13

14

o

o

o

15

o

o

16

GASTOS PRESUPUESTO

2016

ANTEPROYECTO

2017

%VARIACION

2017/2016

1 Docente

1.1

Departamentos 202.945.243 206.418.810 1,71

Capítulo I 200.700.558 204.174.125 1,73

Resto 2.244.685 2.244.685

1.2

Centros 25.853.979 25.042.588 -3,14

Capítulo I 23.737.512 22.920.218 -3,44

Resto 2.116.467 2.122.370 0,28

1.3 Equipamiento de Laboratorios Docentes 299.500 299.500

1.4 Acceso a la Universidad 2.154.074 1.187.308 -44,88

Capítulo I 1.654.074 737.308 -55,42

Resto 500.000 450.000 -10,00

1.5 3º ciclo: Programas doctorado y tesis doctorales 826.993 792.008 -4,23

Capítulo I 195.743 160.758 -17,87

Resto 631.250 631.250

1.6 Títulos propios, Master y Cursos de Postgrado 3.708.838 3.148.691 -15,10

Capítulo I 1.901.988 1.344.341 -29,32

Resto 1.806.850 1.804.350 -0,14

1.7 Programas oficiales de Postgrado 832.696 759.492 -8,79

Capítulo I 429.196 358.492 -16,47

Resto 403.500 401.000 -0,62

TOTAL 236.621.323 237.648.397 0,43

2 Investigación

2.1

Actividad Investigadora 4.245.878 1.962.404 -53,78

Capítulo I 3.450.878 1.167.404 -66,17

Resto 795.000 795.000

2.4 Servicios Generales de Investigación 325.000 1.732.363 433,03

Capítulo I 1.557.363

Resto 175.000

2.5 Actividad Investigadora con financiación afectada 36.040.188 36.312.680 0,76

Capítulo I 17.040.188 17.612.680 3,36

17

Resto 19.000.000 18.700.000 -1,58

2.6 Promoción relaciones y prestación servicios 6.079.126 6.576.640 8,18

Capítulo I 2.079.126 1.776.640 -14,55

Resto 4.000.000 4.800.000 20,00

2.7 Biblioteca universitaria como apoyo a investigación 300.000 300.000

TOTAL 46.990.192 46.884.088 -0,23

3 Gestión Administrat. y Gastos Generales

3.0

Gestión Administrativa y Gastos Generales 50.188.928 53.821.370 7,24

Capítulo I 19.182.551 22.942.682 19,60

Resto 31.006.377 30.878.688 -0,41

3.1 Formación del PAS 311.166 312.289 0,36

Capítulo I 206.166 225.395 9,33

Resto 105.000 86.894 -17,24

3.2

Acción Social y Sindical 831.940 854.600 2,72

Capítulo I 694.500 705.000 1,51

Resto 137.440 149.600 8,85

3.3 Evaluación Administrativa y no docente 365.183 357.148 -2,20

Capítulo I 285.183 277.148 -2,82

Resto 80.000 80.000

3.4 Desarrollo Seguridad y Salud Laboral 994.395 944.863 -4,98

Capítulo I 884.395 834.863 -5,60

Resto 110.000 110.000

3.5 Gestión medioambiental de los Campus 30.410 30.410

3.6 Aldezle 115.692 116.563 0,75

Capítulo I 100.692 101.563 0,87

Resto 15.000 15.000

TOTAL 52.837.714 56.437.245 6,81

4 Lingüístico

4.1

Normalización uso del Euskara 920.253 315.245 -65,74

Capítulo I 737.803 178.795 -75,77

Resto 182.450 136.450 -25,21

4.2 Gabinete de Euskara 54.600 542.579 893,73

Capítulo I 487.979

Resto 54.600 54.600 0,00

TOTAL 974.853 857.824 -12,00

5 Formac. de Pers. Acc. Social y Sindic

5.1 Formación del Personal Docente 165.300 165.300

5.2

Evaluación Docente 1.518.204 1.123.332 -26,01

Capítulo I 1.417.104 1.012.232 -28,57

Resto 101.100 111.100

5.3 Calidad y Planificación 26.650 26.650

Resto

TOTAL 1.710.154 1.315.282 -23,09

6 Alumnado, Deportes y Cultura

18

6.1

Informac, Repres. y Organ. del Alumn. 1.269.095 1.203.495 -5,17

Capítulo I 874.305 818.705 -6,36

Resto 394.790 384.790 -2,53

6.2

Actividades Culturales 539.818 496.390 -8,04

Capítulo I 43.428 0 -100,00

Resto 496.390 496.390

6.3

Actividades Deportivas 759.766 692.909 -8,80

Capítulo I 371.956 305.099 -17,97

Resto 387.810 387.810 0,00

6.4

Residencias y Colegios Mayores 844.217 845.936 0,20

Capítulo I 220.917 222.636 0,78

Resto 623.300 623.300

6.6 Responsabilidad Social 507.930 515.716 1,53

Capítulo I 206.830 210.022 1,54

Resto 301.100 305.694 1,53

6.7 EHU Gune 35.000 35.000

TOTAL 3.955.826 3.789.446 -4,21

7 Biblioteca

7.1

Biblioteca Universitaria 6.534.946 6.188.060 -5,31

Capítulo I 6.359.946 6.013.060 -5,45

Resto 175.000 175.000

TOTAL 6.534.946 6.188.060 -5,31

(cont...)

8 Mantenimiento Inmuebles

8.1 Mantenimiento de Inmuebles 2.759.900 2.759.900

8.2 Reforma, Ampl. y mejora 1.416.620 1.376.620 -2,82

8.3 Mobiliario 189.000 189.000

8.4 Telefonía 800.000 800.000

TOTAL 5.165.520 5.125.520 -0,77

10 Invers. Plurian. Desarrollo de Campus 500.000 0 -100,00

TOTAL

11 Informático

11.1

Informático 13.108.725 12.994.712 -0,87

Capítulo I 7.958.725 7.994.712 0,45

Resto 5.150.000 5.000.000 -2,91

TOTAL 13.108.725 12.994.712 -0,87

12 Servicio Editorial

120

Servicio Editorial 1.347.759 1.361.326 1,01

Capítulo I 747.979 761.546 1,81

Resto 599.780 599.780

TOTAL 1.347.759 1.361.326 1,01

14 Relaciones Internacionales

14.1 Relaciones Internacionales 1.456.860 1.500.774 3,01

Capítulo I 584.760 602.674 3,06

19

Resto 872.100 898.100

TOTAL 1.456.860 1.500.774 3,01

16 Crédito Global

16.0 Crédito Global 56.000 56.000

Consejo Social 456.000 336.000 -26,32

Contrato.programa 31.041.223 31.041.224 0,00

B11 Despliegue del plan estratégico de postgrado 2.467.300 2.467.300 0,00

B12 Seguimiento y acreditación de las titulaciones y adecuación de las

enseñanzas a nuevas demandas 1.612.100 1.612.100 0,00

B13 Impulsar el modelo IKD y las actividades de formación transversal 376.000 376.000 0,00

B14 Potenciar los servicios para la formación y creación de contenidos

digitales a través del campus virtual 437.600 437.600 0,00

B15 Mejora, adaptación y renovación de infraestruturas docentes

(biblioteca, laboratorios, equipamientos) 1.850.000 1.850.000 0,00

B16 Despliegue del plan de euskera 2013-2017 290.000 290.000 0,00

B17 Potenciar el desarrollo de tesis doctorales en euskera 566.000 570.382 0,77

B18 Impulsar el desarrollo de herramientas de soporte en y para la

docencia en euskera 60.000 60.000 0,00

B19 Apoyar la producción, traducción y edición de libros en euskera 347.000 347.000 0,00

B1B Aumentar la participación del alumnado, PDI y PAS en programas de

movilidad 118.000 118.000 0,00

B1C Aumentar la oferta académica de módulos y titulaciones en inglés tanto en grado como en postgrado

370.000 370.000 0,00

B1D Potenciar y actualizar los mecanismos de evaluación docente y de

apoyo a la gestión de Centros y servicios universitarios 950.000 932.000 -1,89

B1E Desarrollo del modelo educativo y la estrategia de formación a lo largo de la vida

41.000 41.000 0,00

B1F Apoyo a la formación científica y pedagógica para la renovación

generacional de PDI 100.000 100.000 0,00

B21 Proyectos de investigación, grupos e infraestructura científica 1.585.600 2.085.600 31,53

B22 Infraestructura científico-tecnológicas de los SGIKER 1.676.000 1.704.400 1,69

B23 Instituto de Euskera 80.000 80.000 0,00

B24 Instituto de Lógica, cognición, lenguaje e información (ILCLI) 16.000 16.000 0,00

B25 Instituto de Criminología 2.400 2.400 0,00

B26

Potenciación de la presencia de la UPV/EHU en Horizonte 2020 y

otros programas europeos de investigación así como en acciones del

programa Erasmus

181.000 181.000 0,00

B27 Potenciación de las ayudas predoctorales (clásica y COFUND) y postdoctorales de impulso a la incorporacióon de doctores al entorno

socioeconómico

6.973.000 6.973.000 0,00

B28 Potenciar la biblioteca como centro de documentación científica de la

UPV/EHU 4.705.600 4.725.600 0,43

B29 Programa de apoyo a las revistas científicas en euskera del fondo

editorial de la UPV/EHU 50.000 50.000 0,00

B2A Investigación colaborativa orientada a retos sociales 2.527.273 2.004.892 -20,67

B2B Promoción de la protección de los resultados de investigación 125.000 125.000 0,00

B2C Acciones de divulgación científica y tecnológica 206.000 206.000 0,00

B2D Catedrá de Cultura Científica 20.000 20.000 0,00

B2E Impulso a la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo a la

investigación 114.600 114.600 0,00

20

B2F Encuentros Bilbao Arte eta Kultura y Fundación Cursos de Verano 90.000 90.000 0,00

B31 Desarrollar el II Plan de Igualdad de la UPV/EHU 2014-2017, evaluar

los resultados y sentar las bases para el III Plan 29.000 29.000 0,00

B32 Desarrollar los programs de formación y sensibilización del II Plan de

Inclusión 2012-2017 y elaborar el III Plan 2018-2023 24.000 24.000 0,00

B33 Fomentar un entorno universitario saludable para los tres colectivos

universitarios 162.000 162.000 0,00

B34 Implementar los planes de accesibilidad y de autoprotección 1.092.950 1.092.950 0,00

B35

Reducción de consumos y de residuos generados y promoción de la

participación de la comunidad universitaria en los procesos de mejora

de la gestión ambiental de los Centros

205.600 205.600 0,00

B36 Innovación y modernización administrativa 207.600 207.600 0,00

B37 Implementación de la contabilidad analítica 164.000 164.000 0,00

B38 Mejora del equipamiento y de las aplicaciones informáticas 712.000 519.600 -27,02

B39 Fomento de las actividades dirigidas a avanzar en el compromiso social universitario

127.000 127.000 0,00

B3A Elaborar e implementar un plan de empleabilidad 133.600 133.600 0,00

B3B Potenciación de los programas de emprendimiento 110.000 110.000 0,00

B3C Planes de comunicación, eventos y actos académicos 116.000 96.000 -17,24

B3D Implementar el I Plan de Participación del Alumnado 20.000 20.000 0,00

B3E Desarrollar el Plan de implantación de reorganización de los Centros 200.000

TOTAL GASTOS 402.757.095 405.535.938 0,69

21

INGRESOS ANTEPROYECTO

2016

ANTEPROYECTO

2017 %VARIACION

2017/2016

RECURSOS AJENOS 307.901.095,00 303.979.938,00 -1,27

C.A.P.V. Transferencias corrientes 254.807.172,00 254.816.673,00 0,00

C.A.P.V. Complementos Profesorado 17.052.700,00 17.122.041,00 0,41

C.A:P:V. Contrato-programa 31.041.223,00 31.041.224,00 0,00

C.A.P.V. Transferencias Capital 4.500.000,00 1.000.000,00 -77,78

C.A.P.V. Transferencias Plurianual 500.000,00

RECURSOS PROPIOS 48.700.000,00 55.520.000,00 14,00

Tasas Académicas 32.200.000,00 33.120.000,00 2,86

Subvención por compensación tasas académicas 10.000.000,00 12.000.000,00 20,00

0,7% tasas alumnado 20.000,00 20.000,00

Tasas administrativas 2.000.000,00 2.000.000,00

Servicio Editorial 700.000,00 700.000,00

Otros Ingresos 2.000.000,00 5.800.000,00 190,00

Residencias 1.220.000,00 1.300.000,00 6,56

Intereses 12.000,00 -100,00

Concesiones Administrativas 448.000,00 480.000,00 7,14

Contrato servicios financieros 100.000,00 100.000,00

OTROS INGRESOS 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00

Contratos externos 6.000.000,00 6.000.000,00 Financiación afectada: Proyectos investigación 36.000.000,00 36.000.000,00 Tasas Títulos Propios 1.600.000,00 1.600.000,00 Subvenciones Títulos Propios 1.300.000,00 1.300.000,00 Subvenciones Relaciones Internacionales 800.000,00 800.000,00

Consejo Social 456.000,00 336.000,00 -26,32

TOTAL INGRESOS 402.757.095,00 405.535.938,00 0,69

22

23

24