Mod Directiva Viaticos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI - MAZUKO

GERENCIA MUNICIPAL“Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación”

DIRECTIVA Nº 002-2013-MDI-GM - “NORMAS REGLAMENTARIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y REGIDORES, EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL PLIEGO 170102 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI – MAZUKO”.

I. OBJETIVO:

Establecer normas y procedimientos relacionados con la programación, autorización, así como las disposiciones para las rendiciones de los gastos de los viajes, pasajes, viáticos y asignaciones otorgados en comisión de servicio a los funcionarios y servidores públicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari, dentro y fuera del territorio nacional en comisión de servicio.

II. FINALIDAD:

Adecuar la ejecución de los gastos en viáticos y otros conceptos, a la necesidad existente que demande el cumplimiento de la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de la Municipalidad Distrital de Inambari – Mazuko.

III. ALCANCE:

Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Directiva, son de aplicación a todos los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, de los órganos y dependencias que conforman el Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari – Mazuko.

IV. BASE LEGAL:

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de Descentralización. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias. Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, establecen el otorgamiento de viáticos para

viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Normas Reglamentarias sobre Autorización

de Viajes al Exterior. Decreto Supremo Nº 264-2012-PCM, Valor de la Unidad Impositiva Tributaria, para

el Año 2013. Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01, aprueba la Directiva Nº 005-2010-

EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria y modificatorias. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, aprueba la Directiva Nº 001-2007-

EF/77.15 Directiva de Tesorería 2007, de carácter general y permanente. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Ley Nº 28716 – Ley del Control Interno de las entidades del Estado.



V. NORMAS GENERALES:

5.1. Los viajes en comisión de servicio de los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari - Mazuko, se sujetarán a las restricciones y normas establecidas por la presente Directiva, los mismos que deben ser programados mensualmente por los órganos que conforman el Pliego, de conformidad a sus planes, programas y actividades, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales.

5.2. El pago de viáticos y asignaciones por día en comisión de servicio, para los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS de la Municipalidad Distrital de Inambari , dentro del territorio nacional, se mantienen en el marco de las disposiciones de medidas de austeridad contemplados en la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico par a el Año Fiscal 2013 y el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF - Establecen escala de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. Los trabajadores encargados de la ejecución para el otorgamiento de viáticos deberán actuar oportunamente y con la eficiencia requerida.

5.3. Al término de la comisión de servicio, el funcionario y/o servidor deberá presentar a su jefe inmediato un informe tipo ejecutivo, cuya extensión dependerá de la naturaleza y duración del viaje. El informe deberá contener: itinerario, personas contactadas, desarrollo de la actividad e implicancias para la institución respectiva.

5.4. Para el otorgamiento de viáticos, se considera como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a 24 horas. Los viáticos por su parte comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (Hacia y desde el lugar de embargue), así como la movilidad local utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios.

VI.- NORMAS ESPECÍFICAS:

6.1. Cuando el Viaje en Comisión de Servicio se Realiza Dentro del País:

a) Los funcionarios, servidores y personas contratadas bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS, serán autorizados a salir en comisión de servicios previa programación sustentada y la asignación económica, estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales.

b) El personal que tenga que salir en comisión de servicio, a cualquier lugar dentro del Departamento de Madre de Dios, los viáticos o cualquier asignación similar en dinero o en especie, estará sujeta a la escala según los niveles que se detalla en el Cuadro: A - Escala de Viáticos y Asignaciones en Comisión de Servicio a nivel Regional, los mismos que permitirán cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y movilidad. Para aquellas comisiones de servicio, que se realicen dentro del radio urbano del centro de trabajo, utilizando horas hábiles e impliquen el retorno a su residencia o centro de labores el mismo día, se sujetara de acuerdo



al “Cuadro B - Escala de Viáticos y Asignaciones en Comisión de Servicio a nivel Local”.

CUADRO: AESCALA DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DESERVICIO A NIVEL REGIONAL.

CARGO HOSPEDAJE ALIMENTACIONMOVILIDAD

LOCALTOTAL

Alcalde, Regidores, Gerente Municipal y Asesores Contratados bajo la modalidad CAS que desempeñen funciones equivalentes

S/. 80.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 180.00

Directores, Funcionarios y Asesores que desempeñen cargos equivalentes contratados bajo cualquier modalidad y Servicio de Consultoría y modalidad CAS

S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 50.00 S/. 150.00

Sub Gerentes, Jefes de Unidad, Servidores en General, Contratados bajo cualquier modalidad y Servicio de Consultoría.

S/. 40.00 S/. 30.00 S/. 50.00 S/. 120.00

c) Se considera como un día de viáticos cuando la comisión de servicios se realiza a la Ciudad de Puerto Maldonado (principal destino a Nivel Regional), por la sencilla razón que el transporte terrestre a dicha ciudad (hacia la ciudad y retorno) acumula un tiempo de 5 horas, cumpliéndose con la condición señalada en el numeral 5.4. de Normas Generales.

CUADRO: BESCALA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DESERVICIO A NIVEL LOCAL (DENTRO DEL DISTRITO)

CARGOKM. 98

(NUEVA AREQUIPA

SANTA ROSA

(SANTA RITA

BAJA, ALTA)

CENTROMIN

PONAL

SARAYACU Y JAYAVE

UNION PROGRESO

Alcalde, Regidores, Gerente Municipal, Asesores, Contratados bajo la modalidad CAS que desempeñen funciones equivalentes

S/. 80.00 S/. 70.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 80.00

Directores, Funcionarios y Asesores que desempeñen cargos equivalentes contratados bajo la modalidad CAS. S/. 67.00 S/. 62.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 67.00Sub Directores, Jefes de Unidad, Servidores en General, Contratados bajo cualquier modalidad, Servicio de Consultoría

S/. 54.00 S/. 47.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 54.00

d) Los viáticos o cualquier otra asignación similar, en dinero o especie que reciba el comisionado por cualquier fuente de financiamiento, por viajes en comisión de servicio dentro del Territorio Nacional, estará sujeta a la escala que se detalla en el Cuadro: C – Escala de Viáticos y Asignaciones en Comisión de Servicio a



Nivel Nacional, el mismo que cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación y movilidad.

CUADRO: CESCALA DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DESERVICIO A NIVEL NACIONAL.

CARGO HOSPEDAJE ALIMENTACIONMOVILIDAD

LOCALTOTAL

Alcalde y Regidores(D.S. Nº 007-2013-EF)

S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 80.00 S/. 380.00Funcionarios públicos y empleados públicos, independientemente del vínculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría.

S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 80.00 S/. 320.00

6.2. De la Autorización de Viaje al Extranjero:

Los funcionarios a cargo de los órganos y dependencias de la Municipalidad Distrital de Inambari – Mazuko deberán aplicar obligatoriamente las disposiciones de austeridad referente a los viajes al exterior, quedando prohibidos los viajes fuera del territorio nacional en comisión de servicio de funcionarios, personal de confianza y servidores incluido el personal contratado por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con cargo a fondos públicos, salvo aquellos especificados en el literal 10.1, Artículo 10º Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 (Alcalde y Regidores Municipales).

Los viajes al exterior en comisión de servicio del Alcalde, Regidores, Gerente Municipal y cualquier otro funcionario en representación de la Municipalidad, es autorizado mediante Acuerdo de Concejo Municipal, en cumplimiento al artículo 9º numeral 11 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

La escala de viáticos a aplicarse en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM es la siguiente:

DESTINO POR AREAS GEOGRAFICAS

Se podrá adicionar por única vez el equivalente a un día de viáticos por concepto de gastos de instalación y traslados, cuando el viaje es a un país de América y de dos días cuando el viaje es a otro continente.

6.3. De los Procedimientos:

Área Geográfica (Continente) Monto($USD/día)

África, América Central, América del Sur 200.00América del Norte 220.00Caribe y Oceanía 240.00Asia y Europa 260.00



De las autorizaciones: Para el caso del Alcalde como titular de pliego decide sus

comisiones de servicio, excepto al extranjero. Para el caso del Gerente Municipal la comisión de servicio es

autorizada por el Alcalde. Para el caso de viajes de los Gerentes la comisión de servicio es

autorizada por el Alcalde en ausencia del titular de pliego autoriza el Gerente Municipal.

Para el caso de los Sub Gerentes, Jefes y servidores bajo cualquier modalidad de contrato, según sea el caso la comisión de servicio será autorizada por el Gerente Municipal, previo Vº Bº de su Jefe inmediato.

Para el caso de los Regidores la comisión de servicio es autorizada por el Concejo Municipal y mediante disposición del titular de Pliego, cuando sea por delegación expresa en representación del alcalde en asuntos oficiales y cuando el viaje sea por intereses institucionales.

Tramite de la Comisión de servicios.

Las comisiones de servicio deberán ser programadas mensualmente de conformidad a sus planes (POI), excepcionalmente se consideraran algunos viajes cuando el Alcalde o el Gerente Municipal lo disponga.

Especificar el Plan de Trabajo o labores a cumplir, la fecha de inicio y término de la Comisión de Servicios en conformidad a la planilla de viáticos y asignaciones (ANEXO 01).

Las asignaciones otorgadas, servirán para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y movilidad durante un periodo de 24 horas, que serán sustentados con comprobantes de pago a nombre de la Municipalidad Distrital de Inambari con RUC Nº 20170258216 emitidos a nombre de esta, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, consignando el nombre completo del comisionado.

Se entiende como inicio y termino de la comisión de servicios desde el momento en el que el trabajador se embarca a la comisión de servicios hasta que retorne a la ciudad de origen, calculándose el periodo de viaje de 24 horas/día.

La autorización de desplazamiento en comisión de servicios de los servidores para efectos de control de asistencia se hará de conocimiento a la Oficina de Personal o el que haga sus veces en la entidad, a través del (ANEXO Nº 05).

El personal que habiendo recibido asignación por gastos de comisión de servicio, retorne antes del tiempo previsto, devolverá inmediatamente el importe no utilizado a la Oficina de Tesorería.

Si por razones de fuerza mayor se suspendiera la comisión o capacitación, se informara inmediatamente a la Oficina de Tesorería para la anulación de la asignación de viáticos.



La oficina de Contabilidad está facultada para observar aquellos documentos sustentatorios de gastos que no reúnan los requisitos legales y formales válidos.

Las comisiones de servicio no podrán exceder 15 días por mes, en caso de requerirse mayor tiempo deberá ser autorizado, por el Alcalde mediante Resolución debidamente justificada, y considerando las previsiones presupuestales.

Los funcionarios y trabajadores que salen en comisión de servicios, tienen la obligación de presentar un informe por escrito a su jefe inmediato superior, de forma detallada sobre los resultados de la gestión o comisión encomendada.

Las planillas de viáticos, de los funcionarios, regidores y servidores deberán ser elaborados previo requerimiento de la autoridad municipal, mediante memorándum, que debe contener expresamente, la fecha de inicio de la comisión, destino, motivo y tiempo de la comisión expresado en días.

El memorándum de autorizaciones de viáticos, deberá ser remitido al interesado y a la Gerencia Municipal, original y dos copias, uno para disponer la emisión de planillas de viáticos y otro para disponer la compra de pasajes aéreos de ser el caso; cuando la comisión se realice por vía terrestre, el valor del pasaje se le otorgara, en efectivo.

El requerimiento de la asignación de viáticos deberá ser tramitada con 5 días de anticipación con la finalidad de evitar contra tiempos que vayan en perjuicio del comisionado bajo responsabilidad.

El funcionario y/o servidor público de la entidad antes de recibir el depósito en su cuenta de ahorros o cheque por concepto de asignación de viáticos en comisión de servicio; deberá previamente llenar el (ANEXO Nº 04) – Acta de Compromiso de forma obligatoria.

De los Pasajes.

La Gerencia Municipal a través de la Oficina de Abastecimiento, son los únicos responsables de la adquisición de los pasajes aéreos.

Cuando la comisión de servicio se realice en un vehículo oficial se deberá comunicar por lo menos con 24 horas de anticipación a la Gerencia Municipal y la Oficina de Abastecimiento, a fin de que se asigne el anticipo de viáticos del chofer, costo estimado de combustible, mantenimiento y/o reparaciones menores.

En caso de que los viajes sean por vía terrestre, los pasajes deberán ser adquiridos en empresas formalizados, cuyos boletos de viaje deban reunir los requisitos establecidos por la SUNAT.

VII.- RENDICION DE CUENTAS:

7.1. La rendición de cuentas y gastos de viaje debidamente sustentados con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos deberán estar de acuerdo a lo normado en el artículo 3º del D.S. Nº 007-



2013-EF, dentro de los 10 días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios.

7.2. En caso de que los funcionarios, servidores y regidores no cumplan con la rendición de los viáticos y asignaciones en el plazo indicado en el numeral 7.1, la oficina de Tesorería, comunicara a la Oficina de Personal o el que haga sus veces en la entidad para que disponga el descuento por planillas correspondiente por el importe otorgado de la comisión de servicios.

7.3. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo Nº 007-2013-EF el comisionado que haya recibido el otorgamiento de viáticos para comisión de servicios deberá presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo restante, no mayor al treinta por ciento (30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT (pasajes de movilidad local), conforme al (ANEXO Nº 02) y (ANEXO Nº 03) de la presente Directiva según corresponda.

VIII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. Los comprobantes que sustentan la rendición de cuenta y gastos de viaje de movilidad, alimentación y hospedaje deberán ser presentados de forma detallada, sin borrones, ni enmendaduras, caso contrario la rendición será rechazada.

8.2. La documentación que sustente los gastos, deben reunir los requisitos que establece el Reglamento de Comprobantes de pago (razón social, numero del RUC del proveedor, denominación del comprobante, serie y numero correlativo, datos de la imprenta como razón social, RUC y fecha de impresión), caso contrario no se reconocerán los gastos bajo responsabilidad del interesado.

8.3. Las comisiones oficiales que promueven entidades públicas, organismos autónomos, entidades privadas que financien los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes, en las que participen funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Inambari a nivel de Pliego, tendrán que contar con las autorizaciones de salida correspondiente y bajo ningún motivo la entidad otorgara viáticos y asignaciones adicionales con cargo a su presupuesto institucional.

IX.- ANEXOS

Anexo Nº 01 – Planilla de ViáticosAnexo Nº 02 – Liquidación de Viáticos y Asignaciones.Anexo Nº 03 – Declaración Jurada de Gastos.Anexo Nº 04 – Acta de Compromiso.Anexo Nº 05 – Autorización de Desplazamiento en Comisión de Servicios.



DEPENDENCIA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI

UNIDAD ORGANICA:GERENCIA MUNICIPAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL COMISIONADO:SR: econ. ELMER JUSTO YARMAS PALOMINO

Nº DNICARGO GERENTE MUNICIPAL

Nº PLAZA

PROGRAMA SUB PROGRAMA

ACT/PROY. COMPON. FTE. FTO. GASTO ESPECIFICA

PLANILLA DE VIATICOS Nª 006-GM-2015



MOTIVO DE VIAJE: a la ciudad de puerto maldonado con la finalidad de realizar la entrega del PIA a la Tambopata.

FECHA ACTIVIDADES

06 de enero 2015 con la finalidad de realizar la entrega del PIA a la Tambopata.

LUGAR DE DESTINO: Puerto Maldonado

SALIDA REGRESO MEDIO DE TRANSPORTE IMPORTES/.

DIA MES AÑO DIA MES AÑO TERRESTRE AEREO06 01 2015 06 01 2015 x

OBSERVACIONES:

CONCEPTO MONTO DIARIO Nº DIARIO MONTO S/.

Viatico 180.00 01 180.00

ENTREGAR AL COMISIONADO

Inambari,06 de Enero del 2015

…………………………………. ….….….…..…………………………… COMISIONADO JEFE INMADIATO SUPERIOR

……………………………………….GERENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y APELLIDOS : TEOFILO CCORACC ÑAHUI CARGO : COFER DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA UNIDAD ORGANICA : DESTINO DE LA COMISION : CIUDAD DEL CUSCOMOTIVO DE LA COMISION : TRASLADAR CON EL CARRO COMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.DURACION DEL VIAJE : 02 DIASFECHA DE SALIDA : 12/12/2013FECHA DE RETORNO : 13/12/2013REFERENCIA MEMORAMDUM: MEMORANDO Nº 1954-2013-MDI/ALC.

DETALLE DEL FONDO

Nº FECHACLASE Y

NUMERO DE DOCUMENTO

DETALLE DE GASTO IMPORTE

01 12/12/2013 B/V. 002-09447 HOSPEDAJE POR DOS NOCHES 90.0002 12/12/2013 B/V. 0001-1549 POR CONSUMO 15.00

03 12/12/2013 B/V. 0001-3814 POR CONSUMO 53.00

ANEXO Nº 02

LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS EN COMISION DE SERVICIO



04 12/12/2013 B/V. 0003-351 POR CONSUMO 15.0005 12/12/2013 B/V. 0001-341 POR CONSUMO 32.0006 12/12/2013 B/V. 0002-3427 POR CONSUMO 25.0007 13/12/2013 B/V. 0001-7100 POR CONSUMO 52.0008 13/12/2013 B/V. 0002-3437 POR CONSUMO 15.0009 13/12/2013 B/V. 0001-3813 POR CONSUMO 30.0010 13/12/2013 B/V. 0001-1432 POR CONSUMO 30.0011 13/12/2013 B/V. 0003-354 POR CONSUMO 25.0012 13/12/2013 B/V. 0001-5180 POR CONSUMO 25.0013 13/12/2013 B/V. 0001-1429 POR CONSUMO 25.0014 14/12/2013 B/V. 0001-

14824HOSPEDAJE 20.00

16 12/12/2013 AL 13/12/2013

DD.JJ POR MOVILIDAD LOCAL DENTRO DE LA CIUDAD. 180.00

SON:SEISCIENTOS TREINTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 632.00TOTAL GASTO S/. 632.00

ANTICIPO CONCEDIDO (C/P Nº2005-2013) S/. 640.00

SALDO POR DEVOLVER (RECIBO DE INGRESO Nº………………) S/. 8.00

Inambari, 19 de DICIEMBRE de 2013

………………………………………………………….. ………………………………………………………… FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO



NOMBRE Y APELLIDOS : LILI CARGO : ASISTENTE CONTABLE CATEGORIA : DEPENDENCIA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI FECHA Y HORA DE SALIDA : 30/09/2014LUGAR : MAZUKO-CUSCOMOTIVO DE LA COMISION : ENVIO DE SOBRE (EE.FF)MEMORANDUM :De conformidad con la Ley Nª 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2013, el artículo 71º de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 – Directiva de Tesorería aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nª 007-2013-EF, que establece los montos para el otorgamiento de viáticos. Declaro bajo juramento haber realizado los gastos que detallo continuación de los cuales no me han sido posible obtener el comprobante de pago respectivo:

Nº FECHA DETALLE ESPECIFICA DE GASTO

IMPORTES/.

01 30/09/2014 MOVILIDAD-MDI-TERMINAL-MDI 4.0002 30/09/2014 ENVIO DE SOBRE MAZUKO CUSCO 7.00

SON:ONCE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL11.00

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada.

Inambari, 30 de septiembre de 2014

……………………………. .…….…………………………… JEFE INMEDIATO FIRMA DEL DECLARANTE DNI. Nº………………………………

ANEXO Nº 04

DECLARACION JURADA DE GASTOS



Conste por el presente ACTA DE COMPROMISO, que en caso de NO RENDIR CUENTA del anticipo recibido, dentro del plazo 10 días hábiles que establece el numeral 7.1 del Capítulo VII de Rendición de Cuentas de la Directiva Nº 002-2013-MDI-GM, AUTORIZO a la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Inambari, a efectuar el descuento respectivo de mi haber mensual u honorario el monto total que adeude.

ANTICIPO REICBIDO PARA LA COMISION DE SERVICIO A:

…………………………………………………………………………………………

FECHA DEL;……………………………………….AL……………………………

IMPORTE S/………………….… (…………………………………………………………………)

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………..

DNI. Nº…………….......................

Inambari,…………….de………………………..de 201….

…..…………………………………………………..FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

ACTA DE COMPROMISO



La Oficina de Personal, para efectos de Control de Asistencia, en conformidad al numeral 6.3 DE LOS PROCEDIMIENTOS de la Directiva Nº 002-2013-MDI-GM, “Normas Reglamentarias para el Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones de los Funcionarios, servidores públicos y regidores en Comisión de Servicios del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari - Mazuko”, AUTORIZA el desplazamiento en Comisión de Servicios al servidor (a) cuyos datos se indican a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………

DEPENDENCIA:……………………………………………………………………………………………………………………

CARGO:……………………………………………………………………………………………………………………………….

FECHA Y HORA DE SALIDA:………………………………………………………………………………………………….

FECHA Y HORA DE RETORNO:…………………………………………………………………………………………….

LUGAR DE DESTINO:…………………………………………………………………………………………………………..

MOTIVO DE LA COMISION:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTO REFERENCIAL:………………………………………………………………………………………………

Inambari,……..de…………………….de 201….

……………………………………….JEFE DE PERSONAL

ANEXO Nº 05

AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN COMISION DE SERVICIO

Mod Directiva Viaticos

Documents

Transcript of Mod Directiva Viaticos