MIGUEL SG Modificado Biomedica

ANEXO N 01

ANEXO N 01

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS(1) DEPENDENCIA: Hospital Santa Rosa(2) REA U OFICINA: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTON de Orden (3)Procedimientoy/o Documentode origen(4)Denominacin del ProcedimientoResultado /Producto (6)Usuario (7)Base Legal (8)

01Plan de mantenimiento anualElaboracin de Plan Anual deMantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos.Equipos en mantenimiento preventivo, correctivo y operativosDiferentes Servicios de Hospital Santa Rosa

02Plan de Mantemiento multianualElaboracin de PlanMultianual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos.Equipos en mantenimiento preventivo, correctivo y operativosDiferentes Servicios de Hospital Santa Rosa NG

03Requerimiento de mantenimiento con OTMMantenimiento de instalaciones elctricas, mecnicos y sanitariosTrabajo realizado y firma de OTMDiferentes Servicios de Hospital Santa Rosa

04Papela de la salida de AmbulanciaTraslado de pacientePaciente trasladadoPaciente

05Recojo de ropaje de los diferentes servicios HospitalariosLavado de ropa ( rea de lavandera)Ropa limpia para los diferentes servicios HospitalariosUsuario interno del Hospital

06Boleta de bale de combustibleSuministro de combustibleVehculos y funcionamiento de caldero con combustibleVehculos y caldero de la Institucin

07Plan de equipamientoReposicin de Equipos BiomdicosEquipo NuevoDiferentes Servicios de Hospital Santa Rosa NG

08Programacin MensualTurnos Laborales de TrabajoTurnosprogramadosUsuario Interno (personal)

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales

En la columna Base Legal anotar segn corresponda

Fecha:lo siguiente:

NG - Si tiene Norma Legal

ND - Con Directiva o Norma de Detalle

S/N - Sin Base Legal o Norma

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 01 ENTIDAD :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(1) DEPENDENCIA :HOSPITAL SANTA ROSA(2) REA U OFICINA :UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Elaboracin de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos.

(4) Usuario, Entidad o Unidad Orgnica donde se inicia el procedimiento: Unidad de ServiciosGenerales yMantenimientoTipo de Usuario5) Unidad Orgnica o Usuario donde termina el procedimiento:Servicios de Hospital de Santa Rosa Tipo de Usuario

Interno : I

Interno : I x

Externo: EExterno: E

Sombree un recuadro Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno -

(6) Objetivo del Procedimiento:Programar las actividades de Mantenimiento Preventivo y correctivo a seguir por la(7)Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses)No incluir tiempos de espera1 da

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTOOrdAcciones o tareasTipoResultado /ProductoTiempoEstimado por cada accinUnidad orgnica que ejecuta la Accin

1Inicio del ProcedimientoIInformes situacionalesrea de Biomdica

2La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.

CCComprobacionAAnlisis de informacin.3 horasrea de Biomdica

3La USGM elabora el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

AElaboracin del programa de mantenimiento preventivo y correctivo1 darea de Biomdica

4La USGM enva el programa de mantenimiento preventivo y recuperativo a la Oficina de Administracin para la aprobacin mediante RDOEnvo del programa para aprobacin con RD, por parte de la DEA1 darea de Biomdica

5La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.ODerivacin del PMPR a las reas s de la USGMrea de Biomdica

6Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo segn lo programado.DEjecucin del PMPR3 horasrea de Biomdica

7Trmino del ProcedimientoT

Tipo : Inicio I Archivo A Decisin D Trmino T Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos 12 meses Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12

111111111111

(10) Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copiasReferenciaFecha de PublicacinBreve descripcin del Asunto

RM N 016-98-SA/DM 27-01-1998Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

deHospitales.

(11) Anotaciones adicionales:

Firma de DirectorFecha

Manual de ProcedimientosANEXO 03Versin: 1.0Pg. 1 de 1FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (1):Elaboracin de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos BiomdicosFECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)Atender los distintos trabajos de Mantenimiento o Reparacin solicitados

ALCANCE (6) Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento Estratgico, Personal (rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.

MARCO LEGAL (7) Ley del Ministerio de Salud N 27657Decreto Supremo N 013 2006/MINSA, Reglamento de Servicios deSalud del Ministerio de SaludDecreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) dela Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

NDICES DE PERFORMANCE (8)

INDICADOR (8a)UNIDAD DE MEDIDA (8b)FUENTE (8c)RESPONSABLE (8d)

Nmero de OTMsAtendidas. OTM preventivas y correctivas programadas.Elaboracin de anterioresPlanes.OTMs Atendidas, etcrea de Biomdica

NORMAS (9)

Decreto Supremo N 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

INICIO:La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.La USGM elabora el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.La USGM enva el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la Oficina de Administracin para la aprobacin mediante RD.La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo segn lo programado.TRMINO DEL PROCEDIMIENTO

ENTRADAS (11)

NOMBRE (11a)FUENTE (11b)FRECUENCIA (11c)TIPO (11d)

Plan Operativo InstitucionalOficina de Planeamiento Estratgico1 AnualManual

SALIDAS (12)

NOMBRE (12a)DESTINO (12b)FRECUENCIA (12c)TIPO (12d)

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos BiomdicosOficina de Planeamiento Estratgico1 AnualManual

DEFINICIONES (13) Mantenimiento preventivo y correctivos de equipos biomdicos del Hospitales.

REGISTROS (14) Plan Operativo AnualPrograma de mantenimiento Preventivo y correctivo de la USGM

ANEXOS (15) flujograma

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO N 02 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(3) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(4) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Elaboracin de Plan Multianual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos.

(4) Usuario, Entidad o Unidad Orgnica donde se inicia el procedimiento: rea de Biomdica de la Unidad de Servicios Generales.Tipo de Usuario5) Unidad Orgnica o Usuario donde termina el procedimiento:Personal - rea de Escalafn (Resolucin) Tipo de Usuario

Interno : I

Interno : I x




(6) Objetivo del Procedimiento:Mejorar la Capacidad Operativa de los Servicios de Salud para brindar atencin en forma permanente e ininterrumpida.(7)Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses)No incluir tiempos de espera1Mes


(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTOOrdenAcciones o tareasTipoResultado /ProductoTiempoEstimado por cada accinUnidad orgnica que ejecuta la Accin

1INICIO: IDepende d/la complejiOSGM

2La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.OPromedio 3 dasOSGM

3La USGM elabora el programa multianual de mantenimiento preventivo y correctivo.OPresupuestosPromedio 2 dasOSGM

4La USGM enva el programamultianual de mantenimiento preventivo y correctivo a la Oficina de Administracin para la aprobacin mediante RDODocumento1daOSGM

5La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.APresupuesto TTotal.Total.2 horasOSGM

6Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo segn lo programado.DTotal.OSGM

7TRMINO DEL PROCEDIMIENTOTOSGM



11



y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.



Manual de ProcedimientosANEXO 03 Versin: 1.0Pg. 1 de 1FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2):Elaboracin de Plan Multianual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos.FECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)


MARCO LEGAL (7) Ley N26842- Ley General de Salud



30 Promedio

Das

Elaboracin de anterioresPlanes.rea de Infraestructura

NORMAS (9)



INICIO: La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.La USGM elabora el programa multianual de mantenimiento preventivo y correctivo.La USGM enva el programa multianual de mantenimiento preventivo y correctivo a la Oficina de Administracin para la aprobacin mediante RDLa USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo segn lo programado.TRMINO DEL PROCEDIMIENTO

ENTRADAS (11)



SALIDAS (12)


Plan de Mantenimiento de Infraestructura Multianual.Oficina de Planeamiento Estratgico1 AnualManual

DEFINICIONES (13) Mantenimiento preventivo y conservacin de equipos Hospitalarios.

REGISTROS (14)

ANEXOS (15)

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO N 03 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS (5) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(6) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Mantenimiento de instalaciones elctricas, electromecnicos y otros.

(4) Usuario, Entidad o Unidad Orgnica donde se inicia el procedimiento: rea de MantenimientoTipo de Usuario5) Unidad Orgnica o Usuario donde termina el procedimiento:Los diferentes servicios del Hospital. Tipo de Usuario

Interno : I

Interno : I x



Tipo de Usuario: Interno - Personal de oficinas o Direcciones Usuarias y Externo- Pblico objetivo o personal de otras dependencias

(6) Objetivo del Procedimiento:Mejorar el Servicios de Salud para brindar atencin en forma permanente e ininterrumpida.(7)Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses)No incluir tiempos de espera11Meses

Meta y unidad de medida del objetivo:100%

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTONOrdenAcciones o tareasTipoResultado /ProductoTiempoEstimado por cada accinUnidad orgnica que ejecuta la Accin

1Inicio de accionesIRecepcin de informesDiariorea de Mantenimientot

2Realizar el requerimiento de materiales elctricos y electromecnicos de acuerdo a las revisiones tcnicas que est programado el mant. Respectivo.

OAdquisicin deMateriales. Elctricos y dispositivos y componenteselectromecnicosDepende de la necesidadrea de Mantenimiento

3Ejecucin del mantenimiento, de acuerdo al informe de requerimiento que est programado.

CCComprobacionDEjecuta y OTM firmados por el usuarioPromedio por mantenimiento 3 horas como mnimos rea de Mantenimiento

4Supervisin del MantenimientoAOTMs, e informes de trabajos realizados.

Todo el ao.rea de Mantenimiento

5Conclusin de todos los mantenimientos ejecutados.T. searchivadocumentacin

Todo el aorea de Mantenimiento



111111111111


RM N 016-98-SA/DM 27-01-1998Norma Tcnica para mantenimiento preventivo de Instalaciones elctricas y otros

Hospitales.


Firma de Director Fecha

Anexo N 3

Manual de ProcedimientosVersin : 1.0Pg. 1 de 1 FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso (1): Mantenimiento de Instalaciones.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (3):Mantenimiento de Instalaciones Elctricas, Electromecnicos y otros.FECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)Disminuir las tasas de deterioro de la Infraestructura fsica, evitando altas prdidas de Inversin de Capital y elevados costos de operacin.





30

Das Promedio

Elaboracin de anterioresPlanes.rea de Mantenimiento

NORMAS (9)



INICIO : 1. La Secretara de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital recepciona, las solicitudes de trabajo de Mantenimiento de instalaciones elctricas o reparacin de equipos a travs de rdenes de Trabajo de Mantenimiento (OTMs), u otrosdocumentos como Oficios, Informes, Memorndums, o a travs de pedidos vatelefnica, etc.2. La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital, por disposicin del Jefede la Oficina deriva las los dichos documento de solicitud a los responsables de cada rea de los talleres de la Oficina de Servicios Generalesy Mantenimiento a fin de ser evaluados la posibilidad de atencin, con respecto a la disponibilidad de materiales, insumos o repuestos. 3. Los talleres de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, dan atencin a lasOTM, segn lo solicitado y de acuerdo a especialidades.4. El ejecutor del mantenimiento hace firmar el servicio de mantenimiento en seal deconformidad de las actividades realizada.5. Trmino del Procedimiento.

ENTRADAS (11)


Plan de Mant.rea de MantenimientoDiarioManual

SALIDAS (12)


Mantenimiento de instalaciones elctricas, electromecnicos y otros.Hospital santa Rosa1 Mensual promedioManual

DEFINICIONES (13) Mantenimiento preventivo y conservacin.

REGISTROS (14) Reporte del avance realizado por la USG

ANEXOS (15) Flujograma

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO N 04 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(7) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(8) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Traslado de paciente


Interno : I

Interno : I x




(6) Objetivo del Procedimiento:(7)Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses)No incluir tiempos de espera



1 IDepende d/la complejirea de Mantenimiento

Promedio 3 dasrea de Mantenimiento

2 OPromedio 1 darea de Mantenimiento

3 OPromedio 2 dasrea de Mantenimiento

4 O1darea de Mantenimiento

5 T2 horasrea de Mantenimiento



11




Hospitales.




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (4):Traslado de pacienteFECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)





30 Promedio

Das


NORMAS (9)



INICIO:

ENTRADAS (11)



SALIDAS (12)



DEFINICIONES (13) Mantenimiento preventivo y conservacin fsica de Hospitales.

REGISTROS (14)

ANEXOS (15)

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 05 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(9) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(10) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Lavado de ropa ( rea de lavandera)

(4) Usuario, Entidad o Unidad Orgnica donde se inicia el procedimiento: AREA DE LAVANDERIA .Tipo de Usuario5) Unidad Orgnica o Usuario donde termina el procedimiento:Personal - rea de Escalafn (Resolucin) Tipo de Usuario

Interno : I

Interno : I x







1Recojo de ropa de las diferentes reas hospitalarias en horarios establecidos son: 6am, 7am, 1pm y turnos de guardias. IPlanosDepende d/la complejirea de Infraestructura

Seleccin de ropa por grado de suciedad, color y tamaos.Promedio 3 dasrea de Infraestructura

2Se procede al pesado de ropa para su respectivo lavado. OMetradosPromedio 1 darea de Infraestructura

3Se procede al lavado de ropa de acuerdo al grado de suciedad como:a. Ropa contaminadab. Ropa bien suciac- Ropa sucia.

OPresupuestosPromedio 2 dasrea de Infraestructura

4Controlar los procesos de lavado que comprende de un desaguado, prelavado, lavado y desinfectado de ropa.

ODocumento1darea de Infraestructura

5Traslado de la ropa lavada al rea de ropera. T2 horasrea de Infraestructura

Mantenimiento de limpieza de las maquinas y los tachos de recojo de ropa.

Total.



11




Hospitales.




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (5):Lavado de ropa ( rea de lavandera)FECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)Procedimiento de lavado de ropa

ALCANCE (6) Para las personas internas del hospital

MARCO LEGAL (7) Ley General de Salud N26842; ROF del Hospital R.M. 1022-2007/MINSA; MOF, Reglamento general dehospitales sector salud .D.S, N005-90-S.A.



Hoja de reporte de recojo de ropaKilos de ropaReporte de recojo de ropaCoordinadora de serviciode Lavandera, Ropera y Costura.

NORMAS (9)



INICIO: Recojo de ropa de las diferentes reas hospitalarias en horarios establecidos son: 6am, 7am, 1pm y turnos de guardias.Seleccin de ropa por grado de suciedad, color y tamaos.Se procede al pesado de ropa para su respectivo lavado.Se procede al lavado de ropa de acuerdo al grado de suciedad como: a. Ropa contaminada b. Ropa bien sucia c. Ropa suciaControlar los procesos de lavado que comprende de un desaguado, pre-lavado, lavado y desinfectado de ropa.

ENTRADAS (11)


Lavado de ropaReporte ropa sucia recogidaDiarioManual

SALIDAS (12)


Ropa lavadaReporte de ropa lavadaDiariaManual

DEFINICIONES (13)

REGISTROS (14) Reporte diarios

ANEXOS (15) Mapa global de procedimiento de recojo, seleccin, pesado, lavado ycentrifugado de ropa

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 06 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(11) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(12) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Suministro de combustible


Interno : I

Interno : I x







1Dibujar los planos de los mmmmamamammmmmantenimientos IPlanosDepende d/la complejirea de Infraestructura

Mantenimientos programados.

CCComprobacionPromedio 3 dasrea de Infraestructura

2Realizar los metrados de los respectivos planos.

OMetradosPromedio 1 darea de Infraestructura

3Elaborar los presupuestos OPresupuestosPromedio 2 dasrea de Infraestructura

4Descripcin de la parte terica del plan. ODocumento1darea de Infraestructura

5 Obtener el presupuesto total. TPresupuesto TTotal.Total.2 horasrea de Infraestructura

Total.



11




Hospitales.




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (6):Suministro de combustibleFECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)





30 Promedio

Das


NORMAS (9)



INICIO:

ENTRADAS (11)



SALIDAS (12)



DEFINICIONES (13) Mantenimiento preventivo y conservacin fsica de Hospitales.

REGISTROS (14)

ANEXOS (15)

F-ORG-10.0

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 07 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(13) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(14) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Reposicin de Equipos Biomdicos


Interno : I

Interno : I x







1Dibujar los planos de los mmmmamamammmmmantenimientos IPlanosDepende d/la complejirea de Infraestructura

Mantenimientos programados.

CCComprobacionPromedio 3 dasrea de Infraestructura

2Realizar los metrados de los respectivos planos.

OMetradosPromedio 1 darea de Infraestructura

3Elaborar los presupuestos OPresupuestosPromedio 2 dasrea de Infraestructura

4Descripcin de la parte terica del plan. ODocumento1darea de Infraestructura

5 Obtener el presupuesto total. TPresupuesto TTotal.Total.2 horasrea de Infraestructura

Total.



11




Hospitales.




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (7):Reposicin de Equipos BiomdicosFECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)Modernizar el equipamiento mediante la reposicin de equipos con tecnologa actualizada

ALCANCE (6) Servicios Asistenciales del HSR.




Equipos adquiridos por reposicin.Porcentaje de equipos adquiridos por reposicinPlan de EquipamientoUnidad de Gestin Tecnolgica Hospitalaria.

NORMAS (9)



INICIO: 1. La UGTH realiza un inventario y diagnstico del equipamiento del Hospital y elabora Plan de Equipamiento.2. La UGTH elabora informe tcnico por cada equipo materia de reposicin, a la vez que se elabora las EE.TT. Con el visto bueno del usuario y lo remite a la OSGyM.3. La OSGyM remite toda la informacin recibida y se remite al usuario.4. El usuario remite toda la documentacin tcnica recibida y lo remite a la Direccin Administrativa.5. La Direccin Administrativa remite la documentacin de solicitud de reposicin y lo remite a la Oficina de Logstica.6. La Oficina de Logstica remite la documentacin recepcionada a la Unidad de Patrimonio para la verificacin de los datos del equipo materia de reposicin y emite informe de procedencia.7. En el caso de que informe resulte improcedente, sta unidad informa al respecto, para que la UGTH elabore un informe de baja.8. En el caso de que el informe resulte favorable, dicha informacin es remitida a la Oficina de Logstica adjuntando el informe respectivo. 9. La Oficina de Logstica recepciona la documentacin y realiza las gestiones respectivas para concretar la compra por reposicin. TERMINO DEL PROCEDIMIENTO

ENTRADAS (11)


Plan de EquipamientoUnidad de Gestin Tecnolgica Hospitalaria.AnualManual

SALIDAS (12)


Equipos adquiridos por reposicinDiferentes Servicios del Hospital Santa Rosa.VariableManual

DEFINICIONES (13) Plan de Equipamiento, reposicin de equipos.

REGISTROS (14) Informes tcnicos.

ANEXOS (15) Flujograma de procedimiento.

ANEXO N 2

Ficha N

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 08 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS(15) DEPENDENCIA : HOSPITAL SANTA ROSA(16) REA U OFICINA : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.(3) Denominacin del Procedimiento (Segn inventario): Turnos Laborales de Trabajo

(4) Usuario, Entidad o Unidad Orgnica donde se inicia el procedimiento: Oficina de servicios Generales y mantenimiento.Tipo de Usuario5) Unidad Orgnica o Usuario donde termina el procedimiento:Personal de Unidad de Servicios Generales y de mantenimiento Tipo de Usuario

Interno : I

Interno : I x




(6) Objetivo del Procedimiento:Distribuir el recursos humano por turnos para mejor administracin(7)Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses)No incluir tiempos de espera3 das



1Inicio del ProcedimientoI1 daOSGM

2Las jefaturas de las reas de la OSGM proponen a la Jefatura de la Oficina, la programacin del personal por turnos en forma mensual.O1 daOSGM

3La secretaria de la OSGM recepciones las propuestas de turnos de trabajo.

O1 daOSGM

4El jefe de la OSGM, evala y da visto bueno a las propuestas presentadas por las reas o corrige de acuerdo a las necesidades.

A1 daOSGM

5La OSGM enva la programacin a la Unidad de Personal para su conocimiento y posterior controlT1 daOSGM

6Trmino del Procedimiento.F1 Hora



111111111111


RM N 016-98-SA/DM 27-01-1998




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (8):ELABORACIN DE TURNOS DE TRABAJOFECHA (3):09/04/2015

CDIGO (4):01

PROPSITO (5)Optimizar la distribucin del personal por turno

ALCANCE (6) Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.




Porcentaje de asistencia por turnos

Porcentaje logradoPlan Operativo, plan de actividadesOficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

NORMAS (9)



1. Inicio del Procedimiento.2. Las jefaturas de las reas de la OSGM proponen a la Jefatura de la Oficina, laprogramacin del personal por turnos en forma mensual.3. La secretaria de la OSGM recepciona las propuestas de turnos de trabajo.4. La secretaria alcanza al despacho del jefe de la Oficina de Servicios Generales yMantenimiento las propuestas.5. El jefe de la OSGM, evala y da visto bueno a las propuestas presentadas por lasreas o corrige de acuerdo a las necesidades6. La OSGM enva la programacin a la Unidad de Personal para su conocimiento yposterior control7. Trmino del Procedimiento.

ENTRADAS (11)


Propuesta mensual de horario de trabajoCoordinadores de cada reaMensualManual

SALIDAS (12)


Programacin mensual de horario de trabajo (Rol)Oficina del personalM= Mensual Mecanizado y procesado

DEFINICIONES (13) Distribucin del personal por turnos de trabajo de acuerdo a las necesidades reales

REGISTROS (14) Sistema de registrador personal mediante cmara facial y el interfaz a una PC, para generar la base de datos de la asistencia del personal general de la Institucin.

ANEXOS (15) Flujograma

F-ORG-10.0

APNDICE AL ANEXO N 01

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

(1) DEPENDENCIA: Anotar el nombre de la Dependencia de segundo nivel organizacional a la que pertenece el procedimiento.(2) AREA U OFICINA: Anotar el nombre del rea u oficina de tercer nivel organizacional a la que pertenece el procedimiento.(3) N DE ORDEN: Se deber colocar un nmero correlativo por cada procedimiento identificado.(4) PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO DE ORIGEN: Se deber colocar el nombre del procedimiento que le antecede, en los casos que estn claramente definidos, de lo contrario se deber anotar el nombre del documento que se recibe de otra Unidad Orgnica o usuarios externos y que da inicio al procedimiento.(5) DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Se deber anotar el nombre o titulo del Procedimiento. En el caso de procedimientos recin identificados, se podr colocar una denominacin preliminar, hasta que se tenga claramente definido el procedimiento y se le coloque un nombre apropiado.Ej. Control Patrimonial(6) RESULTADO/PRODUCTO: Se deber anotar el nombre del formato, informe, reporte, informacin en medios magnticos u otros, que se obtienen como resultado de la ejecucin del procedimiento o tambin el que haya sido generado en otra oficina pero que durante el procedimiento se la ha agregado valor.(7) USUARIO: Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno que recibe el resultado o producto obtenido de la ejecucin del procedimiento.(8) BASE LEGAL: Se deber anotar una de las siguientes alternativas: Si tiene norma general (legal tcnica) que sustente el Procedimiento: N/G Si tiene normas especficas que detallen el procedimiento (directivas u otros): N/D Sin Base Legal o sin normas que lo sustenten: S/N


INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHADE INFORMACIN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) DEPENDENCIA: Anotar el nombre de la Dependencia de segundo nivel organizacional a la que pertenece el procedimiento.(2) AREA U OFICINA: Anotar el nombre del rea u oficina de tercer nivel organizacional a la que pertenece el procedimiento.(3) DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Se deber anotar el nombre o titulo del Procedimiento. Ej. Control Patrimonial(4) USUARIO, ENTIDAD O UNIDAD ORGANICA DONDE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO: Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno donde se inicia el procedimiento (5) UNIDAD ORGANICA DONDE TERMINA EL PROCEDIMIENTO: Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno, que recibe el resultado o producto obtenido de la ejecucin del procedimiento (6) OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Se deber indicar el logro esperado en la ejecucin del Procedimiento, que debe ser cuantificable y cuya unidad de medida podr ser en porcentaje, de tiempo, de cantidad, etc. (7) TIEMPO ESTIMADO EFECTIVO DE DURACIN DEL PROCEDIMIENTO (HORAS, DIAS, MESES): Se deber anotar el tiempo total (Promedio o estimado) que transcurre desde que se inicia el procedimiento, hasta que se termina.(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO:

N Orden: Se deber anotar un nmero correlativo, para ejecutar las acciones. Acciones o tareas: Se deber anotar la ejecucin de cada paso que conforma el procedimiento, por ejemplo:1. Registrar los documentos que ingresan a la oficina.2. Verificar que los datos del documento estn correctamente consignados. Tipo: Se deber anotar la letra que corresponda a las siguientes alternativas:I: INICIO Para la accin que inicia el procedimiento.O: OPERACIN Para indicar la accin: elaborar, revisar, verificar, operar, etc.D: DECISIN Para indicar alternativas que deben efectuarse para desarrollar una accin.A: ARCHIVO Esta referido a las acciones de archivo temporal o definitivo de la documentacin.T: TRASLADO O TRANSPORTE Para las acciones de envi o recepcin de documentos u otros.F: FIN Para la accin que finaliza el procedimiento RESULTADO/PRODUCTO: Se deber anotar el nombre y la utilidad del formato, informe, reporte, informacin en medios magnticos u otros, que se obtiene como resultado de la ejecucin del procedimiento o tambin que haya sido generado en otra oficina pero que el procedimiento le ha agregado valor. TIEMPO ESTIMADO POR CADA ACCION: Se deber anotar el tiempo promedio que se emplea para ejecutar la accin o tarea. UNIDAD ORGANICA QUE EJECUTA LA ACCION: Se deber colocar el nombre de la Unidad Orgnica que ejecuta la accin y el cargo o cargos que participan en cada accin.

(9) ESTADSTICAS: Se deber anotar las veces que ha sido ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos 12 meses.

(10) NORMAS LEGALES: Se deber anotar en orden de importancia o jerarqua las normas que regulen el procedimiento ( Ley, DL, RS, RM, otros) con la siguiente informacin:

Referencia: Nmero y ttulo de la norma legal o tcnica Fecha de publicacin: Da, mes y ao Breve descripcin del asunto: Objeto de la norma.

(11) ANOTACIONES ADICIONALES: Utilizar nicamente para ampliar o precisar la informacin solicitada en el tem anterior.


INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

(1) PROCESO: Se deber colocar el nombre del proceso del que forme parte. Ejemplo: Proceso de Financiamiento(2) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anotar el nombre que identifique al Procedimiento. Ejemplo: Elaboracin del Presupuesto Institucional del GOREMAD.(3) FECHA: Colocar la fecha de aprobacin o actualizacin del procedimiento en formato da / mes / ao.(4) CODIGO: Se deber colocar la expresin numrica que identificara al procedimiento.(5) PROPSITO: Se deber colocar el logro a alcanzar con el cumplimiento del procedimiento. Ejemplo: Gestionar la asignacin de recursos a la entidad.(6) ALCANCES: Se deber colocar la denominacin de las unidades orgnicas a las cuales comprende el mbito del procedimiento. Ejemplo: Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Planeamiento, Sub Gerencia de Abastecimiento y Unidades Ejecutoras. (Para el caso de gestionar la asignacin de recurso a la entidad). (7) MARCO LEGAL: Se deber las normas legales sobre las cuales se sustenta el procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Ley de Gestin Presupuestaria, Ley de Presupuesto, etc.(8) INDICES DE PERFOMANCE: Se deber considerar los indicadores bsicos de tiempos, costos, estndar de calidad, produccin, ratios de eficiencia, productividad. La informacin relativa al indicador esta compuesta de cuatro puntos: Indicador, Unidad de Medida, Fuente y Responsable. una de las siguientes alternativas:

8(a) Indicador: Se deber colocar la denominacin del indicador o indicadores necesarios para medir el cumplimiento del procedimiento. Ejemplo: Nmero de das utilizados / Porcentaje de atenciones. 8(b) Unidad de medida: Se deber colocar la Unidad de Medida del Indicador. Ejemplo: das, porcentaje. 8(c) Fuente: Se deber colocar la fuente, registros o series histricas de donde obtener la informacin para la obtencin del indicador. Ejemplo: Directiva de Presupuesto, registros de entrada y salida de documentos de la oficina respectiva. 8(d) Responsable: Se deber colocar a cargo de quien estar la medicin del indicador. Ejemplo: Sub Gerencia de Presupuesto.

(9) NORMAS: Se deber colocar las normas tcnicas especficas sobre las cuales se sustenta el procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Directiva para la formulacin del Presupuesto.(10) DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS: Se deber colocar las unidades orgnicas y cargos que intervienen en el procedimiento y de una forma secuencial las acciones necesarias para desarrollar el procedimiento. Dichas acciones debern estar redactadas en tiempo presente. En todo procedimiento se debe considerar un Inicio y un Fin. Ejemplo: Registra informacin, Obtiene reportes.(11) ENTRADAS: Son los insumos del procedimiento que puede ser de inicio o parciales durante la secuencia de operaciones y est compuesto de cuatro puntos: Nombre, Fuente, Frecuencia y Tipo.

11(a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento que sirve de entrada al procedimiento. Ejemplo: Presupuesto de las unidades ejecutoras. 11 (b) Fuente: Se deber colocar de donde procede el documento de entrada. Ejemplo: Sub Gerencia de Abastecimiento. 11(c) Frecuencia: Se deber colocar el nmero de veces que recibe el documento. Ejemplo: 1 (S = Semestral) 1 (M = Mensual) 1 (S = Semanal) 1 (D = Diario. 11(d) Tipo: Se deber colocar si el insumo de entrada es mecanizado o manual.

(12) SALIDAS: Son los productos del procedimiento que puede ser final o parciales durante la secuencia del procedimiento. Consta de cuatro Puntos: Nombre, Destino, Frecuencia y Tipo.

12(a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento y/o producto de salida. Ejemplo: Presupuesto Institucional del Pliego. 12 (b) Destino: Se deber colocar a donde se remitir el documento de salida. Ejemplo: Sub Gerencia de Presupuesto. 12(c) Frecuencia: Se deber colocar el nmero de veces que se emite el documento. Ejemplo: 1 (S = Semestral) 1 (M = Mensual) 1 (S = Semanal) 1 (D = Diario). 12(d) Tipo: Se deber colocar el producto de salida es mecanizado o manual.

(13) DEFINICIONES: Se deber colocar las definiciones necesarias para esclarecer el procedimiento. Ejemplo: Asignacin Presupuestal, Calendario de Compromisos.(14) ANEXOS: Se deber colocar y anexar la informacin necesaria para complementar el procedimiento. Ejemplo: Flujogramas, Formatos, Instructivos de formatos, Uso de Equipos de trabajo, etc.

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MIGUEL SG Modificado Biomedica

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