Millennium Aduanas 15

Anexo 31

Pedimentos con Pago de IVA

Los Pedimentos que ya pagaron IVA deben ser excluidos de los informes de descargo e inventario inicial. Por tal motivo es necesario identificarlos en el sistema. Para ésto se implementaron diversos métodos en Millennium Aduanas 13 y 15.

Pedimentos con Pago de IVA

- Integración de formato para actualizar de forma masiva pedimentos ya capturados en Millennium.

- Actualización de pantallas de captura de datos generales (ver.13 y 15)

Pedimentos con Pago de IVA

- Pantalla de exclusión de pedimentos en la generación de inventario inicial y descargos

Requerimientos Previos en Sistema

Con el fin de verificar la integridad de la información es necesario ejecutar el siguiente proceso en la versión 13:

Requerimientos Previos en Sistema

Alta de Certificado/Fianza.

Compulsas DS

Se pueden realizar compulsas en la versión 15 integrando el archivo ZIP del SAT a Millennium e Imprimiendo el reporte de compulsa.

Inventario Inicial

Pantalla para generar Informe de Inventario Inicial

Inventario Inicial

Fecha de Corte: Fecha a la cual serán calculados los saldos. - Pedimentos de entrada con fecha de pago mayor serán excluidos. - Descargas realizadas con pedimentos de salida con fecha de pago mayor

serán reasignados al saldo.

Inventario Inicial

Opciones de decimales:

Inventario Inicial

Otras Opciones: - Excluir Equipo: Genera el informe considerando sólo materiales. - Incluir Material Recuperado: Incluye subtipos recuperados (07). - Contemplar pedimento de 5 caracteres como constancia de exportación (AF): Asigna 9s al pedimento, aduana, patente y fracción de todos los activos fijos con pedimentos de 5 caracteres.

Generación de Informe en Pantalla:

Inventario Inicial

La primer pestaña muestra en pantalla la información que será enviada al SAT en el txt.

Inventario Inicial

La pestaña de detalle muestra el desglose de partidas de información que están siendo consideradas en el informe que será enviado al SAT.

Inventario Inicial

El log de revisión contiene todas las incidencias encontradas en partidas de importación que se incluyeron ó que debieron ser incluidas en el informe de inventario inicial.

Inventario Inicial

INCIDENCIAS MAS COMUNES Y CÓMO RESOLVERLAS

Inventario Inicial

PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!! Caso 1: Descargas después de la fecha de corte. PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte ' ABCDEFG' (Fecha Factura: 30/Jul./2013 Fecha Venc: 30/Ene./2015 Fecha Pedim: 30/Jul./2013, Cant Imp: 1097.28 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0.000066 Cant Exp: 1097.28) se vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será incluida en el informe pero debe verificar su data (quizá se cambió de régimen)

Inventario Inicial

PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!! Caso 2: Partidas con saldo. PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte ' ABCDEFG' (Fecha Factura: 16/Jul./2013 Fecha Venc: 16/Ene./2015 Fecha Pedim: 16/Jul./2013, Cant Imp: 3 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0 Cant Exp: 0) se vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será incluida en el informe pero debe verificar su data (quiza se cambió de regimen)

Inventario Inicial

PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!! Caso 3: Problemas con decimales. PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte ' ABCDEFG' (Fecha Factura: 19/Jul./2010 Fecha Venc: 19/Ene./2012 Fecha Pedim: 19/Jul./2010, Cant Imp: 1100.9376 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0 Cant Exp: 1100.937546) se vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será incluida en el informe pero debe verificar su data (quiza se cambió de regimen)

Inventario Inicial

Consulta de Parte en versión 13 de dicho pedimento aparece SALDADA (Aquí la confusión)

Inventario Inicial

Solución: Seleccionar la partida y dar clic en Restaurar Descargas.

Inventario Inicial

CALCULO DE IMPORTE M.N.

Inventario Inicial

Solución: Identificar el pedimento y dar clic en cálculo m.n.

Inventario Inicial

FRACCIÓN ERRONEA O VACÍA.

Inventario Inicial

Solución: Ejecutar los siguientes procesos en la versión 15 (disponibles también en la opción de Equipo):

Inventario Inicial

Solución: Si hay incidencias después de realizar correcciones (ó en caso de que la fracción se encuentre vacía), se deberá actualizar por medio del siguiente layout:

Inventario Inicial

PEDIMENTO INEXISTENTE.

Inventario Inicial

Solución: Ejecutar los siguientes procesos en la versión 13

Tipo: 1 – Entradas, 2 - Salidas, 3 - Entradas Equipo, 4 - Salidas Equipo

Inventario Inicial

ANEXO 22 Armado de pedimento: Periodo Anual 2 dígitos (ejemplo: 15) Aduana 2 dígitos (ejemplo: 19) Patente 4 dígitos (ejemplo: 3259) Dígito del periodo anual 1 digito (ejemplo: 5) Consecutivo del pedimento 6 dígitos (ejemplo: 000001) Pedimento: 151932595000001

Inventario Inicial

Aplicación de Informe

1.- Se selecciona el informe a aplicar 2.- Clic en Aplicar Informe 3.- Se ingresa el folio proporcionado por el SAT

Informe Aplicado

Inventario Inicial

Corrección de Informe

1.- Se genera un nuevo informe. 2 – Se selecciona el informe a aplicar 3.- Clic en Corregir Informe 4.- Se ingresa el nuevo folio proporcionado por el SAT

Inventario Inicial

Validación de Únicos

Descargos

Pantalla para generar Informe de Descargos

Descargos

Opción de Descargas Anticipadas

Descargos

Dependiendo el número de destinos aduanales utilizados en el periodo será el número de archivos txt generados que deberán subirse al SAT.

El botón Ident. Destinos del Periodo mostrará en el listado los supuestos destinos aduanales encontrados en el periodo seleccionado que serán generados.

Generación de Informe en Pantalla:

Descargos

La primer y segunda pestaña muestran en pantalla la información que será enviada al SAT en el txt.

Descargos

La pestaña de detalle muestra el desglose de partidas de información que están siendo consideradas en el informe que será enviado al SAT.

Descargos

El log de revisión contiene todas las incidencias encontradas en facturas de exportación y en partidas de importación

Consulta de Informes Generados

Descargos

Aplicación de Informes

Descargos

1.- Selección de destino 2.- Selección de Informe 3.- Clic en Aplicar Informe 4.- Ingresar Folio del SAT

Corrección de Informes

Descargos

1.- Generar nuevo informe 2.- Selección de destino 3.- Selección de Informe 4.- Clic en Aplicar Informe 5.- Ingresar Folio del SAT

Validación de Informe

Descargos

1.- Clic en Ident. Exp. 2.- Selección de Factura 3.- Clic en Ver Descargos

Validación de Informe

Descargos

Entradas descargadas de la factura seleccionada previamente

Validación de Informe – Exclusiones

Descargos

Validación de Informe – Exclusiones

Descargos

Validación de Informe - Reporte

Descargos

Validación de Informe - Reporte

Descargos

Saldos Iniciales Para las Empresas certificadas a Dic/14 - Original y 2 correcciones más hasta abril 2015 (consultarlo con asesores) Descargos - Correcciones ilimitadas en cascada Las empresas que están pagando IVA en los temporales (y se certificarán) ó por medio de fianza, no esta claro si pueden subir original y 2 correcciones de los saldos iniciales

Información Adicional

Gracias por su atención