Title

mantra

Máster en Administración de Empresas – MBA

Proyecto Final

Alberto Los Santos Aransay alossantos@usj.es

13/12/2012

2

Diseña el Futuro S.L.

Constituida en 2001, ofrece estudios equivalentes a grado universitario en Diseño: Gráfico, Interiores, Moda y Producto.

3

la escuela

Equipo docente

Valores Infraestructuras

4

el problema

02/03 06/07 11/12

58 17

28

5

el objetivo:

- Alineación estratégica

- Rentabilidad

- Inversión

6

índice

1 - ¿por qué?

2 - ¿cómo?

3 - ¿cuánto?

7

índice

1 - ¿por qué?

2 - ¿cómo?

3 - ¿cuánto?

8

el diseño… ¿por qué?

Todo es diseño, ¡todo! Paul Rand

9

las empresas ¿por qué?

10

buscan diseñadores ¿por qué?

71 escuelas superiores en España, públicas y privadas. Desde 300 a 10.000€ por curso.

11

y éstos, formarse ¿por qué?

12

crisis en DeF ¿por qué?

…disminuyen de forma alarmante las nuevas matrículas.

13

ideación y filtrado ¿por qué?

14

e-learning ¿por qué?

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

PRESENCIALES

NO PRESENCIALES

Crecimiento en % desde el curso 07/08 al 11/12:

Universitarios Presenciales = +3,1%

Universitarios No Presenciales = +23,5%

la solución ¿por qué?

15

16

competidores ¿por qué?

No hay rival directo.

17

competidores ¿por qué?

Diseño

Superior Online

ESDo

18

el estudiante ¿por qué?

on-line 26%

Encuesta realizada a 400 personas.

otras 74%

19

índice

1 - ¿por qué?

2 - ¿cómo?

3 - ¿cuánto?

20

nueva línea ¿cómo?

Diseña el Futuro S.L.

Estudios Presenciales

Estudios online

21

modelo de negocio ¿cómo?

MKT en internet y partner

tecnológico

Imagen online

Estudios de grado en Diseño

online Estudiantes diseño a distancia

Matrículas estudios de grado: 6000€

Plataforma online

Internet

Captación alumnos

Equipo docente, RRHH, material, MKT

y plataforma

22

el equipo ¿cómo?

23

personal docente ¿cómo?

Experiencia aplicada a la docencia.

24

la plataforma ¿cómo?

1 2 3

CRM + intranet

ERP

www + @ + moodle

25

en cloud ¿cómo?

Firewall

Amazon WS Amazon s3

Alumno Profesor

Administrador

Gestor

Backup de datos

Moodle Servidor Web

CRM / ERP IntranetE-mail

Balanceador de carga

Base de datos

BD empresa

26

plan de marketing ¿cómo?

publicidad

promoción promoción

1. Captar alumnos.

2. Ser el “top of mind” de

los estudios online de diseño.

3. Posicionar la escuela

online como referencia en formación superior en diseño.

27

4 P’s ¿cómo?

publicidad

promoción

Producto Precio

Plaza Promoción

?

6.000€

28

promoción ¿cómo?

“La Escuela Superior de Diseño online”

www.esdo.com

29

publicidad y ruido ¿cómo?

publicidad

promoción promoción “ruido”

MOOCs

30

be the first ¿cómo?

31

índice

1 - ¿por qué?

2 - ¿cómo?

3 - ¿cuánto?

32

inversión y costes ¿cuánto?

capital mínimo:

110.000€

Plataforma + Mantenimiento 13.000 €

Profesorado 30.000 €

Material Formativo 30.000 €

Personal 160.000 €

Publicidad y MKT 36.300 €

33

estimación ¿cuánto?

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

+40 +60 +80 +80

40

100

180

260

Considerando la demanda, el crecimiento de la UNED, y las posibilidades…

34

resultados ¿cuánto?

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

1 2 3 4

Ventas

EBITDA

Bº Neto

35

valoración ¿cuánto?

TIR 39,17%

VAN (10%) 670.231,56 €

Payback 3 años

Usamos los principales indicadores.

36

conclusiones ¿cuánto?

viabilidad +

rentabilidad

37

conclusiones ¿cuánto?

evolución

38

¡gracias! alossantos@usj.es

39

la formación on-line ¿cómo?

material +

metodología +

tecnología

40

rrhh ¿cómo?

Puesto Núm. de personas

% a online Salario online

(€)

Salario mensual

Director DeF S.L. 1 50% 50.000 2083 Responsable de RRHH 1 50% 20.000 833

Secretaría 2 50% 13.500 1125 Responsable de IT y

Mantenimiento 1 50% 23.000

958

Responsable de MKT y Comunicación

1 50% 27.500 1146

Responsable de administración y finanzas

1 50% 27.500 1146

Responsable de Docencia Presencial

1 0% 40.000 0

Responsable ESDo 1 100% 40.000 3333

Especialista MKT online 1 100% 23.000 1917

Apoyo a alumnado 2 100% 13.500 x 2 1125 x 2 Total Online 7,5 - 170.750 14.229

41

esfuerzo en MKT ¿cuánto?

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SOPORTE Presup. % Presup. % Presup. % Presup. %

Facebook 4500 15% 4500 15% 5850 15% 5850 15%

Linkedin 3000 10% 3000 10% 3900 10% 3900 10%

Adwords 7500 25% 7500 25% 13650 35% 13650 35%

CPA 15000 50% 15000 50% 15600 40% 15600 40%

Emailing - - - - - - - -

Total: 30.000 100 30.000 100 39.000 100 39.000 100

Resultados

Visitas únicas

79000 79000 135190 135190

Registros 1000 1000 1040 1040

42

escenario 60% ¿cuánto?

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1 2 3 4

Ventas

EBITDA

Bº Neto

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

+24 +36 +48 +48

135.893,58 -42.434,00 10.067,96 -74.625,72

43

rentabilidad clase ¿cuánto?

Peor escenario (3er curso): · 60 créditos * 500€ = 30.000€

5x

44

operaciones ¿cuánto?

RIESGO

O