Manual Viaticos 2015 Taller de Viaticos 25092015

SIGA- ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Versión: 15.04.00

Manual de Usuario LOGÍSTICA- VIATICOS

Fecha: 25/09/2015

Ministerio de Economía y Finanzas G. Elaez A. – [email protected] – [email protected] – 984887774 - 984466970

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PEDIDO DE VIATICOS Y PASAJES

Para elaborar un pedido de viatico y su

respectivo pasaje se ingresa al módulo de

Tesorería

El Usuario deberá dirigirse a Viaticos / Registro del Pedido / Pedido de Viáticos Institucional.

Situado en la pantalla, nos visualizar las distintas sedes institucionales.

Ingresando a la carpeta amarilla, se muestra

la ventana Listado de Pedidos de Viáticos y

Pasajes Institucional, donde el Usuario

puede registrar o eliminar Pedidos de

Viáticos Institucional al Interior o Exterior

del país.

Para generar un pedido deberá activar el menú contextual, presionando el botón derecho del mouse, y dar clic en

.

El Sistema muestra la ventana Datos

Generales del Pedido, mostrando

automáticamente el año vigente, el número

correlativo del pedido, el estado que al inicio

del registro es Pendiente, la fecha del pedido

que por defecto muestra la fecha actual

pudiendo ser editada por el Usuario, el

código y descripción del Centro de Costo

seleccionado y el código y nombre de la

persona que solicita el pedido En esta pantalla deberá completar los siguientes datos: Tarea: Con la cual se relaciona el pedido. Glosa: Resumen del Pedido que permitirá identificar con claridad y rapidez el mismo.

mailto:[email protected]

mailto:–%[email protected]


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Luego, dará clic en y aceptará el mensaje de confirmación que se visualizará. Enseguida, el Sistema mostrará un mensaje que dependiendo la opción que elija producirá las siguientes acciones: SI: Insertará en el pedido, como Comisionado, a la misma persona que está realizando el registro. NO: Grabará los datos generales ingresados y permitirá insertar un Comisionado distinto al Usuario que está registrando el Pedido. En el ejemplo la opción elegida es NO.

Paso siguiente, el Usuario deberá insertar el(los) Comisionado(s) para quien(es) solicitará los viáticos y pasajes, para lo cual activará el menú contextual y dará clic en

.

El siguiente paso es registrar la información

en las siguientes secciones:

por Comisionado

DESTINO por Comisionado Donde se deberá completar los campos: Comisionado: Persona que realizará el viaje de Comisión de Servicio. Nivel: Nivel del comisionado en la organización: Empleado, SNP, otros. Meta: A la cual se asignará el pedido. FF: Relacionada con la meta elegida. Fecha Inicio: Fecha en la que se inicia la comisión. Fecha Fin: Fecha en que la persona retorna a su lugar de origen.

Al dar clic en , se visualizará un mensaje de confirmación de la operación, el cual luego de aceptarlo le permitirá insertar el destino de viaje y las posibles rutas.

Para ingresar el(los) destino(s), el Usuario activará el menú contextual y dará clic sobre

.




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Aparecerá una pantalla donde escogerá Tipo de Viaje (Nacional o Exterior), ingresará el destino a buscar (País, Departamento,

Provincia o Distrito) y dará clic en .

Encontrado el lugar de destino se situará sobre el que le interese y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse se activará el icono el cual arrastrará hacia los campos Lugar Destino.

Ingresada la información de destino, se generarán automáticamente las rutas, una por la ida y otra por el retorno. Estas rutas podrán ser modificadas, insertar otras rutas o eliminarlas.

Por default, el sistema mostrará en Tipo Ruta Terr./Fluv. (Terrestre/Fluvial), pudiendo el Usuario cambiar a Tipo de Ruta Aéreo, según corresponda.

Ingresada la información, se situará en la pantalla donde se visualiza el listado de pedidos, y dará VºBº al pedido.

RUTAS

DESTINO

DESTINO




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PLANILLA DE VIATICOS El siguiente paso será ir al Módulo de Viáticos y Pasajes para generar la Planilla de Viáticos.

a) Generación de Planilla de Viáticos

En la pantalla de Generación de Planilla de Viáticos, el Usuario se dirigirá al final de la lista para ubicar su pedido y dará clic en la carpeta amarilla a la derecha del mismo.

Visualizará una pantalla donde activará el menú contextual y dará clic sobre

.

En la pantalla se visualizarán dos pestañas: Detalle de Pasaje por Viaje Terrestre: En esta pestaña el Usuario completará el valor de los pasajes terrestres, de ser el caso.

Luego de grabar, y salir a la pantalla principal el Usuario visualizará su planilla en estado Proceso. b) Autorización y Pre-Compromiso de

Planilla de Viáticos Para autorizar la Planilla de Viáticos el Responsable del Centro de Costo deberá dirigirse a Viáticos / Planilla de Viáticos / Autorización.




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Al ingresar a esta opción el Sistema

presentará la ventana Autorización de

Planillas de Viáticos, con el listado de las

Planillas de Viáticos generadas a la fecha.

Autorizar Planilla de Viáticos

Para realizar la autorización de la Planilla de

Viáticos, previamente el Usuario debe

verificar si cuenta con disponibilidad

presupuestal; de contar con disponibilidad

presupuestal realizar el siguiente

procedimiento

Pre-comprometerá dando clic sobre el botón

del mismo nombre.

Luego de ésto, visualizará un mensaje confirmando las operaciones realizadas.

Ç

Seleccionar Sí para confirmar. El Sistema muestra la ventana Secuencia del Sistema con el número correlativo de PAO a generar, para la confirmación del Usuario. El mismo que puede ser editado

Dar clic en Aceptar para confirmar el número de PAO. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

Dar clic en Aceptar, el Sistema autoriza la Planilla de Viático y cambia el Estado de la Planilla de PENDIENTE a PRE-COMPROMISO, c) Compromiso de Planilla de Viáticos Para comprometer la Planilla de Viáticos deberá ingresar a la opción Compromiso siguiendo la ruta Viáticos y Pasajes / Planillas de Viáticos / Compromiso.




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Al ingresar a la opción Compromiso el Responsable de realizar los Compromisos visualizará la Planilla de Viáticos pre-comprometida al final de la lista. Para comprometer la Planilla deberá dar clic sobre el botón de Fases Presupuestales

Ya en la pantalla donde se visualiza toda la información presupuestal, el Responsable de realizar los Compromisos dará clic al botón

.

En la parte superior de la ventana se muestra

los siguientes datos: Año, Tipo de

Presupuesto, Número de Planilla, Mes y

Número de Certificación SIGA.

Asimismo, está conformada por las

siguientes secciones:

Fases Presupuestales: Muestra la

siguiente información: Secuencia del

Registro, Fase en que se encuentra la planilla,

Indicador Compromiso, Estado Fase de la

planilla en el SIAF, Fecha Estado y Monto

Soles.

Resumen Presupuestal: Muestra

información correspondiente al Presupuesto

de la Planilla: Fuente de Financiamiento/

Rubro, Meta, Clasificador, nombre del

Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por

Fuente de Financiamiento / Rubro, Monto

Soles).

Marco Presupuestal: Muestra los

siguientes datos del Calendario Presupuestal:

Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta,

Cadena Funcional, Clasificador, Marco

Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva

Compromiso Anual, Fase Compromiso y

Saldo Presupuestal. A continuación, el Responsable de realizar los Compromisos, podrá realizar la interfase de la Planilla de Viáticos al SIAF, siguiendo el proceso estándar de interfase,



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