MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME DE … · 2015-02-27 · Dirección: Edificio...

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Dirección General de Presupuesto Nacional

Dirección: Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Colón, frente edificio Centro Colón. San José, Costa Rica. Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr 1

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Como ente rector de las relaciones exteriores del Estado costarricense, el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto (MREC) formula y ejecuta la política exterior del país, lo representa

a nivel nacional e internacional en defensa de los intereses políticos, económicos y sociales,

además, se encarga de mantener el vínculo con la religión oficial y demás cultos establecidos en

el país, funciones que realiza en estrecha coordinación con el Presidente de la República.

De la gestión realizada por el Ministerio durante el año 2014 se basó en los pilares de la política

exterior costarricense, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 a saber: la

defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional; la promoción, la

protección y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales; la promoción de la

paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial; el fortalecimiento del Derecho

Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo; y la promoción del desarrollo

sostenible, la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales

internacionales.

El ejercicio económico del 2014 se caracterizó por una intensa actividad diplomática y política.

Algunos eventos que se destacan y se atendieron durante el año son:

La defensa de la soberanía y la integridad territorial. Gestiones ante la defensa de la

invasión de parte de Nicaragua, a la Isla Portillo – Isla Calero, y los otros tres casos

("Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del Río San Juan (Nicaragua vs.

Costa Rica); "Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza” (Costa Rica vs.

Nicaragua), "Delimitación Marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico” (Costa Rica

vs. Nicaragua); presentadas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La visita oficial del Secretario General de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki-

moon. Su visita contribuyó a proyectar a nuestro país en el plano internacional. Resaltó

los esfuerzos del país por impulsar el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA),

recientemente adoptado por las Naciones Unidas, la meta del país de ser carbono

neutral en el año 2021, así como el histórico compromiso de Costa Rica por el desarme.


Reuniones de carácter bilateral y multilateral. Contribuyeron a gestionar la política

exterior costarricense de forma integral, tratando de posicionar al país como nación de

paz comprometida con la democracia, el derecho internacional, los derechos humanos,

el desarrollo sostenible, el desarme, entre otros.

Reuniones en el ámbito bilateral. Reuniones con Guatemala, con quien se firmó el

acuerdo marco de cooperación bilateral; con El Salvador, se acordó iniciar

negociaciones tendientes a la firma de un Acuerdo de Asociación entre ambos Estados;

y con Panamá, en donde se suscribió el Acta de instalación del Consejo de Asociación

del Acuerdo de Asociación Costa Rica – Panamá; reuniones sostenidas por el

Presidente de la República y el Canciller con sus homólogos de la región

Centroamericana, enfocadas a fortalecer los lazos históricos y de amistad, estrechar las

relaciones, principalmente a través de las Comisiones Binacionales, y del Mecanismo de

Consultas Políticas, instrumentos para la coordinación entre nuestros países. Con los

Estados Unidos de América, sostuvieron una reunión con empresarios y políticos

estadounidenses, para la búsqueda de inversión extranjera y plantear las prioridades de

la política exterior de nuestro país.

En el ámbito multilateral, destacaron las siguientes acciones: Reunión Preparatoria

Regional de América Latina y el Caribe al Congreso de las Naciones Unidas sobre

Prevención del Delito y Justicia Penal, que permitió deliberar y llegar a acuerdos en

nuestra región sobre la criminalidad, su prevención, el funcionamiento de los sistemas de

justicia penal y la promoción de la cooperación internacional; Conferencia sobre la

Comunidad Global de Concertación y Práctica en la Prevención de Atrocidades en Masa

o Crímenes Masivos Global Action Against Mass Atrocity Crimes (GAAMAC), donde se

expresó con claridad y solidez, la voluntad de la comunidad internacional de retomar y

acrecentar sus esfuerzos para prevenir y luchar contra el genocidio, los crímenes de

guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica, o sea los llamados

crímenes masivos; Quinta Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre

Municiones en Racimo, que ratificó la Convención sobre Municiones en Racimo, acuerdo


producto de conversaciones de la diplomacia costarricense con las autoridades

beliceñas, constituido en el único instrumento internacional sobre este tipo de armas y el

último Tratado humanitario más importante en materia de desarme, con el propósito de

poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por estas armas letales con efectos

indiscriminados. En esa conferencia Costa Rica asumió la Presidencia de la Convención;

Participación en Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Costa Rica participó

en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA en Punta Cana, República

Dominicana, en donde se aprobó la Declaración de Punta Cana, y en Placencia, Belice,

donde se aprobó la Declaración del mismo nombre. En ambas, se plasmó el interés y

la necesidad sobre el fortalecimiento institucional que ha venido impulsando Costa Rica

dentro del SICA, además, el país de otras reuniones del Comité de Seguimiento del

Comité Ejecutivo y con otros órganos relacionados con la Organización; Comunidad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Costa Rica asumió la Presidencia Pro

Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el

29 de enero de 2014, en La Habana, Cuba, con la cual se comprometió con la

continuidad, fortalecimiento y consolidación de este mecanismo de diálogo y

concertación política, debiendo por ello ejercer la sede de la Coordinación Nacional para

la CELAC, liderar el diálogo y la concertación política regional, y actuar como vocero de

la región en foros multilaterales, coordinar la interlocución de la CELAC con socios extra

regionales, tales como China, Japón, Corea, el Consejo de Cooperación para los

Estados Árabes del Golfo, Rusia y la Unión Europea, entre otros.

Durante la PPT Costa Rica buscó afianzar las posiciones comunes regionales en los

ejes de trabajo definidos en el Plan de Acción de la CELAC 2014, por medio de la

convocatoria de reuniones sectoriales en diversos temas, como por ejemplo: la agenda

de desarrollo post 2015, cambio climático, cooperación sur-sur, desarme nuclear,

seguridad alimentaria y agricultura familiar. La Presidencia Pro Témpore de Costa Rica

culminó con la celebración de la III Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de

la CELAC, la cual tuvo lugar los días 28 y 29 de enero del 2015, que le permitió al país

proyectarse en el ámbito regional y global, como un país democrático, sin ejército,

respetuoso del derecho internacional, con liderazgo en derechos humanos, desarme,

paz, y protección del medio ambiente.


Promoción de iniciativas de protección y desarrollo del medio ambiente. Costa

Rica tuvo una participación muy activa en iniciativas de protección y desarrollo del medio

ambiente, en la que se resaltan la asistencia a los siguientes eventos: Taller Regional del

Foro de Vulnerabilidad Climática, sobre vulnerabilidad climática en las zonas marino

costeras: Caribe y Centroamérica; Negociaciones en el ámbito de la Convención Marco

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC); Coordinación del Grupo

de Trabajo sobre derechos de acceso e instrumento regional de la Declaración sobre la

aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo en América Latina y el Caribe; Grupo de Trabajo Especial Oficioso de

Composición Abierta de la Asamblea General para el estudio de cuestiones relacionadas

con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina fuera de

las zonas de jurisdicciones nacionales; Reuniones del Grupo de Buenos Aires (GBA) y

del grupo de países de pensamiento afín de la Comisión Ballenera Internacional (CBI);

Firma del Memorando de Cooperación Costa Rica-Japón sobre crecimiento bajo en

emisiones; Acuerdo de Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde;

Presidencia Comisión del Mar Caribe (CMC) de la Asociación de Estados del Caribe;

Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo;

Cumbre Climática en la ONU convocada por el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de

las Naciones Unidas; Conferencia de las Partes (COP 20) de la Convención Marco de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En síntesis, en materia sobre la promoción de iniciativas de protección y desarrollo del

medio ambiente, Costa Rica persigue con cada una de las actividades que participa,

promover la defensa del medio ambiente y los bienes globales desde distintos frentes,

tales como: cambio climático, biodiversidad, conservación y protección del bosque,

recursos hídricos y recursos marinos, lo permite reafirmar a nuestro país como líder en

materia ambiental.

En el campo de los Derechos Humanos nuestro país tuvo un papel muy dinámico, en lo

que respecta a la elaboración y la presentación de informes, dio seguimiento y coordinó

actividades con los entes rectores e instituciones nacionales, tuvo presencia en diversos


foros relativos al tema, entre otras acciones, con el fin de promover la aprobación de

diversas resoluciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos (CDH), para

responder y hacer cumplir cabalmente los compromisos internacionales que Costa Rica

ha suscrito en esta materia, facilitar un mejor entendimiento y promover mejores

prácticas en el ámbito nacional.

Se anotan otras acciones estratégicas en el área de Cooperación Internacional, en

procura de una participación más dinámica en la cooperación regional, la cooperación

Sur-Sur, y la cooperación triangular, que involucra la institucionalidad nacional

poseedora de capacidades y buenas prácticas para el intercambio de experiencias y

transferencia de conocimientos, bajo la modalidad de costos compartidos, que requiere

para ello la asignación de recursos económicos. En el área de Protocolo y Ceremonial

del Estado, tuvo a su cargo participar en la organización de eventos de gran magnitud

como el Traspaso del Poder Ejecutivo la logística de toda la actividad, desde el

recibimiento de todas las Delegaciones Internacionales hasta el Acto de Juramentación y

Traspaso realizado en el Estadio Nacional, reuniones de trabajo del proceso

organizador-logístico de la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y

Caribeños (CELAC), así como la atención de visitas de personalidades de la política

mundial, entre otros.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2013 y

2014, en términos reales (colones constantes base 2013) con ingresos corrientes y de

financiamiento (001 y 280), utilizando como año base el 2013, con una inflación al 31 de

diciembre del 2014 del 5,13%.


Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 9103 y Modif.) (Ley No. 9193 y Modif.)

0-Remuneraciones 15.026.886.000 12.825.021.842 85,3 14.202.357.193 12.537.753.729 88,3

1-Servicios 6.957.717.109 5.602.742.624 80,5 8.141.643.884 6.607.687.637 81,2

2-Materiales y Suministros 126.538.440 73.712.187 58,3 223.588.398 122.976.140 55,0

3-Intereses y Comisiones - - - - - -

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 294.185.800 238.083.875 80,9 255.474.175 104.829.131 41,0

6-Transferencias Corrientes 548.750.000 165.809.558 30,2 963.900.425 265.282.570 27,5

7-Transferencias de Capital - - - - - -

8-Amortización - - - - - -

9-Cuentas Especiales - - - 154.820.793 - -

SUB TOTAL 22.954.077.349 18.905.370.086 82,4 23.941.784.868 19.638.529.206 82,0

Transferencias no vinculadas 1/ 1.963.922.651 1.927.465.308 98,1 2.194.343.441 2.194.343.441 100,0

TOTAL GENERAL 24.918.000.000 20.832.835.394 83,6 26.136.128.310 21.832.872.647 83,5

%

EJECUCIÓN

2013 2014

Cuadro 2,1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2013-2014 (en colones constantes base 2013)

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

EJECUTADO ²/

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se

efectúe el pago de la obligación.

EJECUTADO ²/

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutados por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

%

EJECUCIÓN

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro anterior, al finalizar el ejercicio económico

del 2014, el Ministerio alcanzó una ejecución de 82,0% de los recursos asignados para su propia

gestión, evidenciando una disminución de 0,4% en la ejecución presupuestaria del año en

evaluación respecto al período 2013; proporción que a nivel general, incluyendo las

transferencias no vinculadas, representa una baja en el desempeño de la ejecución con respecto

al año anterior de un 0,1%, resultado que se considera similar al periodo anterior, y no evidencia

una mejora.

Comparativamente y en perspectiva del total de recursos autorizados para su operación, durante

el periodo en evaluación el MREC dispuso de ¢ 26.136,1 millones, cifra superior a los ¢24.918,0

millones, con que contó en el 2013, y que equivale a un 4,9% de incremento respecto al año

anterior. Asimismo, se puede observar que en el 2013 el total de las transferencias no vinculadas

representó un 7,9%, mientras que en el 2014 constituyen un 8,4% del total de presupuesto

autorizado.


De las “Remuneraciones”, partida que obtuvo un 88,3% de ejecución, se comenta que su

resultado se origina en el programa de Servicio Exterior, cuya partida de Remuneraciones

incluye salarios de los funcionarios nombrados en el exterior a quienes se les gira el pago en

dólares americanos. En esta línea, se tiene que durante el primer semestre se experimentó un

aumento constante en el tipo de cambio del colón respecto al dólar, que motivó la solicitud de un

presupuesto extraordinario para cubrir faltantes que se proyectaban para finalizar el periodo

económico. No obstante, estos incrementos se revirtieron durante el segundo semestre, como

efecto que en conjunto se suscitaron por plazas vacantes a raíz del cambio de gobierno y, por

movimientos del personal diplomático, en atención al programa de rotación, aunado al

presupuesto extraordinario que aportó de más recursos a esta partida, dieron origen al finalizar el

periodo de sobrantes significativos en las subpartidas vinculadas con las remuneraciones, y con

ello la subejecución. También se dieron sobrantes similares en los programas de Administración

Central y Política Exterior, principalmente por plazas que se mantuvieron vacantes en algunos

periodos, mientras se daban los trámites para su ocupación.

La partida de “Servicios” presenta una ejecución del 81,2%. Justifican que gran parte de lo

subejecutado responde a lo del presupuesto extraordinario solicitado para cubrir los gastos de:

las sesiones preparatorias con las delegaciones que participarán en la III Cumbre de la CELAC a

realizar en el 2015, cuya aprobación se dio al finalizar el año, de tal manera que no permitió su

ejecución. También se originó ahorro en esta partida por la organización de actividades como la

reprogramación de varias comisiones mixtas, el uso de tecnologías de la información para

realizar reuniones preparatorias y comisiones mixtas por video conferencia; además, se logró

que los organizadores de algunos foros y eventos internacionales financiaran la participación de

funcionarios costarricenses; se contó con el patrocinio de las instituciones nacionales

involucradas en las actividades de divulgación de becas y de proyección a la comunidad; aportes

que generaron una reducción importante en costos con cargo al presupuesto del Ministerio.

Adicionalmente, las subpartidas de Viáticos en el Exterior y Transporte en el Exterior fueron

ejecutadas de forma parcial, pues las nuevas autoridades no se hacían acompañar en sus viajes

por delegaciones protocolarias, de la misma forma, la subpartida Viáticos dentro del País se

afectó en menor grado a lo previsto, pues de las Delegaciones Oficiales que nos visitaron

durante el Traspaso del Poder Ejecutivo, por reciprocidad, se brindó hospedaje únicamente a

tres Delegaciones.


En el nivel de partidas que tienen que ver con la adquisición y contratación de bienes, la partida

de “Materiales y Suministros” reporta un 55,0% de ejecución, mientras la partida de “Bienes

Duraderos” reporta una ejecución durante el periodo del 41,0%, consideradas ambas bajas y que

denotan una desmejora considerable respecto al desempeño de la ejecución alcanzada en el

2013 en ambas partidas.

El Ministerio justifica los resultados alcanzados a que: algunos procesos de contratación no se

concluyeron y otros, fueron devueltos por la Proveeduría Institucional, según criterios técnicos,

por tanto, no se cumplió en totalidad con el plan de compras. En otros casos, no se contó con el

aval de la Dirección de Tecnologías de la Información para la adquisición de un equipo nuevo,

situación que no es razonable por cuanto se debió contar con dicho aval desde que se

presupuestaron los recursos, además, la adquisición de medallas prevista para entregarse a

diplomáticos extranjeros, no contó con el aval de las nuevas autoridades.

De la partida de Transferencias Corrientes que alcanzó una ejecución del 27,5%, considerada

baja constituida por contribuciones sociales a la CCSS, prestaciones legales, indemnizaciones,

becas, y otras prestaciones, rubros que en su mayoría son estimadas como previsiones para la

atención de resoluciones administrativas a resolver durante el ejercicio económico en que se

presupuestan.

Respecto a las Transferencias no vinculadas se logró una ejecución total de sus recursos

presupuestados, dicha partida está conformada por cuotas que el país debe cancelar a

organismos internacionales en dólares.

Por último, la partida de Cuentas Especiales se muestra sin ejecución debido a que el Ministerio

de Hacienda mediante el Decreto Ejecutivo No. 38745-H del 20 de noviembre de 2014, solicitó a

las instituciones públicas hacer una rebaja al presupuesto anual, a efecto de atender

modificaciones presupuestarias requeridas para contener y reducir el déficit fiscal del ejercicio

económico 2014, en cumplimiento de la Directriz H-009 y sus reformas, trasladando los recursos

rebajados a dicha partida. No obstante, el Ministerio indica que no fue necesario hacer usos de

dichos recursos.

Al final del período 2014, el programa de “Servicio Exterior”, centro gestor que tuvo mayor

afectación por las variaciones en el tipo de cambio, se le autorizó un 57,3% del presupuesto total


del Ministerio, alcanzando una ejecución final del 89,3%; mientras que el programa de menor

asignación presupuestaria fue “Cooperación Internacional” con un 0,2% del presupuesto total,

reportando una ejecución del 57,9%,

Entre los factores que incidieron en la ejecución alcanzada, y medidas correctivas se mencionan:

El monto previsto para alquiler de edificios tenía pendiente, por parte de la Dirección de

Tributación Directa, la resolución de alquiler de local, la cual no fue resuelta. Además la

nueva administración no consideró necesario continuar con esa gestión.

Procesos de contratación no se concluyeron y otros fueron devueltos por la Proveeduría

Institucional por criterios técnicos, que afectaron el plan de compras. Respecto a la

adquisición de bienes no se comentan medidas correctivas.

El Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC) no cuenta con el

recurso humano que atienda lo relacionado con la ejecución del presupuesto, motivo por

el cual se considerará en la formulación del presupuesto para el próximo año una mejor

asignación de recursos a esa unidad.

El proceso de rotación de personal al que por regulación legal se encuentran sometidos

los funcionarios de la Carrera Diplomática, así como al desplazamiento o reubicación de

plazas hacia diferentes destinos geográficos que deben reforzarse en virtud del volumen

de trabajo o su importancia estratégica, conforme las políticas en materia de vínculos

diplomáticos, comerciales y otros de interés gubernamental.

Efecto en las subpartidas vinculadas a la planilla del Servicio exterior, por la variaciones

en el tipo de cambio, y en los montos por concepto de Costo de Vida que se incluye en

la estructura salarial los cuales, para algunos destinos sobre todo en el continente

Europeo y Sur América, significaron más bien una rebaja. Si bien legalmente no puede

aplicarse a quienes ya se encontraban nombrados en dichas localizaciones, si generó un

efecto conforme al programa de rotación de personal y se asignaron nuevos funcionarios

en las posiciones afectadas.

Debido a la política de austeridad implementada por parte de la administración actual, se

replanteó la metodología para atender los compromisos internacionales que requieren


representación del país, mediante el apoyo de los funcionarios destacados en las

misiones de Costa Rica en el exterior, y con ello, ahorro en gastos.

Recursos previstos para la atención del traspaso del mando presidencial, utilizados en

menor cuantía a lo proyectado, dada la austeridad aplicada en el evento, y a las

donaciones obtenidas por parte de otras instituciones y empresas privadas.

Recursos presupuestados que se tenían para la atención de las actividades relacionadas

con la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y SICA, como alquiler de equipo y

mobiliario de oficina, no se utilizaron en su totalidad, ya que se contó con la colaboración

de otras instituciones. Asimismo, los recursos para la atención de imprevistos en

servicios generales y mantenimiento de edificios, no fueron necesarios.

Se aplicaron medidas para el mejor manejo de los inventarios de los suministros de

higiene y cocina, así como en el mantenimiento preventivo de las fotocopiadoras y aires

acondicionados, lo que incidió en la reducción del gasto.

Respecto a la aplicación de la Directriz No. 09 y sus reformas, la Institución menciona de manera

general que, cualquier disposición de contención del gasto que disponga el congelamiento de

plazas y que, por razones ajenas a la voluntad del accionar institucional, se encuentren

desocupadas, generan de forma directa una sobrecarga de funciones y actividades en el resto

del personal, lo que más bien puede activar otros disparadores del gasto como, por ejemplo, el

de tiempo extraordinario, así como el pago de subsidios por enfermedad, producto de los

elevados niveles de estrés a que podría verse sometido el personal con recargo, todo lo cual

resulta contraproducente para los objetivos de la organización, no solo en el plano financiero sino

además en el cumplimiento oportuno y eficiente de sus metas.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,

que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se

clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del

quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos

(gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución,


programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a

quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o

logros de los indicadores estratégicos.

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de

Presupuesto y sus modificaciones. Para los años 2013 y 2014 la entidad contó con los

siguientes indicadores:

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total

Servicio Exterior 3 - 3 2 1 3

Política Exterior 4 - 4 3 - 3

Cooperación Internacional2 - 2 2 - 2

Direc. Gnral. Protocolo y Cerem. Estado2 - 2 2 - 2

TOTAL 11 - 11 9 1 10

F uente: Clasificación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Centro de

Gestión 1/

Cuadro 3.1


Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos

2013-2014

2013 2014

por Centro de Gestión

El cuadro anterior presenta la cantidad de indicadores operativos y estratégicos que programó el

Ministerio en el 2013 y 2014, cuyo enfoque se dirige a aspectos de rutina.

Para el año en estudio, presentó 10 indicadores, 9 de carácter operativo o de gestión, solo un

indicador considerado de resultado vinculado al objetivo estratégico, que se muestra

seguidamente:


Clasificación de

indicadores Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Producto - - - - -

Objetivo 1 - - - -- - - -

Producto - - - - -

Objetivo - - - - -- - - - -

Producto - - - - -

Objetivo - - - - -- - - - -

Producto - - - - -

Objetivo - - - - -

TOTAL 1 - - - -

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Cuadro 3.2


Centro de Gestión 1/

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la DGPN.

Parcialmente cumplido

Servicio Exterior

Política Exterior

Cooperación

Internacional

Direc. Gnral.Protocolo

y Cerem. Estado

Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo

según porcentaje de cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2014

El Ministerio cuenta con un indicador estratégico, el cual pertenece al programa Servicio Exterior,

que reporta un 100%.

En cumplimiento de lo dispuesto, para este informe de seguimiento anual, el resultado de la

gestión se expresa por el desempeño de los indicadores estratégicos del programa que a criterio

de la Institución posee la mayor ponderación dentro de su estructura programática, y que en

cumplimiento de las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto

2014, el Ministerio designó al programa 081 Servicio Exterior.


Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Recursos

Programados 1/

Recursos

ejecutados 1/

2/

Garantizar los derechos

electorales de los costarricenses

residentes en el exterior, mediante

la actualización del padrón

consular y empadronamiento, que

les pemita hacer efectivosu voto

en elecciones nacionales y

referéndums.

Incremento en el

porcentaje de

ciudadanos

costarricenses

residentes en el exterior,

incorporados en el

padrón consular.

X 157,5 140,6

Total de recursos 157,5 140,6

Porcentaje de ejecución

Servicio Exterior

Cuadro 3.3


Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros


Descripción del ObjetivoDescripción del

Indicador

Parcialmente cumplido

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano

respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones.

89,3%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las

transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones.

El indicador estratégico “Incremento en el porcentaje de ciudadanos costarricenses residentes

en el exterior, incorporados al padrón consular.”, pretende establecer metas anuales que

procuren incrementar dicho patrón electoral, vinculado al objetivo estratégico del programa de

Servicio Exterior denominado “Garantizar los derechos electorales de los costarricenses

residentes en el exterior, mediante la actualización del padrón, consular y empadronamiento, que

les permita hacer efectivo su voto en elecciones nacionales y referéndums.”.

La meta del indicador para el 2014 se definió en 5%, o sea, un incremento del 5% de residentes

en el exterior incorporados al padrón consultar. Los datos absolutos que se ofrecen de los

empadronados no permite verificar el resultado indicado, además, se hace la salvedad que

algunos de los costarricenses que se movilizan ya sea a Costa Rica o a otros países, no reportan

el traslado de residencia, y puede ser que estén empadronados todavía o se encuentren


empadronados también en otro lugar, situación que indican para el 2014 no se disponía de

mecanismos de verificación.

El Ministerio, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección de Migración y

Extranjería del Ministerio de Seguridad, pusieron en marcha el boletín digital “INFOTIQUICIA”,

por medio del cual buscaban tomar contacto directo con más de 300.000 costarricenses

residentes en el exterior, con el propósito de que éstos tuviesen la posibilidad de inscribirse en

los consulados de Costa Rica alrededor del mundo, tanto para ejercer su derecho al voto en las

elecciones presidenciales del 2014, así como informarse sobre trámites como inscripciones de

matrimonio, matrícula en establecimientos educativos, repatriación de cuerpos o reconocimiento

de títulos académicos obtenidos en el extranjero, o incluso, hasta los trámites para viajar con su

mascota, entre otros servicios. No obstante, el Ministerio informó que solamente una cantidad

reducida de costarricenses acudió a los consulados a empadronarse para ejercer el sufragio

fuera del país.

Por primera vez en la historia de la democracia costarricense, los nacionales que residen en el

exterior pudieron ejercer el sufragio en los 53 consulados habilitados con los que cuenta Costa

Rica alrededor del mundo.

La ciudad de Ottawa (Canadá) fue donde una mayor cantidad de nacionales se movilizó para

empadronarse. En total lo hicieron 75, seguida por Madrid, donde acudieron a inscribirse 55

costarricenses. Mientras, en París, lo hicieron 54 ciudadanos; en Los Ángeles (Estados Unidos)

lo hicieron 50, y en Berna (Suiza) se empadronaron 46 costarricenses, en México lo hicieron 43,

igual cantidad que en Tegucigalpa. En Tokio, Seúl, Quito, Lima y consulados de Rivas

(Nicaragua) o David (Panamá), ni un solo costarricense se presentó a empadronarse.

Contar con esta información es importante para el país, ya que no solo se configuran en datos

estadísticos, sino que pueden ser de mucha utilidad en la eventualidad de un desastre natural,

un evento bélico, situación legal, u otras circunstancias en la que sea necesaria la ubicación de

los nacionales, mediante la activación del protocolo de emergencia respectivo.

Se omite el Cuadro “Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de

cumplimiento y recursos financieros”, ya que el indicador estratégico es de resultado, y por lo

tanto, está relacionado con el objetivo estratégico y no con el producto.


Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos

estratégicos (resultados)

La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a los

objetivos estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el porcentaje de

cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, teniendo por tanto, la

siguiente clasificación:

Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido”, “Muy Bueno” es mayor

que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No

Cumplido”, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos

indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 100% y 81% (inclusive).

Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No

Cumplido” es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Cumplido”,

“Muy Bueno”, o en el caso de que la sumas anteriores muestren el mismo monto y además, el

porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, según estimación

realizada por la institución, está entre 80% y 0%.

Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios

(porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo como

¨Efectivo¨ o ¨Poco Efectivo¨.

En aplicación de los criterios de Efectividad de los Programas en el uso de los recursos, para

Servicio Exterior, programa de mayor ponderación de acuerdo al Ministerio, se desprende la

siguiente información:


Cumplimiento de

indicadoresEfectivo

Parcialmente

Efectivo

Poco

Efectivo

Servicio Exterior

Indicador de Producto- - -

Indicador de Objetivo X - -

Cuadro 3.4

Efectividad

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de

indicadores asociados al producto y/o objetivos estratégicos



Con respecto a la efectividad en el cumplimiento que se aprecia en el cuadro 3.4, el Centro de

Gestión Servicio Exterior logró la clasificación de efectivo, pues satisface los dos criterios

establecidos para ello, a saber, el porcentaje de cumplimiento de los indicadores y el porcentaje

de ejecución de recursos, ambos en los rangos requeridos. Estos resultados corresponden al

desarrollo de las acciones programadas de forma eficiente y eficaz, con lo cual se contribuye con

lo previamente definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, atribuible a la disposición

de todos los funcionarios que han ocupado y ocupan cargos en los consulados, donde cuentan

con poco personal. Para corregir esto, la Dirección de Servicio Exterior planteará una

redistribución de las plazas a las autoridades del Ministerio, de forma que los consulados con

mayor carga de trabajo sean reforzados con más personal.

Así también el Departamento Consular ha trabajado en un sistema de gestión consular, para que

los funcionarios emitan informes mensuales, trimestrales y anuales mediante un sistema en línea

en el sitio web del Ministerio, en concordancia con el proceso de gestión de calidad que se está

tramitando para la certificación de la norma ISO 9001, por lo que el mismo contará con un

Manual de Descripción de Procesos Consulares, que permita contar la información de los


procesos que se desarrollan, facilite la adaptación a los nuevos funcionarios, y den mayor

consistencia a las labores que se ejecutan en los consulados.

Estimación de costos

El indicador del objetivo estratégico presento una ejecución de ¢140,6 millones, el Ministerio si

presenta por separado los costos de cada indicador.

Programa 081 Servicio Exterior.

Propósito del programa

Planif icar, dirigir y evaluarla gestión diplomática y consulardel Servicio Exterior

Costarricense, así como dotar de recursos humanos, f inancieros y técnicos a

estas representaciones, para garantizar su funcionameinto. Sus usuarios son

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. organizaciones

no gubernamentales, las misiones y funcionarios del Servicio Exterior y

ciudadanos nacionales y extranjeros.

Presupuesto del programa 15.752.496.000

Porcentaje ejecutado del presupuesto 89,3

Período evaluado Enero a diciembre de 2014.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a producto (gestión)No se cuenta con información para pronunciarse.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a objetivos estratégicos (resultados)Efectivo.

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de Información

Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado

por la DGPN (ajustar incorporando otros documentos que consideren

importantes).

Información general del Programa


4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en la información remitida por la institución según oficio DM-DVMA-UP-

048-15, la gestión realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2014 se

puede considerar como relevante y satisfactoria, de gran trascendencia para los

intereses del país, cumpliendo con las funciones atribuidas en su misión institucional,

y con los desafíos que se presentaron, relacionados con la de política exterior y la

defensa de la soberanía, principalmente.

Sin embargo, el desempeño en la ejecución presupuestaria contrasta con los

resultados en su gestión, alcanzando un 82,0% de los recursos autorizados para

gastos propios, cuya subejecución se debe a inconvenientes que se relacionan con

los procesos de contratación y adquisición de bienes, plazas vacantes, y a recursos

que no se erogaron en algunas actividades que se realizaron y que fueron cubiertas

por contribuciones y aportes de terceros, entre otros aspectos que se comentan.

Los aspectos negativos en la adquisición de bienes persisten de períodos anteriores,

los cuales, sin duda afectan considerablemente la ejecución presupuestaria de los

centros gestores, resultados que quedan demostrados en la ejecución deficiente de

las partidas de “Materiales y Suministros” y de “Bienes Duraderos”, sin que en esta

oportunidad se mencionen medidas correctivas concretas para superar los

inconvenientes.

Para que se cumpla con un Plan de Compras, debe de existir además, una

planificación de actividades entre las gestorías y los directores de programa, donde

se espera que de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y el proceso de

formulación presupuestaria, se tenga claridad y aprobación de las acciones a realizar

en el próximo ejercicio económico, contemplando los aspectos que condicionen su

ejecución. Este tema debe considerarse prioritario para el mejor desempeño de la

gestión presupuestaria y su vinculación con los resultados que se esperan.

Si bien es cierto la institución ha realizado los esfuerzos, es de esperar que para

futuras rendiciones de cuenta visualicemos con mayor contundencia el efecto de las

medidas correctivas que se implementen por parte de las autoridades, reflejando


mejores resultados en su ejecución y con ello, un mejor aprovechamiento de los

recursos asignados.

Sobre la programación presupuestaria, es necesario que los Directores de los

centros gestores se involucren en el proceso, mediante un mayor conocimiento de

los lineamientos y metodología técnica a aplicar, labor que debe contar con la

asesoría y acompañamiento de la Unidad de Planificación Institucional, en procura

de obtener una programación estratégica que muestre los resultados relacionados

con las gestiones que tienen impacto a la sociedad.

Cabe recordar que los informes de evaluación, se enfocan a la evaluación de la

gestión de los centros gestores sustantivos de la Institución, que cuenten con

programación presupuestaria estratégica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME DE … · 2015-02-27 · Dirección: Edificio...

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