Modelo público de gestión

FORO INTERNACIONAL: FORO INTERNACIONAL: LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUALA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

MODELO PÚBLICO DE GESTIÓN MODELO PÚBLICO DE GESTIÓN

Por: Othón Zevallos MorenoPor: Othón Zevallos Moreno

Bogotá , 20 y 21 de Marzo de 2013Bogotá , 20 y 21 de Marzo de 2013

CONTENIDO:CONTENIDO:

I.- INTRODUCCIÓN

II.- ELEMENTOS PARA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

III.- III.- GESTIÓN POR RESULTADOS

ANÁLISIS DE MANEJO PÚBLICO ó PRIVADO. Actualmente ya no está vigente el antiguo paradigma neoliberal “todo lo privado es bueno”, y “todo lo público es malo”. El mundo está cambiando:

Fracasó el socialismo real de la URSS y de los países del Este.

Pero también fracasó (está fracasando) el liberalismo ultra ortodoxo de la desregulación, de la primacía del capital financiero sobre los seres humanos;

De igual manera ha fracasado el viejo modelo de la social-democracia y del Estado de bienestar.

¿Cuales son las alternativas? ¿Hay una única vía?

I.- INTRODUCCIÓN I.- INTRODUCCIÓN (1/8)(1/8)

En el sector Agua Potable y Saneamiento, tenemos claros ejemplos de que lo público o lo privado pueden funcionar: Privado: Aguas Andinas (Chile); Interagua (Ecuador); Aguas de Barcelona (España). Público: EPM (Colombia); SADM (México); CAESB (Brasil); SAGUAPAC (Bolivia); EPMAPS (Ecuador).

Atrás quedaron las concesiones mal hechas, las experiencias de Bs. Aires, Cochabamba, Tumbez, etc.

Sin embargo, la tendencia en un sector tan sensible como el del agua, la opción preferencial es manejarlo desde lo público, pero de manera eficiente.

La ineficiencia, la politiquería, el caos y la corrupción NO son la opción

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (2/8)(2/8)

EFICIENCIA PÚBLICA EN ECUADOR:EFICIENCIA PÚBLICA EN ECUADOR:Algunos ejemplos de casos exitosos:

CORREOS DEL ECUADORSERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)SECTORES DE SALUD Y DE EDUCACIÓNPETROAMAZONAS REGISTRO CIVILBANCO DEL PACIFICO

Aún queda mucho por hacer, no obstante la gestión pública está mejorando y ha dado pasos significativos.


LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 2008 EN EL ECUADOR

El Derecho Humano al Agua: La constitución reconoce el Derecho Humano al Agua, lo cual está en concordancia con la Declaración de la Organización de Naciones Unidas de que el derecho al agua segura y al saneamiento, son derechos humanos esenciales para el goce pleno de la vida y los derechos humanos.

- El agua como bien público de los ecuatorianos. - No puede ser factible de privatización. - Manejo público o comunitario.


LOEP: Ley Orgánica de Empresas Públicas - Constituye un nuevo marco legal para manejo de Recursos Estratégicos. - Permite un manejo Público Empresarial.

Estimula para que en los Directorios de las EP´s se prevea la participación de representantes de la ciudadanía, sociedad civil, sectores productivos y usuarios.

Posibilita a que las EP´s puedan asociarse con empresas estatales de otros países, podrán realizar acuerdos asociativos e inversiones.

Posibilita la creación de empresas subsidiarias, empresas filiales, agencias y unidades de negocio.

Contempla un sistema de remuneración variable.

Régimen jurídico diferenciado para las relaciones con el talento Humano.

Control y Auditoria externa e interna


El Sistema Nacional de Contratación Pública y el Portal (INCOP)

El portal de compras públicas: www.compraspublicas.gob.ec

Obras, Consultorías, Bienes y Servicios, otros

Licitaciones, Cotizaciones, Menor cuantía, Subasta inversa electrónica, compras por catálogos.

Resultados muy positivos: En EPMAPS las contrataciones de obras, consultoría, bienes y servicios han concluido exitosamente, evidenciando competitividad en la selección de los oferentes, y transparencia en la ejecución de los procesos.

Ahorros significativos para las entidades contratantes. (En EPMAPS en los últimos 3 años: USD 35 millones).


http://www.compraspublicas.gob.ec/

El Nuevo Liderazgo de lo Público - Las buenas prácticas en la administración de lo público a la luz de los

modelos políticos y de los procesos sociales vigentes en la región.

- Los cambios positivos que experimenta el sector público en Ecuador y en la región, no están desconectados de los procesos sociales y políticos.

- El rol de los pueblos y los nuevos liderazgos

- 80s-2000: Lo público en retirada por efecto del modelo neoliberal.

- Vía crisis financieras, sobreendeudamiento, inflación, quiebras bancarias, golpes de estado, botadas de presidentes, genocidios, guerras internas, etc., los pueblos de la región aprenden la lección.

- La recuperación de la soberanía, la democracia, la participación, los derechos, la equidad y el cambio de época hacia la recuperación de la eficiencia pública.


El Nuevo Modelo de gestión de lo público (José de Souza S.)

- Reglas de juego para condicionar los modos de intervención. - Cambio de Época, no Época de cambio. - La primacía del interés público por sobre el privado. - La gestión social de la innovación o el arte de cambiar las personas

que cambian las cosas (transformando sus modos de interpretación e intervención).

- Cambiar las cosas para cambiar las personas - Del desarrollo como meta, al Buen Vivir como proceso - De la capacidad institucional, a la relevancia, la credibilidad y el

cariño social. - La honestidad y la eficiencia en el manejo de lo público. - Las herramientas del lucro privado para la eficiencia pública.


II.- II.- ELEMENTOS PARA UN MODELO ELEMENTOS PARA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTEDE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Estos elementos han contribuido a crear una “Cultura OrganizacionalCultura Organizacional” que promueve la transformación del círculo vicioso en un círculo virtuosocírculo virtuoso.

DEL CÍRCULO VICIOSO AL VIRTUOSODEL CÍRCULO VICIOSO AL VIRTUOSO

DEL CÍRCULO VICIOSO:DEL CÍRCULO VICIOSO: AL CÍRCULO VIRTUOSO:AL CÍRCULO VIRTUOSO:

1. Conceptualización adecuada del Modelo de Gestión.

2. Preeminencia de la planificación y orientación a resultados.

3. Gestión sostenible y gobernanza.

4. Sistema integral de control de gestión.

5. Gestión enfocada al cliente.

6. Gestión técnica del talento humano que potencie su desarrollo.

7. Gestión administrativa-financiera hacia la eficiencia.

8. Responsabilidad social empresarial.

ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN EPMAPSEPMAPS

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO

((Bases, pilares y políticas de la gestión pública empresarial)Bases, pilares y políticas de la gestión pública empresarial)

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS

SOSTENIBILIDAD:

POLITICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON

ESQUEMAS DE SUBSIDIOS – GESTIÓN

COMERCIAL

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVA

CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

EFICIENCIA:

INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y

OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A COSTOS

EFICIENTES

CALIDAD :

COBERTURA UNIVERSAL CON

SERVICIOS DE CALIDAD,

APORTANDO AL BUEN VIVIR

MO

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ION:

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O REGULACIO

N:

ESQUEM

A REGULATORIO

Y VEEDURIA

CIUDADANA

CONSTITUCIÓN Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓNELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN

Gestión Integral de MantenimientoGestión Legal

Direccionamiento Institucional

Planificación Técnica

Direccionamiento Financiero

Gestión Integral Calidad, Ambiente, Seguridad y SaludCadena de Abastecimiento

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS CENTRALES - AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS DE APOYO

Gestión del Talento HumanoEjecución y Control Financiero

Gestión Administrativa

TratamientoDistribución

de Agua Potable

Recolección de aguas servidas

y pluviales

Tratamiento de aguas servidas

Disposición Final

Gestión Comercial

Gestión Técnica de Captación y

Conducción

Gestión de Tecnología de Comunicaciones e Investigación

Infraestructura

CICLO DEL AGUA

Servicio alCliente

1.1 Cadena de valor1.1 Cadena de valorClara Identificación del giro del negocio empresarial ¿Qué hace la Empresa?Clara Identificación del giro del negocio empresarial ¿Qué hace la Empresa?

PLAN MAESTRO

2. PREEMINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS2. PREEMINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOSPlanificación de largo, medio y corto plazoPlanificación de largo, medio y corto plazo

DETALLE 2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.01551 REMUNERACIONES ADMINISTRATIVO 14.373.644 15.043.545 14.954.814 14.790.667 18.499.850 19.319.976 20.273.729 21.118.486 -4.126.206 -4.276.432 -5.318.916 -6.327.81953-57 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO 14.825.345 15.320.364 16.073.999 15.406.569 19.351.839 18.490.636 18.068.127 18.174.687 -4.526.494 -3.170.272 -1.994.128 -2.768.11858 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.738.016 2.371.672 2.397.163 2.502.284 2.738.016 2.371.672 2.397.163 2.502.284 0 0 0 061 REMUNERACIONES PRODUCTIVO 29.503.944 30.135.910 29.283.811 29.641.222 28.350.454 27.390.208 27.001.761 25.739.755 1.153.490 2.745.702 2.282.050 3.901.46663-67 BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVO 17.051.499 16.880.204 18.662.581 17.531.428 19.792.298 20.773.084 22.983.213 22.765.709 -2.740.799 -3.892.880 -4.320.631 -5.234.28175059900 MANTEN.OBRAS PUBLICA 758.070 365.743 485.438 536.417 29.348 9.783 13.043 17.391 728.723 355.961 472.394 519.02656020100 SECTOR PÚBLICO FINAN 39.554 36.413 33.900 36.623 39.554 36.413 33.900 36.623 0 0 0 056030100 ORGANISMOS MULTILATE 9.768.181 9.376.012 9.579.368 8.658.099 9.768.181 9.376.012 9.579.368 8.658.099 0 0 0 056030600 COMI/Y OTROS CARGOS 127.294 25.366 419 558 127.294 25.366 419 558 0 0 0 0

TOTAL PARTIDAS AFECTAN A RESULTADOS 89.185.546 89.555.229 91.471.493 89.103.868 98.696.832 97.793.150 100.350.723 99.013.593 -9.511.286 -8.237.920 -8.879.230 -9.909.725

71 REMUNERACIONES INVERSION 6.964.128 6.717.127 6.652.546 6.777.934 6.243.894 6.096.006 5.985.632 5.877.857 720.234 621.121 666.914 900.07773-77 BIENES Y SERVICIOS INVERSION 8.792.170 5.737.060 2.643.921 1.628.539 11.482.619 5.666.700 1.658.018 857.780 -2.690.449 70.360 985.903 770.75875 INVERSION OBRAS PUBLICAS 49.362.517 46.400.449 48.110.474 47.919.518 83.063.131 65.060.819 61.273.286 70.578.452 -33.700.614 -18.776.804 -13.162.813 -22.658.93484 INVERSION BIENES L/ DURACION 6.780.270 6.123.470 6.361.844 5.811.764 11.285.736 8.432.565 10.926.906 6.325.432 -4.505.466 -2.309.095 -4.565.062 -513.668

TOTAL INVERSIONES 71.899.085 64.978.106 63.768.785 62.137.755 112.075.380 85.256.091 79.843.842 83.639.522 -40.176.295 -20.394.419 -16.075.057 -21.501.767

96020100 CRÉD.S PUBL.FINANCIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 096030100 CRÉD/ORGAN/MULTILATE 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 0 0 0 0

AMORTIZACION DEUDA 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 0 0 0 0INTERESES DEUDA 9.895.475 9.401.378 9.579.787 8.658.658 9.895.475 9.401.378 9.579.787 8.658.658 0 0 0 0

25.908.462 25.414.365 25.592.775 24.671.646 25.908.462 25.414.365 25.592.775 24.671.646 0 0 0 0TOTAL ANUAL 177.097.619 170.546.323 171.253.266 167.254.610 226.785.200 199.062.228 196.207.553 198.666.103 -49.687.581 -28.632.339 -24.954.287 -31.411.492VERIFICACION 177.097.619 170.546.323 171.253.266 167.254.610 226.785.200 199.062.228 196.207.553 198.666.103 -49.687.581 -28.515.905 -24.954.287 -31.411.492

DIFERENCIASPARTIDA PRESUP.

PROYECTADO PROYECTADO DE LAS GERENCIAS

PLAN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

17

META PLANIFICADA

DESCRIPCION DEL INDICADOR META, EN

FUNCION DE RESULTADOS.

FECHA DE INICIOFECHA DE

FIN

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 1RA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL CHALPI

Incrementar la capacidad de captación y

reservas de agua para abastecer a la población del

DMQ.

x x 9 30% % de avance de los Estudios

ene-11 2012 383.807,00

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL QUIJOS PAPALLACTA



DMQ.

x x 9 20% % de avance de los Estudios

mar-11 2013 522.933,00

ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS (4 pozos 2 en ciudad y 2 en parroquias)



DMQ.

x x 9 50%% de avance de los Estudios de

exploraciónen ejecución dic-11 529.500,00

MICA CAPTACIONES H.I.J. AGUA POTABLE



DMQ.

x x 9 70% % de avance de la construcción

ene-11 2012 1.523.902,00

OBJETIVO DEL PROYECTO

Nuev

o

Refo

rmula

do

Met

ropo

litan

o

Zona

l

INDICADOR DE AVANCE MACRO-ACTIVIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓ

OBJETIVO ESTRATÉGICO EPMAPS

Garantizar el acceso,

disponibilidad y calidad de los

servicios de AP y Saneamiento a los ciudadanos

del DMQ.

PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ

Garantizar la prestación de servicios de

calidad a los/as

ciudadanos/as impulsando el ejercicio pleno de ciudadanía

Dotar de un servicio eficiente y de calidad de agua potable y saneamiento a

todos/as ciudadanos/as del

Distrito con responsabilidad ciudadana en el

buen uso de este servicio

TOTAL

METACALIFICACIÓN DEL

PROYECTO PARA LA

ESTRATEGIA SECTORIAL (3)

OBJETIVO DE CONTRIBUCIÓN

EPMAPS

Satisfacer la Demanda de

Agua Potable.

CODIGO INGRESOS US$ %

INGRESOS OPERACIONALES 114.181.515 54,10%

140301 Venta de agua 83.306.611

130121 Ventas de conexiones de agua 959.283

130120 Ventas de conexiones de alcantarillado 697.180

140303 Mantenimiento de alcantarillado 25.386.210

140304 Venta de energía eléctrica 3.832.231

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4.205.389 1,99%

170306 Intereses a usuarios 605.833

140399 Servicios Técnicos 1.933.424

190499Otros (Indemnizaciones por siniestros, ejecución garantías,incumplimiento contratos,renta por arrendamientos)

1.666.132

TRANSFERENCIAS/DONACIONES CAPITAL 40.250.000 20,17%

280101 Del Gobierno Nacional 37.564.316

280104 Del Gobierno Seccional (Vida para Quito) 2.685.684

CREDITOS EXTERNOS 12.294.491 5,83%

360301 Crédito BID 7.058.002

360301 Cooperación Técnica No reembolsable 1.076.250

360301 Crédito CAF 4.160.239

VARIACIONES DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

37.817.853 17,92%

370199 Saldo de Caja 18.972.712

370199 Variación del Capital de Trabajo 2.500.000

380103 Recuperac.anticipos años anteriores 8.745.141

360501 Cuentas x Cobrar SRI - IVA 6.000.000

360501 Cuentas por cobrar MDMQ 1.600.000

TOTAL INGRESOS 208.749.248 100,00%

POA PLAN DE TRABAJO

PRESUPUESTO PAC

2.1 Planificación de largo, medio y corto plazo2.1 Planificación de largo, medio y corto plazoDe la visión estratégica a lo operativoDe la visión estratégica a lo operativo

18

MISIÓN:MISIÓN: Proveer servicios de agua potable y saneamiento con

eficiencia y responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN:VISIÓN: Ser una Empresa Líder en gestión sostenible e innovadora

de servicios públicos en la Región.

POLÍTICAS: POLÍTICAS: Orientar la Gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable. Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de

recursos públicos. Respetar los derechos del cliente. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal.

VALORESVALORES: 1. Equidad

2. Honestidad

3. Respeto

4. Responsabilidad

2.2 Direccionamiento Estratégico2.2 Direccionamiento Estratégico

19

2.3 Mapa Estratégico2.3 Mapa EstratégicoPlanificación basada en el modelo de gestiónPlanificación basada en el modelo de gestión

20

2.4 El Desdoblamiento de Objetivos a Procesos2.4 El Desdoblamiento de Objetivos a Procesos

13. MEJORAR LA RECAUDACIÓN

13.1Aumentar porcentaje de recaudación vencida

13.1.1 Reducir el porcentaje de cartera

vencida

13.1.2 Implantar las acciones persuasivas

de cobro

13.1.3 Incrementar la eficiencia de cortes

EJEMPLO:EJEMPLO:Objetivo: «Mejorar la

Recaudación»

EL MODELO EXECUTION PREMIUMEL MODELO EXECUTION PREMIUM

3. GOBIERNO CORPORATIVO3. GOBIERNO CORPORATIVOEquilibrio de Poder - Fortalecimiento del DirectorioEquilibrio de Poder - Fortalecimiento del Directorio

Gobierno Corporativo que contribuya a:Gobierno Corporativo que contribuya a:

- Evitar el secuestro de Sindicatos - Evitar la politización - Evitar la privatización a los administradores, la gestión de cambio

Cruce Estándares

vs.

Marco Legal

Voluntariedad Obligatoriedad

3.1 Transparencia y revelación de información3.1 Transparencia y revelación de informaciónVoluntariedad más allá de la ObligatoriedadVoluntariedad más allá de la Obligatoriedad

Estándares de Buen Gobierno

de adopción voluntaria (Códigos)

Marco Legal y

Regulador

Control estratégico

Control de gestión interna

Control de gestión operacional

Control externo y rendición de cuentas

4. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE 4. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN

23,00

24,00

25,00

dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

V. alcanzado 24,45 24,35 23,94 23,84 23,99 23,49 23,52

Meta 24,45 24,44 24,44 24,43 24,43 24,43

Indice de agua distribuida y no facturada en ciudad (%)

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

V. alcanzado 26,84 26,68 26,60 26,51 26,23 26,19 25,98

Meta 26,81 26,78 26,76 26,73 26,70 26,67

Consumo doméstico de agua por conexión en servicio en ciudad (m3)

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD:PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD:

PERSPECTIVA FINANCIERA:PERSPECTIVA FINANCIERA:

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS, PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO:PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS, PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO:

4.1 Gestión Estratégica de Indicadores 4.1 Gestión Estratégica de Indicadores

Modelo de MadurezModelo de Madurez

4.2 Control de Gestión Interna4.2 Control de Gestión Interna

NORMAS DE CONTROL INTERNONORMAS DE CONTROL INTERNO

4.3 Control de Gestión Operacional 4.3 Control de Gestión Operacional

4.689.76

16.97

24.21

30.94

37.86

3.92

7.71

13.5717.54

20.43

26.77

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Avance Técnico del POA

Programado

Ejecutado

Programado 2,782,773 5,030,518 7,669,078 10,503,790 13,302,892 17,280,400

Ejecutado 782,491 5,283,626 8,357,865 11,786,101 14,752,981 17,854,528

-2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000

Avance Presupuestario del POA

Programado

Ejecutado

US$

PROGRAMAS Y PROYECTOS: POA Y PRESUPUESTO:PROGRAMAS Y PROYECTOS: POA Y PRESUPUESTO:

Medición de Satisfacción del Cliente. Creación de la figura de Defensoría del Cliente. Creación del Comité de Calidad del Agua. Certificación externa de la calidad del agua (SGS). Certificaciones de sistemas de gestión ISO, OHSAS. BPM para atención de reclamos y solicitudes de

servicios.

5. GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE5. GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE

Defensoría del Cliente Certificación SGS

RESULTADOS TENDENCIAS

COMPORTAMIENTO

5.1 Índice Nacional de Satisfacción del Cliente5.1 Índice Nacional de Satisfacción del Cliente

Reglamento Interno de Administración del Talento Humano (RIATH).

Levantamiento de perfiles y competencias .

Evaluación de desempeño (90, 180 y 360 grados).

Mejora del Clima Laboral, ‘Great Place to Work’

Remuneración Variable por resultados.

6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUE 6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUE POTENCIE SU DESARROLLOPOTENCIE SU DESARROLLO

DimensiónDimensión Aceptación Aceptación 20102010

Aceptación Aceptación 20112011 TendenciaTendencia

Credibilidad 61% 65% Favorable

Respeto 56% 57% Estable

Imparcialidad 47% 49% Estable

Camaradería 64% 64% Estable

Orgullo 85% 87% Estable

Apreciación G. 79% 85% Favorable

Adquisiciones transparentes y competitivas (Portal de Compras Públicas).

Implementación de normas NIIFS. Implementación del Sistema de Costos ABC. Plan Estratégico Informático. Implementación de Enterprise Resource Planning (ERP).

Modelo de Planificación Financiera

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA EFICIENTEEFICIENTE

Fondo de Protección del Agua (FONAG).

Estrategia de adaptación al cambio climático.

Yaku museo del agua.

Adquisición de cuencas hidrográficas.

Protección del medio ambiente.

Transparencia y políticas anticorrupción.

Community manager, redes sociales (aguaquito).

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓNGESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

III.- GESTIÓN POR RESULTADOSIII.- GESTIÓN POR RESULTADOSLos resultados, el éxito, no son productos de la Los resultados, el éxito, no son productos de la casualidad o la inspiración, sino de un proceso casualidad o la inspiración, sino de un proceso

continuo de gestión y calidadcontinuo de gestión y calidad

La planificación, la organización de la gestión, la ejecución y el control

Empresa que no se mide no se puede gestionar

La gestión no es resultado de discursos

A un equipo de amigos no le gana nadie

Si se puede y siempre se podrá

N° INDICADOR:

ADERASAADERASAVALOR

PROMEDIO (2011)

EPMAPS EPMAPS Valor

alcanzado (Dic 2010)

EPMAPS EPMAPS Valor

alcanzado (Dic 2012)

11 Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Agua Potable, CiudadCiudad 93,1 % 97,6 % 99,5 %

22 Cobertura de Alcantarillado, Cobertura de Alcantarillado, Ciudad Ciudad 68,8 % 95,7 % 96,6 %

33 Índice de Agua No Contabilizada Índice de Agua No Contabilizada DMQDMQ 41,1 % 29,2 % 28,7 %

44 Consumo Consumo Doméstico/conexión/mes, DMQDoméstico/conexión/mes, DMQ 24,0 m3 26,5 m3 25,3 m3

55 Empleados por mil conexionesEmpleados por mil conexiones 3,4 5,1 4.466 Margen OperativoMargen Operativo 35,0 % 31,2 % 30,9 %

77 Eficiencia en la Cobranza (AP y Eficiencia en la Cobranza (AP y AL)AL) s/d 88,5 % 90,4 %

Resumen de la evolución de los Principales Resumen de la evolución de los Principales Indicadores de GestiónIndicadores de Gestión

EPMAPS realiza prácticas de Benchmarking, a falta de Regulación.- EPMAPS realiza prácticas de Benchmarking, a falta de Regulación.- Comparación con Indicadores ADERASA.Comparación con Indicadores ADERASA.

COBERTURA DE ALCANTARILLADO (DMQ)

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS Evolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (1/5)(1/5)

COBERTURA DE AGUA POTABLE (DMQ):

CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA POR CONEXIÓN EN SERVICIO –DMQ- (m3)

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSEvolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (2/5)(2/5)

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

INDICE DE EFICIENCIA EN LA COBRANZA DE AP y AL (%)

EMPLEADOS TOTALES POR MIL CONEXIONES DE AGUA POTABLE


MARGEN OPERACIONAL


INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS ÉXITOS EN LOS PROCESOS DE CONTRACIÓNÉXITOS EN LOS PROCESOS DE CONTRACIÓN

AHORRO NETO

DIFERENCIA% DE

AHORROCotización 20,533,765 18,318,789 2,214,976 22.1%Licitación 22,967,850 17,602,702 5,365,148 53.6%Lista Corta 281,565 294,388.36 (12,823) -0.1%Régimen Especial 12,552,693 12,180,343 372,350 3.7%Menor Cuantía 4,484,780 4,452,484 32,295 0.3%Subasta Inversa Electrónica14,459,614 11,219,835 3,239,779 32.4%Licitación Internacional 1,887,293 2,850,820 (963,527) -9.6%Contratación Directa 1,175,620 1,411,322 (235,703) -2.4%Total 78,343,178 68,330,684 10,012,495 100.0%FUENTE: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP

VALOR DEL CONTRATO

AHORRO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBJETO DE CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO REFERENCIAL

USD%

NÚMERO DE PROCESOS

%

Bien 14,982,255 13.8% 305 33.1%Consultoría 1,813,244 1.7% 53 5.8%Obra 59,845,423 55.0% 145 15.7%Servicio 32,100,717 29.5% 418 45.4%Total 108,741,639 100.0% 921 100.0%FUENTE: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP

PROCESOS TRAMITADOS EXITOSAMENTE A TRAVES DEL PORTAL COMPRAS

Corporación Ecuatoriana de Corporación Ecuatoriana de la Calidad Totalla Calidad Total

Medalla de Oro a la Medalla de Oro a la Excelencia Excelencia

(Modelo Malcom Baldrige)(Modelo Malcom Baldrige)

Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua3er Lugar en el Concurso a las 3er Lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas mejores prácticas de políticas

públicas en empresas del públicas en empresas del sector en América Latina. sector en América Latina.

Premio a la Calidad en el Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Ramo Servicios Públicos

Índice Nacional de Índice Nacional de Satisfacción del ClienteSatisfacción del Cliente

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSRECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOSRECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS

Instituto Nacional de Instituto Nacional de Contratación Pública INCOPContratación Pública INCOP

1er Lugar en el Concurso 1er Lugar en el Concurso Mejores Prácticas de Mejores Prácticas de Contratación Pública Contratación Pública

Categoría : Empresas PúblicasCategoría : Empresas Públicas

Muchas graciasMuchas [email protected]

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