ManualCalidadGUTEL

5/14/2018 ManualCalidadGUTEL - slidepdf.com

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MANUAL DE CALIDAD DE GUTEL

Código: DC1.00 Fecha: 11-01-07

Edición: 4Título: Manual de la Calidad

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ÍNDICE

1.- ÍNDICE

2.- INTRODUCCIÓN

3.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.- SISTEMA DE GESTIÓN

5.- PLANIFICACIÓN

6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO

8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

9.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10.- ANEXOS

11.- CONTROL DE EDICIONES

ELABORADO POR APROBADO POR

© ITES-PARANINFO Pág. 1





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2.- INTRODUCCIÓN

En GUTEL hemos implantado un Sistema de Gestión que integra la Gestión de laCalidad y la Gestión Ambiental, que persigue los siguientes objetivos:

Asegurar a los clientes los estándares de calidad de nuestros servicios, para así satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

Asegurar a los distintos agentes sociales afectados o relacionados con nuestraactividad (partes interesadas), que nuestro afán de mejora continua lo hacemosrespetando adecuadamente el entorno, preservando los recursos de manera

razonable para que puedan ser usados por generaciones venideras.

Dar a nuestra empresa una herramienta que indique las responsabilidades decada área de trabajo con el fin de evitar solapamientos en las competencias delas mismas.

Disponer de una guía de actuación documentada que prevenga la aparición deno conformidades y, si éstas ya se han producido, adoptar las medidasnecesarias para la correcta resolución de las mismas.

Contar con una descripción detallada de la empresa que permita la adopción de

nuevas técnicas, procedimientos y personal que contribuyan a la mejoracontinua de los productos/servicios dispensados por la empresa.






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2.1. Política de gestión

El presente Manual de la Calidad contiene la descripción del Sistema de Calidad yGestión Ambiental de GUTEL S.L.

Con su puesta en marcha tiene como fines:

Que los servicios de montaje, mantenimiento y reparación de instalacioneseléctricas y de telecomunicaciones que se presten a nuestros clientes, satisfagasus necesidades y expectativas.

Alcanzar los objetivos tanto operativos como estratégicos del negocio.

Que se cumplan los requisitos legales aplicables, así como otros requisitos quela organización suscriba en materia de Calidad o relacionados con aspectosambientales de la empresa.

Realizar el servicio de montaje, mantenimiento y reparación de instalacioneseléctricas y de telecomunicaciones, de forma que se contribuya eficazmente aun desarrollo sostenible sin degradar el ambiente.

Cumplir los requisitos establecidos. Mejorar continuamente y con la eficacia del Sistema.

Que la Dirección facilite y asigne los recursos necesarios para su desarrollo.

Pablo Pérez Cuesta

Director del Centro






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2.2. Normas para consultas

Las normas que han servido de referencia para la elaboración del presente MANUALDE LA CALIDAD son las siguientes:

UNE-EN ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y

directrices para su utilización”.

3.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3.1 Generalidades

El presente Manual de la Calidad tiene por objeto describir el Sistema de Gestión en laempresa GUTEL, S.L., de manera que es conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos” y de la normaUNE–EN ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones ydirectrices para su utilización”.

El Manual de la Calidad constituye el documento básico del Sistema y supropósito fundamental es establecerlo y describirlo, de modo que sirva como

referencia permanente durante su implantación y aplicación.

El Sistema de Gestión es de aplicación a las siguientes actividades que realiza GUTEL, S.L.:

• Servicios de montaje, mantenimiento y reparación de instalacioneseléctricas y de telecomunicaciones.

Desarrolladas en el centro e instalaciones con las que cuenta en Almería, C/ CerroNegro s/n.

3.2. Exclusiones permitidas

Debido a la naturaleza de los servicios prestados por GUTEL, S.L., su Sistema deGestión de la Calidad considera la no exclusión de ningún requisito.






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4.- SISTEMA DE GESTIÓN

4.1. Requisitos de la política de gestión

La Política de Gestión de GUTEL, S.L., definida en el apartado 2.1 de este Manual, esestablecida por la Dirección, asegurando que:

Es adecuada al propósito de la organización y a la naturaleza, magnitud eimpactos ambientales de las actividades, productos o servicios.

Incluye de manera expresa el compromiso de satisfacer los requisitos de los

clientes, de la mejora continua y de prevención de la contaminación.

Incluye de manera expresa un compromiso de cumplimiento con la legislación yreglamentación ambiental aplicable y con otros requisitos que se estimenapropiados.

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos decalidad y ambientales.

Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la organización.

Es revisada para conseguir una continua adecuación.

Dicha revisión se realizará de forma periódica, al menos en la Revisión por laDirección del Sistema de Gestión (según lo establecido en el apartado 9 del presenteManual de la Calidad), y, de forma extraordinaria, siempre que la Dirección loconsidere necesario.

Al estar incluida dentro del presente Manual, el control de la política de gestión quedaincluido dentro del control del Manual de la Calidad, detallado en el apartado 4.2.1 delpresente Manual.

La Política de Gestión de la empresa estará documentada y a disposición del públicoque la solicite y la Dirección se asegurará que esta Política es entendida, implantada ymantenida al día en la organización. En el apartado 6.3 del presente Manual “Comunicaciones” se describen los criterios dispuestos para ello.

4.2. Requisitos de la documentación

Para desarrollar este sistema de gestión de GUTEL, S.L., dispone de una estructuradocumental compuesta por:

Manual de la Calidad, el presente Manual, es el documento donde se establecen

las bases del Sistema de Gestión de la empresa.






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Procedimientos de Gestión, al nivel de sistema, que describen las actividadesrequeridas para implementar el sistema de gestión para dar cumplimiento arequisitos exigidos por alguna de las normas UNE-EN-ISO 9001:2000 o UNE-EN-ISO 14001:2004.

Procedimientos Operativos: son aquellos documentos que describen de maneraordenada y en detalle las acciones que conduzcan a la realización de undeterminado trabajo o tarea que afecte a la Gestión. Pueden derivar de unprocedimiento de Gestión o surgir por la detección de una necesidad específica.

Instrucciones de trabajo: son documentos que describen de manera másconcreta la secuencia, interacción y ejecución de tareas y/u operaciones

llevadas a cabo en la producción/proceso, cuando su ausencia pueda ocasionarun deterioro de la calidad o del medio ambiente.

Otros documentos: registros, normas, instrucciones de trabajo, planes oespecificaciones de producto. Documentos que definen requisitos del producto acumplir por el sistema de gestión.

Los diferentes documentos tienen la extensión adecuada para asegurar elfuncionamiento efectivo del Sistema y de la organización y el control de los procesos,en función de la complejidad del proceso, la interacción de los distintos procesos y lacompetencia del personal que intervenga. Para la relación de las normas yprocedimientos ver ANEXO I

4.2.1. Control de la documentación

GUTEL S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento DC2.02 “Controlde la documentación”, donde se describen los criterios y responsabilidadesasociadas al control de los documentos necesarios para el funcionamiento del sistemade gestión.

4.2.2. Control de los registros

Los registros de gestión de GUTEL, S.L. son conservados para demostrar laconformidad con los requisitos y el funcionamiento efectivo del sistema de gestión.GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento DC2.01 “Controlde la documentación”, donde se describen los criterios y responsabilidades asociadosal control de los registros de la calidad y medio ambiente.

5.- PLANIFICACIÓN

5.1. Información de entrada para la planificación

La Planificación de la Gestión se realiza para establecer el marco en el que se deben

desarrollar y que debe regir las actuaciones de mejora en lo relativo, al menos, a lacalidad y al medio ambiente.






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La Dirección de GUTEL,S.L., a través de las disposiciones del Sistema de Gestiónestablecido, identifica y planifica los recursos necesarios para:

acanzar los Objetivos de Gestión,

garantizar que los cambios organizativos se efectúan de modo controlado,y el

que el sistema de Gestión mantiene su integridad durante estos cambios.

La Planificación de la Gestión se lleva a cabo, de forma ordinaria en la Reunión deRevisión del Sistema (según lo especificado en el apartado 9 del presente manual), yde forma extraordinaria siempre que el/los Representante/s de la Dirección o laDirección así lo decidan, quedando documentada en cualquier caso, en las actasfinales de dichas reuniones o bien en el Programa de Gestión.

La información que es tenida en cuenta para la planificación es:

Información de la revisión por la dirección anterior. Aspectos ambientales significativos (ver apdo. 5.1.1). Requisitos legales y otros requisitos (ver apdo. 5.1.2). Las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de

negocio, así como aquéllos necesarios para satisfacer los requisitos para el

servicio y el compromiso de mejora continua. La opinión de los clientes y de las partes interesadas en general.

5.1.1. Aspectos ambientales

GUTEL, S.L. mantiene el procedimiento “Identificación y Evaluación de AspectosAmbientales”, DC2.02, para la identificación de los aspectos ambientales significativosde sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que se puedeesperar que tenga influencia, incluyendo los relativos a los bienes y servicios comprados,para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medioambiente. Dichos aspectos ambientales se consideran en la definición de objetivos, ya

que constituyen el núcleo sobre el que se centran los esfuerzos de mejora continua delcomportamiento ambiental de la empresa.

5.1.2. Requisitos legales y otros requisitos

Con el objeto de satisfacer el compromiso establecido en la Política de Gestión decumplir con la legislación y reglamentación aplicable a la actividad de servicios,GUTEL, S.L. tiene establecido y mantiene el procedimiento “Identificación de






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requisitos legislativos”, DC2.03, para la identificación y acceso a dichos requisitoslegales y otros requisitos a los que la empresa se somete así como para laevaluación periódica de su cumplimiento.

5.2. Resultado de la planificación. Programa de gestión

Como resultado de la planificación la Dirección, de acuerdo con la Política de Gestióndefinida, establece los objetivos y metas de la organización, en materia de calidad ymedio ambiente, para cada nivel relevante de la organización, que se recogen en elPrograma de Gestión, que contiene:

Los objetivos y metas aprobados. La asignación de responsabilidades en cada función y nivel relevante de la

organización para el logro de los objetivos y metas. Los recursos y el calendario en el tiempo en que han de ser alcanzados.

La definición y seguimiento del programa de Gestión se establece en elprocedimiento DC2.04

6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

El objeto de este capítulo es describir el modo en que GUTEL, S.L. gestiona susrecursos en el contexto de su sistema de gestión.

6.1. Provisión de recursos

GUTEL, S.L. determina y proporciona, en el momento adecuado, los recursosnecesarios para implantar y mejorar los procesos del sistema de gestión, y para lograrla satisfacción del cliente y la protección del medio ambiente.

6.2. Responsabilidad y autoridad

A continuación aparecen las funciones y sus interrelaciones dentro de la organización,las responsabilidades y autoridades de las personas que componen la organización de

GUTEL, S.L. Estas funciones e interrelaciones son debidamente difundidas entre todaslos Departamentos implicados.

El Director del Centro de GUTEL, S.L: Es responsable de definir, implantar y asegurarel cumplimiento de la Política de Calidad y Ambiental, facilitando los recursoshumanos, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo. Es responsable deimplantar y mantener una organización que asegure el cumplimiento de la Política deCalidad y Ambiental, nombrando al responsable de Calidad y Ambiental y a losmiembros del Comité de Calidad y Ambiental.

Comité de Calidad y Ambiental de GUTEL, S.L., está presidido por el Director del

Centro y formado por los Directores de todas las funciones y los responsables deInstalación (Comité de Dirección). La misión del Comité, es la de planificar, implantar






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y revisar la aplicación del Sistema de Calidad y Ambiente. Para llevar a cabo estas tareas,se establecen reuniones periódicas (en principio bianuales) con agenda definida. Lasconclusiones son documentadas a través del acta e informe correspondientes

El Director de Calidad y Ambiental de GUTEL, S.L.: Depende directamente del Directorde Centro de GUTEL.

Tiene la autoridad delegada para:

Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad y Ambiente

conforme a las normas de referencia UNE-EN-ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO14001:2004, desarrollando y aplicando con la colaboración de los responsablesde cada área, los procedimientos operativos adecuados.

Garantizar a través del Sistema de Calidad establecido, que los productos sonentregados con la calidad requerida.

Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental,identificando la legislación aplicable y evaluando los aspectos ambientales.

Desarrollar y proponer a la Dirección el Programa Ambiental.

Definir y proponer los Objetivos de Calidad y Ambientales así como las metas,los planes de emergencia ambientales y el plan de auditorías de Calidad y deAmbiente.

Establecer los criterios de calidad y aceptación en las distintas fases del ciclo delproducto.

Los directores de las otras funciones.

Planifican y definen sus procesos para conseguir su producto con la calidadrequerida en orden a satisfacer las expectativas de sus clientes, asegurándose

de sus resultados y responsabilizándose de la calidad que entregan.

Acuerdan claramente los requisitos con sus proveedores internos o externos.

Editar los procedimientos operativos y las instrucciones de trabajo de acuerdocon el Sistema de Calidad y Ambiente.

Participan y se comprometen de forma activa en la mejora permanente de laCalidad y Ambiente.

Participan en las auditorías internas del Sistema de Calidad y Ambiente.






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Las funciones básicas de las otras áreas operativas son las siguientes:

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Registrar los hechos económicos de la Compañía y controlar la correctaaplicación de los recursos financieros apoyando a la Dirección en el Control deGestión, y reparando la información contable y financiera.

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos para facilitar losobjetivos de la Compañía.

Elaborar y ejecutar Planes Anuales de Reclutamiento, Formación yPromoción en función de las necesidades del Negocio.

RESPONSABLES DE PROYECTOS E INSTALACIONES

Realizar los proyectos e instalaciones según los planes de negocio establecidosy optimizar los plazos, coste y calidad de los mismos. Garantizar laimplantación del Sistema de Calidad y Ambiente en el área de montaje ymantenimiento.

COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Relación con el cliente y atención a las reclamaciones que pudieran surgir de laaplicación del servicio.

PLANIFICACIONES, COMPRAS Y ALMACÉN

Elaborar y asegurar el cumplimiento del Plan de Aprovisionamientos, almacena-miento y envío del producto al cliente.

En el Anexo II se adjunta el organigrama de GUTEL, S.L. en cuanto a laGestión de la Calidad.






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6.3. Comunicación

En el presente apartado se detallan las disposiciones para asegurar la comunicaciónentre los diferentes niveles y funciones de la organización referente a los procesos delsistema de gestión y su efectividad. Dicha comunicación consiste en:

Información sobre el servicio. El tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones. La retroalimentación del cliente, incluyendo reclamaciones. Comunicación de la política, los objetivos y las metas, así como informar sobre

la evolución del comportamiento en calidad y medio ambiente de la empresa atodo el personal.

Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas ala gestión en calidad y medio ambiente de la empresa.

Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones delsistema de gestión a todas las personas implicadas.

Recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas(clientes, autoridades y Administraciones públicas, público en general).

Para asegurar dicha comunicación, se procede siguiendo la operativa descritaen el Procedimiento DC2.05 “Comunicación interna y externa”.

6.4. Recursos humanos

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento DC2.06“Recursos humanos y Formación”, donde se describen los criterios yresponsabilidades asociados para asegurar que aquel personal que tengaresponsabilidades definidas en el sistema de gestión es competente basándose en laeducación aplicable, formación, sensibilización, habilidades prácticas y experiencia.

6.5. Infraestructura

La Dirección está comprometida en la implantación, mantenimiento y mejora del

sistema de gestión, por lo que identifica, proporciona y mantiene las instalacionesnecesarias para lograr la conformidad del servicio haciéndolo de modo respetuoso conel medio ambiente incluyendo:

Espacio de trabajo e instalaciones asociadas. Equipos, hardware y software. Servicios de apoyo.

Ver también apartado 7.7.






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6.6. Ambiente de trabajo

La Dirección está comprometida en la implantación, mantenimiento y mejora delsistema de gestión, por lo que se definen e implementan aquellos factores físicos yhumanos del entorno de trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto.

7.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO

El objeto de este apartado es describir el modo en que GUTEL, S.L. gestiona susprocesos asociados a:

La realización del servicio en el contexto de su sistema de gestión. El control de los aspectos ambientales significativos identificados, conforme a

su política, objetivos y metas. La identificación y respuesta a accidentes potenciales y situaciones de

emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedanestar asociados con ellos.

7.1. Planificación de la realización del servicio

GUTEL, S.L., tiene identificados y planificados los procesos y subprocesos que sonnecesarios para realizar el servicio requerido y aquellas actividades que están

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, así como sussecuencias e interacciones. En ese análisis se han identificado los procesosprincipales:

PROCESOS

Procesocomercial

Proceso de compray subcontratación

Proceso deinstalación

Proceso defacturación






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El diagrama de flujo que describe detalladamente cómo se gestiona el pedido para larealización de una instalación eléctrica es el siguiente:

7.2. Procesos relacionados con los clientes

7.2.1. Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el servicio

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el Procedimiento “Revisión del

Contrato”, DC2.07, en donde se describen los criterios y responsabilidadesasociados a la identificación y revisión de los requisitos de los clientes.

7.2.2. Comunicación con los clientes

En el apartado 6.3. “Comunicaciones”, o en los propios procedimientos de prestacióndel servicio se incluyen las disposiciones para la comunicación con los clientes,relativas a:






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a) información sobre el producto;b) tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones; yc) la retroalimentación del cliente, incluyendo reclamaciones.

7.3. Diseño y desarrollo

Dadas las actividades desarrolladas por GUTEL, S.L. para la prestación de sus servicios,objeto del alcance del Sistema de Gestión, el diseño y desarrollo se llevará a cabo porparte del departamento de proyectos.

7.4. Compras

7.4.1. Control de compras

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el Procedimiento “Gestión de lascompras” DC2.08, donde se describen los criterios y responsabilidades asociados alos procesos de compra.

7.5. Operaciones de producción y de servicio

7.5.1 Control de la prestación del servicio

Para cada proceso definido en GUTEL, S.L., de acuerdo con el apdo. 7.1., estánidentificados los subprocesos asociados así como las actividades y operacionesdetalladas a cada uno de ellos. En ellos se especifica:

a) la disponibilidad de especificaciones o instrucciones de trabajo claras ycomprensibles para aquellas actividades donde sean necesarias para alcanzar laconformidad del servicio;

b) la utilización del equipo apropiado de producción, instalación y prestación deservicio;

c) la disponibilidad y utilización de equipos apropiados de seguimiento y medición;d) la implantación de las actividades apropiadas de seguimiento y medición; y

e) la implantación de procesos definidos para la liberación, entrega y si es aplicable,actividades posteriores a la entrega del producto y servicio.

7.5.2. Control operacional ambiental

Son controladas las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientalessignificativos de GUTEL, así como las relacionadas con el cumplimiento de la política,objetivos y metas.






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El control incluye:

a) la existencia de procedimientos documentados para cubrir situaciones en lasque su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y lasmetas relacionados con el comportamiento ambiental;

b) los criterios de ejecución de trabajo;

c) la existencia de procedimientos relativos a los aspectos ambientalessignificativos identificables de los bienes y servicios adquiridos por GUTEL,S.L., su comunicación a los proveedores y subcontratistas correspondientes; y

d) el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la capacidadcontinuada del proceso.

7.5.3. Identificación y trazabilidad

GUTEL, S.L. identifica el producto a través de las operaciones de servicio, utilizandopara ello los métodos descritos en el Procedimiento “Identificación ytrazabilidad” DC2.09.

En el caso de que la trazabilidad constituya un requisito para el producto, los criteriosy responsabilidades asociados a la identificación única del mismo y su correspondienteregistro, quedarán recogidos en los Planes de Calidad correspondientes, cuando seannecesarios.

7.5.4. Propiedades del cliente

Dado que GUTEL, S.L. para la prestación de sus servicios necesita desarrollar parte desu actividad sobre propiedades de sus clientes (elementos a reparar) la organizaciónsigue lo descrito en el DC2.10 “Propiedad del cliente” para la verificación,protección y mantenimiento de los mismos, de manera que se evite dañar los bienesde los clientes mientras estén bajo su custodia o estén siendo utilizados por laorganización.

Asimismo, ante una situación en la que un bien propiedad del cliente haya podidoresultar perdido, dañado o inadecuado para su uso, dicha incidencia quedaráregistrada y será comunicada al cliente.

7.5.5. Preservación del producto

GUTEL, S.L. asegura que durante el proceso interno y la entrega final de losproductos, se mantiene la conformidad con los requisitos del mismo asociados a laidentificación, embalaje, almacenamiento, protección y manipulación de losmateriales y equipos.






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7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Para asegurar el buen funcionamiento de los equipos usados en el seguimiento ymedición de los productos se seguirá el Procedimiento DC2.11, “Control de losequipos de medición y seguimiento”.

7.7. Planes de emergencia

GUTEL, S.L. elabora y mantiene al día Planes de Emergencia que indican la forma deactuar en caso de accidente.

Las actuaciones a seguir en caso de accidente y situaciones de emergencia se indicanen el documento DC2.12, “Planes de emergencia y evacuación”.

8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

El objeto de este apartado es describir el modo en que GUTEL, S.L. gestiona susprocesos asociados a las medidas y evaluaciones del servicio, la capacidad de losprocesos, la satisfacción de los clientes, el comportamiento ambiental de laorganización y, en definitiva, cualquier otro elemento que pudieran requerir las partesinteresadas en el contexto de su sistema de gestión.

8.1. Planificación

GUTEL, S.L. tiene definidas, planificadas a través del presente manual y loscorrespondientes procedimientos e implantadas las actividades de seguimiento,medición, análisis y mejora necesarias para demostrar la conformidad del productoreparado, asegurarse la conformidad del sistema de gestión y la consecución de lamejora continua de la eficacia del sistema de gestión.

8.2. Seguimiento y medición

8.2.1. Satisfacción del cliente

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el Procedimiento DC2.13“Satisfacción del cliente” en donde se describen los criterios y responsabilidadesasociados a los procesos de obtención, utilización y seguimiento de la informaciónsobre la satisfacción del cliente.

8.2.2. Auditoría interna

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento DC2.14“Auditorías internas”, en donde se describen los criterios y responsabilidadesasociados al alcance de la auditoría, la frecuencia y metodología, así como las

responsabilidades y requisitos para realizar las auditorías, asegurar su independencia,registrar los resultados e informar de los mismos a la Dirección, quien adopta las






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acciones correctivas oportunas en base a las deficiencias encontradas. Las actividadesde seguimiento en este caso incluyen la verificación de la implantación de las accionescorrectivas, así como el informar de los resultados de la verificación.

El proceso de auditoría, incluyendo la planificación, está basado en el estado eimportancia de las actividades y áreas a auditar, y en los resultados de las auditoríasprevias y es llevado a cabo por personal diferente de aquel que realiza el trabajo quese audita.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos y del comportamientoambiental

En los procedimientos operativos correspondientes, están referenciados los criterios yresponsabilidades asociados a los procesos necesarios para satisfacer los requisitos delos clientes.

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día, el Procedimiento DC2.15 “Mejoracontinua” en donde se describen los criterios y responsabilidades asociados alseguimiento y medición de los procesos para asegurar su eficacia.

8.2.4. Seguimiento y medición del servicio

GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día los documentos DC2.16“Seguimiento y medición” y DC2. 177 “Prestación del servicio de montaje ymantenimiento para el control del servicio”, en donde se describen los criterios yresponsabilidades asociados a los métodos apropiados para medir y hacer unseguimiento de las características del servicio, para verificar que se cumplen losrequisitos para el servicio en las etapas adecuadas de realización del mismo. Endichos documentos se especifica el modo de registrar las evidencias de laimplantación del seguimiento y medición, y la conformidad con los criterios de

aceptación utilizados.

8.3. Control del producto No Conforme, No conformidades y Gestión de losResiduos

A través del procedimiento DC2.18 “Control de las no conformidades”, GUTEL,S.L. asegura que el producto que no es conforme con los requisitos, es identificado ycontrolado para prevenir una utilización o entrega no intencionada, e identifica ycontrola las no conformidades para reducir cualquier impacto ambiental adversoproducido.

Los residuos generados durante los procesos de instalación y mantenimiento songestionados de acuerdo con el Procedimiento DC2.19 “Gestión y tratamiento delos residuos”.






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8.4. Análisis de datos

GUTEL, S.L. tiene establecidos, y mantiene al día, mecanismos para determinar,recopilar y analizar los datos apropiados con el fin de determinar la adecuación yeficiencia del sistema de gestión de la calidad y para identificar dónde puedenrealizarse mejoras.

Para ello, como se ha descrito en los apartados anteriores del presente Manual,GUTEL, hace seguimiento de:

La conformidad con los requisitos del producto. Satisfacción de los clientes. Características de los procesos, productos y sus tendencias, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo las acciones preventivas. Los proveedores.

Los datos referentes a estas actividades de seguimiento son tratados en la Revisiónpor la Dirección, quedando constancia en el acta de dicha revisión.

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora continua

GUTEL, S.L. está comprometida con la mejora continua del sistema de gestión. Paraello tiene establecido, y mantiene al día, el Procedimiento DC2.20 “Objetivos,metas y elaboración del programa de gestión”, en donde se describe lautilización de la política de gestión, objetivos, resultados de las auditorías internas,análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la Direcciónpara facilitar la mejora continua.

8.5.2. Acción correctiva y preventiva

Con el fin de establecer un proceso para reducir o eliminar las causas de no conformidad

al objeto de prevenir su reaparición, GUTEL, S.L. tiene establecido, y mantiene al día elProcedimiento DC2.21, “Acciones correctoras y preventivas”, en donde se definenlos criterios y responsabilidades asociados a:

a) la identificación de las no conformidades, reales o potenciales (incluyendolas reclamaciones de los clientes y partes interesadas);

b) la determinación de las causas de no conformidad;c) la evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no

conformidades no vuelven a aparecer;d) la implantación de cualquier acción que se considere necesaria para asegurar

que las no conformidades no vuelven a aparecer;

e) el registro de los resultados de las acciones adoptadas; yf) la revisión de que la acción correctiva/preventiva adoptada es eficaz.






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9.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

GUTEL, S.L. realiza revisiones de su sistema de gestión por la Dirección para asegurarsu continua consistencia, adecuación y eficiencia. La revisión efectuada evalúa lanecesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la organización, incluyendola política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión a la vista de losresultados de la auditoría del sistema, las circunstancias cambiantes y el compromisode mejora continua.

Las reuniones de revisión del sistema se realizan semestralmente y cuando lascircunstancias así lo aconsejen. A dichas reuniones asistirán el/los representante/s dela Dirección y los directores de los departamentos, cada uno de los asistentes aportarálos datos a tener en cuenta como información de entrada que están bajo suresponsabilidad, definidos en los distintos documentos del sistema (procedimientos,lista de indicadores, planes, etc.).

9.1.1. Información de entrada para la revisión

Estas revisiones incluyen, como información de entrada, el funcionamiento actual y lasoportunidades de mejora asociadas a:

Resultados de auditoría tanto de calidad como ambientales. Realimentación de los clientes. Quejas o preocupaciones ambientales de las partes interesadas. Funcionamiento de los procesos y análisis de conformidad del producto. Situación de las acciones correctivas/preventivas. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones por la Dirección

anteriores. Circunstancias cambiantes que podrían afectar al sistema de gestión, por

ejemplo, nuevas tecnologías, exigencias de calidad, estrategias de mercado,condiciones legales, sociales o ambientales.

9.1.2. Resultados de la revisión

Como consecuencia de esta revisión se establecen las acciones asociadas a:

Mejora del sistema de gestión y sus procesos y del comportamiento ambiental. Mejora del producto/servicio en relación con los requisitos del cliente. Necesidades de recursos.

Todas estas acciones se registran en el acta de reunión y se establece además elPrograma de Gestión, que incluye los objetivos y metas para el siguiente ciclo de

mejora tal y como se indica en el apartado 5.2 del Manual de la Calidad.






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El acta constituye Registro de Gestión, siendo identificado por el título y la fecha derealización y archivado por el Responsable de Gestión.

10. ANEXOS

ANEXO I

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La relación de Normas y Procedimientos editados por GUTEL, S.L. que soportan elSistema de Gestión de Calidad y Ambiental, están relacionados en el ProcedimientoDC2.22.

ANEXO II

ORGANIGRAMA DE GUTEL EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIRECTOR

GENERAL

Dto

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

Implantación de normasUNE-EN ISO 9001:2000UNE-EN ISO 14001-2004

Dto

COMERCIAL

Dto

ADMINISTRACIÓN

Dto

COMPRAS

Dto

PROYECTOS

Jefe deobra

RECURSOSHUMANOS

CONTABILIDAD







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11. CONTROL DE EDICIONES

Ed. Fecha Cambio Motivo del Cambio0 02-01-02 Creación del Manual de la Calidad

1 03-02-05Cambio del Sistema de Gestión de laCalidad por uno integrado con elAmbiental

Actualización yrevisión

2 04-09-05 Se incorpora un nuevo diagrama deprocesos.

Auditoría previa deAENOR.

4 11-01-07 Se modifica la política de Gestión y seactualiza la norma ISO 14001 a laversión de 2004.

Implantación de lanorma ISO14001:2004

FIN DEL DOCUMENTO

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