DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. MANUAL DE OPERACIN SOLICITUD DE PEDIDO (ME51N, ME52N, ME53N)REV:1

CODIGO: MGA-AG-002

FECHA:23-MARZO-2010

ELABORO: LUIS E. GARCIA ERDMANN PUESTO: SOPORTE SAP MM

APROBO: RICARDO RIVAS JIMENEZ PUESTO: LIDER DE PROYECTO -SAP

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CONTENIDO 0.- INDICE----------------------------------------------------------------------------1 1.- OBJETIVO-----------------------------------------------------------------------2 2.- ALCANCE------------------------------------------------------------------------2 3.- DEFINICIONES-----------------------------------------------------------------2 4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO--------------------------------2 5.- HISTORIA DE CAMBIOS--------------------------------------------------16 6.- CONFIDENCIALIDAD-------------------------------------------------------16

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1.- OBJETIVO. En este manual se describir como realizar una solicitud de pedido de Materiales paso a paso en el sistema SAP. 2.- ALCANCE. Este manual est enfocado para todo Proyecto, Barco, Departamento que requiera un material. 3.- DEFINICIONES. Solicitud de pedido: Una solicitud de pedido es una peticin u orden para Compras con el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado. Posicin: Una posicin de una solicitud de pedido contiene la cantidad y la fecha de entrega del material a suministrar. Grupo de artculos: Es la agrupacin de materiales con caractersticas similares, que se pueden relacionar en un mismo uso. Grupo de compras: Esta definido por una o ms personas y de acuerdo al tipo de material. Comnmente llamados compradores Elemento PEP: Es el cdigo con el que se asignan las partidas de un contrato (proyectos) o la estructura de un barco, utilizado para cargar los materiales o servicios a un proyecto. Centro de costos: Son los departamentos administrativos y de servicios.

4.- DESARROLLO. 4.1 - CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDO Antes de proceder a crear una solicitud de pedido dentro del sistema SAP es necesario: Tener una cuenta de usuario en SAP con las autorizaciones necesarios para crear una solicitud de pedido. Tener codificados todos los materiales que vamos a solicitar Tener identificado: el tipo de imputacin a donde sern cargados nuestros materiales Tener a la mano el catalogo de cuentas de costos (Materiales inventariados no valorados) Tener identificado el almacn al que se va a cargar nuestro material.

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Creacin de Solicitud de Pedido Transaccin: ME51N Ruta: Men SAP Logstica Gestin de MaterialesComprasSolicitud de PedidoME51N - Crear

Crear Solicitud de Pedido

Tip: Adems de la ruta para ingresar a la transaccin tenemos otras 2 opciones de Acceso rpido a cualquier Transaccin. 1.Crear Solicitud de Pedido

Ingresamos directamente en la barra de bsqueda la transaccin en SAP

2.En el Men SAP elegimos la opcin de Favoritos Insertar Transaccin ME51NDamos enter Una vez hecho esto, en nuestro men SAP aparecer una carpeta Favoritos y ah se almacenaran todas las transacciones para un rpido acceso

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Transaccin ME51N

Al ingresar a la transaccin nos mostrara la pantalla anterior, y posteriormente empezaremos a crear nuestra solicitud de pedido con los siguientes datos bsicos: Nota: Verificar que siempre aparezca la opcin de Solicitud de Pedido

Una vez verificado este campo, procederemos al llenado de nuestra solicitud:

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Cabecera: En este campo debemos de justificar lo que estamos solicitando, de otra forma el departamento de costos no podr autorizar dicha solicitud y tendr que ser eliminada del sistema.

Nota: Una vez llenado este campo podemos minimizarlo materiales que vamos a solicitar.

para y proceder a la captura de las partidas de

Imputacin: En este campo vamos a definir el tipo de cargo que van a tener las partidas de materiales que vamos a solicitar. Tipos de Imputacin: Materiales para proyecto: Imputacin Q (fabricacin individual de proyecto) Materiales para Barcazas: Imputacin Q (fabricacin individual de proyecto) Materiales para Ordenes internas: Imputacin F (Orden) Materiales para Departamentos: Imputacin K (Centro de Costo) Materiales sin imputacin: Dejar campo vacio. (Este tratamiento es Exclusivo para los materiales solicitados por el Departamento de Seguridad Industrial)

Campo de imputacin

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Seleccionamos la imputacin de acuerdo a la tabla anterior.

Despus de la imputacin, vamos indicar la cantidad de material que vamos a solicitar, as como la fecha de entrega que (Fecha en la cual requerimos de nuestro material, segn nuestro plan de trabajo).

Una vez indicada la fecha, vamos a elegir el Centro al cual pertenece nuestro Proyecto, departamento u Orden Interna.

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OrgC (Organizacin de compras): En este campo vamos a definir si la compra del material ser Local o Fornea. Para este caso utilizaremos una compra local con la organizacin de compras C020 (Carmen).

GCp (Grupo de compras): El grupo de compras SIEMPRE est amarrado a la organizacin de compras, y se estructuran de la siguiente manera: Compradores Carmen: Siempre inicia con la letra C y luego el consecutivo del comprador Compradores Mxico: Siempre inicia con la letra M y luego el consecutivo del comprador Compradores Villahermosa: Siempre inicia con la letra V y luego el consecutivo del comprador Por lo tanto si elegimos la organizacin de compras C020 (Carmen) el comprador ser cualquiera que inicie con la letra C. Ejemplo: Organizacin de Compras Carmen

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Almacn: Los almacenes de estructuran de la siguiente manera:

Elegimos el almacn al cual ser cargado nuestro material

Solicitante: Persona que requiere del material y que emite una solicitud en Excel previamente autorizada Numero de Necesidad: Consecutivo de solicitud de Excel, o para control interno del rea

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Material: Despus de llenar todos los campos anteriores, damos un ENTER y se abrir el campo de material donde escribiremos su cdigo y automticamente el sistema nos rellenara los campos de UNIDAD DE MEDIDA y GRUPO DE ARTICULO.

Elemento PEP: elegimos el elemento pep de acuerdo al tipo de imputacin y cargo que deber tener este material.

Nota: Las siguientes 2 pantallas, son solo informativas para visualizar el modo de tratamiento de una imputacin de Centro de Costo (k) y Orden Interna (F). El manual continua en la pagina 13.

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Orden Interna (F)

Nota: Como se puede observar, en las 3 pantallas anteriores la columna IMPUTACION, es el detonador que activa los diferentes tipos de cargos que existen en la empresa, si este campo lo dejamos en blanco el sistema NO nos pedir alguna imputacin y el material se cargara directamente al ALMACEN GENERAL, tal y como ocurre con el material de equipo de Proteccin Personal

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Con respecto a los materiales no inventariados, no valorados, en el campo de Cta. Mayor es necesario colocar la cuenta manualmente (es la nica diferencia vs los productos terminados Demar).

Una vez llenado los campos bsicos anteriores, procedemos a crear la(s) siguientes partidas de material si es que existieran, si no, procederemos a guardar nuestra solicitud de pedido. El sistema nos mandara el nmero de solicitud de pedido generada en SAP, siempre y cuando no tengamos un error dentro de los datos bsicos de la creacin de solicitud de pedido o hayamos omitido algn campo obligatorio.

Como norma general, las capturas se procesan de posicin en posicin. Esto significa que cada posicin de la solicitud representa una necesidad individual (Una posicin de una solicitud de pedido contiene la cantidad y la fecha de entrega del material a suministrar)

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4.2- MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO Modificacin de Solicitud de Pedido Transaccin: ME52N Ruta: Men SAP Logstica Gestin de MaterialesComprasSolicitud de PedidoME52N -Modificar

Modificar Solicitud de Pedido

El sistema por Default nos traer la ultima Solicitud de pedido generada, vista o modificada por nuestro usuario de SAP.

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para visualizar la solicitud que necesitamos modificar, vamos darle click al icono de Otra Solicitud

Se abrir una venta donde vamos a escribir el numero de la solicitud de pedido que queremos modificar

Y damos un enter para que nos lleve a la solicitud elegida Una vez que hayamos modificado nuestra solicitud, ya sea: Cambio de cdigo, cantidad, almacn, elemento pep etc., grabamos nuestra solicitud:

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4.3- VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO Visualizar de Solicitud de Pedido Transaccin: ME53N Ruta: Men SAP LogsticaGestin de MaterialesComprasSolicitud de PedidoME53N -Visualizar

Visualizar solicitud de pedido

Aparecer la siguiente pantalla con la ltima Solicitud de Pedido elaborada.

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para visualizar la solicitud, vamos darle click al icono de Otra Solicitud

Se abrir una venta donde vamos a escribir el numero de la solicitud de pedido que queremos visualizar

Y damos un enter para que nos lleve a la solicitud elegida. En todas las transacciones vistas en este manual: ME51N, ME52N y ME53N, tenemos los 3 iconos para seleccionar una solicitud, crear y modificar.

Crear solicitud

Modificar/visualizar

Seleccionar otra solicitud

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5.- HISTORIA DE CAMBIOS: Primera revisin. Marzo 23 del 2010. Se adecuan textos y pantallas para una mejor comprensin de los usuarios 6.- CONFIDENCIALIDAD: Queda prohibido reproducir o difundir la informacin del sistema de calidad sin la autorizacin escrita del responsable de este requisito en el sistema de calidad, con Vo. Bo; de la Direccin General.

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