MARCO GENERAL MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 2. Año …

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2014

Ser el Gobierno Local del cantón de SantaAna, que ofrece servicios de formatransparente y participativa para mejorar lacalidad de vida de su población y propiciarsu sostenibilidad

Es el ente rector del cantón de Santa Ana,ejecuta, coordina, regula, dirige y acredita;sostenible y concertadamente las acciones yservicios municipales con transparencia,eficacia y eficiencia.

1 Generar riqueza local.

2 Invertir en Infraestructura pública.

3 Gestionar el Riesgo por causas naturales,antropogénicas o socio naturales.

4 Promover la sostenibilidad Ambiental.

5 Habilitar Sitios Públicos.

6 Planificar el Ordenamiento Territorial.

7 Maximizar la gestión tributaria en el cantón.

8 Administrar el gasto y el uso de recursos coneficiencia y transparencia.

9 Desarrollar el talento humano.

10 Modernizar las tecnologías de información ycomunicación.

11 Optimizar los procesos de trabajoinstitucional.

12 Propiciar un Ambiente Laboral Saludable.

13 Promover el control interno y laadministración de los riesgos en la gestióninstitucional.

14 Rendir cuentas sobre la gestión municipal.

15 Promover la participación de todos losactores sociales en los procesos deDesarrollo Local.

16 Promocionar la identidad local.

17 Promocionar la salud en el cantón.

18 Propiciar la accesibilidad e inclusión.

19 Promover la Seguridad Cantonal.

20 Minimizar la Vulnerabilidad Social.

21 Atención de la niñez y la adolescencia.

22 Promover la equidad de género.

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégic o (s) del Área1 Promoción del Desarrollo Económico. Potenciar el desarrollo económico local, mediante la

implementación de acciones orientadas a lageneración de empresa, empleo decente ycapacidades para la producción de bienes yprestación de servicios.

2 Obras e Inversiones Públicas. Invertir en equipamiento urbano según criterios deoportunidad y planificación participativa.

3 Gestión del Riesgo y Atención deEmergencias.

Implementar acciones para la reducción, mitigacióny compensación de los riesgos, por condiciones devulnerabilidad y amenazas de origen natural,antropogénico o socio natural.

4 Gestión y Control Ambiental. Ejecutar acciones que permitan el cumplimiento dela normativa vigente y la consolidación de buenasprácticas en materia de sostenibilidad ambiental y lapromoción de estilos de vida amigables con elambiente en el Cantón de Santa Ana.

5 Gestión del Espacio Público. Mantener espacios públicos, limpios, seguros yaccesibles para el disfrute de la ciudadanía.

6 Ordenamiento Territorial. Ordenar el uso del territorio tomando en cuenta lastendencias del desarrollo nacional, la sostenibilidadde los recursos y la reducción del riesgo.

7 Gestión de Cultura Tributaria. Incrementar los ingresos institucionalesprovenientes del pago de tributos, mediante laactualización permanente de la información espacialnecesaria.

3.1 Misión:

MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

8 Gestión Financiera. 1. Administrar el gasto institucional a partir de laadquisición de bienes y servicios en concordanciacon los principios de legalidad, economicidad,racionalidad y equilibrio financiero.2. Administrar los activos institucionales a partir dela implementación de procedimientos para laubicación, diagnóstico, registro, mantenimiento ydepreciación de los mismos.3. Gestionar los recursos económicos de lainstitución y la información conforme a estándaresinternacionales y el ordenamiento jurídico.

9 Gestión del Talento Humano. Potenciar las capacidades y competencias deltalento humano para el cumplimiento de losobjetivos de la institución.

10 Administración de los Sistemas deInformación.

Disponer de Tecnologías de la informaciónaccesibles, amigables y que respondan a lasnecesidades de la institución para el cumplimientode sus objetivos.

11

Mejoramiento continúo de los ServiciosMunicipales.

Mejorar continuamente la calidad de los serviciosinstitucionales tratando de solventar lasnecesidades de los usuarios.

12

Salud Ocupacional y mejoramiento delAmbiente Laboral.

Construir un ambiente laboral con saludocupacional, y relaciones laborales orientadas a ladisciplina y productividad

13

Mejoramiento del desempeño institucional. Formalizar un Sistema de Control Interno quepermita proporcionar seguridad razonable en laconsecución de los objetivos de la institución.

14

Transparencia y Rendición de Cuentas. Comunicar e i Informar a la ciudadanía sobre elaccionar institucional y los resultados de la gestiónmunicipal, con base en información pública, cierta,veraz y disponible.

15

Coordinación Interinstitucional y comunal. Facilitar la integración de las organizaciones debase, las instituciones públicas, empresas, entesprivados y otros actores sociales en los programas yproyectos orientados al desarrollo local, impulsadospor la Municipalidad u otros actores sociales.

16

Promoción de Cultura Local. Fomentar en la ciudadanía la sostenibilidad de losdiferentes tipos de patrimonio cultural e histórico delcantón.

17

Promoción de condiciones de vidasaludables.

Promover estilos de vida saludables en el cantón apartir del fomento de programas educativos,deportivos, recreativos y culturales.

18

Promoción de Condiciones de AccesibilidadCantonal.

Generar espacios e infraestructura accesibles parala participación y el uso inclusivo de la población.

19

Seguridad y Vigilancia Municipal. 1. Promover la organización ciudadana para laprevención en materia de seguridad integral, encoordinación con instituciones públicas y otrosactores sociales.2. Contribuir con la reducción de la incidenciadelictiva en el Cantón.

20

Promoción Social. Realizar acciones orientadas a la prevención,reducción y mitigación del riesgo social paragenerar oportunidades de crecimiento a gruposconsiderados vulnerables.

21

Atención de la niñez y la adolescencia. Fortalecer la capacidad del gobierno local,instituciones públicas, organizaciones locales ypoblación residente en el cantón, para planificar eimplementar acciones que promuevan elmejoramiento de la calidad de vida de los niños,niñas y adolescentes, mediante el cumplimiento desus derechos.

22

Promoción de Género. Promover la igualdad de oportunidades parahombres y mujeres en el fortalecimiento de suscapacidades individuales y colectivas para lograr unimpacto positivo en el desarrollo local.

Elaborado por:

Fecha:

5. Observaciones.

Lic. Andrés Acuña Mora

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2014

Puestos de confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 8 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesional 37 1 0 18 7 13 0 9 0 0 0 9 0 0 0

Técnico 14 0 0 12 1 1 0 13 0 0 0 13 0 0 0

Administrativo 3 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 0

De servicio 118 0 0 15 71 32 0 14 0 0 0 14 0 0 0

Total 180 1 0 51 81 49 0 41 0 0 0 41 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 221 Programa I: Dirección y Administración General 92

Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 81

Plazas en procesos sustantivos 181 Programa III: Inversiones 49

Plazas en procesos de apoyo 41 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 222 Total de plazas 222

Elaborado por:

Fecha:

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

Nivel Sueldos paracargos fijos

Servicios

especiales

Difere

ncia

I II III IV Sueldos para

cargos fijos

Difere

ncia

I II III IV

3. Observaciones.

Lic. Isidro Céspedez Torrez

Servicios especiales

181

41

222

050

100150200250

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

221

1

222

0

50

100

150

200

250

Plazas en sueldos paracargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

92 8149

0

222

050

100150200250

Programa I: Direccióny Administración

General

Programa II: ServiciosComunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV: Partidasespecíficas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. DescripciónMejoramiento deldesempeño institucional.

Fortalecer los mecanismosde capacitación, apoyo yasesoría interna para elcumplimiento del principio delegalidad del actuarmunicipal. Operativo 1

Atender el 100% de asuntosingresados al proceso deasesoría legal que requieranacción legal durante el periodo2014 (procesos de contrataciónadministrativa, actualización dereglamentos, dictado de actosadministrativos, patrocinio letradode la Municipalidad, entre otros).

Cantidad deasuntos resueltos *100 /Cantidad deasuntos ingresados.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deAsesoría Legal(Licda. AndreaRobles Álvarez)

Administración General

27.692.686,57 27.692.686,57

Mejoramiento continúo de losServicios Municipales.

Fortalecer los ServiciosPúblicos que presta laMunicipalidad, conincremento de cobertura ytérminos de calidad.

Operativo 2

Atender el 100% de los casos deinconformidad en la prestación delos servicios municipales,presentados por los(as)usuarios(as).

Cantidad decasos atendidos *100 /Cantidad decasos recibidos.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deContraloría deServicios (Licda.Seidy BermúdezChacón)


2.692.686,57 2.692.686,57


Generar mecanismos quefaciliten la información y laorientación de los(as)usuarios(as) sobre serviciosy trámites municipales.

Operativo 3

Realizar una campaña deinformación a la ciudadanía sobrelas competencias de laContraloría de Servicios y sobrelos servicios que presta laMunicipalidad.

Campaña realizada *100 /Campaña programada.



2.514.753,93 2.514.753,93


Realizar anualmenteconsulta ciudadana formal,sobre la calidad de losservicios que presta laMunicipalidad.

Mejora 4

Aplicar una encuesta ausuarios(as) de los serviciosmunicipales como mecanismo deconsulta para evaluar laprestación de los mismos.

Cantidad deactividades ejecutadas *100 /Cantidad deactividades programadas.



2.514.753,93 2.514.753,93


Crear Programas orientadosa la atracción de recursosexternos que contribuyan alcumplimiento de losobjetivos institucionales.

Operativo 5

Atender el 100% las acciones deResponsabilidad SocialEmpresarial correspondientes alPrograma Municipal de DesarrolloSocial.

Cantidad deactividades ejecutadas *100 / cantidadde actividades programadas.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deCooperación Técnica (Bach.Noel CuevasVargas)


2.514.753,93 2.514.753,93



Operativo 6

Atender al 100% las actividadesvinculadas al Programa Municipalde Acción Social Estudiantil.




2.514.753,93 2.514.753,93

2014

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedancumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR METAPLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE II SEMESTRE


% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción




ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre


Coordinación Interinstitucional ycomunal.

Fomentar la creación y elfuncionamiento de redessociales e interinstitucionalescomo mecanismo departicipación ciudadana enla toma de decisiones delGobierno Local y en laimplementación de losprogramas y proyectosorientados al desarrollointegral del cantón.

Operativo 7

Atender el 100% las acciones decoordinación y protocolointerinstitucional solicitadas por laAlcaldía.

Cantidad desolicitudes atendidas *100 / cantidadde solicitudesrecibidas.



4.142.686,57 4.142.686,57



Mejora 8

Realizar el 100% de accionespara la consolidación delPrograma Municipal decooperación bilateral(Hermanamiento).




2.142.686,57 2.142.686,57


Implementar un sistema deplanificación y mejoracontinua institucional, a partirde la formulación, elseguimiento, el control, elmonitoreo y la evaluacióndel cumplimiento de losobjetivos y metasinstitucionales de cortoplazo, mediano y largoplazo.

Operativo 9

Gestionar el 100% de losinstrumentos requeridos para elproceso de planficicación,seguimiento, control y evaluaciónde objetivos institucionales decorto, mediano y largo plazo.


0,5 50% 0,5 50% Encargado(a) dePlanificación Institucional.


2.217.686,57 2.217.686,57

Mejoramiento deldesempeño institucional.

Elaborar un plan para lograrel establecimiento,funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento yevaluación del Sistema deControl Interno.

Operativo 10

Ejecutar el 100% de actividadesprogramadas para laimplementación, fortalecimiento yevaluación del Sistema deControl Interno Institucional.




2.514.753,93 2.514.753,93


Implementar el Sistema deValoración de RiesgoInstitucional siguiendo lanormativa vigente,incluyendo lasorganizaciones einstituciones que recibenaportes o transferencias derecursos municipales.

Operativo 11

Ejecutar el 100% de actividadesprogramadas para laimplementación del SistemaEspecífico de Valoración deRiesgo Institucional.




2.514.753,93 2.514.753,93



Operativo 12

Evaluar el 100% de solicitudes deasignación y/o transferenciapresupuestaria realizadas porparte de las organizacionescomunales y emitir lascertificaciones de cumplimientodel bloque de legalidad vigentecuando así corresponda.

Cantidad deresoluciones emitidas *100 /Cantidad desolicitudes recibidas.



2.514.753,93 2.514.753,93


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre



Desarrollar el proceso deactualización del Manual dePuestos y Manual deOrganización institucional. Mejora 13

Elaborar los Manuales deOrganización y de perfiles depuestos de la institución.

Cantidad deManuales elaborados *100 /Cantidad deManuales porelaborar.



2.514.753,93 2.514.753,93


Elaborar los Manuales deProcedimientos de lasdistintas instancias yprocesos de trabajomunicipales.

Mejora 14

Coordinar la elaboración de losManuales de procedimientos para un 50% de los ProcesosInstitucionales.

Valor absoluto del porcentajede Procesosinstitucionales para los quese elaboraronlos manualesde procedimientos *100 / 50.



2.514.753,93 2.514.753,93



Mejora 15

Realizar una evaluaciónsemestral sobre laimplementación de los Manualesde procedimientos del 100% delos Procesos administrativos quecuenten con los mismos.

Cantidad deProcesos evaluados *100 /Cantidad deProcesos quecuentan conManuales deprocedimientos aprobados.



2.514.753,93 2.514.753,93


Vincular el Plan de Trabajode la Escuela Municipal deArtes Integradas y delComité Cantonal deDeportes y Recreaciónal alsistema de planificacióninstitucional.

Mejora 16

Integrar al sistema deplanificación, seguimiento yevaluación de metasinstitucionales, los planes deacción de la Escuela Municipal deArtes Integradas y del ComitéCantonal de Deportes yRecreación de Santa Ana, tal ycomo se aplica a los diferentesProcesos Institucionales.

Cantidad deplanes integrados alsistema deplanificación institucional *100 /Cantidad Planes porser incorporados al sistema deplanificación institucional.



2.514.753,93 2.514.753,93


Consolidar un proceso deAdministración de Proyectospara mejorar el flujo deinformación, el seguimiento,control y evaluación sobrelos mismos.

Mejora 17

Generar una propuesta técnicapara el control, monitoreo,seguimiento y comunicaciónpermanente, del estado de lasactividades y tareas incorporadasa los Planes de Trabajo de cadaProceso Institucional, para elcumplimiento de las metasasignadas en el PAO 2014.

Propuesta elaborada *100 /Propuesta programada



2.514.753,93 2.514.753,93


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre



Fiscalizar el accionar de losprocesos municipales con elpropósito de recomendaracciones de mejora deestos, a la luz de laverificación del cumplimientodel marco normativo ytécnico.

Operativo 18

Realizar 12 estudios de controlinterno de acuerdo con el análisisde riesgo hecho por la auditoría yel SEVRI institucional.

Cantidad deestudios decontrol internorealizados *100 /Cantidad estudios control internoprogramados (12).

0,5 50% 0,5 50% Auditor Interno(Lic. Mario ChanJiménez)

Auditoría Interna

650.000,00 650.000,00


Fiscalizar el accionar de losprocesos municipales con elpropósito de recomendaracciones de mejora deestos, a la luz de laverificación del cumplimientodel marco normativo ytécnico.

Operativo 19

Atender el 100 % de lasdenuncias recibidas einterpuestas ante la auditoríainterna

cantidad dedenuncias tramitadas *100 /Cantidad dedenuncias recibidas.


Auditoría Interna

16.215.363,51 16.215.363,51


Fiscalizar los procesosmunicipales de acuerdo conanálisis de riesgo de cadauno de ellos, con elpropósito de recomendaracciones de mejora deestos, a la luz de laverificación del cumplimientodel marco normativo ytécnico.

Mejora 20

Lograr un 20% de avance delPlan de Capacitación establecidopor la Auditoría Interna endiciembre 2012

Cantidad deactividades de capacitación realizadas *100 /Cantidad deactividades de capacitación programadas


Auditoría Interna

1.625.000,00 1.625.000,00



Operativo 21

Legalizar el 100% de los libros yactas municipales que laadministración activa requiera.

Cantidad defolios, libros yactas legalizadas por laAuditoría interna * 100 /Cantidad defolios, libros yactas querequieran serlegalizadas por laAuditoría interna.


Auditoría Interna

14.885.233,80 14.885.233,80



Mejora 22

Realizar 8 inspecciones deauditoría en el campo (comercios, obras públicas en proceso oconstrucciones) para verificar elcumplimiento de la normativavigente.

Cantidad deinspecciones realizadas *100 / cantidadde inspecciones programadas.


Auditoría Interna

14.885.233,80 14.885.233,80


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre




Mejora 23

Gestionar la actualización delReglamento de Funcionamientode la Auditoría Interna

Documento de solicitud deaprobación decambios enviado alConcejo Municipal


Auditoría Interna

14.885.233,80 14.885.233,80

Transparencia yRendición deCuentas.

Dar seguimiento al sistemade indicadores de gestióndefinidos por el SistemaIntegrado de InformaciónMunicipal, para identificar lasacciones de mejora ocorrectivas quecorrespondan.

Operativo 24

Validar el 100% de la Informacióningresada en el SistemaIntegrado de InformaciónMunicipal correspondiente alperiodo 2014.

Cantidad deInformación validada * 100/ Cantidad deinformación ingresada alSistema.

0,5 50% 0,5 50% Gestora Administrativa (Licda. MarilúSánchez Venegas)


2.514.753,93 2.514.753,93


Elaborar una estrategia parala conservación y gestión dedocumentación de valoradministrativo, legal,científico o cultural.

Mejora 25

Confeccionar el ReglamentoInstitucional para la creación deexpedientes digitales.

Reglamento propuesto /Reglamento aprobado



2.514.753,93 2.514.753,93


Fortalecer los mecanismosde gerencia, capacitación,apoyo y asesoría internapara el cumplimiento delprincipio de legalidad delactuar municipal y la gestiónadministrativa.

Operativo 26

Fiscalizar el cumplimiento del100% de las metas yresponsabilidades asignadas alos Procesos institucionales queconforman la GestiónAdministrativa para el periodo2014.

Cantidad demetas cumplidas *100 /Cantidad demetas programadas.



2.514.753,93 2.514.753,93



Mejora 27

Lograr el resguardo del 100% delos documentos de valorinstitucional correspondientes aPlanos Constructivos y HaciendaMunicipal.

Cantidad demetros lineales dedocumentos de hacienda yplanos constructivos archivados enlos depósitosdocumentales * 100 /Cantidad demetros lineales dedocumentos de haciendamunicipal yplanos constructivos por archivar .

0,5 50% 0,5 50% Encargada deArchivo (Sra. OlgaMasís Delgado)


3.667.686,57 3.667.686,57


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre




Mejora 28

Digitalizar el 100% deexpedientes correspondientes apermisos de construcción desdeel año 1990 hasta el año 2009.

Cantidad dedocumentos digitalizados *100 /Cantidad dedocumentos por digitalizar.

1 100% 0 0% Encargada deArchivo (Sra. OlgaMasís Delgado)


4.735.373,42 -


Generar mecanismos quefaciliten la información y laorientación de los(as)usuarios(as) sobre serviciosy trámites municipales.

Operativo 29

Atender el 100% de las consultasrelacionadas con ladocumentación del ArchivoCentral Institucional, realizadaspor usuarios(as) internos(as) yexternos(as).

Cantidad deconsultas recibidas *100 /Cantidad deconsultas atendidas.



2.514.753,93 2.514.753,93



Operativo 30

Realizar el 100% de actividadesrequeridas para la conservación ypreservación de la Informacióndocumental y electrónica de valorInstitucional.

Cantidad dedocumentos conservados en buenestado * 100/ Cantidad dedocumentos que componen elinventario delArchivo Central.



2.514.753,93 2.514.753,93

Administración delos Sistemas deInformación.

Implementar el planestratégico de normas de lastecnologías de lainformación para toda laInstitución. Mejora 31

Diseñar los planes de tecnologíasde información y deinfraestructura para lastecnologías de la informaciónproyectados al periodo 2016 eimplementar el 20% de losmismos durante el periodo 2014.

Valor absoluto equivalente alporcentaje decumplimiento de los planes* 100 /20

0,5 50% 0,5 50% Encargado deTecnologías de laInformación (Lic.Alexander Rojas)


2.514.753,93 2.514.753,93


Implementar el planestratégico de normas de lastecnologías de lainformación.

Mejora 32

Realizar las especificacionestécnicas para el 100% de lasadquisiciones institucionalesrelacionadas con hardware ysoftware durante el 2014.

Cantidad deinformes sobre especificaciones técnicasrealizados *100 /Cantidad decompras dehardware ysoftware realizadas



21.984.151,57 21.984.151,57


Implementar el planestratégico de normas de lastecnologías de lainformación.

Operativo 33

Realizar el 100% de actividadesrequeridas para que los serviciosde soporte de técnico a usuarios,sistemas de información,servidores y equipo decomunicación permanezcanhabilitados para el cumplimientode los objetivos institucionales.

Cantidad deactividades ejecutadas *100 / cantidadde actividades requeridas.



9.667.686,57 9.667.686,57


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre


Gestión Financiera. Elaborar y ejecutar planesde mantenimiento preventivo y correctivo de los diversosactivos municipales. Operativo 34

Ejecutar el 100% de lasactividades programadas en elPlan de Trabajo de ServiciosGenerales para el 2014.


0,5 50% 0,5 50% Encargado deServicios Generales (Sr.Dennis Sáenz)


35.890.186,57 35.890.186,57

Gestión Financiera. Elaborar y ejecutar planesde mantenimiento preventivo y correctivo de los diversosactivos municipales. Operativo 35

Realizar el 100% de actividadesnecesarias para elfuncionamiento rutinario deledificio adquirido por la institucióndurante el 2013.




35.890.186,57 35.890.186,57

Gestión Financiera. Elaborar y ejecutar planesde mantenimiento preventivo y correctivo de los diversosactivos municipales.

Mejora 36

Renovar el 100% del mobiliario yequipo del salón de sesiones delConcejo Municipal que lorequiera.

Cantidad demobiliario yequipo renovado *100 /Cantidadde mobiliario y equipo requerido.



15.567.686,57 15.567.686,57

Gestión del TalentoHumano.

Implementar un Plan deCapacitación acorde a lasnecesidades definidas porlas Jefaturas y Direcciones. Mejora 37

Lograr un 25% de avance en laimplementación del plan decapacitación institucional demediano plazo.

Valor absoluto equivalente alporcentaje deavance obtenido *100 / 25

0,5 50% 0,5 50% Encargado deRecursos Humanos (M.Sa.Isidro CéspedezTorres)


9.317.686,57 9.317.686,57


Mejorar continuamente lacalidad de los serviciosinstitucionales tratando desolventar las necesidadesde los usuarios.

Mejora 38

Realizar el 100% de actividadesrequeridas para cumplir con elbloque de legalidad en materia deremuneraciones, dietas y otrasobligaciones salariales.


0,5 50% 0,5 50% Encargado deRecursos Humanos (M.Sa.Isidro CéspedezTorres)


622.896.751,44 622.896.751,44

Gestión Financiera. Administrar el gastoinstitucional a partir de laadquisición de bienes yservicios en concordanciacon los principios delegalidad, economicidad,racionalidad y equilibriofinanciero.

Operativo 39

Resolver el 100% de lassolicitudes recibidas para laadquisición de bienes y serviciosque cumplan con la normativavigente y con los requisitosdefinidos por la institución.

cantidad desolicitudes resueltas *100 /cantidadde solicitudesrecibidas.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deProveeduria (Licda. MaríaPérez Angúlo)


15.567.686,57 15.567.686,57


Operativo 40

Realizar inventarios anuales desuministros de oficina y activosportables en el 100% deProcesos Institucionales paracontrolar el uso de recursos.

Inventario realizado *100 /Inventario programado.



2.514.753,93 2.514.753,93


Operativo 41

Realizar inventarios trimestralesde materiales y herramientas enbodega municipal para controlarel uso de los activosinstitucionales.

Cantidad deinventarios realizados *100 /Cantidadde inventariosprogramados.



2.514.753,93 2.514.753,93


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre



Mejora 42

Elaborar la propuesta dereglamento de uso y entrega debienes y servicios de la bodegamunicipal

Propuesta dereglamento realizada /Propuesta requerida *100



2.514.753,93 2.514.753,93


Comunicar e Informar a laciudadanía sobre el accionarinstitucional y los resultadosde la gestión municipal, conbase en información pública,cierta, veraz y disponible.

Operativo 43

Ejecutar el 100% de actividadesrequeridas por la institución parabrindar información y realizarcomunicados oficiales a laciudadanía.

Cantidad deactividades ejecutadas *100 /Cantidad deactividades solicitadas.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deComunicación (Sra. Kattia CastroBadilla)


7.817.686,57 7.817.686,57


Comunicar e Informar a laciudadanía sobre el accionarinstitucional y los resultadosde la gestión municipal, conbase en información pública,cierta, veraz y disponible.

Operativo 44

Atender en un 100% lassolicitudes de diseño gráficorequeridas para la divulgación deinformación institucional deinterés para la ciudadanía .

Cantidad desolicitudes atendidas *100 / cantidadde solicitudesrecibidas.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deDiseño (Sr. AlvaroMena Abarca)


2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión de CulturaTributaria.

Mantener actualizada lainformación tributaria de loscontribuyentes del cantónpara posibilitar el incrementode los ingresos de lainstitución.

Operativo 45

Actualizar las tasas de losservicios de Aseo de Vías,Parques, Cementerios,Recolección y Disposición Finalde Desechos y Tajos.

Cantidad deTasas actualizadas *100 /Cantidad deTasas porActualizar.

0,5 50% 0,5 50% Gestor Financieroy Tributario(Magíster AlbertoVega Castro).


2.514.753,93 2.514.753,93


Generar la informaciónfinanciera y presupuestariarequerida para la toma dedecisiones de la institución.

Operativo 46

Fiscalizar el comportamientofinanciero de la instituciónmediante la generación deinformes mensuales sobrerecaudación y ejecuciónpresupuestaria.

Informes presentados *100 /Informes programados (12)



2.514.753,93 2.514.753,93


Incrementar los ingresosinstitucionales provenientesdel pago de tributos,mediante la actualizaciónpermanente de lainformación espacialnecesaria.

Operativo 47

Realizar la proyección deIngresos y egresos institucionalestanto para el presupuestoordinario 2015 como para lossiguientes 5 años.

Cantidad deInformes deproyección realizados *100 /Cantidad deinformes deproyección requeridos.



2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión Financiera. Gestionar presupuestos yrecursos ante lasinstituciones correspondientes. Operativo 48

Coordinar el pago del 100% delas obligaciones financieras de lainstitución por concepto depréstamos, intereses yamortizaciones.

Cantidad depagos programados * 100 /Cantidad depagos realizados.

1 100% 0 0% Gestor Financieroy Tributario(Magíster AlbertoVega Castro).

Registro dedeuda, fondosy aportes

25.434.495,37 25.434.495,37

Gestión Financiera. Gestionar presupuestos yrecursos ante lasinstituciones correspondientes.

Operativo 49

Coordinar la ejecución del 100%de las obligaciones financieras dela institución por concepto deTransferencias y aportes de Ley

Cantidad detransferencias y aportesprogramados * 100 /Cantidad detransferencias y aportesejecutados.

1 100% 0 0% Gestor Financieroy Tributario(Magíster AlbertoVega Castro).

Registro dedeuda, fondosy aportes

420.563.677,57 420.563.677,57


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre



Mantener actualizado elvalor imponible de bienesinmuebles del cantón.

Mejora 50

Actualizar el valor de 1000 fincasomisas mediante el avalúomunicipal.

Cantidad deavalúos realizados *100 /Cantidadde avalúosprogramados.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deValoraciones (M.Sa. GuillermoHernández Picado)


2.514.753,93 2.514.753,93



Operativo 51

Actualizar el valor del 100% delas fincas afectadas por trámitesde nuevos permisos deconstrucción, gravámeneshipotecarios, valores de traspasoy fincas omisas cuyospropietarios presentaron ladeclaracion voluntaria de bienesinmuebles durante el año 2014,reportadas por la ONT.

Cantidad defincas actualizadas *100 /cantidad defincas afectadas.



2.587.686,57 2.317.686,57



Operativo 52

Atender el 100% de solicitudesde exoneración de bienesinmuebles por bien único segúnLey 7509.

Cantidad desolicitudes atendidas *100 /cantidad desolicitudes recibidas.



2.514.753,93 2.514.753,93


Mantener actualizada lainformación tributaria de loscontribuyentes del cantón.

Operativo 53

Modificar 100.000 registros de lasbases de datos de Propiedades,Personas, Bienes Inmuebles,Recolección, Patentes, Aseo deVias, Parques y Zonas Verdes yvincularlos con la actualizaciónde la cartografia o georeferenciade datos.

Cantidad deregistros actualizados /total deregistros delas bases dedatos * 100

0,5 50% 0,5 50% Encargado deCatastro (Sr.Florentino Alvarado Arias)


2.514.753,93 2.514.753,93


Mantener actualizada lainformación tributaria de loscontribuyentes del cantón.

Operativo 54

Resolver el 100% de solicitudesrecibidas para la aplicación deactualizaciones de datos oregistros.

Cantidad desolicitudes resueltas *100 /cantidad desolicitudes recibidas

0,5 50% 0,5 50% Encargado deCatastro (Sr.Florentino Alvarado Arias)


2.514.753,93 2.514.753,93


Implementar un sistema demonitoreo o fiscalización delas actividades comercialespara que cumplan con lanormativa vigente.

Operativo 55

Realizar el 100% de actividadesrequeridas para fiscalizar que eldesarrollo de las actividadescomerciales en el cantóncumplan con la normativavigente.


0,5 50% 0,5 50% Encargada dePatentes (Licda.Dinorah ArleyMata)


2.514.753,93 2.514.753,93


Implementar un sistema demonitoreo o fiscalización delas actividades comercialespara que cumplan con lanormativa vigente.

Operativo 56

Dar resolución al 100% de lassolicitudes de licenciasmunicipales y arrendamientos delicencias de licor recibidas en lainstitución.

Cantidad desolicitudes resueltas *100 /Cantidad desolicitudes recibidas.

0,5 50% 0,5 50% Encargada dePatentes (Licda.Dinorah ArleyMata)


2.514.753,93 2.514.753,93


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre



Generar una estrategia paraminimizar la morosidad delos(as) contribuyentes.

Operativo 57

Realizar las acciones necesariaspara lograr que al menos el 90%de los tributos municipales seanrecolectados antes de vencer elperiodo de pago durante el 2014.

Monto recaudado antes delvencimiento /Monto porrecaudar *100

0,5 50% 0,5 50% Encargada deCobros (Licda.Patricia Carmona)


3.776.019,90 3.776.019,90



Operativo 58

Realizar el cobro de las 1000cuentas que presenten mayormonto adeudado posterior a lafecha de vencimiento del pago.

Cantidad decuentas cobradas *100 / 1000



2.276.019,92 2.276.019,90



Mejora 59

Resolver el 80% de losprocedimientos judiciales decuentas en cobro del periodo2014.

Valor absoluto equivalente alporcentaje deprocedimientos judicialesresueltos *100 / 80



4.026.019,90 4.026.019,90


Fortalecer el Proceso dePlataforma de Servicioscomo mecanismo paramejorar la atención delos(as) usuarios(as). Operativo 60

Atender el 100% de solicitudesde trámites municipalespresentados por los(as)contribuyentes y público engeneral.

Cantidad solicitudes detrámites atendidas *100 /Cantidad solicitudes detrámites recibidas.

0,5 50% 0,5 50% Encargada Plataforma deservicios (Licda.Raquel ChavarríaMorales)


2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión Financiera. Implementar las NormasInternacionales deContabilidad del SectorPúblico. Operativo 61

Elaborar y mantener actualizadoslos instrumentos para el registrocontable requeridos por lainstitución.

Cantidad dedocumentos elaborados *100 /Cantidad dedocumentos requeridos.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deContabilidad (Sr.Carlos UreñaDelgado)


2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión Financiera. Implementar las NormasInternacionales deContabilidad del SectorPúblico. Operativo 62

Realizar el 100% de registrosnecesarios para manteneractualizada la información de losactivos municipales.

Cantidad deregistros realizados *100 /Cantidad deregistros requeridos.



2.514.753,93 2.514.753,93


% %

AREA





ACTIVIDAD


DESARROLLO


META

INDICADOR

I sem

estr

e

II se

mes

tre


Gestión Financiera. Implementar las NormasInternacionales deContabilidad del SectorPúblico.

Operativo 63

Implementar el 100% de losprocedimientos FinancierosContables propuestos porContabilidad Nacional enacatamiento de las NICs ygenerar la documentaciónrespectiva.

Cantidad deprocedimientos ydocumentos financieros contables alcanzados satisfactoriamente * 100 /Cantidad deprocedimientos ydocumentación financieroscontablesrequeridos por laMunicipalidad.



2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión Financiera. Gestionar presupuestos yrecursos ante lasinstituciones correspondientes. Operativo 64

Elaborar la documentaciónpresupuestaria necesaria para laadecuada planificación yadministración de los ingresosmunicipales.

Cantidad dedocumentos realizados *100 / cantidadde documentos requeridos.

0,5 50% 0,5 50% Encargada dePresupuesto (Licda. RebecaVásquez)


2.514.753,93 2.514.753,93

Gestión Financiera. Generar la informaciónfinanciera y presupuestariarequerida para la toma dedecisiones de la institución. Operativo 65

Realizar el 100% de lasactividades programadas en elplan de trabajo del Proceso deTesoreria Municipal.

Cantidad deactividades realizadas *100 /Cantidad deactividades programadas.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deTesorería (Lic.Rolando ZamoraSáenz)


2.514.753,93 2.514.753,93

SUBTOTALES 34,0 31,0 1.436.747.081,31 1.431.741.707,87

TOTAL POR PROGRAMA 52% 48%

32% Metas de Objetivos de Mejora 52% 48%

68% Metas de Objetivos Operativos 52% 48%

65 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE SANTA ANA2014MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios


% %División de servicios

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31

Gestión del Riesgo yAtención deEmergencias.

Coordinar con el ComitéMunicipal de Emergencias,la ejecución del plan deGestión del Riesgo yAtención de Emergencias.

Operativo 1 Realizar el 100% de lasactividades de coordinaciónnecesarias para la ejecución delPlan de Trabajo del ComitéMunicipal de Emergencias

Cantidad deactividades realizadas *100 /Cantidad deactividades programadas.


28 Atenciónde emergencias cantonales

Otros 1.850.000,00 1.850.000,00


Facilitar la integración yparticipación de gruposorganizados en actividadesdeportivas, recreativas yculturales.

Mejora 2 Asignar el 100% de recursosdestinados en el presupuestomunicipal 2014 para facilitar laintegración y participación degrupos comunales enactividades deportivas,recreativas o culturales.

Cantidad derecursos asignados agrupos comunales * 100/ Cantidad derecursos presupuestados para esta meta


09 Educativos, culturales ydeportivos

Culturales 30.215.073,51 30.215.073,51


Dar seguimientopermanente a lascondiciones de riesgo en elCantón para minimizar susimpactos.

Mejora 3 Coordinar la ejecución de lasegunda etapa del estudio deaguas pluviales en el cantón deSanta Ana, la cual, consiste enrealizar el estudio de modeladoy el mapeo de flujos de detritosy lodos del río Uruca.

Cantidad deestudios realizados * 100 /Cantidad deestudios programados.



Otros 2.500.000,00 7.500.000,00


Coordinar con el ComitéMunicipal de Emergencias,la actualización y ejecucióndel plan de Gestión delRiesgo y Atención deEmergencias.

Mejora 4 Realizar al menos 1 taller sobremitigación de riesgos en cadauno de los seis distritos delCantón.

Cantidad detalleres realizados * 100 /Cantidad detalleres programados.



Otros 3.500.000,00 3.500.000,00

Promoción deGénero.

Generar un PlanInstitucional deTransversalicación deGénero que permita laimplementación deacciones específicas enesta materia.

Operativo 5 Lograr un 50% de avance en laimplementación del planinstitucional detransversalización de génerodurante el periodo 2014.

Cantidad deactividades ejecutadas * 100/ Cantidad deactividades programada.

0,5 50% 0,5 50% Encargada dePromoción deGénero (Licda.Erika Herradora Zúñiga)

10 ServiciosSociales ycomplementarios.

Otros 397.500,00 397.500,00


Implementar un Programade sensibilización ycapacitación en materia deequidad de género.

Operativo 6 Ejecutar en un 100% lasactividades programas para elPrograma de Sensibilización ycapacitación en materia deequidad de género durante elaño 2014 .




Otros 1.497.500,00 1.497.500,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALOBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre


FUNCIONARIO RESPONSABL

ESERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS



Implementar un Programade sensibilización ycapacitación en materia deequidad de género.

Mejora 7 Ejecutar el 100% de actividadesprogramadas para el proyecto"Prevención del embarazoadolescente y el manejo de lasexualidad".




Otros 2.397.500,00 2.397.500,00


Fomentar la creación y elfuncionamiento de redessociales einterinstitucionales comomecanismo de participaciónciudadana en la toma dedecisiones del GobiernoLocal y en laimplementación de losprogramas y proyectosorientados al desarrollointegral del cantón.

Operativo 8 Atender el 100% de solicitudesde apoyo realizadas por la Redde Mujeres de Santa Ana, laRed de atención a la violenciaintrafamiliar, la ComisiónMunicipal de la Mujer y elINAMU.

Cantidad desolicitudes deapoyo atendidas* 100 / Cantidadde solicitudesrecibidas.



Otros 897.500,00 897.500,00


Coordinar con lasinstituciones competentes laatención, información yvaloración psicosocialdesde la perspectiva degénero, a las personas quelo soliciten.

Operativo 9 Atender el 100% de lasconsultas técnicas yasistenciales para laconvivencia equitativa dehombres y mujeres en el cantónde Santa Ana.

Cantidad deatenciones realizadas * 100/ cantidad deatenciones registradas.



Otros 310.000,00 310.000,00

Promoción deCondiciones deAccesibilidad Cantonal.

Elaborar una Campaña deSensibilización en lasEmpresas Locales, sobrelos principios deaccesibilidad e inclusión depersonas con necesidadesespeciales.

Mejora 10 Realizar una Campaña desensibilización sobre losprincipios de accesibilidad einclusión de personas connecesidades especiales en 8empresas locales.

Cantidad deempresas en lasque se realizó lacampaña desensibilización *100 / Cantidad de empresas paralas que seprogramo realizarla campaña desensibilización.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deVulnerabilidad y RiesgoSocial (Licda.Sofía MenaChavarría)


Otros 631.250,00 631.250,00

Promoción deCondiciones deAccesibilidad Cantonal.

Elaborar un estudio deAccesibilidad de laInfraestructura pública delcantón.

Mejora 11 Realizar un estudio sobre lascondiciones de accesibilidad dela Infraestructura pública delcantón.

Estudio deaccesibilidad realizado * 100 /estudio deaccesibilidad programado.



Otros 10.200.000,00 6.800.000,00

Promoción Social. Coordinar acciones quepermitan la reducción delfaltante habitacional en elcantón, a través de lainformación, asesoría yapoyo en la tramitación debonos de vivienda en susdiversas modalidades antelas institucionescompetentes.

Operativo 12 Atender el 100% de lasconsultas recibidas en la Unidadde Vulnerabilidad y RiesgoSocial, relacionadas con eltrámite de bono de vivienda ensus diversas modalidades.

cantidad consultas atendidas * 100 /cantidad deconsultas recibidas.



Otros 631.250,00 631.250,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS


Promoción Social. Crear un programa decapacitación para sectorjuventud y adulto jóvenorientado a fortalecer lascapacidades detectadas yrequeridas por la ofertalaboral local.

Operativo 13 Desarrollar 5 cursos deformación técnica en el cantónde santa Ana como parte delConvenio firmado entre laMunicipalidad y el InstitutoNacional de Aprendizaje

Cantidad decursos desarrollados *100 / Cantidadde cursosprogramados (5).



Otros 600.000,00 600.000,00

Promoción Social. Mantener el Programa deBecas a la poblaciónestudiantil de escasosrecursos económicos.

Operativo 14 Asignar 430 becas aestudiantes de escasosrecursos del cantón durante elprimer semestre 2014.

Cantidad debecas asignadas* 100 / Cantidadde becasdisponibles paraasignar.



Otros 35.850.000,00 35.850.000,00

Promoción Social. Mantener un Programa deAyudas temporales encasos de infortunio.

Operativo 15 Implementar el 100% deactividades requeridas paraasignar ayudas temporales encasos de infortunio avecinos(as) del cantón de Santaana, conforme lo establecido enel Reglamento respectivo y enfunción del presupuestoasignado al Programa deayudas temporales.

Cantidad derecursos asignados aayudas temporales * 100/ Cantidad derecursos disponibles paraasignar enayudas.



Otros 10.000.000,00 10.000.000,00


Implementar programas decapacitación ysensibilización a laciudadanía, orientados apotenciar las capacidadesde organización comunitariay la integración de losdiversos sectores socialesen el desarrollo cantonalque deriven en elfortalecimiento del tejidosocial cantonal.

Operativo 16 Desarrollar 10 cursos deformación para adulto mayor,como parte del ProgramaMunicipal de Atención Integraldel Adulto Mayor de Santa Ana(PAIPAM).

Cantidad decursos desarrollados *100 / Cantidadde cursosprogramados (10).



Otros 700.000,00 700.000,00

Promoción Social. Implementar accionesorientadas a reducir lascondiciones devulnerabilidad social entre lapoblación del cantón.

Operativo 17 Desarrollar el 100% de lasactividades requeridas para elfuncionamiento de la Oficina deBienestar Social y Familia en elCantón.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades requeridas.

0,5 50% 0,5 50% Bach. LydiaLacayo Mena


Otros 588.750,00 588.750,00

Promoción Social. Implementar accionesorientadas a reducir lascondiciones devulnerabilidad social entre lapoblación del cantón.

Mejora 18 Realizar el 100% devaloraciones sociales de adultosmayores referidas a la RedProgresiva de Cuido del AdultoMayor de Santa Ana.

Cantidad devaloraciones realizadas * 100 /Cantidad desolicitudes devaloración referidas a laRed.

0,5 50% 0,5 50% Bach. LydiaLacayo Mena


Otros 588.750,00 588.750,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS


Promoción delDesarrollo Económico.

Elaborar una estrategiapara organizar a los actoreslocales vinculados a lasactividades productivas y deservicios en el cantón, haciala creación de ofertaempresarial con identidadsantaneña.

Mejora 19 Desarrollar cuatro procesos decapacitación orientados alfortalecimieto de la capacidademprendedora, la identifiaciónde cadenas de valor y lacreación de micro empresaspara los y las ciudadanos(as)del cantón.

Cantidad deprocesos decapacitación desarrollados *100 / Cantidad de procesos decapacitación programados (4).

0,4 40% 0,6 60% Encargada deServicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)


Otros 900.000,00 2.100.000,00


Consolidar la Oficina deIntermediación de Empleoen convenio con elMinisterio de Trabajo ySeguridad Social.

Operativo 20 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para elfuncionamiento de la oficina deintermediación de empleo en elcantón.

Cantidad deactividades ejecutadas * 100/ Cantidad deactividades programadas.



Otros 591.666,67 591.666,67


Elaborar una estrategiapara promover la creaciónde empleo decente en elcantón.

Mejora 21 Realizar 4 ferias orientadas apromover la creación de empleodecente en el cantón (Una feriade empleo, una vocacional, unade servicios y una capacitación).

Cantidad deferias realizadas *100 / Cantidad de ferias programadas.

0,5 100% 0 0% Encargada deServicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)


Otros 591.666,67 591.666,67


Definir una estrategia dedesarrollo económicosostenible para las Zonasagrícolas y las ZonasProtegidas a partir de laactividad turística.

Mejora 22 Realizar un diagnóstico con laparticipación de las personaspropietarias de los terrenosubicados en las zonas agrícolasy protegidas del cantón, paraidentificar en conjunto lasoportunidades de negocio decarácter turístico en dichaszonas.

Diagnóstico participativo realizado * 100 /Diagnóstico requerido.



Otros 591.666,67 591.666,67


Desarrollar procesos defortalecimiento decapacidades ycompetencias para elemprendedurismo de lapoblación jóven y adultajóven del cantón.

Operativo 23 Implementar el 100% demódulos programados para elproyecto "Metamorfosis"durante el periodo 2014 .

Cantidad demódulos implementados *100 / Cantidad de módulos programados.



Otros 8.460.000,00 5.640.000,00



Operativo 24 Ejecutar en un 100% lasactividades programadas parala implementación del Procesode Presupuesto MunicipalParticipativo 2015.

Cantidad deactividades programadas /Cantidad deactividades ejecutadas * 100

1 100% 0 0% Encargado(a) de PromociónSocial


Otros 1.400.000,00 0,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Operativo 25 Ejecutar el 100% de lasactividades del plan decapacitación comunitaria delPrograma de Fortalecimiento del Tejido Social en el Cantón deSanta Ana, programadas para el periodo 2014.


0,5 50% 0,5 50% Encargado(a) de PromociónSocial


Otros 400.000,00 400.000,00



Operativo 26 Ejecutar el 100% de lasacciones estipuladas en la Ley7755 de partidas específicas,que correspondan a laMunicipalidad para efectos dedefinir y canalizar los recursosprovenientes de dicha Ley parael periodo 2015.


0 0% 1 100% Encargado(a) de PromociónSocial


Otros 0,00 300.000,00



Mejora 27 Coordinar el 100% de lasactividades requeridas para elProyecto "Santa Ana CreceLeyendo" durante el periodo2015.




Otros 925.000,00 925.000,00



Mejora 28 Coordinar el 100% de lasactividades requeridas para elProyecto "AlfabetizaciónTecnológica al Alcance deTodos y Todas".




Otros 275.000,00 275.000,00

Promoción deCultura Local.

Implementar una agendacantonal de actividadespara la promoción de lacultura local, acorde con loslineamientos de identidadcultural establecidos.

Operativo 29 Coordinar la ejecución de 10actividades feriales y/ofestividades establecidos en laagenda municipal de eventosculturales para el periodo 2014.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades programadas (10)

0,5 50% 0,5 50% Encargado deCultura (Lic.David DuránPorras)


Otros 6.750.000,00 6.750.000,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS


Atención de la niñezy la adolescencia.

Promover los referentesculturales que conforman laidentidad local, mediante lacreación o elaprovechamiento deespacios de educaciónformal e informal.

Mejora 30 Realizar 4 Talleres para 20niños, niñas y adolescentescada uno, en las siguientestemáticas: Alfarería, dibujo,malabares y mascarada.

Cantidad detalleres realizados *100 /canidad detalleres programados



Otros 525.000,00 525.000,00



Mejora 31 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para laimplementación del proyecto "SíCultura" durante el periodo2014.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades programadas



Otros 231.250,00 231.250,00


Elaborar un Plan para larecuperación y promocióndel patrimonio históricotangible e intangible.

Mejora 32 Elaborar una estrategia depromoción cantonal delpatrimonio tangible e intangiblepara el segundo semestre 2014

Estrategia elaborada * 100 /Estrategia requerida.



Otros 750.000,00 750.000,00


Elaborar un estudio deFactibilidad y Viabilidad paraconstruir y facilitar laadministración de un hornocomunitario para laprestación de servicios a losgrupos organizados y lapromoción del sector deAlfareros Santaneños.

Mejora 33 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para laimplementación del proyecto"Hornos Comunales" durante elperiodo 2014.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades programadas



Otros 231.250,00 231.250,00



Mejora 34 Realizar una charla informativasobre el concepto de "identidadlocal", en 8 instituciones deeducación pública del cantón.

cantidad decharlas ejecutadas * 100/ cantidad decharlas programadas.



Otros 231.250,00 231.250,00

Gestión del EspacioPúblico.

Promocionar larecuperación de espaciospúblicos seguros yaccesibles para larecreación de la ciudadaníadel cantón.

Mejora 35 Realizar un estudio que permitaproponer acciones para elaprovechamiento de espaciospúblicos existentes en el cantónde Santa Ana.

Estudio realizado* 100 / Estudiorequerido.



Otros 231.250,00 231.250,00

Gestión y ControlAmbiental.

Elaborar e implementar unPlan de Gestión Integral deResiduos Sólidos (GIRS)para el cantón de SantaAna bajo una metodologíaparticipativa.

Operativo 36 Prestar el servicio derecolección de residuos sólidosno varolizables domiciliarios ycomerciales en todos lossectores del cantón.

Cantidad desectores cobiertos con elservicio derecolección deresiduos sólidosno valorizables *100 / Cantidad de sectores existentes en elcantón.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deSaneamiento Ambiental (Sr.Jorge Jiménez Sandí)

02 Recolección de basura

Otros 385.864.370,77 385.864.370,77



Operativo 37 Realizar dos campañas derecolección de residuos notradiconales en el cantóndurante el periodo 2014.

Cantidad decampañas realizadas * 100 /Cantidad decampañas programadas


02 Recolección de basura

Otros 6.000.000,00 6.000.000,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Operativo 38 Prestar el servicio derecolección de residuos sólidosvalorizables domiciliarios ycomerciales en todos lossectores del cantón.

Cantidad desectores cobiertos con elservicio derecolección deresiduos sólidosvalorizables * 100/ Cantidad desectores existentes en elcantón.

0,5 50% 0,5 50% Encargada deGestión Ambiental (M.A. GlendaCarvajal Muñiz)

25 Proteccióndel medioambiente

Otros 4.235.409,91 4.235.409,91


Implementar un programasostenible demantenimiento y ornato desitios públicos en el cantón,acorde a los recursosinstitucionales.

Operativo 39 Realizar el 100% de accionesrequeridas para prestar elservicio de Aseo de vías ysitios públicos en 34.475 metroslineales el cantón.

Cantidad demetros linealescubiertos por elservicio * 100 /Cantidad demetros linealesprogramados.


01 Aseo devías y sitiospúblicos.

Otros 38.370.240,44 38.370.240,44



Operativo 40 Realizar el 100% de accionesrequeridas para prestar elservicio de limpieza de áreasde parque y juegos infantilesmunicipales en un total de 77918, 32 m2.

Cantidad demetros cuadrados cubiertos por elservicio * 100 /Cantidad demetros cuadrados programados.


05 Parques yobras deornato

Otros 15.459.209,29 15.459.209,29


Dar seguimientopermanente a lascondiciones de riesgo en elCantón.

Operativo 41 Atender la corta de árbolesdeclarados como emergencia oalto riesgo en el cantón.

cantidad dearboles cortadospor emergencia/cantidad de corta dearboles solicitados poremergencia



Otros 15.459.209,29 15.459.209,29



Mejora 42 Reforzar la flota vehicularrequerida para prestar elservicio de Parques y Obras deOrnato, mediante la compra deuna vagoneta.

Vehículo adquirido * 100 /Vehículo poradquirir.

1 100% 0 0% Encargado deSaneamiento Ambiental (Sr.Jorge Jiménez Sandí)


Otros 18.248.478,16 0,00

Promoción decondiciones de vidasaludables.

Contribuir con laimplementación de lasacciones propuestas desdeel Consejo de SeguridadAlimentaria NutricionalCantonal.

Mejora 43 Implementar el 100% deactividades del proyecto huertassaludables en 10 escuelaspúblicas del cantón.

Cantidad deescuelas en lasque fueimplementado elproyecto * 100 /10

0,5 50% 0,5 50% Encargada deSeguridad Alimentaria Nutricional (Licda. RaquelHernández Cordero)


Otros 2.500.000,00 2.500.000,00


Fiscalizar, capacitar yasesorar en las temáticasrelacionadas con laseguridad alimentarianutricional a los centros deadultos mayores, Centrosde Cuido y DesarrolloInfantil y CentrosEducativos públicos delcantón.

Operativo 44 Atender el 100% solicitudes deapoyo técnico en materia deseguridad alimentaria nutricionalrealizadas por lasorganizaciones comunales einstituciones públicas en elcantón.

Cantidad desolicitudes atendidas * 100 /Cantidad desolicitudes recibidas.



Otros 200.000,00 200.000,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS



Contribuir con laimplementación de lasacciones propuestas desdeel Consejo de SeguridadAlimentaria NutricionalCantonal.

Operativo 45 Realizar el 100% de actividadesde coordinación interinstitucionalasignadas desde el Consejo deSeguridad AlimentariaNutricional para cumplir losobjetivos de su plan estratégico.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades asignadas.



Otros 200.000,00 200.000,00


Implementar un plan parapromover estilos de vidasaludable.

Operativo

46

Implementar el 50% de lasactividades programadas en elplan de promoción de estilos devida saludables en el cantón deSanta Ana.




Otros 200.000,00 200.000,00


Implementar un plan defortalecimiento de losServicios Públicos quepresta la Municipalidad, conincremento de cobertura ytérminos de calidad.

Operativo 47 Fiscalizar el cumplimiento del100% de las metas yresponsabilidades asignadas atodos los Procesosinstitucionales que conforman laGestión Servicios Públicos yAmbientales.

Cantidad demetas cumplidas* 100 / Cantidadde metasprogramadas.

0,5 50% 0,5 50% Director deServicios Comunales yAmbientales (Lic. Alexander Robles Delgado)


Otros 5.446.225,00 5.446.225,00



Mejora

48

Realizar un diagnóstico sobre elestado y uso de todos lospredios de parques y juegosinfantiles, existentes en losdistritos de Santa Ana y Salitral,para definir las acciones deintervención que correspondan.

Cantidad depredios diagnosticados en ambosdistritos * 100 /Cantidad depredios existentes enambos distritos.



Otros 5.446.225,00 5.446.225,00

Seguridad yVigilancia Municipal.

Actualizar y dar seguimientoperiodico a los Indicadoresde Percepción e Incidenciaque afectan la Seguridadciudadana en el cantónpara la definición omejoramiento de lasacciones preventivas.

Operativo

49

Identificar las accionesnecesarias para disminuir laincidencia delictiva en el cantón,mediante la elaboracióninformes mesuales queexpresen los resultados de lainvestigación y el análisis de losindicadores en materia deseguridad ciudadana creadospor el servicio de PolicíaMunicipal.

Cantidad deinformes realizados *100 /12


23 Seguridady vigilancia enla comunidad

Otros 40.334.068,83 40.334.068,83


Desarrollar un Programa decapacitación para lageneración y fortalecimientode capacidades comunalesorientadas a la prevenciónde acciones delictivas.

Mejora

50

Implementar el 100% de losmódulos de capacitación delPrograma "Fortalecimientocomunitario para la prevencióndel delito" en 6 barrios delcantón durante el periodo 2014.

Cantidad debarrios en quefueron implementados todos losmódulos decapacitación delprograma * 100 /6



Otros 40.384.068,83 40.384.068,83



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS



Desarrollar un Programa decapacitación para lageneración y fortalecimientode capacidades comunalesorientadas a la prevenciónde acciones delictivas.

Mejora

51

Realizar el 100% de lasactividades de capacitacióndestinadas a la poblaciónescolar, correspondientes alPrograma "Prevención del delitoy seguridad vial en centroseducativos del Cantón", duranteel periodo 2014.

número deactividades decapacitación realizadas / 4*100



Otros 40.384.068,84 40.384.068,83


Fortalecer y mantener elServicio de Vigilancia ySeguridad Ciudadana quepresta la Municipalidad.

Operativo 52 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para prestar elservicio de seguridad yvigilancia ininterrumpidamentedurante las 24 horas de los 365del año 2014.

Cantidad de díasdel año en que elservicio fueprestado a lacomunidad durante las 24horas * 100 / 365



Otros 45.634.068,84 45.634.068,84


Fortalecer y mantener elServicio de Vigilancia ySeguridad Ciudadana quepresta la Municipalidad.

Mejora 53 Gestionar la capacitación alpersonal en materia de tránsito,para la implementación delservicio de InspectoresMunicipales de Tránsito.

Cantidad deoficiales capacitados *100 / Cantidad de oficiales requeridos paraimplementar elservicio

1 100% 0 0% Director deServicios Comunales yAmbientales (Lic. Alexander Robles Delgado)


Otros 1.000.000,00 0,00



Mejora 54 Coordinar la elaboración delplan de acción estratégica de laRed "Alianza Ambiental"existente en el cantón de SantaAna.

Plan elaborado /Plan programado* 100



Otros 2.689.576,58 2.689.576,58


Implementar accionesestrategicas para lapromoción integral yManejo adecuado de laCuenca del Río Uruca y elParque Ambiental UrbanoLorne Ross.

Operativo 55 Realizar el 75% de actividadesprogramadas para promover elmanejo de la Cuencia del RíoUruca durante el 2014.

Cantidad deactividades realizadas * 100 /Cantidad deactividades programadas.



Otros 3.177.076,58 3.177.076,58


Implementar las accionesnecesarias para cumplir conla normativa vigente enmateria ambiental yvinculante para el sectormunicipal.

Operativo 56 Realizar el 75% de actividadesrequeridas para cumplir lasdirectrices, planes, programas ylineas de acción que orienten ala consolidación de las políticasambientales en el cantón.




Otros 2.689.576,58 2.689.576,58



Operativo 57Implementar el 75% de lasactividades programadas en elPlan de Gestión Integral deResiduos, durante el periodo2014.




Otros 4.235.409,91 4.235.409,91



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS



Desarrollar procesos deeducación y sensibilizaciónciudadana en materiaambiental que contribuyan alograr un ambiente sano yecológicamente equilibrado.

Mejora 58 Impartir el 100% de los módulosdel "Taller de buenas prácticasambientales" con capacidadpara 40 personas por cadamódulo.

Cantidad demodulos impartidos * 100 /8



Otros 2.689.576,58 2.689.576,58


Implementar las accionesnecesarias para cumplir conla normativa vigente enmateria ambiental yvinculante para el sectormunicipal.

Mejora 59 Lograr un 75% de avance encumplimiento del Plan deGestión Ambiental Institucional,según lo establecido en la Ley8839.

Cantidad deactividades ejecutadas * 100/ Cantidad deactividades requeridas.



Otros 4.147.909,91 4.147.909,91



Mejora 60 Elaborar un Plan AcciónEstratégica para que el Cantónde Santa Ana, logre obtener elgalardón Bandera AzulEcológica.

Plan ejecutado/Plan programadox100



Otros 2.777.076,58 2.777.076,57


Implementar el plan demantenimiento yfortalecimiento de losServicios Públicos quepresta la Municipalidad, conincremento de cobertura ytérminos de calidad.

Operativo 61 Realizar el 100% de los actosfunerarios solicitados durante elperiodo 2014.

Cantidad deactos funerariosrealizados * 100 /Cantidad deactos funerariossolicitados.

0,5 50% 0,5 50% Encargado deadmistración de cementerios (Lic. JuanJosé Rodríguez Mena)

04 Cementerios

Otros 6.636.924,43 6.636.924,43



Operativo 62 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para elmantenimiento y el ornato delos dos camposantosmunicipales existentes en elcantón.



04 Cementerios

Otros 9.732.924,06 9.732.924,06



Operativo 63 Ejecutar el 100% de actividadesde coordinación requeridas pararealizar 3 celebracionesreligiosas (misas) en elcamposanto municipal ubicadoen el distrito Santa Ana,correspondientes de maneraespecífica al día de la madre, eldía del padre y el día de losfieles difuntos.

Cantidad deactividades decoordinación realizadas * 100 /Cantidad deactividades requeridas.

0 0% 1 100% Encargado deadmistración de cementerios (Lic. JuanJosé Rodríguez Mena)

04 Cementerios

Otros 0,00 12.173.848,85



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Operativo 64 Resolver el 100% de lasconsultas y solicitudes detrámites del servicio decementerio, recibidas por partede los(as) usuarios(as) duranteel periodo 2014.

Cantidad deconsultas ysolicitudes detrámites resueltas* 100 / Cantidadde consultas ysolicitudes detrámites recibidas.


04 Cementerios

Otros 4.636.924,43 4.636.924,43



Mejora 65 Capacitar al 100% del personaldel Servicio de Cementerios enatención al público y medicinalegal.

Cantidad defuncionarios capacitados *100 / Cantidad de Funcionarios delServicios deCementerios


04 Cementerios

Otros 1.000.000,00 1.000.000,00

Obras e InversionesPúblicas.

Elaborar un estudio defactibilidad para laampliación de los Serviciosde Cementerio que seprestan en el Cantón

Mejora 66 Realizar un estudio de laspropiedades ubicadas en laszonas en que es posiblehabilitar un cementerio (según elplan regulador del cantón), conel fin de ubicar un terreno aptopara dicho fin.

Estudio realizado* 100 / Estudiorequerido.


04 Cementerios

Otros 4.636.924,41 4.636.924,40


Coordinación interinstitucional e intersectorialpara que se promocionen,se cumplan y seandefendidos los derechos delos niños, niñas yadolescentes.

Mejora 67 Realizar 12 talleres orientados apromover los derechos ydeberes de la niñez como partedel servicio de Sala Infantil y labebeteca.

Cantidad deactividades programadas /cantidad deactividades realizadas * 100

0,5 50% 0,5 50% Encargada dela Sala Infantil(Bach. NicoleArley Aguirre)


Otros 975.000,00 975.000,00


Generar una estrategia departicipación de niños, niñasy adolescentes en espaciospúblicos y procesos dedesarrollo local.

Operativo 68 Cumplir el 100% de lasactividades del plan de trabajode la Sala Infantil orientadas apromover el desarrollo integralde la niñez en los distritos delcantón.

Cantidad deactividades porrealizar en losdistritos /cantidad deactividades realizadas en losdistritos * 100

0,5 50% 0,5 50% Encargada dela Sala Infantil(Bach. NicoleArley Aguirre)


Otros 1.037.500,00 1.037.500,00


Mantener y fortalecer losservicios prestadosmediante la Casa Municipalde la Cultura.

Operativo 69 Realizar las acciones requeridaspara ejecutar el 100% derecursos presupuestariosasignados al desarrollo decursos de arte y música en laCasa Municipal de la Cultura.

Cantidad derecursos utilizados * 100 /Cantidad derecursos asignados.



Culturales 37.500.000,00 37.500.000,00



Operativo 70 Atender el 100% de solicitudesde colaboración paraactividades de extensión culturalpresentadas por organizacionescomunales e institucionespúblicas.

Cantidad desolicitudes atendidas * 100 /Cantidad desolicitudes recibidas.



Culturales 9.770.044,91 9.770.044,91



Mejora 71 Realizar 3 de exposiciones enla galería de la Casa Municipalde la Cultura durante el periodo2014, para disfrute de laciudadanía.

Cantidad deexposiciones realizadas * 100 /Cantidad deexposiciones programadas.



Culturales 9.770.044,91 9.770.044,91



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Operativo 72 Realizar 50 presentacionesartísticas durante el periodo2014, correspondientes alPrograma "Sábados de ArteVivo", como mecanismo depromoción de la cultura y apoyoa los(as) artistas locales.

Cantidad depresentaciones artísticas realizadas * 100 /50.



Culturales 9.770.044,91 9.770.044,91



Mejora 73 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para la realizacióndel II Simposio Nacional deEscultores en el Cantón deSanta Ana.




Culturales 9.770.044,91 9.770.044,91



Operativo 74 Coordinar la realización del100% de actividades demantenimiento, reparación ymejora en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura.




Culturales 85.516.434,96 85.516.434,96



Operativo 75 Realizar el 100% de talleres yfestivales artísticos queconforman la agenda de la Casa Municipal de la Cultura del parael periodo 2014.

Cantidad detalleres yfestivales realizados * 100 /5



Culturales 9.770.044,92 9.770.044,92


Ejecutar los proyectos deinversión en infraestruturavial incorporados a losPlanes Anuales Operativosy Presupuesto Institucional.

Mejora 76 Realizar las obras demantenimiento en lastre en untotal de 7 calles del cantón.

Cantidad de m2en que realizaronobras demantenimiento en lastre * 100 /Cantidad de m2programados.

0,5 50% 0,5 50% Encargada del servicio demantenimiento de caminosy calles (Ing.Emilia Jiménez Jiménez)

03 Mantenimiento de caminosy calles

Otros 84.860.797,60 84.860.797,60


Ejecutar los proyectos deinversión en infraestruturavial incorporados a losPlanes Anuales Operativosy Presupuesto Institucional.

Mejora 77 Implementar el 100% de lasactividaes programadas en elplan de bacheo para el periodo2014.




Otros 84.860.797,60 84.860.797,60


Dar seguimientopermanente a lascondiciones de riesgo en elCantón.

Operativo 78 demarcación víal, confecciòn deseñales verticales, compratubería para atención denecesidades del cantón, comprade barriles, conos y equipos deseguridad vial.

Cantidad deeventos, solicitudes ydirectrices atendidos * 100 /Cantidad deeventos, solicitudes ydirectrices presentados.



Otros 93.467.437,31 93.467.437,30



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS


Ordenamiento Territorial.

Aplicar el OrdenamientoTerritorial con mecanismosbasados en la normativa dePlanificación Urbana.

Operativo 79 Realizar el 100% de actividadesde notificación requeridas paraque los propietarios de terrenosen el cantón, cumplan con losartículos 75 y 76 del CódigoMunicipal.

Notificaciones realizadas /Notificaciones entregadas *100

0,5 50% 0,5 50% Encargado del servicio(Carlos Obando Azofeifa)

29 Porincumplimiento de deberesa lospropietarios de bienesinmuebles

Otros 8.966.532,51 8.966.532,50


Implementar el plan degestión integral de residuossólidos para el cantón desanta ana bajo unametodologia participativa.

Mejora 80 Realizar la transferencia del100% de recursos asignadosmediante aporte a la Asociaciónde Personas con Discapacidadpara el Progreso de Santa Ana(APEDISPROSA) para elfuncionamiento del Centro deAcopio de recursos valorizablesdel Cantón de Santa Ana.

Recursos transferidos *100/ recursospresupuestados para transferir.



Otros 6.300.000,00 6.300.000,00



Mejora 81 Realizar el 100% de actividadesde apoyo programadas para larealización de las 2 Campañasde Recolección de residuos notradicionales.




Otros 8.248.500,00 8.248.500,00


Implementar un programade monitoreo, control yseguimiento de espaciospúblicos para elcumplimiento de lanormativa vigente.

Operativo 82 Coordinar la construcción deaceras en sitios en que lospropietarios incumplan con losartículos 75 y 76 del códigomunicipal, según los recursospresupuestados para el 2014.(Los propietarios deberáncancelar el costo de las obras ala Municipalidad).

Cantidad derecursos ejecutados * 100/ Cantidad derecursos presupuestados.

0,5 50% 0,5 50% Encargado del servicio(Carlos Obando Azofeifa)

29 Porincumplimiento de deberesa lospropietarios de bienesinmuebles

Otros 12.500.000,00 12.500.000,00


Fiscalizar el accionar de losprocesos municipales con elpropósito de recomendaracciones de mejora deestos, a la luz de laverificación delcumplimiento del marconormativo y técnico.

Operativo 83 Fiscalizar el cumplimiento del100% de las metas yresponsabilidades asignadas atodos los Procesosinstitucionales que conforman laGestión Servicios Públicos yAmbientales.

Cantidad demetas cumplidas* 100 / Cantidadde metasprogramadas.

0,5 50% 0,5 50% Vice Alcaldesa (Licda. Cristina Monge Acuña)


Otros 64.805.402,51 64.805.402,50


Implementar el Sistema deControl Interno Institucionalsiguiendo la normativavigente, incluyendo lasorganizaciones einstituciones que recibenaportes o transferencias derecursos municipales.

Mejora 84 Realizar la transferencia del100% de recursos asignadosmediante aporte al CentroDiurno Joaquín y Ana para laejecución del proyecto"Aimentación".


1 100% 0 0% Encargado deTesorería (Lic.Rolando Zamora Sáenz)


Otros 10.000.000,00 0,00



Mejora 85 Realizar la transferencia del100% de recursos asignadosmediante aporte al Hogar deAncianos de Piedades para laejecución del proyecto "Gastosde operación del Hogar deAncianos".




Otros 10.000.000,00 0,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Mejora 86 Realizar la transferencia del100% de recursos asignadosmediante aporte a la FundaciónSanta Ana Valle deOportunidades (FUSAVO) parala ejecución del proyecto"Centro de Rehabilitación SanMiguel".




Otros 18.000.000,00 0,00



Mejora 87 Realizar la transferencia del100% de recursos asignados alCentro Agrícola Cantonal parala ejecución del proyecto"Asistencia Técnica".

Cantidad derecursos presupuestados para laorganización *100 / Cantidad de recursos transferidos a laorganización.



Otros 7.000.000,00 0,00



Mejora 88 Realizar la transferencia del100% de recursos asignados ala Unión Cantonal deAsociaciones de Desarrollo,para la Administración delCECUDI de Lindora.


1 100% 0 0% Vice Alcaldesa (Licda. Cristina Monge Acuña)


Otros 91.800.000,00



Mejora 89 Realizar la transferencia del100% de recursos asignados alCentro de Enseñanza Especialde Pozos para elFinanciamiento del servicio detransporte para jóvenes condiscapacidad.




Otros 3.000.000,00



Mejora 90 Realizar la transferencia del100% de recursos asignados ala Fundación GAD, para laatención de adultos condiscapacidad.




Otros 3.000.000,00



Mejora 91 Realizar la transferencia del100% de recursos asignados ala Comité Local Cruz Roja




Otros 110.566.860,27 0,00



AREA



PLAN DE

DESARROLLO


OPERATIVOS

META

INDICADOR


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



ESERVICIOS




Mejora 92 Realizar la transferencia del100% de recursos asignadospara el Convenio conLANAMME para elFortalecimiento de los Procesosde Gestión Vial de la Red VialCantonal de Santa Ana


1 100% 0 0% Encargada del servicio demantenimiento de caminosy calles (Ing.Emilia Jiménez Jiménez)


Otros 4.500.000,00 0,00

SUBTOTALES 51,2 40,8 1.636.611.104,08 1.370.549.614,44





PLAN OPERATIVO ANUALMUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión


% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. DescripciónObras e InversionesPúblicas.

Ejecutar los proyectosde inversión eninfraestrutura vialincorporados a losPlanes AnualesOperativos yPresupuesto Institucional.

Mejora 1

Ejecutar en un 100% el proyectoConstrucción de puentespeatonales y cordon de caño.(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).

Cantidad deactividades delproyecto realizadas * 100/ Cantidad deactividades programadas.

0 0% 1 100% Directora deInversión yObras (Ing.Andrea Avalos Bastos)

02 Vías decomunicación terrestre

Otros proyectos

0,00 20.000.000,00


Ejecutar los proyectosde inversión eninfraestrutura recreativa,cultural, educativa,deportiva y comunalincorporados a losPlanes AnualesOperativos yPresupuesto Institucional.

Mejora

2 Ejecutar en un 100% el proyectoAsociación de desarrolloEspecífica Pro-Cen-Cinai bienestarcomunal de Santa Ana,Remodelación y ampliación decuatro aulas. (Proyecto presentadomediante el proceso depresupuesto municipalparticipativo).



01 Edificios Centros deenseñanza

0,00 5.000.000,00



Mejora 3

Ejecutar en un 100% el proyectoCalle Porta Chelly I Etapa




Obras nuevasred vial

0,00 20.000.000,00



Mejora 4

Ejecutar en un 100% el Proyecto"pavimentado de calle Corrogres yChirracal", mismo que requiere unacobertura de 1600m² (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo)





0,00 20.000.000,00



Mejora 5

Ejecutar en un 100% el Proyecto"Remodelación del Parque JorgeVolio1 en la ciudadela INVU"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).



06 Otrosproyectos

Parques yzonas verdes

0,00 15.000.000,00

2014

PROGRAMA III: INVERSIONES


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción


PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora 6

Ejecutar en un 100% el Proyecto"Recuperación de parques yespacios públicos".



06 Otrosproyectos


0,00 17.459.103,89



Mejora

7 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Reparación del tramo de ingresode calle Chirracal en el distritoSalitral (Orlindo)", el cual, constade 100 metros lineales (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo)




Reconstrucción red vial

0,00 7.300.000,00



Mejora

8 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Construcción de Muro deretención en el Salón Comunal deSalitral" (Proyecto presentadomediante el proceso depresupuesto municipalparticipativo).



01 Edificios Salones Comunales

0,00 1.800.000,00



Mejora

9 Ejecutar en un 100% el proyectoAsfaltado camino en Chirracal.(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).





0,00 30.000.000,00



Mejora

10 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Construcción de puente sobreQuebrada Tapezco en el distritoSalitral" (Proyecto presentadomediante el proceso depresupuesto municipalparticipativo).




Otros proyectos

0,00 9.200.000,00



Mejora

11 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Construcción de calle Montoya enel distrito Salitral" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).





0,00 25.000.000,00



Mejora

12 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Creación de aleros y acera delCEN-CINAI en Urbanización LaIntex del distrito Pozos" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).




0,00 3.000.000,00


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

13 Ejecutar en un 100% el ProyectoCalle Gonzáles, Pozos





0,00 20.000.000,00



Mejora

14 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Mejoras en la infraestructura delsalón comunal de la urbanizaciónLindora en el distrito Pozos"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).




0,00 5.250.000,00



Mejora

15 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Instalación eléctrica para elPolideportivo de Barrio Corazón deJesús en el distrito Pozos"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo)



06 Otrosproyectos

Centros deportivos yde recreación

0,00 5.000.000,00



Mejora

16 Ejecutar en un 100% la II Etapa delProyecto "Construcción yequipamiento de área de cocina enel Salón Comunal de laurbanización La Intex en el distritoPozos" (Proyecto presentadomediante el proceso depresupuesto municipalparticipativo).



06 Otrosproyectos

Salones Comunales

0,00 3.500.000,00



Mejora

17 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Asfaltado calle La Amistad en eldistrito Pozos" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).





0,00 25.000.000,00



Mejora

18 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Creación y mantenimiento deparques infantiles y recreativos enel distrito de Pozos" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo)



06 Otrosproyectos


0,00 35.000.000,00


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

19 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Creación de Parque Recreativopara la población del distrito Uruca"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).



06 Otrosproyectos


0,00 29.300.000,00



Mejora

20 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Cambio de cubierta de techo ycielo raso en la escuela La Mina enel distrito Uruca" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).




0,00 5.600.000,00



Mejora

21 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Reparación del desfogue deaguas pluviales en lasinstalaciones de la escuela IsabelLa Católica en el distrito Uruca"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).




0,00 7.000.000,00



Mejora

22 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Compra de mobiliario para elcolegio Santa Ana", el cuálrequiere la compra de 500 pupitresde silla y mesa (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).




0,00 9.000.000,00



Mejora

23 Ejecutar en un 100% el ProyectoCalle Machete





0,00 25.000.000,00



Mejora

24 Ejecutar en un 100% la últimaetapa del Proyecto "Construccióndel Salón Comunal del distritoPiedades" (Proyecto presentadomediante el proceso depresupuesto municipalparticipativo).




0,00 18.000.000,00


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

25 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Obras de mejoramiento en dosalamedas de la ciudadela ElTriunfo en el distrito Piedades"(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo)




Otros proyectos

0,00 10.000.000,00



Mejora

26 Ejecutar en un 100% la II Etapa delProyecto "Obras de canalizaciónpluvial en calle San Marcos en eldistrito Piedades" (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).




Alcantarillado pluvial

0,00 20.000.000,00



Mejora

27 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Obras Calle Los Acosta





0,00 25.000.000,00



Mejora

28 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Obras Calle Cañas"





0,00 25.000.000,00



Mejora

29 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Obras Calle la Caraña





0,00 20.000.000,00



Mejora

30 Ejecutar en un 100% el ProyectoCalle peatonal de la calle principalde Brasil hacia calle Ciudad Colón.ADI-Brasil




Otros proyectos

0,00 5.000.000,00



Mejora

31 Ejecutar en un 100% el ProyectoCunetas. ADI-Brasil (Proyectopresentado mediante el proceso de presupuesto municipalparticipativo).





0,00 3.700.000,00


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

32 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Calle Brasil hacia la planta,entrada lote municipal"





0,00 2.500.000,00



Mejora

33 Ejecutar en un 100% el Proyecto"Construcción de Calle Copey en el distrito Brasil", el cual consta de untramo de 220 metros lineales(Proyecto presentado mediante elproceso de presupuesto municipalparticipativo).





0,00 24.014.000,00



Mejora

34 Ejecutar en un 100% el ProyectoSolución pluvial y colocación decunetas en Urbanizaciòn LaPromesa





0,00 10.000.000,00



Mejora

35 Ejecutar en un 100% el ProyectoConstrucciòn muro de retención ylosa del Polideportivo Nuevo BarrioLa Promesa



06 Otrosproyectos

Centros deportivos yde recreación

0,00 25.000.000,00



Mejora

36 Ejecutar en un 100% el ProyectoConstrucción Salón Comunal delINVU




0,00 40.000.000,00



Mejora

37 Ejecutar en un 100% el ProyectoConstrucción Puente Outlet y OrasAdicionales (Superávit especìfico2013)





0,00 75.000.000,00



Mejora

38 Ejecutar en un 100% el ProyectoConstrucción de Hogar deAncianos Ensueños de Oro



01 Edificios Otros proyectos

0,00 150.000.000,00


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

39 Ejecutar en un 100% el ProyectoEntubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta





0,00 60.000.000,00



Mejora

40 Ejecutar en un 100% el ProyectoAlcantarillado sanitario ciudadela eltriunfo, I Etapa



05 Instalaciones

Alcantarillado sanitario

0,00 25.000.000,00



Operativo

41 Realizar el 100% de lineamientostopográficos para el diseño deproyectos de infraestructura vial yobras de canalización pluvialrequeridos por la institución.

Cantidad delineamientos topográficos realizados * 100/ Cantidad desolicitudes delineamientos recibidas

0,5 50% 0,5 50% Directora deInversión yObras (Ing.Andrea Avalos Bastos)

06 Otrosproyectos

Otros proyectos

24.647.967,10 24.647.967,10



Operativo

42 Fiscalizar el cumplimiento del100% de las metas yresponsabilidades asignadas a losProcesos institucionales queconforman la Gestión de Inversióny Obras para el periodo 2014.

Cantidad demetas cumplidas * 100 / Cantidadde metasprogramadas.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

31.736.770,82 31.736.770,82


Aplicar el OrdenamientoTerritorial conmecanismos basadosen la normativa dePlanificación Urbana.

Operativo

43 Dar resolución al 100% de lassolicitudes de desfogues y aguasresiduales de desarrollosurbanísticos recibidas por lainstitución durante el periodo 2014.

Cantidad desolicitudes resueltas * 100 /Cantidad desolicitudes recibidas


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

24.197.967,10 24.197.967,10


Coordinar con elMinisterio de ObrasPúblicas y Transportes yotras institucionesvinculadas paraimplementar accionesdel Programa deSeguridad Vial en elCantón.

Mejora

44 Sustituir 36 señales de tránsitoverticales que se encuentran enmal estado en diversos sitios delcantón.

cantidad deseñales sustituidas / 36 *100

0,5 50% 0,5 50% Encargado dela UnidadTécnica deGestión Vial(Ing. GustavoSiles Agüero)


Unidad Técnica deGestión Vial

3.785.849,11 3.785.849,12


Implementar unprocedimiento demonitoreo y evaluacióninstrumental de la redvial cantonal para definiry programar lasacciones deintervención.

Mejora

45 Adquirir un contador automático devehículos requerido obtenerinformación necesaria para cumplircon la Ley 8114.

Compra realizada /compra programada *100

0 0% 1 100% Encargado dela UnidadTécnica deGestión Vial(Ing. GustavoSiles Agüero)



0,00 7.571.698,23


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

46 Actualizar un 20% del inventario dela red vial cantonal.

Valor absolutocorrespondiente al porcentaje delinventario actualizado *100 / 20




3.785.849,11 3.785.849,11



Operativo

47 Realizar el 100% de acciones demantenimiento requeridas pararecuperar la funcionalidad de 3500ml de caminos en lastre.

Cantidad demetros linealesque recibieronmantenimiento en lastre * 100 /3500




20.000.000,00 0,00



Operativo

48 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para reparar 7000 m2de asfalto deteriorado en diversaszonas del cantón.

Cantidad de m2de asfaltoreparados * 100/ 7000




20.000.000,00 0,00



Mejora

49 Realizar un diagnóstico de lascaracterísticas y estado de lospuentes existentes en el cantónpara definir el tipo y prioridad deintervención requeridas.

Cantidad depuentes diagnosticados *100 / Cantidadde puentesexistentes en elcantón.




3.785.849,11 3.785.849,12


Coordinar con el ComitéMunicipal deEmergencias, laactualización yejecución del plan deGestión del Riesgo yAtención deEmergencias.

Mejora

50 Realizar un diagnóstico sobre losriesgos que presenta lainfraestrutura vial del cantón, paradeterminar las accionespreventivas y correctivascorrespondientes.

Cantidad decaminos diagnosticados *100 / 223




3.785.849,11 3.785.849,12


Implementar unprograma de monitoreo,control y seguimiento deespacios públicos parael cumplimiento de lanormativa vigente.

Operativo

51 Comunicar a la Junta Vial cantonalmediante informes mensuales,situaciones de incumplimiento enmateria de vialidad y seguridad vialen el cantón.

Cantidad deinformes presentados a laJunta VialCantonal * 100 /12




3.785.849,11 3.785.849,12


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



Implementar programasde capacitación ysensibilización a laciudadanía, orientados apotenciar lascapacidades deorganización comunitaria y laintegración de losdiversos sectoressociales en el desarrollocantonal que deriven enel fortalecimiento deltejido social cantonal.

Mejora

52 Realizar 6 actividades decapacitación en los distritos delcantón sobre el contenido de laLey 8114, para promocionar laparticipación ciudadana en elmantenimiento de vías vecinales.

Cantidad deactividades decapacitación realizadas * 100/ 6




3.785.849,11 3.785.849,11



Mejora

53 Realizar un mapeo cantonal defuentes de material y suscondiciones de funcionamientopara poder hacer uso de lasmismas en el cumplimiento de losobjetivos institucionales.

Presentación dedocumento (boolean)




3.785.849,11 3.785.849,11

Transparencia yRendición de Cuentas.

Desarrollar mecanismosde comunicación ydivulgación deinformación de interéscomunal.

Operativo

54 Realizar el 100% de accionesprogramadas para informar a laciudadanía sobre las obras yproyectos realizados con losfondos asignados a la UnidadTécnica de Gestión Vial.





1.892.924,56 5.678.773,67


Fomentar la creación yel funcionamiento deredes sociales einterinstitucionales comomecanismo departicipación ciudadanaen la toma dedecisiones del GobiernoLocal y en laimplementación de losprogramas y proyectosorientados al desarrollointegral del cantón.

Mejora

55 Implementar el 100% módulos delPrograma de capacitación envialidad y seguridad vial definidopor el MOPT (según la Ley 8114),en un centro de educación públicadel cantón.

Cantidad deescuelas capacitadas/cantidad de escuelasprogramadas acapacitar *100




2.271.509,47 5.300.188,76



Mejora

56 Ejecutar en un 100% el ProyectoConstrucción cordon y caño yampliación vial en el casco urbanode Santa Ana. ( Recursos Ley8114. monto asignado por la Juntavíal Cantonal )

Cantidad deactividades delproyecto realizadas * 100/ Cantidad deactividades programadas




17.007.084,89 0,00



Operativo

57 Fiscalizar el cumplimiento del100% de las metas yresponsabilidades asignadas a losProcesos institucionales queconforman la Gestión deOrdenamiento Territorial para elperiodo 2014.

Cantidad demetas cumplidas * 100 / Cantidadde metasprogramadas.

0,5 50% 0,5 50% Director deOrdenamiento Territorial (Ing.Jeffrey Zumbado Vargas)

06 Otrosproyectos

Otros proyectos

12.378.000,58 12.378.000,58


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



Reformar el PlanRegulador actual para eluso del territorio ygenerar losprocedimientos yherramientas necesariasque permitan suactualización permanente y de susreglamentos.

Operativo

58 Realizar el 100% de actividadesrequeridas para aportar elcontenido técnico en materia deordenamiento territorial a losreglamentos del Plan Reguladordel Cantón de Santa Ana.

Cantidad derequerimientos cumplidos * 100/ Cantidad derequerimientos solicitados


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.000.000,00 5.000.000,00


Promocionar larecuperación deespacios públicosseguros y accesiblespara la recreación de laciudadanía del cantón.

Mejora

59 Desarrollar un estudio por distritospara determinar las zonas quepresentan invasión del espaciopúblico invadidas y definir lasacciones requeridas para surecuperación.

Cantidad deestudios realizados/ Cantidad dedistritos existentes *100


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10


Implementar unprograma de monitoreo,control y seguimientourbano-ambiental parael cumplimiento de lanormativa vigente.

Operativo

60 Realizar el 100% actividadesrequeridas para cumplir con lanormativa vigente en materia denotificaciones para cada caso deincumplimiento detectado enmateria de ordenamiento territorialen el cantón.

(Notificaciones realizadas/Denuncias recibidas)*100

0,5 50% 0,5 50% Encargada del Procesode Planificación Urbana (Ing.Karla MontesAguilar)

06 Otrosproyectos

Otros proyectos

1.000.000,00 1.000.000,00



Operativo

61 Abrir los ProcedimientosAdministrativos por incumplimientopara el 100% de los casos que loameriten.

Cantidad deProcedimientos Administrativos por incumplimiento ejecutados * 100/ Cantidad decasos deincumplimiento que requieren laapertura de unProcedimiento Administrativo.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

62 Realizar el 100% de actividades decontrol urbano programadas paraque se cumpla la legislaciónvigente por parte de las personaspropietarias.

Cantidad deactividades cumplidas * 100/ Cantidad deactividades programadas.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10


Implementar unprograma de monitoreo,control y seguimiento deespacios públicos parael cumplimiento de lanormativa vigente.

Operativo

63 Realizar el 100% informes detopografía solicitados para elcumplimiento de los objetivosinstitucionales.

Cantidad deinformes realizadosI *100/ Cantidad deinformes solicitados.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

64 Emitir resolución sobre el 100% desolicitudes de permisos deconstrucción presentadas duranteel periodo 2014 a la Municipalidad.

Solicitudes recibidas /solicitudes resueltas *100


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,15 5.798.400,15


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre



Elaborar una estrategiade utilización de lainformación espacialorientada a laplanificación de losservicios sociales,económicos, ambientales y humanosen el cantón.

Mejora

65 Realizar el diseño de la redaltimétrica del cantón de SantaAna.

Diseño realizado 0,5 50% 0,5 50% Encargado del Procesode Geodesia(Ing. Top.Eduardo SosaAguilar)

06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10


Dar seguimientopermanente a lascondiciones de riesgoen el Cantón.

Mejora

66 Realizar el diseño y la medición dela red geodésica para el control dedeslizamientos en el Cantón.

Diseño ymedición realizados

0,5 50% 0,5 50% Encargado del Procesode Geodesia(Ing. Top.Eduardo SosaAguilar)

06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Mejora

67 Diseñar la metodología para ladefinición de los límites cantonalesy distritales.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Mejora

68 Diseñar la red geodésica delCantón.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

69 Confeccionar el 100% de mapassolicitados para el cumplimiento delos objetivos institucionalesrelacionados a la Gestión delRiesgo y Atención de emergenciasen el Cantón.

Mapas generados/Mapas solicitados *100


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Mejora

70 Actualizar 5 planos catastrados depropiedades públicas en el cantóne inscribirlos en el Registro Público.

Cantidad deplanos catastrados actualizados einscritos * 100 /5


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

1.000.000,00 1.000.000,00


Ejecutar los proyectosde inversión eninfraestrutura vial,recreativa, cultural,educativa, deportiva ycomunal incorporadosprogramados por lainstitución.

Operativo

71 Atender el 100% de solicitudes dediseño topográfico y apoyo técnicorecibidas para cumplir los objetivosinstitucionales durante 2014.

Cantidad deproductos generados * 100/ Cantidad deproductos solicitados.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Operativo

72 Diseñar y ejecutar el 100% de lossistemas de informacióngeográfica requeridos por lainstitución para el logro de susobjetivos.

Cantidad desistemas ejecutados * 100/ Cantidad desistemas requeridos.


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Mejora

73 Confección y oficialización de 5mapas temáticos del cantóndurante el 2014.

Cantidad deMapas oficializados *100 / 5


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

74 Resolver el 100% de solicitudes devisados de planos catastrados,planos para catastrar yanteproyectos de segregaciónrecibidas durante el 2014.



06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

75 Resolver el 100% de solicitudes dealineamiento vial y de aceraspúblicas recibidas durante el 2014.



06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

76 Resolver el 100% de solicitudes dede certificados de usos de suelorecibidas durante el 2014.



06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10


Implementar un sistemade monitoreo ofiscalización de lasactividades comercialespara que cumplan con lanormativa vigente.

Operativo

77 Atender el 100% de actividadesrequeridas por la ComisiónAdministrativa Revisora de lasSolicitudes de Licencias para elExpendio de Bebidas conContenido Alcohólico, para laautorización de Patentes de Licor.

Cantidad deactividades realizadas * 100/ Cantidad deactividades programadas


06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,10 5.798.400,10



Operativo

78 Resolver el 100% de solicitudes deestudios presentadas por elProceso de Patentes Municipalespara la aprobación de rótulos, vallapublicitarias, entre otros.



06 Otrosproyectos

Otros proyectos

5.798.400,13 5.798.400,13



Operativo

79 Realizar en un 100% laTransferencia Ifam Ley de licores(51%), Artículo 37 para Plan deLotificación.

Transferencia realizada

0,5 50% 0,5 50% Alcalde. Lic.Gerardo Oviedo Espinoza

07 Otrosfondos einversiones

Otros proyectos

1.731.762,63 1.731.762,63


% %

AREA ESTRATÉGICA



PLAN DE

DESARROLLO


Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR



EGRUPOS SUBGRUPOS


I Sem

estr

e

II S

emes

tre




Mejora

80 Realizar Expropiación de Terrenoen Urbanización Madre Selva, SanRafael de Santa Ana.

Expropiación realizada

0,5 50% 0,5 50% Alcalde. Lic.Gerardo Oviedo Espinoza

07 Otrosfondos einversiones

Otros proyectos

14.500.000,00 14.500.000,00



Mejora

81 Realizar el 100% de actividadesdel proyecto "Construcción yEquipamiento del CECUDI".


0,5 50% 0,5 50% Vice Alcaldesa. Licda. CristinaMonge Acuña


90.000.000,00 90.000.000,00



Mejora

82 Realizar el 100% de actividadesdel proyecto "Construcciòn yequipamiento Centro Diurno AdultoMayor".


0,5 50% 0,5 50% Vice Alcaldesa. Licda. CristinaMonge Acuña


85.000.000,00 85.000.000,00

SUBTOTALES 21,6 60,5 483.236.132,80 1.322.238.378,47





INDICADORESNOMBRE DEL

INDICADORFÓRMULA DEL

INDICADORINDICADOR

METAI Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestr e II Semestre ANUAL

1.1

Grado de cumplimientode metas

Sumatoria de los % deavance de las metas /Número total de metasprogramadas

100% 45% 55% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de cumplimientode metas de losobjetivos de mejora

Sumatoria de los % deavance de las metas de losobjetivos de mejora /Número total de metas delos objetivos de mejoraprogramadas

100% 44% 56% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de cumplimientode metas de losobjetivos operativos

Sumatoria de los % deavance de las metas de losobjetivos operativos /Número total de metas delos objetivos operativosprogramadas

100% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución delpresupuesto

(Egresos ejecutados /Egresos presupuestados ) *100

100% 3.556.594.318,18 4.124.529.700,77 - - 0% 0% 0,00%

1.3

Grado de cumplimientode metas programadascon los recursos de laLey 8114

Sumatoria de los % deavance de las metasprogramadas con losrecursos de la Ley 8114 /Número total de metasprogramadas con recursosde la Ley 8114

100,00% 54% 46% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gastopresupuestado conrecursos de la Ley8114

(Gasto ejecutado de la Ley8114 / Gasto presupuestadode la Ley 8114)*100 100,00% 87.672.462,69 45.051.604,47 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% Cumplimiento

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%



Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

INS

TIT

UC

ION

ALE

SR

EC

UR

SO

S L

EY

811

4MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2014

INDICADORES GENERALES

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDIC ADOR

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Promoción del Desarrollo Económico. - 21.112.500,00 - - 21.112.500,00 0%Obras e Inversiones Públicas. - 348.717.039,22 1.483.318.481,21 - 1.832.035.520,43 23%Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias. - 238.553.293,19 19.168.498,43 - 257.721.791,62 3%Gestión y Control Ambiental. - 873.424.138,63 - - 873.424.138,63 11%Gestión del Espacio Público. - 144.013.849,45 30.765.298,63 - 174.779.148,08 2%Ordenamiento Territorial. - 17.933.065,01 226.313.537,91 - 244.246.602,92 3%Gestión de Cultura Tributaria. 70.327.063,27 - 23.193.600,40 - 93.520.663,67 1%Gestión Financiera. 1.248.630.761,55 - - - 1.248.630.761,55 16%Gestión del Talento Humano. 18.635.373,13 - - - 18.635.373,13 0%Administración de los Sistemas de Información. 68.333.184,12 - - - 68.333.184,12 1%Mejoramiento continúo de los Servicios Municipales.1.317.235.939,58 196.690.649,70 - - 1.513.926.589,28 19%Salud Ocupacional y mejoramiento del Ambiente Laboral. - - - - - 0%Mejoramiento del desempeño institucional. 367.803.306,40 257.866.860,27 - - 625.670.166,67 8%Transparencia y Rendición de Cuentas. 25.694.388,85 - 7.571.698,23 - 33.266.087,08 0%Coordinación Interinstitucional y comunal. 8.285.373,13 79.458.453,33 15.143.396,45 - 102.887.222,91 1%Promoción de Cultura Local. - 359.658.319,04 - - 359.658.319,04 5%Promoción de condiciones de vida saludables. - 6.200.000,00 - - 6.200.000,00 0%Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal. - 18.262.500,00 - - 18.262.500,00 0%Seguridad y Vigilancia Municipal. - 334.472.550,67 - - 334.472.550,67 4%Promoción Social. - 96.517.500,00 - - 96.517.500,00 1%Atención de la niñez y la adolescencia. - 5.075.000,00 - - 5.075.000,00 0%Promoción de Género. - 9.205.000,00 - - 9.205.000,00 0%

TOTAL 3.124.945.390,03 3.007.160.718,51 1.805.474.511,26 - 7.937.580.619,80 % 39% 38% 23% 0%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANADISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2014

2014

2014

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alc anzado

Programa I 52% 0% 52% 0% 52% 0%

Programa II 63% 0% 49% 0% 56% 0%

Programa III 16% 0% 53% 0% 26% 0%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 44% 0% 51% 0% 34% 0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2014

2014

2014

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Al canzado

Programa I 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa II 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa III 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 75% 0% 75% 0% 75% 0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2015


Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 30 DE JUNIO DE

VariableCumplimiento de metas de mejora

Mejora Operativas General


Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE

VariableCumplimiento de metas de mejora

Mejora Operativas General

MARCO GENERAL MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 2. Año …

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