Modelo Estructura Del SGI Enero 2012 - Grupo 4

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Asunto

Avance - Modelo Esctructura del

SGI

Remitente Cesar Leandro Abril

Destinatario [email protected]

Copia

Yussbbely Uniagraria, AdwinUniagraria, Angela Uniagraria,

Edwin Uniagraria, Marlys Uniagraria

Fecha 23.03.2012 03:15

Modelo Estructura del SGI Enero 2012 - Grupo 4.xls

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Gru o 4

Quedamos atentos a sus comentarios,

Saludos Prefesor IVANOC,

Le copiamos el avance del modelo de

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ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Bajo Medio Alto

Misión, Visión y Valores del Negocio requisitos de l

Existen enunciados de la Misión, Visión y Valores de la compañía X

La Misión, Visión y Valores enunciados representan los diferentes puntos de vista de las unidades de negocio y

partes interesadas XEstán definidas para un horizonte apropiado de largo plazo (>= 3 años) respectivamente X

Están aprobados por la Alta Dirección de la Compañía X

Son compartidos y soportados por la organización entera X

Los valores de la Compañía moldean la estrategia del negocio y soportan los planes. Son vividos a través de la

CompañíaX

Estos enunciados son formalmente presentados, comunicados a todos en la Compañía X

Estos enunciados son revisados regularmente y son usados para retar los comportamientos y la cultura X

Politica de HSEQ

La alta dirección debe definir y autorizar la política de HSEQ de la organización, y asegurar que, dentro delalcance definido de su sistema de gestión de S y SO, ésta:

a) es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de HSEQ de la organización;

b) incluye un compromiso con la prevención de riesgos y con la mejora continua en la gestión y desempeño de

HSEQ;

c) incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba

la organización, relacionados con sus peligros de HSEQ

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de HSEQ.

e) se documenta, implementa y mantiene.

f) se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que seanconscientes de sus obligaciones individuales de HSEQ.

g) está disponible para las partes interesadas, y

h se revisa eriódicamente ara ase urar ue si ue siendo ertinente a ro iada ara la or anización.

X

Política de Control Total de PerdidasLa seguridad forma parte integral e importante de la empresa? X

Las pérdidas son miradas como la falta de un buen sistema de gestión X

Se realizan auditorías internas e inspecciones planificadas que permitan evaluar la proactividad de la gestión

integral, mediante el análisis de tareas críticas y su mantenimiento. X

Se realiza observación del trabajo y preparación para emergencias, mediante el análisis e investigación de losincidentes y accidentes presentados para detectar sus causas. X

Nivel Madurez

CAPITULO: LIDERAZGO Y GESTIÓN



Se busca la comunicación interpersonal y grupal. X

Se evidencia la gestión de materiales y servicios. X

Se busca la estabilidad laboral. X

Se suministra y usa por parte del personal los elementos de protección personal. XObjetivos, metas y Programas de GestiónLa alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos

necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en lasfunciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben

ser medibles y coherentes con la política de la calidad. X

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas HSEQ documentados, en los niveles

y funciones pertinentes dentro de la organización. X

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política HSEQ,

incluidos los compromisos de prevención de riesgos de HSEQ, el cumplimiento con los requisitos legales

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. X

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y

otros requisitos que la organización suscriba, sus aspectos ambientales significativos y riesgos de S&SO.

Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales,así como las opiniones de las partes interesadas. X

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y

metas. Estos programas deben incluir:

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de

la organización; y

b los medios lazos ara lo rarlos. X

Los programas se deben revisar a intervalos regulares y planificados, y se deben ajustar si es necesario, para

asegurar que los objetivos se logren. X

Despliegue de objetivos y metas hasta nivel operativo y todas las áreas o procesos de la organización. XAsegura alineamiento del plan estrategico de HSEQ con el Plan Estrategico de la Compañia de 1 a 3 años. X

Una Misión está estructurada por una jerarquía definida de OBJETIVOS concretos a corto o mediano plazo, que

la Empresa pretende alcanzar cumpliendo con su misión y de acuerdo a valores. X

GESTION VISIBLECompromiso de la Alta Dirección



La alta dirección debe asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener

y mejorar el SGI (QSHE), al igual que proporcionar evidencia de su compromiso con la mejora continua de su

eficacia:

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, otras partes

interesadas como los legales y reglamentarios,

b) estableciendo la política de HSEQ,

c) asegurando que se establecen los objetivos de HSEQ,d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

e) asegurando la disponibilidad de recursos.

X

Realizar caminatas por la infraestructura de la empresa, en un 30% de su tiempo. X

Ser ejemplo en el uso de EPP y cumplimiento de reglas y permisos. X

Comunica en todos los niveles de la organización la importancia de la gestión de QHSE. X

Alienta al personal en la participación de la toma de decisiones (empowerment) y para que establezcan objetivos

de mejora para sí mismo y sus grupos.X

Comites de HSEQSe desarrollan comites en HSEQ, minimo una vez por trimestre. X

Los grupos de trabajo planean, apoyan el desarrollo e implementación del SGI y realizan mejoras a los procesos.X

Establecen y controlan la visión, políticas y objetivos del SGI, coherentes con el propósito de la organización.

Establecen las mediciones del cumplimiento de la norma en QHSE en todas las áreas de la organización,

utilizándolas para determinar acciones correctivas y medir el progreso.

Fomentan el conocimiento en el SGI, incentivando la realización de acciones de mejora.

Identifican los procesos de realización del producto o servicio que aportan valor a la organización.

X

Representante por la Dirección

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente deotras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de

gestión QHSE,

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión QHSE y de cualquier necesidad de

mejora, y

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la

or anización.

X

PROVISION DE RECURSOS



La organización debe determinar y proporcionar y asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales (humanos

y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos)

necesarios para:

a) establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión QHSE y

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

X

La determinación de los recursos se realiza a través del análisis de auditorias de servicio, auditorias internas y el

seguimiento de las quejas y sugerencias.

X

La persona reponsable del área o proceso evalúa lo que tiene y lo que debería tener para cumplir con su trabajo

dentro del SGI, informando sobre lo que necesita.X



9001 14001 18001 Evidencia e Implementación

norma Una misma celda puede tern dos celdas y si hay avanzado en otro colo

5.3 4.2 4.2

X

X X

# Nomra



5.4.1 4.3.3 4.3.3X

X X

X X

X X

X X

X X

5.1 4.4.1 4.4.1



X X X

5.5.2 4.4.1 4.4.1

X X X

6.1 4.4.1 4.4.1



X X X



r



Administración Bajo Medio Alto 9001 14001

La Gerencia demuestra su compromiso a la revisión de control de perdidas en las diferentes etapas

de un proyecto

- concepción y diseño

- construcción- modificación de todo nuevo ro ecto

X

Se revisan periodicamente las regulaciones, codigos y estandares de la industria, incluyendo el

efecto potencial de estas legislacionesX

Identificación de Peligros y evaluacion de RiesgosSe usan metodos sistematicos de HSEQ para la identificación de Planes y Riesgos, al igual que los

controles apropiados

- sistemas electricos

- sistemas mecanicos

- sistemas hidraúlicos- herramientas manuales y de poder

X

Se usa un sistema de seguimiento para

- desarrollar un plan de acción

- asegurar la implementación apropiada de sus controles

- conducir revisiones regulares de P&R

X

Revisión de proyectos y administracion del cambioInvolucran estas revisiones, asuntos de control de perdidas durante la vida de los proyectos,

modificaciones y cambios en procesos y materiales, incluyendo su impacto en HSEQ?X

Esta revisión es realizada por un equipo calificado? Y, se incluyen los empleados X

Se documentan estas revisiones, incluyendo definición clara de roles y responsabilidades y, justificación e los cambios

X

LIDERAZGO Y GESTION DEL CAMBIOSe comparten los conocimientos y experiencias (exitosas, fracasos, dificultades, secretos) entre los

miembros de la organización, en especial entre los del mismo área.X

Se presta atención a las reacciones emocionales que suscita el cambio. X

Se identifican las amenazas desde el exterior, para efectuar los respectivos cambios. X

Los Directivos, Gerentes, empleados y todo miembro de la organización, desarrolla sus

competencias por medio de "Coaching".X

Modelo de Kotter de gestión del cambio en 8 pasos (Fábula "Nuestro témpano se derrite")

Nivel Madurez # Nomr

CAPITULO: INGENIERIA Y GESTION DEL CAMBIO



Cree un sentido de urgencia X

Forme una poderosa coalición X

Crear una visión para el cambio X

Comunique la visión X

Elimine los obstáculos X

Asegúrese triunfos a corto plazo X

Construya sobre el cambio XAncle el cambio en la cultura de la empresa X

Resiliencia y gestión del cambio en las organizacionesSe tolera las adversidades transformarlas en nuevas oportunidades. X

Se incita al personal a ir directamente a una acción exploratoria, a la búsqueda de alternativas y

soluciones viables, dado los retos que el cambio plantea.X

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/resiliencia-gestion-cambio-organizaciones.htm

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/resiliencia-gestion-cambio-organizaciones.htm



18001 Evidencia e Implementación



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Bajo Medio Alto 9001 14001

Son mínimos los mantenimiento correctivos que se presentan y realizan. X

Se realizan de forma rápida y oportuna. X

El mantenimiento correctivo realizado no afecta de forma importante la producción. X

MANTENIMIENTO PREVENTIVOLa organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

X 6.3

Se mide de forma rutinaria la disponibilidad de los equipos, los costes del mantenimiento, la

fiabilidad de máquinas e instalaciones.X

Hay confiabilidad de los equipos en forma permanente. X

MANTENIMIENTO PREDICTIVOSe realizan técnicas de detección temprana de síntomas, utilizando tecnologías tales como:

• Análisis de vibraciones

• Análisis de aceites

• Termografía infrarroja

• Análisis espectral de intensidades de corrientes

• Análisis del flujo de dispersión

• Detección ultrasónica de defectos

• Ensayos de aislamiento de motores

• Ensayos no destructivos

X

Se realiza un análisis financiero con estimaciones de los ahorros para cada diagnóstico realizado y

su acción correctiva, evaluando el factor Coste-BeneficioX

Con los resultados del análisis predictivo se realiza una determinación óptima para realizar el

mantenimiento preventivo.X

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓNLa organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del

producto con los requisitos determinados.

X 7.6

Nivel Madurez # Nomr

CAPITULO: GESTION DE ACTIVOS



La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición

pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y

medición.

X 7.6

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales

o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para lacalibración o la verificación (véase 4.2.4);

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y

el almacenamiento.

X 7.6

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. Laorganización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto

afectado.

X 7.6

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). X 7.6

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación

prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos

especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo

cuando sea necesario.

X 7.6

Si la organización opta por verificar o calibrar por sí mismas los dispositivos de seguimiento y

medición, la propia organización debe contar con los medios humanos y de infraestructura

necesarios para ejecutar los procedimientos metrológicos.

X

La organización decide la intensidad de los controles aplicados sobre cada equipo y establece sus

propios procedimientos de verificación, manteniendo el rigor técnico necesario para asegurar que

los equipos son capaces de cumplir su función.

X

TPM - MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTALExisten planes de actualización y/o mejora de la maquinaria. X

Se encuentran los equipos en condiciones ópitmas de operación. XExisten programas de capacitación para desarrollar las habilidades y competencias asociadas al

mantenimiento. X



Los equipos de mantenimiento realizan comprobaciones rutinarias e inspecciones generales de los

equipos. X

OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTOMantenimiento Basado en el Riesgo (MBR) o Ingeniería del Riesgo: se determinan consecuencias

de fallos que son aceptables o nó. XTeoría de Análisis Fiabilidad: procedimientos y prácticas operativas que, mediante el estudio de de

ocurrencia de fallos, uso de métodos matemáticos y estadísticos, resuelven problemas de previsión,estimación y optimización de la probabilidad de supervivencia, duración de vida media y porcentaje

de tiempo de buen funcionamiento de un sistema. X

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVOSSe ha definido claramente los encargados de los equipos. X

Los encargados de los equipos son involucrados en la planificación del mantenimiento. XLos encargados de los equipos se hacen responsables de la condición, el rendimiento y la mejora

de sus equipos. XLos resultados de las auditorías de existencia y estado de funcionamiento de los activos se reflejan

apropiadamente en los registros financieros. X

Las acciones y recomendaciones resultantes de las auditorías se pasan al encargado del equipopara su aplicación. XSe evidencia compromiso por la Dirección en el sostenimiento de los activos en la asignación de

recursos para tal fin. X 5.1



18001 Evidencia e Implementación

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