MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución … · 2014. 4. 23. · 1 subsistencia a...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE1

03/01/2014

12:33.18

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONALENTIDAD:

2 1 02/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q., Pago facturas 3124317 y

3124316 por servicio de energía

eléctrica del Palacio Legislativo del

13/11 al 13/12/2012, autorizado por el

señor Director Administrativo (e) con

memorando No. 9404-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 15,181.01EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 15,181.01 15,181.01 0.00


E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041

por servicio de energía eléctrica de las

oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif.

Acuarius, del 30/10 al 29/11/2012,

autorizado por el señor Dir.

Administrativo (e) con Memorando No.

9405-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 108.30EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 108.30 108.30 0.00

8 7 02/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago

factura 4090041 por servicio de agua

potable en las oficinas del Dispensario

Médico de la Asamblea, correspondiente

al periodo del 22/11 al 21/12/2012,

autorizado por Dir. Adm. Memorando

No.9406-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 481.16EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 481.16 481.16 0.00


E.E.Q., pago factura 3124162 por

servicio de energía eléctrica del edificio

Dinadep correspondiente al período del

13/11/2012 al 13/12/2012. autorizado

por el Director Administrativo(E), con

memorando 9523-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,486.22 1,486.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE2

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





POTABLE Y SANEAMIENTO, pago

factura 4090043 por consumo de agua

en la casa para uso de la Escolta

Legislativa, correspondiente al período

del 22/11/2012 al 21/12/2012.

Autorizado por el Director

Administrativo(E), Mem.

9407-DA-AN-2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 420.50 420.50 0.00

58 17 03/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS

ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil

del 12 al 13 de diciembre de 2012,

autorizado por el señor Director

Administrativo, referencia Memorando

Nº. 820-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 105.00POMA CARGUA

CARLOS ENRIQUEZ

0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

59 18 03/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN

NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos

y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a

rendir cuentas para combustiuble en la

comisión a Guayaquil, del 27 de

diciembre 2012 al 2 de enero de 2013,


Administrativo, referencia Oficio

Nº.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.

SSAPROBADO 0.00 655.00CUEVA FIGUEROA

HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

60 19 03/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON

JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Machala, del

26 de diciembre de 2012 al 2 de enero

de 2013, autorizado por el señor

Director Administrativo, referenciua

Oficio Nº. 358-RVSVAN-012.

SSAPROBADO 0.00 525.00HERRERA REVELO

WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE3

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



61 20 03/01/2013 DEV NOR OGA MARYORI YAHAIRA LOOR

GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Santa Cruz




Nº. 001449-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00MARYORI

YAHAIRA LOOR

GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

62 21 03/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN

ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y

1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del

14 al 18 de diciembre de 2012,



Nº. 2707-AN-AG-DP-12.

SSAPROBADO 0.00 385.00ORDONEZ

ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00

63 22 03/01/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA

JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Quito, del 19

al 21 de diciembre de 2012, autorizado

por el señor Director Administrativo,

referencia Memorando Nº.

01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00TAMAYO

ARELLANO PAOLA

JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

65 23 03/01/2013 DEV NOR OGA ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2

días de viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Quito, del 19 al 21 de

diciembre de 2012, autorizado por el

señor Director Administrativo, referencia

Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00ESPIN COBO ANA

KAREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

66 24 03/01/2013 DEV NOR OGA MAMALLACTA SHIGUANGO

PEDRO ARTURO, pago de 2 días de

viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de

Quito, del 19 al 21 de diciembre de

2012, autorizado por el señor Director


Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00MAMALLACTA

SHIGUANGO PEDRO

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE4

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



67 64 03/01/2013 DEV NOR TRF UNION INTERPARLAMENTARIA,

Pago correspondiente a la contribución

al presupuesto del año 2013 equivalente

a 18500 francos suizos, pago autorizado

por el señor Presidente de la Asamblea

Nacional con memorando No.

PAN-FC-2012-0388 y con sumilla

inserta del señor Dir. Financiero.

SSAPROBADO 0.00 20,190.00UNION

INTERPARLAMENT

ARIA

INT0000001474 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 580204 0000 001 0 20,190.00 20,190.00 0.00

68 25 03/01/2013 DEV NOR OGA CEDENO CORNEJO MARIA

CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y

1 subsistencia a la ciudad de Quito, del




Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00CEDENO CORNEJO

MARIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

69 26 03/01/2013 DEV NOR OGA IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2






SSAPROBADO 0.00 225.00IZA LUCERO

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

70 27 03/01/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT

LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1





01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00GALLEGOS JACOME

ROBERT LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

71 28 03/01/2013 DEV NOR OGA MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR,

pago de 2 días de viáticos y 1





01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00MOLINA PANTOJA

PAOLO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE5

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



72 29 03/01/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN

FERNANDO, pago de 2 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del




Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00MOSQUERA

GAVILANEZ EDWIN

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

73 30 03/01/2013 DEV NOR OGA CERCADO GUERRA ANA

MERCEDES, pago de 2 días de viáticos





Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00CERCADO GUERRA

ANA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

74 31 03/01/2013 DEV NOR OGA ORTIZ MAZA MARGARITA

ARACELY, pago de 2 días de viáticos y





Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00ORTIZ MAZA

MARGARITA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

75 32 03/01/2013 DEV NOR OGA PESANTEZ VINTIMILLA MARIA

XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1





01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00PESANTEZ

VINTIMILLA MARIA

XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

76 33 03/01/2013 DEV NOR OGA LAFEBRE PESANTEZ DELIA

MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1





01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00LAFEBRE

PESANTEZ DELIA

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE6

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1





01464-DUPC-2012.


YAHAIRA LOOR

GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

78 35 03/01/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA

CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos





Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00BASURTO

ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

79 36 03/01/2013 DEV NOR OGA YANDUN FARFAN JOSE GERMAN,






01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00YANDUN FARFAN

JOSE GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

80 37 03/01/2013 DEV NOR OGA FLORES VILLALVA JOSE ELIAS,






01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00FLORES VILLALVA

JOSE ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

81 38 03/01/2013 DEV NOR OGA OJEDA VALAREZO TANIA

VERONICA, pago de 2 días de viáticos





Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 225.00OJEDA VALAREZO

TANIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE7

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



82 39 03/01/2013 DEV NOR OGA MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN,






01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00MEZA CHALEN

IRVIN WILLIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

83 40 03/01/2013 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago

de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la





SSAPROBADO 0.00 175.00PAZOS

VILLARREAL

GLENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

84 41 03/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH

DANIELA, pago de 2 días de viáticos y





Nº. 01464-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 175.00ENRIQUEZ LOAIZA

ELIZABETH

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

87 11 03/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL, pago factura 12366165, por

servicio telefónico celular para los

Asambleístas y varios funcionarios de la

Asamblea Nacional, autorizado por el

Director Administrativo(E), con


Prórroga Of. No. 2984-AN-AG-FT-12.

SSAPROBADO 0.00 13,094.34CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI

1791251237001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,094.34 13,094.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE8

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CONECEL, pago factura 252210 , por

servicio telefónico para los Asambleístas

y varios Funcionarios de la Asamblea

Nacional, prórroga firmada el

14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado




ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI

1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 12,928.21 12,928.21 0.00



CONECEL, Pago factura 12363057 por

servicio de internet inhalámbrico de dos

líneas en uso de la Dirección Financiera

del 2 noviembre al 1 diciembre 2012,


Administrativo (e) con memorando No.

9156-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 99.00CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00

92 85 03/01/2013 DEV NOR OGA HARO AGUIRRE SEGUNDO

GONZALO, reembolso por pago de

servicio telefónico de las líneas del

Edificio Dinadep, autorizado por el

Director Administrativo(E), Mem.

9511-DA-AN-2012, Referencia

Memorando No. DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 66.58HARO AGUIRRE

SEGUNDO

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 66.58 66.58 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo,




Nº. 9371-DA-AN-2012.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE9

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



96 43 03/01/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,


subsistencia a la ciudad de Cuenca, del

28 de diciembre 2012 al 3 de enero de


Administrativo, referencia Oficio Nº.

1123-SEAN-12.

SSAPROBADO 0.00 455.00TIUMA YAMBAY

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

97 44 03/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,

pago de 105.00 por 1 día de viático y 1

subsistencia; y, 50.00 como fondo a

justificar para combustible en la

comisión a la ciudad de Guayaquil, del

13 al 14 de diciembre 2012, autorizado



9231-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 155.00MENA AGUILERA

EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

98 45 03/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON

EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Manta, el 21 de diciembre


GUSTAVO Administrativo, referencia

Memorando Nº. AN-ST-981-2012.

SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ ESCOBAR

BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

99 50 03/01/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN

FERNANDO, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Manta, el 21 de diciembre


Director Administrativo, referencia

Oficio Nº. 1137-SEAN-12.

SSAPROBADO 0.00 75.00CORDERO CUEVA

JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

100 51 03/01/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO,

pago de 1 día de viático y 1 subsistencia

a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de

diciembre 2012, autorizado por el señor


Oficio Nº. 170-AN-AA-12.

SSAPROBADO 0.00 225.00AGUILAR PLACIDO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE10

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

101 52 03/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Manta, del 20

al 21 de diciembre 2012, autorizado por

el señor Director Administrativo,

referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.

SSAPROBADO 0.00 135.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

102 53 03/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN


la ciudad de Manta, el 21 de diciembre



1138-SEAN-12.

SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA

EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

103 54 03/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de

1 subsistencia a la ciudad de Manta, el

21 de diciembre 2012, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 45.00ARCOS VALLEJOS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

111 105 03/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ NUNEZ ZOILA

FATIMA, Asambleísta por Manabí,

reembolso por adquisición de pasaje

aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir

a la sesión 209 del 13 de diciembre de

2012, autorizado por el Director

Administrativo(E), con memorando

DA-9359-2012.

SSAPROBADO 0.00 63.34GONZALEZ NUNEZ

ZOILA FATIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 63.34 63.34 0.00

113 108 03/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL,

funcionario Dir. Comunicación,

reembolso por pago de transporte

terrestre,utilizado en la comisión

realizada a las ciudades de Cuenca del

13 al 14 de septiembre y Machala del 23

al 25 de septiembre/2012, autorizado por

el Director Administrativo(E), con

Memor. DA-9313-2012.

SSAPROBADO 0.00 180.00HARO HARO

ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE11

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MERCEDES, Responsable Casa

Legislativa Imbabura, reembolso por

servicio de agua y luz de la Casa

Legislativa de Imbabura, autorizado por




ANA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 131.81 131.81 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 29.25 29.25 0.00

116 109 03/01/2013 DEV NOR OGA ONATE ONATE VERONICA

GRICELA, funcionaria de Dir.

Participación Ciudadana, reembolso por

compra de pasaje aéreo en la ruta

Quito-Manta para asistir a evento Foro

Ciudadano el sábado 27/10/2012,

autorizado por el Director


DA-8135-2012.

SSAPROBADO 0.00 88.02ONATE ONATE

VERONICA

GRICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 88.02 88.02 0.00

118 110 03/01/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura

123936 por provisión de agua purificada

a las diferentes dependencias de la



memorando 9190-DA-AN-2012. Ref.

Mem. s/n suscrito por Xavier Viera,

Servicios Generales.

SSAPROBADO 0.00 2,983.94GAMAPRODU S.A.1791313372001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 2,983.94 2,983.94 0.00

122 55 03/01/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL

HERNAN, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Manta, del 20

al 21 de diciembre 2012, autorizado por



SSAPROBADO 0.00 105.00NUNEZ CAILLAGUA

MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE12

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



123 56 03/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, pago de 1

día de viático y 1 subsistencia a la

ciudad de Manta, del 20 al 21 de




SSAPROBADO 0.00 105.00LEON FLORES

WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

124 57 03/01/2013 DEV NOR OGA TORRES RAMON LENIN RAMIRO,


a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de




SSAPROBADO 0.00 105.00TORRES RAMON

LENIN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

126 104 03/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago

factura 47872 por adquisición de pasaje

aéreo en la ruta Quito-Rio de

Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista

Irina Cabezas, autorizado por el Diretor


9271-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,988.80ECUADORIAN

TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,988.80 1,988.80 0.00

128 93 03/01/2013 DEV NOR OGA TERRADIVERSA THE TRAVEL

CENTER CIA. LTDA, pago facturas

11490 y 11491, por servicio de

transporte para miembros de la Junta

Directiva del Parlamento

Latinoamericano, solicitado por la Dir.

de Rel. Internacionales, autorizado por

el Dir. Administrativo(E) con Orden

736-2012 memorando

9121-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,720.05TERRADIVERSA

THE TRAVEL

CENTER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 4,720.05 4,720.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE13

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



135 125 04/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE

COMERCIO, REPRESENTACION Y

SERVICIOS S.A.,Pago factura 2404

limpieza edificio Alameda II, 9no. piso

Acuarius, dormitorios Escolta

Legislativa, Dispensario Médico y Sala

Capacitación, autorizado por Dir.

Administrativo(E),Mem.9272-DA-AN-2

012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.

SSAPROBADO 0.00 12,764.85INTERIORESKLC

COMPANIA DE

COMERCIO,

1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,764.85 12,764.85 0.00



SERVICIOS S.A., pago facturas 2429,

2428 por limpieza de oficinas de Sala de

Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y

vivienda de la Escolta Legislativa, orden

1040 y 1060 del 2012, autorizado por el

Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y

8641-(DA-AN-2012).


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 6,183.92 6,183.92 0.00


DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago


aéreo ruta

Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la

Asambleísta María Augusta Calle,



9270-DA-AN-2012.


TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,158.40 1,158.40 0.00

142 130 04/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, fondo a justificar para gastos

de combustible en el recorrido a todas

las provincias del 4 al 24 de enero de

2013, autorizado por el señor

Administrador Geenral en Oficio Nº.

0014-SEAN y el señor Director

Financiero.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE14

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



143 86 04/01/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR

GABRIEL, reembolso por gastos de

combustible y peajes en la comisión a la

Provincia del Carchi del 4 al 6 de


señor Director Administraativo con

Memorando Nº. DA-9158-2012.

SSAPROBADO 0.00 20.77ESPINOZA

VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.77 10.77 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

144 94 04/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON

BENJAMIN, reembolso por gastos de

peajes en la comisión realizada a la

ciudad de Tulcán del 10 al 11 de


señor Director Administratvio con


SSAPROBADO 0.00 9.20CLAUDIO CHICAIZA

MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

145 112 04/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON

FABRICIO, reembolso por gastos de

combustible y peajes en la comisión a la

Provincia del Carchi, del 9 al 11 de


señor Director Administrativo con


SSAPROBADO 0.00 27.20HERRERA

MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.20 8.20 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00

147 115 04/01/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,

reembolso por gastos de peajes en la

comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10


por el señor Director Administrativo con


SSAPROBADO 0.00 9.20VARELA FLORES

WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE15

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



148 117 04/01/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN

PATRICI, reembolso por gastos de

combustible y peajes en la comisión a

las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del

6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado



SSAPROBADO 0.00 24.01VELOZ ADRIAN

CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 19.01 19.01 0.00

149 121 04/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,

reembolso por gastos de combustible y

peajes utilizados en la comisión a la

ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de


señor Administrador General en Oficio

Nº. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.

SSAPROBADO 0.00 154.85CUEVA ERAZO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.85 9.85 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 145.00 145.00 0.00



peajes en la comisión a la ciudad de

Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de


Administrativo con Memorando Nº.

DA-9358-2012.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 56.00 56.00 0.00

151 146 04/01/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

AEROGAL, pago factura 180301 por

adquisición de 3 chequeras corporativas

nacionales, autorizado por el señor

Director Administrativo (e) con

Memorando No. DA-9363-2012.

SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE16

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago

facturas 53307 y 53563 por adquisición

de pasajes aéreos rutas:

Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá

-Guayaquil para asambleístas María

Augusta Calle y Vicente Taiano,

autorizado por Dir. Adm. con

memorando No. 9269 y

9288-DA-AN-2012.


TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,240.02 1,240.02 0.00

161 127 04/01/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN

BALTAZAR, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a las ciudades de Ambato

y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre



Nº. AN-ST-987-2012.

SSAPROBADO 0.00 135.00CAMPANA JACOME

LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

162 131 04/01/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE

JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a las ciudades de Ambato y

Riobamba, del 27 al 28 de diciembre



Nº. 853-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 135.00VELASQUEZ

NICOLALDE

JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

163 132 04/01/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE VILLAGOMEZ

JORGE, pago de 1 día de viático y 1


Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012,



Nº. 853-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 105.00VILLAFUERTE

VILLAGOMEZ

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE17

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



164 133 04/01/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER

ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Guaranda,

del 27 al 28 de diciembre 2012,



Nº. AN-ST-988-2012.

SSAPROBADO 0.00 135.00VASQUEZ AGUILAR

WILMER ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

165 134 04/01/2013 DEV NOR OGA LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago

de 1 día de viático y 1 subsistencia a la

ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de




SSAPROBADO 0.00 135.00LUIS EFREN DUQUE

DAVILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

166 152 04/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago

de 525.00 por 7 días de viáticos y 1



comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2

al 9 de enero de 2013, autorizado por el


Oficio Nº. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

167 156 04/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS

OSWALDO, 875.00 por 12 días de

viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como

fondo a justificar para combustible en la

comisión a Machala y Loja, del 21 de

diciembre 2012 al 2 de enero de 2013,



370-RVSVAN-012.

SSAPROBADO 0.00 1,125.00VILLEGAS RAMOS

LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE18

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



168 157 04/01/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO

VICENTE, pago de 7 días de viáticos y

1 subsistencia a la ciudad de Machala,

del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado


referencia Oficio Nº.

370-RVSVAN-012.

SSAPROBADO 0.00 525.00UBILLUS

GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

169 158 04/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,


subsistencia a la ciudad de Guayaquil,


por el señor Director ADministrativo,


119-SEG-PV-AN-JCC-2012.

SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA

RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

171 170 04/01/2013 DEV NOR OGA EXPEDICIONES APU LLACTA CIA.

LTDA., Pago factura 11345 y 11344

por servicio de transporte para los

miembros de la Comisión de Seguridad

Ciudadana del Parlamento

Latinoamericano, autorizado por el señor

Director Administrativo (e) con Orden

No. 737-2012 y Mem.

9122-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 5,200.04EXPEDICIONES APU

LLACTA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 5,200.04 5,200.04 0.00

173 172 04/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago

factura 3154 por publicación realizada el

viernes 7 de diciembre 2012 referente a

la convocatoria para proceso alojamiento

de funcionarios que apoyan procesos

participación en 128 Asamblea Unión

Interparlamentaria, autorizado por Dir.

Adm. 9120-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 270.00EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 270.00 270.00 0.00


ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a

la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de



Memorando Nº. 9415-DA-AN-2012.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE19

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00



1 subsistencia del 27 de diciembre 2012



Memorando Nº. 2718-AN-AG-DP-12.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

177 176 04/01/2013 DEV NOR OGA VANSERVICE INTERNACIONAL

CIA. LTDA., Pago factura 5009 por

servicio de transporte en la ciudad de

Cuenca para movilización de delegación

del Congreso Perú en su visita oficial a

Ecuador, solicitado por el señor Galo

Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con

Orden No. 1168-2012 y Mem.

9099-DA-AN-2012,

SSAPROBADO 0.00 1,200.00VANSERVICE

INTERNACIONAL

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

179 178 04/01/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,

Pago factura 145 por alquiler de una

furgoneta para servicio de transporte de

la delegación del Parlamento de

Indonesia en su visita oficial a Ecuador,


Administrativo (e) con orden No.

1089-2012 y Memorando No.

8681-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 750.00AVALOS RIVERA

LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

181 180 04/01/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA

CAROLINA, Pago factura 1 por servicio

de lavado de la mantelería, lazo y cubre

sillas del mes de octubre y noviembre de

2012, autorizado con orden No.


9185-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 981.50MENDEZ ESPINOZA

ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 981.50 981.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE20

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Pago factura 157 por servicio de

transporte del personal por presentación

del Punto de Encuentro Ciudadano en la

Feria de Durán del 5 al 14 de octubre de

2012, autorizado por Dir. Administrativo

(e) con Orden No. 936-2012 y Mem.

9276-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVALOS RIVERA

LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

188 187 04/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA HOTELERA LUCUPA


servicio de coffe break ofrecido a la

delegación del Congreso de Perú en su

visita oficial al Ecuador en reunión de

Asambleístas de frontera, autorizado por

Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y

Mem. 8957-DA-AN-2012.


HOTELERA LUCUPA

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 329.45 329.45 0.00

190 189 04/01/2013 DEV NOR OGA VIZUETE QUILLUPANGUI

ALEJANDRO JAVIER, Pago factura

4496 por mantenimiento de los

ascensores instalados en el edificio

Alameda II, correspondiente al mes de

octubre de 2012, autorizado por el señor

Dir. Administrativo (e) con Memorando

No. 9328-DA-AN-2012. Orden

Prestación Servicios No. 166

SSAPROBADO 0.00 400.00VIZUETE

QUILLUPANGUI

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


CLAUDINE, reembolso por consumo de

luz y agua potable de la Casa Legislativa

del Guayas, autorizado por el Director


9203-DA-AN-2012.


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 28.14 28.14 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 172.10 172.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE21

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



193 191 04/01/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A., Pago factura 104907 por

alineación y balanceo de llantas del

vehículo Chevrlet D´MAX Placas

PEI-4609 asignado a la Unidad de

Transportes de la Asamblea Nacional,


Administrativo (e) con Memorando

No.9209-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 21.79AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 21.79 21.79 0.00


CLAUDINE, reembolso por consumo de

agua potable de la Casa Legislativa del

Guayas correspondiente al mes de

noviembre de 2012, autorizado por el




ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 41.09 41.09 0.00

195 141 04/01/2013 DEV NOR OGA RAMIREZ GANGOTENA CARLOS

ALBERTO, pago factura 415 por

provisión del servicio de conservación y

restauración de las actas originales de

1831 a 1979 de la Asamblea Nacional,

proceso MSC-AN-08-2012, autorizado

por el Director Administrativo(E),

Mem.9104-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 13,650.17RAMIREZ

GANGOTENA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530230 0000 001 0 13,650.17 13,650.17 0.00

197 196 04/01/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,

Pago factura 85 por mantenimiento

preventivo de los equipos de los

consultorios de odontología

correspondiente al mes de noviembre de

2012, autorizado por el señor Dir.

Administrativo (e) Mem.

9382-DA-AN-2012, Ref. Orden

Servicios No. 684.

SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA

CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE22

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






en la ruta Macas-Quito-Macas,



DA-9522-2012.

SSAPROBADO 0.00 172.20ECUADORIAN

TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 172.20 172.20 0.00

201 137 04/01/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias

facturas por adquisición de pasajes

aéreos en las rutas

Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito,

Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y

Quito-Manta-Quito. Autorizado por el


memorando DA-9520-2012.

SSAPROBADO 0.00 858.19EUROVIAJES TUR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 858.19 858.19 0.00

203 202 04/01/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA

RAQUEL, pago factura 2508 por

empastados de documentación de la

Adinistración General, autorizado por el


memorando No. 9070-DA-AN-2012,

Orden No. 911-2012.

SSAPROBADO 0.00 500.00BONILLA ACOSTA

EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

204 139 04/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN

ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510

por mantenimiento correctivo

hidroneumático de agua potable y del

sistema hidráulico contra incendios del

Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077

del 2012, autorizado por el Director

Administrativo(E), con memorando 9229

y 9400-(DA-AN-2012).

SSAPROBADO 0.00 3,695.00CALDERON SALAS

ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 3,695.00 3,695.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE23

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



211 209 07/01/2013 DEV NOR OGA ELECTROCOMREP CIA. LTDA.,


mantenimiento preventivo semestral de 2

sistemas de rayos X, y 5 arcos detector

de metales correspondiente al segundo

periodo semestral del 2012, Orden

Prestación Servicios No. 1152,

autorizado por Dir. Adm. Mem.

9601-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,700.00ELECTROCOMREP

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

213 212 07/01/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA

PAULINA, Pago factura 500 por

servicios profesionales como locutora de

la Radio Legislativa correspondiente a

noviembre de 2012, según contrato

suscrito 29/12/2011, autorizado por el


memorando No. 832-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 650.00CARRERA

BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

215 214 07/01/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO

CARLOS, Pago factura 298 por

mantenimiento para cámaras de

seguridad de los edificios Dinadep y

Alameda II, correspondiente al cuarto

trimestre del 2012, autorizado por el

señor Dir. Administrativo (e) con

Memorando No. 9602-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 900.00TOCTAGUANO

TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 900.00 900.00 0.00

219 217 07/01/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ BURGOS MARCO

SANTIAGO, pago factura 226 por

gigantografías en lona branner de 2m. X

6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X

0.30m., orden 1194-2012, solicitado por

el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el

Director Administrativo(E).

Mem.9199-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 580.00HERNANDEZ

BURGOS MARCO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 580.00 580.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE24

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



220 218 07/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A., pago factura 39050

por renovación de Licencias Kaspersky,

orden 1071-2012, solicitado por el señor

Reynaldo Gaibor. Autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 825.00GRUPO

MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 825.00 825.00 0.00

221 210 07/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO

AUGUSTO, pago factura 892 por

elaboración de 4 facsímiles de la

Constitución de 1906 orden 125-2012,

solicitado por el Ing. César Pólit.



9279-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,982.00MARTINEZ

ESPINOSA RAMIRO

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 2,982.00 2,982.00 0.00

225 223 07/01/2013 DEV NOR OGA MEPALECUADOR S.A., Pago factura

9573 por arreglo de las bandejas de las

estanterías compactas que se encuentran

en el Archivo Biblioteca, autorizado por

el señor Director Administrativo (e) con

Orden No. 1165-2012 y Memorando

No. 9169-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 356.00MEPALECUADOR

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 356.00 356.00 0.00

226 222 07/01/2013 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago

factura 6981 por alquiler de pantalla

LED y puente de estructura reforzada de

truss, para la presentación de la

Constitución de 1812, orden 1149-2012,

solicitado por la señora Julia Ortega,


Administrativo(E). Mem.

8986-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,962.50DIGITALIGHT CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 2,962.50 2,962.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE25

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



227 224 07/01/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ PAREDES CARLOS

ALFREDO, pago factura 266 por

compostura del Sartén Basculante

Electrolux del comedor de la Asamblea

Nacional, orden 955-2012, solicitado por

la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado


Mem. 223-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 150.00ALVAREZ PAREDES

CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

239 238 07/01/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por

gastos de administración, alícuota

extraordinaria del local 1 y 2 de la planta

baja del Edif. Bco. Previsora

Portoviejo que ocupa Casa Legislativa

de Manabí, autorizado por el señor Dir.

Adm. Memorando No.

9347-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 948.02CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 948.02 948.02 0.00

246 244 07/01/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN, Pago factura 606 por servicios

profesionales como Director Técnico de

la construcción del Complejo Legislativo

del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde

el 16/10/2012 plazo un año, autorizado

por el Administrador General y Dir. Fin.

sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.

SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA

VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00

247 236 07/01/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA

CARLOTA, pago factura 656 por

arrendamiento de una casa para

dormitorios del personal de la Escolta

Legislativa, período del 26/11 al 26/12

del 2012, resolución 195-AN-2012,

firmado el 26/07/2012, autorizado por el


9606-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO

LUCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE26

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDO, pago de 1 día de viático y





Oficio Nº. 1159-SEAN.


JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00



la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de



1162-SEAN.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29

de diciembre de 2012, autorizado por el




JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00



la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de



1160-SEAN.


JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

261 232 07/01/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO

ABSALO, pago de 1 día de viático y 1


Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de



1158-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 105.00MORALES RAMIREZ

EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE27

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BENJAMIN, pago de 1 día de viático y







MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00









EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


1 día de viático y 1 subsistencia a las

ciudades de Ambato y Riobamba, del 27



referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.


JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

265 237 07/01/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO

COLON, pago de 2 días de viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de Ambato,

Santo Domingo de los Tsáchilas y

Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013,



Nº. 9622-DA-AN.

SSAPROBADO 0.00 175.00BOLANOS OBANDO

ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

266 240 07/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de

1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el

4 de enero de 2013, autorizado por el


Memorando Nº. 03-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 45.00HARO HARO IVAN

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE28

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



267 243 07/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y

REASEGUROS CENTRO SEGUROS

CENSEG S.A., pago factura 54328 por

inclusión de equipo electrónico, poliza

204, anexo 885, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 194.20COMPANIA DE

SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 194.20 194.20 0.00

270 245 07/01/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,

pago factura 3933 por servicio de

publicación de banner animado con

enlace a la página web de la Asamblea

Nacional por el mes de noviembre de

2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1

año. Autorizado por el Director


9033-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO

COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00

273 272 08/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP,

Pago factura 10792 por adquisición de

boletos durante el mes de noviembre de



DA-9137-2012.

SSAPROBADO 0.00 48,146.98EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 48,146.98 48,146.98 0.00


NEPTALI, pago de175.00 por 2 días de



comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5

de enero de 2013, autorizado por el


Oficio Nº. 133-SEGPV-AN-JCC.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE29

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



275 254 08/01/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR

ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1





127-SEGPV-AN-JCC-2013.

SSAPROBADO 0.00 525.00ALBA

CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a

las ciudades de Ambato, el 4 de enero de



Nº. 03-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00







AN-ST-0001-2013.


LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00







9635-DA-AN-.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

280 251 08/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,


subsistencia a la ciudad de Portoviejo,




9635-DA-AN.

SSAPROBADO 0.00 175.00LOJA DELGADO

RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE30

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y

1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7



Memorando Nº. AN-ST-0003.


WILMER ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00


BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Machala,



referencia Memorando Nº. AN-ST-0002.


LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00


NEPTALI, pago de525.00 por 7 días de



comisión a la ciudad de Guayaquil, del

9 al 16 de enero de 2013, autorizado por


referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


S.A., Pago facturas 104911 y 103585

por mantenimiento de vehículos Grand

Vitara placas PEN-933 asignado a la

2da. Vicepresidenica y Vitara placas

PBL-5627 asignado a la Seguridad

Presidencia, autorizado por Dir.

Administrativo (e) con Mem. 9208 y

9210-DA-AN-2012.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 277.46 277.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE31

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



286 269 08/01/2013 DEV NOR OGA TORRES MACAS FAVIAN

GONZALO, pago factura 662 por

mantenimiento de pintura de los edificios

de la Asamblea Nacional

correspondiente a la planilal Nº 9,

contrato firmado por 1 año, autorizado



SSAPROBADO 0.00 19,715.11TORRES MACAS

FAVIAN GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 19,715.11 19,715.11 0.00

289 288 08/01/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES, Pago factura 3974

por mantenimiento de los 35.000 kms. el

vehículo Bus Interactivo placas

XEA-410, autorizado por el señor

Director Administrativo (e9 con


SSAPROBADO 0.00 291.02TALLERES Y

SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 291.02 291.02 0.00

294 268 08/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura

857 por contratación de un banner

publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012,

proceso MC-AN-06-2012, contrato

firmado el 25/06/2012, plazo 1 año,



8990-DA-AN-3012.

SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


ALFONSO, Pago factura 3507 por

mantenimiento preventivo del grupo

electrógeno instalado en Eidf. Palacio

Legislativo (generadores y tableros de

transferencia) autorizado por Dir. Adm.

con Orden No. 1066-2012 y Mem.

9327-DA-AN-2012.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 3,847.10 3,847.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE32

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDO, pago de 14 días de

viáticos y 2 subsistencias a Azuay,

Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,

Tungurahua, Pastaza, Imbabura y

Carchi, del 4 al 17; y, del 21 al 22 de

enero de 2013, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 1,725.00ADATTY ALBUJA

EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,725.00 1,725.00 0.00



CONECEL, pago factura 12363162 por

chips con servicio de datos utilizado

para las tranmisiones de audio a través

del equipo CONREX en la Radio de la

Asamblera Nacional, autorizado por el

Director Administrativo(E),

Mem.9361-DA-AN-2012.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

311 292 08/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ ANDRADE BYRON

EDUARDO, pago de 18 días de viáticos

y 1 subsistencia a Azuay, Cañar,

Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,


Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,



0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00RUIZ ANDRADE

BYRON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

312 293 08/01/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago

de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a

Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas,

Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza,

Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero




SSAPROBADO 0.00 1,295.00ALVARADO ANGEL

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE33

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ABSALO, pago de 18 días de viáticos y

1 subsistencia a Azuay, Cañar,






0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00MORALES RAMIREZ

EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


HERNAN, pago de 18 días de viáticos y







0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00NUNEZ CAILLAGUA

MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

315 297 08/01/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO,


subsistencia a Azuay, Cañar,






0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00CORONEL

CHIPUSIG PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

316 299 08/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 18 días de viáticos y







0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,665.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE34

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



317 300 08/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ BAJAÑA FERNANDO, pago








SSAPROBADO 0.00 1,295.00PEREZ BAJA?A

FERNANDO

1716959760 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00









0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00TORRES RAMON

LENIN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

320 303 08/01/2013 DEV NOR OGA GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL,








0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00GOMEZ SOLANO

LUIS ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

321 304 08/01/2013 DEV NOR OGA GUAMAN VIZUETE PATRICIO

JAVIER, pago de 18 días de viáticos y







0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00GUAMAN VIZUETE

PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE35

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











0025-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 1,295.00VARELA FLORES

WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


18 días de viáticos y 1 subsistencia a







SSAPROBADO 0.00 1,665.00ARCOS VALLEJOS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00


EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues,




AN-ST-0006-2013.


BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

325 287 08/01/2013 DEV NOR OGA JURADO VARGAS ROMEL

GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013,



PAN-FC-2013-0004.

SSAPROBADO 0.00 45.00JURADO VARGAS

ROMEL GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE36

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



326 308 08/01/2013 DEV NOR OGA AGUILAR ACOSTA OSCAR


provisión e instalación de elementos de

cableado (datos, video, audio eléctrico)

para el bus interactivo, orden 258-2012,

solicitado por el Ing. Federman Estrada,



9224-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 575.28AGUILAR ACOSTA

OSCAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 575.28 575.28 0.00


ALBERTO, pago facturas 545 y 544 por

instalación de puntos de red para el área

del comedor ubicado en el 2º piso y en la

Presidencia de la Comisión de

Fiscalización, orden 080 y 079 del 2012,


Administrativo(E), Mem. 9225,

9226-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,384.76AGUILAR ACOSTA

OSCAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,384.76 2,384.76 0.00

331 319 08/01/2013 DEV NOR OGA BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago

factura 9509 por reparación de matriz de

video que funciona en el salón Plenario,


Patricio Silva, autorizado por el Director

Administrativo(E), con memornado

9278-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 600.00BPE ELECTRONIC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

332 327 08/01/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,


subsistencia a la ciudad de Azogues, del

5 al 11 de enero de 2012, autorizado por



AN-ST-0007-2013; y reliquidación de

viaticos pagados con CUR 2361.

SSAPROBADO 0.00 145.00OVIEDO ANDINO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 145.00 145.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE37

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



333 330 08/01/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA

LILIANA, Devolución por descuento en

rol, según Memorando Nº.

353-DMCIF-12, suscrito por la Ing.

Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 296.38CUENCA ALEGRIA

VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 296.38 296.38 0.00

334 216 08/01/2013 DEV NOR OGA JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN,

pago factura 53 por alquiler de un

generador de emergencia con panel de

transferencia automática, orden

1174-2012, solicitado por la señora Julia

Ortega. Autorizado por el Director

Administrativo(e), con Mem.

9398-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00JUINA LINCANGO

EDWIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

337 336 08/01/2013 DEV NOR OGA LAFEBRE PESANTEZ DELIA

MARIA, Coordinadora de la Casa

Legislativa del Azuay, reembolso por

compra de pasaje aéreo ruta:

Cuenca-Quito, utilizado para cumplir

funciones dispuestas por el Sr.

Presidente el 27/12/2012, autorizado por

Dir. Adm. con Memorando No.

DA-9611-2013

SSAPROBADO 0.00 119.62LAFEBRE

PESANTEZ DELIA

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 119.62 119.62 0.00

340 339 08/01/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN,

Asambleísta alterno de Dra. Cynthia

Viteri, reembolso por compra de pasaje

aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil

utilizado para asistir a la sesión No. 204

del 22 de noviembre de 2012, autorizado

por el Sr. Dir. Administrativo (e) con


SSAPROBADO 0.00 217.12NAREA MORALES

JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 217.12 217.12 0.00

348 341 08/01/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,

Pago factura 30277 por renta de caseta

corrrespondiente al mes de noviembre de



9223-DA-AN-2012, Orden No.

807-2012 del 17 de agosto de 2012.

SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS

SOLUTIONS S.A.

1791864182001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE38

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

350 328 08/01/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR


provisión e instalación de mampara de

vidrio en la sala de prensa de la

Asamblea Nacional, orden 1109-2012,



Admininistrativo(E), Mem.

9186-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,993.50POZO TORO

WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,993.50 2,993.50 0.00


ALFONSO,pago facturas 3498 por

provisión e instalación de acometida

eléctrica bifásica y 2 breakers de 1X63

amp. en dormitorios de la Escolta

Legislativa,orden 1139-2012,autorizado

por el Director Administrativo(E),Mem.

9133-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 495.10CALDERON SALAS

ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 495.10 495.10 0.00

354 342 08/01/2013 DEV NOR OGA ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN

LEONARDO, pago factura 278 por

impermeabilización en canales de aguas

lluvias y ventana en aluminio en

Diepensario Médico, orden 1145-2012,

solicitado por el Arq. Clipton Fernández,



9399-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,492.00ROMERO

CEVALLOS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,492.00 1,492.00 0.00

357 355 08/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., Asambleísta

alterna del Dr. Juan Carlos Cassinelli,


aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil,

utilizado para asistir a la sesión No. 205

del 27/11/2012, autorizado por el señor


No. DA-9439-2012.

SSAPROBADO 0.00 282.22BRAVO LORENA

LCDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 282.22 282.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE39

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AEROGAL, Pago factura 180530 por

adquisición de chequeras corporativas





GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00



retiro y colocación de cerámica en la

losa cubierta del helipuerto, orden

1187-2012, solicitado por el Arq.

Clipton Fernández, autorizado por el

Director Administrativo(E). Mem.

9402-DA-AN-2012.


CEVALLOS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,324.30 1,324.30 0.00

362 338 09/01/2013 DEV NOR OGA CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR,

pago facturas 655 y 657 por

mantenimiento de bombas sumergibles,

provisión e instalación de colectores y

bajantes de agua lluvia, orden 1053 y

1122, solicitado por el Arq. Clipton

Fernández, autorizado por el Director

Administrativo(E), Mem.9131, 9600-

(DA-AN-2012).

SSAPROBADO 0.00 4,007.00CHILAMA CHILAMA

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 3,787.00 3,787.00 0.00

020 000 001 530404 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

364 363 09/01/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., Pago factura

80224 por mantenimeinto, cambio

estación del ploter del área de

publicaciones, solicitado por el señor

Enrique Moscoso, autorizado por el



No. 9603-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,200.00GRAPHICSOURCE

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE40

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



367 365 09/01/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 127942

por mantenimiento de 7 ascensores del

edificio Palacio Legislativo, del 12 de

noviembre al 6 de diciembre de 2012,



9641-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,116.67COHECO S.A.1790043800001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,116.67 1,116.67 0.00



mantenimiento de 80000 km. vehículo

Chevrolet D´max placas PEI-3105

perteneciente a la Unidad de Transporte

de la Asamblea Nacional, autorizado por




CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 146.74 146.74 0.00

379 371 09/01/2013 DEV NOR OGA FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA,

pago factura 51242 por adquisición de

16 obsequios Institucionales que fueron

entregados a la delegación de Perú,


Galo Ledesma, autorizado por el

Director Administrativo(E) con Orden

No. 1096-2012 y Mem.

8947-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 235.68FOLKLORE OLGA

FISCH CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 235.68 235.68 0.00

380 372 09/01/2013 DEV NOR OGA XEROX DEL ECUADOR S.A., pago

factura 3471 por arreglo de máquina

docucolor 5252 del área de

publicaciones, orden 1056-2012,

solicitado por el señor Enrique Moscoso

O., autorizado por el Director


9129-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 3,985.96XEROX DEL

ECUADOR S.A.

1790007863001 PAULESTIA WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 3,985.96 3,985.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE41

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



382 373 09/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, reembolso

por gastos de combustible utilizados en

la comisión a la ciudad de Manta del 20





WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


COLON, reembolso por gastos de


las Provincias de Cañar, Loja y El Oro




DA-9614-2013.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 59.24 59.24 0.00

384 366 09/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO ACOSTA DIEGO

ROBERTO, pago factura 351 por

fabricación de rampa en hormigón

simple FC=180, para los carros móviles

de los muebles, en el subsuelo del

edificio Dinadep, orden 1074-2012,

solicitado por la Ing. Lissette Alvarez,



9381-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 275.00ROSERO ACOSTA

DIEGO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 275.00 275.00 0.00



construcción de carrileras para horno

electrolux para 10 bandejas, orden

949-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi

Valarezo, autorizado por el Director


8938-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 160.00ALVAREZ PAREDES

CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE42

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



391 390 09/01/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION

Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago

factura 615 por provisión servicio

informativo de la encuesta nacional,

quincenal y la sobremuestra regional

(producto 11) PROCES0

MC-AN-025-2011 contrato firmado

19/12/2012, autorizado por Dir.


9606-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,590.00SANTIAGO PEREZ

INVESTIGACION Y

ESTUDIOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,590.00 2,590.00 0.00




facturas 4208487 y 4209737 por

consumo de agua potable de la

Asamblea Nacional (medidores:

20042083 y 12491650) período del

22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado

por el Director Administrativo(E), Mem.

9719-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 479.94 479.94 0.00

394 392 09/01/2013 DEV NOR OGA MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO,

pago factura 26506 por provisión de

tintas y matrices para las máquinas del

área de publicaciones de la Asamblea

Nacional, PROCESO:

SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra

entrega, autorizado por el Administrador

General. Pago autorizado por Dir. Adm.

con Mem. 9105-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 5,342.00MUNOZ BRAVO

FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 5,342.00 5,342.00 0.00

395 385 09/01/2013 DEV NOR OGA ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN,

fondo a justificar para gastos imprevistos

en la comisión a las Provincias de

Guayas, Manabí, Pichincha,

Chimborazo, Cañar, Azuay y Santa

Elena, del 9 de enero al 14 de febrero de


Administrador General en Memorando

Nº. 01511-DUPC-2012.

SSAPROBADO 0.00 600.00ZUNIGA VEGA

PATRICIO DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE43

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



400 398 09/01/2013 DEV NOR OGA AGHARTSA S.A., pago factura 36713

por servicio de 30 almuerzos brindados a

los miembros de la delegación del

Congreso de Perú en su visita oficial,



9715-DA-AN-2012 y Orden No.

1098-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,105.50AGHARTSA S.A.1791330862001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 1,105.50 1,105.50 0.00


GONZALO, reembolso por servicio

telefónico del edificio Dinadep,

correspondiente al mes de octubre del



9731-DA-AN-2012.


SEGUNDO

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 74.32 74.32 0.00

404 396 09/01/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago factura 3551 y

3552 por arrendamiento de

infraestructura en el cerro Pichincha

para cubrir las comunicaciones de 23

estaciones de radio y mantenimiento e

infraestructura cerro Atacazo, de

diciembre 2012, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00


CARLOS, pago factura 300 por

mantenimiento de los sistemas de

seguridad, detención de incendios, audio

ambiental y control de accesos, cont.

firmado 20/07/2011, prórroga con

of.2672 del 10/07/2012, autorizado por

el Administrador General,

ref.Mem.9645-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 918.68TOCTAGUANO

TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 918.68 918.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE44

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



406 401 09/01/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO

ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ambato, el 4 de enero de



Nº. 9674-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 35.00BAZAN CHARCOPA

GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

407 402 09/01/2013 DEV NOR OGA CANELOS CRUZ MARCELA

PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2012,



1120-PAN-FC-2013-004

SSAPROBADO 0.00 45.00CANELOS CRUZ

MARCELA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

414 381 10/01/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,

Pago factura 953 por arriendo mensual

del inmueble para funcionamiento de la

Dirección Técnica Proyecto Complejo

Legislativo del 23/11 al 23/12/2012,

contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1

año y autorizado por el señor

Administrador Gral. Ref.: Mem.

9640-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN

ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

415 397 10/01/2013 DEV NOR OGA PRENSA LATINA AGENCIA

INFORMATIVA

LATINOAMERICANA ECUADOR

PRELAECUADOR S.A., pago factura

436 por servicio mundial de noticias y

Boletín Electrónico del mes de

diciembre 2012, orden

103-AN-AD-2012 del 01/03/2012 al

31/12/2012, autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.9718-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 500.00PRENSA LATINA

AGENCIA

INFORMATIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE45

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





mantenimiento del sistema de extinción

de incendios, circuito cerrado de

televisión y puertas de seguridad del

palacio Legislativo, con. firmado

08/12/2011, plazo 1 año, Mes: 12



9644-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,041.66TOCTAGUANO

TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,041.66 1,041.66 0.00


FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y

1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 6





MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

422 418 10/01/2013 DEV NOR OGA LATA LEMA WILLIAM FERNANDO,





referencia Memorando

Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.

SSAPROBADO 0.00 525.00LATA LEMA

WILLIAM

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

423 419 10/01/2013 DEV NOR OGA SARMIENTO TRUJILLO ANGEL


1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,




Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.

SSAPROBADO 0.00 525.00SARMIENTO

TRUJILLO ANGEL

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00







9680-DA-AN-2013.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE46

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

433 427 11/01/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA

ANADELA,Pago 2 días de viáticos a

Madrid España 22 al 23/01/2013 y

Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia

del 24 al 26/01/2013 a coordinar las

aperturas de Casas Legislativas en

dichas ciudades autorizado por Sr.

Administrador General Mem.

No.2720-AG-AN-2013 y Dir.

Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,667.50AGUIRRE HIDALGO

DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00

434 428 11/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ PLAZA YEYO

WASHINGTON,Pago 2 días de viáticos

a Madrid España 22 al 23/01/2013 y


del 24 al 26/01/2013 a coordinar las


dichas ciudades autorizado por Sr.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,667.50CRUZ PLAZA YEYO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00

435 429 11/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA E.

Pago 2 días de viáticos a Madrid España

22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2

viáticos y 1 subsistencia del 24 al

26/01/2013 a coordinar las aperturas de

Casas Legislativas en dichas ciudades

autorizado por Sr. Administrador

General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y

Dir. Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,667.50CRUZ RAMIREZ

GUILLERMINA

ENRIQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE47

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



436 430 11/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA

FERNANDA,Pago 8 días de viáticos

Madrid-España 16 al 23/01/2013 y


del 24 al 26/01/2013 coordinar actos


dichas ciudades autorizado por



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 3,086.00CARVAJAL LOAIZA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 3,086.00 3,086.00 0.00

437 431 11/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ESTRADA LUIS

ANTONIO, Pago 8 días de viáticos


Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al

26/01/2013 encargará del soporte

técnico en aperturas de Casas

Legislativas, autorizado por Sr.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 3,086.00SANCHEZ ESTRADA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 3,086.00 3,086.00 0.00

438 432 11/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS GOMEZ VICENTE

WILFRIDO,Pago 2 días de viáticos


Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al

26/01/2013 ralizará el registro

fotogràfico en aperturas de Casas

Legislativas, autorizado por Sr.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,280.64VILLEGAS GOMEZ

VICENTE WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,280.64 1,280.64 0.00



provisión e instalación de parantes

metálicos con logotipos para la división

de parqueaderos ubicados en el Consejo

Provincial, autorizado por Dir.

Administrativo (e) con Orden No.

1115-2012 y Mem. 9084-DA-AN-2012.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 2,164.60 2,164.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE48

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



444 442 11/01/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ IZA MARIA REBECA,

Pago factura 711 por impresión de

16000 ejemplares (folletos) sobre la

información del contenido de la

Constitución relacionada a derechos de

comunidades....e instructivo aplicación

consulta prelegislativa, autorizado por

Dir. Adm. Orden No. 1209-2012 y

Mem. 9643-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 4,752.00VASQUEZ IZA

MARIA REBECA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,752.00 4,752.00 0.00

447 445 11/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO AGUIRRE HIRALDA

MARIA, Pago factura 3940 por

servicvio de coffe break para los

asistentes al evento Proyecto de

Sistematización del trabajo de las Casas

Legislativas, autorizado por Dir.

Administrativo (e) con Orden 1182-2012

y Memorando No. 9172-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 35.28TINOCO AGUIRRE

HIRALDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 35.28 35.28 0.00



servicio de energía eléctrica de las

oficinas del Dispensario Médico de la

Asamblea Nacional correspondiente al

período del 29/11/2012 al 29/12/2012,


Administrativo (E), Mem.

9778-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 314.26 314.26 0.00


E.E.Q. pago facturas 6946103 y


eléctrica de la casa para vivienda del

personal de la Escolta Legislativa por el

período 29/11 al 29/12 del 2012,



9752-DA-AN-2012.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 178.61 178.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE49

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




E.E.Q., pago facturas 6944821 y


eléctrica de la casa rentada para el

funcionamiento de la Dirección Técnica

de la Construcción del Proyecto del

Complejo Legislativo, autorizado por el


9753-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 25.68 25.68 0.00





potable del edificio Dinadep de la

Asamblea Nacional período de

l22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado


9765-DA-AN-2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 1,833.94 1,833.94 0.00

458 457 11/01/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO

RAUL,Oficial seguridad Sr. Presidente,

reembolso por adquisición asajes en la

ruta Cuenca-Quito utilizados en

comisión realizada en la ciudad de

Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al

02 de enero del 2013, autorizado por el


memorando DA-9727-2013.

SSAPROBADO 0.00 239.24MERCHAN ERAZO

FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 239.24 239.24 0.00


ANADELA, Asambleísta Europa,

reembolso compra pasaje aéreo ruta

Quito-Italia-Madrid-Quito, para cumplir

comisíón del 13 al 17/11/2012,como

parte comitiva que acompañó al Sr.

Presidente República, autorizado por

Adm. Gral. y Dir. Financ. sumilla en Of.

No. DAAH-212-12 T. 125853


DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,683.28 1,683.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE50

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



464 463 11/01/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRICIO,

pago factura 1638 por adquisición de 2

banderas de Indonesia con ocación de la

visita oficial de la delegación de

Indonesia a Ecuador, solicitado por el

señor Galo Ledesma, autorizado por el

Director Administrativo(E), con orden

1121-2012 y memorando

9747-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00VACA LEMA

FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

466 465 14/01/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONEs, Pago

factura 396988 por uso de frecuencias

VHF y UHF otorgadas a la Asamblea

Nacional, por el mes de diciembre de

2012, autorizado por el señor Dir.


9750-DA-AN-2013. Ref.

Mem.2013-003-ESC.LEG.4.

SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00

468 467 14/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN


servicios profesionales de locutor de la

Radio Legislativa, contrato firmado

29/12/2011. Plazo 1 año, autorizado por

el señor Administrador General y

Director Financiero con sumilla inserta

en Memorando No. 018-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 800.00GONZALEZ OSORIO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00


PAULINA, Pago factura 502 por

servicios profesionales de locutora de la

Radio Legislativa, correspondiente al

mes de diciembre de 2012, contrato

firmado 29/12/2011 Plazo: un año,

autorizado por Administrador General y

Dir. Financiero con sumilla inserta en

Mem.017-DC-AN.


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE51

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



473 459 14/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP,

Pago factura 18400678 por servicio

telefónico línea virtual del mes de




SSAPROBADO 0.00 8,199.01CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00

483 472 14/01/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A.,pago factrura 8975 por

adquisición de combustible para los

vehículos Suzuki Gran Vitara placas

PBL-5627, Chevrolet Trail Blazer placas

PEN-934 y Hyundai Santa Fe placas

PEI-3141, correspondiente al mes de



9673-DA-AN-20

SSAPROBADO 0.00 437.78TOCASA S.A.0190055671001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 437.78 437.78 0.00



Pago varias facturas servicio telefónico

líneas E1 correspondientes al mes de

noviembre de 2012, autorizado por el Sr.




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 10,627.91 10,627.91 0.00

490 489 14/01/2013 DEV NOR OGA CAJILEMA SAFLA MARIA

FABIOLA, Pago factura 689 por

adquisición de 2 cobertores para scanner

que se encuentran ubicados al ingreso de

la Asamblea Nacional, autorizado por el

señor Director Administrtivo (e) con


SSAPROBADO 0.00 360.00CAJILEMA SAFLA

MARIA FABIOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE52

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






servicio de internet móvil para la

Dirección Financiera del 02/12/2012 al

01/01/2013 autorizado por el señor

Director Administrativo con memorando

No. 9845-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00

501 500 14/01/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,

MORENO, MORENO, CUERO,

MARCILLO Y COMPANIA, Pago

factura 436 por arrendamiento

parqueaderos Edificio DINADEP del

mes de diciembre de 2012, contrato

suscrito 01/12/2012 Plazo: 12 meses,

autorizado por Director Administrativo

(e) Memorando No. 9779-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,

CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

504 474 14/01/2013 DEV NOR OGA YEROVI CALLE CARLOS


1 subsistencia a las ciudades de

Latacunga, Santo dominto de los

Tsáchilas y Tena, del 9 al 11 de enero de


ADministrativo, referencia Memorando

Nº. 001522-DUPC-AN-12.

SSAPROBADO 0.00 225.00YEROVI CALLE

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00



Pago varias facturas por servicio

telefónico LP, correspondiente al mes de


señor Dir. Adm. con Memorando No.

9114-DA-AN-2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 11,664.38 11,664.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE53

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



506 475 14/01/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,


subsistencia a las ciudades de Latacunga

y Ambato del 7 al 11 de enero de 2013,



Nº. 30 AJ AN 13.

SSAPROBADO 0.00 405.00ORTEGA GAETE

JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00



subsistencia a las ciudades de Latacunga

Guaranda y Tena del 9 al 11 de enero de



Nº. 9836-DA-AN-2013.


RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

508 477 14/01/2013 DEV NOR OGA LEON BASTIDAS ARTURO, pago de

1 día de viático y 1 subsistencia a la

ciudad de Nueva Loja del 18 al 19 de


señor Director Administativo, referencia

Oficio Nº. 124-PCEOC.

SSAPROBADO 0.00 135.00LEON BASTIDAS

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

509 480 14/01/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER,

reembolso por gastos de combustible,

pejes y parche de llanta en la comisión a

las ciudades de Ambato, Riobamba,

Guamote, Cuenca y Loja, del 27 de

diciembre 2012 al 2 de enero 2013,



DA-9728-2013.

SSAPROBADO 0.00 65.04CANALES GOMEZ

WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

020 000 001 530405 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 56.04 56.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE54

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



510 481 14/01/2013 DEV NOR OGA BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA,

devolución por descuento en rol, según

memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,

suscrito por la Ing. Dora Mier, Control

Interno Financiero.

SSAPROBADO 0.00 508.52BRITO ESTRADA

MYRIAM ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 298.52 298.52 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

511 482 14/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO

FLAVIO, devolución por descuento en

rol, según memorando Nº.

0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la

Ing. Dora Mier, Control Interno

Financiero.


RUPERTO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 806.27 806.27 0.00

512 487 14/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL,




Interno Financiero.


ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

513 485 14/01/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON

BLADIMIR, devolución por descuento

en rol, según memorando Nº.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 293.96FERNANDEZ

ALVAREZ CLINTON

BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

514 488 14/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER,




Interno Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,035.00HARO HARO IVAN

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,035.00 1,035.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE55

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



515 492 14/01/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,




Interno Financiero.

SSAPROBADO 0.00 423.96LEDESMA LEON

GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00

516 494 14/01/2013 DEV NOR OGA MORA ESPINOZA FLAVIO

ENRIQUE, devolución por descuento en

rol, según memorando Nº.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 184.64MORA ESPINOZA

FLAVIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 139.64 139.64 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

517 496 14/01/2013 DEV NOR OGA ORTIZ GONZALEZ EDGAR,




Interno Financiero.

SSAPROBADO 0.00 263.96ORTIZ GONZALEZ

EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

518 497 14/01/2013 DEV NOR OGA QUIROLA BOADA IRINA

BRUSHENKA, devolución por

descuento en rol, según memorando Nº.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 333.96QUIROLA BOADA

IRINA BRUSHENKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

519 498 14/01/2013 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS

FERNANDA, devolución por descuento




Financiero.

SSAPROBADO 0.00 333.96SALME ARROYO

GLADYS

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE56

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

520 499 14/01/2013 DEV NOR OGA ZURITA MARSHALL GONZALO

ANTONIO, devolución por descuento




Financiero.

SSAPROBADO 0.00 184.82ZURITA MARSHALL

GONZALO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 69.82 69.82 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

522 471 14/01/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA. LTDA,pago

factura 1325 por producción mensual de

programas: 20 humor político, 4 de

radio"canciones con história" y

pre-producción, post-producción para

Spot TV,cont.firmado 06/01/2012, plazo

1 año. Autorizado por el Dir.

Administrativo

(E).Mem.973-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 9,620.00ACTIVATV

COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 9,620.00 9,620.00 0.00


ENRIQUEZ, reembolso por compra de

combustible para el generador del

sistema de transmisión de la Radio de la



memorando 9852-DA-AD-2012.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

526 524 14/01/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES

COMERCIALES NUCOPSA S.A.,


combustible para los vehículos de la

Asamblea Nacional por el período del 03




SSAPROBADO 0.00 410.58NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 410.58 410.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE57

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de Protoviejo,




Nº. 9371-DA-AN-2012.


RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00



para el personal del escuarón de

seguridad de la Presidencia,

correspondiente al mes de diciembre de

2012, Orden No. 807-2012 autorizado

por Dir. Administrativo (e) con



SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



SERVICIOS S.A., pago factura 2432

por servicio de limpieza del edificio del

Palacio Legislativo, período del

02/12/2012 al 01/01/2013, firmado

28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por

el Director Administrativo(E),Mem.

9834-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00

540 538 15/01/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, Pago

factura 41771, contrato arrendamiento

espacios en casetas para sistemas

trasmisión que sirven a Cuenca,

Azogues, Machala, Puerto Ayora y

Puerto Baquerizo del 28/10 al 28/11 y

28/11 al 28/12/2012,Cont. firmado

28/08/2012, Plazo: 1 año, Autorizado

Dir. Adm. 9850-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00ECUATRONIX CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE58

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



543 542 15/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA

ENRIQ, Asambleísta por Napo,


aéreo ruta Quito-Panamá-Quito, para

asistir a la XVIII Asamblea Ordinaria

del Parlamento Latinoamericano, Ref.Of.

PAN-FC-12-1471 y 001-UP-AN,

Autorizado por Administrador Gral. y

Dir. Financiero.

SSAPROBADO 0.00 483.30CRUZ RAMIREZ

GUILLERMINA

ENRIQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 483.30 483.30 0.00

546 544 15/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN,

Pago factura 5468 por elaboración de

cuadernos de trabajo para el año 2013

personalizados, solicitados por el señor

Administrador General, autorizado por el


Orden No. 1230-2012 y Mem.

9914-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,730.00BRAVO CORONEL

DIEGO ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 2,730.00 2,730.00 0.00

547 539 15/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN

FABRICIO, pago facturas 2224 y 2225

por provisión de periódicos del país para

los Asambleístas y Unidades

Administrativas, autorizado por el


memorando 9751-Da-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 6,204.53GONZALEZ OCHOA

ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.53 6,204.53 0.00




chips con servicio de datos utilizado

para la transmisión de audio a través del

equipo COMREX en la radio de la





ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE59

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



556 555 15/01/2013 DEV NOR OGA BALLADARES ONA EDISON

XAVIER, Pago factura 956 por contrato

de servicios de mantenimiento

preventivo/correctivo y emergencia

sistemas aire acondicionado y

ventilación mecánica, contrato firmado

05/03/2012 plazo: 1 año, Autorizado por

Dir. Administrativo Mem.

9793-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA

EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


TELECOMUNICACIONES

S.A.CONECEL,Pago factura 12561716

por servicio telefónico celular para los

Asambleístas y varios funcionarios de la

Asamblea Nacional, prórroga firmada

14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado




ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 12,923.45 12,923.45 0.00


ANTONIO, fondo a justificar para

traslado e instalación de equipos

tecnológicos de audio y video en los

eventos a realizarse los días 23 y 25 de

enero de 2013 en Madrid y Milán,

autorizado por los Srs. Administrador

General y Dir. Financiero en

Memorando Nº.

01557-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00SANCHEZ ESTRADA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


FERNANDA, fondo a justificar para

gastos de movilización de material

publicitario institucional en los eventos a

realizarse los días 23 y 25 de enero de

2013 en Madrid y Milán, autorizado por

los Srs. Administrador General y Dir.

Financiero en Memorando Nº.

01557-DUPC-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 5,000.00CARVAJAL LOAIZA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE60

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



572 568 15/01/2013 DEV NOR OGA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO

NO. 25 REINO DE QUITO, por

reposisicón de impuesto a la renta

factura 11945, comprobante de retención

N.-54770, cur 9295 año 2012, MEMO

N.- 9103-DA-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 48.00BRIGADA DE

APOYO LOGISTICO

NO. 25 REINO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

574 573 15/01/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION

Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago

factura 625 por servicio informativo de

la encuesta nacional, local, quincenal y

la sobremuestra regional (producto No.

12) contrato firmado 19/12/2011 plazo:

12 meses, autorizado por Dir.

Administrativo (e)

Mem.9795-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,590.00SANTIAGO PEREZ

INVESTIGACION Y

ESTUDIOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,590.00 2,590.00 0.00

576 575 15/01/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION

CIA. LTDA. Pago factura 473 por

suscripción servicio de las encuestas de

opinión actualizada y profesional en

relación a la medición de la Asamblea...

(No. 5) contrato firmado 24/07/2012

Plazo: 12 meses, autorizado por Dir.

Administrativo (e) 9764-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES

DE OPINION CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00

577 535 15/01/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO

PATRICIO, reembolso por gastos de

combustible y peajes utilizados en la

comisión a las ciudades de Cuenca y

Loja del 28 de diciembre 2012 al 2 de

enero 2013, autorizado por el señor

Administrador General en Oficio Nº.

0036-SEAN.

SSAPROBADO 0.00 25.99COELLO PARRA

MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 22.99 22.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE61

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de Machala del

16 al 29 de enero de 2013, autorizado



006-RVSVAN-013.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00


2 días de viáticos y 1 subsistencia a las

ciudades de El Puyo, Macas y Tena del



referencia Memorando Nº.30 DC AN.


JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos

y 1 subsistencia a las ciudades de El

Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de



Memorando Nº.30 DC AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


FABRICIO, pago de 28 días de viáticos

y 2 subsistencias a las ciudades de

Guayaquil, Portoviejo del 9 al

22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca

y La Libertad, del 28/01/2013 al

14/02/2013, autorizado por el señor


Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,060.00HERRERA

MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE62

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencias a las ciudades de







SSAPROBADO 0.00 2,060.00BOLANOS OBANDO

ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00


GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y


Guayaquil y Manta, del 9 al 22 de enero





VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00



subsistencia a las ciudades de

Riobamba, Azogues, Cuenca y La

Libertad, del 28 de enero al 14 de

febrero de 2013, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 1,115.00MENA AGUILERA

EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,115.00 1,115.00 0.00










SSAPROBADO 0.00 2,060.00ZUNIGA VEGA

PATRICIO DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE63

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



588 560 15/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA,









SSAPROBADO 0.00 2,060.00SANCHEZ RUIZ

FANNY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00

589 562 15/01/2013 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA MARCO DAVID,









SSAPROBADO 0.00 2,735.00LOAIZA OCHOA

MARCO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00

590 563 15/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO, 30

viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil,

Portoviejo del 9 al 22/01/213,


Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013,

autorizado por el Sr. Dir.


Nº. 9709-DA-AN-2013 y reliquidación

viáticos pagados con CUR 7533.


RUPERTO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 975.00 975.00 0.00

592 591 15/01/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., Pago factura

19597 por servicio de internet comercial

para la Casa Legislativa de New York,


2012, autorizado por Director


929-2012. Plazo 1 año y Memorando

No. 9749-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE64

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



593 561 15/01/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA JARAMILLO

MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2








SSAPROBADO 0.00 2,735.00PENAHERRERA

JARAMILLO MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00

594 564 15/01/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO,

2060.00 por 30 viáticos y 2

subsistencias; y, 1800.00 fondo a

justificar par combustible en Guayaquil,

Portoviejo del 9 al 22/01/213,


Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013,

autorizado por el Sr. Dir. Admin.,

referencia Mem. Nº. 9709-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,860.00BAZAN CHARCOPA

GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

595 565 15/01/2013 DEV NOR OGA REYES LEON KENNY FRANCISCO,









SSAPROBADO 0.00 2,735.00REYES LEON

KENNY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00


Pago factura 106 por mantenimiento de

equipos odontológicos correspondiente

al mes de diciembre de 2012, autorizado

por el señor Director Administrativo (e)

con Orden de Servicios No. 684 y



CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE65

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



601 600 16/01/2013 DEV NOR OGA LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ,

Asambleísta alterno de Angel Vilema,

reembolso por compra de pasaje aéreo

ruta Galápagos-Quito, utilizado para

asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero

2013, TRAMITE 128056, autorizado

por el señor Dir. Administrativo (e) con


SSAPROBADO 0.00 138.38LUIS MIGUEL

NUNEZ RAMIREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 138.38 138.38 0.00

603 602 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., Pago factura

23104 por envío de correspondencia

internacionales, locales y nacionales del

1 al 30 de noviembre de 2012,

autorizado por señor Director

Administativo (e) con Memorando No.

9827-DA-AN-2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 15,567.18 15,567.18 0.00




telefónico 1800 ASAMBLEA (red

inteligente) correspondiente al mes de




SSAPROBADO 0.00 30.57CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 30.57 30.57 0.00




telefónico VIRTUAL correspondiente al

mes de diciembre 2012, autorizado por

el Director Administrativo (e) con



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE66

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






telefónico líneas E1, correspondiente al

mes de diciembre de 2012, autorizado


con Memorando No.

9857-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,130.16 8,130.16 0.00



Pago varias facturas servicio telefónico




9855-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 512.56 512.56 0.00



adecuación archivo pasivo de la

Dirección Financiera e instalación de

piso antideslizante en 8 vo. del Edf.

Dinadep, orden 1167-2012, solicitado

por la Srta. Lissette Alvarez, autorizado


Mem.9401-DA-AN-2012.


CEVALLOS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,000.50 2,000.50 0.00

617 596 16/01/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS

MERCAPROYECTOS S.A., pago

factura 8560 para la medición del

comportamiento poblacional de la

audiencia de la programación de la radio

de la Asamblea Nacional, firmado

22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y

firmado por el Administrador General,

Ref.Mem.9892-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y

PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE67

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



622 619 16/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago

factura 3460 publicación y distribución

de las Leyes de Discapacidades, Contra

consumo Tabaco, Transplante de

Órganos y Enfermedades raras,


9378-DA-AN-2012 y Dir. Fin. Mem.

107-DF-AN-2013. Inf.

452-AJ-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 16,807.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 16,807.00 16,807.00 0.00

627 625 16/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

EDIMPRES SA, Pago factura 10730 por

publicación y distribución de Leyes de

Discapacidades, Contra consumo de

tabaco,transplante de órganos y

enfermedades raras, autorizado Dir.

Adm. Mem. 9379-DA-AN-2012, Dir.

Finan. Mem. 107-DF-AN-2013, Inf.

452-AJ-AN-2012, Res. 395-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 14,800.00EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 14,800.00 14,800.00 0.00

643 630 16/01/2013 DEV NOR OGA GRANIZO BADILLO JOSEFA

SALOME, pago factura 1831 por

elaboración de 500 esferográficos con

logo de la Asamblea Nacional, para el

Punto de Encuentro Ciudadano en la

XIII feria orden 1208-2012, autorizado


Mem.9788-DA-AN-2013 y Dir. Financ.

Mem. 107-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 300.00GRANIZO BADILLO

JOSEFA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

644 624 16/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ,

pago factura 13108 por elaboración de

20 botones que serán entragados a los

Asambleístas que se van principalizando,

orden 1225-2012, solicitado por el Dr.

Andrés Segovia, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 140.00BRAVO HERMIDA

HILDA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE68

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




reembolso por gastos de combustible en

la comisión realizada a la ciudad de

Guayaquil del 19 al 25 de diciembre de


Administrador General en Oficio Nº.



FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 41.85 41.85 0.00

646 628 16/01/2013 DEV NOR OGA VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR,



del 16 al 22 de enero de 2013,



Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.

SSAPROBADO 0.00 455.00VILLALTA

RODRIGUEZ

HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

647 629 16/01/2013 DEV NOR OGA MERA MONTANO JORGE GUIDO,






Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.

SSAPROBADO 0.00 455.00MERA MONTANO

JORGE GUIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00



subsistencia a la ciudad de Guayaquil del

16 al 23 de enero de 2013, autorizxado





RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00



ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de


Director Administrativo, referencia Ofiio

Nº. 138-SEG-PV-AN-JCC-2013.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE69

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BALTAZAR, pago de 4 viáticos y 1

subsistencia a Guayaquil del 14 al 18 de

enero y 4 viáticos 1 subsistencia a Santa

Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero



Memorandos Nºs. AN-ST-0032 y

0034.2013.


LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00




servicio de internet banda ancha en el

Punto de Encuentro Ciudadano PEC,

del 2 de diciembre al 1 de enero 2012,



989--DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00

657 654 16/01/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA

MANCHA,Pago por Maestría on Line

en Derecho Parlamentario y Técnica

Legislativa desde 02/2013 a 10/2014

para Dra. Libia Rivas,Prosecretaria

General (2150 euros) autorizado por Sr.

Administrador General y Director

Financiero. Ref. Mem.

SAN-2013-0051,Mem.

051-DRH-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00 2,836.15UNIVERSIDAD DE

CASTILLA LA

MANCHA

INT0000002746 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,836.15 2,836.15 0.00

659 658 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR, Pago factura

3553 por adquisición de combustible

para los vehículos que están al servicio





DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 1,454.24 1,454.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE70

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



661 660 16/01/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,

Pago facturas 2814070, 2814071, por

consumo de energía eléctrica del

17/10/2012 al 13/11/2012 y 3642018 del

24/10 al 22/11/2012, autorizado por el

Sr. Dir. Administrativo (e) con


SSAPROBADO 0.00 1,755.09BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 686.53 686.53 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 1,068.56 1,068.56 0.00




diesel para los vehículos de la Asamblea

Nacional del 2 al 8 de enero de 2013,



9940-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 108.35 108.35 0.00


E.E.Q., Pago facturas 6945903 y


eléctrica correspondiente del

29/11/2012 al 29/12/2012 del edificio

Acuarius, autrizado por el señor Director


9981-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 225.32 225.32 0.00


COMERCIO,REPRESENTACION Y

SERVICIOS S.A.,pago factura 2436 por

servicio de limpieza en el edificio

Dinadep, correspondiente al mes de

diciembre de 2012, contrato firmado


el Director Administrativo(E),

Mem.9879-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE71

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






por servicio de limpieza en Edif.

Alameda II, edif. Acuarius noveno piso,

dormitorios Escolta L., Dis. Médico y

Sala de Capacitación, prorroga de 3

meses a partir 29/10/2012, autorizado

por el Adminstardor General.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 5,531.44 5,531.44 0.00

679 667 17/01/2013 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, pago

impuesto predial correspondiente al año

2013, de los edificios: Dinadep, Palacio

Legislativo, Ex-Palacio de Justicia,Dep.

Médico, Acuarius y Casa Lasso Conto.


Administrativo (E),

Mem.9913-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 13,444.27MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 13,444.27 13,444.27 0.00



pago varias facturas por servicio

telefónico de las líneas LP propiedad de





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 12,370.90 12,370.90 0.00

681 666 17/01/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y

COMUNICACIONES CIA. LTDA.

ADVICOM, pago factura 5189 por

servicio de alquiler de un espacio

satelital que permita distribuir la señal de

la radio de la Asamblea Nacional,

contrato firmado 22/10/2012, plazo 3

años y autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.9937-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y

COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE72

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



683 665 17/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE RIVERA FAUSTO

RAMIRO, pago factura 3294 por

impresión de 7 gigantografías en lona de

imágenes, del Proyecto del Complejo

Legislativo, orden 962-2012, solicitado

por el Arq. Carlos Lozada, autorizado

por el Director Administrativo(e), con


SSAPROBADO 0.00 4,550.00DE LA TORRE

RIVERA FAUSTO

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,550.00 4,550.00 0.00

685 684 17/01/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE

CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A., Pago factura 17917

por servicio de monitoreo de noticias a

nivel nacional emitido por radio y

televisión, autorizado por Director


9890-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y

SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00



publicitario correspondiente al período

del 25/11 al 24/12 del 2012, firmado





S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


pago factura 3964 por contratación de

servicios para la publicación de un

banner animado con enlace a la página

web de la Asamblea Nacional

correspondiente a 12/2012, firmado

30/08/2012, plazo 1año, autorizado por


9891-DA-AN-2013.


COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE73

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



689 686 17/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS

CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura

3271 por suscripción anual del

informativo de la encuesta mensual de

opinión del mes de noviembre de 2012,

contrato firmado 12/2012, plazo 12

meses, autrizado por Sr. Dir.


9796-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,908.75CENTRO DE

ESTUDIOS Y DATOS

CEDATOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,908.75 2,908.75 0.00

694 657 17/01/2013 DEV RTO OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA

MANCHA,Pago por Maestría on Line







SAN-2013-0051,Mem.

051-DRH-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00-2,836.15UNIVERSIDAD DE

CASTILLA LA

MANCHA

INT0000002746 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 -2,836.15 -2,836.15 0.00

699 698 17/01/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA

MANCHA, Pago por Maestría on Line







SAN-2013-0051,Mem.

051-DRH-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,870.00UNIVERSIDAD DE

CASTILLA LA

MANCHA

INT0000002746 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,870.00 2,870.00 0.00

705 690 18/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago

factrura 185 por servicio de transporte

del 08/11 al 07/12 del 2012 para la

Asambleísta María Cristina Kronfle,

contrato firmado el 08/10/2012, plazo

1año, autorizado por el Director


9939-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE74

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



706 695 18/01/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, pago

factura 3201 por mantenimiento de

ascensores del edificio Dinadep, período

del 30/11 al 29/12 del 2012, orden de

prestación de servicio Nº 329, firmado

30/03/2012 y autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.9889.Da-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 200.00MGASCENSORES

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



banderas para el II Encuentro Regional

de los Pueblos y nacionalidades por el

Sumak Kawsay, orden 1203-2012,

solicitado por la Srta. Maria Fernanda

C., autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.9748-DA-AN-2012.


FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

708 700 18/01/2013 DEV NOR OGA ARCE NARANJO EDMUNDO

DARWIN, pago factura 552 por

provisión e instalación de un rótulo en el

Salón del Ex-Senado, orden 1197,




9234-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 682.00ARCE NARANJO

EDMUNDO DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 682.00 682.00 0.00

709 701 18/01/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura

22140 por desayunos y cenas brindados

a los miembros de la Escolta Legislativa

y personal de seguridad, correspondiente

al período del 01 al 31 de diciembre del



9867-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 12,601.82SELECTFOOD S.A.1792175445001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 12,601.82 12,601.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE75

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



710 702 18/01/2013 DEV NOR OGA BURGOS VILLAMAR DALTON

ALEXIS, Asambleísta alterno de Lcda.

Rocío Valarezo, reembolso por

adquisición de paseje aéreo en la ruta

Santa Rosa-Quito, utilizado para sistir a

la sesión Nº 213 del 08 de enero de



9843-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 109.26BURGOS

VILLAMAR

DALTON ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 109.26 109.26 0.00

712 711 18/01/2013 DEV NOR OGA MORENO SAMANIEGO DOLORES

ILDAURA, Asambleísta alterna de

Tomás Zevallos, reembolso por


Coca-Quito, utilizado para asistir a la

sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013,



9848-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 86.86MORENO

SAMANIEGO

DOLORES ILDAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 86.86 86.86 0.00

713 704 18/01/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN, alterno de

la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por


Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a

la sesión Nº 211 el 26 de diciembre de



9846-DA-AN-2013.


JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 122.90 122.90 0.00

714 693 18/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago factura

2136 por cuota extraordinara de las

oficinas 108 y 109 y parqueaderos del

15 al 24, por liquidación a los señores

guardias del edificio Acuarius, solicitado

por el Administrador del edificio,

autorizado por Dir.Administrativo(E),

con memorando 9979-DA-AN-23012.

SSAPROBADO 0.00 1,781.74EDIFICIO

ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 1,781.74 1,781.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE76

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



717 716 18/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS

MERCEDES, Pago factura 2115 por

adquisición de sellos para despacho de

la Asambleísta Amarilis Suárez,


Administrativo (e) con orden No.


9902-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 53.60PEREZ CARRERA

LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 53.60 53.60 0.00

719 718 18/01/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON

EDUARDO, Pago factura 560 por

servicio de limpieza de la Casa

Legislativa del Cañar del 16 de


autorizado por el sñeor Director


9922-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD

COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

728 720 18/01/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION

PARA AMERICA LATINA Y EL

CARIBE COMUNEDCU S.A., pago

factura 296 por elaboración de varios

productos comunicacionales "El

Sacristán", contrato firmado 18/06/2012,

plazo 6 meses, autorizado por el


Mem.9350-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,600.00EDUCACION Y

COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00

732 722 18/01/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO

FRANCISCO, pago factura 572 por

mant. de jardines, áreas verdes y

macetas del Palacio Legisaltivo y

Dispensario Médico, período

09/12/2012 al 08/01/2013, contrato

firmado 09/03/2012, plazo 1 año,



9921-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,550.20TOBAR SUAREZ

DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,550.20 1,550.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE77

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



736 734 18/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, Pago

factura 186 por servicio de transporte

para la asambleísta María Cristina

Kronfle del 8 de diciembre/2012 al 7 de





FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


por mantenimiento preventivo,

correctivo y emergencia de los

ascensores del Edif. Palacio Legislativo

del 7/12/2012 al 6/01/2013, contrato

firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma

contrato, pago mensual, autorizado Dir.

Adm. 9991-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00


FERNANDO, pago de 14 viáticosy 2


Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al

31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo

Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa

Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado

por el señor Dir. Administrativo,

referencia Oficio Nº. 0026-SEAN


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,725.00 1,725.00 0.00

747 723 18/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13

viáticosy 2 subsistencias a Babahoyo,

Guaranda Macas Loja, Zamora,

Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva

Loja y Orellana del 28/01/2013 al

7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11

al 14/02/2013, autorizado por el señor

Dir. Administrativo, referencia Oficio

Nº. 0026-SEAN

SSAPROBADO 0.00 1,260.00ARCOS VALLEJOS

JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE78

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



748 724 18/01/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAU,

pago de18 viáticos y 1 subsistencia a

Babahoyo, Guaranda Macas Loja,

Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo,

Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y

Santa Elena del 27 de enero al 14 de

febrero 2013, autorizado por el señor


Oficio Nº. 0026-SEAN

SSAPROBADO 0.00 1,665.00MERCHAN ERAZO

FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00

750 725 18/01/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR

OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a

Babahoyo, Guaranda Macas Loja,


Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y





SSAPROBADO 0.00 1,295.00VEINTIMILLA

BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

751 726 18/01/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI

CRISTOBAL, 18 viáticos y 1

subsistencia a Babahoyo, Guaranda

Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo

Domingo, Nueva Loja y Orellana,

Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de

enero al 14 de febrero 2013, autorizado


referencia Oficio Nº. 0026-SEA

SSAPROBADO 0.00 1,295.00MUELA PASTRANO

EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

752 727 18/01/2013 DEV NOR OGA QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR,

18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,



Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y





SSAPROBADO 0.00 1,295.00QUISPE NUNEZ

EDWIN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE79

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA












SSAPROBADO 0.00 1,295.00TIUMA YAMBAY

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

754 730 18/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 18

viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,








SSAPROBADO 0.00 1,295.00LOPEZ FUEL

NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


PATRICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia

a Babahoyo, Guaranda Macas Loja,


Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena

y Santa Elena del 27 de enero al 14 de




SSAPROBADO 0.00 1,295.00COELLO PARRA

MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

756 733 18/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, 18 viáticos

y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda

Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo

Domingo, Nueva Loja y Orellana,

Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de

enero al 14 de febrero 2013, autorizado


referencia Oficio Nº. 0026-SEAN

SSAPROBADO 0.00 1,295.00LEON FLORES

WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE80

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



757 735 18/01/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATR,









SSAPROBADO 0.00 1,295.00VELOZ ADRIAN

CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

758 737 18/01/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, 18

viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,








SSAPROBADO 0.00 1,295.00ALVARADO ANGEL

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00

759 738 18/01/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO CHIMBO MALDONADO,

pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Protoviejo del 16 al 22 de

enero 2013; y, 1 subsistencia a la ciudad

de Riobamba el 28 de enero 2013,



Nº. 01550-DOPC-2013.

SSAPROBADO 0.00 540.00GUSTAVO CHIMBO

MALDONADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

760 739 18/01/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE

MANUEL, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de El Puyo,

Macas y Tena del 16 al 18 de enero



Nº. 33-DA-AN.

SSAPROBADO 0.00 175.00GUAMAN

ORELLANA JORGE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE81

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



761 715 18/01/2013 DEV NOR OGA CAMPOS MORALES PASCUAL

JERUSALEN, Pago factura 1693 por

reparación de parlante de audio de la

Radio, repuesto para caja AM. driver,

solicitado por la Dir. de Comunicación,



1162-2012 y memorando No.

9862-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 145.00CAMPOS MORALES

PASCUAL

JERUSALEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 145.00 145.00 0.00



factura 53304 por adquisición de pasajes

aéreo en al ruta Quito-Panamá-Quito,

para el Asambleista Fernando Gonzalez,



9268-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 515.30ECUADORIAN

TOURS AGENCIA

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 515.30 515.30 0.00


pago de 175.00 por 2 viáticos y 1


justificar para gastos de combustible en

la comisión a las ciudades de El Puyo,

Macas y Tena del 16 al 18 de enero,



0026-SEAN


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


PATRICI, pago de 1 día de viático y 1


Riobamba, del 27 al 28 de diciembre



1158-SEAN.


CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE82

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos

y 1 subsistencia ala ciudad de Cuenca,



referencia Oficio Nº. 0053-SEAN.


MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 735.00 735.00 0.00

792 774 21/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a

la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de

2012, como alcance al CUR 9073 y



DA-9165-2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EDUARDO, re liquidación de 2

subsistencias a la ciudad de Cuenca el

10 y 11 de diciembre de 2012, como

alcance al CUR 9072 y autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 70.00RUIZ ANDRADE

BYRON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y

1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a


comisión a las ciudades de Machala y

Guayaquil, del 16 de enero al 10 de


Director Administrativo, referencia Of.

Nº. 011-RVSVAN-013


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE83

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



795 778 21/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, re

liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos

del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y

18 de diciembre de 2013 a la ciudad de

Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y



DA-9610-2012.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00


PATRICIO, re liquidación de 2

subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3

y 4 de diciembre de 2012, como alcance

al CUR 8801y autorizado por el señor

Director Administrativo con Memorando

Nº. DA-9164-2012.


MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos


Guayaquil y cuenca del 10 al 16 de

diciembre de 2012, como alcance al

CUR 8256 y autorizado por el señor


Nº. DA-9442-2012.

SSAPROBADO 0.00 420.00VILLEGAS RAMOS

LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 420.00 420.00 0.00


NEPTALI, re liquidación de 1 viático a

la ciudad de Guayaquil el 26 de




Nº. DA-9607-2012.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


JOFFRE, re liquidación de 2

subsistencias a la ciudad de Machala en

2 y 3 de enero de 2013, como alcance al



Nº. DA-9382-2012.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE84

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


liquidación de 1 viático y 2 subsistencias

a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de

enero2013, como alcance al CUR 166 y



DA-9950-2012.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y

2 subsistencias del 10 al 17 de enero de

2013 a la ciudad de Machala, como





GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00


NEPTALI, re liquidación de 1 viático a

la ciudad de Guayaquil el 28 de

noviembre de 2012, como alcance al



Nº. DA-9163-2012.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


BENJAMIN, reembolso por gastos de


com,isión a las ciudades de Ambato,

Riobamba y Guamote, del 27 al 28 de


señor Diorector Administrativo con

Memorando Nº. 9844-2013.


MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 15.75 15.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE85

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSW, reembolso por gastos de

Combustible y Peajes utilizados en la

comisión en la comisión realizadaa la

ciudad de Cuenca del 27 de diciembre




SSAPROBADO 0.00 13.00VEINTIMILLA

BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00


reliquidación de 1 viático a la ciudad de

Guayaqui el 4 de diciembre, como

alcance al CUR 8909, autorizado por el




RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


reliquidación de 1 viático a la ciudad de

Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como





GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

807 768 21/01/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, re

liquidación de 1 viático a la ciudad de

Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como




SSAPROBADO 0.00 70.00JARRIN FARIAS

ROMMEL AVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


ROMAN, re liquidación de 2 viáticos a

la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de




Nº. DA-9608-2012.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE86

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VICENTE, re liquidación de 1 viático a

la ciudad de Machala el 17 de diciembre

de 2012, como alcance al CUR 9195 y



DA-9381-2012.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

810 771 21/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re

liquidación de 2 viáticos a la ciudad de

Guayaquil el 18 y 19 de diciembre de




DA-9609-2012.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


ABSALO, re liquidación de 1 viático a

la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de




DA-9165-2012.


EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

812 775 21/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, re

liquidación de 2 subsistencias a la ciudad

de Cuenca el 17 y 18 de diciembre de




DA-9443-2012.


WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00



ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de





JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE87

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja




Nº. 40-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

818 815 21/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ VAREA SANDRA

ISABEL, pago de 3 días de viáticos y 1





Nº. 01555-DUPC-2013

SSAPROBADO 0.00 402.50ORDONEZ VAREA

SANDRA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00

820 819 21/01/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y

GASTRONOMIA EQUINDECA CIA.

LTDA., Pago factura 87001 por

adquisición de cafetera, cucharitas,

vasos, tazas, platos y azucarera,

solicitados por el Dir. del proyecto

Complejo Legislativo, autorizado Dir.

Adm. Orden 1206-2012 y Mem.

9945-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 115.79SOLUCIONES PARA

HOTELERIA Y

GASTRONOMIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530820 0000 001 0 115.79 115.79 0.00

822 776 21/01/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, pago

factura 41773 por pago contrato

complementario de servicio de

radiofrecuencia para la ciudad de

Guayaquil y Santa Elena, firmado

13/06/2012, plazo 5 meses a partir


Administrativo (E),

Mem.9794-DA-AN-2013.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE88

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura 41772 por contrato de alquiler de

8 repetidoras del sistema para la

ampliación de cobertura de la señal de la

radio de la Asamblea Nacional, firmado

29/11/2011, plazo 7 meses y 10 días,


Administrativo (E),

Mem.9794-DA-AN-2013.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 9,166.00 9,166.00 0.00

825 777 21/01/2013 DEV NOR OGA MACHADO VALLEJO JORGE LUIS,

pago factura 95 por contrato para

análisis del impacto financiero y

actuarial que tendría el Proyecto de ley

reforamtoria a la Ley de Seguridad

Social, firmado 08/05/2012, autorizado

por el Administrador General y Dir.

Financiero con sumilla inser en

Mem.055-DRH-AN-13

SSAPROBADO 0.00 3,340.00MACHADO

VALLEJO JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 3,340.00 3,340.00 0.00

827 826 21/01/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,


soportes para extintores metálicos,

solciitado por el señor Iván Méndez,




1029-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 750.00SALAS SALAS

SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 750.00 750.00 0.00


Pago factura 1657 por provisión e

instalación de bolsillos en acrílicos en

las puertas de dormitorios Personal

Escolta Legislativa, autorizado por el


Memorando No. 1078-2012 y



FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE89

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



831 830 21/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS

CORNELIO, Pago factura 2655 por

adquisición de conos de seguridad para

definir espacios de circulación,

solicitados por el Arq. Clipton

Fernández, autorizado por el señor


No. 1179-2012 y memorando No.

1030-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00SALAZAR MOLINA

LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


pago de 4 víaticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4

viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y

Portoviejodel 21 al 28 de enero de 2013,


Administrativo, referencia Memorandos

Nºs. AN-ST 0032 y 0034-2013.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EDMUNDO, pago de 4 víaticos y 1


del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a

Santa Elena y Portoviejodel 21 al 25 de



Memorandos Nºs. AN-ST 0032 y

0034-2013.


BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

842 840 22/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA

ESTEFANIA, Pago factura 12 por

contratación de editor de sonido para

montaje de 7 documentales sonoros para

la serie dulce navidad, solicitado por la

Dir. Comunicación, autorizado por el

señor Dir. Administrativo (e) con Orden

No. 1227-2012 y Mem.

1034-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,400.00ANDRADE

ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE90

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



843 841 22/01/2013 DEV NOR OGA ENCALADA ZAMORA MAX

EDUARDO, 4 viáticos y 1 subsistencia

a Chile, para participar en la Sexta

Sesión Plenaria Ordinaria de la

Asamblea Parlamentaria Euro

-Latinoamericana, a realizarse del 23 al


Administrador General con Memorando

Nº. 2739-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,496.25ENCALADA

ZAMORA MAX

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00



pago varias facturas por renovación de

tarjetas VIP a favor de varios

Asambleistas, autorizado por el Director

Administrativo(e), con memorando

DA-10058 y 10057-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10,357.20 10,357.20 0.00

845 837 22/01/2013 DEV NOR OGA SALTOS ESPINOZA GIOCONDA, 10


Vladivostok-Rusia, para participar en la

27ª. Sesión del Foro Parlamentario

Asia-Pacífico, evento que se realizará


autorizado por el señor Administrador

General con Memorando Nº.

2737-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,147.50SALTOS ESPINOZA

GIOCONDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00

846 838 22/01/2013 DEV NOR OGA VARGAS WLADIMIR, pago de 10








2737-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,147.50VARGAS

WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE91

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



847 839 22/01/2013 DEV NOR OGA ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10








2737-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,147.50ABRIL ABRIL JAIME0100742055 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00

849 848 22/01/2013 DEV NOR OGA LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ,

Asambleísta alterno de Angel Vilema,

reembolso por compra de pasaje aéreo

ruta: Galápagos-Quito, utilizado para

asistir a las sesiones del 14 al 18 de

enero de 2013, TRAMITE 126604,

autorizado por Duir. Administrativo (e)

con Memorando No. DA-10075-2013.

SSAPROBADO 0.00 141.74LUIS MIGUEL

NUNEZ RAMIREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 141.74 141.74 0.00




telefónico línea No. 32980315 del mes

de diciembre /2012 de la Casa

Legislativa en la ciudad de Guaranda,

autorizado por Dir. Administrativo (e)

con Memorando No.

9859-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 7.64 7.64 0.00




telefónico correspondiente al mes de

diciembre de 2012, líneas

correspondientes al Edificio Dinadep,

autorizado por el Sr. Dir. Adm. con

memorando No.9853-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 56.94 56.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE92

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



857 856 22/01/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,

Pago factura 3498 por adquisición de 10

toner para impresora Epson (tinta negra)

solciitados por la Directora de

Participación Ciudadana, autorizado por


orden No. 1215-2012 y Memorando No.

10056-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.30DAVILA GONZALEZ

PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 498.30 498.30 0.00

859 852 22/01/2013 DEV NOR OGA LOZADA MORALES CARLOS

VICENTE, fondo a justificar para pagos

de legalización de documentos a varias

intituciones públicas, autorizado por los

señores Administrador General y

Director Financiero en Memorando Nº.

DPCL-018-2013.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00LOZADA MORALES

CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00


reembolso por gastos de peajes

utilizados en la comisión a las Provincias

de Azuay, Santo Domingo de los

Tsáchilas, Pastaza y Sucumbíos, del 21

de octubre al 15 de noviembre de 2012,


Administrativo con Memoranso Nº.

DA-8425-2012.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

862 858 22/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL

UNIVERSO, Pago factura 10023 por

impresión, inserción y publicación de 1

díptico denominado Rendición de

Cuentas de la Asamblea Nacional,

autorizado por Sr. Administador Gral.

Res. 400-AN-2012, Ref. Mem.

039-DC-AN y autorizado por Dir. Adm.

Mem. 10085-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 20,750.00COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 20,750.00 20,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE93

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura 89285 por impresión, inserción y

publicación de 1 díptico denominado

Rendición de Cuentas de la Asamblea

Nacional, autorizado por Sr.

Administador Gral. Res. 400-AN-2012,

Ref. Mem. 021-DC-AN y autorizado por

Dir. Adm. Mem. 10087-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,969.00EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,969.00 3,969.00 0.00

865 864 22/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago

factura 1334 por impresión, inserción y

publicación de 1 díptico denominado

Rendición de Cuentas de la Asamblea

Nacional, autorizado por Sr.

Administador Gral. Res. 400-AN-2012,

Ref. Mem. 022-DC-AN y autorizado por

Dir. Adm. Mem. 10086-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 7,994.00GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 7,994.00 7,994.00 0.00


2177 y 2178 por alícuotas de oficinas

108 y 109 de la Asamblea Nacional en

edificio Acuarius, correspondiente a los

períodos diciembre de 2012 y enero de



9348-DA-AN-2012 y

9980-DA-AN-213.

SSAPROBADO 0.00 671.20EDIFICIO

ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 671.20 671.20 0.00


ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío

Valarezo, por adquisición pasaje aéreo

en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado

para asistir a las sesiones No. 211 y 213

del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado


con Memorando No. DA-1044-2013.


VILLAMAR

DALTON ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 63.34 63.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE94

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





elaboración de sellos para la oficina del

Asambleísta Mario Ron Viteri,




10053-DA-AN-2013.


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 30.50 30.50 0.00




combustible (diesel) para los vehículos

de la Asamblea Nacional del periodo del



con Memorando No.

10094-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 129.91 129.91 0.00

877 876 24/01/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura

4998 por mantenimiento de vehículo

Chevrolet Captiva S/P asignado a la

Primera Vicepresidencia, autorizado por



SSAPROBADO 0.00 689.15VACA YANEZ

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 689.15 689.15 0.00

880 879 24/01/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura

20153 por campaña Consulta

Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley

Orgánica que regula los recursos

hídricos, usos y aprovechamiento del

agua, Resolución 361-AN-2012. Informe

No. 445-AJ-AN-2012, autroizado por

Dir. Adm. Mem.

9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.

814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 2,077.44EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,077.44 2,077.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE95

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



883 878 24/01/2013 DEV NOR OGA DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago

factura 12886 por campaña Consulta





No. 445-AJ-AN-2012, autroizado por

Dir. Adm. Mem.


814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 810.00DIOCESIS DE

LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 810.00 810.00 0.00

885 884 24/01/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA, Pago






No. 445-AJ-AN-2012, autorizado por

Dir. Adm. Mem.


814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 3,494.34EL MERCURIO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,494.34 3,494.34 0.00

887 886 24/01/2013 DEV NOR OGA IBARRA BUSTOS MAYRA

NATHALY, Pago factura 1015 campaña

Consulta Prelegislativa 2012 del

proyecto de Ley Orgánica que regula los

recursos hídricos ....y aprovechamiento

del agua, Resolución 361-AN-2012.

Informe No.445-AJ-AN-2012,

autorizado por Dir. Adm.

Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.

814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 1,287.60IBARRA BUSTOS

MAYRA NATHALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,287.60 1,287.60 0.00

889 888 24/01/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A., Pago factura 6603

por campaña Consulta Prelegislativa

2012 del proyecto de Ley Orgánica que

regula los recursos hídricos ....y

aprovechamiento del agua, Resolución

361-AN-2012. Informe

No.445-AJ-AN-2012, autorizado por

Dir. Adm.


814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 1,080.00RADIO HIT S.A.1791245490001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE96

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530217 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

892 890 24/01/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANAEL

SALOMON, Pago factura 688 por

campaña Consulta Prelegislativa 2012

del proyecto de Ley Orgánica que regula

los recursos hídricos ....y

aprovechamiento del agua, Resolución

361-AN-2012. Informe


Dir. Adm.


814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 540.00OSORIO CUEVA

NATANAEL

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

893 891 24/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL DE SUR S.A. Pago




hídricos ....y aprovechamiento del agua,

Resolución 361-AN-2012. Informe


Dir. Adm.


814-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 1,736.64EDITORIAL DEL

SUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,736.64 1,736.64 0.00

895 894 24/01/2013 DEV NOR OGA COLCHA AREVALO LIZARDO

ENRIQUE, Pago factura 5192 campaña

Consulta Prelegislativa 2012 del


recursos hídricos...y aprovechamiento

del agua, Resolución 361-AN-2012.

Informe No.445-AJ-AN-2012,

autorizado por Dir. Adm.


814-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 929.50COLCHA AREVALO

LIZARDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 929.50 929.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE97

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






telefónico LP (No. 803887)

correspondiente al mes de noviembre de



10157-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 230.00 230.00 0.00


E.E.Q., Pago factura 35428 por servicio

de energía eléctrica del Edificio Dinadep

del periodo del 13/12/2012 al



10147-DA-AN-2013, Ref.

Mem.022-LAS-AED-13.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,514.81 1,514.81 0.00



peajes en la comisión a las Provincias de

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,

Bolivar, Los Ríos, Santo Domingo,

Pastaza y Napo, del 9 al 11 enero 2013,



DA-10077-2013.


RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


XAVIER, pago factura 958 por

mantenimiento del sistema de extracción

y suminstro de aire del subsuelo 4 de la

Plaza de la Democracia, orden

004-2013, solicitado por el Arq. Clipton

Fernández , autorizado por el Director


10088-DA-AN-2013


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 3,365.00 3,365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE98

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



906 902 24/01/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 91974 por

servicio de fotocopiado y anillados del

mes de junio de 2012, prórroga firmado

el 15/06/2012 hasta que se realice

procedimiento contractual para adjudicar

este servicio Of. No.

2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el

Administrador General. Ref. Mem.

7262-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,598.57DATAPRO S.A1791083210001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,598.57 4,598.57 0.00


NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de

viáticos y 1 subisistencia; y, 100.00

como fondo a justificar para combustible

en la comisión a la ciudad de Guayaquil,

del 23 al 30 de febrero de 2012,

autorizado por Sr. Director

Administrativo, referencia Ofi. Nº



HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00









CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Machala,

del 28 de enero al 8 de febrero de 2013,



017-RVSVAN-0134.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 805.00 805.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE99

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






tarjeta VIP para la asambleísta Suárez

Ríos Sonia Amarilis, autorizado por el


Memorando No. DA-10058-2013. Ref.

Of. No. 001-ASRAG-2012 TRAMITE

118277.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00



subistencia a la ciudad de Portoviejo del




10187-DA-AN-2013.


RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

922 917 25/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA CAMACHO JOSE

MANUEL, pago de 8 días de viáticos y


Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al

5 de febrero de 2013, autorizado por el


Memorando Nº. 2013-054-ESC-LEG.-1.


CAMACHO JOSE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00




del 30 de enero al 6 de febrero de 2013,


Administrativo, referencia Oficio Nº,



RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00



ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al





FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE100

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


GARCIA, reembolso por varios gastos

en el evento de difución del Proyecto de

Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en

todas las Provincias, referencia,


043-CIFAN-2013.


YAHAIRA LOOR

GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 110.00 110.00 0.00

929 927 25/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH

DANIELA, reembolso por gastos de

material de oficina en el evento de

difución del Proyecto de Ley Orgànica

de las Leyes de Cultura en todas las

Provincias, referencia, referencia

Memorando Nº. 029-CIFAN-2013.

SSAPROBADO 0.00 20.35ENRIQUEZ LOAIZA

ELIZABETH

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 20.35 20.35 0.00

937 918 28/01/2013 DEV NOR OGA QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN

SANTIAGO, pago de 8 días de viáticos

y 1 subsistencia a las ciudades de

Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al




SSAPROBADO 0.00 595.00QUINTUNA

AUCAPINA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

938 900 28/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago

factura 46619 por adquisición de

Registros Oficiales a ser distribuídos a

los señores Asambleístas, Presidencia,

1ra. y 2da. Vicepresidencias, Archivo

Biblioteca y Sec. General, solicitado por

Dr. Andrés Segovia, autorizado por Dir.

Adm.con Mem. 10154-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 750.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 750.00 750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE101

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



940 939 28/01/2013 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS


adquisición de 3 equipos de impresión

para la Unidad de Actas, PROCESO:

CATE-AN-025-2012, Ingreso a Bodega

No. 464, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 6,256.50FIRST COMPUTER

SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 6,256.50 6,256.50 0.00

949 947 28/01/2013 DEV NOR OGA BARROS MORILLO ROSA

HERLINDA, Pago factura 2471 por

adquisición de sillón ergonómico tipo

Presidente para Dirección de

Planificación, solicitado por señor

Geovanny Meza, autorizado por


No. 1163-2012 y Memorando No.

10055-DA-AN-2013, Ingreso a Bodega

No. 467.

SSAPROBADO 0.00 185.00BARROS MORILLO

ROSA HERLINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

953 951 28/01/2013 DEV NOR OGA MARKETING TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA,Pago facturas

56540 y 56541 por adquisición de

equipos multifunción para:Dirección

Financiera,Unidad Protocolo y Unidad

Transporte, PROCESO:

CATE-AN-034-2012, autorizado por


memorando Nro.10089-DA-AN-2013.

Ingresos No.465 y 466.

SSAPROBADO 0.00 7,300.26MARKETING

TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 7,300.26 7,300.26 0.00

957 955 28/01/2013 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA ELECTRONICA


adquisición de equipos de comunicación

portátiles con GPS, para la seguridad del

Primer Vicepresidente, autorizado por el



No. 9227-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,398.00INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,398.00 4,398.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE102

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALFONSO, pago factura 3513 por

adquisición de un equipo hidroneumático

de 1 HP para alimentación de agua

potable en las baterias sanitarias, orden

1065, solicitado por el Arq. Clipton



9781-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,470.00 1,470.00 0.00

962 960 28/01/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., Pago

factura 35388 por adquisición de una

cámara fotográfica digital solicitado por

el Director Técnico de la Construcción

del Proyecto Complejo Legislativo,


(e) con Orden No. 1137-2012 y


SSAPROBADO 0.00 241.00TELECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 241.00 241.00 0.00

964 963 28/01/2013 DEV NOR OGA INTELEQ S.A., Pago factura 34165 por

adquisición de de equipos para

configuración de IPAD solicitado por la

Coordinación de Servicios Tecnológicos,


Administrativo (e) con Orden

No.1177-2012 y Memorando No.

9604-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,102.20INTELEQ S.A.1790867129001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 5,102.20 5,102.20 0.00

966 959 28/01/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL

EJERCITO., planilla 4 del contrato de

construcción de la Casa Lasso-Conto

emitido por el Cuerpo de Ingenieros del

Ejército, factura 47339, se procede a

descontar el 99% de la planilla 4,


9403-DA-AN-201. Ref. Mem.

DPCL-309-12 Arq. Carlos Lozada.

SSAPROBADO 0.00 52,812.65CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 528.12 528.12 0.00

020 004 001 750107 0000 998 0 52,284.53 52,284.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE103

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





adquisición de chequeras corporativas

nacionales autorizado por el señor




GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00

971 970 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE TELECOMUNICACIONES,AGUA

POTABLE,ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP,Pago facturas 6626840,

6623418 y 6808814, servicio inernet y

espacio físico infraestructura

telecomunicaciones de 12/2012,

autorizado Dir. Adm.

Mem.10151-DA-AN-2013. Ref. Mem.

AN-ST-047-2013.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00


E.E.Q., Pago facturas 35420 y 36369

por servicio de energía eléctrica del

Palacio Legislativo correspondiente al

periodo del 13 de diciembre(2012 al 14

enero/2013, autorizado por el señor

Director Administrativo (e)

10132-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 15,284.59 15,284.59 0.00





potable de la casa arrendada para las

oficinas del Proyecto Complejo

Legislativo, del 21/12/2012 al



10234-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 36.43 36.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE104

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago factura 1471 renovacíón tarjetas

VIP para Asambleístas: Jiménez, Vélez,

Gagliardo, Machuca, Rodríguez, Subía,

autorizado por el señor Dir.- Adm.

DA-10200-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,285.74 4,285.74 0.00





potable de las oficinas del Dispensario

Médico del 21/12/2012 al 23/01/2013,



10233-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 470.18 470.18 0.00


EJERCITO, pago factura 47400 por

planilla 4 de reajuste 18/08 al

31/10/2012, del contrato por

rehabilitación de la Casa Lasso-Conto


Dir. Administrativo (e) Mem.

9403-DA-AN-2012. y Arq. Carlos

Lozada Morales, memorando

DPCL-309-12.

SSAPROBADO 0.00 5.81CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 5.81 5.81 0.00


RAQUEL, Pago factura 2517 por

empastado de documentación de la

Administración General, solicitado por

el Economista Diego Pozo, autorizado


con Orden No. 006-2013 y Memorando

No. 10193-DA-AN-2013.


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE105

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PREVISORA PORTOVIEJO, Pago

factura 7316 por alícuota del mes de

enero de 2013 para gastos de

administración, adquisición,

conservación y reparación de bienes de

oficinas que ocupa la Casa Legislativa

de Manabí, autorizado por Dir.

Administrativo (e)con Mem.

10149-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00

991 990 28/01/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS,

Pago factura 61 por servicio de limpieza

y mantenimiento de la Casa Legislativa

de Portoviejo del 18/11 al 17/12/2012,

autorizado por el Señor Director


898-2012 del 17/09/2012 y Memorando

No. 10148-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE

DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00

994 993 29/01/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA.,Pago

factura 1311 servicio limpieza edificios:

Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios

Escolta,Dispensario Médico y Sala

Capacitación del 12/12/2012 al

11/01/2013 (1er. pago) Contrato firmado

11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual,

autorizado Dir. Adm. Mem.

10095-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00



adquisición de mobiliario para el área de

audio y TV de la sala de prensa, orden

1108, solicitado por la señora Julia

Ortega, autorizado por el Director


9195-DA-AN-2012.


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 5,145.00 5,145.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE106

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



997 954 29/01/2013 DEV NOR OGA MILLEDESIGN CIA. LTDA, pago


mobiliario y accesorios promocionales y

publicitarios de la Asamblea Nacional,

orden 886-2012, solicitado por la Srta.

Sandra Ordoñez, autorizado por el

Director Administrativo(E), Memorando

9221-DA-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 5,115.00MILLEDESIGN CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 5,115.00 5,115.00 0.00

999 996 29/01/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.,Pago

factura 21870 por servicio información

legal para la Asamblea (Inform. jurídica

eSILEC Profesional) del 11/12/2012 al

10/01/2013 (1er. pago) Contrato

11/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual,


Mem.10217-DA-AN-2013 Ref.

Mem.033-ABFL-13.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


adquisición de un adaptador solicitado

por el señor Ingeniero Federman

Estrada, Ingreso a Bodega No. 449.

Referencia Memorando No.

AN-ST-968-2012, autorizado por el



No. 9605-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 77.94INTELEQ S.A.1790867129001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 77.94 77.94 0.00

1004 998 29/01/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de

18 días de viáticos y 1 subsistencia a las

ciudades de Protoviejo, Loja, Machala,

Macas, Tena, Nueva Loja y El Puyo del

27 de enero al 14 de febrero de 2013,


Administrativo, referencia

AN-ST-0060-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,665.00SILVA RAMIREZ

ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE107

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1005 946 29/01/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.,


video grabador de 16 canales, solicitado

por el Arq. Clipton Fernández,


Administrativo(E), con Orden No.

1063-2012 y Memorando

9061-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 3,570.00ALPHAELECTRONIC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 3,570.00 3,570.00 0.00



construcción de campana, filtros, ductos

y codos en acero inoxidable, orden

912-2012, para el cuarto de ensaladas,

solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo,



8940-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,360.00ALVAREZ PAREDES

CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00

1008 1007 29/01/2013 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,


materiales eléctricos para presentación

del Punto de Encuentro Ciudadano en la

Feria Quitumbe 29/11 al 2/12/2012,



No. 10230-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 763.80LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 763.80 763.80 0.00



Pago factura 1487 por renovación de

tarjetas VIP para Asambleístas Taiano

Vicente, Mendoza Tito, Molina Maríay

Ulloa Francisco, autorizado por el señor




TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,857.16 2,857.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE108

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





adquisición de chalecos, guantes y fajas

lumbar solicitado por el señor Enrique

Moscosos del área de Publicaciones,




10137-DA-AN-2013.


LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 378.00 378.00 0.00

1016 1015 29/01/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO

VINICIO, Pago factura 40021 por

adquisición e instalación de parlantes

para el área de Radio y Televisión Sala

de Prensa, solicitado por la Directora de

Comunicación, autorizado por el señor

Director Administativo (e) con Orden


10150-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 504.00NUNEZ NUNEZ

LEONARDO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 504.00 504.00 0.00

1017 941 29/01/2013 DEV NOR OGA MONTALVO MEYTHALER JUAN

MANUEL, pago de 17 viáticos y 1


Riobamba, Colta, Alausi, Cañar,

Azogues, Cuenca, Salinas, La Libertad y


febrero 2013, autorizado por el Dr. Dir.


Nº. 01578-DUPC-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,065.00MONTALVO

MEYTHALER JUAN

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00


pago de 1 subsistencia a la ciudad de

Ibarra el 22 de enero de 2013,



Nº. AN-ST-0057-2013.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE109

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013,



Nº. AN-ST-0057-2013.


BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1027 1020 30/01/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago

facturas 2753 y 2824 por servicio de

transporte de funcionarios de la

Asamblea del 16/11 al 15/12 del 2012 y

16/12/12 al 15/01/13 prórroga hasta que

se adjudique firmado 16/11/2012,

autorizado por Adm. Gral. y Dir. Adm.

(e) Mem.10120 y 10121-

(DA-AN-2013).

SSAPROBADO 0.00 23,666.66TRANSPORTE

ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 23,666.66 23,666.66 0.00





potable de la casa para uso de la Escolta

Legislativa del 21/12/2012 al

23/01/2013, autorizado por el señor Dir.

Administrativo con Memorando No.

10266-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 274.25 274.25 0.00


factura 46535 por renovación de

suscripciones del Registro Oficial para el

año 2013 para el Archivo Biblioteca y

Asesoría Jurídica, autorizado por el


Orden No. 007-2013 y Memorando No.

10263-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,600.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE110

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Pago factura 63 por servicio de limpieza

y mantenimiento de locales de la Casa

Legislativa de Manabí del 18/12/2012 al

17/01/2012, autorizado por Dir. Adm

con Orden 898-2012 de 17/09/2012 y



DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00

1035 1021 30/01/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA,

pago factura 248 por diseño de imagen

de TVL, manual de imagen corporativa,

gráfica para streaming y animación de

logo y opening, orden 755-2012,



Administrativo(E),

Mem.10167-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 4,050.00CIFUENTES

RODRIGUEZ

AMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00


RAQUEL, Pago factura 2519 por

empastado de documentación del área de

Alamcén, solicitado por la Ing. Inés

Tonato, autorizado por el señor Director



10227-DA-AN-2013.


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

1040 1039 30/01/2013 DEV NOR OGA FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.,

Pasgo factura 43125 por servicio de

mantenimiento anual preventivo,

correctivo y emergencia de los UPS del

Palacio Legislativo (tercera visita)

autorizado por Dir. Adm. con Orden

Servicios No. 259 y Memorando No.

10265-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 800.00FIRMESA

INDUSTRIAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE111

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAROLINA, Pago factura 2 por lavado

y planchado de 30 cubremanteles de los

auditorios 1 y 2, autorizado por el señor


No. 1025-2012 de09/2012 a 09/2013 y



ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1045 1038 30/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN

MAURICIO, pago facturas 81, 82 y 84

por readecuación de baños del edificio

Alameda II, orden 1016-2012, solicitado

por el Arq. Clipton Fernández,


Administrativo(E), con Orden No.

1016-2012 y Memorando

10136-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,080.43VILLEGAS

CENTENO

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,080.43 1,080.43 0.00

1048 1046 30/01/2013 DEV NOR OGA CARPIO BENALCAZAR JAIME

PATRICIO, Pago facturas 437, 438,

439, 440, 441, 442, 444 y 445

honorarios de mayo a diciembre 2012,

según contrato de Servicios

Profesionales,Plazo:1 año, rige desde


Director Financiero con sumilla inserta

en Memorando No. 115-DRH-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 23,200.00CARPIO

BENALCAZAR

JAIME PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 23,200.00 23,200.00 0.00



elaboración de 6 gigantografias para el

Proyecto del Complejo Legislativo, orde

013-2013, solicitado por el Arq. Carlos

Lozada, autorizado por el Director


10267-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,548.68HERNANDEZ

BURGOS MARCO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,548.68 2,548.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE112

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1061 1043 30/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS MATAMOROS JONNATHAN

FERNANDO, pago factura 114 por

elaboración de 400 folletos del Proyecto

del Complejo Legislativo, orden




10228-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 247.15ROJAS

MATAMOROS

JONNATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 247.15 247.15 0.00


ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7





ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del





MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00




y Riobamba, del 10 al 13 de enero de



Nº. 9837-DA-AN-2013.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

1068 1051 30/01/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago


ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero




SSAPROBADO 0.00 225.00GUERRA

RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE113

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









Nº. 9934-DA-AN-2013.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00







10091-DA-AN-2013.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


ROMAN, re liquidación de 1 viático el 8

de enero; y 2 subsistencias del 16 y 17

de enero de 2013, a la ciudad de

Guayaquil, como alcance al CUR 275 y



DA-10170-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00



subsistencia a la ciudad de Tilcán, del 21





ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


ALFONSO, pago de 2 víaticos y 1

subsistencia a la ciudad de Portoviejo




Nº. 10216-DA-AN-2013.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE114

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Cuenca el 26 de enero de



Nº. 10216-DA-AN-2013.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1076 1075 30/01/2013 DEV NOR OGA MANZANO SANCHEZ CARLOS

JULIO, Asambleísta alterno de

Mercedes Villacrés, reembolso por

compra de pasaje aéreo ruta:

Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a

la sesión No. 207 del 4 de diciembre de

2012, autorizado por el Sr. Director


DA-10202-2013.

SSAPROBADO 0.00 143.20MANZANO

SANCHEZ CARLOS

JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 143.20 143.20 0.00


ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío

Valarezo, reembolso por adquisición de

pasaje aéreo ruta: Santa Rosa-Quito,

para asistir a la sesión No. 213 de 22 de





VILLAMAR

DALTON ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 67.82 67.82 0.00

1080 1079 30/01/2013 DEV NOR OGA MORENO SAMANIEGO DOLORES

ILDAURA, Alterno Asambleísta Tomás

Zevallos, reembolso por compra de

pasaje aéreo ruta Coca-Quito, para

asistir a sesión No. 213 del 22 de enero





SAMANIEGO

DOLORES ILDAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 90.22 90.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE115

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1081 948 30/01/2013 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE

VIDEO AUDIO Y DATOS DEL

ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.Pago

factura 159 liquidación Contrato

Provisión e Instalación y puesta en

funcionamiento servidor Playout sistema

Streaming AN firmado el 5-11-2012,

plazo 45 días. autorizado por Sr.

Admnistrador General y Mem.

10289-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 16,275.00SERVICIOS

INTEGRADOS DE

VIDEO AUDIO Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 4,882.50 4,882.50 0.00

020 004 001 840107 0000 998 0 11,392.50 11,392.50 0.00



materiales promocionales y publicitarios

de la Asamblea Nacional, 1113-2012,

solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez,



10229-DA-AN-2013.


DIEGO ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 5,130.00 5,130.00 0.00




servicio de internet inhalámbrico de 161

líneas de propiedad de la Asamblea

Nacional, autorizado por el Director


10161-DA-aN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00



provisión e instalación de ducto para

cambio de dirección del estractor de

olores, orden 05-2013, solicitado por el

Arq. Clipton Fernández, autorizado por



SSAPROBADO 0.00 439.59BALLADARES ONA

EDISON XAVIER

0501805139001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 439.59 439.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE116

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




22173 por servicio de alimentación de

los almuerzos brindados a los

Asambleístas, servidores legislativos y

miembros de la Escolta Legislativa,

período 11/12/2012 al 14/01/2013,



10295-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 27,295.80SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 27,295.80 27,295.80 0.00



arrendamiento de una casa para la

Escolta Legislativa, período 26/12/2012

al 26/01/2013, resolución 195-AN-2012,

firmado el 26/07/2012 plazo 2 años.



10291-DA-AN-2013.


LUCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00



CENSEG S.A., Pago factura 81521 por

inlcusión de equipo electrónico de la

Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207,

autorizado por señor Dir. Administrativo

(e) con Memorando No.

10158-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,798.78COMPANIA DE

SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 1,798.78 1,798.78 0.00




inlcusión de equipos electrónicos de la




10159-DA-AN-2013.


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 1,051.88 1,051.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE117

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1

al 3 de febrero de 2013, autorizado por



01571-DUPC-AN-2013.


JAIME HERNAN

0500976337 DEANGULO GOCANAV JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

1111 1095 01/02/2013 DEV NOR OGA LLASAG FERNANDEZ OLGA

REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1




01571-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 225.00LLASAG

FERNANDEZ OLGA

REBECA

0501700710 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00




inlcusión de equipos electrónicos de la




9860-DA-AN-2013.


SEGUROS Y

REASEGUROS

1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 271.24 271.24 0.00

1115 1092 01/02/2013 DEV NOR OGA VARMA S.A., pago factura 2729 por

mantenimiento de carrocería, circuitos

de aire, sistema eléctrónico, e ingresos

prncipales del Hino bus PEC placas

XEA-0410, autorizado por el Director


10272-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,839.66VARMA S.A.1890142296001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,839.66 1,839.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE118

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1117 1086 01/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago

factura 1011 por Fiscalización obra

Rehabilitación Integral Casa Lasso

Conto (Planilla 4) contrato firmado

05/07/2012, plazo 12 meses y

Modificatorio 19/10/2012,

correspondiente al 04/11/2012,



10286-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,748.11LOPEZ LOPEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 3,748.11 3,748.11 0.00

1124 1122 04/02/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago factura

6320 por reparación de puntos de red en

el Salón José Mejía Lequerica, orden

18-2013, solicitado por el Dr. Juan

Carlos Egas, autorizado por el Director


10351-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 854.50MACRONET CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 854.50 854.50 0.00

1126 1121 04/02/2013 DEV NOR OGA OJEDA LEON EDUARDO

OSWALDO, pago factura 3814 por

impresión de invitaciónes y elaboración

de cliches para la presentación de la

primera edición de la Constitución de

1812, orden 1234-2012, solicitado por la

señora Julia Ortega, autorizado por el


Mem.10313-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 556.00OJEDA LEON

EDUARDO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 556.00 556.00 0.00

1128 1120 04/02/2013 DEV NOR OGA ORTIZ MAZA MARGARITA

ARACELY, reembolso por adquisición

de pasajes en la ruta Quito-Guayaquil,

utilizado en la comisión realizada en la

ciudad de Quito del 19 al 21 de enero de



DA-10128-2013.

SSAPROBADO 0.00 72.94ORTIZ MAZA

MARGARITA

ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 72.94 72.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE119

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1129 1119 04/02/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, reembolso por adquisición de

pasajes en la ruta

Guayaquil.Quito-Guayaquil, utilizado en

la comisión realizada en la ciudad de

Guayaquil del 14 al 17 de enero de



DA-10128-2013.

SSAPROBADO 0.00 248.70Valle Ivan1712482148 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 248.70 248.70 0.00


OSW, re liquidación de 1 viático el 27

de diciembre de 2012; y 2 subsistencias

del 3 y 4 de enero de 2013, a la ciudad

de Cuenca, como alcance al CUR 9453

y autorizado por el señor Director


DA-10127-2013.


BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


S.A. pago factura 106929 por

mantenimiento de vehículo Chevrolet

placa PEA-2674 asignado a la

Presidencia de la Asamblea Nacional,


Administrativo(E),

Mem.10273-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 377.94 377.94 0.00

1134 1130 04/02/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA,

pago factura 518 por instalación de

cerradura magnética y panel de acceso

en lapuerta de ingreso a los dormitorios

de la Escolta Legislativa, orden

933-2012, solicitado por el Arq. Clipton


Admistrativo(E),

Mem.10292-DA-AN-2013.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,994.93 1,994.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE120

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





y 1 subsistencia , para acompañar al

señor Presidente de la Asamblea

Nacional en su viaje a la ciudad de

Madrid-España del 7 al 12 de febrero de



Nº. 2749-AG-AN-2013.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,766.60 1,766.60 0.00


NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y





153-SEG-PV-AN-JCC-2013 y re

liquidación de 1 subsistencia del 14 de

julio 2012.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00




7 al 19 de febrero de 2013, autorizado



018-RVSVAN-013.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00









CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE121

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1147 1146 05/02/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,

fondo a justificar para gastos de

combustible para los vehículos

asignados a la Presidencia de la


señor Economista Ramiro Acosta A.,

Director Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00MERCHAN ERAZO

FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1159 621 05/02/2013 DEV NOR OGA ARAQUE CACHIGUANGO JUAN

PABLO.., pago factura 159 por

liquidación Contrato por elaboración e

Instalación estructura metálica para

gigantografías del Proyecto Complejo

Legislativo, autorizado por el

Administrador General, Ref. Mem.

10387-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00ARAQUE

CACHIGUANGO

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 11,500.00 11,500.00 0.00

020 000 001 530402 0000 998 0 11,500.00 11,500.00 0.00

1164 1150 06/02/2013 DEV NOR OGA MACIAS CEVALLOS CESAR

EFREN, pago factura 361 por Producto

5: consultoria de diseño técnico

arquitectónico, elaboración de términos

para control master de TV-ON LINE....,

firmado el 20/06/2012. Autorizado por el

Administrador General. Ref.informe

10385-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00MACIAS CEVALLOS

CESAR EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00





del 1 al 31//2013, contrato firmado

16/10/2012 plazo un año y autorizado

por el Administrador General, Ref.

DTC-PCL-085-13.


VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE122

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE E.P., pago fatura 752

por envío de correspondencia local,

nacional e internacional desde la

Asamblea Nacional, período del 01 al 31

de diciembre de 2013, autorizado por el


Mem.10152-DA-AN-2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 6,917.79 6,917.79 0.00


pago facturas 3124404, 3124405,


eléctrica del 13/11/2012 al 13/12/2012 y

agua potable del 22/11/2012 al

22/12/2012 edificio Alameda II,



10386-DA-AN-2013.


DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 221.65 221.65 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 1,041.86 1,041.86 0.00


GONZALO, reembolso por servicio

telefónico de la Casa Legisaltiva de

Bolivar, correspondiente al mes de



memorando 10400-DA-AN.2013.


SEGUNDO

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 38.63 38.63 0.00

1172 1156 06/02/2013 DEV NOR OGA FRANCO CORREA FULTÓN

IGNACIO ALBERTO, reembolso por

adquisición de pasaje en la ruta Santa

Rosa-Quito-Santa Rosa, para asistir a su

posesión y actuación a partir del



DA-10354-2013.

SSAPROBADO 0.00 206.84FRANCO CORREA

FULTÓN IGNACIO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 206.84 206.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE123

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1173 1155 06/02/2013 DEV NOR OGA GUILLAS GUALAN ROSA

DELFINA, reembolso por adquisición

de pasaje en la ruta Loja-Quito, para

asistir a la sesión Nº 214 de 23 de enero

de 2013, autorizado por el Director


DA-10184-2013.

SSAPROBADO 0.00 107.02GUILLAS GUALAN

ROSA DELFINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 107.02 107.02 0.00

1174 1154 06/02/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, pago

factura 3398 por publicación de aviso a

la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de

diciembre entre AV. Juan Montalvo y

calle Piedrahita, autorizado por el


10375-DA-AN-2013.


MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00



mes de julio de 2012, prórroga firmado

el 15/06/2012 hasta que se realice

procedimiento contractual para adjudicar

este servicio Of. No.



9194-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,664.18DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 2,664.18 2,664.18 0.00



mes de agosto de 2012, prórroga

firmado el 15/06/2012 hasta que se

realice procedimiento contractual para

adjudicar este servicio Of. No.



8531-DA-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 1,965.48DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,965.48 1,965.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE124

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Legislativo del 23/12/2012 al

22/01/2013, contrato firmado

23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado

por el Administrador Gral. Ref. Mem.

10350-DA-AN-2013.


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


OSWALDO, reembolso por gastos de

combustible en la comisión realizada a

las ciudades de Machala, loja, Guayaquil

del 21 de diciembre al 13 de enero de



DA-1043-2013.


LUIS OSWALDO

1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 34.20 34.20 0.00


NEPTALI, reembolso por gastos de

combustible en la comisión realizada a

las ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de



Nº. DA-9847-2013.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 17.47 17.47 0.00



combustible y peajes en la comisión

realizada en la comisión a las ciudades

de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de

octubre al 18 de noviembre de 2012,


Admistrativo con Memorando Nº.

DA-8718-2012


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 32.40 32.40 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 104.90 104.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE125

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







consumo de agua en el edificio de la


período 22/12/2012 al 23/01/2013,


Administrativo(E),

Mem.10438-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 442.59 442.59 0.00

1202 1185 07/02/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago

facturas 6322 y 6321 por instalación de

puntos de red en oficinas de la Dirección

del proyecto Legislativo, orden 17 y

1212 del 2012, autorizado por el


Memorando 10352 y 10362-

(DA-AN-2013).

SSAPROBADO 0.00 5,057.34MACRONET CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 5,057.34 5,057.34 0.00

1219 1209 07/02/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago

de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato

el 7 de febrero de 2013, autorizado por


referencia Memorando Nº. 82-DC-AN-.


ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ambato el 7 de febrero de



Nº. 82-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


de 1 subsistencia a la ciudad de

Guayaquil el 8 de febrero de 2013,



83-DC-AN.


ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE126

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de



83-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1226 1214 07/02/2013 DEV NOR OGA CHIRIBOGA PROANO GIOMAR

CAROLINA, pago facturas 627 por

productos audiovisuales para el Punto de

Encuentro ciudadano, Casas

Legislativas, Consulta Prelegislativa y

saludos de Asambleistas, firmado

27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado


Me.10346-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHIRIBOGA

PROANO GIOMAR

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00





potable del edificio Dinadep de la

Asamblea Nacional, período 22/12/2012

al 23/01/2013, autorizado por el Director


10472-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 2,104.38 2,104.38 0.00

1232 1230 07/02/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA VICTOR HUGO,

reembolso por reproducción de copias

xerox de varios documentos que tiene la




SSAPROBADO 0.00 15.40GARCIA GARCIA

VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 15.40 15.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE127

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1233 1206 07/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA, reembolso

por adquisición de pasaje aéreo en la

ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, para

asistir a la convocatoria de la

continuación de Sesión de Pleno Nº 212

de La Asamblea Nacional, autorizado

por el Director Administrativo(E), Of.

013-PV-AN-JCC-2013.


LCDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 329.30 329.30 0.00







22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y

firmado por el Administrador General,



PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

1236 1205 07/02/2013 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura

34674 por adquisición de un equipo

multifución Xerox 6400-S para la

Dirección Técnica del Proyecto del

Complejo Legislativo, ingreso a bodega



10293-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,366.99COMPUTADORES Y

EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 3,366.99 3,366.99 0.00

1238 1204 07/02/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.


servicio de información Legal para la

Asamblea Nacional, período del 01 al

31/10 y 01 AL 30/11 del 2012 ,



10410-DAS-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,700.00EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE128

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





mantenimiento sistema de extinción de

incendios, circuito cerrado de televisión

y puertas de seguridad del palacio

Legislativo, cont. firmado 18/12/2012,

plazo 1 año, autorizado por el

Administrador General,



TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00

1244 1225 07/02/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura

5002 por mantenimiento y reparación de

frenos del vehículo Chevrolet placas

PBL-5627, asignado a la Presidencia de



10414-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 300.86 300.86 0.00

1246 1224 07/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago


vehículo Suzuki placas PWS-1001,

asignado a la Carabana de Seguridad de

la Presidencia de la Asamblea Nacional,



10426-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 516.65ARIAS LEON

CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 516.65 516.65 0.00

1247 1223 07/02/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago facturas 3572 y


infraestructura en el cerro Pichincha para

cubrir las comunicaciones de 23

estaciones de radio y mantenimiento en

el cerro Atacazo, autorizado por el


10423-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE129

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




S.A., pago facturas 107759 y 107757

por mantenimiento vehículo Chevrolet

placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a

la Secretaría General y Segunda

Vicepresidencia de la Asamblea


Administrativo(E), Mem.10412 y 10413-

(DA-AN-2012).


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 507.18 507.18 0.00


VICENTE, reembolso por gastos de

pago administrativos realizados en el

Distrito Metropolitano de Quito,


General con sumilla inserta en

Memorando Nº. DPCL-015-2013.

SSAPROBADO 0.00 607.09LOZADA MORALES

CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 607.09 607.09 0.00



a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de





WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


OSWALDO, re liquidación de 10 días

de viáticos y 2 subsistencias a las

ciudades de Machala, Guayaquil y Loja





LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 770.00 770.00 0.00






Oficio Nº. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE130

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









156-SEG.PV-AN-JCC-2013.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


CAROLINA, pago factura 4 por lavado

y planchado de mantalería de los

auditorios de la Asamblea Nacional,

corespondiente al mes de enero de 2013,


juan carlos E., autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.10411-DA-AN-2013.


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 426.00 426.00 0.00




al mes de enero de 2013, Orden de

Servicios No. 684, autorizado por el

Director Administrativo (e), Mem.

1073-DA-AN-2013.


CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1290 1260 08/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS

CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura

3286 por suscripción anual del

informativo de la encuesta mensual de

opinión del mes de diciembre de 2012,

firmado 12/2012, plazo 12 meses,


Administrativo (e), Mem.

10448-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,908.75CENTRO DE

ESTUDIOS Y DATOS

CEDATOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,908.75 2,908.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE131

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





suscripción de la encuesta opinión, en

relación a la medición de la Asamblea

Nacional (No. 6) contrato firmado

24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado

por el Director Administrativo (e), Mem.

10447-DA-AN-2013.


DE OPINION CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00

1295 1293 08/02/2013 DEV NOR OGA PULLA SANMARTIN OSWALDO

RODRIGO, pago de 1 día de viático y 1





10477-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 105.00PULLA SANMARTIN

OSWALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00





correspondiente al mes de enero de

2013, Orden No. 807-2012 autorizado

por Director Administrativo (e), Mem.

10440-DA-AN-2013.


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00




del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado





S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE132

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago facturas 215, 201, 217, 214, 193,

202 y 197 por servicio de transporte a

las ciudades de Guayaquil, Babahoyo,

Tulcán, Quito, Portoviejo, Machala y

Durán, autorizado por el Director

Administrativo(E), Mem. 100(12, 13,

14, 15, 18, 19 y ,21)-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 9,720.00 9,720.00 0.00

1301 1252 08/02/2013 DEV NOR OGA RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago

facturas 223, 227 y 224 por provisión e

instalación polarización vidrio de garita,

lamina control solar en sala de prensa,

papel vinilo en control de audio, orden

37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el


10470, 10471 y 10469-(DA-AN-2013).

SSAPROBADO 0.00 600.41RAMOS LOPEZ ANA

MIREYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 300.53 300.53 0.00

020 000 001 530811 0000 001 0 299.88 299.88 0.00



35 condecoraciones para diferentes

personalidades, orden 1226-2012,

solicitado por el Dr. Andrés Segovia,


Administrativo(E),

Mem.9927-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,050.00BRAVO HERMIDA

HILDA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00





Asamblea Nacional correspondiente del



Mem.10415-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 197.21 197.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE133

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CENSEG S.A., Pago liquidación No.

443 y 452 por cobro de deducible de

daño Blackberry, de Fernando Cordero y

el oficial Wilson Burbano C., autorizado


7906-DA-AN-12.


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 588.00 588.00 0.00


S.A., pago factura 106930, por


Aveo placa PEI-4608, asignado a la

Unidad de transporte de la Asamblea


Administrativo(E), con Mem.

10429-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 282.88 282.88 0.00


5000 por adquisición e instalación de

batería en el vehículo Chevrolet placa

PEN-933 asignado a la Segunda

Vicepresidencia de la Asamblea



10430-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 118.00 118.00 0.00

1312 1282 08/02/2013 DEV NOR OGA INREDTEL CIA. LTDA., pago factura

1788 por adquisición de 30 teléfonos IP

para ampliar la central telefónica de la


solicitado por el señor Vladimir

Rodríguez, autorizado por el Director

Administrativo(E), con Mem.

10530-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,875.00INREDTEL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,875.00 4,875.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE134

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





empastado de documentos de la Unidad

de Adquisiciónes, orden 50-2013,

solicitado por el señor José Ponce,



10478-DA-AN-2013.


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 330.00 330.00 0.00

1317 1316 13/02/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., Pago factura 9147 por

compra de combustible correspondiente

al mes de enero, paa los vehículos plaras

PBL-5627, PEN-934 Y PEI-3141

asignados al servicio de movilizaci{on

del señor Presidente de la Asamblea,


con Memorando No.

10510-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 306.88TOCASA S.A.0190055671001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 306.88 306.88 0.00


S.A. Pago factura 106934 por alineación

y balanceo, chequeo frenos y

mantenimiento 30000 Kms. vehículo

placas PEI-4609 asignado a la Unidad

de Transporte, autorizado por el señor


No. 10427-DA-AN-2012.


CONTINENTAL S.A.

1790009289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 483.69 483.69 0.00

1322 1321 13/02/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN

GABRIEL, Pago factura 10636 por

mantenimiento de vehículo placas

PEN-493 por asignado a la Unidad de

Transportes, autoritzado por el señor

Director Administativo (e) con


Ref. Mem. s/n suscrito por el señor Luis

Mena.


OLMEDO JUAN

GABRIEL

1712626538001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE135

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1325 1323 13/02/2013 DEV NOR OGA QUEVEDO QUIROZ FABIAN

PATRICIO, pago de 2 subsistencias del

25 y 26 de febrero de 2013, para

participar en el Seminario denominado

"Los Parlamentos y las Industrias

Extractivas, evento que se realizará en

Bogotá-Colombia, autorizado por el

señor Administrador General,

Memorando Nº. 2751-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00QUEVEDO QUIROZ

FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

1328 1327 14/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago


adquisición pasaje aéreo ruta

Quito-Vladivostk-Quito y Moscow

Sherement-Vladivostok-Moscow

Sherement, para Asambleísta Gioconda

Saltos, autorizado por el señor Director


10163-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,438.12EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 2,438.12 2,438.12 0.00

1334 1332 14/02/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA

DEL CARMEN, pago de 1 día de

viático y 1subsistencia a la ciudad de

Cuenca del 16 al 17 de febrero de 2013,


Administrativo, referencia Oficios Nºs.

034 y 035-URI-AN.

SSAPROBADO 0.00 172.50ALMEIDA

ECHEVERRIA

ELENA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


JAVIER, reembolso por gastos de


las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del

6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado



SSAPROBADO 0.00 37.00GUAMAN VIZUETE

PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE136

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1350 1324 15/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A., Pago factura 66171

por difusión de los contenidos de la

Consulta Prelegislativa 201 sobre Leyes

de Culturas y Recursos Hídricos,

usos....agua, autroizado por Dir.

Administrativo (e) con Mem.

10435-DA-AN-2013, Res.

385-AN-2012. Inf. 27-AJ-AN-2013.


ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 12,489.72 12,489.72 0.00

1351 1348 15/02/2013 DEV NOR OGA MOLINA CRESPO MARIA

ELIZABETH, pago de 4 subsistencias a

la ciudad de Bogotá-Colombia para

participar en el Seminario "Los

Parlamentos y las Industrias Extractivas"

que se realizará el 25 y 26 de febrero de



Nº. 2762-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00MOLINA CRESPO

MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


facturas 172351, 171211, 172228, por

compra de pasajes aéreos ruta

Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Mil

án/Quito-Caracas-Quito, para

asambleístas Cruz Washington, Cruz

Guillermina y Eduardo Zambrano,

autorizado por Dir. Adm. con Mem.

10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 6,328.50 6,328.50 0.00

1355 1329 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9

facturas por adquisición pasajes aéreos

nacionales para Señor Presidente,

Asambelístas, Edecán y personal de

seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/

Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/

Cuenca-Quito, autorizado por Sr.

Director Administrativo (e) con Mem.

DA-9676-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 884.29 884.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE137

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





por servicio de energía de la casa en

donde funciona la Dirección Técnica de

Construcción del Proyecto Complejo

Legislativo, del 29/12/2012 al

31/01/2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 61.24 61.24 0.00



aéreos nacionales rutas:

Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago

Agrio-Quito/ Quito-Cuenca/ para

señores: Presidente Asamblea, Asam.

Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y

personal seguridad Sr. Presidente,

autorizado Mem.DA-9191-2012.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,139.00 1,139.00 0.00




servicio de internet banda ancha en el

Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de

enero al 1 de febrero de 2013,


Administrativo(e) con Men.

10545-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00

1363 1331 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12

facturas por compra pasajes aéreos ruta:

Quito-Cuenca-Quito/Quito-Baltra-San

Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Ma

nta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para

asambleístas, funcionarios y personal

seguridad Presid. autorizado por Dir.


DA-10146-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,784.10 1,784.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE138

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






factura 445 por arrendamiento de

parqueaderos de asambleístas ubicados

en edificio Dinadep, por el mes de enero



Memorando No.10555-DA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


facturas 171171 y 171175 por por

adquisición de pasajes aéreos ruta

Quito-Madrid-Milán-Quito, para los

señores Luis Sánchez y María Fernanda

Carvajal, autorizado por el señor


Memorandos Nros. 10487 y

10488-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 4,154.40 4,154.40 0.00


FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249

por provisión de periódicos del país para

las oficinas de las y los señores

Asambleístas y Unidades

Administrativas, autorizado por el señor

Dir. Adm. con memorando No.

10474-DA-AN-2013.


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.60 6,204.60 0.00



mantenimiento del vehículo Chevrolet

D´max placas PEA-2674 asignado a la

Seguridad del Sr. Presidente de la

Asamblea, autorizado por el señor Dir.


10432-DA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE139

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




4999 por cambio de aceite y filtros del

vehículo Hyundai Terracán placas

QEJ-777 asignado a la seguridad del


Nacional, autorizado por el señor Dir.


10433-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 74.00 74.00 0.00

1374 356 15/02/2013 DEV NOR OGA SEGURA BRAVO WILLIAMS

RICHARD,pago factura 777 contrato

provisión de materiales, mano de obra y

equipamiento para conectividad

dormitorios Escolta Legislativa, Plaza

Juan Montalvo y exteriores del Salón

Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15

días, autoriza por el Adm.

General.memo 10153-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 5,911.66SEGURA BRAVO

WILLIAMS

RICHARD

0913748968001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 5,911.66 5,911.66 0.00


XAVIER, Pago factura 962 por servicio

de mantenimiento preventivo, correctivo

y de emergencia de los sistemas de aire

acondicionado y ventilación mecánica

del Palacio Legislativo, del 05/01/ al

04/02/2013 (décimo primer mes),


10541-DA-AN-2013.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


facturas por adquisición pasajes aéreos

ruta: Quito-Caracas-Quito para

asambleísta Eduardo

Zambrano,/Quito-Cuenca-Quito,

Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/pa

ra varios asambleístas y seguridad Sr.

Presidente, autorizado por Dir. Adm.

con Mem.DA-9675-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,639.30 1,639.30 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 1,204.90 1,204.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE140

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GONZALO, pago factura 677

correspondiente a la planilla Nº 10, por


de la Asamblea Nacional, contrato

firmado el 02/03/2012, plazo 1 año.



10348-DA-AN-2013.


FAVIAN GONZALO

1714033832001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 18,439.59 18,439.59 0.00



subsistencia a las ciudades de Portoviejo

y Santa Elena del 28 de enero al 1 de





JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

1439 1427 18/02/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO

FLAVIO, pago de 25 días de viáticos y

1 subsistencia a las ciudades de Macas,

Zamora, Loja y Machala, del 21 de

febrero al 18 de marzo de 2013,



Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


RUPERTO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00



subsistencia a las ciudades de Macas,





Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


KENNY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE141

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


MARCO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00








Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


FANNY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00


MARIA BELEN, pago de 25 días de

viáticos y 1 subsistencia a las ciudades

de Macas, Zamora, Loja y Machala, del

21 de febrero al 18 de marzo de 2013,



Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


JARAMILLO MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00








Nº. 001611-DUPC-AN-2013.


PATRICIO DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE142

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





cambio de llantas, peajes y combustible

utilizados en la comisión a las ciudades

de Machala, Loja y Guayaquil del 21 de


según Memorando Nº.

069-CIFAN-2013, suscrito por la Ing.

Dora Mier.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 17.50 17.50 0.00

020 000 001 530405 0000 001 0 104.00 104.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 80.47 80.47 0.00



1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y

Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de



Nº. 99-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


NEPTALI, pago 455.00 por 6 días de



comisión a la ciudad de Guayaquil del




161-SEGPV-AN-JCC-2013


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1493 1490 20/02/2013 DEV NOR OGA PULLA SANMARTIN OSWALDO

RODRIGO, fondo a justificar para

adquisición de 7 TAG vehicular de la

Ave. Interoceánica, Túneles de

Guayasamin para vahículos asignados a

la seguridad del Sr. Presidente de la


Sr. Director Administrativo con


SSAPROBADO 0.00 210.00PULLA SANMARTIN

OSWALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE143

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

1506 1503 21/02/2013 DEV NOR OGA MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO,

pago de factura 119053 contrato

adquisición de obras de carácter Jurídico

y Ciencias Sociales para la biblioteca

AN, firmado el 7-12-2012, plazo 8

días,ingreso a bodega 455, autorizado

por el Administrador General (E), memo

10290-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 45,987.35MIGUEZ LUCIO

JUAN PROSPERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840109 0000 001 0 45,987.35 45,987.35 0.00


ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil el 23 de enero de


Adminiostrativo, referencia Memorando

Nº. 10216-DA-AN-2012.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Machala




023-RVSVAN-013.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00


ROMAN, pago de 6 días de viáticos a la




Oficio Nº. 162-SEGPV-AN-JCC-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

1510 1497 21/02/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago


Cuenca del 6 al 8 de febrero 2013; y, 4

días de viáticos y 1 subsistencia a

Cuenca del 11 al 15 de febrero 2013,



0112-SEAN-13


WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE144

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00



1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de

febrero 2013; y, 7 días de viáticos y 1

subsistencia a Cuenca del 11 al 18 de



Oficio Nº. 0112-SEAN-13


MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

1512 1499 21/02/2013 DEV NOR OGA SEMBLANTES DE LA CRUZ

CARLOS RODRIGO, pago de 8 días de


de Cuenca y Labertad del 5 al 13 de



Memorando Nº. 2013-017-ESC-LEG.

-4.0112-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 505.00SEMBLANTES DE

LA CRUZ CARLOS

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 505.00 505.00 0.00

1513 1500 21/02/2013 DEV NOR OGA VERA MORAN LIVINGSTHON

HOMERO, pago de 8 días de viáticos y

1 subsistencia a las ciudades de Cuenca

y La Libertad del 5 al 13 de febrero



Nº. 2013-017-ESC-LEG.

-4.0112-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 505.00VERA MORAN

LIVINGSTHON

HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 505.00 505.00 0.00


OSWALDO, pago de 525.00 por 7 días

de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00

como fondo a justificar para gastos de

combustible en la comisión a la ciudad

de Machala del 18 al 25 de febrero



025-RVSV.


LUIS OSWALDO

1801418474 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE145

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





materiales de aseo durante el recorrido

del Punto de Encuentro Ciudadano

(PEC), en la socialización de Las Leyes,

del 21 de febrero al 18 de marzo de


Administrador General en Memorando

001621-DUPC-AN-2013.


JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

1516 1505 21/02/2013 DEV NOR OGA MARTHA NARVAEZ SANCHEZ,

reposición por descuento en rol, según

Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12,

suscrito por la Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 762.65MARTHA NARVAEZ

SANCHEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 762.65 762.65 0.00


E.E.Q., Pago facturas 410843, 408667,

408666, 414057,por servicio de energía

eléctrica del Palacio Legislativo, Edificio

Acuarius, Casa Laso Conto, periodo del

29 de diciembre 2012 al 31 enero/2013,

autorizado por el señor Director Adm (e)

10637-10595-10636-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 502.29 502.29 0.00


NEPTALI, reembolso por gastos de

combustible utilizados en la comisión a

la ciudad de Guayaquil del 6 al 13 de



Nº. DA-10628-2013.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 58.00 58.00 0.00

1529 1523 22/02/2013 DEV NOR OGA MAYORGA SANDOYA RICARDO

GERONIMO, pago de 8 días de viáticos

y 1 subsistencia a las ciudades de Macas

y Zamora del 21 de febrero al 1 de

marzo de 2013, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 595.00MAYORGA

SANDOYA

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE146

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1530 1524 22/02/2013 DEV NOR OGA MORENO CARVAJAL JORGE

ANIBAL, pago de 8 días de viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de Macas y

Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo





CARVAJAL JORGE

ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

1547 1542 22/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD S.A., pago


consumo de energía eléctrica de la Casa

Legislativa de Manabí, autorizado por el


10684-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 968.33CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 968.33 968.33 0.00

1548 1543 22/02/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura

19699 por servicio de enlace de internet

para la Casa Legislativa de la ciudad de

New York, correspondiente a enero de


Administrativo(E),

Mem.10572-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00



EP PETROECUADOR, pago factura


para los vehíciulos de la Asamblea

Nacional, correspondiente al mes de

enero de 2013, autorizado por el


10696-DA-AN-2013.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 1,266.19 1,266.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE147

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






pasajes al interior en diferentes rutas y

Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18

y Nº 940 por $416.61, autorizado por el


DA-1029-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 28,767.00 28,767.00 0.00



pago factura 36594, por adquisición de



Director Administrativo(E), memorando

10695-DA-AN-2013


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 73.56 73.56 0.00


DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, pago facturas 6925307,

7111426 y 6927299 por servicio inernet

y espacio físico infraestructura

telecomunicaciones de enero/13,


Mem.10761-DA-AN-2013.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00

1561 1537 22/02/2013 DEV NOR OGA TELEVISORA NACIONAL

COMPANIA ANONIMA

TELENACIONAL C.A.Pago factura

59947 campaña Consulta Prelegislativa

2012 sobre las Leyes de culturas y

recursos hídricos, usos y

aprovechamiento del agua, Res.

361-AN-2012, autorizado por el


10435-DA-AN-2012, Ref. Mem.

067-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 24,960.02TELEVISORA

NACIONAL

COMPANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 24,960.02 24,960.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE148

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIOS S.A.,pago factura 2452 por

servicio de limpieza en el edificio

Dinadep, correspondiente al mes de

enero de 2013, contrato firmado


el Director Administrativo(E),

Mem.10630-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00




por servicio de limpieza del edificio del

Palacio Legislativo, período del

02/01/2013 al 01/02/2013, firmado



10629-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00


MERCEDES, pago facturas 2180 y

2181 por elaboración de sellos para

Unidad de Salud y of. del Ambleísta

Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013,

solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e

Ing. Omar Juez J., autorizado por el

Director Administrativo(E), Mem. 10658

y 10659


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 72.15 72.15 0.00

1571 1570 25/02/2013 DEV NOR OGA VEGA JOSE MIGUEL, Pago factura

4972 por adquisición de 150 juegos de

sábanas y 150 cubrecamas para el

personal de la Escolta Legislativa,




10570-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,950.00VEGA JOSE MIGUEL0200561504001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE149

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES, Pago

factura 001-002-000399787 por uso de

frecuencias VHF y UHF otorgadas a la

Asamblea Nacional por el mes de enero




Ref. Mem. 2013-022-ESC.LEG.-4.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00

1576 1575 25/02/2013 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS

COMPUKILO CIA. LTDA., Pago

factura 26210 por adquisición de 10

cartuchos de toner para impresora,

solicitado por el Arq. Carlos Lozada

Director Proyecto Complejo Legislativo,



No. 10571-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,974.40KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 1,974.40 1,974.40 0.00

1579 1577 25/02/2013 DEV NOR OGA MARTHA NARVAEZ SANCHEZ,


Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12,

suscrito por la Ing. Dora Mier y como

alcance al CUR 1516.

SSAPROBADO 0.00 539.70MARTHA NARVAEZ

SANCHEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 539.70 539.70 0.00



pago factura 22601112 por servicio

telefónico virtual de la Asamblea

Nacional, enero 2013, autorizado por el

Dir.Adm.(E) con memorando

10625-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE150

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CENSEG S.A.. pago varias facturas y

notas de crédito por pólizas de Ramos

Generales de la Asamblea Nacional,

prórroga por 2 mese con

of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por

el Director Administrativo(E), Mem.

10300-DA-AN-2013


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 22,397.83 22,397.83 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT

EP,pago factura22616649 por servicio

telefónico de la línea Casa Legislativa

Guaranda, propiedad de la Asamblea

Nacional, enero 2013, autorizado por el

Dir.Adm.(E) con memorando

10620-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 9.08 9.08 0.00



pago factura por servicio telefónico de

las líneas LP, 1800ASAMBLEA,

propiedad de la Asamblea Nacional,

enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.

(E) con memorando

10621-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 31.41 31.41 0.00

1585 1584 25/02/2013 DEV NOR OGA HEREDIA REAL CRISTIAN

ROLANDO, Asambleísta alterno de la

Sra. Mariangel Muñoz, por adquisición

de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito

utilizado para asistir a la sesión 213/214

del 22 enero 2013, autorizado por el


Memorando No. DA-10185-2013 Ref.

TRAMITE 128891.

SSAPROBADO 0.00 84.90HEREDIA REAL

CRISTIAN

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 84.90 84.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE151

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Técnico en Administración 5, reembolso

por compra pasaje terrestre ruta:

Manta-Quito utilizado en la comisión

realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero

de 2013, autorizado por el señor Dir.


DA-10251-2013.


RAMON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1592 1590 25/02/2013 DEV NOR OGA MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI,

Asambleísta alterno de Sra. María

Soledad Vela, reembolso por adquisición

de pasaje aéreo ruta manta-Quito,

utilizado para asistir a sesión No. 213 de




SSAPROBADO 0.00 65.58MIER CALPA

ALEXIS TIMOFEI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 65.58 65.58 0.00




telefónico de las líneas LP, propiedad de

la Asamblea Nacional, enero 2013,

autorizado por el Dir.Adm.(E) con



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 485.40 485.40 0.00



ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18369

por servicio de monitoreo noticias a


televisión del 7 de enero al 6 de febrero

de 2013, autorizado por Director


10589-DA-AN-2013. Ref.

Of.81-DC-AN.


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE152

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO, pago de 13 días de viáticos


Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero

al 6 de marzo de 2013, autorizado por el




GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00


COLON, 945.00 por 13 días de viáticos

y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a


comisión a Macas, Zamora y Loja del 21

de febrero al 6 de marzo de 2013,



Nº. 10697-DA-AN-2013.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

1604 1544 25/02/2013 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A, pago factura

12108 por curso de capacitación

Microsoft Proyect 2010, orden

1231-20412, solicitado por la Ing. Lili

Aguilar Alfaro, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 2,250.00INFOTRAINING S.A1791761529001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00


FRANCISCO, Pago factura 576 por

mantenimiento de jardines,áreas verdes,

macetones del Palacio Legislativo y

Dispensario Médico del 9 de enero al 8

de febrero de 2013, autorizado por el




DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE153

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1608 1607 25/02/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago

factura 3224 por mantenimiento de dos


Dinadep del 30/12/2012 al 29/01/2013,



10633-DA-AN-2013. Orden de

Prestación de Servicios No. 329 Ref.

Mem. DA-IM-0114-13.


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1613 1611 25/02/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA

EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago


reactivos para laboratorio de la Unidad

de Salud solicitado por la Dra. Mariela

López, autorizado por el señor Director


10649-DA-AN-2013 y Orden No.

026-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,038.00FRISONEX FRISON

IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00


S.A. Pago factura 106932 por chequeo

general de frenos, ABC, cambio aceite

trasmisión y caja cambios del vehículo

Chevrolet Grand Vitara placas

PQV-0233 asignado a la Adm. General,

autorizado por el Sr. Dir. Adm. con



CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 401.03 401.03 0.00

1619 1618 25/02/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A., Pago factura 8542

por mantenimiento de los 55000 kms.

del vehículo Hyundai Santa Fé, placas

PEI-3142 asignado a la Presidencia de

la Asamblea, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 60.60HYUNMOTOR S.A.0190158306001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 60.60 60.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE154

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1623 1622 25/02/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA

VERONICA, Pago factura 1311 por

diagramación de libro y un folleto de la

colección Investigaciones Legislativas

incluye diseño, portada, contraportada,




10576-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,000.00AVILA SUAREZ

YOLANDA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00




servicio internet inhalámbrico de 161

líneas de propiedad de la Asamblea

Nacional, autorizado por el señor




ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 7,861.55 7,861.55 0.00



4800 blocks A-4 natural de 70 gramos

full color autorizado por el señor



10604-DA-AN-2013.


DIEGO ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 5,193.60 5,193.60 0.00






del =2/01/2013 al 01/02/2013,



10639-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE155

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






servicio telefonía celular para los

Asambleístas y funcionarios de la

Asamblea Nacional del 02/01/2013 al

01/02/2013, autorizado por el Dir.



ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,018.65 13,018.65 0.00



edificio Palacio Legislativo del 07/01 al

06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado

07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato,

pago mensual, autorizado por el señor

Dir. Adm. con memorando

No.10689-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00



mantenimiento del vehículo Chevrolet

busetón placas PEI-4611 asignado a la





OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 35.71 35.71 0.00

1643 1642 26/02/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO

TARQUINO, Pago factura 255 por

reestructuración y recorte de curules del

Salón Plenario solicitado por el

arquitecto Clipton Fernández, autorizado



10691-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,389.00VACA

ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 0000 001 0 1,389.00 1,389.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE156

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




E.E.Q., Pago factura 001-007-354478


edificio Dinadep del 14/01 al

14/02/2013, (Medidor: 90000947)



10819-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,173.98 1,173.98 0.00




14/01 al 13/02/2013 del Palacio

Legislativo, autorizado por el señor




ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 14,649.75 14,649.75 0.00


5052 por cambio mordaza delantera

vehículo Placas PEN-934 asignado a la




10674-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 228.92 228.92 0.00

1663 1662 26/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago

factura 1937 por mantenimiento y

reparación de la moto suzuki de placa

PZW-1005 asingado a la caravana de




SSAPROBADO 0.00 342.45ARIAS LEON

CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 342.45 342.45 0.00





autorizado por el señor Diretor




RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE157

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


de 6 días de viáticos y 1 subsustencia a

la ciudad de Guayaquil del 28 de febrero





FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00



ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero




SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

1668 1661 26/02/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A, pago facturas 8755

y 8756 por mantenimiento del vehículo

Hyundai Santa Fé placas PEI-3141

asignado a la Presidencia de la




SSAPROBADO 0.00 448.85HYUNMOTOR S.A.0190158306001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 448.85 448.85 0.00



y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca




0141-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 175.00RUIZ ANDRADE

BYRON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos





0141-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 245.00MUELA PASTRANO

EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE158

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00



ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero





WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y






MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


S.A. Pago facturas 106931, 106933 y

107758 por manenimiento de vehículos

placas PEN-493, PEN-933 Y PBL-5627

asignado a la Unidad Transporte, 2da.

Vicepresidencia y Presidencia de la

Asamblea, autorizado por Dir.


10519-10520 y 10699-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,330.82AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,330.82 2,330.82 0.00



pago por servicio telefónico de las líneas

en como dato del edificio Dinadep de la





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 67.88 67.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE159

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






telefónico de las líneas LP, de la


mes de enero de 2012, autorizado por el




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,081.47 13,081.47 0.00



locuciones de radio del 21 al 31 de enero

de 2013, Contrato de Servicios

Profesionales firmado el 21/01/2013

Plazo 1 año, firmado por el Sr.

Administrador General, autorizado por


Mem. 086-DC-AN.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 308.00 308.00 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago

factura 22022 por provisión del servicio

de información jurídica e SILEC

Profesional, del 11/01 al 12/02/2013,

Contrato firmado 11/12/2012, plazo: 1

año, pago mensual, autorizado por




INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00



provisión e instalación de luminarias en

escultura de la familia en el ingreso

occidental del Palacio Legislativo,



10690-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 594.00 594.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE160

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1693 1692 27/02/2013 DEV NOR TRF UNION INTERPARLAMENTARIA,

transferencia para cubrir gastos que

demandará la 128ava Asamblea a

desarrollarse en la ciudad de Quito,

durante el mes de marzo 2013. En virtud

de acuerdo entre AN. y UIP .Solicitada

por la Jefa de la Unidad de R. Inter. Of

No. 055-URI-AN-2013 aut. por Director

Financiero.

SSAPROBADO 0.00 95,619.50UNION

INTERPARLAMENT

ARIA

INT0000001474 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 580204 0000 001 0 95,619.50 95,619.50 0.00




enlace a la página web de la Asamblea

Nacional por el mes de enero 2013,

contrato firmado 30/04/2012 por 1 año.



10678-DA-AN-2012.


COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00


Pago factura 665 por provisión e

instalación de tapas de seguridad y

escalera metálica en terraza para acceso

cisterna del edif. Dinadep, autorizado


Mem. 10638-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,610.00CHILAMA CHILAMA

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,610.00 1,610.00 0.00



provisión e instalación de postes con

reflectores con acometida eléctrica en

parqueaderos Palacio Legislativo,


con Memorando No.

10650-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,727.00 1,727.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE161

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1706 1701 27/02/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO ALBAN ROBERTO


adquisición de mural gráfico publicitario,

solicitado por la Srta. Sandra Ordóñez,




10588-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 936.00SOLORZANO

ALBAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00


FERNANDO, Edecán del Sr. Presidente

de la Asamblea Nacional, reembolso por

adquisición de pasaje aéreo ruta:

Guayaquil-Quito, autorizado por el señor


Memorando No. DA-10811-2013. Ref.

mem No. 120-SEAN-13. TRAMITE

130213.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 133.15 133.15 0.00


Pago facturas 212 y 218 por servicio

transporte movilización eq.

comunicación con Sr. Presidente,

Riobamba y Ambato, 27-28/12/2012,

asambleístas y autoridades Simposio

Desarrollo ...7-9/11/2012, autorizado

Dir. Ad. Orden No. 1245-2012 y Mems.

10514-10016-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

1711 641 27/02/2013 DEV NOR OGA ASTEC ASESORIA TECNICA CIA.

LTDA., por Convalidación de

Compromiso 2013, Contrato Realización

Estudios Geotécnicos,diseño de muros

edificio Escolta Leg, y Bloques E,F estac

Proyecto Arquitectónico y Urbanístico

Complejo Legislativo, firmado el

22-05-2012, plazo 30 días. aut. Adm.

Gral. 340-AJ-AN-201

SSAPROBADO 0.00 12,350.00ASTEC ASESORIA

TECNICA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 6,175.00 6,175.00 0.00

020 000 001 530601 0000 998 0 6,175.00 6,175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE162

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1716 1610 27/02/2013 DEV NOR OGA AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO,


cobertores de lona para las cámaras PTZ

del Salón Plenario solicitado por la

Directora de Comunicación, autorizado



Ref. Mem. 97-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 215.00AMBAS GUALOTO

JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 215.00 215.00 0.00








GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00

1722 1721 27/02/2013 DEV NOR OGA SEMINARIO ESPARZA MARIA

ELIZABETH, Pago factura 16831 por

servicio de cafetería por lanzamiento

radionovela El Sacristán, autorizado por


Memorando No. 10837-DA-AN-2013,

Ref. Memorando No. 118-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 710.00SEMINARIO

ESPARZA MARIA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 710.00 710.00 0.00




Nissan Patrol Placas PEQ-680 asingado

a la Presidencia de la Asamblea





OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 87.00 87.00 0.00


VERONICA, pago de 2 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora




Nº. 001629-DUPC-AN-2013.


TANIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE163

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a las ciudades de Ibarra y

Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de



Nº. 10607-DA-AN-2013.


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



factura 2868 servicio transporte de

funcionarios de la Asamblea Nacional

del 16/01 al 15/02/2013, prórroga

autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012

por el Sr. Adm. Gral. pago autorizado

por el señor Director Administrativo(e)

con Memorando No.

10716-DA-AN-2013


ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00



banderitas de escritorio, banderas para

uso interior, astas de madera, letreros

para pared y de escritorio, autorizado



SSAPROBADO 0.00 1,434.00VACA LEMA

FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531403 0000 001 0 1,434.00 1,434.00 0.00

1736 1733 27/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, fondo a

justificar para gastos de combustible en

la comisión a la Provincia del Guayas

del 27 de febrero al 6 de marzo de 2013,

autorizado por el señor Administrado

General en Oficio



FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE164

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1744 1715 28/02/2013 DEV NOR OGA VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA.

LTDA, pago factura 3261 por

adquisición de 3 licencias Autocad 2013,

para la Dirección Técnica de la

Construcción, orden 45-2013, solicitado

por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado


10645-Da-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,625.00VERA QUINTANA

ASOCIADOS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 3,625.00 3,625.00 0.00

1747 1717 28/02/2013 DEV NOR OGA LEON BENITEZ GONZALO

FRANCISCO, pago factura 2580 por

mantenimiento y reacondicionamiento

del camino que conduce a las antenas del

cerro Pichincha, orden 65-2013,




10677-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,980.00LEON BENITEZ

GONZALO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,980.00 1,980.00 0.00

1750 1743 28/02/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., Pago factura

22272 por servicio de alimentación a

funcionarios del periodo comprendido

entre el 15 de enero al 14 de febrero



10842-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 22,224.87SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 22,224.87 22,224.87 0.00


factura 1940 por mantenimiento de moto

Suzuki Placas PZW-1005 asignado a la

caravana de la Presidencia de la

Asamblea y adquisición de llantas,


Administrativo(e) con Memorando No.

10697-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,242.78ARIAS LEON

CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,242.78 1,242.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE165

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1755 1745 28/02/2013 DEV NOR OGA PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS

ANGELES, Pago factura 39 por

adquisición de llantas para el vehículo

Grand Vitara SZ Placas PBL-5627

asignado a la Presidencia de la


señor Director Adminisitrativo (e) con


SSAPROBADO 0.00 714.08PRIETO PARRENO

ELIANA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 714.08 714.08 0.00

1762 1760 28/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE

CASEGTRANS S.A., Pago factura 147

servicio transporte de implementos y

materiales de la Unidad de Participación

Ciudadana a las Casas Legislativas en

varias provincias del país, autorizado por


No. 10751-DA-AN-2013.


TRANSPORTE

CASEGTRANS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

1774 1754 28/02/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL

TELECOMUNICACIONES S.A., pago

factura 116 servicio mantenimiento

preventivo y correctivo sistema de

telefonía IP de la Asamblea Nacional,

del mes de enero de 2013, contrato


autorizado por el Administrador General.

Mem. 10777-DA-AN-2013 Ref.

Mem.989 AJ-AN-12.

SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL

TELECOMUNICACI

ONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00


liquidación de 2 subsistencias del 23 y



Memorando Nº. 10730-DA-AN-2013,

como alcance al CUR 648.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE166

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




re liquidación de 2 subsistencias del 21 y

22 de diciembre de 2012, autorizado por

el señor Director Administrativo con




LENIN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00








WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


HERNAN, re liquidación de 2

subsistencias del 21 y 22 de diciembre



Nº. 10665-DA-AN-2013, como alcance

al CUR 122.


MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

1782 1763 28/02/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, re






SSAPROBADO 0.00 70.00CORONEL

CHIPUSIG PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


FERNANDO, pago de 2 días de

subsistencia a la ciudad de Esmeraldas

del 1 al 3 febrero; y 1 ´viático y 1

subsistencia del 16 al 17 de febrero 2013

a Cuenca, autorizado por el señor




EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE167

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago de 25 viáticos y 1 subsistencia a

Macas, zamora, Loja y Machala del 21

de febrero al 18 de marzo de 2013,



Nº. 001623-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,295.00ORTEGA GAETE

JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00

1785 1767 28/02/2013 DEV NOR OGA NARANJO ANDRADE PABLO

ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Guayaquil dl

1 al 2 de marzo de 2013, autorizado por



10916-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 135.00NARANJO

ANDRADE PABLO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


ALFONSO, pago de 10 días de viáticos


Portoviejo y Cuena del 22 de febrero al

4 de marzo, autorizado por el señor




ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 735.00 735.00 0.00

1787 1772 28/02/2013 DEV NOR OGA CONDOR RECALDE JOHANNA,


subsistencia a las ciudades de Zamora y

Loja del 1 al 10 de marzo de 2013,


Administrativo, referencia Memorano

Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4

SSAPROBADO 0.00 665.00CONDOR RECALDE

JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00

1788 1773 28/02/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO PARRALES

GERMAN AGAPITO, pago de 9 días

de viáticos y 1 subsistencia a las

ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10

de marzo de 2013, autorizado por el


Memorano Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4

SSAPROBADO 0.00 665.00VILLAVICENCIO

PARRALES

GERMAN AGAPITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE168

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSWALDO, re liquidación de 2

subsistencias del 10 y 15 de enero; y, 4

viáticos del 11 al 14 de enero de 2013,



10664-DA-AN-2013, como alcance al

CUR 794.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00




factura 300 por servicios de actores y

músicos para dramatización de la radio

novela "El Sacristán", orden 44-2013,



Administrativo(E).Mem.10586-DA-AN2

013.


COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00




alquiler de un espacio satelital que

permita distribuir la señal de la radio de

la Asamblea Nacional, firmado

22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado


10838-DA-AN-2013.


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00


reembolso por gastos de combustible

para el vehìculo Chevrolet Captiva S7P,

asignado a seguridad de la Primera

Vicepresidencia en la ciudad de

Guayaquil el 19 de febrero de 2013,


General en Oficio Nº.



FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE169

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







potable de la casa arrendada para las

oficinas del Proyecto Complejo

Legislativo del 23/01/2013 al


Administrativo (e) con Mem. No.

10894-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

1768154260001 PAULESTIA GOCANAV JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 39.21 39.21 0.00



pago factura 1623 por renovación de 2

tarjetas VIP para los Asambleistas

Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos

Cssinelli, autorizado por el Director


DA-10844-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00



1 subsistencia a las ciudades de El Puyo

y Orellana del 19 al 20 de febrero de



Nº. 110-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7



Memorano Nº. 9707-DA-AN-2013.


VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE170

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1814 1805 01/03/2013 DEV NOR OGA SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE

LAS MERCEDES, pago factura 10891

por servicio de almuerzo de trabajo con

los responsables de las Casas

Legislativas, orden 1243-2012,



Administrativo(E).Mem.

10839-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 459.62SAMANIEGO

AMAYA EUGENIA

DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 459.62 459.62 0.00





potable del 23 de enero al 24 de febrero

de 2013 autorizado por el señor




METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 477.17 477.17 0.00

1830 1819 01/03/2013 DEV NOR OGA FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA, pago factura 89662 por

adquisición de lava vajilla, Orden

CM-2013-ASAMBLEA

NACIONAL-169873, solicitado por la

Ing. Inés Tonato para stock de almacén,


Admistrativo(E), Mem.

10893-DA-AN-2013. PROCESO

CATE-AN-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 71.06FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 0000 001 0 71.06 71.06 0.00

1833 1822 02/03/2013 DEV NOR OGA CADENA ECUATORIANA DE

TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,

pago factura 12617 campaña Consulta

Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de

culturas y recursos hídricos, usos y

aprovechamiento del agua, Res.

361-AN-2012, autorizado por el


10889-DA-AN-2012,

SSAPROBADO 0.00 15,700.00CADENA

ECUATORIANA DE

TELEVISION C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 15,700.00 15,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE171

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1836 1817 02/03/2013 DEV NOR OGA EKIPROTEK PROTECCION

ELECTRICA CIA. LTDA, pago factura

4144 por provisión e instalación de un

UPS de 1000 VA580-600W, orden




10921-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 197.66EKIPROTEK

PROTECCION

ELECTRICA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 197.66 197.66 0.00

1838 1806 02/03/2013 DEV NOR OGA PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL,


iluminación y sonido para la

dramatización de la radio novela "El

Sacristán", orden 46-2013, solicitado por

la señora Julia Ortega, autorizado por el


10792-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,930.00PINTO BLACIO

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 1,930.00 1,930.00 0.00


PREVISORA PORTOVIEJO, pago

factura 7357 por alícuota

correspondiente al mes de febrero de

2013 de la casa Legislativa de Manabí,



10895-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00

1841 1818 03/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA, pago factura 5813 por

adquisición papel higiénico Standar 25m.

doble hoja, orden

CM-2013-ASAMBLEA

NACIONAL-169874, solicitado por Ing.

Inés Tonato para stock de Almacén,



10892-DA-AN-2013.PROCESO

CATE-AN-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,365.00MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 0000 001 0 1,365.00 1,365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE172

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1843 1820 03/03/2013 DEV NOR OGA MACIAS CEVALLOS CESAR

EFREN, pago facturas 364 y 363 por

Producto 6 y 7: consultoria de diseño

técnico arquitectónico, elaboración de

términos para control master de TV-ON

LINE...., firmado el 20/06/2012.

Autorizado por el Administrador

General. Ref.informe 10890 y 10891 y-

(DA-AN-2013).

SSAPROBADO 0.00 9,000.00MACIAS CEVALLOS

CESAR EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

1845 1825 03/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO- pago factura

5051 por mantenimiento del sistema de

frenos del vehículo buseton Chevrolet

NPR placa PEI-4611 asignado a la

Escolta Legislativa de la Asamblea



10763-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,027.00VACA YANEZ

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,027.00 1,027.00 0.00


S.A., pago factura 72917 por

mantenimiento del vehículo Buseton

Urbano placa PEI-4611 asignado a la



Mem.10767-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 796.44 796.44 0.00

1856 1813 04/03/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA, pago

factura 35784 por adquisición de una

cámara de video ultra portable de mano,




10793-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,512.00TELECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,512.00 4,512.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE173

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 67 por servicio de limpieza

y desinfección, orden 898-2012,

solicitado por el señor Irvin Meza,



10896-DA-AN-2013.


DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00

1863 1862 04/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A Pago facturas

17737, 17733, 17736, 17732 por

mantenimiento vehículos placas:

PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681,

PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra.

y 2da. Vicepresidencias, autorizado por

Dir. Administrativo (e) con memorandos

Nros. 10913, 10910, 10914,

10912-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,273.70TALLERAUTO S.A1790292665001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 3,273.70 3,273.70 0.00

1867 1835 04/03/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096

por mantenimiento de 90000 kms.

vehiculo placas PEA-2953 de la

Secretaría General autorizado por el


Memorandos. Nros.

10764-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 241.06NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 241.06 241.06 0.00




equipos del Laboratorio Clínico de la

Asamblea, correspondiente al cuarto

trimestre, autorizado por el señor



SSAPROBADO 0.00 320.00FRISONEX FRISON

IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE174

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1873 1871 04/03/2013 DEV NOR OGA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.


mantenimiento correctivo/prevetnivo de

los equipos de R.X. de odontología del

mes de nociembre de 2012, autorizado



10410-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 105.00IX BIOTRON DEL

ECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


SANTIAGO, Pago factura 2220 por

adquisición de muebles solicitados por el

Arq. Carlos Lozada Morales, Director

del proyecto del Complejo Legislativo,



10531-DA-AN-2013.


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 5,147.00 5,147.00 0.00

1893 1876 04/03/2013 DEV NOR OGA VALAREZO GUERRERO JORGE

ISAAC, fondo a justificar para

participación en el 11 Curso de Asesores

Parlamentarios a realizarse entre el 7 y

15 de marzo de 2013, autorizado por el

señor Administrador General en

Memorando Nº. SAN-2013-0291.

SSAPROBADO 0.00 500.00VALAREZO

GUERRERO JORGE

ISAAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

1900 1886 04/03/2013 DEV NOR OGA MUZO ALOBUELA CARLOS

ENRIQUE, pago factura 112922 por

elaboración de una ofrenda floral que fue

entregada por el fallecimiento del señor

padre del Dr. Juan Carlos Cassinelli,



10992-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 267.86MUZO ALOBUELA

CARLOS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 267.86 267.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE175

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




5 días viáticos y 1 subsistencia a las

ciudades de Latacunga, Ambato,

Riobamba, Guaranda y Santo Domingo

de los Tsáchilas, del 4 al 9 de marzo de



Nº. 0150-DC-AN.


JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 495.00 495.00 0.00

1914 1895 04/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,


subsistencia a las ciudades de Ibarra,

Tulcán, Esmeraldas y Portoviejo, del 4 al

9 de marzo de 2013, autorizado or el



SSAPROBADO 0.00 385.00LOPEZ JACHO

ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00

1915 1881 04/03/2013 DEV NOR OGA CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia

a la ciudad de Santo Domingo de los

Tsáchilas el 28 de febrero de 2013,



Nº. SAN-2013-0295.

SSAPROBADO 0.00 45.00CESAR POLIT1703879211 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1916 1882 04/03/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ QUINONEZ SILVIA

CUMANDA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Santo Domingo de los

Tsáchilas el 28 de febrero de 2013,



Nº. SAN-2013-0295.

SSAPROBADO 0.00 45.00NARVAEZ

QUINONEZ SILVIA

CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


GABRIEL, pago de 1 de 1 día de viático

y 1 subsistencia a las ciudades de El

Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero





VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE176

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







del 1 al 28/02/2013, contrato rige del

16/10/2012, plazo un año, autorizado


Mem. DTC-PCL-129-13.


VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00



ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00







0159-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 315.00QUISPE NUNEZ

EDWIN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


OSW, pago de 2 días de viáticos y 1






BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








LENIN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE177

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1923 1889 04/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,






SSAPROBADO 0.00 175.00LOPEZ FUEL

NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


2 días de viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo





JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00








WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


FERNANDO, re liquidación de 2

subsistencias del 17 y 18 de febrero de



DA-10886-2013, como alcance al CUR

309.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


pago facturas 35221, 36007 y 4687104

por servicio de energía eléctrica

(13/12/2012 al 14/01/2013) y consumo

de agua potable (22/12/2012 al

23/01/2013), autorizado por el Director


11045-DA-AN-2013.


DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 242.85 242.85 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 991.86 991.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE178

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




re liquidación de 1 día de viático del 26

de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de



Nº. DA-10886-2013, como alcance al

CUR 748.


FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


OSW, re liquidación de 1 día de viático

del 26 de enero y 2 subsistencias del 14

y 15 de febrero de 2013, autorizado por


Memorando Nº. DA-10886-2013, como

alcance al CUR 750.


BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


CRISTOBAL, re liquidación de 3 días

de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de

febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de




CUR 751.


EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00







CUR 752.

SSAPROBADO 0.00 140.00QUISPE NUNEZ

EDWIN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00







CUR 754.


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE179

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

1954 1938 05/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re

liquidación de 1 día de viático del 26 de

enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de




CUR 754.


NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


PATRICIO, re liquidación de 3 días de

viáticos del 26 de enero, 15, 16 de





CUR 755.


MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


liquidación de 1 día de viático del 26 de

enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de




CUR 756.


WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

1957 1942 05/03/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, re

liquidación de 4 días de viáticos del 26

de enero,15, 16, 17 de febrero y 2

subsistencias del 14 y 18 de febrero de




758.


HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE180

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1958 1910 05/03/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, re

liquidación de 2 viáticos del 27 de enero,

16 de febrero y 1 subsistencia del 17 de



Nº. DA-10886-2013 como alcance al

CUR 747.


JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

1960 1946 05/03/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A., pago factura 25567

por chequeo técnico y cambio de disco

duro de computadora Imac de la

Dirección de Comunicación, orden




10437-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 410.00SOLUCIONES

COMPUTACIONALE

S BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 0000 001 0 410.00 410.00 0.00


PATRICI, re liquidación de 3 días de

viáticos del 26 de enero, 15, 16 de





CUR 757.


CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


875.00 por 12 viáticos y 1 subsistencia;

y, 600.00 como fondo a rendir cuentas

para gastos de combustible en la

comisión a las ciudades de Loja y

Machala del 6 al 18 de marzo de 2013,

autorizado por el señor Dorector


Nº 10697-DA-AN-2013


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE181

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y


autoprizado por el señor Director


Nº. 10697-DA-AN-2013.


MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00




del 6 al 12 de marzo de 2013, autorizado





CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00





por el señor Director Adminisatrativo,




HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

1974 1967 05/03/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A, pago factura 22288

por servicio de desayunos y cenas

brindados a los miembtros de la Escolta

Legislativa y personal de seguridad, del



Memo. 10951-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 24,480.52SELECTFOOD S.A.1792175445001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 24,480.52 24,480.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE182

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIOS S.A., pago factura 2455 y

2454 servicios de limpieza Casa

Legislativa Guayaquil de diciembre/12 y

enero/13. Proc. SIE-AN-015-2012,

firmado el 25/04/2012, un año.

Autorizado por el Administrador

General, mem. 10957 y 10956-

(DA-AN-2012).


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 3,675.40 3,675.40 0.00




tarjetas VIP de los Asambleistas Paola

Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano

Cabanila, autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.11065-DA-AN-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00





Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013,

cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,

autorizado por el Administrador Gral.

Ref.: Mem. 11051-DA-AN-2013.


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1996 491 06/03/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.,

pago del 30% por reservaciones de

habitaciones para alojamiento de

funcionarios que apoyarán los procesos

de la 128ª Asamblea de la Unión

Interparlamentaria (UIP)., firmado

02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado

por el Administrador General.

SSAPROBADO 0.00 34,272.00QUITOLINDO

QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 34,272.00 34,272.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE183

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2000 1980 06/03/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., Pago factura

125679 por adquisición de agua

purificada para la Asamblea Nacional,




10875-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,031.41GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 2,031.41 2,031.41 0.00


EDUARDO, pago factura 601 por

servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al

17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado

por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado


Mem. 1056-DA-AN-2013.


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



Ibarra el 9 de enero de 2013, autrizado



9739-DA-AN.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



ciudad de Cuenca del 5 al 6 de marzo de



Nº. AN-ST-0145-2013.


RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

2008 2007 06/03/2013 DEV NOR OGA SECURITY DATA SEGURIDAD EN

DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A, pago

factura 8180 por adquisición de un

dispositivo seguro de firma electrónica

para el señor Administrador General,

orden 150-2013, solicitado por el Ing.

Reynaldo Gaibor A., Autorizado por el

Director Administrativo(E),Mem.

11152-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 249.00SECURITY DATA

SEGURIDAD EN

DATOS Y FIRMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 249.00 249.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE184

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




E.E.Q., Pago factura 899252 por

servicio de energía eléctrica (medidor:

75003165) del 24 de enero al 22 de

febrero de 2013 del edificio Dinadep,



11047-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 586.48 586.48 0.00


DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura

086-011-007431909 por consumo de

energía eléctrica del 07/01 al 05/02/2013

de la Casa Legislativa de Manabí,



10955-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 339.09CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 339.09 339.09 0.00




Escolta Legislativa, resolución

195-AN-2012, firmado el 26/07/2012

plazo 2 años. Autorizado por el Director


11052-DA-AN-2012.


LUCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

2017 1981 06/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA RIVERA PATRICIA

MARGARITA, Pago factura 1056 por

servicio de coffe break para los

asistentes al evento proyecto de

sistematización de las Casas

Legislativas, orden 1164-2012,


autorizado por el Dir. Administrativo (e),

Mem. 9171-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 40.18MENDOZA RIVERA

PATRICIA

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 40.18 40.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE185

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2019 1966 06/03/2013 DEV NOR OGA PAREDES LOZANO EDUARDO

ENRIQUE, pago factura 170, servicios

de un técnico Textil, para que participe

en proceso de contratación de uniformes,

orden 119-2013, autorizado por el


10990-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,000.00PAREDES LOZANO

EDUARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00



Pago factura 1652 por renovación tarjeta

VIP para la Asambleísta Marisol

Peñafiel, autorizado por el señor




TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00

2033 2013 07/03/2013 DEV NOR OGA Moreno Lara Mao Bolivar, Asambleísta

por la provincia de Loja, reembolso

pasaje aéreo ruta: Loja-Quito del 3 y 8

de enero 2013, autorizado por el señor

Administrador General sumiila inserta

Of. No.040-A-MM-AN-13 y Director


DA-10663-2013.

SSAPROBADO 0.00 103.66Moreno Lara Mao

Bolivar


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 103.66 103.66 0.00

2034 2022 07/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago

facturas 5037 y 5028 por mantenimiento

vehículos placas PEI-3105 y PEA-2953,


Administrativo (e) con Memorandos

Nros. 11019 y 11017-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,348.49 2,348.49 0.00



mantenimiento los sistemas detección de



Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012,

plazo 1 año, autorizado por el




TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE186

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00


Pago facturas 219 y 190 por servicio de

transporte para traslado de equipo de

comunicación a varias provincias y

ciudades del país para la inspección de

las antenas del 17 al 22/09/2012 y 22/10

al 2/11/2012, autorizado por Dir. Adm.

Mem. 10020 y 10516-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,460.00 3,460.00 0.00

2040 2026 07/03/2013 DEV NOR OGA ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL

CIA.LTDA., pago factura 438 por

producción de un video documental

sobre NELA MARTINEZ ESPINOSA

para la Asamblea Nacional, autorizado


Mem.10897-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00ESCALAGRIS

ESTUDIO VISUAL

CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2048 2020 07/03/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., Pago factura

9412 por adquisición de 2 resmas de

papel bond para plotter solicitado por la

Unidad de Infraestructura, autorizado



No. 11005-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 135.00INTERTRONIC

S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 135.00 135.00 0.00



provisión e instalación de cortinas de

plástico en el Salón Plenario, autorizado

por el señor Director Administativo (e)

con Memorando No. 116-2013 y


SSAPROBADO 0.00 540.00VACA

ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE187

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2056 2044 07/03/2013 DEV NOR OGA TELEVISION ECUATORIANA

TELERAMA S.A., Pago factura 20364

por campaña "Consulta Prelegislativa

2012.- Ley de recursos hídricos, usos y

aprovechamiento de agua, autorizado

por el Dir. Administrativo (e) con


Ref. Mem. 10888-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 6,673.92TELEVISION

ECUATORIANA

TELERAMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 6,673.92 6,673.92 0.00

2058 2045 07/03/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GLOBALES DE

COMUNICACION HCGLOBAL S.A.,

Pago factura 7475 por campaña

"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley

recursos hídricos, usos, aprovechamiento

del agua", autorizado por el señor Dir.


10888-DA-AN-2013 Ref. Mem.

132-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 5,292.80SISTEMAS

GLOBALES DE

COMUNICACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 5,292.80 5,292.80 0.00

2063 2042 07/03/2013 DEV NOR OGA CUACES VALENCIA FABIAN, fondo

a justificar mismo que servirá para cubrir

gastos emergentes relacionados con el

servicio de telefonía de la Asamblea

Nacional, autorizado por el señor Econ.

Ramiro Acosta, Director Financiero en

Memorando Nº. AN-TESO-2013-038.

SSAPROBADO 0.00 105.00CUACES VALENCIA

FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



mantenimiento de bomba de agua

solicitado por el señor Saúl Cueva,




10993-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 430.00 430.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE188

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








de Machala del 5 al 11 de marzo de


Administratico, referencia Oficio Nº.

039-RVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2082 2047 08/03/2013 DEV NOR OGA ESCUDERO PINOS YAJAIRA


interpretaciones a lengua de señas de

cadenas nacionales de la institución

realizadas en junio, julio, agosto, septib.,

octubre, noviembre y diciembre/2012,

autorizado Dir. Adm. Orden No.

030-2012 y Mem. 10994-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 960.00ESCUDERO PINOS

YAJAIRA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 960.00 960.00 0.00

2086 2066 08/03/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y

ASOCIADOS CONSULTORES CIA.


fiscalización de la construcción de varios

componentes del complejo legislativo,

firmado14/01/2013, plazo 6 mese,



10997-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,968.41ING. GONZALO

BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 2,968.41 2,968.41 0.00




servicio de datos utilizados para la

trasmisión de audio a traves equipo

COMREX de la Radio, autorizado por




ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 60.33 60.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE189

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





1 subsistencia a Panamá-Panamá, para

asistir a la Reunión de Mesa Directiva

del Parlamento Latinoamericano evento

que se realizó el 1 de marzo 2013,



2781-AG-AN-2013.


JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 472.50 472.50 0.00



1 subsistencia para acompañar al señor

Presidente de la Asamblea Nacional en

el víaje a Panamá-Panamá, a la Reunión

de Mesa Directiva del Parlatino,



2781-AG-AN-2013.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 415.80 415.80 0.00




tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana

M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre

C. Fernando., Pinoargote P. Milton,

Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime.

Autorizado por el Direc. Adm.(E),

Mem.DA-11276-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 4,285.74 4,285.74 0.00

2099 2070 08/03/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ DOUMET

SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3

subsistencias a la ciudad de Buenos

Aires-Argentina, para asistir a la Jornada

"Mujeres en Política" evento que se

realizará del 6 al 7 de marzo de 2013,


General con Memorano Nº.

2782-AG-AV-2012.


DOUMET

SCHEZNARDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 457.50 457.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE190

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2100 2084 08/03/2013 DEV NOR OGA PABON CARANQUI PAOLA

VERENICE, pago de 4 subsistencias a

la ciudad de Buenos Aires-Argentina,

para asistir a la Jornada "Mujeres en

Política" evento que se realizará del 6 al


señor Administrador General con

Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.

SSAPROBADO 0.00 610.00PABON CARANQUI

PAOLA VERENICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 610.00 610.00 0.00

2101 2085 08/03/2013 DEV NOR OGA GINA GODOY ANDRADE, pago de 4

subsistencias a la ciudad de Buenos

Aires-Argentina, para asistir a la Jornada

"Mujeres en Política" evento que se

realizará del 6 al 7 de marzo de 2013,



2782-AG-AV-2012.

SSAPROBADO 0.00 610.00GINA GODOY

ANDRADE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 610.00 610.00 0.00

2102 2094 08/03/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago


las ciudades de Loja y Machala del 10 al



Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.

SSAPROBADO 0.00 595.00BASTIDAS

TENEMAZA RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

2103 2096 08/03/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ SIGCHA JOSE

GUALBERT, pago de 8 días de viáticos

y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y




Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.


SIGCHA JOSE

GUALBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

2104 2097 08/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO

LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de Loja y




Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.

SSAPROBADO 0.00 595.00LOPEZ BOSQUEZ

MARCELINO

LEONAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE191

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00


VERONICA, pago de 1 viático a la

ciudad de Machala y 3 subsistencias a

las ciudades de Machala, Macará y

Puyango del 10 de marzo de 2013,



Nº 001346-DUPC-AN-2013.


TANIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 215.00 215.00 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,





EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00



ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al





JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00



a las ciudades de Manta y Portoviejo del



referencia Memorando Nº. 176-DC-AN.


ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

2114 2112 08/03/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,


equipos de radiodifusión en su

infraestructura de transmisión en el cerro

Pichincha, convenio firmado el

13/06/2012 y autorizado por el

Presidente de la Asamblea Nacional,

Ref. Mme. 10436-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,805.94ORTIZ REA NELSON

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE192

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 0000 001 0 1,805.94 1,805.94 0.00


factura 211 servicio de transporte para

Asambleista María Cristina Kronfle del

08/01 al 07/02 de 2013, contrato firmado

el 08/10/2012, plazo de un año, pago

contra entrega servicio, autorizado por el

Director Administrativo (e) Mem.

11057-DA-AN-2012.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


Pago factura 229 alquiler de vehículo,

servicio transporte de vehículo Grand

Vitara 8 y 9 octubre y 10 octubre en

coordinación protocolaria realizada en

Guayaquil, en autorizado por Director

Administrativo Orden No. 1246-2012 y



LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

2124 2062 08/03/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago

factura 1324 por servicio de limpieza

edificios: Alameda II, Acuarius (9no.

piso) Dormitorios Escolta y Dispensario

Médico, autorizado por Director


11053-DA-AN-2013.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00


Pago facturas 191 y 181 por servicio

trransporte traslado de perosnal Dir.

Comunicación a varias provincias

22-28/10/2012; 05/12/2012, autorizado

por Dir. Administrativo (e) Ordenes Nro.

1250-1252-2012 y Memorandos Nros.

10017 y 10517-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE193

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






correspondiente al mes de marzo de

2013 de la Casa Legislativa de Manabí,



11195-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00


ECUADOR CDE E.P., pago factura 899

por servicio de correspondencia local,

nacional e internacional desde la



memorando11124-DA-AN-2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 11,729.06 11,729.06 0.00


ANADELA, reembolso por adquisición

de pasaje aéreo para asistir a los enlaces

de videoconferencia de las Casas

Legislativas de Madrid-España y

Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013,


Administrativo(E), Of. DAAH-016-13.


DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,651.41 1,651.41 0.00




factura 297 por elaboración de varios

productos comunicacionales "El

Sacristán" 1º parte, Cont. firmado

18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado


9350-DA-AN-2012.


COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE194

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CLAUDINE, reembolso por servicio de

energía eléctrica y agua potable de la

Casa Legislativa de Guayaquil,



11164-DA-AN-2013.


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 47.35 47.35 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 500.27 500.27 0.00

2171 2146 11/03/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago facturas 112899 y

112900 por mantenimiento del vehículo

Trail Blazer placas PEN-934, asignado a

la Caravana de Seguridad del señor




11018-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 182.17MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 182.17 182.17 0.00


ENRIQUEZ, pago de 1 día viático y 1

subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6





CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


pago de 1 día de viático y 1 subistrencia

a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo





ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00





potable del edificio Dinadep del 23/01 al

24/02 de 2013, autorizado por el


11228-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE195

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530101 0000 001 0 2,032.53 2,032.53 0.00




facturas 52573 y 52584 por consumo de

agua potable del Palacio Legislativo,



11283-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 478.65 478.65 0.00


a justificar para gastos que genere en la

Corporación Nacional de

Telecomunicaciones, autorizado por el

señor Econ. Ramiro Acosta Aldaz.

Director Financiero en Memorando Nº.

AN-TESO-2013-040.


FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 263.52 263.52 0.00



peajes utilizados en la comisión a las

provincias de Carchi, Imbabura,

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,

Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas

y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de

marzo 2013, ref. M. Nº.

DA-11148-2013.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.30 15.30 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 35.50 35.50 0.00






Oficio Nº. 190-SEG-PV.JCC-2013.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE196

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




de 105.00 por 1 viático y 1 subsistencia;

y, 100.00 como fondo a justificar para

gastos de combustible en la comisión a

la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de



Oficio Nº. 191-SEG-PV-JCC-2013.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2182 2162 11/03/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1


ciudad de Portoviejo del 10 al 11 de




SSAPROBADO 0.00 135.00SILVA RAMIREZ

ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

2183 2163 11/03/2013 DEV NOR OGA PAYNE MOYA NELSON ALBERTO,


a la ciudad de Zamora del 11 al 12 de




SSAPROBADO 0.00 135.00PAYNE MOYA

NELSON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00




14 al 20 de marzo de 2013, autorizado



189-SEG-PV-JCC-2013.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00






Oficio Nº. 192-SEG-PV-JCC-2013.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE197

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





1046004 por consumo de energía

eléctrica de la casa para vivienda de la

Escolta Legislativa, del período 30/01 al

28/02 del 2013, autorizado por el


11285-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 534.38 534.38 0.00

2189 2170 11/03/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,

pago por renovación de SOAT del

vehículo Hyundai Santa Fé placa,

PEI-3141 y camión Hyundai placa

PEI-3142, asignado a la Presidencia y

Unidad de Transporte de la Asamblea


Administrativo(E),Mem.

11181-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 109.92QBE SEGUROS

COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 109.92 109.92 0.00



material eléctrico para mantenimiento de

los edificios de la Asamblea Nacional,

orden 79-2013, solicitado por el Arq.



10991-DA-AN-2013.


EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 416.50 416.50 0.00

2197 2128 11/03/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,


transporte a los miembros de la mesa

directiva por las reunions del GRULAC,

orden 95-2013, solicitado por la señora

Elena Almeida, autorizado por el


10943-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE198

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










Mem.11211-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 383.95 383.95 0.00


OSWALDO, reembolso por descuento

en rol, según Memorando Nº.


Ing. Dora Mier.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,072.55 1,072.55 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


ALFONSO, reembolso por descuento en



Ing. Dora Mier.


ALMEIDA RUBEN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

2208 2188 12/03/2013 DEV NOR OGA PALACIOS TAPIA MANUEL

ERNESTO, reembolso por descuento en



Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 135.00PALACIOS TAPIA

MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

2209 2190 12/03/2013 DEV NOR OGA PESANTEZ VINTIMILLA MARIA

XIMENA, reembolso por descuento en



Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 175.00PESANTEZ

VINTIMILLA MARIA

XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE199

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2210 2191 12/03/2013 DEV NOR OGA JARA CHAVEZ GONZALO DE

JESUS, reembolso por descuento en rol,



Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 360.00JARA CHAVEZ

GONZALO DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

2211 2192 12/03/2013 DEV NOR OGA YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS,

reembolso por descuento en rol, según

Memorando Nº.


Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 90.00YEPEZ DAVALOS

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

2212 2193 12/03/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

JIMENA, reembolso por descuento en



Ing. Dora Mier.


VILLAVICENCIO

JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00


reembolso por descuento en rol, según

Memorando Nº.


Ing. Dora Mier.


GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00

2214 2201 12/03/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., pago factura 9282 por


vehículos Chevrolet Blazer PEN-934 y

Hyundai Santa Fe asignados a la

seguridad del señor Presidente de la



11210-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 282.62TOCASA S.A.0190055671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 282.62 282.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE200

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






telefónico de las líneas E1 de propiedad



10623-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 9,903.89 9,903.89 0.00

2219 2121 12/03/2013 DEV NOR OGA PRODUCCIONES CULTURALES

ODISEA ODIPRO CIA. LTDA. pago

factura 559 por adquisición de 150 libros

que incluye DVD referente a Eloy

Alfaro, autorizado por el Director


11004-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,750.00PRODUCCIONES

CULTURALES

ODISEA ODIPRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530824 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00



CENSEG S.A., Pago liquidación No.

146 por cobro de deducible de rotura de

vidrio de puerta de emergencia entre el

4To y 5To., autorizado por el señor




SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2221 2129 12/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA VARGAS CARLOS

RAFAEL, pago factura 1326 por

adquisición de Cintas de color Ribbon,

Cintas laminadas holograma y tarjetas

stiki card PVC, orden 135-2013,

solicitado por la Ing. Lili Aguilar,



11109-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 920.00CABRERA VARGAS

CARLOS RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 920.00 920.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE201

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MERCEDES, pago factura 2207 por

elaboración de tarjetas de presentación

con sello dorado, orden 118-2013,

solicitado por el señor Galo Ledesma,



11110-DA-AN-2013.


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

2225 2131 12/03/2013 DEV NOR OGA URDIALES GOMEZCOELLO PABLO


elaboración de expendientes técnicos de

los componentes del Proyecto




11115-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,200.00URDIALES

GOMEZCOELLO

PABLO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

2227 2132 12/03/2013 DEV NOR OGA SALGADO VEJARANO MAURI, pago

factura 139 por elaboración de planos

temáticos arquitectónicos al proyecto de

reabilitación de la Casa Lasso Conto,


Carlos Lozada, autorizado por el


11114-AD-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00SALGADO

VEJARANO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

2229 2133 12/03/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLOINA LUIS

CORNELLO, pago factura 2758 por

adquisición de protectores de oído y

macaras con filtro para el personal de la

Escolta Legislativa, orden-2013,

solicitado por el Crnel. Patricio Andrade,



11108-DA-AN-2013.


LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE202

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











11123-DA-AN-2013.


PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00




Urbano placa PEI-4611, asignado a la



Administrativo(E),

Mem.10583-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 381.27 381.27 0.00

2235 2136 12/03/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, pago

factura 3244 por mantenimiento de los

ascensores del edificio Dinadep

correspondiente del 30/01 al 28/02 del

2013, orden de servicio Nº 329, firmado



11188-DA-AN-2013.


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00







11191-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE203

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado


11189-DA-AN-2013.


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00

2241 2139 12/03/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago factura 111951 por

mantenimiento y arrerglo del vehículo

Trail Blazer placa PEN-934, asignado a

la Presidencia de la Asamblea Nacional,



10765-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 965.98MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 965.98 965.98 0.00


2278 por alícuotas de las oficinas Nº 108

y 109 de la Asamblea Nacional en el

edificio Acuarius correspondiente al

período de febrero de 2013, autorizado

por el Director Admininistrativo(E),

Mem. 11155-DA-AN-2013.


ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00



1044458 por servicio de enrgía eléctrica

de la casa para el funcionamiento de la

Dirección Técnica de la Construcción

del Complejo Legislativo, autorizado por

el Director Administrativo(E), Mme.

11286-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 53.88 53.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE204

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio de energía eléctrica de las

oficinas del Dispensario Médico de la

Asamblea Nacional autorizado por el


11287-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 292.75 292.75 0.00




por trabajos de limpieza en el Palacio

Legislativo del 16 al 17 de febrero de

2013, orden 122-2013, solicitado por el

señor Xavier Viera, autorizado por el


11186-DA-AN-2013


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 1,228.08 1,228.08 0.00








11153-DA-AN-2013.


DE OPINION CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00

2256 2253 13/03/2013 DEV NOR OGA YANTALEMA CAIN GERONIMO

CASIMIRO, pago de 2 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de La

Paz-Bolivia, para participar en la

Reunión convocada por el Parlamento

Indígena de América, del 12 al 14 de



Nº. 2783-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 706.25YANTALEMA CAIN

GERONIMO

CASIMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 706.25 706.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE205

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a las ciudades de Loja y

Tena del 4 al 8 de febrero de 2013,



Nº. AN-ST-060-1-2013.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EDMUNDO, pago de 8 días de viáticos


Portoviejo, Santa Elena del 28 de enero

al 1 de febrero; y, Loja y Tena del 4 al 8



Memorando Nº. AN-ST-060-1-2013.


BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00




del 14 al 17 de marzo de 2013,


Administrativo, reerencia Oficio Nº.

045-RVSVAN-013.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00



laciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00




al 11 de marzo de 2013, autorizado por




LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE206

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










CHIPUSIG PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00







ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00



la ciudad de Cuenca del 8 al 11 de





WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


COLON, reembolso por gastos de

combustible en la comisión a las

Provincias de Tungurahua, Cotopaxi,

Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de

los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de





ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 21.00 21.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 66.45 66.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE207

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2292 2254 13/03/2013 DEV NOR OGA CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS,


discos duros de 1 Tb para las Casa

Legislativas de Madrid, Italia y Estados

Unidos, orden 1-2013, solicitado por la

señora Julia Lasso, autorizado por el


10778-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 330.00CRIOLLO SIMBANA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 330.00 330.00 0.00

2294 2255 13/03/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVARADO DAICY

EDITH, pago facturas 2271 y 2272 por

adquisición de medicamentos, materiales

e insumos para la Unidad de

Salud-Odontológica, orden 43-2013,

solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas,



11107-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,440.37SANCHEZ

ALVARADO DAICY

EDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 3,440.37 3,440.37 0.00





para los vehículos de la Asamblea



11212-DA-AN-2013.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 1,390.54 1,390.54 0.00

2298 2258 14/03/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago

factura 31223 por renta de caseta y

energía por el mes de 02/2013(septimo

pago), orden 807-2012 firmado

17/08/2012 hasta 31/07/2013, prebio

informe del Adm. del Contrato,


Administrativo(e),

Mem.11156-DA-AN-2013.


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE208

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2300 2259 14/03/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., pago factura

82254 por adquisición de insumos para

el plotter de Publicaciones, orden

62-2013, solicitado por señor Enrique

Moscoso, autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.11116-DA-AN-2013


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 3,673.20 3,673.20 0.00





de la Asamblea Nacional, Cont. firmado

02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por


11046-DA-AN-2013.


FAVIAN GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 9,434.99 9,434.99 0.00


CAROLINA, pago fatura 5 por lavado y

planchado de mantelería para el montaje

de eventos de la Asamblea Nacional,

orden 1025-2012, firmado 31/08/2012,

plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado


11190-DA-AN-2013.


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



servicio de 8 limpiezas en la Casa

Legislativa del Cañar del 17/01 al 26/02

del 2013, orden 1102-2012, firmado



11193-DA-AN-2013.


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE209

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SOCIEDAD ANONIMA ENSA, pago

factura 559654 por suscripción de la

revista Vistazo por un año, para el

Archivo Bilbioteca, orden 176-2013,

solicitado por el Ing. César Pólit,



11336-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 73.21EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 73.21 73.21 0.00


VINICIO, pago factura 40020 por

adquisición de micrófonos, cables,

pedestales, cubos, cargadores y pilas

recargables, orden 943-2012, solicitado

por la señora Julia Ortega, autorizado


9078-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,434.10NUNEZ NUNEZ

LEONARDO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 1,100.10 1,100.10 0.00

020 004 001 840104 0000 001 0 1,334.00 1,334.00 0.00

2315 2285 14/03/2013 DEV NOR OGA RAMOS PROANO FREDDY

BOLIVAR, pago factura 30793 por

adquisición de reactivos e insumos para

el laboratorio de la Unidad de Salud,

orden 87-2013, solicitado por la Dra.

Mariela López, autorizado por el


11194-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,797.00RAMOS PROANO

FREDDY BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 2,797.00 2,797.00 0.00



por adquisición de periódicos del mes de

febrero del 2013 mediante informe del

señor Fabián Caza, autorizado por el


11154-DA-AN-2013.


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.56 6,204.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE210

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2319 2288 14/03/2013 DEV NOR OGA RESTAURAQUIM CIA. LTDA., pago

factura 3721 por fumigación,

desinfección y saneamiento ambiental en

los depósitos del Archivo Biblioteca,

orden 171-2013, solicitado por el Ing.

César Pólit, autorizado por el Director


11278-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,226.30RESTAURAQUIM

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 1,226.30 1,226.30 0.00



servicio de energía eléctrica de la Casa

Lasso Conto, del 31/01/2013 al



11371-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 3.57 3.57 0.00

2328 2321 14/03/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., pago

factura 35836 por mantenimiento de una

cámara de video Sony de la Dirección de

Comunicación, orden 130-2013,




11309-DA-AN-2013.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


OSW, re liquidación de 1 viático a la

ciudad de Cuenca el 1 de marzo de



DA-11203-2013 y como alcance al

CUR1921.


BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


JOFFRE, re liquidación de 5 viáticos y 2

subsistencias a la ciudad de Machala el 4



Memorando Nº. DA-11244-2013 y

como alcance al CUR1925.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE211

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 420.00 420.00 0.00


liquidación de 2 subsistencias a la ciudad

de Guayaquil el 5 y 6 de marzo de 2013,



DA-11289-2013 y como alcance al

CUR1664.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00




varios pasajes al interior, autorizado por


DA-11028-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 30,372.82 30,372.82 0.00






de Machala del 14 al 18 de marzo de

2013, auatorizado por el señor Director

Administrativo, referencia Nº. Oficio Nº.

048-RVSVA


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2356 2342 15/03/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON


mantenimiento del sistema de aire

acondicionado y ventilación mecánica

del Palacio Legislativo, decimo segundo

mes,firmado 05/03/2012, plazo1 año,


Administrativo(E),

Mem.11230-DA-AN-2012.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE212

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2358 2339 15/03/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura

9402 por adquisición de 1.500 sobres en

papel hilo para la Administración

General, orden 48-2013, solicitado por

el señor Omar Espinosa A., autorizado


11230-DA-AN-2013.


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 975.00 975.00 0.00


pago factura 4022 por servicios de


enlace a la pagina web, correspondiente

a febrero de 2013, proceso Nº

MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año;

Contrato suscrito el 30/04/2012,



11333-DA-AN-2013.


COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00

2362 2334 15/03/2013 DEV NOR OGA BUITRON HERMOSA CECILIA

MARIANA DE JESUS, pago factura

11617 por protocolización de

autorización por 10 años de la frecuencia

de la radio difusión de la Asamblea

Nacional, orden 216-2013, solicitado por



11452-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,013.84BUITRON

HERMOSA CECILIA

MARIANA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 0000 001 0 1,013.84 1,013.84 0.00



a la Asamblea Nacional, correspondiente

al mes de 01/2013, autorizado por el

señor Director Administrativo (e), Mem.

10937-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 2,520.86 2,520.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE213

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




22329 por desayunos y cenas brindados

a los miembros de la Escolta Legislativa

y personal de Seguridad, del 01 al 28 de

febrero de 2013, autorizado por el


11282-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 19,774.20SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 19,774.20 19,774.20 0.00



pago factura 1702 por renovación de una

tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo

Ortiz Cobos, autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.11413-DA-AN-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00


19802 por enlace de internet para la

Casa Legislativa de la ciudad de New

York, correspondiente al mes de febrero



11350-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00




telefónico de la línea Red Inteligente

CNT propiedad de la Asamblea

Nacional, del mes de febrero de 2013,



11426-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 30.54 30.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE214

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago factura 2872 por servicio telefónico

de la línea virtual propiedad de la

Asamblea Nacional, del mes de febrero



11427-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00

2379 2340 17/03/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA,Pago

factura 42281 arrendamiento casetas

sistema de transmision Cerros Cuenca,

Azogues, Machala, Puerto Ayora,

Baquerizo periodo 28/12/2012 al

28/01/2013 y 28/01 al

28/02/2013,firmado 28/09/2012, plazo 1

año, autorizado por Director

Adminstrativo(E).Mem.11334.DA-AN-2

013


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

2381 2336 17/03/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 1161 por

mantenimiento del vehículo Hyundai

HD-65 placas PEI-3142, asignado a la

Unidad de Transportes de la Asamblea


Aministrativo(E), Mem.

10762-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 989.19 989.19 0.00


pago factura 154 por arreglo,

reforzamiento de astas de banderas,

separadores de fila y fabricación de

bases metálicas, orden 117-2013,

solicitado por el Arq. Clipton Fernández.



11279-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,630.00SALAS SALAS

SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 2,630.00 2,630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE215

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





techo para proteger de las lluvias a los

equipos y tanques de gas que se

encuentran en el 8vo. del edificio

Dinadep, orden 93-2013, solicitado por

la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por

el Director Adm.(E), Mem.

11337-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 245.00CHILAMA CHILAMA

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

2387 2365 18/03/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago


banderas grandes y 5 pequeñas con

astas, para las reunions del Parlamento

Latinoamericano y del Grulac, orden

107-2013, solicitado por el señor Galo

Ledesma, autorizado por el Director


11232-DA-AN-2013.


FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 647.00 647.00 0.00

2389 2364 18/03/2013 DEV NOR OGA AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA,

reembolso por gastos realizados para los

permisos que se require para el Punto de

Encuentro Ciudaddano en la ciudad de

Cuenca, autorizado por el Director


11220-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 192.89AMBROSI VIVAR

NOEMI REBECA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 192.89 192.89 0.00




telefónico de líneas E1 propiedad de la

Asamblea Nacional, del mes de febrero



11424-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 9,103.94 9,103.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE216

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






telefónico de líneas residencial

propiedad de la Asamblea Nacional, del

mes de febrero de 2013, autorizado por


11423-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 471.95 471.95 0.00

2412 2406 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago

facturas 172285, 171212,170463,

175013, 173191, 175156 por

adquisición de pasajes en las rutas:

Quito-Santiago de Chile-Quito,

Quito-Madrid-Milán-Quito,

Quito-Vladivostok-Quito,

Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos

Aires-Guayaquil, Autorizado por el

Director Adm.(E).


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 13,639.93 13,639.93 0.00

2426 2415 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago factura

170464 por adquisición de pasaje en la

ruta Quito-Vladivostok-Quito,



11463-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 2,017.39 2,017.39 0.00



adquisición de pasajes en las rutas

Quito-Buenos Aires-Quito y

Quito-Milán-Quito, autorizado por el

Director Administrativo(E). Mem. 11248

y 11149-(AD-AN-2013).


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 3,138.76 3,138.76 0.00


facturas por adquisición de pasajes al

interior en varias rutas, autorizado por el


DA-10884-2013 y DA-11207-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE217

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 0000 001 0 2,665.45 2,665.45 0.00




telefónico de las líneas LP propiedad de

la Asamblea Nacional, del mes de



11425-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,131.80 13,131.80 0.00


pago factura 436530 por pólizas en los

Ramos de incendios, robo, equipo

electrónico rotura de maquinaria,

responsabilidad civil, fidelidad, vehículo

y transporte, autorizado por el

Director(E), Mem.

96-AN-DF-CIF-2013.

SSAPROBADO 0.00 119,295.70QBE SEGUROS

COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 119,295.70 119,295.70 0.00

2466 2465 19/03/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 92670,

92623, 92622, 92620 por servicio de

fotocopias y anillados de la Asamblea

Nacional, de acuerdo al informe del

señor Xavier Viera, de septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2013,

aut Dir Adm(E), Mem.

10606-10605-9888-9887-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 15,886.07DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 15,886.07 15,886.07 0.00

2468 626 19/03/2013 DEV NOR OGA MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO,

pago factura 1 por Consultoría para

elaboración Estudios de Paneles

Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto

Complejo Legislativo, firmado el

22-03-2012, plazo 45 días. autroizado

por el Administrador General Mem.

10959-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 14,720.00MAUREIRA

POVEDA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 7,360.00 7,360.00 0.00

020 000 001 530601 0000 998 0 7,360.00 7,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE218

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




XAVIER., pago factura 966 por

provisión e instalación de equipo de aire

acondicionado tipo Split para el cuarto

de control del Palacio Legislativo, orden

98-2013, solicitado por el Ing. T. Paul

Pérez, autorizado por el Director


11351-DA-AN-2013.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,498.50 1,498.50 0.00

2493 2475 20/03/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA

AUGUSTA, pago de 4 días de viáticos y

1 subsistencia a La Paz-Bolivia, para

participar en Comisión de Servicios

Públicos y Defensa del Usuario y el

Cosumidor del Parlatino del 20 al 22 de


Administrador General Memorando Nº.

2790-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,271.25CALLE ANDRADE

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,271.25 1,271.25 0.00

2494 2476 20/03/2013 DEV NOR OGA FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL,


Ibarra el 14 de marzo de 2013,



SAN-2013-0388.

SSAPROBADO 0.00 35.00FREIRE CHULCA

JAIME ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2495 2477 20/03/2013 DEV NOR OGA MERIZALDE OCANA JORGE LUIS,


Ibarra el 14 de marzo de 2013,



Nº. SAN-2013-0388.

SSAPROBADO 0.00 45.00MERIZALDE

OCANA JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00









HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE219

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00








HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00








FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00

2499 2481 20/03/2013 DEV NOR OGA SILVA DONOSO LUIS ARNALDO,






SSAPROBADO 0.00 315.00SILVA DONOSO

LUIS ARNALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00








MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,




0197-SEAN-13.


EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE220

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00








WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y






MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00







0197-SEAN-13.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE221

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









0197-SEAN-13.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


facturas por pasajes al interior en las

rutas: Quito-Guayaquil-Quito y

Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el


DA-10948 y DA-11062 del 2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 885.98 885.98 0.00

2514 2470 20/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A.,pago

facturas

174435,174880,175952,170465,70466

por adquisición de pasajes, rutas:

Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos

Aires-Guayaquil,Quito la Paz-Quito,

Moscow-Vladivostok-Moscow.


Administrativo(E),Mem.

11218,11417,11462,11373 y 11464-

(DA-AN-2013).


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 4,360.65 4,360.65 0.00

2516 2462 20/03/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago factura 92449 por

mantenimiento de 4 scanners de la

Unidad de Gestión Documental, orden

27-2013, solicitado por el señor Byron

Tobar, autorizado por el Director


11489-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 912.00DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 912.00 912.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE222

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CASEGTRANS S.A., pago factura108

por servicio transporte para traslado de

implementos y materiales de la unidad

de Participación Ciudadana a Casas

Legislativas Carchi, Sucumbiosl,

Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8

y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem.

11160-DA-AN-2013.


TRANSPORTE

CASEGTRANS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00




telefónico de las líneas en comodato del

edificio Dinadep, correspondiente al mes



11428-DA-AN-2013 .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 68.56 68.56 0.00




telefónico de la Casa Legislativa en la

ciudad de Guaranda, correspondiente al

mes de febrero de 2013. Autorizado por

el Director Administrativo(E). Mem.

11428-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8.04 8.04 0.00

2525 2460 20/03/2013 DEV NOR OGA OJEDA LEON EDUARDO

OSWALDO, pago factura 3865 por

reimpresión de folleto "2000 beneficios

para tí", orden 105-2013, solicitado por



11430-DA-AN-203.

SSAPROBADO 0.00 4,990.00OJEDA LEON

EDUARDO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE223

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LILIANA, fondo a justificar para cubrir

gastos de alimentación e imprevistos en

la presentación del Punto de Encuentro

Ciudadano en la Prov. de Pichincha del


por el señor Director Financiero en



VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2529 2459 20/03/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RUEDA MARCIA

RAFAELA, pago factura 244 por

capacitación acompañamiento técnico,

asesoria grupal e individual para

producción de noticieros, contrato de

servicios profesionales, firmado


Administrativo(E), MEM.

363-DRH-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,500.00CEVALLOS RUEDA

MARCIA RAFAELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00






el cerro Atacazo, mes de febrero 2013,

autorizado por el Director Adm(E),

Mem. 11187-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00

2532 2452 20/03/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago


lapiceros portaminas, recibo de material

N.- 7487, autorizado por el Director


11284-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1.98CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 1.98 1.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE224

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DARWIN., pago factura 573 por

adquisición de placas en plástico

americano full color, señalética de

seguridad, adevertencia e informativa

para edificios AN, recibo de material N.

-7488, orden 084-2013, autorizado por


11294-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,770.17ARCE NARANJO

EDMUNDO DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 3,770.17 3,770.17 0.00




por trabajos de limpieza en el Palacio

Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de

febrero de 2013, orden 146-2013,

solicitado por el señor Xavier Viera, aut


11349-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 514.08INTERIORESKLC

COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 514.08 514.08 0.00



disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a

bodega 489, aut por el señor Director


11231-DA-AN-2013.


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 237.77 237.77 0.00

2552 2549 21/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO

CIA. LTDA. pago factura 46530 por

publicación proyecto de Ley, orden

154-2013, autorizado por Administrador

General, Ref. Mem. 163-DC-AN-2013


PEDAGOGICA

CENTRO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 528.00 528.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE225

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional por el mes de

febrero de 2013, orden 990/991, aut por





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00

2558 2542 21/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO CABANILLA

EDUARDO, 1 día de viático y 1

subsistencia a Caracas-Venezuela

acompañó al Sr. Presidente de la

República a los Actos Oficiales de

Exequias del Sr. Presidente Hugo

Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.



2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75ZAMBRANO

CABANILLA

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00

2560 2543 21/03/2013 DEV NOR OGA SALGADO ANDRADE SILVIA

BETZABE, 1 día de viático y 1

subsistencia a Caracas-Venezuela ,







2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75SALGADO

ANDRADE SILVIA

BETZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00


AUGUSTA, 1 día de viático y 1








2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75CALLE ANDRADE

MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE226

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00


ANADELA, 1 día de viático y 1








2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75AGUIRRE HIDALGO

DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00

2563 2546 21/03/2013 DEV NOR OGA DE LA CRUZ JOSE PEDRO, 1 día de

viático y 1 subsistencia a

Caracas-Venezuela , acompañó al Sr.

Presidente de la República a los Actos

Oficiales de Exequias del Sr. Presidente

Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.



2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75DE LA CRUZ JOSE

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00

2564 2547 21/03/2013 DEV NOR OGA MALDONADO ARBOLEDA CELSO

PABLO, 1 día de viático y 1








2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75MALDONADO

ARBOLEDA CELSO

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE227

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2565 2548 21/03/2013 DEV NOR OGA GUDINO MENA ZOBEIDA

GUISELLA, 1 día de viático y 1








2791-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 498.75GUDINO MENA

ZOBEIDA GUISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00


FERNANDO, 1 viático y 1 subsistencia

a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr.

Presidente de la Asamblea Nacional a

los Actos Oficiales de Exequias del Sr.

Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de

marzo 2013. autorizado por el señor


Nº. 2791-AG-AN-2013.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 438.90 438.90 0.00


FERNANDO, 1 día de viático, 1

subsistencia y gastos de representación,

viajó a Caracas-Venezuela a los Actos

Oficiales de Exequias del Sr. Presidente

Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.



2792-AG-AN-2013.


JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 649.38 649.38 0.00

2571 2557 21/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A, pago factura

174810 por adquisición de pasje en la

ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor




11631-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,593.16 1,593.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE228

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago factura 1727 1717 y por

renovación de tarjeta VIP para el Cptn.

Flavio Merchan y el Asambleista Marco

Murillo, autorizado por el Director


DA-11548/11629-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00

2575 2421 21/03/2013 DEV NOR OGA RADIO UNIVERSAL RAUNIVER

S.A, Pago factura 1603 por campaña

"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de





Informe N. 067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,044.00RADIO UNIVERSAL

RAUNIVER S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,044.00 1,044.00 0.00

2577 2422 21/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO GARCES JORGE

WASHINGTON, Pago factura 2661 por

campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-

Ley de recursos hídricos, usos y






GARCES JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

2579 2423 21/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE

ESMERALDAS MISION

COMBONIANA, Pago factura 1844 por







SSAPROBADO 0.00 540.00VICARIATO

APOSTOLICO DE

ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE229

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2581 2424 21/03/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A., Pago factura 7159







SSAPROBADO 0.00 630.00MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

2583 2396 21/03/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.., Pago factura 6607







SSAPROBADO 0.00 1,560.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00

2585 2397 21/03/2013 DEV NOR OGA MOVIMIENTO INDIGENA Y

CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago

factura 453 por campaña "Consulta

Prelegislativa 2012.- Ley de recursos

hídricos, usos y aprovechamiento de

agua, autorizado por el Dir.


11192-DA-AN-2013. Informe N.

067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 315.00MOVIMIENTO

INDIGENA Y

CAMPESINO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

2587 2398 21/03/2013 DEV NOR OGA ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura

825 por campaña "Consulta






067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,028.30ECOTEL TV CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,028.30 1,028.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE230

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





factura 4767 publicación Proyecto de

Ley Recursos Hídricos, Uso y

Aprovechamiento del agua, orden

152,-2013, autorizado por Dir. Adm.

Mem. 11421-DA-AN-2012 y Dir. Com

Mem. 164-DC-AN, Inf.

452-AJ-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 922.32EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 922.32 922.32 0.00

2605 2400 22/03/2013 DEV NOR OGA PRIETO GUILLEN CORNELIO

NEPTALI, Pago factura 6075 por







SSAPROBADO 0.00 649.20PRIETO GUILLEN

CORNELIO NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 649.20 649.20 0.00

2606 868 22/03/2013 DEV NOR OGA COORDINAMOS PROMOSERVICE

CIA. LTDA., pago 40% del anticipo

factura 7609 por servicios de,

organización, coordinación, desarrollo y

logística de la 128ª Asamblea de la

Unión Interparlamentaria.UIP, a

realizarse en Quito, firmado 18/01/2013,

plazo 4 meses, autorizado por el

Administrador General.

SSAPROBADO 0.00 539,392.00COORDINAMOS

PROMOSERVICE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 539,392.00 539,392.00 0.00


ENRIQUE, Pago factura 5347 por







SSAPROBADO 0.00 1,183.00COLCHA AREVALO

LIZARDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,183.00 1,183.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE231

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2611 2402 22/03/2013 DEV NOR OGA CAICEDO ALVAREZ FREDY








SSAPROBADO 0.00 1,536.00CAICEDO ALVAREZ

FREDY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,536.00 1,536.00 0.00

2614 2432 22/03/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE

ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago







067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,250.00TELEVISION Y

RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

2615 2433 22/03/2013 DEV NOR OGA BONILLA CEVALLOS CATALINA

ISABEL, Pago factura 1840 por







SSAPROBADO 0.00 540.00BONILLA

CEVALLOS

CATALINA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

2617 2434 22/03/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO

ERNESTO, Pago factura 4964 por







SSAPROBADO 0.00 630.00VON LIPPKE

AYABACA

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE232

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2620 2435 22/03/2013 DEV NOR OGA CONGREGACION DE MISIONERAS

SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago







067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00CONGREGACION

DE MISIONERAS

SOCIALES DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00



CONECEL, pago facturas

12912289,12912167,12912423 por

servicio de internet Asamblea Nacional,



11523/11465/11653-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,725.00 8,725.00 0.00

2626 2568 22/03/2013 DEV NOR OGA EDIGUIAS CIA. LTDA., pago factura

6878 por servicio de elaboración de 200

folletos Beneficios para tí. recibo de

material 7490, orden 041-2013,



11355-DA-AN-2013 referencia memo

10587-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,990.00EDIGUIAS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00

2627 615 22/03/2013 DEV NOR OGA FEDERACION NACIONAL DE

CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura

9227, por contrato de traducción e

impresión de 1.000 ejemplares en

lenguaje braile Ley Orgánica de

Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de

material 7489, autorizado por el

Administrador General memo

11355-DA-AN-2013.Ref. Memo

068-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 28,200.00FEDERACION

NACIONAL DE

CIEGOS DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 11,280.00 11,280.00 0.00

020 000 001 530204 0000 998 0 16,920.00 16,920.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE233

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






servicio de telefonía celular para los

Asambleistas y varios Funcionarios de la



11512-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,282.64 13,282.64 0.00

2631 2436 22/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN

MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION

CARMELITA, Pago factura 32945 por








APOSTOLICO DE

SAN MIGUEL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 990.00 990.00 0.00




eléctrica de la oficinas de la Asamblea

Nacional en el edificio Acuarius período

31/01 al 28/02 del 2013, Mem.

11605-DA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 94.66 94.66 0.00


MENDEZ MISION SALESIANA DE

ORIENTE, Pago factura 11619 por








APOSTOLICO DE

MENDEZ MISION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE234

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ZAMORA, Pago factura 4373 por








APOSTOLICO DE

ZAMORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 588.00 588.00 0.00

2640 2439 22/03/2013 DEV NOR OGA PROANO INFANTE LUIS

EDUARDO, Pago factura 493 por







SSAPROBADO 0.00 630.00PROANO INFANTE

LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

2649 2440 22/03/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A., Pago factura 20734







SSAPROBADO 0.00 1,440.00SONORAMA S.A.1890043670001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

2651 2441 22/03/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD CATOLICA DE

CUENCA., Pago factura 4034 por







SSAPROBADO 0.00 738.00UNIVERSIDAD

CATOLICA DE

CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 738.00 738.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE235

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






Chip con servicio de datos utilizado para

las transmisiones de la radio de la



11586-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

2655 2589 22/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA,, Pago






Mem. 165-DC-AN.


MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2657 2590 22/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL LA GACETA S.A.,, Pago






Mem. 162-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 528.00EDITORIAL LA

GACETA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 528.00 528.00 0.00

2659 2447 22/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO

MOYA BACA CIA. LTDA, pago

factura 25446 por trabajos de

mantenimiento vehiculo chevrolet

DMAX 4X4 placa PEI3105, orden

174-2013, autorizado por el Director


11260-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 594.04CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 594.04 594.04 0.00


5053 por trabajos de mantenimiento

vehiculo camioneta Trail Blazer placa

PEN934, orden 179-2013, autorizado


11259-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE236

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530405 0000 001 0 238.45 238.45 0.00

2663 2449 22/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A, pago facturas

32900 y 32901 por trabajos de

mantenimiento de los 190.000 km y

cambio de aceite y chequeo de banda de

poleas vehiculo Nisan Patrol placa

PEQ679, autorizado por el Director

Administrativo(E), Memorando

11344-11324-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 476.46TALLERAUTO S.A1790292665001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 476.46 476.46 0.00


pago factura 4564 por alquiler de

espacio caseta correspondiente al mes de

febrero 2013, convenio firmado el

13/06/2012 y autorizado por el


Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y

memo 180-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 712.64ORTIZ REA NELSON

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 712.64 712.64 0.00

2667 2597 22/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago

facturas 174630, 174631, 174628,


pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito,



DA-10948-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 535.27 535.27 0.00

2668 2399 22/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL

MARCELO, Pago factura 647 por







SSAPROBADO 0.00 325.00VELASTEGUI

GALARZA ANGEL

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE237

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2671 2403 22/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES

NAPOLEON, Pago factura 4466 por







SSAPROBADO 0.00 2,047.50VELASTEGUI

RAMIREZ PERICLES

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00

2673 2404 22/03/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A., Pago factura 5056







SSAPROBADO 0.00 1,512.00MANAVISION S.A.1390095860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,512.00 1,512.00 0.00

2675 2405 23/03/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A.., Pago factura 13151







SSAPROBADO 0.00 2,417.40REFERTOP S.A.0991443630001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,417.40 2,417.40 0.00

2677 2442 23/03/2013 DEV NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS

BIENES ARQUIDIOCESANOS DE

CUENCA., Pago factura 2457 por







SSAPROBADO 0.00 540.00CONSEJO

GUBERNATIVO DE

LOS BIENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE238

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2679 2443 23/03/2013 DEV NOR OGA PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.., Pago







067-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 900.00PAZ Y BIEN A.M. Y

F.M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 900.00 900.00 0.00








067-AJ-AN-2013.


LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 810.00 810.00 0.00

2683 2410 23/03/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO

POPULAR EDUCATIVA DEL

ECUADOR, Pago factura 1827 por







SSAPROBADO 0.00 744.72COORDINADORA

DE RADIO

POPULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 744.72 744.72 0.00



ECUADOR, Pago factura 1828 por








DE RADIO

POPULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 770.40 770.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE239

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2687 2413 23/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI DOMINGUEZ

HOLGER AUGUSTO, Pago factura

9956 por campaña "Consulta






067-AJ-AN-2013.


DOMINGUEZ

HOLGER AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,224.00 1,224.00 0.00

2689 2414 23/03/2013 DEV NOR OGA WILCHES TACURI LIGIA








SSAPROBADO 0.00 630.00WILCHES TACURI

LIGIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

2691 2416 23/03/2013 DEV NOR OGA BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO,








SSAPROBADO 0.00 630.00BAEZ ESKOLA

SILVIA CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

2693 2418 23/03/2013 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ,








SSAPROBADO 0.00 630.00TAPIA MOLINA

MARCIA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE240

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2695 2419 23/03/2013 DEV NOR OGA BARRAZUETA LEON SEGUNDO

ROOSEVELT, Pago factura 6087 por







SSAPROBADO 0.00 540.00BARRAZUETA

LEON SEGUNDO

ROOSEVELT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

2697 2420 23/03/2013 DEV NOR OGA ROMERO ALDAZ EDUARDO

WASHINGTON, Pago factura 5355 por







SSAPROBADO 0.00 630.00ROMERO ALDAZ

EDUARDO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


CORNELIO.,Pago factura 2760 por

adquisición de protector de oídos,

mascarilla estandar y zapatos, recibo de

material 7485, orden 076-2013, aut

Director Administrativo (e) con memo

No. 11228-DA-AN-2013. Ref.

Of.061-AA-AN-2013.


LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 178.00 178.00 0.00






televisión del 7 de febrero al 6 de marzo

de 2013, aut Director Administrativo (e)

con memorando No.

11354-DA-AN-2013. Ref.

Of.120-DC-AN.


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE241

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2703 2635 23/03/2013 DEV NOR OGA CORONEL VELASCO SANTIAGO

HERNAN, Pago factura 167 por

elabroación de 28 kits contenedores de

actas y anexos, empastados y laminados

con carpeta para DVD, orden 109-2013,


(e), memo 10840-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,220.00CORONEL

VELASCO

SANTIAGO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 3,220.00 3,220.00 0.00



servicios profesionales en la edición con

criterio artístico de 40 producciones

mensuales, efectos de sonido y

musicalización, autorizado por el Dir.


172-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE

ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00



provisión de 3 coches transportador

capacidad 450 libras, orden de compra

092-2013, autorizado por el Dir.


11485-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 570.00 570.00 0.00



factura 161126 por adquisición de un

equipo lector de tiras de orina

automatizado para el laboratorio Unidad

de Salud, orden 104-2013, autorizado




IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 2,280.00 2,280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE242

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2711 2646 24/03/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.,Pago

factura 123489 por publicación aviso a

ciudadanía del cierre de la Av. 6 de

diciembre el tramo compredido entre la

Av. Juan Montalvo en diario de Quito

los días 12 y 14-01-2012,orden

023-2012, autorizado por Sr.

Administador Gral. 11356-

-DA-AN-2013, Ref. Mem.

DPCL-059-13.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00



intertior en las rutas

Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito,

Cuenca-Guayaquil y

Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado


DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del

2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,310.64 2,310.64 0.00






en edificio Dinadep, por el mes de



Memorando No.11226-DA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

2720 2719 25/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO SERRANO CECILIA


impresión de planos de expedientes

técnicos definitivos del Complejo


por el Arq. Carlos Lozada, autortizado



SSAPROBADO 0.00 442.48MONCAYO

SERRANO CECILIA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 442.48 442.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE243

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2724 2723 25/03/2013 DEV NOR OGA MAINT CIA.LTDA, por pago de factura

9624 por contratación de servicio de

reparación de eequipos HP Tippingpoint

SMS, orden 133-2013, solicitado por

Coordinador Servicios Tecnológicos y


Administrativo memo

11418-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 350.00MAINT CIA.LTDA.0990722161001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 0000 001 0 350.00 350.00 0.00




08/02 al 07/03/2013, plazo de un año,

pago contra entrega servicio, autorizado

por el Director Administrativo en

Memorando 11355-DA-AN-2012.


FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



7224899 y 7413706 por servicio inernet

y espacio físico infraestructura

telecomunicaciones de febrero/13,


Mem.11506-DA-AN-2013.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00

2730 2729 25/03/2013 DEV NOR OGA FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA,

pago factura 51273 adquisición de

presentes institucionales con ocasión de

la visita oficial del Sr. Presidente del

Senado de Argentina, orden 195-2013


Administrativo en Memorando

11529-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,266.97FOLKLORE OLGA

FISCH CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 1,266.97 1,266.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE244

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





alcance a la factura 11649 por base

excenta del iva no registrado en el cur

Nº 1552, autorizado por el Director

Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,185.85 1,185.85 0.00

2741 2740 25/03/2013 DEV NOR OGA GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago

factura 2377 campaña "Consulta

Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley


hídricos usos y aprovechamiento del

agua", Informe 067-AJ-AN-2013.



11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00GRANJA RAMOS

JOSE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

2742 2735 25/03/2013 DEV NOR OGA SAAVEDRA BENALCAZAR

HECTOR GERARDO, pago factura 924

por impresión de trípticos y diplomas

para el Punto de Encuentro Ciudadano,




11554-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,230.00SAAVEDRA

BENALCAZAR

HECTOR GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00

2749 2745 25/03/2013 DEV NOR OGA JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN,


generador alterno para el funcionamiento

de transmisores para la operación de la

radio de la Asamblea Nacional, orden




11453-DA-AN-2013.


EDWIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE245

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional, del 01 al 15 de

marzo de 2013, autorizado por el


11633-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 248.53 248.53 0.00

2753 2734 26/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO SERRANO CECILIA


impresión y copias de expedientes

técnicos del Proyecto del Complejo




11490-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 882.50MONCAYO

SERRANO CECILIA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 882.50 882.50 0.00



mantenimiento de jardines,áreas verdes,


Dispensario Médico del 9 de febrero al 9



Memorando No. 11584-DA-AN-2013


DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00

2761 2736 26/03/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN

MAURICIO, pago factura 88 por

fabricación e instalación caseta de

control para guardianía en las

instalaciones del Proyecto del Complejo


por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado


11487-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,080.00VILLEGAS

CENTENO

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 3,080.00 3,080.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE246

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES S.A.,pago

factura 127 por servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo

del servidor, del sistema de telefonía IP

de AN, mes de febrero 2013 firmado

14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por

el Administrador General, Mem.

11507-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-VR-336-2013


TELECOMUNICACI

ONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00


PAULINA,Pago facturas 537 y538 por


Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero

y mes de febrero 2013, contrato firmado

21/01/2013, Plazo un año, autorizado

por Adm. General y Dir. Financiero con

sumilla inserta en

Mem.087/211-DC-AN.


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 934.83 934.83 0.00

2771 2756 26/03/2013 DEV NOR OGA GALLARDO SOSA EDISON IVAN,


mouse pad sublimados con el logo de la


solicitado por el señor Reynaldo Gaibor,



11543-DA-AM-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,800.00GALLARDO SOSA

EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00



SERVICIOS S.A.,pago factura 2468 y

2489 por servicio de limpieza en el

edificio Dinadep,y C/L Guayaquil, mes

de febrero de 2013,contrato firmado

01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año,

aut Dir Adm(E),

Mem.11454/11450-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,004.36 14,004.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE247

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2774 2739 26/03/2013 DEV NOR OGA GAVINO RODRIGUEZ DIMAS

REIMUNDO, pago factura 20224 por

adquisición de 5 televisores Led y cables

para presentación del Punto de

Encuentro Ciudadano, orden 125-2013,

solicitado por el Arq. Carlos Yerovi,



11353-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,017.85GAVINO

RODRIGUEZ DIMAS

REIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,017.85 4,017.85 0.00




al mes de febrero de 2013, Orden de



11643-DA-AN-2013.


CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00




06/03/2013 (3er. mes) contrato firmado




No.11544-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00

2786 2784 26/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A., Pago factura

17205 por mantenimiento de 90000 KM

vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678,

asignado a Caravana de Sr. Presidente

AN autorizado por el señor Director

Administrativo(E). con memorando

No.10562-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 955.29TALLERAUTO S.A1790292665001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 955.29 955.29 0.00

2791 2783 26/03/2013 DEV NOR OGA DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1





Nº. DA-11642-2013.

SSAPROBADO 0.00 225.00DE LA CRUZ JOSE

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE248

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

2793 2785 26/03/2013 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO,


subsistencia a la ciudad de Orellana del




Nº.11670-DA-AN-2013.


VASCONEZ

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00




26 de marzo al 2 de abril de 2013,





RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00



mantenimiento de vehículo Nissan Patrol

Placas PEQ-678 asingado a la




10560-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 87.00 87.00 0.00



ciduad de Guayaquil del 26 de marzo al

3 de abril de 2013, autorizado por el




FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00



vehiculo Jeep C. Vitara XL7 placa

PVQ-233, asignado a la Administración

General AN, autorizado por el Director


11563-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE249

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530405 0000 001 0 518.00 518.00 0.00



locuciones de radio mes de febrero de

2013, Contrato de Servicios





Mem. 224-DC-AN.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00

2805 2765 26/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ACOSTA BETTY DEL

CARMEN, pago factura 41298 por

adquisición de 4 calefactores eléctricos

portátiles para la Escolta Legislativa,

orden 111-2013, solicitado por el Crnl.

Patricio Andrade, autorizado por el


11352-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 279.80MENDOZA ACOSTA

BETTY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 279.80 279.80 0.00

2807 2763 26/03/2013 DEV NOR OGA OVIEDO FREIRE FABIAN

ERNESTO, pago factura 1275 por

elaboración de productos

comunicacionales relacionada con la

"Consulta Prelegislativa.- Ley de

Recursos Hídricos", autorizado por el


11192-DA-AN-2013.Informe

067-AJ-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,050.00OVIEDO FREIRE

FABIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00


NEPTALI, reliquidación de 1 viático del

6 de marzo de 2013 a la ciudad de

Guayaquil, autorizado por el señor


Nº. DA-11613-2013 como alcance al

CUR 1972.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE250

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




reembolso por gastos de mantenimiento

de vehículo en la comisión realizada a

las Provincias de Loja y El Oro del 6 al



Memorando Nº.DA-11626-2013.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 89.29 89.29 0.00



elaboración de 50 gigantografías del

Proyecto del Complejo Legislativo,

orden 89-2013, solicitado por Arq.

Carlos Lozada, autorizado por el

Director Administrativo(E).

Mem-11558-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,645.00HERNANDEZ

BURGOS MARCO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 2,645.00 2,645.00 0.00


EXPORTADORA CIA. LTDA., pago


equipos para el laboratorio de la Unidad

de Salud, orden 103-2013, solicitado por

la Dra. Mariela López, autorizado por el


11436-DA-AN-2013.


IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 956.00 956.00 0.00

2844 2817 27/03/2013 DEV NOR OGA PAZMINO AGUIRRE PAOLA

ANDREA, pago factura 34031 por

reparación de un scanner vertical de la

Unidad de Servicios Tecnológicos,

orden 181-2013, solicitado por Ximena

Hidrovo, autorizado por el Director


11645-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 55.00PAZMINO AGUIRRE

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 55.00 55.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE251

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2847 2823 27/03/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., reembolso

por compra de pasaje en la ruta

Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a

la sesión del Pleno Nº 217 de 05 de



11434-DA-AN-2013.


LCDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 200.82 200.82 0.00

2848 2815 27/03/2013 DEV NOR OGA VARGAS QUEZADA GALO DIEGO,

reembolso por arreglos realizados en el

Busetón asignado a la Escolta

Legislativa. autorizado por el Director


11472-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 41.44VARGAS QUEZADA

GALO DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 41.44 41.44 0.00

2850 2813 27/03/2013 DEV NOR OGA MAMALLACTA SHIGUANGO

PEDRO ARTURO, reembolso por

servicio de energía Eléctrica de la Casa

Legislativa de Napo, correspondienet a

los mese de diciembre, enero y


Director Aministrativo(E). Mem.

11376-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 43.45MAMALLACTA

SHIGUANGO PEDRO

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 43.45 43.45 0.00



material eléctrico para iluminación de

pasillos de Planta Baja y Salón Plenario,





11581-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,195.50LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 5,195.50 5,195.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE252

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2855 2818 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ PAREDES MONICA

ELIZABETH, pago factura 806 por

adquisición de un equipo portátil de

computación para la Unidad de

Relaciones Internacionales, orden

171702, solicitado por la señora Elena

Almeida E., autorizado por el Director


11488-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,535.25PEREZ PAREDES

MONICA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,535.25 1,535.25 0.00



adquisición de muebles solicitados por el

Arq. Carlos Lozada Morales, orden

106-2013Director del proyecto del

Complejo Legislativo, autorizado por el




WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 4,082.40 4,082.40 0.00



provisión de lámparas, cableado y

manguera, orden de compra 164-2013,

soicitado por Arq. Clipton Fernández,

autorizado por el Dir. Administrativo (e)

con memorando No.

11644-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 4,973.50 4,973.50 0.00



vehiculo camioneta Trail Blazer placa

PEN493, asignado a la Unidad de

Transportes AN, autorizado por el


11610-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 180.76 180.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE253

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2872 2819 27/03/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR, pago factura 68361 por

adquisición de 4 flash memory para la

Unidad de Tesoreria, orden 172812,

solicitado por el Econ. Ramiro Acosta

Aldas, autorizado por el Director


11437-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 105.84JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531411 0000 001 0 105.84 105.84 0.00



elaboración de sobres porta CD para la

Dirección del Complejo Legislativo,


Juan Carlos E., autorizado por el


11491-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 354.60ROJAS

MATAMOROS

JONNATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 354.60 354.60 0.00

2876 2861 27/03/2013 DEV NOR OGA ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO.,

Pago factura 17916 por impresión de

34000 desplegables contienen beneficios

de las Leyes, orden 120-2013,



11684-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,700.00ZUBIRIA SAA LUIS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

2883 2859 27/03/2013 DEV NOR OGA SINCHIGUANO TOBAR LIGIA

INES., pago factura 9721 por 2500

ejemplares de cuadernos investigaciones,

legislativas II coaliciones parlamentarias

y 2000 ejemplares del Investigaciones

III, orden 190-2013, solicitado por Dir.

Comunicación, aut Director


11682-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,200.00SINCHIGUANO

TOBAR LIGIA INES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE254

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2884 2852 27/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BRAVO EMMA

BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11

por adquisición de medicamentos para la

Unidad de Salud, orden 196-2012,

solicitado por la Dra. Patricia Canelos,



11672-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,928.10MONCAYO BRAVO

EMMA BEATRIZ

JOSEFINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 1,928.10 1,928.10 0.00

2898 2892 27/03/2013 DEV NOR OGA ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM

DIANA, pago de subsidio terrestre por

el mes de marzo de 2013.

SSAPROBADO 0.00 560.00ATAMAINT

WANPUTSAR

SHIRAM DIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2899 2893 27/03/2013 DEV NOR OGA CADENA VILLARREAL JOHNATAN

LEANDRO, pago de subsidio terrestre

por el mes de marzo de 2013.

SSAPROBADO 0.00 560.00CADENA

VILLARREAL

JOHNATAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2900 2894 27/03/2013 DEV NOR OGA FLORES VASQUEZ FERNANDO

PATRIC, pago de subsidio terrestre por


SSAPROBADO 0.00 560.00FLORES VASQUEZ

FERNANDO PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2901 2895 27/03/2013 DEV NOR OGA GRACIA GAMEZ CESAR

WASHINTONG, pago de subsidio

terrestre por el mes de marzo de 2013.

SSAPROBADO 0.00 560.00GRACIA GAMEZ

CESAR

WASHINTONG


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2902 2896 27/03/2013 DEV NOR OGA MACHUCA MOSCOSO LINDA

MARICELA, pago de subsidio terrestre

por el mes de marzo de 2013.

SSAPROBADO 0.00 560.00MACHUCA

MOSCOSO LINDA

MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2904 528 27/03/2013 DEV NOR OGA SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS

Y CONVENCIONES S.A., pago factura

1 por contratación de un lugar sede que

preste los servios a la 128ª Asamblea

U.I. a realizarse en Quito, firmado el

27/12/2012, plazo 4 meses, autorizado

por el Administrador General.Ref oficio

de Sra. Elena Almeida.

SSAPROBADO 0.00 299,000.00SFNC SAN

FRANCISCO

NEGOCIOS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE255

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530502 0000 001 0 299,000.00 299,000.00 0.00

2907 2854 27/03/2013 DEV NOR OGA AVILES DIAZ NELSON EDUARDO.,

pago factura 271 por Elaboración de

Expedientes Técnicos Complementarios

del presupuesto referencial, orden

163-2013, solicitado por Arq. Carlos



11308-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 5,200.00AVILES DIAZ

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

2908 2897 27/03/2013 DEV NOR OGA SALTOS ESPINOZA GIOCONDA

MARIA, pago de subsidio terrestre por


SSAPROBADO 0.00 310.80SALTOS ESPINOZA

GIOCONDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 310.80 310.80 0.00




nacional, autorizado por el Director

Administrativo(E), DA-11740-2013.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00

2913 2831 27/03/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago facturas

22359 y 22360 por alimentación

funcionarios del 15-02-2013 al

14-03-2013 y almuerzos integrantes de

comisión Consejo de Adm. 19-02-2013,



11674/11675-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 29,573.55 29,573.55 0.00





consumo de agua potable de la casa

arrendada para oficinas Proyecto

Complejo Legislativo y Casa Escolta del

24/02/2013 al 22/03/2013, aut por el

señor Dir. Administrativo (e) con Mem.

11743-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE256

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530101 0000 001 0 523.14 523.14 0.00



pago facturas 18406279 Y 21091768

Complejo Legislativo y C/L Cuenca por

servicio telefónico de las líneas LP, del

mes de noviembre y diciembre 2012,



11782-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 641.57 641.57 0.00




Urbano placa PEI-4611, asignado a la



Administrativo(E),

Mem.9232-DA-AN-2012.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 519.61 519.61 0.00


FERNANDA, reembolso por gastos de

Catering en la comisión a las ciudades

de Madrid-España y Milán-Italia,

autorizado por el Econ. Ramiro Acosta,

Director Financiero, en Memorando Nº.

0116-AN-SF-CIF-13, suscrito por la Ing.

Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 217.04CARVAJAL LOAIZA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 217.04 217.04 0.00


reembolso por gastos de parqueaderos

en la comisión a la ciudad de Guayaquil


por el señor Administrador General en

Oficio Nº. 178-SEG-AN-JCC-2013 y


127-CIFAN-2013, suscrito por la Ing.

Dora Mier.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.22 3.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE257

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VICENTE, re liquidación de 2

subsistencias a la ciudad de Machala el

17 y 18 de marzo de 2013, autorizado




GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00



por consumo de agua energía eléctrica

del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al



11744-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 14,658.23 14,658.23 0.00

2944 1492 28/03/2013 DEV NOR OGA MAINT CIA.LTDA, pago factura 9649

por contrato de instalación de cableado

estructurado inteligente para el Salón

Plenario del Edificio del Palacio

Legislativo, contrato firmado el

15/02/2013, autorizado por el

Administrador General Ref memo

11698-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 192,633.26MAINT CIA.LTDA.0990722161001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 192,633.26 192,633.26 0.00

2953 2926 28/03/2013 DEV NOR OGA GARCIA MEJIA ROBERTO

ALEJANDRO., pago factura 53 por

Servicio de dibujo planos constructivos y

temáticos del Proyecto Complejo

Legislativo. orden 162-2013, autorizado

por el Administrador General en memo

11307-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,650.00GARCIA MEJIA

ROBERTO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 2,650.00 2,650.00 0.00


pago factura 303768 por póliza 1005363

inclusión equipos portátiles, en el Ramo

equipo electrónico, autorizado por el

Director(E), Memo. 10846--DA-AN-13.


COLONIAL S.A.

1791240014001 WBARROSG GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 1,496.27 1,496.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE258

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






pasajes al interior en varias rutas, nota

de crédito Nº 277 por $593.20,


Administrativo(E), DA-11496-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 18,988.63 18,988.63 0.00



interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y

Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por


DA-11508-2013 y DA-10883-2013,


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,023.54 2,023.54 0.00


CASEGTRANS S.A., pago factura109

por servicio transporte para traslado de

implementos y materiales de la unidad

de Participación Ciudadana ruta

Quito-Santa Elena, orden 200-2013, aut

Dir Adm(E), Mem.

11611-DA-AN-2013.


TRANSPORTE

CASEGTRANS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


PABLO.., pago factura 164 por

construcción estructura metálica para

gigantografías del Proyecto Complejo

Legislativo, orden 088-2013, autorizado


Mem. 11055-AJ-AN-2013.


CACHIGUANGO

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 5,220.00 5,220.00 0.00



factura 161424 por reposición de piezas

de equipo Humacount de Laboratorio de

la Unidad de Salud, orden 160-2013,

solicitado por Dra. Mariela López,



11742-DA-AN-2013.


IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE259

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 0000 001 0 151.20 151.20 0.00

2969 2931 29/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago

facturas 5096, 5116, 5117, 5095 por

trabajos de mantenimiento vehiculos

camioneta Dmax placa PEA2674, Jeep

G Vitara placa PBL5627, Silverado s/p,

bus interactivo placa XEA410,



11607/11734/11733/11608-DA-AN-201

3


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,892.83 2,892.83 0.00





Profesional, del 11/02 al

10/03/2013,Contrato firmado

11/12/2012,mes 3 plazo 1 año, pago

mensual, autorizado por Director


11702-DA-AN-2013.


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


CLAUDINE, reembolso por adquisición

de botellones de agua y pilas alkalinas

Casa Legislativa de Guayaquil,



11756-DA-AN-2013.


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

020 000 001 530813 0000 001 0 8.58 8.58 0.00


9487 por adquisición de 1 guillotina para

el área de Gestión Documental, orden

218-2013, solicitado por Sra. Secretaria

General., autorizado por el Director


11683-DA-AN-2013.


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 335.00 335.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE260

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





adquisición de boletos en la ruta

Quito-Cuenca-Quito y Santa

Rosa-Quito, autorizado por el Director


DA-11737-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 197.37 197.37 0.00




una tarjeta VIP para la Asambleista

Lidice Larrea Viteri, autorizado por el


11730-DA-AN-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


CLAUDINE., Reembolso por gastos de

pago de energía eléctrica y agua potable

Casa Legisltaiva Guayaquil autorizado

por Dir. Adm. con No.

11745-DA-AN-2013.


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 21.94 21.94 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 155.01 155.01 0.00

2981 2849 29/03/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO ZAMORA AIDA

MERCEDES., pago factura 2150 por

mantenimiento del vehículo Himo Bus

interactivo placa XEA-0410, asignado a

la Unidad de Transporte de la Asamblea


Administrativo(E),

Mem.11632-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 450.00ALTAMIRANO

ZAMORA AIDA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


E.E.Q., pago factura 620936 por servicio

de energía eléctrica del edificio Dinadep,

correspondiente al período del

14/02/2013 al 15/03/2013, autorizado

por el Director Administrativo(E). Mem.

11843-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE261

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530104 0000 001 0 1,452.88 1,452.88 0.00

2984 2943 29/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PICHINCHA., pago renovación del

arriendo del Casillero Judicial N.-1582

asignado a la Asesoría Jurídica,

correspondiente al año 2013, autorizado

por el Director Financiero mediante

sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.

NNAPROBADO 0.00 13.44DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

1768123890001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 13.44 13.44 0.00



factura 5223 publicación Condolencia

fallecimiento Sr. José Cassinelli padre de

Primer Vicepresidente de la Asamblea

Nacional, solicitado por Directora de

Comunicación aut Dir. Adm. Mem.

11579-DA-AN-2013 y Dir. Com Mem.

220-DC-AN


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,039.50 1,039.50 0.00

2987 2882 29/03/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ IZA MARIA REBECA,

Pago factura 732 por impresión de 2000

ejemplares (folletos) material Kits para

consulta prelegislativa, orden 176-2013,

autorizado por Dir. Administrativo en

Memo 11517-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 600.00VASQUEZ IZA

MARIA REBECA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

2989 2958 29/03/2013 DEV NOR OGA PASTUNA CURCO MANUEL

LORENZO, pago factura 113 por

provisión de materiales y mano de obra

para reparación de la grada de marmol

PB y Mezanine del Palacio Legislativo,


Clipton Fernández. Autorizado por el

Director Administrativo(E),mem.

11761-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 115.00PASTUNA CURCO

MANUEL LORENZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE262

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2991 2862 29/03/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY

WILLIANS., Pago factura 70 por

servicio de mantenimiento y limpieza

locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden

898-2012, sexto pago, solicitado por la

señora Carmen Alonzo, autorizado por




DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00

2993 2949 29/03/2013 DEV NOR OGA FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.,

Pasgo factura 43969 por servicio de

mantenimiento anual preventivo,

correctivo y emergencia de los UPS del

Palacio Legislativo (cuarta visita)

autorizado por Dir. Adm. con Orden

Servicios No. 259 y Memorando No.

11746-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 800.00FIRMESA

INDUSTRIAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00



por mantenimiento de los 40.000 kms. el



Director Administrativo (e9 con



SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 148.16 148.16 0.00



mantenimiento de vehículo Aveo Placa

PEI-4608 asingado a la Unidad de




11634-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 99.43 99.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE263

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3006 2984 01/04/2013 DEV RTO OGA DIRECCION PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PICHINCHA., pago renovación del

arriendo del Casillero Judicial N.-1582

asignado a la Asesoría Jurídica,

correspondiente al año 2013, autorizado

por el Director Financiero mediante

sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.

NNAPROBADO 0.00-13.44DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

1768123890001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 -13.44 -13.44 0.00



adquisición de muebles e instalación de

riel aluminio solicitado por Directora de

Comunicación y Director Financiero,





WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 206.85 206.85 0.00

020 004 001 840103 0000 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00



impresión de 4000 adhesivos de la

Consulta Prelegislativa, orden 217-2013,




11777-DA-aN-2013.


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 400.00 400.00 0.00



provisión e instalación de accesorios de

baño en la viviemda de la Escolta

Legislativa, orden 97-2013, solicitado

por el señor Patricio Andrade,



11603-DA-aN-2013.


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 5,182.00 5,182.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE264

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 204 por adquisición e

instalación de cortina y pulsador para

cerradura magnética para la Dirección

Técnica Legislativa, orden 167-2013,




11785-DA-AN-2013.


SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,521.20 1,521.20 0.00


173471 por adquisición de pasaje aéreo

en la ruta Madrid-Barcelona, autorizado


11791-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




una tarjeta VIP para la Asambleísta

María Soledad Vela , autorizado por el


DA-11822-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00





de las oficinas del Dispensario Médico

de la Asamblea Nacional 24/02/2013 al



11701-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 94.49 94.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE265

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3029 2939 02/04/2013 DEV NOR OGA FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE,


planos y expedientes técnicos

complementarios del sistema eléctrico y

electrónico Proyecto Rehabilitación

Integral Casa Lasso Conto, orden

237-2013 autorizado por el Sr. Director

Administrativo. Memo

11759-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,500.00FREILE GRANIZO

PEDRO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00



1 subsistencia a la ciudada de Guayaquil,

del 4 al 10 de abril de 2013, autorizado


ferencia Oficio Nº.



HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00



subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del

3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el

señor Director Adminisstrativo,




CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00




abril de 2013, autorizado por el señor




FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00









RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE266

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


PABLO, pago factura 168 por

elaboración de una estructura metálica

para colocación de gigantografía del

Complejo Legislativo , orden 183-2013,

solicitado por el Arq. Carlos Lozada,



11760-DA-AN-2013.


CACHIGUANGO

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00



facturas 25964,25448 y 25447 por

trabajos de mantenimiento vehiculos:

chevrolet DMAX placa PEA2674,

Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara

placa PEN933, orden 1204-2013,



11318-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,131.89CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,131.89 2,131.89 0.00

3041 3012 02/04/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago facturas

9477 y 9478 por adquisición de cafetera,

tazas, platos, cucharitas y vasos, para las

oficinas de Relaciones Internacionales y

Protocolo, orden-187 y 185 del 2013.


Administrativo(E). Mem. 11787 y 11786

-(DA-AN-2013).


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531403 0000 001 0 234.40 234.40 0.00





195-AN-2012, firmado el 26/07/2012



11828-DA-AN-2013.


LUCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE267

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de Cuenca del




0226-SEAN-13.


LUIS ARNALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1





0226-SEAN-13.


EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00






0226-SEAN-13.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1

de abril de 2013, autorizado por el señor




WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



ciudad de Cuenca del 27 de marzo al 1





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE268

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Cuenca del 27 al 31 de marzo





WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



peajes en la comisión realizada a la

ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo


Administrador General en Oficio

216-SEG-PV_AN_JCC-2013 y según

Memorando Nº. 134-CIFAN-2013,



FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


re liquidación de 2 subsistencias a la

ciudad de Orellana el 27 y 28 de marzo



Nªs DA-11810 y 11808-2013.


VASCONEZ

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


de 6 días y 1 viático a la ciudad de Las

Vegas-Estados Unidos para participar en

la Feria de Tecnología para Radio y

Televisión "NBA 2013" que se realizará


por el señor Administrador General con


SSAPROBADO 0.00 1,833.00HARO HARO

ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,833.00 1,833.00 0.00



a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril





VASCONEZ

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE269

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

3074 3071 03/04/2013 DEV NOR OGA IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA

ELIZABETH, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Orellana




11881-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 135.00IRIGOYEN

ALVAREZ ANDREA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00




factura 5735797 y 5734637 por

medidores N.- 12491650 de Asamblea

Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013,



11874-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 602.53 602.53 0.00


ECUADOR CDE E.P., pago factura


local, nacional e internacional desde la




11815-DA-AN-2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 2,448.74 2,448.74 0.00

3088 3086 04/04/2013 DEV NOR OGA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIA RENOVABLE, pago factura

18086 por realización de curso de uso y

manipulación de los equipos de Rayos X

a dictarse al personal de la Escolta

Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden



11887-DA-aN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,200.00MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE270

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







correspondiente al mes de marzo 2013,

contrato rige del 16/10/2012, plazo un

año, autorizado por el Administrador

General, Ref. Mem. DTC-PCL-176-13.


VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00



capacitación operativa de los sistemas de

rayos X duración 3 horas para 40

miembros de Escolta Legislativa, Orden

No. 198-2013, solicitado por Pablo

Naranjo, autorizado por Dir. Adm.

Mem.(E) 11699-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 800.00ELECTROCOMREP

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 800.00 800.00 0.00




por trabajos de mantenimiento y

limpieza en el Palacio Legislativo, del

2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por


11816-DA-AN-2013


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00

3096 3080 04/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago de


aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito,



11809-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,033.66 1,033.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE271

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago por renovación de SOAT vehículos

Nissan Patrol placas

PEQ678,679,680,681 asignado a la

Primera y Segunda Vicepresidencia,

Vitara y Hyundai placas PVQ233 y

PEA2953 asignados a la Administración

y Secretaria AN, aut. Director

Adm(E),Mem.

11856/11855-DA-AN-2013.


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 300.28 300.28 0.00

3099 3083 04/04/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES.,

pago factura 1252 por Contrato de

Consultoría Recorrido Virtual y Vista

3D del Salón Plenario AN actual y

propuesta de redistribución Curules,

firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita

Arq. Clipton Fernandez, aut. por el


11842-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 6,750.00ALMEIDA PARRA

FAVIO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00




factura 5735768 por medidores N.-

92191163 de Asamblea Nacional

24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado


11913-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 1,986.62 1,986.62 0.00

3116 3081 05/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas

175968,175850,172823,176298,176299,

176102,176103,176104,176197,176198,

176199 por adquisición de pasajes

aéreos en diferentes rutas, autorizado


11594-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,144.47 1,144.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE272

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3119 3101 05/04/2013 DEV NOR OGA VELEZ CABEZAS JOSE LUIS

FERNANDO, 3 viáticos y 8

subsistencias a China 9 al 15 de abril

2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17

de abril 2013, para formar parte de la

delegación oficial Asamblea Nacional

que viajará a China, autorizado por el


Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,523.75VELEZ CABEZAS

JOSE LUIS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00

3120 3103 05/04/2013 DEV NOR OGA VACA JACOME GALO FERNANDO,

3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al

16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam

el 16 y 17 de abril 2013, para formar

parte de la delegación que viajará a

China, autorizado por el señor


Nº. 2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,523.75VACA JACOME

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00

3121 3104 05/04/2013 DEV NOR OGA FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos

y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril



delegación que viajará a China,



2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,523.75FALCONI LOQUI

PAMELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00









2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,523.75CORDERO CUEVA

JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE273

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencias a China del 9 al 15 de abril


de abril 2013, para acompañar al señor

Presidente de la Asamblea Nacional en

el viaje a China, autorizado por el señor


Nº. 2798-AG-AN-2012


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,220.90 2,220.90 0.00







autorizado por el Administrador Gral.

Ref.: Mem. 11887-DA-AN-2013.


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

3135 3118 05/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA VEINTIMILLA JESUS

NARCISO, pago factura 20598 por

impresión de 3000 ejemplares Libro

aportes normativo III de AN 2009-2012,

orden 191-2013, solicitado por la Sra.

Directora de Comunicación, autorizado


11871-DA-aN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,200.00ULLOA

VEINTIMILLA

JESUS NARCISO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

3136 3125 05/04/2013 DEV NOR OGA RIVAS ORDONEZ LIBIA

FERNANDA, 3 viáticos y 8







2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,422.80RIVAS ORDONEZ

LIBIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,422.80 2,422.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE274

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL CARMEN, 3 viáticos y 8







2798-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 2,220.90ALMEIDA

ECHEVERRIA

ELENA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,220.90 2,220.90 0.00

3139 3127 05/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS GOMEZ VICENTE

WILFRIDO, 3 viáticos y 8 subsistencias

a China 9 al 15 de abril 2013 y

Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril

2013, para formar parte de la delegación




SSAPROBADO 0.00 1,938.24VILLEGAS GOMEZ

VICENTE WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,938.24 1,938.24 0.00

3140 3128 05/04/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A, pago facturas 9244

y 9543 por mantenimiento de 75000 km

vehículo Hyundai Santa Fé placas

PEI-3141 asignado a la Presidencia de la




SSAPROBADO 0.00 194.47HYUNMOTOR S.A.0190158306001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 194.47 194.47 0.00

3148 3142 05/04/2013 DEV NOR OGA TIBAN GUALA LOURDES LICENA,

3 viáticos y 1 subsistencia a

Managua-Nicaragua para participar en la

sesión Plenaria del Parlamento Indígena

de América, PIA que tendrá lugar el 8 y




SSAPROBADO 0.00 1,172.50TIBAN GUALA

LOURDES LICENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE275

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3149 3143 05/04/2013 DEV NOR OGA YANTALEMA CAIN GERONIMO

CASIMIRO, 3 viáticos y 1 subsistencia

a Managua-Nicaragua para participar en

la sesión Plenaria del Parlamento

Indígena de América, PIA que tendrá

lugar el 8 y 9 de abril de 2013,



2801-AG-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 1,172.50YANTALEMA CAIN

GERONIMO

CASIMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00


JIMENA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil el 7 de abril de



078-UP-AN.


VILLAVICENCIO

JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



subsistencia a las ciudades de Tulcán,

Riobamba, Guaranda y Esmeraldas del


referencia Memorandi

Nº.10784-DA-AN-2013.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00



calibración del sistema audio bose del

Salón Nela Martínez, orden 225-2012,

solicitado por Coordinador Servicios

Tecnológicos, autorizado por el Director


11872-DA-AN-2013.


LEONARDO

VINICIO

1802131662001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 199.00 199.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE276

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3158 3157 05/04/2013 DEV NOR OGA PABON CARANQUI PAOLA

VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias

a China 9 al 15 de abril 2013 y

Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril

2013, para formar parte de la delegación




SSAPROBADO 0.00 2,523.75PABON CARANQUI

PAOLA VERENICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00






musicalización, del 21-02 al 20-03-2013


con memorando No. 272-DC-AN.


ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00

3161 3134 05/04/2013 DEV NOR OGA MERSCLIN MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura

650 por servicio de entrega y colocación

de 100 kilos de hileo seco en sistemas de

ventilación en Salón Plenario Palacio


por Arq, Clipton Fernández, autorizado

por Dir. Adm.(E) memo

11895-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 392.00MERSCLIN

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 392.00 392.00 0.00


EJERCITO., pago factura 48328 planilla

5 Contrato Construcción Casa Lasso

Conto emitido por el Cuerpo de

Ingenieros del Ejército, se procede a

descontar el 99% de la planilla 5,


11295-DA-AN-2013. Ref. Mem.

DPCL-089-13 Arq. Carlos Lozada.


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 528.60 528.60 0.00

020 004 001 750107 0000 998 0 52,331.52 52,331.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE277

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





espacio caseta, servicio de energía

eléctrica correspondiente a marzo 2013,

convenio firmado el 13/06/2012

autorizado por el Presidente de la

Asamblea Nacional, autoirzado por

Director Financiero mediante sumilla

inserta en memo 243-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 636.51ORTIZ REA NELSON

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 636.51 636.51 0.00




Dinadep, correspondiente al período del

22-02-2013 al 22-03-2013, autorizado


11899-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 57.99 57.99 0.00


pago factura 203 por provisión y

colocación de Atril, arreglo y colocación

de base, provisión de perfil para eventos

de la AN, orden166-2013, ingreso a

bodega 508 solicitado por el Arq.


Director

Administrativo(E).Mem11757-DA-AN-2

013.


SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 2,345.00 2,345.00 0.00

3179 3150 05/04/2013 DEV NOR OGA ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.,

pago factura 10325 por cambio de

sistema de cableado de audio y video

sistema medusa en Salón Plenario, orden

169-2013, solicitado por Arq. Clipton

Fernandez, aut. por el Director

Administrativo(E)memo

11896-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,490.00ELECTRONIC

AMUSEMENT S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 4,490.00 4,490.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE278

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3185 3175 08/04/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago facturas

23509 y 23503 por servicios de

desayunos y cenas Escolta Legislativa

del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de

bocaditos 10-12-2012, autorizado por el


11905/11907-DA-AN-2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 13,042.34 13,042.34 0.00


EJERCITO.,pago factura 48329 y 48330

por Reajuste Planilla 5 y

Costo+Porcentaje Planilla 1 Contrato

período 01-11 al 30-11-2012,

Rehabilitación Villa Lasso Conto

emitido por el CIE, autorizado por Dir.

Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref

memo DPCL-089-13.


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 14,746.54 14,746.54 0.00








FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


PATRICI, pago de 2 días de viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de Cuenca y

Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013,



0244-SEAN-13.


CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



ciudad de Cuenca del 5 al 8 de abril de



0244-SEAN-13.


HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE279

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






al 7 de abril de 2013, autorizado por el




BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00





comisión a las ciudades de Machala y




058-SVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00








11908-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 196.29 196.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE280

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a las ciudades de Machala y




057-RVSVAN-013.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



subsistencia a las ciudades de Guayaquil

Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y

Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de

2013de 2013, autorizado por el señor


Memorando Nº.

001732-DUPC-AN-2013.


MARCO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00




Guayaquil, Babahoyo, Latacunga,

Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9

de mayo de 2013de 2013, autorizado por



001732-DUPC-AN-2013.


KENNY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00








Memorando Nº.

001732-DUPC-AN-2013.


PATRICIO DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE281

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










Memorando Nº.

001732-DUPC-AN-2013.


FANNY PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00


MARIA BELEN, pago de 25 días de


de Guayaquil Babahoyo, Latacunga,





001732-DUPC-AN-2013.


JARAMILLO MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00


LILIANA, pago de 6 días de viáticos y 2


del 14 al 17 de abril y a Tulcán del 6 al 9




001732-DUPC-AN-2013.


VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00








Memorando Nº.

001732-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,295.00ORTEGA GAETE

JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE282

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




945.00 por 13 días de viáticos y 1



comisión a Guayaquil, Babahoyo,

Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de


Director Administrativo, Memorando

Nº. DA-AN-2013.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


ANTONIO, pago de 13 días de viáticos


Guayaquil Babahoyo, Latacunga y

Esmeraldas del 14 al 27 de abril de



Nº. 11909-DA-AN-2013.


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00


COLON, 875.00 por 12 días de viáticos

y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a


comisión a Esmeraldas y Tilcán del 14 al

27 de abril al 9 de mayo de 2013,


Administrativo, Memorando Nº.

11909-DA-AN-2013.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 700.00 700.00 0.00





de mayo de 2013, autorizado por el




MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE283

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional por el mes de marzo

2013, orden 990/991, aut por el señor





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00


LILIANA, fondo a justificar para gastos

imprevistos en la presentación de la

Unidad de Participación Ciudadana con

el PEC en las Prov. de Guayas, Los

Ríos, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi del


autorizado por Sr. Adm. General M Nº.

1733-DUPC-AN-2013


VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 400.00 400.00 0.00



elaboración de 50 Gigantografías, orden




11776-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,605.00ROJAS

MATAMOROS

JONNATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,605.00 4,605.00 0.00








11883-DA-AN-2013.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 2,415.81 2,415.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE284

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




23504 por servicio de 12 almuerzos para

miembros de Consejo de Administración

Legislativa Reunción de trabajo del 2-01

del 2013, Orden 002-2013, autorizado


11906-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 50.16SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 50.16 50.16 0.00






el cerro Atacazo, mes de marzo 2013,


Mem. 11933-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00

3255 3231 09/04/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.


provisión de obras jurídicas para


ingreso a bodega 512 y 513,autorizado


memorando 11929-DA-AN-2013. Ref

memo 12-AJ-AN-2013.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840109 0000 001 0 4,890.00 4,890.00 0.00







SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ SOLANO

LUIS ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

3259 3258 09/04/2013 DEV NOR OGA KEOPSPOWER CIA. LTDA., pago

factura 825 por provisión y adecuación

de UPS y conexión de acometida a tierra

en las oficinas de la C/L Guayaquil,

orden 1172-2012, ingreso a bodega 514,

solicitado por Arq. Clipton Fernández,

autoriza Director Administrativo Memo

11700-DA-AN 2013.

SSAPROBADO 0.00 4,700.00KEOPSPOWER CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE285

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 004 001 840104 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00


ENRIQUEZ., reembolso facturas


enchufe de torsión trifásico para

seguridad de caseta en donde se

instalaron equipos en Cerro Pichincha

AN, solicitado por Dir. Comunicación,

autoriza Director Financiero con sumilla

en Mem.274-DA-AN-2013.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 76.33 76.33 0.00


1 subsistencia a las ciudades de Cuaenca

y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013,



0244-SEAN-13.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00








GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril





ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


GARCIA, reposición por descuento en




Financiero.


YAHAIRA LOOR

GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE286

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


MARIA BELEN, reposición por

descuento en rol, según Memorando Nº.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 348.91PENAHERRERA

JARAMILLO MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 348.91 348.91 0.00


BALTAZAR, reposición por descuento




Financiero.


LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 156.96 156.96 0.00

3282 3271 09/04/2013 DEV NOR OGA JACOME BUSTILLOS VICTOR

MANUEL, reposición por descuento en




Financiero.

SSAPROBADO 0.00 225.00JACOME

BUSTILLOS VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

3283 3272 09/04/2013 DEV NOR OGA TORRES BERMEO NOEMI,


Memorando Nº.



Financiero.

SSAPROBADO 0.00 175.00TORRES BERMEO

NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

3284 3273 09/04/2013 DEV NOR OGA GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR

AUGUSTO, reposición por descuento




Financiero.

SSAPROBADO 0.00 155.32GUERRERO

PESANTEZ

BOLIVAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 155.32 155.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE287

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura 1988 y 1990 por mantenimiento

de 50000 Km de moto Suzuki Placas

PZW-1001 asignado a seguridad de la

Presidencia de la Asamblea y

adquisición de llantas, autorizado por el

señor Director Administrativo(e) con



CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,095.18 2,095.18 0.00



provisión e instalación de persianas

verticales, dispensadores de papel

higiénico, alfombra, espejos en oficinas,




12002-DA-AN-2013


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 1,680.55 1,680.55 0.00


factura 9673 por provisión e instalación

de líneas de entrada y salida a la matriz

RGB Salón Plenario, orden 248-2013,



Administrativo(E), con memornado

11758-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,400.00BPE ELECTRONIC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00





señor Director Administrativo (e), Mem.

11888-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,508.67GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 1,508.67 1,508.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE288

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






marzo del 2013 mediante informe del



11930-DA-AN-2013.


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.59 6,204.59 0.00

3310 3292 10/04/2013 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA., pago

factura 12016 por elaboración de fundas

de papel con cordón para la entrega de

materiales elaborados por la Institución,

orden 180-2013, solicitado por Dir.

Comunicación, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 4,642.50PODER GRAFICO

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 4,642.50 4,642.50 0.00



CENSEG S.A., Pago liquidación No.164

por cobro de deducible de rotura de

tubería Sala de Prensa de la AN.,



11972-DA-AN-13


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 5,217.42 5,217.42 0.00

3317 3293 10/04/2013 DEV NOR OGA CONSTRUCTORA MANUEL AYALA

CIA. LTDA., pago factura 265 por

replanteo de la propuesta vial en la

intersección de las avenidas Gran

Colombia y Juan Montalvo, orden



Administrativo(E), con memo

11977-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 780.00CONSTRUCTORA

MANUEL AYALA

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 780.00 780.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE289

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




9505 por adquisición de 60 cartones y

24 cintas de embalaje para envío de

materiales, orden 233-2013, solicitado

por Directora de Participación

Ciudadana, Autorizado por el Director


11870-DA-AN-2013.


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 298.50 298.50 0.00

3323 3318 10/04/2013 DEV NOR OGA FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL,


Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado



SAN-2013-0495.

SSAPROBADO 0.00 35.00FREIRE CHULCA

JAIME ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

3324 3319 10/04/2013 DEV NOR OGA RAMOS RODRIGUEZ JOHN

CARLOS, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013,

autorizado por el señor director


Nº. SAN-2013-0495.

SSAPROBADO 0.00 35.00RAMOS

RODRIGUEZ JOHN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

3328 3301 10/04/2013 DEV NOR OGA LESTER LOPEZ CARRIO, pago

factura 58 por Desarrollo de Software

para la Radio de la AN y contratación de

Servicios Profesionales de Desarrollo,

orden 961-2012, solicitado por Ing.

Federman Estrada, autorizado por el


11813-DA-AN-2013 Ref. memo

AN-ST-0253-2013

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LESTER LOPEZ

CARRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530701 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00



servicio de energía eléctrica oficinas AN

ubicada en Casa Lasso Conto,


28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado


12046-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE290

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530104 0000 001 0 2.76 2.76 0.00



servicio de energía eléctrica oficinas del

Dispensario Médico AN,


28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado


12045-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 371.46 371.46 0.00

3342 3339 11/04/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 30768

por servicio de fotocopias y anillados de

la Asamblea Nacional, firmado el

07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al

informe del señor Xavier Viera, mes de

enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem.

11814-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,999.21 1,999.21 0.00



prórroga de contrato de servicios de

mantenimiento preventivo correctivo de

emergencia sistemas de aire

acondicionado P/L, solicitado por el

Adm. General, autorizado por el


12043-DA-AN-2013, Ref memo

DA-IM-0268-13.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


9537 y 9506 por adquisición de 100

cajas de carton y 10 rollos Fom para

embalar curules, orden 075-2013 y

238-2013, solicitado por Arq. Clipton

Fernández y Econ Acosta, Autorizado


12004/12006-DA-AN-2013.


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 850.00 850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE291

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3351 3345 11/04/2013 DEV NOR OGA DIRECTV ECUADOR C. LTDA..,


televisión por cable para Presidencia,

Salón Plenario, Prensa, 2da Presidencia,

Sala de Ediciones de video y Control

Master, renovación 9 de abril, plazo 1

año, autorizado por el Director


11827-DA-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 3,454.15DIRECTV ECUADOR

C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 3,454.15 3,454.15 0.00






de la Asamblea Nacional, febrero 2013,




12053-DA-AN-2013.


PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


177440, 177437 y 177105 por

adquisición de pasajes aéreos en la ruta

Quito-Beijing-Shanghai-Quito,



12027/12026/12025-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 8,395.88 8,395.88 0.00


GABRIEL, Pago factura 10967 y 10966

por mantenimiento vehículo Hyundai

Placa PEI-3142 y limpieza Bus

Interactivo placa XEA-410, asingado a

la Unidad de Transportes de la



Memo No. 11941/1194-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 112.00 112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE292

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






reactivos exclusivos para laboratorio de

la Unidad de Salud, orden 269-2013,




12005-DA-AN-2013.


IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 3,888.00 3,888.00 0.00







12010-DA-AN-2013.Ref memo

289-DC-AN


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

3365 3357 11/04/2013 DEV NOR OGA MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO,


subsistencia a Managua-Nicaragua, para

que participe en la Sesión Plenaria del

Parlamento Indígena de América del 8 al




SSAPROBADO 0.00 1,172.50MURILLO ILBAY

MARCO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00

3366 3359 11/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA FRANCISCO, pago de 5 días

de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad

de Brasilia-Brasil, para participar en el

Primer Seminario Internacional del

Frente Parlamentario por la Primera

Infancia del 16 al 18 de abril de 2013,


General con Mem. Nº.

2806-AG-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,925.00ULLOA FRANCISCO1001296779 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE293

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






correspondiente al mes de abril de 2013




12042-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00

3371 616 12/04/2013 DEV NOR OGA GRAFICAS AYERVE C. A., pago

factura 11980, Contrato de Impresión de

50.000 ejemplares de la Constitución de

la República en idioma Castellano en

pasta dura, firmado el 11-10-2012 y

autorizado por el Administrador General

en Memo 138-AN-DF-CIF-2013

SSAPROBADO 0.00 21,816.00GRAFICAS AYERVE

C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,616.00 1,616.00 0.00

020 000 001 530204 0000 998 0 20,200.00 20,200.00 0.00


ANTONIO, reembolso por pagos de

facturas de peaje y combustible utilizado

en la comisión realizada en las

provincias de Imbabura y Carchi del 4 y

5-04-2013, autorizado por el señor




GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 9.00 9.00 0.00




York, correspondiente al mes de marzo



12009-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE294

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






de la casa para el funcionamiento de la

Dirección Técnica de la Construcción

del Complejo Legislativo, de 28-02 al

28-03-2013, autorizado por el Director

Administrativo(E), Mme.

12107-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 62.45 62.45 0.00

3399 3378 12/04/2013 DEV NOR OGA ENTERSYSTEMS

LATINOAMERICANA DE

COMPUTADORAS SISTEMAS CIA.


adquisición de computadores, ingreso a

bodega 509, orden

CM2012-AN-153194, solicitado por

Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el


11928-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,658.15ENTERSYSTEMS

LATINOAMERICAN

A DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 2,658.15 2,658.15 0.00






enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem.

11873-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,519.57 1,519.57 0.00





correspondiente al mes de marzo de

2013, Orden No. 807-2012, 8avo pago,


con Memorando No.

12000-DA-AN-2013.


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE295

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






15 al 16 de abril de 2013, autorizado por



AN-ST-0254-2013.

SSAPROBADO 0.00 135.00SANCHEZ ESTRADA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

3407 3379 15/04/2013 DEV NOR OGA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y

ALGO MAS S.A. BALPISA, pago

factura 9272 por adquisición de planchas

de mármol, reparación de pisos y gradas,

recibo de material 7504,orden 101-2013,




11869-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,624.43GRANITO,

BALDOSAS, PISOS Y

ALGO MAS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 3,624.43 3,624.43 0.00


OSWALDO, pago de 315.00 por 4



combustible en la comisión a ciudades

de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de



Oficio 064-RVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



1 subsistencia a las ciudades de Machala

y Guayaquil del 11 al 15 de abril de



063-RVSVAN-013.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE296

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3415 3391 15/04/2013 DEV NOR OGA VERDUGA CEDENO MARY

NESBITH, 5 días de Viáticos y 1

subsistencia a Brasilia-Brasil, para

participar en Primer Seminario

Internacional del Frente Parlamentario

por la primera infancia a realizarse del

16 al 18 de abril 2013, autorizado por el

Señor Director Administrativo con Mem.

Nº. 2808-AG-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,925.00VERDUGA CEDENO

MARY NESBITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00

3416 3408 15/04/2013 DEV NOR OGA VILLALVA GOMEZ FERNANDO

OSCAR, pago de 6 días de viáticos y 1


y Babahoyo del 14 al 20 de abril de



Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.

SSAPROBADO 0.00 455.00VILLALVA GOMEZ

FERNANDO OSCAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

3418 3410 15/04/2013 DEV NOR OGA BENALCAZAR OVIEDO ANDRES

ROSALINO, pago de 6 días de viáticos


Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de



Memorando Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.

SSAPROBADO 0.00 455.00BENALCAZAR

OVIEDO ANDRES

ROSALINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00



vehículos Chevrolet Blazer placa

PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa

PEI-3141, asignados a la seguridad del


Nacional en Cuenca, autorizado por el


12100-DA-AN-2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 395.15 395.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE297

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




facturas 1022 y 1023 por Fiscalización

obra Rehabilitación Integral Casa Lasso

Conto (Planillas 5 y 1) contrato firmado

05/07/2012, plazo 12 meses y

Modificatorio 19/10/2012, Informe

033-AJ-AN-2013, autorizado por el


11438-DA-AN-2013.


ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,797.63 4,797.63 0.00








12008-DA-AN-2013.Informe

290-DC-AN.


DE OPINION CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00

3427 3411 15/04/2013 DEV NOR OGA GARZON GUZMAN CARLOS

EDUARDO.,pago factura 801 por

elaboración de planos estructurales y

detalles constructivos Reforma

Arquitectónica Proyecto de

Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden


Lozada, Autorizado por el Director


12003-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 350.00GARZON GUZMAN

CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


177535,177536,176231,176230 y


aéreos en las rutas

Quito-Panamá-Managua-Quito,

Quito-Bogotá-Quito,

Quito-Beijing-Shanghai-Quito,



12020/12021/12022/12023/12024-DA-

AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE298

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530302 0000 001 0 5,720.60 5,720.60 0.00


CLAUDINE., reembolso por pago de

factura 1320 por gastos de embalaje de

mobiliarios para traslado desde la C/L

Guayaquil hacia Quito edificio Palacio

Legislativo, solicitado por Arq. Clipton

Fernández, Autorizado por el Director


11995-DA-AN-2013.


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 0000 001 0 246.40 246.40 0.00

3433 3430 15/04/2013 DEV NOR OGA SOLANO PAZMINO FABIAN

EDUARDO.,pago factura 278284 por

protocolización de Contrato

Complementario N.-1 al Contrato

Principal y modificatorio al

Complementario CEE Rehabilitación

Casa Lasso Conto,solicita Asesor

Jurídico y Autoriza Director Financiero

mediante sumilla inserta en Memo

303-AN-AJ-2013.

SSAPROBADO 0.00 155.46SOLANO PAZMINO

FABIAN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 0000 001 0 155.46 155.46 0.00


GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,Pago

factura 5314 impresión, inserción y

publicación de plegables sobre "Ley

orgánica de Discapacidades y Consulta

Prelegislativa y Derechos

colectivos",Resol 50-AN-2013,solicita

Directora de Com, aut Dir. Adm. Mem.

11580-DA-AN-2013, Ref Mem.

221-DC-AN


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 29,460.00 29,460.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE299

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, pago facturas

7528967,7569259 y 7718978 por

servicio inernet y espacio físico

infraestructura telecomunicaciones de

marzo/13, autorizado Dir. Adm.

Mem.12117-DA-AN-2013.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00

3448 3447 16/04/2013 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA

VIVIENDA., pago por apertura de

cuenta de ahorros para Depósito en

Custodia de Garantía para Licencia de

Construcción Bloque "E" y "F" de

estacionamientos del C/L, solicitado Sr.

Tesorero AN, autorizado por el Director

Financiero mediante sumilla en memo.

AN-TESO-2013-62.

SSAPROBADO 0.00 1,629.20BANCO

ECUATORIANO DE

LA VIVIENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 1,629.20 1,629.20 0.00

3449 3443 16/04/2013 DEV NOR OGA FUNDACION CEDDET., pago factura

8/2013 por participación en la novena

edición del curso online "Técnica

Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello

Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr.

Larrea Lincoln, solicitado por Dir.

R.R.H.H.,autorizado por el Director


0509-DRH-AN-12.

NNAPROBADO 0.00 1,068.50FUNDACION

CEDDET

INT0000001566 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 1,068.50 1,068.50 0.00


a justificar para pagos urgentes a la

Corporación Nacional de

Telecomunicaciones, autorizado por el

señor Director Afinanciero en

Memorando Nº. AN-TESO-2013-065.


FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE300

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3451 3445 16/04/2013 DEV NOR OGA USHINA ONOFA LUIS RODOLFO,


subsistencia a las ciudades de Guayaqui,

Babahoyo y Latacunga, del 14 al 26 de



Memorando Nº.

001723-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 875.00USHINA ONOFA

LUIS RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00

3452 3446 16/04/2013 DEV NOR OGA SALAZAR TAFUR ROMMEL

PATRICIO, pago de 12 días de viáticos


Esmeraldas y Tulcán, del 27 de abril al 9



Memorando Nº.

001723-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 875.00SALAZAR TAFUR

ROMMEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00




telefónico de las líneas edificio Dinadep

del mes de marzo 2013, autorizado por


12106-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 73.94 73.94 0.00




telefónico de las líneas LP y 1800

ASAMBLEA del mes de marzo 2013,



12094/12098-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 532.62 532.62 0.00

3473 3459 16/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1


ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril



Oficio Nº. 103-UP-AN.

SSAPROBADO 0.00 172.50ORTEGA ALMEIDA

JULIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE301

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

3474 3460 16/04/2013 DEV NOR OGA EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS,






SSAPROBADO 0.00 172.50EGAS RAMIREZ

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00








GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00






referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.


LENIN BALTAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

3482 3449 16/04/2013 DEV RTO OGA FUNDACION CEDDET., pago factura








0509-DRH-AN-12.

NNAPROBADO 0.00-1,068.50FUNDACION

CEDDET

INT0000001566 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 -1,068.50 -1,068.50 0.00


23542 por servicio de 12 desayunos para


Legislativa y personal de Secretaría

General Reunión de trabajo del 2-04 del

2013, Orden 316-2013, autorizado por el


12144-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 60.00SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE302

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530801 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

3487 3486 16/04/2013 DEV NOR OGA FUNDACION CEDDET., pago factura








0509-DRH-AN-12.

SSAPROBADO 0.00 1,076.50FUNDACION

CEDDET

INT0000001566 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 1,076.50 1,076.50 0.00


177438 por adquisición de pasaje aéreo

en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito,



12147-DA-AN-2014.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 2,763.96 2,763.96 0.00


ANADELA, 6 viáticos y 1 subsistencia a

Berlín-Alemania y Madrid-España del

14 al 20 de abril de 2013, para integrar

la comitiva que acompaña al Sr.

Presidente del Ecuador en su gira oficial,



2812-AG-AN-2013.


DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00

3499 3494 16/04/2013 DEV NOR OGA MUNOZ VICUNA MARIANGEL, 6

viáticos y 1 subsistencia a







2812-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,402.50MUNOZ VICUNA

MARIANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE303

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3500 3441 16/04/2013 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.,

pago facturas 172,173,174 por

adquisisción de suministros de oficina

solicitado por Ing. Tonato, recibo de

material 7514, orden

CM-2013-AN-180981,proceso

CATE-AN-006-2013, autorizado Dir.

Adm. Mem.12044-DA-AN-2013.


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 42,757.62 42,757.62 0.00

3501 3495 16/04/2013 DEV NOR OGA ANDINO REINOSO MAURO

EDMUNDO, 6 viáticos y 1 subsistencia

a Berlín-Alemania y Madrid-España del






2812-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,402.50ANDINO REINOSO

MAURO EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00

3502 3496 16/04/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON, 6








2812-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,402.50GAGLIARDO LOOR

GASTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00





limpieza edificio Dinadep del 1 al



12087-DA-AN-2013


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE304

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3506 3456 17/04/2013 DEV NOR OGA ALFOMBRAS O.R.M. S.A., pago

factura 4154 por adquisición de alfombra

ceremonial para la inauguración de la

128 Asamblea UIP, orden 226-2013,

solicitado por Arq. Clipton Fernandez,

ingreso 520, autorizado por el señor

Director Administrativo (E) memo

12065-DA-2013, ref Memorando Nº.

DA-IM-0219-13.

SSAPROBADO 0.00 5,200.01ALFOMBRAS O.R.M.

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 5,200.01 5,200.01 0.00








12061-DA-AN-2013.


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00




Dinadep correspondiente al 28-02 al


Director Administrativo (e) Orden de

Servicios 329 y Memorando No.

12057-DA-AN-2013.


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3512 3477 17/04/2013 DEV NOR OGA SEMINARIO ESPARZA MARIA


servicio de catering reunión Directiva

GRULAC del 8-02-2013, orden

127-2013, autorizado por el señor


Memorando No.

12054-DA-AN-2013.Ref oficio

062-UP-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 814.00SEMINARIO

ESPARZA MARIA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 814.00 814.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE305

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






06/04/2013 (4er. mes) contrato firmado




No.12119-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00

3517 3491 17/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago

factura 275-274-276 por servicio de

transporte S/T 10 y 11 de marzo,

personal de Dir. Com. 6 y 7 marzo,

personal de Dir Com. 8 y 9 de marzo.

orden 276/274/277-2013,solicita

Asambleista Fernandez y Dir Com,

autoriza por el Dir.

Adm(E),Mem.12101/12102/12126/

-DA-AN-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00



subsistencia a la ciuda de Guayaquil del




231-SEVPV-AN-JCC-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00









HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE306

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








televisión del 7 de marzo al 6 de abril de

2013, aut Director Administrativo (e)

con memorando No.

12085-DA-AN-2013. Ref.

Of.120-DC-AN-2013.


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


PATRICIO, reembolso por pago de

factura 101213 7-04-2013 pasaje de

Cuenca a Guayaquil en comisión para

brindar seguridad al Sr, Presidente de la


Dir. Adm(E),Mem. DA-12139-2013.


CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

3539 3465 17/04/2013 DEV NOR OGA CASA BRASIL SABRASIL CIA.

LTDA., pago factura 57152 por

adquisisción de 40 audífonos, solicitada

por Directora de Participación

Ciudadana,ingreso a bodega 517, orden



12062-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 853.60CASA BRASIL

SABRASIL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 853.60 853.60 0.00


pago facturas 354272, 355056, 52580


(14/01/2013 al 13/02/2013) y consumo




12114-DA-AN-2013.


DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 316.29 316.29 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 948.74 948.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE307

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3542 3529 17/04/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, reembolso por adquisición de

pasaje en la ruta Guayaquil.Quito,

comisión realizada en las ciudades de

Cuenca y Guayaquil, pasaje utilizado el

7 de abril de 2013, boleto

2692130932469, autorizado por el


DA-12132-2013.

SSAPROBADO 0.00 78.27Valle Ivan1712482148 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 78.27 78.27 0.00


reembolso por adquisición de pasaje en

la ruta Machala.Quito, comisión

realizada en la ciudad de Guayaquil,

pasaje utilizado el 8 de abril de 2013,

boleto 269230847974, autorizado por el


DA-12131-2013.


FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 111.50 111.50 0.00







plazo 1 año, (3 pago), autorizado por el




TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00


RAFAELA.,pago factura 251 contrato

de servicios profesionales por



producción de noticieros,firmado

04/02/2013,autorizado por el Director

Financiero mediante sumilla inserta en

memo 553-DRH-AN-2013


MARCIA RAFAELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE308

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






Edificio Acuarius, de 28-02 al


Administrativo(E), Mme.

12203-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 112.95 112.95 0.00



pago factura 2744516, por servicio

telefónico Casa Legislativa en la ciudad

de Guaranda, mes de marzo 2013,



12095-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8.66 8.66 0.00

3563 982 17/04/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A, pago factura

19858, liquidación por adquisición de

equipamiento de red, para ampliar la

capacidad de interconexión de la red de

datos de la Asamblea Nacional, firmado

02/01/2013, plazo 30 días, autorizado

por el Director Adminstrativo(E), Mem.

11910-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 41,600.00ANDEANTRADE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 41,600.00 41,600.00 0.00




08/03 al 07/04/2013, plazo de un año,





FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE309

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3566 3557 18/04/2013 DEV NOR OGA MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL,

pago fatura 1309 por contratción de

camión chevrolet tipo furgón con

conductor para Traslado de materiales a

C/L del 21-02 al 4-03-2013, orden

278-2013, solicita y autorizado por el


12170-DA-AN-2013.Ref

10770-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA

RODRIGUEZ

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00





del 16/02 al 15/03/2013, prórroga


por el Sr. Adm. Gral. (E), autorizado por

el señor Director Administrativo(e) con

Memorando No. 12128-DA-AN-2013


ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00


XAVIER., pago factura 977 por cambio

de partes y piezas en equipos de los

sistemas de aire acondicionado y

ventilación mecánica P/L, orden

299-2013, solicita Arq. Clipton



12120-DA-AN-2013. Ref memo

DA-IM-0275-13.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 805.00 805.00 0.00

3570 3548 18/04/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas

2821 y 2822 por alícuotas de las oficinas

Nº 108 y 109 de la Asamblea Nacional

en el edificio Acuarius correspondiente a

marzo y abril 2013, autorizado por el

Director Admininistrativo(E), Mem.

12103/12083-DA-AN-2013.


ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 671.20 671.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE310

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






factura 65901,65900,65898,65899 por

medidores N.-

21093639,10050094,21102222,2150001

7 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al



12229-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 1,983.92 1,983.92 0.00



ramo vehículos por pago de deducible

choque vehículo Santa Fé placa

PEI3141, autorizado por el Director

Administrativo(E), Memo. 12244-

-DA-AN-13.


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 207.49 207.49 0.00

3578 3562 18/04/2013 DEV NOR OGA PAUCAR ALMEIDA MONICA

PAULINA, pago factura 2060

adquisición suministros de cafetería y

aseo para las oficinas de la Asamblea

Nacional, recibo de material 7516,

solicitado por Ing. Inés Tonato,


Administrativo en Memorando

12115-DA-AN-2013.Ref

0105-AAN-AN-13. Res90-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 18,870.00PAUCAR ALMEIDA

MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530820 0000 001 0 18,870.00 18,870.00 0.00

3581 3553 18/04/2013 DEV NOR OGA VIBAG C.A.., Pago factura 13240 por

adquisición de materiales para

Laboratorio de la Unidad de Salud,

orden 320-2013, recibo de material

7517,solicitado por Dra. Mariela López,




106-AA-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 432.20VIBAG C.A.0992187905001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 432.20 432.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE311

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







a marzo de 2013, proceso Nº


Contrato suscrito el 30/04/2012,



12086-DA-AN-2013


COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00

3585 3579 18/04/2013 DEV NOR OGA COSIDECO CIA. LTDA.., pago factura

79587 por adquisición de 9

computadores de escritorio para la

Unidad de Gestión Documental, proceso

CATE-AN-005-2013,

CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega

516, solicitado por Lcda. Myriam

Costales, autorizado por el Director


-DA-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 8,326.40COSIDECO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 8,326.40 8,326.40 0.00

3588 3587 18/04/2013 DEV NOR TRF PARLAMENTO

LATINOAMERICANO, transferencia

por cuota de la Asamblea Nacional.

Autorizado por el señor Presidente de la

Asamblea Nacional y por el señor

Director Financiero. Memorando No.

903-DF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 298,562.00PARLAMENTO

LATINOAMERICAN

O

INT0000001505 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 580204 0000 001 0 298,562.00 298,562.00 0.00

3590 3589 18/04/2013 DEV NOR OGA CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, 2


Caracas-Venezuela, como delegado que

representará al Ecuador en los actos de

transmisión de mando de la Hermana

República de Venezuela el 19 de abril de



Nª. 2816-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 831.25CASSINELLI CALI

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 831.25 831.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE312

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago facturas por servicio telefónico

líneas LP y E1, mes de marzo 2013,



12096/12099-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 33,279.21 33,279.21 0.00



elaboración de 50 Gigantografías, orden




12007-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 4,605.00ROJAS

MATAMOROS

JONNATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 4,605.00 4,605.00 0.00


23549 por servicio de 12 almuerzos para


Legislativa y personal de Secretaría

General Reunión de trabajo del 26-02

del 2013, Orden 321-2013, autorizado


12178-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 50.40 50.40 0.00

3602 2338 19/04/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA

ARMANDO BOLIVAR, pago factura

58 por trabajos a realizar y

especificaciones técnicas adecuaciones

para las oficinas de la Casa Legisaltiva

de Orellana, firmado 12/03/2013, plazo

12 días, autorizado por el Director


12083-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 14,085.86MONTENEGRO

ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 14,085.86 14,085.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE313

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAROLINA, pago fatura 10 por lavado

y planchado de mantelería para el

montaje de eventos de la Asamblea

Nacional, orden 1025-2012, firmado

31/08/2012, plazo 09/2012 hasta

09/2013, autorizado por el Director


12089-DA-AN-2013.


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 159.00 159.00 0.00

3606 3550 19/04/2013 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS


adquisición de 100 teclados USB y 100

MOUSE para PC, orden 260-2013, Acta

entrega Recepción de Bienes suscrito

por Ing Lenin Campaña, autorizado por



SSAPROBADO 0.00 1,250.00FIRST COMPUTER

SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531407 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

3608 3559 19/04/2013 DEV NOR OGA DIAZ ZUNIGA MARIANA

ISABEL,pago factura 10 por contratar

servicio de asesoramiento de imagen y

Televisión, Técnicas Integrales para

Periodistas, Artistas y Maestros de

ceremonia para UIP,orden 319-2013

solicita Dir. Com,autorizado por el


Mem.12082-DA-AN-2013.Ref

284-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 625.00DIAZ ZUNIGA

MARIANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 625.00 625.00 0.00


5174 por cambio de bateria vehiculo

chevrolet Aveo placa PEI-4608 asignado

a la Unidad de Transporte, orden


Administrativo(E), Memo.

12171-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 97.32 97.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE314

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BETZABE, 2 viáticos y 1 subsistencia a

Bogotá-Colombia para participar en el

Encuentro Internacional y la Apertura

del Congreso para la Paz, que tendrá

lugar del 18 al 20 de abril de 2013,



2814-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 787.50SALGADO

ANDRADE SILVIA

BETZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00

3617 3593 19/04/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL INMOBILIARIA

DASSUM S.A. CIDSA,pago factura

10684 por adquisición de 24 chaquetas

para uso del Personal de Seguridad

inmediata del Sr. Presidente AN,orden

253-2013,recibo de materiales 7518,

solicita Sr. Edecán AN, autorizado por el

Dir. Adm(E),Mem.12186-DA-AN-2013.

Ref107-AA-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 3,840.00COMERCIAL

INMOBILIARIA

DASSUM S.A. CIDSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 3,840.00 3,840.00 0.00



para traslado de mobiliario desde Casas

Legislativas Cañar y Guayas hacia Quito

el 23-01-2013. orden 071-2013,solicita

Dir de Participación Ciudadana,

autorizado por el Dir.

Adm(E),Mem.12200-DA-AN-2013


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


facturas 1024,1032 y 1026 por

Fiscalización obra Rehabilitación

Integral Casa Lasso Conto (Planilla 6,2

Costo + Porcentaje y 1 Cont. Compl.)

contrato firmado 05/07/2012, plazo 12

meses y Mod 19/10/2012,

Inf086-AJ-AN-2013, aut Director

Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.


ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 7,689.82 7,689.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE315

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





60 por adecuaciones para las oficinas de

la C/L Orellana, ejecución de valores

adicionales autorizados por el

Administrador de Obra,contrato

principal firmado 12/03/2013, plazo 12

días, autorizado por el Director

Administrativo(E),

Mem.,12083-DA-AN-13


ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 1,405.77 1,405.77 0.00



MARCILLO Y COMPANIA, Contrato

Renovación por arrendamiento de


en edificio Dinadep, firmado

1/03/2013,plazo 1 año, pagos

mensuales,solicita Arq. Fernández, aut

Dir Adm(e) con Memo

No.12230-DA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

3630 945 19/04/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA., pago

factura 3278 por adquisición e

Instalación de dos ascensores nuevos

última tecnología Edificio Alameda II,

firmado el 25-07-2012, plazo 180 días.



12187-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 87,360.00MGASCENSORES

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 43,680.00 43,680.00 0.00

020 004 001 840104 0000 998 0 43,680.00 43,680.00 0.00

3637 3635 22/04/2013 DEV NOR OGA PAZMINO AGUIRRE PAOLA

ANDREA, pago factura 34123 por

reparación de cables de energía lector

Biométrico de Servicio de alimentación,

orden 291-2013,solicitado por Mariuxi

Valarezo, autorizado por el Director


12225-DA-AN-2013. Ref

AN-ST-0260-2013

SSAPROBADO 0.00 44.00PAZMINO AGUIRRE

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 44.00 44.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE316

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio de lavado completo, pulverizado

vehículo Chevrolet Placa PEI-3105,

asingado a la Unidad de Transportes de



Memo No. 12201-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 27.50 27.50 0.00



tratamiento antihongos, cambio de

placas de piedra en muro, trabajos en

baño y terraza del Palacio Legislativo,



Administrativo(E),

Mem.12185-DA-AN-2013.RefDA-IM-2

82-13


CEVALLOS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,024.00 2,024.00 0.00





Médico, del 12-02-2013 al 11-03-2013,




DA-IM-231-13


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00



de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00

como fondo a justificar para combustible

en la comisión a Machala y Guayaquil




069-RVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE317

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









070-RVSVAN-013.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EDMUNDO, reposición por descuento


0172-AN-SF-CIF-2013, suscrito por la

Ong. Dora Mier.


BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 1

de mayo e 2013, autorizado por el señor


Oficio Nº. 391-PV-AN-JCC-2013.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00





el señor Director Adminisatrativo,


392-PV-AN-JCC-2013.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

3672 3655 22/04/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, pago de






SSAPROBADO 0.00 135.00MORALES GALO

ALADINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE318

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3673 3656 22/04/2013 DEV NOR OGA BOLANOS MOSCOSO WAGNER,





referencia Memoranado Nº.

325-DC-AN.,

SSAPROBADO 0.00 175.00BOLANOS

MOSCOSO WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

3674 3668 22/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3







JULIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00

3675 3658 22/04/2013 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY

MARCEL, pago de 2 días de viáticos y





SSAPROBADO 0.00 175.00SUAREZ

JARAMILLO

FREDDY MARCEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


MANUEL, pago de 3 días de viáticos y






ORELLANA JORGE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE319

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3678 3661 22/04/2013 DEV NOR OGA CAJAMARCA RODRIGUEZ

CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1






SSAPROBADO 0.00 105.00CAJAMARCA

RODRIGUEZ

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

3679 3662 22/04/2013 DEV NOR OGA BERMEO ZAPATER DIANA BELEN,






SSAPROBADO 0.00 245.00BERMEO ZAPATER

DIANA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00






Oficio Nº.0263-SEAN-13.


HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00






referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE320

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1






CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00








NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00






Oficio Nº.0263-SEAN-13.


JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

3694 3686 22/04/2013 DEV NOR OGA BARZOLA GONZALEZ JUAN

CARLOS, pago de 7 días de viáticos y 1

subsistencia a las ciudades de Babahoyo

y Latacunga del 20 al 27 de abril de



Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.

SSAPROBADO 0.00 525.00BARZOLA

GONZALEZ JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

3695 3687 22/04/2013 DEV NOR OGA CHICAZ MADERA FREDDY

FRANCISCO, pago de 7 días de


de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27



Memorando Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.

SSAPROBADO 0.00 525.00CHICAZ MADERA

FREDDY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE321

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3697 3696 23/04/2013 DEV NOR OGA ORTIZ RON HUGO WASHINGTON,




el señor Director Aministrativo,


SSAPROBADO 0.00 175.00ORTIZ RON HUGO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


factura 43148 por Habilitación de enlace

de fibra óptica desde los estudios de la

Radio hacia el Cerro Pichincha,

solicitado por Dir. Comunicación, orden

145-2013, ingreso a bodega 526,

autorizado por el Sr. Director

Administrativo en memo

No11582-DA-AN-2013 Ref

204-DC-AN.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,198.00 4,198.00 0.00

3702 3629 23/04/2013 DEV NOR OGA BARROS MORILLO ROSA

HERLINDA, Pago factura 2509 por

adquisición de 2 sillones ergonómicos y

2 basureros para Dir. Técnica Complejo

Legislativo, solicitado por Ing. Ledesma,

Orden No. 124-2013,Ingreso a Bodega

500 aut. Dir. Adm.Memo No.

12183-DA-AN-2013, Ref

DA-IM-0250-13

SSAPROBADO 0.00 466.00BARROS MORILLO

ROSA HERLINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 466.00 466.00 0.00

3704 3638 23/04/2013 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA ELECTRONICA


adquisición de 5 radios portátiles, para la

Dir. Técnica de Construcción de

Proyecto Legislativo, Orden No.

272-2013, ingreso 523 y aut Dir.


12226-DA-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 2,825.00INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 2,825.00 2,825.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE322

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3706 3640 23/04/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS NAVAS MARTHA

CECILIA, pago factura 19938 por

adquisición de suministros de oficina,

orden 298-2013, recibo de material 7519

solicitado por Ing. Inés Tonato,


Administrativo(E), en memo


108-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 820.00GALLEGOS NAVAS

MARTHA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 820.00 820.00 0.00




facturas 361 Y 362 por 1era entrega "El

Sacristán" Radio teatro en vivo y 2da

entrega Parlamentos para la Democracia,

Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses,

aut Dir Adm(E),

Mem.12232-DA-AN-2012.Ref310-DC-

AN


COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 8,610.00 8,610.00 0.00


AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago

factura 1335 por 1.-"20 programas

mensuales de humor",2.-"4 programas de

radio Canciones con história"3.-"Diseño

y elaboración productos 6 eventos",4.

-"Realización video 128

A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut

Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013


COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 11,620.00 11,620.00 0.00

3713 978 23/04/2013 DEV NOR OGA IGLESIAS PALACIOS CARLOS

GEOVANNY, pago factura 1203 por

readecuación del área interior y salida de

emergencia del Salón Plenario de la

Asamblea Nacional, firmado



12079-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 89,384.89IGLESIAS PALACIOS

CARLOS

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 89,384.89 89,384.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE323

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VICENTE, re liquidación de 2

subsistencias del 15 y 16 de abril de




3414.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

3725 3720 23/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP, pago factura 191498 por

servicio energía eléctrica Casa

Legislativa Manabí, del 7-03 al

6-04-2013. Aut



ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 368.38 368.38 0.00





Asamblea Nacional, del 27 de marzo al



12320-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 282.32 282.32 0.00








WILMER ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00


JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1






VILLAVICENCIO

JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE324

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3747 3732 24/04/2013 DEV NOR OGA MAFLA HERRERIA EDGAR






SSAPROBADO 0.00 245.00MAFLA HERRERIA

EDGAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00








GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 517.50 517.50 0.00

3750 3736 24/04/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4





Oficio N°. 103-UP-AN.

SSAPROBADO 0.00 405.00SILVA RAMIREZ

ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00

3751 3737 24/04/2013 DEV NOR OGA GUZMAN SINCHIGUANO

BAYARDO ENR, pago de 4 días de


Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013,


Administrativo, referencia Oficio N°.

103-UP-AN.

SSAPROBADO 0.00 315.00GUZMAN

SINCHIGUANO

BAYARDO ENR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE325

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FERNANDA, pago de 4 días de viáticos




referencia Oficio N°. 103-UP-AN.


MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00


DEL CARMEN, pago de 2 días de





103-UP-AN.

SSAPROBADO 0.00 287.50ALMEIDA

ECHEVERRIA

ELENA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00

3754 3740 24/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA

ALEJANDRA, pago de 3 días de





103-UP-AN.


ORDONEZ ANDREA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00






referencia Nemorando N°. 321-DC-AN.


ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán,

Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y

Guaranda del 22 al 26 de abril; y,

Ambato, Azogues,Loja, Zamora y

Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo


Administrativo, referencia MEM. N°.

322-DC-AN.


ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE326

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUEZ, pago de 8 viáticos y 2

subsistencia a Tulcán, Ibarra,

Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del

22 al 26 de abril; y, Ambato,

Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del

29 de abril al 3 de mayo 2013,


Administrativo, referencia MEM. N°.

322-DC-AN.


CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00


fondo a justificar para gastos emergentes

en el evento de las Comisiones de

Derechos Humanos, Medio Ambiente y

de Equidad de Género del Parlatino, se

realizrá del 24 al 26 de abril 2013 en

Cuenca, autorizado por el Sr.

Administrador General Memorando Nº.

2822-AN-AG-DP-13.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 500.00 500.00 0.00



ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril



Memorano Nº. AN-ST-0275-2013.


RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

3782 3777 24/04/2013 DEV NOR OGA ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2

días de viáticos y 1 subsistencia a las

ciudades de Pangua y La Maná del 24 al

26 abril 2013, autorizado por el señor


Memorando Nº.

001780-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 200.00ESPIN COBO ANA

KAREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE327

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






emergencia del Salón Plenario de la AN,

Incremento de volúmen obra contrato

firmado 24/01/2013, plazo 36 días,



12079-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 982.18IGLESIAS PALACIOS

CARLOS

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 982.18 982.18 0.00




emergencia del Salón Plenario de la AN,

Orden de trabajo N.- 1 Costo +

Porcentaje contrato firmado 24/01/2013,

plazo 36 días, autorizado por el Director


12079-DA-AN-2013.


CARLOS

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 8,696.45 8,696.45 0.00



CONECEL, pago factura 13101215

y13129395 por servicio internet

inhalámbrico 161 líneas AN, y servicio

de telefonía Asambleístas y Funcionarios

aut. Dir. Adm(E), Mem.

12349/12258-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 21,030.99 21,030.99 0.00



CENSEG S.A., Pago liquidación

No.496,509,501,497,494,6236 por

cobro de deducible de daño blackberry y

daño TV 55, siniestro chevrolet

PEI-4611,autorizado por el señor

Director Adm(e)Memo No.

10907/10933/10904/10931/10908-DA-

AN-13, 4934-DA-AN-12


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 1,691.56 1,691.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE328

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






varios pasajes al interior, mes de marzo



DA-12254-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 29,036.95 29,036.95 0.00

3802 3729 25/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER

EDIL,pago facturas 281 y 280 por

servicio de transporte para traslado

personal del Bus Interactivo y Servicios

Tecnológico a varias provincias del 9 al

14-02-2013 y de 27 enero al

14-02-2013.orden 071-2013,solicita

Part. Ciud y Serv. T.,aut

Dir.Adm(E)Mem.12235/12236-DA-AN-

2013


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9,020.00 9,020.00 0.00



LTDA, pago factura 1222 Reajuste de

precios planilla 3, por fiscalización de la

construcción de varios componentes del

complejo legislativo,

firmado14/01/2013, plazo 6 meses,



12080-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 66.40ING. GONZALO

BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 66.40 66.40 0.00



LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por






12080-DA-AN-2013


BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 25,958.02 25,958.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE329

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3822 3810 25/04/2013 DEV NOR OGA CONSTANTE NAVAS LUIS

ANTONIO, Pago factura 4535 campaña

"Consulta Prelegislativa 2012, del


recursos hídricos usos y

aprovechamiento del agua", Informe

067-AJ-AN-2013. autorizado por el


11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 700.00CONSTANTE

NAVAS LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


Pago factura 3737 y 3746 por

adquisición de 6 discos duros de

USB3.0, orden 318/267-2013, ingreso a

bodega 536/534, solicitado por Ing.

Lenin Campaña y Dra. Rivas, aut por el


Memorando No.

12313/12306-DA-AN-2013.


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 768.00 768.00 0.00


5142,5146,5183 por cambio de bateria

vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609,

Bus placa XEA-410, Busetón placa

PEI-4611, asignado a la Unidad de

Transporte y Escolta L,orden 338-2013,



12237/12267/12302-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 2,534.14 2,534.14 0.00



peajes en la comisión realizada a las

ciudades de Cuenca y Guayaquil del 11





LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 12.19 12.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE330

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3859 3857 26/04/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN,





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 192.78 192.78 0.00

3860 3724 26/04/2013 DEV NOR OGA PROSONIDO CIA. LTDA., pago


juegos de micrófonos dinámicos para

podios Sala Nela Martínez y José María

Lequerica, ingreso a bodega 527, orden

244-2013, solicita Lcda Hidalgo.



12308-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,960.00PROSONIDO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,960.00 1,960.00 0.00



provisión e instalación de puertas

batientes y archivadores aéreo en

Laboratorio Unidad de Salud, ingreso

535, orden 213-2013, solicita Mariela

López,aut. Director Administativo (e)

con Memorando No.

12309-DA-AN-2013, Ref Memo

DA-IM-0264-13.


ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 870.40 870.40 0.00



provisión e instalación de 5 archivadores

aéreos cerrados estructura metálica,

orden 82-2013, ingreso a bodega 529.




12278-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 610.00POZO TORO

WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 610.00 610.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE331

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





provisión e instalación de 2 sistemas aire

acondicionado, orden 80-2013, ingreso a

bodega 531. solicitado por Arq. Clipton




DA-IM-0244-13.


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 5,156.45 5,156.45 0.00



banderas grandes,2 astas y 5 rótulos,

para Casa Legislativa Orellana, orden

290-2013,recibo de material 7522

solicitado por Sra. Sandra Ordoñez,



12333-DA-AN-2013.Ref

memo111-AA-AN-13


FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 804.00 804.00 0.00


MARTEC CIA. LTDA,Pago facturas

58187 y 58188 por adquisición de 4

equipos multifunción para

Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L

Madrid y Milán,

CM-2013-AN-171703/146817/145086,

autorizado por

Dir.Adm(e)memoNro.12290-DA-AN-20

13. Ingresos No.521 y 522. Ref memo

12290-DA-AN-2013.


TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 9,733.68 9,733.68 0.00


BETZABE, pago de 3 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de La

Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de

abril y 1 de mayo de 2013, en visita

oficial a la Asamblea Nacional del Poder

Popular de Cuba, autorizado por el señor


Nº. 2826-AG-AN-2013.


ANDRADE SILVIA

BETZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE332

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00

3897 3880 26/04/2013 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY

ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1







Nº. 2826-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,216.25CARRILLO

GALLEGOS BETTY

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00

3898 3882 26/04/2013 DEV NOR OGA ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM

DIANA, pago de 3 viáticos y 1







Nº. 2826-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,216.25ATAMAINT

WANPUTSAR

SHIRAM DIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00


AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1







Nº. 2826-AG-AN-2013.


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00

3900 3891 26/04/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO,


ciudad de La Habana-Cuba, los días 28,

29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en

visita oficial a la Asamblea Nacional del

Poder Popular de Cuba, autorizado por

el señor Administrador General con


SSAPROBADO 0.00 1,216.25AGUILAR PLACIDO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE333

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3904 3783 26/04/2013 DEV NOR OGA PROSONIDO CIA. LTDA., pago


micrófonos inhalámbricos y una consola,

ingreso a bodega 537, orden 243-2013,

solicita Lcda Hidalgo. autorizado por el


12314-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,459.89PROSONIDO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,459.89 1,459.89 0.00



provisión e instalación de estanterías

metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep

E/L, ingreso 532, orden 165-2013,

solicita Crnl Andrade, ,aut. Director



DA-IM-0263-13.


ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 722.00 722.00 0.00



cartuchos para impresora, orden

331-2013, solicitado por Sr. Marco

Loaiza, aut por el señor Director


12274-DA-AN-2013.Refmemo

109-AA-AN-13


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 464.90 464.90 0.00

3910 3774 26/04/2013 DEV NOR OGA GAVINO RODRIGUEZ DIMAS

REIMUNDO, pago factura 20430 por

adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies

para Dir. Complejo Legislativo, orden

315-2013, ingreso a bodega

528,solicitado por el Arq. Carlos



12277-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 214.29GAVINO

RODRIGUEZ DIMAS

REIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 214.29 214.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE334

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3916 3778 26/04/2013 DEV NOR OGA CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS,


monitor diagonal, orden 261-2013,

ingreso a bodega 530,solicitado por

Byron Pérez, autorizado por el Director


12311-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 114.00CRIOLLO SIMBANA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 114.00 114.00 0.00



adquisición de 25 blocks de formularios

de retención en la fuente, orden

313-2013, solicitado por Econ. Acosta,



12275-DA-aN-2013.Ref

0110-AA-AN-13


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 248.75 248.75 0.00

3925 3780 26/04/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA., pago factura

38898 por renovación de la suscripción

con la revista Vanguardia año 2013,

orden 242-2012, solicitado por Sra. Dir.

de Comunicación. Autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 2,622.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 2,622.00 2,622.00 0.00




facturas 305197 y 305199 por consumo

de agua de las oficinas del Dispensario

Médico de la Asamblea Nacional y

Escolta Legislativa 22/03/2013 al

22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem.

12459/12412-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 481.34 481.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE335

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






neumáticos vehículo paca PEA2674,

Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara

placa PEN933, orden 1204-2012,



12268-DA-AN-2013


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 771.07 771.07 0.00



adquisición de 3 Chequeras Corporativas



DA-12342-2013.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00

3933 3792 27/04/2013 DEV NOR OGA MALDONADO NAREA DIEGO

JAVIER, pago factura 105 por

actualización de la versión del sistema

gestor de contenidos del portal E/L e

implementar seguridad portal web,

Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut

Dir Adm(E) memo


AN-ST-0273-2013.

SSAPROBADO 0.00 400.00MALDONADO

NAREA DIEGO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

3935 3794 27/04/2013 DEV NOR OGA BOREALIS CIA. LTDA, pago factura

2938 por servicio ampliación para cubrir

el desarrollo de las sesiones 128

Asamblea de la UIP, orden

323-2013,solicita Dir de Comunicación,



313-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,000.00BOREALIS CIA.

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE336

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3937 3795 27/04/2013 DEV NOR OGA BOREALIS CIA. LTDA, pago factura

2933 por servicio alquiler de lente

Canon para cobertura de sesiones 128

Asamblea de la UIP, orden

304-2013,solicita Dir de Comunicación,



315-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,080.00BOREALIS CIA.

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

3939 3769 27/04/2013 DEV NOR OGA MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura

6936 por adquisición de 7 chalecos

reflectivo para seguridad de visitas del

Complejo Legislativo, orden 212-2013,

solicitado por el Arq. Carlos Lozada.


Administrativo(E), mem.


0103-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 168.00MULTIPROD CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 168.00 168.00 0.00


SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago

de factura 563411 por renovación del

área de suscripción de la revista Vistazo

del área de Archivo Biblioteca, año

2013, orden 241-2013,autorizado por el


Memorando No.


314-DC-AN


NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 1,391.07 1,391.07 0.00

3943 988 27/04/2013 DEV NOR OGA ESPANA TAPIA JORGE MANUEL,

pago factura 180 por liquidación del

contrato por elaboración de un conjunto

escultórico, que incluye la instalación de

los tres colibríes en la Casa Laso -Conto,



Administrativo (E), Ref. Mem.

12001-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 29,500.00ESPANA TAPIA

JORGE MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 29,500.00 29,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE337

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










mensual, autorizado por Director


12331-DA-AN-2013.


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00






de AN, mes de marzo 2013 firmado



12340-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-VR-276-2013


TELECOMUNICACI

ONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00

3949 3803 27/04/2013 DEV NOR OGA FLORES HEREDIA KENNYA

CATHERINE, Pago factura 101

campaña "Consulta Prelegislativa 2012,


los recursos hídricos usos y




11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 936.00FLORES HEREDIA

KENNYA

CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00

3951 3804 27/04/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ LOPEZ MARCIA

CARLOTA, Pago factura 1814 campaña







11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 540.00GAVILANEZ LOPEZ

MARCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE338

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3953 3809 27/04/2013 DEV NOR OGA INNOVISUAL ASOCIADOS S A,

Pago factura 1176 campaña "Consulta







11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 680.00INNOVISUAL

ASOCIADOS S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 680.00 680.00 0.00



servicio de lavado completo vehículo

Chevrolet Placa PEI-4611, asignado a la



Director Administrativo (e) con Memo

No. 12381-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 48.00 48.00 0.00



locuciones de radio mes de maro de






Mem. 330-DC-AN.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00

3959 3811 27/04/2013 DEV NOR OGA GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago








12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.00GRANJA RAMOS

JOSE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE339

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3961 3926 27/04/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,

Pago Fact 76351 por mantenimiento de

45000 del vehículo chevrolet Buseton

placa PEI4611, solicitado por Dir Adm.,


Administrativo (E)memo

12268-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 250.68 250.68 0.00






del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado


con Memorando No.

12363-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00

3965 3833 27/04/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A., Pago factura 20780





0136-AJ-AN-2013. aut Director


12339-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,664.00 1,664.00 0.00


ESMERALDAS MISION

COMBONIANA., Pago factura 1871





0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir

Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


APOSTOLICO DE

ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE340

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ECUADOR, Pago factura 1911 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


DE RADIO

POPULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 890.37 890.37 0.00


MENDEZ MISION SALESIANA DE

ORIENTE, Pago factura 11735 campaña

"Consulta Prelegislativa, del proyecto de

Ley Orgánica que regula los recursos


agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut

Dir Adm(e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


APOSTOLICO DE

MENDEZ MISION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00










12339-DA-AN-2013.


DE RADIO

POPULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 863.26 863.26 0.00









12339-DA-AN-2013.


LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE341

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3977 3830 27/04/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN

MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION

CARMELITA, Pago factura 33178







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,144.00VICARIATO

APOSTOLICO DE

SAN MIGUEL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,144.00 1,144.00 0.00

3979 3831 27/04/2013 DEV NOR OGA CONGREGACION DE MISIONERAS

SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.13CONGREGACION

DE MISIONERAS

SOCIALES DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00

3981 3814 27/04/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A, Pago factura 728







11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

3983 3815 27/04/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA,








11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 630.00PULLA CELLERI

ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE342

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3985 3816 27/04/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A., Pago factura 3542







11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,872.00MARVISION S.A.0891713622001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,872.00 1,872.00 0.00

3987 3818 27/04/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANIEL

SALOMON, Pago factura 779 campaña







11192-DA-AN-2013.


NATANAEL

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 531.00 531.00 0.00

3989 3819 27/04/2013 DEV NOR OGA PROAÑO INFANTE LUIS

EDUARDO, Pago factura 533 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 756.25PROANO INFANTE

LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 756.25 756.25 0.00


ERNESTO., Pago factura 5118 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


AYABACA

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE343

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3993 3845 27/04/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A.., Pago factura 690






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00

3995 3846 27/04/2013 DEV NOR OGA BONILLA CEVALLOS CATALINA

ISABEL, Pago factura 1852 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 624.00BONILLA

CEVALLOS

CATALINA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00

3997 3847 27/04/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ BONILLA HECTOR

CESAR, Pago factura 1553 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


BONILLA HECTOR

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00

3999 3849 27/04/2013 DEV NOR OGA WILCHES TACURI LIGIA

MERCEDES, Pago factura 2987






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.13WILCHES TACURI

LIGIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE344

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




HOLGER AUGUSTO, Pago factura

10017 campaña "Consulta Prelegislativa

2012, del proyecto de Ley Orgánica que

regula los recursos hídricos usos y



Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


DOMINGUEZ

HOLGER AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00

4003 3851 28/04/2013 DEV NOR OGA BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO,






autorizado por el Dir Adm (e) Mem.

12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.00BAEZ ESKOLA

SILVIA CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00

4005 3827 28/04/2013 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ,








12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.00TAPIA MOLINA

MARCIA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00


SALOMON, Pago factura 770 campaña







12339-DA-AN-2013.


NATANAEL

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE345

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROOSEVELT, Pago factura 6142







12339-DA-AN-2013.


LEON SEGUNDO

ROOSEVELT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00

4011 3834 28/04/2013 DEV NOR OGA RADIO UNIVERSAL RAUNIVER

S.A., Pago factura 1648 campaña







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,248.00RADIO UNIVERSAL

RAUNIVER S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,248.00 1,248.00 0.00

4013 3835 28/04/2013 DEV NOR OGA ORGANIZACION RADIAL C.A..,







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,071.67ORGANIZACION

RADIAL C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,071.67 1,071.67 0.00

4015 3836 28/04/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.,







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,286.00RADIO CRISTAL

RADCRISTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,286.00 1,286.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE346

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4017 3837 28/04/2013 DEV NOR OGA PINOS ABAD HERNAN KLEBER.,







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 519.87PINOS ABAD

HERNAN KLEBER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 519.87 519.87 0.00



para traslado material Casa Legislativas

de Imbabura del 6 y 7-02-2013. orden

247-2013,solicita Dir de Participación

Ciudadana, autorizado por el Dir.

Adm(E),Mem.12234-DA-AN-2013


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

4026 3808 29/04/2013 DEV NOR OGA PEREZ SANZ FRANCISCO

EDUARDO, Pago factura 7109







11192-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,344.00PEREZ SANZ

FRANCISCO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00





limpieza en el Palacio Legislativo, del


el Director Administrativo(E)memo

12341-DA-AN-2013.Informe 9 suscrito

por Sr. Viera


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE347

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4037 3911 29/04/2013 DEV NOR OGA OVIEDO FREIRE FABIAN

ERNESTO, Pago factura 1315 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,360.00OVIEDO FREIRE

FABIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00









12339-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 312.00MOVIMIENTO

INDIGENA Y

CAMPESINO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 312.00 312.00 0.00

4044 3913 29/04/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A, Pago factura 6769






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 5,632.00 5,632.00 0.00

4046 3915 29/04/2013 DEV NOR OGA MEGATELCON S.A., Pago factura

1997 adquisición de 4 equipos

telefónicos IP con soporte open VPN,

solicitado por Sr. Wladimir Rodríguez,

Ingreso 525, orden 288-2013. autorizado

por el Dir Adm (e) Mem.

12310-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,400.00MEGATELCON S.A.0991516891001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE348

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4051 620 29/04/2013 DEV NOR OGA MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..,

pago factura 3746 por liquidación del

contrato por elaboración de una

propuesta gráfica y artes finales para

Publicación Serie Derechos Colectivos

75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones

del país, autorizado por el Director


115-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 18,060.00MANTHRA

EDITORES CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 9,030.00 9,030.00 0.00

020 000 001 530217 0000 998 0 9,030.00 9,030.00 0.00

4053 3854 29/04/2013 DEV NOR OGA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

AGUILERA SALVADOR SORIA,Pago

factura 15 por elaboración de los diseños

urbanísticos del Proyecto del Complejo

Legislativo,Res 399-AN-2012,

autorizado por

Dir.Adm(e)memoNro.11931-DA-AN-20

13. Ref memo 118-AJ-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 78,408.25ESTUDIO DE

ARQUITECTURA

AGUILERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 78,408.25 78,408.25 0.00

4054 3896 29/04/2013 DEV NOR OGA PRIETO GUILLEN CORNELIO

NEPTALI., Pago factura 6097 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 818.00PRIETO GUILLEN

CORNELIO NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 818.00 818.00 0.00

4057 3902 30/04/2013 DEV NOR OGA ECOTEL TV CIA. LTDA.., Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,181.22ECOTEL TV CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,181.22 1,181.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE349

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4060 3903 30/04/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL

MARCELO, Pago factura 659 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


GALARZA ANGEL

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,373.87 1,373.87 0.00

4066 491 30/04/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.,

pago factura 221482 por liquidación

contrato de alojamiento de funcionarios

que apoyarán los procesos de la 128ª

Asamblea de la Unión Interparlamentaria

(UIP)., firmado 02/01/2013, plazo 4

meses, autorizado por el Director


12184-DA-AN-2013.


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 67,728.00 67,728.00 0.00

4083 4082 30/04/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO

S.A,pago factura 221482 y 219536 por

servicio y tasa municipal de contrato de

arrendamiento de habitaciones para

alojamiento de funcionarios que

apoyarán los procesos de la 128ª

Asamblea UIP,firmado 02/01/2013,

plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo

12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 12,680.64 12,680.64 0.00







Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,881.60MANAVISION S.A.1390095860001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,881.60 1,881.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE350

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4092 3892 30/04/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A.., Pago factura 3511






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,766.40MARVISION S.A.0891713622001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,766.40 1,766.40 0.00




del 1 al 7 de mayo de 2013, autorizado



238-SEGPV-AN-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00









HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

4096 4064 30/04/2013 DEV NOR OGA NARANJO ANDRADE PABLO

ALBERTO, pagode 1 subsistencia a la

ciudad de Orellana el 26 de abril de



Nº. 12497-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 45.00NARANJO

ANDRADE PABLO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00





por el seño Director Administrativo,


076-RVSVAN-013.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE351

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y

1 subsistencia a las ciudades de Ambato,

Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del




Nº. 12380-DA-AN-2013.


VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4099 4068 30/04/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN


subsistencia a las ciudades de Tulcán,

Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y

Guaranda del 22 al 26 de abril de 2013,



Nº. 12380-DA-AN-2013.


ESCALANTE JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



subsistencias a la ciudad de Cuenca del



referencia Oficio Nº. 0278.SEAN-13


FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

4101 4087 30/04/2013 DEV NOR OGA GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR,






Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.

SSAPROBADO 0.00 455.00GUZ?AY MAYORGA

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

4103 4089 30/04/2013 DEV NOR OGA LEINES LEINES JUAN CARLOS,







SSAPROBADO 0.00 455.00LEINES LEINES

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE352

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

4104 4090 30/04/2013 DEV NOR OGA SAMANIEGO VILEMA DIEGO

FEDERICO, pago de 6 días de viáticos






SSAPROBADO 0.00 455.00SAMANIEGO

VILEMA DIEGO

FEDERICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

4105 4091 30/04/2013 DEV NOR OGA GALLO CEVALLOS JAVIER

NAPOLEON, pago de 6 días de viáticos






SSAPROBADO 0.00 455.00GALLO CEVALLOS

JAVIER NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


E.E.Q., pago factura 963676,963675 por


Palacio Legislativo, correspondiente al

período del 13-03-2013 al 15-04-2013,



12510-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 15,743.06 15,743.06 0.00


E.E.Q., pago factura 963520 por servicio

de energía eléctrica del edificio Dinadep,


15-03-2013 al 16-04-2013, autorizado


12561-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,475.07 1,475.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE353

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




178328, 178812 y 178811, por

adquisición de pasaje aéreo en la ruta

Quito-Bogotá-Quito,

Quito-Panamá-Quito, autorizado por el


12403/12480/12421-DA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 711.66 711.66 0.00


facturas por adquisición de pasaje aéreo

en provinicias del Ecuador, autorizado


12194/12031-DA-AN-2014


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,021.08 1,021.08 0.00



mantenimiento correctivo/prevetnivo de

los equipos de R.X. de odontología,7mo

mes, contrato 4-09-2012,autorizado por

el señor Dir. Administrativo (e)Orden

No. 854-2012,Mem

No.12460-DA-AN-2013.


ECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



provisión de llave y fluxómetro de

inodoros para baños Palacio Legislativo,

orden 219-2013, soicitado por Arq.


Dir. Administrativo (e),memo


115-AA-AN-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 1,794.50 1,794.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE354

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4133 3924 02/05/2013 DEV NOR OGA FEDERACION DEPORTIVA

PROVINCIAL DE NAPO, Pago factura

1988 pago de arrendamiento por el

convenio suscrito el 23-03-2011, de

ene/dic2012, de ene/abril2013, lapso 3

años, autorizado por el señor Director

Administrativo (e) con Memo No.

12413-DA-AN-2013.

Ref1773-DUPC-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,428.64FEDERACION

DEPORTIVA

PROVINCIAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 1,428.64 1,428.64 0.00

4136 4030 02/05/2013 DEV NOR OGA DIARIO EL MIGRANTE

ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,600.00DIARIO EL

MIGRANTE

ECUATORIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


equipamiento para sincronización y

distribución Ipad, Ingreso a Bodega 533,

orden 222-2013,solicitado por Sr.

Rodríguez,autorizado por el señor

Director Administrativo (e)

Memo12307-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,300.00INTELEQ S.A.1790867129001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00


ENRIQUE., Pago factura 5432 campaña






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


LIZARDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,171.73 1,171.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE355

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4141 3875 02/05/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES

NAPOLEON., Pago factura 4528






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


RAMIREZ PERICLES

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,280.00 2,280.00 0.00

4145 3864 02/05/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A., Pago factura 13209






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,008.32REFERTOP S.A.0991443630001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,008.32 3,008.32 0.00

4150 3873 02/05/2013 DEV NOR OGA CAICEDO ALVAREZ FREDY

FRANCISCO., Pago factura 10439






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,536.00CAICEDO ALVAREZ

FREDY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,536.00 1,536.00 0.00


facturas por adquisición de pasaje aéreo

en la ruta

Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quit

o, Quito-Beijing-Shanghai-Quito,



12317/12316/12032/12029/12028/12404

-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 10,380.73 10,380.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE356

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4158 3877 02/05/2013 DEV NOR OGA INNOVISUAL ASOCIADOS S A.,







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 810.67INNOVISUAL

ASOCIADOS S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 810.67 810.67 0.00

4160 3839 02/05/2013 DEV NOR OGA PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,040.00PAZ Y BIEN A.M. Y

F.M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

4161 4154 02/05/2013 DEV NOR OGA FLORES VILLALVA PATRICIA

MARGARITA, pago de 7 subsistencias

del 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril

de 2013, a Puebloviejo, Valencia,

Palenque y quevedo, autorizado por el


Memorando Nº.

01776-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 280.00FLORES VILLALVA

PATRICIA

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

4162 4155 02/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR,

pago de 2 subsistencias el 20 de abril y 1

de mayo a los Cantones de Montufar y

Mira, autorizado por el señor Director


Nº. 01783-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 80.00MOLINA PANTOJA

PAOLO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE357

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NEPTALI, re liquidación de 1 viático

del 24 de abril y 2 subsistencias del 23 y

25 de abril de 2013 a la ciudad de




CUR 3525


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

4164 4144 02/05/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, re

liquidación de 1 viático del 24 de abril

de 2013 a la ciudad de Orellana,




3781.


RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


ROMAN, re liquidación de 2


2013 a la ciudad de Guayaquil,




3524.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


JOFFRE, re liquidación de 2


2013 a las ciudades de Machala y




CUR 3666.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE358

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSWALDO, re liquidación de 1 viático

del 23 de abril y 2 subsistencias del 22 y

24 de abril de 2013 a las ciudades de

Machala y Guayaquil, autorizado por el


Memorando Nº. DA-12517-2013, como

alcance al CUR 3665.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

4169 3840 02/05/2013 DEV NOR OGA ROMERO ALDAZ EDUARDO

WASHINGTON., Pago factura 5410






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.00ROMERO ALDAZ

EDUARDO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00

4171 3842 02/05/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA.,







12339-DA-AN-2013.


ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00

4173 4027 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL LA GACETA S.A.., Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,792.00EDITORIAL LA

GACETA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,792.00 1,792.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE359

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4175 4020 02/05/2013 DEV NOR OGA RTG LIGHTNING ECUADOR

S.A.,pago factura 110 por provisión e

instalación de luminarias corredor

Palacio Legislativo por Inauguración 128

Asamblea UIP. orden 314-2013,solicita

Arq. Fernández, autorizado por el Dir.

Adm(E),Mem.12456-DA-AN-2013.Ref

114-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 5,199.84RTG LIGHTNING

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 5,199.84 5,199.84 0.00

4177 4028 02/05/2013 DEV NOR OGA CRONICA DE LA TARDE C LTDA..,







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,840.00CRONICA DE LA

TARDE C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,840.00 1,840.00 0.00

4179 4031 02/05/2013 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA., Pago factura







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 997.92EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 997.92 997.92 0.00

4181 3917 02/05/2013 DEV NOR OGA BERKELSA S.A.., Pago factura 850

alquiler de sistema de transmisión UHF

y enlace punto a punto IP/MPLS para

1era emisión estación de televisión

tecnológica AN, solicitado por Dir.

Comunicación, orden 255-2013.



318-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 4,990.00BERKELSA S.A.0992392843001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE360

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4183 4033 02/05/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA

GRANASA., Pago factura 41857







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,901.50GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,901.50 3,901.50 0.00

4185 4034 02/05/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA., Pago







12339-DA-AN-2013.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,717.82 2,717.82 0.00

4187 4036 02/05/2013 DEV NOR OGA IMPREMEDIOS S.A.., Pago factura







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,312.00IMPREMEDIOS S.A.1792089174001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,312.00 1,312.00 0.00

4189 4038 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL DEL SUR S.A., Pago







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,736.64EDITORIAL DEL

SUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,736.64 1,736.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE361

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4191 4040 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORES MMA ASOCIADOS CIA

LTDA., Pago factura 11875 campaña







12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,088.00EDITORES MMA

ASOCIADOS CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,088.00 2,088.00 0.00







22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-02 al

21-03-2013, aut Dir Adm(E), Mem.

12429-DA-AN-2013.Ref 325-DC-AN


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00



ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00








BERRONES EDGAR

OSW


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00








MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE362

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4198 4073 02/05/2013 DEV NOR OGA PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de


ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril




SSAPROBADO 0.00 315.00PEREZ BAJA?A

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos






MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00



la ciudad de Cuenca, el 25 de abril de



0278-SEAN-13.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el





JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00








12428-DA-AN-2013.Ref013-FC-GD-13


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 3,424.62 3,424.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE363

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio de energía eléctrica de

Ex-Palacio de Justicia y ahora propiedad

de la AN, del 13/03 al 15/04/2013,



12562-DA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 191.28 191.28 0.00


19721 por liquidación del Contrato por

provisión e instalación del equipamiento

tenológico de las Casa Legislativas, en

las provincias de Manbí, Zamora

Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza,



12416-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 005 001 840103 0000 998 0 2,850.00 2,850.00 0.00

020 005 001 840107 0000 701 0 48,812.00 48,812.00 0.00

020 005 001 840107 0000 998 0 49,000.00 49,000.00 0.00



aéreos nacionales e internacionales en

diferentes rutas, autorizado por el


12293/12632/12502/12513/12503/12515

/12514/11331/11807-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,089.12 1,089.12 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 1,052.16 1,052.16 0.00


179921 Y 178236 por adquisición de

pasajes aéreos en la ruta

Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado


12479/12504-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,628.69 1,628.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE364

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





aéreos nacionales e internacionales en

diferentes rutas, autorizado por el


12194/12262/12512-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 508.36 508.36 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 6,206.36 6,206.36 0.00

4236 4118 03/05/2013 DEV NOR OGA MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI,

reembolso por pago de pasaje en la ruta

Quito-Manta-Quito del 5 de abril de

2013, para integrar sesión de 223 del

Pleno AN, autorizado por el señor


Nº. DA-12397-2013.

SSAPROBADO 0.00 94.05MIER CALPA

ALEXIS TIMOFEI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 94.05 94.05 0.00

4238 4114 03/05/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON,

reembolso por pago de pasaje en la ruta

Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril

de 2013, para integrar sesión de Pleno

AN, autorizado por el señor Director


12545-AG-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 182.90GAGLIARDO LOOR

GASTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 182.90 182.90 0.00


VERONICA, Contrato para la provisión

de Diseño gráfico diagramación de

documentos para la Dirección de

Comunicación AN, firmado el

3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por

el señor Administrador General, Ref

memo 263-AJ-AN.


YOLANDA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE365

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4260 4249 06/05/2013 DEV NOR OGA VELASCO ENRIQUEZ CARLOS

ALBERTO, pago de 2 días de viáticos a

Panamá-Panamá, para participar en la

Reunión de la Junta Directiva del

Parlamento Latinoamerocano del 9 al 11



Nº. 2830-AG-AN-2012.

SSAPROBADO 0.00 787.50VELASCO

ENRIQUEZ CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00

4261 4250 06/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO

HUMBERTO, pago de 2 días de

viáticos a Panamá-Panamá, para

participar en la Reunión de la Junta


Latinoamerocano del 9 al 11 de mayo de

2013, autorizado por el Administrador


2830-AG-AN-2012.


ENRIQUEZ

VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00

4268 4228 07/05/2013 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, pago

revisón vehicular en la Corpaire

vehículos de la AN, solicitado por Dir.

Adm. Autorizado por el Director

Administrativo (E),

Mem.12271-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 585.45MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 585.45 585.45 0.00

4269 4244 07/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago

facturas 1029,1027 y 1028 por

Fiscalización obra Rehabilitación

Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2

Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3

Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012,

plazo 12 meses y Mod 19/10/2012,

Inf086-AJ-AN-2013, aut Director

Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.


ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 23,286.05 23,286.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE366

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






mayo de 2013, autorizado por el señor




FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00









RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00




Loja, del 2 al 6 de mayo de 2013,



080-RVSVAN-013.


WILLINGTON

JOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4273 4257 07/05/2013 DEV NOR OGA BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO,


subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3

al 9 de mayo de 2013, autorizado por el



SSAPROBADO 0.00 455.00BRIONES ROLDAN

JIMI RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

4274 4258 07/05/2013 DEV NOR OGA CBOP. AGUILAR TORO CARLOS,


subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3




SSAPROBADO 0.00 455.00CBOP. AGUILAR

TORO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE367

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSWALDO, pago de 245.00 por 3



combustible en la comisión a Machala y




081-RVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 300.00 300.00 0.00



aéreos nacionales rutas



12633/12634-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 580.08 580.08 0.00


GEOVANNY,pago factura 1200 y 1208

por retiro de esclusas e instalación de

puertas batientes y trabajos en

dormitorios Escolta Legislativa, orden

223/224-2013, solicitado por Jefe de

Relaciones Inter. y Arq. Lozada, aut Dir

Adm(E), Mem.

12379/12334-DA-AN-2013.


CARLOS

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 10,293.10 10,293.10 0.00

4292 4212 07/05/2013 DEV NOR OGA AVILES DIAZ NELSON EDUARDO.,

pago factura 273 por Elaboración de

Expedientes Técnicos Complementarios

de Proyectos elaborados por el

Municipio, orden 346-2013, solicitado

por Arq. Carlos Lozada, autorizado por

el Director Administrativo(E). Mem.

12567-DA-AN-2013.Ref

DPLC-0163-13

SSAPROBADO 0.00 4,000.00AVILES DIAZ

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE368

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de



0304-SEAN-13.


HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








LUIS ARNALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








EDUARDO ABSALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00







SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ SOLANO

LUIS ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE369

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de



0304-SEAN-13.


JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

4316 4307 07/05/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ VAREA SANDRA

ISABEL, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Portoviejo




01791-UPC-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 172.50ORDONEZ VAREA

SANDRA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00



subsistencia a la ciudad de Manta del 7





VASCONEZ

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00






el cerro Atacazo, mes de abril 2013,


Mem. 12757-DA-AN-2013.Ref memo

Sr. Viera


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00



CENSEG S.A., Pago liquidación No.122

por cobro de deducible de siniestro

estructura y lonas de carpas que se

encontraban armadas en la plaza,


Adm(e)Memo No. 12736-DA-AN-13.


SEGUROS Y

REASEGUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE370

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 570201 0000 001 0 165.00 165.00 0.00





de agua de las oficinas del Palacio

Legislativo Asamblea Nacional, medidor

N.-12491650 y 20042083, del

22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir

Adm(E), Mem. 12716-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 548.27 548.27 0.00



servicio de energía eléctrica de edificio

Dinadep, medidor 881760-6, del 22/03



memorando No. 12715-DA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 58.25 58.25 0.00




servicio de internet banda ancha en

P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013,



12627-DA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00








con memorando No. 247-DC-AN.


ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE371

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PAULINA,Pago facturas 539 por


Radio Legislativa, mes de marzo del

2013, contrato firmado 21/01/2013,

Plazo un año, aut. por Adm. General y

autorizado Memo. 329-DC-AN.


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00


173167, 177480 y 172033 por

adquisición de pasajes aéreos

internacionales en las rutas Santiago de

Chile, Buenos Aires y Caracas,



11321/12071/12685-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 597.90 597.90 0.00



aéreos nacionales en la ruta



11612-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 507.04 507.04 0.00



MARCILLO Y COMPANIA, Contrato

Renovación por arrendamiento de





Dir Adm(e) con Memo

No.12230-DA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE372

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







898-2012, septimo pago, solicitado por

la señora Carmen Alonzo, autorizado

por Director Administrativo (e) con



DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00

4346 2291 07/05/2013 DEV NOR OGA INTEGRACION DE SOLUCIONES

TECNOLOGICAS ITTRES CIA.

LTDA., pago factura 480 por liquidación

del contrato por provisión e instalación y

puesta en funcionamiento de dos

sistemas de straming móvil, autorizado


12547-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 62,560.00INTEGRACION DE

SOLUCIONES

TECNOLOGICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 62,560.00 62,560.00 0.00



fuentes de poder, orden 348-2013,

solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut


con Memorando No.


202-AA-AN-13


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

4366 4323 08/05/2013 DEV NOR OGA FUNDACION GUAYASAMIN, pago


presentes institucionales entregados por

Sr. Presidente AN en visita República

China, orden 317-2013, solicitado Sr.

Ledesma, autorizado por el señor

Director Administrativo

12624-DA-AN-2013, referencia

Memorando Nº.206-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 585.68FUNDACION

GUAYASAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 585.68 585.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE373

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSW, pago de 1día de viático y 1






BERRONES EDGAR

OSW

0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo





FLAVIO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00








CHIPUSIG PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


PATRICI, pago de 1 día de viático y 1






CHRISTIAN PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00




4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por




MILTON BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE374

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JAVIER, pago de 1 día de viático y 1






PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00








WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00








EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


23683 por servicio de alimentación para

Srs. Asambleístas, servidores

Legislativos y Escolta Legislativa del

15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013,



12506-DA-AN-2013.Ref memo Srta.

Valarezo


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 30,171.77 30,171.77 0.00


facturas 282 y 283 por servicio de

transporte para traslado personal PEC el

21-02 al 18-03-13 y traslado de material

Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden

353/340-2013,solicita Participación

Ciudadana, autorizado por el

Dir.Adm(E),Mem.12269/12270-DA-AN

-2013.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE375

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530201 0000 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

4391 4348 08/05/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN,

reembolso por trabajos que se realizo al

vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI


Administrativo memo

12692-DA-AN-2013, referencia Oficio

Nº. 0299-SEAN-13.


HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 26.00 26.00 0.00


MERCEDES, reembolso por pago de

servicio de energía eléctrica y agua

potable de la Casa Legislativa de

Imbabura, autorizado por el Director



01788-DUPC-2013


ANA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 46.22 46.22 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 88.31 88.31 0.00



y nota de débito 25855 póliza 1016127


choque vehículo chevrolet placa

PEI4609, autorizado por el Director


-DA-AN-13.


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 232.70 232.70 0.00

4394 4243 08/05/2013 DEV NOR OGA EBENSER ECHEVERRIA

BENALCAZAR EXPORTACIONES Y

SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura

7407 trámites aduaneros para la

importación y exportación de equipos y

materiales UIP,solicitado por Ing.

Ledesma, orden170-2013 aut. Dir

Adm.12415-DA-AN-2013, Ref memo

111-UP-AN

SSAPROBADO 0.00 4,250.00EBENSER

ECHEVERRIA

BENALCAZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE376

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





y nota de débito 25857 póliza 1016127


choque vehículo chevrolet placa

PBL5627, autorizado por el Director


-DA-AN-13.


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 229.44 229.44 0.00

4396 4213 08/05/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA JARAMILLO ROSA

ELENA., pago factura 432 por

presentación artística de grupo musical y

baile para evento inaugural 128 UIP,

orden 209-2013, solicitado por Dir de

Com. autorizado por el Director


11934-DA-AN-2013.Ref 274-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,500.00MOSQUERA

JARAMILLO ROSA

ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

4401 1277 08/05/2013 DEV NOR OGA INDUSTRIAS METALICAS CANON

BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura

9883 por restructuración de 126 curules,

provisión de 14 curules nuevas y 14

sillones para el salón Plenario de la

AN,firmado 07/02/2013, plazo 39 días,

ingreso 555, aut Dir. Administrativo

12788-DA-AN-2013, Ref. Mem.

144-AJ-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 62,359.00INDUSTRIAS

METALICAS CANON

BAUTISTA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 62,359.00 62,359.00 0.00

4403 4215 08/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ONO ZONE

PROMUSICA., pago factura 168 por

presentación artística sexteto de musicos

para evento inaugural 128 UIP, orden

210-2013, solicitado por Dir de Com.



11935-DA-AN-2013.Ref 273-DC-AN


ONO ZONE

PROMUSICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE377

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4405 4221 08/05/2013 DEV NOR OGA EQUIVIDA COMPANIA DE

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,

pago factura 924655 moviemientos de

inclusiones y exclusiones de Srs.

Asambleistas y Funcionarios, a partir del

28-06-2012, vigencia hasta 28-06-2013,

aut Dir. Fin mediante sumilla inserta

396-DRH-AN-2013, Ref memo

194-AN-DF-CIF-2012

SSAPROBADO 0.00 6,287.31EQUIVIDA

COMPANIA DE

SEGUROS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 6,287.31 6,287.31 0.00

4407 4399 08/05/2013 DEV NOR OGA SAARI CAYE PATRICK ALBERT,


traducción al inglés avances normativos

de la Constitución de 1988 y folleto de

Ley de Discapacidades, orden

025-2013,solicitado por Dir. Com, aut

Dir Adm(E). Mem.

12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,310.96SAARI CAYE

PATRICK ALBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 2,310.96 2,310.96 0.00

4412 4235 08/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO,

pago factura 5147, impresión de 2000

folletos de la Presencia de la AN a nivel

internacional, orden 306-2013, solicitado

por Dir.Com. Autorizado por el Director

Administrativo (E),

Mem.12625-DA-AN-2013.Ref memo

205-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 3,090.00MOLINA JACHO

EDGAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 3,090.00 3,090.00 0.00

4416 4245 08/05/2013 DEV NOR OGA JARAMILLO ARGUELLO RENE

MARCELO,pago factura 1490 por

terminación de mutuo acuerdo de

contrato servicio de Mantenimiento

preventivo y correctivo Equipo de aire

acondicionado, firmado 28-03-2013,

plazo 3 años, aut Dir Fin mediante

sumilla inserta en Memo 366-AJ-AN-13

SSAPROBADO 0.00 468.00JARAMILLO

ARGUELLO RENE

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE378

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4429 4246 09/05/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A., pago factura 26059

por contrato de adquisición de

computador portátil para Bus

Interactivo, ingreso

544,resolución058-AN-2013,firmado

4-04-2012, solicitado por la señora

Sandra Ordoñez, aut Dir Adm(E), Mem.

12505-DA-AN-2013.Ref

AN-CAC-002-2013.

SSAPROBADO 0.00 6,457.00SOLUCIONES

COMPUTACIONALE

S BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 6,457.00 6,457.00 0.00



combustible y peajes en la cpmisión a

las ciudades de Machala y Guayaquil del





LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 15.20 15.20 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 35.61 35.61 0.00

4432 4413 09/05/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS,


Memorando Nº.


Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 123.04CAICEDO PILAY

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 123.04 123.04 0.00

4433 4415 09/05/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS

ALBERTO, reposición por descuento en



Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 315.00CONFORME

RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE379

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4434 4211 09/05/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago

facturas 5962 y 5958 por instalación de

puntos de red para oficina de Proyecto

Legislativo, C/L Orellana, orden

342-2013, solicitado por Sr. Rodriguez y

Dir Com, autorizado por el Director


12568-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-0294-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,747.58MACRONET CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 3,747.58 3,747.58 0.00





195-AN-2012, firmado el 26/07/2012




DA-IM-333-13


LUCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00







aut Administrador Gral. Ref.: Mem.


DPLC-166-13


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00



adquisición de extractor de olores

eléctrico para baño de Consultorio de

Ginecología Unidad de Salud, ingreso

538, orden 254-2013, solicita Dr.

Barzallo, autorizado por el Director



DA-IM-0258-13.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 880.00 880.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE380

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4443 4442 09/05/2013 DEV NOR OGA WIRSIG LOPEZ WALDEMAR

ANDREAS, pago Convenio de pago de

períodos 5 al 31-12-2012 USD$

2.909.03,del 1 al 31-01-2013 USD$

2.820.00 y del 1 al 19-02-2013 USD$

1.913.57, aut. por Sr. Administrador

General, y autorizado por Dir.

Financiero mediante sumilla inserta

Memo 167-CIFAN-2013.Ref

552-DRH-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 7,642.60WIRSIG LOPEZ

WALDEMAR

ANDREAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 7,642.60 7,642.60 0.00





correspondiente al mes de abril 2013,


año, autorizado por el Administrador

General, Ref. Mem. DTC-PCL-227-13.


VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00

4447 4380 09/05/2013 DEV NOR OGA MEDILABOR S.A., Pago factura 21176

por adquisición de reactivos exclusivos

para laboratorio Unidad de Salud, orden


solicitado por Sra. Mariela Lopez,



12494-DA-AN-2013.Ref

117-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 1,565.00MEDILABOR S.A.1791412559001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 1,565.00 1,565.00 0.00

4449 4251 09/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO,pago facturas

5179 y 5145 mantenimiento vehiculo

chevrolet Nissan Patrol PEQ-678 y

cambio de filtro vehiculo Hyundai placa

QEJ-777, asignado a la Presidencia AN,



12578/12604-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 443.50 443.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE381

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







del 16/03 al 15/04/2013, prórroga


por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir

Adm(e) con Memorando No.

12321-DA-AN-2013.Ref2125-AG-AN-

DP-13


ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00


Pago factura 3760 por adquisición de un

scaner para la oficina archivo pasivo

R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543,

solicitado por Sr. Herrera, aut por el


Memorando No.

12550-DA-AN-2013.Refmemo

AN-CAC-003-20213

SSAPROBADO 0.00 3,920.00DAVILA GONZALEZ

PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 3,920.00 3,920.00 0.00

4456 2952 09/05/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 93284

liquidación por adquisición de 1 escáner

de alta velocidad para la Dirección del

proyecto del complejo legislativo,




12549-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 8,799.00DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 8,799.00 8,799.00 0.00




eléctrica correspondiente a marzo y abril

2013, convenio firmado el

13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut

Presidente de la A/N, autoirzado por

Director Administrativo memo


334-DC-AN


HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,338.98 1,338.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE382

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





aéreos nacionales en las rutas

Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil,



DA-12745/12759/11204-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,161.85 1,161.85 0.00




factura 378339 por medidores N.-

92191163 de Asamblea Nacional

22/03/2013 al 22/04/2013, autorizado


12813-DA-AN-2013.Ref

091-LAS-AED-13


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 1,910.78 1,910.78 0.00


pago facturas 620731, 621514 por

servicio de energía eléctrica (13/02/2013

al 14/03/2013) y factura 86222 consumo




12815-DA-AN-2013.


DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 119.60 119.60 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 970.91 970.91 0.00




York, correspondiente al mes de abril de



12831-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-0314-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE383

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato

productos comunicacionales:1.-"20

programas mensuales de humor",2.-"4

programas de radio Canciones con

história"3.-"Diseño y elaboración

productos 6 eventos",4.-"Realización

video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6

meses,Aut



COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 10,620.00 10,620.00 0.00






de la Asamblea Nacional, marzo 2013,




12652-DA-AN-2013.


PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

4488 4382 10/05/2013 DEV NOR OGA GRAFICAS AYERVE C. A.,pago

factura 12193 Contrato de Impresión de

26000 ejemplares: 1)Derechos de

comunidades 2)Consulta Prelegislativa

3)Proyecto Ley recursos Hídricos,

firmado el 27-02-2013, plazo 15 días,

aut por el Administrador General,aut por

Dir. Adm Memo

12487-DA-AN-2013,Ref

116-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 13,878.00GRAFICAS AYERVE

C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 13,878.00 13,878.00 0.00

4490 4478 10/05/2013 DEV NOR OGA FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON,

pago factura 4341 por Contrato de

adquisición de material de

mantenimiento preventivo, planificado y

correctivo Edificios AN, firmado

10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr.

Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de

material 7530 y Dir Adm(E), Memo.

12563-DA-2013.Ref 0119-A

SSAPROBADO 0.00 14,100.00FLORES RUIZ

CRISTIAN BAYRON


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE384

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530811 0000 001 0 14,100.00 14,100.00 0.00



provisión e instalación de poste con

reflectores parqueadero P/L para

inauguración 128 UIP, orden 250-2013,

solicitado por Crnl. Andrade, autorizado

por el Dir. Administrativo (e),memo


DA-IM-325-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,536.00 2,536.00 0.00



provisión e instalación de válvula

NIPCO 3/4, acoples y accesorios

edificio Dinadep, orden 356-2013,

soicitado por Srta. Lissette Alvarez,

autorizado por el Dir. Administrativo

(e),memo 12564-DA-AN-2013.Ref

memo DA-IM-237-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 68.00 68.00 0.00



perforación de curules del Salón

Plenario, orden 251-2013, soicitado por

Arq. Clipton Fernández, autorizado por

el Dir. Administrativo (e),memo


DA-IM-0248-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00



aéreos internacional en las rutas

Quito-Caracas-Quito, valor extra en

cambio de fecha de factura 179319,



DA-12760-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 136.00 136.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE385

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




facturas

5172,5143,5144,5181,5206,5173 y 5180

mantenimiento vehiculo Chevrolet y

Nissan Patrol PEI3105, S/P, PEN933,

PBL5627,PEI4608,S/P,PEQ678

asignado a la Presidencia AN,

autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo.

12271/12705/12706/12674/12673/12676

/12675-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 5,496.52 5,496.52 0.00





Médico, del 12-03-2013 al 11-04-2013,




DA-IM-311-13


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00


MARTEC CIA. LTDA,Pago factura

58429 por adquisición de equipos

multifunción para Dir de Servicios

Tecnológicos, CM-2013-AN-185712,

autorizado por Dir.Adm(e)memo

Nro.12789-DA-AN-2013. Ingresos

No.545. Ref memo

AN-CAC-005-20213.


TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 5,578.12 5,578.12 0.00


9580 por adquisición de 100 porta

credenciales para asistentes de reunión

Parlamento Andino en Cuenca del 24

abril del 2013, recibo de material 7536,

orden 366-2013, solicitado y aut. por

Dir. Administrativo (E). Memo

12670-DA-AN-2013.Ref

0207-AA-AN-13


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 99.00 99.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE386

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 206 por provisión e

instalación de mobiliario para el área de

C/L Francisco de Orellana, orden




Administrativo(E).Mem12427-DA-AN-2

013.


SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 4,615.00 4,615.00 0.00



empastado de documentos de la

Administración General, orden

309-2013, solicitado por Adm. Gral,



12622-DA-AN-2013.


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 435.00 435.00 0.00

4513 4253 11/05/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago facturas 22483 y

22484 por mantenimiento del vehículo

Hyundai Camión HD-65 placas

PEI-3142, asignado a la Unidad de


asignado a Unidad de Trasnportes,


Aministrativo(E), Mem.

12580-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 874.27 874.27 0.00





30-04-2013, solicitado por Arq.

Fernández, aut Director Administrativo

(e) Orden de Servicios 221 y

Memorando No.

12767-DA-AN-2013.Ref

DA-IM-342-13


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE387

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4517 4291 11/05/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., pago factura

83633 por mantenimiento completo del

plotter Mutoh, orden 220-2013,

solicitado por señor Omar Espinoza,


Administrativo(E),

Mem.12769-DA-AN-2013. Ref

532-EM-CCP-AN-2013


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 3,822.00 3,822.00 0.00



adquisición 4 micrófonos corbateros

profesionales para programas Televisión

Legislativa, orden 292-2013,ingreso 550,

solicitado por Dir Comunicación,



12713-DA-AN-2013.Ref304-DC-AN


LEONARDO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 853.56 853.56 0.00

4521 4322 11/05/2013 DEV NOR OGA SAARI CAYE PATRICK ALBERT,


traducción al inglés leyes, informes

resoluciones y proyectos aprobados por

AN, orden 537-2013,solicitado por Dir.

Com, aut Dir Adm(E). Mem.

12657-DA-AN-2013.Ref 346-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 4,018.20SAARI CAYE

PATRICK ALBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 4,018.20 4,018.20 0.00



banderas para uso para edificio

Alameda, orden 354-2013,recibo de

material 7531 solicitado por Sr. Saúl

Cueva, autorizado por el Director



201-AA-AN-13


FABIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE388

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4525 4303 11/05/2013 DEV NOR OGA ASOCIACION ARTESANAL

NUESTRO FUTURO., pago factura

2307 por mantenimento y adquisición de

plantas para edificio Dinadep, orden

100-2013, solicitado por Ing. Lissette

Alvarez, aut Dir. Adm.memo


DA-IM-312-13

SSAPROBADO 0.00 370.00ASOCIACION

ARTESANAL

NUESTRO FUTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 370.00 370.00 0.00

4527 4209 11/05/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., pago


conectores de video para el Salón

Plenario, recibo de material 7524, orden




12378-DA-AN-2013.Ref

112-AA-AN-13


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 135.04 135.04 0.00





Asamblea Nacional por el mes de marzo

2013, orden 990/991, aut por el señor





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00

4531 4230 11/05/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVARADO DAICY

EDITH, pago factura 26368 por

adquisición de insumos para Consultorio

de Odontología la Unidad de Salud,


Ramiro Cárdenas, autorizado por el



204-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 715.56SANCHEZ

ALVARADO DAICY

EDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 715.56 715.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE389

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





adquisición de 1 Panthone de pinturas

para interiores para el Complejo


por el Arq. Lozada, autorizado por el


12493-DA-AN-2013.REF118-AA-AN-1

3


BETTY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

4535 4227 11/05/2013 DEV NOR OGA LABORATORIO ELECTRONICO

ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura

6177 adquisición de computador portátil

MAC para uso de Radio AN,solicitad

Dir de Com., orden 112-2013, ingreso

548, aut Dir. Adm. memo

12628-DA-AN--2013.

SSAPROBADO 0.00 3,452.62LABORATORIO

ELECTRONICO

ELECTRO LAB C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 3,452.62 3,452.62 0.00

4537 4121 11/05/2013 DEV NOR OGA TELECOMUNICACIONES A SU

ALCANCE TELALCA S.A. pago

factura 48547 por adquisicón de

teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs.

Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a

boega 541, solicitado por Ing. Lenin

Campaña, autorizado por el Director


12434-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,640.00TELECOMUNICACI

ONES A SU

ALCANCE TELALCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 3,640.00 3,640.00 0.00


CAROLINA, pago facturas 638 y 639

por productos audiovisuales para el

Punto de Encuentro ciudadano, Casas

Legislativas, Consulta Prelegislativa y

saludos de Asambleistas, firmado

27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el

Dir Administrativo(E),

Me.12427-DA-AN-2013.Ref

336-DC-AN


PROANO GIOMAR

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 8,861.20 8,861.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE390

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4545 618 13/05/2013 DEV NOR OGA ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago

factura 740 para liquidación Contrato de

Impresión de 10.000 ejemplares de la

Constitución de la República en idioma

Castellano en pasta de cuero, firmado el

15-10-2012 y autorizado por el

Administrador General en Memo

143-AN-DF-CIF-2013

SSAPROBADO 0.00 7,739.50ENPRINT OFFSET

CIA LTDA

1792242886001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 155.77 155.77 0.00

020 000 001 530204 0000 998 0 7,583.73 7,583.73 0.00

4546 4381 13/05/2013 DEV NOR OGA ARCALGLASS CIA. LTDA.., Pago


presentes institucionales para ser

entregados por Sr. Presidente AN en

reunión en visita a República de China,

orden 377-2013, solicitado por Sr.

Ledesma, autorizado por el Director


12758-DA-AN-2013.Ref

213-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 770.00ARCALGLASS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 770.00 770.00 0.00



de 35000 del vehículo chevrolet Grand

Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir

Adm, autorizado por el Director


11974-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 207.85 207.85 0.00

4554 4241 14/05/2013 DEV NOR OGA MORENO BARRIGA GUIDO

PATRICIO.,Contrato de servicios

profesionales para creación de

contenidos que puedan ser difundidos en

la Radio y en plataformas Web, y redes

sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1

año, aut Adm. Gral, autorizado mediante

sumilla inserta memo

624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORENO BARRIGA

GUIDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE391

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4556 4385 14/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL

DARIO,Pago factura 3769 por

adquisición de 3 aspiradoras sopladoras

para mantenimiento de equipos

informáticos, orden 325-2013,ingreso

553, solicitado por Ing. Lenin Campaña.

aut por el señor Director Administrativo



AN-ST-290-2013


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 270.00 270.00 0.00


CARLOS, reembolso por concepto de

combustible utilizado en comisión en las

provincias del Carchi, Imbabura y

Esmeraldas, Los Ríos y Bolívar, del 22

al 26-04-2013,autorizado por el señor

Director Adm 12720-2013, referencia



ESCALANTE JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8.60 8.60 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 79.30 79.30 0.00

4559 4411 14/05/2013 DEV NOR OGA RTG LIGHTNING ECUADOR

S.A.,pago factura 122 por adquisición de

luminarias LED para Saló Plenario Nela

Martínez. orden 344-2013, recibo de

material 7537, solicita Arq. Fernández,

autorizado por el Dir.

Adm(E),Mem.12718-DA-AN-2013.Ref

208-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 4,777.50RTG LIGHTNING

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 4,777.50 4,777.50 0.00




cartuchos de toner para impresora, orden

No. 389-2013 solicitado por Directora

de Participación Ciudadana, autorizado

por Dir. Administrativo (e) con Memo

12782-DA-AN-2013.Ref

215-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 167.85KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 167.85 167.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE392

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





transporte para traslado personal PEC el

23-03 al 24-03-13, orden

428-2013,solicita Directora de

Participación Ciudadana, autorizado por

el Dir.Adm(E),Mem.

12579-DA-AN-2013. Ref

1719-DPC-AN-2013


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

4564 4465 14/05/2013 DEV NOR OGA TECOMPARTES CIA. LTDA, pago

factura 162251 por adquisición de kit de

herramientas para Centro de atención al

cliente, orden 326-2013, ingreso 549,

solicita Ing. Lenin Campaña, autorizado

por el Dir.Adm(E),Mem.

12712-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,137.00TECOMPARTES CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531406 0000 001 0 1,137.00 1,137.00 0.00



mesa de acero de accesos oriental y

occidental del Palacio Legislativo, Orden

229-2013, ingreso 552 solicitado por

Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm.

Mem.(E) 12792-DA-AN-2013. Ref

DA-IM-0314-13

SSAPROBADO 0.00 4,960.00ELECTROCOMREP

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 4,960.00 4,960.00 0.00



herramientas para el área de

publicaciones, orden 284-2013,

solicitado por el Sr. Omar Espinoza,

ingreso 556, autorizado por el Director

Administrativo(E), Memo

12790-DA-AN-2013.


EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531406 0000 001 0 182.40 182.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE393

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






al mes de abril de 2013, Orden de



12812-DA-AN-2013.Ref memo Dr.

Cárdenas


CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

4572 4468 14/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ CEVALLOS IVAN, pago factura

190 por adquisición de colección de 24

libros para el área de archivo biblioteca

AN, orden 333-2013, ingreso 559,

solicitado por Ing. Pólit, autorizado por

el señor Director Administrativo memo


137-ABFL-13.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00CRUZ CEVALLOS

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840109 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


VERONICA, pago factura 1332 por

provisión de Diseño gráfico

diagramación de documentos para la

Dirección de Comunicación AN, firmado

el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado

por el señor Administrador General, Ref

memo 263-AJ-AN.


YOLANDA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

4576 4575 14/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA MALO MARIA ISABEL,

Pago facturas

1303,1300,1301,1302,1297,1298 por

servicio no normalizado de diseño

gráfico, diagramación de documentos y

otros,para la Unidad de Relaciones

Internacionales, contrato firmado

03/07/2012, plazo un año,autorizado por

el Administrador General,

Mem12808-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 17,580.00MOLINA MALO

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 17,580.00 17,580.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE394

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




RAFAELA.,pago factura 245 contrato

de servicios profesionales por



producción de noticieros,firmado

04/02/2013,autorizado por el Director

Financiero mediante sumilla inserta en

memo 679-DRH-AN-2013


MARCIA RAFAELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

4601 4592 14/05/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura

410 por publicación de reunión del

Parlamento Latinoamericano en la

ciudad de Cuenca el 25 y 26 de abril del

2013, orden 376-2013, solicitado por

Dir. de Comunicación, autroizado por

Dir. Adm. Memo

12839-DA-AN-2012,Ref. Memo

363-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 844.80EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 844.80 844.80 0.00





Asamblea Nacional, del 16 al 30 de abril



12840-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 209.99 209.99 0.00





líneas AN. autorizado por el señor




ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE395

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






líneas E1 y 1800Asamblea, mes de abril



12935/12937-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 9,326.57 9,326.57 0.00

4608 4596 15/05/2013 DEV NOR OGA CANELOS CRUZ MARCELA

PATRICIA, reembolso por pago de

factura 12856 adquisición de 6 mts3 de

oxígeno gas medicinal para el

consultorio de Emergencia de la Unidad

de Salud,solicitado por Dra. Canelos,

autorizado por el Dir Adm(E), Memo.


161-UDS-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 33.60CANELOS CRUZ

MARCELA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 33.60 33.60 0.00





PEI-3141,mes de abril 2013, asignados a

la seguridad del señor Presidente de la

AN en Cuenca, autorizado por el


12842-DA-AN-2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 256.56 256.56 0.00

4611 4591 15/05/2013 DEV NOR OGA RESTAURANTES

ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS

RESS CIA. LTDA.., pago factura 21291

por alquiler de local para reunión

Parlamento Latinoamericano en Cuenca

del 24 al 26 de abril 2013, orden

363-2013, solicitado por Jefe de

Relaciones Internacionales, aut por el

Dir Adm(E), Mem.

12853-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,401.50RESTAURANTES

ENTRETENIMIENTO

Y SERVICIOS RESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 4,401.50 4,401.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE396

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






correspondiente al mes de mayo de 2013




12880-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00

4618 4593 15/05/2013 DEV NOR OGA ACADEMIA NACIONAL DE

HISTORIA, pago factura 928 por

adquisición de 150 ejemplares del libro

"Mejía Voz Grande en las Cortes de

Cádiz", orden 378-2013, ingreso





216-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 2,295.00ACADEMIA

NACIONAL DE

HISTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00

4620 4595 15/05/2013 DEV NOR OGA LIBRIMUNDI LIBRERIA

INTERNACIONAL S.A, pago factura

62186 por adquisición de 150

ejemplares de libro "Vienen ganas de

cambiar el tiempo Nela Martínez",orden

383-2013, recibo material

7542,solicitado por la señora Julia

Ortega, autorizado por el Dir Adm(E),

Memo. 12864-DA-AN-2013.Ref

memo218-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 3,150.00LIBRIMUNDI

LIBRERIA

INTERNACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00


179682-179683-179684-179685 por

adquisición de pasajes aéreos nacionales

en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de

fecha 29 de abril, autorizado por el

Director Administrativo(E), Memo.

DA-12855-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 179.00 179.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE397

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






líneas Edificio Dinandep, mes de abril



12927-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 61.19 61.19 0.00

4639 4629 15/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE LALAMA SANTIAGO

JAVIER., pago factura 43 por

elaboración de 24 chalecos con logotipo

de la Radio Legislativa y AN, solicitado

por Dir. Com. orden 282--2013, aut


Dir. Administrativo(E), Memo

12913-DA-AN-2013.Ref

221-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 355.20ANDRADE LALAMA

SANTIAGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 355.20 355.20 0.00


23752 por servicios de desayunos y

cenas Escolta Legislativa del 1 al 30-04

del 2013, autorizado por el Director


12930-DA-AN-2013. Ref memo Sra.

Mariuxi Valarezo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 14,376.58 14,376.58 0.00



ciudad de Cuenca del 10 al 13 de mayo





HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00








LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE398

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










LUIS ARNALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



11 al 13 de mayo de 2013, autorizado




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1






PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00








CHIPUSIG PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00








WILMER EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE399

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






del 10 al 13 de mayo de 2013,



085-RVSVAN-013.


GUACAPINA JULIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00






de Machala del 10 al 13 de mayo de



086-RVSVAN-013.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


NEPTALI, pago de 315.00 por 4 días de

viáticos y 1 subsistencia; y, 100 como


comisión a la ciudad de Guayaquil del 9



Oficio Nº.

0250-SEG-PV_AN-JCC-2013.


HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



mantenimiento de jardines áreas verdes,


Dispensario Médico del 8 de marzo al 9

de abril de 2013, orden 324-2013,

solicitado por Sr. Fernández, aut Dir.

Adm(e) con Memorando No.

12879-DA-AN-2013.Ref

DA-IM-0358-13


DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE400

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




INFORMATIVA



486 de abril, por servicio de noticias,

análisis, comentarios y artículos

exclusivos AN y Boletín Electrónico,

firm. 9/04/2013, plazo 1 año.


Administrativ(E), Mem.

12941-DA-AN-2013.


AGENCIA

INFORMATIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00






televisión del 7 de abril al 6 de mayo de

2013, aut Director Administrativo (e)

con memorando No.

12942-DA-AN-2013. Ref.

Of.193-DC-AN


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00







Adm. General, 2 mes de prórroga aut

por el Dir Adm(E), Mem.


DA-IM-0351-13.


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


ROMAN, pago de 1día de viático y 1





0246-SEG-PV-AV-JCC-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE401

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









251-SEG-PV-AV-JCC-2013.


CABASCANGO

HECTOR ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00







plazo 1 año, (4 pago), autorizado por el




TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00

4670 4667 15/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.,







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 406.00RADIODIFUSORA

ONDACERO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00








12891-DA-AN-2013.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 2,258.87 2,258.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE402

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






líneas LP, Edificio Dinadep, PL, C/L

Guaranda mes de abril 2013, autorizado


12936/12934/12933-DA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 29,002.78 29,002.78 0.00



subsistencia a la ciudad de

Panamá-Panamá el 10 de mayo de 2013,

para asistir a la Reunión de Mesa


Latinoamericano, autorizado por el señor


Nº. 2835-AG-AN-2012.


JUAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 472.50 472.50 0.00


FERNANDO, 1 día de viático y 1

subsistencia a Panamá-Panamá, para

acompañar al señor Presidente de la

Asamblean Nacional en su viaje a la

Reunión de la Mesa Directoa del

Parlamento Latinoamericano, autorizado

por el señor Administrador General con

Memornado Nº.2835-AG-AN-2012.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 415.80 415.80 0.00

4691 4689 16/05/2013 DEV NOR OGA PRODUCCIONES Y EVENTOS

PRODUEVENTOS S.A, pago factura

905 por realización de 4 videos de

animación 2D y 3D Mural Guayasamín y

presentación de servicios

comunicacionales y audiovisuales,

firmado 22-03-2013, plazo 1 día.

autoriza Adm. Gral,aut Dir. Adm.

12834-DA-AN-2013.

Ref162-AJ-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 17,700.00PRODUCCIONES Y

EVENTOS

PRODUEVENTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 17,700.00 17,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE403

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4693 4690 16/05/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA. LTDA.pago

factura 43355 por servicio de alquiler del

sistema de Radiofrecuencia para

distribución y transmisión de la Estación

de Radio AN en las Ciudades de

Guayaquil y Santa Elena,firmado

4-01-2013,plazo 6 meses,del 4-01 al

4-04-13,aut Adm Gral. aut. Dir.Adm.

memo 12906-DA-AN-2013


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 8,280.00 8,280.00 0.00

4720 4700 16/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORA MASCANDELA

S.A.., Pago factura 420 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 350.00RADIODIFUSORA

MASCANDELA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

4727 4598 16/05/2013 DEV NOR OGA EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS

ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.,


alimentación Reunión Parlamento

Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26

de abril, orden 369-2013, solicitado por

Jefe de Relaciones Inter, aut Dir

Adm(E), Memo. 12910-DA-AN-2013.

Ref of.129-UP-AN

SSAPROBADO 0.00 4,893.90EMBUTIDOS DE

CARNE DE LOS

ANDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 4,893.90 4,893.90 0.00


VERONICA, pago factyura 1333 por





por el Director Administrativo(E), Ref

memo 263-AJ-AN.

SSAPROBADO 0.00 150.00AVILA SUAREZ

YOLANDA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE404

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAROLINA, pago facturas 641 por

productos audiovisuales para el Punto de

Encuentro ciudadano, Casas

Legislativas, Informes de actividades

para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10

meses, 2do pago, aut por el Dir

Administrativo(E),

Me.12852-DA-AN-2013.Ref

367-DC-AN


PROANO GIOMAR

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 5,140.00 5,140.00 0.00



para el personal del escuadrón de


correspondiente al mes de abril de

2013, Orden No. 807-2012, 9no pago,


con Memorando No.

12876-DA-AN-2013.


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

4741 4698 17/05/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA NELSON


ductoción musical para la realización de

un tema musical institucional

lineamientos TVL programa AN,

noticiero y microdocumentales, firmado

8-04-2013, plazo 60 días, autorizado por

el Director Adminstrativo(E), Mem.

12833-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,707.69GARCIA GARCIA

NELSON

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 4,707.69 4,707.69 0.00

4755 4617 17/05/2013 DEV NOR OGA PROGRESO Y DESARROLLO

TURISTICO DEL ECUADOR,

PROTUR S.A., pago factura 506 por

servicio de transporte para trasladar

personal PEC a diferentes provincias del

país del 14-04 al 9-05-2013,solicitado

por Sra. Ordoñez, autorizado por el Dir

Adm(E), Mem. 12931-DA-AN-2013.Ref

1798-DPC-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 5,200.00PROGRESO Y

DESARROLLO

TURISTICO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE405

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DARWIN., pago factura 607 por cambio

de imagen de los textos en directorios

generales y de piso, orden 134-2013,

solicitado por Arq. Fernández,



12877-DA-AN-2013.Ref

DA-IM-355-13

SSAPROBADO 0.00 49.60ARCE NARANJO

EDMUNDO DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 49.60 49.60 0.00



servicio de energía eléctrica de

Dispensario Médico AN, medidor

202523, del 28/03 al 30/04/2013,



13055-DA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 404.67 404.67 0.00


9632 por adquisición de 300 porta

credenciales con cordón y broche para

representantes de medios de

comunicación, solicitado por Dir Com.

recibo de material 7544, orden

384-2013, solicitado y aut. por Dir.

Administrativo (E). Memo

12912-DA-AN-2013.Ref

0219-AA-AN-13


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 297.00 297.00 0.00



servicio de energía eléctrica de Casa

Laso Conto, medidor 319249, del 28/03





ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 3.24 3.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE406

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura

086-011-007722907 por consumo de

energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013




13049-DA-AN-2013.Ref

1803-DUPC-AN-2013

NNAPROBADO 0.00 220.76CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE

0992598468001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 220.76 220.76 0.00


NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1







HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16





JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00





limpieza en el Edificio Dinadep, del


el Director Administrativo(E)memo

12900-DA-AN-2013.Ref

DA-IM-362-13


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE407

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4769 4671 17/05/2013 DEV NOR OGA LEONES FIGUEROA GEOBERTY

ARTURO, pago factura 805 por servicio

de empastado de las Leyes publicadas

durante año 2012, solicitado por Dir.

Com., orden 336-2013, autorizado por el

Director Administrativo(E) memo

12875-DA-AN-2013, Ref.Memo

368-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 195.00LEONES FIGUEROA

GEOBERTY

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 195.00 195.00 0.00





de la Asamblea Nacional, Cont. firmado

02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por

el Director Administrativo(E), Memo

12205-DA-AN-2013. Ref

DA-IM-289-13


FAVIAN GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 8,609.68 8,609.68 0.00


FRANCISCO, Pago facturas 598 y 599

por mejoramiento de jardines del Palacio

Legislativo, acera y bordillos de Av.

Piedrahita, solicita Jefe de Relaciones

Internacionales, orden 173-2013,

autorizado por Dir. Adm.(e) con Memo

12878-DA-AN-2013.Ref

DA-IM-0359-13


DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 4,693.00 4,693.00 0.00




marzo del 2013 mediante informe del




014-FC-GD-13


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.56 6,204.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE408

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CONECEL, Pago factura

13291359,13291466,13291260 Y

13101576 por servicio de internet

inhalámbrico de dos líneas Dir Fin, Chip

transmisiones Audio COMREX, banda

ancha PEC del 2/03/2013 al 01/04/2013,

aut Dir

Adm(e)13081/12985/12986/12984,


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 955.00 955.00 0.00



cambio de parquet y relacado de piso en

oficinas de Servicios Tecnológicos,

orden 381-2013, solicita Arq.

Fernandez, aut. Director Administativo



DA-IM-0357-13.


ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 289.80 289.80 0.00



adquisición de 3 Chequeras Corporativas



DA-12855-2013.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00


179666,179668,179674,179672,179670

por adquisición de pasajes aéreos

internacionales en las rutas

Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de

fecha 28 de abril, autorizado por el


DA-12867/12871/12868/12869/12870-2

013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 5,754.55 5,754.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE409

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4785 4591 17/05/2013 DEV NOR OGA RESTAURANTES

ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS

RESS CIA. LTDA.., pago 15% de

servicios de la factura 21291 por alquiler

de local para reunión Parlamento

Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26

de 04/2013, orden 363-2013, autorizado


Mem.1285-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 440.15RESTAURANTES

ENTRETENIMIENTO

Y SERVICIOS RESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 440.15 440.15 0.00


PAULINA, Pago facturas 541 por


Radio Legislativa, mes de abril del 2013,

contrato firmado 21/01/2013, Plazo un

año, aut. por Adm. General y autorizado

Memo. 420-DC-AN.


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00



locuciones de radio mes de abril de






Mem. 419-DC-AN.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00


factura 2058 por mantenimiento y

reparación general moto Suszuki Placas

PZW-1001 asignado a seguridad de la

Presidencia de la Asamblea, autorizado

por el señor Director Administrativo(e)

con Memorando No.

12892-DA-AN-2013.


CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,036.53 1,036.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE410

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-03 al

21-04-2013, aut Dir Adm(E), Mem.

13075-DA-AN-2013.Ref 381-DC-AN


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00

4795 4750 17/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA GUAMAN JAVIER

VICTORIANO, pago factura 2733 por

elaboración de ofrenda floral para

ceremonia de Fundación de Cuenca el

12-04-2013, solicitado por Secretario del

Ilustre Concejo Cantonal, orden


Adminstrativo(E), Mem.

12957-DA-AN-2013. Ref 137-UP-AN


GUAMAN JAVIER

VICTORIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 270.00 270.00 0.00



de 70000 del vehículo chevrolet Grand

Vitara placa PEA2674, solicitado por

Dir Adm, autorizado por el Director


12844-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 162.16 162.16 0.00




Chevrolet Placa PEN933, asignado a la

Unidad de Transporte Asamblea


Director Administrativo (e) con Memo

No. 12843-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 124.50 124.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE411

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4802 4751 17/05/2013 DEV NOR OGA PROGRESO Y DESARROLLO

TURISTICO DEL ECUADOR,

PROTUR S.A., pago facturas 504 y 505

por servicio de transporte para trasladar

equipos tecnológicos y delegación AL El

Salvador del 24-04, solicitado por Sr.

Gaibor y Dir Com, aut Dir Adm(E),

Mem. 12958/12959-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-328-2013,385-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 370.00PROGRESO Y

DESARROLLO

TURISTICO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 370.00 370.00 0.00



servicio de energía eléctrica Ex Palacio

de Justicia, medidor 90000127, del 01/0





ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,508.49 1,508.49 0.00


GABRIEL, reembolso por gastos de

combustible, peajes y repuestos

utilizados en la comisión varias

Provincias del 29-04 al 03-05-2013,


Administraativo con Memorando Nº.

DA-12964-2013.


VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.79 6.79 0.00

020 000 001 530405 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 39.00 39.00 0.00



Registro Oficial para distribuir a

Asambleístas, Presidencia y

Vicepresidencia, Secretaria, Archivo

Biblioteca año 2013, autorizado por el

señor Director Administrativo (e)



CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE412

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4814 4813 20/05/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN, reembolso

por adquisición de pasaje en la ruta

Guayaquil-Quito utilizado para asistir a

reunión N.231 de 09-05-2013,


Administraativo con Memorando Nº.

DA-12962-2013.


JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 67.07 67.07 0.00

4816 4815 20/05/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., reembolso

por adquisición de pasaje en la ruta

Guayaquil-Quito utilizado para asistir a

reunión N.224 y 228 de 23 y


Director Administraativo con



LCDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 149.30 149.30 0.00



por mantenimiento preventivo del






SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 78.58 78.58 0.00



por mantenimiento preventivo del motor

de vehículo Bus Interactivo placas





SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 145.08 145.08 0.00

4824 4823 20/05/2013 DEV NOR OGA GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.


alquiler de equipos de audio para

Reunión Parlamento Latinoamericano en

Cuenca realizado del 24 al 26 de abril,

solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado


con Memorando No.

12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN

SSAPROBADO 0.00 3,073.32GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE413

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530503 0000 001 0 3,073.32 3,073.32 0.00


facturas 5215 mantenimiento y

reparación sistema de alineación de

combustible de vehiculo Hyundai

Terracan placa QEJ-777, asignado a la

Seguridad Presidencia AN, autorizado

por el Dir.Adm.(E), Memo.

13000-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,399.19 1,399.19 0.00


pago facturas 372745, 272736, 272700,

272691 por renovación de SOAT

vehículos Blazer, Buseton, Blazer y

Grand Vitara placas

PEN0493/PEI4611/PEN0934/PEN0933,

aut. Director Adm(E),Mem.

13001-DA-AN-2013.Ref

12708-DA-AN-2013


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 235.37 235.37 0.00


CLAUDINE., Reembolso por pago de

factura 21792 y 21802 gastos de pago de

energía eléctrica y agua potable, mes de

marzo 2013, Casa Legisltaiva Guayaquil

autorizado por Dir. Adm. con No.

12997-DA-AN-2013.Ref

1797-DUPC-AN-2013


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 17.24 17.24 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 213.77 213.77 0.00

4874 4873 20/05/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA,

reembolso por pago de factura 5246 por

elaboración de 240 fotografías del grupo

de asambleístas periodo 2009-2013,


Administrativo 13008-DA-AN-2013,



JULIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 180.10 180.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE414

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




facturas por fee de emisión de boletos

internacionales ruta Quito-Bogotá y

adquisición de pasajes aéreos

internacionales en las rutas

Quito-Madrid y Gye-New York,



DA-12991/12988/12990/12987/12989/1

1249/11250-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 2,764.51 2,764.51 0.00

4877 4699 20/05/2013 DEV NOR OGA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA

IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago

factura 1055 por elaboración productos

comunicacionales, campaña Consulta

Prelegislativa 2012 proyecto de Ley

orgánica que regula recursos hídricos del

agua. Inf. 136-AJ-AN-2013, autorizado

por Dir. Administrativo con Mem.

12339-DA-AN-2013


IMAGEN

AMAZONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,303.70 1,303.70 0.00

4879 4706 20/05/2013 DEV NOR OGA REINOSO AZUERO CARLOS

ALCIBIADES., Pago factura 9885

campaña "Consulta Prelegislativa, del





Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,215.00REINOSO AZUERO

CARLOS

ALCIBIADES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,215.00 1,215.00 0.00




Prelegislativa, del proyecto de Ley





12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,010.00MOVIMIENTO

INDIGENA Y

CAMPESINO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,010.00 1,010.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE415

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,995.00 1,995.00 0.00

4885 4703 20/05/2013 DEV NOR OGA CORRAL LARA NELLY BEATRIZ.,







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,205.00CORRAL LARA

NELLY BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,205.00 2,205.00 0.00

4887 4702 20/05/2013 DEV NOR OGA ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO.,







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,344.00ABAD RIVERA

IVAN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

4889 4701 20/05/2013 DEV NOR OGA NANCAL S.A., Pago factura 4240






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,814.00NANCAL S.A.0992117656001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,814.00 2,814.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE416

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4891 4728 20/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.. Pago facturas

2408,2409,2410,2411 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 812.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 812.00 812.00 0.00

4893 4714 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIOELITE 99.7 S.A. Pago factura

7379 campaña "Consulta Prelegislativa,





Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 406.00RADIOELITE 99.7

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00

4895 4712 21/05/2013 DEV NOR OGA MEGACOMUNICATIONS S.A. Pago







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 415.57MEGACOMUNICATI

ONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 415.57 415.57 0.00








12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 435.00RADIO CRISTAL

RADCRISTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 435.00 435.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE417

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4899 4709 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA., Pago factura






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 406.00RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00

4901 4724 21/05/2013 DEV NOR OGA LA ESTACION S.A. LA

ESTACIONSA.Pago factura 4952






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 290.00LA ESTACION S.A.

LA ESTACIONSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00

4903 4722 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO PROGRAMAS DEL

ECUADOR S.A. R.P.E. .Pago







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 290.00RADIO

PROGRAMAS DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00


HOLGER AUGUSTO .Pago factura






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.


DOMINGUEZ

HOLGER AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 555.00 555.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE418

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR E.P. RTVECUADOR.Pago







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 555.00TELEVISION Y

RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 555.00 555.00 0.00

4909 4713 21/05/2013 DEV NOR OGA ANDIVISION S.A.. Pago factura 7873






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 529.10ANDIVISION S.A.0991296425001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 529.10 529.10 0.00

4911 4711 21/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION INDEPENDIENTE

INDETEL S.A.., Pago factura 8089






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 529.10TELEVISION

INDEPENDIENTE

INDETEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 529.10 529.10 0.00





a abril de 2013, proceso Nº


Contrato suscrito el 30/04/2012, 12avo

pago,aut por el Director


13010-DA-AN-2013


COMUNICADORES

S.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE419

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VERONICA, pago factura 1334 por





por el Director Administrativo(E)


399-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 258.00AVILA SUAREZ

YOLANDA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 258.00 258.00 0.00








393-DC-AN


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

4917 4719 21/05/2013 DEV NOR OGA DISTRIBUCION Y

REPRESENTACIONES YOMAR

S.A.Pago factura 758 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 377.00DISTRIBUCION Y

REPRESENTACIONE

S YOMAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 377.00 377.00 0.00

4920 4716 21/05/2013 DEV NOR OGA SALAZAR RIOFRIO BERTHA

CECILIA., Pago factura 6058 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00SALAZAR RIOFRIO

BERTHA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE420

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4923 4922 21/05/2013 DEV NOR OGA DONOSO MULLER ESTEBAN

MAXIMILIANO, pago Convenio de

pago de período 20 al 31-12-2012 USD$

539.64 solicitado por Sr. Asambleísta

César Montúfar, aut. por Sr.

Administrador General, y autorizado por

Dir. Financiero mediante sumilla inserta

Memo 218-CIFAN-2013.Ref

674-DRH-AN-13

SSAPROBADO 0.00 539.64DONOSO MULLER

ESTEBAN

MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 539.64 539.64 0.00

4925 4732 21/05/2013 DEV NOR OGA PROMOTORA DE MARKETING

PROMARKET CIA. LTDA.., pago

factura 40001 y 40002 por adquisición

de 73 CD de música para Musicoteca

Radio AN, orden 73-2013, solicitado por

Jefe de Relaciones Inter, aut Dir

Adm(E), Memo. 12914-DA-AN-2013.

Ref of.220-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 541.92PROMOTORA DE

MARKETING

PROMARKET CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530824 0000 001 0 541.92 541.92 0.00

4928 4832 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.. Pago facturas 6753






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,820.00RADIO HIT S.A.1791245490001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,820.00 2,820.00 0.00



pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y

servicio de emisión de pasajes aéreos

nacionales en las ruta Quito-Cuenca,



DA-11792-2013 y DA-9521-2012.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 218.60 218.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE421

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4931 4833 21/05/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A... Pago facturas 13301






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00REFERTOP S.A.0991443630001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

4933 4834 21/05/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A. Pago facturas 3543






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,386.00MARVISION S.A.0891713622001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,386.00 1,386.00 0.00

4935 4835 21/05/2013 DEV NOR OGA LEMA CACHIPUENDO MARIO

PATRICIO. Pago facturas 53911






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,487.20LEMA

CACHIPUENDO

MARIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,487.20 1,487.20 0.00


SALOMON. Pago facturas 771 campaña






12809-DA-AN-2013.


NATANAEL

SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE422

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4939 4837 21/05/2013 DEV NOR OGA CAMBO QUINATOA JOSE

IGNACIO. Pago factura 659 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00CAMBO QUINATOA

JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4941 4838 21/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A.. Pago factura 7422






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00MAREJADA S.A.1391702817001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4944 4839 21/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO

VICENTE.. Pago factura 3629 campaña






12809-DA-AN-2013.


ZUMBA FLAVIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4946 4840 21/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA RIERA JORGE GERARDO..







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00DAVILA RIERA

JORGE GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE423

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4948 4841 21/05/2013 DEV NOR OGA ROMERO CHANGO WAGNER

WASHINGTON.. Pago factura 4593






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00ROMERO CHANGO

WAGNER

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4950 4718 21/05/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A.., Pago factura 729






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


CUENCA.Pago factura 4145 campaña






12809-DA-AN-2013.


CATOLICA DE

CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4959 4707 21/05/2013 DEV NOR OGA ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO.,







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00ONA GONZALEZ

JULIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE424

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4965 4708 21/05/2013 DEV NOR OGA ANAZCO CARRION OSWALDO

ALBERTO., Pago factura 5475 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00ANAZCO CARRION

OSWALDO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

4969 4715 21/05/2013 DEV NOR OGA CONDE VERA ANIBAL

GUILLERMO. Pago factura 2715






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00CONDE VERA

ANIBAL

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


liquidación de 2 subsistencias del 1 y 2

de mayo de 2013 a la ciudad de




CUR 3670.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


liquidación de 2 subsistencias del 30 de

abril y 1 de mayo de 2013 a la ciudad de

Guayaqui, autorizado por el señor



CUR 3671.


RAUL OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


liquidación de 1 día de viático el 7 de

mayo a la ciudad de Guayaquil,




4270.


FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE425

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

4984 4983 21/05/2013 DEV NOR OGA K P RTV PRODUCTIONS C.A. Pago







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,560.00K P RTV

PRODUCTIONS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00

4989 4988 22/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ENDARA GINA

MAGALY., Pago factura 7769 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 174.00ANDRADE ENDARA

GINA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 174.00 174.00 0.00


173166 por servicio de emisión de

pasajes aéreos internacionales en las ruta

Quito-Madrid, autorizado por el Director


11370-DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 180.00 180.00 0.00




servicio de telefonía celular para los Srs.

Asambleístas y varios funcionarios AN,

aut Dir Adm(e)13125-DA-AN-2013


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 12,706.43 12,706.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE426

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAROLINA, pago facturas 648 y 647

por productos audiovisuales para el

Punto de Encuentro ciudadano, Casas

Legislativas, Informes de actividades

para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10

meses, 3er y 4to pago, aut por el Dir

Administrativo(E),

Me.13107-DA-AN-2013.Ref

417-DC-AN


PROANO GIOMAR

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 17,232.00 17,232.00 0.00


VICENTE, reembolso por pago de

factura 305827 energía eléctrica del

22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado

por el señor Director Administrativo en

Memorando Nº.13129-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 45.67LOZADA MORALES

CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 45.67 45.67 0.00

5011 4954 22/05/2013 DEV NOR OGA SANDOVAL JACOME MONICA

ELENITA, reembolso por pago factura

202 adquisición de alimentos para

refrigerio de músicos del I.M.O, en

homenaje posesión de autoridades AN

14-05-2013. autorizado por Sra.

Administradora General en memo

001-AN-AG-GRC-13

SSAPROBADO 0.00 65.00SANDOVAL

JACOME MONICA

ELENITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

5013 4997 22/05/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A,pago

factura 567056 póliza 1005363 ramo

equipo electrónico por inclusión de

puerto satelital,6 sistemas de

radiodifusión,16 transmisores, 135

celulares,ingreso a bodega

461/462/463/460/459/457/456, solicita

Sr. Viera, autoriza Director Adm(E),

Memo 13077--DA-AN-13.


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 43,826.36 43,826.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE427

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5020 4926 22/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.,

Pago factura 1625 por Contrato de

provisión cartuchos y toner para las

impresoras y copiadoras AN, firmado

15-03-2013,recibo de material 7523,

solicita Ing. Tonato, autorizado por el

Dir Adm (e) Mem.

12457-DA-AN-2013.Ref

188-AJ-AN-2013. Ref 113-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 45,497.00LOPEZ LOPEZ

EDGAR NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 45,497.00 45,497.00 0.00








12339-DA-AN-2013.


MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00


COMPANIA ANONIMA

TELENACIONAL C.A, Pago factura






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


NACIONAL

COMPANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,053.95 3,053.95 0.00



trabajos de reparación del piso flotante

Edificio Acuarius, orden 375-2013,

solicita Arq. Fernandez, aut. Director



DA-IM-0356-13.


ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE428

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



8026767,7880814, 8030331, 7881677 y

7869779 por servicio internet y espacio

físico infraestructura telecomunicaciones

de abril/13, autorizado Dir. Adm.

Memo13139-DA-AN-2013

NNAPROBADO 0.00 2,685.54EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,685.54 2,685.54 0.00


TELEVISION S.A.., Pago factura 67181






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 4,494.34 4,494.34 0.00

5042 5031 22/05/2013 DEV NOR OGA TELECUATRO GUAYAQUIL C.A,







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 12,735.42TELECUATRO

GUAYAQUIL C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 12,735.42 12,735.42 0.00


ECUADOR E.P. RTVECUADOR.,







12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN


RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE429

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5083 4962 23/05/2013 DEV NOR OGA SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC

LIGHT., Pago factura 1654 por alquiler

de equipo de video 9-05-2013 para

Sesión AN, solicitado por Sra. Ortega,

orden 415-2013, autorizado por el Dir

Adm (e) Mem. 13011-DA-AN-2013.

Ref 414-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,800.00SOCIEDAD DE

HECHO ELECTRIC

LIGHT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

5085 4964 23/05/2013 DEV NOR OGA YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago

factura 1727 por reproducción de folleto

sobre Participación Ciudadana,

solicitado por Sra. Ortega, orden

358-2013, autorizado por el Dir Adm (e)

Mem. 12982-DA-AN-2013. Ref

223-AA-AN-13, Ref 362-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,610.00YANEZ CAJO

JORGE SADAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 2,610.00 2,610.00 0.00

5092 5030 23/05/2013 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



8026767,7880814, 8030331, 7881677 y





NNAPROBADO 0.00-2,685.54EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 -2,685.54 -2,685.54 0.00





señor Director Administrativo (e), Memo

12832-DA-AN-2013.Ref memo Sr.

Xavier Viera


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 2,666.31 2,666.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE430

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 68 por adquisición de un

UPS para el Sector San José, orden

201-2013, ingreso 551, solicitado por la

señora Julia Ortega, autorizado por el



316-DC-AN


EDWIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,920.00 4,920.00 0.00




facturas 368 por dos capítulos "El

Sacristán" actores, grupo musical, Cont.

firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut

Dir Adm(E),

Mem.13048-DA-AN-2012.Ref

400-DC-AN


COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



8026767,7880814, 8030331, 7881677 y






MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,685.54 2,685.54 0.00


ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587

talación de luminarias en el parqueadero

Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y

reemplazo de tuberías subsuelo PL,

orden 372/258-2013, solicitado por Arq.

Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e),

Mem. 13065/13064-DA-AN-2013.


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 6,867.50 6,867.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE431

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






facturas 367 y 365 por 40 libretas

radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos

para la Democracia". firmado 2/04/2013,

plazo 5 meses, aut Dir Adm(E),

Mem.13051-DA-AN-2013. Ref

380-DC-AN


COMUNICACION

PARA AMERICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 8,610.00 8,610.00 0.00


TELERAMA S.A., Pago factura 20603






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ECUATORIANA

TELERAMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,241.00 2,241.00 0.00

5114 5039 23/05/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA., Pago







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,700.00SISTEMAS GUIA

S.A. GUIASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

5118 4986 23/05/2013 DEV NOR OGA VELASCO SARMIENTO MAURO

FABIAN., Pago factura 182 por

implementación del sistema de

propuestas ciudadanas, orden 310-2013,


13073-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-0333-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,800.00VELASCO

SARMIENTO

MAURO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 3,800.00 3,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE432

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5121 5032 23/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A., Pago factura 6774






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,485.00 1,485.00 0.00

5124 5033 23/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORES ASOCIADOS C.

LTDA. SABARC, Pago factura 2956






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,170.00RADIODIFUSORES

ASOCIADOS C.

LTDA. SABARC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00

5128 4862 24/05/2013 DEV NOR OGA AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO

AMERICAQUITO S.A.., Pago factura






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 435.00AMERICA STEREO

104.5 FM QUITO

AMERICAQUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 435.00 435.00 0.00

5130 5004 24/05/2013 DEV NOR OGA CONSTANTE NAVAS LUIS

ANTONIO., Pago factura 4818 campaña






12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,262.25CONSTANTE

NAVAS LUIS

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,262.25 1,262.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE433

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CATHERINE., Pago factura 111






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 998.40FLORES HEREDIA

KENNYA

CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 998.40 998.40 0.00


CARLOTA., Pago factura 1828






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


MARCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00


ZAMORA., Pago factura 4449 campaña






12339-DA-AN-2013.


APOSTOLICO DE

ZAMORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 705.96 705.96 0.00


CUENCA., Pago factura 4234 campaña






12339-DA-AN-2013.


CATOLICA DE

CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 852.80 852.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE434

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5140 5015 24/05/2013 DEV NOR OGA UNION PROVINCIAL DE

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

DE MANABI UPOCAM, Pago factura






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 520.00UNION

PROVINCIAL DE

ORGANIZACIONES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 520.00 520.00 0.00

5142 5016 24/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A, Pago factura 7283






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 728.01MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 728.01 728.01 0.00


WASHINGTON, Pago factura 2692






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.


GARCES JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 615.00 615.00 0.00

5146 4842 25/05/2013 DEV NOR OGA CARDENAS DELGADO MIGUEL

EDGAR.. Pago factura 4477 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00CARDENAS

DELGADO MIGUEL

EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE435

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5148 4844 25/05/2013 DEV NOR OGA YELA ACOSTA WERNER ANTONIO.







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00YELA ACOSTA

WERNER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5150 4845 25/05/2013 DEV NOR OGA BARRERASA S.A.. Pago factura 8550






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00BARRERASA S.A.1390149405001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5152 4846 25/05/2013 DEV NOR OGA FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS

MERCEDES, Pago factura 410 campaña






12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00FIERRO BEJARANO

MARIA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


WASHINGTON, Pago factura 2765






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.


GARCES JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE436

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CARLOTA, Pago factura 1806 campaña






12809-DA-AN-2013


MARCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5158 4849 25/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA ATARIHUANA ERDWIN

CRISTOBAL, Pago factura 3477






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00CUEVA

ATARIHUANA

ERDWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5160 4850 25/05/2013 DEV NOR OGA SARANGO TEDDY HAMILTON,







12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00SARANGO TEDDY

HAMILTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5162 4851 25/05/2013 DEV NOR OGA SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO

S A, Pago factura 5302 campaña






12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00SUPERIOR DE EL

ORO SUPERORO S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE437

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5164 4852 25/05/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE CALVA VICTOR

HUGO, Pago factura 807 campaña






12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00CAMPOVERDE

CALVA VICTOR

HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5165 4853 25/05/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA,







12809-DA-AN-2013


ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5166 4854 25/05/2013 DEV NOR OGA PACHECO GARATE LEONIDAS

EDUARDO, Pago factura 6389






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00PACHECO GARATE

LEONIDAS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5170 4855 25/05/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYAVACA

HERRMANN EDISSON, Pago factura






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013


AYAVACA

HERRMANN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE438

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5172 4856 25/05/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago







12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 203.00ALVAREZ JORGE

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5174 4857 25/05/2013 DEV NOR OGA FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC,







12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 348.00FOREVER MUSIC

S.A. FOREMUSIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00

5176 4858 25/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A.

RADIOSA, Pago factura 6180 campaña






12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 348.00RADIO CANAL

CIENTO SIETE S.A.

RADIOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00


ERNESTO, Pago factura 5124 campaña






12809-DA-AN-2013


AYABACA

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE439

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5180 4860 25/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE RADIO Y

TELEVISION CORTEL S.A., Pago







12809-DA-AN-2013


RADIO Y

TELEVISION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00

5182 4861 25/05/2013 DEV NOR OGA RADIO Y TELEVISION 44 SA., Pago







12809-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 406.00RADIO Y

TELEVISION 44 SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00

5184 5036 25/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA LLERENA ANA

PATRICIA., Pago factura 7110 campaña






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 273.00MENDOZA

LLERENA ANA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 273.00 273.00 0.00


GUILLERMO., Pago factura 2718






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ANIBAL

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE440

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5188 5038 25/05/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA., Pago







13106-DA-AN-2013.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,178.36 2,178.36 0.00

5190 4999 25/05/2013 DEV NOR OGA MARCATOMA LAURA MARLENE,


presentes institucionales para asistentes

a Reunión Parlamento Latinoamericano

en Cuenca del 24 al 26 de abril, solicita

Jefe de R. I. orden 365-2013, aut Dir

Adm(e)12911-DA-AN-2013, Ref

128-UP-AN

SSAPROBADO 0.00 428.80MARCATOMA

LAURA MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 428.80 428.80 0.00


facturas 5176 y 5214 cambio de motor

de arranque y reparación sistema de

frenos vehiculo Trail Blazer placa

PEN493, asignado a la Unidad de

Transportes AN, orden 431-2013,


12202/12999-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 1,582.31 1,582.31 0.00

5194 4990 25/05/2013 DEV NOR OGA DENTALMARKET S.A., Pago factura

4695 por adquisición de insumos para el

departamento médico, solicitado por Dr.

Barzallo, orden 296-2013, autorizado

por el Dir Adm (e) Mem.

13120-DA-AN-2013. Ref

228-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 2,130.60DENTALMARKET

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 2,130.60 2,130.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE441

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





150 botones para Srs Asambleístas

electos para período legislativo 2013,

orden 394-2013, solicitado por el Dra.

Livia Rivas, autorizado por el Director


13057-DA-AN-2013.Ref

225-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 1,320.00BRAVO HERMIDA

HILDA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00


PATRICIO.,pago facture 429 por de

servicios profesionales para creación de








GUIDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00








13050-DA-AN-2013. Ref

1802-DUPC-AN-2013


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00




06/05/2013 (5to. mes) contrato firmado


autorizado por el señor Dir. Adm. con

memorando No.13109-DA-AN-2013.

Ref DA-IM-378-13


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE442

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








de AN, mes de abril 2013 firmado



13066-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-334-2013


TELECOMUNICACI

ONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00




eléctrica correspondiente a mayo 2013,

convenio firmado el

13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut


Director Administrativo memo


390-DC-AN


HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,467.26 1,467.26 0.00


Pago factura 176 por cambio de

repuestos de equipo odontológico

Unidad de Salud, solicitado por Dr.

Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013,



12956-DA-AN-2013.Ref memo Dr.

Cárdenas

SSAPROBADO 0.00 1,087.00MANAY SISLEMA

CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,087.00 1,087.00 0.00


NEPTALI, reembolso por factura

357364, 246542, 187688, por concepto

de combustible y peajes en la comisión

del 26 y 27 de abril del 2013 a la ciudad

de Guayaquil, autoizado por Director

Administrativo (e) memo

DA-13030-2013, Ref



HERNAN NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE443

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 0000 001 0 94.00 94.00 0.00


PREVISORA, pago facturas 21965 por

alícuotas correspondientes a los meses

de noviembre y diciembre del 2012 de la

Casa Legislativa del Guayas, autorizado


Memo 9196/7-DA-AN-2012.Ref

1455/6-DUPC-2013

SSAPROBADO 0.00 1,855.34CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 1,855.34 1,855.34 0.00

5212 528 27/05/2013 DEV NOR OGA SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS

Y CONVENCIONES S.A., pago

facturas 13 y 18 por contratación de un

lugar sede que preste los servios a la

128ª Asamblea de la Unión

Interparlamentaria a realizarse en Quito,

firmado el 28/12/2012, plazo 4 meses y

aut Adm Gral, Aut. Dir Adm. memo

13013-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,196,000.00SFNC SAN

FRANCISCO

NEGOCIOS Y

1792314143001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 1,196,000.00 1,196,000.00 0.00


facturas por pasajes y servicio de

emisión de pasajes aéreos nacionales e

internacionales en varias rutas,



13124/12748/9521/13145/13098/12151-

DA-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,432.36 1,432.36 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 982.16 982.16 0.00

5223 5076 27/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CADENA MUSICAL UNO

RADIOUNO S.A. , Pago factura 4203






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,521.00RADIO CADENA

MUSICAL UNO

RADIOUNO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,521.00 1,521.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE444

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






del Edificio Palacio Legislativo de

medidores 50000363 y 50000752, del

15-04 al 13-05-2013, autorizado por el

Director Administrativo(E), Mme.

0051-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 14,559.02 14,559.02 0.00




eléctrica del Proyecto Complejo

Legislativo de medidores

221929KRI-AM y 73994KRI-AB, del


Director Administrativo(E), Mme.

0060-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 87.84 87.84 0.00





de agua de las oficinas del Proyecto

Complejo Legislativo y Dispensario

Médico AN, medidores 1707016422 y

31100419, del 22/04/2013 al

22/05/2013, aut Dir Adm(E), Memo

0062/0061-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 174.59 174.59 0.00

5228 4843 27/05/2013 DEV NOR OGA SILVA DIAZ BYRON PATRICIO.







12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00SILVA DIAZ BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE445

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5230 5002 27/05/2013 DEV NOR OGA PEREZ SANZ FRANCISCO

EDUARDO., Pago factura 7200






Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref

293-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,146.88PEREZ SANZ

FRANCISCO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,146.88 1,146.88 0.00

5235 5061 28/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A.... Pago factura 7442






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 546.00MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 546.00 546.00 0.00


ROOSEVELT, Pago factura 6260






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


LEON SEGUNDO

ROOSEVELT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 429.00 429.00 0.00

5239 5063 28/05/2013 DEV NOR OGA UNIONSOBERANA S.A., Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 792.00UNIONSOBERANA

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 792.00 792.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE446

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5241 5064 28/05/2013 DEV NOR OGA BARONA ANDRADE MARIO

RODRIGO., Pago factura 17241






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 390.00BARONA ANDRADE

MARIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00

5243 5065 28/05/2013 DEV NOR OGA SILVA BARAHONA TEOFILO

FELICISIMO, Pago factura 7893






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 390.00SILVA BARAHONA

TEOFILO

FELICISIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00

5245 5066 28/05/2013 DEV NOR OGA FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS

MERCEDES, Pago factura 412 campaña






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 312.00FIERRO BEJARANO

MARIA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 312.00 312.00 0.00

5247 5067 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA, Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,638.00RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,638.00 1,638.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE447

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR S.A. R.P.E. , Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,170.00RADIO

PROGRAMAS DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00

5251 5069 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA

S.A. , Pago factura 8244 campaña






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,028.00RADIO SISTEMA

RADIOSISTEMSA

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00


REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

, Pago factura 759 campaña "Consulta






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,521.00DISTRIBUCION Y

REPRESENTACIONE

S YOMAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,521.00 1,521.00 0.00

5255 5071 28/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ENDARA GINA

MAGALY. , Pago factura 3637






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 468.00ANDRADE ENDARA

GINA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE448

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5257 5072 28/05/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A. , Pago factura 20867






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,652.00 2,652.00 0.00

5259 5073 28/05/2013 DEV NOR OGA SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA ,







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 468.00SUNNY F.M. RADIO

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00

5261 5074 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A. , Pago factura

2423,2424,2425 campaña "Consulta






13106-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,911.00 1,911.00 0.00




eléctrica del Edificio Acuarius de

medidores 104309-KRI-AB y

103643-KRI-AB, del 28-03 al

30-04-2013, autorizado por el

Coordinador General Administrativo en

Memo 0030-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 126.34 126.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE449

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




23779 por servicio de alimentación para

Srs. Asambleístas, servidores

Legislativos y Escolta Legislativa del



memo 0072-DA-AN-2013. Ref memo

0012-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 32,682.12 32,682.12 0.00

5270 5233 28/05/2013 DEV NOR OGA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO, pago factura 329022, 329021

Y 329020 por cursos de capacitación

octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar,


13052-DA-AN-2012

SSAPROBADO 0.00 830.00CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 0000 001 0 830.00 830.00 0.00

5274 5075 28/05/2013 DEV NOR OGA FESTATI S.A. , Pago factura 10614






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,638.00FESTATI S.A.0991422137001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,638.00 1,638.00 0.00

5276 5077 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO LA GITANA GITARAD CIA

LTDA.. , Pago factura 1621 campaña






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,028.00RADIO LA GITANA

GITARAD CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE450

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CNEL EP, pago factura 558737 y deuda

anterior de factura 7722907 cur 4763

por servicio energía eléctrica Casa

Legislativa Manabí,del 6-04 al

6-05-2013. autorizado por Coordinador

General Administrativo en memo

0029-DA-AN-2013


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 541.56 541.56 0.00



LTDA, pago factura 1224 por Reajuste

de precios planilla 4, fiscalización de la

construcción de varios componentes del

complejo legislativo,



Memo 12932-DA-AN-2013.Inf

167-AJ-AN-2013


BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 139.24 139.24 0.00







autorizado por el Director Adminstrativo

(E), Mem. 12932-DA-AN.


BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 12,657.90 12,657.90 0.00



convenio de pago por instalación de

133m2 de piso de procelanato importado

en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013.





12905-DA-AN-13.


WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 4,401.78 4,401.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE451

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo



0069-DA-AN-2013.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 261.18 261.18 0.00


VICENTE , Pago factura 3640 campaña






13106-DA-AN-2013.


ZUMBA FLAVIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


ECUADOR E.P. RTVECUADOR ,







13106-DA-AN-2013.


RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

5296 5050 29/05/2013 DEV NOR OGA MIKETTA MORENO LISSETTE

ELENA., Pago factura 1119 campaña






13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 468.00MIKETTA MORENO

LISSETTE ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE452

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMUNICACION HCGLOBAL S.A..,







13106-DA-AN-2013.


GLOBALES DE

COMUNICACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,696.50 1,696.50 0.00


TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,







13106-DA-AN-2013.


ECUATORIANA DE

TELEVISION C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 11,436.62 11,436.62 0.00








13106-DA-AN-2013.


RADCRISTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,755.00 1,755.00 0.00

5304 5054 29/05/2013 DEV NOR OGA DEMORADIO CIA. LTDA.., Pago







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,170.00DEMORADIO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE453

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5306 5055 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION

CRATEL C.A. Pago factura 70819






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 11,571.88CENTRO DE RADIO

Y TELEVISION

CRATEL C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 11,571.88 11,571.88 0.00

5308 5056 29/05/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA FAUSTO

DAVID. Pago factura 2798 campaña






13106-DA-AN-2013.


GALARZA FAUSTO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00

5310 5057 29/05/2013 DEV NOR OGA RADIO ANTENA UNO. Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 390.00RADIO ANTENA

UNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00


GRANASA. Pago factura 42320






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,255.24 3,255.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE454

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. Pago







13106-DA-AN-2013.


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,570.80 1,570.80 0.00


TELEVISION S.A... Pago factura 67375






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 4,660.02 4,660.02 0.00








13106-DA-AN-2013.


MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00


UNIVERSO, Pago factura 11934






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 9,191.00 9,191.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE455

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5323 5046 29/05/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago







13106-DA-AN-2013.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 7,800.00 7,800.00 0.00

5325 5047 29/05/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A.., Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,395.00 1,395.00 0.00


COMPANIA ANONIMA

TELENACIONAL C.A., Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.


NACIONAL

COMPANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 6,364.80 6,364.80 0.00


IGNACIO., Pago factura 660 campaña






13106-DA-AN-2013.


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE456

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5331 5122 29/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA, pago factura 6237 por

adquisición 2 dispensadores papel toalla,

orden CM-2013-ASAMBLEA

NACIONAL-194680, solicitado por

Arq. Fernández, autorizado por el

Director Administrativo(E). Memo

13128-DA-AN-2013.PROCESO

CATE-AN-008-2013.

SSAPROBADO 0.00 23.00MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 0000 001 0 23.00 23.00 0.00



factura 27450 por adquisición de bateria

vehículo Nissan paca PEQ681, orden



00010-DA-AN-2013


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 102.14 102.14 0.00


5237 mantenimiento de sistema de

refrigeración vehiculo Aveo placa

PEI4608, asignado a la Unidad de

Transportes AN, autorizado por el

Dir.Adm.(E), Memo.

13137-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 75.92 75.92 0.00


facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y

filtro y mantenimiento de 115000 Km

vehiculos Nissan Patrol placa PEQ679 y

Chevrolet Dmax placa PEI3105,

asignado a la 1era VicePresidencia AN y

EL, autorizado por el Dir.Adm.(E),

Memo. 13135/13131-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 358.73 358.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE457

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5339 5088 29/05/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA RIVAS RENATO

FABRICIO., Pago factura 360 por

Contrato para Elaboración de 124

estatuillas para Srs. Asambleístas,

solicitado por Sra. Rivas, Proceso

AN-016-2013, firmado 6-05-2013, plazo

30 días, autorizado por el Dir Adm (e)

Mem. 13108-DA-AN-2013. Ref

165-ABFL-13

SSAPROBADO 0.00 13,400.00ALMEIDA RIVAS

RENATO FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 13,400.00 13,400.00 0.00




neumáticos vehículo paca PEI3141,

solicito por Sr. Adatty orden 388-2013,



13132-DA-AN-2013


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 862.47 862.47 0.00


Pago facturas 112521 y 112520 por

cambio de aceitem chequeo de frenos y

adquisición de moqueta para vehículo

Vitara placa PQV233, solicitado por Dir

Adm, asignado a Administración AN,



13136-DA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 239.02 239.02 0.00




varios pasajes al interior y nota de

crédito 1329, mes de abril 2013,



DA-12992-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41,169.87 41,169.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE458

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






08/04 al 07/05/2013, plazo de un año,





FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00



transporte para traslado equipos

tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden

1224-2012,solicita Sr. Espinoza,

autorizado por el Dir.Adm(E),Mem.

13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr.

Campaña.


LEICER EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00



factura 83175 por mantenimiento de los

100000 km vehículo Hyundai placa

PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E),



00064-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 492.69INTERMOTORS

ANDINA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 492.69 492.69 0.00

5355 5109 30/05/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago factura 115799 por

adquisición de bateria vehículo Trail

Blazer placa PEN-934, asignado a la


solicitado por Dir. Adm. orden



13134-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 172.25MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 172.25 172.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE459

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5357 5111 30/05/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A., Pago factura

19647 por mantenimiento de 100000

KM vehículo Nissan Patrol placas

PEQ-680, solicitado por Dir. Adm,

asignado a Presidencia AN autorizado

por el señor Director Administrativo(E).

con memorando

No.12895-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 919.60TALLERAUTO S.A1790292665001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 919.60 919.60 0.00




edificio Acuarius correspondiente a

mayo 2013, autorizado por el

Coordinador Administrativo en memo

0050-DA-AN-2013.


ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00

5364 5115 30/05/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ ENDARA LUDWIG

DIMITROV., Pago factura 1743 por

Iluminación de la última Sesión AN

2009-2013. solicitado por Sra. Ortega,

orden 418-2013 autorizado por el Dir

Adm (e) Mem. 13059-DA-AN-2013.

Ref 412-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 480.00ALVAREZ ENDARA

LUDWIG DIMITROV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 480.00 480.00 0.00



adquisición de 24 baterías utilizadas en

PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden



13058-DA-AN-2013.Ref

227-AA-AN-13


BETTY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 374.40 374.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE460

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5373 5125 30/05/2013 DEV NOR OGA EDIECUATORIAL C.A., pago factura

17910 por servicio de impresión de 200

ejemplares Libro "La Voz del

Tiempo-Cuentos antes de dormir",

solicitado Sra. Ortega, orden 399-2013,

autorizado por Director Administrativo,

Ref. Mem 13053-DA-AN-2013.Ref

224-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 5,200.00EDIECUATORIAL

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

5379 5375 30/05/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago





11/05/2013 (5to pago) Contrato firmado

11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual,

aut Coordinador Gral. Adm memo

114-DA-AN-2013.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00

5385 5360 30/05/2013 DEV NOR OGA PALOMO MANUEL, pago de 3 días de


de Guayaquil y Machala del 25 al 28 de


Coordinador General Administrativo,

referencia Oficio Nº. VP2-001.

SSAPROBADO 0.00 245.00PALOMO MANUEL0502200124 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


OSWALDO, pago de 4 días de viáticos


Guayquil y Machala del 24 al 28 de



referencia Trámite Nº. 138122.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

5387 5377 30/05/2013 DEV NOR OGA TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.,


Otavalo el 23 de mayo de 2013,

autorizado por el señor Coordinador

General Administrativo, referencia


SSAPROBADO 0.00 35.00TAPIA GARRIDO

MARCO CBOP.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE461

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

5388 5382 30/05/2013 DEV NOR OGA PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago


las ciudades de Guayaquil y Machala del


por el señor Coordinador General


VP2-002.

SSAPROBADO 0.00 385.00PAREDES

GUANOLUISA LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00





del 16/04 al 15/05/2013, prórroga

autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012

por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir

Adm(e) con Memorando

No.11-DA-AN-2013.Ref278-UT-SA-A

N-13


ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00

5397 5391 30/05/2013 DEV NOR OGA PROMUSIC CIA. LTDA., Pago factura

1407 presentación musical evento de

Inauguración Casa Lasso Conto del

30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma,

orden 387-2013, aut Coordinador Gral.

Adm memo 4-DA-AN-2013.Ref of

124-UP-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 240.00PROMUSIC CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

5399 5392 30/05/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO MEJIA LUIS

ARMANDO, Pago factura 46 reparación

del transformador y la placa de

regulación de voltaje del globo eléctrico

PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden

411-2013, autorizado Coordinador Gral.

Adm memo 2-DA-AN-2013.Ref

1821-DPC-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 85.00MONTENEGRO

MEJIA LUIS

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 85.00 85.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE462

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




23776 por servicio de alimentación 12

desayunos para CAL y personal de

Secretaria Gral. 7-05-2013, autorizado

por el Coordinador General


0071-DA-AN-2013, orden 520-2013.

Ref memo 0012-DA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

5402 5389 30/05/2013 DEV NOR OGA KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD

CIA. LTDA., Pago factura 4948

elaboración de roll UPS que lleven el

logo tipo de la Radio AN, solicitado por

Sra. Ortega, orden 322-2013, ingreso

567, aut Coordinador Gral. Adm memo

115-DA-AN-2013.Ref 328-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 420.00KYWI

CASTELLANOS

PUBLICIDAD CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 420.00 420.00 0.00



empastado de documentación de la

Unidad de Tesorería, orden 228-2013,

solicitado por Eco, Acosta, autorizado

por Coordinador General Administrativo

1-DA-AN-2013.Ref 1097-DF-AN-2013


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 445.00 445.00 0.00







Coordinador Gral Administrativo memo

126-DA-AN-2013.Informe 424-DC-AN.


DE OPINION CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE463

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





instalación de puntos de cableado

estructurado para red Palacio

Legislativo, Edificio Alameda II y

Dinadep, solicitado por Sr. Estrada,


Director Administrativo(E), Memo

13054-DA-AN-2013.Ref

AN-ST-320-2013

SSAPROBADO 0.00 3,927.84AGUILAR ACOSTA

OSCAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 3,927.84 3,927.84 0.00

5467 5405 31/05/2013 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., pago factura

14263 por Instalación de equipos de

acuerdo al nuevo diseño en la estación

de radio de Mano de Obra, Reubicación

de sistemas de aire acondicionado, orden

421-2013,solicitado por Sra. Ortega,

autorizado por Coordinado Gral. Adm.

memo 125-DA-AN-2013.Ref

415-DC-AN.

SSAPROBADO 0.00 4,498.48PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 4,498.48 4,498.48 0.00


ALFONSO, Pago factura 3608


de cuarto frío PL, orden 203-2013,


aut Dir. Adm (e), Mem.


DA-IM-379-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,190.00 1,190.00 0.00

5474 5117 31/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL,

Pago factura 841 por alquiler de equipos

de grabación de Informe de Rendición

de Ctas Sr Presidente AN, solicitado

por Sra. Ortega, orden 414-2013,



13061-DA-AN-2013.Ref 375-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,740.00MOLINA MENDEZ

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 2,740.00 2,740.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE464

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5477 5406 31/05/2013 DEV NOR OGA CHICA AREVALO VINICIO

VETHOWEN, pago de 1 día de viático

y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora




Oficio Nº. CRET-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 225.00CHICA AREVALO

VINICIO

VETHOWEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

5478 5409 31/05/2013 DEV NOR OGA Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago


ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo



referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 225.00Oscar Oswaldo Larriva

Alvarado


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

5479 5410 31/05/2013 DEV NOR OGA PENA PACHECO XIMENA DEL

ROCIO, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Zamora del




CRET-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 225.00PENA PACHECO

XIMENA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


HUMBERTO, pago de 1 día de viático y





Oficio Nº. CRET-003-2013.


ENRIQUEZ

VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

5482 5414 31/05/2013 DEV NOR OGA MIRANDA APOLINARIO MARIA

FERNANDA, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de



referencia Oficio Nº. VP1-007.

SSAPROBADO 0.00 35.00MIRANDA

APOLINARIO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE465

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5483 5415 31/05/2013 DEV NOR OGA MORENO CARRION PRIMO

BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y





VP1-008.

SSAPROBADO 0.00 175.00MORENO CARRION

PRIMO BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5484 5416 31/05/2013 DEV NOR OGA RAMOS REYES KLEVER RAFAEL,






VP1-008.

SSAPROBADO 0.00 175.00RAMOS REYES

KLEVER RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo el 14 de mayo de





MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

5486 5418 31/05/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN

ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Otavalo del




0353-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 120.00ALBAN

VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5487 5421 31/05/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA

ALEXA, pago de 2 subsistencias a la

ciudad de Otavalo del 14 y 15 de mayo




SSAPROBADO 0.00 80.00PALACIOS

LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE466

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5488 5422 31/05/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM

SGOS, pago de 1 día de viático y 1





0353-SEAN-13.


ULLAURI WILLIAM

SGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5489 5424 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 1 día de

viático y 1 subsistencia a la ciudad de

Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013,




SSAPROBADO 0.00 75.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5490 5425 31/05/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ CARDENAS ROMEO

ANDRES, pago de 2 subsistencias a la

ciudad de Otavalo el 14 y 15 de mayo de





CARDENAS ROMEO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

5491 5426 31/05/2013 DEV NOR OGA SIMBANA SIMBANA ROMO

SALOMON, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del




0353-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 75.00SIMBANA SIMBANA

ROMO SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5492 5427 31/05/2013 DEV NOR OGA VERA BONE DANILO JOSE, pago de


ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo




SSAPROBADO 0.00 75.00VERA BONE

DANILO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE467

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5494 5429 31/05/2013 DEV NOR OGA TOPATANTA CACUANGO

WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1





0353-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 75.00TOPATANTA

CACUANGO

WILLIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5495 5476 31/05/2013 DEV NOR OGA MARCALLA SALAGAJE

FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día

de viático y 1 subsistencia a la ciudad de





SSAPROBADO 0.00 75.00MARCALLA

SALAGAJE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5496 5430 31/05/2013 DEV NOR OGA TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL,


a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de




SSAPROBADO 0.00 75.00TIRAPE COELLO

HENRY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5497 5431 31/05/2013 DEV NOR OGA MEDINA MACIAS PEDRO






0353-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 75.00MEDINA MACIAS

PEDRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5499 5432 31/05/2013 DEV NOR OGA JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE,






SSAPROBADO 0.00 75.00JAMA ALLAUCA

ANIBAL ULICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE468

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1





0388-SEAN-13.


MAURO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00








NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00







0355-SEAN-13.


VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


PREVISORA, pago facturas 21760 y

21966 por alícuotas correspondientes a

los meses de enero , febrero, marzo y

abril del 2013, de la Casa Legislativa del

Guayas, autorizado por el Director


12335-DA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,710.68 3,710.68 0.00


ANDRES, pago de 1 día de viático y 1





0355-SEAN-13.


CARDENAS ROMEO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE469

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5505 5438 31/05/2013 DEV NOR OGA QUIJIJE MONTIEL DONATO

FAUSTINO, pago de 1 día de viático y





0355-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 75.00QUIJIJE MONTIEL

DONATO FAUSTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00








DANILO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5507 5440 31/05/2013 DEV NOR OGA UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR

PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1




Administrativo, referencia Oficio N|.

388-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 75.00UNAPUCHA

QUINTUNA EDGAR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5508 5441 31/05/2013 DEV NOR OGA TOPATANTA CACUANGO

WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1




Administrativo, referencia Oficio

355-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 75.00TOPATANTA

CACUANGO

WILLIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día

de viático y 1 subsistencia a la ciudad de






SALAGAJE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE470

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5510 5443 31/05/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO BASANTES DIEGO

XAVIER, pago de 1 día de viático y 1





355-SEAN-13.


BASANTES DIEGO

XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5511 5444 31/05/2013 DEV NOR OGA MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL,






SSAPROBADO 0.00 75.00MALAVE SUAREZ

LUIS DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5512 5445 31/05/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,






SSAPROBADO 0.00 75.00SARAVIA MORA

CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5513 5446 31/05/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago






SSAPROBADO 0.00 75.00BALSECA

ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00







389-SEAN-13.


NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE471

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROMMEL, pago de 2 días de viáticos y





389-SEAN-13.


VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


ALEXA, pago de 2 días de viáticos y 1





383-SEAN-13.


LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


SGOS, pago de 2 días de viáticos y 1





383-SEAN-13.


ULLAURI WILLIAM

SGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00

5518 5451 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 2 días de






SSAPROBADO 0.00 125.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00








DANILO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE472

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5520 5453 31/05/2013 DEV NOR OGA ROJANO CHICAIZA CRISTIAN

ALVARO, pago de 2 días de viáticos y





383-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 125.00ROJANO CHICAIZA

CRISTIAN ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00







383-SEAN-13.


MARCO CBOP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00

5522 5455 31/05/2013 DEV NOR OGA ARANA SILVERA JORGE

ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y





383-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 125.00ARANA SILVERA

JORGE ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00







383-SEAN-13.


PEDRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00







383-SEAN-13.


ANIBAL ULICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE473

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5525 5458 31/05/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,






0409-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 125.00RODRIGUEZ ESPIN

JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00

5526 5459 31/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago






SSAPROBADO 0.00 125.00ESPINOZA PROANO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1





0413-SEAN-13.


CARDENAS ROMEO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

5528 5461 31/05/2013 DEV NOR OGA QUIJIJE MONTIEL DONATO

FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo





SSAPROBADO 0.00 175.00QUIJIJE MONTIEL

DONATO FAUSTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días

de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad

de Otavalo del 24 al 27 de mayo de



referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13


SALAGAJE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE474

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5530 5464 31/05/2013 DEV NOR OGA CASTILLO VIEJO HECTOR

JEOVANNY, pago de 3 días de viáticos






SSAPROBADO 0.00 175.00CASTILLO VIEJO

HECTOR

JEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


ALVARO, pago de 3 días de viáticos y





0413-SEAN-13


CRISTIAN ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5532 5468 31/05/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI

JESSE, pago de 3 días de viáticos y 1





0413-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 280.00ENRIQUEZ

ALMEIDA MARIUXI

JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00







0413-SEAN-13.


CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE475

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de



referencia Oficio Nsº. 0344 y

0443-SEAN-13.


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




eléctrica del Edificio Dinadep y

Ex-Palacio de Justicia, medidores

90000947 y 75001729, del 15-04 al

13-05-2013, autorizado por el


Memo 0182/0183-DA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,590.56 1,590.56 0.00







0401-SEAN-13


VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00




facturas 833750 por consumo de agua de

Casa Escolta Legislativa AN, medidor

97013992, del 22/04/2013 al

22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm.

Memo 1311-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 312.17 312.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE476

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SGOS, pago de 1 día de viático y 1





0401-SEAN-13.


ULLAURI WILLIAM

SGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


ALEXA, pago de 1 día de viático y 1





0401-SEAN-13.


LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5554 5539 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 1 día de






SSAPROBADO 0.00 75.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


ALVARO, pago de 1 día de viático y 1





0401-SEAN-13


CRISTIAN ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


ALFREDO, pago de 1 día de viático y 1





0401-SEAN-13


JORGE ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE477

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00








CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


GABRIEL, pago de 2 días de viñaticos y

1 subsistencia a la ciudad de Macas del




Nº. 0110-DA-AN-2013.


VERDESOTO CESAR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5569 5565 04/06/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 7

viáticos y 1 subsistencia sistirá a la II

Jornada de Denuncia y Solidaridad,

evento que se realizará en la ciudad de

Washington-EEUU del 30 de mayo al 6

de junio de 2013, autorizado por

Administradora General y Coordinador

General Financiero, Oficio Nº.

206-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,643.75AGUILAR PLACIDO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,643.75 2,643.75 0.00

5570 5568 04/06/2013 DEV NOR OGA VELASCO ENRIQUEZ CARLOS

ALBERTO, 3 viáticos y 1 subsistencia a

La Habana-Cuba para asistir a la

Reunión de la Comisión de Salud del

Parlatino, evento que se llevará a cabo el

6 y 7 de junio de 2013, autorizado por


Financiero, Oficio Nº.

207-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,216.25VELASCO

ENRIQUEZ CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE478

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00


19984, Contrato por adquisición de

cables Gonsin, solicitado por Reynaldo

Gaybor, orden 398-2013, autorizado por

Coordinador Gral. Adm. memo

11-DA-AN-2013,Ref. memo

229-AA-AN-13


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

5579 5394 04/06/2013 DEV NOR OGA VACAS MOLINA BETTY PATRICIA.,

Pago factura 323 servicio de un

especialista en maquillaje y peluquería

para realizar capacitación en manejo de

imagen en TV a funcionarios Dir. Com,

2 y 9 marzo solicita Sra. Ortega,orden

207-2013,aut Coordinador Gral. Adm

memo 3-DA-AN-2013.Ref 236-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 160.00VACAS MOLINA

BETTY PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


179039 y 180629 por pasajes aéreos

internacionales en la ruta Republica

Dominicana-Quito,

Quito-Panamá-Quito, autorizado por el

Coordinador Gral. Administrativo Memo

150/151-DA-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,312.11 1,312.11 0.00



emisión de pasajes aéreos nacionales en

la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado


Memo. DA-12922-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 555.54 555.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE479

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










mensual, autorizado por Coordinador

General Adm. memo

132-DA-AN-2013.Ref 173-ABFL-13


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00





señor Director Administrativo (e), Memo

12422-DA-AN-2013.Ref memo Sr.

Xavier Viera


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 4,171.44 4,171.44 0.00


facturas 5267,5266 y 5265 ABC de

frenos, cambio de aceite y filtro en

vehículos Nissan Patrol placas PEQ679,

PEQ678 y PEQ680, asignados a la 1era

VicePresidencia y Presidencia AN,,

autorizado por el Coordinador Gral

Adm., memo 172/169/168-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 4,076.11 4,076.11 0.00





898-2012, octavo pago, solicitado por la

señora Carmen Alonzo, autorizado por

Coordinador General Administrativo


1838-DUPC-AN-2013


DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE480

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






factura 831900 por consumo de agua de

Casa Laso Conto AN, medidor

98072339, del 22/04/2013 al

22/05/2013, autorizado por Sr.



DPLC-190-2013


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 121.62 121.62 0.00


ALBERTO, reembolso por pago de

factura 242831 combustible y peajes

utilizados en diferentes comisiones

realizadas del 14 al 27 de mayo,

autorizado por Sra. Administradora

General memo 17-AN-AG-GRC-13


RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 39.80 39.80 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00



mantenimiento correctivo/preventivo de

los equipos de R.X. de odontología,6to

mes, contrato 4-09-2012, orden No.

854-2012, autorizado por el Sr.


Memo 158-DA-AN-2013.


ECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

5619 5617 05/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO

XAVI, 1 día de viático y 1 subsistencia a

Guatemala, asistirá a la Reunión de

Parlamentarios y Expertos en Seguridad

Regional y Defensa en América Latina y

el Caribe, del 12 al 13 -06- 2013,

autorizado por Adm. Genera y Coo.

Gen. Financiero Ofic. Nº.

209-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 480.00BUSTAMANTE

PONCE FERNANDO

XAVI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 480.00 480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE481

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






internacionales en las rutas Galápagos,

Panamá-Quito y República Dominicana,


Administrativo memo 186/184-DA-2013

y CGA-143-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 359.37 359.37 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

5629 2825 05/06/2013 DEV NOR OGA INNOVACIONES TECNOLOGICAS

IMAGINARIUM S.A., pago factura

6193 por adquisición de scánner a color,

para libros del área de Archivo

Biblioteca de la Asamblea Nacional,



Administrativo (E) Mem.

148-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 32,227.50INNOVACIONES

TECNOLOGICAS

IMAGINARIUM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 32,227.50 32,227.50 0.00




Nissan Placa PEQ680 asignado a la

Presidencia AN, autorizado por el Sr.

Coordinador Gral. Administrativo memo

165-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00


14264 por tendido de puntos de

cableado estructurado equipo de Radio

AN, orden 422-2013, solicitado por Sra.

Ortega, autorizado por Coordinador

Gral. Adm. memo

116-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,990.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,990.00 2,990.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE482

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







General Administrativo y Coordinador

Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº.

0444-SEAN-2013.


MARCO CBOP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


9677 por adquisición de pliegos de

cartulina para invitaciones actos

Protocolarios, solicitado por Sr.

Ledesma. recibo de material 7558, orden

433-2013, aut. por Coordinador Gral.

Administrativo memo

206-DA-AN-2013.Ref 0238-A-AN-13


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 248.00 248.00 0.00





General Administrativo y Coordinador

Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº.

0444-SEAN-2013.


ANIBAL ULICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

5641 5614 05/06/2013 DEV NOR OGA TECOMPARTES CIA. LTDA, pago

factura 163392 por provisión de

materiales para el área de audio y video,

orden 498-2013, recibo de material

7555, solicita Sr. Gaybor, autorizado por

Coordinador Gral Adm. memo

129-DA-AN-2013. Ref 232-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 945.81TECOMPARTES CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 945.81 945.81 0.00

5642 5626 05/06/2013 DEV NOR OGA ANDIVISION S.A.. Pago factura 7889






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,720.00ANDIVISION S.A.0991296425001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE483

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530217 0000 001 0 1,720.00 1,720.00 0.00


TELERAMA S.A. Pago factura 20541






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.


ECUATORIANA

TELERAMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 5,161.80 5,161.80 0.00


ENRIQUE., Pago factura 5552 campaña






12809-DA-AN-2013.


LIZARDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,632.50 2,632.50 0.00


ECUADOR E.P. RTVECUADOR.,







12809-DA-AN-2013.


RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,425.00 2,425.00 0.00

5653 5622 06/06/2013 DEV NOR OGA UNIONSOBERANA S.A., Pago factura






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,848.00UNIONSOBERANA

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,848.00 1,848.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE484

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMUNICACION HCGLOBAL S.A..,







12809-DA-AN-2013.


GLOBALES DE

COMUNICACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,302.50 2,302.50 0.00

5657 5644 06/06/2013 DEV NOR OGA FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS,

pago factura 267 por Servicio de

mantenimiento de Jardines, áreas verdes

PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII,

Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12

meses, pagos mensuales, solicitado por

Arq. Fernandez, autorizado por

Coordinador Gral Adm memo

130-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,208.33FLAMAIN

MARTINEZ JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00

5659 5645 06/06/2013 DEV NOR OGA OPECUADOR S.A., pago factura 104

por Provisión del Servicio Informativo

de la encuesta nacional, local y

quincenal y la sobremuestra regional,

firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses,

pagos mensuales, autorizado por


memo 128-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,900.80OPECUADOR

ESTUDIOS

SOCIALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,900.80 2,900.80 0.00





de agua de Edificio Palacio Legislativa

AN, medidor 12491650 y 20042083, del

22/04/2013 al 22/05/2013, aut

Coordinador Gral Adm. Memo

242-DA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 458.46 458.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE485

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





emisión de pasajes aéreos

internacionales en la ruta República

Dominicana, autorizado por el


149/196/75/185-DA-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,729.90 1,729.90 0.00




factura 907736 por consumo de agua de

Edificio Dinadep, medidor 92191163,

del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut


245-CGA-AN-2013.Ref memo

109-LAS-AED-13


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 2,042.50 2,042.50 0.00





25/06/2012, plazo 1 año, autoriza


memo 276-CGA-AN-2013.Ref memo

30-DC-AN


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

5681 5673 07/06/2013 DEV NOR OGA MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL,


camión chevrolet tipo furgón con

conductor para Traslado de materiales a

C.Convenciones Quorum del 17,22 y

28-03-13, orden 295-2013, solicita y


Administrativo(E), memo

12842-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 300.00MANCILLA

RODRIGUEZ

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE486

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5682 5674 07/06/2013 DEV NOR OGA FERRO MONROY HUGO ERNESTO,

pago factura 43 por presentación de

grupo musical la Toquilla en el

desarrollo de la Última Sesión AN por el

período 2009-2013, orden 434-2013,

solicita Sra. Ortega, autoriza


memo 32-DA-AN-2013. Ref

401-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,700.00FERRO MONROY

HUGO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00


182052,182053,182051,179368,179346,

179349 por pasajes y servicio de

emisión de pasajes aéreos nacionales en

la rutas San Cristóbal y Guayaquil,


Administrativo y Dir. Adm. memo

CGA-225-2013 y DA-12743-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 288.37 288.37 0.00

5690 5680 08/06/2013 DEV NOR OGA MERSCLIN MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura

658 por servicio de entrega y colocación

de 100 kilos de hielo seco en sistemas de

ventilación en Salón Plenario Palacio


por Sr. Ledesma, autorizado por

Coordinador General Adm. memo

244-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,568.00MERSCLIN

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00



ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago

factura 239 adquisición de un cromakey

para producción de televisión, solicitado

por Sra. Ortega, Orden 158-2013,

ingreso a bodega 568, autorizado por


memo 201-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 680.00SERVICIOS

INTEGRADOS DE

VIDEO AUDIO Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840103 0000 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE487

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIEL, Pago factura

11234,11236,11233 por servicio de

lavado completo vehículo Aveo, Grand

Vitara y Trail Blazer, Placa

PEI4608,PQV233,PEN934, asignados a

las unidades de Transporte,

Administración y 1era Vicepresidencia,

aut Coordinador Adm. Gral memo

235/236/23-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 92.74 92.74 0.00







autorizado por el Coordinador General

Administrativo memo

294-CGA-AN-2013.Ref 19-DC-AN


ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00





correspondiente al mes de mayo 2013,


año, autorizado por Coordinador

General Administrativo

DTC-PCL-285-13.


VASQUEZ GABRIEL

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00

5709 5707 10/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,

pago de matrículas vehículos AN placas

PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI

4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93

4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,

PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,P

EI4608, autorizado por el Director

Administrativo memo


13119-DA-AN-2013

NNAPROBADO 0.00 1,927.36SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 1,927.36 1,927.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE488

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 70 por adquisición y

trabajos de instalaciones eléctricas

servicio de radiodifusión y televisión

orden 451-2013, solicitado por la señora

Julia Ortega, autorizado por el


memo 275-CGA-AN-2013. Ref memo

28-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 395.75JUINA LINCANGO

EDWIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 0000 001 0 395.75 395.75 0.00

5715 5710 10/06/2013 DEV NOR OGA VALLE PINARGOTE BAIRON

LEONARDO, 3 viáticos y 1 subsistencia

a La Habana-Cuba, asistió a Reunión de

Comisión de Seguridad Ciudadana,

Terrorismo y Crimen Organizado del

Parlatino el 7 y 8 junio 2013, autorizado

por Sra. Administradora General y

Coordinador General Financiero Ofi. Nº.

215-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,216.25VALLE PINARGOTE

BAIRON

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00

5716 5712 10/06/2013 DEV NOR OGA LEGARDA JIMENEZ MARIA

ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia

a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión

de Mesa Directiva del Parlamento

Latinoamericano que se llevó a cabo el

10 de mayo 2013, autorizado por Eco.

Diego Pozo y Coordinador General

Administrativo, oficio Nº.

214-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 362.88LEGARDA JIMENEZ

MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 362.88 362.88 0.00

5717 5714 10/06/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, 1

viático y 1 subsistencia a

Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de

Mesa Directiva del Parlamento


10 de mayo 2013, autorizado por Eco.

Diego Pozo y Coordinador General

Administrativo, oficio Nº.

214-DF-AN-2013.


ALADINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 378.00 378.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE489

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de

2013, autorizado por los señores

Coordinadores Generales Administrativo

y Financiero, referencia Oficio Nº.

0457-SEAN-13.


WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del

6 al 8 de junio de 2013, autorizado por

los señores Coordinadores Generales

Administrativo y Financiero, referencia



EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00

5734 5729 10/06/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN AREVALO ANGELICA

TATIANA, pago de 2 días de viáticos y


7 al 9 de junio de 2013, autorizado por



Oficio Nº. VP1-044-13.

SSAPROBADO 0.00 225.00SANTILLAN

AREVALO

ANGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

5735 5731 10/06/2013 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,



al 10 de junio de 2013, autorizado por




SSAPROBADO 0.00 315.00ESPIN RAMIREZ

SEGUNDO LUCAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00




del 31 de mayo al 3 de junio de 2013,

autorizado por los señores



0445-SEAN-13.


EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE490

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


ROMMEL, pago de 3 días de viáticos y


31 de mayo al 3 de junio de 2013,




0445-SEAN-13.


VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


ALEXA, pago de 3 días de viáticos y 1






0445-SEAN-13.


LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00








0445-SEAN-13.


MARCO CBOP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


ALFREDO, pago de 3 días de viáticos y






0445-SEAN-13.


JORGE ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE491

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










0445-SEAN-13.


ANIBAL ULICE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5742 5726 10/06/2013 DEV NOR OGA SALTOS ZAMORA JEFFERSON

ALEJANDRO, pago de 3 días de


Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de

2013, autorizado por los señores



0445-SEAN-13.

SSAPROBADO 0.00 175.00SALTOS ZAMORA

JEFFERSON

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00








0445-SEAN-13.


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3

de junio de 2013, autorizado por los

señores Coordinadores Generales




CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE492

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5745 5709 10/06/2013 DEV RTO OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,



4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93

4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,



Administrativo memo


13119-DA-AN-2013

NNAPROBADO 0.00-1,927.36SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 -1,927.36 -1,927.36 0.00

5748 5747 10/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,



4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93

4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,



Administrativo memo


13119-DA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,933.65SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 1,933.65 1,933.65 0.00

5753 5413 11/06/2013 DEV NOR OGA BERGMANN REYNA CARLOS

ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Machala el 27 de mayo de



referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.

SSAPROBADO 0.00 75.00BERGMANN REYNA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5754 5752 11/06/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS GARCIA JUAN

EUDORO, 1 viático y 1 subsistencia a

Panama-Panamá, asistió a la Reunión de

Mesa Directiva del Parlamento


10 de mayo de 2013, autorizado por

Econ. Diego Pozo y Coordinador

General Financiero Oficio Nº.

214-DF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 362.88CEVALLOS GARCIA

JUAN EUDORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 362.88 362.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE493

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








de abril de 2013, autorizado por el


241-DA-AN-2013. Ref Of

21-FC-GD-13


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 10,551.34 10,551.34 0.00


E.E.Q,pago facturas 2963963,2968789 y


eléctrica vivienda de Escolta Legislativa

y Laso Conto, medidores

401043-KRI-AM, 614985-SAX-AB y

319249-KRI-AM, del 30-04 al

31-05-2013, aut Coordinador Gral

Administrativo en Memo

295/320-CGA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,033.87 1,033.87 0.00



servicio de energía eléctrica (14/03/2013

al 15/04/2013) y factura 378002

consumo de agua potable (22/03/2013 al

22/04/2013), autorizado por el


327-CGA-AN-2013.


DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 316.29 316.29 0.00

020 000 001 530104 0000 001 0 1,046.50 1,046.50 0.00

5771 5749 12/06/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA, pago


parqueaderos para Vehículos de Sres

Asambleístas Edificio Alameda II,

solicitado por Administrador Edificio II,

aut Coordinador Gral Administrativo,

Mem. 293-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 25,200.00GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 25,200.00 25,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE494

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CLAUDINE., Reembolso por pago de

factura 21956 gastos de agua potable,

mes de abril 2013, Casa Legisltaiva

Guayaquil autorizado por Coordinador


284-CGA-AN-2013.Ref

6-CGPC-AN-WW-13


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 30.29 30.29 0.00


ANDRES, reembolso por pago de peajes

utilizados en la comisión de servicios a

la Provincia de Imbabura-Otavalo, el 16

y 17 de mayo de 2013, autorizado por el

señor Coordinador General


DA-37-13.


CARDENAS ROMEO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 5.40 5.40 0.00


SGOS, reembolso por concepto de

peajes utilizados en la comisión

realizada a la provincia de

Imbabura-Otavalo, el 14 y 15 de mayo



memo DA-0036-2013, referencia Oficio

Nº. 0359-SEAN-13.


ULLAURI WILLIAM

SGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00


OSWALDO, reembolso por concepto de


comisión realizada a las ciudades de

Guayaquil y Machala del 24 al 28 de



memo DA-0248-2013, Ref oficio Sr.

Villegas


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 18.40 18.40 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 222.93 222.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE495

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALEXA, reembolso por concepto de


realizada a la ciudad de

Imbabura-Otavalo del 21 al 22 de mayo



memo DA-0138-2013, Ref oficio

395-SEAN-13


LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.40 6.40 0.00


ALEXA, reembolso por concepto de


realizada a la ciudad de

Imbabura-Otavalo del 18 al 20 de mayo



memo DA-0139-2013, Ref oficio

379-SEAN-13


LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00




al mes de mayo de 2013, Orden de

Servicios No. 684, autorizado por



Dr. Cárdenas


CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


XAVI, reposición por descuento en Rol,

según Memorandi Nº.


Ing. Dora Mier.

SSAPROBADO 0.00 75.00BUSTAMANTE

PONCE FERNANDO

XAVI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE496

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5785 5772 12/06/2013 DEV NOR OGA DURAN REY CLAUDIO JOSE, pago

factura 469 por servicio de creación y

realización de Jingle Canción

Publicitaria Radio AN, solicitado por

Sra. Ortega, orden 67-2013, autorizado

por el Coordinador Gral Administrativo

memo 5-DA-AN-2013.Ref memo

15-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 4,500.00DURAN REY

CLAUDIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

5787 5773 12/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago factura

179318 por concepto de diferencia de

tarifa en pasaje aéreo internacional en la

ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleísta

Eduardo Zambrano, autorizado por el


DA-13146-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


E.E.Q,pago facturas 2962419 y 2962418


Dirección Técnica del Complejo

Legislativo, medidores 73994-KRI-AB y

221929-KRI-AM, del 30-04 al



374-CGA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 100.09 100.09 0.00




correspondiente al mes de junio de 2013


autorizado por Coordinador Gral.

Administrativo memo

326-CGA-AN-2013.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE497

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional por el mes de mayo

2013, orden 990/991, aut por


memo 323-CGA-AN-2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00






Nacional, mes de mayo 2013, autorizado


memo 307-CGA-AN-2012.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 3,094.61 3,094.61 0.00

5804 5802 13/06/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA

PAULINA,Pago factura 959 por

arriendo mensual del inmueble para


Proyecto Complejo Legislativo del 23/04

al 22/05 del 2013, cont. firmado

23/11/2012, Plazo: 1 año,aut



DPLC-JPH-204-13


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


E.E.Q, pago factura 2963962 por

servicio de energía eléctrica Dispensario

Médico de la AN, medidor

202523-HEX-AT, del 30-04 al



319-CGA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 367.67 367.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE498

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




23808 por servicio de alimentación 75

bocaditos para evento de Programación

Especial, 2do Aniversario Radio AN

7-05-2013, solicitado por Sra. Ortega,

orden 442-2013. autorizado por


memo 298-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 412.50 412.50 0.00



y planchado de mantelería para el

montaje de eventos de la Asamblea

Nacional, orden 1025-2012, firmado

31/08/2012, plazo 09/2012 hasta

09/2013, autorizado Coordinador

General Administrativo memo

220-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Viera


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 489.00 489.00 0.00



servicio de lavado interior y exterior

vehículo Hyundai Placa PEI3142,

asignado a las unidad de Transporte, aut


memo 166-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 40.50 40.50 0.00

5825 5808 14/06/2013 DEV NOR OGA BERMUDEZ MENDOZA PAOLA

YOCASTA, Pago factura 443 por

adquisición de solución de sistema de

detección de incendios y extintores para

C/L Portoviejo, solicitado por Arq.

Fernández, orden 373-2013, ingreso a

bodega 583, aut Coordinador General

Administrativo 222-DA-AN-2013.Ref

memo 1817-DUPC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,225.38BERMUDEZ

MENDOZA PAOLA

YOCASTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 1,225.38 1,225.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE499

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5827 5811 14/06/2013 DEV NOR OGA GRANDA SILVA NANCY

GUADALUPE,Pago factura 38438 por

cambio de alógenos, cambio de cables

del sistema de sirena vehículo Hyundai

Terracan placas QEJ777, asignado a la

Seguridad de Presidencia autorizado por


289-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 46.00GRANDA SILVA

NANCY

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 46.00 46.00 0.00


23806 y 23809 por servicio de

alimentación 10 desayunos 24-04-2013

integrantes CAL y 10 almuerzos

09-05-2013 integrantes CAL solicitado

por Dra. Rivas y Sr. Egas, orden

453/452-2013. autorizado por


memo 296/297-DA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 92.00 92.00 0.00

5838 5831 14/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas

182881, 174807 y 176718 por concepto

pasajes aéreos nacionales en la ruta

Quito-Cuenca, autorizado por el


memo CGA-0321-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 316.04 316.04 0.00






de la Asamblea Nacional, abril 2013,

firmado 22/11/2012, plazo 1 año, 6to

pago, aut Coordinador Gral Fin mediante

sumilla en memo 18--DC-AN


PROYECTOS

MERCAPROYECTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE500

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIEL, Pago facturas 11263, 11264,

11262 y 11171 por cambio de aceite y

filtro; lavado completo vehículos

Chevrolet Placas

PBL5627,PEN493,PEN933 y PEI4611,

asignado a la Presidencia,Unidad de

Transporte,y EL,aut Coordinador Gral

Adm memo

290/291/292/293-DA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 340.12 340.12 0.00






mayo de 2013, autorizado por el


memo

338-CGA-AN-2013.Ref310-UT-CGA-A

N-2013


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 257.06 257.06 0.00





PEI-3141,mes de mayo 2013, asignados

a la seguridad del señor exPresidente de

la AN en Cuenca, aut Coordinador


381-CGA-AN-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 383.85 383.85 0.00

5863 5859 14/06/2013 DEV NOR OGA MORENO CARRION PRIMO

BOLIVAR, reembolso por pago de

facturas 44301, 10824, 87124 de

combustible y peajes utilizados en

comisión de servicios en la ciudad de

Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013,




SSAPROBADO 0.00 96.00MORENO CARRION

PRIMO BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE501

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 0000 001 0 91.00 91.00 0.00


CLAUDINE, reembolso por pago

factura 21990 por consumo de energía

eléctrica mes de abril 2013 de la Casa

Legislativa del Guayas, autorizado



AN-CGPC-2013-0008-M


ANDRADE MARIA

CLAUDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 193.85 193.85 0.00



empastado de documentación de

Asesoría Jurídica, orden 412-2013,

solicitado por Dr. Benalcazar, autorizado


324-CGA-AN-2013.Ref

434-AN-CGAJ-13


EULALIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



y planchado de mantelería Unidad de

Salud Asamblea Nacional, del 1 al

30-04-2013, orden 211-2013, firmado

14/03/2013, plazo 12 meses, 1er

pago,aut Coordinador General

Administrativo memo


802-DRH-AN-13


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00


MERCEDES, reembolso por pago de


potable de la Casa Legislativa de

Imbabura, autorizado por Coordinador

General Administrativo memo 361-

-DA-AN-2013.Ref memo

AN-CGPC-2013-0009-M


ANA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 131.61 131.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE502

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5878 5867 17/06/2013 DEV NOR OGA TORRES MORA ROSA CECILIA.,







13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 468.00TORRES MORA

ROSA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00

5880 5837 17/06/2013 DEV NOR OGA COSIDECO CIA. LTDA, pago factura

79754 por adquisición de 1 computador

de escritorio para Dir Comunicación,

proceso CATE-AN-009-2013,

CM-2013-AN-194414, ingreso a bodega

580, solicitado por Sra. Ortega,


Administrativo Memo


14-CAC-JCY-13

SSAPROBADO 0.00 949.63COSIDECO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 949.63 949.63 0.00



adquisición de 2 equipos de

computación portátil para Dir de

Comunicación, Proceso

CM-2013-AN-194415,

CATE-AN-009-2013,ingreso 581,

solicitado por Sra. Ortega. aut


371-CGA-AN-AN-2013.Ref memo

CAC-66-2013


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 3,578.88 3,578.88 0.00

5884 5843 17/06/2013 DEV NOR OGA GRUPO MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A., pago factura 41830

por renovación de Licencias Kaspersky,


Reynaldo Gaibor. Autoriza Coordinador


283-CGA-AN-2013.Ref

AN-ST-012-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,000.00GRUPO

MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE503

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5886 5845 17/06/2013 DEV NOR OGA IMAGINAR CONOCIMIENTO

VISUAL COVI CIA. LTDA.. pago

factura 26556 adquisición de moldura

para enmarcar cuadro llamado "Vírgenes

Andinas" para Despacho Presidencia

AN, solicitado por Arq. Fernández,

orden 466-2013,autoriza Coordinador


243-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0417-13

SSAPROBADO 0.00 343.06IMAGINAR

CONOCIMIENTO

VISUAL COVI CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 343.06 343.06 0.00

5888 5847 17/06/2013 DEV NOR OGA TEDEX S.A, pago factura 32004

adquisición de 24 kit de limpieza para

mantenimiento equipos informáticos,

solicitado por Ing. Campaña, orden

345-2013, recibo de naterial 7556,

autoriza Coordinador General

Administrativo memo 157-

-DA-AN-2013.Ref 236-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 395.76TEDEX S.A.0992281642001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 395.76 395.76 0.00


ALFONSO, Pago factura 3590 provisión

e instalación de 2 UPS tableros de

Transferencia, orden 131-2013, ingreso

a bodega 584,solicitado por Arq. Clipton

Fernández, aut Coordinador General

Administrativo memo


DA-IM-380-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 334.00 334.00 0.00

5892 5869 17/06/2013 DEV NOR OGA MUVESA C.A.., Pago factura 5542






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,248.75MUVESA C.A.1791249976001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,248.75 1,248.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE504

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago factura 2009 por tarjeta VIP para

Abogada Marcela Aguinaga Vallejo

Segunda Presidenta, autorizado por el


memo CGA-420-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

5898 5842 17/06/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO CULINARIO

INTERNACIONAL INTERCUL S.A..


catering por Inauguración Casa Laso

Conto 30-04-2013, solicitado por Sr.

Ledesma, orden 396-2013, autorizado


Administrativo memo

146-DA-AN-2013.Ref of

135-UP-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,626.25INSTITUTO

CULINARIO

INTERNACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 2,626.25 2,626.25 0.00

5899 2602 17/06/2013 DEV NOR OGA EDIECUATORIAL C.A., pago factura

17948 por servicio de impresión del

informe de gestión de la Asamblea

Nacional durante el período 2009-2013,

firmado 18/03/2013 y autorizado por el

Administrador General, Ref. Mem.

45-CGC-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 26,000.00EDIECUATORIAL

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 26,000.00 26,000.00 0.00


Pago factura 78834 por chequeo de

dirección y alineación y balanceo

vehículo Chevrolet Buseton placa

PEI4611. asignado a EL, solicitado por

Coordinador Gral. Adm, autorizado por

el Coordinador General Administrativo



CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 282.74 282.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE505

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FRANCISCO, Pago factura 693 y 694

por adquisición de macetones y plantas

ornamentales para Casa Laso Conto,

solicita Arq. Lozada, orden 480-2013,

autorizado por Coordinador General


PLC-CLM-004-2013


DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531403 0000 001 0 2,843.00 2,843.00 0.00

5908 5870 18/06/2013 DEV NOR OGA ECUADORADIO S.A., Pago factura






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,028.00ECUADORADIO S.A.1790448029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00

5910 5871 18/06/2013 DEV NOR OGA MUVESA C.A., Pago factura 2757






Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 546.00MUVESA C.A.1791249976001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 546.00 546.00 0.00


CATHERINE, Pago factura 130






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,398.50FLORES HEREDIA

KENNYA

CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,398.50 2,398.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE506

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5915 5873 18/06/2013 DEV NOR OGA FIGUEROA ANDRADE DANIEL

DEMETRIO, Pago factura 6639






Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 203.00FIGUEROA

ANDRADE DANIEL

DEMETRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00

5918 5874 18/06/2013 DEV NOR OGA WIRELESS ECUADOR AIRWAVES

S.A., Pago factura 212 adquisición de

dos fuentes de poder Sentey para

computador Radio AN. solicitado por

Dir de Comunicación, orden 159-2013,


Administrativo memo

147-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 400.00WIRELESS

ECUADOR

AIRWAVES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 400.00 400.00 0.00






la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3

años, del 22-04 al 21-05-2013, 7mo

pago, aut Coordinador Gral Fin memo

mediante sumilla inserta 12-DC-AN


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00


20020 por liquidación de contrato por

Servicio de Soporte Técnico y Garantía

para equipamiento de la Red Alámbrica

e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012,

plazo 1 año. autorizado por la

Administrador General, Ref. Informe

200-AJ-AN-2013.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 0000 001 0 38,276.86 38,276.86 0.00

020 000 001 530704 0000 998 0 38,276.86 38,276.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE507

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5927 5916 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CADENA MUSICAL UNO

RADIOUNO S.A., Pago factura 4222




aprovechamiento del agua", Tercera

Etapa, autorizado por el Coordinador

General de Comunicación memo

005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,425.67RADIO CADENA

MUSICAL UNO

RADIOUNO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,425.67 1,425.67 0.00




"Consulta Prelegislativa del proyecto de



agua", autorizado por el Director

Administrativo (e) Memo

12809-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 8,413.48COORDINADORA

DE RADIO

POPULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 8,413.48 8,413.48 0.00


VICENTE., Pago factura 3648 campaña




agua", Tercera Etapa, aprobado por el

Coordinador General Financiero

mediante sumilla isnerta en memo

005-DC-AN


ZUMBA FLAVIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00

5933 5920 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CENTRO F.M. C LTDA., Pago





agua", Tercera Etapa, aprobado por el

Coordinador General Financiero

mediante sumilla isnerta en memo

005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,419.19RADIO CENTRO

F.M. C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,419.19 1,419.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE508

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5935 5921 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO ANTENA UNO., Pago factura




aprovechamiento del agua", Tercera

Etapa, aprobado por el Coordinador

General Financiero mediante sumilla

isnerta en memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 744.07RADIO ANTENA

UNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00


E.E.Q, pago factura 2961789 y 2961788

por servicio de energía eléctrica oficinas

Edificio Acuarius AN, medidor

104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB

30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador

Gral Administrativo en Memo


121-AN-AEA-II


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 128.07 128.07 0.00

5965 5938 19/06/2013 DEV NOR OGA MACAS PACHECO JOSE LUIS,

reembolso por pago de factura de pasaje

aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir

con la comisión en la sesión de Pleno N.

- 235 del 29-05-2013, autorizado por


memo CGA-0388-2013.

SSAPROBADO 0.00 114.51MACAS PACHECO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 114.51 114.51 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



8175043 y 8335273 por servicio

internet y espacio físico infraestructura

telecomunicaciones de mayo 2013,

autorizado Coordinador General Adm

Memo 440-CGA-AN-2013


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE509

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5972 5904 19/06/2013 DEV NOR OGA MUNOZ ZAPATA RODOLFO

IGNACIO, pago factura 494 por

Producción de un spot de 30 a 35

segundos de duración y la producción de

3 reportajes de 3 a 5 minutos de

duración, firmado 6-02-2013, plazo 70

días, autorizado por Adm. Gral, Ref

Mem. AN-AG-2013-41-M.

SSAPROBADO 0.00 16,100.00MUNOZ ZAPATA

RODOLFO IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 16,100.00 16,100.00 0.00


TELEVISION C.A.CANAL10

CETV,Pago factura 13023 campaña




agua",Tercera Etapa,solicita Coord

Gral.Com,aprobado por Coordinador

Gral Fin sumilla inserta memo

005-DC-AN


ECUATORIANA DE

TELEVISION C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 28,308.00 28,308.00 0.00

5979 5956 19/06/2013 DEV NOR OGA ECUADORADIO S.A...,Pago factura




aprovechamiento del agua",Tercera

Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y

aprobado por Coordinador Gral Fin

sumilla inserta memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 3,152.00ECUADORADIO S.A.1790448029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 3,152.00 3,152.00 0.00

5981 5976 19/06/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A., para

pago de renovación de SOAT vehículos

Aveo Emotion, Luv Dmax, Gran Vitara

SZ placas PEI4608/PEI4609/PEI4610,

solicitado por Coordinador Gral.

Administrativo memo

407-CGA-AN-2013


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 0000 001 0 129.51 129.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE510

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago

factura 1344 productos

comunicacionales:1.-"20 prog mensuales

de humor",2.-"4 prog. de radio

Canciones con história"3.-"Diseño y

elab. productos 6 eventos",4.

-"Realización video 128

A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut

Dir.Adm(E).ref.181-AJ-AN-2013


COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00


14261 por Compromiso 2013, Contrato

Provisión e Instalación de sistema de

Climatización para oficinas y áreas

técnicas de la radio AN, firmado el

8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por

el Coordinador General Administartivo,

Mem. 223-DA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 187,383.66PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 93,691.83 93,691.83 0.00

020 004 001 840104 0000 998 0 93,691.83 93,691.83 0.00

5986 5943 19/06/2013 DEV NOR OGA RADIO VISION DE QUITO S.A,Pago





agua",Tercera Etapa,solicita

Coordinador Gral. Com y aprobado por

Coordinador Gral Fin sumilla inserta

memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,419.19RADIO VISION DE

QUITO S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,419.19 1,419.19 0.00


REPRESENTACIONES YOMAR

S.A,Pago factura 765 campaña







memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,425.70DISTRIBUCION Y

REPRESENTACIONE

S YOMAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,425.70 1,425.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE511

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5989 5944 19/06/2013 DEV NOR OGA DAVILA RIERA JORGE

GERARDO,Pago factura 634 campaña







memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 923.00DAVILA RIERA

JORGE GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00


IGNACIO,Pago factura 723 campaña







memo 005-DC-AN


JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00

5999 5947 20/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL

S.A..,Pago factura 9125 campaña







memo 005-DC-AN


RADCRISTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,645.00 1,645.00 0.00

6001 5948 20/06/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A..,Pago factura 20957









ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,728.31 1,728.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE512

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GUILLERM,,Pago factura 2762









ANIBAL

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 983.00 983.00 0.00

6005 5994 20/06/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON, 5


Medellín-Colombia, asistió a la Reunión

de Educación del Parlamento

Latinoamericano que se llevará a cabo

del 17 al 22-06-13, autorizado por


General Financiero Oficio

Nº.225-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,732.50GAGLIARDO LOOR

GASTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00

6006 5995 20/06/2013 DEV NOR OGA VICU¿A MU¿OZ MARIA

ALEJANDRA, 5 viáticos y 1

subsistencia a Medellín-Colombia,

asistió a la Reunión de Educación del

Parlamento Latinoamericano que se

llevará a cabo del 17 al 22-06-13,

autorizado por Administradora General y

Coordinador General Financiero Oficio

Nº.225-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,732.50VICU¿A MU¿OZ

MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00

6008 5996 20/06/2013 DEV NOR OGA ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 6


Medellín-Colombia, asistió a la Reunión

de Educación del Parlamento

Latinoamericano que se llevará a cabo

del 16 al 22-06-13, autorizado por


General Financiero Oficio

Nº.227-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,047.50ABAD VELEZ RAUL

EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE513

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6009 5997 20/06/2013 DEV NOR OGA ALVARADO CARRION ROSANA, 6

viáticos a Corea del Sur y 6 viáticos y 1

subsistencia a Vietnam para acompañar

a Visita Oficial al Sr. Canciller Ricardo

Patiño del 15 al 27-06-13, aut Adm Gral

y Coordinador Gral Financiero Oficio

Nº.228-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 4,286.25ALVARADO

CARRION ROSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 4,286.25 4,286.25 0.00


XAVI, 6 viáticos y 1 subsistencia a

Ginebra-Suiza para participar en

Encuentro Nuevos Enfoques

Económicos para Agenda Coherente

Post 2015 del 22 al 26-06-13, aut Adm

Gral y Coordinador Gral Financiero

Oficio Nº.229-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,856.25BUSTAMANTE

PONCE FERNANDO

XAVI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,856.25 1,856.25 0.00

6012 5951 20/06/2013 DEV NOR OGA SUNNY F.M. RADIO CIA.

LTDA.,Pago factura 6326 campaña







memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 893.00SUNNY F.M. RADIO

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 893.00 893.00 0.00

6019 5954 20/06/2013 DEV NOR OGA BARRERASA S.A..,Pago factura 8620








SSAPROBADO 0.00 922.89BARRERASA S.A.1390149405001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 922.89 922.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE514

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6021 6018 20/06/2013 DEV NOR OGA DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4


Medellín-Colombia para participar en

Reunión con los Directivos de TV

Senado de Argentina y acompañar al Sr.

Asambleísta Abad, del 18 al

22-06-13,aprueba Delegación Sra.

Presidenta AN,aut Adm Gral y

Coordinador Gral Fin Of

Nº.224-CGF-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,247.40DAVILA LOOR LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,247.40 1,247.40 0.00



servicio de energía eléctrica del ex

Palacio de Justicia y ahora propiedad de

AN, medidor 900000127 del 1-05 al


Administrativo memo


DPCL-JPH-228-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 833.57 833.57 0.00






marzo 2013, aut Coordinador General


Oficio 533-EM-CCP-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,247.07DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 3,247.07 3,247.07 0.00


180249,180248,180627,180773,182048

por concepto pasajes aéreos nacionales e

internacionales ruta Quito-Panamá,


Administrativo memo

13123/13094-DA-AN-2013,

315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 99.00 99.00 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 2,831.48 2,831.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE515

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6027 5941 20/06/2013 DEV NOR OGA DEMORADIO CIA. LTDA., Pago





agua", Tercera Etapa,solicitado por

Coordinador Gral de Com y aprobado

por Coordinador Gral Fin mediante

sumilla isnerta en memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 818.75DEMORADIO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 818.75 818.75 0.00

6029 5955 20/06/2013 DEV NOR OGA PLANETAUDIO CIA. LTDA..,Pago








memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,310.00PLANETAUDIO CIA.

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00


ECUADOR S.A. R.P.E,Pago factura








SSAPROBADO 0.00 1,096.70RADIO

PROGRAMAS DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,096.70 1,096.70 0.00

6037 5958 20/06/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA,Pago factura








SSAPROBADO 0.00 1,535.30RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,535.30 1,535.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE516

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6042 5960 21/06/2013 DEV NOR OGA BARONA ANDRADE MARIO

RODRIGO.,Pago factura 17295








SSAPROBADO 0.00 744.07BARONA ANDRADE

MARIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00

6045 5953 21/06/2013 DEV NOR OGA SILVA BARAHONA TEOFILO

FELICISIMO.,Pago factura 7919








SSAPROBADO 0.00 744.07SILVA BARAHONA

TEOFILO

FELICISIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00




mayo del 2013 mediante informe del



memo 325-CGA-AN-2013.Ref Oficio

023-FC-GD-13


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.57 6,204.57 0.00


23818 por servicio de alimentación

desayunos y cenas a los miembros de

Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo

2013, autorizado por Coordinador


415-DA-AN-2013.Ref memo Sr, Juan

Carlos Egas

SSAPROBADO 0.00 15,992.06SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 15,992.06 15,992.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE517

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




S.A. Pago factura 113808 por

mantenimiento de los 75000 Km

vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa

2674 Prefactura N.- ML145246,

asignado a la Caravana de Seguridad de

la Presidencia AN, autorizado por Sr.




CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 155.62 155.62 0.00

6069 6015 21/06/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago

factura 567768 póliza 1016127 ramo

incendio por inclusión de 4 obras de

arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada

del Complejo Legislativo, autoriza


0086-CGA-AN-13


COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 0000 001 0 2,054.46 2,054.46 0.00

6071 5937 21/06/2013 DEV NOR OGA MARIN AVILA MAYTE SORAYA,

reembolso por pago de factura de pasaje

aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para

cumplir con la comisión Especializada

de Soberanía del 28 de mayo al 14 de

junio 2013, autorizado por Coordinador


CGA-0343-2013.Ref memo

011-2013-EZN-AN

SSAPROBADO 0.00 717.00MARIN AVILA

MAYTE SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 717.00 717.00 0.00

6072 6038 21/06/2013 DEV NOR OGA VACA COJITAMBO ELENA ANA

DEL ROCIO, reembolso por pago de

factura de pasaje aéreo en la ruta

Quito-Santa Rosa, para asistir a la sesión

de Pleno N.-146 del 06-06-2013,


Administrativo memo CGA-0421-2013.

SSAPROBADO 0.00 195.21VACA COJITAMBO

ELENA ANA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 195.21 195.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE518

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






líneas LP,P/L, 1800AN, E1,C/L

Guaranda, Dinadep, mes de mayo 2013,


Administrativo memo

389/390/391/393/392/394-DA-AN-2013

.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 34,614.87 34,614.87 0.00

6075 5959 21/06/2013 DEV NOR OGA ORGANIZACION RADIAL C.A.,Pago








memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 1,096.70ORGANIZACION

RADIAL C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,096.70 1,096.70 0.00

6080 5946 21/06/2013 DEV NOR OGA FIGUEROA ANDRADE DANIEL

DEMETRIO,Pago factura 6562








SSAPROBADO 0.00 593.25FIGUEROA

ANDRADE DANIEL

DEMETRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 593.25 593.25 0.00

6084 5949 21/06/2013 DEV NOR OGA LA VOZ DE MANABI VODEMA S.

A.,Pago factura 1257 campaña







memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 791.00LA VOZ DE MANABI

VODEMA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 791.00 791.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE519

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROOSEVELT.,Pago factura 6284









LEON SEGUNDO

ROOSEVELT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 818.68 818.68 0.00


CARLOTA.,Pago factura 1827 campaña







memo 005-DC-AN


MARCIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 595.49 595.49 0.00


INFORMATIVA



501 por servicio mundial de noticias y el

Boletín Electrónico del mundo, aut Adm

Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año,

aut Coor.general Adm.(E), Mem.

375-CGA-AN-2013.


AGENCIA

INFORMATIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

6117 6055 24/06/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.,Pago


Prelegislativa,del proyecto de Ley






memo 005-DC-AN


MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE520

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRANASA.,Pago factura 42307

campaña "Consulta Prelegislativa,del








NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 4,830.00 4,830.00 0.00


TELEVISION S.A,Pago factura 67815









ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 20,906.20 20,906.20 0.00

6124 6052 24/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION

CRATEL C.A.,Pago factura 70818








SSAPROBADO 0.00 23,268.87CENTRO DE RADIO

Y TELEVISION

CRATEL C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 23,268.87 23,268.87 0.00


SERVITALLERES, pago factura 5324

mantenimiento reparación del sistema de

dirección y sistema de aire vehículo

Hino Bus Interactivo Placa XEA0410,

Proforma Talleres y Servicios N.-13726,

asignado a la Unidad de Transporte AN,

aut Sr. Coordinador Gral Adm memo

470-CGA-AN-2013

NNAPROBADO 0.00 3,175.29TALLERES Y

SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES

1791397983001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 3,175.29 3,175.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE521

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPANIA ANONIMA

TELENACIONAL C.A,Pago factura

61408 campaña "Consulta


Orgánica que regula recursos hídricos

usos y aprovechamiento del


Coordinador Gral.Comyaprobado por

Coordinador Gral Fin sumilla memo

005-DC-AN


NACIONAL

COMPANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 21,015.10 21,015.10 0.00

6135 6049 24/06/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.,Pago factura








SSAPROBADO 0.00 914.40EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 914.40 914.40 0.00

6138 6048 24/06/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA.,Pago








memo 005-DC-AN


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,178.36 2,178.36 0.00


UNIVERSO.,Pago factura 12032









ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 9,191.00 9,191.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE522

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRAFICOS EDITOGRAN S.A,Pago








memo 005-DC-AN


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,570.80 1,570.80 0.00

6144 6054 24/06/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.,Pago








memo 005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 2,700.00SISTEMAS GUIA

S.A. GUIASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00


ECUADOR E.P. RTVECUADOR,Pago







Coordinador Gral Fin sumilla memo

005-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 900.00TELEVISION Y

RADIO DE

ECUADOR E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 900.00 900.00 0.00


5309 mantenimiento cambio de bateria,

ABC de frenos, chequeo del sistema

4X4 y lavado completo vehículo

Chevrolet Dmax Placa PEI4609,

Proforma Euro Garage N.-2213,



Administrativo memo

511-CGA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE523

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530405 0000 001 0 354.45 354.45 0.00

6154 6126 24/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES, pago factura 5324

mantenimiento reparación del sistema de

dirección y sistema de aire vehículo

Hino Bus Interactivo Placa XEA0410,

Proforma Talleres y Servicios N.-13726,


aut Sr. Coordinador Gral Adm memo

470-CGA-AN-2013

NNAPROBADO 0.00-3,175.29TALLERES Y

SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 -3,175.29 -3,175.29 0.00


5310 mantenimiento cambio de aceite y

filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail

Blazer Placa PEN493, Proforma Euro

Garage N.-2212, asignado a la Unidad

de Transporte AN, autorizado por Sr.




RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 162.25 162.25 0.00






16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago,

autorizado Coordinador General

Administrativo memo

373-CGA-AN-2013. Ref

AN-CGPC-2013-0010-M


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



peajes utilizados en diferentes

comisiones realizadas a la Ciudad de

Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio

2013, autorizado por Sra.

Administradora General memo

AN-AG-2013-055-M


RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 45.60 45.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE524

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




9709 por adquisición de 1 espiraladora y

1 guillotina para Dir Complejo

Legislativo, solicitado por Arq. Lozada,

orden 479-2013, ingreso a bodega 595,

aut. por Coordinador Gral.

Administrativo memo

505-CGA-AN-2013.


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 265.00 265.00 0.00





limpieza en el Edificio C/L Guayas del





COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 1,837.70 1,837.70 0.00



pago facturas

2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

por tarjeta VIP para 46 Srs.

Asambleístas AN, autorizado por Sr.


memo CGA-0510-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 49,285.78 49,285.78 0.00


CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y


29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir

comisión "Brindar Seguridad Sra

Presidenta AN" solicita Edecán de

Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y

aprobado por Coordinador Gral

Administrativo, Trámite139072


EDI CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE525

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA













VEINTIMILLA

WILMAN ROMMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


ALEXA, pago de 1 día de viático y 1









LASCANO HIPATIA

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

6177 6096 25/06/2013 DEV NOR OGA AYALA GUEVARA DARWIN

FABIAN, pago de 1 día de viático y 1








SSAPROBADO 0.00 120.00AYALA GUEVARA

DARWIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00











PEDRO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE526

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6179 6104 25/06/2013 DEV NOR OGA SALTOS ZAMORA JEFFERSON

ALEJANDRO, pago de 1 día de viático


del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir






SSAPROBADO 0.00 75.00SALTOS ZAMORA

JEFFERSON

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de

mayo de 2013,a cumplir comisión

"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"

solicita Edecán de Presidenta AN Oficio

429-SEAN-13 y aprobado por

Coordinador Gral Administrativo,

Trámite139072


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo

de 2013,a cumplir comisión "Brindar

Seguridad Sra Presidenta AN" solicita

Edecán de Presidenta AN Oficio

429-SEAN-13 y aprobado por

Coordinador Gral Administrativo,

Trámite139072


CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

6182 6079 25/06/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO

EDUARDO, pago de 2 días de viático y


y 1 viático Sta Elena, del 17 al 20 de

junio de 2013,a cumplir comisión

"Verificación de Sistemas" solicita

Coordinador Gral Com 56-CGC-AN y


Adm,Ref SLR 6-CGC-AN

SSAPROBADO 0.00 315.00ESPINOSA COELLO

RAMIRO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE527

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6183 6077 25/06/2013 DEV NOR OGA BLANCA AZUCENA ARGUELLO

TROYA, pago de 1 días de viático y 1


del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir

comisión "Cumbre para Periodismo" aut

Sra. Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0051, y aprobado por

Coordinador Gral Adm,RefTrámite

140648

SSAPROBADO 0.00 225.00BLANCA AZUCENA

ARGUELLO TROYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6184 6076 25/06/2013 DEV NOR OGA TERAN SARZOSA SEGUNDO

FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1



comisión "Cumbre para Periodismo" aut

Sra. Presidenta AN memo


Coordinador Gral Adm,RefTrámite

140764

SSAPROBADO 0.00 225.00TERAN SARZOSA

SEGUNDO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6185 6082 25/06/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY

MARLLELY, pago 1 subsistencia a la

ciudad de Jama, del 15 de junio de

2013,a cumplir comisión "Aniversario de

Cantonización" solicitado por

VicePresidenta Comisión Fiscalización y


Adm,Ref 24-AN-MVA-06-13,Trámite

141024

SSAPROBADO 0.00 60.00VASCONEZ

ARTEAGA ANNY

MARLLELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00



a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio

de 2013,a cumplir comisión

"Coordinación de Agenda Sra

Presidenta" solicita Administradora Gral

y aprobado por Coordinador General

Administrativo


GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE528

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COLON, pago de 1 día de viático y 1

subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7

al 8 de junio de 2013,a cumplir comisión

"Movilización personal Comunicación"

solicita Administradora Gral

001-UT-DA-AN-2013 y aprobado por

Coordinador Gral Administrativo


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



ciudad de Ibarra del 8 de junio de 2013,a

cumplir comisión "Movilización

Coordinador General Administrativo"

solicita Administradora Gral

002-UT-DA-AN-2013 y aprobado por

Coordinador Gral Administrativo


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

6189 6090 25/06/2013 DEV NOR OGA REASCOS VARGAS LUIS DANIEL,

pago de 3 días de viático y 1


14 al 17 de junio de 2013,a cumplir

comisión "Brindar Seguridad a 2da

Vicepresidenta AN" solicita Oficio

VP2-067 y aprobado por Coordinador

Gral Adm, Trámite 141607

SSAPROBADO 0.00 245.00REASCOS VARGAS

LUIS DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6190 6092 25/06/2013 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE

MEDARDO, pago de 3 días de viático y



comisión "Brindar Seguridad a 2da

Vicepresidenta AN" solicita Oficio


Gral Adm, Trámite 141607

SSAPROBADO 0.00 245.00VERGARA

ENRIQUEZ JORGE

MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE529

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de Guayaquil y

Sta Elena, del 10 al 13 de junio de

2013,a cumplir comisión "Verificación

de Sistemas" solicita Coordinador Gral

Com 33-CGC-AN y aprobado por

Coordinador Gral Adm,Ref SLR

3-CGC-AN.Trámite 139471


ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6192 6169 25/06/2013 DEV NOR OGA HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN

EDUARDO, reembolso por pago de

facturas de combustible 243408,

89687,90026 y peajes utilizados en

comisión realizada a la Ciudad de

Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio

2013, autorizado por Coordinador


CGA-0266-2013

SSAPROBADO 0.00 86.79HEREDIA

LOACHAMIN

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 6.78 6.78 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 80.01 80.01 0.00



SERVICIOS S.A.,pago facturas 2551 y

2553 por trabajos de limpieza en el

Palacio Legislativo Hall y Auditorio del

2 y 9-03-13, orden 440-2013, solicitado

por Sra Ortega, aut Director


376-CGA-AN-2013.Ref CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 514.08INTERIORESKLC

COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 514.08 514.08 0.00




CNEL EP, pago factura 800299 por

servicio energía eléctrica Casa

Legislativa Manabí, del 6-05 al

9-06-2013. Aut Coordinador General

Administrativo memo

554-CGA-AN-2013.Ref

AN-CGPC-2013-0015-M


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 332.92 332.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE530

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






edificio Acuarius correspondiente a junio

2013, autorizado por el Coordinador

General Administrativo en memo

500-CGA-AN-2013.Ref 122-AN-AEA

II


ACUARIUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00



y planchado de mantelería Unidad de

Salud Asamblea Nacional, del 3 al

31-05-2013, orden 211-2013, firmado

14/03/2013, plazo 12 meses, 2do pago,

aut Coordinador General Administrativo

memo 504-DA-AN-2013.Ref memo

966-CGTH-AN-13


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00


SERVITALLERES,pago factura 5324 y

5325 mantenimiento reparación del

sistema de dirección y sistema de aire

vehículo Hino Bus Interactivo Placa

XEA0410, Proforma Talleres y Servicios

N.-13726,asignado a la Unidad de

Transporte AN,aut Coordinador Gral

Adm memo 470-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,175.29TALLERES Y

SERVICIOS S.A.

SERVITALLERES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 3,175.29 3,175.29 0.00


GABRIEL, pago factura 11297

mantenimiento lavado completo de

exteriores e interiores y cambio de aceite

vehículo Trail Blazer Placa PEN934,

Proforma Andina Autoservicio N.

-22336, asignado a la Secretaria

General, autoriza Sr. Coordinador Gral

Adm memo 469-CGA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 60.70 60.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE531

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




S.A.pago facturas 113809 y 113810

mantenimiento 167000 Km vehículo

Chevrolet Grand Vitara Placa PVQ233,

Prefactura Automotores Continental N.

-ML145162, asignado a la

Administración General AN, autoruiza

Sr. Coordinador General Administrativo



CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 528.89 528.89 0.00

6209 6036 26/06/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 23046

por mantenimiento de los 80.000 Km y

lavado completo del vehículo Hyundai

Santa Fé placa PEI-3141, asignado a

Seguridad de la Presidencia AN,


Administrativo memo

395-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 391.53NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 391.53 391.53 0.00

6211 6040 26/06/2013 DEV NOR OGA CYA CONSULTING SOLUCIONES

DE CONTROL CIA. LTDA. pago


stickers para comprobantes de recepción

de Gestión Documental,solicitado por

Sra. Myriam Costales, orden 502-2013,

recibo de mat 7561, autorizado por

Coordinador Gral Adm.

448-CGA-AN-2013, Ref

249-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 371.20CYA CONSULTING

SOLUCIONES DE

CONTROL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 371.20 371.20 0.00

6213 6043 26/06/2013 DEV NOR OGA QUEZADA GUTIERREZ ANGEL

GUSTAVO.,Pago factura 6514 por

arreglo de flash y mantenimiento de

cámara fotográfica que utiliza el Punto

de Encuentro Ciudadano, solicita Sra.

Sandra Ordoñez, orden

430-2013,aprobado por Coordinador


442-CGA-AN-2013.Ref

1826-DPC-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 160.00QUEZADA

GUTIERREZ ANGEL

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE532

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




RADIOSA, pago factura 6383 por

Convenio de Coorperación que otorga a

la AN para la instalación de equipos de

radiodifusión en su infraestructura,

firmado el 1-05-13, plazo 3 años,

autorizado por Sr, Cordero, solicitado

por Dir Com, aut Dir Fin sumilla en

memo 429-DC-AN


CIENTO SIETE S.A.

RADIOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


5291 Mantenimiento cambio de aceite y

filtro, cambio de Kit de embrague y

reparación mascarilla vehículo Chevrolet

Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma

Euro Garage N.-2206, asignado a la

Unidad de Transporte, solicita Sr.

Coordinador General Adm memo

400-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 684.00 684.00 0.00


5294 Revisión de sistema de frenos y

lavado completo vehículo Nissan Patrol

Placa PEQ680, Proforma Euro Garage

N.-2208, asignado a la Presidencia AN,

solicitado por Sr. Coordinador General

Administrativo memo

397-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


5290 Mantenimiento cambio de aceite,

filtro y balanceo vehículo Hyundai

Terracan Placa QEJ777, Proforma Euro

Garage N.-2201, asignado a Seguridad

Presidencia AN, solicitado por Sr.




RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 89.00 89.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE533

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




5293 Revisión de sistema de frenos y

lavado completo vehículo Nissan Patrol

Placa PEQ678, Proforma Euro Garage

N.-2207, asignado a la Presidencia AN,


Administrativo memo

399-DA-AN-2013.


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 66.50 66.50 0.00


5292 Mantenimiento cambio de aceite y

filtro vehículo Nissan Patrol Placa

PEQ681, Proforma Euro Garage N.

-2204, asignado a la Segunda

VicePresidencia AN, solicitado por Sr.




RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 60.50 60.50 0.00




eléctrica correspondiente a junio 2013,

convenio firmado el

13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut




63-CGC-AN


HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,259.23 1,259.23 0.00



ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago

factura 267 adquisición de 2 Led, 2

Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2

Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega,

Orden 280-2013, ingreso a bodega 588,


Administrativo memo

379-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,306.00SERVICIOS

INTEGRADOS DE

VIDEO AUDIO Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 3,306.00 3,306.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE534

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6238 6116 26/06/2013 DEV NOR OGA TORRES DAVILA MARIA

ALEXANDRA. pago factura 1945 por

alquiler de equipo de amplificación para

Última Sesión de AN período

2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden

436-2013, autorizado por el Coordinador


33-CGA-AN-2013.Ref 40-CGC-AN

SSAPROBADO 0.00 450.00TORRES DAVILA

MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

6240 5730 26/06/2013 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,



al 10 de junio de 2013, autorizado por



Oficio Nº. VP1-045-13

SSAPROBADO 0.00 315.00ESTRADA GARCIA

EDDY HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

6241 6220 26/06/2013 DEV NOR OGA ADRIANO VILLA JUAN

MANUEL,pago factura 1965 por arreglo

floral que entregó Sra Presidenta AN en

funeral de la Sra. madre del

Ex-Vicepresidente Lenin Moreno,

solicitado por Sr Galo Ledesma,


Administrativo memo

467-CGA-AN-2013.Ref

42-UP-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 150.00ADRIANO VILLA

JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

6243 6225 26/06/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALTOS RICHARD

OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo el 20 de junio del

2013, autorizado por Sra. Presidenta AN

en memo PNA-GR-2013-0066, y

aprobado por Coordinador General

Financiero, Trámite 142069.

SSAPROBADO 0.00 60.00CALDERON SALTOS

RICHARD

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE535

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6244 6232 26/06/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,pago

de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa

el 22 de junio del 2013, autorizado por

Sra. Presidenta AN en memo

PNA-GR-2013-0069, y aprobado por

Coordinador General Financiero,

Trámite 1141557-RZA.


ARTEAGA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

6245 6233 26/06/2013 DEV NOR OGA CASTILLO VIVANCO JOSE

BOLIVAR,pago de 1 viático y 1


18 al 19 de junio del 2013, autorizado

por Sra. Presidenta AN en memo

PNA-GR-2013-0061, y aprobado por


Trámite 141823

SSAPROBADO 0.00 225.00CASTILLO

VIVANCO JOSE

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Cotacahi el 20 de junio del

2013, autorizado por Administradora

General SLR N.-

003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por


Trámite 141855


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato

productos comunicacionales:1.-"20

programas mensuales de humor",2.-"4

programas de radio Canciones con

história"3.-"Diseño y elaboración

productos 6 eventos",4.-"Realización

video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6

meses,Aut



COMUNICACION

AUDIOVISUAL CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 11,620.00 11,620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE536

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TARQUINO, pago factura 276 por

Servicio de Relacado de los muebles de

Presidencia y Segunda Vicepresidencia

AN, solicitado por Sr. Coordinador

General Administrativo, orden

505-2013, autorizado por Coordinador


468-DA-AN-2013


ALMENDARIZ

FAUSTO TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 0000 001 0 250.00 250.00 0.00




08/05 al 07/06/2013, plazo de un año,



Administrativo memo

565-CGA-AN-2013


FERNANDO

1705122164001 DEANGULO WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

6271 6262 27/06/2013 DEV NOR OGA CABLAGO S.A., pago factura 14852

por consumo de alimentos durante la

entrevistas con el Canal Venezolano

Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado

por Sra. Presidenta AN y aprobado por



SSAPROBADO 0.00 65.02CABLAGO S.A.1091729527001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 65.02 65.02 0.00


FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Babahoyo el

19 al 21 de junio del 2013, para

"Inspección Conjunta en Cerro

Cochabamba con SUPERTEL", aut

Administradora General en SLR

004-UT-CGA-2013 y aprobado por

Coordinador Gral Financiero. Trámite

141854


MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE537

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6285 6259 27/06/2013 DEV NOR OGA GUAMANGATE ANTE LUIS

GILBERTO,pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Latacunga el 21 de junio del

2013, para asistir a Evento"Inti Raymi

Cotopaxi 2013", delegado por Sra.

Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0068 y aprobado por

Coordinador General Financiero.

Trámite 141718

SSAPROBADO 0.00 75.00GUAMANGATE

ANTE LUIS

GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

6286 6255 27/06/2013 DEV NOR OGA MERCHAN HERRERA ROMMEL

EMILIAN,pago de 8 viático y 7

subsistencias a varias ciudades del país

del 24 de junio al 12 de julio del 2013,

para "Levantamiento Físico de Muebles

C/L", autorizado por Administradora

General SLR001-CGA-13 y aprobado

por Coordinador General Financiero.

SSAPROBADO 0.00 1,025.00MERCHAN

HERRERA ROMMEL

EMILIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 1,025.00 1,025.00 0.00


HUMBERTO,pago de viático y 1


19 al 20 de junio del 2013, para asistir a

Invitación "CUPRE", autorizado por Sra

Presidenta AN memo



Trámite 141924


ENRIQUEZ

VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6288 6252 27/06/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON

JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1


21 al 24 de junio del 2013, autorizado

por Administradora General, solicitado

por Segunda Vecepresidenta AN Oficio


General Financiero, SLR

001-AN-WJD-2013,Trámite 142487

SSAPROBADO 0.00 245.00DIAZ CHANGO

WILSON JEOVANY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE538

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






eléctrica del Edificio Palacio Legislativo

de medidores 50000363 y 50000752, del



memo 590-DA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 16,905.81 16,905.81 0.00

6290 6247 28/06/2013 DEV NOR OGA ANGELICA MARIA ANDINO

ROBALINO, reembolso por pago de

pasaje utilizado para cumplir comisión a

la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de

junio 2013 ticket 5472603099349,


Administrativo memo

CGA-0578-2013,Ref oficio

24-AVF-VCGADS-AN

SSAPROBADO 0.00 129.24ANGELICA MARIA

ANDINO ROBALINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 129.24 129.24 0.00

6291 6265 28/06/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA,

pago factura 565 por provisión e

instalación de cámaras de seguridad

parqueaderos Consejo Provincial AN ,

orden 99-2012,ingreso a bodega

592,solicitado por el Arq. Clipton

Fernández, autorizado Coordinador Gral

Administrativo memo

482-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-412-13


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 4,740.00 4,740.00 0.00



factura 26501 por adquisición de 6 toner

para impresora Unidad de Actas, orden

501-2013 solicitado por Sr.,Rodríguez,


Administrativo 447-CGA-AN-2013.Ref

248-AA-*AN-13

SSAPROBADO 0.00 1,795.20KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 1,795.20 1,795.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE539

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






reactivos e insumos laboratorio de la




Administrativo memo

446-CGA-AN-2013.Ref 247-AA-AN-13


IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 991.00 991.00 0.00






de AN, mes de mayo 2013 firmado

14-12-2012, lapso 1 año, autorizado



AN-NP-ST-066-2013


TELECOMUNICACI

ONES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00


GABRIEL, pago factura 11345 por

lavado, pulverizado y cambio de aceites

para vehículo Nissan Patrol Placa

PEQ678, asignado a la Presidencia AN,

de acuerdo a Proforma N22501 de

Andina Autoservicio, autorizado por Sr.




OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 78.42 78.42 0.00



mantenimiento lavado interior y exterior

de vehículo Hyundai Santa Fé Placa

PEI3141, asignado a la Presidencia AN,

Proforma Andina Servicio N.-22418,

autorizado por Sr. Coordinador General

Administrativo memo

586-CGA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE540

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIEL,pago factura 11335 por

mantenimiento cambio de aceite de

corona, caja, motor, lavado y

pulverizado de vehículo Nissan Patrol

Placa PEQ680, asignado a la Presidencia

AN, Prof Andina Servicio N22495, aut




OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 78.42 78.42 0.00

6305 6272 28/06/2013 DEV NOR OGA FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4


San Salvador-El Salvador del 26 al 30 de

junio del 2013,

"PARLATINO",delegado por Sra

Presidenta AN,memo

PAN-GR-2013-0076,aut Administradora

General en SLR

018-URI-AN-SEHM-2013 y

Coordinador Gral Fin

245-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,473.75FIERRO OVIEDO

PACO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,473.75 1,473.75 0.00

6306 6276 28/06/2013 DEV NOR OGA VILLACRESES PENA OCTAVIO

XAVIE,pago de 3 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de San

Salvador-El Salvador del 26 al 29 de

junio del 2013,

"PARLATINO",delegado por Sra

Presidenta AN,memo

PAN-GR-2013-0077,aut Administradora

General en SLR



244-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,146.25VILLACRESES PENA

OCTAVIO XAVIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,146.25 1,146.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE541

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6307 6283 28/06/2013 DEV NOR OGA VINTIMILLA JARRIN DIEGO

ARMANDO,pago de 8 viáticos y 1


Madrid-España del 25 junio al 3 de julio

del 2013, "18 Festival

Juventud",aprobado por Sra Presidenta

AN,memo PAN-GR-2013-0075,aut

Administradora Gral en SLR



239-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 3,102.50VINTIMILLA

JARRIN DIEGO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 3,102.50 3,102.50 0.00

6308 6281 28/06/2013 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA

ESTHELA,pago de 2 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de San

Salvador-Salvador del 26 al 28 de junio

del 2013, "Reunión de

Agicultura",delegado por Sra Presidenta



011-URI-AN y Coordinador Gral Fin

235-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 818.75ACERO

LANCHIMBA

ESTHELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 818.75 818.75 0.00


DEL CARMEN,pago de 4 viáticos y 1


Tucuman-Argentina del 26 al 30 de junio

del 2013,"Acompañamiento Srta.

Aguinaga",delega Sra Presidenta AN

con sumilla en Invitación,aut



242-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,207.80ALMEIDA

ECHEVERRIA

ELENA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,207.80 1,207.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE542

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6311 6279 28/06/2013 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1



del 2013, "Dar Seguridad Srta.

Aguiñaga,delegado por Sra Presidenta




241-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 854.00MELENDEZ

CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 854.00 854.00 0.00

6313 6278 28/06/2013 DEV NOR OGA AGUINAGA VALLEJO MARCELA

PAOLA,pago de 3 viáticos y 1



del 2013, "Encuentro

Birregional",delegado por Sra Presidenta




240-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,067.50AGUINAGA

VALLEJO MARCELA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,067.50 1,067.50 0.00


VINICIO, pago factura 42581 por e

instalación de equipos de audio para el

Salón José Mejía Lequerica de la

Asamblea Nacional, firmado


por la Administradora General, Ref.

Mem. AN-NP-ST-57-2013.

SSAPROBADO 0.00 18,784.22NUNEZ NUNEZ

LEONARDO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 18,784.22 18,784.22 0.00




por trabajos de limpieza en el Casa

Legislativa Guayas, autorizado por




COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 1,837.70 1,837.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE543

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AUGUSTA,pago de 1 viático y 1


19 al 20 de junio del 2013,

"CUPRE",delegado por Sra Presidenta



T.141830-MAC y Coordinador General

Financiero.


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6326 6316 28/06/2013 DEV NOR OGA GUDINO MENA ZOBEIDA

GUISELLA, reembolso por viáticos y

pasajes de comisión realizada "Gabinete

Binacional Ecuador-Perú" del 22 y 23 de

noviembre 2012, descontados en el mes

de mayo 2013, solicitado por Ing. Dora

Mier mediante memo

026-AN-CGF-CIF-2013.

SSAPROBADO 0.00 462.36GUDINO MENA

ZOBEIDA GUISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 237.36 237.36 0.00

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00




facturas 1366182 por consumo de agua

de Casa Escolta Legislativa AN,

medidor 97013992, del 22/05/2013 al


Memo 612-CGA-AN-2013.Ref

DA-IM-0476-13


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 269.26 269.26 0.00



servicio de energía eléctrica del Edificio

Dinadep de medidor 90000947 del





ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,718.64 1,718.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE544

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







consumo de agua de las oficinas del

Proyecto Complejo Legislativo y

Dispensario Médico AN, medidores

1707016422 y 31100419, del

22/05/2013 al 24/06/2013, aut

Coordinador General Adm

591/607-CGA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 159.59 159.59 0.00



servicio de energía eléctrica Ex Palacio

de Justicia, medidor 75001729 del 13/05



memo 592-CGA-AN-2013.Ref

AD-DPCL-013-13


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 260.75 260.75 0.00

6345 6343 01/07/2013 DEV NOR OGA GASPAR QUINONES SANDY

VIVIANA, reembolso por pasajes al

interior del país por asistencias de Srta.

Asambleísta Ma. Cristina Kronfle del

3-01 al 13-06-13, a la Srta. Asambleísta

María Cristina Kronfle, autorizado por

Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral

Fin memo

MCKG-145-2013.Trámite141864

SSAPROBADO 0.00 1,476.56GASPAR QUINONES

SANDY VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,476.56 1,476.56 0.00





Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio

de 2013, autorizado por el Coordinador



N-2013


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 153.35 153.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE545

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





MARCILLO Y COMPANIA, pago

factrura 503 por Renovación de

arrendamiento de parqueaderos de

asambleístas ubicados en edificio

Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1

año, pagos mensuales, autorizado por el

Director Administartivo, Memo

No.556-DA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00



pago facturas 2057,2058,2059 por

tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas

AN, autorizado por Sr. Coordinador


CGA-0613-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00


TOURESTUDIANTIL S. A., Pago



del 16/05 al 15/06/2013, prórroga

autorizada en Memo

8389-DA-AN-2012, autoriza


621-CGA-AN-2013.Ref

345-UT-CGA-AN-2013


ESCOLAR

TOURESTUDIANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00

6360 6354 02/07/2013 DEV NOR OGA H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago

factura 1767 por alojamiento Sr.

Abdblewahad Radi y Andres Johnsson

Presidente y Secretario de UIP del 17-03

al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones

Internacionales, orden 108-2013 aut



SSAPROBADO 0.00 3,560.00H.O.V. HOTELERA

QUITO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530307 0000 001 0 3,560.00 3,560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE546

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6369 6322 03/07/2013 DEV NOR OGA ALBARRACIN ORTIZ WILSON

ALEXIS, pago factura 531 por alquiler

de mil sillas Tifany para el evento de

Posesión Sr. Presidente de la República

24-05-2013, solicitado por Sr. Ledesma,

orden 481-2013, autorizado por


memo 498-DA-AN-2013, Ref. memo

56-UP-AN.

SSAPROBADO 0.00 4,960.00ALBARRACIN

ORTIZ WILSON

ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530503 0000 001 0 4,960.00 4,960.00 0.00



locuciones de radio mes de mayo de



Plazo 1 año, firmado por Administrador

Gral, aut Coordinador General

Administrativo memo



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00




Radio Legislativa, mes de mayo del


Plazo un año, autoriza Coordinador


memo576-CGA-AN-2013.Ref

68-CGG-AN


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00




servicio de telefonía celular para los Srs.

Asambleístas y varios funcionarios AN,


Administrativo 598-CGA-AN-2013.Ref

600-CGA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,084.23 13,084.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE547

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago factura 268 por mantenimiento de

Jardines, áreas verdes PL, Dispensario

M, Edificios AlamedaII, Dinadep,

firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses,

pagos mensuales, autorizado por


Mem. 466-CGA-AN-2013.


MARTINEZ JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00



adquisición de 137 equipos de

computación portátil para oficinas AN,

Proceso CM-2013-AN-194416,

CATE-AN-010-2013,ingreso 589,

solicitado por Sr. Gaybor. aut


574-CGA-AN-AN-2013.Ref memo

AN-CAC-68-2013


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 126,170.15 126,170.15 0.00


Fact 4931 por renovación de contrato de

arrendamiento del Casillero

Constitucional N.-15 para el año 2013,

asignado a la Coordinación Jurídica de la

Asamblea Nacional, solicitado por el


mediante Memorando

587-CGA-AN-2013


CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 25.00 25.00 0.00



66 por readecuación del Octavo Piso del

Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013

plazo 12 días, autorizado por la

Administardora General, Mem.

12-IM-NP-13.


ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 25,659.06 25,659.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE548

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








de mayo de 2013, firmado 17-12-2012,

plazo 1 año, aut Coordinador Gral

Administrativo memo

502-CGA-AN-2013.Ref 26-FC-GD-13


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 0000 001 0 10,824.85 10,824.85 0.00



cambio de aceite y filtro, lavado

completo, alineacion y balanceo del

vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681,

solicitado Coordinador General

Administrativo y autorizado por

Coordinador General Adm memo

624-CGA-AN-2013,


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 173.00 173.00 0.00


GABRIEL, factura 11361 por lavado

completo, pulverizado y cambio de

aceites y filtro del vehiculo Nissan Patrol

placa PEQ-679, asignado a la

Vicepresidencia AN, solicitado por

Coordinador General Administrativo y

autorizado por Coordinador Gral Adm



OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 85.50 85.50 0.00



67 por Orden de trabajo Costo +

Porcentaje de Contrato para

Readecuación del Octavo Piso del

Edificio Dinadep, firmado el

30/04/2013, según Acta Entrega

Recepción Provisional, Memorando No.

012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra.

Adm General.

NNAPROBADO 0.00 2,527.87MONTENEGRO

ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,527.87 2,527.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE549

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado



Administrativo memo

462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00

6417 6391 04/07/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura

5327 por reparación del alternador del

vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681

asignado a la Segunda Vicepresidencia

AN, solicitado por la Coordinacion

General Administrativa y autorizado por




RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 325.00 325.00 0.00




por trabajos de limpieza edificio

Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo

pago,firmado1-11-2012,plazo 1

año,autorizado por Coordinador General

Administrativo memo

463-DA-AN-2013.Ref IM-451-13


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00



adquisición de protección individual,

solicitado por Coordinador Gral

Administrativo, orden 28-2013,recibo de

material 7538, autoriza Coordinador

Gral Administrativo memo

499-CGA-AN-2013.Ref209-AA-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 3,256.42SALAZAR MOLINA

LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 0000 001 0 3,256.42 3,256.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE550

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6424 6397 04/07/2013 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,


subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán

del 27-05 al 2-06-2013, para participar

Conferencia Internacional "Cese de la

Violencia" autoriza Sra Presidenta AN

Trámite 138516 y aprobado por

Administradora Gral y Coordinador Fin

Of221-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 2,226.25VELA CHERONI

MARIA SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,226.25 2,226.25 0.00

6426 6388 04/07/2013 DEV NOR OGA CARRION CEVALLOS MARIA JOSE,


a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de

junio de 2013, autorizado por Sra.

Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0058, autorizado por

Administradora General

01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador

Gral Financiero,Trámite 141470

SSAPROBADO 0.00 225.00CARRION

CEVALLOS MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00





potable de conexión nueva oficinas

Proyecto Complejo Legislativo, medidor

21102488, del 22/05/2013 al

24/06/2013, aut Coordinador General

Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref

AD-DPCL-015-13


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 94.75 94.75 0.00




servicio de internet banda ancha en

P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013,


Administrativo memo

718-CGA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE551

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6437 6413 05/07/2013 DEV RTO OGA MONTENEGRO ATAPUMA









Adm General.

NNAPROBADO 0.00-2,527.87MONTENEGRO

ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 -2,527.87 -2,527.87 0.00



consumo de agua potable del edificio

Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013,


Administrativo memo

682-CGA-AN-2013.Ref

211-LAS-AED-13


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 117.95 117.95 0.00










Adm General.


ATAPUMA

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 2,527.87 2,527.87 0.00


FABRICIO, reembolso por combustible

y peajes utilizados en comisión ciudad a

la ciudad de Guayaquil del 24 al

27-06-13, solicitado por Coordinador

Gral Administrativo memo

CGA-0676-2013.Trámite 143218


MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 9.28 9.28 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 39.00 39.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE552

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIE, pago factura 11362, lavado

vehículo Chevrolet Dmax placa PEI

3105, aut Coordinador Gral Adm memo

626-cga-an-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 124.50 124.50 0.00


5326 Chequeo de luces de faros

delanteros y cambio de faros alógenos

para vehículo Chevrolet Dmax Placa

PEI3105, asignado a la Segunda

VicePresidencia AN, autorizado por Sr.


memo 627-DA-AN-2013


RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 276.50 276.50 0.00



ADVICOM, pago factura 5309 por adq.

e instalación puesta en servicio,

configuración y pruebas de operación del

sistema de transmisión UHF y enlace

IP/MPLS AN, firmado 24-04-2013,

plazo 15 días, aut. Adm General,

Ref.Mem. AN-AG-2013-41-M.


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840104 0000 001 0 115,700.00 115,700.00 0.00

6485 6484 05/07/2013 DEV NOR OGA PONCE LEON XIMENA MERCEDES,



Bogotá-Colombia, del 6 al 11 de julio de

2013, autorizado por Administrador

General, aprobado por Sra. Presidenta

AN memo PAN-GR-2013-0084.Trámite

142345.SLR

N.019-URI-AN-SEHM-2013.OficioN25

3-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,732.50PONCE LEON

XIMENA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE553

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






del 18 al 20 de junio de 2012 "Brindar

Seguridad 2da VP AN",autorizado Sra.

Administradora Gral. Oficio

VP2-077.Trámite 141940


CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


OSWALDO, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Riobamba

y Guayaquil, del 7 al 8 de junio de 2013

"Traslado de Srta. Aguiñaga 2da VP

AN",autorizado Sra. Administradora

Gral. Oficio VP2-070.Trámite 141968


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


2 día de viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Macas, del 28 al 30 de mayo

de 2013 "Inspección de Sistemas de

Transmisión Radio AN",autorizado Sra.

Administradora Gral. memo

36-CGC-AN, y aprobado Coordinador

Gral Fin. Trámite 140578


JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00






la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3

años, del 22-05 al 21-06-2013, 8mo

pago, aut Coordinador Gral Fin memo

mediante sumilla inserta 104-CGC-AN


COMUNICACIONES

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE554

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencia a la ciudad de Riobamba y

Guayaquil, del 7 al 10 de junio de 2012

para "Bridar Seguridad 2da VP AN",


Administrativo oficio VP2-071,

aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite

141960.


ESCALANTE JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


pago de 3 día de viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Otavalo, del

21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra

Presidenta AN",autorizado Sra.


477-SEAN-13, y aprobado Coordinador

General Financiero.SLR N.

0051-SEAN-13


CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio

de 2013 "Traslado Sra Presidenta


Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado

Coordinador General Financiero.SLR N.

0052-SEAN-13


ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6494 6463 05/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO

ANDRES, pago de 3 día de viáticos y 1


21 al 24 de junio de 2013 "Brindar

Seguridad Sra Presidenta




0047-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 280.00FUENTES HERMOSA

MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE555

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6495 6464 05/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3

día de viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio

de 2013 "Brindar Seguridad Sra





0050-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 175.00IBARRA LOPEZ

AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6496 6465 05/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE

MIGUEL, pago de 3 días de viáticos y 1







0053-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 175.00CONDOR

SANGUCHO JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6497 6466 05/07/2013 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN

JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1







0049-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 175.00ATIAJA ATIAJA

CHRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6498 6467 05/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA

GABRIELA, pago de 3 días de viáticos

y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,






0054-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 175.00PASPUEL

ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE556

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6499 6468 05/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO

SEGUND, pago de 3 días de viáticos y 1







0048-SEAN-13

SSAPROBADO 0.00 175.00GAGNAY CAJILEMA

ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00




y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de

2012 "Recepción sistemas Transmisión

Radio AN",autorizado Sra.

Administradora Gral. SLR

005-UT-CGA-AN-2013.Trámite 142545


MOREJON MILTON

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00



subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24

al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra





0066-SEAN-13.Trámite 142643


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


FERNANDO, pago de 1 días de viático

y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra,








EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE557

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JESSE, pago de 1 día de viático y 1


al 25 de junio de 2013 "Brindar







ALMEIDA MARIUXI

JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00



a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de

junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta






JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de

2013 "Traslado Sra Presidenta






CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6506 6474 05/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO, pago de 1 día de


Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013

"Brindar Seguridad Sra Presidenta


Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado



SSAPROBADO 0.00 105.00GUANOCUNGA

LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE558

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6507 6475 05/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO

EDMUNDO, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del







SSAPROBADO 0.00 135.00GARCES RUIZ

RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6508 6476 05/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO

ALEXAND, pago de 1 día de viático y 1








SSAPROBADO 0.00 105.00NUNEZ GUERRERO

ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6509 6477 05/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,


a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de

junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra



464-SEAN-13,y aprobado Coordinador



SSAPROBADO 0.00 135.00GOMEZ

MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6510 6478 05/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR

ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1








SSAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ BAQUE

OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE559

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6511 6479 05/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON

RAIMUNDO, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del







SSAPROBADO 0.00 105.00PUENTESTAR

PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6512 6480 05/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago


ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de

2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta





SSAPROBADO 0.00 105.00GREFA GREFA

GALO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



cambio de acite y filtro, lavado completo

interior y exterior del vehículo Hyundai

terracan de placa QEJ-777, asignado a la

seguridad de la Presidencia AN aut

Coordinación Administrativa memo

703-CGA-AN-2013


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 66.42 66.42 0.00


182806,182811,183814,183819,182809,

184397,184828,184834,180765,180767,

180769 por concepto pasajes aéreos

internacionales varias rutas, autoriza

Coordinador Gral Adm memo

507/508/527/528/550/601/690/691/692/

693/694-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 10,590.82 10,590.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE560

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6535 6521 09/07/2013 DEV NOR OGA SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL.,

pago factura 577 por diseño gráfico de

publicación sobre Complejo Legislativo

y 60 fotografías, firmado por Adm.

General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut

por el Coordinador General Adm memo

639-CGA-AN-2013, Ref 85-CGC-2013

SSAPROBADO 0.00 9,500.00SALAZAR URGILEZ

ERICK PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 9,500.00 9,500.00 0.00

6536 6524 09/07/2013 DEV NOR OGA HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN


y 1 subsistencia en la comisión realizada

a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al

3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut


solicitado por 1era VP AN memo

VP1-050-13,aut memo

CGA-423-2013.Trámite 140948

SSAPROBADO 0.00 245.00HEREDIA

LOACHAMIN

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6537 6526 09/07/2013 DEV NOR OGA TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL,


subsistencia en la comisión realizada a la

Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3

de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut



VP1-038-13,aut memo

DA-264-2013.Trámite 139764

SSAPROBADO 0.00 245.00TIRAPE COELLO

HENRY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6538 6527 09/07/2013 DEV NOR OGA MIRANDA APOLINARIO MARIA

FERNANDA, pago de 1 día de viático y

1 subsistencia en la comisión realizada a

la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3

de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut



VP1-036-13,aut memo

DA-265-2013.Trámite 139769

SSAPROBADO 0.00 105.00MIRANDA

APOLINARIO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE561

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6540 6523 09/07/2013 DEV NOR OGA ARCOS PARRA DAVID

HUMBERTO., pago factura 22265 por

impresión de comprobantes de salvo

conducto, órdenes de movilización y

control de movilización para Unidad de

Transporte, solicita Coordinador General

Adm, orden 491-2013,aut Coordinador

Gral Adm 659-CGA-AN-2013, Ref

memo 263-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 234.00ARCOS PARRA

DAVID HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 234.00 234.00 0.00

6541 6522 09/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago factura

185283 por concepto servicio de emisión

de pasajes aéreos nacionales varias

rutas, autorizado por Coordinador


CGA-0695-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 51.00 51.00 0.00

6563 6528 09/07/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA,Pago

factura 43553 arrendamiento casetas

sistema de transmisión Cerros Cuenca,

Azogues, Machala, Puerto Ayora,

Baquerizo periodo 28/02 al

28/03/2013,28/03 al 28/04/2013,y28/04

al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo

1 año, aut Coordinador Gral Adm memo

638-DA-AN-2013.Ref 31-CGC-A


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

6572 4379 09/07/2013 DEV NOR OGA TECNOPLUS CIA. LTDA. pago factura

6602 por liquidación del contrato por

adquisición de equipos informáticos para

la dirección de comunicación de AN,

solicitado por Dir. Comunicación,

firmado 17-04-2013, plazo 30 días

autorizado por la Administradora

General, Ref Memo 432-DC-AN-13.

SSAPROBADO 0.00 21,989.00TECNOPLUS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 21,989.00 21,989.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE562

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al

1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra

Presidenta AN",autorizado Sra

Administradora Gral oficio

490-SEAN-13 y aprobado Coordinador

General

Financiero,SLR78-SEAN-13,Trámite

143297


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,

del 30 de junio al 1 de julio 2013


AN",autorizado Sra Administradora Gral

oficio 490-SEAN-13 y aprobado

Coordinador General


143297


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


JESSE, pago de 4 días de viático y 1

susbsistencia a la ciudad de Otavalo, del

28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar




Coordinador General


143297


ALMEIDA MARIUXI

JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00








Coordinador General


143297


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE563

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


de 4 días de viático y 1 susbsistencia a la

ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2

de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra




General


143297


CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EDMUNDO, pago de 4 días de viático y






Coordinador General


143297


RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00








Coordinador General


143297


MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE564

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROBERTO, pago de 4 días de viático y






Coordinador General


143297


OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


RAIMUNDO, pago de 4 días de viático

y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,





Coordinador General


143297


PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


de 4 días de viático y 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2

de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra




General


143297


GALO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6623 6602 10/07/2013 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME

RUBEN, pago de 4 días de viático y 1






Coordinador General


143297

SSAPROBADO 0.00 225.00VALVERDE

BALSECA JAIME

RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE565

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


LUIS ANTONIO,pago de 4 días de


Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio




Coordinador General


143297


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


LUIS ANTONIO, pago de 1 día de


19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad

Sra Presidenta AN",autorizado Sr.

Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13

y aprobado Coordinador General


142170


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00






Nacional, mes de junio 2013, autorizado




DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 2,493.37 2,493.37 0.00


EDMUNDO, pago de 1 día de







142170


RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE566

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




día de subsistencia a la ciudad de

Otavalo, del 19 de junio de 2013


AN",autorizado Sr. Coordinador Adm


Coordinador General


142170


AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia

a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio


Presidenta AN",autorizado Sr.




142170


SANGUCHO JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


GABRIELA, pago de 1 día de







142170


ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


pago de 1 día de subsistencia a la ciudad

de Otavalo, del 19 de junio de 2013




Coordinador General


142170


MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE567

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JAVIER, pago de 1 día de susbsistencia

a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio


Presidenta AN",autorizado Sr.




142170


CHRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


SEGUND, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo, del 19 de junio de




Coordinador General Financiero,Trámite

142170


ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

6636 6576 10/07/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE

JEANETTE, pago de 1 día viático y 1


al 8 de junio de 2013 "Cobertura

Periodística",autorizado Sr. Coordinador

Gral Adm memo 39-CGC-AN y

aprobado Coordinador General

Financiero, SLR

N.CGC-AN-JLVN-001,Trámite 140502

SSAPROBADO 0.00 135.00VELASQUEZ

NICOLALDE

JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6637 6617 10/07/2013 DEV NOR OGA GUEVARA RUBIO GALO

FERNANDO pago de 1 día de viatico y

1 subsistencia a la ciudad de Azogues,

del 17 al 18 de junio de 2013

"Suscripción renovación de licencias CL

Azuay",autorizado Sr. Coordinador Adm

memo 443-AN-AJ, aprobado

Coordinador General Financiero,SLR

S/N,Trámite 141350

SSAPROBADO 0.00 135.00GUEVARA RUBIO

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE568

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANUEL, pago de 1 día viático y 1


al 8 de junio de 2013 "Cobertura




Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502


ORELLANA JORGE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6639 6578 10/07/2013 DEV NOR OGA ORTIZ RON HUGO WASHINGTON,

pago de 1 día viático y 1 subsistencia a

la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de

2013 "Cobertura




Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502

SSAPROBADO 0.00 135.00ORTIZ RON HUGO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


ALBERTO, pago de 6 días de viatico y

4 subsistencias a la ciudad de Ibarra del

2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la

Sra. Adm General",autorizado Sr.

Coordinador Adm SLR

02-AN-AG-CCR-2013, aprobado

Coordinador General Financiero, Ref

memo CGA-0738-2013


RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 560.00 560.00 0.00


2 día viáticos y 1 subsistencia a la

ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de

junio de 2013 "Inspección Técnica con

Supertel",autorizado Sra.


SLR-CGC-AN-003 en memo

65-CGC-AN y aprobado Coordinador

General Financiero. Trámite 141854


JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE569

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LUIS ANTONIO, pago de 1



Sra Presidenta AN",autorizado Sra.

Administradora General SLR N.

67-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y


Financiero. Trámite 143299


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Otavalo del 26 de junio de



General SLR N. 68-SEAN-13, Oficio N.

488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador



ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil del 12 de junio de

2013 "Brindar Seguridad VP2


General y Sra 2da VP AN en Oficio N.

VP2--059 y aprobado Coordinador



CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

6675 6646 11/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,

pago de 1 viático y 1 subsistencia a la


junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2






WILSON JEOVANY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE570

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FABRICIO, pago de 1 viático y 1


Riobamba-Guayaquil del 7 al 8 de junio

de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2

AN", autorizado Sra. Administradora





CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6677 6648 11/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,


ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al


Sra. VP2 AN", autorizado Sra.

Administradora General y Sra 2da VP

AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado


Trámite 140542


WILSON JEOVANY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6683 6640 11/07/2013 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL

SALVADO, pago de 1 día viático y 1


19 al 20 de junio de 2013 "Traslado y

seguridad",autorizado Sr. Coordinador

Gral Adm oficio 474-SEAN-13 y


Financiero, SLR N.

46-SEAN-13,Trámite 142557

SSAPROBADO 0.00 120.00CASTRO SALGADO

ANGEL SALVADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ALBERTO, pago de 7 día viáticos y 6

subsistencias a la ciudad de Ibarra del 14

al 30 de mayo de 2013 "Traslado Sra.

Administradora General",autorizado Sra.


01-AN-AG-CCR-2013 y aprobado



RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE571

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6703 6649 11/07/2013 DEV NOR OGA TIPAN ESCOBAR MILTON

OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1


Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de

junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.

VP2 AN", autorizado Sra.

Administradora General y Sra 2da VP

AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado


Trámite 140542

SSAPROBADO 0.00 245.00TIPAN ESCOBAR

MILTON OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1


al 26 de junio de 2013 "Traslado a Ibarra

de Sra. Administradora Gral",aut Sra.

Administradora General SLR

N.006-UT-CGA-AN-201 y aprobado


Trámite 143145


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


CARLOS, pago de 3 viáticos y 1


21 al 24 de junio de 2013 "Traslado a

2da VP AN",aut Sra. Administradora

General Oficio N. VP2-085, SLR

N.01-AN-VCP-JCEE, aprobado


Trámite 143915


ESCALANTE JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


1 subsistencia a Cotacachi del 27 de

junio de 2013 "Mantenimiento

Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra.


SLR-CGC-AN-005, memo

089-CGC-AN, aprobado Coordinador



JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE572

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago de 1 subsistencia a Cotacachi del

27 de junio de 2013 "Mantenimiento

Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra.


SLR-CGC-AN-006, memo




ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


1 subsistencia a la ciudad de Ambato del

28 de junio de 2013 "Mantenimiento

Correctivo Cerro Pilisurco",aut Sra.


SLR-CGC-AN-007 memo 90-CGC-AN,




JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



Ambato del 28 de junio de 2013

"Mantenimiento Correctivo Cerro

Pilisurco",aut Sra. Administradora

General SLR-CGC-AN-008 memo




ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

6715 6658 11/07/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL,


Ibarra del 25 de junio de 2013

"Colaboración Protocolaria en 189

Sesión Provincialización Imbabura",aut

Sra. Administradora General Oficio N.

054-UP-AN, SLR N.54-UP-AN,




ROMMEL AVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE573

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a

Cotacachi del 10 de junio de 2013

"Revisión del sistema de transmisión

Cotacachi",aut Sr. Coordinador Adm

memo N. 048-CGC-AN, SLR

N.4-CGC-AN, aprobado Coordinador



CARLOS ENRIQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


pago de 1 subsistencia a Cotacachi del

10 de junio de 2013 "Revisión del

sistema de transmisión Cotacachi",aut

Sr. Coordinador Adm memo N.

048-CGC-AN, SLR N.5-CGC-AN,




ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00



ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1

de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da

VP AN",aut Sra. Administradora

General oficio N.VP2-100, SLR S/N,

aprobado Coordinador General Adm y

Financiero.


LUIS DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6720 6662 11/07/2013 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE

MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1


28 de junio al 1 de julio de 2013

"Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra.

Administradora General oficio

N.VP2-100, SLR S/N, aprobado

Coordinador General Adm y Financiero.

SSAPROBADO 0.00 245.00VERGARA

ENRIQUEZ JORGE

MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE574

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6721 6663 11/07/2013 DEV NOR OGA VINTIMILLA JARRIN DIEGO

ARMANDO, pago de 1 viático y 1


19 al 20 de junio "Asistir a Reunión

CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0056, SLR

T141293-DVJ, aprobado Coordinador

General Adm y Financiero. Trámite

141293

SSAPROBADO 0.00 225.00VINTIMILLA

JARRIN DIEGO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6722 6664 11/07/2013 DEV NOR OGA AMBROSI DE LA CADENA MARCO

ANTONIO, pago de 1 viático y 1


19 al 20 de junio "Asistir a Reunión

CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0056, SLR

T141293-DVJ, aprobado Coordinador

General Adm y Financiero. Trámite

141293

SSAPROBADO 0.00 105.00AMBROSI DE LA

CADENA MARCO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


COLON, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Sto Domingo del 3 de julio

"Cobertura XLVI Cantonización Sto

Domingo",aut Sra. Administradora

General SLR 01-AN-CGA-ACBO-2013,


Administrativo y Financiero.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


1 subsistencia a la ciudad de Latacunga

del 5 de julio "Foro Socialización Ley de

Comunicación",aut Sra. Administradora

General SLR 01-AN-CGC-GAM-001,

memo 124-CGC-AN,aprobado

Coordinador General Administrativo y



ALADINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE575

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6730 6667 11/07/2013 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN

HUMBERTO, pago de 1 viático y 1

subsistencia a la ciudad de Latacunga

del 4 al 5 de julio "Instalación equipo

streaming para Foro Socialización Le de

Com",aut Sra. Administradora General

SLR CGC-AN-IPD-002-2013,memo

124-CGC-AN,aprobado Coordinador

General Adm y Fin. Trámite 143944

SSAPROBADO 0.00 135.00PINOS DELGADO

IVAN HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad

de Latacunga del 4 al 5 de julio

"Instalación equipo streaming para Foro

Socialización Le de Com",aut Sra.

Administradora General SLR

01AN-CGC-ADHH-2013,memo




ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6732 6669 11/07/2013 DEV NOR OGA LARA CHIRIBOGA FREDDY

RODOLFO, pago de 1 viático y 1


del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro

Socialización Le de Comunicación",aut

Sra. Administradora General SLR

S/N,memo 124-CGC-AN,aprobado

Coordinador General Adm y Fin.

Trámite 143944

SSAPROBADO 0.00 105.00LARA CHIRIBOGA

FREDDY RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6733 6673 11/07/2013 DEV NOR OGA FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS,


ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio

"Cobertura Foro Socialización Ley de


General memo 124-CGC-AN,aprobado


Trámite 143944

SSAPROBADO 0.00 105.00FAIDUTTI CARONE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE576

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EUDORO, pago de 1 viático y 1


del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro

Socialización Ley de Comunicación",aut

Sra. Administradora General SLR S/N,

memo 124-CGC-AN,aprobado


Trámite 143944


JUAN EUDORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EDUARDO, pago de 1 viático y 1


del 4 al 5 de julio "Soporte Técnico Foro


Sra. Administradora General SLR N,

01-AN-CGC-REEC-2013, memo




RAMIRO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6736 6680 11/07/2013 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL,



"Cobertura Socialización Ley de


General SLR S/N ,memo



SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA PARRENO

EDISON ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

6737 6681 11/07/2013 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON

ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Latacunga del 5 de julio

"Producción y Cobertura Socialización

Ley de Comunicación",aut Sra.


AN-CGC-RABA-001 ,memo



SSAPROBADO 0.00 45.00BRAVO ARTEAGA

RAMON

ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE577

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6738 6682 11/07/2013 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago


de Latacunga del 4 al 5 de julio

"Cobertura Socialización Ley de


General SLR S/N,memo



SSAPROBADO 0.00 135.00VELA ORBE DIEGO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


FERNANDO,pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Santo Domingo del 3 de julio

de 2013 "Brindar Seguridad Sra.

Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral

Adm oficio 491-SEAN-13, SLR

N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador

General Financiero y Coord Gral

Adm.Trámite 143608


EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

6756 6740 12/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE

JAVIER,pago de 1 subsistencia a la







Adm.Trámite 143608


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


LUIS ANTONIO,pago de 1 subsistencia

a la ciudad de Santo Domingo del 3 de

julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.





Adm.Trámite 143608


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE578

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6759 6689 12/07/2013 DEV NOR OGA LUNA PORTILLA ERIKA

VERONICA, pago de 2 viáticos y 1


al 7 de julio de 2013 "Brindar Seguridad

a 1era VP AN",aut Sra. Administradora

General Oficio N. VP1-076-13, SLR

N.004-AN-RAC-2013, aprobado


Trámite 143901

SSAPROBADO 0.00 175.00LUNA PORTILLA

ERIKA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


ANDRES,pago de 1 subsistencia a la





N.001-SEAN-MD-13,aprobado

Coordinador General Financiero y Coord

Gral Adm.Trámite 143608


MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EDMUNDO,pago de 1 subsistencia a la







Adm.Trámite 143608


RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


SALVADO,pago de 1 subsistencia a la







Adm.Trámite 143608


ANGEL SALVADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE579

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6763 6746 12/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 1

subsistencia a la ciudad de Santo

Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar

Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.

Coordinador Gral Adm oficio

491-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 143608


AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


ALEXAND,pago de 1 subsistencia a la







Adm.Trámite 143608


ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


SEGUND,pago de 1 subsistencia a la







Adm.Trámite 143608


ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


TATIANA,pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Cuenca del 1 de julio de 2013

"Brindar Seguridad 1era VP AN"aut Sr.


VP1-064-13, SLR S/N,aprobado




AREVALO

ANGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE580

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JESSE, pago de 3 viáticos y 1



Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.

Administradora General 0030-SEAN,

Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado


Gral Adm. Trámite 141934


ALMEIDA MARIUXI

JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

6769 6749 12/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS

WILLAN,pago de 1 subsistencia a la


2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta

AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm

oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado




CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


SEGUND,pago de 1 subsistencia a la




oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado




ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00



ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio


Presidenta AN",aut Sra. Administradora

General 0034-SEAN, Oficio N.

464-SEAN-13, aprobado Coordinador

General Financiero y Coord Gral Adm.

Trámite 141934


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE581

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1





0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,


Financiero y Coord Gral Adm.Trámite

141934


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6773 6766 12/07/2013 DEV NOR OGA CARRION CEVALLOS MARIA JOSE,


Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de

2013 "Asistir Reunión Asamblea

EUROLAT", delegado por Sra.

Presidenta AN, aut Adm Gral SLR

N020-URI-AN-SEHHM-2013,

aprobado Coord Gral Fin

258-CGF-AN-2013.Trámite 142710

SSAPROBADO 0.00 2,456.25CARRION

CEVALLOS MARIA

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 2,456.25 2,456.25 0.00


ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1








141934


ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

6775 6696 12/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO

FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia


junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.

Presidenta AN",aut Sra. Administradora

General 0029-SEAN,Oficio N.

464-SEAN-13, aprobado Coordinador


Adm.Trámite 141934


MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE582

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1








141934


OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


RAIMUNDO,pago de 3 viáticos y 1








141934


PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EDMUNDO,pago de 2 viáticos y 1


18 al 20 de junio de 2013 "Asistir

reunión CUPRE"aut Sra. Presidenta AN

memo PAN-GR-2013-0059, SLR N.

T.141515-MA,aprobado Coordinador


Adm.Trámite 141515

SSAPROBADO 0.00 375.00ANDINO REINOSO

MAURO EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

6780 6701 12/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago

de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad

de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013

"Brindar Seguridad Sra. Presidenta


oficio 459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE583

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




WILLAN,pago de 4 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6




459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6782 6704 12/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER,pago








Adm.Trámite 141015


ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EDMUNDO,pago de 4 viáticos y 1





459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


ANDRES,pago de 4 viáticos y 1





459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE584

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


SALVADO,pago de 2 viáticos y 1


al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad

Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador

Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


ANGEL SALVADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00



Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013






Adm.Trámite 141015


AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


MIGUEL,pago de 4 viáticos y 1





459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


SANGUCHO JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


JAVIER,pago de 2 viáticos y 1


al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad

Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador

Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


CHRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE585

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIELA,pago de 4 viáticos y 1





459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00







459-SEAN-13, SLR



Adm.Trámite 141015


ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00





de Edificio Dinadep, medidor 92191163,

del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut



217-LAS-AED-13


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 2,331.90 2,331.90 0.00





consumo de agua de Edificio Palacio

Legislativa AN, medidor 12491650 y

20042083, del 22/05/2013 al


Memo 797-CGA-AN-2013.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 667.46 667.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE586

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio de energía eléctrica Dispensario

Médico de la AN, medidor

202523-HEX-AT, del 31-05 al



796-CGA-AN-2013.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 394.52 394.52 0.00


E.E.Q., Pago facturas

3607948,3608035/6,1729624,3606739/8

por servicio de energía eléctrica Casa

Laso,Escolta Ex Palacio de Justicia y

Complejo Legis, medidor

319249,401043,90000127,73994,22192

9. del 31/05 al 28/06 y 1-06 a 01-07,aut

CGA memo

689/795/797/827-CGA-AN-2013


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,934.98 1,934.98 0.00


186002,180768,184835,183815183820,

186003,186169,186168,186170184398,

184829,179355,183215,183216 por


internacionales y fee, varias rutas, aut

CGA memo

529/715/719/720/721/722/723/724/725/

726/727/488/CGA y DA-12742-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 381.88 381.88 0.00

020 000 001 530302 0000 001 0 5,328.26 5,328.26 0.00




varios pasajes al interior, autorizado por


memo CGA-0562-2013.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 41,122.78 41,122.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE587

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta

VIP para 8 Srs. Asambleístas AN,


Administrativo memo

CGA-781/803-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 8,214.30 8,214.30 0.00


23852 por servicio de alimentación Srs.

Asambleistas, Servidores Legislativos y

miembros Escolta Legislativo del 15 de

mayo al 14 de junio 2013, autorizado


memo 654-DA-AN-2013.Ref memo Sr,

Juan Carlos Egas


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 25,965.41 25,965.41 0.00

6819 6799 12/07/2013 DEV NOR OGA BENITEZ ZAPATA BYRON,

reembolso por pago de factura 15243 pr

Procuración Judicial otorgada a la Sra.

Gabriela Rivadeneira Presidenta AN

solicitado por Coordinador Gral Jurídico

memo CGJ-AN-13, autorizado por CGA

697-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 43.86BENITEZ ZAPATA

BYRON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 0000 001 0 43.86 43.86 0.00




locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del

18-05 al 18-06-2013 orden 898-2012,

9no pago, solicitado por la señora

Carmen Alonzo, autoriza Coordinador


609-DA-AN-2013.Ref

AN-CGPC-WW-2013-0022-M


DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE588

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




9683 por adquisición de 5 rollos strech

film 50cmx22 para embalaje, solicitado

por Reynaldo Gaibor, orden 232-2013,

autorizado por Coordinador Gral.

Administrativo memo

630-CGA-AN-2013.Ref 262-AA-AN-13


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 92.50 92.50 0.00

6837 6802 15/07/2013 DEV NOR OGA PANAMA QUILUMBANGO TULA

CLEMENCIA., pago factura 1381 por

adquisición de arreglos florales evento

Posesión Econ Correa Presidente de la

República 24-05-2013, solicitado por

CGA, orden 464-2013, autorizado por


657-CGA-AN-2013.Oficio 53-UP-AN

SSAPROBADO 0.00 1,005.00PANAMA

QUILUMBANGO

TULA CLEMENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 0000 001 0 1,005.00 1,005.00 0.00

6848 6800 15/07/2013 DEV NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA.,

pago factura 36530 por adquisición

suministros médicos para la Unidad de

Salud, solicita Dr. Barzallo, orden

512-2013, autoriza Coordinador General


memo 260-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 38.60SORIA GALARZA

NIDIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 38.60 38.60 0.00



elaboración de mil tarjetas Sra.

Presidenta AN, orden 516-2013,

solicitado por Galo Ledesma, autorizado

por 658-CGA-AN-2013, Ref memo

259-AA-AN-13


LORENA DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

6857 6808 15/07/2013 DEV NOR OGA ASOCIACION DE LA PRENSA

EXTRANJERA, pago factura 1804 por

adquisición de 140 ejemplares del

Directorio de la Comunicación Edición

2013, solicitado por Sr. CGA, orden



667-CGA-AN-2013,Ref 266-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 700.00ASOCIACION DE LA

PRENSA

EXTRANJERA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE589

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530807 0000 001 0 700.00 700.00 0.00







Adm. General, 3 mes de prórroga aut

por el Dir Adm(E), Mem.

656-CGA-AN-2013, Ref memo

590-AD-CGA-AN-2013


EDISON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00


CARLOS, pago factura 318 y 326 por



y puertas de seguridad del PL, Cont.

firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (5 y 6

pago), autoriza CGA memo

465/661-CGA-AN-2013,

Ref.Mem.DA-IM-421/484-13


TIPAN ROBERTO

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 5,333.32 5,333.32 0.00

6863 6827 15/07/2013 DEV NOR OGA BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES,


ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio

de 2013 "Levantamiento de Información

sobre denuncias como fiscalizadora",aut

Sra. Administradora General, SLR

N.001-MAC-2013, aprobado CGA y

CGF.

SSAPROBADO 0.00 225.00BORJA ORTIZ

JAVIER ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

6864 6826 15/07/2013 DEV NOR OGA PENAFIEL MARISOL, pago de 1

viático a la ciudad de Ibarra del 8 de

julio de 2013 "Asistir a Congreso

Mundial de la Quinua y Simposio

Internacional de Granos Andinos",aut

Sra. Presidenta AN, memo

PAN-GR-2013-0090, SLR

N.01-AN-AS-MPM-13,aprobado CGA

y CGF.

SSAPROBADO 0.00 75.00PENAFIEL MARISOL1001934742 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE590

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto

Domingo del 3 de julio de 2013

"Coordinación de actividades Sra

Presidenta Conmemoración del XLVI

Aniversario de Cantonización",aut Sra.

Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR

N.3-AN-UP-GRLL-2013, aprobado

CGA y CGF.Trámite 143582


GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

6866 6854 15/07/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL,

pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto

Domingo del 3 de julio de 2013 "Apoyo

Coordinación de actividades Sra

Presidenta Conmemoración del XLVI

Aniversario de Cantonización",aut Sra.

Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR

N.2-AN-RAJF-2013, aprobado CGA y

CGF.Trámite 143582


ROMMEL AVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013

"Asistencia a CGA",aut Sra. Adm Gral,

SLR N.2-AN-CGA-GABCH-13,

aprobado CGA y CGF.


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


LILIANA, pago de 1 viático y 1


del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo

Logístico en Foro Socialización Ley de

Comunicación",aut Sra. Adm Gral,

Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR

N.004-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado



VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE591

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Latacunga del 5 de julio de

2013 "Apoyo Logístico en Foro


Sra. Adm Gral, Oficio

AN-CGPC-WWL-2013, SLR



SSAPROBADO 0.00 57.50WIRSIG LOPEZ

WALDEMAR

ANDREAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

6871 6849 15/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA GANGOTENA MATEO,



de 2013 "Apoyo Logístico en Foro


Sra. Adm Gral, Oficio

AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR



SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA

GANGOTENA

MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

6872 6850 15/07/2013 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago


de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013

"Apoyo Logístico en Foro Socialización

Ley de Comunicación",aut Sra. Adm

Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M,

SLR



SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA CONEJO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


GRICELA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Orellana del 1 de julio de

2013 "Verificación activos fijos CL

Orellana",aut Sra. Adm Gral,SLR

N.002-AN-CGPC-WW-2013,aprobado



VERONICA

GRICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE592

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6874 6844 15/07/2013 DEV NOR OGA SOLANO MORENO FABIAN, pago de

1 subsistencia a la ciudad de Guaranda

del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión

Solemne 4to Aniversario",aut Sra.

Presidenta AN, oficio N.

PAN-GR-2013-0086,SLR

N.01-AN-AS-FSM-2013,aprobado CGA

y CGF.Trámite 142907

SSAPROBADO 0.00 75.00SOLANO MORENO

FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

6876 6843 15/07/2013 DEV NOR OGA GARZON RICAURTE WILLIAM


ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de

2013 "Asistir Inauguración Feria

Ganadera 2013",aut Sra. Presidenta AN,

oficio N. PAN-GR-2013-0030,SLR

N.T142432-PAN-GR-0080,aprobado


SSAPROBADO 0.00 75.00GARZON RICAURTE

WILLIAM ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00




facturas 318 y 322 por arrendamiento de

163 parqueaderos para el

estacionamiento de los vehiculos de las y

los Sres Asambleistas PL, solicita

Coordinador Gra Adm memo

60-CGA-AN-2013


AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 88,020.00 88,020.00 0.00

6878 6841 15/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos


del 30 de junio al 2 de julio de 2013

"Brindar Seguridad 1era VP AN",aut

Sra. 1era VP AN, oficio N.

VIP-065-13,aprobado CGA y

CGF.Trámite 143286

SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA EDISON1709203770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE593

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6879 6842 15/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 2


Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de

2013 "Brindar Seguridad 1era VP

AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N.

VIP-065-13,aprobado CGA y

CGF.Trámite 143286

SSAPROBADO 0.00 175.00MALDONADO LUIS1714860598 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio

de 2013 "Coordinación de actividades

Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral,

memo 11-UP-AN-2013, SLR

N.02-AN-UP-GRLL-2013,aprobado



GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

6884 6838 15/07/2013 DEV NOR OGA YEROVI CALLE CARLOS

ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Babahoyo del

8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento

digital de información y base de

datos",aut Sra. Adm Gral, memo


N.007-AN-CGCP-WWL-CAYC-2013,a

probado CGA y CGF.

SSAPROBADO 0.00 225.00YEROVI CALLE

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00



ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas

del 1 al 5 de julio de 2013

"Mantenimiento Preventivo de la Red de

Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra.

Adm Gral, memo

350-UT-CGA-AN-2013,001-AN-CGA-

ELMA-2013,aprobado CGA y CGF.


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE594

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Tabacundo del 1 de julio de

2013 "Reunión de Coordinadores

Generales con Sra Presidenta AN",aut

Sra. Administradora Gral, SLR

N01-AN-CGA-GABCH-13.,aprobado

CGA y CGF.


GREGORIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de

Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5

de julio de 2013 "Mantenimiento

Preventivo de la Red de Radiofrecuencia

Radio AN",aut Sra. Administradora

Gral, memo 101-CGC-AN, SLR

N.CGC-AN-008,aprobado CGA y CGF.

Trámite 140241


JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00



ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas


"Mantenimiento Preventivo de la Red de

Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra.

Administradora Gral, memo

101-CGC-AN, SLR

N.CGC-AN-009,aprobado CGA y CGF.

Trámite 140241


ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00





líneas AN, autorizado por Coordinador


838-CGA-AN-2013.


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE595

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








junio de 2013, autorizado por el


memo


N-2013


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 107.95 107.95 0.00


CARLOTA, pago facturas 751,752 por

arrendamiento de una casa para la E.L.

del 26-04 al 26-05 y 26-05 al

26-06-2013, 10mo y 11avo

pago,resolución 195-AN-2012, firmado

el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA

memo 701-DA-AN-2013. Ref memo

DA-IM-488-13


LUCIA CARLOTA

0600563258001 WBARROSG DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

6901 6822 16/07/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE GARCIA FAUSTO

ALEJANDRO, Pago factura 166

suscripción anual tiendas Google Pay y

App Store, solicitado por Sr. Gaibor,

orden 056-2013, aut CGA memo

611-CGA-AN-2013.Ref

AN-NP-ST-078-2013

SSAPROBADO 0.00 250.00DE LA TORRE

GARCIA FAUSTO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

6919 6902 16/07/2013 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS

ELOY,pago de 1 viático y 1 subsistencia

a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6

al 7 de junio de 2013 "Verificación de

daños ambientales Km82 vía Lago

Agrio"aut Sra Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0031.

T140117-CV,aprobado CGA y

CGF.Trámite 140117 y 140352

SSAPROBADO 0.00 225.00VITERI GUALINGA

CARLOS ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE596

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6920 6903 16/07/2013 DEV NOR OGA BUSTOS CHILIQUINGA

HERIBERTO ARCADIO,pago de 2

subsistencias a la ciudad de Nueva

Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de

2013 "Verificación de daños ambientales

Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta

AN memo PAN-GR-2013-0031.

T140117-AB,aprobado CGA y


SSAPROBADO 0.00 150.00BUSTOS

CHILIQUINGA

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

6921 6904 16/07/2013 DEV NOR OGA MOROCHO VELANA NANCY

BEATRIZ,pago de 2 subsistencias a la

ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al

7 de junio de 2013 "Verificación de

daños ambientales Km82 vía Lago

Agrio"aut Sra Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0031.

T140117-NM,aprobado CGA y


SSAPROBADO 0.00 150.00MOROCHO VELANA

NANCY BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

6922 6891 16/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,

reembolso por concepto de pago de

pasaje en la ruta Quito-Manta del 8 de

junio del 2013 boleto 4622107742010,

autorizado CGA en memo 791-2013.

Trámite 141777


ARTEAGA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 82.16 82.16 0.00

6923 6905 16/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ALBERTO,pago de 1


Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio

de 2013 "Verificación de daños

ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut

Sra Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0031.

T140117-AZ,aprobado CGA y



ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE597

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PAOLA, pago de 1 viático y 1


19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a

Reunión CUPRE",aut Sra. Adm Gral

Oficio N.VP2-101, SLR

002-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144261

SSAPROBADO 0.00 225.00AGUINAGA

VALLEJO MARCELA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


PAOLA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil del 12 de junio de

2013 "Asistir al Centro de Convenciones

posesión de Jueces",aut Sra. Presidenta

AN oficio N.VP2-102,

001-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144263

SSAPROBADO 0.00 75.00AGUINAGA

VALLEJO MARCELA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


PREVISORA, pago facturas 22074 por

alícuotas correspondiente al mes de

junio del 2013, de la Casa Legislativa

del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo

2 años, aut Econ Pozo, aut CGA memo


AN-CGPC-2013-0021-M


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 1,022.33 1,022.33 0.00

6929 6928 16/07/2013 DEV NOR OGA IMPORTADORA PAREDES

VELASCO IMPARVE S.A, pago

factura 420 por Provisión de 13 tabletas

electrónicas, firmado el 13/05/2013

plazo 5 días, autorizado por el Director

Administrativo, autorizan Sra


AN-NP-ST-098-2013.

SSAPROBADO 0.00 11,440.00IMPORTADORA

PAREDES VELASCO

IMPARVE S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 11,440.00 11,440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE598

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




183877,184838,184839,183878 por

concepto de pasajes aéreos nacionales e

internacionales en las rutas de Medellín

y San Salvador, aut CGA memo

761/762/807/808-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,886.10 1,886.10 0.00


JAVIER,pago de 1 subsistencia a la



AN"aut Sra Administradora Gral Oficio

N. 0501-SEAN-13.

01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.

Trámite 144359


CHRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


GABRIELA,pago de 1 subsistencia a la



AN"aut Sra Administradora Gral Oficio

N. 0501-SEAN-13.

01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.

Trámite 144359


ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6

de julio de 2013 "Apoyo Protocolario

Sra. Presidenta AN en Sesión

Provincialización Cotacachi"aut CGA

Memo 025-UP-AN-2013.

004-SN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA



GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE599

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo

Protocolario Sra. Presidenta AN en

Sesión Provincialización Cotacachi"aut

CGA Memo 025-UP-AN-2013.

001-AN-UP-MFCL-2013,aprobado



MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

6943 6913 17/07/2013 DEV NOR OGA TIPAN ESCOBAR MILTON

OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1


5 al 8 de julio de 2013 "Brindar

Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio

N. VP2-123.

006-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144189

SSAPROBADO 0.00 245.00TIPAN ESCOBAR

MILTON OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6944 6914 17/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON

JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1



Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio

N. VP2-123.

005-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144189


WILSON JEOVANY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

6945 6898 17/07/2013 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY

HERNAN,pago de 4 viáticos y 1



1 era VP AN"aut CGA memo Oficio

VP1-077-13.

005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 143904

SSAPROBADO 0.00 315.00ESTRADA GARCIA

EDDY HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE600

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6946 6912 17/07/2013 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO

LUCAS,pago de 4 viáticos y 1



1 era VP AN"aut CGA memo Oficio

VP1-077-13.

005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y

CGF.Trámite 143904

SSAPROBADO 0.00 315.00ESPIN RAMIREZ

SEGUNDO LUCAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



LTDA, pago factura 1227 por Reajuste

de precios de Contrato de fiscalización

de la construcción de varios



autorizado CGA memo

DPCL-JPH-208-2013,Ref

DTC-PCL-286-13


BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 190.31 190.31 0.00







autorizado por el Administrador General,

Ref. DPCL-JPH-208-2013.


BUENO Y

ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 17,301.30 17,301.30 0.00






Fernández, Orden de Servicios 221, 2do

pago, aut CGA memo

640-CGA-AN-2013.Ref

12767-DA-AN-2013


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE601

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6962 6911 17/07/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago





11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado

11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual,

aut CGA memo 614-CGA-AN-2013.Ref

DA-IM-472-13


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00

6964 6947 17/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago


de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de


AN"aut CGA memo Oficio

N.502-SEAN-13.

001-SEAN-13,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144317


NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00


WILLAN,pago de 3 viáticos y 1


Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de


AN"aut CGA memo Oficio

N.502-SEAN-13.


CGF.Trámite 144317


CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

6966 6949 17/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER,pago


de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de


AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.


CGF.Trámite 144317


ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE602

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANDRES,pago de 3 viáticos y 1





002-SEAN-MD-13,aprobado CGA y

CGF.Trámite 144317


MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 285.00 285.00 0.00







CGF.Trámite 144317


AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00








CGF.Trámite 144317


ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

6971 4685 17/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACION DE ESTUDIOS Y

PUBLICACIONES, pago factura 80719

por Copilación, Elaboración de notas

ampliatorias, de 64 leyes aprobadas por

AN durante 2009-2013, firmado el

10-05-2013, vigencia 10 días. aut. por

Adm. General. Ref 688-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 36,000.00CORPORACION DE

ESTUDIOS Y

PUBLICACIONES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE603

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6973 6932 17/07/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO

AUGUSTO, pago factura 915 por

elaboración de 1 facsímil de la

Constitución de 2008 formato real,

solicitado por Dra. Rivas, orden



686-CGA-AN-2013.Ref 277-ABFL-13

SSAPROBADO 0.00 527.40MARTINEZ

ESPINOSA RAMIRO

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 527.40 527.40 0.00


SEGUND,pago de 3 viáticos y 1






CGF.Trámite 144317


ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

6975 6954 17/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY

OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1






CGF.Trámite 144317

SSAPROBADO 0.00 185.00CABRERA LUNA

FREDY OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00



MARCILLO Y COMPANIA, pago






Dir Adm(e), ref. 687-CGA-AN-2013.


CONTERON,

MORENO, MORENO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE604

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6996 5645 18/07/2013 DEV NOR OGA OPECUADOR S.A., pago factura 112

por Servicio Informativo de la encuesta

nacional, local y quincenal y la

sobremuestra regional, firmado el

21-03-2013, plazo 12 meses, pagos

mensuales, autorizado por Coordinador

General Administrativo, Mem.

681-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 2,900.80OPECUADOR

ESTUDIOS

SOCIALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 2,900.80 2,900.80 0.00



cambio de aceite y filtro del vehiculo

Chevrolet Grand Vitara XL7 de placas

PEN933 asignado a la Unidad de

Transporte AN, solicita CGA, aprobado

por CGA memo 678-CGA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 39.28 39.28 0.00


por cambio de acite de caja y cambio de

retenedor del vehiculo Hyundai Santa Fe

de placas PEI3141, asignado a la

Presidencia AN, solicitado por CGA,

aprobado por 677-CGA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 198.12 198.12 0.00




junio del 2013 mediante informe del

señor Fabián Caza, aut CGA memo

608-CGA-AN-2013.Ref Oficio

028-FC-GD-13


ERDWIN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 0000 001 0 3,102.32 3,102.32 0.00

7005 6982 18/07/2013 DEV NOR OGA MUNDY HOME MUNME CIA.


adquisición e instalación de Radio DVD

para vehículo para traslado de Sra.

Presidenta AN, solicita Sr. Adatty, orden

513-2013, ingreso a bodega

601,autorizado memo

CGA-779-CGA-AN-2013.Ref

343-UT-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 845.00MUNDY HOME

MUNME CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE605

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 004 001 840104 0000 001 0 845.00 845.00 0.00

7008 6992 18/07/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY

MARLLELY, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de el Carmen del 3 de julio de

2013 "Asistir a desfile de Aniversario de

Cantonización El Carmen"aut Sr

Prosecretario memo SAN-2013-0797,

SLR N. 1-AN-AS-AMV-2013, aprobado

CGA y CGF. Trámite 143091

SSAPROBADO 0.00 60.00VASCONEZ

ARTEAGA ANNY

MARLLELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00



ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de


AN"aut Sra Administradora General

Oficio N.510-SEAN-13, SLR N.

2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.

Trámite 144801


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1


al 10 de julio de 2013 "Brindar

Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra

Administradora General Oficio

N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13,

aprobado CGA y CGF. Trámite 144801


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


GABRIELA, pago de 1 viático y 1








ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE606

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de





Trámite 144801


MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ROBERTO, pago de 1 viático y 1








OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1








PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


ANDREAS, pago de 1 viático y


19 al 20 de junio "Organizar espacio de

diálogo para tratar Ley de

Comunicación" autoriza Sra

Administradora General Memo

AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR

N.003-AN-CGPC-WWL-2013,

aprobado CGA y CGF


WALDEMAR

ANDREAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE607

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16

de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado

a la Sra. Administradora General"

autoriza Sra Administradora General

SLR N.03-AN-AG-CCR-2013,

aprobado CGA y CGF


RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00



pago facturas 2125 por tarjeta VIP para

2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por


memo CGA-953-2013.Ref

014-D.O.P-AN-2013


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00


PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato

de Comodato pago factura 7537 por

alícuota correspondiente al mes de julio

de 2013 de la Casa Legislativa de

Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2

años, autorizado por Coordinador Gral.

Administrativo memo

799-CGA-AN-2013


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00


180628,180774,180770,184837 por

concepto de servicio de emisión de

pasajes aéreos internacionales en las

rutas de Panamá,Madrid, autoriza CGA

Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE608

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura 43856 por alquiler del sistema de

radiofrecuencia para operar dos sistemas

repetidores de televisión para servir a las

ciudades de Guayaquil y Cuenca,

firmado 08/04/2013, plazo 209 días y

autorizado por el Administrador General,

Mem. 105-DC-AN.


LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 27,573.33 27,573.33 0.00


E.E.Q, pago facturas 3607838 y


eléctrica oficinas Edificio Acuarius AN,

medidor 104309-KRI-AB y

103643-KRI-AB 3-07 al 19-07-2013,

aut Coordinador Gral Administrativo en

Memo 927-CGA-AN-2013.Ref memo

128-AN-AEA-II


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 123.75 123.75 0.00



equipos PC para oficinas Srs.

Asambleistas, CATE 007-2013, orden

CM-2013-AN-085713, ingreso 597,

solicitado por Sr. Campaña, autoriza

CGA 702-CGA-AN-2013 por Ref

AN-CAC-67-2013


PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 36,669.75 36,669.75 0.00


PATRICIO.,Contrato de servicios

profesionales para creación de








GUIDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE609

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7053 7049 19/07/2013 DEV NOR OGA OCLES PADILLA MARIA

ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1


al 8 de julio de 2013 "Intervención en

Conservatorio de Reformas

COOTAD"aut Sr Prosecretario Memo

SAN-2013-0853, SLR N.

01-AN-AS-RC-CEGADCOT-13,

aprobado CGA y CGF.

SSAPROBADO 0.00 225.00OCLES PADILLA

MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

7054 7051 19/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO,


ciudad de Manta del 4 al 5 de julio de

2013 "Encuentro PY de Ley de Aguas Y

visita CL Portoviejo"aut Sra Presidenta

memo PAN-GR-2013-0092, SLR N.

01-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 135.00RODRIGUEZ

LOZANO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

7055 7021 19/07/2013 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON

ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Ambato del 12 de julio de

2013 "Cobertura Socialización Ley de

Comunicación"aut Sra Administradora

General memo N.155-CGC-AN, SLR N.

AN-CGC-RABA-002, aprobado CGA y

CGF.

SSAPROBADO 0.00 45.00BRAVO ARTEAGA

RAMON

ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


JIMENA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ambato del 11 de julio de

2013 "Asistencia Protocolaria Sra.

Presidenta AN"aut Sra Administradora

General Memo N030-UP-AN-2013-OF,

SLR N. 01-AN-UP-JAVV-2013,



VILLAVICENCIO

JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE610

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Ambato del 11 de julio de 2013

"Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta


Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N.

05-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA

y CGF. Trámite 144656


GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


1 subsistencia a la ciudad de Ambato del

12 de julio de 2013 "Coordinación

Socialización Ley de Comunicación"aut

Sra Administradora General memo

N.155-CGC-AN, SLR N.

AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y

CGF. Trámite 144814


ALADINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

7059 7023 19/07/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS,


ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio

de 2013 "Instalación de equipos para




AN-CGC-JCC-001, aprobado CGA y


SSAPROBADO 0.00 105.00CAICEDO PILAY

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


MANUEL, pago de 1 viático y 1

subsistencia a la ciudad de Ambato del

11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión

en vivo para Socialización Ley de



AN-CGC-LR-JMGO-003, aprobado



ORELLANA JORGE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE611

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de

Ambato del 11 al 12 de julio de 2013

"Transmisión en vivo para Socialización

Ley de Comunicación"aut Sra



AN-CGC-IJHH-06, aprobado CGA y



JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

7067 7031 19/07/2013 DEV NOR OGA LARA CHIRIBOGA FREDDY

RODOLFO, pago de 1 viático y 1






AN-CGC-FRLC-LR-002, aprobado


SSAPROBADO 0.00 105.00LARA CHIRIBOGA

FREDDY RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

7069 7032 19/07/2013 DEV NOR OGA FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS,



de 2013 "Transmisión Socialización Ley

de Comunicación"aut Sra



AN-CGC-JFC-LR-002, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 105.00FAIDUTTI CARONE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EUDORO, pago de 1 viático y 1






AN-CGC-JECG-002, aprobado CGA y



JUAN EUDORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE612

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUARDO, pago de 1 viático y 1


11 al 12 de julio de 2013 "Soporte

Técnico Socialización Ley de



AN-CGC-REEC-02, aprobado CGA y



RAMIRO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

7072 7035 19/07/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES,



de 2013 "Transmisión Socialización Ley

de Comunicación"aut Sra



AN-CGC-OANL-LR-001, aprobado


SSAPROBADO 0.00 105.00NARVAEZ LEMA

OLIVER ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

7073 6981 19/07/2013 DEV NOR OGA JONIAUX BLUM ENRIQUE

ALEJANDRO, reembolso por pago de

pasaje en la ruta UIO-GYE del 30 y 31

de mayo de 2013 boleto N.

2692131033570 para "Asistir a Sesión

de Pleno 235",aut CGA memo

CGA-0787-2013. Trámite 144087

SSAPROBADO 0.00 144.82JONIAUX BLUM

ENRIQUE

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 144.82 144.82 0.00


MANUEL, pago de 1 subsistencia a la


de 2013 "Cobertura Sesión

Cantonización Sto Domingo "aut Sra

Administradora Gral AN, SLR N.

01-AN-AS-LDL-DC-13, aprobado CGA



ORELLANA JORGE

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE613

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COLON, pago de 1 subsistencia a

Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Asitir

a Sesión Cantonización Cotacachi "aut

Sra Administradora Gral AN SLR N.

002-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado

CGA y CGF.


ALVARO COLON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


ALEJANDRA, pago de 5 subsistencias


julio de 2013 "Reunión Fundación

Enlace Ecuador"aut Sra Presidenta AN

Memo PAN-GR-2013-0087, SLR N.

01-AN-AS-MAV-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 375.00VICU¿A MU¿OZ

MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

7080 7074 19/07/2013 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO

GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a


2013 "Asistencia Reunión de Trabajo

Agenda Oficial" Oficio

N.0517-SEAN-13, uat Administradora

General, SLR N.

02-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 75.00RIVADENEIRA

BURBANO

GABRIELA A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de

2013 "Asistencia Reunión de Trabajo

Agenda Oficial" Oficio

N.0504-SEAN-13, aut Administradora

General, SLR N.

01-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 75.00RIVADENEIRA

BURBANO

GABRIELA A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE614

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7082 7076 19/07/2013 DEV NOR OGA VELA CAIZAPANTA ANGEL

RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil del 18 de julio de

2013 "Analizar Proyecto de Aguas"

Memo PAN-GR-2013-0091, aut

Administradora General, SLR N.

01-AN-AS-RVC-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 75.00VELA CAIZAPANTA

ANGEL RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


GRICELA, pago de 1 viático y 1


Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio

de 2013 "Apoyo Logístico Socialización

Ley de Comunicación"aut Sra Adm

General Memo


N. 0012-AN-CGPA-WWL-2013,



VERONICA

GRICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


LILIANA, pago de 1 viático y 1


Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio

de 2013 "Apoyo Logístico Socialización

Ley de Comunicación"aut Sra Adm

General Memo


N. 0010-AN-CGPA-WWL-2013,



VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ambato-Riobamba del 12 de

julio de 2013 "Apoyo Logístico


Sra Adm General Memo


N. 008-AN-CGPC-WWL-2013,



WALDEMAR

ANDREAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE615

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7086 7043 19/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA GANGOTENA MATEO,


ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al

12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico






SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA

GANGOTENA

MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00



de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de

julio de 2013 "Apoyo Logístico







JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

7088 7061 19/07/2013 DEV NOR OGA OSEJO CABEZAS GUSTAVO

XAVIER, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013

"Reunión GADs"aut Sr Prosecretario

Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR

N. 01-AN-CEGADCOT-GO-13,

aprobado CGA y CGF.Trámite 143534

SSAPROBADO 0.00 45.00OSEJO CABEZAS

GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

7089 7062 19/07/2013 DEV NOR OGA ANDRADE CIFUENTES JORGE

LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad

de Ibarra del 1 de julio de 2013

"Reunión GADs"aut Sr Prosecretario

Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR

N. 01-AN-CEGADCOT-JLA-13,

aprobado CGA y CGF.Trámite 143534


CIFUENTES JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE616

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7090 7063 19/07/2013 DEV NOR OGA CARDENAS MONROY CARLA X,


Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión

GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN

memo SAN-2013-0851, SLR N.

01-AN-CEGADCOT-CC-13, aprobado


SSAPROBADO 0.00 45.00CARDENAS

MONROY CARLA X


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de

Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al

19 de julio de 2013 "Mantenimiento

Preventivo Radio AN"aut Sra Adm

General Memo 133-CGC-AN, SLR N.

AN-CGC-IJHH-010, aprobado CGA y



JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00



ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora


"Mantenimiento Preventivo Radio

AN"aut Sra Adm General Memo

133-CGC-AN, SLR N.

AN-CGC-AHLJ-11, aprobado CGA y



ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


Fact 243680 por renovación de

suscripción de tres accesos a pagina

virtual Registro Oficial, solicitado por

Ing Polit, orden 523-2013autorizado por

CGA memo 920-CGA-AN-2013, Ref

1285-CGF-AN-2013


CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 0000 001 0 750.00 750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE617

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7102 6699 22/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON,pago




AN",aut Sra. Administradora General




141934


GALO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



CONECEL, Pago factura 13482326 y

13673782 por servicio de internet

inhalámbrico de dos líneas en uso de la

Dirección Financiera del 2/05 al

01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013,

aut CGA memo

9889/990-CGA-AN-2013.Ref

1432-DF-AN-2013


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 198.00 198.00 0.00




VIP para 1 Sr. Asambleísta AN,


Administrativo memo

CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00

7129 7118 22/07/2013 DEV NOR OGA DELGADO CHALA AGUSTIN

JAVIER, pago de 3 viáticos y 1


Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de

2013 "Informar sobre Realidad

Ecuatoriana y participación en Torneo

de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta

AN, SLR N.

023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado

CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13

SSAPROBADO 0.00 1,496.25DELGADO CHALA

AGUSTIN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE618

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7130 7117 22/07/2013 DEV NOR OGA HURTADO ANGULO IVAN

JACINTO, pago de 3 viáticos y 1






AN, SLR N.



SSAPROBADO 0.00 1,496.25HURTADO ANGULO

IVAN JACINTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00

7132 7116 22/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO CABANILLA

EDUARDO ALFONSO, pago de 3






AN, SLR N.



SSAPROBADO 0.00 1,496.25ZAMBRANO

CABANILLA

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00

7139 7111 23/07/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS NAVAS MARTHA

CECILIA, pago factura 20251 por

adquisición de rollos de papel para

ploter, solicitado por Ing. Perez, orden

528-2013, recibo de material 7577,

autoriza CGA memo

801-CGA-AN-2013Ref memo

271-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 59.00GALLEGOS NAVAS

MARTHA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 59.00 59.00 0.00


reembolso por pago de facturas

434995,439707,178772,178757,178712,

360797,360798,270961 ,a cumplir

comisión en la ciudad de Guayaquil,

solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126

y aprobado por CGA y CGF.Trámite

144218


LUIS DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE619

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






al mes de junio de 2013, Orden de

Servicios No. 684, autorizado por



Dr. Cárdenas


CARLOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



y planchado de mantelería de los


correspondiente al mes de mayo de

2013, orden 1025-2012, solicitado por el

señor Egas., autorizado CGA memo

914-CGA-AN-2013. Ref memo Sr.

Miguel Zambrano


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 431.00 431.00 0.00



mantenimiento correctivo/preventivo de

los equipos de R.X. de odontología,7mo

mes, contrato 4-09-2012, orden No.

854-2012, autorizado por el Sr.


Memo 682-CGA-AN-2013.


ECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

7148 7138 23/07/2013 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,



2013 para asistir a la "Reunión de la

Comisión de Asuntos Económicos,

Deuda Social y Desarrollo Reg" según

OF 047-MSV-AN-2013,Memo

PAN-GR-2013-0125, Sol

024-URI-AN-SEHM-2013, OF

268-CGF-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 1,163.75VELA CHERONI

MARIA SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE620

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7150 7137 23/07/2013 DEV NOR OGA SALGADO RIVADENEIRA DIEGO,



2013 para asistir a la "Reunión de la

Comisión de laborales, Previsión Social

y Asuntos Jurídicos" según OF

DSRAN-043-2013, Memo

PAN-GR-2013-0130, Sol

027-URI-AN-SEHM-2013, OF

270-CGF-AN-2013


RIBADENEIRA

DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00

7152 7136 23/07/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA FAJARDO VANESSA,


ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26

de julio de 2013 para asistir a la

"Reunión de la Comisión de Medio

Ambiente y Turismo" según Of

138-VFM-AN-2013, aut pres Memo

PAN-GR-2013-0108, solic

026-URI-AN-SEHM-2013, Of

269-CGF-2013.

SSAPROBADO 0.00 1,163.75FAJARDO

MOSQUERA LETTY

VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00



y planchado de mantelería de los


correspondiente al mes de junio de 2013,


Egas., autorizado CGA memo

915-CGA-AN-2013. Ref memo Sr.

Miguel Zambrano


ALEJANDRA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 414.00 414.00 0.00


por cambio de switch de marcahs y

cambio de bateria del Vehículo Hyumdai

Santa Fe de placas PEI3141, asignado a

la Presidencia AN, solicitado por CGA,

aprobado por CGA memo

918-CGA-AN-2013


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 334.05 334.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE621

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








televisión del 7 de mayo al 6 de junio de

2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año,

p/mensual,12avo pago,aut CGA memo

759-CGA-AN-2013. Ref. Of.13-DC-AN


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

7167 7112 23/07/2013 DEV NOR OGA FONTAINE S.A. pago factura 13136

por adquisición de suministros de

cafetería para la Presidencia AN,


Administrativo, recibo de material 7567,

autoriza CGA memo


261-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 552.00FONTAINE S.A.0992308427001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 552.00 552.00 0.00




por trabajos de limpieza edificio

Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo

pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut


memo 905-DA-AN-2013


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.67 12,166.67 0.00




por trabajos de limpieza edificio Palacio

Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo

2013, 10mo



Administrativo memo

219-DA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE622

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






por trabajos de limpieza edificio Palacio

Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio

2013, 11mo



Administrativo memo

778-CGA-AN-2013.


COMPANIA DE

COMERCIO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00

7180 7124 23/07/2013 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON

SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1



Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra


N0522-SEAN-13, SLR N.


Trámite 145104

SSAPROBADO 0.00 175.00COLUMBA PAUCAR

WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio



General Oficio N0522-SEAN-13, SLR

N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y



JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1







Trámite 145104


LLUMIQUINGA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE623

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1







Trámite 145104


ARCINIEGA ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00






General Oficio N0522-SEAN-13, SLR




MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1







Trámite 145104


OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1







Trámite 145104


PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE624

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCITO.,pago factura 49412 por

Reajuste Planilla 6 Contrato Principal,


emitido por el CIE, autorizado por CGA


DPCL-JPH-257-2013


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 21.52 21.52 0.00

7190 7122 23/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago

facturas 184836,

185446,185554,183879 por emisión

pasajes internacionales en rutas

Medellín, Buenos Aires, Argentina,

autoriza CGA Memo

763/809/836-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 4,119.77 4,119.77 0.00


factura 9737 y 9738 por adquisición

cables y accesorios para mantenimiento

Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra.

Ortega, autoriza Coordinador General


memo 257-AA-AN-13


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 5,196.56 5,196.56 0.00


EJERCITO., pago factura 49410,

planilla 6 contrato principaal por


Conto para Casa de Protocolos AN,

firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses.


Adminstartivo Mem.

680-CGA-AN-2013.


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 614.98 614.98 0.00

020 004 001 750107 0000 998 0 60,882.53 60,882.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE625

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a


2013 "Asistencia Magistral Temática

Ley de Minería del Ecuador"aut Sra

Presidenta AN memo

PAN-GR-2013-0103, y Adm Gral SLR

N. 01-AN-AG-MAV-2013, aprobado



MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


TATIANA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Cuenca del 13 de julio de

2013 "Brindar Seguridad Srta. 1era VP

AN"aut Sra Adm Gral Oficio

N.VP1-090-13, SLR N.

006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y



AREVALO

ANGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

7228 7166 24/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos


del 12 al 14 de julio de 2013 "Brindar

Seguridad a la Srta. 1era VP AN"aut Sra

Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR

N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA EDISON1709203770 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

7229 7168 24/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 2


Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013

"Traslado de Srta. 1era VP AN"aut Sra

Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR

N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA


SSAPROBADO 0.00 175.00MALDONADO LUIS1714860598 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE626

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la


2013 "Movilización funcionarios de

Comunicación para socializar Ley de

Comunicación"aut Sra Adm Gral Oficio

N.030-UP-AN-2013-OF, SLR N.

001-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado



LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Latacunga del 5 de julio de

2013 "Asistencia en Socialización Ley

de Comunicación"aut Sra Presidenta AN

PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio

N.043-MAC-AN-2013, SLR N.

002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y

CGF. Trámite 144442.


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00






N.0512-SEAN-13, SLR N.

003-SEAN-2013, aprobado CGA y



EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00



Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar


Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13,

SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado



CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE627

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato

del 11 de julio de 2013 "Brindar


Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13,

SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado



ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00







003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y



RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


ANDRES, pago de 1 subsistencia a la








MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00



11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad

Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral





AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE628

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MIGUEL, pago de 1 subsistencia a la








SANGUCHO JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la








ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


SEGUND, pago de 1 subsistencia a la








ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

7241 6821 24/07/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE Y

SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR

UNIDO TRANSECUNIDO S.A, Pago

factura 39 y 40 por servicio de

transporte de Parlamentarios y equipos

para Reunión a Cuenca del 24 al

26-04-2013, orden 367/370-2013,

solicitado Sr. Ledesma, aut CGA memo

12953/4-DA-AN-2013.Ref138/9-UP-A

N

SSAPROBADO 0.00 7,700.00COMPANIIA DE

TRANSPORTE Y

SERVICIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 7,700.00 7,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE629

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCITO, pago factura 49440 por

cont. comp. Nº 1 plamilla 1 por

modificacíon para ejecutar detalles y

entrega de nuevos rubros desglosados,

para la Rehabilitación Integral de la

Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013,

plazo 88 días, aut. Administrador

General, Mem. 910-CGA-2013


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 22,478.20 22,478.20 0.00


EJERCITO, pago factura 49413 cont.

complementario planilla 2 por

Modificación para todos los detalles y




plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem.

911-CGA-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00 24,377.38CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 24,377.38 24,377.38 0.00

7253 7107 24/07/2013 DEV NOR OGA WIRELESS ECUADOR AIRWAVES

S.A., Pago facturas

204,205,206,207,208 adquisición de

herramientas y accesorios para

mantenimiento de Sistemas de

Transmisión Radio AN. solicitado por

Dir de Comunicación, orden 227-2013,

ingreso a bodega 558, autoriza CGA


283-DC-AN

SSAPROBADO 0.00 4,702.43WIRELESS

ECUADOR

AIRWAVES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531406 0000 001 0 4,702.43 4,702.43 0.00



materiales para el área de audio y video,

solicita CGST, orden 497-2013, recibo

de material 7574,autoriza CGA memo


269-AA-AN-13


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530824 0000 001 0 1,758.30 1,758.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE630

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y



8449463,2828,32449, por servicio

internet y espacio físico infraestructura

telecomunicaciones de junio 2013,

autorizado Coordinador General Adm



MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00




líneas Edificio Dinandep, mes de junio

2013, autorizado por el Coordinador


971-CGA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 54.72 54.72 0.00




líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de

junio 2013, autorizado por el


memo

998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 31,656.15 31,656.15 0.00


180766,185885,179314,185555,185447,

185890,185886,183880,186403,185894,

185891,179315,186404,185895,186406,

185544 por emisión pasajes

internacionales varias rutas, autoriza

CGA Memo

717/837/841/842/844/882/883/921/933/

934/959/960-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 7,992.66 7,992.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE631

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALBERTO, por reembolso de pago

factura de pasaje ruta Santa Rosa

utilizado en la comisión del 5 al 7 de

julio de 2013 para "Entrega de Acuerdo

de Saludo y Condecoración CC

Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio

53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR

N. 001-CABR.


CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 137.11 137.11 0.00




5 al 7 de julio de 2013 "Entrega de

Acuerdo de Saludo y Condecoración CC

Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio

53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR

N. 001-CABR, aprobado CGA y CGF.

Trámite 144539


CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

7286 7282 25/07/2013 DEV NOR OGA MUNOZ VICUNA MARIANGEL,


ciudad de Caracas-Venezuela del 24 al

27 de julio de 2013 "Conciliación vida

familiar y laboral"aut Sra Presidenta AN

Oficio 275-CGF-AN-2013 y Adm Gral

SLR N. 25-URI-AN-SEHM-2013,


SSAPROBADO 0.00 1,163.75MUNOZ VICUNA

MARIANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00





Asamblea Nacional, del 1 al 15 de julio

de 2013, autorizado por el Coordinador


1065-CGA-AN-2013.Ref392-UT-CGA-

AN-2013


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0000 001 0 185.30 185.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE632

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




185450 y 186405 por emisión pasajes

internacional en la ruta Argentina,

autoriza CGA Memo

843-CGA-AN-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530302 0000 001 0 1,136.68 1,136.68 0.00



peajes a la ciudad de Ibarra del 16 del 30

de junio y del 1 al 10 de julio del 2013

autoriza Sra. Administradora General

memo AN-AG-2013-082-M.


RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 70.40 70.40 0.00


por reembolso de pago factura de


comisión a las ciudades de Cuenca,

Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio

de 2013 para "Traslado de Personal de

Comunicación"aut CGA memo

CGA-851-2013


EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

020 000 001 530803 0000 001 0 113.00 113.00 0.00





parqueaderos para Vehículos de Sres

Asambleístas Edificio Alameda II,

solicitado por Administrador Edificio II,

aut Coordinador Gral Administrativo,

1005-CGA-AN-2013.


AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE633

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Asamblea Nacional por el mes de junio

2013, orden 990/991, aut por


memo 780-CGA-AN-2013.Ref OF

N.2013-0135-EL-PN


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00


183883,183884,183816 y 183818 por

emisión pasajes internacionales en la

ruta Galápagos, autoriza CGA Memo

CGA-670-2013


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 459.29 459.29 0.00




servicio de internet de telefonía celular

para los y las Sres Asambleístas, del 2

de junio al 1 de julio 2013, aut CGA


1042-CGA-AN-2013


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 001 0 13,213.20 13,213.20 0.00

7315 4684 26/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA VARGAS CARLOS

RAFAEL, pago factura 1376 por

adquisición de material para Elaboración

de Tarjetas de Identificación de acceso y

collarines, firmado el 13-05-2013,

vigencia 30 días. aut. por Adm. General.

Mem. 974-CGA-AN--2013.

SSAPROBADO 0.00 35,270.40CABRERA VARGAS

CARLOS RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 35,270.40 35,270.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE634

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






reactivos e insumos laboratorio de la




Administrativo memo

1051-CGA-AN-2013.Ref

278-AA-AN-13


IMPORTADORA

EXPORTADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 2,489.00 2,489.00 0.00



locuciones de radio mes de junio de



Plazo 1 año, firmado por Administrador

Gral, aut Coordinador General

Administrativo memo



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 840.00 840.00 0.00




Radio Legislativa, mes de junio del


Plazo un año, autoriza Coordinador


968-CGA-AN-2013.Ref 164-CGG-AN


BURBANO CECILIA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 690.00 690.00 0.00

7332 7209 26/07/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA

PAULINA,Pago factura 960 por

arriendo mensual del inmueble para


Proyecto Complejo Legislativo del 23/05

al 22/06 del 2013, cont. firmado

23/11/2012, Plazo: 1 año,aut



DPLC-JPH-289-13


ANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE635

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo

vicelado y vasos de vidrio con platos

para C/L Orellana, solicitado por Srta

1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden

503/300-2013, autorizado por


875/40-CGA-AN-2013.Ref

VP1-062-13,231-AA-AN-13


S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

020 000 001 530820 0000 001 0 49.38 49.38 0.00


RADIOSA, pago factura 6400 por

Convenio de Coorperación que otorga a

la AN para la instalación de equipos de

radiodifusión en su infraestructura,

firmado el 1-05-13, plazo 3 años,

autorizado por Sr, Cordero, mes de

junio, 2do pago, solicita CGA

877-DA-AN-2013


CIENTO SIETE S.A.

RADIOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 46.38 46.38 0.00

020 000 001 530502 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

7341 7210 26/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO PAEZ MANUEL

ALEJANDRO., pago factura 963 por

Confección de una Galería para la

oficina del Comando E/L , solicitado por

Crnl Andrade, orden 374-2013, ingreso

a bodega 586, autorizado por el



2013-097-ESC-LEG-4

SSAPROBADO 0.00 545.00MALDONADO PAEZ

MANUEL

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 0000 001 0 545.00 545.00 0.00



lavado completo y cambio de aceite

vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680

asignado a la Presidencia AN, solicita

CGA, aprobado por CGA memo

1008-CGA-AN2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 66.70 66.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE636

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALFONSO, Pago factura 3616 provisión

e instalación de filtros de agua de cocina

PL, orden 448-2013, solicitado por Arq.

Clipton Fernández, aut Coordinador



DA-IM-487-13


ABRAHAN

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 911.10 911.10 0.00






Fernández, Orden de Servicios 221, 2do

pago, aut CGA memo

828-CGA-AN-2013.Ref

DA-IM-0494-13


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

7364 7213 26/07/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.


adquisición de refrigerios entregados en

Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas

4-07-2013, solicitado por la Sra.

Presidenta AN, autorizado Coordinador


966-CGA-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00 507.29COMERCIAL EL

ARBOLITO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 507.29 507.29 0.00

7373 7214 26/07/2013 DEV NOR OGA RAMOS PROANO FREDDY

BOLIVAR, pago factura 32598 por

adquisición de insumos y reactivos para

el laboratorio de la Unidad de Salud,

solicitado por la Dra. Mariela López,

orden 504-2013, autorizado Coordinador


929-CGA-AN-2013.Ref 273-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 1,996.40RAMOS PROANO

FREDDY BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530809 0000 001 0 1,996.40 1,996.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE637

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7378 7364 26/07/2013 DEV RTO OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.







966-CGA-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00-507.29COMERCIAL EL

ARBOLITO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 -507.29 -507.29 0.00




eléctrica correspondiente a julio 2013,

convenio firmado el

13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut

Presidente de la A/N, autorizado por



171-CGC-AN


HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 508.58 508.58 0.00

020 000 001 530502 0000 001 0 800.00 800.00 0.00



pago facturas 2162 por tarjeta VIP para

1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por


memo CGA-1191-2013.Ref Oficio

528-SEAN--13


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

7387 7218 26/07/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA MENA PABLO

GUSTAVO, pago factura 4547 por

adquisición de sellos para Srs.

Asambleístas, solicitado y autorizado

por CGA, orden 569-2013, ingreso a

bodega 7578, autorizado Coordinador



272-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 4,070.00MOSQUERA MENA

PABLO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 0000 001 0 4,070.00 4,070.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE638

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





lavado completo y pulverizado vehiculo

Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a

la Presidencia AN, solicita CGA,

aprobado por CGA memo

823-CGA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 26.93 26.93 0.00






16/11/2012, plazo 1 año, 7to pago,


Administrativo memo

688-CGA-AN-2013. Ref

AN-CGPC-2013-0030-M


COLLAGUASO

NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a


2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores

de Género en Ecuador"aut Sra

Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y

Adm Gral SLR N.

02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA



MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00





AN"aut Sra Presidenta AN Oficio

503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.




EDWIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE639

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JESSE, pago de 1 subsistencia a la

ciudad de Guayaquil del 5 de julio de


AN"aut Sra Presidenta AN Oficio





ALMEIDA MARIUXI

JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EDMUNDO, pago de 1 viático y 1




Administradora General AN Oficio





RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


HUMBERTO, pago de 1 viático y 1

subsistencia a la ciudad de Ambato y

Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013

"Asistencia Socialización Ley de


General AN Memo

PAN-GR-2013-0117, SLR N.

1-AN-AG-VH-2013, aprobado CGA y



ENRIQUEZ

VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


ANDRES, pago de 1 viático y 1



Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra


527-SEAN-13, SLR N.




MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE640

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7399 7289 26/07/2013 DEV NOR OGA ADRIANO VILLA JUAN

MANUEL,pago factura 2060 por arreglo

floral para desayuno de trabajo

Miembros de Parlatino-Ecuador y

delegados Venezuela, autorizado por



SSAPROBADO 0.00 40.00ADRIANO VILLA

JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


MOYA BACA CIA. LTDA., pago

factura 28534 adquisición de neumáticos

varios vehículos de placas

PEI4608,PEQ680,PEQ678,PBL5627,PE

I4610, PEI4609 AN, solicitado por Area

de Transportes, autoriza Sr. Coordinador


1003-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 4,479.03CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 0000 001 0 4,479.03 4,479.03 0.00


5353 por ABC frenos, cambio de partes

y piezas vehículo Nissan Patrol placa

PEQ-681, asignado a la 2da VP AN,

solicitado por CGA, autoriza Sr.




RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 3,021.25 3,021.25 0.00



lavado completo interior y exterior del

vehículo Chevrolet Placa PBL5627,

asignado a la Presidencia AN, solicitado

por CGA, autoriza Sr. Coordinador


1050-CGA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE641

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




S.A.pago facturas 115242

mantenimiento 48000 Km vehículo

Chevrolet Aveo Placa PEI4608,

asignado a la Administración General

AN, solicitado por CGA, autoriza Sr.




CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 212.90 212.90 0.00


S.A.pago facturas 115240 por ABC de

frenos, cambio de aceite y filtro,

mantenimiento de aire acondicionado

vehículo Chevrolet Dmax Placa

PEI3105, asignado a la 2da VP AN,

solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador


1068-CGA-AN-2013.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 367.23 367.23 0.00



lavado interior y exterior, cambio de

aceite y filtro, alineación y balanceo

vehículo Hyundai Santa Fé placa

PEA2953, asignado a la 1era VP AN,

solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador


1048-DA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 103.43 103.43 0.00


GABRIEL, pago factura 11486 por ABC

frenos vehículo Chevrolet Grand Vitara

placa PEI4610, asignado a la

Administración General AN, solicita

CGA, autoriza Sr. Coordinador General

Administrativo memo

1054-DA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 102.00 102.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE642

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





lavado completo interior y exterior

vehículo Nissan placa PEQ681 ,

asignado a la 2da VP AN, solicita CGA,

autoriza Sr. Coordinador General

Administrativo memo

1049-DA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 36.43 36.43 0.00



lavado completo y pulverizado vehículo

Chevrolet Silverado S/P, asignado a la

Unidad de Transporte AN, autoriza Sr.


memo 1047-DA-AN-2013.


OLMEDO JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00

7420 7246 29/07/2013 DEV RTO OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL

EJERCITO, pago factura 49413 cont.

complementario planilla 2 por

Modificación para todos los detalles y




plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem.

911-CGA-AN-2013.

NNAPROBADO 0.00-24,377.38CUERPO DE

INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 -24,377.38 -24,377.38 0.00

7421 7419 29/07/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.







966-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 507.29COMERCIAL EL

ARBOLITO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 001 0 507.29 507.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE643

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1









OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1









PALMA EDISON

RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013


AN"aut Sra Administradora General AN

Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR




GALO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

7427 7353 29/07/2013 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE

LEONARDO, pago de 1 subsistencia a

la ciudad de Ibarra del 11 de julio de

2013 "Coordinación General

Participación Ciudadana"aut Sra



N. 013-AN-CGPC-WW-2013, aprobado


SSAPROBADO 0.00 35.00PORTILLA

MONTESDEOCA

JORGE LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE644

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7428 7355 29/07/2013 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS


la ciudad de Ibarra del 17 de julio de



General AN Memo 042-UP-AN-2013,

SLR N. 1-AN-UP-GFSA-2013,


SSAPROBADO 0.00 35.00SALME ARROYO

GLADYS

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00




VIP para 1 Sr. Asambleísta AN,


Administrativo memo

CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 107.15 107.15 0.00

7434 7113 29/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago

facturas 1043 por Fiscalización obra


Conto(Planilla 3) firmado 05/07/2012,

plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf

DPCL-242-2013, aut


DPCL-JPH-256-2013.


ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530601 0000 001 0 1,316.37 1,316.37 0.00



ciudad de Ibarra del 16 al 17 de julio de



General AN Memo 042-UP-AN-2013,

SLR N. 6-AN-UP-GRLL-2013,



GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE645

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7436 7358 29/07/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RIVERA ARACELLY

VICTORIA, pago de 1 viático y 1

subsistencia a la ciudad de Ambato y

Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013

"Asistencia Socialización Ley de


General AN Memo

PAN-GR-2013-0117, SLR N.

2-AN-AG-VH-AC-2013, aprobado


SSAPROBADO 0.00 105.00CEVALLOS RIVERA

ARACELLY

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

7437 7363 29/07/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES,


Ibarra del 17 de julio de 2013

"Cobertura de Audio y Video del evento

190 años Batalla Ibarra"aut Sra

Administradora General AN Memo

181-CGC-AN, SLR N.

AN-CGC-OANL-002, aprobado CGA y


SSAPROBADO 0.00 35.00NARVAEZ LEMA

OLIVER ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

7438 7367 29/07/2013 DEV NOR OGA CAMACHO ONA JAIME EDUARDO,

pago de 1 subsistencia a Orellana del 19

de julio de 2013 "Instalación de fibra

óptica C/L Orellana", aut Sra

Administradora General AN memo

AN-NP-ST-157-2013, SLR S/N.


SSAPROBADO 0.00 40.00CAMACHO ONA

JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013

"Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut

Sra Administradora General AN Oficio

527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13,



ANALUISA XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE646

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Presidenta", aut Sra Administradora

General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR




CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


SALVADO, pago de 1 viático y 1





527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,



ANGEL SALVADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013

"Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut

Sra Administradora General AN Oficio

527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,



AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


MIGUEL, pago de 1 viático y 1





527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,



SANGUCHO JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE647

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ALEXAND, pago de 1 viático y 1





527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,



ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


SEGUND, pago de 1 viático y 1





527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,



ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

7447 7377 29/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY

OSWALDO, pago de 1 viático y 1





527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,


SSAPROBADO 0.00 75.00CABRERA LUNA

FREDY OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio

de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra



N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013,



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE648

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



7466 7449 29/07/2013 DEV NOR OGA ORELLANA ROLDAN PEDRO

SANTIAGO, Factura 30 por 20clips

informativos que refuercen los objetivos

de la Asamblea Nacional e informe las

leyes y su relación con los ciudadanos,

firmado 09/04/2013, plazo 90días,


Administrativo memo

995-CGA-AN-2013

SSAPROBADO 0.00 30,000.00ORELLANA

ROLDAN PEDRO

SANTIAGO

0103667531001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

7468 4698 29/07/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA NELSON

FERNANDO, pago factura 923 por la

producción musical para un tema

musical institucional lineamientos TVL

programa AN, noticiero y

microdocumentales, firmado 8-04-2013,

plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir.

Adm. memo 18-AH-13.

SSAPROBADO 0.00 1,830.77GARCIA GARCIA

NELSON

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 1,830.77 1,830.77 0.00

7470 3798 29/07/2013 DEV NOR OGA INTELIGENCIA INNOVADORA

INTELIEIGHT ECUADOR CIA.

LTDA, pago factura 385 por provisión e

instalación de digitalización con

reconocimiento óptico de caracteres para

la Asamblea Nacional,firmado

19/04/2013,plazo 60 días,autoriza

Administrador General,Ref/memo

975-CGA-AN-2013.

SSAPROBADO 0.00 65,520.00INTELIGENCIA

INNOVADORA

INTELIEIGHT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 840107 0000 001 0 65,520.00 65,520.00 0.00








Administrativo memo



ANDRADE

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530606 0000 001 0 800.00 800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE649

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Costo+Porcentaje Planilla 2,Contrato

período 01-12 al 31-12-2012,


emitido por el CIE, autorizado por

911-CGA-AN-2013. Ref memo

DPCL-JPH-257-2013.


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 24,377.38 24,377.38 0.00


pago factura 271 por Servicio de

mantenimiento de Jardines, áreas verdes

PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII,

Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12

meses, pagos mensuales, solicitado por

Arq. Fernandez, autorizado por

Coordinador Gral Adm, Mem.

1007-CGA-AN-2013.


MARTINEZ JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00

7484 7318 30/07/2013 DEV NOR OGA BANDERINES GUTIERREZ CIA


adquisición de banderitas de escritorio,

solicitado por Administrador de Edificio

Dinadep, orden 524-2013,ingreso a

bodega 7582, aut. por CGA memo

1004-CGA-AN-2013.Ref

0276-AA-AN-13

SSAPROBADO 0.00 920.00BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 0000 001 0 920.00 920.00 0.00


INFORMATIVA



554 por servicio informativo de noticias,

análisis, comentarios exclusivos y

Boletín Electrónico semanal, aut Adm

Gral, firmado 9-04-2013, plazo 1 año,

aut Adm(E), Mem.

1053-CGA-AN-2013.


AGENCIA

INFORMATIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE650

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GABRIELA A,pago de 5 viáticos y 1

subsistencia a la ciudad de Sao

Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de

agosto del 2013"Participación XIX Foro

Seminarios Simultáneos"aut Sra

Presidenta

030-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por

CGF Oficio

N277-CGF-AN-2013.Boleto

2693275473201-2303275473206

SSAPROBADO 0.00 1,925.00RIVADENEIRA

BURBANO

GABRIELA A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00


XAVI,pago de 5 viáticos y 1





Presidenta


CGF Oficio


2693275473202-2303275473207

SSAPROBADO 0.00 1,925.00BUSTAMANTE

PONCE FERNANDO

XAVI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00


AUGUSTA,pago de 5 viáticos y 1





Presidenta


CGF Oficio


2693275473203-2303275473208


MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE651

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANADELA,pago de 5 viáticos y 1





Presidenta


CGF Oficio


2693275473204-2303275473209


DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00

7492 7482 30/07/2013 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN

DARIO,pago de 5 viáticos y 1





Presidenta


CGF Oficio


2693275473221-2303275474630

SSAPROBADO 0.00 1,694.00PONCE BARAONA

RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,694.00 1,694.00 0.00

7493 7483 30/07/2013 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID

MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1





Presidenta


CGF Oficio


2693275473205-2303275473210

SSAPROBADO 0.00 1,478.00GRAMAL CONEJO

DAVID MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530304 0000 001 0 1,478.00 1,478.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE652

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCITO, pago factura 49441, cont.

compl. Nº 1, planilla 2 normal por

modificación para ejecutar los detalles y

entregar nuevos rubros desglosados,

para rehabilitación de la Casa

Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo

88 días, aut. Adm. General, Mem.

911-CGA-AN-20l3.


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 56,744.91 56,744.91 0.00



Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato

Principal, Rehabilitación Villa Lasso

Conto emitido por el CIE, autorizado por

CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref

memo DPCL-JPH-257-2013


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 17,944.15 17,944.15 0.00



Reajuste Planilla 7 Contrato Principal,


emitido por el CIE, autorizado por CGA


DPCL-JPH-257-2013


INGENIEROS DEL

EJERCITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 004 001 750107 0000 001 0 136.85 136.85 0.00



servicio de energía eléctrica oficinas

Edificio Dinadep AN, medidor

900000947 del 13-06-2013 al




234-LAS-AED-13


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 0000 001 0 1,970.22 1,970.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE653

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






facturas

1488038,1488039,1488042,1488040 por

consumo de agua en el edificio

ex-Palacio de Justicia del 22/05 al

24/06/2013, medidores21102222,

21093639,10050094,21500017, autoriza

CGA memo 1099-CGA-AN-2013.Ref

DPCL-JPH-318-2013


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 0000 001 0 5,094.17 5,094.17 0.00

7520 7365 31/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago

de 1 subsistencia a Pedernales del 14 de

agosto de 2013 "Asistir a

Conmemoración de los 279 años del

Ecuador"Delega Sra. Presidenta AN

Memo PAN-GR-2013-0099, aut Sra

Administradora General AN SLR N.

01-AN-AS-RZ-13, aprobado CGA y



ARTEAGA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

7521 7431 31/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO

ORLANDO ANTONIO, pago de 1


de julio de 2013 "Asisitir a Reunión

Cambio de la Paz"aut Sra Presidenta AN

PAN-GR-2013-0119 y Adm Gral SLR

N. 02-AN-PAN-AR-2013, aprobado

CGA y CGF.

SSAPROBADO 0.00 45.00RODRIGUEZ

JARAMILLO

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EDMUNDO, pago de 2 subsistencias a

la ciudad de Latacunga y Riobamba del

5 y 12 de julio de 2013 "Socialización de

Ley de Comunicación"aut Sr CGA AN

Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR

N. 005-MA, aprobado CGA y CGF.

Trámite 143830

SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO REINOSO

MAURO EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,460DE654

03/01/2014

12:33.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDMUNDO, pago de 1 viático y 1



Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio


Gral SLR N. 004-SEAN-MD-13,



RODRIGO

EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00




de 2013 "Brindar Seguridad a Sra.

Presidenta AN" Oficio


Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado



MALDONADO

GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


186454,186745,186452,186624 por

emisión pasajes nacionales en la ruta

Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo

CGA-1075-2013.Ref Oficio

N.038-OPAN-2013.Trámite 141864


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0000 001 0 340.72 340.72 0.00


S.A.pago facturas 115238

mantenimiento general ABC frenos y

motor, cambio de aceite vehículo

Chevrolet Suzuki Grand Vitara Placa

PBL5627, asignado a la Presidencia AN,

solicitado por CGA, autoriza Sr.




CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 0000 001 0 207.39 207.39 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución … · 2014. 4. 23. · 1 subsistencia a...

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