Mejoramiento Asilo de Ancianos

8/10/2019 Mejoramiento Asilo de Ancianos

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INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.B. OBJETIVO DEL PROYECTO.C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

E. COSTOS DEL PIP.F. BENEFICIOS DEL PIP.G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.I. IMPACTO AMBIENTAL.J. ORGANIZACIN Y GESTIN.K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS2.4. MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION


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IV. FORMULACION Y EVALUACIN

4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA4.2. ANALISIS DE LA OFERTA4.3. BALANCE DEMANDA OFERTA4.4. TAMAO DEL PROYECTO

4.5. CRONOGRAMA DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO4.6. COSTOS4.7 BENEFICIOS4.8 EVALUACION SOCIAL4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD4.11. IMPACTO AMABIENTAL

4.12. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION4.14. ORGANIZACIN Y GESTION

V CONCLUSIONES

5.1. MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

ANEXOS


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PRESENTACION Actualmente el Gobierno Estatal, el Gobierno Regional la Municipalidad Provincial yDistrital se han olvidado a los ancianos de la tercera edad como consecuencia losancianos viven abandonados y mal atendidos. Por esta razn surge la Congregacinde las Hermanitas Desamparadas quienes en la Casa hogar Padre Saturnino LpezNovoa de los Ancianos Desamparados de Ayacucho atienden a un nmero de 103ancianos de ambos sexos, con un apoyo solidario del Gobierno Regional, Instituciones

y con la Limosna de personas caritativas.Las necesidades de los ancianos son cada vez ms crecientes, mientras que losrecursos con que cuenta el Asilo es menor de parte del Gobierno Regional, raznsuficiente por lo que se hace necesario que el estado considere dentro de suprogramacin anual un presupuesto como la del Programa Juntos. A los ancianos se debe tener en consideracin por lo que ellos han agotado su vidapor un trabajo honrado, que cargados de historia de experiencias y sabidura de la vida

se encuentra acabados en la tercera edad. Es oportuno recordar esto para honrarlos ycuidarlos porque se hallan en el camino de la justicia. Por ello es necesario cuidarlos yayudarlos por estar en la ltima etapa de su vida. El Asilo de Ancianos Hogar PadreSaturnino Lpez Novoa est ubicado en el distrito de Ayacucho, Provincia deHuamanga Departamento de Ayacucho registrado en la oficina registral regional losLibertadores Wari con fecha 06 de noviembre de 1965, situado en el Jr. 9 de diciembrecon rea de 7,892.23 m2.Los ambientes estn distribuidos de la siguiente manera para la cubertura con tejaandina:


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MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINADESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL

Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68

TOTAL M2 : 3,365.21


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A. NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS HOGAR PADRE SATURNINOLPEZ NOVOA DEL DISTRITO DE AYACUCHO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es: REHABILITAICON DE TODOS LOSAMBIENTES DEL ASILO DE ANCIANOS PARA LA PRESTACIN DESERVICIOS EN LAS MEJORES CONDICIONES DE LA QUE SEBENEFICIARN LOS INTERNOS DEL ASILO.

Los Objetivos Especficos son: Garantizar la Seguridad y Proteccin de los internos del Asilo de

Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa

C. OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

La oferta actual lo constituyen las siguientes reas construidas:

MODULO DE AREAS CONSTRUIDASDESCRIPCIN PISOS UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL

Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46

2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96

2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68

TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91


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Estos ambientes no se encuentran en condiciones adecuadas como para la

atencin de los internos y que requieren los servicios de una infraestructurasegura y adecuada. Por lo que es urgente y necesario el mejoramiento deltechado y de los ambientes del asilo.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.-

Consiste en la rehabilitacin del Asilo de ancianos Hogar Padre Saturnino LpezNovoa, construido con material noble el cual a la fecha se encuentra deterioradopor el tiempo de uso que suman ms de cuarenta y cinco aos de servicio.

E. COSTOS DEL PIP.-

El presente proyecto tiene un costo estimado de 740,086.63 Nuevos Soles aprecios sociales, este monto est considerado para rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de distrito de Ayacucho.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Con la rehabilitacin del Asilo de Ancianos, Hogar Padre Saturnino LpezNovoa se lograra atender hasta 125 ancianos. Estos beneficios sern coninfraestructura que brinde las condiciones adecuadas y as se mejore la calidadde vida

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social del Proyecto se realiz utilizando la metodologa de costoefectividad.

CUADRO N 01

PROYECTO POBLACI NATENDIDA

VACNS RATIO CE

PROYECTO 1 1,150 765,528.11 665.68


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Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto masviable es la alternativa uno, a pesar de que ambas alternativas atendern a lamisma poblacin objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversin entodo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, acomparacin con la segunda alternativa.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El Gobierno Regional de Ayacucho ser la entidad que realizar la ejecucin delproyecto con presupuesto proveniente de Canon Minero. Una vez terminado laejecucin de la obra, la congregacin de las Hermanitas Desamparadas conayuda de las autoridades locales asumir la responsabilidad de su operacin,mantenimiento y funcionamiento eficiente.

I. IMPACTO AMBIENTAL

La rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoaest ubicado en la provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho, dicho proyectono producir daos sustanciales al ecosistema porque el rea donde seencuentra el proyecto est ubicada en una zona donde no causar perturbacina la flora y fauna ni trnsito vehicular. Los residuos de la construccin serneliminados y depositados en fosas y/o botaderos de basura donde no causedao alguno a la poblacin para ello, en el proyecto se considera unpresupuesto para dicho fin.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

El Gobierno Regional de Ayacucho, Como rgano ejecutor cuenta concapacidad tanto tcnica como administrativa para la ejecucin de larehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa.


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Adems la congregacin de las Hermanitas Desamparadas-Ayacucho cuentacon nueve participantes:

- Una madre superiora- Una Vice-Superiora- Una Ecnoma- Seis Consejeras

Quienes con el apoyo de autoridades y personas caritativas asumen laoperacin y mantenimiento de la infraestructura a lo largo del horizonte delproyecto.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN O EJECUCIN

La asignacin de los fondos para la ejecucin del proyecto, sern solicitados al

Gobierno Regional de Ayacucho.

Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son:

La Elaboracin del expediente tcnico. Licitacin para la adquisicin de materiales de construccin. Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, iniciarn el

funcionamiento de la operacin al servicio de los internos de terceraedad, con el apoyo de la Congregacin de las Hermanitas.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central identificado en el presente PIP est definido como:La rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa, yaque cuenta con ms de cuarenta y cinco aos de uso y es necesario cambiar losTechos desde su estructura falsa hasta el eternit a fin de evitar goteras en pocas


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de lluvia. En la actualidad el asilo cuenta con los pabellones y/o mdulossiguientes:


Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46

2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96

2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91

Se recomienda que en la brevedad posible se viabilice el perfil tcnico para laelaboracin del respectivo expediente tcnico y su posterior ejecucin inmediata.


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II

ASPECTOSGENERALES


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En nuestro Pas solamente se encuentran Diez Casas Hogares de los Asilos de

Ancianos situados en Lima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Chaclacayo,Chiclayo, Piura, Trujillo y Cuzco. Hay buen nmero de ancianos que no tienenoportunidad de ingresar a esta casa hogar en Ayacucho, uno los principales factoreses la limitacin de Espacio insuficiente para ms personas. Su financiacin delGobierno Regional es mnima, vive de personas caritativas y limosnas. Los ancianosposeen Derechos, tienen una dignidad que les hace acreedores al respeto, estima yveneracin de todos, no faltes el respeto a los ancianos que tambin ellos fueron jvenes, no desprecies las sentencias de los ancianos que de sus antepasados lasaprendieron ellos, porque as aprenders doctrinas y sabrs responder al tiempooportuno, tampoco se reprende al anciano con dureza, estos hombres agotadosmerecen un respeto profundo quienes han consumido la vida en el trabajo, en el deberhonradamente cumplido, la vida es para vivirla y consumirla en el trabajo, quelecciones tan precisas no se encierran en esos ancianos cargados de historia, deexperiencia de sabidura de la vida. Es oportuno recordar todo esto para honrarlos ycuidarlos porque se hallan en el camino de la justicia. El anciano es un ser dbilnecesita apoyo.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTOREHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS-HOGAR PADRE SATURNINOLPEZ NOVOA DEL DISTRITO DE AYACUCHO

Ubicacin.-

Regin : AyacuchoProvincia : HuamangaDistrito : AyacuchoLugar : Jr. 9 de diciembre N494Zona : UrbanaRegin Natural : SierraTipo de Gestin : Pblica


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planes y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad eintegracin social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del territorio de la

regin Ayacucho ubicada en la sierra central del pas, revirtiendo sumarginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que seencuentra dentro del marco del plan estratgico del Gobierno Regional de Ayacucho.El gobierno Regional Ayacucho cuenta con capacidad administrativa, logstica ycon el personal profesional competente para la formulacin y ejecucin deproyectos.

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOSEl presente perfil ha sido formulado con la participacin activa de lacongregacin de Hermanitas de los Ancianos Desamparados de esta casahogar Padre Saturnino Lpez Novoa, quienes en reuniones desarrolladas hanidentificado los problemas y han concluido con la necesidad de contar con la

rehabilitacin del Asilo de Ancianos de manera que la infraestructura quedaraen forma adecuada para la mejor atencin a los Internos de la tercera edad, yhan visto por conveniente solicitar al Gobierno Regional de Ayacucho para supriorizacin correspondiente, constituyendo la elaboracin del perfil el primerpaso, luego expediente tcnico.Las entidades involucradas son:a. Gobierno Regional de Ayacucho (GRA)

Mxima instancia Regional encargada de fomentar el desarrollo Regionalintegral, sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo,es garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad deoportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programasnacionales Regionales y locales de desarrollo.

Es as que el Gobierno Regional de Ayacucho dentro de su poltica de lalucha contra la extrema pobreza est asumiendo el costo de formulacin delestudio a nivel perfil, el costo de elaboracin del expediente tcnico y el


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financiamiento de la obra en un 100% del presupuesto total.

b. Municipalidad Provincial de HuamangaLa Municipalidad Provincial de Huamanga es la entidad bsica de laorganizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacinvecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan conautonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades;siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y laorganizacin.

c. Participacin del Sector SaludLos Mdicos y Odontlogos de las diferentes instituciones pblicos yprivados de la Provincia de Huamanga, tienen el inters en atender y seguiratendiendo voluntariamente a los internos del asilo.

d. Participacin de los beneficiariosLa congregacin de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, quienesse dedican al cuidado de los hombres de la Tercera Edad en su conjunto

participaron en la identificacin del problema central del proyecto, el mismoque tambin sirvi para plantear alternativas y gestin. Los beneficiariosdirectos del presente Proyecto que por su misma edad no han colaborado enla identificacin, ms bien la Congregacin se compromete a participar en elmantenimiento y operacin luego de ser ejecutada el proyecto.

Se consideran como involucrados a la Congregacin de las Hermanitas, delos Ancianos Desamparados, quienes se comprometen a seguir trabajandoen beneficio de los ancianos de la CASA HOGAR PADRE SATURNINO L.N.DEL DISTRITO DE AYACUCHO, carta que fue dirigida al Presidente delGobierno Regional de Ayacucho con fecha 19 de setiembre del 2008.

La Beneficencia Pblica no participa en ninguna gestin del asilo, nocolabora en nada con esta Casa Hogar, segn el informe de la MadreSuperiora Sor Palmira Rodrguez.


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CUADRO DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADO INTERESES ESTRATEGIA COMPROMISOS

GRA Promueve yejecuta planes yproyectos segnrequerimientos

Financia para elpago del personalcontratado

Seguirfinanciando

SALUD Los Mdicos delsector salud yparticulares tienen

inters en atendera los ancianos

Atiendenvoluntariamente alos ancianos del

asilo

Seguir atendiendo

CONGREGACIN Rehabilitacin dellocal de asilo

Atiende a losancianos del asilo

Seguir atendiendo

BENEFICIARIO Solidaricen con sucausa (condonaciones)

Satisfecho con laatencin de laCongregacin

Viven feliz

2.4.- MARCO DE REFERENCIAAntecedentes:El Asilo de Ancianos-Hogar-Padre Saturnino Lpez Novoa ha sido registradoen la oficina registral Regional Los Libertadores Wari con fecha 06 denoviembre en 1965. En la actualidad brinda la atencin de ancianos de ambos

sexos de la Tercera Edad, cuenta con un rea de 7,892.23 m2, con unainfraestructura construida con material noble.

La iniciativa de este proyecto se gener con la solicitud de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en la cual han determinado la necesidad deintervencin con el fin de rehabilitar todos los locales y ambientes afectados yque adems cuenta con el informe del especialista en infraestructura deDefensa Civil y la respectiva constancia de prioridad de intervencin.


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EL INTERS DE RESOLVER EL PROBLEMA ES QUE EL ASILO DE LOS ANCIANOS SE ENCUENTREN EN PTIMAS CONDICIONES PARA QUE NO

ESTN EXPUESTOS A PELIGROS QUE ATENTEN A SU INTEGRIDAD.

POR OTRO LADO SE HACE MS PREOCUPANTE AL VER QUE LAINFRAESTRUCTURA SUFRE GRAVES DAOS EN TIEMPO DE LLUVIA PORLA CANTIDAD DE GOTERAS EN TODO EL AMBIENTE DEL LOCAL DEL ASILO, DICHOS AMBIENTES CUENTAN CON MS DE CUARENTA Y CINCO AOS DE SERVICIO Y ES NECESARIO Y URGENTE CAMBIARLOS. Por estarazn la Congregacin Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados hanpresentado una solicitud de fecha 16 de Abril dirigido al Gobierno Regional Ayacucho pidiendo la elaboracin del perfil tcnico para la rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Saturnino Lpez Novoa.

Descripcin del Proyecto

El proyecto comprende la Rehabilitacin del Asilo de Ancianos Desamparados,Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa , el mismo que consta de los siguientes

modulos:MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINA

DESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL

Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68

TOTAL M2 : 3,365.21

rea que est considerada con el cambio de Techo Liviano de Eternit de tejaandina.


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Lineamientos de polticas sectoriales

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad promover y ejecutar planesy proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracinsocial y el pleno desarrollo de la persona, dentro del territorio de la regin Ayacucho ubicada en la sierra central del pas, revirtiendo su marginacin atravs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se encuentra dentrodel marco del plan estratgico del Gobierno Regional de Ayacucho.

Entre el objetivo del GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO est:

Planificar, ejecutar y financiar acciones que conlleven al desarrollo socioeconmico de la REGIN y por ende elevar los niveles de vida de lapoblacin involucrada, as como apoyar a los necesitados como a losancianosDentro de este marco el Gobierno Regional Ayacucho tiene total inferenciay campo de accin en los ancianos que cuando jvenes dedicaron su vida

en el trabajo honrado cargados de historia de experiencia de sabidura,recordar es para honrarlos y cuidarlos porque se hallan en el camino de la justicia.

El Proyecto est considerado en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Ayacucho al 2013, que fue aprobada con la Ordenanza Municipal N 28-2006-MPH/A, de fecha 29 de Agosto del 2006, en donde indica brindar oportunidadesde calidad de vida en los albergues y casa de reposo para los ancianos,promoviendo la implementacin y/o construccin de casas hogares y serviciospblicos de calidad que estimule la formacin de ambientes saludables.El Proyecto se inserta en el Sector MIMDES.

2.5 OBJETIVOS DE POLTICA SECTORIAL

La Poltica Sectorial del Sector MIMDES, estn orientados a los siguientesobjetivos:

a. Promover la proteccin integral de los Ancianos en riesgo o abandono,

propiciando la generacin y el mejoramiento de una vida mejor.


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b. Desarrollar sistemas adecuadas de asistencia y proteccin a los adultos de latercera edad.

c. Convocar e incentivar a la sociedad civil organizada y a la comunidad engeneral, para su participacin activa en la promocin, atencin y apoyo, a lapoblacin en riesgo o abandono de los ancianos.


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III

IDENTIFICACIN


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3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUALLa composicin social en el distrito de Ayacucho es de 3.8 hijos y 6 integrantes por

familia y est influenciada por culturas como la Andina y la hispana. De estas familiasen las zonas periurbanas se encuentra en pobreza y pobreza extrema originando altastasas de desnutricin morbilidad, mortalidad en la poblacin. La mayora de la terceraedad son quechua hablantes, existe un buen nmero de internos que no saben leer yescribir. Fuente INEI y informe del Asilo Huamanga de los encargados.

3.1 LOS MOTIVOS QUE GENERARN LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO

El Asilo de Ancianos se encuentra ubicado en el distrito de Ayacucho provincia deHuamanga y departamento de Ayacucho, se localiza en el centro de la ciudad,exactamente en el jirn 09 de Diciembre N 494; En esta casa hogar, se brindaatencin a todos los ancianos internos de ambos sexos, lo cual se corrobora con lavisita en el mismo lugar. Estas personas de tercera edad son de condicin humilde, deuna precaria economa familiar, con un ingreso promedio de 150 nuevos soles, suactividad principal de estas familias es la agricultura, en muchos de los casos solo

alcanza para el autoconsumo familiar y en cuando no hay lluvia o hay helada no haycosecha. Fuente revista agricultura. Estas familias al no tener otros ingresos comopara mantener a sus ancianos, se han visto en la necesidad de internarlos en el asilo,visitndolos de vez en cuando y cuando disponen de tiempo.LA CONGREGACIN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOSDESAMPARADOS, EN REITERADAS REUNIONES DEBATIERON ARDUAMENTELA SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA QUE SE EST GENERANDO, SOBRE ELESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE ASILO, POR LOQUE LA PROPUESTA DE LA ELABORACIN DEL PROYECTO SE GENERADEBIDO A QUE, TODOS LOS TECHOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA DEL ASILOSE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y A PUNTO DE COLAPSAR. LA INICIATIVADE ESTE PROYECTO SE GENER DIRIGIENDO UNA CARTA AL PRESIDENTEDEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2008,PIDIENDO APOYO PARA LA REHABILITACIN DE LOS TECHOS DE LAINFRAESTRUCTURA DEL ASILO, QUE POR TENER 45 AOS DE SERVICIO,TODOS SE HAN DETERIORADO. AS MISMO CUENTA CON UN INFORME


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FAVORABLE DE DEFENSA CIVIL INFORME N 042 INSPECCIN TCNICA DESEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, QUE SE ADJUNTA EN EL ANEXO.

3.2 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAREl Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia deHuamanga y distrito de Ayacucho. Es una casa hogar que brinda servicios a los

ancianos de tercera edad sin diferenciar raza, sexo, color y sin fines de lucro,beneficiando a las personas que no tienen recursos econmicos como se describianteriormente. Actualmente la poblacin potencial del anciano que demanda el serviciopara el asilo es alto, pero se puede corroborar que solo una pequea parte de estapoblacin potencial demandante, se interna en el asilo, debido a que el ingreso esvoluntario muchos tal como ingresan se retiran, no aguantan o no les gusta la forma devida en el internado es uno y otro se retiran , por el mal estado en que se encuentran

la infraestructura del asilo y que por tener 45 aos de construccin no presta lasgarantas necesarias. No hay estadsticas de cuanto se retiran, pues no llevan controllos responsables, una vez retirado lo sacan su papel de ingreso y asunto terminado,segn informe en sito con los responsables. Para un buen control es necesariocomprar una computadora con todos sus accesorios y capacitar al personal paraefectos de control estadstica y otras reas para tener toda la informacin con respectoal Asilo

A continuacin mostraremos algunas fotografas tomadas de los techos del asilo.


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CIELO RASO DEL AREA DE SERVICIO DE VARONES

SELECCIN DE ROPA PARA INGRESO A LA LAVANDERIA


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CIELO RASO LAVANDERIA

PASADIZO DE LA LAVANDERIA


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CIELO RASO 2DO NIVEL DEL PABELLON DE VARONES

RAMPA DORMITORIO DE LOS VARONES

RAM


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PA DORMITORIO DE LOS VARONES


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COBERTURA DA

ADADE LA ENFERMERIA


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COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA


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COBERTURA DAADA DEL PABELLON DE VARONES


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COBERTURA DAADA DEL PABELLON PRINCIPAL DEL ASILO


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Se nota claramente en las fotografas anteriormente presentadas, un cuadro deestado de emergencia por la presencia de un alto porcentaje de inseguridad en lainfraestructura actual del asilo, que debido a su antigedad con el tipo de materialconstruido, representa en su totalidad en estado de colapso inminente.

El terreno actualmente corresponde legalmente a favor de la CongregacinReligiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, inscrito en los Registros

Pblicos del 06/11/1965.

Estado de la infraestructura:


Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46

2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96

2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68

TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91


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MODULO 1.- Construido con material de construccin, cimentacin concreto ciclpeo,muros ladrillos, columnas vigas, concreto armado, loza, consta de dos pisos: Primer

piso construido en un rea de 1,222.28 m2 En esta rea entrando a la mano derechase encuentra dormitorio de las mujeres SS.HH. y Baos de mujeres, oficinas y salas; ala mano derecha se encuentran oficinas, odontologa, dormitorios de los varones consus respectivos SS.HH. y Baos Segundo piso rea construido al igual que la primeraplanta en 1,222.28 m2, en esta rea se encuentra dormitorios de las hermanitas de laCongregacin, oficinas, oratoria, sala de reunin SS.HH., lavandera almacn ect. Eneste piso existe filtraciones en los techos en pocas de lluvia, se recuerda que la

construccin de los techos de esta infraestructura han pasado 45 aos y es necesarioy urgente cambiarlos, todos los tijerales se han arqueado y apolillado, los eternits sehan roto y quebrado por los aos de servicio. El mantenimiento del establecimiento seencuentra en buenas condiciones (los pisos, sanitarios, elctricos se han cambiadorecientemente).MODULO 2 .- Material de construccin con cimentacin concreto ciclpeo, murosladrillos, columnas, vigas concreto armado-loza, consta de dos pisos: Primer piso ,

construido en un rea de 389.46 m2, en esta rea se encuentran dormitorio devarones con su respectivo SS.HH. y Baos. Segundo piso , est construido en lamisma rea del primer piso y consta de 389.46 m2, en este modulo se encuentrandormitorio de huspedes con su respectivo SS.HH. depsito y sala, en este piso hayfiltraciones por los techos, que necesita cambiar por los aos de servicio.MODULO 3 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-columnas vigas, concreto armado-loza, consta de un piso, construidos en un rea de309.92 m2, en este pabelln se encuentra cocina, comedor, sala de actos para damashay filtraciones en los techos, se necesita cambiar por los aos de servicio.MODULO 4 .- Material de construccin, cimentacin concreto ciclpeo, murosladrillos-columnas, vigas concreto armado-losa, consta de un piso, construido en unrea de 554.92 m2, en este mdulo se encuentra dormitorio de mujeres con susrespectivos SS.HH.. Hay filtraciones en el cielo razo, que necesitan cambiarse por losaos de servicio, al final de este mdulo se encuentran lavandera, reposteradepsitos o almacn y garaje.


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MODULO 5 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-columnas, vigas concreto armado-loza, consta de dos pisos, Primer Piso construidos

en un rea de 210.96 m2, se encuentra ubicado en este piso farmacia y tpicoSegundo Piso construido al igual que la primera planta en un rea de 210.96 m2 eneste ambiente se encuentra la enfermera, Aula SS.HH. y sala,hay filtraciones por lostechos , necesitan cambiar por los aos de servicio.MODULO 6 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-columnas, vigas concreto armado-loza, consta de un piso construidos en un rea de677.68 m2, en esta rea se encuentra cocina ,comedor, lavandera y SS.HH. hay

filtraciones en el cielo razo que necesita rehabilitarla por los aos de servicio.Con las descripciones detalladas de los mdulos y las fotografas mostradas se veclaramente su situacin actual de la infraestructura del Asilo de Ancianos Hogar PadreSaturnino Lpez Novoa del Distrito de Ayacucho; y me atrevo a decir que lainfraestructura, se encuentra en estado ruinoso, constituyendo un peligro latente parala integridad fsica de los internos que son los ancianos y de todos los que viven en elasilo. Es por esta razn que la Congregacin de las Hermanitas Desamparadas

vienen gestionando al Gobierno Regional de Ayacucho la rehabilitacin de toda lainfraestructura que se refiere al cambio total de los techos de los mdulos del asilo.

LOS EQUIPAMIENTOS CON QUE CUENTA EL ASILO

El Asilo se encuentra con el siguiente equipamiento: Estado

01 equipo dental con todos sus accesorios Bueno

02marmitas elctricos y una freidora (cocina). Bueno 01 cocina a gas de seis hornillas. Bueno

03 maquinas de lavar con capacidad de 50 kg cada uno. Bueno

02 maquinas de coser Singer, industrial Bueno 01maquina planchadora grande para sabanas. Bueno

01 botiqun implementado Bueno

09 televisores para la sala de los ancianos. Bueno

03 termas elctricas de 500 litros cada uno. Bueno


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02 termas solares. Bueno

01 horno panificador completo. Bueno

01 amasadora. Bueno 01 cortadora de pan. Bueno

01 fermentadora. Bueno

01 batidor. Bueno

01 grupo electrgeno grande. Bueno 01 cmara frigorfica grande. Bueno

01 congeladora grande. Bueno

Todos estos equipos estn operativos y en buenas condiciones, trabajanactualmente, que han sido donados por parte de la congregacin deEspaa y en parte por los colaboradores, por esta razn no se cuentacon las facturas respectivas en la administracin.

3.3 DESCRIPCCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS ACTORES

RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL ASILO DE ANCIANOS.

A) POBLACIN EN EL ASILO DE ANCIANOS.La poblacin con caractersticas tnicas, bilinges dominantes en el idiomacastellano en un 80 % y el quechua en un 90% poseen costumbres ancestralesnaturales de la sierra central. La comunidad interna de la tercera edad por serancianos no cuentan con recursos econmicos y financieras, no estaran en laposibilidad de afrontar el costo del estudio de la rehabilitacin ni mucho menosde la ejecucin de esta obra. En la actualidad a la falta de apoyo por parte delgobierno de turno se encuentra en estado ruinoso, constituyendo un peligro

latente para la integridad fsica de los internos. La ejecucin de este proyecto,es una obra benfica de carcter solidario que debe entender y priorizar elgobierno regional, por que los ancianos merecen el respeto y admiracin, ellosya han cumplido con el trabajo de sol a sol en el suelo patrio y ahora se hallanen el camino de la justicia, viviendo sus ltimos das de vida en este mundo.En la Casa Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa, hay 103 internos: 51 varonesy 52 mujeres, se adjunta en el anexo la relacin con nombres.

B) RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA CONGREGACINRESOLVER EL PROBLEMA.El inters en resolver el problema por parte de la congregacin afecta enprimera instancia que, los acianos de la tercera edad vivan en condiciones


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F) GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAREl problema de la situacin negativa en el Asilo de Ancianos en intervencintiene referencia desde hace aos atrs se ha intentado dar en alguna maneraalguna solucin por parte de los interesados en este caso, la congregacin delas hermanitas desamparadas, la municipalidad y otras instituciones afines, todoeste esfuerzo mancomunado no ha sido suficiente para aliviar de manerageneral el problema central. Actualmente se observa claramente el mal estadode todos los ambientes referente a los techos y no cuenta con los requisitostcnicos necesarios, pertinente para considerarlos como tal, estado deterioradocon riesgos de colapso inminente atentando principalmente contra la vida de

todos los internos. Se pone en conocimiento que los servicios elctricos,sanitarios, y los pisos, se encuentran en buenas condiciones por haberserenovado a fines del ao 2007, as mismo que los mobiliarios estn en buenascondiciones.

G) CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTAMODIFICARLa situacin negativa que intenta modificar el proyecto viene a ser la deficienteinfraestructura del Asilo de Ancianos y por ende se encuentra en mal estadoque no cumple con las exigencias de las normas tcnicas vigentes. Debido aque todos lo techos de esta infraestructura se encuentran en riesgo de colapso,no presta seguridad para la integridad fsica y emocional de los internos.

DISTRITODE

AYACUCHO


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H) INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSEl grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios, Las Hermanitas de laCongregacin del Asilo, Gobierno Local, Gobierno Regional.Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presteninters y el apoyo correspondiente a fin de que se priorice financiando suejecucin, hasta que se haga el proyecto una realidad para el beneficio delgrupo de la Tercera Edad.Finalmente el anlisis de involucrados, se concluye en que tanto los internosbeneficiarios, la Congregacin de las Hermanitas del Asilo, la MunicipalidadDistrital de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huamanga, el GobiernoRegional de Ayacucho, ven la necesidad de contar con una infraestructuraadecuada para garantizar una mejor atencin de servicio de los ancianosinternos. De esta manera se cumple las polticas y estrategias del MINDES yGobierno Regional.

I. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIONAL PROBLEMA

Las posibilidades son:- El Proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de

Ayacucho al 2013.- Disponibilidad de la infraestructura del asilo para la ejecucin del Proyecto.- Bsqueda de financiamiento del Perfil y el expediente tcnico por parte del

Gobierno Regional Ayacucho.

Las limitaciones son:- Las condiciones climticas de la sierra entre los meses de Enero y Marzo,

limitan la ejecucin de las obras.- Por la edad de los ancianos del Asilo, no est permitida la participacin en

los trabajos de reparacin.

3.4 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La definicin del problema central se desprende de la revisin del anlisisidentificado y de la participacin activa de los actores involucrados como son laCongregacin de las Hermanitas y Ancianos Desamparados GobiernoMunicipal, Gobierno Regional, las autoridades polticas y pblicas de la ciudad,as como de apoyo del asilo donde se ha desprendido que el problema es:


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DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS A L OS A NCIANOS DE L ACASA HOGA R PADRE SA TURNINO LPEZ NOVOA

Este problema viene generando que los ancianos de esta casa hogar no residencon la tranquilidad necesaria porque en pocas de lluvia tienen que sortear lasgoteras de los techos, as como en el comedor y dormitorio constituyendo undficit de la infraestructura por su antigedad que es de 45 aos por lo que esnecesario cambiar sus armaduras de madera (tijerales) y tejas andinas que sehan debilitados por cumplir su vida til, a consecuencia hay filtraciones deagua en pocas de lluvia.

Los aspectos de calidad que se consideran para determinar una adecuadaprestacin de servicios en el albergue de los ancianos de la mencionada casahogar son:Tcnico :

Seguridad: debe contar con una infraestructura sin goteras que resistala humedad, los cambios de temperatura, ocurrencia de movimientosssmicos de acuerdo a la zona, incendios etc.

Iluminacin de 300 lux (mnimo 250 lux) Ventilacin 50% del rea de iluminacin

Relaciones Interpersonales: Relaciones interpersonales, que se refiere al grado de interaccin y

comunicacin entre los ancianos internos, la congregacin de lasHermanitas Desamparadas y sus auxiliares que trabajan dentro dedicha congregacin.

Comodidad: Comodidad de la infraestructura fsica, limpieza, orden, privacidad,

disponibilidad permanente y gratuita.Satisfaccin General


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Satisfaccin en s mismo al haber dejado de sentir los malestares deuna infraestructura insegura que tenan antes de ser atendido con el

proyecto. El Asilo cuenta con los siguientes recursos humanos: 09 hermanitas dela congregacin, 10 nias que colaboran con la misin y 10trabajadores (01 cocinera, 01 enfermera, 01 costurera, 01 jardinero, 01chofer, 05 obreros de huerta).

La capacidad de gestin lo realiza la Madre Superiora juntamente conla Ecnoma, mayormente en el Gobierno Regional y en algunas

entidades Pblicas y Privadas. La ejecucin del proyecto de rehabilitacin del Asilo de AncianosHogar Padre Saturnino Lpez Novoa del distrito de Ayacucho esprimordial y urgente por la inseguridad que existe en la actualidad.Socialmente proviene de las comunidades rurales y urbanasmarginales de los distritos y provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurmac (Andahuaylas), estos internos

merecen una mejor calidad de vida. Econmicamente proviene desectores pobres y de bajos recursos econmicos, necesitan msapoyo y solidaridad del Gobierno en turno, Autoridades Competentes,de las Donaciones Extranjeras y Personas Caritativas. Culturalmenteson de bajo nivel cultural por las altas tasas de analfabetismo.

La relacin de los internos se encuentra en el anexo por nombres

A esta Casa Hogar ingresan los ancianos voluntariamente,generalmente de familias pobres provenientes del rea rural y en mnimacantidad del rea urbana.


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Los diferentes profesionales entendidos con la salud del serhumano y trabajadores del Hospital, Es Salud, Sanidad, Clnicas y

Particulares,

realizan visitas mdicas al asilo en forma voluntaria y frecuente paradiagnosticar el estado de salud de los ancianos.

La Congregacin recibe donaciones de alimento en mnima cantidadcubriendo esta necesidad con el mercado local.

3.5 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.El grfico siguiente muestra en rbol de causas y efectos que fue elaborado deacuerdo al anlisis anteriormente analizados.


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Los efectos directos identificados son:

Desmotivacin de la poblacin beneficiaria para el ingreso al asilo Inseguridad fsica de los internos

La causa indirecta que se consideran como consecuencia del problema centrales el siguiente:

Mal estado de toda la infraestructura actual.

Los efectos indirectos identificados son: Alto ndice de desercin en el internado

3.6 OBJETIVO DEL PROYECTOEl objetivo central del proyecto es: Adecuada prestacin de servicios a losAncianos de la casa Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa del Distrito deAyacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho .

El grfico siguiente muestra el rbol de medios-fines:

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS ALOS ANCIANOS DE LA CASA HOGARPADRES SATURNINO LPEZ NOVOA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS A LOS ANCIANOS DE LA CASA HOGAR PADRESATURNINO LPEZ NOVOA


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Figura N 02.- rbol de Medios - Fines

MEDIO DE PRIMERNIVEL

Adecuadainfraestructura fsica

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A LOS ANCIANOSDE LA CASA HOGAR PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA

MEDIOFUNDAMENTALBuen estado de la

infraestructura fsica

FIN INDIRECTOConformidad y satisfaccin

de los internos de losinternos del asilo

FIN DIRECTOSeguridad fsicade los internos

FIN LTIMO NULIDAD EN LA DESERCION DE LOS INTERNOS DEL

ASILO PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA

FIN DIRECTOMotivacin de la

poblacin beneficiaria para el ingreso al asilo


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3.7.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

De acuerdo al rbol de medios y fines se observa que existe un medio fundamental,referido a pabellones y dems ambientes del Asilo Rehabilitado. Esto reflejar encondiciones buenas, beneficiando en su operatividad a la casa hogar lo cual superar al problema central del proyecto

Esta accin garantizar y ayudar a mejorar el desempeo de la Congregacinde las Hermanitas Desamparadas hacia los Ancianos Internos del Asilo.

Planteamiento de accinDespus de sealar el medio fundamental analizamos que es imprescindibleentre s y guarda relacin con el objetivo central del problema.Una accin ser viable si:- Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevar a cabo- Muestra relacin con el objetivo central- Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora

3.7.1. rbol de medios fundamentales y acciones propuestasEl grfico siguiente muestra el rbol de medios fundamentales y accionespropuestas para la solucin del problema central.El grfico muestra las acciones que podran contribuir a solucionar el problemaen donde podemos observar que cumplen los criterios para ser viables, ya quese encuentran relacionadas con el objetivo central. Analizando podemos darnos cuenta que el medio fundamental N 01 esindispensable y vinculante entre s, siendo la existencia de la infraestructura elfactor condicionante para lograr los propsitos del proyecto.


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IVFORMULACION Y

EVALUACIN


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4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACINEl ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye bsicamente tres fases: lapreinversin. la inversin y la post inversin, la determinacin de las fases y etapas decada proyecto alternativo y su duracin es importante por dos razones: primero porque permitir definir las metas parciales de los proyectos alternativos , segundo paradeterminar el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base de la cual seproyectarn la oferta, la demanda y las necesidades de inversin respectiva.

4.1.1 LA FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN

El ciclo de proyecto de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin; enesta fase se realiza un estudio de proyecto considerando, principalmente fuentessecundarias y preliminares, con el propsito central de identificacin del problemaque se requiere resolver y de sus causas, de los objetivos del proyecto, y de lasalternativas para la solucin del problema, as mismo se incluye una evaluacinpreliminar de dichas alternativas. La duracin se estima para la elaboracin deeste perfil es de 02 meses.

4.1.2 LA FASE DE INVERSIN SUS ETAPAS Y SU DURACINEl estudio definitivo es la fase siguiente de la elaboracin del perfil, donde seanalizar tcnicamente la alternativa final escogida, realizando un anlisis msexhaustivo y obtener un presupuesto total del proyecto. La duracin aproximadapara la elaboracin de este estudio ser de 02 meses, la ejecucin del proyecto esaproximadamente de 04 meses.

4.1.3 LA FASE DE POSTINVERSIN Y SUS ETAPASEn esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin ymantenimiento del proyecto. La Congregacin de las Hermanitas Desamparadasdel Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia dehuamanga, est organizada para el soporte con nueve hermanitas de la


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MES-1 MES-2 MES-1 MES-2 MES-3

MES-6 AO-1

AO-10

Fuente: Elaboracin Propia.

ELABORACIN DE PERFIL ESTUDIOS Y EXPEDIENTETCNICO EJECUCIN Y EQUIPAMIENTO OPERACIN Y MAN

HORIZONTE DE EVALUACI N DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL ASILO DE ANCIANOS HOGAR PADRE SATU

MESES AOS

PREINVERSIN INVERSIN POSTINVERSIN

congregacin, con diez hermanitas que ayudan con la misin y diez trabajadoresen las diferentes especialidades que el Gobierno Regional paga, por el trabajorealizado atendiendo a los ancianos.

4.2 HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOSEl horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por lasuma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin, el periodo a lolargo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda; sepodrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, ascomo el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizontede evaluacin definido.La vida til del proyecto es el nmero de aos durante el cual es capaz de generarbeneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmenteasociarse con el periodo de post inversin.En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos paraambas alternativas.En lo referente al periodo de vida til del proyecto, para ambas alternativas seestima un periodo de vida til de 30 aos.

Horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos del Asilo de Ancianos PadreSaturnino Lpez Novoa del Distrito de Ayacucho.

PREINVERSIN.-El horizonte de evaluacin de la etapa de preinversin abarcarel tiempo de 02 mese, que comprender la identificacin del problema central delproyecto a travs de la recoleccin de datos de campo y un previo diagnsticopara su elaboracin y finalmente lograr su viabilizacin mediante la Oficina deProgramacin de Inversiones del GRA.INVERSIN.-Se calcula que sern 06 meses, correspondiendo los 2 primerosmeses a la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico del proyecto y 4 mesessu programacin y ejecucin del proyecto, que en nuestro caso corresponder larehabilitacin de toda la infraestructura del asilo.

POSTINVERSIN.- En esta etapa que comprende la fase de operacin ymantenimiento, sern asumidos por la Congregacin de las nueve Hermanitas delos Ancianos Desamparados, del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino LpezNovoa del distrito de Ayacucho y por los 10 trabajadores que el Gobierno Regional


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de Ayacucho paga mes a mes sus sueldo por trabajar en la atencin y cuidado atodos los acianos internos del asilo.

4.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.3.1 LOS SERVICIOS QUE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS OFRECERLos proyectos alternativos identificados en la fase de identificacin se concentranen la prestacin de servicios por parte de la Congregacin de las HermanitasDesamparados hacia los ancianos internos de esta casa hogar, prestandoservicios en lo que se refiere a la alimentacin, vivienda, logrando sus principalesfines y objetivos trazados como congregacin.

4.3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOSSERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

El Asilo de Ancianos, est ubicado en el centro de la ciudad del Distrito de Ayacucho, exactamente en el jirn 09 de Diciembre N 494,; su rea deinfluencia est considerada: Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, porser la nica organizacin que brinda servicios a los de la tercera edad.

Desde la instalacin en el ao 1965 de la congregacin, ha venidobrindando su servicio a la colectividad Ayacuchana y otras regionescolindantes, de manera desinteresada, altruista, sin fines de lucro, con poco

apoyo econmico de parte del GRA que sirve solamente para el pago depersonal contratado y no hay apoyo del Gobierno Central, a los directosbeneficiarios en este caso las personas de tercera edad; Los cuales segnel INEI se encuentra en un rango de 65% de la poblacin ayacuchana, yviven en un estado de extrema pobreza.

La infraestructura que cuenta actualmente fue construido, mediante apoyopor parte de la congregacin directamente del fondo espaol, que a laactualidad debido a la crisis econmica que afronta el mundo,principalmente nuestro pas, ha generado que el apoyo percibido porinstituciones caritativas mermen, y por consiguiente la falta de recursos parasolventar los gastos que estas implican, la congregacin en conjunto,representado socialmente por las personas de tercera edad, se vieron en laobligacin de acudir y presentar una solicitud del problema que les aquejaante el Gobierno Regional de Ayacucho.

Los problemas mas resaltante son los diversos problemas comoinundaciones de agua en los diferentes ambientes del inmueble en pocasde lluvia, por lo que la prioridad y nico problema identificado seria lomencionado anteriormente de acuerdo al diagnostico realizado en la fase deidentificacin.

Se recomienda una urgente la rehabilitacin de la Infraestructura del asilopara brindar un buen servicio a los 103 internos de esta casa hogar.


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AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019POB. REF. AYACUCHO 47990 49382 50814 52288 53804 55364 56970 58622 603

POB. REF. HUANCAVELICA 30913 31717 32541 33388 34256 35146 36060 36998 379POB. REF. ANDAHUAYLAS 10337 10574 10818 11066 11321 11581 11848 12120 123

TOTAL 89240 91673 94173 96742 99381 102091 104878 107740 FUENTE: INEI CPV 2007, ELABORACION PROPIA

POBLACION REFERENCIAL EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.3.3 DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOSPARA EL ASILO DE ANCIANOS

Para estimar la demanda efectiva de los servicios para el Asilo de Ancianos queel proyecto ofrecer, es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarninvolucrados en su determinacin.1.- Poblacin Referencial; Es la poblacin total del rea de influencia delproyecto donde se considera la regin Ayacucho2.- Poblacin Demandante Potencial; Es la proporcin de la poblacinreferencial que por su edad o sus caractersticas especficas debera estarrecibiendo los servicios en el internado del asilo de ancianos involucrados en elproblema identificados.3.- Poblacin Demandante Efectiva; Es la proporcin de la poblacindemandante potencial que efectivamente demanda los servicios del proyecto.

4.3.3.1 POBLACIN REFERENCIALEl Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa del distrito de Huamanga Ayacucho, por el rea de influencia del proyecto se estima poblacin en edad;es la nica organizacin que brinda servicios hacia los ancianos internos dentrodel rea en estudio por lo tanto la estimacin y la proyeccin de la poblacinde referencia se basar en el rea de influencia definida anteriormente.

TC Ayacucho: 2.9%TC,Huancavelica: 2.6%TC,Andahuaylas: 2.3%

(Se trabaj con 55 aos a ms el ao base 2010)

4.3.3.2 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial el cualse resume en dos posibles situaciones:

- La poblacin que actualmente no demanda y al ejecutarse el proyecto van ademandar el servicio.

- La poblacin que antes si demandaba que al ejecutarse el proyectopueden demandar ms. Por lo tanto , se realizar la extrapolacin de lastendencias y se analizar los posibles cambios en las variables que afectan lademanda y se proyecta de acuerdo a ello


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AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POB. POT. AYACUCHO(10%) 4799 4938.2 5081.4 5228.8 5380.4 5536.4 5697 5862.2 6032.2 POB. REF. HUANCAVELICA (5%) 1545.65 1585.85 1627.05 1669.4 1712.8 1757.3 1803 1849.9 1898 POB. REF. ANDAHUAYLAS (5%) 516.85 528.7 540.9 553.3 566.05 579.05 592.4 606 619.95

TOTAL 6861.5 7052.75 7249.35 7451.5 7659.25 7872.75 8092.4 8318.1 855FUENTE: INEI CPV 2007, ELABORACION PROPIA

POBLACION POTENCIAL EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL P

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018POB. EFECT. 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1

TOTAL 103 103 103 103 103 103 103 103 103 FUENTE: DATOS DE INGRESOS, ELABORACION PROPIA

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

4.3.3.3 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

La poblacin demandante efectiva , es la fraccin de la poblacin de referencia quedemanda los servicios que brinda el proyecto, representado por la poblacin que esatendido en el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia deHuamanga Ayacucho.

(Actualmente hay este nmero de internos)

4.3.3.4 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar lacalidad de servicios en el Asilo de Ancianos, lo cual se traducir en efectos positivosgarantizando la seguridad de los internos.Para proyectar la demanda efectiva con proyecto es necesario suponer que lapoblacin efectiva con proyecto del Asilo de Ancianos en rea de influencia delproyecto es igual aquella sin proyecto

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

DESCRIPCIN2009AO

0

2010Ao

1

2011AO

2

2012AO

3

2013AO

4

2014AO

5

2015AO

6

2016AO

7

2017AO

8

2018AO

9

2019AO

10

ANCIANOS 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

TOTAL 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125FUENTE: Elaboracin del Proyectista


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Como se puede observar en el cuadro anterior la poblacin de los ancianos seincrementar de ao en ao a lo largo de un periodo de 10 aos.El horizonte de evaluacin del proyecto se considera 10 aos de conformidad con elanexo SNP-09 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Elperiodo de ejecucin del proyecto est considerado en un periodo de cuatro meses,los servicios de intermedio con que cuenta cada pabelln son: Cada pabelln tieneservicios higinicos, dormitorios, comedor, televisores. Cada pabelln cuenta conamplias ventanas con cortina. En estos pabellones existen goteras por los techos, losancianos tienen que sortear para evitar cadas de gravedad, con la rehabilitacin deesta casa hogar los ancianos vivirn sin preocupaciones y felices, la congregacin delas hermanitas atender con mayor seguridad y tranquilidad. Actualmente hay unademanda de servicio de 103 internos en el asilo de ancianos de los cuales hay 51ancianos y 52 ancianas, esto es la poblacin demandante actual y la demanda conproyecto est considerado hasta 125 ancianos internos a esto se suman lacongregacin de las hermanitas que son nueve y diez nias que colaboran con lamisin, todas viven en el internado.

4.4 ANLISIS DE LA OFERTAEl punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada delrea de influencia del problema de la casa hogar, calculada bajo el supuesto de que nose realice el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de la oferta de la que se

puede disponer ptimamente de los recursos disponibles y efectivamente utilizables,sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas.

Las acciones tpicas relacionadas con los recursos que se disponen generalmente losestablecimientos del asilo de ancianos y que hacen lo posible alcanzar la ofertaoptimizada son las siguientes:

- Optimizacin de la Infraestructura: Cambio de destino de ambientes,bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse, entre otrasalternativas.

- Optimizacin de los Recursos Humanos: Redistribucin del personalentre establecimientos del asilo de ancianos reforzando aquellos msdbiles, propiciando jornadas de trabajo.

- Optimizacin de Equipos: Propiciar cambios de turnos de uso, para dar unuso ms intensivo a ciertos equipos, reparacin menor y mantenimiento deequipos con trabajos voluntarios entre otras actividades

4.4.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA OFERTA DE LOSSERVICIOS DEL ASILO

Realizando un diagnstico de la oferta actual optimizada es necesario alcanzar lossiguientes puntos:

a) Las caractersticas del rea de influencia del proyecto , El rea deinfluencia del proyecto cuenta con los servicios bsicos como energaelctrica, servicios de agua y alcantarillado permanente.


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b) Los establecimientos del Asilo de Ancianos que se encuentran en elrea de influencia del proyecto, No hay ningn establecimiento similar alasilo de ancianos, dentro del rea de influencia, que preste servicios a latercera edad

c) La capacidad instalada, la capacidad instalada de la infraestructura del Asilo de Ancianos actualmente cuenta para 125 internos como se puedecorroborar segn la informacin de la Madre Superiora del Asilo.

4.4.2 LOS RECURSOS FSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES DIRECTAMENTECON LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

Una evaluacin de las condiciones actuales en las que se brindan los servicios delasilo de ancianos revela problemas de la infraestructura. A continuacin se analizarla situacin actual de cada categora de recursos.

4.4.2.1 INFRAESTRUCTURA .-En cuanto a la infraestructura del Asilo de AncianosPadre Saturnino Lpez Novoa de la provincia de Huamanga - Ayacucho, actualmentecuenta para 125 internos, tambin hay ambientes para las hermanitas y nias quecolaboran con la misin. Se recuerda que se necesita la rehabilitacin de todos lostechos de esta infraestructura construidos con material noble.Los ambientes estn construidos de la siguiente manera:

MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINADESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL

Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28

Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46

Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92

Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92

Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96

Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68TOTAL M2 : 3,365.21

Fuente: Elaboracin del Proyectista

4.4.2.2 RECURSOS FSICOSSe incorpora las condiciones en las cuales se encuentra los equipos y mobiliarios conla que cuenta actualmente el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de laProvincia de Huamanga Ayacucho.

Los Equipamientos con que cuenta el Asilo

El Asilo se encuentra con el siguiente equipamiento: Estado


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58

01 equipo dental con todos sus accesorios Bueno

02marmitas elctricos y una freidora (cocina). Bueno

01 cocina a gas de seis hornillas. Bueno 03 maquinas de lavar con capacidad de 50 kg cada uno. Bueno

02 maquinas de coser Singer, industrial Bueno

01maquina planchadora grande para sabanas. Bueno

01 botiqun implementado Bueno 09 televisores para la sala de los ancianos. Bueno

03 termas elctricas de 500 litros cada uno. Bueno

02 termas solares. Bueno

01 horno panificador completo. Bueno 01 amasadora. Bueno

01 cortadora de pan. Bueno

01 fermentadora. Bueno 01 batidor. Bueno

01 grupo electrgeno grande. Bueno

01 cmara frigorfica grande. Bueno

01 congeladora grande. Bueno

4.4.2.3 RECURSOS HUMANOSEl Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia de Huamanga. Ayacucho, cuenta actualmente para la atencin de los ancianos internos del asilo connueve Madres de la Congregacin, diez nias que colaboran con la misin y dieztrabajadores, una cocinera, una enfermera, una costurera, un jardinero, un chofer ycinco obreros de huerta. Los diez trabajadores cumplen con su labor las ocho horasdiarios de lunes a sbado; los de la Congregacin y los que colaboran con la misin seturnan para atender los domingos y feriados.


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59

Recursos Humanos con que cuenta el asilo

Hermanitas de lacongregacin

Nias que colaborancon la misin

Trabajadores contratadospor el asilo

Total

9 10 10 29ELABORACION DEL PROYECTISTA

ESTANDARES OPTIMOS DE USO DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

Los estndares ptimos recomendados son:. El ndice de ocupacin para cada anciano es de 2.50 x 2.50 m. en los dormitorios

para cada cama del amciano. En la sala comedor cuentan con 155 sillas 35 mesas. Cuentan con cuatro mdulos de dormitorios, dos de varones y dos de mujeres. Cuenta con ocho servicios higinicos en cada modulo de dormitorio. Cuenta con nueve dormitorios para las hermanitas de la congregacin con su

respectivo servicio higinico. Cuenta con diez dormitorios para nias que colaboran con la misin con su

respectivo servicio higinico.. Cuenta con Direccin, Subdireccin, oficinas, un ambiente para botiqun general y

sala de recibo y/o secretara. Cuenta con ambiente de guardiana para el asilo

4.4.4 OFERTA OPTIMIZADA A PARTIR DE LOS RECURSOS FSICOS YHUMANOS DISPONIBLES DEL ASILO DE ANCIANOS VINCULADOS CON LOSPROYECTOS ALTERNATIVOSPara realizar el clculo de la oferta optimizada del asilo de ancianos, se tomar encuenta los estndares ptimos de uso de los recursos y la dotacin de los recursos.

4.4.4.1 INFRAESTRUCTURA: Para el clculo de la oferta optimizada de ambientesse considerar solo aquellos que estn en condiciones adecuadas para eluso; en caso del asilo de ancianos todos los ambientes se encuentran encondiciones ptimas de acuerdo al ndice de ocupacin recomendado.


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MODULO DE AREAS CONSTRUIDASDESCRIP

CIN

PISOS ESTADO M2 POR

ANCIANO

AREA DEL

MODULO

OFERTA

OPTIMIZADN NCIANO

ESTADO

DE LOSTECHOS

Modulo1

1er Operativo 2.50X2.50 1,222.28 16 C M.18 C. V.

_

2do Operativo 2.50X2.50 1,222.28 DormitorioCongregac

.

CambioTotal

Modulo2

1er Operativo 2.50X2.50 389.46 30 C. V. _

2do Operativo 2.50X2.50 389.46 DormitorioHuespede

s

CambioTotal

Modulo3

1er Operativo 2.50X2.50 309.92 Comedor Ancianas

CambioTotal

Modulo4

1er Operativo 2.50X2.50 554.92 28 C. M.Costurea AlmacenDepsito

CambioTotal

Modulo5

1er Operativo 2.50X2.50 210.96 3 C. V.ENFERM.

_

2do Operativo 2.50X2.50 210.96 FarmaciaSALA

CambioTotal

Modulo6

1er Operativo 2.50X2.50 677.68 13 Camascocina

comedorlavandera

CambioTotal

TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91Elaboracin del Proyectista


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4.4.4.2 RECURSOS HUMANOS: Para el clculo de la oferta optimizada de lostrabajadores del asilo como: de las hermanitas de la congregacin, nias quecolaboran con la misin y los que trabajan en el asilo, se tomar en cuenta el nmerode horas que cada trabajador est en la capacidad de brindar en un periododeterminado y el nmero de horas que cada pabelln necesita recibir

OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ASILO

RECURSOSHUMANOS

CANTIDAD RH

HORASSEMANALES

N DESEMANASPORTRIMESTRE

HORASTRIMESTRALES HRH

NMAXIMODEANCIANOS PORMODULO

OFERTAOPTIMIZADAANCIANOS

OFERTAOPTIMIZADA PORMODULO

CONGREGACIONTRABJADORES YCOLABORADORES

29 63 13.2 831 31 125 31

ELABORACION DEL PROYECTISTA

4.4.4.3 RECURSOS FSICOS:Para optimizar los recursos fsicos se tendr en cuentala capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo.Cabe mencionar que solo incluiremos en el anlisis de los recursos fsicos que seencuentran en condiciones adecuadas para su uso

OFERTA DE MOVILIARIOS EN EL ASILO

MOVILIARIOS CANTIDAD FACTOR DEATENCION POR

ANCIANO

N TOTAL DEANCIANOS POR

MOVILIARIOSSILLAS 155 1 155MESAS 35 4 140

SILLAS DE RUEDA 26 1 26CAMAS 103 1 103

MESITAS DE NOCHE 103 1 103CASILLERO COMO

ROPERO103 1 103

ELABORACION DEL PROYECTISTA


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OFERTA OPTIMIZADA EN BASE A LA SELECCIN ADECUADA DE LOSRECURSOS FISICOS DEL ASILO

OFERTA OPTIMIZADA SELECCIONADA DEL ASILO

MOBILIARIOS CANTIDAD FACTOR DEATENCION POR

ANCIANO

N DE ANCIANOSPOR MOBILIARIO

SILLAS-MESAS 125 1 125SILLAS DE RUEDA 26 1 26

CHAMAS MESITA DENOCHE, CASILLERO

COMO ROPERO

103 1 103

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL ANCIANO 125ELABORACION DEL PROYECTISTA

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL DE LOS RECURSOS FISICOS DEL ASILO

NUMERO MAXIMO DEANCIANOS POR MODULO

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL(ANCIANOS)

OFERTA OPTIMIZADA PORMODULO

31 125 31ELABORACIN DEL PROYECTISTA

4.4.4.4 OFERTA OPTIMIZADA TOTALLa oferta optimizada del establecimiento ser igual al mnimo entre las ofertasoptimizadas de cada recurso.

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL DEL ASILO

RECURSOS OFERTA OPTIMIZADA

N. DE ANCIANOS

OFERTA OPTIMIZADA

POR MODULOINFRAESTRUCTURA 125 06RECURSOS HUMANOS 125 29RECURSOS FISICOS 125 09

TOTAL 125 09FUENTE: ELABORACIN DEL PROYECTISTA

En consecuencia, teniendo en cuenta los estndares ptimos y las actuales dotacionesde recurso del asilo, puede atender adecuadamente a 6 modulo del Asilo con 103internos actualmente.


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4.4.5 OFERTA OPTIMIZADA DEL ASILO Y SU PROYECCIN A LO LARGO DELHORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOSDado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ningunainversin adicional en el asilo en intervencin, su oferta optimizada a lo largo de todoel periodo de evaluacin ser de 06 mdulos con un total de 125 ancianos.

OFERTA OPTIMIZADA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL ASILOAO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N DE

ANCIANOS

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

N DEMODULOS

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ELABORACIN DEL PROYECTISTA

4.5 BALANCE OFERTA DEMANDA

Para realizar el anlisis adecuado se deber tener en cuenta:- El nmero de ancianos que demandarn los servicios del asilo que brinda

el proyecto.

- El nmero de ancianos que el proyecto efectivamente atender.4.5.1 EL NMERO DE ANCIANOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DELASILO QUE BRINDA EL PROYECTOEl nmero de ancianos que demandarn los servicios del asilo que brinde el proyectose calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyectoy la cantidad optimizada.

ANCIANOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DELASILO

DESCRIPCIN

2009

AO0

2010

AO1

2011

AO2

2012

AO3

2013

AO4

2014

AO5

2015

AO6

2016

AO7

2017

AO8

2018

AO9

2019

AO10

DEMANDACONPROYECTO

103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125

OFERTAOPTIMIZADA

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

N DE ANCIANOS QDEMANDARNSERVICIOS DPROYECTO

125 125 125 125 1250 125 125 125 125 125 125

FUENTE: Elaboracin del proyectista


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4.6 DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOSPARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOSSe determinar los recursos humanos y fsicos necesarios para brindar los serviciosdel asilo que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectivay brecha oferta-demanda calculadas en los prrafos anteriores..

4.6.1 INFRAESTRUCTURASe requiere determinar identificar las necesidades de infraestructura del Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia Huamanga - Ayacucho, quepermitirn la adecuada provisin de los servicios del asilo involucrados en el proyecto. A continuacin realizaremos el balance entre la infraestructura requerida y la ofertaoptimizada total por modulo del asilo.

TOTAL DE MODULOS REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVACON PROYECTO DEL ASILOAOPROYECCIN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2917 2018 1019

MODULOSREQUERIDAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTAOPTIMIZADA(MODULOS)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

MODULOSTOTAL QUEDEMANDAPROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACINDELPROYECTISTA

En el cuadro anterior se demuestra que no se requiere construccin de ningunainfraestructura para cubrir la demanda efectiva; slo se requiere la rehabilitacin detodos los techos del asilo de los 06 modulos.

4.6.2 RECUSOS HUMANOSLas necesidades de los recursos humanos para el Asilo de Ancianos Padre SaturninoLpez Novoa de la Provincia de Huamanga Ayacucho, sern definidas de acuerdo altotal de ancianos (demanda efectiva con proyecto) que se piensa atender.Realizaremos el anlisis del balance entre la oferta optimizada de recursos humanos yla demanda efectiva con proyecto.


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TOTAL DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDAEFECTIVA CON PROYECTO DEL ASILOA O PROYECCI N 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160 20170 2018MODULOREQUERIDAS(Demandaefectiva con proyecto)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTAOPTIMIZADA(trabajadores)

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

N TOTAL DETRABAJADORES QDEMANDA ELPROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0


En el cuadro anterior se demuestra, que no se requiere los recursos humanos paracubrir la demanda efectiva; requirindose slo la rehabilitacin de todos los techos delasilo.

4.6.3 RECURSOS FSICOSDebemos establecer los requerimientos fsicos adicionales (mobiliarios) para ofrecercorrectamente los servicios educativos que brindarn los proyectos alternativos, paralo cual realizaremos un balance entre la demanda efectiva con proyecto y la ofertaoptimizada de los recursos fsicos.

TOTAL DE RECURSOS FSICOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDAEFECTIVA CON PROYECTO DEL ASILOAOPROYECCIN

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MODULOREQUERIDAS(demandaefectiva con proyecto)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTAOPTIMIZADA(mobiliario)

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

N TOTAL DEMODULOS SINMOBILIARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N TOTAL DEMOBILIARIOSREQUERIDAS(SILLA-MESA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Como se muestra en el cuadro anterior no se requiere de recursos fsicos para cubrir lademanda efectiva; requirindose solamente la rehabilitacin de todos los techos de los06 mdulos del asilo.

4.7 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTOLa descripcin tcnica de las alternativas del proyecto va enmarcada de ladeterminacin de los recursos fsicos y humanos que cubren la demanda efectiva conproyecto teniendo en cuenta la oferta optimizada.

As la descripcin de cada alternativa es:


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UNICA ALTERNATIVA I

Infraestructura del AsiloEn la actualidad el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia deHuamanga-Ayacucho, cuenta con 06 mdulos construidos en un rea de 5,187.91m2, dentro de esta construccin hay pabellones con segundo piso. Lo que se requiereen la actualidad es la rehabilitacin de todos los techos del asilo de los 06 mdulosen estudio construidos con material noble con techo de loza aligerada y cubertura deteja andina

La rehabilitacin de esta infraestructura se har de acuerdo al siguiente detalle:

Con Teja Andina ( Eternit) Cumbrera superior y cumbreras inferior, tirafon, capuchas,madera tornillo, canaletas de aluminio, mano de obra etc. Todo esto se explica en lahoja de metrados, anlisis de precios unitarios y presupuesto de obra del presenteperfil, que se encuentra en el amexo de este documento. Los materiales se comprarnsegn cotizacin en huamanga recomendable de buena marca.Cabe mencionar que esta nica alternativa se ha escogido por que los costosson convenientes y los matriales que se utilizarn son ms livianos que con tejade arcilla en donde los materiales de soporte sern ms dobles como para quesoportar el peso de manera que los costos del proyecto tiende a elevar a msgasto que no justifica la inversin en este proyecto. Adems si se tiene encuenta que la infraestructura tiene una antigedad de ms de 45 aos deconstruccin.

Equipamiento y Mobiliario del AsiloSobre el equipamiento y mobiliario del Asilo de Ancianos Padre Saturnino LpezNovoa de la Provincia de Huamanga Ayacucho, en la actualidad se encuentra contodo el equipamiento necesario y cuenta con todos los mobiliarios en ptimascondiciones y en funcionamiento garantizando la buena operatividad en la prestacinde servicios hacia los ancianos internos del asilo. Se requiere la adquisicin de unacomputadora completa por carecer de este equipo. Solamente lo que necesitaurgentemente es la rehabilitacin de los techos del asilo, segn informa la MadreSuperiora y de toda la Congregacin.

4.8 COSTOS

Sobre la base de los recursos fsicos y humanos que cada proyecto alternativorequerir se determinar la totalidad de los costos pertinentes.


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4.8.1 Costos en la situacin sin proyectoLos costos en la situacin sin proyecto, hacen referencia al costo sin la intervencin de

las alternativas del proyecto en estudio, donde precisaremos los costos de operacin ymantenimiento del Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia deHuamanga Ayacucho.Los gastos de operacin, estn dados por el pago de remuneraciones del personal. Adems comprende los gastos de pago de servicios de Agua , luz y telfono, ascomo los gastos de materiales de escritorio y de limpieza.Los gastos de mantenimiento, estn referidos a los gastos de mantenimiento y

refaccin de los pabellones por bloks del asilo, reparaciones, pinturas y otros.

ALTERNATIVA ICOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

(EN NUEVOS SOLES)COSTOS DE OPERACINCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO

MERCADOFACTORCORRECCIN

COSTOSOCIAL

COSTO DE OPERACI N

Remuneracin Madre Superiora Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remuneracin Congregacin Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago Personal Contratado Anual 10.00 6321.00 75852.00 0.60 45511.20Pago por Consumo Elctrico Anual 1.00 1766.40 21196.80 0.84 17805.31Pago por Consumo de Agua Anual 1.00 3.50 42.00 0.84 35.28Pago por Consumo de Telfono Anual 1.00 60.00 720.00 0.84 604.80TOTAL 97810.80 63956.59

COSTOS DE MANTENIMIENTOCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO


COSTOSOCIAL

COSTO DEMANTENIMIENTOReparacin Instalac. Sanitaria Anual 1.00 80.00 960.00 0.84 806.40Reparacin Instalac. Elctrica Anual 1.00 30.00 360.00 0.84 302.40Reparacin Instalac. Telfono Anual 1.00 10.00 120.00 0.84 100.80Mant. Infraestructura Asilo Anual 1.00 1500.00 18000.00 0.84 15120.00TOTAL 19440.00 16329.60FUENTE Elaboracin del Proyectista


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4.8.2 Costos en Situacin con Proyecto

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por el monto de la inversindel proyecto y los costos de operacin y mantenimiento en donde para elprimero que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecucin de lasactividades de las obras segn las caractersticas expuestas para cadaalternativa desde la etapa de implementacin hasta la puesta en marchaasciende S/. 740,086.63 a precios total incluido expediente tcnico.

Los factores de correccin utilizados para calcular los costos sociales son: 0.84para bienes de origen nacional, considerando el Impuesto General a las Ventas(IGV) de 19%; 0.91 para la mano de obra calificada, considerando el Impuesto ala Renta (IR) de 10%; y 0.41 para la mano de obra no calificada de la sierrarural.

Fuente: DGPM MEF

Datos GeneralesTasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 19%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10.0%Coeficiente de rotacin 12Tasa descuento 11%Tasa aplicable para gastos generales 6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0.66

Factores de correcin

Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.84Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN 1Factor correccin de la divisa FCD 1.08

Arancel AR 12%Factor correcin de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV)) 0.81Factor correcin de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.91MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49Factor correcin de los combustibles FCCOMB 0.66


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Los costos de operacin, la Madre Superiora no gana sueldo, ms bien recibe de la

congregacin y fundacin Espaola una pensin en dlares el cual lo invierte todo enlos gastos diversos del asilo de ancianos de Ayacucho, lo mismo ocurre con los demsintegrantes de la congregacin no ganan sueldo, todos los servicios prestados es ad-honoren. Los nicos que ganan su sueldo son los trabajadores especializados que seadjunta una planilla en el anexo de este perfil y que son trabajadores contratados. Elcosto por consumo de agua, luz, telfono por mes se encuentran adjuntos en el anexo.El equipamiento se encuentra detallado en el captulo III Identificacin, cabe aclarar

que todos estos equipos no han sido comprados sino han recibido donaciones poreso no existen sus facturas y/o boletas en la administracin del asilo. En el desarrollode capacidades, es exigente la congregacin en el cumplimiento de c/u de suslabores, por esta razn el personal del asilo trabaja con esmero y puntualidad en elcumplimiento de sus labores diarios.Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto lo explica en elcuadro de Presupuesto de Obra, Hoja de Metrados y Anlisis de Precios Unitarios,se

encuentra detallado en el anexo.En el asilo de ancianos ingresan al internado sin distencin de raza, blanco, negro,moreno. Trigueo, mulato y todas las razas que existe, todos los ingresantes debentener en cuenta voluntad y permanencia en el asilo. La congregacin de lashermanitas desamparadas de esta casa hogar recibe de buena voluntad a todos losingresantes.

4.8.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados ysociales.

Con la implementacin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento seincrementarn, y se muestra en el siguiente cuadro.


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ALTERNATIVA 1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO(EN NUEVOS SOLES)

COSTOS DE OPERACINCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO


COSTOSOCIAL

COSTO DE OPERACIN

Remuneracin Madre Superiora Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remuneracin Congregacin Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago Personal Contratado Anual 10.00 6321.00 75852.00 0.60 45511.20

Pago por Consumo Elctrico Anual 1.00 1766.40 21196.80 0.84 17805.31Pago por Consumo de Agua Anual 1.00 3.50 42.00 0.84 35.28Pago por Consumo de Telfono Anual 1.00 60.00 720.00 0.84 604.80TOTAL 97810.80 63956.59

COSTOS DE MANTENIMIENTOCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO


COSTOSOCIAL

COSTO DEMANTENIMIENTOMateriales de LimpiezaInsumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 40.00 480.00 0.84 403.20CorrectivosPintado General de InfraestructuraInsumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 300.00 3600.00 0.84 3024.00Reparaciones SanitariasInsumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 40.00 480.00 0.84 403.20Remuneraciones Anual 1.00 1600.00 19200.00 0.81 17472.00TOTAL 23760.00 21302.40FUENTE : ELABORACIN DEL PROYECTISTA

4.8.4. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costosde inversin, costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto para lasdos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, los cuales semuestran en los siguientes cuadros tanto a precios privados como a preciossociales.


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CUADRO N 9COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01PRECIOS SOCIALES

(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

A- PREINVERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1- Estudio de Prefactibilidad

B- INVERSIN740,086,6

3

B.1- Expediente tcnico 15,000,00

b.2- Costo Directo549,951,6

3

b.3- Gastos Generales 84,742,74

b.4- Gastos de Supervisin 16,948,55

b.5- Imprevistos (5%) 28,247,58

b.6- Utilidad (8%) 45,196,13

VALOR RESIDUALC- COSTOS DE OPER. Y MANT. CONPROYECTO

121571

121,571

121571

121571

121571

121571 121571 121571 121571 121571

C.1- Costos de Operacin 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811

C.2- Costos de Mantenimiento 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760

D- COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)12157

1 12157112157

112157

112157

112157

1 121571 121571 121571 121571

E- COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO11725

1 11725111725

111725

111725

111725

1 117251 117251 117251 117251

E.1- Costos de Operacin 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811

E.2- Costos de Mantenimiento 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440

F-TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320

FUENTE : ELABORACIN DEL PROYECTISTA

4.9.- BENEFICIOS

4.9.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTODe acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y elBalance demanda oferta y teniendo en cuenta que se considera comobeneficiario a los internos del Asilo quienes se encuentran inadecuadamenteatendidos, vale decir, con una infraestructura en condiciones inadecuadas, ycomo hemos visto en el rubro de la oferta optimizada, en la cual se observa queen las condiciones actuales no es posible atender adecuadamente a los internosdel Asilo, siendo por ello que los beneficiarios en la situacin sin proyecto


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optimizada se considera cero o nulo, ya que los ambientes del Asilo en pocasde lluvia se encuentran con goteras y es necesario su priorizacin en la

ejecucin de esta obra a fin de brindar las garantas en materia de seguridad

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO N 10 Fuente: Elaboracin del proyectista

4.9.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto se muestran que el Asilo de Ancianos Padre Saturnino L.N ya est construido en un rea de 3,227.90 m2 yque solamente se requiere la rehabilitacin del local en lo que se refiere a ,lostijerales y teja andina por estar obsoletos por estar en aos de serviciocolocados. As mismo se muestra el porcentaje de incremento de losbeneficiarios durante el horizonte del proyecto.Estos beneficios se muestran porque ya estn ocupando actualmente los 103ancianos de ambos sexos, el inmueble esta construido para una capacidad de

N Aos

Beneficios sinProyecto

optimizada

0 2009 0 1 2010 0 2 2011 0 3 2012 0 4 2013 0 5 2014 0 6 2015 0 7 2016 0 8 2017 0 9 2018 0

10 2019 0

BENEFICIOS SIN PROYECTO


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120 ancianos, mas para la congregacin de nueve Hermanitas y 10 nias quecolaboran con la misin quienes viven en el internado.

4.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTOLos beneficios incrementales que vienen a ser con el proyecto es que tiene unacapacidad construida para 125 ancianos. Actualmente lo estn ocupando 103 internos y faltan cubrir las vacantes con 22ancianos. Con la ejecucin de este proyecto sern atendidas en adecuadascondiciones y fuera de peligro de las goteras de lluvia, de esta manera elbeneficio incrementara a lo largo del proyecto cubriendo las 22 vacantes.


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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

105 107 109 112 114 116 118 121 123 125 sumados los 10aos 1,150

DESCRIPCI N BENEFICIOS INCRMENTALES

CUADRO N 12

BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA LAALTERNATIVAS 1

Fuente: Elaboracin del proyectista

4.10 EVALUACIN SOCIAL4.10.1 APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD:

La evaluacin social del Proyecto alternativo se llevar a cabo utilizando lametodologa de costo efectividad.Los beneficios estarn dados por el nmero de ancianos que se beneficiarncon la rehabilitacin del proyecto, para ello trabajaremos con la poblacinobjetivo determinado en el captulo de la formulacin.

CUADRO N 13BENEFICIOS INCREMENTALES A LO LARGO DEL HORIZONTE DELPROYECTO


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Indicador de efectividad (IE):Corresponde a la suma total en todo el horizonte de evaluacin del proyecto de

la poblacin objetivo.Este indicador expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadoresde impacto.Entonces:Indicador de Efectividad = 1,150 ancianos.

El indicador de efectividad es la suma total en todo el horizonte de evaluacin

del proyecto de la poblacin de los internos del Asilo. Es decir la suma total delao 2010 2019 sumando asciende a 1150 ancianos internos en el Asilo parael ao 2019.

Ratio costo efectividad (CE):Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinadosen los cuadros de evaluacin social, se obtiene el valor anual equivalente de la

inversin, para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.

VACSN: es valor actual del flujo de costos sociales netosFCSN: es el flujo de costos sociales netos del periodo t

n : es el horizonte de evaluacin del proyectoTSD: es la tasa social de descuento y segn el anexo SNIP 09 2007 es

equivalente a 11%


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Mejoramiento Asilo de Ancianos

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