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Manual de Usuario del Banco de Proyectos

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2 PÁGINA WEB DE SEGEPLAN 3 PORTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 4 INGRESO AL SISTEMA 5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 6 CREACIÓN DE UN PROYECTO NUEVO 8 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 12 DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 13 OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) Y RESULTADOS ESPERADOS 14 RESPONSABLE DEL PROYECTO 15 BENEFICIARIOS DIRECTOS 16 OTROS INDICADORES 17 EMPLEO A REQUERIR 17 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 18 OPERACIÓN DEL PROYECTO 18 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 19 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 19 FUENTES EXTERNAS 20 PROGRAMACIÓN FINANCIERA 21 PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL 21 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 23 ASIGNAR RUBROS DE TRABAJO 23 PONDERACIÓN DE RUBROS 24 PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 25 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO 25 DIAGRAMA DE GANTT 27 BOLETA DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 28


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PRESENTACIÓN

La SEGEPLAN como ente rector del proceso de la Inversión Pública, ha manifestado en numerosas oportunidades, su preocupación por el uso racional, eficiente y transparente de los recursos públicos. En este contexto es que a partir del año 2001 puso en marcha el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, el cual tiene como propósito ordenar el proceso de la inversión pública para poder concretar las opciones de inversión más rentables económica y socialmente, considerando los lineamientos de la Política de gobierno. Para el logro de ese objetivo es necesario desarrollar y difundir instrumentos metodológicos para la preparación y presentación de proyectos, de manera que la selección de las mejores alternativas de inversión sea realizada en función de criterios técnicos que permitan garantizar su rentabilidad financiera y socioeconómica al momento de su priorización por las instancia gubernamentales establecidas dentro del sector público. Uno de los instrumentos utilizados por la SEGEPLAN es el Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- como herramienta informática que permite registrar y procesar información actualizada de las iniciativas de inversión, en función del ciclo de vida, para apoyar la toma de decisiones. El objetivo primordial del sistema es mantener un banco de proyectos en las distintas etapas del proceso de inversión, asegurando la disponibilidad de información confiable y oportuna. Este sistema funciona sobre la base de un proceso ordenado y dinámico, que opera en forma descentralizada en los diferentes niveles de la administración pública, que tiene definidos los procedimientos, mecanismos y flujos de información para registrar y producir información oportuna, relevante y actualizada. A continuación se presenta el Manual de Usuario del Banco de Proyectos del Sistema de Información de Inversión Pública en el que se indica el uso de las opciones para el ingreso de un nuevo proyecto y las modificaciones de proyectos existentes.


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En la página Web de SEGEPLAN (www.segeplan.gob.gt) se encuentra el vínculo hacia el portal del SNIP:

Este vínculo abre una nueva ventana del explorador de Internet, en donde se muestra el portal del SNIP:

Vínculo hacia el portal del SNIP


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En este portal se encuentra toda la información acerca del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-. En el extremo superior derecho se encuentra el vínculo hacia el sistema informático o transaccional SINIP. A continuación se describe el proceso de ingreso y actualización de proyectos en el SINIP, que se encuentra dentro de la opción Banco de Proyectos.

Vínculo al sistema informático o transaccional SINIP


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INGRESO AL SISTEMA

El ingreso al sistema se hace a través de la siguiente pantalla:

Presionando el botón titulado “Usuario Registrado” se ingresa al sistema, con esto se le solicitara que ingrese su usuario y contraseña de identificación, lo cual se hace por medio de la pantalla:

Aquí usted debe ingresar el usuario y contraseña que le fueron asignados para ingresar al sistema.


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ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Las opciones del SINIP se muestran en el menú principal:

Al ingresar al Banco de Proyectos, el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Área informativa Botón de opciones

Área de botones


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En esta pantalla existen las siguientes áreas:

• Área informativa En esta área se muestra la información del usuario (nombre y usuario), el rol que tiene asignado (si es de consulta o de actualización de datos), el proyecto que tiene activo (si lo tuviera) y el dictamen obtenido por el proyecto (si ya estuviera evaluado).

• Área de botones

Aquí aparecen 4 botones que tienen las siguientes funciones:

• Botón de opciones El botón de opciones contiene un set de opciones que nos permite ingresar un nuevo proyecto y actualizar información para un proyecto que ya existe en el sistema. Cuando el usuario no tiene ningún proyecto seleccionado, únicamente se muestran dos opciones:

Este botón traslada la ejecución del sistema hacia el menú principal (o de inicio)

A través de este botón se obtiene una copia del presente manual (en formato pdf)

Con este botón el usuario puede cambiar su contraseña de ingreso. La pantalla que muestra es la siguinete:

Ingresar la nueva contraseña y la confirmación de la misma. Al presionar el botón Cambiar la contraseña será actualizada.

Con este botón se cierra la sesión actual (salida del sistema)

Elegir esta opción para crear un proyecto nuevo

Elegir esta opción para seleccionar un proyecto que ya existe en el sistema


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CREACION DE UN PROYECTO NUEVO

El proceso de creación de un proyecto nuevo esta basado en los formularios de formulación de proyectos del SNIP. A continuación se presenta la primera pantalla, en ésta se ingresa la información general del nuevo proyecto:

La información requerida es la siguiente: Tipo de proyecto: Debe indicar si el proyecto forma o no capital fijo, tomando en cuenta que: proyectos que forman capital fijo son los que generan o modifican bienes que permiten la formación bruta de capital fijo y que se materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales, puentes. Y los que no forman capital fijo No generan ni habilitan bienes de capital fijo. Su propósito es incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generar beneficios, por ejemplo: capacitación, alimentación, censo, vacunación, investigación, catastro, diagnóstico tienen.


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Proceso: Es la acción que caracteriza la naturaleza de la inversión en cualquier tipo de proyecto, por ejemplo: construcción, conservación, ampliación, capacitación, vacunación, diagnóstico, censo, investigación. Función1: Elegir la función en la que se enmarca el proyecto (Educación, Agua y Saneamiento, Transporte, etc).

Especie: Es la materia o motivo de la inversión en cualquier tipo de proyecto, por ejemplo: escuela primaria, centro de salud, carretera ruta CA–13, camino vecinal, acueducto. Ubicación específica: Representa la ubicación específica donde se realizará la inversión, identificando el nombre del lugar exacto, (zona, barrio, centro poblado, aldea, caserío, etc.) Corresponde en la práctica al nivel inferior de un municipio donde está localizado geográficamente el proyecto, por ejemplo: aldea Pajales, caserío Asunción, asentamiento La Esperanza Institución responsable: Elegir la institución que será la responsable del proyecto (Ministerio de Trabajo, Fondo de Inversión Social, FSDC, etc). Unidad Ejecutora: Elegir la unidad ejecutora de la Institución Responsable que será la encargada de ejecutar el proyecto. Descripción del proyecto: Describir de manera general en qué consiste el proyecto. Herramienta de Planificación: Si el proyecto pertenece a un ejercicio de identificación normal, elegir la opción: “Ejercicio de Identificación de Proyectos”, de lo contrario elegir la herramienta adecuada de la lista disponible. Área de influencia: Elegir el área de influencia del proyecto. Los títulos de campo que se encuentran subrayados (Ej. NOMBRE) tienen una pequeña ayuda, la cual se muestra al poner el puntero del mouse sobre él. Por ejemplo, al colocar el puntero del mouse sobre la etiqueta NOMBRE se muestra la siguiente ayuda:

1 A un proyecto que ya tiene asignados rubros no se le puede modificar la función ni especie (objeto). Para visualizar esta situación estos campos se

encuentrarán inhabilitados.


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Es importante resaltar que esta información es de carácter obligatorio, es decir, si faltase alguna variable, el proyecto no podrá ser ingresado al sistema. Cuando el proyecto es grabado, el sistema muestra:

1. Un mensaje de que ha sido grabado satisfactoriamente 2. El número asignado al nuevo proyecto 3. La información ingresada.

Es muy importante anotar el código SNIP asignado al proyecto, pues dentro del

sistema será identificado por medio de éste. Al ser grabada la información del nuevo proyecto la apariencia de la pantalla es la

siguiente (para ejemplo hemos tomado el proyecto 31348):

El menú Perfil básico incluye las siguientes opciones:

En la opción de identificación se actualiza o modifica la información ingresada para crear el proyecto:

El área informativa incluye ahora el código y nombre del proyecto y el dictamen para el ejercicio actual (2007), que en el ejemplo aún no se ha evaluado. Cuando el proyecto ha sido evaluado, aparece a la derecha del dictamen la imagen de una impresora. Esta imagen es un link que muestra la boleta de la evaluación realizada al proyecto.

El botón de opciones incluye basicamente las mismas opciones que en la version anterior, con algunos cambios que serán explicados en este documento.

Las opciones del menú Perfil básico no han variado respecto de la version anterior


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En esta version se puede navegar dentro de las opciones utilizando las flechas de desplazamiento:

Con esta barra se desplaza a la opción anterior

Con esta barra se desplaza a la siguiente opción


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Ubicación Geográfica:

Para asignar una ubicación geográfica al proyecto basta con seleccionarla de listado de

municipios y asignarla usando el botón y presionar el botón Grabar. Para quitar una ubicación geográfica se procede seleccionando la ubicación requerida, presionar el botón

y luego presionar el botón Grabar. Para obtener un listado de los municipios de un departamento basta con presionar . Si el proyecto tuviera unidades coejecutoras, el proceso es similar al de la ubicación geográfica:


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Se selecciona la unidad coejecutora del listado y se agrega al lado derecho utilizando el

botón , repitiendo el proceso tantas veces como unidades coejecutoras tenga el proyecto, para finalizar debe presionar el botón Grabar. El paso siguiente es ingresar la información sobre el Dagnóstico del Proyecto. Los 3 items a ingresar (Antecedentes, Problemática y Justificación) están ahora en una sola ventana, separadas por pestañas que las identifican claramente:


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El procedimiento a seguir es ingresar el texto en cada pestaña y luego presionar el botón Grabar. A continuación debe ingresar la información sobre los Objetivos (General y Específicos) y los Resultados Esperados del proyecto. Se ingresan de la misma forma que los datos de diagnóstico.


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Se ingresa el texto en cada pestaña y luego se presiona el botón Grabar para que los datos sean almacenados en la base de datos. La última opción del menú del perfil básico es la información sobre el Responsable del Proyecto, la pantalla es la siguiente:


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Debe ingresar la información requerida sobre el responsable del proyecto y presionar el botón Grabar. La siguiente opción del menú principal es la de Indicadores de Etapa, empezando con los Beneficiarios directos: (la pantalla se muestra en dos imágenes para una mejor visualización)

Se debe ingresar el detalle de personas beneficiadas con el proyecto, diferenciando en género, ruralidad, etnicidad y edad, tal y como se muestra en las imágenes correspondientes.


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A continuación debe ingresar la información relacionada con Otros Indicadores:

Debe ingresar los valores para Costo/Eficiencia, T.I.R., V.A.N., si el proyecto cuenta con diseños y la situación del terreno, y presionar el botón Grabar. La opción siguiente es la de la cantidad de Empleo a Requerir:


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Debe ingresar la información requerida y presionar el botón titulado Grabar. La Modalidad de Ejecución del Proyecto, es la siguiente opción que se muestra:

Luego de ingresar la información requerida presione el botón Grabar. La siguiente opción es la de Operación del Proyecto, en la siguiente pantalla:


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Ingrese los valores para la vida útil (en años), el inicio de operaciones y la entidad que operará el proyecto, luego presione el botón Grabar. En la opción de Costos de Operación del proyecto debe ingresar los valores para Remuneraciones, Bienes y Servicios, y Materiales y Suministros (estos valores no son obligatorios) y presionar el botón Grabar.

La siguiente opción dentro del menú principal es la de Programación, y su primera opción es la de Solicitud de Financiamiento que es donde se debe detallar, por etapa, el financiamiento solicitado del proyecto.


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La pantalla muestra todas las solicitudes anteriores (si es un proyecto multianual) y permite crear nuevas solicitudes. Luego de completar la información requerida, presionar el botón GENERAR solicitud, con lo que la información es almacenada en la base de datos. Con la barra de desplazamiento a la siguiente opción se accesa la pantalla de Fuentes Externas, la que muestra las diferentes fuentes externas que financiarán el proyecto, ya sea con cooperación reembolsable o no reembolsable.


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Luego de ingresar la información requerida, presione el botón Grabar y con la barra de desplazamiento a la siguiente opción podrá ingresar la Programación Financiera del proyecto.

Aquí debe ingresar la información numérica de la solicitud de financiamiento, indicando por fuente la cantidad solicitada para el ejercicio, luego presionar el botón Grabar. Con la barra de desplazamiento a la siguiente opción podrá ingresar la Programación Financiera Anual:


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En esta pantalla debe ingresar los valores requeridos para la programación financiera anual del proyecto por fuente de financiamiento. Es importante resaltar que en esta pantalla los datos podrán ser almacenados en la base de datos al presionar el botón Grabar, si y sólo si la Programación Financiera Anual coincide con la Programación Financiera ingresada en la


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pantalla anterior. Y como medio de ayuda, la pantalla cuenta con la columna titulada Por Programar (referencia), la que indica la cantidad pendiente de programar por mes con respecto a lo solicitado del año. Cuando todos los valores de esta columna estén a cero, entonces la información podrá ser almacenada. Al desplazarse a la siguiente pantalla, el sistema mostrará el Flujo de Caja del proyecto, que no es más que una consulta de la Programación Financiera Anual ingresada anteriormente.

Debido a que el flujo de caja es una consulta, únicamente puede ser impreso. La siguiente opción permite Asignar Rubros de Trabajo al proyecto:


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Los rubros dependen de la función y especie del proyecto, y cuando se ha asignado al meno un rubro al proyecto la función y especie no pueden ser modificados. La mecánica para asignar rubros a un proyecto es la siguiente: se eligen los rubros uno a

uno y se van asignando por medio del botón , y se quitan de la lista de rubros asignados

usando el botón . En caso todos los rubros serán asignados al proyecto utilice el botón

, de la misma forma, si desea desasignar todos los rubros utilice el botón . Cuando la lista de rubros esté completa, utilice el botón Grabar para almacenar los datos en la base de datos. Una vez que los rubros han sido seleccionados, el siguiente paso es la Ponderación de Rubros, dándole un valor porcentual a cada uno de ellos. Es importante resaltar que los datos no pueden ser grabados si la sumatoria de las ponderaciones no es de 100. La pantalla es la siguiente:


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Después de ponderar los rubros, corresponde ingresar la Programación Física del proyecto. La pantalla es la siguiente:

Para cada rubro debe elegir la unidad de medida correspondiente y su valor programado para el ejercicio. Luego de haber ingresado los valores solicitados, presionar el botón Grabar. El siguiente paso es el de la Programación Física Anual del proyecto. De la misma forma que en la Programación Financiera Anual, la pantalla le permite ingresar los valores para el período seleccionado, evaluando que el total programado anual coincida con el total programado. La pantalla es la siguiente:


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Al terminar de ingresar la información requerida, presionar el botón Grabar. Luego de haber ingresado la Programación Física Anual, la siguiente pantalla muestra el Diagrama de Gantt, basado en dicha programación:

Debido a que el diagrama de Gantt es una consulta, únicamente puede ser impreso.

0031348 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS, OCOS, SAN MARCOS -PRUEBA-

11/09/2006Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión:02:55 PMHora:

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,006 SNIP - SEGEPLAN

(BP01) Pagina: 1 de 5

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:1. Nombre del proyecto:

2. Institución responsable:

3. Unidad ejecutora responsable:

5. Función:

Sub-función :

6. Ubicación geográfica:

Departamento MunicipioOCOSSAN MARCOS

7. Área de influencia: Departamental

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:En la actualidad, las comunidades de Salinas 1 y 2 no poseen un sistema de abastecimiento de agua se han subsistidomediante el uso de un pozo mecánico y dos tanques elevados, de las comunidades de Cerritos y Almendrales los cualesdistribuyen en una sola red a las cuatro aldeas bajo análisis. El sistema de bombeo funciona mediante un motor/generador decombustión diesel, el cual bombea hacia el tanque elevado, para que de este punto por gravedad se distribuya el agua atodos los sectores, mediante una red de tuberías de PVC de 1” a 4”. En este panorama el sistema no funciona adecuadamente, ya que las pérdidas de carga en las tuberías es tal que variossectores no poseen suficiente presión de servicio, suficiente caudal domiciliar y en muchos de los casos no cuentan con elservicio. Todo indica que con un solo pozo mecánico como única fuente y dos tanques elevados, no es posible distribuir elagua en condiciones técnicas apropiadas. Los vecinos de estas aldeas no han logrado regular el suministro de agua potableni la calidad en la entrega, la cual ha incidido en la salud de los vecinos. Es por ello que se las comunidades organizadas han acudido a las autoridades municipales a efecto de que les ayuden aresolver el problema en mención, considerando que posee un manto subterráneo abundante para incrementar el caudaldemandado, área física disponible para por implementar otro (s) tanque (s) de distribución si el análisis técnico lo indica, parasectorizar de mejor manera la distribución y sobre todo una organización comunitaria que es capaz de enfrentar laresponsabilidad de operar y mantener un sistema nuevo.

9. Problemática:Los vecinos de las aldeas a beneficiar han manifestado que el agua distribuida mediante el sistema actual no es suficientepara el consumo diario, ya que en las horas pico de mayor consumo durante el día (por la mañana y por la tarde), el aguaescasea, es insuficiente y en muchos casos el suministro es nulo. Este hecho genera malestar en los múltiples vecinosafectados, los cuales se ven en la necesidad de obtener el vital líquido de cualquier forma, poniendo en riesgo la saludfamiliar al obtener agua sanitariamente insegura, a un costo diario que castiga el ingreso familiar. A esto se suma la malacalidad del agua entregada, en términos microbiológicos, poniendo en riesgo la salud de los vecinos, en especial la salud de

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

Hugo Wilfredo CastellanosNombre:Cargo:

Teléfono:

Email:

Encargado del Proyecto

2232-6212 ext 519 o 525

[email protected]

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS, OCOS, SAN MARCOS -PRUEBA-

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURAL

AGUA Y SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO

Planificación estratégica territorial

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

4.1. Modalidad especifica: ADIMAM






la población infantil la cual es la mas vulnerable y afectada.

10. Justificación:El desarrollo de esta planificación parte como todo problema de una necesidad, la cual está fundamentada en resolverproblemas de salud, económicos y sobre todo lograr bienestar familiar a través de un proyecto como lo es la Perforación delPozo, Construcción del Tanque Elevado e Instalación del Motor con su respectiva Bomba, para poner ha funcionar el sistemade Agua Potable de dichas comunidades Una causa para llevar a cabo el proyecto la motiva la solicitud hecha por los vecinos del lugar, trabajadores y autoridadesmunicipales de Ocós, Departamento de San Marcos, para realizar un estudio sobre la rehabilitación de agua potable, paraeste municipio en donde gran parte de los habitantes con el hecho de apoyar las decisiones municipales tomadas, agradan lanecesidad de dicha construcción siendo estas las necesidades del municipio. El agua potable es una necesidad básica, de tal forma que la carencia de ella genera varios problemas los cuales giranalrededor de la salud para los que carecen de ella.

11. Descripción:Proyecto consiste en la construccion de un sistema de abastecimiento de Agua Potable por Bombeo en el municipio de Ocos,departamento de San Marcos que beneficiaria a varias comunidades que en la actualidad carecen de el vital liquido. Este tipode construccion que es por bombeo se a popularizado ya que utiliza poco recurso...

12. Objetivos:

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades de Salinas 1 y 2, del Municipio de Ocós,Departamento de San Marcos, mediante la Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, cumpliendo conlos requisitos técnicos de ingeniería, de salud y de ambiente, mediante la aplicación correcta de los criterios y las normastécnicas estipuladas para el área rural, vigentes en Guatemala, tanto para la condición actual como para la previsión afuturo en el uso del sistema.

12.1 General:

12.2 Específicos: Dotar a las dos comunidades objeto del presente estudio, un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable,técnico, permanente y continuo en el tiempo, adaptado a las condiciones propias del entorno. Reducir los índices de morbilidad, en especial de enfermedades de origen diarreico, entérico y dérmico registradas en lapoblación beneficiada. Proponer y promover un proyecto con viable y factible, desde el punto de vista técnico, financiero, económico y ambiental. Organizar administrativamente a las comunidades beneficiadas, a efecto de que ellas mismas sean capaces de operar ymantener su proyecto en condiciones técnicas controladas, favorables para el usuario, prolongando la vida útil de lasinstalaciones para garantizar su funcionamiento día con día y promover una política alcanzable para los vecinosbeneficiados que permita autofinanciar el proyecto en términos de los gastos recurrentes de operación y mantenimiento,como en los gastos eventuales y emergentes.

13. Resultados esperados:•Abastecer a todos los habitantes de las comunidades de Salinas 1 y 2, con el servicio de Agua Potable. •Fortalecer el aspecto urbanístico de la comunidad. •Mejorar los servicios de infraestructura esenciales para la población, esto para lograr efectos positivos referentes a lacomunidad.






RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL (forma capital fijo):1. Fase actual: Preinversión

2. Beneficiarios directos:

12 8 25 42 62 60 3 5 12 35 56 280 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

45No Indigena

164Indigena

20No Indigena

119Indigena

209Area Urbana

139Area Rural

348Hombres

264Mujeres

141Area Urbana

123Area Rural

26No Indigena

115Indigena

14No Indigena

109Indigena

8 5 13 28 32 55 5 5 4 32 23 540 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

2.003. Costo/eficiencia: 1.00

0.00

%4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir: Durante la ejecuciónen hombre/mes

Durante la operaciónen hombre/mes

CalificadaNo calificada

7. Situación del terreno: Legalizado

8. Diseños (especificaciones): SI

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-FEB-06

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE OCOS

12. Costo anual de operación:






Ejecución Fase:

Fecha de inicio de la fase: Fecha de finalización:01-MAY-06 31-DEC-06

Descripción de la fase a financiar:•Abastecer a todos los habitantes de las comunidades de Salinas 1 y 2, con el servicio de Agua Potable. •Fortalecer el aspecto urbanístico de la comunidad. •Mejorar los servicios de infraestructura esenciales para la población, esto para lograr efectos positivosreferentes a la comunidad.

Situación presupuestaria: Nuevo Estructura programática:---

Fuente de Financiamiento

Solicitado2006

Programado2007

Progamado2009 Total

Programado2008

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

BCIE-36-FDS

2KR FASE IV

Recursos externos :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

5,986,822 1 10,349,977

1,897,250 1 3,470,833

4,089,572 6,879,144

2,553,750

1,535,822

2,553,750

1,535,822

1,897,250 1 1,897,251

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2006

Otros aportes :

Aporte municipal :

Comunidad :

35,433 82,357 257,098 378,988 25,879 58,700 178,921 879,874Gobierno central :

Recursos internos 35,433 82,357 257,098 378,988 25,879 58,700 178,921 879,874

TOTAL

BCIE-36-FDS

2KR FASE IV

87,325

357,864

687,159

146,700

579,579

157,804

790,879

787,087

408,808

86,367

Recursos Externos 445,189 833,859 737,383 1,577,966 495,175

480,622 82,357 1,090,957 378,988 763,262 58,700 1,756,887 1,375,049

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Captación

Conexiones prediales

Línea de conducción

Línea de distribución

Obras de arte menores

35

100

500

182

373

543

m²

Unidad

Metro

Metro

RubroProgramado

2,006 Programado

2007 Programado

2009 Unidad de medidaProgramado

2008

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreFuente de

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad






Tanque de distribución

Tratamiento primario

80

1

128

50

1

m²

m³

Unidad

PROGRAMACION FISICA ANUAL

Captación

Conexiones prediales

Línea de conducción

Línea de distribución

Obras de arte menores

Tanque de distribución

Tratamiento primario

18

125

75

32

1

8

132

68

28

1

9

121

102

30

28

35

135

86

30

42

75

125

68

30

75

97

75

38

57

67

69

40

71

2,006

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreRubro Enero Noviembre Diciembre

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