Estado (AGE)

B2

Se procede a la adquisición de los activos productivos y/o módulos de traspatio

Reciben autorización de compra de activos y/o módulos

Proveedor entrega factura y activos y/o módulos a la DDR

Se registra la entrada y se envía la factura al área de programas de inversión de la Dirección de finanzas municipal

B4








Estado (AGE)

B4

SEFIN municipal–programas de inversión, se integran informes trimestrales y cuatrimestre para el COPLADEG y la AGE respectivamente

Se completa el expediente técnico y operativo

reportándolo a:

B5

Se elabora el acta de entrega–recepción de activos y/o módulos y se entrega al solicitante

C1

Recibe informe trimestral de los expedientes técnicos y operativos de las solicitudes autorizadas

B2

Solicitante recibe los activos y/o módulos productivos requeridos y firma acta de entrega recepción

C1 D

Reciben vía cuenta pública cuatrimestral

informe financiero de las solicitudes autorizadas del programa proyectos

productivos

D








Estado (AGE)

B5

Se actualiza finalmente el expediente técnico y operativo con el acta y se envía a la SEFIN-Municipal

D1

Se envía la información técnica, operativa, financiera a la AGE en la cuenta pública anual

C2

Se presenta el informe anual de todas las solicitudes atendidas del programa “proyectos productivos” en sus vertientes; activos productivos y módulos de traspatio

Reciben la información financiera técnica y

operativa en la cuenta pública

D1

La SEFIN municipal recibe expediente técnico y operativo actualizando y procede a integrar la cuenta pública anual

Fin


Áreas administrativas y/o Ciudadanos


Ciudadanos de una comunidad especifica

1 Solicitan apoyo para el suministro de cemento para realizar una obra en su comunidad.

A estas solicitudes se le adicionan las registradas para su ejecución.

Presidente del Ayuntamiento

Sindico Procurador

Secretario General de Gobierno

2 Reciben solicitud y aprueban aquellas que sean viables y factibles financieramente.

Con lo cual inician, integrando un padrón de beneficiarios del programa “Suministro de Cemento” (Anexo 1)

Ayuntamiento / Dirección de Desarrollo Social y Humano

COPLADEMUN

Ciudadanos

3 Integración del “Comité local de desarrollo comunitario” vía acta constitutiva.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia designado por asamblea (Anexo 2)


COPLADEMUN

Ciudadanos

4 Integración del “Comité de Obra” para registrar y supervisar el apoyo de cemento autorizado.

Nombrado por la comunidad para que lo presente en las etapas de: ejecución, seguimiento y supervisión de una obra, integrado por:

Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia


MGP/29 00 00/01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


26 SUBTEMA: 7.1.3.- PROGRAMA DE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE “CEMENTO”





5 Integración de la propuesta de inversión municipal vía FAISM o POA.

La estructura financiera del programa se integra con el FAISM y para propósitos de control interno con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria.


6

Presentan propuesta de inversión municipal al COPLADEMUN, integrando los expedientes de cada una de las obras y/o acciones.

Que debe estar debidamente validada por el pleno del COPLADEMUN a mas tardar el 31 de Marzo del 2010.

COPLADEMUN 7 Firma del área de aceptación por el pleno del COPLADEMUN vinculada al plan municipal de desarrollo.

Debe fundamentarse vía identificación y priorización de las necesidades manifestadas por la ciudadanía.

8 Difusión de obras y acciones a ejecutarse, a través de los medios de difusión pertinentes.

Se difunde:

Monto de los recursos asignados al municipio

Relación de obras y acciones a ejecutarse su costo

Comunidades beneficiadas y

La modalidad de ejecución de los proyectos


9 Autorizada la propuesta de inversión se presenta una ficha técnica simplificada a la “Congregación Mariana Trinitaria”

El objetivo es negociar una parte adicional por parte de la congregación mariana trinitaria que por lo regular es del 50% de lo autorizado (Anexo 3)








Ayuntamiento:

Presidente Municipal

Sindico Procurador

Director Gral. de Gobierno

Comité de Obra

Autoridad Local (Presidente de colonia o comisario)

10 Celebración de asambleas por cada obra a ejecutar, firma del acta de aceptación de la comunidad.

Compromiso del Ayuntamiento

Proporcionar elemento necesario para realizar la obra y

Asesoría técnica

Compromiso de la Comunidad

Aportar los insumos necesarios para la misma; arena, grava, madera, clavos, mano de obra, etc. (Anexo 4)


11 La comprobación ante la AGE se realiza con el 100% de los recursos aportados por el Ayuntamiento.

La parte de cemento proporcionada por la congregación mariana trinitaria, se registra para el control interno.

Ayuntamiento – DDSyH y COPLADEG

12 Se proporcionan 4 informes trimestrales del programa suministro de cemento al COPLADEG.

Ayuntamiento – DDSyH y Auditoria General del Estado

(AGE) 13

Se proporcionan informes cuatrimestrales a la Auditoria General del Estado relacionados con la situación financiera y avances de obra del programa suministro de cemento.












14 Final del ejercicio fiscal se proporcionan los expedientes técnicos unitarios de cada obra.

Se evalúa el techo financiero de cada obra en términos del techo financiero del programa

Contenido del expediente unitario

Actas del comité de obra

Expediente técnico

Oficio de petición de la comunidad

Bitácora fotográfica

Ayuntamiento – DDSyH y COPLADEMUN Comité

Comunitario 15

Concluida la obra se procede a firmar la “constancia de terminación de obra”.

Formato (Anexo 5)

Ayuntamiento

Presidente

Primer Sindico

Director de Obras Públicas, Des. Urbano y Ecología y

Miembros del Comité

16

Si la obra fue construida a satisfacción del comité comunitario se procede a llenar el “acta de entrega de recepción de obra”.

Formato (Anexo 6)


Comités Locales y/o Comunidades

Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano

COPLADEG y AGE Congregación

Mariana Trinitaria

Inicio

Ciudadanos de una localidad se reúnen para planear la realización de obras en su comunidad

Elaboran solicitud de suministro de cemento para el Ayuntamiento

Contestan por escrito por que no es viable el apoyo

A

B

Reciben solicitudes para apoyo de suministro de cemento por comunidad (Anexo 1)

B

Analizan y aprueban todas aquellas que sean viables y factibles a realizar

Solicitud aprobada

?

Si

No

B1


MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO







Mariana Trinitaria

Los ciudadanos en su localidad nombran a sus representantes

B1

Integran el comité local de desarrollo comunitario vía acta constitutiva (Anexo 2)

Integran el comité de obra, para registrar y supervisar el uso del cemento autorizado

Integración de la propuesta de inversión del ejercicio, en su programa operativo anual vía FAISM

B2

La comunidad define quien los representara para la ejecución, seguimiento y supervisión de la obra a realizar









Mariana Trinitaria

B2

Presentan su propuesta de inversión para el suministro de cemento al COPLADEMUN, con los expedientes técnicos de cada una de las obras a ejecutar con apoyo de cemento

Envían programa de cemento del ejercicio fiscal 2010 al COPLADEG

B3

Firma del acta de aceptación por el pleno del COPLADEMUN vinculada al Plan Municipal de Desarrollo

Recibe programa de subsidio del cemento del ejercicio fiscal 2010, detallando obra por obra a ejercitar

C








COPLADEG y AGE Congregación Mariana Trinitaria

B2

Realiza la difusión de obras y acciones a ejecutar vía programa suministro de cemento, a través de los medios de comunicación

Con la autorización de la propuesta de inversión se diseña la ficha técnica simplificada para la Congregación Mariana Trinitaria

D

Recibe ficha de inversión del programa de suministro de cemento 2010

D

Ayuntamiento y Congregación proceden a diseñar el convenio de coordinación y concertación para la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura social básica en el municipio de Teloloapan

B4








COPLADEG y AGE Congregación Mariana Trinitaria

B4

Firma del convenio entre autoridades del Ayuntamiento y representantes de la Congregación Mariana Trinitaria

En asamblea con los representantes de la comunidad se firma el acta de aceptación de la obra o acción a realizar (Anexo 4)

B5

D1

Ayuntamiento y Congregación acuerdan suscribir anexos específicos de ejecución conteniendo:

Objetivos y metas a alcanzar

Calendario de actividades, recursos

humanos, técnicos, materiales y

financieros necesarios

Localidades donde se realizan las

acciones

Medios de difusión y publicación de

resultados

Responsables de ejecución de obras

Mecanismos de evaluación y

seguimiento

Se diseña el informe trimestral del programa suministro de cemento para el COPLADEG

Recibe acta de aceptación de la obra a realizar debidamente

firmada

Recibe informe trimestral de

programa suministro de

cemento

C1

C1




34 SUBTEMA: 7.1.3- PROGRAMA DE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE “CEMENTO”








COPLADEG y AGE Congregación Mariana

Trinitaria

B5

Se diseña el informe cuatrimestral de la situación del programa de suministro de cemento para la AGE

B6

Reciben copia de los expedientes unitarios de cada obra

D1

D1

Elaboración y presentación al final del ejercicio fiscal de los “expedientes unitarios” de cada obra para el COPLADEG, AGE y Congregación Mariana Trinitaria

La AGE en la primer cuenta cuatrimestral se le entrega:

La propuesta

Informe de los avances

físico financieros

Programa operativo anual

Programa de obra

Reciben tanto el COPLADEG como la AGE, los expedientes unitarios por cada obra ejecutada durante el ejercicio fiscal








COPLADEG y AGE Congregación Mariana

Trinitaria

Concluida la obra se procede previa evaluación a firmar la “constancia de terminación de la obra” por parte del Presidente Municipal y el Comité de desarrollo comunitario (Anexo 5)

B6

Obra concluida a satisfacción del comité

comunitario ?

Si

No B4

Se procede a llenar el acta de “entrega de recepción de obra” (Anexo 6)

Evaluación de la obra concluida para su aceptación o no por parte del comité de desarrollo comunitario

Firma del comité de desarrollo comunitario “acta de entrega de obra”

Fin


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

C O P L A D E G

MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

NO. DE CONVENIO_____________ CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CON EL OBJETO DE REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE: _______________________________________________________________REPRESENTADO POR LOS CC. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA EL COMITÉ LOCAL DE _______________________________________ REPRESENTADO POR: CC. ________________________________________________________________________________ PRESIDENTE ________________________________________________________________________________ SECRETARIO ________________________________________________________________________________ TESORERO ________________________________________________________________________________ VOCAL DE C. Y VIG. PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO, Y COMITÉ RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 76 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CELEBRARON UN ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010, EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL PROGRAMA DENOMINADO “MEZCLA DE RECURSOS. CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA -H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL” MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS ESTATALES A LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTOS A SU VEZ OPERARAN CONJUNTAMENTE CON LOS COMITÉS LOCALES DEL REFERIDO PROGRAMA.

Anexo 1


2.- EL COMITÉ LOCAL DE __________________________SE CONSTITUYO EL DÍA ____ DEL MES DE ______________ DEL 20____, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS, ACENTADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO. EL C. __________________________________________________EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL TIENE LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD. LAS PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉ, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS PRIMERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO” Y EL COMITÉ” CONVIENEN EL CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”. SEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES, QUE SE EJECUTARAN POR EL “COMITÉ” SERÁN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, EL H. AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITÉ”$______QUE CORRESPONDE AL ________% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y/O ACCIÓN QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL ______% DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL., Y ________% DE APORTACIÓN DEL COMITÉ, CONSTITUYEN EL 100% DE LA INVERSIÓN. TERCERA-. EL H. AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A : A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITÉ” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL PROGRAMA MEZCLA DE RECURSOS; CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL” , ASESORARLOS PERMANENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN DE SUS OBRAS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO EN LA INTEGRACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO. B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL “H. AYUNTAMIENTO” Y DE LOS PROGRAMAS. C) INFORMAR AL COPLADEMUN EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO, CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN. D) INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS RECURSOS QUE SE MINISTRAN AL COMITÉ.


E) EL H. AYUNTAMIENTO SERÁ RESPONSABLE CON EL COMITÉ DE LA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS QUINTA. EL COMITÉ SE COMPROMETE A:

A) REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA..MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”., A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA APLICABLES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.

B) APORTAR EN EFECTIVO, Y/O MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGIÓN LA CANTIDAD DE.. $____________CORRESPONDIENTE AL $% DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR, DE ACUERDO AL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.

C) EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DEL INCISO B) DE LA CLÁUSULA QUINTA DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

D) SOLICITAR AL H. AYUNTAMIENTO Y AL COPLADEMUN ASESORIA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

E) INFORMAR POR ESCRITO PERMANENTEMENTE AL H. AYUNTAMIENTO., EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.

F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON LA MEZCLA DE RECURSOS. CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”, INSPECCIONAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES A EFECTO DE VERIFICAR SU AVANCE.

G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESTRICTA, DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE CONVENIO, ASÍ MISMO ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS FACTURAS Y NOMINAS QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS Y PERMITIR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES AUDITAR DICHA CONTABILIDAD.

H) DAR AVISO AL H. AYUNTAMIENTO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN.

I) RECIBIR, CONSERVAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONVENIO.

SEXTA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, Y EL COMITÉ YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE DOCUMENTO. EN TAL CASO EL COMITÉ SE COMPROMETE A REINTEGRAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECURSOS QUE SE HAYAN MINISTRADO Y ESTÉN POR CAUSA ALGUNA SIN EJERCER EN ESE MOMENTO. QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO TUVIERAN LUGAR, PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LA CONTRALORÍA ESTATAL O MUNICIPAL, PARA QUE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PUDIERA DERIVAR DE TALES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS, LA CUAL SERÁ INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDAN CONFIGURARSE.


SÉPTIMA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUM PLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. OCTAVA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRARA EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERÁ POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010 PUDIÉNDOSE MODIFICAR O ADICIONAR DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES., LAS MODIFICACIONES O ADICIONES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN. LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES, DE SU CONTENIDO Y AL CALCE LEGAL LO FIRMAN PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ EN______________________________________________ DEL _________________________ EL DÍA _________ DEL MES _________________________DEL AÑO 2013. POR EL H. AYUNTAMIENTO POR EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO ____________________________________ _________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL EL PRESIDENTE _____________________________________ __________________________________ EL SÍNDICO EL SECRETARIO ______________________________________ ___________________________________ EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EL TESORERO ____________________________________ EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

EL COMISARIO O DELEGADO MUNICIPAL

_______________________________________


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO C O P L A D E G

MEZCLA DE RECURSOS : CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN

PROGRAMA_____________________________________________________________

OBRA__________________________________________________________________ UBICACIÓN_____________________________________________________________ LUGAR Y AÑO __________________________________________________________ PRESIDENTE NOMBRE________________________________________________________________ DIRECCION_____________________________________________________________ DOM. DEL TRABAJO ____________________________________________________ TEL. PARTICULAR______________________________________________________ TEL. DEL TRABAJO_____________________________________________________ SECRETARIO NOMBRE________________________________________________________________ DIRECCION_____________________________________________________________ DOM. DEL TRABAJO ____________________________________________________ TEL. PARTICULAR______________________________________________________ TEL. DEL TRABAJO_____________________________________________________


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

COPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA –H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE

DESARROLLO COMUNITARIO EN EL POBLADO DE____________________________________________________, MUNICIPIO DE_______________________________ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS_________HRAS DEL DÍA ___DEL MES DE___________DEL 20_____EN EL LOCAL QUE OCUPA________________________________________________________________________ SE REUNIERON LOS CC.______________________________________________________________ REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISARIO O DELEGADO MUNICIPAL. RESPECTIVAMENTE, Y EL C. _________________________________________DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL QUE FUNGIRÁ COMO MODERADOR, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS QUE SE RELACIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIR EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA COOPERAR EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE DESARROLLO, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y EN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: EL C. REPRESENTANTE DE COPLADEG, PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS PRESENTES SOBRE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE PODRÁN REALIZAR A TRAVÉS DE LA MEZCLA DE RECURSOS, CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LOS CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA APROBACIÓN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DE SUS BENEFICIOS Y DE LOS COMPROMISOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS, QUIENES DEBERÁN COOPERAR CON SU ESFUERZO Y/O APORTACIÓN ORGANIZADAMENTE EN SU REALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPRESADO POR EL REPRESENTANTE DEL COPLADEG, LOS BENEFICIARIOS DECIDEN VOLUNTARIAMENTE CONSTITUIR EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EL CUAL SERA PRESIDIDO POR UN ÓRGANO EJECUTIVO, CUYA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SE SUJETARÁ A LOS ESTATUTOS CONTENIDOS EN LAS SIGUIENTES:

Anexo 2


CLÁUSULAS

PRIMERA.-EL COMITÉ SE DENOMINARÁ: COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE: __________________________________________________________________________________________ SEGUNDA.- EL COMITÉ TENDRÁ POR OBJETO CONTRIBUIR Y/O EJECUTAR LAS OBRAS QUE SE HACEN REFERENCIA EN LA PRESENTE ACTA, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN: A) PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “MEZCLA DE RECURSOS.

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”. A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA APLICABLES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE EJERZAN BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA._____% APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, Y ____%APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

B) APORTAR EN EFECTIVO Y/O EN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN CONSISTENTE EN: QUE COMPLETA EL ______% DE LA APORTACIÓN QUE SE ESTIPULA EN EL INCISO ANTERIOR. C) VIGILAR LA APLICACIÓN Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS QUE SE APRUEBAN Y APORTAR LA PARTE QUE LES CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DE

LAS OBRAS Y/O ACCIONES CONFORME SE INDICA EN LA PRESENTE ACTA. D) PROPORCIONAR EN SU CASO OPORTUNAMENTE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA EN LA

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE COMPROMETE EN LA MISMA. E) COORDINARSE CON EL COPLADEMUN Y EL H. AYUNTAMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON “MEZCLA DE RECURSOS, CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL”.-

INSPECCIONAR LAS OBRAS O ACCIONES, A EFECTO DE VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO. G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESPECIAL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, CONJUNTAMENTE CON LA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD, ASÍ MISMO ENTREGAR AL

COPLADEMUN, LOS RECIBOS Y COMPROBANTES, QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS PERMITIENDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES AUDITAR DICHA CONTABILIDAD, SI ASÍ LO JUZGAN NECESARIO.


H) DAR AVISO AL COPLADEMUN SOBRE EL DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE PROCEDAN A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- DE RECEPCIÓN.

I) RECIBIR LAS OBRAS Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. J) DENUNCIAR ANTE EL H. AYUNTAMIENTO O LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, O COPLADEMUN LAS IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN EN LA APLICACIÓN DE

LOS RECURSOS FINANCIEROS, TANTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMO PARTICULARES. K) GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LA SUPERFICIE QUE SE REQUIERA PARA LAS OBRAS. TERCERA.- EL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO ESTARÁ INTEGRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y UN ÓRGANO EJECUTIVO. EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO CONTARA CON, SECRETARIO, UN TESORERO Y CUATRO VOCALES. CUARTA.- LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO EJECUTIVO, SERÁN ELEGIDOS POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL. QUINTA.- LAS DECISIONES DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO SE TOMARAN POR VOTACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL, EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO TENDRÁ COMO ASESOR AL C. COORDINADOR REGIONAL DEL COPLADEG. SEXTA.- EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, ORGANISMOS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ LOCAL. SÉPTIMA.- EL SECRETARIO TENDRÁ A SU CARGO EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO CONTESTAR Y RECIBIR TODA CLASE DE CORRESPONDENCIA. OCTAVA.- EL TESORERO CONTROLARA LAS APORTACIONES Y/O MATERIALES QUE APORTEN LOS BENEFICIARIOS Y LOS PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE QUIEN EJECUTE LA OBRA DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DE LAS MISMAS. NOVENA.- DE LOS CUATRO VOCALES, TRES SE ENCARGARAN DE REALIZAR TAREAS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, ACTUARA COMO CONTRALORÍA SOCIAL INSTRUMENTANDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, AL AVANCE DE LAS OBRAS Y A LA LEGALIDAD DE LAS ACCIONES, ATENDERÁ Y RESOLVERÁ Y/O CANALIZARA LAS QUEJAS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES, QUE SE INDICAN EN EL MANUAL DE OPERACIÓN. DECIMA.- LA ASAMBLEA GENERAL SERÁ LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL COMITÉ PARA CONVOCAR A ASAMBLEA, SE REQUIEREN LAS SOLICITUDES DE DIEZ O MAS MIEMBROS O A JUICIO DEL ÓRGANO EJECUTIVO CUANDO EXISTAN PUNTOS IMPORTANTES QUE TRATAR , SIENDO NECESARIO QUE ASISTAN LOS INTEGRANTES DE ESTE ULTIMO Y LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA. LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA SE TOMARAN POR MAYORÍA DE VOTOS. DECIMA PRIMERA.- ES OBLIGACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DAR CUENTA MENSUALMENTE A LA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y DE LAS GESTIONES Y AVANCES EN TORNO A LAS OBRAS Y ACCIONES.

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CAPLADEG MEZCLA DE RECURSOS: CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA -H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Dirección DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD FECHA._______________________________

LA COMUNIDAD DE __________________________________________________________DEL MUNICIPIO DE___________________________________DECLARA QUE HA SIDO

DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO__________________________________________________________

______________________________EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A Y/O APORTAR YA SEA, MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN ____% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA. ASÍ MISMO SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR PARA ALA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN. POR EL COMITÉ COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL PRESIDENTE _____________________________ ____________________________

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. IGNACIO DE JESÚS VALLADARES SALGADO

CONCEPTO PORCENTAJE OBSERVACIONES

Anexo 3


UNA VEZ APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE_________________________________________________________________ POR ASAMBLEA GENERAL SE PROCEDIÓ A DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO EJECUTIVO CONFORME A LAS PROPUESTAS SE LLEVO A CABO LA VOTACIÓN, RESULTANDO ELECTOS LAS SIGUIENTES PERSONAS: NOMBRE CARGO FIRMA ____________________________________ PRESIDENTE ___________________ ____________________________________ SECRETARIO ____________________ ____________________________________ TESORERO ____________________ ____________________________________ VOCAL ____________________ ____________________________________ VOCAL ____________________ ____________________________________ VOCAL ____________________ ____________________________________ VOCAL DE C. Y VIG. ____________________ NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECIDIÓ DAR POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE._______________________________________SIENDO LAS______________FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

LIC. COMISARIO O DELEGADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONST. MUNICIPAL.

ASESOR DE COPLADEMUN

_________________________________________________ EL COORDINADOR REGIONAL DE COPLADEG


ASIETENTES A LA ASAMBLEA

NOMBRE FIRMA __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________


COPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACION MARIANA TRINITARIA – H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA

EN LA ____________________ DEL DÍA______DOS MIL __________________ SE LEVENTO LA PRESENTE CON MOTIVO DE HACER CONSTAR QUE LA OBRA.

DEL F.I.S.M. – C.T.M. DOS MIL ________________ QUEDO TERMINADA AL CIEN POR CIENTO REALIZADA POR EL ULTIMO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES. CONCEPTOS MONTO FIRMADO DE CONFORMIDAD, EL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.__________

COMITÉ COMUNITARIO PRESIDENTE ________________________________ SECRETARIO ________________________________ TESORERO _________________________________ VOCAL DE C. Y VIG. ___________________________

AUTORIDAD LOCAL

_________________________________________ COMISARIO MUNICIPAL

Anexo 5

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO COPLADEG

MEZCLA DE RECURSOS CONGREGACION MARIANA TRINITARIA – H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE ______________ MUNICIPIO DE ___________DEL ESTADO DE GUERRERO SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _______ DEL 200 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS. NOMBRE CARGO DEPENDENCIA _________________________ _________________________ _____________________________ _________________________ _________________________ _____________________________ _________________________ _________________________ _____________________________ QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA. DENOMINADA ____________________________________________________________ EJECUTADA POR __________________________________________________________ PERIODO DE EJECUCION ___________________________________________________ DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA __________________________________________

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION SE REALIZO CON RECURSOS DE No. DE OFICIO DE FECHA TOTAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS C.M.T. COMPROBACION ________________ __________ _________ ____________ ______________ _______ UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y OPERACIÓN DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCION AL. QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, MANTENIMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD. ENTREGA RECIBE EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO ___________________________________________ __________________________________________________ C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. PRESIDENTE LIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES ___________________________________________ __________________________________________________ PRIMER SINDICO C. SECRETARIO LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN ___________________________________________ __________________________________________________ SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO C. TESORERO URBANO Y ECOLOGIA ING. JAVIER FIGUEROA SALGADO __________________________________________________ C. VOCAL DE CONTROL Y VIG

Anexo 6



MGP/29 00 00/01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN


37 SUBTEMA: 7.1.4.- PROGRAMA “RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010”

Áreas administrativas Paso N°

Descripción del Procedimiento Comentario

Ayuntamiento/Dirección de Desarrollo Social y

Humano, COPLADEMUN y ciudadanos

1 Integración de “Comité de Desarrollo Comunitario” del programa de acciones por espacio publico.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea de beneficiarios del E.P.

Comité de Desarrollo Comunitario y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

2 Funciones e integración de los directorio del Comité del “La acción del Programa de Rescate de Espacios Públicos”.

Funciones del Comité de Desarrollo Comunitario:

Integrar directorio


Analizar, priorizar y gestionar necesidades y problemas locales.

Realizar tareas en la comunidad y gestión ante el COPLADEMUN.

Nombrar a su representante ante el COPLADEMUN.

Definir mecanismos de corresponsabilidad y coordinación y ratificar convenios de concertación.

Ejecutar las acciones y proyectos financiados por el Fondo.

Realizar la vigilancia, control y seguimiento de las acciones y proyectos.






Áreas administrativas Paso N° Descripción del Procedimiento

Comentario



3

Integración de “Comités Locales de las Acciones” del Programa de las acciones por espacio publico. (E.P.)

Comité integrado por: Presidente Secretario Tesorero Tres vocales Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea de beneficiarios del E.P.

Comités de Acción y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal) 4

Funciones e integración del directorio del Comité y Padrón de beneficiarios de las acciones “Programa de Rescate de Espacios Públicos”. (P.R.E.P.)

Funciones de los comités de la Acción: Integrar padrón de beneficiarios Identificaciones personales Conocer de los detalles de la acción a ejecutar, vigilar,

supervisar y coadyuvar en el avance y solicitar el expediente técnico validado por el COPLADEMUN Y COPLADEG.

Informar a sus representados sobre el avance de la acción; y al Presidente Municipal e instancias fiscalizadoras de las irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo.

Firmar convenios con el Ayuntamiento. Validar las acciones, signando las actas de entrega-

recepción de las que estén concluidas. Coordinar conjuntamente con el ayuntamiento la

participación comunitaria en la ejecución de la acción.







Comentario

Comités de la Contraloría Social y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal) 5

Funciones e integración del directorio de los Comités de la Contraloría Social y Padrón de beneficiarios de las acciones “Programa de Rescate de Espacios Públicos”.

Funciones: Establecidas en la Sección III del Acuerdo para establecer los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los Programas Federales de Desarrollo Social y en el Formato PR-01 del 03/03/2010

Gobiernos Federal y Municipal

6 Integración de la estructura financiera en base a la aportación de la federación y el municipio.

Con objeto de especificar los beneficiados de las acciones especificadas formato PR-01

Ayuntamiento (DDSyH/Municipal)

7

Se conforman las Contralorías y Redes Sociales, se promueve la elaboración de los reglamentos, se programan acciones: eventos, actividades deportivas, culturales, artísticas, talleres y cursos.

De acuerdo con las especificaciones de los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2010 y al Acuerdo de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de la Dirección de la Función Publica


8 Se valida y autoriza en el pleno

del COPLADEMUN Establecido en el Manual Único de Operación 2010


9 Analiza la partida y techo financiero asignado en el “Programa de Inversión 2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUN contiene las asignaciones autorizadas a: acciones del Rescate de Espacios Públicos







Comentario


10

Transferencias de recursos del Federación– Municipio, condicionado a no tener pendientes de comprobación del ejercicio inmediato anterior.

La transferencia de recursos se realiza en base al reporte de SEDESOyHM al SIIPSO.

Ayuntamiento DDSyH/Municipal

11 Ejecuta las acciones programadas para desarrollar en el Espacio Publico

Acciones registradas en el Formato PR-01

Comités de Acción y/o de Contraloría Social y


12 Vigilan, supervisan y coadyuvan al avancen de la acción.

Con objeto de especificar los beneficiados de las acciones especificadas formato PR-01

Comités de las Acciones/ Comités Contraloría Social, SEDESOL y


13

Seguimiento de: Acciones programadas por el Ayuntamiento Actas de comités locales de acciones y padrón de beneficiarios Acciones informadas a los comités Validar las acciones realizadas y en operación. Coordinar la participación comunitaria.









14 Integración del Expediente Técnico

Contenido normado en el numeral 7.2.2. de los Lineamientos del Programa R.E.P. • Instrumento jurídico para el inicio de las obras y acciones; • Formato de elegibilidad del espacio público (Anexo N); • Diagnóstico Comunitario del Espacio Público y su área de Influencia (Anexo A); • Anexos Técnicos (Formato PR-01 de la Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria, Anexo B); • Formato de Viabilidad Técnica y Económica (anexo G); y • Oficio de asignación de número de expediente. En la etapa de ejecución y conclusión del Proyecto Integral: • Cuando corresponda, PR-01 de modificación o cancelación; • En su caso, convocatoria y fallo; • Copias de documentación comprobatoria del gasto, como facturas, recibos de honorarios, listas de raya, entre otros; • Memoria fotográfica o audiovisual con imágenes del desarrollo de las acciones; • En su caso, muestras del material de difusión utilizado; • Actas de integración de la red social; • Acta de conformación del comité de la contraloría social; e • Informe de Actividades.






Áreas administrativas Paso N°

Descripción del Procedimiento Comentario

Secretaría de Desarrollo Social –

Ayuntamiento/DDSyH 15

Supervisión y Evaluación:

Se realiza al concluir la ejecución de las acciones

Incluye: Aspectos cualitativos y cuantitativos Metas de beneficio Presupuesto de gastos Impacto de las acciones

Comités de la Contraloría Social, SEDESOL, - Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

16 Control y Supervisión:

Cumplimiento e integración de los formatos: • Anexo A • Anexo B • Anexo F • Anexo D • Anexo G • Anexo H • Anexo 1 • Anexo 1 (ICI) • Anexo O • Anexo K • Anexo P • Anexo R • Anexo S

Ayuntamiento (DDSyH), Estado/COPLADEG y SEDESOL/Federal)

17 Comprobación:

Incluye: • Ejercicio de subsidios • Acciones ejecutadas • Resultados • Metas alcanzadas • Integración de los formatos



MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: 29000 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN



Comités Locales y COPLADEMUN

Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.

Federación – Dirección de Desarrollo Social

COPLADEG

Inicio

Integración del comité de desarrollo comunitario

A

Integración del comité de las acciones programadas en espacios públicos

Integración de los comités de la contraloría social

Integración de directorio y padrones de beneficiarios

Beneficiarios de espacios públicos

Integración del techo financiero con aportaciones de la Federación y Municipio formato PR-01


?

Si

No

A

Se realiza la transferencia del subsidio






Comités Locales Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.


COPLADEG

Se integra la estructura financiera federal - municipal

A

Se conforman las contralorías y redes sociales

Se elabora el reglamento del uso del E.P.

Se programan acciones

COPLADEMUN analiza y autoriza la propuesta de

inversión municipal FAISM

SDS y H/municipal analiza el techo financiero asignado a E.P.








COPLADEMUN.


COPLADEG

Se ejecutan las acciones

A

Los comités vigilan, supervisan y coadyuvan

Comprobación: Ejercicio del subsidio Acciones ejecutadas Resultados Metas Integración de formatos Registro en el SIIPSO

Ayuntamiento/DDS y H integran expedientes

técnico

C

Seguimiento: Acciones Actas de comités Padrón de beneficiarios Validación Vigilancia

C

Supervisa y evalúa: Aspectos Metas Presupuesto de gastos Impacto Registro en el SIIPSO

Comprobación

Informe de la aprobación

D


Anexo B


Anexo D


Áreas administrativas




1 Integración de “Comité de Desarrollo Comunitario” del programa de acciones de Hábitat.


Presidente

Secretario

Tesorero

Tres vocales

Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea de beneficiarios del E.P.

Comité de Desarrollo Comunitario y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

2

Funciones e integración de los directorio del Comité de Desarrollo Comunitario “Programa de Hábitat”.

Funciones del Comité de Desarrollo Comunitario:

Integrar directorio


Analizar, priorizar y gestionar necesidades y problemas locales.

Realizar tareas en la comunidad y gestión ante el COPLADEMUN.

Nombrar a su representante ante el COPLADEMUN.

Definir mecanismos de corresponsabilidad y coordinación y ratificar convenios de concertación.

Ejecutar las acciones y proyectos financiados por el Fondo.

Realizar la vigilancia, control y seguimiento de las acciones y proyectos.


MGP/29 00 00/01/03/2010 DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


46 SUBTEMA: 7.1.5.- PROGRAMA “HABITAT 2010”



Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y


3 Integración de “Comités Locales de Acción” del Programa de Hábitat. (P.H.)

Comité integrado por: Presidente Secretario Tesorero Tres vocales Vocal de control y vigilancia y designados en asamblea de beneficiarios de la acción de Hábitat.

Comités de Acción y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal) 4

Funciones e integración del directorio del Comité y Padrón de beneficiarios de las acciones “Programa de Hábitat”. (P.H.)

Funciones de los comités de la Acción:

Integrar padrón de beneficiarios


Conocer de los detalles de la acción a ejecutar, vigilar,

supervisar y coadyuvar en el avance y solicitar el expediente

técnico validado por el COPLADEMUN Y COPLADEG.

Informar a sus representados sobre el avance de la acción;

y al Presidente Municipal e instancias fiscalizadoras de las

irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo.

Firmar convenios con el Ayuntamiento.

Validar las acciones, signando las actas de entrega-

recepción de las que estén concluidas.

Coordinar conjuntamente con el ayuntamiento la

participación comunitaria en la ejecución de la acción.







Comités de la Contraloría Social y Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal) 5

Funciones e integración del directorio de los Comités de la Contraloría Social y Padrón de beneficiarios de las acciones “Programa de Hábitat”.

Integración: Establecida en el punto 2.2 de la Guía Operativa para la Promoción de la Contraloría Social Hábitat 2010. 3 beneficiarios por polígono Funciones: Establecidas en el punto 2.3 de la Guía Operativa para la Promoción de la Contraloría Social Hábitat 2010.


6 Integración de la estructura financiera en base a la aportación de la federación y el municipio.

Con objeto de especificar los beneficiados de las acciones especificadas formato PH-01


7

Se conforman de Comités de Contraloría Social, con los beneficiarios directos y población en general residente de los polígonos.

De acuerdo con las especificaciones de lo Guía Operativa para la Promoción de la Contraloría Social Hábitat 2010 y al Acuerdo de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de la Dirección de la Función Publica


8 Se valida y autoriza en el pleno del

COPLADEMUN Establecido en el Manual Único de Operación 2010


9 Analiza la partida y techo financiero asignado en el “Programa de Inversión 2010”.

El acta de la sesión plenaria de COPLADEMUN contiene las asignaciones autorizadas a: acciones de Programa Hábitat








10

Transferencias de recursos del Federación– Municipio, condicionado a no tener pendientes de comprobación del ejercicio inmediato anterior.

La transferencia de recursos se realiza en base al reporte de SEDESOyHM al SIIPSO.

Ayuntamiento DDSyH/Municipal

11 Ejecuta las acciones programadas para desarrollar en el Programa Hábitat.

Acciones registradas en el Formato PH-01

Comités de Acción y/o de Contraloría Social y


12 Vigilan, supervisan y coadyuvan al avance de la acción.

Con objeto de especificar los beneficiados de las acciones especificadas formato PH-01

Comités de las Acciones/ Comités Contraloría Social, SEDESOL y


13

Seguimiento de: Acciones programadas por el Ayuntamiento Actas de comités locales de acciones y padrón de beneficiarios Acciones informadas a los comités Validar las acciones realizadas y en operación. Coordinar la participación comunitaria.









14 Integración del Expediente Técnico

Contenido normado en el numeral 5.18 de los Lineamientos de Operación del Programa Hábitat. El expediente técnico debe contener los documentos señalados en el Anexo H y la documentación marcada en los incisos: a) Para la fase de aprobación del proyecto y b) Para las fases de ejecución y conclusión del proyecto, del numeral 5.18.

Secretaría de Desarrollo Social –

Ayuntamiento/DDSyH 15

Supervisión y Evaluación:

Se realiza al concluir la ejecución de las acciones

Incluye: Aspectos cualitativos y cuantitativos Metas de beneficio Presupuesto de gastos Impacto de las acciones Mantener actualizado el registro en el SIIPSO de los recursos federales y municipales ejercidos.











Comités de la Contraloría Social, SEDESOL, - Ayuntamiento

(DDSyH/Municipal)

16 Control y Supervisión:

Cumplimiento e integración de los formatos: • Anexo A • Anexo B • Anexo D • Anexo E • Anexo F • Anexo G • Anexo H • Anexo 1 • Anexo J • Anexo K

Ayuntamiento (DDSyH/Municipio), Estado/COPLADEG y SEDESOL/Federal)

17 Comprobación:

Incluye: • Ejercicio de subsidios • Acciones ejecutadas • Resultados • Metas alcanzadas • Integración de los formatos • Registro en el SIIPSO



MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


52 SUBTEMA: 7.1.5.- PROGRAMA “ HABITAT 2010”



COPLADEMUN.


COPLADEG

Inicio

Integración del comité de desarrollo comunitario

A

Integración del comité de las acciones programadas en Habitat

Integración de los comités de la contraloría social

Integración de directorio y padrones de beneficiarios

Beneficiarios de Hábitat

Integración del techo financiero con aportaciones de la Federación y Municipio formato PH-01


?

Si

No

A

Se realiza la transferencia del subsidio


Comités Locales Ayuntamiento – Dirección de Desarrollo Social y Humano,

COPLADEMUN.


COPLADEG

Se integra la estructura financiera federal - municipal

A

Se conforman las contralorías y redes sociales

Se elabora el reglamento del uso de Hábitat.

Se programan acciones

COPLADEMUN analiza y autoriza la propuesta de

inversión municipal FAISM

DDS y H/municipal analiza el techo financiero asignado a Hábitat.








COPLADEMUN.


COPLADEG

Se ejecutan las acciones

A

Los comités vigilan, supervisan y coadyuvan

Comprobación: Ejercicio del subsidio Acciones ejecutadas Resultados Metas Integración de formatos Registro en el SIIPSO

Ayuntamiento/DDS y H integran expedientes

técnico

C

Seguimiento: Acciones Actas de comités Padrón de beneficiarios Validación Vigilancia

C

Supervisa y evalúa: Aspectos Metas Presupuesto de gastos Impacto Registro en el SIIPSO

Comprobación

Informe de la aprobación

D






Anexo B


Anexo C


Anexo D


Anexo E


Anexo F


I.- Aplicación de los instrumentos de registro de beneficiarios Los beneficios que otorga el Programa a los habitantes, principalmente a los de los Polígonos Hábitat seleccionados, se diferencian en función de las características de cada proyecto realizado. En este sentido, el Programa define los siguientes instrumentos de registro de beneficiarios. a) Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)

i. Objetivo · Se utilizará cuando sea necesario identificar que los beneficiarios se encuentran en situación de pobreza patrimonial. · Para proyectos dirigidos a beneficiar a la población, principalmente del polígono hábitat, con apoyos directos. · Se deberá de aplicar el CUIS antes de otorgar el beneficio o llevar a cabo el proyecto, para determinar si el beneficiario será sujeto de apoyo por parte del Programa ii. Contenido Información básica del beneficiario: · Información respecto al jefe del hogar beneficiado y de todos sus integrantes, de la vivienda y de la comunidad · Dirección de la vivienda · Número de hogares · Lista de todos los integrantes del hogar · Datos básicos de todos los integrantes del hogar (nombre, CURP, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, parentesco) · Datos adicionales de todos los integrantes del hogar (derechohabiencia, discapacidad, embarazo, educación, condición laboral, migración,

proyectos que desea desarrollar, otros) · Condiciones de la vivienda · Condiciones de la comunidad iii. Proyectos donde aplica el CUIS · Reubicación de familias · Reposición de enseres y muebles domésticos · Apoyo para la adquisición de lotes con servicios · Equipamiento para personas con discapacidad · Apoyos para el desarrollo y la nutrición (Unidad de medida “Curso o Taller” · Entrega de aparatos funcionales (Subprograma “Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias” , inciso “Salud comunitaria”, unidad de

medida “Pieza”)


b) Cédula de Proyectos Hábitat (CPH) i. Objetivo · Se utilizará cuando no sea necesario identificar que los beneficiarios se encuentran en situación de pobreza patrimonial. · Para proyectos dirigidos a beneficiar a la población, principalmente del polígono hábitat, con apoyos directos. · Obtener opinión del beneficiario respecto a los apoyos recibidos, y en su caso, opinión sobre los servicios y/o de las instalaciones de los

inmuebles apoyados por el programa. ii. Contenido Información básica del beneficiario: · Nombre · Sexo · Estado civil •Lugar y fecha de nacimiento

· Dirección

· CURP

· Edad

· Ocupación

· Escolaridad

· Discapacidad

· Lengua indígena

Anexo “A” Satisfacción del usuario respecto a los servicios. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos o talleres (de las tres modalidades del Programa) o tutorías · Evaluación del curso, taller o tutoría y del instructor · Opinión sobre el material o insumos utilizados en el curso, taller o tutoría, así como de las instalaciones y equipo utilizados


Anexo “B” Satisfacción del usuario respecto a las instalaciones. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos, talleres o tutorías realizadas en inmuebles construidos por Hábitat. · Opinión del usuario acerca del inmueble Hábitat: ubicación geográfica, condiciones físicas, mobiliario y equipo, calidad de los servicios y

atención prestados · Actividades a las que asiste y frecuencia iii. Proyectos donde aplica la CPH · Obras de infraestructura urbana realizadas entorno de la vivienda (agua potable, drenaje y electricidad, pavimentación de calles,

guarniciones y banquetas, alumbrado público, entre otros) · Estimulo a prestadores de servicio social y promotores comunitarios · Comités de contraloría social · Cursos y talleres de las tres modalidades · Tutorías · Campañas II.- Consideraciones para el registro de beneficiarios del Programa 1) Para cada tipo de proyecto, los Ejecutores aplicarán el formato del instrumento de beneficiario (CUIS y CPH) que le corresponda, de

acuerdo con lo señalado en la Apertura Programática (Anexo A) de estos Lineamientos de Operación. 2) Los instrumentos de registro de beneficiarios deberán cumplir en su contenido con la información básica del beneficiario para conformar el

padrón único de beneficiarios del programa. 3) Para efectos del registro y captura de información, en la propuesta del proyecto, en el Anexo Técnico (formato PH-01), el Ejecutor deberá

considerar lo siguiente: · Se deberán llenar todas las columnas de beneficiarios a alcanzar, sean estos: hombres (H), mujeres (M) y hogares (véase instructivo del

Anexo Técnico formato PH-01 columnas 29, 30 y 31). · Respecto a proyectos donde se apliquen subsidios federales en más de un polígono Hábitat, los Ejecutores deberán registrar, para cada

polígono Hábitat, la información de beneficiarios solicitada en la sección de multipoligonalidad de dicho formato. · La información registrada en los formatos de los instrumentos de registro de beneficiarios y lo capturado en el SIIPSO, por el Ejecutor,

deberá de corresponder con lo cuantificado en el Anexo Técnico (formato PH-01).



Comunidades (Colonia, calle y/o ciudadanos)

1

Solicitan al Presidente Municipal y/o al director de CAPACH apoyo para obras de alcantarillado sanitario, para drenaje o para agua potable.

Al inicio del ejercicio fiscal ya existen peticiones de la ciudadanía relacionadas en general con los servicios de agua potable.

Ayuntamiento – CAPAT 2 Se realiza el análisis de viabilidad considerando parámetros técnicos y sociales.

Trabajo de gabinete, para optimizar recursos.

Ayuntamiento – CAPAT 3 Solicitudes que proceden, se les practica la revisión física para evaluar si es factible la obra.

La visita de campo se realiza con los solicitantes de la comunidad.

Ayuntamiento – CAPAT 4

Si la obra no procede por razones económicas, o por falta de documentación se les comunica por escrito a los ciudadanos.

Se registra la obra improcedente con objeto de llevar un registro de obras pendientes por realizar.

Ayuntamiento – CAPAT y Ciudadanos de la Localidad Solicitante

5 Si procede la obra se inicia a la integración del “comité de desarrollo comunitario” de la localidad solicitante.


Presidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Todos designados en asamblea de ciudadanos


MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TELOLOAPAN


55 SUBTEMA: 7.1.6.- PROGRAMA DE “AGUA POTABLE” (ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE Y AGUA)



Presidente Municipal, Cabildo y Director de

CAPAT 6

Inicio de la integración de expedientes de solicitantes viables y de compromisos contraídos con anterioridad para análisis de la inversión requerida.

Padrón de obras a realizar conteniendo:

Solicitud del comité de desarrollo

Tipo de obra

Ubicación

Población beneficiada

Calendario de realización

Costos POA


COPLADEMUN

Director de CAPAT

7 La inversión requerida se concilia con el “programa de inversión” previamente autorizado por el COPLADEG.

La estructura financiera puede estar integrada por la aportación del Estado, Municipio y beneficiarios.


COPLADEMUN 8

Firma de convenio Estado – Municipio para definir las transparencias de recursos al municipio condicionados a no tener pendientes de comprobación del ejercicio inmediato anterior.

Independientemente delo programa de obras de agua potable a realizar la firma se realiza entre Febrero y Marzo.

CAPAT 9

Se realiza la ejecución de obras de acuerdo con las prioridades registradas en el programa de obras de agua potable del ejercicio fiscal, o por necesidades de servicio (rupturas).

Los criterios para priorizar son:

Disponibilidad de recursos

Condiciones ambientales (lluvias)

Impacto social







Supervisores de obras de CAPAT

10 Periódicamente se realiza el control de avance físico – financiero.

El cual queda registrado para corregir desviaciones físicas y/o económicas antes de concluir la obra en cuestión.

CAPAT 11 Integración de los expedientes técnicos unitarios.

Conteniendo :

Actas de inicio de obra

Documentación técnica de obra

Documentación financiera

Secretaría de Finanzas del Municipio y CAPAT

12 Cuatrimestralmente vía cuenta pública municipal se informa a la “Auditoria General del Estado”.

CAPACH proporciona la información necesaria a la Dirección de Finanzas Municipal, para la integración de la Cuenta Pública.

Contraloría Interna del Ayuntamiento

13 Durante el desarrollo de las obras de agua potable la contraloría interna realiza análisis de “riesgos”.

El objetivo es prevenir o en su caso justificar

Retrasos de las obras

Impactos del avance físico – financiero

CAPAT Comité de Desarrollo Comunitario

14 Concluida la obra, se procede a firmar la “constancia de terminación de la obra”.

La cual indica que se ha terminado, esperando que el comité de desarrollo comunitario este conforme.


Comité de Desarrollo Comunitario

15

Si la obra fue concluida a satisfacción del “comité de desarrollo comunitario” se procede a la firma del “acta de entrega d recepción de la obra”.







CAPAT 16

Finalmente se procede a concretar el contenido de los “expedientes técnicos unitarios” para su entrega a la Dirección de Finanzas.

Para la Dirección es parte de la documentación que tiene que proporcionar a la AGE de la cuanta pública de l ejercicio fiscal.

Dirección de Finanzas del Gobierno del Estado

17 Integra a la documentación de la Cuanta pública anual el “programa de agua potable”

Se concluyen los tramites y procedimientos del programa.


MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: 29 00 AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TELOLOAPAN





Ayuntamiento – Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Teloloapan

COPLADEG Instancias

Fiscalizadoras

Solicitan al presidente municipal o al director de CAPAT apoyo para obras de alcantarillado sanitario, para drenaje o para agua potable (pipas)

B

Es viable ?

Si

No A1

Revisión física de la obra solicitada

Comunidades (colonia, calle y/o ciudadanos)

Se comunica a los solicitantes la decisión de no procedencia

A

Análisis de viabilidad utilizando parámetros técnicos, económicos y sociales

B1

A




59 SUBTEMA: 7.1.6.- PROGRAMA DE “AGUA POTABLE” ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE Y AGUA)




COPLADEG Instancias

Fiscalizadoras

Se comunica a la comunidad para que procedan a integrar su “comité de desarrollo comunitario”

Es viable económica y

socialmente la obra

?

Si

No

Reciben comunicado de aceptación de su obra y solicitud para integrar en asamblea su “comité de desarrollo comunitario”

B1

A1

Se procede a integrar los expedientes de solicitudes y de compromisos de obras para determinar la inversión requerida.

B2








COPLADEG Instancias

Fiscalizadoras

B2

Se procede a la ejecución de obras de acuerdo con su programa operativo anual

B3

Determinado el presupuesto de obras se concilia con el programa de inversión previamente autorizado por el COPLADEG.

Se procede a la firma del convenio Estado – Municipio para definir transparencia de recursos y no contar con pendientes de comprobación del ejercicio inmediato anterior

Se entrega el padrón del programa de

agua potable








COPLADEG Instancias Fiscalizadoras

B3

Concluida la obra se procede a la firma de la “constancia de terminación de obra”

B4

Se realiza periódicamente el control de avance físico financiero, se registro y reporta

Se complementan los expedientes técnicos unitarios

Se comunica al comité de desarrollo comunitario que la obra se concluyo

para su evaluación respectiva

Recibe informe de avance físico –

financiero por obra D

Contraloría interna del ayuntamiento recibe informes de avance

físico – financiero por obra

D

Realiza análisis de riesgos para prevenir; retrasos de la obra y/o impactos negativos físico - financieros

Existen riesgos

?

Si

No B3

Se informa al Presidente Municipal









B5

Se comprometa con ello los expedientes técnicos unitarios

Obra concluida a satisfacción

del comité ?

Se procede a la firma del “acta de entrega de recepción de la obra”

B4

B2

Si

No













B4

Se entregan a la Dirección de finanzas, para que esta la integre a su cuenta pública anual y cumpla con la Auditoria General del Estado

Fin

Se entrega informe de fin de ejercicio del programa de agua potable

La AGE recibe dentro del documento de “cuenta pública anual del municipio” lo relacionado con el programa de agua potable

D1


C O P L A D E G

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

No. DE CONVENIO ____________ CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CON EL OBJETO DE REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE: ___TELOLOAPAN______, REPRESENTADO POR EL C. LIC. IGNACIO DE JESÚS VALLADARES SALGADO, PRESIDENTE MUNICIPALRESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA EL COMITÉ LOCAL DE __ _____ __ REPRESENTADO POR CC: ____________________________________ PRESIDENTE ____________________________________ SECRETARIO ____________________________________ TESORERO ____________________________________ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO, Y COMITÉ RESPECTIVAMENTE.

A N T E C E D E N T E S

1.- EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 81 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CELEBRARON UN ANEXO DE

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL PROGRAMA DENOMINADO “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL”; MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES A LOS H. AYUNTAMIENTOS, Y ESTOS A SU VEZ LOS OPERARAN CONJUNTAMENTE CON LOS COMITES LOCALES DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL COMITÉ LOCAL DE ________________________ __________, SE CONSTITUYO EL DÍA _ __ DEL MES DE __ ____ DEL 2010, CON EL PROPÓSITO DE

EJECUTAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS, ACENTADAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EL C. _________________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL TIENE LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD. LAS PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINRAN H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉ, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S PRIMERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO”, Y EL “COMITÉ”, CONVIENEN EL CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL”.

Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM SEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES, QUE SE EJECUTARAN POR EL “COMITÉ” SERAN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ______________________________________________________________________________ ___ _________________________________ PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, EL “H. AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITÉ”: $ ______________ , QUE CORRESPONDE AL __ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y/O ACCION QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL ______% DE APORTACION DEL COMITÉ, CONSTITUYEN EL 100 % DE LA INVERSIÓN. TERCERA.- EL “H. AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A: A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITÉ” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL, ASESORARLOS PERMANENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN DE SUS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO EN LA INTEGRACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO. B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL “H. AYUNTAMIENTO “ Y DE OTROS PROGRAMAS. C) INFORMAR AL COPLADEMUN EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO, CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA; ASI COMO

DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN. D) INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL EL AVANCE FISICO – FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS RECURSOS QUE SE MINISTRAN AL COMITÉ. E) EL H. AYUNTAMIENTO SERA CORRESPONSABLE CON EL COMITÉ DE LA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS. QUINTA.- EL COMITÉ SE COMPROMETE A: A) REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA APLICABLES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN

B) APORTAR EN EFECTIVO, Y/O MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGION LA CANTIDAD DE : $ __ CORRESPONDIENTE AL __% DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES A

REALIZAR, DE ACUERDO AL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA O ACCION. C) EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA, DEL INCISO B) DE LA CLAUSULA QUINTA DESTINADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A

LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO. D) SOLICITAR AL H. AYUNTAMIENTO Y AL COPLADEMUN ASESORIA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. E) INFORMAR POR ESCRITO PERMANENTEMENTE AL H. AYUNTAMIENTO; EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MINISTRADOS. F) PERMITIR A LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INSPECCIONAR LAS OBRAS

Y/O ACCIONES A EFECTO DE VERIFICAR SU AVANCE. G) LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESTRICTA, DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE CONVENIO,

ASIMISMO ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS, FACTURAS Y NOMINAS QUE AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS Y PERMITIR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES AUDITAR DICHA CONTABILIDAD.

H) DAR AVISO AL H. AYUNTAMIENTO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA

– RECEPCIÓN. I) RECIBIR, CONSERVAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA OBRA, OBJETO


Áreas administrativas y/o Comunidades


Coordinación operativa de la SOPDUE

5 Distribuye oficios por área operativa recabando, fecha y firma de recibido de los subsecretarios o directores.

Obras diversas:

Construcción de comisarias

Salón de usos múltiples

Plazas cívicas

Techados

Albergues

Construcción cancha deportiva

Construcción de centro deportivo

Adquisición de terreno para panteón municipal

Construcción de barda para panteón

Construcción de pasos peatonales y vehiculares

Pavimentación en zonas populares

Pavimentación con concreto hidráulico

Pavimentación asfáltica

Subsecretarios y/o Directores

6

Reciben paquetes de oficios analizan, contenido e instrucciones y asigna tareas a sus áreas ejecutoras para registrar en gabinete las “obras viables”

Electrificación urbana, colonias populares y rurales

Construcción

Ampliación

Obra complementaria


MGP/ 29 00 00 /01/03/2010 DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (DOPDUE)


65 SUBTEMA: 7.1.7.- PROGRAMA DE “OBRAS DE URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL REHABILITACIÓN DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PARA LA SALUD”




Ayuntamiento–SOPDUE Supervisor y/o Responsable de

Ejecución de la Obra Autorizada

7

Realizar las evaluaciones del lugar o construcción, toma medidas y distancias, realiza el dictamen sobre la viabilidad de la obra considerando parámetros técnicos, sociales y económicos.

Pozos agrícolas

Líneas de transmisión

Alumbrado público, zonas rurales y/o colonias populares

Rehabilitación de viviendas

Rural

Urbana (cemento)

Ayuntamiento–SOPDUE 8

Si la obra no procede por razones; económicas, falta de documentación, mínimo beneficio social, afectaciones a terceros, o por impacto ambiental negativo, se comunica por escrito a la comunidad o solicitante.

Infraestructura educativa

Reconstrucción: preescolar, primaria y secundaria

Reconstrucción de otros niveles

Construcción de secundarias

Equipamiento para: preescolar, primaria y secundaria

Equipamiento otros niveles









Con las obras procedentes y las registradas se define el padrón de obras potencialmente a ejecutar para concretar el análisis de factibilidad con objeto de determinar el presupuesto requerido.

Infraestructura para la salud

Rehabilitación de centros de salud

Ampliación de centros de salud

Construcción de centros de salud

Equipamiento de centros de salud

Adquisición de terreno para construcción

Adquisición de ambulancia

Construcción y rehabilitación de unidades medicas rurales

Equipamiento de unidades medicas rurales

Brigadas medicas

Apoyo adultos mayores

Pensión municipal

Ayuntamiento–SOPDUE – Supervisores

10

Se elaboran los planos y croquis de cada una de las obras a ejecutar , los números generadores y calendario para procesarlos.

Trabajo de gabinete








Ayuntamiento–SOPDUE 11 Se entrega la documentación al área de costos y presupuestos.

Para efectos de diseñar el proyecto de presupuesto requerido en el ejercicio fiscal, correspondiente.

Ayuntamiento–SOPDUE – Costos y Presupuestos

12

Procesa cedula y datos básicos, presupuesto, explosión de insumos, análisis de precios unitarios básicos materiales, planos o croquis.

Determinar el presupuesto.


Conciliación del presupuesto requerido con el presupuesto de inversión 2010 del fondo para la infraestructura social municipal, autorizado y convenido con el COPLADEG previamente.

Para efectos presupuestales se esta a lo que resulte de la estructura financiera del programa de integrada por aportaciones federales, estatales, municipales y en algunos casos con los miembros del consejo de desarrollo comunitario.


Con la determinación precisa del presupuesto de inversión 2010 a ejercer, se diseña finalmente el padrón de obras a realizar durante el ejercicio fiscal del 2010 vía programa operativo anual (Anexo 1)

Durante la ejecución de las obras pueden ocurrir modificaciones al POA, generadas por la ministración de recursos , por condiciones climatológicas, o modificaciones al presupuesto por variación de los precios unitarios.








Ayuntamiento–SOPDUE y ciudadanos de

localidad solicitante 15

Como parte de los mecanismos de control para la ejecución de la obra, se procede a requerir la integración del “comité de desarrollo comunitario”, a los solicitantes se obtiene el acta correspondiente y envía copia a la contraloría mensualmente.

El comité de desarrollo comunitario lo integran ciudadanos de la comunidad a beneficiar; elegidos en asamblea, conformado por:

Presidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Ayuntamiento–SOPDUE y gestión de la dirección

de administración 16

Cuando la obra se ejecuta por el comité, se elabora convenio de concertación que se integra al expediente técnico y lo envía al coordinador técnico administrativo.

Mecanismos de control interno.

Ayuntamiento–SOPDUE Coordinador Técnico –

Administrativo y Supervisor

17 Revisan la integración completa del expediente y envía copia a contabilidad.

Con objeto de integrar los estados financieros trimestrales de la cuenta pública para su envió a la AGE.

Ayuntamiento–SOPDUE COPLADEG

18

Definidos los costos de las obras se procede a informar al COPLADEG para el análisis de costos unitarios y autorización de la obra.

Mecanismos de control que asegura el costeo correcto de la obra a ejecutar.








Ayuntamiento–SOPDUE Director de Obra Pública

19

Autorizados los presupuestos presentado se procede a la ejecución de las obras de acuerdo con el programa operativo anual o por necesidades de servicio inmediato a la sociedad.

Si los costos unitarios varían entre lo presupuestado y los costos unitarios del COPLADEG se analizan y regularizan.


20

En el proceso d ejecución de la obra periódicamente se realiza la evaluación del avance físico-financiero, por medio de los supervisores.

El cual queda registrado para corregir desviaciones físicas y/o económicas antes de concluir la obra en cuestión.


21 Complementación de los expedientes técnicos unitarios.

Conteniendo:

Actas de inicio de obra

Documentación técnica de la obra

Documentación financiera

22 Cuatrimestralmente vía cuenta pública municipal se informa a la “Auditoria General del Estado”.

SOPDUE a través de su dirección de administración (contabilidad) proporciona la información necesaria a la Dirección de Finanzas Municipal para la integración de la cuenta pública.








Ayuntamiento – Contraloría Interna

Municipal 23

Durante el desarrollo de la obra pública la contraloría realiza el análisis de riesgos.

El objetivo es prevenir o en su caso justificar cuando proceda sobre:

Retrasos de las obras

Impacto del avance físico contra ministraciones congruentes.

Ayuntamiento–SOPDUE Comité de Desarrollo

Comunitario 24

Concluida la obra se procede a firmar la “constancia de terminación de la obra”.

La cual se presenta al “comité de desarrollo comunitario” para su aceptación o rechazo.

Ayuntamiento Comité de Desarrollo Comunitario

25 Si la obra fue concluida satisfacción del “comité de desarrollo comunitario” se procede a la firma del “acta de entrega de recepción de la obra”.

Ayuntamiento Dirección de Administración

(Contabilidad) 26

Finalmente se procede a concretar el contenido de los “expedientes técnicos unitarios” para documentar la cuenta pública anual por parte de la Dirección de finanzas del municipio.

Para la Dirección de finanzas es parte de loa documentación que tiene que entregar a la Auditoria General del Estado a través de la cuenta pública anual.

Ayuntamiento Dirección de Finanzas del

Gobierno del Estado 27

Integra a la documentación de la cuenta pública anual el “programa de obras de urbanización, electrificación urbana y rural, rehabilitación de vivienda e infraestructura educativa y para la salud”.

Conclusión de tramites, ejecución y procedimientos del programa.










Áreas Administrativas y/o Comunidades

Ayuntamiento – DOPDUE COPLADEG Instancias Fiscalizadoras

A

Inicio

B

Comunidad requiere apoyo

para el desarrollo de una obra

Hace su solicitud por escrito y procede al

tramite

Solicitan al presidente municipal o al secretario de la SOPDUE apoyo para la realización de una obra especifica.

En ventanilla de la SOPDUE recepcionan la solicitud con sello y firma

Recibe la coordinación operativa de la SOPDUE revisa y clasifica por área ejecutora (tipo de obra) integra solicitudes y envía

B1


Se integran con las solicitudes de obra comprometidas y las urgentes y procede a priorizar obras entregando por escrito sus instrucciones a la coordinación operativa

Secretario de la SOPDUE recibe paquete de oficios de solicitud para su conocimiento y ajuste de instrucciones




73

SUBTEMA: 7.1.7.- PROGRAMA DE “OBRAS DE URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL REHABILITACIÓN

DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PARA LA SALUD”



B

Coordinación operativa recibe instrucciones, distribuye los oficios de solicitud, recabando fecha y firma de recibido de los subsecretarios o directores

B2





74





A1 B2

La comunidad recibe comunicado de improcedencia

de su solicitud

Subsecretarios y directores reciben paquetes de oficios de solicitud con instrucciones y procede a asignar tareas a sus áreas ejecutoras para determinar las obras viables

B3

Procede la obra

?

Si

No

A1

Áreas ejecutoras, proceden a realizar las evaluaciones del lugar o construcción con parámetros técnicos, económicos y sociales

Se comunica a la comunidad





75





B3

Con las obras procedentes y las programadas con anterioridad se define el “padrón de obras“ potencialmente a ejecutar.

Se elaboran los planos y croquis de cada obra los números generadores y calendario probable de ejecución

Enviar la información al área de costos y presupuesto

B4





76





B4

Área de costos y presupuestos procesa la cedula de datos básicos, presupuesto, explosión de insumos, análisis de precios unitarios básicos, materiales planos o croquis

Realizan la conciliación del presupuesto requerido contra el presupuesto de inversión 2010 del FISM autorizado y convenido con el COPLADEG

Con los resultados de la conciliación se diseña finalmente el “padrón de obras realizar” vía programa operativo anual

B5





77





B5

Se requiere a los solicitantes de obras autorizadas la integración del “comité de desarrollo comunitario”

La comunidad en asamblea crea su

comité de desarrollo comunitario

B6

La protocolizan y la envían al Ayuntamiento acta de su integración

Obra la realiza el comité

?

Si

No

Se elabora convenio de concertación

Se integra el expediente técnico y se envía a:

Coordinador técnico administrativo recibe expedientes técnicos realiza su integración y envía copia al área de contabilidad





78





C

Recibe expedientes de las obras a ejecutar para el análisis de costos unitarios de obra

Definidos los costos de las obras a ejecutar se procede a informar a la COPLADEG

B6

Procede a la ejecución de las obras de acuerdo con su programa operativo anual

Costos correctos

?

Si

No

Envía acuerdo a la SOPDUE

B6 Recibe acuerdo de autorización de obras a ejecutar

B7





79





C

Supervisores de obra durante el desarrollo realizan la evaluación del avance físico-financiero de la obra

B7

Lo registran complementando expediente técnico unitario para corregir desviaciones antes de concluir la obra

Se envía informes del desarrollo físico y financiero a COPLADEG y AGE

B8

Recibe trimestralmente vía estados financieros informes de las obras en desarrollo

La AGE recibe cuatrimestralmente vía

estados financieros informe de las obras en

desarrollo

D





80





B8

Existe retraso de la obra

?

Si

No

B7

Adicionalmente la contraloría interna municipal realiza el “análisis de riesgos por obra”

Congruencia entre avance y administradores

?

Si

No B7

Se presenta diagnóstico positivo

B9





81





B8

Concluida la obra se procede a firmar la “constancia de terminación de la obra”

Obra concluida a satisfacción del Comité

de D. C. ?

Si

No B7

Se procede a la firma del acta de entrega de recepción de la obra

Se concreta el contenido de los expedientes técnicos unitarios

Se procede a integrar con ellos la cuenta pública anual para la AGE

D1

Firman presidente municipal y miembros del comité técnico de

desarrollo

Se les presenta al comité de desarrollo

comunitario AGE recibe cuenta pública anual del programa a de: Obras de urbanización, electrificación urbana y rural, rehabilitación de vivienda e infraestructura educativa y de salud

D1

Fin


DRENAJE Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA “ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL“

No. OBJETIVO/PROGRAMA LOCALIDAD META

(CANTIDAD) UM

1

C

2

C

3

C

TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

IMPORTE DE INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

SUBTOTAL

EFICACIA: CUMPLIMIENTO DE METAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

CONSTRUIR SISTEMAS EFICIENTES DE LIMPIA,

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

META PROGRAMADA


CONSTRUIR OBRAS CON CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO

MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %

RECURSO PROGRAMADO

EFICIENCIA: UTILIZACIÓN DE RECURSOS


ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LAS

METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS

PRESUPUESTO EJERCIDO

____________________ X 100

PRESUPUESTO AUTORIZADO

ECONOMÍA: RECURSOS ECONÓMICOS

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

Anexo 1



(CANTIDAD) UM

1

C

2

C

3

C TOTAL DE DIAS

PROGRA-

MADOS PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

URBANIZACIÓN MUNICIPAL





URBANIZACIÓN MUNICIPAL





INDICADORES


CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y

PAVIMENTACIÓN


METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS



CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO

MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %

RECURSOS PROGRAMADOS



ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR

LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100


ECONOMIA: RECURSOS ECONOMICOS




Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM ELECTRIFICACIÓN URBANA

Y RURAL


(CANTIDAD) UM

1C 2C 3C TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA EJECUCIÓN

NÚMERO

DE BENEFI

CIARIOS


PROGRAMADA

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

TC

MA

YO

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

TC

SEP

T.

OC

TUB

RE

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





INDICADORES



CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE REDES

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


MEJORAMIENTO, BIENESTAR Y DESARROLLO

SOCIAL

MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %




ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR


RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100






Manual General de Procedimientos del H. Ayuntamiento FISM INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA


(CANTIDAD) UM

1

C

2

C

3

C

TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO DE

BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7





8

9

10

11

12

13

14

15

16





INDICADORES





CONSTRUIR, EQUIPAR, MANTENIMIENTO,

REHABILITAR, REFORZAR Y HABILITAR


METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA

EDUCATIVO

MANO DE OBRA RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA

CUMPLIR LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS PRESUPUESTO EJERCIDO

____________________ X 100






CAMINOS RURALES


(CANTIDAD) UM

1

C

2

C

3

C

TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA

EJECUCIÓN

NÚMERO

DE BENEFI

CIARIOS

IMPORTE DE

INVERSIÓN

PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11






12

13

14

15

16

17

18

19

20

21




INDICADORES






CONSTRUIR, RECONSTRUIR Y CONSERVACIÓN

DE PAVIMENTOS


METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

MANO DE OBRA

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA

CUMPLIR LAS METAS REQUERIDAS

RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100





GASTOS INDIRECTOS



(CANTIDAD) UM

1

C

2

C

3

C

TOTAL DE DIAS

PROGRAMADOS

PARA LA EJECUCIÓN


PROGRAMADA

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

TC

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

TC

SE

PT

.

OC

TU

BR

E

NO

V.

DIC

.

T.C

.

1

2

3

4

5

6




INDICADORES






MATERIAL, ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y

EQUIPO

METAS REALIZADAS

_________________ X 100 = %

METAS PROGRAMADAS


MEJORAMIENTO ADMINISRATIVO Y DE

OPERACIÓN

RECURSO EJERCIDO

_________________ X 100 = %



GESTIONAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR


RECURSOS EJERCIDOS


____________________ X 100




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