Monto contratado Procedimiento de Concepto...

Número de

pedidoConcepto Nombre del proveedor

Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de

contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación

4700013967 REBOBINADO DE 30 ROLLOS DE PAPEL

TÉRMICO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE

CANALES DE SERVICIO

ALVENI SA DE CV 7,690.80 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700013968 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL ANALIIS DEL

AMBIENTE LABORAL.VIGENCIA 19 DE NOV

AL 10 DE DIC DE 2013

LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV 1,963,416.00 MXN 02/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700013969 INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR

DIRECCION GENERAL

ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 11,179.38 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700013970 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS

PARA UPS MARCA APC

ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES

SA DE CV

53,899.62 MXN 02/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700013971 RECARGA TARJETA SI VALE .-FESTEJO

NAVIDEÑO Y COMPRA DE REGALOS

EMPLEADOS DELEGACION SAN LUIS

POTOSI

SI VALE MEXICO SA DE CV 67,999.96 MXN 02/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700013972 INSUMOS ALIMENTOS

COMEDORDIRECCIÓN GENERAL


4700013973 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL

PERSONAL MASCULINO DE LA

DELEGACIÓN DE ZACATECAS

CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 86,800.20 MXN 02/01/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700013974 : SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR

EL PERIODO 2013 LOS MOCHIS

CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV 1,560.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700013975 INSUMOS ALIMENTOS

COMEDORDIRECCIÓN GENERAL


4700013976 SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR

EL PERIODO 2013 MAZATLAN, SIN.

CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV 1,560.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700013978 COMPRA DE PAPELERIA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 5,900.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SONORA

4700013979 ELABORACION E IMPRESION FLYER

GARANTIA TLAXCALA

CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 5,498.41 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700013980 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 BANCAS

PARA EXTERIORES

JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 22,040.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700013981 ENVOLTURA DE 250 REGALOS EN BASE DE

MACOSEL FORRADA CON YUTE EN TONO

NATURAL CON LISTON Y EMPLAYADO CON

PCV TERMICO, PAR LOS PROVEEDORES

QUE HICIERON SU APOTACIÓN A LA CRUZ

ROJA

CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 13,866.64 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700013982 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

REALIZADOS EN LA DELEGACIÓN

DURANGO.

PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 132,879.04 MXN 03/01/2014 Compra Directa DURANGO

4700013983 ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y

PANTALONES PARA EL PERSONAL DE

YUCATÁN

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 104,904.69 MXN 03/01/2014 Compra Directa YUCATÁN

4700013984 EVENTO DE FIN DE AÑO CON

PRESTACIONES UNIVERSALES PARA LA

DELEGACIÓN DE TLAXCALA

SI VALE MEXICO SA DE CV 41,100.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700013986 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA GENERAR UNA

ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL IVP Y

ICVV COMO HERRAMIENTAS

ESTRATEGICAS PARA USUARIOS

INTERNOS Y EXTERNOS DEL INFONAVIT

C230 CONSULTORES SC 2,295,352.34 MXN 03/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700013987 REGENERACIÓN URBANA. DIAGNÓSTICO

URBANO. 1RO. DE MAYO OAXACA.VIGENCIA

DEL 16 AL 30 DICIEMBRE 2013.

SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 221,621.01 MXN 03/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700013988 TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES RUMONELI Y ASOCIADOS SC 21,761.60 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700013989 COMPRA DE UNIFORMES PARA LA

DELEGACION NAYARIT.

MORENO LEMUS MARIA MARTHA 161,240.32 MXN 03/01/2014 Compra Directa NAYARIT

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700013990 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA

LA ELABORACION REVISTA INFONAVIT

COFORMEX SA DE CV 222,720.01 MXN 03/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700013991 INMPRESIONES DE VOLANTES Y

ENGOMADOS PARA LA DELEGACIÓN DE

BAJA CALIFORNIA SUR

DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 14,652.00 MXN 03/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700013992 TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES EN SU

FASE 2

RUMONELI Y ASOCIADOS SC 21,761.60 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700013994 PUBLICITAR A TRAVÉS DE PERIFONEO Y

VOLANTEO LA REALIZACIÓN DE LA FERIA

DE CRÉDITO Y COBRANZA, DE LA

DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 43,500.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO

4700013995 ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD PANEL

GRAFICO SOLICITADO POR EL AREA DE

COBRANZA PARA ACTIVIDADES DE LA

ESTRATEGIA ESTRATEGIAS DE CIERRE DE

2DO SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y

PERIFONEO

VIAGSO SA DE CV 62,756.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa PUEBLA

4700013996 ASESORIA, ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A

DIVERSOS JUICIOS

BUENDIA CONSTANTINO VICENTE 4,176.00 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700013997 CONYTRATACIÓN DE ESPACIOS

PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS

(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

FORO iNTERNACIONAL DE LA VIVIENDA

SUSTENTABLE

NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE

RADIO SA DE CV

382,922.96 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700013998 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS


(TELEVISIÓN) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL

IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 1,961,445.39 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700013999 CONTRATACIÓN EN ESPACIOS

PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESSOS

(PERIODICOS)PARA UNA CAMPAÑA

ISNTITUCIONAL

LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV 174,000.00 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL

CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV 1,673,824.13 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




INSTITUCIONAL

GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 999,999.98 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014002 TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 60

PERSONAS EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL RINCONADA, ACAPULCO

GRO.

Eduardo Peregrina Camarena 187,920.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014003 TRABAJOS DE PLOMERIA EN CUARTOS DE

LIMPIEZA Y BAÑOS DE LA DELEGACIÓN E

BAJA CALIFORNIA SUR

COLLINS TONCHE FERNANDO 671.79 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014004 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA

DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR

COLLINS TONCHE FERNANDO 1,776.00 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014005 SERVICIO POR ACARREO DE BASURA DE

LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR


4700014006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS

Y BALASTRAS EN LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014007 CAMBIO DE CAPACITADOR DE TRABAJO EN

UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS

DE LA DELEGACIÓN DE LA PAZ BAJA

CALIFORNIA.


4700014008 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA


OPERADORA OMX SA DE CV 3,625.00 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014009 REPARACION DE INSTALACIONES

HIDRAULICAS-SANITARIAS EN LA ZONA DEL

ARCHIVO MUERTO ( SOTANO).

SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV 64,496.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700014010 DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA

CANCELERIA Y ACONDICIONAMIENTO EN

DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO SEDE

DELEGACION.

SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV 113,564.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700014011 REMODELAR Y ADECUAR OFICINAS PARA

LA ATENCIÓN A USUARIOS EN EL CESI

SALTILLO

DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 51,858.97 MXN 07/01/2014 Compra Directa COAHUILA

4700014012 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

BANQUETE PARA EL PERSONAL ADSCRITO

A LA DELEGACIÓN MORELOS.

HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 87,000.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa MORELOS

4700014013 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO

FIESTAS DE FIN DE AÑO AREA JURIDICA.

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 132,697.33 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014014 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL

PERSONAL QUE INTEGRA LA BRIGADA DE

PROTECCION CIVIL.

BRIGADA 360, S.A. DE C.V. BRIGADA 360, S.A. DE C.V. 38,000.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa SONORA


COMIDA FIN DE AÑO SUBDIRECCION DE

CREDITO 2013.

ZIZPA SA DE CV 131,565.44 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014016 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA

DELEGACIÓN NAYARIT

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 20,411.63 MXN 07/01/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014017 CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO

EVENTO MEDIA TRAININGVIGENCIA: DEL 13

DE JULIO AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013

LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV 174,000.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014018 SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA DE

COBRANZA PARA LAS CIUDADES DE

MAZATLAN Y LOS MOCHIS, SIN.

IMAGENES MOVILES DE MEXICO SA DE CV 41,176.03 MXN 07/01/2014 Compra Directa SINALOA

4700014019 EVENTO DEL DIA DE REYES PARA LOS

HIJOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

DE TAMAULIPAS

SI VALE MEXICO SA DE CV 31,819.99 MXN 07/01/2014 Compra Directa TAMAULIPAS

4700014020 REPARACIÓN MARQUESINA CON LETRERO

INFONAVIT YA QUE FUE DAÑADA POR

FENÓMENO METEREOLÓGICO,

DELEGACIÓN QUINTANA ROO

TUN URIBE RAFAEL 58,086.30 MXN 07/01/2014 Compra Directa QUINTANA ROO

4700014021 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE

STAND PARA LOS EVENTOS EXPO TU CASA

TOTAL Y EXPOHOGAR CELEBRADO EN

QUERÉTARO Y VERACRUZ

STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 67,280.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO




INSTITUCIONAL

SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV 499,933.33 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL

EVENTO REUNION DE LA DIRECCIÓN

SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DE

INFONAVIT


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




EVENTO REUNION DEL ÁREA DE

RECAUDACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT


4700014025 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDPARA

EL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL

20 AL 23 DE DICIEMBRE 2013 EN LÁZARO

CÁRDENAS, MICHOACÁN

MONTIEL VEGA MARIA IRMA 39,904.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS (RADIO) PARA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR

ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO

PUBLICO OBJETIVO

ORCOMSUR SA DE CV 7,000.01 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE

TLAXCALA

CONFETEXLAN DE MEXICO CONFETEXLAN DE MEXICO

S.DE R.L. M.I.

266,000.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700014028 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE

PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA

ROGAS SA DE CV 13,712.95 MXN 07/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014029 PAGO POR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE

JUICIOS PENALES

BUSTAMANTE PERALTA GUILLERMO 58,000.00 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014030 MANTENIMIENTO ANUAL DE LA

SUBESTACIÓN ELECTRICA DE LA

DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN

HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 96,136.40 MXN 07/01/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN


PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS

(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, PARA LA MAYOR

CAPTACIÓN E IMPACTO EN NUESTRO

PÚBLICO OBJETIVO

PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 1,023,570.80 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014032 CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE

DETERIORO DE LA VIVIENDA PARA

CONJUNTOS HABITACIONALES DEL

INFONAVIT, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN

CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA A PARTIR

DE LA CUAL FUE DISEÑADA.

Centro Eure SC 371,200.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014033 CONCIERTO REALIZADO INFONAVIT 2013 Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 64,384.42 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014034 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA

EMPRESA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON

EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LOS

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN A 44

VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL

CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE

MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL

HURACÁN ALEX.

GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV 70,399.98 MXN 08/01/2014 Compra Directa COAHUILA

4700014035 PAGO DE 565 JUICIOS EN MATERIA

LABORAL, CIVIL Y MERCANTIL

ABOGADOS Y ABOGADOS SC 87,348.01 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014036 PAGO POR LA REVISION Y ACTUALIZACION

DEL ESTADO PROCESAL

JIMENEZ TERAN TONATIUH 86,582.40 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014037 SERVICIO DE EVENTO DE FIN DE AÑO DE

LA DIRECCIÓN GENERAL

SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV 93,148.01 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE TELEVISI ON SA DE CV 3,000,000.01 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO

INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA

SUSTENTABLE.

RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV 399,996.74 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA

PUBLICITARIA

RADIORAMA SA DE CV 998,360.96 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN PERIODICOS Y MEDIOS

ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL.

EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 1,005,726.97 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA


Comercializadora Stereo Mundo SA de CV 240,000.02 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014043 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR

ACABO EVENTO ASAMBLEA 106


4700014044 ADQUISICIÓN DE BOMBA Y ALARMA

CONTRA INCENDIOS DE LA DELEGACIÓN

DE JALISCO

GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 565,918.82 MXN 08/01/2014 Compra Directa JALISCO

4700014045 CONTRATACION SERVICIOS

PROFESIONALES EVENTO COMIDA FIN DE

AÑO 2013.

VIDEOCASSETE SA DE CV 4,493,653.60 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


CREATIVIDAD Y ESCENOGRAFIA EVENTO

COMIDA FIN DE AÑO 2013.


4700014047 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO DE

FIN DE AÑO DEL AREA DE COMUNICACION

Y SUSTENTABILIDAD.



PROFESIONALES DE ESCENOGRAFIA DEL

FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013.

MONTES SANCHEZ PAULINA 69,600.01 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014049 MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE

BAJA CALIFORNIA SUR


4700014050 PAGO POR EL STATUS, CIERRE Y CAPTURA

DE 1,069 EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE

CONTROL DE JUICIOS MONTO.- $ 49,601.60

IVA INCLUIDO VIGENCIA.- DEL 24 AL 31 DE

DICIEMBRE 2013 ( IN331873 23.12.2013

16:39:18 CST )

MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO 49,601.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014051 SERVICIO POR ATENCIÓN DE 1,307 JUICIOS

LABORAL, PENAL, CIVIL, y MERCANTIL

CISNEROS GONZALEZ LUIS OCTAVIO 177,085.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014052 ADQUISICIÓN DE 35 LECTORES MARCA

HONEYWELL PARA LEVANTAMIENTO DE

INVENTARIO DE ACTVOS FIJOS EN CADA

DELEGACIÓN Y CESIS A NIVEL NACIONAL

COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE

CV

338,014.90 MXN 09/01/2014 Compra Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014053 CAMPAÑA VIA CALL CENTER PARA HACER

INVITACION Y CONFIRMAR ASISTENCIA A

PARTICIPANTES PARA EL FORO

INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013.

INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO I D M SA DE CV 69,600.01 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014054 CONTRATACION DE ESPACIOS


INSTITUCIONAL

TELEVISA SA DE CV 14,467,236.97 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL

MILENIO DIARIO SA DE CV 999,699.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



PUBLICITARIA


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO

INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA

SUSTENTABLE

GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 278,400.01 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA

ARRULLO

VOCES DEL PERIODISTA 501,529.37 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL

EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 3,139,817.83 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014060 PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA UNA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

MILENIO DIARIO SA DE CV 2,000,000.01 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014061 TRANSPORTE DE PERSONAL INFONAVIT TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV 26,500.01 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014062 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL

EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS 2012

Y 2013



EVENTO REUNIÓN CON LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA LA

REPRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL


4700014064 FESTEJOS DIA DE REYES EN LA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA

SI VALE MEXICO SA DE CV 25,799.99 MXN 09/01/2014 Compra Directa CHIHUAHUA

4700014065 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TEMPORADA

INVIERNO 2013 DELEGACION SONORA

GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV 409,398.81 MXN 09/01/2014 Compra Directa SONORA

4700014066 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE ROSCA

DE REYES PARA OFICINAS DE APOYO,

ROSARIO, METROPOLITANAN Y VALLE DE

MEXICO


CV

137,869.32 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014067 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA

LLEVAR EL EVENTO HACIA NUEVAS

VIVIENDAS SOCIALES 2


4700014068 CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO CENA

PALACIO POSTAL Y CONCIERTO EN BELLAS

ARTES CIUDAD DE MEXICO


4700014069 CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO

COMIDA ORGANOS COLEGIADOS, CIUDAD

DE MEXICO


4700014071 ADQUISICION DE MOBILIARIO TIPO

MODULAR PARA EDIFICIO SEDE Y

PERIFERICOS.

APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 1,048,309.81 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014072 CONTRATACION DE SERVICIOS EVENTO

FORO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013.

INNOVA MI7 S DE RL DE CV 4,536,029.74 MXN 10/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014073 CAMBIO DE PISO VINILICO EN LA

DELEGACIÓN DE MICHOACÁN

MARIN PRECIADO JOSE MANUEL 59,608.51 MXN 10/01/2014 Compra Directa MICHOACAN

4700014074 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PVC

PARA EL EDIFICIO SEDE.

GRUPO ESCATO SA DE CV 394,341.36 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014075 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA

ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y

OPERACIÓN DEL SISTEMA SICRE Y EL

ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIO

AL ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 1,770,264.28 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014077 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL

EVENTO REUNIÓN CON DELEGADOS

ESTATALES

SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV 70,528.01 MXN 13/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014078 MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO

LEÓNPLACAS SRN 3929KM. 20 000

AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO 3,060.01 MXN 13/01/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN


PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS


PUBLICITARIA, PARA CAPTAR EL MAYOR


PÚBLICO OBJETIVO

RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV 700,000.04 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. 300,000.00 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR


PUBLICO OBJETIVO

DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 2,158,370.55 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE

UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS

ALTERNOS PARABUSES

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV 3,733,228.01 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014083 ATENCION DE JUICIOS EN MATERIA

LABORAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2013

BUFETE DEL PINO Y ASOCIADOS SC 46,400.01 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR



EVENTO COMIDA DE DELEGADOS CON EL

DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT EN LA

CIUDAD DE MEXICO


4700014085 LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DE

MATERIALIDAD QUE PERMITA IDENTIFICAR

AQUELLOS ASPECTOS QUE REFLEJEN LOS

IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y

SOCIALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL

INFONAVIT, ASÍ COMO AQUELLOS

ASPECTOS QUE PODRÍAN INFLUIR EN LAS

DECISIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

ENFOCADO AL GLOBAL REPORTING

INITIATIVE, VERSIÓN G4.

PRICEWATERHOUSECOOPERS S C 475,599.99 MXN 14/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014086 CONTRATAR LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA

DETALLAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

ELABORACIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL

DEL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN,

TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO

CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.

TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 2,101,920.01 MXN 14/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014087 CONTRTACION DE SERVICIOS PARA

LLEVAR A CABO EL EVENTO COMITE DE

TRANSPARENCIA

ACTIDEA SA DE CV 41,497.20 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES PARA LLEVAR EL EVENTO

FUNDACION I´M HERE, CON LA DIRECCION

GENERAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y

COORDINACIÓN DEL EVENTO FORO

INTERNACIONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013

12-12 SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 116,000.01 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014090 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENTREGA

EXPRESS EN MENOS DE 24 HRS A LAS 32

DELEGACIONES DE LONAS PARA CAMPAÑA

DE ACOPIO PARA DAMNIFICADOS DEL

ESTADO DE GUERRERO.

CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION

SA DE CV

71,688.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014091 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL

DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN

QUERÉTARO

VERGARA PERALTA ALEJANDRA 39,776.41 MXN 15/01/2014 Compra Directa QUERÉTARO




GRC COMUNICACIONES SA DE CV 1,000,000.00 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014093 EVENTO DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN

MORELOS

SI VALE MEXICO SA DE CV 9,890.00 MXN 15/01/2014 Compra de Contado MORELOS


PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA


COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 1,014,982.61 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014095 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LONAS

INSTITUCIONALES

PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV 29,580.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO



(RADIO) PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

STEREOREY MEXICO SA 1,890,586.15 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014097 PAGO DE HONORARIOS POR CONVENIO DE

RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE

CRÉDITO DE DACIÓN EN PAGO,

DELEGACIÓN MORELOS

GOMEZ MALDONADO GREGORIO ALEJANDRO 9,026.40 MXN 15/01/2014 Compra Directa MORELOS

4700014098 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA

BANCA PARA EL CAMELLÓN DE BARRANCA

DEL MUERTO

JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 11,020.00 MXN 15/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014099 DESARROLLAR EL CONCEPTO CREATIVO E

IMAGEN GRA#FICA DEL PROYECTO

MEJORANDO LA UNIDAD

TW CREATIVIDAD Y PRODUCCION SA DE C V 1,505,679.99 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014100 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

DETERMINACIÓN DE RESERVAS RELATIVAS

AL AUTOSEGURO DE CRÉDITO, QUE

CUBREN LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS

EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL

INFONAVIT.

LOCKTON MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS

SA DE CV

324,800.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014101 CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA

EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y

CONSULTA DE ARCHIVOS PROPIEDAD DEL

INSTITUTO.

DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 1,318,767.90 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA

REALIZAR EL DISEÑO DEL MOBILIARIO, EL

PROYECTO DE MANEJO DE AGUA Y EL

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE

MATERIALES DE DEMOLICIÓN PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

HABITACIONAL 1° DE MAYO, OAXACA.

TALLERTOA SC 536,425.92 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014103 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL

APOYO EN ALGUNAS ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA LA ADECUADA

INSTRUMENTACIÓN DEL SEGURO DE

CALIDAD.

MANCERA SC 568,399.98 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014104 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO

DE CIRCUITO CERRADO EN TELEVISION

(C.C.T.V.) PARA LA DELEGACION CANCUN Y

PLAYA DEL CARMEN.

CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 99,430.62 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014105 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABIO EL

EVENTO RECONOCIMIENTO DE 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIOS DE LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT

ACTIDEA SA DE CV 1,622,704.14 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014106 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VUELO

EN GRUPO CON RUTA DE CD DE MEXICO-

MERIDA-CD DE MEXICO PARA TRASLADO

AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013


SA DE CV


4700014107 ACTIVIDADES LUDICAS PARA

CONFERENCIA PARA 100 PARTICIPANTES

DE LA SUBDIRECCION GENERAL JURÍDICA

MARTHA NATALIA GAUDIANO PERALTA 69,600.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR


PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN MEDIANTE

SPOTS EN TIENDAS ELEKTRA PARA UNA


ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 1,624,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014109 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN

REVISTAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

(BANNERS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.

PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 500,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL.

MORALES CARRANZA EDGAR 37,120.00 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN VALLAS EN ESTADIOS

DE FUTBOL E INSERCIÓN VIRTUAL EN

PARTIDO DE FUTBOL DE LIGUILLA

TRANSMITIDO POR TELEVISIÓN, PARA UNA


PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV 2,320,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL

RACK STAR SA DE CV 3,997,360.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014113 CONTRATACION DE ESPEACIOS


(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUTCIONAL ARRULLO, PARA CAPTAR

EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN

NUESTRO PUBLICO OBJETIVO

VOCES DEL PERIODISTA 92,800.00 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN CINE PARA UNA


SCREENCAST SAPI DE CV 2,320,000.01 MXN 16/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014116 IMPRESIÓN DE 93,000 VOLANTES PARA

CENTRO DE ACOPIO

POOL IMPRESOS SA DE CV 40,994.41 MXN 16/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014117 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE

REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA

DELEGACIÓN,DERIVADO DEL SISMO

MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 121,999.99 MXN 16/01/2014 Compra Directa GUERRERO

4700014118 EVENTO DE DIA DE REYES EN LA

DELEGACIÓN QUERÉTARO

SI VALE MEXICO SA DE CV 13,300.00 MXN 16/01/2014 Compra de Contado QUERÉTARO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014119 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

VERIFICACIÓN LINEA III DE LA DELEGACIÓN

PUEBLA

VILLARELLO GARCIA JOSE JULIAN 75,890.27 MXN 16/01/2014 Procedimiento Específico PUEBLA

4700014120 ELABORACIÓN DE 325 INSTRUMENTOS

NOTARIALES

CASO VELAZQUEZ ALFREDO 1,194,742.00 MXN 22/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR



INSTITUCIONAL

GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 18,518.25 MXN 23/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014122 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE

ASISTIO AL CURSO CCR´S EN

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO.

FIDEICOMISO F 1596 332,340.00 MXN 23/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014124 ESP PUBLICITARIOS EN PORTAL

HOGARESNOTICIA.COM.MX

HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC 40,600.01 MXN 23/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014125 ESP PUBLIC EN MEDIOS IMPRESOS Y

PATROCINIO



ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

QUE ASISTIO AL CURSO CCR´S EN

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

FIBRA HOTELERA SC 158,174.15 MXN 23/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014127 ADQUISICION DE INSUMOS DIRECCION

GENERAL VIGENCIA


4700014128 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS

PARA LA DIRECCION GENERAL


4700014129 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK.

PARA LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 12,064.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700014130 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA

PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO

EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 27/01/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014131 EVENTO DE LAS COMISIONES

CONSULTIVAS REGIONALES

GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV 6,496.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700014132 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO

DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR

ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014133 COMPRA DE PAPELERÍA EN LA

DELEGACIÓN MICHOACÁN

PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 28,999.18 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN


DELEGACIÓN DE COLIMA

ARIAS MERINO JOSE FILEMON 3,383.17 MXN 27/01/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014136 ADQUISISCIÓN DE VALES DE GASOLINA

PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LA


EDENRED MEXICO SA DE CV 8,234.16 MXN 27/01/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014137 COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN

CHIHUAHUA

CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV 14,692.20 MXN 27/01/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014138 REPARACIÓN DUCTOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE

COAHUILA

PALACIOS JASSO RAFAEL 10,788.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700014139 REPARACIÓN DE MOTOR PARA

EXTRACTOR DE AIRE, NO ICLUIDO EN CTO

DE MANTENIMIENTO; DE LA DELEGACIÓN

DE JALISCO

TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERAC ION SA DE CV 2,262.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014140 ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CHORRO PARA

RIEGO EN EDIFICIO SEDE DE LA

DELEGACIÓN DE JALISCO

DESARROLLADORA RAMO SA DE CV 22,503.43 MXN 27/01/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014141 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN

MICHOACÁN

PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 29,000.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700014142 COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN

MICHOACÁN

CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 14,253.23 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014151 DISPERSIÓN DE RECURSOS A TARJETA SI

VALE PARA COMIDA DEL DIRECTOR CON

DESARROLLADORES EN LA DELEGACIÓN

QUERÉTARO


4700014152 ADQUISICIÓN DE TONERS Y

FOTOCONDUCTORES DE LA DELEGACIÓN

DE JALISCO

EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 19,837.46 MXN 28/01/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014153 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES

ACONDICIONADOS DEL CESI GÓMEZ

PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO

CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV 5,421.84 MXN 28/01/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014154 COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS

INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN

MICHOACÁN



DELEGACIÓN GUERRERO

PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 5,012.78 MXN 28/01/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700014157 MPRESIÓN DE DIPTICOS INSTITUCIONALES RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,971.92 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014158 ADQUISICION DE TARJETAS E IMPRESION

DE FLYERS

DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 17,922.00 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014159 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PERIFONEO

PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA

INSTITUCIONAL

VIAGSO SA DE CV 6,159.60 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014160 ADQUISICION DE ROSCA Y CHOCOLATE COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE

CV

14,053.42 MXN 29/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS


DELEGACIÓN GUANAJUATO

OFIX SA DE CV 9,985.98 MXN 29/01/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014162 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE

DICIEMBRE 2013

OPERADORA PREMIUM SA DE CV 6,429.52 MXN 29/01/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014163 VALES PARA GASOLINA DE LOS

VEHICULOS INSTITUCIONALES,

DELEGACION TABASCO

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV 5,748.75 MXN 29/01/2014 Compra de Contado TABASCO

4700014164 PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP. A

ENERO-2014, DELEGACIÓN

METROPOLITANA

CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 29/01/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014165 DOTACIÓN DE GAS PARA BARRANCA DEL

MUERTO #280, PARA MINERVA# 177 Y

MANUEL M PONCE #93

GAS URIBE SA DE CV 11,592.15 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014166 ENCUADERNACION DE 18 POLIZAS DE

EGRESOS.

NAVARRETE PEREZ ANTONIO 2,296.80 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014167 ADECUACIONES ELECTRICAS 2DO PISO

POR REMODELACIÓN AL EDIFICIO SEDE

MEXICALI

DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 15,486.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014169 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA

VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA

DELEGACIÓN SONORA

UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV 28,999.99 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA



DELEGACIÓN NAYARIT

GRUPO OCTANO SA DE CV 7,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014171 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE

PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA

PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,583.25 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014172 REMANUFACTURA DE 4 TONERS LEXMARK

PARA LA DELEGACIÓN SINALOA

NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 1,800.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014173 ADQUSICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN


HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE

SA DE CV

2,942.18 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014174 ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32

WT8 CURVALUM PARA LA DELEGACIÓN

OAXACA

ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 1,763.57 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA


DELEGACIÓN TAMAULIPAS

PALOMO SALAZAR JUAN JOSE 13,698.44 MXN 30/01/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE

ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL

INSTITUTO, PARA CAPTAR MAYOR


PUBLICO OBJETIVO.

EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 348,000.00 MXN 30/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN

TAMAULIPAS

COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 12,847.39 MXN 30/01/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014178 REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA

LA DELEGACIÓN PUEBLA

CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 12,879.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700014179 PAGO POR 2 AVALUOS DE INMUEBLES

HUBICADOS EN LA CIUDAD DE NOGALES,

DELEGACIÓN SONORA

SANDOVAL MENDOZA LEONARDO 3,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA

4700014180 ARNES DE COMPUTADORA PARA AUTO

UTILITARIO PICK UP, PLACAS VB-15870, DE

LA DELEGACIÓN SONORA

NISSAUTO SONORA SA DE CV 835.20 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA

4700014181 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN

TSURU PLACAS VLW-1127 DE LA

DLEEGACIÓN SINALOA

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 1,618.71 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014182 REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA

DELEGACIÓN OAXACA

CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,495.54 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014184 IMPRESION DE BANDERINES, LOGOS,

LONAS FRONT

GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 28,185.68 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014185 SUMINISTRO DE CAFE CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2014.

CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014186 GRAFICO PARA STAND-PADO G-12 NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 29,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014187 REALIZACIÓN DE BORDADO ESTOY PARA

SERVIRTE EN 115 CHALECOS

INSTITUCIONALES

GARCIA BARRERA BEATRIZ 8,937.80 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014188 ADQUISICION DE 23 EXBANNERS. Y 35

TROVISEL


4700014189 IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 9,771.84 MXN 31/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014190 MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS

DE REFRIGERACION DE AIRES

ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN

SINALOA

ASCENCIO LARRINAGA CESAR 10,846.00 MXN 31/01/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014191 COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN

CHIHUAHUA


4700014193 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BRIGADAS

DE PROTECCIÓN CIVIL

RUIZ GOMEZ FRANCISCA 18,665.91 MXN 31/01/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014194 RECARGA DE 13 EXTINTORES DE POLVO

QUÍMICO SECO 4.5 KG, PARA LA

DELEGACIÓN CHIAPAS

RUIZ GOMEZ FRANCISCA 2,729.93 MXN 31/01/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014195 ELABORACIÓN DE 6 REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 26,796.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR

4700014196 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA

ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN

DE BAJA CALIFORNIA SUR

CIRCULO LLANTERO SA DE CV 8,578.80 MXN 04/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR




4700014198 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA

PARA EL ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA

AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV 4,969.24 MXN 04/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014199 ELABORACION E IMPRESION SCOUTING

SAN JUAN DEL RIO QUERETARO


4700014200 ADQUISICIÓN DE 61 GARRAFONES DE

AGUA DE 19 LTS C/U PARA LA DELEGACIÓN

SONORA

VZLA DE MEXICO SA DE CV 823.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado SONORA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014201 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL

FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA

DELEGACIÓN NAYARIT

SI VALE MEXICO SA DE CV 14,620.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014202 AFINACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

UTILITARIO TOYOTA RAV-4 Y AFINACIÓN Y

MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO

CHEVROLET EXPRESS VAN DE LA

DELEGACIÓN OAXACA

GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 6,873.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado OAXACA


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT

PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 3,395.34 MXN 04/02/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014204 MANTENIMIENTO A VEHICULO

INSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN

DURANGO

MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,666.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014205 ELABORACION E IMPRESION DIPTICOS

TALLER PARA DECIDIR

Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE

C.V.

7,656.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


CHIHUAHUA


4700014208 SERVICIOS DE IMPRESION GRAFICO

(VARIOS)

NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 26,233.40 MXN 05/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014209 CONSUMO DE GASOLINA PARA LA

DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA

SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 5,733.24 MXN 05/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014210 PAGO POR APLICACIÓN DE 15 ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN

OAXACA

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA 6,000.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado OAXACA


PARA LA DIRECCIÓN GENERAL


4700014212 ELABORACIÓN DE 1 PODER NOTARIAL

CON COPIA CERTIFICADA

CASO VELAZQUEZ ALFREDO 4,756.00 MXN 06/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR

4700014213 RENTA DE OFICINAS PARA LLEVAR A CABO

EL TRÁMITE DE LA DEVOLUCIÓN DEL

SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA A

LOS PENSIONADOS DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN QUE NO HAYAN EJERCIDO SU

CRÉDITO INFONAVIT.

ELIZONDO GARZA DANIEL 156,181.99 MXN 06/02/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700014214 . DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS



4700014215 ADQUISICIÓN DE 200 LAMPARAS

CURVALUM E 4100 K 32 W OSRAM

GRINEL SA DE CV 18,212.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014216 CAMBIO DE TUBO DE COBRE, INCLUYE

MATERIAL Y MANO DE OBRA.



AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS C/U



TABASCO


4700014219 COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN

GUERRERO

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 19,391.38 MXN 07/02/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700014221 SERVICIO DE IMPRESIÓN EN ENVOLTURAS

PARA LOS KILOS DE TORTILLAS Y

DISTRIBUCIÓN (PUBLIPACK).

FABILA FLORES JORGE ERNESTO 26,000.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA

PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 11,743.23 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SONORA



TAMAULIPAS

PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 4,049.19 MXN 10/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014224 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIIO TSURU

2012 CON PLACAS WCS-7997 DELEGACIÓN

SONORA

NISSAUTO SONORA SA DE CV 3,547.69 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SONORA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014225 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN



SA DE CV


4700014226 MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA

REPARACIONES EN ILUMINACIÓN

RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 5,794.32 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014227 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN

TSURU PLACAS VMH8615 DE LA

DLEEGACIÓN SINALOA


4700014228 ELABORACIÓN DE 6 (SEIS) REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 26,796.00 MXN 11/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR

4700014229 ADQUISICIÓN DE 15 TONERS

REMANUFACTURADOS,

LEXMARKX264HG111G

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 22,620.00 MXN 11/02/2014 Compra de Contado CHIAPAS


ELABORACIÓN DE 7 LONAS Y 2 LONAS

BANNERS


4700014231 ELABORACIÓN DE 10 COPIAS

CERTIFICADAS


4700014232 COMPRA DE GASOLINA DELEGACIÓN

DURANGO

SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 5,182.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014235 COMPRA DE TRAJES DE VESTIR PARA

CABALLERO DEL PERSONAL DE OFICINAS

DE APOYO DEL INFONAVIT.

CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 272,461.87 MXN 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014236 PAGO CESI ERMITA

ESTACIONAMIENTOCORRESP. A ENERO-

2014

INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 2,892.58 MXN 12/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014237 PAGO ESTACIONAMIENTO CESI

ERMITACORRESPONDIENTE A FEBRERO-

2014


4700014238 IMPRESION DE LA GACETA # 24 MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014239 ADQUISICIÓN DE 5 TONER LEXMARK PARA

LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO


4700014240 CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PARQUE

RECREATIVO REINO AVENTURA, S.A DE C.V

(SIX FLAGS), PARA LLEVAR A CABO EL

FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014 PARA

LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT.

SIX FLAGS MEXICO SA DE CV 407,100.00 MXN 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014241 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS

INVESTIGADORES Y LÍDERES DE OPINIÓN

QUE PERMITAN ABORDAN TEMAS

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO

SUSTENTABLE

LEON ERNEST KRIER 10,000.00 USD 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014242 IMPRESIÓN DE 150 MTS DE LISTÓN ROJO,

EN THERMO CALCA CON EL LOGO DE

INFONAVIT

MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 5,846.40 MXN 13/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014243 UNA IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER

A UNA RESOLUCIÓN DE 1200 DPI´S


4700014244 REUNIÓN CCR EN LA DELEGACIÓN

VERACRUZ

HOTEL ALAMEDA SA DE CV 6,602.40 MXN 13/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014245 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA

PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE

LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN EL

FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014.

VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV 78,750.00 MXN 13/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014246 SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO

DE UN PROYECTOR DEL AUDITORIO

DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA

DE CV

3,480.00 MXN 14/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014247 ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN



SA DE CV


4700014248 NOTARIA 17 ELABORACIÓN DE 25 COPIAS

CERTIFICADAS


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014251 PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA

LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR


4700014253 ELABORACION E IIMPRESION FOLLETOS

CANAPAT


4700014254 ADQUISICION DE 80 LAMPARAS CURVALUM

32 W, PARA LA OFNA CD. VICTORIA

MULTIELECTRICO SA DE CV 6,669.54 MXN 17/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014255 PROYECTO: ARMADO 1200 KIT´S MKT LOGISTICS SA DE CV 2,784.00 MXN 17/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014256 COMPRA DE 3 RADIOS AM/FM CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION

SA DE CV


4700014257 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA

DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV 8,154.77 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700014258 COMPRA DE PERSIANAS PARA LA

DELEGACIÓN DURANGO

MIRELES GARCIA MARIA GUADALUPE G.M. decoración 3,346.99 MXN 18/02/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014259 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA

EMPLEADOS EN LA DELEGACIÓN

ZACATECAS

MORALES PEREZ J PEDRO 13,920.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS

4700014260 CURSO PARA UN PARTICIPANTE BOOT

CAMP EXTREME HACKING DEFENDING

YOUR INFORMATIO

MANCERA SC 26,100.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA


ZACATECAS

MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 5,495.40 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS

4700014262 ADQUISICIÓN DE TONERS GENERICOS

PARA LA DELEGACIÓN OAXACA

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 5,700.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014263 COMPRA DE 2,248.062 LTS. DE GASOLINA

PARA ABASTECER LOS AUTOS UTILITARIOS

EN LA DELEGACIÓN DE SONORA

UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV 28,999.99 MXN 18/02/2014 Compra de Contado SONORA

4700014264 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO

OFICINAS DEL CESI TORREON

GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA 8,218.60 MXN 18/02/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700014265 NOTARIA 17 PAGO DE 25 COPIAS

CERTIFICADAS


4700014266 CONTRATACION DE RENTA DE CAMIONETA

PARA 12 PASAJEROS DURANTE 8 DÍAS CON

CHOFER, COMBUSTIBLE Y SEGUROS.


SA DE CV


4700014267 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA. PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 3,361.90 MXN 18/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014271 SOCUTING CESI-SAN JUAN DEL RIO GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 2,900.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014272 ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32

WT8 41 K CURVALUM PARA LA

DELEGACIÓN OAXACA


4700014273 ELABORACIÓN DE PLANOS Y AVALÚOS EN

LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA

HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES 22,765.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014274 CONSUMO DE PAPELERÍA EN LA


EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,391.47 MXN 19/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014275 ADQUISICION DE PAPELERIA DELEGACION

OAXACA.


4700014276 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS

PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN

GENERAL.



LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 14,848.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014282 MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA

SALA DE JUNTAS EN EL SEGUNDO PISO, EN

LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.

CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 7,540.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014283 ELABORACION DE LONA INSTITUCIONAL

DE 14.4 X 12.3 MTS PARA FERIA DE

VIVIENDA

RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,764.28 MXN 19/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014284 TRABAJOS DE MEJORAS A OFICINAS EN

5TO.PISO EDIFICIO SEDE DELEGACION

NUEVO LEON.

REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER 15,068.40 MXN 20/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014285 COMPRA DE VALES PARA RECARGA DE

GASOLINA EN VEHÍCULOS UTILITARIOS EN

LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.


4700014286 PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA

LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA


4700014287 COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y SUS

OFICINAS LOCALES.

OFIX SA DE CV 15,984.95 MXN 20/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ



INSTITUCIONAL

RAZA PUBLICIDAD SA DE CV 8,908.80 MXN 20/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014290 ADQUISICION DE PAPELERÍA FEBRERO

2014 PARA DELEGACIÓN COLIMA




CAMPAÑA DE DOS DÍAS EN PUEBLA

ORGANIZACION RADIOFONICA ESTRELLAS DE ORO DE

PUEBLA SA






DELEGACIÓN SONORA

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 40,890.00 MXN 20/02/2014 Compra Directa SONORA

4700014294 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA

REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA EN LA

INFORMACIÓN QUE SE CARGARÁ EN LA

BASE DE CONCILIACIÓN CON LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO LLAMADA ANEXO1, ASÍ COMO LAS

MODIFICACIONES QUE SE REALICEN Y

CIFRAS FINALES EN ESTA BASE DE DATOS.

SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C 288,550.01 MXN 20/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700014295 ASESORÍA EN MATERIA DE INDICIOS DE

EVACIÓN RESPECTO DE

LASHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE

PERIODOS ANTIGUOS NO REGISTRADOS

DE MANERA FORMAL.

SPYROS CONSULTORES SA DE CV 10,208.00 MXN 21/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL REC FISCAL

4700014296 DESAYUNOS CON COMISION CONSULTIVA

REGIONAL EN DELEGACION NUEVO LEON.

Mezcla de Cocinas SA de CV 5,904.40 MXN 21/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014297 REMANUFACTURA DE 10 TONERS PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA



PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA

OFIX SA DE CV 9,648.07 MXN 21/02/2014 Compra de Contado PUEBLA


PAPAELERÍA PARA LA DELEGACIÓN

NAYARIT


4700014301 COMPRA DE CALCOMANÍAS EN VINIL

AUTOADHERIBLES.

VIAGSO SA DE CV 3,016.00 MXN 21/02/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700014302 REPARACIÓN SENSOR NISSAN GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 904.80 MXN 21/02/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014303 COMPRA DE 1050 BOLETOS PARA EL

EVENTO DIA DE REYES, IMPRESOS EN

CARTULINA, QUE SE LLEVARA A CABO EN

EL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS.

GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,679.60 MXN 21/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014304 CURSO DE INDUCCION A NUEVOS

COMISIONADOS

VALORA CONSULTORIA SC 241,715.00 MXN 21/02/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL

4700014305 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ENTREGA DE VOLANTES EN 10 CRUCES

PRINCIPALES DEL D.F.


SA DE CV


4700014306 DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA

ESTABILIZACION DEL PROCESO DE

PROVISION 2013, SE GENERA EL

COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.

DE LA ADQUISICION DE DISCO DURO

EXTERNO LACIE 4BIG QUADRA, 16 TB, USB

3.0NOTA: COMPLEMENTO

CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL I.V.A.

DEL PEDIDO 4700013579

COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA

DE CV


4700014307 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE

LA TRANSFORMACION

(CANACINTRA)CONTRATACION DE

SERVICIOS DE DIFUSION DE MENSAJES

DEL INFONAVIT EN CONVENCION

NACIONAL DE INDUSTRIALES 2014 DE LA

CANACINTRA.

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE

TRANSFORMACION

1,500,000.00 MXN 24/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014308 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TIPO CARTA

PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA Y

CESIS

SUPER PAPELERA SA DE CV 22,381.04 MXN 24/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014309 REALIZACIÓN DE 63 ACTAS DE VISITA DEL

FRENTE NUEVO REPUEBLO EN LA

LOCALIDAD DE ZARAGOZA, COAH UILA

CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 25,578.00 MXN 24/02/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700014310 COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE

SA DE CV


4700014311 SUMINISTRO DE CAFE DEL MES DE

FEBRERO DE 2014.


4700014312 SERVICIO DE LOS 80, OOO KMS. TSURU

VNR5829, ACEITE,FILTRO DE ACEITE,BUJIA,

KIT LIMPIEZA,LAVADO, BALANCEO 4

LLANTAS, LAVADO MOTOR


4700014313 DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA

ESTABILIZACION DEL PROCESO DE

PROVISION 2013, SE GENERA EL

COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.

ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO

PERSONAL DESKTOP.NOTA:

COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL

IMPORTE DEL I.V.A. DEL PEDIDO

4700012921

HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 7,333.91 MXN 24/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014314 COMPRA DE TONERS FEBRERO 2014 EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,613.32 MXN 25/02/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014315 COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA

DELEGACIÓN REGIONAL DEL VALLE DE

MÉXICO


4700014316 RECARGA TARJETA, PARA CELEBRAR EL

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA

EL 10 DE MARZO DE 2014,

SI VALE MEXICO SA DE CV 6,500.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014317 FESTEJO DIA DE LA MUJER SI VALE MEXICO SA DE CV 19,000.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014318 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI

VALE PARA REALIZAR PAGOS DE EVENTO

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SI VALE MEXICO SA DE CV 20,250.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014319 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SÍ

VALE, CON MOTIVO DEL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER.

SI VALE MEXICO SA DE CV 6,250.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014320 RECARGA PARA TARJETA SÍ VALE PARA EL

EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER.


4700014321 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA

EL MES DE FEBRERO DE 2014.

FIERRO LOYA IVAN ULISES 23,979.52 MXN 25/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014322 PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP.A

FEBRERO-2014


4700014323 EVENTO DIA DE LA MUJER BC 2014. SI VALE MEXICO SA DE CV 21,500.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014324 EVENTO DEL DÍA DE LA MUJEREL DIA 7 DE

MARZO DE 2014

SI VALE MEXICO SA DE CV 5,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO


EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SI VALE MEXICO SA DE CV 5,500.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado CAMPECHE

4700014326 COMPRA DE TONERS. ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 16,240.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014328 RECARGA DE SALDO DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER PARA LA DELGACION

DURANGO

SI VALE MEXICO SA DE CV 10,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014329 REGARGA DE TARJETA SI VALE PARA

FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER PARA 43

MUJERES (ACTIVAS Y JUBILADAS) MARZO

DE 2014,

SI VALE MEXICO SA DE CV 10,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700014330 ADQUISICION DE 4 TONERS PARA

IMPRESORA


4700014331 DISEÑO DE IMPRESION DE 5 CARPAS PARA

SERVICIOS DE ASISTENCIA INFONAVIT.

LUIS FABIAN LOPEZ LAREDO 101,500.00 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014332 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014333 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

MENSAJERÍA PARA EL ENVÍO URGENTE DE

LAPICEROS PARA EL TALLER “SABER PARA

DECIDIR” DEL INFONAVIT A LOS 51

CONALEP DEL PAÍS

RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 42,139.32 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014334 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS

IMPRESOS

DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 116,000.00 MXN 26/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014335 ADQUISICION DE 1,400 TAZAS PARA EL

FORO INTERNACION AL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013

GARCIA BARRERA BEATRIZ 55,216.00 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014336 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA DOPSA SA DE CV 62,118.00 MXN 26/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014337 RECARGA A LA TARJETA SÍ VALE PARA EL

EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 2014.

SI VALE MEXICO SA DE CV 18,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014338 ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL

PARA OFICINAS DE APOYO.

SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV 2,292.16 MXN 26/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014339 ELABORACION DE BORDADO A 250

CHALECOS CON LA LEYENDA (ESTOY

PARA AYUDARTE)


4700014341 ADQUISICIÓN DE 200 LLAVEROS DE

CASITA GRABADOS CON LA LEYENDA (

REVISION C.C.T 2014 - 2016. ).

GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA 12,180.00 MXN 27/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014342 DISEÑO DE LA MEDALLA CONMEMORATIVA

DEL INFONAVIT, DESTINADA A LOS

TRABAJADORES QUE CUMPLEN 35 AÑOS

DE SERVICIO.

ALMEIDA HERRERA LUIS IGNACIO 17,400.00 MXN 27/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014343 ADQUISICIÓN DE 41 TROFEOS PREMIOS

INFONAVIT

NUÑEZ REYES ALFONSO 116,522.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE

FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONAL PARA EL

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

OP MEDIA SA DE CV 127,600.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS

(VALLAS MÓVILES) PARA UNA CAMPAÑA



PÚBLICO OBJETIVO

CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 54,520.00 MXN 27/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL

REDISEÑO, PROGRAMACIÓN Y

REESTRUCTURACIÓN DE LA REVISTA

ELECTRÓNICA INFORMAVIT.

ERIKA MAYA VARGAS 171,680.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014349 CONTRATACIÓN DE SERVICOS DE

MENSAJERÍA PARA ENVÍAR MATERIAL DEL

TALLER SABER PARA DECIDIR


4700014350 ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA

APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS

EN LINEA PARA OBTENER ESTUDIO DE

COMPENTENCIAS DEL PERSONAL.

BRIVE SOLUCIONES SA DE CV 24,986.40 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014351 ADQUISICION DE LICENCIA PARA

APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS

EN LINEA PARA TENER ESTUDIO DE

COMPETENCIAS DEL PERSONAL.

BRIVE SOLUCIONES SA DE CV 23,200.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS



REPARTO S A DE C V 2,511.40 MXN 28/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA


EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER EN LA


SI VALE MEXICO SA DE CV 7,750.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado GUERRERO


EVENTO DIA DE LA MUJER EN LA


SI VALE MEXICO SA DE CV 15,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado MICHOACAN


FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 2014 EN LA DELEGACION SONORA

SI VALE MEXICO SA DE CV 18,750.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SONORA


DELEGACIÓN NAYARIT FEBRERO 2014

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 23,233.80 MXN 28/02/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014357 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA

PARA EL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER.

SI VALE MEXICO SA DE CV 4,749.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado TLAXCALA

4700014358 ADQUISICIÓN DE TONERS LEXMAK

RECARGADOS Y CARTUCHOS HP.

CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 11,729.92 MXN 28/02/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700014359 ADQUISICIÓN DE SELLOS

INSTITUCIONALES PARA LA DELEGACIÓN

SINALOA

PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 1,773.64 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014360 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO

DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACIÓN

NUEVO LEÓN

SI VALE MEXICO SA DE CV 21,000.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014361 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN



SA DE CV



EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 2014, DELEGACIÓN SINALOA

SI VALE MEXICO SA DE CV 15,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SINALOA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014363 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL

EVENTO DEL DIA DE LA MUJER PARA LA

DELEGACIÓN COAHUILA

SI VALE MEXICO SA DE CV 19,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado COAHUILA


MEXICALI.


4700014366 ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES DE

PODER

GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO

FRANCISCO

26,680.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR

4700014367 ADQUISICIÓN DE 10 TONER; COLOR BOX VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 16,159.48 MXN 03/03/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700014369 IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 16,584.29 MXN 03/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.


4700014371 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE

CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES

OFICINAS DEL INFONAVIT.

CICOVISA SA DE CV 433,316.84 MXN 03/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.



(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS

INSTITUCIONALES ESQUELA “MARÍA DEL

PILAR CASTAÑÓN CANET”.

PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 17,125.95 MXN 03/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014373 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN

DEL EVENTO 4a REUNIÓN NACIONAL

SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES EN

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE

SA DE CV


4700014374 ADQUISICION DE 1340 CAJAS DE OLINALA,

GUERERO, PARA OBSEQUIAR A LAS

MUJERES ACTIVAS Y JUBILADAS DEL

INFONAVIT EN EL EVENTO DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER.

GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA 326,424.00 MXN 03/03/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014376 CONTRATACION DE UNA EMPRESA

ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,

CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS

PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 158,624.52 MXN 04/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014377 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE

TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN AL

SISTEMA SICRE.




EN LA DELEGACIÓN TABASCO

SI VALE MEXICO SA DE CV 6,250.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado TABASCO

4700014379 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ACROBAT

PRO XI WIN ESP DVD


DE CV




EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA

SI VALE MEXICO SA DE CV 21,499.98 MXN 04/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014381 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL

CAMELLÓN UBICADO EN AV. BARRANCA

DEL MUERTO

BERNAL GUTIERREZ JESUS 27,207.38 MXN 04/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014382 TRASLADO DE 50 KITS PROMOCIONALES

PARA RUTA DIRECTA, 1 DESTINO:

BARRANCA DEL MUERTO.

MKT LOGISTICS SA DE CV 580.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014383 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL

SISTEMA DE ILUMINACIÓN AREAS

FISCALIZACIÓN Y CRÉDITO DE OFICINA

DELEGACIÓN COLIMA

IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL 3,712.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014384 COMPRA DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN

QUERÉTARO.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 9,048.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado QUERÉTARO


FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER.

SI VALE MEXICO SA DE CV 5,500.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS EN RADIO.

STEREOREY MEXICO SA 5,978.47 MXN 04/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


DE CHIHUAHUA




EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

SI VALE MEXICO SA DE CV 6,750.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES



(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS

INSTITUCIONALES ESQUELA “MIGUELINA

COLDWELL


4700014390 ADQUISICIÓN DE 1325 BOLETOS IMPRESOS

EN CARTULINA Y FOLEADOS PARA EL

EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

2014


4700014391 MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA.

INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 12,609.20 MXN 05/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014392 FABRICACION DE NUMEROS DE MAMPARA RUIZ SOTO EDGAR 243.60 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014393 ADQUISICION DE NUEVE BORDADOS

ESTOY PARA SERVIRTE, EN CHALECO

INSTITUCIONAL.

GARCIA BARRERA BEATRIZ 699.48 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014394 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN LA

DELEGACION AGUASCALIENTES

ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 4,395.15 MXN 05/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700014395 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA

LA CAMPAÑA MEJORA TU CASA.


4700014396 ELABORACION E IMPRESION VOLANTE

FERIA DE BENEFICIOSS VERACRUZ


4700014397 ADQUISICION DE GASOLINA PARA

DELEGACION COLIMA MARZO 2014

SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 13,200.00 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014398 ADQUISICIÓN 3 CD WRITER PARA

COMUNICACIÓN SOCIAL


SA DE CV


4700014399 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA


SA DE CV

300.01 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014400 RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SI VALE MEXICO SA DE CV 14,500.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700014401 RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


4700014402 IMPRESIÓN DE CARTELES PRODUCTOS DE

CRÉDITO

COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV 37,359.54 MXN 06/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014403 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A


DLEEGACIÓN CHIAPAS

VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA 5,626.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado CHIAPAS



ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 29,000.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO



VALLA MÓVIL Y VOLANTEO (OAXACA)

CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 52,200.00 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


IMPRESOS


4700014407 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 24,455.70 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014410 ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO

FRANCISCO



EVENTO DIA DE LA MUJER 2014.

SI VALE MEXICO SA DE CV 13,000.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado YUCATÁN


PODER


FRANCISCO


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA



PÚBLICO OBJETIVO

MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV 17,842.66 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014416 CARGA DE GAS EN BARRANCA DEL

MUERTO 280 Y MINERVA 177.


4700014417 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA

EVENTO DIA DE REYES NIÑOS BAJA

CALIFORNIA

SI VALE MEXICO SA DE CV 24,940.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014418 DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EN

OFICINAS DE CD.JUAREZ, CHIHUAHUA.

PROYECTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS SA DE CV 15,787.36 MXN 07/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014419 SERVICIO 5,000 KMS. AUTO

UTILITARIOTSURU 2014, PLACAS WCS-7996

SERIE No. 3N1EB31S0EK344125.


4700014420 COMPRA DE PAPALERIA POR TRES MESES

PARA LA DELEGACION Y CESIS. 2014


4700014421 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA

DELEGACIÓN


4700014422 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA

DE AULUMINIO PARA CABLES DE

ELECTRICIDAD PLANTA BAJA EDIFICIO

MEXICALI



PODER


FRANCISCO


4700014424 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA.PARA LA

DELEGACIÓN


4700014425 ADQUISICION DE TONER PARA EL MES DE

MARZO DE 2014, PARA LA DELEGACION

ESTADO DE MEXICO.




(PRENSA) PARA PUBLICAR

RECONOCIMIENTO AL DIPUTADO CARLOS

ACEVES DEL OLMO

EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE

CV



VEHICULOS MEXICALI





INSTITUCIONAL

CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSI ON SA DE CV 22,508.64 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014429 ADQUISICIÓN DE 25,000 LAPICEROS PARA

EL EVENTO “TALLER SABER PARA DECIDIR




(REVISTA) PARA PUBLICAR CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSIÓN “ARRULLO”.

S M I CORPORATIVO SA DE CV 71,131.20 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014431 INSTALACION DE RILEYS ELEVADORES

MXLI BC

ELEVADORES OTIS SA DE CV 6,907.80 MXN 10/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA



(TELEVISION) PARA UNA CAMPAÑA



PUBLICO OBJETIVO

OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION SA DE CV 1,500,000.00 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PROFESIONALES DE UNA EMPRESA QUE

LLEVE A CABO EL DIAGNOSTICO DE LAS

MÉTRICAS ORGANIZACIONALES Y

PROCESOS ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA

PRESENTACIÓN DE MÉTRICAS DE RH Y

ENTRENAMIENTO PARA LOS

RESPONSABLES DE LA OBTENCIÓN DE LOS

DATOS.

DICAP EMPRESARIAL SC 567,240.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014435 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SIETE

CAJONES UBICADOS EN PLAZA ARISTEUM

DEL CESI ERMITA IZTAPALAPA


4700014436 REALIZACIÓN DE 97 ACTAS DE VISITA, DEL

FRENTE LOS FRESNOS II EN LA LOCALIDAD

DE ACUÑA, COAHUILA

CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 39,382.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa COAHUILA

4700014437 ADECUACIÓN OFICINAS DEL CESI Y

DELEGACIÓN EN SALTILLO, COAHUILA.

DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 145,566.08 MXN 10/03/2014 Compra Directa COAHUILA

4700014438 ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE

FABRICACIÓN HONDA CR-V EX PREMIUM,

MODELO 2014, PARA EL ÁREA DE

TECNOLOGÍAS.

FARRERA INSURGENTES SA DE CV 354,900.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014439 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL

EVENTO RECREATIVO DE LA REUNION

NACIONAL DE CORRESPONSALES 2014.


4700014440 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS DE

VIVIENDAS, DERIVADO DE LA

REGULARICACION DE EXPEDIENTES EN LA



4700014441 SONDEO DE MERCADO NUM.11774, MARZO

2014, ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL

DE SUSTENTABILIDAD 2013.

PRICEWATERHOUSECOOPERS S C 693,680.00 MXN 11/03/2014 Concurso Menor SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014442 CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE

FEBRERO 2014, PARA LA DELEGACION

DURANGO.


4700014443 ENTREGA ORDINARIA DE CAJAS DEL

TALLER SABER PARA DECIDIR A 50

CONALEP UBICADOS A LOS 32 ESTADOS

DE LA REPUBLICA MEXICANA


SA DE CV



PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA


RADIO BARROCO SA DE CV 8,908.80 MXN 11/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014446 1 SERVICIO DE BORDADO DE UNA CAMISA GARCIA BARRERA BEATRIZ 290.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014447 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUNTO DE

ATENCIÓN PARA DELEGACIONES

REGIONALES DEL INFONAVIT.



LLEVAR A CABO EL EVENTO, REUNION DE

PLANEACIÓN DEL DIRECTRO GENERAL

CON REPORTES DIRECTOS.


4700014449 INSTALACION DE LAMPARAS, CORRIENTE Y

MODULOS.

CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,063.64 MXN 11/03/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014450 ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA

IMPRESORA.



ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL FONDO EXTRAORDINARIO

MONTERREY VERSIÓN SINTERMEX


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





FONDO EXTRAORDINARIO SONORA


4700014454 RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE, PARA

EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 2014,

DELEGACIÓN GUANAJUATO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 15,500.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014455 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA

POR UN IMPORTE TOTAL DE: $3,593.66



CERTIFICADAS


FRANCISCO


4700014457 SERVICIO PARA LA COMISION CONSULTIVA

REGIONAL ESTADO DE MEXICO. DIA DEL

EVENTO 11 DE MARZO DE 2014.


4700014458 MONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL MONTIEL VEGA MARIA IRMA 103,936.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014459 MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO

AUDIOVISUAL

ASOCIADOS EN COMUNICACION Y PRODUCCCIONES

ESPECIALES SA DE CV


4700014460 ARREGLO DE LA FACIA, LA MOLDURA,

SALPICADERA, Y PARRILLA FRONTAL DE LA

HONDA PLACAS GBC 6644 DE LA

DELEGACIÓN DURANGO.

RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V 6,299.99 MXN 12/03/2014 Compra de Contado DURANGO


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA


4700014471 DOTACION DE ARTICULOS DE INSUMOS

PARA LA DIRECCION GENERAL


4700014472 ELABORACIóN PLACAS DE METAL,

SUBLIMINADAS E IMPRESAS

NUÑEZ REYES ALFONSO 14,442.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014473 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN

LA DELEGACIÓN DE COAHUILA

ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA 6,529.92 MXN 12/03/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700014474 ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS

PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR


4700014475 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO

CRV DE LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR

CIRCULO LLANTERO SA DE CV 482.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014476 SERVICIO DE DESAYUNO EVENTO “DÍA DE

LA MUJER” DELEGACION OAXACA

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 4,862.43 MXN 12/03/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014477 MANTENIMIENTO DE TSURU PLATA 2012

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR

VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 2,403.43 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR


ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL

EVENTO SESION DEL H CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN NÚMERO 751 DEL

INFONAVIT.

T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 162,817.60 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014479 PAGO DE SUMINISTRO E INTSLACIÓN DE

LAMPARAS PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA SUR


4700014480 CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE

MATERIAL PARA FERIA DE VIVIENDA EN

LAS DELEGACIONES REGAIONALES DEL

INFONAVIT.


4700014481 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL

EVENTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE

CAPACIDADES¨.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN

DE SEIS EVENTOS MEDIA TRAINNING PARA

FUNCIONARIOS DE LAS DELEGACIONES

DEL INFONAVIT EN LA ATENCIÓN A LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA 278,400.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014483 ELABORACIÓN DE FE DE HECHOS

NOTARIAL.

ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ 14,988.36 MXN 12/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR

4700014485 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y

TRASERAS, DE LA CAMIONETA HONDA

PLACAS GC 6640 DELEGACION DURANGO.


4700014486 COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS

TRABAJADORES DE INFONAVIT HIDALGO, 6

SACOS, 6 PANTALONES, 4 BLUSAS Y 61

CHALECOS.

LARA HERNANDEZ JOSE LUIS 24,613.62 MXN 12/03/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700014487 EVENTO SESION DEL H. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN NUMERO 750 DEL

INFONAVIT.


4700014488 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO RED

LAC


4700014489 ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.



CERTIFICADAS


FRANCISCO


4700014491 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

TRASLADO PARA 18 PERSONAS HOTEL A

SALON DE REUNIONES DEL EVENTO CCRs

EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,840.00 MXN 13/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014492 CONTRATACION DE SERVICIO DE

MENSAJERIA PARA ENTREGA URGENTE DE

INVITACIONES EN MENOS DE 12 HORAS.


4700014493 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER

REMANUFACTURADOS.


4700014494 ADQUISICION DE ARTICULOS DE

PAPELERIA PARA LA DELEGACION.


4700014495 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS PARA LA DELEGACION

TABASCO.

ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 9,860.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado TABASCO

4700014496 OBJETO: PROVEER A LA CONTABILIDAD

GENERAL DEL MANTENIMIENTO DE 3

LICENCIAS DE IDEA.

GRUPO CYNTHUS SA DE CV 1,479.00 USD 14/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014497 SERVICIOS DATALEX PARA ENERO Y

FEBRERO 2014, 1.- SUSCRIPCIÓN NN,

SERVICIO DE LOCALIZACION DE DATOS; 2.-

DIARIO OFICIAL VIA INTERNET; 3.-

COMPILACION JURIDICA MEXICANA.

GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO 6,150.90 MXN 14/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014498 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO

DIA DE LA MUJER.

SI VALE MEXICO SA DE CV 17,250.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700014499 ADQUISICIÓN DE GASOLINA , DELEGACION

ZACATECAS.


4700014500 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE

COMPUTO EN LA DELEGACIÓN TABASCO

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 46,840.80 MXN 14/03/2014 Compra Directa TABASCO

4700014501 REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA


4700014502 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO

REUNIÓN ANUAL JURÍDICA 2013


4700014503 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE

ACONDICIONADO EN LA DELEGACION

ZACATECAS

LAMAS RODRIGUEZ DAVID 10,063.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado ZACATECAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014504 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO DE

RECAUDACIÓN FISCAL LA MEJORA

CONTINUA, UNA SOLUCIÓN PARA TODOS


4700014505 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 33 CAJAS

DE PISO DE PORCELANATO Y 60 BULTOS

DE PEGA ADHESIVO PARA REPARAR PISO

DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA

DELEGACION.

TUN URIBE RAFAEL 24,673.20 MXN 14/03/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO

4700014506 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE

MARZO 2014.

REPARTO S A DE C V 3,801.32 MXN 14/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014507 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE

MARZO 2014, PARA DELEGACIÓN COLIMA


4700014508 EVENTO DE EMPRESAS DE 10, EN LA

DELEGACIÓN QUERÉTARO

SI VALE MEXICO SA DE CV 99,135.46 MXN 18/03/2014 Compra Directa QUERÉTARO

4700014509 ADQUISICIÓN DE TONERS EN LA

DELEGACIÓN DURANGO

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 38,860.00 MXN 18/03/2014 Compra Directa DURANGO


CERTIFICADAS


FRANCISCO



PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

DEL COMEDOR DE LA DIRECCION

GENERAL.


4700014512 REPARACION DE DUELA DE LA CAFETERIA

EDIFICIO DELEGACION PUEBLA

TOMAS CABRERA BRAVO 12,000.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700014513 SESIÓN DESAYUNO COMISIÓN CONSULTIVA

EN NUEVO LEÓN , MARZO 2014.

Mezcla de Cocinas SA de CV 3,480.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014514 ADQUISICION DE GASOLINA PERIODO 14

DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2014.EN LA

DELEGACION AGUASCALIENTES,

GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES



REVISIÓN DE HASTA 8,000 EXPEDIENTES

EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES

DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA

FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES

CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,

PARA DETERMINAR EL GRADO DE

CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE

DICTAMEN.

FIRMEZA JURIDICA SC 788,800.00 MXN 18/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700014516 MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y

EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA

RICO RASCON RIGOBERTO 6,864.93 MXN 19/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014517 DOTACION DE INSUMOS PARA LA

DIRECCIÓN GENERAL



LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 54,636.00 MXN 19/03/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700014519 COMPRA DE TONERS MONOCROMATICOS

REMANUFACTURADOS PARA EL EQUIPO DE

IMPRESORAS DE LA DELEGACION

AGUASCALIENTES.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 25,056.00 MXN 19/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700014520 OBJETO: SERVICIOS DE ASESORIA A LA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO 365,000.00 MXN 20/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014521 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA

IMPRESIÓN DE FLYERS INSTITUCIONALES

PARA DISTRIBUIR EN TERMINALES DEL

PAIS

JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 20,068.00 MXN 20/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014522 ADQUISICION DE 4 TONER PARA LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 11,400.02 MXN 20/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014523 ELABORACIÓN DE 5 PODERES PODERES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 20/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


TRASLADO PARA ASISTENTES AL EVENTO

CORRESPONSALES 2014 DEL HOTEL A

INFONAVIT Y LUGAR DE COMIDA


4700014525 SERVICIOS PROFESIONALES

CONSISTENTES EN LA ASESORIA

LINGUISTICA PARA TODO EL MATERIAL

INFORMATIVO, DE DIFUSION,

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LA

COORDINACIÓN GENERAL DE

COMUNICACIÓN Y APOYO.

PEREZ SAINZ MA DEL PILAR ENCARNACION 308,632.80 MXN 20/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014526 ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADOR PARA UN

VEHÍCULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

A DOS VEHÍCULOS, DE LA DELEGACION

SINALOA


4700014527 ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS,

TRÍPTICOS Y CARTELES, MATERIAL DE

APOYO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD

Y MERCADOTECNIA

COFORMEX SA DE CV 4,654,335.28 MXN 20/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014528 ELABORACION E IMPRESION FOLDERS

PARA RECONOCIMIENTO


4700014529 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE

PAPELERIA PARA LA DELEGACION

VERACRUZ Y SUS OFICINAS EN EL ESTADO


4700014530 ADQUISICION DE 20 CABALLETES EN

ACRILICO PARA LA SUBDIRECCION

GENERAL DE ADMINISTRACION DE

PERSONAS



DELEGACIÓN




TAMAULIPAS




DELEGACIÓN OAXACA

OPERADORA FACTORY SA DE CV 125,272.40 MXN 21/03/2014 Compra Directa OAXACA

4700014534 IMPRESION DE MATERIAL Y LONAS PARA

EVENTO

ZARATE HERNANDEZ JUDITH 7,802.16 MXN 21/03/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,0000

K.M. VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS

AJR8310 E INSTALACION DE CLUTCH, DE LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA


4700014536 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA

ORGANIZACIÓN DE REUNION DE

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

TRABAJO DE CLIMA LABORAL

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 18,386.00 MXN 24/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014537 ADQUISICIÓN DE TRES SELLOS

AUTOENTINTABLES PARA LA DELEGACIÓN

SINALOA


4700014538 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DEL

VEHICULO MARCA HONDA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014539 COMPRA DE 20 TONER LEXMAR X264H21G

Y 26 TONER LEXMAR T650 Y 23

FOTOCONDUCTORES PARA USO DE

IMPRESORAS EN INFONAVIT DELEGACIÓN

HIDALGO

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 106,419.10 MXN 24/03/2014 Compra Directa HIDALGO

4700014540 SERVICIO DE PAQUETERIA URGENTE VIA

AEREA ANTES DE 24 HRS DE PLAYERAS

INSTITUCIONALES A 5 DELEGACIONES

REGIONALES DEL INFONAVIT


4700014541 ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI,



4700014542 ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO

DE GASOLINA PARA VEHICULOS

UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN NUEVO

LEON.


4700014543 ADQUISICION DE 65 GARRAFONES DE

AGUA PARA LA DELEGACIÓN.


4700014544 CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA

REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL

INFONAVIT EL ROSARIO


4700014545 SERVICIO DE REPARACION DE CELULARES

CON REPORTE DE FALLA

HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 5,307.00 MXN 25/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014546 REPARACION DE REGILLA PLUVIAL DE

ACCESO A ESTACIONAMIENTO EDIFICIO

MEXICALI, DELEGACION BAJA CALIFORNIA



PUBLICITARIOS EN MUROS PARA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.

INCOMMEDIA S.A. DE C.V. INCOMMEDIA S.A. DE C.V. 721,089.06 MXN 25/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014549 SUSCRIPCION ANUAL DEL INSTITUTO

COMO PROVEEDOR INTERNO DE

EDUCACION REGISTRADO(REP) DEL PMI

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-

2015.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC 1,200.00 USD 26/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014551 ELABORACIÓN DE 5 PODERES

NOTARIALES


4700014552 ADQUISICION DE TONERS

REMANUFACTURADOS Y

FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA LA

DELEGACIÓN.



LA DELEGACIÓN DE COLIMA.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 6,032.00 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014554 TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN 4

AREAS DE LA DELEGACION DE MICHOACAN

MARIN PRECIADO JOSE MANUEL 12,259.15 MXN 26/03/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700014555 ELABORACION E IMPRESION DE FLYER CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 9,094.40 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014556 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS


BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN

GENERAL.


4700014557 SERVICIO DE RENTA CUBICULO CESI CTM CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014558 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO,MOLIDO Y

FILTROS PARA LA CAFETERIA DEL

INSTITUTO


4700014559 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS

REMANUFACTURADOS PARA LA

DELEGACIÓN.


4700014560 ELABORACION DE 5 PODERES

NOTARIALES.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




(REVISTAS VALORES).

IRINEO ROQUE RUFINO 34,800.00 MXN 27/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014562 REMANUFACTURA DE 7 TONERS LEXMARK NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 4,060.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado SINALOA

4700014563 ADQUISICION DE 25 ADAPTADORES DE

CORRIENTE PARA THINKPAD LENOVO R61

PARA EQUIPOS DE DONACION Y STOCK DE

REFACCIONES.


4700014564 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA

PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA

DEL VALLE DE MEXICO.



NOTARIALES


4700014566 SERVICIO DE VALUACIÓN COMERCIAL DE

CUATRO PREDIOS, EN EL ESTADO DE

MÉXICO, MORELOS ,TABASCO Y CHIAPAS

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 136,068.00 MXN 28/03/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA


PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR


4700014568 RENTA DE TRES AUTOBUSES PARA

TRASALDO DE PERSONAL DEL ROSARIO A

BARRANCA DEL MUERTO PARA EL EVENTO

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


CV

12,214.80 MXN 31/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014569 ADQUISISCIÓN DE ARTICULOS DE

PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE

JALISCO

OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 24,168.81 MXN 31/03/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014570 ADQUISISCIÓN DE 7 TONER LEXMARK

REMANUFACTURADOS Y 3

FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA LA



4700014571 MODIFICACIÓN DEL MODULO EN EL ÁREA

DE FISCALIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE

BAJA CALIFORNIA SUR


4700014572 REALIZAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR

LA VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA QUE

PERMITA UN NUEVO PRODUCTO PARA EL

USO DELPARA UN COMPLEMENTO DEL

SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA

PARA UN COMPLEMENTO DE SU

ENGANCHE.

GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC 46,400.00 MXN 31/03/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014573 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA

PLANTA DE EMERGENCIA


SA DE CV


4700014574 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MATERIALES ELECTRICOS PARA LA

DELEGACIÓN.


4700014575 REPARACIÓN DE UNA PARED EN EL ÁREA

DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.


4700014576 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN

LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN.


4700014577 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LLAVE

DE NARIZ EN TARJA EN EL ÁREA DE

LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN.


4700014578 SERVICIO DE DESAYUNO DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER EN

DELEGACIÓN COLIMA.

GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ 2,771.99 MXN 01/04/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014579 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA UNA

REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON LA

DELEGADA

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 2,528.80 MXN 01/04/2014 Compra de Contado OAXACA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN

DEL EVENTO CAPACITACION ASESOR

MULTIHABILIDAD A CELEBRARSE EN

OFICINAS DEL ROSARIO DEL INFONAVIT.



REALIZAR 80 ENVIOS PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DEL

INFORMAVIT A TODAS LAS ÁREAS Y

DELEGACIONES DEL INFONAVIT.

JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 102,080.00 MXN 01/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014582 ELABORACION E IMPRESION INFOGRAFÍA

DEPURACION CRÉDITOS FISCALES


4700014583 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y

ALMACENAMIENTO POR UN MES DE 36

CAJAS QUE CONTIENEN 2,000 LIBROS DEL

TITULO PARA ENTENDER EL INFONAVIT DE

JESUS SILVA HERZOG


4700014584 SERVICIO POR USO DE LA TORRE DE

ANUNCIOS DE LA PLAZA ATENAS, DONDE

SE ENCUENTRA UBICADO EL TÓTEM PARA

EL ANUNCIO INFONAVIT DE LA

DELEGACIÓN TABASCO

FOTOPOULOS DIMITROPOULOS JARALAMBOS 1,312.22 MXN 01/04/2014 Compra de Contado TABASCO


DELEGACIÓN.

ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 9,985.81 MXN 01/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN


ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER” EN

INFONAVIT



PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACION

DEL EVENTO REUNION DE TRABAJO

INFONAVIT Y GOBIERNO DEL ESTADO DE

OAXACA”


4700014588 DOTACIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS


BEBIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL


4700014589 ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI.



4700014590 ELABORACION E IMPRESION LONAS PARA

EL EVENTO APOYO DELEGACION MORELOS


4700014591 REALIZACION DEL CURSO EVENTO EN

PROTOCOLO DE GOBIERNO.PARA EL

PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE

COMUNICACIÓN Y APOYO

TOMA DE PROTESTA SA DE CV 139,200.00 MXN 02/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014592 REPARACIÓN DE MARQUESINA.

DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRES

TELEVISORES EN LA DELEGACIÓN


4700014593 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000

EJEMPLARES DE LA GACETA NÚMERO 25.

MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014594 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO

VANGUARDIA EN EL SERVICIO 21,576.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO


AGUA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO

LEÓN

MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 2,576.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014596 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE UPS

PARA EL CESI DE ERMITA


SA DE CV


4700014597 MANTENIMIENTO 80.000 KM DE VEHÍCULO

INSTITUCIONAL CRV PLACAS 386 WYB

FARRERA INSURGENTES SA DE CV 11,702.52 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014598 ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS ADOBE

CREATIVE CLOUD FOR TEAMS

MULTIPLATAFORMA PARA PEDRO JOSE

OCHOA SANCHEZ, SUBGERENCIA DE

IMAGEN Y DISEÑO, DE COMUNICACION Y

APOYO.


DE CV


4700014599 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

FARRERA INSURGENTES SA DE CV 23,813.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014600 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ADOBE

PHOTO SHOP CC14 MULTIPLATAFORMA Y 2

LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD OF

TEAM MULTIPLATAFORMA PARA RICARDO

FLORES GRIJALVA, GERENCIA DE

AUDITORIA TECNOLOGICA DE

INFORMACION.


DE CV


4700014601 SERVICIO DE SESIÓN COMIDA PARA EL

EVENTO VALOR ES INFONAVIT EN LA

DELEGACION OAXACA

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 133,830.36 MXN 03/04/2014 Compra Directa OAXACA

4700014602 ADQUISICION DE 274 ACCESORIOS

AHORRADORES DE COMBUSTIBLE Y

REDUCTORES DE GASES CONTAMINANTES,

PARA IMPLEMENTARSE EN EL PARQUE

VEHICULAR DEL INFONAVIT.

FIRMAMENTO ECOLOGICO S.A. DE C.V. 460,868.00 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014603 SUMINISTRO E INSTALACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON

NUEVA IMAGEN PARA CESI HIDALGO DEL

PARRAL EN CHIHUAHUA

GRUPO ESCATO SA DE CV 2,344,460.52 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014604 ADQUISICION DE UN VEHÍCULO MAZDA 6, I

GRAND TOURING PLUS, MODELO 2015.

RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV 399,000.00 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014605 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA

ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,


PROPIEDAD DEL INSTITUTO.


4700014606 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE

REALICE LA NIVELACIÓN DEL PISO PARA EL

CESI DEL EDIFICIO SEDE.

GRUPO ESCATO SA DE CV 123,275.52 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014607 CONTRATACIÓN DE UN MAESTRO DE

CEREMONIAS PARA LA 107 ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DEL INFONAVIT QUE

SE LLEVARA A CABO EL 07 DE ABRIL 2014.

GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO



CAMPAÑA PUBLICITARIA.

RADIODIFUSORAS ASOCIADAS SA DE CV 999,966.40 MXN 03/04/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014609 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO

FERIA DE COBRANZA EN MEXICALI.


NUNEZ ALVAREZ BLANCA CECILIA 10,590.80 MXN 03/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA


MARZO 2014 PARA LA DELEGACIÓN

CHIHUAHUA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014611 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA

ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y

OPERACIÓN DEL SISTEM SICRE Y EL

ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA

MITIGAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE

IMÁGENES DE LA INFORMACIÓN PREVIO AL

ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.



PROFESIONALES PARA LA PUBLICACIÓN

DE 7,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA

INFORMAVIT, ORGANO DE DIFUSIÓN

INTERNO DEL INFONAVIT.



PROFESIONALES CONSISTENTES EN

LLEVAR A CABO EL EVENTO INTENSIVO DE

MEDIA TRAINING PARA EL PERSONAL DE

LA COORD. GRAL. DE COM. Y APOYO


4700014614 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE

COMPUTO PARA LA DELEGACION

VERACRUZ

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 33,295.67 MXN 04/04/2014 Compra Directa VERACRUZ

4700014615 SUSCRIPCIÓN A DICIEMBRE 2014, DE

AMEDIRH QUE INCLUYE: 1) REVISTAS

BIMESTRALES 2) BOLSA DE TRABAJO 3)

BARRA DE CONSULTORÍA LABORAL, FISCAL

Y SEGURO SOCIAL 4) REVISIONES

CONTRACTUALES 5) PRECIOS Y

DESCUENTOS PREFERENCIALES EN

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA

DE RECURSOS HUMANOS.

ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS AC


4700014616 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR

32W, T8, 41K. DELEGACION OAXACA


4700014617 FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES

DE COBRANZA DE DESPACHO ARMANDO

MEJIA CARBAJAL COBRANZA

ADMINISTRATIVA DOMICILIARIA Y/O

JUDICIAL

MEJIA CARBAJAL ARMANDO 19,135.28 MXN 04/04/2014 Procedimiento Específico MORELOS

4700014618 CURSO DE CAPACITACIÓN DE REFORMAS

FISCALES PARA 25 PERSONAS DE LA


QCH SAPI DE CV QCH 27,840.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN


IMPRESORA LEXMARK. DELEGACION

OAXACA



PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA


4700014622 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A

LA SEGUNDA REUNION DE COMITE DE

CLIMA LABORAL


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014623 OBJETO: SERVICIOS DE CONFIGURACION

DE SSL PARA EL PORTAL INFONAVIT (EN

AMBIENTE DE 2 FS BIGLP 8900,

INSTALACION E INTEGRACION DE

CERTIFICADOS SSL, MIGRACION DE

CONFIGURACION DE SERVICIO VIRTUAL EN

EQUIPO BIGLP F5 PRIMARIO Y

SECUNDARIO, CREACION E

IMPLEMENTACION DE IRULE PARA

REDIRECCIONAR TRAFICO HTTP A HTTPS,

MONITOREO, PRUEBAS, AJUSTES Y

MEMORIA TECNICA).

IT SERVICES AND SOLUTIONS SA DE CV 2,171.52 USD 04/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014624 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y

MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO EN

DELEGACION SINALOA


4700014625 ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

TRANSMISIÓN SATELITAL DE MENSAJE

INSTITUCIONAL


4700014626 1ER SERVICIO DE 4 SISTEMAS DE ALERTA

SISMICA.

CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC 21,743.04 MXN 04/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014627 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE

ACONDICIONADO EN CESIS DE IRAPUATO Y

CELAYA, GUANAJUATO.

RAMON SANTANA LUNA 13,340.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014628 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE TIPO

CUALITATIVO PARA EL PREMIO NACIONAL

DE VIVIENDA

BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE

CV

721,169.68 MXN 04/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014629 SERVICIO DE CONSUMO DE GASOLINA

PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA


4700014630 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO EDIFICIO CECY DE

TIJUANA. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV 10,744.50 MXN 07/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014631 MANTENIMIENTO PREVENITVO DE LOS

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA

INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 22,051.60 MXN 07/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700014632 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA

DE AUDIO Y VIDEO EN LA DIRECCION

GENERAL Y SUBDIRECCION GENERAL DE

TECNOLOGIAS.

JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 57,110.19 MXN 07/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014633 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR

A CABO EL EVENTO SESION ORDINARIA 107

DE LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL

DEL INFONAVIT COMO RESULTADO DEL

SONDEO DE MERCADO NUMERO 11888

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 495,913.92 MXN 07/04/2014 Concurso Menor COORD. COMUN Y APOYO

4700014634 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE

PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.

DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO 13,612.62 MXN 07/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014635 ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA

DELEGACIÓN.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 19,692.16 MXN 07/04/2014 Compra de Contado SONORA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ELABORACIÓN DE UN REPORTE PARA

DIFUNDIR LAS SUBCUENTAS QUE

INTEGRAN EL REPORTE DE BALANCE

SOCIAL, VIDA INTEGRAL INFONAVIT, PARA

INFORMAR LA ESTRATEGIA

DELEGACIONAL, MEJORAR LA

PLANEACIÓN, REALIZAR EL SOPORTE A

LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA

SUBDIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y

TÉCNICA, LAS DELEGACIONES Y OTRAS

ÁREAS DEL INSTITUTO.

JOEL SANCHEZ BRISEÑO 788,280.00 MXN 07/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014637 SERVICIO 20,000 KM TSURU BLANCO 2013,

PLACAS DRW3988.

GINZA AUTOMOTORES SA DE CV 3,418.52 MXN 07/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014638 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA

SIETE CAJONES UBICADOS EN PLAZA

ARISTEUM.CESI ERMITA


4700014639 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN

AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MEXICALI.


CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 4,572.72 MXN 08/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700014640 LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS

DE LA PUERTA PRINCIPAL EN LA PARTE

EXTERIOR SUPERIOR DEL INGRESO

PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE MALLA

PALOMERA EN LA DELEGACIÓN JALISCO

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 22,968.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado JALISCO


EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA



4700014642 CONTRATACIÓN DE TRASLADO DE

VISITANTES DE LA OCDE PARA EVENTO EN

INFONAVIT



EVENTO DEL DA DE LA MUJER 2014

SI VALE MEXICO SA DE CV 7,000.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO


PROFESIONALES DEL MODELO ROBERTO

MUÑOZ QUEZADA QUIEN PARTICIPO EN EL

SPOT PUBLICITARIO DEL INFONAVIT

VERSIÓN “FRUTOS”, PARA CINE,

TELEVISIÓN, PANTALLAS ELECTRÓNICAS E

INTERNET.

ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES SOCIEDAD DE

GESTION COLECTIVA DE INTERES PUBLICO


4700014645 SERVICIOS ADICIONALES

CORRESPONDIENTES AL EVENTO FORO

INTERNACONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2013

BAEZ Y KURI CONSULTORES SC 1,395,433.60 MXN 08/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014646 COMPRA DE VALES PARA GASOLINA DE

LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA

DELEGACION TABASCO.


4700014647 ADQUISICIÓN DE 4 TRAJES, 4 CAMISAS Y 4

CORBATAS, PARA PERSONAL DE LA

GERENCIA DE OPERACION YSERVICIO.

CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 8,160.04 MXN 08/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014651 ADQUISICION DE TONER

REMANUFACTURADO LEXMARK T654



FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2014,

DELEGACIÓN SINALOA






Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014654 ADQUISICION DE 28 RELOJES PARA DAMA Y

14 PARA CABALLERO PARA LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE

CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO.

DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO

11835

HOLZER Y COMPAÑIA SA DE CV 348,104.40 MXN 09/04/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014655 ELABORACIÓN DE CINCO PODERES

NOTARIALES



PREVENTIVO EN AIRE ACONDICIONADO

EDIFICIO CESI DE MEXICALI.


4700014657 ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA

EL VEHICULO TSURU PLACAS AJX9529.


MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO 4,125.01 MXN 09/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA



DELEGACIÓN HIDALGO



EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN

DELEGACION GUERRERO.



LLEVAR A CABO EL EVENTO LEE CON EL

INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL

MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TUTLA,

OAXACA.


4700014661 ADQUISICION DE TRIPTICOS

INSTITUCIONALES PARA OPERATIVO EN

TERMINALES.



VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.



4700014663 ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONERS)

PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES

AREAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 40,948.00 MXN 09/04/2014 Compra Directa GUANAJUATO


EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN

DELEGACION GUANAJUATO


4700014665 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS

UPS MARCA APC, PARA LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO


SA DE CV

54,713.40 MXN 10/04/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700014666 MANTENIMIENTO DE AIRES

ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN

VERACRUZ

COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL 12,180.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ


EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014,

DELEGACIÓN CHIAPAS





4700014669 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE

MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE

CONTENIDOS INTERNOS CON

LEVANTAMIENTO, ADAPTACIÓN E

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

COMPLEMENTOS DIGITALES PARA

DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERNA.

Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 139,999.98 MXN 10/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014670 ADQUISICION DE 2 LLANTAS Y SERVICIO DE

ALINEACIÓN DE EJE DELANTERO, PARA UN

VEHICULO DE LA DELEGACION OAXACA

LLANTAS MAO SA DE CV 5,946.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado OAXACA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014671 RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO

DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE

YUCATÁN


4700014672 RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO

DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE

TLAXCALA


4700014673 ADQUISICION DE GASOLINA EN EL MES DE

MARZO DE 2014. DELEGACION DURANGO


4700014674 RECARGA DE RECURSOS PARA LA

TARJETA SI VALE, PARA EL EVENTO DEL

DIA DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACIÓN

PUEBLA



VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO

2014.



EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN

MICHOACÁN



EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA

DELEGACIÓN ZACATECAS


4700014678 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

PARA EL EVENTO DE PLANEACION Y

GESTION DE LA ESTRATEGIA SGPF.


4700014679 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS A COLOR

INHALAMBRICAS PARA SER ASIGNADAS A

LA DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL.

CESIS:HABILITACION DIGITAL DE ESTACION

DE TRABAJO PARA AGENTES Y

REORDENAMIENTO DE CABLEADOS PARA

ELIMINAR FILAS.


DE CV


4700014680 SEÑALAMIENTOS Y ARTICULOS CONTRA

INCENDIOS PARA LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO (INCLUYE INSTALACIÓN)

EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV 7,493.60 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014681 ADQUISICION DE GASOLINA DELEGACION

ZACATECAS


4700014682 RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO

QUÍMICO SECO Y TIPO BC PARA

DELEGACIÓN

EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV 9,152.40 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO


DELEGACION GUANAJUATO


4700014684 MOBILIARIO PARA LA DELEGACION DE

DURANGO

PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 20,693.47 MXN 10/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.



DELEGACIÓN CAMPECHE


4700014686 ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL

BIMESTRE ABRIL-MAYO. DELEGACION

AGUASCALIENTES


4700014687 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO

AUTOMÁTICO DE CAPACITORES MARCA

DUCATI


SA DE CV


4700014688 ELABORACION E IMPRESION DE 3000

VOLANTES FERIA DE CREDITO




INSTITUCIONAL

GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 1,000,000.01 MXN 11/04/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014690 MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE

AIRE ACONDICIONADO, CESI TEPIC Y

VALLARTA DELEGACIÓN NAYARIT.

GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN 24,070.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014691 ADQUISICION DE PLAYERAS JERSEY CON

IMPRESION DE NOMBRE Y NUMERO EN LA

ESPALDA, AL FRENTE LA PALABRA

COMUNICACION EVENTO CLIMA LABORAL


4700014692 ADQUISICION Y COLOCACION DE PISO

LAMINADO PARA OFICINA EN DELEGACION

METROPOLITANA

NEGOCIOS FI SA DE CV 25,752.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014693 ELABORACION E IMPRESION FLYER TALLER

DE NUEVO MODELO DE ATENCION.


4700014694 RECARGA TARJETA SI VALE PARA EVENTO

DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION

TABASCO.







EVENTO DEL DIA DEL NIÑO


4700014697 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DEL CESI FORTIN,

DELEGACIÓN VERACRUZ.

COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE

SA DE CV

12,702.00 MXN 21/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014698 REALIZACIÓN DE 10 ACTAS DE VISITA EN

EL FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS II

COAHUILA.

CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 9,125.87 MXN 21/04/2014 Compra de Contado COAHUILA


PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN

DE COAHUILA.

ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA

SA DE CV

237,046.00 MXN 21/04/2014 Compra Directa COAHUILA



DELEGACIÓN SINALOA

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 103,168.00 MXN 21/04/2014 Compra Directa SINALOA


NOTARIALES Y COPIAS CERTIFICADAS DE

ESCRITURAS


4700014702 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL

PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL

PUBLICO DE LA DELEGACION CHIHUAHUA.

UNIFORMES LV SA DE CV 267,222.24 MXN 22/04/2014 Compra Directa CHIHUAHUA


EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA

DELEGACIÓN MORELOS



EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ


4700014705 CONTRATACION DE MAESTRO DE

CEREMONIAS PARA CONFERENCIA DE

PRENSA


4700014706 ELABORACION E IMPRESION DEL CARTEL

SEGURIDAD (160 PZS)



MENSAJERIA URGENTE DE

“DÍPTICOSCOYOTAJE” A DELEGACIONES

ESTATALES Y CE´SI´S


4700014708 SESIÓN DE TRABAJO-DESAYUNO CON EL

DIRECTOR GENERAL EN LA

DELEGACIÓN.OAXACA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 11,087.40 MXN 22/04/2014 Compra de Contado OAXACA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014709 ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE

PAPELERIA PARA DELEGACION

METROPOLITANA


4700014710 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO EDIFICIO DE ENSENADA



4700014711 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE, PARA

LA REALIZACION DEL EVENTOO DEL DIA

DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACION

CHIHUAHUA.


4700014712 SERVICIO MECANICO PARA AUTOMOVIL

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MARCA

TSURU 2014, PLACAS WCS-7996 SERIE

3NIRB31S0EK344125


4700014713 DOTACIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS

PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS




PROFESIONALES PARA LA CONCLUSIÓN DE

AMPAROS INDIRECTOS EN EL SISTEMA DE

CONTROL DE JUICIOS.

MENDOZA SOSA ABOGADOS SC 51,086.40 MXN 23/04/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014715 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE

PAPELERÍA.SELLO DE GOMA, TARJETAS DE

PRESENTACION, REIMPRESIONES DE

HOJAS DE APUNTES

IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,770.00 MXN 23/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA


4700014717 ADQUISICION DE ETIQUETAS CON CODIGO

DE BARRAS PARA EL INFONAVIT.

COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS SA D E CV 4,408.00 MXN 23/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014718 REPARACIÓN DE PUERTAS CON FORMAICA

AMBAS CARAS, SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE PLAFONES, PINTURA EN

PUERTAS DE METAL, CANCEL DE BAÑO Y

NIVELACIÓN DE PUERTAS.

GONZALEZ GUZMAN JORGE 43,432.72 MXN 23/04/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700014721 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL

EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”. DELEGACION

AGUASCALIENTES


4700014722 ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE

RADIOCOMUNICACIÓN PORTATIL PARA

CUBRIR LAS NECESIDADES DE

COMUNICACIÓN MOVIL QUE NECESITA LA

BRIGADA DE PROTECCION CIVIL DEL EDIF

DE BARRANCA 209.


DE CV


4700014723 RENTA DE CUBICULO CESI CTM

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014


4700014724 ADQUISICIÓN DE 2 CERTIFICADOS

DIGITALES QUE GARANTICE LA IDENTIDAD

DEL DOMINIO ASEGURADO EN

INFONAVIT.ORG.MX,INFONAVIT.GOB.MX ASI

COMO LA INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA

INFORMATICA.

PSC WORLD SA DE CV 18,792.00 MXN 24/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700014725 ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA EL

VEHÍCULO TOYOTA RAV4 DE LA

DELEGACIÓN.


4700014726 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN, CESI

IZCALLI. Y SALA DE FIRMAS, .

NEGOCIOS FI SA DE CV 193,464.34 MXN 24/04/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ADICIONALES PARA EL EVENTO DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER,

CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2014 EN

EL INFONAVIT



CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

DE LA OFICINA DEL 8VO TRANSITORIO.

COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL 5,823.20 MXN 25/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014729 SERVICIO DE 80,000 KMS, DEL VEHÍCULO

MARCA TSURU, COLOR PLATA, PLACAS

DRF5718.

GINZA AUTOMOTORES SA DE CV 5,251.75 MXN 25/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700014730 ADQUISICION DE 2 TONER PARA

IMPRESORA. DELEGACION OAXACA


4700014731 ADQUISICIÓN DE TRES ACRILICOS DE VINIL

CINTA DOBLE CARA PARA BRINDAR

INFORMACIÓN AL ACREDITADO EN LA


AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 8,700.00 MXN 25/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014732 ADQUISICIÓN DE 4 BATERIAS PARA EL

SISTEMA DE CARGA NO BREAK , EN

INFOMOVILES 1 Y 2 DE LA DELEGACIÓN

NUEVO LEÓN.


SA DE CV

18,166.46 MXN 25/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN




4700014734 ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA SI

VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.

DELEGACION DURANGO



ESPECIALIZADOS PARA LA VALIDACIÓN

OCULAR DE LA UBICACIÓN DE 27

INMUEBLES.

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 15,660.00 MXN 25/04/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA

4700014736 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS

PARA DAMA, TEMPORADA PRIMAVERA

VERANO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 240,154.80 MXN 25/04/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700014737 ADQUISICIÓN DE 5 CARTUCHOS DE TONER

LEXMARK T630 Y 4 REMANUFACTURA DE

TONER LEXMARK X264, PARA LA

DELEGACIÓN DE COAHUILA.


4700014738 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

PUBLICACION DE VACANTES

ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV 21,729.12 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA



DELEGACION REGIONAL DEL ESTADO DE

MEXICO.


4700014740 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 65 USOS

DE HUMAN SIDE

MGT CONSULTORIA SA DE CV 18,473.00 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014741 SERVICIO DE SEÑALAMIENTOS

EXTERIORES PARA DELEGACION NAYARIT.

CLEMENTINA RIVERA DORADO 18,664.40 MXN 28/04/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014742 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA

EMPRESA PARA LLEVAR A CABO LOS

TRABAJOS DE REPARACIÓN A 24

VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL

CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE

MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL

HURACÁN ALEX.

ACOSTA BAEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV 921,023.04 MXN 28/04/2014 Compra Directa COAHUILA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014743 RECARGA DE TAJETA ELECTRONICA SI

VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”




AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.

VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,080.00 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SONORA

4700014745 CONTRATACION MONTAJE Y DESMONTAJE

STAND INSTITUCIONAL PARA EVENTO

EXPO TU CASA TOTAL

MONTIEL VEGA MARIA IRMA 25,868.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014746 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA

DELEGACIÓN COLIMA ABRIL 2014

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,245.68 MXN 29/04/2014 Compra de Contado COLIMA


PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT



PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION

BAJA CALIFORNIA SUR

UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 56,664.26 MXN 29/04/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR

4700014749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES

ACONDICIONADOS EN DELEGACIÓN

MICHOACÁN

OLVERA LOPEZ SERGIO 13,572.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado MICHOACAN


CERTIFICADAS


4700014751 EVENTO DE CLIMA LABORAL EN LA


GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,919.06 MXN 29/04/2014 Compra de Contado MICHOACAN


VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA

DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS

TRABAJADORES EN LA DELEGACIÓN DE

COAHUILA

SI VALE MEXICO SA DE CV 28,120.00 MXN 29/04/2014 Compra Directa COAHUILA

4700014754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

CONSULTORÍA PARA LA CONVOCATORIA

DEL CONCURSO FIVS 2014.

ARCHDAILY MEXICO SA DE CV 29,000.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014755 ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO LEXMARK X

2644 CARTUCHOS LEXMARK T 6545

FOTOCONDUCTORESPARA LA


CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 17,052.00 MXN 30/04/2014 Compra de Contado JALISCO


VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”

DELEGACIÓN TAMAULIPAS


4700014757 ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES

PARA EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES

EN INFONAVIT

HECTOR REYES DOMINGUEZ 23,606.00 MXN 30/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


LA IMPRESION DE MATERIAL PARA EL

PROGRAMA DE ASESORIA PERSONALIZADA

INFONAVIT.


SA DE CV


4700014759 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA

CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EL 09 DE

MAYO DE 2014.




(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.

ANAYANSSI MORENO PELAYO 319,000.00 MXN 02/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014762 CURSO BÁSICO DE ADOBE CAPTIVATE ,

DURACIÓN 8 HORAS, EN 2 SESIONES DE 4

HORAS CADA UNA, PARA 4 PERSONAS.

LD I ASSOCIATS SA DE CV 10,726.52 MXN 02/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014763 SUSCRIPCIÓN NN, SERVICIO DE

LOCALIZACIÓN DE DATOS, DIARIO OFICIAL

VÍA INTERNET Y COMPILACIÓN JURÍDICA

MEXICANA POR INTERNET

GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO 30,754.50 MXN 02/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014764 DOTACION DE CAFÉ PARA LA CAFETERIA

DEL INSTITUTO



K.M. PARA EL VEHICULO XTRAIL, PLACAS

AKA9998. DELEGACION BAJA CALIFORNIA


4700014766 RECARGA DE SALDO PARA LA TARJETA SI

VALE PARA EL USO DE RECURSOS DEL

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA


SI VALE MEXICO SA DE CV 26,600.00 MXN 02/05/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700014771 ADQUISICIÓN DE DOS CAMPANAS DE DVD-

R DE 100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE

CD-R 700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.


DE CV


4700014772 INSTALACION DE VENTANA Y MURO DE

TABLAROCA EN DELEGACION

GUANAJUATO.

RODRIGUEZ LUNAR ANGELICA 14,910.49 MXN 05/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO


EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA

DELEGACIÓN ZACATECAS


4700014774 RECARGA DE TASRJETA SI VALE PARA EL


DELEGACIÓN HIDALGO






4700014776 ADQUISICION DE 540 GAFETES PARA

CESI´S CON CINTA´, PARAELPERSONAL

QUE ATIENDE AL PUBLICO.

LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 24,398.28 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


CERTIFICADAS


4700014778 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CON EL

SECRETARIO GENERAL DE INFONAVIT EN

LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV 8,459.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ


VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS

MADRES 2014. DELEGACION DURANGO



EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA

DELEGACION REGIONAL ESTADO DE

MEXICO .


4700014781 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL

EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA

DELEGACIÓN.




MADRES 2014. DELEGACION SONORA

SI VALE MEXICO SA DE CV 40,300.00 MXN 05/05/2014 Compra Directa SONORA



DELEGACIÓN MORELOS


4700014793 CONTRATAR EN SERVICIO DE 65 PRUEBAS

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL


4700014794 CURSO DE CAPACITACIÓN (TRABAJO EN

EQUIPO) PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN LOS DIAS 06

Y 07 DE MAYO 2014.

GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 17,400.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014795 ENCUARDERNACION DE 14 LIBROS DE

POLIZAS DE EGRESOS DE DICIEMBRE 2013



NOTARIALES


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014797 ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PARA

PROYECTOR HITACHI PARA LA SALA

AZTECA


DE CV


4700014798 ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI


DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN DE

AGUASCALIENTES.



PARA LA DELEGACION REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.



PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y

DE LA DIRECCION GENERAL



EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE DEL 2014

EN LA DELEGACIÓN CAMPECHE



PLANTA DE EMERGENCIA DE LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA



SA DE CV

19,641.68 MXN 06/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014803 ADQUISICION DE 12 TONERS EN EL MES DE

MAYO, PARA LA DELEGACION REGIONAL

GUERRERO.



VALE, PARA EL SERVICIO DEL EVENTO

CLIMA LABORAL, CURSO LIDERAZGO Y

PENSAMIENTO SISTEMICO 2014

DELEGACION DURANGO


4700014806 OBJETO: ADQUISICION DE 3 LICENCIAS

ACROBAT PRO XI WIN ESP DVD PARA

PERSONAL QUE REQUIERE ESTE

PRODUCTO PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO

DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA

SUBDIRECCION GENERAL DE

TECNOLOGIAS.


DE CV


4700014807 OBJETO: ADQUISICION DE 10 KITS DE

FOTOCONDUCTORES LEXMARK

MOD.E260,E360,E460. SERVICIO INTEGRAL

DE MANTO. PREVENTIVO,CORRECTIVO E

INSTALACION AL PARQUE DE EQUIPO

INFORMATICO DE USUARIO FINAL Y

COMUNICACION UNIFICADA AL INFONAVIT.


DE CV





4700014809 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO

PARA PERSONAL FEMENINO DE NUEVO

INGRESO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR

UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 10,925.74 MXN 07/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700014810 ADQUISICION DE 1020 ARTICULOS PARA

OBSEQUIAR A LAS MUJERES

TRABAJADORAS DEL INFONAVIT POR EL

DIA DE LAS MADRES.DERIVADO DEL

SONDEO NUM. 11909

CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 226,432.00 MXN 07/05/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA

4700014811 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO,

BARRA DE TABLARROCA Y COLOCACION

DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN

EL AREA DE CAFETERIA.

MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 21,344.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700014812 ADQUISICION DE 1,020 BOLETOS PARA EL

EVENTO DIA DE LAS MADRES


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




DElEGACIÓN TAMAULIPAS




DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN

JALISCO

SI VALE MEXICO SA DE CV 33,800.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa JALISCO

4700014815 ADQUISICION DE 18 TONERS LEXMARK,

PARA LA DELEGACION METROPOLITANA


ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 27,144.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL


PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL




DELEGACIÓN VERACRUZ

SI VALE MEXICO SA DE CV 39,000.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa VERACRUZ



DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 31,200.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa GUANAJUATO



MADRES 2014. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR


4700014820 ADQUISICION DE TONER PARA LA

DELEGACION QUERETARO.


4700014821 ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LA

DELEGACION GUANAJUATO.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 24,998.58 MXN 07/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014822 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS

EN LA DELEGACIÓN.

GRUPO VANITY SA DE CV 131,884.69 MXN 08/05/2014 Compra Directa OAXACA

4700014823 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

INSTITUCIONES DE CABALLERO PARA LA

DELEGACIÓN.

OPERADORA FACTORY SA DE CV 106,421.69 MXN 08/05/2014 Compra Directa OAXACA


ABRIL DE 2014, DE LA DELEGACION

CHIHUAHUA.


4700014825 ADQUISICION DE 20 CAJAS CON HOJAS DE

PAPEL TAMAÑO CARTA. DELEGACION

DURANGO

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,560.80 MXN 08/05/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014826 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA

PARA LA DELEGACIÓN.



VALE PARA LLEVARA CABO EL EVENTO

DEL DIA DE LAS MADRES EN LA




EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA

DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 13,680.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado OAXACA

4700014829 TRASLADO DE PROMOCIONALES,

INSTITUCIONALES A DOS DESTINOS

MKT LOGISTICS SA DE CV 1,160.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO



DELEGACIÓN.


4700014832 DISPERCIÓN DE RECURSOS EN LA

TARJETA SI VALE PARA EL FESTEJO DEL

DÍA DE LAS MADRES 2014 EN LA

DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 34,450.00 MXN 08/05/2014 Compra Directa PUEBLA

4700014834 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE

ARCHIVEROS GABINETES PARA LA OFICINA

SEDE EN LA DELEGACIÓN. INCLUYE


GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO 10,271.80 MXN 08/05/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA

DELEGACIÓN.



VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS

MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA


4700014837 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA

IMPARTICIÓN DE CURSO PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA

BASADO EN LA METODOLOGÍA DE

COACHING.

Roberto Eduardo Gual Flores 69,600.00 MXN 09/05/2014 Compra Directa PUEBLA

4700014838 RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA

EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014 DE

LA DELEGACION TABASCO.




MADRES EN LA DELEGACIÓN DE

MICHOACÁN

SI VALE MEXICO SA DE CV 30,550.00 MXN 09/05/2014 Compra Directa MICHOACAN


CEREMONIAS PARA EVENTO DE DIA DE LAS

MADRES EN EL INFONAVIT


4700014841 COBERTURA FOTOGRAFICA PARA EL

EVENTO DIA DE LA MADRES

CORONA NUÑEZ TARSICIO 22,736.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND

EVENTO EXPO COMPRAS DE GOBIERNO

JC CREACTIVO SA DE CV 18,560.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014843 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2

VEHICULOS DEL INSTITUTO, MARCA

TSURU, MODELOS 2010 Y 2013 (50,000 Y

10,000 KM RESPECTIVAMENTE).

JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 5,900.92 MXN 09/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA



MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA

CALIFORNIA.


4700014845 ADQUISICION DE 7 TONERS PARA EL CESI

DE MEXICALI. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA


4700014846 TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINA DE

GERENTE DE FISCALIZACIÓN EN 3ER PISO ,

EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 20,590.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700014847 ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL

SISTEMA DE ALUMBRADO DEL EDIFICIO

MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA


4700014848 ADQUISICION DE 17 CARTUCHOS DE

TONER PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.


4700014849 ADQUISICION DE 6 CARTUCHOS DE TONER

PARA LA DELEGACION QUERETARO.


4700014850 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA

DELEGACION CHIHUAHUA.


4700014851 RENTA DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITA

CORREPONDIENTE DE 1° DE MAYO AL 15°

DE MAYO DE 2014.





Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014853 EVENTO DE LA COMISION CONSULTIVA

REGIONAL. ESTADO DE MEXICO.(TOLUCA)


4700014854 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN

PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO

MACRO EVENTO “SOLUCIONES Y

BENEFICIOS INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE

PUEBLA


4700014855 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE Y

DESMONTAJE DE STANS PARA LLEVAR A

CABO MACRO EVENTO “PROMOCIÓN

ARRENDAVIT” EN EL ESTADO DE MÉXICO

(ELECTRIC PLANET).


4700014856 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA

LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN

DE CORRESPONSALES

EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 92,800.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014857 ELABORACION E IMPRESION DE 3000

DIPTICOS Y 500 VOLANTES

INSTITUCIONALES. EVENTO EXPO

COMPRAS DE GOBIERNO


4700014858 ELABORACION E IMPRESION DE XBANNERS

Y MANTAS ARTE INFONAVIT

SERGIO MENDEZ FLORES 3,943.94 MXN 13/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL CREDITO Y NUEVOS

PRODUCTOS.

EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE

MEDIOS SA DE CV


4700014860 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE

HABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS COMO

SALAS DE LECTURA EN LOS

DESARROLLOS HABITACIONALES DONDE

EXISTEN ACREDITADOS DEL INFONAVIT..

FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 348,000.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700014861 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS

CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL

CATALOGO DE DATOS DEL ACERVO DE

AUDIO Y VIDEO INFONAVIT.

ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON 129,999.99 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS

INSTITUCIONAL.


4700014863 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS

PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE

LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA

AHORA ES CUANDO

ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV 2,211,656.00 MXN 13/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL EN REVISTA, BANNERS Y

PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ARQUITECTURA Y CIUDAD “MEXTROPOLI”

ARQUINE SA DE CV 464,000.00 MXN 13/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PLAN RED EN

LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.



LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y

DESMONTAJE DE STANDS DEL EVENTO

FERIA DE VIVIENDA ZITACUARO 2014.


4700014867 ADQUISICION DE 5 TONERS LEXMARK

REMANUFACTURADOS. DELEGACIÓN

SINALOA


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014868 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

DE ABRIL DE 2014. DELEGACION DURANGO




DE JALISCO.

PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 360,798.05 MXN 14/05/2014 Compra Directa JALISCO

4700014870 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA

CABALLERO PARA LA DELEGACIÓN DE

JALISCO.

PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 268,464.60 MXN 14/05/2014 Compra Directa JALISCO

4700014871 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA

ENERGIA ELECTRICA Y SISTEMA DE

BOMBEO DE AGUA, ASI COMO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO



4700014872 MANTENIMIENTO DE AIRE

ACONDICIONADODEL CESI DE MATAMOROS

TAMAULIPAS.

DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 5,452.00 MXN 14/05/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700014874 CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA

TRASLADOS DE 35 PERSONAS AL EVENTO

DE LAS CCRS DE OFICINAS DE APOYO DEL

INFONAVIT A HOTEL Y DE HOTEL A

OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT



CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE

DICTAMENES INFONAVIT Y LOS ANEXOS

RELACIONADOS PRESENTADOS POR LOS

PATRONES QUE OPTARÓN POR

DICTAMINAR VOLUNTARIAMENTE SUS

OBLIGACIONES ANTE EL INSTITUTO,

REVISANDO QUE EL TRABAJO QUE

REALIZÓ EL CONTADOR PÚ BLICO

AUTORIZADO SE ENCUENTRE

ESTRUCTURADO Y ALINEADO AL

ADECUADO, CUMPLIMIENTO DE LAS

OBILGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY

DEL INFONAVIT, ASÍ COMO LA REVISIÓN

SECUENCIAL DE ÉSTOS.

GRUPO MINIER CONSULTORES SC 1,292,179.68 MXN 14/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL


GASTOS DIVERSOS INHERENTES AL

CURSO DE CAPACITACION CYFOR. (CLIMA

LABORAL)


4700014877 ALMACENAMIENTO DE 36 CAJAS QUE

CONTIENEN 2000 LIBROS DE JESÚS SILVA

HERZO, CON EL TITULO, PARA ENTENDER

AL INFONAVIT EN EL PERIODO DE 15 DE

MAYO AL15 DE JULIO


4700014878 ELABORACION E IMPRESION VOLANTE

FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS

MORELOS


4700014879 ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS

MICHELIN P225-60, SERVICIO DE

ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS Y

LLENADO DE NITROGENO, PARA LA

CAMIONETA HONDA CRV PLACAS

GAW9618. DELEGACION DURANGO

LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV 6,748.83 MXN 15/05/2014 Compra de Contado DURANGO


PAPELERÍA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA

DELEGACIÓN.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014881 CONTRATACION SERVICIOS INSTALACION

STANDS BAZAR DE JUBILADOS


4700014882 ELABORACION E IMPRESION ARTE HAZ TU

CITA

SERGIO MENDEZ FLORES 974.40 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014883 RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL

PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,

RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE

CLIMA LABORAL.


4700014884 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA

DIRECCION GENERAL


4700014885 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL 2°

CUATRIMESTRE, DE LA DELEGACION

MICHOACAN.


4700014886 CONSUMO DE GASOLINA DE LA

DELEGACIÓN ZACATECAS.


4700014887 CONTRATACION DE ASESORÍA DE

PROTOCOLO Y ETIQUETA DE GOBIERNO

PARA PERSONAL DE APOYO DE INFONAVIT

TOMA DE PROTESTA SA DE CV 29,000.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO, DEL CESI FRESNILLO.


4700014889 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL

EVENTO DE DEVELACIÓN DE ESTATUA DEL

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES

DEL INFONAVIT

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 18,096.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014890 RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL

PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,

RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE

CLIMA LABORAL.


4700014891 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CUBRIR

LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL

EVENTO DIA DEL NIÑO/DIA DE LA FAMILIA

QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FERIA DE

CHAUPULTEPEC


4700014892 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN

LAS OFICINAS DEL CESI PARRAL,


MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV 14,604.40 MXN 16/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700014893 REPARACION DE MOVILIARIO (21 SILLAS)

DE LA DELEGACION COLIMA.

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS 4,785.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COLIMA

4700014894 DIAGNÓSTICO PARA LA REHABILITACION

DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA UNIDAD LOS

FRESNOS, INFONAVIT. TEPIC, NAYARIT DEL

21 AL 26 DE MAYO DEL 2014

FRIDA ESCOBEDO LOPEZ 29,000.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


IMPRESORA Y 2 UNIDADES TAMBOR MARCA

LEXMARK. DELEGACION YUCATAN

CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 23,930.97 MXN 16/05/2014 Compra de Contado YUCATÁN


VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS

MADRES”, A CELEBRARSE EL 23 DE MAYO

DE 2014 EN LA DELEGACION TLAXCALA



TRANSPORTACION A EVENTO DE CCRS DE

HOTEL A OFICINAS DE APOYO DE

INFONAVIT Y REGRESO A HOTEL.

VIGENCIA: 19 Y 20 DE MAYO DE 2014


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN

MEDIOS ELECTRÓNICOS (PAGINA WEB DE

LA REVISTA CANDELERO), PARA UNA

CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL.

GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 232,000.00 MXN 19/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014901 CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y

DESMONTAJE STAND EXPO CANADEVI

VALLE DE MEXICO


4700014902 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE

PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.



PROFESIONALES PARA CONFIGURACIÓN

DEL BOLETIN DIGITAL INFORMAVIT Y

ADAPTACIÓN DEL MISMO PARA

DISPOSITIVOS MOVILES, ADICION DE

SECCIONES CON INFRAESTRUCTURA

INTERACTIVA DE ALTA RESOLUCIÓN,

MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL

ALOJAMIENTO A UNO CON CAPACIDAD

PARA SOPORTE ILIMITADO

SIMULTANEAMENTE, OPTIMIZACION DEL

DISEÑO DE LA PAGINA ACTUAL PARA

SOPORTE DE CONTENIDO DINAMICO Y DE

MAYOR CALIDAD.

BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV 290,000.00 MXN 19/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


DELEGACIÓN GUANAJUATO.

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 17,203.50 MXN 19/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014905 REALIZACIÓN DE UN CURSO DE LA

INTERVENCION EN CLIMA LABORAL.

NAVA ALCANTARA SAMUEL 27,840.00 MXN 19/05/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700014906 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE

PRESENTACIÓN PARA EL DELEGADO Y

HOJAS IMPRESAS CON LOGO DEL

INFONAVIT.

DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL 2,552.00 MXN 20/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700014907 ADQUISICION DE 3 RADIOS PORTATILES COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA

DE CV


4700014908 OBJETO: ADQUISICION DE UN CARTUCHO

DE TONER FOTOCONDUCTOR LEXMARK

C500X26G, DOS CAMPANAS DE DVD-R DE

100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE CD-R

700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.


4700014909 ADQUISICION DE 3 TONERS TINTA NEGRA

SAMSUNG Y 8 UNIDADES TAMBOR

LEXMARK X264. DELEGACION YUCATAN



PAPELERIA PARA EL MES DE MAYO.


4700014911 OBJETO: CONTRATACIÓN DE PROMOCIÓN

EN EXTERIORES PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PUBLICITARIA AHORA ES

CUANDO.

CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2,998,600.00 MXN 20/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014912 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y

MOLIDO.ÓPARA LA CAFETERÍA DEL

INSTITUTO


4700014913 CONTRATACION DE SERVICIOS DE

ASESORIA EN PROTOCOLO Y ETIQUETA DE

GOBIERNO DIRIGIA AL PERSONAL DEL

INFONAVIT EN EL ROSARIO

TOMA DE PROTESTA SA DE CV 17,400.00 MXN 20/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014914 ELABORACION E IMPRESION POSTER

FERIA DE VIIVIENDA Y BENEFICIOS


4700014915 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN

PRENSA BALANCES FINANCIEROS 2013.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




MADRES 2014”. DELEGACION SINALOA

SI VALE MEXICO SA DE CV 31,850.00 MXN 21/05/2014 Compra Directa SINALOA

4700014917 ADQUISICION DE 3 TONER PARA LA

DELEGACION ESTADO DE

MEXICO.(TOLUCA) CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO.


4700014918 ELABORACION E IMPRESION

PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA

CREDITO Y COBRANZA



PUBLICITARIOS EN MEDIOS

ELECTRONICOS, PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CRÉDITO.

EUNICE ORTEGA ALBARRAN 278,400.00 MXN 21/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA

DELEGACION DE NUEVO LEON.


4700014921 INSTALACION DE UNA PARED DE

TABLAROCA, CON VENTANA FIJA Y PUERTA

DE ACCESO, EN OFICINA DE LA



4700014922 DOTACION DE ARTÍCULOS E INSUMOS





IMPRESION Y EMPAQUETADO DE MATERIAL

PARA SER USADO EN LA IMPARTICION DEL

TALLER SABER PARA DECIDIR.DERIBADO

DEL SONDEO 11838

COFORMEX SA DE CV 2,667,755.46 MXN 22/05/2014 Concurso Mayor COORD. COMUN Y APOYO

4700014924 ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS

MEMBRETADAS PARA LA DELEGACIÓN.


4700014925 ELABORACION DE 50 CHALECOS

FORMACION COMUNITARIA CON BORDADO

PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE

SUSTENTABILIDAD Y TECNICA


4700014926 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN

PARQUE DE DIVERSIONES “LA FERIA DE

CHAPULTEPEC”, CON LA FINALIDAD DE

FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO/DÍA DE LA

FAMILIA 2014 PARA LOS TRABAJADORES

DEL INFONAVIT CON HIJOS DE 0 A 25 AÑOS

DE EDAD Y CONYUGUE, Y PARA LOS

TRABAJADORES SOLTEROS INCLUYE UN

ACOMPAÑANTE.

MAGICO COMERCIAL SA DE CV 1,426,800.00 MXN 22/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


4700014928 RENTA DE CUBICULO CESI CTM. CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,DE LOS

70,919 KMS. DEL VEHICULO TSURU,

PLACAS GBA1696. DELEGACION DURANGO,

REFACCIONES Y MANO DE OBRA

COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 2,088.44 MXN 23/05/2014 Compra de Contado DURANGO

4700014930 TRABAJOS DE RETIRO DE MAMPARA DE

ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE

CANCEL DE BAÑO, ACCESORIOS PARA

BAÑO, SUMINITRO Y COLOCACION DE

LOSETA DE CERAMICA EN AREA DE BAÑO

DE MUJERES.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014931 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DAR

SOPORTE A FALLAS DE EQUIPOS APPLE

MODELO MACBOOK AIR QUE FUERON

ASIGNADOS A PERSONAL ESTRATEGICO

DEL INFONAVIT.


DE CV


4700014932 ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL

QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL

DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA

INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA

INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE

INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN

NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER

ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU

ENVIO.



QUE GARANTICE LA SEGURIDAD E

IDENTIDAD DEL DOMINIO CORREO E

INTERNET.INFONAVIT.ORG.MX,

ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA

SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS

SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO O

WA(OUTLOOK WEB ACCESS, OUTLOOK

ANYWHERE E INTEGRACION CON

MOCS2007R2).


4700014934 MONTAJE DEL ESCENARIO PARA EL

EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA

FERIA DE CHAPULTEPEC

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 27,429.36 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL

DOMINIO OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG

ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA

SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS

SERVICIOS DE MENSAJERIA DE TEXTO,

VOZ Y VIDEO.



4700014937 ADQUISICIÓN DE 4 TONERS ALTERNATIVOS

PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK X 264

Y 2 FOTOCONDUCTORES PARA

IMPRESORA LEXMARK.

YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 6,180.48 MXN 26/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700014938 SUSCRIPCIÓN (JUNIO 2014 - MARZO 2015) A

LOS COSTOS PARAMÉTRICOS PARA

PROYECTOS Y AVALÚOS: - 4 EJEMPLARES

Y 4 CD'S

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN

LINEA SA DE CV


4700014939 ADQUISICIÓN DE UN TONER LEXMARK



4700014940 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,

PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.

DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 91,716.56 MXN 26/05/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700014941 RECARGA TARJETA SI VALE, PARA EL


DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 36,400.00 MXN 26/05/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700014942 ADQUISICION DE 10 MARCOS DE MADERA

PARA EVENTO EMPRESAS DE 10 DE LA

DELEGACIÓN DE MICHOACÁN



DELEGACION METROPOLITANA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




DIRECCION GENERAL


4700014945 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK



4700014946 REMANUFACTURA DE 11 TONERS LEXMARK

X265 Y Q2613A. PARA LA DELEGACIONN

COAHUILA.


4700014947 OBJETO: ADQUISICION DE 60 KIT´S DE

FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260 E360

E460.


DE CV


4700014948 OBJETO:ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO

DIGITAL EXTERNO QUE GARANTICE LA

SEGURIDAD E IDENTIDAD DEL DOMINIO

OFICINAREMOTA.INFONAVIT.ORG.MX PARA

HABILITAR UN CANAL SEGURO PARA LA

AUTENTICIDAD DEL USUARIO AL

APLICATIVO PARA EL SERVICIO DE OFICINA

REMOTA SEGURA PARA TODO EQUIPO DE

COMPUTO VIA MOVIL VIA VPN SSL.


4700014949 FABRICACIÓN DE ALACENA, ENTREPAÑO

DE MADERA Y LAQUEADO DE SEIS

PUERTAS PARA LA DELEGACIÓN.

OCHOA CERDA MARIO 8,352.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado JALISCO

4700014950 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS

INSTITUCIONAL.EXPO VIVIENDA EN LA

CIUDAD DE PACHUCA

STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700014951 OBJETO: ADQUISICIÓN DE 10 TONER DE

ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS

LEXMARK MODELO X364.


DE CV



PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA

DELEGACION VERACRUZ.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 23,918.72 MXN 27/05/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700014953 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE

PRESTE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL

EVENTO COMIDA DÍA DE LAS MADRES 2014.



PRESTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION

DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA EL

EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014.

T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 1,148,400.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PAPELERIA PARA CESI DRMVM.

CICOVISA SA DE CV 19,212.63 MXN 27/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL

4700014956 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL AÑO

2014, PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACION DE SONORA.


4700014957 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA

DELEGACIÓN.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,332.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado ZACATECAS


VALE, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS

MADRES 2014, EN LA DELEGACIÓN

CHIHUAHUA.


4700014959 ELABORACION E IMPRESION LONA PARA

UN EVENTO CON EL GOBIERNO DE

SINALOA


4700014960 PRESENCIA DEL INFONAVIT EN EVENTO

CONSTRUYENDO COMUNIDADES

INTEGRALES.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014961 ELABORACION E IMPRESIÓN GACETA NO.

26 DE LA DIRECCION SECTORIAL

EMPRESARIAL



LLEVAR A CABO EL EVENTO PINTEMOS

MÉXICO EN LA DELEGACIÓN.


4700014963 INFORME CONTABLE QUE INTEGRA EL

EXPEDIENTE DE DENUNCIA

AP/PGR/JUA/1842/2010-IV-A.

CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 46,400.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR



MADRES 2014”. DELEGACION YUCATAN

SI VALE MEXICO SA DE CV 25,350.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa YUCATÁN


PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA

DELEGACIÓN SINALOA

UNITRAC SA DE CV 177,244.06 MXN 27/05/2014 Compra Directa SINALOA


PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR


4700014967 PREPARACIÓN EN ENTUBADO, CABLEADO

DESDE EL CENTRO DE CARGA CON SU

ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL

CONTACTO DE LA COPIADORA, MANO DE

OBRA Y MATERIAL ELÉCTRICO.


4700014968 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA

MANUEL M. PONCE, MINERVA NO. 177 Y

BARRANCA DEL MUERTO 28


4700014969 IMPARTICIÓN DEL CURSO TALLER DE

CAPACITACIÓN EQUIPOS ALTAMENTE

EFECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACIÓN.

CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC 11,600.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700014970 ARTICULOS E INSUMOS PARA LA

PREPARACION DE ALIMENTOS DEL

COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL


4700014971 1. ELABORACION DE UN DICTAMEN PARA

DETERMINAR SI EXISTE CONFLICTO DE

INTERES RESPECTO DE DOS MIEMBROS

DEL COMITE DE AUDITORIA DEL

INSTITUTO2. EN SU CASO DETERMINAR SI

LOS MIEMBROS DEL COMITE DE AUDITORIA

PODRAN CONTINUAR DESEMPEÑANDO SUS

FUNCIONES MIENTRAS PARTICIPAN EN LA

OPERACION.


4700014972 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE

PRODUCCION DE REGLETAS DESLIZABLES

PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES DE LOS

PRODUCTOSDE CREDITO DEL INFONAVIT

ALUSIVAS AL MUNDIAL DE FUTBOL 2014.

ECSA CONCEPTOS SA DE CV 3,433,600.00 MXN 28/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).

MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV 70,140.10 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS IMPRESOS PRENSA BALANCES

FINANCIEROS 2013.

EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 237,704.88 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014975 OBJETO: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN

MEDIOS IMPRESOS ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014976 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS





PÚBLICO OBJETIVO.







PÚBLICO OBJETIVO.


4700014978 CONTRATACION DE UNA AGENCIA

OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE

LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A

LOS EVENTOS REUNION ANUAL DE

CARTERA, CREDITO Y DE

SUSTENTABILIDAD.


4700014979 DESAYUNO - SESIÓN DE LA COMISIÓN

CONSULTIVA REGIONAL, DELEGACION DE

MICHOACAN 2014.


4700014980 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO

DENOMINADO EL LATINO (RESERVA

TERRITORIAL), UBICADO EN GUANAJUATO.

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 11,600.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700014981 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN

LA DELEGACIÓN Y CESI SALTILLO.


4700014982 CURSO DE CONTROLES INTERNOS QUE

AGREGAN VALOR, PARA 3 PARTICIPANTES

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 17,400.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA

4700014983 SEMINARIO DE PREPARACION PARA EL

EXAMEN DE CERTIFICACION EN AUTO-

EVALUACION DEL CONTROL (CCSA) PARA

2 PARTICIPANTES

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 23,200.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA

4700014984 ASESORIA DE MEDIA TRAINING. . JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA 17,400.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO



(LOCUCIONES Y MUSICALIZACIÓN EN

RADIO) PARA CAMPAÑAS

INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL

MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO

PÚBLICO OBJETIVO.

ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK 51,104.83 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700014986 TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA

CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN PARA EL

EVENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION


4700014987 ATENCION A 1109 ASUNTOS LABORALES. MORALES & MORALES CONSULTORES SC 180,101.60 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014988 ATENCION A 702 ASUNTOS LABORALES. OROZCO MEDINA CONSULTORES EMPRESARIALES SC 114,004.80 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico GUERRERO

4700014990 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL

SEGURO DEL DESEMPLEO.




RECEPCION, ALMACENAJE E, INVENTARIO,

SURTIDO Y ENTREGA DE MATERIALES

PROMOCIONALES PARA LA DIFUSION DE

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARAS A NIVEL

NACIONAL.

MKT LOGISTICS SA DE CV 187,920.00 MXN 29/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700014992 ATENCIÓN DE 363 JUICIOS EN MATERIA

LABORAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700014993 TERCER TRABAJO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES

DE LA DELEGACIÓN HIDALGO A CARGO DE

MITSU CLIMATIZACION SA DE CV.

MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 30/05/2014 Compra Directa HIDALGO

4700014994 ATENCIÓN DE 895 ASUNTOS LABORALES. BUFETE DIAZ MIRON Y ASOCIADOS SC 145,348.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA EL

EVENTO FERIA DE VIVIENDA PACHUCA.


4700014996 ADQUISICION DE10 CHALECOS

INSTITUCIONALES


4700014997 ADQUISICION DE UNIFORMES

EMPRESARIALES PARA EL PERSONAL DE

LA DELEGACION REGIONAL ESTADO DE

MEXICO.

FALUSI SA DE CV 165,116.72 MXN 30/05/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO

4700014998 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR

ESPECIALIZADO, PARA LA ATENCION DE

1194 JUICIOS LABORALES.

CORPORACION JURIDICA ABC SC 96,883.20 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700014999 CONTRATACION DE UN NOTARIO PUBLICO,

PARA LA ELABORACION DE 89

REVOCACIONES DE PODER.

CASO VELAZQUEZ ALFREDO 433,608.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700015000 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO

INTEGRAL AL EDIFICIO DE TLALNEPANTLA,

CESI CUAUTITLAN IZCALLI Y SALA DE

FIRMAS.

NEGOCIOS FI SA DE CV 193,464.34 MXN 30/05/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL

4700015001 ADQUISICION DE 5 BICLETAS MAGISTRONI

URBAN R-26 CAPRI ADICIONALES PARA EL

EVENTO DIA DEL NIÑO


CV



ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 695

ASUNTOS LABORALES.

RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC 112,868.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


TRANSPORTACION DEL PERSONAL

FEMENINO DE OFICINAS CENTRALES,

CESI´S ROSARIO Y TLALNEPANTLA, AL

EVENTO “COMIDA DÍA DE LAS MADRES

2014” EN EL CLUB LIBANÉS.


4700015004 OBJETO: DISEÑO Y ELABORACION DE 43

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE

CUMPLE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIOS AL

INFONAVIT.

GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 144,594.00 MXN 30/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO

FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS

INFONAVIT.



PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA

DELEGACIÓN.

FALUSI SA DE CV 194,504.16 MXN 30/05/2014 Compra Directa HIDALGO

4700015007 ADQUISICIÓN DE 500 DE HOJAS CON

SOBRE TELABORADOS EN PAPEL OPALINA

BLANCO IMPRESO A 1 TINTA SERIGRAFIA


4700015008 CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA

ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A MORELIA,

MICHOACAN PARA EVENTO EMPRESAS DE

DIEZ


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015009 CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA

ENVIO DE CARTAS DE CREDITO A LAS

DELEGACIONES DE TAMAULIPAS,

QUINTANA ROO, JALISCO, MEXICO,

OAXACA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI,

TABASCO, ZACATECAS, DF Y MORELOS


4700015010 ADQUISICIÓN DE 15 BICICLETAS LAS

CUALES SE RIFARAN ENTRE LOS NIÑOS DE

0 A 12 EN EL EVENTO DIA DEL NIÑO.


CV


4700015011 CURSO PARA EL AREA DE CARTERA DE LA

DELEGACION DE NUEVO LEON

DENOMINADO HERRAMIENTAS PARA UNA

NEGOCIACION EFECTIVA.


4700015012 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE

PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.


4700015013 ADQUISICIÓN DE TONERS Y

FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN.


4700015014 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE

PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.


4700015015 REALIZACIÓN DE 4 AVALUOS FISCALES, . AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO 12,760.00 MXN 03/06/2014 Compra de Contado QUERÉTARO

4700015016 OBJETO: SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA

DAR FINIQUITO A LOS SERVICIOS CON EL

PROVEEDOR .

BARCENAS GONZALEZ SILVESTRE 63,092.46 MXN 03/06/2014 Compra Directa QUERÉTARO

4700015017 ADQUISICION DE 4 LONAS IMPRESAS PARA

EVENTOS DE FERIAS DE CREDITO, EN LA

DELEGACION DE GUANAJUATO.



DELEGACION DE QUERETARO.



PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL

EVENTO DESAYUNO LANZAMIENTO DE

LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO

LUIS ARTURO CHI PEREZ 123,192.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700015020 OBJETO: CONTRATACION DE UNA AGENCIA

OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE

LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL

EVENTO COMIDA CON FUNDADORES.



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE

VIVIENDA DEL BAJIO.



INSTALACION STANDS 15a EXPO TU CASA

CANADEVPUEBLA, PUE.


4700015023 OBJETO: CONTRATACION DE LOS

SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LAS

EXPOSICIONES A CELEBRARSE EN LOS

SIGUIENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA

MEXICANA: DISTRITO FEDERAL,

MONTERREY, SAN LUIS POTOSI Y MERIDA,

YUCATAN.VIGENCIA: DEL 26 DE MAYO AL 06

DE JUNIO DE 2014

JC CREACTIVO SA DE CV 219,008.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA CTM

2014GUADALAJARA, JAL.


4700015026 OBJETO: ADQUISICIONES DE

CHALECOSSUSTENTABILIDAD MEJORANDO

LA UNIDAD.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA LA

CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.

FERRAEZ COMUNICACION S.A. DE C.V. 191,400.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


DELEGACION DE CHIHUAHUA.


4700015029 RECARGA DE TARJETAS PARA REALIZAR

EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.


4700015030 ATENCIÓN DE 880 ASUNTOS LABORALES Y

160 CIVILES Y MERCANTILES.

TOTAL CONSULTING SC 209,728.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico PUEBLA

4700015031 ATENCION DE 586 ASUNTOS LABORALES,

106 CIVILES Y MERCANTILES Y 1 ASUNTO

PENAL.

VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC 78,068.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico PUEBLA

4700015032 ADQUISICION DE 48 BARRAS DE LIMPIEZA

PARA IMPRESORA, Y 34 TONERS, PARA LA

DELEGACION NUEVO LEON.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 28,993.04 MXN 04/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015033 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA

DIVERSAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.


4700015034 ADQUISICION DE 14 TONERS

REMANUFACTURADOS MARCA HP Y

LEXMARK, ASI COMO 06 KIT

FOTOCONDUCTOR MARCA LEXMARK.

DELEGACION DURANGO.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 13,507.04 MXN 04/06/2014 Compra de Contado DURANGO


DELEGACIÓN.



TRASLADO URGENTE DE PROMOCIONALES

A LA CD. DE CHIHUAHUA Y DELICIAS,

CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.


4700015037 OBJETO: MANTENIMIENTO DE LICENCIAS

MATLAB PARA GARANTIZAR EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE ESTAS

HERRAMIENTAS POR MEDIO DE ACCESO A

LAS ULTIMAS MEJORAS, PARCHES Y

LIBERACIONES DISPONIBLES DE LOS

PRODUCTOS.

MULTION CONSULTING SA DE CV 19,000.00 MXN 04/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015038 CONSUMO DE GASOLINA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2014. DELEGACION DURANGO


4700015039 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO

DE CARTAS DE CREDITO A LA DELEGACIÓN

DE ZACATECAS



DESMONTAJE STAND SISTEMA CUSTOM

EVENTO: EXPO FINANZAS


4700015042 ADQUISICION DE MOVILIARIO A NIVEL

NACIONAL.

APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 109,000.91 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015043 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO

PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO

DE TELEVISION PARA EL CESI DEL PARRAL,

CHIHUAHUA.


4700015044 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS

DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN

LA DELEGACION DURANGO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACÍON Y

OPERACION DEL SISTEMA SICRE,

BRINDANDO SOPORTE TECNICO,

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE

IMAGENES.


4700015046 CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA

EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y

CONSULTA DEL ARCHIVO GENERAL

CONCENTRADO EN CAJAS, PROPIEDAD

DEL INSTITUTO.


4700015048 ADQUISICIÓN DE 5000 HOJAS

MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, DOS

TINTAS, TAMAÑO 28X21.5 PARA LA

DELEGACIÓN.



VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE

2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

NORTE.



LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL

PADRE EN LA DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 15,840.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS



2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR



EVENTO DEL DIA DEL PADRE.


4700015053 RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA

EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014 EN LA

DELEGACION TABASCO.


4700015054 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE

MAYO DE 2014, DE LA DELEGACION

CHIHUAHUA.


4700015055 REPARACION GENERAL A 2 SISTEMAS DE

AIRE ACONDICIONADO, EN LA DELEGACION

NUEVO LEON.



VALE PARA REALIZAR PAGOS DEL EVENTO

DEL DIA DEL PADRE 2014.


4700015057 RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE PARA EL

EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA

DELEGACION QUERETARO.


4700015058 ADQUISICION DE 41 LIBROS

ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE VIVIENDA Y

URBANISMO.

LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ 58,339.57 MXN 05/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA

EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LOS

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

AENORMEXICO SA DE CV 423,400.00 MXN 05/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS



PADRE EN LA DELEGACIÓN.



EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA

DELEGACION.




DELEGACION.

SI VALE MEXICO SA DE CV 16,500.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado SONORA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015063 SERVICIO 35 KMS. ACONDICIONADOR DE

MOTOR, CAMBIAR CALIPER DELANTERO Y

CHECAR REGIMEN CARGA, Y REEMPLAZAR

BATERIA.

AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV 5,576.70 MXN 06/06/2014 Compra de Contado SINALOA


DELEGACIÓN. JUNIO 2014




2014”. DELEGACION DURANGO




2014”. DELEGACION TLAXCALA


4700015067 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS

OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.



EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, PARA

LA DELEGACION MICHOACAN.




DELEGACION.




DELEGACION.



LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL

PADRE EN LA DELEGACION.


4700015072 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA


PADRE.

SI VALE MEXICO SA DE CV 13,530.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COAHUILA



PADRE.


4700015074 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES EN EL MES

DE JUNIO (8 TONER LEXMARK X264H21G Y

4 FOTOCONDUCTOR LEXMARK. E260X22G),

PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 12,927.60 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COLIMA

4700015075 REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LA

DELEGACIÓN.

RAMON HERNANDEZ GARIBAY 5,057.60 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COLIMA

4700015076 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS PARA

LA ENCUADERNACION POLIZAS

CONTABLES 2008.


4700015077 OBJETO: ADQUISICION DULCES

PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.


4700015078 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E

INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL


4700015079 ATENCION DE 227 ASUNTOS CIVILES,

MERCANTILES Y 10 ASUNTOS PENALES.

MHMG ABOGADOS SC 54,357.60 MXN 09/06/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO

4700015080 ATENCION DE 385 ASUNTOS LABORALES. CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 98,600.00 MXN 09/06/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO



EXPO SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,

MEXICO.


4700015082 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESOS DE

15000 DIPTICO DE CITAS.




2014”. DELEGACION QUINTANA ROO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015084 ADQUISICION DE 2 LLANTAS ALTIMAX

GENERAL TIRE Y PAGO DE SERVICIO DE

ALINEACION Y BALANCEO, PARA

AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION

BAJA CALIFORNIA SUR.


4700015085 CURSO SISTEMA DE INDICADORES,.PARA

UNA PERSONA

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 7,946.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL.CANALES SER


VALE, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL

PADRE.



DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A

PENSIONADOS DE NUEVO LEON.





SI VALE MEXICO SA DE CV 17,820.00 MXN 10/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015089 ADQUISICION DE 17 TONERS, TINTA Y 3

FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,

DE LA DELEGACION DE MICHOACAN.

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 23,552.65 MXN 10/06/2014 Compra de Contado MICHOACAN


VALE PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE

2014.


4700015091 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO PARA

EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL

EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.


4700015092 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

CIVIL PARA LA DELEGACIÓN COLIMA, JUNIO

2014.

FUEGO XTINTO SA DE CV 6,615.80 MXN 10/06/2014 Compra de Contado COLIMA

4700015093 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PRO-

FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE PARA LA

DELEGACIÓN.



PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION

TABASCO.



ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 51

JUICIOS LABORALES.


4700015096 CURSO DE PREPARACION PARA LA

CERTIFICACION EN AUDITOR CERTIFICADO

DE SISTEMAS DE INFORMACION CISA

(CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS

AUDITOR)

GRUPO CYNTHUS SA DE CV 4,690.00 USD 10/06/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA





4700015098 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TSURU,

MODELO 2011 DEL CESI TAPACHULA.


4700015099 ADQUISICION DE 2 LLANTAS MARCA

GRABBER HTS Y PAGO DE SERVICIO DE

ALINEACION Y BALANCEO, PARA EL

VEHICULO VAN EXPRESS 2007 ASIGNADO A

LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.


4700015100 ADQUISICION DE UNA LAMPARA PARA

PROYECTOR, PARA OFICINAS DE APOYO.


DE CV



PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS

DE LA DELEGACIÓN.

HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 27,840.00 MXN 11/06/2014 Compra de Contado HIDALGO




Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




MADRES 2014”. DELEGACION QUINTANA

ROO.




DELEGACION.


4700015105 ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR GE, 4 PIES

PARA LA DELEGACIÓN DE GUANAJUATO.


CV


4700015106 ADQUISICION DE 1,100 BOLETOS

IMPRESOS EN CARTULINA OPALINA CON

FOLIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL

PADRE.


4700015107 CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE

REUBICACION DE CANALIZACIONES PARA

LA REINSTALACION DE LAS CAMARAS

C.C.T.V. EN BASAMENTO DE OFICINAS

CENTRALES.


4700015108 COMPRA DE TONERS PARA EL CESI DE LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.



ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS

LABORALES Y CIVILES QUE ATENDERÁ 586

ASUNTOS LABORALES, 106 CIVILES Y 1

PENAL .



PARA LA DELEGACION METROPOLITANA

VALLE DE MÉXICO.


4700015111 OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE 14

EDECANES AAA PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE 7 KIOSCOS DE

ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE SE UBICARAN

EN TERMINALES DE AUTOBUSES DE LA CD

DE MÉXICO, TOLUCA, TEPOZOTLÁN,

TAMPICO, NUEVO LAREDO, GUADALAJARA

Y TORREON.

FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 122,774.40 MXN 13/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB, CADENA

TRES.

IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 485,460.00 MXN 13/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB

EXCELSIOR.COM.MX



MEDIOS IMPRESOS PRENSA.


4700015115 OBJETO: ADQUISICION ARTICULOS

PROMOCIONALES

INSTITUCIONALES(BOLIGRAFOS, GRIP

ROLLER Y PELOTAS ANTIESTRES).

MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 172,144.00 MXN 13/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EXPO

CASA CAMPECHE.



FESTEJAR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE

EN LA DELEGACION.


4700015118 OBJETO: ELABORACION CUADERNOS

(PROMOCIONALES INSTITUCIONALES).


4700015119 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE

LIBROS CONTABILIDAD 2011.

NAVARRETE PEREZ ANTONIO 893.20 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015120 OBJETO: IMPRESION LOGO INSTITUCIONAL

(TAZA GENOVA).


4700015121 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION

CARTEL FERIA DE CREDITO VERACRUZ.


4700015122 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION

INFOGRAFIA OPCIONES DE CREDITO.


4700015123 COMRPA DE MATERIAL DE PROTECCION

CIVIL PARA LA DELEGACION.



LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL CLIMA

LABORAL.


4700015125 RECARGA DE SALDO DE TARJETA

ELECTRONICA PARA CONSUMO DE

GASOLINA EN LA DELEGACION

MICHOACAN.


4700015126 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE

BRINDE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A

CABO UN EVENTO DE LA SUBDIRECCION

GENERAL JURIDICA EN LA CIUDAD DE

MONTERREY.

OPERADORA MAYORISTA PLAZA SA DE CV 613,481.08 MXN 16/06/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR

4700015127 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A VIDEO-PROYECTORES

MARCA NEC Y SOPORTE, UBICADOS EN

SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION

SECTORIAL EMPRESARIAL.


DE CV




JUICIOS LABORALES.


4700015129 OBJETO: SERVICIOS DE ANALISIS, DISEÑO,

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE

NUEVA FUNCIONALIDAD EN EL PORTAL

WEB DE INFONAVIT.

INGENIERIA INFORMACIONAL SA DE CV 547,056.00 MXN 16/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015131 CONTRATAR LOS SERVIOS , PARA QUE

CUBRA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL

EVENTO DE LOS 25 Y 35 AÑOS DE

SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE

INFONAVIT


4700015132 OBJETO: ADQUISICION DE 50

CONVERTIDORES DE MINIDISPLAY PORT A

VGA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE

PROYECCION DE LOS EQUIPOS

ULTRABOOK QUE FUERON ASIGNADOS A

PERSONAL DE INFONAVIT DE NIVEL

ESTRATEGICO.


DE CV


4700015133 CONTRATACION DE UN CURSO DE

SELECCION DE TALENTO A TRAVES DE LA

WEB.PARA DOS PARTICIPANTES

GLOBAL HUMAN CAPITAL GROUP SL 1,500.00 USD 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN EN

8 DELEGACIONES: YUCATAN, Q. ROO,

CHIAPAS, OAXACA, JALISCO, COLIMA,

GUERRERO Y MORELOS.

ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA 24,335.66 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN

8 DELEGACIONES, CHIHUAHUA, BAJA

CALIFORNIA SUR, DURANGO, CULIACAN,

SONORA, BAJA CALIFORNIA, COAHUILA Y

ZACATECAS PARA LA HABILITACION DE

SALAS DE LECTURA.

SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 24,335.66 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015136 PAGO A NOTARIO PUBLICO NUMERO 17

DEL ESTADO DE MEXICO, POR LA

ELABORACION DE 35 REVOCACIONES, 19

JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE 31

PAGINAS CADA UNO Y 50 JUEGOS DE

COPIAS CERTIFICADAS DE 64 PAGINAS

CADA UNO.


4700015137 SERVICIO JURÍDICOS PARA LA

ELABORACION DE 3 FORMATOS: 1 PARA

CONTESTACION DE DEMANDA CIVIL, 1

PARA LA PRESENTACION DE DEMANDA DE

AMPARO DIRECTO Y 1 DE RECURSOS DE

REVISION EN MATERIA DE AMPARO, QUE

SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

PARA DEFENDER LA LEGALIDAD Y

CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44

DE LA LEY DEL INFONAVIT.

LOBATO DIAZ JUVENAL 449,998.80 MXN 16/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700015138 CURSO DE TECNICAS DE PERSUASION

MILITARES PARA LOS EMPLEADOS DEL

AREA DE CARTERA, DE LA DELEGACION DE

NUEVO LEÓN.

QCH SAPI DE CV QCH 75,400.00 MXN 17/06/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700015139 CURSO DE DESARROLLO INTEGRAL DE

SERVICIO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL

AREA DE CREDITOS, DE LA DELEGACION

DE NUEVO LEON.

GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 38,280.00 MXN 17/06/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700015140 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA PARA LOS CESIS DE LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.


4700015141 OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO

PARA LA CAFETERIA DEL INSTITUTO.


4700015142 OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO

DIGITAL QUE GARANTICE LA IDENTIDAD

DEL DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA

INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA

INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE

INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN

NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER

ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU

ENVIO.


4700015143 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, JUNIO 2014



4700015144 CONTRATACIÓN POR LA CREACIÓN DE

MAMPARA PARA RECIBIR GRAFICO DE LOS

DISEÑOS, PARA EL MONTAJE DEL

ESCENARIO DEL EVENTO DE LOS 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIO QUE SE LLEVARA A

CABO EL 20 DE JUNIO DE 2014


4700015145 CONTRATACION , POR CONCEPTO DE

DISEÑO DE GRAFICOS PARA BACK Y PARA

PHOTO OPPORTUNITY, PARA IMPRESION

EN LONAS, CON MOTIVO DEL FESTEJO A

LOS EMPLEADOS QUE CUMPLEN 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT. QUE

SE LLEVARA A CABO EL 20 DE JUNIO DE

201




CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA DOLORES 105,652.80 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015147 ADQUISICION DE 55 INVITACIONES

IMPRESAS EN CARTULINA COUCHE MATE

DE 300 GRS, 110 BOLETOS IMPRESOS

DIGITALMENTE Y 55 SOBRES BLANCOS

GRABADOS CON LOGO INFONAVIT


4700015148 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO

PARA EL CESI DE LA DELEGACIÓN DE

MATAMOROS

DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 4,872.00 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015149 ATENCION DE 604 ASUNTOS LABORALES Y

2 PENALES.

JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC 58,000.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ

4700015150 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI

VALE, PARA LLEVARA A CABO EL EVENTO

DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN

PUEBLA.


4700015151 ATENCION DE 547 ASUNTOS LABORALES. CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC 104,400.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ


MENSAJERIA URGENTE DE ARTICULOS

PUBLICITARIOS A DELEGACION DE OAXACA

PARA FERIA DE VIVIENDA


4700015153 ATENCION DE 89 ASUNTOS CIVILES Y

MERCANTILES.

PECA Y ASOCIADOS SC 37,166.40 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ


20 CIVILES Y MERCANTILES Y 3 PENALES.

POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC 45,077.60 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ


LLEVAR A CABO EL EVENTO DE 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIO EN EL CUAL SE

FESTEJA AL PERSONAL DEL INFONAVIT

QUE CUMPLIO AÑOS DURANTE EL AÑO

2013

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA D E CV 684,949.75 MXN 18/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015156 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE

RECOLECCION Y DISTRIBUCIÓN DE

CARTAS DE CRÉDITO A LAS

DELEGACIONES DE SINALOA, VERACRUZ,

QUERÉTARO Y MORELOS.


4700015157 CESIÓN CONJUNTA COMISIONES

CONSULTIVAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y

TAPACHULA, QUE SE LLEVARA A CABO EN

CHOCOHUITAL, PIJIJAPAN CHIAPAS.

OPERADORA HERMAR SA DE CV OPERADORA HERMAR

SA DE CV

10,126.80 MXN 18/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700015158 ATENCIONDE 309 ASUNTOS LABORALES Y


TORRES PUERTAS ARISTARCO 53,104.80 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ



JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES

AL 8° TRANSITORIO.

ROEL MORENO MARGARITA 69,600.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700015160 COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA

PARA LA DELEGACION.



PERSONAL MASCULIONO Y FEMENINO DE

LA DELEGACION TABASCO.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 133,645.00 MXN 18/06/2014 Compra Directa TABASCO

4700015162 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO

DE TRANSFORMADOR DE 225KVA DE LA


INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 26,923.60 MXN 18/06/2014 Compra de Contado GUERRERO


MAESTRO DE CEREMONIAS EN EL EVENTO

25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO, QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DE

2014

MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 8,120.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015165 ADQUISICIÓN DE 1,100 MALETINES DE

MANO DE 22 PULGADAS EN COLOR NEGRO

Y ROJO, MISMOS QUE SE OBSEQUIARAN

EN EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2014.

DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO

NÚM.11925


4700015166 IMPARTICIÓN DEL SEMINARIO DE

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE

CERTIFICACIÓN EN AUTO-EVALUACIÓN DE

CONTROL (CCSA) BAJO UN MARCO

TEÓRICO PRÁCTICO.

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 34,800.00 MXN 19/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015167 IMPRESION DE 300 CARTELES AHORA ES

CUANDO



AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION Y

CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS DE

NUEVO LEON.



PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS

UTILITARIOS DE LA DELEGACION DE

NUEVO LEON.


4700015170 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS

DE OFICINA PARA EL MES DE JUNIO DE

2014, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,174.32 MXN 19/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015171 CONTRATACION DE SERVICIO URGENTE

DE ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES

A DELEGACION DE OAXACA


4700015172 CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y

DESMONTAJE STAND EXPO SEMANA

NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL CAMARA

DE DIPUTADOS


4700015173 ELABORACION DE 100 PZS DE PIN

RECTANGULAR (INSTITUCIONAL)


4700015174 ELABORACION E IMPRESION DE 20.000

INFOGRAFIAS


4700015175 ADQUISICION DE 20 CAJAS QUE

CONTIENEN HOJAS DE PAPEL TAMAÑO

CARTA. DELEGACION DURANGO.



KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO

MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS

CZN8841, COLOR ARENA, MODELO 2014,

ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.


4700015177 INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION

DE AGUA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO

DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.

AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 6,815.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA


KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO

MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS

CZN8844, COLOR PLATA, MODELO 2014,


CALIFORNIA SUR.


4700015179 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.






Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015181 CURSO TALLER INTEGRAL CODIGOS DE

EXITO PARA EL PERSONAL DE LA


JAIME BARRIENTOS ROSAS 71,280.00 MXN 20/06/2014 Compra Directa GUERRERO

4700015182 ELABORACION E IMPRESIÓN POSTER PARA

LOS JUBILADOS DEL ESTADO DE JALISCO


4700015183 IMPRESION DE CARTELES INSTITUCIONAL COFORMEX SA DE CV 19,140.00 MXN 20/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015184 COMPRA DE UN ESTUCHE DE MADERA

LAQUEADA CON POLIESTER , PARA

GUARDA EL CENTENARIO QUE SE

OBSEQUIARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2014,

EN EL EVENTO 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO

GARCIA BARRERA BEATRIZ 696.00 MXN 20/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA



PADRE EN LA DELEGACION.


4700015186 ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE 128 BATERIAS RECARGABLES DE 12

VOLTS, 7.0 AMPERES, MARCA APC, PARA

UPS.


SA DE CV

55,353.34 MXN 20/06/2014 Compra Directa YUCATÁN

4700015187 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS DEL

AUTOMOVIL UTILITARIO TSURU MODELO

2012, PLACAS WCS-7997, NUMERO DE

SERIE 3N1EB3156CK330517 DE LA

DELEGACÓN.



PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN

MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA UNA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA,

ASÍ COMO DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE

IMAGEN DEL INFONAVIT EN LA ASAMBLEA

ANUAL DEL CONSEJO COORDINADOR

EMPRESARIAL.

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR

PRIVADO AC



MEDIOS ALTERNOS (SITIOS WEB).

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 555,060.00 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV 668,670.40 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




CV



MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FERIA

DE VIVIENDA SAN LUIS POTOSI,

S.L.P.VIGENCIA: 16 AL 18 DE JUNIO 2014.


4700015196 CONTRATACION DE ELABORACIÓN Y

PRODUCCION DE 5,000 TRIPTICOS

INSTITUCIONALES PARA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL INFONAVIT-IPENSIONADOS

JALISCO

COFORMEX SA DE CV 22,446.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015197 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS



INSTITUCIONAL.


4700015198 ELABORACION E IMPRESIÓN TRIPTICO MIS

VECINOS Y MI COMUNIDAD


4700015199 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA

IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA

MURAL EN LAS UNIDADES

HABITACIONALES LOS FRESNOS, TEPIC,

NAYARIT Y POLIGONO 108 DE MERIDA

YUCATAN.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015200 MANTENIMIENTO A 8 EQUIPOS DE AIRES

ACONDICIONADOS DEL CESI DE LOS

MOCHIS SINALOA.


4700015201 ADQUISICIÓN DE 23 CARTUCHOS PARA

TONERS DE LA DELEGACION.




2014”. DELEGACION YUCATAN


4700015203 INSTALACION DE PLAFON Y AJUSTE DE

RIEL DE CARGA, EN AREA DE COBRANZA


CALIFORNIA NORTE


4700015204 ELABORACION Y PRODUCCION DE

VOLANTES PARA FERIA DE VIVIENDA EN EL

ESTADO DE MORELOS


4700015205 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA

IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA

MURAL LAS UNIDADES HABITACIONALES EL

ROSARIO, EN OAXACA Y CIUDAD OLMECA,

EN COATZACOALCOS.

MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV 487,200.00 MXN 24/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015206 CONTRATACION PARA LA ELABORACION E

IMPRESIÓN DE 200 PZS CARTEL

PRODUCTOS DE CREDITO GENERICO


4700015207 ELABORACION DE 5 LONAS PARA FERIA

DE VIVIENDA DE MORELOS DEL 28 AL 29 DE

JUNIO DE 2014



ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO Y

DE 2,000 LIBROS DE JESUS SILVA HERZOG

PARA ENTENDE EL INFONAVIT Y ARCHIVO

MUERTO DE LA COORDINACION GENERAL

DE COMUNICACION Y APOYO. VIGENCIA: 1

DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2014


4700015209 TRABAJO EDITORIAL E IMPRESION DE

PLAQUETTE DE LA CONFERENCIA

IMPARTIDA POR LA MINISTRA OLGA

SANCHEZ CORDERO DE GARCIA VILLEGAS.

2000 EJEMPLARES.


CV


4700015210 ADQUISICION DE 1000 CARPETAS TAMAÑO

OFICIO, COUCHE DE 300 GRMS., PARA EL

EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS.

DELEGACION SAN LUIS POTOSI

DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL 5,220.00 MXN 24/06/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ




INSTITUCIONAL.




PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

GARANTIA INFONAVIT OAXACA.

CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV 28,216.19 MXN 24/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN TELEVISION VIA

TRANSMISION SATELITAL A 50 SEDES

NACIONALES Y TRANSMISION POR

INTERNET.

MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV 127,252.00 MXN 24/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE

MATERIAL DE DIFUSIÓN COMO LONAS,

MANTAS, GAFETES. PROMOCIONALES,

IMPRESIONES, AUTOADHERIBLES, LONAS

BACK Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL

PARA FERIAS DE VIVIENDA EN MORELIA,

OAXACA Y GUADALAJARA.

SERGIO MENDEZ FLORES 457,202.62 MXN 24/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700015215 ADQUISICION DE 10 TONERS Y 10

FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA

LA DELEGACIÓN.


4700015216 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA EN

EL MES DE ABRIL DE 2014. DELEGACION

BAJA CALIFORNIA SUR


4700015217 SERVICIO SEN CONFRONTA PERIODO 2014-

2015

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV 25,821.60 MXN 25/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA.


4700015219 CONSUMO DE GASOLINA DE LA

DELEGACION DE AGUASCALIENTES, POR

LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.


4700015221 REALIZACION DE 13 AVALUOS DE BIENES

INMUEBLES, PARA LA DELEGACION DE

CHIHUAHUA.

CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 18,850.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700015222 ADQUISICION DE PRESENTES PARA

REPRESENTANTES DE HARVARD QUE

ASISTIERON A LA REUNION DE INFONAVIT-

HARVARD EN JUNIO DE 2014



PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACION DE

CHIAPAS.

DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY 16,578.72 MXN 25/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS


IMPRESORAS, DE LA DELEGACION DE

AGUASCALIENTES.


4700015225 ELABORACIÓN DE 12 LONAS

CONMEMORATIVAS DE LA REUNION

INFONAVIT-HARVARD.


4700015226 ADQUISICION DE 200 SOBRES

MEMBRETADOS A DOS TINTAS CON

VENTANA DE CELOFAN. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR


4700015227 ADQUISICION DE TONERS EN EL MES DE

JUNIO PARA LA DELEGACION REGIONAL

ESTADO DE MEXICO.



DESMONTAJE STAND FERIA UNIVERSIDAD

ANAHUAC


4700015231 TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS

OBRAS DEL PROGRAMA REHABILITACION

DE BARRIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN

EL CONJUNTO HABITACIONAL LAS

ISABELES EN SALTILLO COAHUILA.

GARCIA CALZONCIT JUAN CARLOS 17,748.00 MXN 26/06/2014 Compra de Contado COAHUILA


PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS.


4700015233 ADQUISICION DE 13 TONERS PARA USO EN

CESIS Y DELEGACION PUEBLA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015234 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO

PARA GERENTES : 6 GORRAS COLOR

ROJO Y 6 CAMISAS MANGA LARGA, COLOR

VERDE A CUADROS, BORDADAS CON EL

LOGO INFONAVIT HOGARES CON VALOR.

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE

DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 3,793.20 MXN 27/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700015235 ADQUISICIÓN DE 10 DETECTORES CONTRA

INCENDIO MODELO FG-250B Y 10 MODELO

SA304 PARA LA DELEGACION.



REMANUFACTURADOS LEXMARK T630

ALTO RENDIMIENT0 LEX 12A7462XL, 1

CARTUCHO PARA T654 (T654X21A), PARA

T654 (T654X21A) RENDIMIENTO 36000

PAGINAS, 1 KIT FOTO CONDUCTOR X264

(E260X226), 2 CARTUCHOS PARA

HPPRO400 (80A), 1 CARTUCHO

REMANUFACTURADO PARA (T654X21A)

RENDIMIENTO 36000 PAGINAS, 3 TONERS

REMANUFACTURADOS LEXMARK T360

ALTO RENDIMIENTO 21000 PAGINAS.

NANCY BELEN EUAN ACUÑA 22,251.46 MXN 27/06/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS



8 DELEGACIONES (SAN LUÍS POTOSÍ,

AGUASCALIENTES, NUEVO LEÓN,

TAMAULIPAS, TABASCO, CAMPECHE,

VERACRUZ Y CD. JUÁREZ), DEL INSTITUTO

PARA LA HABILITACIÓN DE LAS SALAS DE

LECTURA.



PARA TRANSPORTACION FORANEA.








EL SERVICIO DE BANQUETE, DECORACION,

HOSTES, TEMPLETE Y PODIUM.PARA

LLEVAR A CABO EL EVENTO EMPRESAS DE

10 CON EL DIRECTOR GENERAL EN LA


MARIA LETICIA BUSTOS 28,997.68 MXN 30/06/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700015243 ADQUISICION E IMPRESION DE

INVITACIONES PERSONALIZADAS, LONAS Y

MARCOS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE

10 DE LA DELEGACION GUANAJUATO.


4700015244 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE

ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION

ZACATECAS.


4700015245 ADQUISICION Y ENVIO DE CORONA DE

FLORES PARA EL FUNERAL DE LA ESPOSA

DEL ARQ. ALFONSO SANCHEZ ROSSETTE.

GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 6,960.00 MXN 30/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015246 ADQUISICION DE MOBILIARIO A NIVEL

NACIONAL

APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 2,812,148.88 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015248 ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA

DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,

FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.

J R INTERCONTROL SA DE CV 1,270,000.00 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




GUANAJUATO, PRIMER SEMESTRE 2014.

GRACE IMAGEN SA DE CV 171,598.31 MXN 01/07/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700015250 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA

ATENCION DE ACTUARIOS Y

NOTIFICADORES DE DIVERSAS

INSTITUCIONES A TRAVES DE UNA

VENTANILLA UNICA.

SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 267,580.67 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015251 CURSO DE CAPACITACION PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACION

AGUASCALIENTES MANEJO DE GENTE

DIFICIL.

MARIA ISABEL RAMIREZ PARRALES 23,200.00 MXN 01/07/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES


EVENTO DEL DIA DEL PADRE, DE LA

DELEGACION DE AGUASCALIENTES.


4700015253 ADQUISICION DE COJINES PARA LAS

BANCAS DE ATENCION AL PUBLICO EN EL

CESI DE BARRANCA DEL MUERTO 280.

PRODUCCIONES DIGITALES Y COMERCIALI ZACION SA DE

CV

120,068.56 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015254 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS

CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA




JUNIO DE 2014, DE LA DELEGACION DE

CHIHUAHUA.






4700015258 PAGO DE CUBICULO CESI CTM

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2014.


4700015259 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE

REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE

LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL REAL SAN PABLO EN

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

MORE SUPERVISION SA DE CV 17,748.00 MXN 02/07/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700015260 LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA

ESPECIALISTA EN EL RAMO DE GUARDIA,


PROPIEDAD DEL ARCHIVO.


4700015261 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA

ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACION Y

OPERACION DEL SISTEMA SICRE.


4700015262 ADQUISICION DE SILLAS PARA ESPACIOS

ASIGNADOS A DERECHOHABIENTES.

SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 33,060.00 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015263 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LA

OFICINA DEL SERVICIO MEDICO DE

BARRANCA DEL MUERTO NO. 280


CV


4700015264 ADQUISICION DE CARPAS,

DESPACHADORES DE AGUA,SILLAS Y

MESAS PLEGABLES, INVERSORES,

BATERIAS Y REGULADORES DE

CORRIENTE.


CV




DELEGACION DURANGO. SEGUNDO

SEMESTRE DE 2014

SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 65,406.14 MXN 03/07/2014 Compra Directa DURANGO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




NAYARIT INCLUIDO EL CESI VALLARTA.

SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE

C.V.

84,564.00 MXN 03/07/2014 Compra Directa NAYARIT

4700015267 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR

ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 1270

JUICIOS, 1237 ASUNTOS LABORALES, 33

CIVILES Y MERCANTILES.

GRUPO DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SC 216,061.60 MXN 03/07/2014 Procedimiento Específico HIDALGO





ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478

ASUNTOS LABORALES, 20 CIVILES Y

MERCANTILES Y 3 PENALES.



PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE

ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION

CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.

BARRERA GARCIA LUZ MARIA 143,075.56 MXN 03/07/2014 Compra Directa CAMPECHE


SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA

AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE

LLEVE A CABO EL EVENTO REUNION DE

INFONAVIT Y HARVARD.

ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 903,003.11 MXN 03/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES DE AGENCIA OPERADORA

PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

CAPACITADOR ASESOR MULTIHABILIDAD

EN OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL

ROSARIO.


4700015273 OBJETO: SERVICIO DE RECOLECCION,

EMPAQUETAMIENTO Y MANEJO DE

ARCHIVO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA

COORDINACIÓN GENERAL DE

COMUNICACION Y APOYO.




GUERRERO.

GRUPO VANITY SA DE CV 150,563.01 MXN 03/07/2014 Compra Directa GUERRERO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015275 PRESTACION DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA EVALUACION DE

LAS FASES QUE INTEGRARAN LA

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE PAGO DEL

FONDO DE AHORRO 1972-1992 A LOS

TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE

441,433 PENSIONADOS QUE TIENEN

DERECHO AL MISMO (DENOMINADO FONDO

DE AHORRO HISTÓRICO), CON LA

FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE

APLIQUEN LOS CONTROLES Y LOS

PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA

INTEGRIDAD, LA TOTALIDAD, LA EXACTITUD

Y LA SEGURIDAD EN EL MANEJO Y ACCESO

DE LA INFORMACION DURANTE EL

PROCESO DE LOS PAGOS ELECTRONICOS

QUE SE EFECTUARAN A LOS

BENEFICIARIOS PENSIONADOS QUE

TIENEN UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA

CON UNA CUENTA CLABE, ASIMISMO

HACER UNA EVALUACION DE LAS

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE

FUERON DEFINIDOS A CORTO PLAZO,

PARA EFECTUAR EL PAGO NO

ELECTRONICO.

SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C 325,960.01 MXN 03/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015276 ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION

COLIMA











4700015280 ADQUISICION DE CABALLETES Y TARJETAS

DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION

GUANAJUATO.


4700015281 OBJETO: REPARTO DE REGLETAS

PROMOCIONALES DE LOS PRODUCTOS DE

CREDITO DEL INFONAVIT EN TOLUCA,

ESTADO DE MEXICO.


4700015282 OBJETO: ELABORACION E IMPRESION DE

100 LIBRETAS


4700015283 SUPERVISION DE OBRAS EN EL

FRACCIONAMIENTO EL MANANTIAL, EN

CIUDAD GOMEZ PALACIO, DURANGO,

DENTRO DEL PROGRAMA REHABILITACION

DE BARRIOS. DELEGACION DURANGO

SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DURANGO


REHABILITACION DE BARRIOS EN EL

CONJUNTO HABITACIONAL LA VENTA,

ESTADO DE TABASCO.

SSCALA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado TABASCO

4700015285 SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL CUBIERTA DE CANCHA,

COLONIA FRANCISCO VILLA III, DENTRO

DEL PROGRAMA REHABILITACION DE

BARRIOS. DELEGACION COLIMA

SUPERVISORA Y CONSTRUCCIONES COLIMA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado COLIMA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015286 REVISION Y COMPROBACION DE LA

CORRECTA CONSTRUCCION DE LA OBRA

DE REHABILITACION DE BARRIOS,

CONJUNTO HABITACIONAL LAS MANZANAS

TLALNEPANTLA EDO. MEXICO.

SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL



LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL PARQUES DE TESISTAN EN

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE

JALISCO.

ARQUITECTOS UNIDOS DE GUADALAJARA S A DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado JALISCO

4700015288 SUPERVISION DE OBRAS DE

REHABILITACION DE BARRIOS EN LA


RODRIGUEZ SALDAÑA MAURICIO ENRIQUE 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700015289 SUPERVISION DE LA CORRECTA

CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL

PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS

EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES

DE SAN FRANCISCO EN LA DELEGACION

PUEBLA.

SUCALI SUPERVISA CASA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA


HABITACIONAL “ARCOIRIS”, EN LA PAZ,

B.C.S, DENTRO DEL PROGRAMA

REHABILITACION DE BARRIOS.

DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.

PRODEVISA SA DE CV PRODEVISA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR



DELEGACION MICHOACAN.

ORGANIZACION CONURBA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado MICHOACAN




FERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015293 SUPERVISION DE LA CORRECTA

CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL

PROGRAMA DE REHABILITACIION DE

BARRIOS EN GEO VILLAS SAN JACINTO, EN

LA DELEGACION PUEBLA.

ARQUISU IN ARQUITECTURA SUPERVISION E

INMOBILIARIA SA DE CV

17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700015294 MANTENIMIENTO AL ROOF GARDEN DE

EDIFICIO DE LA DELEGACION PUEBLA.

ZONA VERDE MX S.A. DE C.V. 10,672.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700015295 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 23

EQUIPOS MINISPLITS, ASI COMO

INSTALACION DE: 01 COMPRESOR, 01

TARJETA ELECTRÓNICA, 01 CAPACITOR DE

TRABAJO Y 03 PIEZAS CONTROL DE

TEMPERATURA. DELEGACION DURANGO

QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 24,244.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015296 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE

JUNIO DE 2014. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE


4700015297 ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS

MEMBRETADAS PARA USO DE LA






SUPERVISION Y DISEÑO SA DE CV 17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO


REHABILITACION DE BARRIIOS EN EL

CONJUNTO HABITACIONAL LAGOS DE

PUENTE MORNEO.

INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISION APLICADA SA DE CV 17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado VERACRUZ

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015300 REPARACION Y MANTENIMIENTO A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y

MODIFICACION A CANCELERIA DEL

CUARTO PISO, DE LA DELEGACION DE

NUEVO LEON.



EVENTO DE INAUGURACION DE LA FERIA

DE LA VIVIENDA EN LA OAXACA.


4700015302 LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL

Y EL ESTUDIO DE VISUALIZACION EN 3D

DEL PROYECTO DE INTERVENCION, LOS

FRESNOS UNIDAD HABITACIONAL

INFONAVIT.

ANTONIO ESPINOZA VELASCO 8,500.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015311 OBJETO: CONTRATACION DE VOLANTEROS

PARA REPARTO DE REGLETAS

PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS DE

CREDITO DEL INFONAVIT.


4700015312 OBJETO: ADQUISICION Y ENTREGA DE

CORONA DE FLORES PARA LUIS

FERNANDEZ DEL CAMPO EN LA CIUDAD DE

OAXACA, OAX.





HABITACIONAL RINCONADA DE LOS

ANGELES EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE

LA REFORMA, ESTADO DE HIDALGO.

DESARROLLO INMOBILIARIO DE CONSTRUC CION,

SUPERVISION Y ADMINISTRACION NIAR S.A. DE C.V.

17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700015314 ADQUISICION DE TONER PARA LAS


VERACRUZ.

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 27,595.66 MXN 07/07/2014 Compra de Contado VERACRUZ



CHIAPAS.

GRUPO VANITY SA DE CV 155,941.46 MXN 07/07/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700015316 CONTRATACION DE AUDIO Y PUBLICIDAD

PARA LA CAMPAÑA PINTEMOS MEXICO EN

LA DELEGACION.

JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 997.60 MXN 07/07/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700015317 ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA

IMPRESORA LEXMARK MODELO X264, X263,

X364 NUMERO X264A11G PARA LA

DELEGACION.


4700015318 CURSO DE CAPACITACION USO Y MANEJO

DE EXTINTORES Y FORMACION DE

BRIGADAS PARA LA DELEGACION.

GUZMAN GALLARDO RAUL 9,860.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado OAXACA

4700015319 TRASLADO DEL PERSONAL MASCULINO

DEL INSTITUTO, AL LUGAR DEL EVENTO

DONDE SERAN FESTEJADOS POR EL DIA

DEL PADRE 2014.

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SA DE CV 6,264.00 MXN 08/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015320 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL

TRASLADO DEL PERSONAL FESTEJADO A

LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.


CV


4700015321 OBJETO: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS

USB DE 4 GIGABYTES DE

ALMACENAMIENTO.

HECTOR REYES DOMINGUEZ 194,880.00 MXN 08/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE

38,008 CARTAS DE CREDITO INFONAVIT

PARA COLOCAR PRODUCTOS DE CREDITO

ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MONTAJE Y DESMOSTAJE DE STANDS

INSTITUCIONAL PARA LAS EXPOSICIONES A

CELEBRARSE EN LOS ESTADOS DE LA

REPUBLICA: LEON, GUANAJUATO;

CAMPECHE; TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Y CHIHUAHUA.



SERVICIOS DE ELABORACION Y

PRODUCCION DE 5,000 EJEMPLARES DE LA

REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN

DE LAS ACTIVIDADES DEL INFONAVIT.



RADIO. PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”

VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”



MEDIOS IMPRESOS.(PRENSA) PARA UNA





JUICIOS LABORALES



PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE

REALICE UNA NARRATIVA GRÁFICA QUE

DESCRIBA LOS ESFUERZOS QUE SE

REALIZARON PARA AYUDAR A LOS

DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS POR

PARTE DEL INFONAVIT EN ACAPULCO DE

JUARES POR LAS TORMENTAS

TROPICALES INGRID Y MANUEL, ASÍ COMO

LA NARRATIVA QUE REPRESENTE LA

NUEVA VISION E INICITAIVA PROVISTA POR

LASUBDIRECCION GENERAL DE

SUSTENTABILIDAD Y TECNICA, ENFOCADAS

A IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN

BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES

DERECHOHABINETS Y ACREDITADOS.

P3 MEDIA S A P I DE CV 382,852.20 MXN 08/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015329 OBJETO:CONTAR CON EL SERVICIO DE

CABLEADO ESTRUCTURADO DERIVADO DE

RECONFIGURACIONES EN EL MOBILIARIO,

INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS Y

CONECTIVIDAD A LA RED INSTITUCIONAL

PARA QUE EL USUARIO PUEDA TENER UNA

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN.


SA DE CV


4700015330 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS DEL

VEHICULO TSURU MODELO 2014, PLACA

WCS-7996, SERIE 3N1EB31SOEK344125 DE

LA DELEGACION.



REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y

2 TONERS COMPATIBLES MARCA HP.

DELEGACION QUINTANA ROO

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 29,000.00 MXN 08/07/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO

4700015332 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN

TRANSFORMADOR QUE SERA INSTALADO

EN EL CESI MONCLOVA, COAHUILA.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA SA DE CV 53,940.00 MXN 09/07/2014 Compra Directa COAHUILA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




DELEGACION CHIAPAS.

ALBUMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS


EVENTO DENOMINADO EMPRESAS 10 EN

LA DELEGACION REGIONAL DE

QUERETARO.





HABITACIONAL COLONIAL CAMPECHE.

FREDDY ADRIAN TOLOSA DZUL 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado CAMPECHE


HABITACIONAL “TIXCACAL-OPICHEN” ETAPA

1, EN MERIDA, YUCATÁN, DENTRO DEL

PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS.

DELEGACION YUCATAN.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAS SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado YUCATÁN


LAMPARAS, Y REVISION Y REPARACION DE

LUMINARIAS, EN LA DELEGACION

REGIONAL DE MICHOACAN.


4700015339 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO


NORTE



REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LAS

OFICINAS DE LA DELEGACION.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 23,896.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700015341 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA EN LA

CIUDAD DE MEXICALI. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.




LLEVARAN A CABO EN VILLAS DEL PADRE,

ZACATECAS.

CARRILLO APARICIO FRANCISCO 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado ZACATECAS



LLEVARAN A CABO EN ELCONJUNTO

HABITACIONAL EL ROSARIO EN EL

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA,

OAXACA.

G MAS G CONSULTORIA TECNI CA SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado OAXACA

4700015344 RENTA DE EQUIPOS STAND PARA EL

EVENTO DEL DIA DEL PADRE QUE SE

REALIZARA EL 17 DE JULIO DE 2014.

NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 15,776.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015345 CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE

JUNIO DE 2014. DELEGACION DURANGO




VERACRUZ.



INSUMOS PARA LA PREPARACION DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE

LA DIRECCION GENERALTIEMPO DE

ENTREGA: 3 DIAS HABILES, POSTERIORES

A LA ENTREGA DEL PEDIDO



PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION

PUEBLA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015349 REALIZACION DE TRABAJOS PARA LA

ADECUACIO DECOCINETA Y

REMODELACION DEL BAÑO DE DAMAS EN

LA DELEGACION DE SALTILLO, COAHUILA.

DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 15,776.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COAHUILA


PAPELERIA. DELEGACION DURANGO


4700015351 OBJETO: ADQUISICION DE ARREGLO DE

FLORES PARA REUNIÓN INFONAVIT-CFE.


4700015352 OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y

MOLIDO PARA LA CAFETERIA DEL

INSTITUTO.


4700015353 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE

15,000 DIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU

CASA




ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA

DIRECCION GENERAL.


4700015361 INSTALACION DE MODULOS EN TUXTEPEC,

INSTALACION DE CORRIENTE REGULADA,

CAMBIO Y HABILITACION PARA CONEXION

DE RED Y DESINSTALACION DE LUMINARIA

EN LA DELEGACION.



DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.


4700015363 ADQUISICION DE PAPELERIA. DELEGACION

COLIMA


4700015364 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES

DE JULIO 2014, DE LA DELEGACION

REGIONAL DE AGUASCALIENTES.


4700015365 ELABORACION DE 61 COTEJOS DE LAS

ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO LA

CUEVA DEL JAGUAR, UBICADO EN CALLE

CONDOR, FRACCIONAMIENTO LA CUEVA

DEL JAGUAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA

GUTIERREZ CHIAPAS.

ARIAS ZEBADUA JORGE LUIS 75,399.73 MXN 11/07/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700015366 ADQUISICION DE 3 TAPETES CON

LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LOS

EDIFICIOS CHIHUAHUA, JUAREZ Y PARRAL,

DE LA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.

LEONEL TORRES TORRES 8,548.62 MXN 11/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700015367 OBJETO: COMPRA DE 5,000 PLAYERAS

BLANCAS CON LOGO INFONAVIT EN

ROJO5,000 GORRAS GABARDINA BLANCA

CON LOGO DE INFONAVIT EN ROJO.



RADIO.VIGENCIA: DEL 23 DE JUNIO AL 11

DE JULIO DEL 2014.

APASGU PUBLICIDAD SA DE CV APASGU PUBLICIDAD SA

DE CV



PARA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE

200 LIBROS RELATIVOS AL PRODUCTO DE

CREDITO HIPOTECA CON SERVICIOS.



PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE

103 EJEMPLARES DEL INFORME ANUAL DE

ACTIVIDADES 2012 DEL INFONAVIT.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015371 OBJETO: PRODUCCION DE REGLETA

DESLIZABLE PUBLICITARIA Y

PROMOCIONAL DE LOS PRODUCTOS DE

CREDITO DEL INFONAVIT Y ALUSIVA AL

MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014.



PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE

20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE

TI Y 10,000 INFOGRAFIAS DE PRODUCTOS

DE CREDITO DEL INFONAVIT.






4700015374 OBJETO: ADQUISICIONES 11 DE LIBROS EL

TRIUNFO DE LAS CIUDADES EDITORIAL

TAURUS.



ELEVADORES DE LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEON, POR LOS

MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

DE 2014.

MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV 23,157.27 MXN 11/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015376 OBJETO: RECOLECCION,

EMPAQUETAMIENTO Y ENVIO URGENTE A

LAS 32 DELEGACIONES DEL INFONAVIT DE

ACRILICOS CON LA LEYENDA HOGARES

CON VALOR.



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA

CONEXPO, CULIACAN, SINALOA.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO

FERIA DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE

TODOS.


4700015379 OBJETO: MONTAJE Y DESMOSTAJE

EVENTO EXPO FINANZAS 2014.


4700015380 OBJETO: ELABORACION E IMPRESION

ARTICULOS PROMOCIONALES (5000

BOLIGRAFOS, 5000 PELOTAS Y 1000

BOLSA ECOLOGICA).




REVISTAS.

MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS SA DE CV 13,804.00 MXN 11/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



5,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE HAZ

TU CITA Y 10,000 INFOGRAFIAS DE LOS

PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.


4700015383 OBJETO: ADQUISICION DE

PROMOCIONALES ( 300 PLAYERAS, 300

GORRAS Y ENTREGA EN SITIO PARA

TUXTEPEC OAXACA.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA

DE PROMOCION DE VIVIENDA.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO

EXPO VIVIENDA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO

EXPO CONSTRUCCION DE LA CMIC.



DESMONTAJE STANDS EVENTO FERIA DE

VIVIENDA.


4700015388 OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERIA DE

840,000 REGLETAS PROMOCIONALES A

LOS 81 CESI´S DEL INFONAVIT EN EL PAIS.


4700015389 ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS PARA

TONER MODELO LEXMARK X264 Y

FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO

VIVIENDA LAZARO CARDENAS.



PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE

20,000 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS

DE CREDITO DEL INFONAVIT.



MEDIOS IMPRESOS.




103 EJEMPLARES DEL INFORME DE

SUSTENTABILIDAD 2012 DEL INFONAVIT.




VIVIENDA DEL BAJIO.




(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND

INSTITUTCIONAL, FERIA DE VIVIENDA Y

BENEFICIOS CUERNAVACA, MOR.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO

CANADEVI.




CANADEVI IMSS.


4700015399 IMPARTICION DEL TALLER EXTERNO

“CAPACITACION LABORAL MODULO 3:

LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN LABORAL,

PARA 3 PERSONAS, CON UNA DURACION

DE 6 HORAS MAXIMO, LOS DIAS 18 Y 19 DE

JULIO DE 2014. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.

KARLA ADRIANA DIAZ LEON 13,920.00 MXN 14/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700015400 ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS PARA

TONER MARCA LEXMARK PARA LA

DELEGACION.



ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE

JUICIOS LABORALES.

CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 98,600.00 MXN 14/07/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE

JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y

PENALES.

MHMG ABOGADOS SC 54,357.60 MXN 14/07/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO

4700015404 ARTICULOS E INSUMOS PARA LA

PREPARACION DE DE ALIMENTOS DEL

COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL .





4700015406 SERVICIO DE LIMPIEZAEN REGILLA EN

ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL

EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE ( DESOLDAR REGILLA,

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TRINCHERA )



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION

NACIONAL DE RECAUDACION FISCAL 2014

EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



DE JULIO DE 2014, PARA LA DELEGACION



4700015409 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA

DELEGACION OAXACA.

CICOVISA SA DE CV 23,336.88 MXN 15/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.




4700015411 CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE

MATERIALES DE CAPACITACION Y

CONTENIDOS BASADOS EN LOS

LINEAMIENTOS DE EVALUACION DEL PMI

PARA LA CERTIFICACION DEL INFONAVIT

COMO R.E.P. ANTE EL PMI.

PROFESIONALES EN PROYECTOS DE LEON S DE RL DE

CV

82,940.00 MXN 15/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015412 SERVICIO DE CAPACITACION PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE TRABAJO

EN EQUIPO DENTRO DE LA SUBDIRECCION

GENERAL DE TECNOLIGIAS FOMENTANDO

LA INTEGRACION DEL PERSONAL QUE LA

COMPONE.

DINAM CONSULTORES SA DE CV 447,090.00 MXN 15/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015413 SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE

UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,

UBICADO EN HUEHUETOCA, ESTADO DE

MEXICO.


4700015414 OBJETO: ADQUISICIÓN DE 140 CUPCAKES,

140 LETREROS DE GALLETAS DECORADAS

Y 80 COLLARES COMESTIBLES PARA

REGALAR AL PERSONAL DE LA

SUBDIRECCION GRAL. DE TECNOLOGÍAS

COMO UN PRESENTE PARA MEJORA DEL

CLIMA LABORAL.

GUTIERREZ VEGA MARICELA 9,330.40 MXN 16/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015415 SERVICIO DE CARGA DE GAS DE

BARRANCA DEL MUERTO 208 Y MINERVA

117.


4700015416 SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE

UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,

UBICADO EN LA ALBORADA, CUAUTITLAN,

ESTADO DE MEXICO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015417 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

EN CAMIONETAS SPRINTERS PARA

EVENTO CCR.




FINANZAS 2014 GUADALAJARA, JAL.





4700015420 MOVIMIENTO DE MODULOS

(DESINSTALACION Y ARMADO), SERVICIO

ELECTRICO (INSTALACION DE CORRIENTE)

Y VOZ Y DATOS (CAMBIO Y HABILITACION

PARA CONEXION A RED) PARA LA

DELEGACION.


4700015421 COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO

DEL DIA DEL PADRE A CELEBRARSE EL 17

DE JULIO DE 2014.


4700015422 OBJETO: INSUMO DE ALIMENTOS A

DIRECCION GENERAL.


4700015423 OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS DE

DIRECCION GENERAL.


4700015424 IMPARTICION DEL CURSO LEY LABORAL

PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL

AREA JURIDICA Y DE FISCALIZACION, DE LA

DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, TOMA DE

PROTESTA CONCANACO SERVYTUR


4700015426 ADQUISICION DE 74 UNIFORMES PARA EL


DURANGO. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.


C.V.

126,184.80 MXN 16/07/2014 Compra Directa DURANGO

4700015427 COBERTURA FOTOGRAFICA DEL CURSO DE

VERANO 2014, PARA NIÑOS HIJOS DE

TRABAJADORES DEL INSTITUTO

ADSCRITOS A OFICINAS DE APOYO Y EL

ROSARIO.


4700015428 OBJETO: ADQUISICION DE 1 CAMARA

FOTOGRAFICA PARA ATENDER LA

SOLICITUD DE LA DIRECCION SECTORIAL

DE LOS TRABAJADORES.


4700015429 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO

PARA EL CESI DE LA DELEGACION

MATAMOROS.

DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 4,872.00 MXN 17/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


ELABORACION E IMPRESION ACRILICOS

LOGO INFONAVIT EN COLOR ROJO.


4700015431 OBJETO: ELABORACION DE 40 MOCHILAS

PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA

SER ENTREGADAS EN EVENTO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL.




(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO.

ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 1,972,000.00 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STANDFERIA DE

VIVIENDA NUEVA Y USADA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND.


4700015435 OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE

500 CARTELES PROMOCIONALES DE

FOMENTO A LA LECTURA Y 6,000 FLYERS

PROMOCIONALES DE LEE CON EL

INFONAVIT.



20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE

TI Y 10,000 INFONAGRAFIAS DE LOS

PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.



100 LONAS DE LOS PRODUCTOS DE

CREDITO DEL INFONAVIT PARA LOS 81

CESI DEL INSTITUTO.



382,527 CARTAS DE CREDITO DEL

INFONAVIT COMO MEDIOS DE DIFUSION

QUE INCENTIVEN LA COLOCACIÓN DE

PRODUCTOS DE CREDITO ENTRE LA

POBLACIÓN OBJETIVO.



TELEVISION TV MAR .

DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA

DE CV

1,000,000.03 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MENDIOS IMPRESOS DE CAMPECHE.


DE CV



RADIO

KOLDAIMEX SA DE CV 57,536.00 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.


4700015443 OBJETO: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE

5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA

INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL

INFONAVIT EN TODO EL PAIS.



8,500 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS

DE CREDITO DEL INFONAVIT, 8,500

INFOGRAFIAS DE PAGO DE MI CRÉDITO

INFONAVIT Y 25,000 TRIPTICOS DE

BENEFICIOS DE TU CREDITO INFONAVIT.


4700015445 LLEVAR A CABO UNA SERIE DE

INTERVENCIONES URBANAS, EN LAS

PLAZAS DE LOS CONJUNTOS

HABITACIONALES EN VISTAS DE LA

CANTERA, TEPIC, NAYARIT Y VILLAS

OTOCH III, CÁNCUN QUINTANA ROO, QUE A

PARTIR DE TALLERES DE DISEÑO

PARTICIPATIVO EN LOS QUE SE

IDENTIFICARÁN Y REVALORARÁN LAS

RELACIONES VECINALES, SE OBTENGA

COMO RESULTADO, TEXTUALIZAR - A

TRAVÉS DE LA PINTURA - LAS REDES DE

CONVIVENCIA QUE SE TEJEN ENTRE LOS

VECINOS DE UNA COMUNIDAD.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015446 IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA

MURAL EN LOS CONJUNTOS

HABITACIONALES ARCOÍRIS EN BAJA

CALIFORNIA, FRAMBOYANES EN

TAMAULIPAS, SAN FRANCISCO EN PUEBLA

Y SAN JACINTO EN PUEBLA

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

REHABILITACIÓN DE BARRIOS



PUBLICITARIOS EN MEDIOS (RADIO).

GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV 33,464.79 MXN 18/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES PARA EL DISEÑO

GRAFICO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

DE LA REVISTA DIGITAL INFORMAVIT.


4700015449 PRE-VERIFICAION DEL PROGRAMA DE

CERTIFICACION DE EDIFICACIONES

SUSTENTABLES PCES PARA EL EDIFICIO

SEDE.

MEXIKO QS AG SA DE CV 11,600.00 MXN 18/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 23,582.80 MXN 18/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS


SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA

PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE

LLEVAR A CABO LOS PREPARATIVOS PARA

LA PROMOCIÓN, PATROCINIO Y

COMERCIALIZACION DEL EVENTO FORO


SUSTENTABLE 2014.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 139,633.00 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, FERIA

DE VIVIENDA TELMEX.



RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS DOS

ANUNCIOS INSTITUCIONALES DE LA

FACHADA DE LA DELEGACIÓN DEL

INFONAVIT EN ACAPULCO, GRO.



MATERIAL DE DIFUSION TAL COMO LONAS,

BANNERS, GAFETES, PENDONES,

LIBRETAS, MONTAJES DE VINIL PARA

CAJAS DE LUZ Y SEÑALES EN VINIL.



ENCUADERNACION LIBROS POLIZAS

EGRESOS.


4700015456 OBJETO: CONTRATACION ELABORACION E

IMPRESION ACRILICOS PARA CARTEL

ANUNCIONES INSTITUCIONALES.



ENVIO DE CÁMARAS A CORRESPONSALES

DE LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES

DEL INFONAVIT PARA CUMPLIR CON SUS

TAREAS DE DIFUSIÓN.


4700015458 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE


REGIONAL DE CHIAPAS.


4700015459 OBJETO: INSUMO PARA PREPARACION DE

ALIMENTOS DE LA DIRECC GRAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MULTIFUNCIONALES PARA LA DELEGACION

ZACATECAS.


4700015461 ADQUISICION DE 2 DISCOS DURO, LACIE

4BIG QUADRA 8TB USB 3.0 4-BAHIAS HOT

SWAP Y LACIE 2BIG NAS 8TB HOT SWAP

RAID 0/1 WIN/MAC/LINUX.


DE CV


4700015462 EXPEDICION DE UNA NOTIFICACION.

ESCRITURA NUMERO 29,854.


4700015463 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO

DEL INSTITUTO, ADSCRITO A LA


OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV 15,142.61 MXN 21/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700015464 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO

CON INSTALACION, PARA LA DELEGACION

CULIACAN.

GRUPO LARA REFRIGERACION S DE RL DE CV 29,000.00 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015465 SERVICIO DEL 2° MANTENIMIENTIO DE LOS

4 SISTEMAS DE ALERTA SISIMICA.



REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y

3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA

HP. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

NORTE.



CATASTRALES DE VIVIENDAS, PARA LA

DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.


4700015468 ADQUISICION DE 154 GAFETES PARA

PERSONAL DE CESIS A NIVEL NACIONAL.


4700015469 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION

DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

COMO MEDIO DE CONTROL Y EXPRESION

DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EN

PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

DEL INSTITUTO.




JUICIOS LABORALES.



BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON CON

CUPO PARA 600 PERSONAS, ALIMENTOS,

BEBIDAS Y EL MONTAJE NECESARIO PARA

LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL

PADRE PARA FESTEJAR A LOS

TRABAJADORES PAPAS DEL INFONAVIT.

GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 440,220.00 MXN 21/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015472 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR

ESPECIALIZADO PARA LA LA ANTENCION

DE 1109 JUICIOS LABORALES.

MORALES & MORALES CONSULTORES SC 90,050.80 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


PROVEEDOR PARA QUE SE LLEVE A CABO

EN SUS INSTALACIONES EL CURSO DE

VERANO 2014, PARA LOS HIJOS DE LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT.

SPORT CITY SA DE CV 475,200.00 MXN 21/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA



JUICIOS LABORALES.

RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC 56,434.00 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de






4700015477 SERVICIO PARA LA ATENCION DE 1194

JUICIOS LABORALES.


4700015481 SERVICIO PARA LA ATENCION DE 363

JUICIOS LABORALES.



DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A

PENSIONADOS DE NUEVO LEON.



IMPRESORA LEXMARK MODELOS X264,

X263, X264, N° X264A11G PARA LA

DELEGACION.






EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL

PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS


PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.

FERRARA COLLECTION SA DE CV 85,331.83 MXN 23/07/2014 Compra Directa CHIHUAHUA

4700015486 ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GEL

ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE APOYO.


4700015487 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y

DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA


CAFETOMEX SA DE CV 4,848.20 MXN 23/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN


CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO.


4700015489 IMPARTICION DEL CURSO MODULO TRM

TAX AND REVENUE MANAGEMENT Y SAP

CRM PARA OBTENER LOS CONOCIMIENTOS

TECNICOS SOBRE EL USO DE LAS

CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA

PARA CADA PARTICIPANTE.

SAP MEXICO SA DE CV 15,103.20 USD 23/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015490 SERVICIO DE UN PROVEEDOR

ESPECIALIZADO PARA ATENDER 604

JUICIOS LABORALES, 02 PENALES.

JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC 58,000.00 MXN 23/07/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ


CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2014.


4700015492 REMODELACION DE AREAS GENERALES

UBICADAS EN EL CESI TORREON.


4700015493 ARRENDAMIENTO DE SALON Y SERVICIO,

PARA EVENTO DE FORMACION DE LA


RECAUDACION FISCAL.

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV 22,206.07 MXN 23/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015494 ELABORACION DE 600 IDENTIFICADORES

PERSONALES EN VARIOS TAMAÑOS.



CATASTRALES, PARA LA DELEGACION

REGIONAL DE CHIHUAHUA.


4700015496 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

MOBILIARIO.

SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 12,876.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015497 CONTRATACION DE UN PRESTADOR DE


ADQUISICION DE 36,500 MOVIMIENTOS

AFILIATORIOS, DICHO SERVICIO INCLUYE

SOFTWARE IDSE VERSION 4.1 Y LA CUOTA

ANUAL DE MANTENIMIENTOS.

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV 51,671.74 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015498 RENTA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA

CON TABLERO DE TRANSFERENCIA.

JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV 1,104,872.16 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015499 ADQUISICION DE CUATRO TONERS MARCA

LEXMARK MODELO T65O411L/PT6550H11L,

PARA LA DELEGACION.

CITUK ARJONA LUIS ARMANDO 29,000.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado CAMPECHE

4700015500 PATROCINIO DEL INSTITUTO QUE EN EL

MARCO DE COLABORACION ENTRE LA

CONCAMIN Y EL INFONAVIT, SE LLEVARA A

CABO EL EVENTO MOVIMIENTO NACIONAL

POR LA INNOVACION .

CONF CAMARAS INDLS E U M 1,000,000.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700015501 CONTRATAR A UNA EMPRESA PARA EL

ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA


FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.

J R INTERCONTROL SA DE CV 460,000.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE OFICINA PARA EL INFONAVIT.

APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 971,584.32 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015503 REVISAR EN TERMINOS GENERALES EL

CUMPLIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE, CON

LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL

PROGRAMA PCE´S BAJO LA CATEGORIA DE

EXCELENCIA.

MEXIKO QS AG SA DE CV 81,200.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015504 OBJETO: ADQUISICION DE 200 LIBRETAS

PROMOCIONALES.


4700015505 OBJETO: ADQUISICION DE PIN (60 PZS)

CONSEJERO, PROMOCIONALES.


4700015506 OBJETO: IMPRESION DE CARTELES PARA

LA CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA





ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 14,916.99 MXN 25/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA


MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA LA

FERIA DE VIVIENDA EN COLIMA.



ELABORACION E IMPRESION PLAYERAS

SUSTENTABILIDAD PROGRAMA PINTEMOS

MEXICO




(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT,

VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”.

BBMUNDO DIRECT SA DE CV 364,182.00 MXN 25/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA

CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN “AHORA

ES CUANDO”.

BBMUNDO DIRECT SA DE CV 208,800.00 MXN 25/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE

TRABAJO DEL D.G. CON SECRETARIO DEL

SEDATU.


4700015514 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO

MONTAJE Y DESMOBNTAJE STANDS 2a

EXPO VIVIENDA GIRA D.G. CON SEDATU.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS 1A.

FERIA DE VIVIENDA 2014.


4700015516 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS DE

MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA

DE VIVIENDA.



PARA ELABORACION DE 38 CHALECOS

INSTITUCIONALES

MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 23,803.20 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015518 OBJETO: ADQUISICION DE 3,250 TARJETAS

DE PRESENTACION DOBLEZ EN CARTULINA

OPALINA, CON REALCE DE LOGO

INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT Y

RECUADRO CON ACABADO EN

SERIGRAFIA.


4700015519 OBJETO: ADQUISICION INSUMOS

ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.



ADQUISCION CAMISA MANGA LARGA CON

LOGOTIPO INFONAVIT.



PARA EL TRASLADO AL EVENTO DE CCRs.


4700015522 ADQUISICION E INSTALACION DE 6

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y

MANTENIMIENTO A 3 MAS EN EL CESI

COATZACOALCOS.

EVOCREA SA DE CV 189,938.40 MXN 25/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015523 REMODELACIONY ADECUACION DE LA

OFICINA DEL GERENTE DEL CESI TORREON


4700015524 ADQUISICION DE 200 TARJETAS PARA

NOTAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA


ADMINISTRACION DE PERSONAS.



IMPRESION DE LONAS PROMOCIONALES

PARA LA DELEGACION REGIONAL DE

OAXACA DEL INFONAVIT.VIGENCIA: 10 DIAS

POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO.

GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 41,860.17 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA

DE VIIVIENDA NUEVA Y USADACD. JUAREZ

CHIHUACHUA.


4700015527 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO


VIVIENDA NUEVA Y USADA.



MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA

INMOBILIARIA EN ZAMORA, MICH.




DE VIVIENDA CIS.



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO

VIVIENDA DEL BAJIO.


4700015531 OBJETO: ADQUISICION DE ARTICULOS

PROMOCIONALES (300 PZAS. PARAGUAS

TAMAÑO JUMBO COLOR BLANCO CON

ROJO CON IMPRESION DE UN LOGO).


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO

XX FORO DE ESPECIALISTAS EN

SEGURIDAD EN EL COLEGIO DE

CONTADORES.




DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE TODOS

GIRA D.G. CON SEDATU.




(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL.VIGENCIA: 21 DE JULIO DE

2014



MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE

TRABAJO DEL D.G. CON EL SECRETARIO

DEL SEDATU.VIGENCIA: DEL 21 AL 23 JULIO

2014.




EXPO TU CASA.




BAJA CALIFORNIA NORTE. TEMPORADA

OTOÑO-INVIERNO 2014.

BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 226,617.60 MXN 28/07/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA


PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION

SALTILLO.


4700015539 DESARROLLAR EL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO

Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, DE UN

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CHULA

VISTA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO,

SONORA,

TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 370,369.63 MXN 28/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015540 OBJETO: ADQUISICION DE 6 RADIOS DE

COMUNICACION PORTATIL PARA CUBRIR

LAS NECESIDADES DE COMUNICACION

MOVIL DE LA GERENCIA OPEACION Y

SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE

PLANEACION Y FINANZAS.


DE CV


4700015541 SERVICIO DE IMPLEMENTACION PARA EL

CERTIFICADO DE EDIFICIO SUSTENTABLE,

PARA QUE EL INSTITUTO PUEDA GOZAR DE

LOS BENEFICIOS QUE ESTE CERTIFICADO

PROPORCIONA, COMO SON DESCUENTOS

DE PAGO DE PREDIAL Y AHORRO DE

ENERGIA.

COMERCIALIZADORA E INNOVACION KOLPSA SA DE CV 408,436.00 MXN 29/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015542 ELEBORACION DE 39 PODERES, 7

RENOVACIONES Y 3 COPIAS

CERTIFICADAS.





Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



REALICE EL SISTEMA DE RIEGO PARA EL

PARQUE LINEAL INFONAVIT, UBICADO EN

EL CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO

ESQUINA CON MANUEL M. PONCE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO

FEDERAL, MEXICO.

JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV 593,246.19 MXN 30/07/2014 Concurso Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015545 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO

INSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA


LORENZO PEREZ GUILLEN 17,646.42 MXN 30/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700015546 SUSCRIPCION (AGOSTO 2014- MAYO 2015)

A INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION E

INTALACIONES HIDRAULICAS Y

SANITARIAS, 6 EJEMPLARES Y 6 CD´S.

BIMSA REPORTS SA DE CV 16,720.00 MXN 30/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


IMPRESORA, PARA LA DELEGACION



4700015548 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA

PERSONAL DE LA GERENCIA DE

OPERACION Y SERVICIOS.

UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV 2,422.08 MXN 30/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015549 FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES

DE COBRANZA. EN LA DELEGACIÓN SAN

LUIS POTOSI

SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA SC 93,056.53 MXN 30/07/2014 Procedimiento Específico SAN LUIS POTOSÍ

4700015550 DESARROLLAR EL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO

Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, EN LAS

ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD

HABITACIONAL LAGOS DE PUENTE

MORENO, EN MEDELLÍN DEL BRAVO,

VERACRUZ.

MONTIEL SAUCEDO ROZANA 319,000.00 MXN 30/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015551 ADQUISICION DE LETREROS CON

DIRECTORIO, PARA CADA UNO DE LOS

PISOS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEON.






4700015553 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y

DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA







4700015555 MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS

INSTITUCIONALES, ADSCRITOS A LA






ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 1,500.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700015557 OBJETO: ADQUISICION DE 15 LICENCIAS DE

TERMINAL SERVICES DE MICROSOFT PARA

HABILITAR LOS ACCESOS A LA

HERRAMIENTA DE SISTEMA DE

ADMINISTRACION DE CONTRASEÑAS

(BOVEDA DE SEGURIDAD)PROTECCION A

LA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL,

IPS Y CORRELACIONADOR DE EVENTOS).

DATAVISION DIGITAL SA DE CV 1,818.30 USD 31/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS



DELEGACION REGIONAL DE QUERÉTARO.

CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV 17,748.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado QUERÉTARO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015559 PUBLICACION DE VACANTES PARA LA

BUSQUEDA DE TALENTO EN BOLSA DE

TRABAJO.

ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV 26,308.80 MXN 31/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015560 ADQUISICION DE TONER PARA

IMPRESORAS PAR USO EN LA

DELEGACION.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 10,825.12 MXN 31/07/2014 Compra de Contado COAHUILA


PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICO

SPOT INSTITUCIONAL DESCUENTO

INFONAVIT Y FERIA DE SOLUCIONES EN

PIRATA FM.

PRODUCCIONES DETOCHOMOROCHO SA DE CV 5,800.00 MXN 01/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PROFESIONALES DE UNA AGENCIA

OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL

EVENTO CAPACITACION DEL REGIMEN DE

INCORPORACION DE SEGURIDAD SOCIAL

(RISS) EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN

EL ROSARIO.VIGENCIA: DEL 19 AL 31 DE

JULIO DE 2014.

ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,428,824.87 MXN 01/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO





IMPRESION DE VINIL MICRO PERFORADO

VENTANALES QUERETARO.



ELABORACION E IMPRESION SOBRES Y

TARJETON CON LOGOTIPO GRABADO.

LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 15,335.20 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015566 ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LOS

CESIS DE LA DELEGACION REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.


4700015567 OBJETO: ADQUISICION DE PORTA-

CARTELES DE CARTON PARA GRAFICOS Y

DE EXBANNER.


4700015568 ATENCION DE 808 JUICIOS LABORALES. MONTES SOLIS JAIME 208,800.00 MXN 01/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


ENVIO DE PROMOCIONALES TALES COMMO

PLAYERAS, PELOTA ANTI-ESTRÉS Y

GORRAS A DELEGACION DE OAXACA PARA

FERIA DE VIVIENDA.


4700015570 OBJETO: CONTRATACION DE 50

REPARTIDORES DE VOLANTES EN EL

ESTADO DE MORELOS.


4700015571 TALLER DE CAPACITACION AGRICULTURA

ORGANICA EN UN CONTEXTO URBANO,

PARA 46 PERSONAS DE LA DELEGACION

DURANGO.

CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC 45,038.16 MXN 01/08/2014 Compra Directa DURANGO



DURANGO. TEMPORADA INVIERNO 2014.


C.V.

126,184.80 MXN 01/08/2014 Compra Directa DURANGO

4700015573 CONSULTORIA PARA OBTENER LA

PROPUESTA DE UN PROTOTIPO DE

ESPACIOS FÍSICOS MÓVILES COMO SALAS

DE LECTURA Y LA ELABORACIÓN DE UN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS,

CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA

CADA CONCEPTO DE LOS MÓDULOS DE

SALAS DE LECTURA.

FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 112,520.00 MXN 01/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015574 ELABORACION DE TRES AVALUOS DE

PREDIOS CORRESPONDIENTES A LA

RESERVA TERRITORIAL DEL

FRACCIONAMIENTO DINA SIDENA,

FRACCION I, II Y III, EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA, CD. SAHAGIUN,

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, ESTADO DE

HIDALGO.

CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV 46,011.98 MXN 01/08/2014 Compra Directa HIDALGO


ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS,

586 ASUNTOS LABORLES,106 CIVILES Y 1

PENAL.



IMPRESION DE GACETA NO. 27.



PERSONAL DE LA DELEGACION PUEBLA.

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 304,778.40 MXN 01/08/2014 Compra Directa PUEBLA


ELABORACION E IMPRESION FLYER

INFONAVIT.


4700015579 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL


DELEGACION.

DE LEON RAMOS FRANCISCO JAVIER 118,568.79 MXN 01/08/2014 Compra Directa COAHUILA

4700015581 OBJETO: ADQUISICION DE 3 PORTATILES

MODELO DEMOSET CLASSIC..

EXPOQUARZO SA DE CV 9,918.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015582 COMPRA DE UN UNIFORME PARA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITA

A LA DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.

GRUPO VANITY SA DE CV 6,784.96 MXN 01/08/2014 Compra de Contado CHIAPAS


JULIO, EN LA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.



DELEGACION PUEBLA, CARTUCHOS

REMANUFACTIRADOS.


4700015585 ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION

COLIMA.


4700015586 SUPERVISION DE OBRA DEL CONJUNTO

HABITACIONAL CECSA, LA PUERTA

UBICADIO EN ZIHUATANEJO, GRO. PARA EL

SUBPROGRAMA DE RECOMPENSA

COMUNITARIA REHABILITACION DE

BARRIOS.

SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 17,748.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700015587 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR

MODELO 32W, T8, 4100K, CURVALUM Y 11

BALASTRAS MODELO 2X32W, T8,

ELECT.S.B. PARA LA DELEGACION.



IMPRESORA, PARA CONSUMO EN LA




FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA,

PARA CONSUMO EN LA DELEGACION

REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.



AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEÓN.


4700015591 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO

NUEVO EN EDIFICIO DE CANCUN DE LA

DELEGACION QUINTANA ROO


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015592 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y

JARDINERIA PARA LA DELEGACION


SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA

SA DE CV

95,955.06 MXN 04/08/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700015593 ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE

PROTECCION CIVIL, CHALECOS

DISTINTIVOS PARA BRIGADISTAS, FERULAS

MOLDEABLES Y RIGIDAS Y MASCARILLAS

POCKET PARA LA DELEGACION.


4700015594 CUARTA ETAPA DE LA CAPACITACION CON

LOS TEMAS RETROALIMENTACION DE

GERENTES Y COUCHEO CON DELEGADO

DEL PROCESO CONTINUO DE

INTERVENCION.

NAVA ALCANTARA SAMUEL 27,840.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado HIDALGO


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

2014. DELEGACION DURANGO


4700015596 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS DE

ALIMENTOS PARA DIRECCION GENERAL.


4700015597 ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS

VEHICULOS DEL INSTITUTO, ADSCRITOS A


AGUASCALIENTES, POR EL MES DE

AGOSTO DE 2014.


4700015598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA

MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA

VEHICULOS OFICIALES DE LA DELEGACION.









4700015601 OBJETO: IMPRESION DE LONAS PARA LA

CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA

SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV 29,000.00 MXN 06/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015602 OBJETO: SERVICIO DE MONTAJE Y

DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL.



20,000 DIPTICOS HAZ TU CITA Y UN

ASESOR TE ATENDERA COMO MEDIOS DE

DIFUSION QUE INCENTIVEN LA

COLOCACION DE PRODUCTOS DE

CREDITO.



PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE

20,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE

MEJORA TU CASA PARA CESIS DEL

INFONAVIT.


4700015605 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE

ADHESIVO DE PISO, COLOCACION Y

SUMINSITRO DE LOSETA CERAMICA EN

AREA ADMINISTRATIVA







8 DELEGACIONES, VALLE DE MEXICO,

TOLUCA, MORELIA, QUERETARO, NAYARIT,

GUANAJUATO, PUEBLA Y TLAXCALA PARA

LA HABILITACION DE SALAS DE LECTURA.

ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA 24,335.66 MXN 06/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PERSONAL DE NUEVO INGRESO. AGOSTO

DE 2014. DELEGACION QUINTANA ROO.

RECREATIVO SA DE CV 14,694.88 MXN 07/08/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO

4700015609 OBJETO: CONTRATACION DE 10

REAPRTIDORES DE DIPTICOS Y FOLLETOS

DE INFONAVIT EN LA CIUDAD DE TOLUCA,

ESTADO DE MÉXICO.


4700015610 ELABORORACIÓN DE INFORME CONTABLE

DE ACUERDO AL EXPEDIENTE AP-PGR-OAX-

OAX-IV-287-2011EN LA CIUDAD DE OAXACA

CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 23,200.00 MXN 07/08/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR



ELECTRONICOS(PANTALLAS INSTALADAS

EN LAS TIENDAS ELEKTRA) PARA LA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES

CUANDO.

ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 1,500,000.00 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


INSCRIPCION E IMPARTICION A 16

DIRECTIVOS DEL INFONAVIT A EL EVENTO

UNIAPRAVI ENTIDAD CONSULTIVA DEL

CONSEJO ECONOMICO YSOCIAL DE LAS

NACIONES UNIDAS (ECOSOC), CD. MEXICO..

CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES SC 75,646.59 MXN 07/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


20,000 FOLLETOS BENEFICIOS DE TU

CRÉDITO INFONAVIT Y 20,000 DIPTICOS

GUIA PARA ELEGIR TU CASA.



TELEVISIÓN ABIERTA CANAL 22.

TELEVISION METROPOLITANA SA DE CV 500,000.00 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS IMPRESOS, SUPLEMENTO.


4700015616 OBJETO: CONTRATACION DE SPOTS DE

RADIO PARA UNA CAMPÁÑA INSTITUCIONAL

PUBLICITARIA PARA CAPTAR EL MAYOR

ALCANCE DE NUESTRO PUBLICO

OBJETIVO.



MONTAJE DEL ESCENARIO PARA LA

TRANSMISION DEL MENSAJE DE INFONAVIT

PARA SU CAMPAÑA DEL AÑO 2014, COMO

MEDIO DE DIFUSIÓN QUE INCENTIVE LA

COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO

ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.

VIDEOCASSETE SA DE CV 290,000.00 MXN 07/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700015618 ADQUISICION DE 19 BLUSAS Y 66

CORBATINES PARA EL PERSONAL

FEMENINO DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE

BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 16,379.59 MXN 07/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700015619 TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO

AL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION


DELGADILLO ARAIZA CIRO 26,732.20 MXN 08/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700015620 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y

PREMIUM, . DELEGACION SINALOA


SA DE CV


4700015621 OBJETO: MONTAJE Y DESMONTAJE DE

STANDS INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE

TOLUCA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015622 OBJETO: CONTRATACION DE ENVIO

EXTRAURGENTE VÍA AEREA DE ARTICULOS

PROMOCIONALES TALES COMO PLAYERAS,

DULCES, PELOTAS ANTI-ESTRES Y

GORRAS A LA DELEGACION DEL INFONAVIT

EN CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.



REFACCIONES A UNIDADES MANEJADORAS

DE MINISPLITS, ASI COMO MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE FUGAS DE UNIDADES

DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO


NORTE.

REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV 10,097.80 MXN 08/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700015624 ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS

MEMBRETADAS, PARA CONSUMO EN LA

DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.


4700015625 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA

CONSUMO DE LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO.



DELEGACION PUEBLA.


4700015627 CONTRATACION DEL CURSO DENOMINADO

INTELIGENCIA EMOCIONAL.

DAVID ANDRES LOPEZ VILCHIS 13,920.00 MXN 11/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015628 ADQUISICION DE 4 TONERS LEXMARK

MODELO X264H21G Y 2 TONERS LEXMARK

MODELO T650. DELEGACION COLIMA


4700015629 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON

INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y

CORROSION PARA TORRE DE

ENFRIAMIENTO EDIFICIO MEXICALI.

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE


4700015630 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE

MATERIALES PARA ATENDER FALLA EN

GENERADOR DE ENERGIA DE EMERGENCIA


CALIFORNIA NORTE.


4700015631 ADQUISICION DE 16 PANTALONES MARCA

DOKERS PARA EL PERSONAL MASCULINO

DE LA DELEGACION DURANGO.

SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 14,184.00 MXN 12/08/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015632 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.

DELEGACION SINALOA


SA DE CV


4700015633 ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA UN

VEHICULO CON LOS SERVICIOS DE

BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y

ALINEACION. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR


4700015634 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS

ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.



RECOLECCIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN

(27 CAJAS DIPTICOS BENEFICIOS DE TU

CREDITO INFONAVIT Y 13 CAJAS DE

TRIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU CASA) Y

ARTICULOS PROMOCIONALES (49 CAJAS

DE PLAYERAS Y 38 CAJAS DE GORRAS)



ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015637 ADQUISICION DE 10 TONERS, PARA


DE GUANAJUATO.





4700015639 RECARGA DE 07 TONERS Y

REMANUFACTURA DE 01 TONER, MARCA

LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO.

DELEGACION SINALOA.


4700015640 ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE

ESCRIBIR ELECTRICA MOD.GX6750.


4700015641 SERVICIO AUTOMOTRIZ POR 80,000 KMS.

DEL VEHICULO TSURU GS PLACAS VMH-

8615 DE LA DELEGACION SINALOA.


4700015642 ADQUISICION DE 01 TONER

REMANUFACTURADO MARCA HP Y

REMANUFACTURA DE 05 TONERS MARCA

LEXMARK. DELEGACION SINALOA



PERSONAL DE LA DELEGACION.

ANABELLI MARTINEZ RODRIGUEZ 201,137.04 MXN 13/08/2014 Compra Directa MORELOS

4700015644 REUBICACION DEL DVR Y EL EQUIPO DE

MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE

TELEVISION(C.C.T.V.) DE LA OFICINA DEL

DELEGADO A LA OFICINA DEL GERENTE

ADMINISTRATIVO.

CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 14,558.00 MXN 13/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO 2,000.00 MXN 13/08/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL


PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO,

ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE

SAN LUIS POTOSI.

VERGARA PERALTA ALEJANDRA 211,349.39 MXN 14/08/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ


DE AGOSTO DE 2014, PARA CONSUMO EN

LA DELEGACION REGIONAL EN

MICHOACAN.



15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES MEJORA

TU CASA DE INFONAVIT.



MINISPLITS DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACION

DURANGO.

QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 12,006.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado DURANGO


PAPELERIA. DELEGACION SINALOA


4700015651 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y

SANITARIO. DELEGACION SINALOA




ROGAS SA DE CV 219.24 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SINALOA

4700015653 OBJETO: ADQUISICION DE 20

ADAPTADORES DISPLAY POR HDMI Y 2

FUJITSU KIT DE ACCESORIOS Y

MANTENIMIENTO SCANAID SCANNER.


DE CV


4700015654 SERVICIO DE PINTURA A EDIFICIO, Y

REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN


MICHOACAN.



15,000 DIPTICOS FORMA PARTE DEL

PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS DE INFONAVIT.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014,

EN LA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,065.68 MXN 14/08/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700015657 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO

NACIONAL DE COSTOS INCLUYE 12

ENTREGAS DE LA REVISTA Y 12

ACTUALIZACIONES EN CD.

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN

LINEA SA DE CV




DE QUERETARO.


4700015659 OBJETO: ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE

10,000 DIPTICOS MÁS CERCA DE TI

INFONAVIT



ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE

2,000 LIBROS COMO ENTENDER EL

INFONAVIT, 49 CAJAS DE

FOLLETOSBENEFICIOS DE TU CREDITO

INFONAVIT, 37 CAJAS DE DIPTICOS GUÍA

PARA ELEGIR TU CASA, 27 CAJAS DE

PLAYERAS PROMOCIONALES Y 13 CAJAS

DE GORRAS PROMOCIONALES.


4700015661 ADQUISICION DE EQUIPO UPS, PARA CESI

VILLAHERMOSA TABASCO.


SA DE CV

214,596.95 MXN 15/08/2014 Compra Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015662 ADQUISICION DE 60 PAQUETES CON 500

HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO

CARTA, CADA UNO. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.

CLIPS MART SA DE CV 2,959.39 MXN 15/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA


COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE

ENERGIA EN PLANTA DE EMERGENCIA Y DE

MATERIALES PARA REPARACION DE

ALUMBRADO DE CASETA DE GENERADOR


CALIFORNIA NORTE.





4700015665 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI

VALE PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA

CON MOTIVO DEL EVENTO EMPRESAS DE

10, EN LA DELEGACION REGIONAL DE

QUERETARO.


4700015666 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE

CONTACTOR PARA LA PLANTA DE

EMERGENCIA DE 150KW.


SA DE CV



DELEGACION SINALOA.


SA DE CV




PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL,

VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC 156,600.00 MXN 18/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




VERSION AHORA ES CUANDO.

Comercializadora Stereo Mundo SA de CV 240,000.01 MXN 18/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015670 OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS

CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE

203 ARTICULOS PROMOCIONALES

INSTITUCIONALES: CHALECOS Y GORRAS.

MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 64,206.00 MXN 18/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO




EVENTO CAPACITACION INDUCCION DE

GERENTES DE CESI.






2,016 TRIPTICOS PROMOCIONALES DEL

INFONAVIT Y EL INSTITUTO DE

PENSIONADOS DE JALISCO.VIGENCIA: 28

DE AGOSTO DE 2014.


4700015674 ADQUISICION DE LLANTAS PARA

CAMIONETA RAV A CARGO DEL DELEGADO

DE VERACRUZ.

COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 8,600.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700015675 OBJETO: ADQUISICION DE MEDIOS

MAGNETICOS PARA RESPALDAR LA

INFORMACION DE LAS APLICACIONES Y

DAOS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS

DEL INFONAVIT.

TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV 870,707.14 MXN 18/08/2014 Concurso Mayor SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015676 IMPARTICION DE DOS CURSOS DE

CAPACITACION: REDACCION PARA NIVEL

INTERMEDIO Y TECNICA DE APRENDIZAJE

DE COMO HABLAR EN PUBLICO, PARA

PERSONAL DEL AREA TECNICA DE LA

DELEGACION DURANGO.

CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP 11,774.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015677 ADQUISICION E INSTLACION DE DOS

CAMARAS PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO

CERRADO DE TELEVISION (CCTV) EN LAS

OFICINAS DEL SINDICATO.

CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 21,133.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


TONER REMANUFACTURADOS Y 8

FOTOCONDUCTORES PARA LA

DELEGACION.


4700015679 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL

SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE

PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION

SINALOA.


4700015680 ADQUISICION DE 10 TONERS GENERICOS

LEXMARK X264H21G ,1 TONER LEXMARK

T650, 5 FOTOCONDUCTORES LEXMARK

E260X22G.


4700015681 ATENCION DE 363 JUICIOS LABORALES. JIMENEZ TERAN TONATIUH 34,800.00 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700015682 OBJETO: SOPORTE A SOLICITUDES DE

CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIO

SEDE Y ACAPULCO. SERVICIO INTEGRAL

DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO AL

CABLEADO.


SA DE CV



ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015684 OBJETO: ADQUISICION DE DIVISORES DE

NODOS DE RED PARA EL PROYECTO RISS

(REGIMEN DE INCORPORACION A LA

SEGURIDAD SOCIAL). COMPRA DE

REFACCIONES PARA COMPONENTES DEL

PARQUE INFORMATICO.


DE CV





MORALES & MORALES CONSULTORES SC 90,050.80 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR



JUICIOS LABORALES.

MONTES SOLIS JAIME 69,600.00 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700015687 CARGA DE GAS PARA EL EDIFICIO DE

BARRANCA DEL MUERTO 280, MANUEL M.

PONCE Y MINERVA 117.


4700015688 ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES Y 2

FRIGOBAR.


CV



LA IMPARTICION DEL CURSO PARA LA

ADMINISTRACIÓN Y APLICACION DE BASES

DE DATOS MEDIANTE EL USO DE LAS

CARACTERISTICAS Y HERRAMIENTAS SQL

SERVER 2012.

LEARNING SOLUTIONS SA DE CV 78,039.00 MXN 20/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015690 ADQUISICION DE PAPELERIA (CABALLETES)

PARA REUNIONES CONSULTIVAS

REGIONALES, PARA LA DELEGACION

REGIONAL GUANAJUATO.

IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 591.60 MXN 20/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700015691 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS

DE AIRE ACONDICIONADO DE LA



4700015692 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTACTOS

DOBLE POLARIZADO Y CONEXIONES

ELECTRICAS EN MAMPARAS DE LA

DELEGACION DURANGO.

PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 11,194.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015693 ADQUISICION DE 8 TONERS LEXMARK, 4

TONERS SAMSUNG, 4 TONERS H.P. Y 10

UNIDADES DE TAMBOR LEXMARK.

DELEGACION YUCATAN.


4700015694 SERVICIO DE ELABORACION DE 6 COPIAS

CERTIFICADAS DEL TESTIMONIO 46784.

DELEGACION SINALOA.

DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC 3,480.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado SINALOA

4700015695 IMPARTICION DEL CURSO COMO REALIZAR

AUDITORÍAS A PATRONES, DIRIGIDO AL

PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION

DE LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO

LEON.


4700015696 SUSCRIPCIÓN ALERTA DIARIA POR

CORREO ELECTRÓNICO, 2 ENTREGAS AL

AÑO DE VERSIONES ACTUALIZADAS EN CD.

CULTURA ECOLOGICA AC 8,010.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015697 ELABORACION DE 20 PODERES Y 43

RENOVACIONES.


4700015698 LEVANTAMIENTO FISICO Y DICTAMEN

TECNICO DE DAÑOS ESCTRUCTURALES

QUE PRESENTAN 160 VIVIENDAS DE LOS

FRACCIONANIMIENTOS: EL CAMPANARIO Y

VALLE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE

MONCLOVA.

LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV 271,700.00 MXN 21/08/2014 Compra Directa COAHUILA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




JUICIOS LABORALES .


4700015700 ADQUISICION DE 4 AIRES

ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA

CESI CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.


SA DE CV


4700015701 ADQUISICION DE 7 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO PARA EL CESI DE

MEXICALI.

AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 84,384.20 MXN 21/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015702 MANTENIMIENTO DEL AIRE

ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA

DELEGACION PUEBLA.

MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 105,096.00 MXN 21/08/2014 Compra Directa PUEBLA


10,000 DIPTICOS MAS CERCA DE TI

INFONAVIT.


4700015704 ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS

MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN LA



4700015705 OBJETO: ADQUISICION DE LONA

PROMOCIONAL LONA OAXACA GENERICO.


4700015706 OBJETO: ADQUISICION DE LONA

FRONTLONA OAXACA.


4700015707 OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS PARA

DIRECCION GENERAL.


4700015708 TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA

DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS

POTOSI.










4700015711 OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE

10 REPARTIDORES DE DIPTICOS Y

FOLLETOS DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO

DE CUAUTITLAN, IZCALLI, ESTADO DE

MÉXICO, DURANTE 8 DIAS..


4700015712 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS

CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES) DE LAS

OFICINAS DE TIJUANA, ENSENADA Y

MEXICALI, DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.

LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA 19,597.67 MXN 22/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA


DE ESCRITORIO. DELEGACION TLAXCALA.

MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO 20,590.06 MXN 22/08/2014 Compra de Contado TLAXCALA

4700015714 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 03

VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.


4700015715 ADQUISICION DE TONERS, PARA

IMPRESORAS LEXMARK, PARA SU USO EN

LA DELEGACION.


4700015716 ADQUISICION DE 25 PLAYERAS PARA LAS

PERSONAS QUE BRINDARAN ASESORÍA

INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE

EXPEDIENTES PERSONALIZADOS DEL

PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION

2014.


4700015717 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE

ESCRITORIO. DELEGACION SINALOA


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015718 ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL

SECAMANOS BLANCO. DELEGACION

SINALOA



OFICINA. DELEGACION COLIMA.


4700015720 ADQUISICION DE TONERS, 1 CARTUCHO

LEXMARKT630 REMANUFACTURADO ALTO

RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS LEXMARK

X264 REMANUFACTURADO ALTO


T654 REMANUFACTURADO ALTO

RENDIMIENTO, 3 CARTUCHOS SAMSUMG

SCX-4828FN REMANUFACTURADO Y 3 KITS

FOTOCONDUCTOR LEXMARK X264

ORIGINAL, PARA LA DELEGACIÓN.



PROFESIONALES CONSISTENTES EN

LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DE 1450

EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES

DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA

FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES

CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL

INFONAVIT PARA DETERMINAR EL GRADO

DE CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE,

DICTAMEN DEL DESPACHO GO & PAY.

FIRMEZA JURIDICA SC 143,666.00 MXN 25/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015722 REPARACION DE 6 UNIDADES DE AIRE

ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO A

CHAROLA DE CONDENSADOR DE AIRE

ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION.

IÑIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 10,852.19 MXN 25/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS



EDUARDO ALVARADO CALDERON 10,156.14 MXN 25/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015724 OBJETO: ADQUISICION PLAYERAS CON

LOGOTIPO DEL INFONAVIT.FORMACION

COMUNITARIA.




ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE

LA DIRECCION GENERAL.


4700015726 ELABORACION DE AVALUO

CORRESPONDIENTE A LA RESERVA

TERRITORIAL DEL FRACCIONAMIENTO DINA

SIDENA FRACCION II EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA, CD. SAHAGUN, MUNICIPIO

DE TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO.

CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV 10,710.28 MXN 25/08/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700015727 ADQUISICION DE 4 TONERS ORIGINALES

MARCA LEXMARK Y 5 UNIDADES DE

TAMBOR ORIGINALES MARCA LEXMARK.

DELEGACION YUCATAN.





EVENTO SESIÓN DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN EN MORELIA, MICH.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA,

CONSISTENTES EN MENCIONES DE

LOCUTOR Y VOLANTEO, ASÍ COMO

COLOCACIÓN DE LONA PROMOCIONAL DEL

INFONAVIT EN EL EVENTO MUSICAL LA

DESCARGA DE LA Z DEL AÑO 2014 A

CELEBRARSE EN EL PALACIO DE LOS

DEPORTES DE LA CD DE MÉXICO.

GRC COMUNICACIONES SA DE CV 812,000.00 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE 200 RELOJES

PROMOCIONALES PARA PARED CON

LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON

VALOR.

GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 69,600.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


MEDIOS IMPRESOS REVISTA PROCESO.

COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV 354,960.00 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700015733 XXX ENCUENTRO NACIONAL DE

AUDITORES INTERNOS, BAJO UN MARCO

TEORICO PRACTICO, DISEÑADO PARA

IMPARTIRSE A TRAVES DE 2 SESIONES.

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 67,280.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA



ORGANIZACIÓN DEL EVENTO JUNTA

SEMESTRAL DE RESULTADOS DE LA

GERENCIA SR DE RECAUDACIÓN FISCAL.




(INTERNET) PARA LA PUBLICACION DEL

PLAN FINANCIERO 2014-2018, PLAN DE

LABORES Y DE FINANCIAMIENTOS 2014 Y

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2014 DEL INFONAVIT.

BOJALIL DE LEON BETZABEL 327,365.92 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015736 REALIZACION DE TRABAJOS DE

INSTALACIONES VARIAS DE ALUMINIO EN

OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL

DE NUEVO LEON.


4700015737 REALIZACION DE BRIGADAS DE

PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION


AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S 27,376.00 MXN 26/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN



(DEMOSET) PARA ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.VIGENCIA: DEL 14 AL 25

DE AGOSTO DE 2014

PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA

DE CV



CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014


GUANAJUATO.


4700015740 ADQUISICION DE TONERS PARA CONSUMO

EN CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS

Y LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO

LEON.

JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 28,901.40 MXN 26/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS EN INTERNET MEDIANTE

BANNER PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR

ALCANCE DE NUESTRO PÚBLICO

OBJETIVO.

INFORMACION INTEGRAL 24/7 SA PI DE CV 499,999.89 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015742 SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE

CONSULTIVO REGIONAL EN LA

DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.


4700015743 OBJETO: REUNION ANUAL DE

INDUSTRIALES.

CONF CAMARAS INDLS E U M 1,000,000.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE 20,000 FOLLETOS DE

BENEFICIOS DE TU CRÉDITO INFONAVIT Y

20,000 DIPTICOS DE GUIA PARA ELEGIR TU

CASA.



PRIMER SEMESTRE DE 2014, PARA



GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 141,739.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700015746 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A

LUCES DE OBSTRUCCION Y CUARTO DE LA



4700015747 IMPARTICION DEL CURSO COMO SER MAS

PRODUCTIVO EN LA ADMINISTRACION

GENERAL DIRIGIDO A PERSONAL


NUEVO LEON.


4700015748 IMPARTICION DEL CURSO DERECHO

CORPORATIVO DIRIGIDO A PERSONAL


NUEVO LEON.


4700015749 SERVICIOS PROFESIONALES PARA

REALIZAR UN ESTUDIO COMPARATIVO DE

LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS

DESARROLLADOS EN CHILE Y FRANCIA

PARA ATENDER LAS VIVIENDAS

DETERIORADAS Y ABANDONADAS.

DAVID LOUISE ZELDA LUCIENNE 196,040.00 MXN 27/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


CATASTRALES PARA LA DELEGACION



4700015751 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CESI

REYNOSA.

CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV 7,308.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS



ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA

DIRECCION GENERAL.



CONSUMO DE LOS VEHICULOS

UTILITARIOS ADSCRITOS A LA DELEGACION

REGIONAL DE MICHOCAN POR LOS MESES

DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.


4700015754 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015755 IMPARTICION DEL CURSO TALLER

INTEGRAL CODIGO DE EXITO SEGUNDA

PARTE, PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACION.




DELEGACION GUERRERO .

ALEJANDRO FUENTES ROCHA 184,975.08 MXN 27/08/2014 Compra Directa GUERRERO


KMS. DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU

GS, PLACAS DE CIRCULACION VMH-8615.

DELEGACION SINALOA.



ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478

JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3

PENALES.


4700015759 CONTRATACION DEL UN PROVEEDOR

ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 547

JUICIOS LABORALES.

CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC 52,200.00 MXN 27/08/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ


PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.


4700015763 ADQUISICION DE 7 TONERS NEGRO,

MARCA LEXMARK. DELEGACION YUCATAN.


4700015764 ADQUISICION DE TONERS Y






PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.



PARA ENCUADERNACION DE LIBROS

POLIZAS EGRESOS 2012 Y 2014.


4700015767 OBJETO: CONTRATACION

SERVICIOSELABORACION E

IMPRESIONCHALECOS INSTITUCIONALES.

BRAVO PATIÑO PAULINA 27,376.00 MXN 29/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015768 OBJETO: ADQUISICION CHALECOS

INSTITUCIONALES SUSTENTABILIDAD

MEJORANDO LA UNIDAD.


4700015769 DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA

(MANTENIMIENTO DE MUEBLES), PARA LA


POTOSI.







4700015773 ADQUISICION DE 14 PLAYERAS PARA

PERSONAL QUE BRINDARA LA ASESORIA

INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE

EXPEDIENTES DEL PLAN DE JUBILACION Y

PREJUBILACION 2014.


4700015774 SERVICIO DE 100 USOS HUMAN SIDE PARA

TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION.


4700015775 SERVICIO DE 65 USOS DE INTELIGENCIA

EMOCIONAL HSEI PARA TEMAS DE

RECLUTAMIENTO Y SELECCION.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015776 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA Y

MATERIAL DE OFICINA, PARA CONSUMO EN


CHIHUAHUA.


4700015777 ADQUISICION DE VEHICULOS A NIVEL

NACIONAL.

SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV 673,750.00 MXN 02/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015778 ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL

NACIONAL.

CAMINO DEL SOL SANTA FE S DE RL DE CV 1,844,899.99 MXN 02/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015779 ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA

DELEGACION PUEBLA.


4700015780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A

12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE

LAS OFICINAS DE SAN JOSE DEL CABO.



4700015781 OBJETO: ADQUISICION DE 4 LAMPARAS

EPSON PARA VIDEOPROYECTOR (ELPLP67)

Y 3 LAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR

(ELPLP60).


DE CV



RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO

A CESI DE VILLAHERMOSA, TABASCO DE 6

PAQUETES CON ARTICULOS

PROMOCIONALES.PARA FERIA DE

VIVIENDA.


4700015791 PAGO POR INFORME CONTABLE DE

OAXACA, OAX. AVERIGUACION

AP/PGR/OAX/OAX/IV/287/2011.



DELEGACION COLIMA.




REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SUA

INFONAVIT (ENTIDAD RECEPTORA 777),

CUYO PROCESO PERMITIRÁ INTEGRAR EL

FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS

APORTACIONES DE LA RECAUDACIÓN,

MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y RECEPCIÓN

DE INFORMACIÓN (LOTUNI, LOTINS, TV´S Y

LQ´S)

PROCESAR SA DE CV 121,637.44 MXN 02/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015794 MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACION Y

BOMBAS DE SERVICIO Y DE EMERGENCIA,


MICHOACAN.




REALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL

SERVICIO EN LÍNEA AL PROCESO DE

TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS

ANUALIDADES GARANTIZADAS (AG), CON

EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR LOS DATOS

AIV´S (APLICACIÓN DE INTERESES DE

VIVIENDA), AMPLIANDO A 12 ENTEROS Y 6

DECIMALES LOS CAMPOS DE SUMA DE

APLICACIONES DE INTERESES DE VIVIENDA

92 Y SUMA DE APLICACIONES DE

INTERESES DE VIVIENDA 97.

PROCESAR SA DE CV 262,621.84 MXN 03/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700015797 ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL

NACIONAL

ALDEN SATELITE S DE RL DE CV 1,302,583.00 MXN 03/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ELABORACION Y PRODUCCIÓN DE 7 LONAS

BACK PARA CAJAS DE LUZ DE OFICINAS DE

APOYO DEL INFONAVIT.



PARA LA PRODUCCION Y ELABORACION DE

15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES

MEJORAVIT.


4700015800 OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE

TRASLADO MUY URGENTE DE 150 CAJAS

DE PROMOCIONALES (3,760 PELOTAS ANTI

ESTRÉS, 7.450 LIBRETAS, 2.000 LLAVEROS,

20,000 PLUMAS Y 100,000 PALETAS) DE LA

CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE

APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL

MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL.

A. OBREGON, MEXICO, D.F.


4700015801 OBJETO: ADQUISICION DE DOS CORONAS

FLORALES PARA SEPELIO DEL FINADO

LUIS MARIO FUENTES Y ENTREGA A

FUNERARIA, DE PARTE DEL INFONAVIT Y

DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO.VIGENCIA: 2 DE SEPTIEMBRE DE

2014.


4700015802 OBJETO: ADQUISICION DE TARJETONES

CON LOGO INFONAVIT


4700015803 ADQUISICION DE GORRAS IMPORTADAS EN

TELA MICROFIBRA COLOR ROJO SEIS

GAJOS CON BORDADO DE PROMOCIONES

INSTITUCIONALES.

BRAVO PATIÑO PAULINA promoimpact 5,220.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700015804 OBJETO: ADQUISICION DE 30 PLAYERAS

TIPO POLO BLANCAS BORDADAS AL

FRENTE LADO SUPERIOR IZQUIERDO CON

EL LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON

VALOR EN COLOR ROJO PARA EVENTO DE

RECAUDACIÓN FISCAL.



17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL

EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.


4700015807 COMPRA DE GABINETE ROJO PARA

EQUIPO DE BOMBERO Y BOTIQUIN

PORTATIL MEDIANO PARA LA DELEGACION.


4700015808 REPARACION DE CORTO ELECTRICO,

SUMINISTRO E INSTALACION DE 22

LAMPARAS CURVALUM Y 2 LAMPARAS

CIRCULARES EN EL EDIFICIO DE LA PAZ.



4700015809 SERVICIO DE SELLADO DE COLUMNAS,

REPARACION DE MUROS Y PINTURA EN EL

EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.



KMS. DE 02 VEHÍCULOS MARCA HONDA CR-

V, PLACAS GBC6640, MODELO 2011 Y

PLACAS GAW9618, MODELO 2009.

DELEGACION DURANGO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015811 OBJETO: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE

COMPUTO DE LA MARCA APPLE MODELO

McBOOK AIR PARA SER ASIGNADO AL

SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS.

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 17,807.16 MXN 05/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015812 OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO

SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT

EL CUAL PROTEJA LAS TRANSACCIONES E

INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU

TRANSMISION PARA EL DOMINIO.

BSI.INFONAVIT.ORG.MX POR UN PERIODO

DE 3 AÑOS.


4700015813 ADQUISICION DE 2 FRIGOBARES DE ACERO

INOXIDABLE.


CV


4700015814 REPARACION Y REEMPLAZO DE PARTES

AUTOMOTRICES DEL VEHICULO MARCA

NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO 2010,

PLACAS RW-31750, DE LA DELEGACION.



PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE

10,000 DIPTICOS PROMOCIONALES

MEJORAVIT.


4700015816 SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS

DEL PRIMER Y TERCER PISO PARA EL

CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y

VOLADORES EN LA DELEGACION.

FUMISUR S DE RL DE CV 4,872.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado OAXACA

4700015817 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA Y DOBLE CARTA, Y BANDERITAS,


METROPOLITANA.


4700015818 REALIZACION DE PERITAJE CONTABLE A LA

SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL SEÑOR

FERNANDO MARTINEZ ROJAS.

RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO 10,951.43 MXN 08/09/2014 Compra de Contado QUERÉTARO


DE ESCRITORIO PARA CONSUMO EN LA

SUBDELEGACION Y CESI DE CIUDAD

JUAREZ, DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.


4700015820 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

ESTRACTOR DE AIRE Y CAMBIO DE

VALVULAS AL MIJITORIO DEL BAÑO DE

HOMBRES Y CAMBIO DE 2 ESTRACTORES Y

2 SAPOS DEL BAÑO DE MUJERES. EDIFICIO

DE LA PAZ. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR.


4700015821 ADQUISICION DE UN EQUIPO

FOTOGRAFICO PARA CUBRIR LOS

DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA EL

SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT


DE CV

60,993.55 MXN 08/09/2014 Compra Menor SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015822 TALLER DE CAPACITACION “LA RUTA DEL

TESORO”, PARA 37 PERSONAS DE LA

DELEGACION COLIMA Y 4 PERSONAS DEL

CESI MANZANILLO.

HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C 120,060.00 MXN 08/09/2014 Compra Directa COLIMA

4700015823 IMPERMEABILIZACION DE LAS SUPERFICIES

AZOTEA DE ANEC, CARTERA PISO 3,

CARTERA PISO 1, SALAS DE CARTERA PISO

1, INFONATEL Y AMPLIACION INFONATEL

DEL INMUEBLE DEL ROSARIO.

CONSTRUCCION Y SUPERVISION FIDERZ SA DE CV 1,338,551.84 MXN 08/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015824 SUSCRIPCIÓN A 4 BASES DE DATOS

EBSCOHOST PARA LA CONSULTA Y

RECUPERACIÓN DE REVISTAS EN TEXTO

COMPLETO:-) ACADEMIC SEARCH PREMIER-

) BUSINESS SOURCE CORPORATE-)

SUSTAINABILITY REFERENCE CENTER-)

URBAN STUDIES ABSTRACTS

EBSCO MEXICO INC SA DE CV 15,750.00 USD 08/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.



SINALOA. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

2014.

UNITRAC SA DE CV 180,584.64 MXN 08/09/2014 Compra Directa SINALOA


REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.






GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 185,695.12 MXN 09/09/2014 Compra Directa MICHOACAN







FALUSI SA DE CV 228,288.00 MXN 09/09/2014 Compra Directa MICHOACAN

4700015831 REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO

DE TRES PRESENTACIONES

CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS

VIVE REGENERACION URBANA,

REHABILITACION DE BARRIOS Y PLAZA

TEPANTLA.

LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015832 REALIZAR 15 FICHAS INFORMATIVAS

CORRESPONDIENTES A 15 UNIDADES

HABITACIONALES DEL PROGRAMA

MEJORANDO LA UNIDAD QUE SON:

ARBOLILLO I CTM, ARBOLILLO II CROC, EL

HUESO VERGEL, SAN FRANCISCO III, LA

CANTERA, UNIVERSAL SAN LORENZO, SAN

PABLO XALPA, TEJOCOTES, MIGUEL LERDO

DE TEJADA, ANAHUAC II, EL HUESO

PERIFÉRICO, SAN LORENZO, SANTA FE

BELÉN, NATIVITAS, CUEMANCO I Y II.

ISAAC JAVIER URIBE VAZQUEZ 27,840.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015833 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE

OBRA PARA REPARAR FALLA ELECTRICA

EN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE

GENERADOR, DEL EDIFICIO MEXICALI.



4700015834 CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE

Y DEMONTAJE DE STAND FERIA DE

VIVIENDA BRAVO EN LA CIUDAD DE

PUEBLA.



PUBLICITARIOS EN PERIODICO PARA LA

PUBLICACION DE UNA ESQUELA DE MARIO

LUIS FUENTES.



DE UN STAND CON MEDIDAS DE 3X3

METROS PARA EL EVENTO DE LA EXPO

AMPI 2° FORO REGIONAL TABASCO 2014.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



LA ELABORACION Y PRODUCCION DE

60,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE

“GUIA PARA ELEGIR TU CASA” Y 60,000

FOLLETOS DE “BENEFICIOS DE TU CREDITO

INFONAVIT”.



PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS


PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y

CESI VALLARTA.


C.V.

91,329.12 MXN 10/09/2014 Compra Directa NAYARIT

4700015840 ADQUISICION DE UN EQUIPO MARCA APPLE

MACBOOK AIR, PARA SER ASIGNADO AL

SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANEACION

Y FINANZAS.


4700015842 ELABORACIION DE UN PERITAJE

CONTABLE A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA

SOLICITADA POR ANTONIO MEDINA MUÑOZ.

RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO 10,951.43 MXN 10/09/2014 Compra de Contado QUERÉTARO



(CARTELERAS) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL “AHORA ES CUANDO”.

CPM MEDIOS, S. A. DE C. V. 6,889,151.72 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015844 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS

VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION

REGIONAL DE MICHOACAN, POR EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2014.




CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES

CUANDO.

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 999,999.99 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



20,000 INFOGRAFIAS “PAGO DE MI

CREDITO”, 20,000 INFOGRAFIAS “MI

CREDITO INFONAVIT”, 20,000 DIPTICOS

“HAZ TU CITA” Y 20,000 DIPTICOS

“COYOTAJE”.


4700015848 CONTRATACION EN LOS SERVICIOS


MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND

PARA EL EVENTO DE LA FERIA JUNTOS

CON MEXICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.




(ACTIVACIONES) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES

CUANDO.

ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 688,900.00 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015850 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 7,000

EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”

A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.


4700015851 ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS

MEMBRETADAS PARA LA DELEGACION

REGIONAL DE GUANAJUATO.


4700015852 2° MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION

TABASCO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015853 ADQUISICION DE MARCOS DE ALUMINIO Y

CANCELERIA PARA CESI CELAYA,


ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV 17,120.00 MXN 11/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700015854 ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE


METROPOLITANA.



LA ADQUISICION DE TRAJES DE VESTIR

PARA CABALLERO PARA EL PERSONAL DE

OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.

CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 325,226.64 MXN 11/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

2014 EN LA DELEGACION REGIONAL DE

GUANAJUATO.


4700015857 ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO

DESAYUNADOR DE LA DELEGACIÓN

DURANGO.



LEXMARK ALTO RENDIMIENTO P/X264/X36

N/PARTE:X264H11G 9000 IMP Y 6 KITS

FOTOCONDUCTORES LEXMARK

P/X264/E260/E360/E460 N/PARTE. E260X22G

30000 PAGS, PARA LA DELEGACION.

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 24,696.40 MXN 11/09/2014 Compra de Contado MORELOS

4700015859 ADQUISICION DE 4 LLANTAS MICHELLINE, 2

PARA UN AUTO Y 2 PARA UNA CAMIONETA,

CON EL SERVICIO DE ALINEACION Y

BALANCEO, VALVULAS Y NITROGENO.

DELEGACION DURANGO.

LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV 12,035.06 MXN 11/09/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015860 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y

PREMIUM. DELEGACION DURANGO.


4700015861 CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE

MAQUINAS A BASE DE ESTRUCTURAL DE

LAMINA GALVANIZADA Y CUBIERTA

GALVANIZADA Y CUBIERTA DE TABLAROCA

DE 5/8 PARA LA DELEGACION.


4700015862 TRABAJOS DE REMODELACION PARA

OFICINA UBICADA EN 5° PISO DE LA





REGIONAL ESTADO DE MEXICO.


4700015864 ELABORACION E IMPRESION DE TRES

VINILS AUTO ADHERIBLE MICRO

PERFORADO CON RESOLUCION DE 1200

DPI´S PARA VENTANALES CHETUMAL DE

LAS SIGUIENTES MEDIDAS:I.- 2.45 MTS. DE

BASE POR 1.20 MTS. DE ALTO.II.-1.00 MTS.

DE BASE POR 1.50 MTS. DE ALTO.III.- 2.40

MTS. DE BASE POR 5.30 MTS. DE ALTO.


4700015865 SEVICIO DE DEAYUNO-SESIÓN DE LA

COMICION CONSULTIVA REGIONAL.

INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV 7,470.40 MXN 12/09/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700015866 ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS

PROMOCIONALES CONSISTENTES EN

PALETAS, PELOTAS ANTI-ESTRES,

LLAVEROS, PLUMAS Y LIBRETAS PARA LA

DELEGACION OAXACA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015867 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DIVERSOS,

BANDERA, ASTAS Y MOÑOS.


CV



PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

NORTE.


4700015869 SERVICIO DE INSTALACION DE 5 CUADROS

EN EL CESI DE LA PAZ E INSTALACION DE 8

CUADROS EN EL EDIFICIO DE LOS CABOS.





DE NUEVO LEON.



IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA



4700015872 TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA


POTOSI.




DELEGACION SINALOA. TEMPORADA


DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 116,320.00 MXN 17/09/2014 Compra Directa SINALOA

4700015874 SERVICIO DE REPARACION DE SILLA

EJECUTIVA CON NUMERO DE INVENTARIO

03-0003731. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR.



PREVENTIVO BIMESTRAL PARA LOS

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL

CESI DE GOMEZ PALACIO. DELEGACION

DURANGO.



REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.


ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,776.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700015877 ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS

PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A LA



4700015878 SERVICIO DE REPARACION DE 3 LAVABOS:

UNO EN BAÑO DE HOMBRES, UNO EN BAÑO

DE MUJERES Y UNO EN COCINETA, DEL

EDIFICIO DE LOS CABOS. DELEGACION




ESCRITORIO. DELEGACION COLIMA.


4700015880 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA



4700015881 RECARGA ANUAL DE EXTINTORES PARA LA


CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI 7,946.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN


MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA

FERIA DE VIVIENDA CUERNAVACA.


4700015883 ADQUISICION DE ARTICULOS, INSUMOS Y

ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL

DEL INFONAVIT.


4700015884 SERVICIO DE BORDADO EN UNA PRENDA Y

PONCHADO CON EL LOGO MEJORANDO LA

UNIDAD.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015885 CONTRATACION DE UNA EMPRESA

CONTRATISTA QUE LLEVE ACABO LOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LAS

OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL

JALAPA, UBICADA EN XALAPA VERACRUZ.

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS

SA DE CV

2,277,284.10 MXN 18/09/2014 Concurso Mayor SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015886 ADQUISICION DE 2 RACKS PDU MARCA APC

PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA

EQUIPOS APPLIANCE STORAGE.

CM SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRI AL SA DE CV 15,297.38 MXN 18/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700015887 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

AFINACION A VEHICULO EXPRESS VAN

2006, ADSCRITO AL CESI DE TAPACHULA.


4700015888 SERVICIO DE TRASLADO URGENTE AL CESI

DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 100 LONAS

ALUSIVAS AL APOYO DEL INFONAVIT A

PATRONES Y TRABAJADORES AFECTADOS

POR EL HURACAN ODILE.


4700015889 RENTA DE CARPA CON CORTINAS

LATERALES DE 6X6 MTS., PARA INSTALAR

CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT EN APOYO

A DAMNIFICADOS DEL HURACAN ODILE EN



4700015891 ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL

CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE

PROTEJA LAS TRANSACCIONES E


TRANSMISION PARA ASEGURAR EL

DOMINIO

OCSINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX


4700015892 ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL,

CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE

PROTEJA LAS TRANSACCIONES E


TRANSMISION PARA ASEGURAR EL

DOMINIO AVALUOS.INFONAVIT.ORG.MX


4700015893 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE

IMPRESION A COLOR PARA SER ASIGNADO

A LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS

TRABAJADORES.


4700015894 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER

PARA CESIS AREA DE PLANEACION Y

GESTION DE LA ESTRATEGIA.


DE CV


4700015895 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS





PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE

LA DELEGACION.

UNITRAC SA DE CV 385,523.68 MXN 22/09/2014 Compra Directa TAMAULIPAS




4700015898 ELABORACION DE 2 COPIAS CERTIFICADAS

DEL TESTIMONIO 46784.

DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC 1,160.00 MXN 22/09/2014 Compra de Contado SINALOA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015899 RECOLECCION, TRASLADO Y

ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE

ARTICULOS PROMOCIONALES (6 CAJAS DE

PLUMAS, 3 CAJAS DE PALETAS, 35 CAJAS

DE LIBRETAS Y 27 CAJAS DE PELOTAS, ASI

COMO AMPLIACION A 50 M2 PARA

ALMACENAMIENTO DE 4 CAJAS DE

LLAVEROS DEPOT, 240 CAJAS DE

LIBRETAS TIPO ESQUELA, 11 CAJAS DE

PELOTAS ANTIESTRES Y 48 CAJAS DE

BOLIGRAFO FUROR.



DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700015901 ADQUISICION DE 20,000 DIPTICOS

MEJORAVIT CON UN TAMAÑO DE 9.3 X 21.5

CMS, EN PAPEL COUCHE MATE 135 GS/PTS,

TINTAS 4X4.


4700015902 COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA Y

CABALLERO PARA EL PERSONAL DE LA

DEGACION COAHUILA.

ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA

SA DE CV


4700015903 SUPERVISION DE LA REPARACION DE 222

VIVIENDAS QUE PRESENTAN DAÑOS

ESTRUCTURALES, UBICADAS EN EL

FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO Y

VALLE DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD

DE MONCLOVA, COAHUILA.

GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV 355,199.91 MXN 23/09/2014 Compra Directa COAHUILA

4700015904 SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE

CONSULTIVO REGIONAL SEPTIEMBRE 2014


MICHOACAN


4700015905 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL

PROGRAMA LA “ACADEMIA FI” BAJO UN

MARCO TEORICO PRACTICO, DISEÑADO

PARA IMPARTIRSE A TRAVES DE 24

SESIONES.

LEARNING SOLUTIONS SA DE CV 141,699.99 MXN 23/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA



DE MICHOACAN


4700015907 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA


REGIONAL DE CHIHUAHUA




(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,

VERSION AHORA ES CUANDO.



PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS DEL COMEDOR DEL LA

DIRECCION GENERAL.


4700015910 SERVICIOS DE RENTA DE SALON Y

ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA

CAPACITACION DE BPM DE LA DELEGACION

QUERETARO.

PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA DE CV 76,860.00 MXN 24/09/2014 Compra Directa QUERÉTARO


TONER REMANUFACTURADO Y 1

CARTUCHO LEXMARK ORIGINAL PARA LA

DELEGACION.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015912 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA

CHEVROLET TAHOE, MODELO 2015,

VERSION LTZ/D, EN COLOR BLANCO

DIAMANTE, CON INTERIORES EN PIEL

COLOR NEGRO.

AUTOS SAN JERONIMO SA DE CV 811,400.00 MXN 24/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015913 ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO CHEVROLET

SUBURBAN SUV 4X4, VERSION LTZ,

PAQUETE D, MODELO 2015, COLOR ROJO

TINTO.

UNICARS VEHICULOS SA DE CV 855,999.99 MXN 24/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015914 ADQUISICIÓN DE 4 EXTINTORES, 17

SEÑALAMIENTOS, UN GABINETE Y

RECARGA DE EXTINTORES PARA

DELEGACION PUEBLA.

JUNGHANNS SA DE CV 17,642.44 MXN 24/09/2014 Compra de Contado PUEBLA


LA REALIZACION DEL CURSO INTEGRACION

Y COMPROMISO. DELAGACION DURANGO.

GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA

YMARKETING SA DE CV

24,043.32 MXN 24/09/2014 Compra de Contado DURANGO

4700015916 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO , MOLIDO

Y FILTROS DE PAPEL.



MATERIALES, REPARACION DE FUGA Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD

DE AIRE ACONDICIONADO. DELGACION

SINALOA

ROBERTO RAYMOND RYDER RIOS 12,064.00 MXN 24/09/2014 Compra de Contado SINALOA


DELEGACION SINALOA.


SA DE CV



ELABORACION E IMPRESION DE ACRILICO

PARA CARTEL ANUNCIOS

INSTITUCIONALES E IMPRESION DE

CARTEL.


4700015920 RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A EXTINTORES DE LA DELEGACION

VERACRUZ.

DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 16,050.92 MXN 24/09/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700015921 COMPRA DE 8 TONERS DE IMPRESORA

LEXMARK PARA SU USO EN LA

DELEGACION.


4700015922 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

DELEGACION TLAXCALA, POR LOS

PERIODOS DE AGOSTO, OCTUBRE Y

DICIEMBRE DE 2014.

REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO SA DE CV 35,000.00 MXN 25/09/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700015923 ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE

VIDRIO EN SESGO IMPRESO EN LAMINA

PARA LOS FUNDADORES DE LA COMISION

CONSULTIVA REGIONAL DE LA

DELEGACION.

SOOTS LOPEZ ALBA ERENDIDA GUADALUPE 4,640.00 MXN 25/09/2014 Compra de Contado SONORA


TONER MARCA LEXMARK X264 QUE

INCLUYEN FOTOCONDUCTORES PARA LA

DELEGACION.


4700015925 CONMSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA

MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA LA

DELEGACION.





Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015927 SERVICIOS PARA ESPACIOS


(MUPPIES-PUBLICIDAD EXTERIOR) PARA LA

CAMAPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES

CUANDO .

GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV 998,354.00 MXN 25/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


ELABORACION Y PRODUCCION DE 7,000

EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT,

MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.


4700015929 SERVICIO DE RECOLECCION Y

DISTRIBUCION DE VOLANTES INFONAVIT A

31 DESTINOS NACIONALES

(DELEGACIONES INFONAVIT).

PAPERASSE SA DE CV 11,874.92 MXN 25/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO



TLAXCALA.

GRUPO VANITY SA DE CV 132,053.47 MXN 25/09/2014 Compra Directa TLAXCALA




GENERAL.



PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS

DEL COMEDOR DEL LA DIRECCION

GENERAL.



PROFESIONALES DE UNA EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA

VALUACION COMERCIAL DE 04 PREDIOS DE

RESERVA TERRITORIAL UBICADOS EN EL

ESTADO DE VERACRUZ Y DE 01 PREDIO DE

RESERVA TERRITORIAL UBICADO EN EL

ESTADO DE TABASCO.

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 54,520.00 MXN 25/09/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA

4700015935 SERVICIOS DE ELABORACION Y

PRODUCCION DE 2000 DIPTICOS SOLUCION

A TU MEDIDA CON SELECCION DE COLOR

EN AMBOS LADOS.


4700015936 CONTRATAR UN CURSO PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACION XVI-GTO.,

EN EL TEMA DE INTEGRACION DE

PERSONAL.

GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS 48,871.25 MXN 26/09/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700015938 COMPRA DE TONER PARA LAS


VERACRUZ.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,100.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado VERACRUZ




MARISOL CHAVEZ MELCHOR 28,392.22 MXN 26/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700015942 REALIZACION DE BRIGADAS DE

PROTECCION CIVIL Y SIMULACRO EN EL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION



4700015943 ADQUISICION DE 50 LIBRETAS DE PASTA

DURA

REBOLLEDO ADAME EPIFANIO 22,040.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


ELABORACION DE 5,000 DIPTICOS

CONSTRUIR VIVIENDA EN TERRENO

PROPIO Y SU ENVIO POR MENSAJERIA A

LOS 3 CESIS DEL ESTADO DE OAXACA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE

ARTICULOS PROMOCIONALES DEL

INFONAVIT A LAS CIUDADES DE

QUERETARO, IRAP UATO, GUADALUPE,

N.L., OTHON P. BLANCO, QRO, ZACATECAS

Y VALLADOLID, YUC.



ESCRITORIO. DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.


4700015948 CAMBIO DE LAMPARAS, RECORTE Y

COLOCACION DE PLAFON, INSTALACION DE

PIZARRON, COLOCACION DE DOS LONAS,

COLOCACION DE CUADROS E INSTALACION

DE CORRIENTE NORMAL 120V, EN LA

DELEGACION.


4700015949 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA

PLANTA DE EMERGENCIA DE LA

DELEGACION.

GABRIEL DIAZ REYES 18,560.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado HIDALGO


LA PRODUCCION Y ELABORACION DE 500

MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL

INFONAVIT COLOR ROJO, CON LOGO DE

INFONAVIT “HOGARES CON VALOR” Y CON

CAPACIDAD DE 4 GB.


4700015951 REPARACION DE LETRERO DE LA PARTE

SUPERIOR CON MEDIDAS 1.83X45.30

METROS, CONSTA DE RETIRO DEL

BASTIDOR, CAMBIO DE VINIL

AUTOADHERIBLE COLOR ROJO CON

LOGOTIPO CALADO PARA LA DELEGACION.




CAMPAÑA CREDITO INFONAVIT VERSION

AHORA ES CUANDO PARA CAPTAR EL


PUBLICO OBJETIVO.


RADIO SA DE CV


4700015953 ADQUISICION DE TONERS PARA LA

DELEGACION PUEBLA.


4700015954 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA

BARRANCA DEL MUERTO 280, MINERVA

1174 Y MANUEL M PONCE.




(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA


INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL


PUBLICO OBJETIVO.

EDITORIAL LETO SA DE CV 69,600.00 MXN 26/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015956 SERVICIOS DE PRODUCCION Y

ELABORACION DE 2,000 MEMORIAS USB

PROMOCIONALES DEL 6TO FORO


SUSTENTABLE 2014.



DE STAND INSTITUCIONAL EN FERIA DE

VIVIENDA EN LA CIUDAD DE TEHUACAN,

PUEBLA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015959 CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE PERSONAL EN

CAMIONETA SPRINTER AL EVENTO TALLER

DE LUDIVIVENCIAL INCLUYE CHOFER,

COMBUSTIBLE Y SEGUROS. TRASLADO DE

INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO A

INSTALACIONES DE LUDICORP.


4700015960 SERVICIOS DE CARPINTERIA A REALIZARSE

EN LOS PISOS 3 Y 4 (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE 2 GABINETES ) DE LA


POTOSI.



ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA

CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL


PUBLICO OBJETIVO.

EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE

MEDIOS SA DE CV


4700015962 ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO Y EQUIPO

DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACION

VERACRUZ.

DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 30,792.20 MXN 29/09/2014 Compra Directa VERACRUZ

4700015963 EJECUCION DE TRABAJOS DE ACABADOS

PLOMERIA, JARDINERIA, EN LA UNIDAD

HABITACIONAL HEROES DE GUERRERO

ETAPA III, EN CHILPANCINGO.

HEIDY ABARCA SANCHEZ 160,709.90 MXN 29/09/2014 Compra Directa GUERRERO

4700015964 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA

ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA

DIRECCION GENERAL.


4700015965 68 DICTAMENES EN PREDIOS DE RESERVA

TERRITORIAL DEL INSTITUTO EN SAN JOSE

XALOSTOC (EL SALADO) Y 30 DEPTOS EN

JARDINES DE LOS CLAUSTROS VI

SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MATENIMIENTO SADE CV

497,036.80 MXN 29/09/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL

4700015967 SUSCRIPCIÓN A EDIFICACIÓN Y VALUADOR

BIMSA REPORTS 6 EJEMPLARES

IMPRESOSY 3 CD'S

BIMSA REPORTS SA DE CV 18,240.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015968 REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACION

TABASCO.

ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 10,208.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700015969 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN WEB PARA

LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION

ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA

CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO

EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.

MULTIMEDIA CINCO SA DE CV 1,949,844.00 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,

VERSION “FONDO DE AHORRO”.








CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSION “FONDO

DE AHORRO”.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015973 SERVICIOS PARA LA RENTA DE UN STAND

PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO

DENOMINADO FERIA DE VIVIENDA EL CUAL

SE LLEVARA A CABO EN CELAYA,

GUANAJUATO.




CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION

“FONDO DE AHORRO”.


RADIO SA DE CV




CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION

XXVI INFONAVIT, HIDALGO.

GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 72,578.88 MXN 29/09/2014 Compra Directa HIDALGO



(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSION “ANUNCIOS

INSTITUCIONALES”.



MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA

EXPO CANADEVI, VILLA HERMOSA,

TABASCO.



PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB (MEDIOS

DIGITALES), PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CREDITO.

NOVEDADES DE CAMPECHE SA DE CV 87,000.00 MXN 30/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700015979 SERVICIO DE TRASLADO DE 150 CAJAS DE

PROMOCIONALES QUE CONTIENEN 4,500

PELOTAS ANTIESTRES, 8,000 LIBRETAS,

2,000 LLAVEROS Y 20,000 PLUMAS DE LA

CIUDAD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE




LA ADQUISICION DE TRAJES SASTRE DAMA

PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE


KANANHIT SA DE CV 50,629.36 MXN 30/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700015981 CURSOS DE CAPACITACION DE

RESPUESTA A EMERGENCIAS Y

ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO EN

MATERIA DE PROTECCION CIVIL, PARA LA

DELEGACION.

FUEGO XTINTO SA DE CV 25,172.00 MXN 30/09/2014 Compra de Contado JALISCO

4700015982 ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR DE

32W T8 4100K CURVALUM PARA LA

DELEGACION.


4700015983 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE

ACONDICIONADO PARA CESI LEON,


CARLOS MATIAS SANTANA LUNA 9,168.43 MXN 30/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700015984 ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS

MINIPRINTER PARA SUSTITUIR LAS QUE SE

ENCUENTRAN EN CESI´S DE

DELEGACIONES.


DE CV


4700015985 ADQUISICION DE 35 KGS DE CAFE, 30 KGS

AZUCAR, 6 BOTES DE SUSTITUTO DE

CREMA, 30 PAQUETES DE VASO TERMICO

DESECHABLE Y 60 PAQUETES

SERVILLETAS DESECHABLES.


4700015986 REPARACION A SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE

ATENCION A PENSIONADOS DE LA



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION




PREVENTIVO PARA 5 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DEL CESI DE GOMEZ

PALACIO (3ER. BIMESTRE DE 2014).

DELEGACION DURANGO.


4700015989 SERVICIO DE 2 BORDADOS ESPECIALES

DEL LOGO INSTITUCIONAL EN CAMISAS

PINK PERSONALIZADAS, CON MOTIVO DE

LA GIRA DE TRABAJO DE LA DIRECCION

GENERAL EN BAJA CALIFORNIA SUR.


4700015990 OBTENER LAS CARACTERISTICAS

ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL

ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE

ACAPULCO DE JAREZ DEL ESTADO DE

GUERRERO A PARTIR DE LOS

REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE

CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA

SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA

SISEVIVE.

AT 103 SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700015991 SERVICIO DE REPARACION A ELEVADOR

DE PROYECTOR DE LA SALA DE COMITE DE



DE CV





GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS

A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS

EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES

BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION

CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.

SAYA + ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA A

PARTIR DE LOS REGLAMENTOS




LMNS SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA A





DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO A





PRODUCTORA DF SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700015996 ADQUISICION DE PROGRAMA SOFTWARE

RESTAURANT VER. 8.0 PROFESIONAL

LICENCIA A PERPETUIDAD, BASE DE DATOS

SQL QUE PERMITA LA ADMINISTRACION Y

MEJOR CONTROL DE LA COCINA DE LA

DIRECCION GENERAL.

EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO 14,779.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS


PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA

NORTE.



PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO, EN LA


VERGARA PERALTA ALEJANDRA 502,302.74 MXN 01/10/2014 Compra Directa QUERÉTARO

4700015999 SERVICIOS DE CONSULTORIA

ESPECIALIZADOS EN METODOLOGIA Y

HERRAMIENTAS PARA OPERAR LA

ESTRATEGIA DE LA SUBDIRECCION

GENERAL DE TECNOLOGIAS.

MC GHEE PRODUCTIVITY SOLUTIONS 14,625.00 USD 01/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016000 ADQUISICION DE 450 MTS. DE LISTON ROJO

CON EL LOGO DEL INFONAVIT EN COLOR

BLANCO, PARA INAUGURACION DE

EVENTOS.



PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL

COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.



DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016004 SERVICIOS PARA TRASLADO DE PERSONAL

DEL INFONAVIT AL EVENTO DE

CAPACITACION PARA GERENTES DE

CANALES DE SERVICIOS EN

DELEGACIONES, INCLUYENDO CHOFER Y

SEGUROS.


4700016005 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA

REALIZACION DEL CATALOGO DEL ACERVO

AUDIOVISUAL DEL INFONAVIT.

ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON 44,660.00 MXN 02/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DEL

CURSO MEDIANTE LA METODOLOGIA DE

LAS 5 ELECCIONES QUE PERMITA

RECONOCER LA ORGANIZACION COMO UN

ELEMENTO FUNDAMENTAL DE UN EQUIPO

DE TRABAJO, VISUALIZANDO LA

DIFERENCIA ENTRE URGENCIA E

IMPORTANCIA PARA UNA ADECUADA TOMA

DE DECISIONES Y LOGRAR AUMENTAR LOS

NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.

GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV 256,942.90 MXN 02/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700016007 IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO

HABILIDADES DIRECTIVASPARA EL

PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION

SAN LUIS POTOSI

CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON

EDUCATIVA Y CULTURA SC

22,835.60 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700016008 SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRADO

EN ESTRUCTURA METALICA CON

SOPORTES PARA COLGAR HOJAS.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016009 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL TRUE

BUSINESS CON SAN; PARA ASEGURAR EL

DOMINIO

OCSR2EXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX CON

LOS SUBDOMINIOS

WEBCONFEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX,

AVEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX E

IMEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX





POTOSI



PAPELERIA. DELEGACION TAMAULIPAS.


4700016013 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES


CHIAPAS

SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV 7,564.64 MXN 02/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016014 ADQUISICION DE 5 TONERS MARCA

LEXMARKY 6 KIT FOTOCONDUCTOR MARCA

LEXMARK. DELEGACION MORELOS.


4700016015 ADQUISICION DE DIVERSA ROPA DE

TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL

INFONAVIT, QUE POR SUS ACTIVIDADES LO

REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 2014.

UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV 375,740.25 MXN 02/10/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016016 ADQUISICION DE 2 CARPETAS UNA EN PIEL

H. CALLEJA GRABADA Y EN VINIPIEL SAN

PIEL GRABADA.


CV



STANDS INSTITUCIONALES.


4700016018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR

PARA EL VEHICULO TSURU MODELO 2013,

COMPRA DE REFACCIONES, Y MANO DE

OBRA. DELEGACION OAXACA.

AUTOS MEXICANOS SA DE CV 2,602.48 MXN 02/10/2014 Compra de Contado OAXACA

4700016019 ADQUISICION DE REFRIGERADOR DAEWOO

MED. 1.67 DE ALTO.


CV



MARCA LEXMARK REMANUFACTURADOS Y

3 CARTUCHOS MARCA HP

REMANUFACTURADOS. DELEGACION

TAMAULIPAS


4700016021 ADQUISICION DE RELOJ FECHADOR Y

RECEPTOR DE DOCUMENTOS PARA EL

AREA CONTABLE.


4700016023 OBJETIVO: OBTENER LAS

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA

VIVIENDA Y EL ENTORNO URBANO EN EL

MUNICIPIO DE REYNOSA DEL ESTADO DE

TAMAULIPAS A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

ALBERTO KALACH KICHIK 29,000.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016024 IMPARTICION DEL CURSO MODELO DE

DESARROLLO DE TI PARA PERSONAL

ADSCRITO A LA SUBDIRECCION GENERAL

DE TECNOLOGÍAS.

SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV 29,000.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016025 RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO

AL ESTADO DE OAXACA DE 9 PAQUETES

CON ARTICULOS PUBLICITARIOS.


4700016026 RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM

EN MEDIDAS DE 3.00 X 3.00 MT PARA EL

EVENTO JUSTA POZOLERA NACIONAL 8VA

EDICION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA

CIUDAD DE MEXICO,D.F.


4700016027 ELABORACION DE UN COTEJO, 16

PODERES, 6 REVOCACIONES Y

CERTIFICACION DE 33 COPIAS.




4,269 JUICIOS LABORALES.

CORPORATIVO ATHIE Y ASOCIADOS SA DE CV 476,481.60 MXN 03/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700016029 SERVICIOS DE PRODUCCION DE

MATERIALES PARA DIFUSION DE


LEVANTAMIENTO DE MAGENES,

ADAPTACION DE ARTES CON BASE EN

MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS

PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE

COMUNICACION INTERNA, EN FORMATOS

FINALES PARA TRANSMISION EN FLASH E

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE

COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS

DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION

INTERNA.


4700016030 COMPRA DE VALES DE GASOLINA CON

HIDROCARBUROS JALTEPEC PARA USO DE

LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE

ESTA DELEGACION XXVI HIDALGO 50 DE 20

PESOS, 200 DE 50 PESOS, 90 DE 100

PESOS, 20 DE 200 PESOS.

HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 27,840.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700016032 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER A

COLOR CS310DN SKU:LEI-28C0050


4700016033 ADQUISICION DE TRES MILLARES DE

HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN

LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO

LEÓN


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN

LUIS POTOSI A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.VIGENCIA: A PARTIR DE LA

CONFIRMACION DEL PEDIDO Y HASTA 10

DIAS HABILESFORMA DE PAGO: EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN CONTRA ENTREGABLES

DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE CON

EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE

CALIDAD Y VIVIENDA.CLAUSULADO:I.-

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO.-

ESTE PEDIDO SE EXIME DE LA

PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE

CONFORMIDAD CON EL ART. 34 PARRAFO

OCTAVO, DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS

POLITICAS APLICABLES A LAS

ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE

BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,

DEL INFONAVIT.

ARQUITECTURA 911 SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS




TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


DELEGACION COLIMA





MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN A





TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




CUERNAVA DEL ESTADO DE MORELOS A





NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



IMPRESORA Y 6 CARTUCHOS DE TINTA

PARA CONSUMO DE LA DELEGACION


MARISOL CHAVEZ MELCHOR 28,492.53 MXN 03/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN




MINERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO DE

HIDALGO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS




DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016043 IMPARTICION DEL CURSO

INTERPRETACION TECNICA ISO 14001 2004

CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA

PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION


WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO

SA DE CV

29,000.00 MXN 04/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN


PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION.


4700016049 CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS EN

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A

BRIGADISTAS DEL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES ASÍ COMO LA

REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN

DIFERENTES INMUEBLES DEL ÁREA

METROPOLITANA.

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN

SA DE CV


4700016050 ELABORACION DE 5000 TRIPTICOS DE

COLOR EN PAPEL COUCH TAMAÑO

EXTENDIDO DE 21X10CM CON TAMAÑO

FINAL DE 7X10 CM.


4700016051 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL

CERII.


CV


4700016052 ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA

PARA PROMOCION DE PRODUCTOS DE

CREDITO Y EVENTOS DE TODAS LAS

DELEGACIONES Y CENTROS DE SERVICIO

INFONAVIT.

EXPOQUARZO SA DE CV 274,050.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 100

EJEMPLARES DEL PLAN FINANCIERO 2014-

2018, 100 EJEMPLAES DEL PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2014

Y100 EJEMPLARES DEL PLAN DE LABORES

Y FINANCIAMIENTOS DEL AÑO 2014,TODOS

DOCUMENTOS DEL INFONAVIT.


4700016054 ADQUISISCION DE MOBILIARIO PARA LA

BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE.

LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ 812,319.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016055 CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y

DESMONTAJE STAND EN FERIA ESTATAL

DE LA VIVIENDA MORELOS, GIRA D.G.


4700016056 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA


REGIONAL DE GUANAJUATO


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016057 ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE


REGIONAL DE NUEVO LEON


4700016058 RETIRO DE LETRERO, REPARACION E

INSTALACION DE BASTIDOR EXISTENTE DE

1.13X12.00 MT CON CAMBIO DE VIVINIL

AUTOADHERIBLE.


4700016059 ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA


GUANAJUATO




MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND

INSTITUCIONAL EN EL EVENTO EXPO

DURANGO.



DE 21 FICHAS INFORMATIVAS DEL

PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD, ASÍ

COMO DE LA PRESENTACION

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE

REHABILITACION FISICA U.H. 1 DE MAYO,

OAXACA.


4700016062 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM Y

MAGNA, SEPTIEMBRE 2014. DELEGACION

DURANGO.




DELEGACION REGIONAL DE

AGUASCALIENTES






4700016066 ADQUISICION VALES DE GASOLINA,



4700016067 SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS

PROMOCIONALES (11 CAJAS DE PELOTAS

ANTIESTRES, 240 CAJAS DE LIBRETAS, 4

CAJAS DE LLAVEROS Y 48 CAJAS DE

PLUMAS) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A

LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT

EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COLONIA

GUADALUPE INN, DELEGACION ALVARO

OBREGON, MEXICO, D.F.


4700016068 CURSO DE CAPACITACION MICROSOFT

EXCEL AVANZADO PARA EL AREA DE

COBRANZA. DELEGACION DURANGO.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 13,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado DURANGO

4700016069 ADQUISICION DE 6,000 FOLLETOS DE

PROTECCION CIVIL. FOLLETO PROTECCION

CIVIL IMPRESO EN COUCHE BRILLANTE 130

GRS, EN SELECCION DE COLOR, MEDIDA

FINAL 21.5 CM DE BASE X 28.0 CM DE

ALTURA, 6 DISEÑOS DIFERENTES

CANTIDAD: 1000 PIEZAS POR DISEÑO.



TRASLADO DE ARTICULOS

PROMOCIONALES DEL INFONAVIT (200

CAJAS DE LIBRETAS) DE LA CIUDAD DE

CHIHUAHUA, CHIH., A LA CD. DE MEXIICO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





APODACA DEL ESTADO DE NUEVO LEON A





T A MDLO SC 29,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016073 ADQUISICION DE 100 PINS DEL LOGOTIPO

INFONAVIT EN PLATA CON BAÑO DE ORO

PAVONADOS.


4700016074 150 IMPRESIONES DIRECTAS SOBRE DVD,

GRABADO DE DATOS. 150 IMPRESIONES DE

41X13.1 EN COUCHE DE 135 GR LAMINADO

MATE, EMPALMADO SOBRE CARTONE

RIGIDO PASTA DURA, SUAJE, SUAJADO,

CUADRADO Y SUAJADO REDONDO,

ARMADO, PEGADO DE PUNTA EVA.


4700016075 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

DELEGACION.


4700016076 ADQUISICION 8 CAJAS CON 4 ROLLOS DE

PAPEL TERMICOS

OPTIMAL SOLUTIONS SA DE CV 14,778.21 MXN 08/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016077 SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO

DENOMINADO LAS 5 ELECCIONES PARA LA

PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA. QUE

CUBRE 8 HORAS DE ENTRENAMIENTO A

TRAVÉS DE 5 MODULOS PRINCIPALES QUE

SE ENFOCA EN AYUDAR A LOS

PARTICIPANTES A ADMINISTRAR LA

ATENCION, ADMINISTRAR LAS DECIS

IONES, ADMINISTRAR EL TIEMPO,

ADMINISTRAR LA TECNOLOGIA Y

ADMINISTRAR LA ENERGIA.

GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV 73,683.20 MXN 08/10/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL

4700016079 NOTARIA 17, ELABORACION DE 16

PODERRES NOTARIALES, 4

REVOCACIONES Y 5 JUEGOS DE COPIAS

CERTIFICADAS.




DEL COMEDOR DE LA DIRECION GENERAL.


4700016081 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE

IMPARTA LA ASESORIA Y COORDINACION

DE PROYECTOS Y OBRAS PARA LA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN

TODAS SUS ETAPAS PARA LA ADECUADA

IMPLEMENTACION DE UN TOTAL DE HASTA

59 INTERVENCIONES FISICAS

PROGRAMADAS, MAS 430 DIAGNOSTICOS

PREVIOS, PREVISTOS HASTA FIN DEL AÑO

2014.

JOSE DE VILLAR MARTINEZ 532,200.00 MXN 08/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016082 IMPRESION DE 10 CARTELES, MEDIDA:

90*60 CMS., MATERIAL COUCHE MATE DE

200 GRS. ACABADO RECTO, IMPRESION A

SELECCIÓN A COLOR.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016083 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS EN

LONA BACK CON MEDIDAS DE 3.00 X 2.00

MTS., Y 6 PIEZAS EN LONA FRONT CON

MEDIDAS DE 0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE.





TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE

JALISCO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS




EQUILIBRIO URBANO SA DE CV 29,000.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016085 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA EL

ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA


FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN.

J R INTERCONTROL SA DE CV 1,250,000.00 MXN 08/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016086 RECARGA DE EXTINTORES DE LA

DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE

DE MÉXICO

DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 41,474.64 MXN 08/10/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL


ACTUALIZACION LEGAL EN LA DELEGACION

REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI




4700016088 ADQUISICION DE 1,000 PLAYERAS CUELLO

REDONDO, 100% ALGODON EN COLOR

ROJO CON LOGO IMPRESO PECHO

IZQUIERDO TAMAÑO 7X5 CM.

JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 28,802.80 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016089 COLOCACION, RESANE Y PINTURA DE

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD,

COLOCACION DE CINTURONES DE

SEGURIDAD PARA GARRAFONES DE AGUA.


4700016090 MANTENIMIENTO DE 25 EXTINTORES PQS

ABC A BASE DE POLVO Y DE BIOXIDO DE

CARBONO.


4700016092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA

DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS

FELIPE BERNABE CASTILLO VARGAS 15,602.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS


UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA

DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO

MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 11,281.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado QUERÉTARO




INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV 128,631.24 MXN 08/10/2014 Compra Directa CHIAPAS


DE OFICINA. DELEGACION COLIMA.


4700016096 SERVICIO DE IMPRESION DE 1000

EJEMPLARES DE LA GACETA #28, TAMAÑO

CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4

TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135

GRS.


4700016097 SERVICIO DE RECOLECCION DE VIVERES Y

PROVISIONES DE LA EXPLANADA DEL

INSTITUTO, PARA SER ENTREGADOS EN LA

CRUZ ROJA MEXICANA, PARA LOS

AFECTADOS POR EL HURACAN ODILE EN

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016098 SERVICIO DE IMPRESION DE 10 PIEZAS

LONA FRONT MEDIDAS 0.80 X 1.80 MTS. SIN

MUEBLE, 4 PIEZAS LONA FRONT MEDIDAS

7.00 X 2.00 MTS., Y 10 PIEZAS CARTELES DE

1.00 X 0.60 MTS.



KMS. DEL VEHICULO TSURU PLACAS

VNY6400, Y 95,000 KMS. DEL VEHICULO

TSURU PLACAS VMH8615. DELEGACION

SINALOA


4700016100 TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 2

ASUNTOS, EN GUERRERO (1) Y EN EL

ESTADO DE MEXICO (1), HASTA LA TOTAL

CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS. 1.-

RECURSO DE INCONFORMIDAD EN

GUERRERO CONTRA UN NO EJERCICIO DE

LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN

PREVIA NÚMERO AP/PGR/GRD/ACA/M-

IV/078/2011 2.- ASISTENCIA Y ASESORIA

LEGAL DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS,

A EFECTO DE QUE PRESENTEN SU

TESTIMONIO EN LA CARPETA DE

INVESTIGACIÓN NÚMERO 344610540050214

CONSULTORIA BERNAL ESPINOSA Y ASOCIADOS SC 116,000.00 MXN 09/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR




SALTILLO DEL ESTADO DE COAHUILA A






4700016102 IMPLEMENTACION DE SOFTRESTAURANT

VERSION 8.0 PRO Y CAPTURA DE LA CARTA

DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJO DE UN

MES, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE

LA COCINA DEL INSTITUTO

EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO 23,500.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS


GRABACION DE SPOT Y PERIFONEO PARA

CAMPAÑA DE CREDITO EN BAHIA DE

BANDERAS, NAYARIT.

JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 4,176.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700016104 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 617,500

FLYERS Y 2500 CARTELES DEL FONDO DEL

AHORRO A 33 PUNTOS DE LOS 32

ESTADOS DEL PAIS PARA CAMPAÑA

INFONAVIT, INAPAM E IMSS.





EVENTO 107 SESION ORDINARIA DEL

COMITE DE AUDITORIA DEL INFONAVIT EN

LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.



DE UN STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA

DE VIVIENDA 2014.



DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL

EVENTO DE LA FERIA DE VIVIENDA ADO, EN

PUEBLA, PUEBLA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




EVENTO JORNADA ESTATAL DE VIVIENDA,

EN PUEBLA, PUEBLA.




EVENTO EXPO TU CASA TOTAL 2014 EN

QUERETARO, QUERETARO.




MATERIAL DE DIFUSION COMO LONAS,

GAFETES, POSTERS, SEÑALES,

RECONOCIMIENTOS, SELLOS, ACRILICOS,

MATERIAL DE TROVICEL, MONTAJES DE

BASTIDORES Y CAJAS DE LUZ.


4700016111 TALLER DE CAPACITACION “ENEAGRAMA”

NIVEL 1” CURSO DIRIGIDO A TODO EL

PERSONAL EN DELEGACION XVIII-

MICHOACAN

PRO TACTICA CONSULTORES SA DE CV 37,120.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa MICHOACAN

4700016112 ENVIO POR MENSAJERIA DE DOS CAJAS

DE ARTICULOS PROMOCIONALES (1 CAJA

DE LLAVEROS Y 1 CAJA PELOTAS ANTI-

ESTRES) CON PESO TOTAL DE 20.6 KGS;

DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL

INFONAVIT A LA DELEGACIÓN DE

INFONAVIT EN LEON GUANAJUATO.





4700016114 ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA, Y DIVERSOS ARTICULOS

DE PAPELERIA Y OFICINA.



PAPELERIA Y OFICINA.


4700016116 MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 6.00

X 3.00 MTS. FABRICADO EN CUSTOM, PARA

LA FERIA DE VIVIENDA EN QUERETARO,

QUERETARO, LOS DIAS 11 Y 12 DE

OCTUBRE DE 2014.


4700016117 RECARGA DE EXTINTORES EN LA

DELEGACION (5), Y CESI´S SAN LUIS RIO

COLORADO (1), NOGALES (1), OBREGON

SONORA (3) Y GUAYMAS(1).

GUTIERREZ YANES ANA LUCIA 13,780.80 MXN 10/10/2014 Compra de Contado SONORA


PAPELERIA.




NUEVO LEÓN



PARA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE

2014 EN LA DELEGACION REGIONAL

CHIHUAHUA.


4700016121 TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA

2 PERSONAS DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.



PAPELERIA PARA LA DELEGACION Y LAS

DISTINTAS OFICINAS LOCALES.


4700016123 CARGA DE SALDO EN TARJETAS PARA

CONSUMO DE GASOLINA EN LA

DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016124 ADQUISICION DE 4 TONERS Y DOS KITS DE


DELEGACIÓN.

LUZ ELENA MARTINEZ GUERRERO 21,015.67 MXN 13/10/2014 Compra de Contado MORELOS

4700016125 ADQUISICION DE MATERIAL DE



SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV 15,650.02 MXN 13/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016126 SERVICIO DE SCOUTING AL CESI DEL

INFONAVIT EN HIDALGO, PARA EL CAMBIO

DE LONA EN FACHADA PRINCIPAL.


4700016127 RETIRO DE UNA LONA FRONT INSTALADA

EN EL CESI DE HIDALGO, COLOCADA

SOBRE UNA MARQUESINA A UNA ALTURA

DE 7MTS, EN MEDIDAS DE 59.00 MTS DE

BASE X 2.00 MTS DE ALTO.


4700016128 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO

TECNICAS DE CALIDAD Y MEJORA

CONTINUA ESPECIFICAMENTE PARA

PERSONAL DEL EQUIPO DE CALIDAD


NUEVO LEÓN.

QCH SAPI DE CV QCH 31,320.00 MXN 13/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700016129 ADQUISICION 160 KG. DE CAFE TOSTADO Y

MOLIDO, Y 2 CAJAS DE 250 PIEZAS C/U, DE

FILTROS DE PAPEL U3.


4700016130 ELABORACION DE DICTAMEN CONTABLE

PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA

DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL

EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE AFECTACION

ECONOMICA QUE TIENE EN RIESGO DE

SUFRIR EL INFONAVIT CON MOTIVO DE LOS

HECHOS QUE SE DENUNCIAN:

AP/PGR/AGS/II/538/2013.



PARA CONSUMO EN LA DELEGACIONN

REGIONAL DE MUCHOACAN


4700016132 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA

DELEGACION PUEBLA.


4700016133 ADQUISICION DE UN TONER

REMANUFACTURADO PARA DREM,

MODELOS LEXMARK MX510, 12 TONERS

X264H11G Y 2 TONERS HPLASERJET PRO

400 401N





LEON DEL ESTADO DE GUANAJUATO A





GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




LERMA DEL ESTADO DE MEXICO A PARTIR

DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE



SISEVIVE.

ISAAC BROID ZAJMAN 29,000.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016138 SERVICIOS JURIDICOS POR DILIGENCIAS

DE REQUERIMIENTO Y EMBARGO.

DELEGACION JALISCO.

GALLARDO RINCON ABOGADOS Y CONTA DORES

ASOCIADOS SC

2,400.01 MXN 13/10/2014 Compra de Contado JALISCO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016142 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE

VEHICULAR DE LA DELEGACION REGIONAL

DE AGUASCALIENTES


4700016143 ADQUISICION DE HOJAS TAMAÑO CARTA

PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA

DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO

EN EL MES DE OCTUBRE


4700016144 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA

VEHICULOS INSTITUCIONALES,

DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016145 ADQUISICION DE 200 PIEZAS DE LIBRETAS

PROMOCIONALES, PARA EL EVENTO:

CONGRESO DEL SINDICATO DEL

INFONAVIT.


4700016146 ADQUISICION DE UN PAQUETE DE MEDIOS

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE

LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y LOGROS

DEL INFONAVIT EN MATERIA DE

SUSTENTABILIDAD Y ATENCION A SUS

DERECHOHABIENTES.

WORLD NEWS MEDIA LIMITED 863,200.00 MXN 14/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO , PARA




4700016148 ADQUISICION DE LETREROS DE ACRILICO

EN COLOR ROJO PARA EL EDIFICIO DE LA

DELEGACION REGIONAL EN NUEVO LEÓN


4700016149 ADQUISICION DE 22 CAMISAS PARA

CABALLERO CAPRI CUADROS COLOR VINO,

TELA 70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN

TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL

BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN

PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN

INTERIORES DE MANGA, CORTE AMPLIO

CON COSTURAS DOBLES EN TODA LA

PRENDA, BOLSA EN FRENTE CON LA

CARTERA, CON UN BORDADO EN FRENTE

IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO

LOGOTIPO INFONAVIT. 40 BLUSAS PARA

DAMA CAPRI CUADROS COLOR VINO, TELA

70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN

TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL, SIN

BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN

PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN

INTERIORES DE MANGA, COSTURAS

DOBLES EN TODA LA PRENDA, SIN BOLSA

EN FRENTE, CON UN BORDADO EN FRENTE

IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO

LOGOTIPO INFONAVIT, PARA EL PERSONAL

DE LA DELEGACION.

PEREZ VARGAS AIDA 18,643.51 MXN 14/10/2014 Compra de Contado HIDALGO

4700016150 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL

PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR

REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MINERAL

DE LA REFORMA DEL ESTADO DE HIDALGO

PARA EL FORO INTERNACIONAL DE

VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS)..

DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE

HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA


VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).

DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

PRODUCTORA DF SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL


SUSTENTABLE (FIVS).

ALBERTO KALACH KICHIK 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS

POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



ARQUITECTURA 911 SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO



AT 103 SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016157 SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA

PARA LA CAMIONETA MARCA HONDA CRV

MODELO 2011 PLACAS GBC 6640.

DELEGACION DURANGO.

RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V 3,480.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado DURANGO

4700016158 FABRICACION DE LONA FRONT DE 18

ONZAS, MEDIDAS 59.00 MTS. DE BASE X

2.00 MTS. DE ALTO, ROTULADA EN CORTE

DE VINIL AUTO ADHERIBLE SEGUN

DISEÑOS, Y COLOCACION EN EL CESI DE

HIDALGO, SOBRE UNA MARQUESINA A UNA

ALTURA DE 7 MTS.


4700016159 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS DE

LONA BACK, MEDIDAS 3.00 X 2.00 MTS., Y 6

PIEZAS DE LONA FRONT CON MEDIDAS DE

0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE, EVENTO

CONGRESO DEL SINDICATO





GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS



SAYA + ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016161 SERVICIOS PARA RETIRO DE ALFOMBRA E

INSTALACION DE 205.24 M2 DE PISO

LAMINADO EN LAS OFICINAS DEL

DELEGADO REGIONAL.

SUSANA LAZCANO GONZALEZ 59,916.90 MXN 15/10/2014 Compra Directa JALISCO

4700016162 SERVICIO DE ELABORACION Y

PRODUCCION DE 617,500 FLYERS

PROMOCIONALES DONDE SE INFORMARÁ A

LOS TRABAJADORES LAS CONDICIONES

PARA LA DEVOLUCION DE SU FONDO DE

AHORRO.


4700016163 IMPARTICIÓN DEL CURSO DE

CAPACITACIÓN “PRODUCTIVIDAD LABORAL

Y DESARROLLO PROFESIONAL” A LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN LA

DELEGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CLIMA

LABORAL.

JUAREZ PLANAS JESUS RAYMUNDO 48,720.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa MORELOS


LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 2,500

CARTELES ALUSIVOS AL “FONDO DE

AHORRO”, COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PARA

LA CAMPAÑA DONDE SE INFORMARÁ A LOS

TRABAJADORES LAS CONDICIONES PARA

LA DEVOLUCIÓN DE SU FONDO DE

AHORRO.


4700016165 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO

DIVISIORIO EN AREA DE ARCHIVO DE

PANEL DE YESO A DOS CARAS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA

VINILICA COMO ACABADOS FINAL EN LOS

MUROS DIVISORIOS.

ORBIS CAPITAL SA DE CV 6,597.50 MXN 15/10/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700016166 DESISNTALACIÓN E INSTALACIÓN DE

LÍNEAS ELÉCTRICAS POR REACOMODO DE

MÓDULOS EN OFICINAS DE CD. DEL

CARMEN Y CAMPECHE.

CHAVEZ HERRERA DANIEL 28,917.50 MXN 15/10/2014 Compra de Contado CAMPECHE



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

QUINZAÑOS Y URQUIZA ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA

INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS



PUBLICO OBJETIVO.

CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE

CV




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO

DEL ESTADO DE COAHUILA PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016170 SERVICIOS DE ASESORIA EDITORIAL,

APOYO EN LA REVISION ORTOGRAFICA Y

GRAMATICAL DE LOS CONTENIDOS DE LA

REVISTA INFORMAVIT EN SU VERSION

IMPRESA Y DIGITAL, ASI COMO EN LOS

GUIONES, TEXTOS Y CONTENIDOS DE LOS

VIDEOS QUE SE DIFUNDEN EN LAS

PANTALLAS DEL INFONAVIT.

CELIA ESPERON LOPEZ 104,400.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA DEL

ESTADO DE MEXICO PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

ISAAC BROID ZAJMAN 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



DEL COMEDOR DE LA DIRECCÍON

GENERAL.





TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE

JALISCO PARA EL FORO INTERNACIONAL

DE VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).

EQUILIBRIO URBANO SA DE CV 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016174 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SITIO WEB

VOCES DEL PERIODISTA PARA CAPTAR EL


PUBLICO OBJETIVO.





CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS



NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016176 ELABORACION DE MATERIAL DE

EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA

UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION

REGIONAL DE GUANAJUATO PARA EL


SUSTENTABLE

GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016177 ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS,

SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL

AREA DE SUSTENTABILIDAD Y TECNICA.


CV




ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO DE LA DELEGACION.

MORENO LEMUS MARIA MARTHA 165,060.88 MXN 15/10/2014 Compra Directa NAYARIT

4700016179 ELABORACION DE MATERIAL DE

EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA

UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEÓN PARA EL FORO


SUSTENTABLE

T A MDLO SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016180 RENTA DE PANTALLAS PARA EL EVENTO

DEL PROGRAMA PINTEMOS MEXICO EN LA

VISITA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE

SUSTENTABILIDAD Y TECNICA

FRANCISCO JAVIER MACIAS HERNANDEZ 20,822.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado NAYARIT

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016181 ADQUISICION DE 200 TAZAS EN COLOR

ROJO CON BLANCO, PARA EL EVENTO


SUSTENTABLE 2014

DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 87,000.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


ELABORAR REPONSIVA ESTRUCTURAL

DEL DISEÑO ESTRUCTUTRAL DE DOS

TIPOS DEL PROYECTO MODULO DE LUZ Y

SOMBRA.


4700016183 ADQUISICION DE 2000 LIBRETAS

ECOLOGICAS PARA EL EVENTO FORO


SUSTENTABLE 2014




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA

DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




EVENTO SEGUNDO CONCURSO DEL FORO


SUSTENTABLE, VIVIENDA REGIONAL

DISEÑOS PARA HABITAR EN HOTEL CITY

EXPRESS.


4700016186 EVENTO CREZCAMOS JUNTOS EN OAXACA

POR EL MAESTRO ALEJANDRO MURAT

HINOJOZA.


4700016187 ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS BOLIGRAFO

CLICK ELABORADO DE PET RECICLADO,

TINTA NEGRA, PARA EL EVENTO FORO


SUSTENTABLE 2014.

GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV 17,550.80 MXN 16/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PAF, PARA

LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION

CUMPLAMOS JUNTOS.

COMPETITIVE PRESS SA DE CV 58,962.80 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN LA REVISTA LABORAL,

PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION

CUMPLAMOS JUNTOS.



PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y

PRODUCCION DE 6000 EJEMPLARES DE LA

REVISTA INFORMAVIT.





HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA



LMNS SC 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA

EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE (FIVS).


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016194 CONTRATACION DE SPOTS DE RADIO,

BANNER Y PRESENCIA EN EVENTO “LA

JUSTA POZOLERA” PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA

CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO

PÚBLICO OBJETIVO.


RADIO SA DE CV




(REVISTA VOCES DEL PERIODISTA) PARA


EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.


4700016196 SERVICIO DE ENVIO POR MENSAJERIA

URGENTE Y DISTRIBUCIÓN DE 51

INVITACIONES AL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014, AL DISTINTOS

DESTINOS DEL PAIS.




ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN XIX – BAJA

CALIFORNIA SUR.

SILVERIO BECERRIL CORSSEN 79,882.01 MXN 16/10/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR


PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PYME PARA

LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN

“CUMPLAMOS JUNTOS”.


4700016199 ELABORACION DE 11 COTEJOS, 6 FE DE

HECHOS, 7 COPIAS CERTOFICADAS, 1

RATIFICACION DE FIRMA Y 1 ESCRITURA DE

ENTREGA DE CARTA RATIFICACION.

ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ ALTA 92,525.78 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR

4700016200 ATENCION DE 38 ASUNTOS PENALES. HERNANDEZ GUINEA Y LECHUGA SC 58,000.00 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE

15,000 VOLANTES DE DIFUSIÓN DEL

“CENTRO DE ACOPIO” INSTALADO EN

OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT PARA

REUNIR VÍVERES PARA LOS

DAMNIFICADOS DEL HURACÁN “ODILE” EN



4700016202 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA UN

COLABORADOR DE NUEVO INGRESO EN LA


GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 3,636.60 MXN 16/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016203 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBREDEL

2014 PARA LA DELEGACION Y CESIS.


4700016204 ADQUISICION DE 128 BATERÍAS PARA

EQUIPO UPS, INSTALADO EN LA



SA DE CV


4700016206 ADQUISICION DE 53 PORTAFOLIOS Y 36

PORTA TABLETS PARA EL PERSONAL DE


ADMINISTRACION DE PERSONAS CON

MOTIVO DE LA DINAMICA DE INTEGRACION.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE

QUINTANA ROO A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




CIUDAD JUAREZ DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

ROJKIND ARQUITECTURA SC 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA A





RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA 29,000.00 MXN 17/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016210 SERVICIOS DE CONSULTORIA

ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE AUTOMOTIVACION.

JULIA MEDINA GAOS 881,600.00 MXN 17/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS




GENERAL.


4700016212 SERVICIO DE ELABORACION DE 15,000

DIPTICOS DE 18.6 CM. X 21.5 CM; MEDIDA

FINAL: 9.3 CM. X 21.5 CM.; EN PAPEL

COUCHE MATE DE 130 G/PTS.; TINTA: 4X4

TINTAS, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT

MAS CERCA DE TI



LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL


DELEGACION TLAXCALA.

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 173,164.80 MXN 17/10/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700016214 CONTRATAR UN PROGRAMA DE

CERTIFICACION MUNDIAL COMO COACH

ONTOLÓGICO, ECOLÓGICO Y CONSCIENTE.

AMADI COACHING Y APRENDIZAJE ACELER ADO SC 23,200.00 USD 20/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016215 SERVICIO DE LIMPIEZA, PULIDO DE PISO Y

DETALLADO A BASE DE PRODUCTOS

QUIMICOS Y ACIDO OXALICO.

CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV 25,610.48 MXN 20/10/2014 Compra de Contado SONORA

4700016216 SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS

DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60

CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135

GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000

PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X

21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND

BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE

COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016217 SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS

DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60

CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135

GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000

PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X

21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND

BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE

COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014.


4700016218 SERVICIO DE DISTRIBUCION Y

COLOCACION DE CARTELES DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014, EN 25 UNIVERSIDADES

DE LA CIUDAD DE MEXICO.


4700016219 CONTRATACION DE 20 REPARTIDORES DE

VOLANTES DEL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014, EN DIVERSOS

PUNTOS DE LA CD. DE MEXICO.



VALE, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES

DE TRABAJO RELATIVAS A VIVIENDA

SUSTENTABLE, EN LA DELEGACION

REGIONAL DE QUERETARO




DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN


4700016222 SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS

PROMOCIONALES (110 CAJAS DE

LIBRETAS, 72 CAJAS DE PELOTAS ANTI

ESTRES Y 30 CAJAS DE PLUMAS) DE LA CD

DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS

OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN

BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL.

GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON,

MÉXICO, D.F.


4700016223 RECOLECCION DE CARPAS EN EL D.F. Y

DISTRIBUCION DE CARPAS CULIACAN.

PAPERASSE SA DE CV 24,464.40 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016224 ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE

BOLIGRAFOS CLICK ELABORADOS DE PET

RECICLADO, TINTA NEGRA.

GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV 17,550.80 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016225 ELABORACION DEL MAPA DE UBICACIÓN

DE DELEGACIONES Y CESIS. MEDIDA 90x60,

MATERIAL POLIESTER DE 3MM Y ACABADO

BRILLANTE.


4700016226 SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES A 17

GOBERNADORES DE LOS ESTADOS,

SECRETARIOS DE ESTADO Y CONSEJERO

JURIDICO, DIRECTOR DE CFE, DIRECTOR

DE CONAGUA Y JEFE DE OFNA DE

PRESIDENCIA CONVOCANDOLOS AL SEXTO


SUSTENTABLE 2014.


4700016227 IMPARTICION DEL TALLER COMUNICACION,

TRABAJO EN EQUIPO Y CONCIENCIA

GRUPAL, PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACION SINALOA.

DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO 75,400.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa SINALOA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016228 RECUPERACION DE LA INFORMACION

CONTENIDA EN LA REVISTA INFORMAVIT

DE 2006 A 2013 Y ADECUARLA PARA SU

PUBLICACION EN LA BIBLIOTECA DIGITAL

DEL INFONAVIT.

WEB COMUNICACIONES SC 174,000.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016229 ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LA

BIBLIOTECA DICCIONARIO DE DATOS Y

CONTENIDO DE LA SOLUCION

TECNOLOGICA DE ASISTENTE VIRTUAL.

ASISTENTES VIRTUALES MEXICO SA DE CV 137,156.54 MXN 21/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016230 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA

(PERIODICO CAPITAL)

INSTITUCIONALVERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES PARA CAPTAR ELMAYOR


PUBLICO OBJETIVO.

CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE

CV


4700016231 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACION.

GOMEZ LEE ALEJANDRO 46,980.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa JALISCO


ALTERNOS (CARTELERAS) PARA LA


CUANDO PARA CAPTAR EL MAYOR


PUBLICO OBJETIVO.

CARTELERAS Y NEON ESPECTACULARES SA DE CV 60,188.22 MXN 21/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



BAJA CALIFORNIA SUR. TEMPORADA




IMPRESORA PARA ELABORACION DE

CREDENCIALES INSTITUCIONALES.

IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV 6,029.83 MXN 21/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016235 ADQUISICION DE ARTICULOS

PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2000

BOLSAS MAGICAS ECOLOGICAS PARA EL

EVENTO FORO INTERNACIONAL DE

VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.



STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., EN LA EXPO

FERIA DE VIVIENDA CELAYA, GTO.



STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL

EVENTO FORO MIPYME, EN MEXICO, D.F.

CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 25,175.25 MXN 21/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016238 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN,

DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016239 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 6000

EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT

A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.




ASUNTOS RELACIONADOS CON EL

ARTICULO 8° TRANSITORIO.




CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN

“ARRENDAVIT”.


RADIO SA DE CV


4700016242 CURSO DE CAPACITACION SENSIBILIDAD

EN EL SERVICIO Y ATENCION AL USUARIO

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION

DE PUEBLA.

Roberto Eduardo Gual Flores 81,200.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa PUEBLA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION.

UNITRAC SA DE CV 376,852.68 MXN 22/10/2014 Compra Directa TAMAULIPAS



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BENITO

JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD

JUAREZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA


SUSTENTABLE (FIVS).

ROJKIND ARQUITECTURA SC 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN

DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL FORO


SUSTENTABLE (FIVS).

RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016247 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN

MUROS Y REPARACION Y

ACONDICIONAMIENTO DE LAMPARAS.

CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV 16,149.52 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SONORA

4700016248 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENVIO DE

INVITACIONES A GOBERNADORES,

SECRETARIOS DE ESTADO, DIRECTOR DEL

ISSSTE Y PROCURADOR GRAL DE LA

REPUBLICA CONVOCANDOLOS AL SEXTO


SUSTENTABLE 2014.



PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA

DELEGACIÓN COLIMA.


C.V.

272,681.20 MXN 22/10/2014 Compra Directa COLIMA

4700016251 SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y

PRODUCCION DE 100 BOLIGRAFOS

SHEAFFER DE CROMO PULIDO NEGRO CT

(RB) PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.



INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE LA

VIVIENDA CANADEVI.




LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA

DELEGACIÓN.


4700016254 ADQUISICION DE 100 USOS HUMAN SIDE

PARA TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y

SELECCION EN LA SUBDIRECCION

GENERAL DE PERSONAS


4700016255 ADQUISICION DE 65 USOS DE

INTELIGENCIA EMOCIONAL HSEI PARA

TEMAS DE RECLUTAMENTO Y SELECCION

EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION DE PERSONAS


4700016256 ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE 80

PULGADAS PARA PROGRAMA PILOTO EN

CESI BARRANCA DEL MUERTO.

D J SIM SA DE CV 75,400.00 MXN 23/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS



INSTITUCIONAL DESASTRE.

TOTAL RADIO SA DE CV 265,036.80 MXN 23/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016258 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS

PARA LA OFRENDA DE DIA DE MUERTOS

DE LAS OFICINAS DE OPOYO


4700016259 SERVICIOS PARA LA ELABORACION,

PRODUCCION E INSTALACION DE SIETE

LONAS COMO MATERIAL DE DIFUSION EN

CAJAS DE LUZ PARA FORTALECIMIENTO DE

TAREAS DE COMUNICACION INTERNA.


4700016260 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA

CABALLERO PARA LA DELEGACION

DURANGO.

SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 94,942.59 MXN 23/10/2014 Compra Directa DURANGO


ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS

PENALES.

MIGUEL ARMIENTA ZAZUETA 229,680.00 MXN 23/10/2014 Procedimiento Específico SINALOA

4700016262 CONTRATACION DE SERVICIOSMONTAJE Y

DESMONTAJE STANDFERIA DE BENEFICIOS

Y APOYOS PARA ACREDITADOS INFONAVIT.


4700016263 SERVICIO DE IMPRESION DE 15,000

FLYERS, EN PAPEL BOND BLANCO DE 90

GRS., SELECCION DE COLOR AL FRENTE,

MEDIDA: 14.0 X 21.5 CMS.,

PROMOCIONALES DEL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014.



EN LA DELEGACION COLIMA.

FUEGO XTINTO SA DE CV 5,108.06 MXN 23/10/2014 Compra de Contado COLIMA

4700016265 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

GENERADOR DE EMERGENCIA

(SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE

OBRA) EN LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.


4700016266 MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA

SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INSTALADO

EN SOTANO (SUMINISTRO DE MATERIALES

Y MANO DE OBRA), DELEGACION BAJA

CALIFORNIA



PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA

DE 500 KVA, INSTALADA EN EDIFICIO DE LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA.


4700016268 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y

DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA,

MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA LA FERIA

AFORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.


4700016269 CONTRATACION DE MESEROS Y

UTENSILIOS PARA EL EVENTO DE DIA DE

MUERTOS PARA OFICINAS DE APOYO

ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV 27,724.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016270 ELABORACION DE 300 BOLETOS TAMAÑO

9X5 EN CARTULINA PARA EL EVENTO

MEJORES CALIFICACIONES


4700016271 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE


REGIONAL DE NUEVO LEÓN


4700016272 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA EN EL

EVENTO LA CONFERENCIA MAGISTRAL

SOBRE EL CANCER DE MAMA


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de






4700016274 SERVICIO DE TOMA DE FOTROGRAFIA

PARA EL EVENTO CONCURSO MEJORES

CALIFICACIONES QUE SE LLEVARA ACABO

EN EL CENTRO LIBANES


4700016275 ADQUISISCION DE COLORES

PRISMACOLOR, CALCULADORAS

CIENTIFICAS PARA OBSEQUIAR A LOS

NIÑOS Y NIÑAS GANADORES DEL

CONCURSO MEJORES CALIFICACIONES


4700016276 CONTRACION DE STAND GRAFICO Y

DISEÑO ROLL-UP PARA EL EVENTO

MEJORES CALIFICACIONES QUE SE

REALIZARA EN EL CENTRO LIBANES

NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 18,687.60 MXN 24/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016277 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA



JUGUEL UNIFORMES SA DE CV 429,327.60 MXN 24/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN


Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE

LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

ARQUITECTÓNICA, UNIDAD HABITACIONAL

INFONAVIT 1° DE MAYO OAXACA, OAXACA Y

UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT

POLIGONO 108 MÉRIDA, YUCATÁN; ASÍ

COMO LA AMBIENTACIÓN GRÁFICA DE LAS

VISUALIZACIONES DEL PROYECTO UNIDAD

HABITACIONAL INFONAVIT LOS FRESNOS

NAYARIT.




OCHENTA Y UN LONAS INSTITUCIONALES

PARA LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

DE LOS CESIS DEL INFONAVIT LOS DÍAS

SÁBADO DE CADA SEMANA.




DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.


4700016282 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN

GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE

INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS

(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),

SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,

FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y

OFICINAS EN GENERAL EN EDIFICIO SEDE

DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEON

INFONAVIT.


SA DE CV




LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE

ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION

Y CESI.

BARRERA GARCIA LUZ MARIA 144,316.76 MXN 24/10/2014 Compra Directa CAMPECHE



DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016285 CONTRATACION DEL SERVICIO DE

VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014.


4700016286 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA

DESARROLLO, ACTUALIZACION E

INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS Y

CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA

SUBDIRECCION GENERAL DE CARTERA, A

TRAVES DE LOS CURSOS DE GETION DE

BASES DE DATOS A TRAVES DE EXCEL;

PRESENTACIONES CON COMUNICACION

EFECTIVA A TRAVES DE POWER POINT;

DESARROLLO DE QUERIES PARA SQL

SERVER 2008 O POSTERIORES.

EDUJAM SA DE CV EDUJAM SA DE CV 516,780.00 MXN 24/10/2014 Concurso Menor SUBD.GRAL.ADMON.CART

4700016287 SERVICIO DE PINTURA PARA BARANDAL,

ESCALERAS Y PUESTAS DE AZOTEA DE LA



4700016288 REALIZACION DEL COMITE CONSULTIVO

REGIONAL Y DESAYUNO EN LA



4700016289 ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 22,123

FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014.


4700016290 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK 264

REMANUFACTURADO Y 8

FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA

LA DELEGACION.


4700016291 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA

IMPARTICIÓN DEL CURSO DE

CAPACITACIÓN LINEAS ESTRATEGICAS EN

INFONAVIT, PARA LA DELEGACION

REGIONAL DE CHIAPAS, QUE INCLUYE

RENTA DE SALON, EQUIPO DE

PROYECCION, PANTALLA, MESA DE

PROYECCION, ROTAFOLIOS, COFFEE

BREAK, INTERNET INALAMBRICO.

BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO 11,880.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016292 TALLER DE INTEGRACION DE EQUIPOS DE

TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

CLIMA LABORAL.

REVITALIZACION ORGANIZACIONAL SC 59,972.00 MXN 27/10/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700016293 TRABAJOS DE RETIRO, SUMINISTRO Y

COLOCACION DE PISO CERAMICO EN

AREAS DE COBRANZA Y DEL DELEGADO.

RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 21,328.43 MXN 27/10/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700016294 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA

VEHICULO TSURU DE LA DELEGACIÓN QUE

INCLUYE: MONTAJES, BALANCEOS,

VALVULAS Y ALINEACIÓN POR

COMPUTADORA.

COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 4,520.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado VERACRUZ

4700016295 ADQUISICION DE 06 RADIOS DE ONDA

CORTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE

COMUNICACIÓN EN CUESTIONES DE

PROTECCIÓN CIVIL.


DE CV


4700016296 ADQUISICION DE 8 PIEZAS DE TROVICEL

CON VINIL ADHERIBLE Y LAMINADO MATE

DE 80X60 CM, UN DISEÑO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016297 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A

PERSIANAS VERTICALES DE PVC, INLCUYE

CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO,


DEPOSITO ELECTRICO Y DISTRIBUCIONES DE OAXACA SA

DE CV

20,545.92 MXN 27/10/2014 Compra de Contado OAXACA

4700016298 ADQUISICION SISTEMA DE MEZCLADORA Y

BAFLES AMPLIFICADOS, BASES Y

MICROFONO INALAMBRICO PARA

DELEGACION HIDALGO.


CV


4700016299 ADQUISICION DE UNIFORME PARA

PERSONAL MASCULINO DE NUEVO

INGRESO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE CHIAPAS

INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV 4,764.12 MXN 27/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016300 ADQUISICION DE 32 RECONOCIMIENTOS

PARA DELEGADOS DEL INFONAVIT POR SU

PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL SEXTO


SUSTENTABLE 2014 A CELEBRARSE EN EL

WTC DE LA CD. DE MEXICO DEL 28 AL 30

DE OCTUBRE DE 2014.


4700016301 CONTRATACION DE UN CURSO DE

NEGOCIACION Y ELABORACION DE

CONTRATOS Y CONVENIOS

EMPRESARIALES.

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 8,700.01 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SUBD.GRAL.ADMON.CART

4700016302 CONTRATACION DE REPARTIDORES DE

VOLANTES PARA PROMOCIÓN DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014 DEL INFONAVIT EN

UNIVERSIDADES DE LA CD. DE MÉXICO.



VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014, EN CUATRO

UNIVERSIDADES LOCALIZADAS EN EL

DISTRITO FEDERAL.



FLYERS, MEDIDAS 14.0 X 21.5 CMS.,

IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO DE 90

GRS. EN SELECCION DE COLOR AL

FRENTE, PROMOCIONALES DEL SEXTO


SUSTENTABLE 2014.



PARA USO DE VEHICULOS DE

TRANSPORTACION FORANEA, DELEGACION



4700016306 ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA



SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ 8,955.20 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700016307 SERVICIO DE ELABORACION DE 40

PLAYERAS, CUELLO REDONDO, COLOR

BLANCO, CON 4 LOGOS IMPRESOS EN LA

PARTE FRONTAL Y UN LOGO EN LA PARTE

POSTERIOR, PROMOCIONALES DEL

INFONAVIT Y SEDATU PARA EVENTO

MEJORA LA VIVIENDA.


4700016308 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARAS

DE EMERGENCIA Y DE ESTACIONES

CONTRAINCENDIOS

ARIEL PERALTA ESPINOZA 7,025.60 MXN 27/10/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016309 SERVICIOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE


LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL PRADOS DEL SUR EN LA

DELEGACION REGIONAL DE SINALOA

CARPINCHO SA DE CV 17,748.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SINALOA


CEREMONIAS PARA EL EVENTO: SEXTO


SUSTENTABLE 2014, A CELEBRARSE EN EL

WTC DE LA CD. DE MÉXICO DEL 28 AL 30

DE OCTUBRE DE 2014.

MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 27,840.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO




GENERAL.


4700016312 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA

ELECTRICA EN OFICINAS DEL INFONAVIT

EN SAN JOSE DEL CABO, EN BAJA

CALIFORNIA SUR.

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA

CALIFORNIASUR SA DE CV

5,863.10 MXN 27/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700016313 ADQUISICION DE 2 CAJAS CON PAQUETES

DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO (5000

HOJAS). DELEGACION COLIMA.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 856.08 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COLIMA

4700016314 SERVICIO DE DESMONTE DE ESTRUCTURA

, MPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL Y

MICROPERFORADO EN LA. VENTANA

DELEGACION QUINTANA ROO.

KREANDO TU ESPACIO COMERCIAL SA DE CV 24,616.36 MXN 27/10/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO


INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO FERIA DE

VIVIENDA CANADEVI OAXACA.

MONTIEL VEGA MARIA IRMA 28,652.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016316 SERVICIOS DE REVISION Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-

CORRECTIVO DE 27 EXTINTORES DE LA

DELEGACION, Y COMPRA DE

SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL,

SILBATOS Y LINTERNAS CHICAS.

JOSE ANTONIO SOLIS VILLEGAS 7,511.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado GUERRERO


INSTITUCIONAL EN LA FERIA SEMANA DE

CREDITO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.


4700016318 SERVICIOS PROFESIONALES

CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA

PRESENCIA INSTITUCIONAL Y DEL

DIRECTOR GENERAL EN LAS DIFERENTES

REDES SOCIALES EN LA WEB.

OGILVY & MATHER SA 223,637.56 MXN 28/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016319 ELABORACIÓN DE UN COTEJO, 24

PODERES Y 31 REVOCACIONES.



PUBLICITARIOS, TRANSMISION DE 116

SPOTS EN LA ESTACION RADIO CAPITAL

830 AM, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT

VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.



LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 200

CABECERAS DE KIOSKO DE ATENCION,

CON IMPRESION A DOS CARAS, EN

TROVICEL, PARA LOS CENTROS DE

SERVICIO DEL INFONAVIT.


DE CV


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE

GESTORES ADERIAC, EN LA CIUDAD DE

SAN LUIS POTOSI.

CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 71,892.60 MXN 28/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700016323 ADQUISICION DE 10 PIEZAS DE BANDAS

PARA EDECAN, CON IMPRESION A DOS

TINTAS EN SERIGRAFIA.


4700016324 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA

VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016325 ELABORACION Y PRODUCCION DE 22,123

FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO


SUSTENTABILIDAD 2014, EN MEDIDA

14.0X21.5 CMS, IMPRESO EN PAPEL BOND

DE 90 GRS EN SELECCION DE COLOR AL

FRENTE.



ALMACENAMIENTO EN DOS BODEGAS Y

DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS

PROMOCIONALES, ARCHIVO

INSTITUCIONAL Y MATERIAL DE DIFUSION.



CAPACITACIÓN “MODELO DE DESARROLLO

DE TI”

SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV 28,420.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016328 SERVICIO DE BOLICHE ACTIVIDAD DE

CLIMA LABORAL.

BOLICHES AMF Y COMPAÑIA 14,415.99 MXN 28/10/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA

4700016330 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA

ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE

ARTICULOS PROMOCIONALES

CONSISTENTES EN 7,000 BLOCKS, 100,000

PALETAS, 5,000 ANFORAS Y 50,000 BOLSAS

ECOLOGICAS PARA FERIAS Y CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS PARA CAPTAR EL MAYOR

NUMERO DE PÚBLICO OBJETIVO.

A&EB PROYECTOS SA DE CV 1,197,059.99 MXN 28/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700016331 ADQUISICIÓN DE DIEZ CARTUCHOS

REMANUFACTURADOS X264 9000

PAG/X264H11 Y UN CARTUCHO ORIGINAL

MX410DE /60F4H00 PARA IMPRESORAS

LEXMARK.


4700016332 SERVICIO PARA CAPTAR Y DIFUNDIR LA

SEÑAL EMITIDA POR EL SISTEMA DE

ALERTA SÍSIMICA.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30 000 KM

PARA AUTO TSURU PLACAS TLA416.

AUTOS MEXICANOS SA DE CV 2,576.59 MXN 29/10/2014 Compra de Contado OAXACA

4700016334 ADQUISICION DE UN TONER PARA

IMPRESORA LEXMARK NO. X264A11G Y

DOS KITS PHOTOCONDUCTOR LEXMARK

E260-E360.


4700016335 CURSO TALLER DINAMICAS DE

INTEGRACIÓN POR COMPETENCIAS.

ARTURO REYES CARRANZA 11,600.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SECRETARÍA GENERAL

4700016336 ADQUISICION DE 3 TRAFICONOS SIN

REFLEJANTE PARA ESTACIONAMIENTO.

GUZMAN GALLARDO RAUL 900.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado OAXACA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016337 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICION DEL


REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ

PALACIO DEL ESTADO DE DURANGO PARA


SUSTENTABLE (FIVS).

FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 29,000.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016338 ADQUISICION DE TONERS DE DIFERENTES

CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE

IMPRESION.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 249,748.00 MXN 29/10/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL

4700016339 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA

DELEGACION.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 115,222.00 MXN 29/10/2014 Compra Directa TABASCO

4700016340 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK, 2

TONERS HP Y 2 TINTAS HP 901.


4700016342 ADQUISICIÓN DE 1 BÁSCULA MECÁNICA Y 1

SILLÓN RECLINABLE.


CV


4700016343 IMPARTICION DEL CURSO DE FORMACION

PARA EL PERSONAL TECNICO, TACTICO Y

ESTRATEGICO DE LA DELEGACIÓN

CHIAPAS, “NUESTRO COMPROMISO,

INTEGRARNOS SUPERARNOS”

BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO 69,576.71 MXN 29/10/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700016344 RECARGA DE LA TARJETA ELECTRONICA

PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA

CAPACITACION DEL TALLER DENOMINADO

CLIMA LABORAL.


4700016346 SERVICIO DE ELABORACION DE 10 PIEZAS

DE RECONOCIMIENTOS PARA LA FERIA


SUSTENTABLE 2014, ELABORADOS EN

PLACA METALICA GRABADA Y PLACA DE

ACRILICO GRABADA CON BASE DE CEDRO

LAQUEADO, DE 25 CMS. DE ALTURA.



PAPELERIA, PARA LA DELEGACION

DURANGO.




DE QUERETARO


4700016349 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 3

LIBROS DE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS 2011, 2012 Y 2013.

NAVARRETE PEREZ ANTONIO 382.80 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016350 ADQUISICION DE 2 PORTA BANNERS. SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV 670.48 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016354 RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM

EN MEDIDAS 6.00 X 3.00 METROS PARA LA

FERIA DE VIVIENDA Y CREDITO QUE SE

LLEVARA A CABO EN CUAUTITLAN IZCALLI.


4700016355 CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE

TRASLADO AL EVENTO SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014 EN CAMIONETAS

SPRINTER, DE PERSONAL DE LA

DELEGACION METROPOLITANA DEL

INFONAVIT DE SU SEDE EN TLALNEPANTLA

AL WTC DE LA CD. DE MEXICO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016356 ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 15

RECONOCIMIENTOS PARA PONENTES DEL

FIVS 2014 EN TAMAÑO DE 25 CM DE

ALTURA ELABORADOS EN PLACA

METALICA GRABADA Y PLACA DE ACRILICO

GRABADA CON BASE DE CEDRO

LAQUEADO.


4700016357 REMODELACION DE LA OFICINA DEL

GERENTE JURIDICO UBICADO EN EL

CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE LA

DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON



PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA

ROO, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.

RECREATIVO SA DE CV 138,842.72 MXN 30/10/2014 Compra Directa QUINTANA ROO

4700016359 ADQUISICION DE VALES PARA CARGA DE

GASOLINA DE VEHICULOS UTILITARIOS EN

LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO

LEÓN



PROFESIONALES PARA LA ROTULACIÓN DE

61 INFOMÓVILES EN 32 ESTADOS DEL PAÍS.


DE CV


4700016361 IMPARTICIÓN DEL CURSO PRÁCTICO:

SUMANDO ESFUERZOS, MULTIPLICANDO

RESULTADOS PARA LA DELEGACIÓN

COLIMA.

HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C 56,028.00 MXN 30/10/2014 Compra Directa COLIMA

4700016362 IMPARTICIÓN DEL TALLER LIDERAZGO

EFECTIVO PARA LOGRAR CONOCER LA

INFLUENCIA Y CAPACIDADES DE LOS

TRABAJADORES DE MANEJAR,

CONTROLAR Y DIRIGIR SUS METAS AL

LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO 76,560.00 MXN 30/10/2014 Compra Directa SINALOA

4700016363 UN CURSO LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

PUEBLA.

KMK PROGRESS GROUP SC 23,200.00 MXN 31/10/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700016364 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN

PROVEEDOR QUE IMPARTA DOS

CONFERENCIAS MAGISTRALES Y

PARTICIPE EN EL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014.

HICUE IBEROAMERICA SA 185,000.00 USD 31/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016365 ADQUISICIÓN DE TONERS Y KITS DE

MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA

DELEGACIÓN.


4700016366 SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 CARTAS

A COLOR TAMAÑO CARTA Y 1,000

CALENDARIOS EN PAPEL OPALINA PARA

EL AREA DE COBRANZA DE LA




PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA

CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN

EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE


PAUL ANTHONY PHOLEROS 5,000.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC






GUSTAVO ADOLFO RESTREPO LALINDE 2,800.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de







JONATHAN SVEN SEGAL 5,000.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION

ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA

DELEGACION EN LA PAZ, B.C.S.




4700016371 SERVICIO DE CAMBIO DE 2 TERMOSTATOS

DIGITALES MARCA HONEYWELL MODELO

T100 PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN EL

EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA

CALIFORNIA.



PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION

ELECTRICA DEL EDIFICIO DE INFONAVIT EN

SAN JOSE DEL CABO, DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.







GOMEZ PALACIO DEL ESTADO DE

DURANGO A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.




ENTORNO URBANO EN LA DELEGACION

CUAUHTEMOC DEL DISTRITO FEDERAL A





MONTIEL SAUCEDO ROZANA 29,000.00 MXN 03/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016375 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE

AGUA, CAMBIO DE BALEROS Y SELLOS,

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL

EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA

CALIFORNIA.


4700016376 ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA



4700016377 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA LA



4700016378 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°

SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL

MASCULINO DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS LEÓN Y CESI CELAYA E

IRAPUATO DE ATENCION AL PÚBLICO EN LA


GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 152,730.24 MXN 04/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700016379 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°

SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL

FEMENINO DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y CESIS CELAYA E

IRAPUATO DE LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO

VERGARA PERALTA ALEJANDRA 174,928.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016380 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL


REGIONAL AGUASCALIENTES.

UNITRAC SA DE CV 166,004.12 MXN 04/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES

4700016381 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO

EN REVISTA ESTE PAIS PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.

DOPSA SA DE CV 66,120.00 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO






JESSE MICHAEL KEENAN 6,500.00 USD 04/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016384 PRODUCCION, IMPRESION Y DISTRIBUCION

DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL PARA EL


SUSTENTABLE.



PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,

MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN

RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA DE

TLAXCALA, TLAXCALA.



DISTRIBUCIÓN DE 177,500 FLYERS Y 10,450

POSTERS PROMOCIONALES DE CRÉDITO,

ASÍ COMO 177,500 FLYERS Y 10,350

POSTERS PROMOCIONALES DE MEJORAVIT

A LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES DEL

INFONAVIT EN EL PAIS.


4700016387 SERVICIOS PROFESIONALES DE 40

EDECANES AA PARA LA PROMOCION DEL

SEXTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA

SUSTENTABLE 2014 EN VEINTE

UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE

LA CIUDAD DE MEXICO.


4700016388 ADQUISICION DE UNA APLICACION MOVIL

PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS IOS

(IPHONE Y IPAD), Y ANDROID EN SUS

DISTINTAS RESOLUCIONES.

DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. 185,600.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016389 EVENTO DE LA COMISION MIXTA DE

DESARROLLADORES. PARA LA

DELEGACIÓN.





AGUASCALIENTES.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 151,615.98 MXN 04/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES

4700016391 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISION,

PERIODICO Y BANNER PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA

CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO

PUBLICO OBJETIVO.


DE CV


4700016392 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

FALUSI SA DE CV 2,853.60 MXN 04/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016393 ADQUISICION DE 2 LLANTAS BRIDGESTONE

HP SPORT 225-65-17 Y SERVICIO DE

ALINEACIÓN DELANTERA.


4700016394 ADQUISICION 3 TONERS PARA IMPRESORA

LEXMARK X264, X363 Y X364 NO.X264A11G.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





SANTIAGO DE QUERETARO DEL ESTADO

DE QUERETARO A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

LORENZO ALVAREZ REYES 29,000.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00

MTS., EN RENTA, PARA LA FERIA DE

VIVIENDA EN TEZIUTLAN, PUEBLA.





JALAPA DEL ESTADO DE VERACRUZ A





ADRIA PEREZ MIGUEL 29,000.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, EN

MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL

MACROEVENTO DE SOLUCIONES

INFONAVIT, EN PUEBLA, PUEBLA.


4700016399 CONTRATACION DE 2,200,000 ESPACIOS

PUBLICITARIOS EN FORMATOS PRE ROLL E

INBANNER PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS

JUNTOS, EN PLATAFORMA SMARTCLIP

PARA WEB Y MOBILE, DISPOSITIVOS: PC,

LAPTOPS, TABLETS Y SMARTPHONES.

PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 1,732,924.00 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016400 CONTRATACION DE 2 ESPACIOS

PUBLICITARIOS, MEDIDA: PLANA, EN LA

REVISTA EL FUTURO EN SU HABITAT, PARA

LA CAMPAÑA PUBLICITARIA


INSTITUCIONALES.

CODEESA COMUNICACION Y DESARROLLO E EDITORIAL

ESPECIALIZADOSA DE CV


4700016402 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISIS

DE MEDIOS, TENDENCIAS INFORMATIVAS Y

MAPEOS DE MEDIOS, DE PUBLICACIONES

SOBRE EL INFONAVIT, EN MEDIOS DE

COMUNICACION.



CAPACITACION DENOMINADO

ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO.

GRUPO CYNTHUS SA DE CV 986.00 USD 04/11/2014 Compra de Contado COORD GRAL D RIESGOS

4700016404 ASISTENCIA AL VII SEMINARIO NACIONAL

PARA LA PREVENCION Y DISUASIÓN DEL

FRAUDE

ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE

CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO

MEXICO AC



PAGO DEL SERVICIO DEL EVENTO

ESPECIAL DE LAS COMISIONES

CONSULTIVAS CON EL RECRETARIO

GENERAL DEL INSTITUTO



IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364

NO.X264A11G.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016407 ADQUISICION DE 1500 SOBRE Y 2500

HOJAS MEMBRETADAS PARA LA



4700016408 ADQUISICION DE TONER PARA

IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA


GUANAJUATO


4700016409 MANTENIMIENTO A 5 VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION

REGIONAL DE MICHOACAN

AUTOCOM ALFA SAPI DE CV 10,906.87 MXN 05/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016410 CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO

JURÍDICO EXTERNO ESPECIALIZADO PARA

LA ATENCIÓN DE DIVERSOS ASUNTOS

LABORALES.

PALMA HERNANDEZ JUAN 69,600.00 MXN 05/11/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00

MTS., REQUERIDO PARA EL CONCIERTO

EXA, A LLEVARSE A CABO EN EL D.F.


4700016412 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS

VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION

DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2014.



PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS., AL

AUTOMOVIL MARCA TSURU MODELO 2014,

PLACAS CZN8841, ASIGNADO A LA



4700016414 CONTRATACION DE 300 SPOTS EN RADIO,

TRANSMISORA LA MEJOR, 97.3 F.M., PARA

LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES

CUANDO.

ESTUDIO 57 SA DE CV 290,000.00 MXN 05/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016415 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA

LLEVAR A CABO UN CURSO DE

CAPACITACIÓN DENOMINADO

REFORZAMIENTO DE HABILIDADES PARA

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.

LUDICORP SA DE CV 129,804.00 MXN 05/11/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR

4700016416 SONDEO DE MERCADO N° 12045 PARA LA

ADQUISICION DE UNIFORMES DE

TEMPORADA DE INVIERNO, CONSISTENTES

EN TRAJES DE VESTIR PARA EL PERSONAL

MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO A LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE



ELIZONDO GARZA MYRNA DOLCHEL EXECUTIVE LINE 368,154.40 MXN 05/11/2014 Concurso Menor CHIHUAHUA

4700016417 DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI

VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

DEL EVENTO DE CLIMA LABORAL, EN

DELEGACION DURANGO.


4700016419 ADQUISICION DE PAN DE MUERTO, LECHE

CON CHOCOLATE Y CAFE PARA LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT PARA LA

OFRENDA DEL “DIA DE MUERTOS 2014”.

PANMEX SA DE CV 57,370.56 MXN 05/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016420 ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDER DE

100 PIEZAS Y 14 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO

CARTA, PARA LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016421 ADQUISICIÓN DE 90 MOCHILAS PARA

OBSEQUIAR A LOS NIÑOS GANADORES

DEL CONCURSO “MEJORES

CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR

2013-2014.

CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 35,078.40 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016422 CONTRACION DE UNA UNIDAD DE

VERIFICACIÓN TIPO”C” CON NÚMERO DE

REGISTRO UVSTPS, ACREDITADO POR LA

ENTIDAD MEXICANA DE CREDITACIÓN “C”: Y

APROBADA POR LA SECRETARIA DEL

TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. A LA QUE

APLIQUE RECIPIENTES SUJETOS A

PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y

GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS-

FUNCIONAMIENTO-CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

IET IMPULSORA ELECTROTERMICA SA DE CV 104,400.01 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


REALIZAR LA DINAMICA DE INTEGRACION Y

CLIMA LABORAL EN LA DELEGACION.

RGS CONSULTORES SC 82,760.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa CAMPECHE

4700016425 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES

ACONDICIONADOS PORTATILES.

EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 362,500.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016426 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE

BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALÓN

CON CUPO PARA 280 PERSONAS,

ALIMENTOS, BEBIDAS Y EL MONTAJE

NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA

CEREMONIA DEL “CONCURSO MEJORES

CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR

2013-2014.


4700016427 ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA


FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN A

NIVEL NACIONAL.



PLAYERAS COLOR BLANCO, CUELLO

REDONDO, 100% ALGODON, CON CINCO

LOGOS IMPRESOS EN LA PARTE FRONTAL

Y UNO EN LA POSTERIOR, EN DIFERENTES

TALLAS.



VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL

EVENTO DE CLIMA LABORAL PARA EL

PERSONAL DE GOMEZ PALACIO,

DURANGO.


4700016430 DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION FISCAL

EN IMPUESTOS, PLANEACION Y DEFENSA

FISCAL, PARA 3 PARTICIPANTES DE LA

DELEGACION SINALOA.

ESQUER ESQUERRA ABOGADOS SC 10,125.00 MXN 06/11/2014 Compra de Contado SINALOA

4700016431 ADQUISICION DE 300 KITS PARA

BRIGADISTAS DEL INFONAVIT A NIVEL

NACIONAL.

GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 556,800.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


VALE PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL

EVENTO DE INTEGRACION DE CANALES DE

SERVICIO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 15,271.17 MXN 06/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL.CANALES SER

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL

EVENTO CAPACITACIÓN PARA GERENTES

DE CANALES DE SERVICIOS EN

DELEGACIONES A CELEBRARSE EN LA CD.

DE MÉXICO.







LONAS PARA EL EVENTO SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014.


4700016436 CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACION.

MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 06/11/2014 Compra Directa HIDALGO

4700016437 SERVICIOS PROFESIONALES DE

ESTENOGRAFIA Y GRABACION E AUDIO

DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE


ANTONIO MONTES SANCHEZ 63,800.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700016438 CAMBIO E INSTALACION DE BALASTROS,

FOCOS AHORRADORES E INSTALACIONES.


4700016439 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS FLUOR 32W

T8 4100K CURVALUM.


4700016441 SERVICIO DE CAFETERIA Y CANAPES PARA

EVENTO EMPRESAS DE 10 RECAUDACION

FISCAL, EN COLIMA.

GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV 12,127.00 MXN 07/11/2014 Compra de Contado COLIMA

4700016443 CARGA DE GAS PARA:BARRANCA DEL

MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177MANUEL

M. PONCE NO.93




REGIONAL DE MICHOACAN


4700016445 TRABAJO DE CANCELERIA EN EL SEGUNDO

PISO DEL EDIFICIO SEDE EN LA


POTOSI


4700016446 TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA

VINIL-ACRILICA PARA LAS OFICINAS DEL

DELEGADO.

NAVARRO NAVARRO IGNACIO 17,344.32 MXN 07/11/2014 Compra de Contado JALISCO

4700016447 ADQUISICION DE SEIS CARTUCHOS

LEXMARK, TRES MODELO X264 Y TRES

MODELO T654 PARA LA DELEGACION.





4700016449 SERVICIO DE COFFEE BRACK Y SILLAS

PARA LA REUNION DE LA GERENCIA

TECNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA


ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 9,512.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN

4700016450 SERVICIO DE COFFEE BREACK Y

ALIMENTOS PARA LA REUNION DE

PREJUBILADOS EN LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEÓN



AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016452 INSTALACIÓN DE CANCELERIA DE

ALUMINIO EN ESPACIO PARA MEDIOS

ALTERNOS DE CONSULTA ( KIOSCO,

TELEFONOS ) PARA DERECHOHABIENTES

EN LA DELEGACIÓN.

ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV 12,900.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado ZACATECAS


PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,

VERACRUZ.

GRUPO VANITY SA DE CV 411,562.78 MXN 10/11/2014 Compra Directa VERACRUZ

4700016454 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO

(BANNER) EN LA PAGINA ELECTRONICA

DEL PERIODICO LA JORNADA, PORTADA

ULTIMAS NOTICIAS, TAMAÑO

LEADERBOARD 728 X 90 PX, 30 KB.


4700016455 DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI

VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTOS

DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA

MADRE, DIA DEL PADRE 2014, DELEGACION

COLIMA.

SI VALE MEXICO SA DE CV 43,070.00 MXN 10/11/2014 Compra Directa COLIMA

4700016456 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON

INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y

CORROSION, PARA TORRE DE

ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,

EN EDFI CIO DEL INFONAVIT EN MEXICALI,

BAJA CALIFORNIA.



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,

DE LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA

DELEGACION EN BAJA CALIFORNIA.


4700016458 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE PISO CERÁMICO EN ÁREA

ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN.


4700016459 IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y

COMPROMISO,PARA PRESERVAR EL

NUCLEO Y ESTIMULAR EL PROGRESO.


YMARKETING SA DE CV

23,101.98 MXN 10/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700016460 ADQUISICIÓN DE 3 CARTUCHOS LEXMARK

X264 REMANUFACTURADOS ALTO


T630 REMANUFACTURADO ALTO

RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS KIT

PHOTOCONDUCTOR LEXMARK X264

ORIGINAL, 3 CARTUCHOS SAMSUNG SCX-

4828 SERIES REMANUFACTURADO ALTO

RENDIMIENTO Y 2 CARTUCHOS HP L J PRO

M401N REMANUFACTURADO ALTO

RENDIMIENTO.


4700016461 CONTRATACION DE SERVICIO GENERAL DE

MANTENIMIENTO DE AIRES

ACONDICIONADOS EN CESI VALLARTA.




SONORA.


4700016463 ADQUISICION DE TONER LEXMARK

X264/X364 PARA CONSUMO EN LA



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016464 REPARACION DE 8 METROS CUADRADOS

DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE

LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN


4700016465 ADQUISICION DE TONER LEXMARK-

X264H21G PARA CONSUMO DEL MES DE

NOVIEMBRE EN LA DELEGACION

REGIONAL DE GUANAJUATO




10,350 CARTELES Y 177,500 FLYERS DE

MEJORAVIT, ASI COMO 10,450 CARTELES Y

177,500 FLYERS DE CREDITO.


4700016467 SUMINISTRO DE 160 KG. DE CAFE

TOSTADO Y MOLIDO Y 1 CAJA DE FILTROS

DE PAPEL PARA CAFETERA U3 C/250

PIEZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

2014.



PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION

COLIMA.



PREMIUM, DELEGACION SINALOA.


SA DE CV



STAND DE 3.00 X 3.00 MTS., FABRICADO EN

CUSTOM, PARA FERIA EN QUERETARO.


4700016471 MONTAJE DE MAMPARAS, TEMPLE Y

PANTALLA PARA EVENTO DEL COMITE

CONSULTIVO REGIONAL EN LA


MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CIRA 11,089.60 MXN 11/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016472 ADQUISICION DE 5 TONERS PARA USO EN


HIDALGO: 2 PIEZAS DE UNIDAD DE IMAGEN

PARA

MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410, 1

PIEZA DE TONER REMANUFACTURADO

LEXMARK MX410 DE 10,000 PAGINAS, Y 2

PIEZAS DE REMANUFACTURADO SAMSUNG

209L.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 5,336.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado HIDALGO


RECOLECCIÓN DE ARTICULOS

PUBLICITARIOS (10 CAJAS DE PALETAS, 30

CAJAS DE LIBRETAS, 15 CAJAS DE PLUMAS,

10 CAJAS DE PELOTAS, 3 CAJAS DE

PLAYERAS Y 10 CAJAS DE FOLLETOS

BENEFICIOS DE LA BODEGA UBICADA EN

ESCUADRON 201 EN IZTAPALAPA A LAS

OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT; ASÍ

COMO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE

ARTICULOS PUBLICITARIOS (USBS,

PAQUETES DE REVISTA FIVS, 1 CAJA DE

PLUMAS, PELOTAS, INFOGRAFIAS Y

FOLLETERIA) DEL WTC A OFICINAS DE

APOYO DE INFONAVIT.


4700016474 CONSUMO DE GASOLINA, NOVIEMBRE

2014, DELEGACION COLIMA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE

INTERNET EXCELSIOR.COM.MX., PARA LA

CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.

IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 57,832.96 MXN 11/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL FIVS

2014.


4700016477 DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR

A CABO LA REUNION ANUAL INFORMATIVA

DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL

DE QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO EN


QUERETARO.


4700016478 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

SUPERVISIÓN PARA LAS OBRAS DE

REHABILITACIÓN DE BARRIOS QUE SE

LLEVARÁN A CABO EN EL CONJUNTO

HABITACIONAL “VILLAS DE XOCHITEPEC”,

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

XOCHITEPEC, MORELOS.

CIBERTEC SA DE CV 17,748.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado MORELOS



REGIONAL DE GUANAJUATO.


4700016482 AQUISICION DE UNIFORMES PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACION

ZACATECAS.

LARA ROJAS HERLINDA 270,193.82 MXN 12/11/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700016483 SERVICIO DE COLOCACION DE 454.96

METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO

EN OFICINAS DE LA DELEGACION.

MIGUEL ANGEL UGALDE ORTIZ 99,636.24 MXN 12/11/2014 Compra Directa HIDALGO


PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA,

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 304,494.20 MXN 12/11/2014 Compra Directa PUEBLA

4700016485 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE 180 M. DE

PAPEL SECAMANOS Y 12 ROLLOS DE 200

MTS. DE PAPEL HIGIENICO, DELEGACION

SINALOA.


4700016486 CONSUMO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE

DE 2014, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A

LA DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


4700016487 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 3 TONERS

MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS

LEXMARK MX410.

ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 4,872.00 MXN 12/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700016488 ADQUISICION DE UNIFORMES (BLUSAS Y

PANTALONES) PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACION YUCATAN, TEMPORADA

OTOÑO INVIERNO 2014

UNITRAC SA DE CV 53,079.28 MXN 12/11/2014 Compra Directa YUCATÁN


PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA

ROO. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 206,575.20 MXN 12/11/2014 Compra Directa QUINTANA ROO

4700016491 INSTALACION, REMOSION Y LIMPIEZA DE

ADHERIBLES EN LOS VEHICULOS DE LA



4700016492 COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




ELECTRONICOS, EN EL PORTAL

MILENIO.COM, PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSION FIVS 2014.


4700016502 ADQUISICION DE 4 OFICINAS MOVILES Y

ACCERSORIOS (REMOLQUES, COCINAS,

GENERADORES ELECTRICOS).

GLOBAL HOUSING DEVELOPMENT GROUP LLC 434,565.92 USD 13/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016503 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA

ELECTRÓNICA SI VALE PARA EL PAGO DE

LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE CLIMA

LABORAL, EN LA DELEGACION DURANGO.


4700016505 ADQUISICIÓN DE PINCELES Y PINTURA

SOLICITADO POR SGAP


CV



(GUAYABERAS DE DAMA), TEMPORADA

OTOÑO-INVIERNO, DELEGACION YUCATAN.

DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA 14,848.00 MXN 13/11/2014 Compra de Contado YUCATÁN


PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION

SINALOA.



PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO DE EDIFICIO INFONAVIT

PLAZA VIVENDI, CANCUN, DELEGACION

QUINTANA ROO.


4700016509 ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA

MOD. HR12120, PARA UPS INSTALADO EN

EL CESI DE CHETUMAL, DELEGACION

QUINTANA ROO.

INGENIERIA DE DISENO ESPECIALIZADA SA DE CV 5,985.25 MXN 13/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO


VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

DEL EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DE LAS

OFICINAS DE ENSENADA, DE LA



4700016511 ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LA

BIBLIOTECA.


CV


4700016512 ADQUISICIÓN DE 4 KITS DE HERRAMIENTA,

4 MARTILLOS DE GOMA, 3

DESATORNILLADORES ELÉCTRICOS, 15

CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y 10

LÁMPARAS DE TRABAJO.


CV


4700016513 IMPARTICIÓN DE CURSO TALLER Y

DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN Y

COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN.


4700016514 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO

MARCA STEREN PARA LA DELEGACIÓN

AGUASCALIENTES.

COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCA LIENTES

SA DE CV


4700016515 ADQUISICION DE PAPELPARA LA

ELABORACION DE CARTAS DE LA

GERENCIA DE CREDITO EN LA


INVERSORA EY SA DE CV 24,989.18 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO

4700016516 ADQUISICIÓN DE 81 UNIFORMES (CAMISAS)

PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y

SERVICIO.

REBOLLEDO ADAME EPIFANIO 36,550.44 MXN 14/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016517 REPARACION DE TUBERIA EN CUERPO

ELECTRICO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE QUERETARO.


4700016518 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA

ELECTRONICA CON PLATAFORMA

BANCARIA PARA LOS GASTOS

RELACIONADOS CON EL FESTEJO DE FIN

DE AÑO.


4700016519 ADQUISICION DE SERVICIOS DE

PERIFONEO Y VOLANTEO PARA LA


BCD PUBLICIDAD SA DE CV 175,160.00 MXN 14/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700016520 RECARGA DE TARJETAS GASCARD PARA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE.





CAMPECHE DEL ESTADO DE CAMPECHE A





CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016522 RENOVACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE

LIMPIEZA PARA DELAGACION SAN LUIS

POTOSI.

ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV 299,287.83 MXN 14/11/2014 Renovación SAN LUIS POTOSÍ

4700016523 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS

VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA


AGUASCALIENTES.


4700016524 INTEGRACION Y ORGANIZACION DE LA

INFORMACION RECIBIDA COMO PARTE DEL


REGIONAL. CONSULTORIA PARA LA

DEFINICION DE ALCANCES DE LA

EXHIBICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

REGIONAL.

HEBY AMALLINALI LUCAS ALZUA 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA A





FRAGONARD 70 SC NO 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO

DE UNA PRESENTACIÓN Y 34FICHAS

CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA VIVE

REGENERACIÓN URBANA.


4700016527 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE

CONCEPTOS PARA LAS ÁREAS COMUNES

DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN LAGOS

DE PUENTE MORENO, VERACRUZ QUE

INCLUYEN: ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES,

TALLERES, BAÑOS, CANCHA DE

BASQUETBALL. EN UNA SUPERFICIE DE

APROXIMADAMENTE 2,100 M2.


4700016528 ADQUISICION DE LA VIDEOMEMORIA DEL

EVENTO FORO URBANO MUNDIAL QUE SE

CELEBRO EN MEDELLIN, COLOMBIA.

DRUM ADVERTISING SA DE CV 21,141.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016529 DESAYUNO PARA LOS CUMPLEAÑEROS DE

AGOSTO-OCTUBRE CON EL DELEGADO EN


MICHOACAN.




ACONDICIONADO DEL CESI PLAYA DEL

CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.



(GUAYABERAS DE CABALLERO)

TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014,

DELEGACION YUCATAN.


4700016533 ADQUISICIÓN DE SIETE TONERS

REMANUFACTURADOS Y OCHO


DELEGACIÓN.



DEL CESI EN SAN JOSE DEL CABO,


EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV 1,705.20 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR


IMPARTICION DEL CURSO DE

CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO

EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA DELEG

ACIÓN TAMAULIPAS.


YMARKETING SA DE CV

23,200.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS

4700016536 CONTRATACION DE 28 HORAS DE SERVICIO

DE PERIFONEO PARA PROMOVER FERIA DE

MEJORAVIT EN DIVERSAS COLONIAS

UBICADAS EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

SUR.



COLOCACION EN CARTELES

PROMOCIONALES EN CRUCEROS Y

ESTABLECIMIENTOS DE CIUDAD DE LA PAZ,




PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA

DELEGACION QUINTANA ROO.

RECREATIVO SA DE CV 8,038.80 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO


(GUAYABERAS DE CABALLERO)

TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014,

DELEGACION YUCATAN.


4700016540 ADQUSICIÓN DE 250 RODAJAS PARA PISO

DURO, GRIS CON NEGRO.

SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 2,755.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


DE OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR, EN LA PAZ, B.C.S.

EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV 5,695.60 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700016542 SERVICIOS DE ANÁLISIS, DISEÑO,

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA

NUEVA FUNCIONALIDAD EN LA PAGINA DE

PUBLICACION DE OFERTA DE VIVIENDA DE

SEGUNDO USO.

METROS CUBICOS SA DE CV 115,097.53 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016543 ADQUISICION DE 9 LINEAS PARA EL

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA

SATELITAL.

RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA

DE CV

227,592.00 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





EVENTO “EXPOSICIÓN VIVIENDA

UNIFAMILIAR REGIONAL INFONAVIT” EN LA

CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 28, 29, 30 Y

31 DE OCTUBRE DEL 2014.


4700016545 CURSO DE CAPACITACION DE CALIDAD

BASADA EN PROCESOS.

AENORMEXICO SA DE CV 250,560.01 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700016546 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS

PARA UPS MARCA APC PARA SER

TRANSPORTADAS E INSTALADAS EN

OFICINAS INFONAVIT DE LA DELEGACION

CHIHUAHUA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.


SA DE CV

55,930.93 MXN 18/11/2014 Compra Directa CHIHUAHUA

4700016549 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 20

REPARTIDORES DE VOLANTES

PROMOCIONALES, FERIA DEL CREDITO

2014.


4700016550 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 NOCHES,

EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS

INSURGENTES SUR, PARA EL EVENTO

CAPACITACION A GERENTES DE SERVICIOS

EN DELEGACIONES


4700016551 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA




4700016552 SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE

LAMPARAS, BALASTROS Y DIFUSORES

DAÑADOS, EN EDIFICIO DE INFONAVIT, EN

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.


4700016553 ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA USO EN

LA DELEGACION REGIONAL EN NUEVO

LEON.


4700016554 ADQUISICIÓN DE 73 CHALECOS Y 41

MASCADAS PARA EL PERSONAL DE LA


INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV 27,590.60 MXN 18/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016555 CURSO DE INTEGRACION Y COMPROMISO

PERSEVERAR EL NUCLEO Y ESTIMULAR EL

PROGRESO EN LA DELEGACION REGIONA

DE CHIHUAHUA.


YMARKETING SA DE CV

23,101.98 MXN 18/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700016556 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20000 KMS

DE VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU 2013

SERIE 3N1EB3156DK334472 EN LA


JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 1,303.00 MXN 18/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA


PROFESIONALES DE PRODUCCION DE

VIDEOS PARA EL SEXTO FORO


SUSTENTABLE 2014 QUE INCLUYE

LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, ANIMACION

DIGITAL, MUSICALIZACION,

PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE VIDEO.

DIVI SA DE CV 928,000.00 MXN 18/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO



MATERIAL PARA EL CONGRESO DEL

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES

DEL INFONAVIT Y CAJAS DE LUZ DE LAS



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016560 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 7,000

EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”

A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.


4700016561 EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA

REGIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE

2014 EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL

ESTADO DE MÉXICO..


4700016562 ADQUISICIÓN DE LONAS PARA BIBLIOTECA

TAMAÑO 10.5 X 2.7 MTS.


CV






4700016564 ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR 4 PIES LG

CLEAN STEEL.


CV


4700016565 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225/65 R17

PIRELLI Y 4 LLANTAS 225/R16 ROACESTNZ,

MONTAJE DE VALVULAS , ALINEACIÓN Y

BALANCEO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO.

VEHICULOS DE LEON SA DE CV 27,400.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO

4700016566 SERVICIIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL

MES DE NOVIEMBRE 2014, EN LA



4700016567 VOLANTEO Y PERIFONEO EN LA


CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ 5,041.36 MXN 19/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA

4700016568 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA

LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.

LAVADORES TECNICOS SA DE CV 22,070.51 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700016569 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA

LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.

LAVADORES TECNICOS SA DE CV 22,070.51 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA

4700016570 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA




4700016571 RENTA DE STAND DE SISTEMA CUSTOM

PARA LA FERIA DE VIVIENDA COBACH 2014.


4700016572 SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUOS

DE 73 VIVIENDAS DE RESERVA

TERRITORIAL, UBICADAS EN LOS

FRACCIONAMIENTOS MIRAVALLE Y LAS

MARGARITAS, EN GOMEZ PALACIO,

DELEGACION DURANGO.

BBVA BANCOMER SA 125,326.40 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO




RENTA PARA LA 24 FERIA DE VIVIENDA EN

SAN LUIS POTOSI.


4700016574 CURSO DE CAPACITACION EN

AGRICULTURA ORGANICA PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACION DURANGO.

CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC 30,200.69 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO


PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN,

MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS

PARA FERIA DE VIVIVIENDA CANADEVI EN

MERIDA, YUCATAN.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016576 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20

EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO


QUERETARO.


4700016578 ADQUISICION DE 50 TONERS (CARTUCHOS)

REMANUFACTURADOS Y KITS

FOTOCONDUCTORES, DIFERENTES TIPOS,

PARA LA DELEGACION DURANGO.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 43,512.39 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO


UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,

PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS,

EN CUERNAVACA, MORELOS.



UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,

PARA FERIA DE VIVIENDA EXPOVIT, EN

MAZATLAN, SINALOA.



STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,

PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN

HERMOSILLO, SONORA.



STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,

PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y GIRA DE

DIRCCION GENERAL, EN QUERETARO,

QRO.



STAND EN RENTA, PARA FERIA DE

VIVIENDA ADO EN OAXACA, OAX.



PUBLICITARIOS EN LA REVISTA TV y

NOVELAS (4 INSERCIONES EN PLANA A

COLOR, PAGINA IMPAR), PARA LA


CUANDO.

EDITORIAL TELEVISA SA DE CV 324,800.00 MXN 19/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016585 ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y

PANTALONES (UNIFORMES), TEMPORADA

OTOÑO - INVIERNO, PARA EL PERSONAL

MASCULINO Y FEMENINO DE LA

DELEGACION YUCATAN.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 138,757.99 MXN 19/11/2014 Compra Directa YUCATÁN


PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA



4700016587 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

90,000 KMS., A CAMIONETA MARCA HONDA

TIPO CR-V MODELO 2011, COLOR NEGRO,

PLACAS GBC6640, ASIGNADA A LA

DELEGACION DURANGO.



PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DE LA

REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN

DEL INFONAVIT.


4700016589 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA


SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2014.


SA DE CV

313.54 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SINALOA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE

LONAS PARA LA SEÑALIZACIÓN

INFORMATIVA DURANTE LA CLAUSURA DEL

EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE




PROVEEDOR QUE IMPARTA EL TALLER

RISOTERAPIA/TRABAJO EN EQUIPO PARA

EL PERSONAL DE LA DELEGACION

QUINTANA ROO.

JOSE PEDRO LANDAVERDE LOPEZ 59,800.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa QUINTANA ROO

4700016593 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA

TARJETA SI VALE PARA LA COMIDA DE FIN

DE AÑO DE LA DELEGACIÓN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 121,000.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa PUEBLA

4700016594 CONTRATACION SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE

EXTINTORES DE LA DELEGACION HIDALGO.

MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ 6,333.60 MXN 19/11/2014 Compra de Contado HIDALGO


PREVENTIVO DE 30,000 KMS., A AUTOMOVIL

NISSAN TSURU MODELO 2014, PLACAS

CZN8844, ASIGNADO A LA DELEGACION



4700016596 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO

DE ARTICULOS PROMOCIONALES (5

PIEZAS) DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL

INFONAVIT AL CESI OAXACA UBICADO EN

AV. MARTIRES DE TACUBAYA No. 400, COL.

SANTA MARÍA IXCOTEL, STA LUCÍA DEL

CAMINO, OAXACA, C.P. 68100.


4700016597 IMPARTICIÓN DEL CURSO EQUIPOS

AUTODIRIGIDOS DE ALTO DESEMPEÑO

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.

WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO

SA DE CV




ACONDICIONADO DEL CESI EN GOMEZ

PALACIO, DURANGO.



PARA USO EN TRANSPORTACION

FORANEA, DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR.


4700016600 SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

PARA DOS INTEGRANTES DE LA GERENCIA

DE ANALISIS ESTRATEGICA DE LA


ADMINISTRACION DE CARTERA.

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 19,372.01 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SUBD.GRAL.ADMON.CART


TRASLADO DE ARTICULOS

PROMOCIONALES (22 CAJAS DE LIBRETAS,

46 CAJAS DE PELOTAS ANTI ESTRESS Y 84

CAJAS DE BOLSAS NEW WOVEN) CON

RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS

OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA

DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE

INN, DEL. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016602 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI

VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO

2014, DELEGACION CHIHUAHUA.


4700016603 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI


2014, DELEGACIÓN SINALOA.


4700016604 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO EN

LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA


4700016605 MANTENIMIENTO A EQUIPO SHILLER #2

CLIMAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION

REGIONAL NUEVO LEON.




2014, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.

SI VALE MEXICO SA DE CV 51,000.01 MXN 20/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR

4700016607 ADQUISICIÓN DE 16 CARTUCHOS DE

TONER, PARA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA.


4700016608 COMPRA DE PAPELERÍA DEL MES DE

NOVIEMBRE. DELEGACIÓN PUEBLA.



DIPTICOS PROMOCIONALES, MEDIDA FINAL

9.3 X 21.5 CM., EN PAPEL COUCHE MAT DE

130G/PTS., 4X4 TINTAS.


4700016610 SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO

DE 300 PLAYERAS TIPO POLO, COLOR

GRIS, 100% ALGODON, CON UN LOGOTIPO

FRENTE IZQUIERDO, TALLAS CH, M, G y XG.



PROFESIONALES DE CAPACITACION PARA

EL PERSONAL DE LA DELEGACION

TABASCO.

CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C 37,120.00 MXN 20/11/2014 Compra Directa TABASCO


UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION

PLAN FINANCIERO EN EL CENTRO LIBANÉS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 10 DE

NOVIEMBRE DE 2014.

GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 33,109.88 MXN 20/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700016613 IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE

COORDINADOR REGISTRADO COPC® VMO.

KENWIN SC 187,818.45 MXN 20/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL.CANALES SER

4700016614 ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK

X264/X364 PARA LA DELEGACION

REGIONAL DE QUERETARO.


4700016615 DISPESIÓN DE RECURSOS PARA LA

TARJETA SI VALE, PARA GASTOS DE LOS

SERVICOS DEL FESTEJO NAVIDEÑO EN LA


POTOSI



INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR,

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 15,862.68 MXN 21/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR

4700016617 RECARGA DE EXTINTORES Y

MANTENIMIENTO A LOS MISMOS ASI COMO

MATERIAL CONTRA INCENDIOS EN LA


POTOSI.

GONZALEZ ARELLANO JAVIER 24,429.60 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016618 MANTENIMIENTOS A INSTALACIONES DE LA



4700016619 RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN

PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.

JC CREACTIVO SA DE CV 11,600.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016620 RECARGA DE TARJETA SI VALE, ´PARA EL

PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO

NAVIDEÑO PARA LA DELEGACION



4700016621 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO

DE GASOLINA EN LA DELEGACION




INSTALACION DE 2 CIRCUITOS DE TOMA DE

CORRIENTE REGULADA, INCLUYE

MATERIAL: 60 MTS DE CABLE CALIBRE 10, 1

PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP, 2

CONTACTOS DUPLEX, 1 CANALETA DE UNA

VIA, 2 CAJAS CHUQUI DE PVC, 1 LIMPIEZA

DE FLUXOMETRO Y 2 COLOCACIONES DE

LONA.



ARREGLO DE ANUNCIO DE 2 VISTAS DE

180X120 CM, INCLUYE CAMBIO DE LONA,

ROTULACION Y PINTURA.


4700016624 SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA



4700016625 SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA




OBTENER LAS CARACTERISTICAS



LOS CABOS DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR A PARTIR DE LOS




SISEVIVE.

COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL


REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

DEL ESTADO DE MICHOACAN.

GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC DEL

ESTADO DE NAYARIT

MOISES MADERO MAURICIO 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




REGIONAL EN UN ENTORNO URBANO EN LA

DELEGACION CUAUHTEMOC DEL DISTRITO

FEDERAL.


4700016630 ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA

DELEGACION SONORA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016631 CONTRATACIO DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

SUBESTACIÓN ELECTRICA, TIPO PEDESTAL

DE 225 KVA, QUE INCLUYE: PRUEBAS DE

NO PCB'S (ACEITE ASKAREL) EN ACEITE

DEL TRANSFORMADOR, PRUEBA DE

RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE,

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, TOMA DE

LECTURAS DE VOLTAJE.LIMPIEZA DE

REGISTRO, LIMPIEZA GENERAL A LOS

DISPOSITIVOS CONECTADOS EN EL

TRANSFORMADOR, APRIETE DE

TORNILLERIA, LIMPIEZA DEL TANQUE Y

PINTADO DEL MISMO CON PINTURA

ANTICORROSIVA ALQUIDALICA EN COLOR

VERDE.SUMINISTRO Y COLOCION DE

FUSIBLE SMU DE POTENCIA EN MEDIA

TENSION PARA TRANCISION AEREA-

SUBTERRANEA.

SOUICHI MEXICO SA DE CV SOUICHI MEXICO SA DE CV 15,660.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado OAXACA

4700016632 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 10

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y

LIMPIEZAS DE TANQUE BAJO DE WC,

DESCRPCIÓN: CAMBIO DE HERRAJES,

CAMBIO DE MANIJA DE DESCARGA,

EMPAQUE DE ACOPLAMIENTO, MANGUERA

COFLEX, LIMPIEZA DE TANQUE BAJO.



OBTENER LAS CARACTERISTICAS



MORELIA DEL ESTADO DE MICHOACAN A





GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016635 CAMPAMENTO DE INTEGRACION DIRIGIDO

A TODO EL PERSONAL EN DELEGACION

XVIII-MICHOACAN

FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV 59,000.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa MICHOACAN




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016637 MANTENIMIENTO A 24 EQUIPOS DE AIRES

ACONDICINADOS DEL CESI TUXLTA

GUTIERREZ EN LA DELEGACION REGIONAL

DE CHIAPAS


4700016638 ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA




VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO

2014 PARA LA DELEGACION.

SI VALE MEXICO SA DE CV 69,000.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016640 SERVICIOS PARA REEMPLAZAR EL MURO

VERDE POR MURO VERTICALSISTEMA MSP-

90 EN LA DELEGACION.

GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV 49,590.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO

4700016641 ADQUISICIÓN DE LONAS COMO PARTE DE

LAS ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE

METAS CON OTRAS EMPRESAS.

SILVIA HERNANDEZ MEDINA 4,454.40 MXN 24/11/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700016642 CONSUMO DE GAS EN LA DELEGACIÓN

REGIONAL DE CHIHUAHUA DEL MES DE

NOVIEMBRE


4700016643 SERVICIO DE REPARACION DEL

TRANSFORMADOR DE 225 KVA 23/220-117

VOLTS QUE SUMINISTRA DE ENERGIA A LA

DELEGACION.

VEGA REYES EMILIO 52,200.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO

4700016645 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES

INDIVIDUALES TEMPORIZADORAS PARA

OCHO LAVABOS DE LA DELEGACIÓN.




2014, DELEGACION MICHOACAN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 114,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa MICHOACAN


DESARROLLAR LA METODOLOGIA DE

MEDICION DEL IMPACTO DEL PROGRAMA

FORMACION COMUNITARIA

IMPLEMENTANDO EN DIFERENTES

ENTIDADES (MICHOACAN, YUCATAN,

NAYARIT Y OAXACA), CON LA FINALIDAD DE

CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA

DE DECISIONES Y MEJORAS DEL

PROGRAMA.

SOCIAL VALUE INSTITUTE SC 684,400.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


VALE, PARA EL EVENTO CLIMA LABORAL

2014. DELEGACION DURANGO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 34,800.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa DURANGO

4700016649 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL


NAVIDEÑO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE SAN LUIS POTOSI


4700016650 ADQUISICIÓN DE TONERS

REMANUFACTURADOS 6 LEXMARK

X264H11G Y 3 LEXMARK T654 EN LA

DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS


4700016652 IMPARTICION DEL SEMINARIO

INTERNACIONAL DE MARKETING

GUBERNAMENTAL.

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 16,936.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016653 ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS TOYOTA,

TUNDRA 4 X4 MODELO 2015.

PURDY MOTOR MEXICO DF S DE RL DE CV 2,561,280.01 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016654 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA

CONSUMO EN DELEGACION Y CAP EN LA



4700016655 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA

AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS PARA

QUE LLEVE A CABO EL EVENTO

“ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD Y

COOPERACIÓN CON GIZ”, QUE SE LLEVARA

A CABO EN EL WTC DE LA CIUDAD DE

MÉXICO


4700016656 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11



QUERETARO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL

EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DELEGACION

TLAXCALA.

SI VALE MEXICO SA DE CV 47,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700016658 SESIÓN-DESAYUNO PARA LA COMISION

CONSULTIVA REGIONAL EN EL MES DE

NOVIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL

DE MICHOACAN.


4700016659 ARMADO Y DESARMADO DE MOBILIARIO,

INSTALACION DE CONTACTOS, CABLEADO

DE NODOS DE RED DE

TELECOMUNICACIONES DEL 1er Y 2o PISO

OFICINAS 100, 200, 202 Y 203.

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV 1,555,575.04 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


PUBLICITARIOS EN RADIO, (GRUPO RADIO

MEXICO), PARA LA CAMPAÑA


INSTITUCIONALES, EN GUADALAJARA Y

MONTERREY.

GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 1,000,000.02 MXN 25/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016661 ADQUISICION DE EQUIPO PARA

PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION


GONZALEZ ARELLANO JAVIER 5,311.64 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ

4700016662 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA

TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA

LLEAR A CABO LA DINAMICA

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL

DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA


AGUASCALIENTES

SI VALE MEXICO SA DE CV 57,422.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES

4700016664 PLATICA SOBRE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, EN EL MARCO DEL DIA

INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,

PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL

INSTITUTO.

TATIMUSIC PRODUCCIONES SC TATIMUSIC

PRODUCCIONES


4700016665 IMPARTICION DEL TALLER DE

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS DE

TRABAJO CON ACTIVIDADES DE OUT-DOOR

TRAINING, COFFE-BREAK Y COMIDA PARA

EL PERSONAL DE LA DELEGACION.

CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC 60,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa NAYARIT

4700016666 CARGA DE SALDO EN TARJETA SI VALE,

PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN

DE AÑO 2014,DELEGACION DURANGO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 72,999.99 MXN 25/11/2014 Compra Directa DURANGO









4700016669 ADQUISICION DE DOS UNIFORMES (TRAJES

Y BLUSAS) PARA PERSONAL DE LA

DELEGACION DURANGO.


C.V.


4700016670 REPARACION ,CAMBIO Y AJUSTE DEL

MONITOR DEL TABLERO DE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE FASES

EN SUBESTACION EN LA DELEGACION



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016671 SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO

DE 181 PLAYERAS PROMOCIONALES TIPO

POLO, COLOR GRIS, CON UN LOGOTIPO AL

FRENTE IZQUIERDO, EN TALLAS CH, M, G,

XG, XXG Y XXXG.


4700016672 ADQUISICION DE 74 MASCADAS PARA

COMPLEMENTO DE UNIFORMES DEL


DURANGO.


C.V.


4700016673 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO

FLUORESCENTE DE 28 WATTS, 26

LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS, 2

BALASTROS DE 2X32 WATTS, 18 FOCOS

AHORRADORES DE 20 WATTS, 6 SOQUETS

ESSCUADRA Y 1 METRO DE SARDINEL DE

ALUMINIO, PARA LAS OFICINAS DE

INFONAVIT, EN CULIACAN, SINALOA.


4700016674 SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION

DE LAMPARAS DAÑADAS EN EDIFICIO DE

LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA EN

MEXICALI.



ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA

CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS



PUBLICO OBJETIVO.


4700016676 SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO

DE CABLEADO, CANALETA Y MATERIAL

ELECTRICO, DE CONTACTOS DE VOLTAJE

NORMALY CONTACTOS DE VOLTAJE

REGULADO EN 4 MAMPARAS.



PARA CONSUMO EN EL MES DE DICIEMBRE


MICHOACAN.





ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 901.90 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016679 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO

DEL CESI EN GOMEZ PALACIO, DURANGO,

CONSISTENTE EN PINTURA EN

INTERIORES, CHEQUEO Y ARREGLO DE

MINGITORIOS, REPARACION DE LLAVES DE

LAVABOS E HIDRONEUMATICO, Y

COLOCACION DE ASPERSOR PARA JARDIN.


HOME SUPPORT MTTO SA DE CV 6,716.40 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO

4700016680 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PLANTAS,

MACETAS Y BASES CON RUEDAS PARA

MACETAS, PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION DURANGO.

AKIL S DE RL DE CV AKIL S DE RL DE CV 21,689.08 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO




4700016682 ADQUISICION DE 5 TONERS EN ORIGINAL

MARCA LEXMARK: 2 TONERS MODELO

T650H11L Y 3 TONERS MODELO 604H.

VMS SISTEMAS SA DE CV 27,448.91 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de






MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA.

FRAGONARD 70 SC NO 29,000.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC


IMPARTICION DEL CURSO DE

CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO

EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA

DELEGACIÓN TAMAULIPAS.


YMARKETING SA DE CV


4700016685 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARGA

DE 19 EXTINTORES: 12 DE PQS DE 6 KG, 4

DE P.Q.S DE 1 KG, 3 DE C02 DE 2.3 KG. Y

ADQUISICION DE DOS EQUIPOS: 1 EQUIPO

CON CARGA P.Q.S. DE 6 KG CON SOPORTE

Y 1 EQUIPO CON CARGA C02 DE 2.3 KG

CON SOPORTE.

ROSA MARIA MATU PUC 7,723.98 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE


ELABORACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y

REPARACIONES ELÉCTRICAS.


4700016690 ADQUISICION DE 5 TONERS: 3 CARTUCHOS

TONERS LEXMARK ALTO RENDIMIENTO

RETURN PROG X264/X36 P/9000

IMPRESIONES Y 2 TONERS LEXMARK

P/T654DN N/P T650H11L ALTO

RENDIMIENTO P/25000 IMP.


4700016691 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE

PROMOCIONALES EN DOS BODEGAS:

BODEGA 1: 59 CAJAS DE ARCHIVO, 2,000

LIBROS COMO ENTENDER EL INFONAVIT, 24

CAJAS DE FOLLETOS BENEFICIOS, 20

CAJAS DE GUIAS PARA ELEGIR TU CASA, 24

CAJAS DE PLAYERAS, 9 CAJAS DE

GORRAS, 6 CAJAS DE PLUMAS, 30 CAJAS

DE PALETAS, 35 CAJAS DE LIBRETAS, 45

CAJAS Y UNA BOLSA DE PELOTAS ANTI

ESTRES, 83 CAJAS Y UNA BOLSA DE

BOLSAS. BODEGA 2: 422 CAJAS DE

LIBRETAS TIPO ESQUELA Y 43 CAJAS DE

BOLIGRAFOS FUROR. ASÍ COMO

DISTRIBUCION DE DICHO MATERIAL COMO

LO SOLICITE EL INFONAVIT.


4700016692 CONSTRUIR Y DOCUMENTAR UN CULTURE

AUDIT QUE PUEDA RESALTAR LAS

PRACTICAS UNICAS QUE EL INSTITUTO

OFRECE A SUS COLABORADORES Y QUE

LO DIFERENCIAN EN EL MERCADO.

DICAP EMPRESARIAL SC 323,640.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA



NAVIDEÑO DE LA DELEGACION REGIONAL

DE SAN LUIS POTOSI




2014, DELEGACION CHIAPAS.

SI VALE MEXICO SA DE CV 62,000.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700016695 ELABORACION DE AVALUOS PARA LOS

PREDIOS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE

LA DELEGACION, IDENTIFICADOS COMO EL

COLOSO Y ALTA LOMA.

CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV 98,600.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa GUERRERO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016696 RECARGA DE TRAJETA ELECTRONICA SI



SI VALE MEXICO SA DE CV 56,000.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa NAYARIT

4700016697 ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PARA LOS

MODULOS PUNTO DE VENTA EN LA


VICENTE JOSE FERREYRA CARDONA 9,000.44 MXN 26/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016698 ADQUISICIÓN DE 20 MOCHILAS, 9

ADAPTADORES Y 11 CABLES DE LUZ.


CV



CAPACITACION EXTERNA, PARA IMPARTIR

EL TALLER INTEGRACION Y TRABAJO EN

EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA


KARLA ADRIANA DIAZ LEON 59,999.99 MXN 26/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700016700 CARGA DE SALDO A TARJETA

ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE

SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE AÑO

2014, DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.

SI VALE MEXICO SA DE CV 70,121.94 MXN 26/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700016702 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 8

EDECANES PARA BRINDAR APOYO A LOS

ASISTENTES AL EVENTO CONCIERTO

INFONAVIT, EN EL TEATRO METROPOLITAN

DE LA CIUDAD DE MEXICO.


4700016703 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS

ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2014.


SA DE CV


4700016704 CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL

PERSONAL DE CESI´S FORANEOS EN LA


EMMA PEREZ SANTILLAN 36,076.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa MICHOACAN

4700016705 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO

PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS


ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN

BAJA CALIFORNIA.

DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 107,201.40 MXN 27/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA





4700016707 IMPLEMENTACION DE LA APLICACION

MOVIL NATIVA DISEÑANDO UN

FORMULARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE

ENCUESTAS CONTANDO CON EL MODO DE

OPERAR DE MODO OFF-LINE DONDE EL

DISPOSITIVO NO SE ENCUENTRE CON

DATOS Y UNA VEZ CONTANDO CON

CONEXION SE REALICE LA

SINCRONIZACION AUTOMATICA

ADECUANDO EL DISEÑO GRAFICO DE LA

APLICACION ACORDE AL INSTITUTO

DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. 23,200.01 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS


PAPELERIA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE, DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.




NOVIEMBRE, PARA VEHICULOS ASIGNADOS

A LA DELEGACION SINALOA.


SA DE CV


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016710 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION

DE LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS,

BALASTROS Y FOCOS AHORRADORES, ASI

COMO REPARACION DE LAMPARAS DE

GABINETE DE 2X32 WATTS, E INSTALACION

ELECTRICA DE VOLTAJE NORMAL Y

VOLTAJE REGULADO EN MAMPARAS, EN

EDIFICIO DE LA DELEGACION EN CULIACAN,

SINALOA.


4700016711 MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS

ASIGNADOS AL CESI DE TAPACHULA,

NISSAN TSURU MODELO 2011, AFINACION

MAYOR, LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS,

CAMBIO DE BANDA DE MOTOR,

DESMONTRAR Y MONTAR CARTER PARA

LIMPIEZA, CAMBIO DE HORQUILLA Y

REFACCIONES, Y CHEVROLET EXPRESS

VAN MODELO 2006, CAMBIO DE ACEITE Y

FILTRO, CAMBIO DE TONILLO

ESTABILIZADOR Y REFACCIONES EN LA




STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE

VIVIENDA EN CUERNAVACA, MORELOS.


4700016713 CONTRATAR A UN PROVEEOR PARA

AMENIZAR CON EL GRUPO DE MUSICA

BLACK JACK EL EVENTO COMIDA DE FIN DE

AÑO PARA FUNDADORES DEL INFONAVIT

JANINE GUADALUPE MALDONADO INCLAN 13,340.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


VALE, PARA EL EVENTO DE COMIDA FIN DE

AÑO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 56,000.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa GUERRERO





4700016716 SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO

UN EQUIPO DE TRABAJO EFECTIVO PARA

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

TAMAULIPAS.


YMARKETING SA DE CV





TEPIC DEL ESTADO DE NAYARIT A PARTIR

DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE



SISEVIVE.

MOISES MADERO MAURICIO 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MIGUEL ADRIA PEREZ 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC



2014, DELEGACION QUERETARO, XXIII.




REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

DE QUERÉTARO DEL ESTADO DE

QUERETARO.

LORENZO ALVAREZ REYES 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016721 DESHABILITACION DE OFICINAS CAP

PUEBLA Y HABILITACIÓN DE MOBILIARIO EN

OFICINAS DELEGACIONALES.

JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ 18,966.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado PUEBLA

4700016722 DISPERSION DE RECURSOS A LA TRAJETA

SI VALE PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS

SERVCIOS DEL EVENTO CENA DE FIN DE

AÑO PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACIO TABASCO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 45,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa TABASCO

4700016723 ADQUISICION DE 18 TONERS GENERICOS

MODELO X264H21G.

VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 29,000.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE


DELEGACIÓN X VERACRUZ.


4700016725 REPARACION MOTOR DE INFOMOVIL

XTRAIL DE LA DELEGACION ZACATECAS.

COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 32,950.01 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700016726 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

LIMPIEZA INTEGRAL DE LIMPIEZA,

JARDINERIA Y FUMIGACION.

HUERTA PEREZ MARIA 75,382.81 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700016727 ADQUISICION DE 41 PIEZAS DE PANELES

DE ACRILICO TRANSPARENTE, 6 MM DE

ESPESOR MEDIDAS VARIAS, VINIL

ADHERIBLE IMPRESION A 1400 DPIS,

ORIFICIOS CON ROUTER CNC Y

CHAPETONES PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

KENIA DANIELA LOPEZ PENA 17,864.01 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016728 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE TÓNER

PARA LA OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA

DELEGACIÓN.


4700016729 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO

DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE

AÑO EN LA DELEGACION REGIONAL DE

GUANAJUATO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 116,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700016731 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y

COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA EN

PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE

SERVICIO EN DELEGACION.

AMADOR REYES PILO 3,944.01 MXN 28/11/2014 Compra de Contado GUERRERO




4700016738 SUPERVISAR LAS INVESTIGACIONES

REALIZADAS POR LA GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y ASESORAR LA

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE

REGENERACIÓN URBANA QUE ORIENTE

LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PARA

REDUCIR LOS NIVELES DE CARTERA

VENCIDA.

FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO 237,162.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016739 SERVICIO DE REPARACION EN

INSTALACIONES DE FONTANERIA EN EL

EDIFICIO DE LA DELEGACION.

RODOLFO FRANCO PUGA 6,380.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado NAYARIT


IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364,

NO. X264A11G (EN ORIGINAL).





4700016742 SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS Y

TRIDILOSA DE LAS INSTALACIONES DE LA

DELEGACION.

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 26,946.80 MXN 28/11/2014 Compra de Contado JALISCO

4700016743 ADQUISICION DE PERSIANAS

ENROLLABLES PARA LA OFICINA Y SALA DE

JUNTAS DEL DELEGADO.

SUSANA LAZCANO GONZALEZ 19,024.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado JALISCO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016744 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SI

VALE, PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO

2014.

SI VALE MEXICO SA DE CV 46,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS

4700016745 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS PARA

BACK, RENTA DE ESTRUCTURAS Y

APLICACION (BACK), IMPRESION DE 10

LONAS, 10 BANNERS, Y MATERIAL PARA

ENTREGA, PARA EL EVENTO ENTREGA DE

PRESEA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, EN EL

MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA CIUDAD

DE MEXICO.



AGENCIA OPERADORA PARA LA

ORGANIZACION DEL EVENTO ENTREGA

PRESEA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ

EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO.


4700016748 SERVICIO DE DESARMADO DE 1 MODULO,

REUBICACION DE 4 MODULOS CON NODO

DE RED, ARMADO DE 1 MODULO CON

NODO DE RED Y MODIFICACION (ELEV AR

30 CMS.) DE UN MODULO, EN AREA DE

CREDITO DE LA DELEGACION SINALOA.

LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO 7,134.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SINALOA


INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO.




4700016750 SERVICIO DE TRASLADO DE 200 CAJAS DE

PROMOCIONALES (TERMOS

TRANSPARENTES) DE LA CIUDAD DE

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A LAS OFICINAS

DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL

MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN,

DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO,

D.F.


4700016751 DISEÑO Y ELABORACION DE 2650 BOLETOS

DE ACCESO PARA EL EVENTO COMIDA DE

FIN DE AÑO, DE OFICINAS DE APOYO Y

DELEGACION METROPOLITANA DEL VALLE

DE MEXICO, DEL INFONAVIT.

MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO 25,752.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016761 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO A 6


PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE

QUERÉTARO.


4700016762 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFEE

BREAK PARA VARIOS EVENTOS EN




PERSONAL FEMENINO LA DELEGACION

MORELOS.

GRUPO VANITY SA DE CV 126,950.40 MXN 01/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700016764 ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA

DELEGACIÓN ZACATECAS.


4700016766 IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y

TRABAJO EN EQUIPO MARCO PRACTICO

EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN

LUIS POTOSI





PRODUCCION DE 2,060 REVISTAS DEL

EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE

VIVIENDA SUSTENTABLE 2014 (FIVS).


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA



4700016769 SERVICIO DE CANAPES PARA EL EVENTO

ENTREGA DE RECURSOS MEJORES

CALIFICACIONES, DELEGACION COLIMA,

GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV 2,420.00 MXN 01/12/2014 Compra de Contado COLIMA




SI VALE MEXICO SA DE CV 45,000.00 MXN 01/12/2014 Compra Directa CAMPECHE


LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 1,000

PIEZAS DEL LIBRO “LOS CIMIENTOS DEL

INFONAVIT.

MORALES CARRANZA EDGAR 101,384.00 MXN 01/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO

4700016773 ADQUISICIÓN DE 74 CAMISAS Y 70

PLAYERAS BORDADAS CON LOGO

INFONAVIT PARA PERSONAL DELEGACION



4700016774 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA

DELEGACION MORELOS.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 42,254.91 MXN 02/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700016775 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE

DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE

VIVIENDA REYNOSA 2014, .


4700016777 IMPARTICIÓN DE UN CURSO INTEGRACIÓN

Y COMPROMISO PARA EL PERSONAL DEL

CESI TORREÓN.


YMARKETING SA DE CV

20,178.97 MXN 02/12/2014 Compra de Contado COAHUILA

4700016778 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PARA CESI SALAMANCA EN LA




EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA



4700016781 ADQUISICION DE 10 ARCONES NAVIDEÑOS

PARA EL EVENTO COMIDA DE FIN DE AÑO

DE FUNDADORES INFONAVIT


4700016782 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,

JARDINERIA, RETIRO DE BASURA,

FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO

DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS

PARA LA DELEGACÍON.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 89,802.57 MXN 02/12/2014 Compra Directa TAMAULIPAS

4700016783 ADQUISICION UNIFORMES 2DO SEM 2014

PARA 2 CABALLEROS Y 52 MASCADAS

PARA DAMAS.

PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 15,486.00 MXN 02/12/2014 Compra de Contado JALISCO

4700016784 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y

JARDINERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS,

RETIRO DE BASURA, SERVICIOS DE

JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, EN LA

DELEGACION.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 38,195.96 MXN 02/12/2014 Compra Directa HIDALGO

4700016785 TRABAJOS DE PLOMERIA EN BAÑOS DE

SERVICIO AL PUBLICO Y CASETA DE

VIGILANCIA INTERNA DE LA DELEGACIÓN.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV 16,344.40 MXN 02/12/2014 Compra de Contado JALISCO



JUICIOS LABORALES.


4700016787 SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA

PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA

DIRECCION GENERAL CON

SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

GENERALES, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE,

GUANAJUATO.

CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO 485,196.56 MXN 03/12/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



UN STAND CUSTOM DE 3.00 X 6.00 MTS. EN

RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN

AGUASCALIENTES.


4700016789 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA

DELEGACION SONORA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 76,711.06 MXN 03/12/2014 Compra Directa SONORA



REGIONAL METROPOLITANA VALLE DE

MÉXICO



PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE

AÑO 2014, DELEGACION YUCATAN.

SI VALE MEXICO SA DE CV 98,000.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa YUCATÁN


DE OFICINA, PARA LA DELEGACION

TLAXCALA.

MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO 10,762.18 MXN 03/12/2014 Compra de Contado TLAXCALA

4700016793 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS

OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN

PUEBLA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 93,728.67 MXN 03/12/2014 Compra Directa PUEBLA

4700016794 SERVICIO DE 95,000 KMS. A VEHICULO

TSURU MODELO 2010, PLACAS VNR5829,

ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 705.43 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA


LIMPIEZA EN SALTILLO, TORREÓN,

MONCLOVA Y PIEDRAS. NEGRAS

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 84,587.97 MXN 03/12/2014 Compra Directa COAHUILA

4700016796 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIAPAS Y

CESI TUXTLA GUTIERREZ

JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 28,904.88 MXN 03/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS


STAND CUSTOM, DE 3.00 X 3.00 MTS., PARA

LA FERIA DE VIVIENDA EN VERACRUZ,

VERACRUZ.


4700016798 REALIZACIÓN DE DINAMICA PARA

FOMENTAR LOS PROCESOS DE

INTERACCION E INTEGRACION

SALUDABLES ENTRE LOS MIEMBROS DEL

EQUIPO DE TRABAJO DE LA

DELEGACION.HIDALGO

NAVA ALCANTARA SAMUEL 59,900.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa HIDALGO

4700016799 SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y

REPARACION DE LAMPARAS

FLUORESCENTES, (MATERIAL Y MANO DE

OBRA) EN AREA DE ESTACIONAMIENTO,

EDIFICIO DE LA DELEGACION EN MEXICALI,

BAJA CALIFORNIA.


4700016800 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO SHILLER # 1 EN EL

EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL DE

NUEVO LEON.



LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA

DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DE

VIVIENDA 8° TRANSITORIO, EN MONCLOVA

Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 26,629.22 MXN 03/12/2014 Compra Directa COAHUILA




SI VALE MEXICO SA DE CV 137,000.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa SONORA

4700016803 ELABORACION E IMPRESION DE CARTAS

PERSONALIZADAS PARA USO EN



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



PAPELERIA, PARA LA DELEGACION

DURANGO.


4700016805 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y

PREMIUM, PARA CONSUMO DE VEHICULOS

ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,


NOVIEMBRE 2014.


SA DE CV



VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE

2014, DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.



STAND CUSTOM DE 6.00 X 3.00 MTS., EN

RENTA, PARA EL EVENTO EXPO BUEN, EN

OAXACA, OAXACA.


4700016808 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN

LAS AREAS DE JURIDICO Y FISCALIZACION,

EN EL EDIFICIO DE INFONAVIT PLAZA

VIVENDI, CANCUN, DELEGACION QUINTANA

ROO.


4700016809 SERVICIO DE REPARACION DE 5 SILLAS

SECRETARIALES, 3 SILLAS DE VISITA, Y

AJUSTE DE CORREDERAS DE 1

ARCHIVERO, EN LA DELEGACION SINALOA.

IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO 4,326.80 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA


PREVENTIVO DE LOS 80,000 KMS., A

AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012,


CALIFORNIA SUR.



DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO COMISION

CONSULTIVA REGIONAL DELEGACION

ZACATECAS.


4700016812 SERVICIO DE LOS 110,000 KMS., DE

AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2010,

ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.


4700016813 TRABAJOS DE CANCELERIA Y DE ALUMINIO

EN DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACION




INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARA LA

DELEGACION TLAXCALA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 23,021.91 MXN 03/12/2014 Compra Directa TLAXCALA

4700016815 SERVICIOS PROFESIONALES DE

INTEGRACIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y

RETIRO DE BASURA, FUMIGACIÓN EN

GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE

LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LAS

OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 38,940.26 MXN 03/12/2014 Compra Directa OAXACA


PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA..

GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V 23,666.32 MXN 03/12/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO


VOLANTEO EN LOS PRINCIPALES

CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA

CALIFORNIA SUR.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016818 SERVICIO DE PERIFONEO, VOLANTEO Y

PEGADO DE CARTELES DE PRODUCTOS

DE CRÉDITO EN CINCO EMPRESAS EN EL

ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LA


AGUASCALIENTES

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO

CONSULTING SC

24,940.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700016819 AMPLIACION DE 8 ESTRUCTURAS DE

ALUMINIO DE LOS PISOS 1,2,3 EDIFICIO

SEDE EN LA DELEGACION REGIONAL DE

SAN LUIS POTOSI.

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE

CV


4700016820 ADQUISICION DE UNIFORME PARA

PERSONAL FEMENINO DE NUEVO INGRESO

EN DE LA DELEGACION REGIONAL DE

QUERETARO.

VERGARA PERALTA ALEJANDRA 3,546.12 MXN 04/12/2014 Compra de Contado QUERÉTARO

4700016821 REACTIVACION DE HUERTO Y MURO

VERDE, INSTALACION DE SISTEMA DE

RIEGO, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE

DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN

LUIS POTOSI.


CV


4700016822 IMPARTICIÓN DEL TALLER EJECUTIVO

(EXCELENCIA EN EL SERVICIO, CALIDAD

INSTITUCIONAL Y LIDERAZGO) PARA TODO

EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

TABASCO.

CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C 37,120.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa TABASCO

4700016823 ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS

SEAGATE 2 TB EXPANSION PORTATIL USD

3.0.


DE CV



SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

DEL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA

DELEGACIÓN.


4700016825 SERVICIO DE REHABILITACION EN EL AREA

DEL 3ER PISO PARA LA BIBLIOTECA EN LA




PROVEEDOR PARA LA CONTRATACION DE

TALENTO ARTISTICO DE RENOMBRE PARA

AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2014.

DIVI SA DE CV 1,653,000.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016827 CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE

BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON Y

BANQUETE CON CAPACIDAD PARA 2,500

PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA DE FIN

DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT.

HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV 2,622,538.57 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


PROVEEDOR PARA LA COORDINACION DEL

EVENTO DE LA DE LA COMIDA DE FIN DE

AÑO 2014.

ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,523,473.20 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016829 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA

PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS EN

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

VIVIENDA.

HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ 28,420.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016830 ADQUISICIÓN DE 4,440 ROMPEVIENTOS

PARA OBSEQUIAR A LOS TRABAJADORES

DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL CON

MOTIVO DE FIN DE AÑO 2014.


CV

2,034,408.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016831 SERVICIOS DE PERIFONEO PARA

PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE

CREDITO. EN LA DELEGACIÓN NAYARIT



VALE”, PARA HACER FRENTE A LOS

GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE

REGALOS PARA LA RIFA EN EL EVENTO

“COMIDA FIN DE AÑO 2014.

SI VALE MEXICO SA DE CV 500,000.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


BRINDE LOS SERVICIOS DE BANQUETE,

MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA

PARA 300 PERSONAS, PARA EL EVENTO

“COMIDA DE FIN DE AÑO PARA

FUNDADORES DEL INFONAVIT”.


4700016834 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA

DELEGACION.

RODOLFO FRANCO PUGA 23,850.06 MXN 04/12/2014 Compra de Contado NAYARIT

4700016835 DISPERSION DE SALDO A TARJETA

ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE

SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE AÑO

2014, DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 61,999.99 MXN 04/12/2014 Compra Directa QUINTANA ROO


GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE

INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS

(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),

SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,

FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y

OFICINAS EN GENERAL EN OFICINAS DEL

CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS Y

EDIFICIO SEDE DELEGACION INFONAVIT EN

EL ESTADO DE NUEVO LEON.


SA DE CV


4700016837 ADQUISICION DE 50 ROMPEVIENTOS CON

LOGOTIPO BORDADO.



DE 4 CONDENSADORAS DE AIRE

ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A EQUIPO DE A/A Y

REPARACION DE DUCTERIA PARA

INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO, EN

LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN CANCUN,

QUINTANA ROO.


4700016839 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES

ACONDICIONADOS DEL CESI REYNOSA.







PAPELERIA.


4700016842 ADQUISICION DE 3 CAJAS DE PAPEL XEROX

TAMAÑO CARTA, Y 6 CAJAS C/100 PIEZAS,

DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA LA



4700016843 CAPACITACION ANUAL PARA TODO EL

PERSONAL, SOBRE DISCIPLINAS AFINES A

LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE

CADA ÁREA DE LA DELEGACION.




Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016844 CONTAR CON LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL

EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE


REGIONAL DE AGUASCALIENTES

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 23,839.04 MXN 04/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES

4700016845 ADQUISICION DE 15,000 DIPTICOS. HECTOR REYES DOMINGUEZ 27,840.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016846 REALIZACIÓN DEL CURSO ASERTIVIDAD Y

EFECTIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

PARA LOS GERENTES DE LA DELEGACION

XVI-GUANAJUATO PARA DESARROLLAR

LIDERES CON UNA INTELIGENCIA

EMOCIONAL QUE AYUDE A MANEJAR

RELACIONES DE MANERA FAVORABLE EN

SU ENTORNO.




LOS PROYECTOS DE INTERVENCION

ARQUITECTÓNICA.UNIDAD HABITACIONAL

EL HUESO VERGEL.UNIDAD HABITACIONAL

LERDO DE TEJADA.UNIDAD HABITACIONAL

HUESO-PERIFÉRICO.UNIDAD

HABITACIONAL ROSENDO SALAZAR.UNIDAD

HABITACIONAL SAN FRANCISCO I, II Y

III.UNIDAD HABITACIONAL SAN

LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL SAN

PABLO XALPA.UNIDAD HABITACIONAL

TEJOCOTES.




LOS PROYECTOS DE INTERVENCION

ARQUITECTONICA,UNIDAD HABITACIONAL

SANTA FE.UNIDAD HABITACIONAL TORRES

OPUS.UNIDAD HABITACIONAL UNIVERSAL

SAN LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL

ANAHUAC 2.


4700016849 DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE

PROMUEVAN LA PARTICIPACION

COMUNITARIA, A TRAVES DE PROYECTOS

ARTISTICOS Y CULTURALES CON LA

POBLACION RESIDENTE EN LA UNIDAD

HABITACIONAL PRINCESS DEL MARQUES

EN LA COLONIA SECSA DE ACAPULCO,

GUERRERO.


4700016850 REUNIÓN EMPLEADOS EN LA DELEGACION



4700016851 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO E

INSTALACION DEL MODULO DE LLAMADO

POR VOZ DEL SISTEMA DE TURNOS E-

FLOW EN 48 CESIS.

SISCON SYSTEMS SA DE CV 470,379.08 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS




ATENCION AL PUBLICO EN DELEGACION

MICHOACAN Y SUS CESI ZAMORA, CESI

URUAPAN, CESI LAZARO CARDENAS.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 104,069.27 MXN 04/12/2014 Compra Directa MICHOACAN

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016853 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PISO

DE MADERA PARA EL COMEDOR DEL

ROSARIO.

ANGEL GOMEZ MARQUEZ CDC 595,950.00 MXN 04/12/2014 Concurso Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016854 ADQUISICIÓN DE 128 BATERÍAS PARA

EQUIPO UPS, INSTALADO EN DELEGACIÓN

REGIONAL DE MICHOACÁN.


SA DE CV

54,453.56 MXN 04/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN




ATENCION AL PUBLICO EN EL CESI TUXTLA

GUTIERREZ, CHIAPAS; Y DEL CESI

TAPACHULA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 43,317.64 MXN 05/12/2014 Compra Directa CHIAPAS

4700016856 ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE

TONER PARA DELEGACION REGIONAL DE

CHIHUAHUA


4700016857 CURSO DE INTEGRACIÓN Y COMPROMISO

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

EN SALTILLO.


YMARKETING SA DE CV


4700016858 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

INTEGRAL DE UN PROVEEDOR PARA LAS

OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRESARIAL SA DE CV 49,553.84 MXN 05/12/2014 Compra Directa DURANGO


PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE

LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN COLIMA.

MM SERVICIOS SA DE CV 40,186.11 MXN 05/12/2014 Compra Directa COLIMA

4700016860 ADQUISICION DE 35 PIEZAS DE KIT DE

PROMOCIONALES MODELO SET 001.


4700016861 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA

CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADOS A

LA DELEGACION SINALOA, MES DE

NOVIEMBRE DE 2014.


SA DE CV


4700016862 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA

OBTENER LA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EN ESCALA NACIONAL Y GLOBAL.

STANDARD & POOR’S SA DE CV 69,600.00 USD 05/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016864 ADQUISICION DE 500 PIEZAS DE SOBRES

TAMAÑO ESCORIAL 17.5 X 22.5 CM. CON

LOGOTIPO GRABADO EN SECO, Y 500

PIEZAS TARJETON TAMAÑO 21.5 X 17 CM.

EN CARTULINA OPALINA BLANCA

IMPORTADA, CON GRABADO EN SECO DEL

LOGOTIPO Y SIMBOLO DEL INSTITUTO.


4700016865 SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE

CAPACITACION LABORAL, MODULO 3:

LIDERAZGO Y COMUNICACION LABORAL,

PARA 3 PARTICIPANTES DE LA



4700016866 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO DE TERRENO DE 3.69

HECTAREAS, UBICADO EN LAS

COLINDANCIAS DEL FRACCIONAMIENTO

LOS ANGELES, EN CULIACAN, SINALOA.

OMAR NOE ROSALES TERAN 28,978.83 MXN 05/12/2014 Compra de Contado SINALOA

4700016867 ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONTRA

INCENDIOS PARA LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA.

GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V 22,839.24 MXN 05/12/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO

4700016868 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS

DE INFONAVIT EN CANCUN, PLAYA DEL

CARMEN Y CHETUMAL, DELEGACION

QUINTANA ROO.

GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV 22,216.32 MXN 05/12/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016869 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE HOJAS CON

SOBRE MONARCH EN PAPEL OPALINA

BLANCO.


4700016870 ADQUISICIÓN DE CAFE , AZUCAR Y

DESECHABLES, PARA CONSUMO EN CAP Y



4700016871 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN


GUANAJUATO.


4700016872 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE DE

PRE-LAVADO Y AIRE ACONDICIONADO EN

LA DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS

POTOSI


CV


4700016873 ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA Y

TARJETAS DE PRESENTACION PARA

GERENTES EN LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO



PERIFONEO Y VOLANTEO PARA EL FONDO

EXTRAORDINARIO QUE SE AUTORIZO PARA

LA PROMOCION DE CREDITO DE LA

DELEGACION TABASCO.

CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS 108,036.60 MXN 08/12/2014 Compra Directa TABASCO

4700016875 RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN

PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.

JC CREACTIVO SA DE CV 11,600.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE

DE UN STAND EN RENTA PARA LA EXPO

RESIDENCIAL SALTILLO 2014 EN EL

ESTADO DE COAHUILA.


4700016877 ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE

RADIOCOMUNICACION PORTATIL CON

BATERIA ADICICIONAL, PARA PERSONAL

DE SEGURIDAD QUE OPERA EN EL EDIFICIO

SEDE.


DE CV



LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACION TABASCO.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 29,223.95 MXN 08/12/2014 Compra Directa TABASCO

4700016879 ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

INTEGRAL PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS

DE LA DELEGACIÓN X VERACRUZ. EDIFICIO

SEDE CESI VERACRUZ CESI

COATZACOALCOS CESI FORTÍN CESI POZA

RICA CAPDE VERACRUZ.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 113,754.75 MXN 08/12/2014 Compra Directa VERACRUZ

4700016880 DESAYUNO SESIÓN CCR PARA EL MES DE

DICIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL

DE MICHOACAN

FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV 3,688.80 MXN 08/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN

4700016881 ADQUISICION DE 90 USB´S MODELO 021

CON IMPRESION.


4700016882 CAPACITACION PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCION CIVIL.

CARLOS MIGUEL FLORES FLORES 14,500.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SONORA


IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364

No.X264A11G (EN ORIGINAL).


4700016884 SERVICIO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR

DE LA DIRECCION GENERAL.


4700016885 SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑAS

DE AREA DE CREDITO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016886 PROYECTO ESTRUCTURAL DE ARCOTECHO

DE 22.0 M DE CLARO X 30.0 M DE

PROFUNDIDAD CON ALTURA LIBRE DE 4

MTS. SIN MURO PERIMETRAL Y COLUMNAS

@ 5 MTS. LAMINA CAL.22 ENGARGOLABLE

TIPO MEMBRANA.

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA TOLLAN SA DE CV 19,140.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016887 ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA

LECTURA PARA 10 UNIDADES

HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF

QUE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN

COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA

NACIONAL SALAS DE LECTURA.



DE TRES PRESENTACIONES Y 14 LAMINAS

DE PRESENTACION CORRESPONDIENTES

AL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD

D.F.


4700016889 MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES

ACONDICIONADOS , LAVADO DE

SERPENTINES, CHEQUEO DE AMPERAJE Y

GAS (INCLUYE MANO DE OBRA).


4700016890 ADQUISICION DE CUATRO TONER

LEXMARK, DOS MODELO T650 H11L, DOS

MODELO 604H y CUATRO RECOLECTORES

ORIGINALES MODELO 500Z.

VMS SISTEMAS SA DE CV 27,883.73 MXN 07/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE

4700016891 ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA

LECTURA PARA 10 UNIDADES

HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF

QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN

COORDINACION CON EL PROGRAMA

NACIONAL SALAS DE LECTURA.




DE UN STAND EN RENTA PARA EL EVENTO

FERIA DE VIVIENDA CIUDAD DE MEXICO

QUE SE LLEVARA A CABO EN EL WORLD

TRADE CENTER.


4700016902 ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL

DELEGADO EN LA DELEGACION REGIONAL

DE MICHOACAN.


4700016903 DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE

PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA EN UNIDAD HABITACIONAL

LA CHOYA, A TRAVÉS DE PROYECTOS

ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON LA

POBLACIÓN RESIDENTE EN UNIDADES

HABITACIONALES CON PRESENCIA DE

ACREDITADOS DE INFONAVIT Y QUE

OBSERVEN UN ALTO GRADO DE

DETERIORO FÍSICO Y/O SOCIAL, A FIN DE

FORTALECER SU IDENTIDAD COMUNITARIA,

GENERAR ALTERNATIVAS DE

EMPRENDIMIENTO LOCAL Y MEJORAR LAS

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO Y

EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD

HABITACIONAL.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016904 DEMOLICION, RESANE, INSTALACION Y

PINTURA DE TABLA CEMENTO DE 3.00 X

2.66 M2 AREA CESI Y PINTURA DEL

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA

DELEGACION A DOS MANOS CONSISTENTE

EN 580 M2, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA.


4700016905 ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS,

DIPTICOS Y CABALLETES PARA USO EN LA



4700016906 ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA

SUZUKI GLADIUS 650CC MODELO

2014.LICITACIÓN ABIERTA MEDIANTE

SONDEO DE MERCADO 69/GA/2014-12054

JORGE RICARDO INNES HUERTA 136,096.00 MXN 08/12/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700016907 SERVICIO DE VOLANTEO Y PERIFONEO EN

CD. JUAREZ,CHIH EN LA DELEGACION




VALE” PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS

IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE

ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS

DEL PERSONAL INFONAVIT.

SI VALE MEXICO SA DE CV 100,000.01 MXN 08/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016909 CONTRATAR UN PROVEEDOR QUE

PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE RENTA

DE SALAS DE CAPACITACION, EQUIPO

AUDIOVISUAL, COFEE BREAK, ALIMENTOS

PARA EL TALLER DE LÍDERES DE

INFONAVIT.

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV 1,397,481.77 MXN 08/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016910 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EXTRA PARA

EL MES DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION



4700016911 MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO CESI CELAYA, EN LA



4700016912 CONSUMO DE GASOLINA PARA

VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA


AGUASCALIENTES.


4700016913 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES

PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE

REALIZARAN PARA PREVENCION DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO 22,736.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA

4700016914 IMPARTICIÓN DEL CURSO INTEGRACIÓN Y

COMPROMISO AL PERSONAL DE LOS CESIS

DE MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS,

COAHUILA.


YMARKETING SA DE CV


4700016915 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS

IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN X

VERACRUZ.


4700016916 ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS DE ALCOHOL EN

GEL Y 25 ENVASES DOSIFICADORES


4700016917 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO EN LA



Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016918 SERVICIO DE 40, 000 KMS A VEHICULO

TSURU II 2013, PLACAS DRW3988, EL

SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y

REFACCIONES EN LA DELEGACION


LORENZO PEREZ GUILLEN 4,182.32 MXN 08/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016919 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

INTEGRAL EN LAS OFICINAS DE LA


PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 26,437.95 MXN 08/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR

4700016920 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND

INSTITUCIONAL DE 3 X 3 METROS

FABRICADO EN CUSTOM CON 1 COUNTER

DE ATENCION, 1 BOTE DE BASURA, 1 SILLA

ALTA, PANTALLA DE 42 CON DVD UNA

MESA ALTA CON 3 SILLAS, FOLLETEROS Y

GRAFICOS DE PRODUCTOS PARA LA FERIA

DE VIVIENDA TLAXCALA.



PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,

VERACRUZ.

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 267,377.69 MXN 08/12/2014 Compra Directa VERACRUZ




ATENCION AL PUBLICO EN LA DELEGACION

XXIII QUERETARO, Y EN EL CESI UBICADO

EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 90,596.22 MXN 09/12/2014 Compra Directa QUERÉTARO

4700016923 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LEXMARK

X264H11G ALTO RENDIMIENTO 9,000 IMP. Y

KIT FOTOCONDUCTORES PARA LEXMARK

X264DN/X364DN N/PARTE E260X22G PARA

EL PROGRAMA DE CREDITO EN LA

DELEGACIÓN

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 28,300.03 MXN 09/12/2014 Compra de Contado TABASCO


ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS

LABORALES




METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO

(PROGRAMA PROMOCIÓN DE CREDITOS)




ELECTRONICOS, (BANNER CARROUSEL

HOME), EN LA PAGINA WEB

www.marcomares.com.mx, PARA DIFUSION

DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION

CUMPLAMOS JUNTOS.

MARCO ANTONIO MARES GARCIA 25,000.01 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.

PERIODICOS: REFORMA, EL NORTE,

MURAL, METRO (DF Y VALLE DE MEXICO,

MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,

TOLUCA)

EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 2,500,000.68 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700016928 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE

PAPELERIA (PAPEL BOND) PARA LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA

DEL VALLE DE MEXICO Y CESIS


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




(REVISTA TV NOTAS, EN MEDIDA UNA

PLANA), PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

VERSION CREZCAMOS JUNTOS.

NOTMUSA SA DE CV 391,127.04 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


UN STAND CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X

3.00 MTS., PARA A EXPO CASA DEL

CARMEN, EN CIUDAD DEL CARMEN,

CAMPECHE.



VOLANTES DEL PRODUCTO MEJORAVIT Y

SERVICIO DE VOLANTEO EN CRUCEROS Y

ESTABLECIMIENTOS EN LA CIUDAD DE

CABO SAN LUCAS, SAN JOSE DEL CABO Y

LA PAZ, B.C.S.


4700016932 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA VARIOS

ARTICULOS PARA LA ESTRATEGIA DE

PROMOCION DE CREDITO



PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS

ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO Y

CESI GOMEZ PALACIO.





VERSION CREZCAMOS JUNTOS PARA





PARA CONSUMO DE AUTOMOVILES

ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.


4700016936 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

MAESTRO DE CEREMONIAS PARA LA

ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.

MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 8,120.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

4700016937 SERVICIO DE COLOCACION DE CARTELES Y

VOLANTEO EN CRUCEROS Y

ESTABLECIMIENTOS, ASI COMO DE

PERIFONEO, EN DIVERSAS COLONIAS DE

CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO,

B.C.S.


4700016938 ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE TONER

LEXMARK MOD. X264H21G Y 2 PIEZAS DE

TONER LEXMARK MOD. T650, PARA LA

DELEGACION COLIMA, MES DE DICIEMBRE

2014.





CREZCAMOS JUNTOS PARA CAPTAR EL


PUBLICO OBJETIVO.


RADIO SA DE CV


4700016940 ADQUISICION DE GASOLINA PREMIUM PARA


COLIMA, MES DICIEMBRE DE 2014.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016941 SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE

LAMPARAS CURVA LUM DE 32 WATTS, EN

LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN LA

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.



CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS

A LA DELEGACION DURANGO, MES DE

NOVIEMBRE 2014.




(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSION FIVS 2014 PARA




4700016944 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA

ASEGURAR EL DOMINIO TRENDEVIVIENDA


4700016945 ADQUISICIÓN DE 17 MODULOS PORTATILES

CON IMPRESIÓN EN VINIL AUTO

ADHERIBLE, PARA CAPTAR EL MAYOR


PÚBLICO OBJETIVO.


4700016946 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA

ASEGURAR EL DOMINIO

EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MX


4700016947 SERVICIOIS PROFESIONALES PARA LA


DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE

VIVIENDA Y CREDITO EN CELAYA,

GUANAJUATO PARA CAPTAR EL MAYOR

NUMERO DE PUBLICO OBJETIVO.


4700016948 ADQUISICION Y APLICACION PINTURA VINIL-

ACRILICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE

OBRA, PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO

DE LA DELEGACION, EN DONDE SE

ENCUENTRA EL CESI EN LA DELEGACION


JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 28,420.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS

4700016949 CONFERENCIA ESIRITU DE SERVICIO EN LA



4700016950 ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS DE PAPEL

FASWAY T/C,PARA USO EN LA



4700016952 DISPERSIÓN DE SALDO PARA EVENTO DIA

DE REYES EN LA DELEGACION REGIONAL

DE AGUASCALIENTES.


4700016954 ADQUISICIÓN UNIFORME DE CABALLERO

PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA


AGUASCALIENTES.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 17,208.01 MXN 09/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700016955 DISPERSION DE RECURSOS PARA EL

EVENTO DE NAVIDAD PARA EL PAGO DE

LOS SERVICIOS DE 2 COMPAÑEROS DE

NUEVO INGRESO DE LA DELEGACION





METROPOLITANA EL VALLE DE MEXICO.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016957 DISPERSION DE RECURSOS PARA EL PAGO

DE LOS SERVICIOS DEL BRINDIS DE LOS

JUBILADOS EN LA DELEGACION REGIONAL

DE MICHOACAN.


4700016958 ORGANIZACION DE DESAYUNO CON

CAMARAS Y COLEGIOS EMPRESARIALES

PARA DAR A CONOCER CONVENIO DE

COLABORACION EN LA DELEGACION


RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 10,034.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700016959 ASESORAR Y DEFENDER LA LEGALIDAD Y

CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44

DE LA LEY DEL INFONAVIT


4700016960 ENVIO DE MENSAJERIA DE DIVERSOS

ARTICULOS PROMOCIONALES.


4700016961 ADQUISICION DE 10 CHALECOS Y 4

CAMISAS CON BORDADOS DE LOGOTIPO

DE INFONAVIT, TALLAS CH, M. L, XL Y XXXL.





GENERAL.





GENERAL.


4700016964 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL

SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE

PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION

SINALOA.


4700016965 ELABORACION DE ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS E IMPORTES PARA CADA

CONCEPTO DE LOS 4 MODULOS

GENERADORES LISTADO DE INSUMOS

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PLANOS EJECUTIVOS SE PROPONDRA EL

MATERIAL TRASLUCIDO PARA EL AREA DE

BAÑOS Y SE ESPECIFICARIA EL MONTAJE

DEL MISMO.


4700016966 ELABORAR LA PROPUESTA DE LAS

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS

Y ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE

BAÑOS EN LAS SALAS DE LECTURA DEL

PROGRAMA LEE CON INFONAVIT.



TRIPTICOS, 1,000 CARTELES E IMPRESION

DE UNA LONA PARA PROMOCIÓN DEL

PRODUCTO DE CREDITO FINVIT.


4700016968 SERVICIO DE 67 RECARGAS Y 48 PRUEBAS

HIDROSTATICAS A EXTINTORES DE LA

DELEGACION.

FUEGO XTINTO SA DE CV 20,617.84 MXN 10/12/2014 Compra de Contado JALISCO

4700016969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS

AL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO DE

LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA

DELEGACION.

GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 12,412.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado JALISCO

4700016970 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL,

DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO

DE GUANAJUATO.

AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016971 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL,

DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO

DE JALISCO.

AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016972 ESTIMAR EL VALOR COMERCIAL DE 29

VIVIENDAS EN LA DELEGACION DE

HIDALGO.

INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016973 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION A

LA LECTURA PARA 10 UNIDADES

HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL

D.F., EN COORDINACIÓN CON EL

PROGRAMA NACIONAL SALAS DE

LECTURA.



DE 1 PRESENTACION, Y 21 FICHAS

INFOMATIVAS CORRESPONDIENTES AL

PROGRAMA DE VIVE REGENERACION

URBANA.


4700016975 SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA

DEL AREA DE CREDITO.


4700016976 REPARACION Y ADECUACION DE

ESCALERA METALICA DE SERVICIO EN

AZOTEA. REPARACION Y ADECUACION DE

ESCOTILLA DE SALIDA CON PISTONES

HIDRAULICOS EN OFICINAS DE LA

DELEGACION.











4700016980 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL

ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA

DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO.

VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC







DELEGACION DE QUINTANA ROO.




DELEGACION DEL D.F.


4700016984 REALIZAR EL CONTROL DE CONTRATOS

DEL PROGRAMA MEJORANDO TU UNIDAD.

ELIZABETH RUIZ GARCIA 29,000.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC

4700016985 ADQUISICION DE 5 IMPRESIONES EN VINIL

BLANCO DE 1.00 X 1.00 MTS. Y 01

IMPRESION EN VINIL BLANCO DE 1.22 X 2.44

MTS; ASI COMO UN SERVICIO DE MONTAJE

DE VINIL.


4700016986 3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS CLIMAS DE LA

DELEGACIÓN TABASCO.


4700016987 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA

DELEGACIÓN PUEBLA.


4700016988 DIVISIÓN DE LA SALA DE JUNTAS EN DOS

PRIVADOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DE LA DELEGACIÓN.

JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ 18,676.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado PUEBLA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700016989 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, VARIOS

ARTÍCULOS PARA LA ESTRATEGIA DE

PROMOCIÓN DE CRÉDITO.


4700016990 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE

INFERIOR EN PUERTA DE CRISTAL DE

ACCESO AL ÁREA DE ADMINISTRATIVA DE

LA DELEGACIÓN.

AMADOR REYES PILO 2,159.93 MXN 11/12/2014 Compra de Contado GUERRERO

4700016991 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÉNSULA

DE ÁNGULO DE ACERO PARA BODEGA DE

LA DELEGACIÓN.


4700016993 ADQUISICION DE TONERS PARA EL

EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA


AGUASCALIENTES.

INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 7,981.12 MXN 11/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES

4700016994 SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL,

SUMINISTRO DE INSUMOS, JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN, EN LA DELEGACIÓN Y CESI'S

DE CHILPANCINGO Y ZIHUATANEJO, GRO.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 36,464.85 MXN 11/12/2014 Compra Directa GUERRERO


JARDINERÍA, RETIRO DE BASURA,

FUMIGACIÓN EN GENERAL Y

SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y

SANITARIOS PARA LA DELEGACION.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 31,602.22 MXN 11/12/2014 Compra Directa CAMPECHE

4700016996 PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE

DENUNCIAS RELACIONADAS CON HECHOS

DE FRAUDE.

DE LA MORA DE AVILA JOSE 278,400.00 MXN 11/12/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR


DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA

CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,

PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN CIUDAD

ACUÑA, COAHUILA.


4700016998 SERVICIO DE DESAZOLVE DE RED DE

DRENAJE EN DOS REGISTROS, DESMONTE

Y REINSTALACION DE TASAS SANITARIAS

EN BAÑOS DE PLANTA BAJA, ASI COMO

REEMPLAZO DE PLAFONES EN OFICINAS

DE PLANTA ALTA, EN EL EDIFICIO DEL CESI

LOS CABOS, DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.



PAPELERIA Y OFICINA, PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA.



REMANUFACTURADOS LEXMARK T654 Y 10

TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK

X364dn (9,000 PAGINAS), PARA LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA, MES DE

DICIEMBRE 2014.


4700017002 SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE 250

TRABAJADORES AL EVENTO DE CLIMA

LABORAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN EL

CENTRO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD

SOCIAL.


4700017005 ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDERS

TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS C/U, Y 11

CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,

PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA

SUR.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017006 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS

PROMOCIONALES TALES COMO BLOCKS,

BOLSAS, BOLÍGRAFOS, LLAVEROS,

GORRAS, LÁPICES PROMOCIONALES DEL

PROGRAMA “CREZCAMOS JUNTOS” PARA

CAPTAR EL MAYOR NÚMERO DE PÚBLICO

OBJETIVO.

A&EB PROYECTOS SA DE CV 6,999,614.00 MXN 11/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA

DELEGACION DURANGO.


4700017008 SERVICIO DE REPARACION DE 4

CAJONERAS DE ESCRITORIOS AREA

ADMINISTRATIVA, ARMADO DE UN MODULO

AREA DE FISCALIZACION, EN LA PAZ,

B.C.S., Y DESARMADO Y TRASLADO DE 2

MODULOS DE CESI LOS CABOS A OFICINAS

DEL INFONAVIT EN LA PAZ, DELEGACION




PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA DE

JUBILADOS, DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.


4700017010 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA

CONSUMO DE AUTOMOVILES ASIGNADOS A

LA DELEGACION SINALOA, MES DE

DICIEMBRE 2014.


SA DE CV


4700017011 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA

REUNION CYFORT EN LA DELEGACION

REGIONAL DE NUEVO LEON


4700017012 ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE PAPEL

TAMAÑO CARTA BLANCO, 10 PAQUETES DE

PAPEL KIMBERLY FOTOBOND Y 100 PIEZAS

DE FOLDER IRASA ECONOFILE TAMAÑO

CARTA COLOR CREMA, PARA LA

DELEGACION SINALOA.



8 EQUIPOS DE REFRIGERACION (AIRE

ACONDICIONADO), DE LA DELEGACION

SINALOA.



LIBROS DE POLIZAS DE EGRESOS DE

ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014.




CUSTOM EN RENTA, PARA LA EXPO

EMPRENDE TOWN, EN AZCAPOTZALCO,

D.F.


4700017016 SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN

DE PINTURA (600 M2), SUMINISTRO E

INSTALACION DE 12 TOMAS DE CORRIENTE

DE SEGURIDAD, RETIRO, SUMINISTRO E

INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS (2

INFANTILES Y 1 NORMAL), MATERIAL Y

MANO DE OBRA DE TAPA DE REGISTRO Y

ESCALON EN COMEDOR DE NIÑOS, EN

CASA CUNA-CASA HOGAR, UBICADO EN LA

PAZ, B.C.S.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017017 SUMINISTRO E INSTALACION DE 57

BATERIAS 12 V 7 AH, PARA UPS DE

ENERGIA DE EMERGENCIA, MARCA APC,

EN EDIFICIO INFONAVIT EN TIJUANA,



SA DE CV

24,912.69 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA


LIBROS DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2010, Y

4 LIBROS DE CONTABILIDAD DE ENERO A

DICIEMBRE 2011-2012.


4700017020 ADQUISICION DE 20 CORBATAS PARA

UNIFORMES DE CABALLERO DE LA

DELEGACION DURANGO.

SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 3,582.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado DURANGO

4700017021 REPARACION DE LAMPARAS, SUMINISTRO

DE MATERIAL E INSTALACION EN ACCESO

A OFICINA Y EN ESTACIONAMIENTO

EDIFICIO MEXICALI, DELEGACION BAJA

CALIFORNIA.



PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN DE

AÑO 2014, DELEGACION COLIMA.

SI VALE MEXICO SA DE CV 14,700.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado COLIMA

4700017023 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION

DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3,

EN CUBICULO EN ESCUADRA DE 3.00 + 3.70

X 2.50 M. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE

6 MM., CON PUERTA DE .90 M. EN UNO DE

LOS LADOS, EN LA DELEGACION SINALOA.

CASTELLANOS LEY PATRICIA 17,500.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA




EVENTO “REUNIÓN ANUAL JURÍDICA DEL

INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,

YUCATÁN.

ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,129,891.04 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DEL

DIRECTOR GENERAL DE INFONAVIT CON

MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL

CENTRO LIBANES DE LA CIUDAD DE

MEXICO.

GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 54,752.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


LA INSTALACIÓN DEL MURAL DE

SENSIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

DEL INFONAVIT DENTRO DEL PROGRAMA

DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAS PARA FOMENTAR UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA.


4700017027 SERVICIO DE ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE 1,000 PORTAGAFETES Y

CORDÓN CON BROCHE, ASÍ COMO 800

SOBRES ROTOGRABADOS URGENTES

PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL

INFONAVIT.



PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN,


RENTA, PARA EL EVENTO EXPO VIVIENDA

CANADEVI, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN

OAXACA, OAXACA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 200

RECONOCIMIENTOS POR EL APOYO EN LA

DIFUSIÓN DEL INFONAVIT CONSISTENTES

EN CAJAS DE OLINALÁ ELABORADAS

SOBRE MADERA PINTADA A MANO POR

ARTESANOS.




(METRO) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS

JUNTOS”.

ISA CORPORATIVO SA DE CV 2,499,784.57 MXN 15/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


CARTELES; 1´443,000 TRIPTICOS; 177,300

FOLLETOS TIPO UNO; 177,300 FOLLETOS

TIPO DOS; ASI COMO 144,050 COMICS, DE

LA CAMPAÑA DEL INFONAVIT CREZCAMOS

JUNTOS.



LA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN E

INSTALACIÓN DE SEIS LONAS COMO

MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS

A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA FIRMA DE

LOS CONVENIOS DEL INFONAVIT CON LA

PROFECO Y LA CROC, ASÍ COMO 120

LIBRETAS PROMOCIONALES DEL

INFONAVIT.



FOLLETOS INFONAVIT MAS CERCA DE TI,

10,000 DIPTICOS HAZ TU CITA, 10,000

DIPTICOS ARRENDAVIT Y 10,000 DIPTICOS

MEJORAVIT.


4700017034 CONTARTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE UNA EMPRESA PARA

IMPARTIR EL CURSO DE APOYO A

INSTITUCIONES BASADO EN LA

METODOLOGÍA DEL COACHING.

Roberto Eduardo Gual Flores 59,160.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL


PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA

REVISTA “INFORMAVIT” MEDIO DE DIFUSIÓN

DEL INFONAVIT.


4700017036 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL

DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN

CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ E HIDALGO DEL

PARRAL, CHIH.

MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV 128,464.64 MXN 16/12/2014 Compra Directa CHIHUAHUA

4700017037 SERVICIOS DE UN “PROGRAMA DE

DESARROLLO DE HABILIDADES DE

COACHING. EL ARTE DE LA

CONECTIVIDAD.”

VILLARREAL ORTEGA Y ASOCIADOS SC 563,412.00 MXN 16/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA


INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION

AL PUBLICO DE LOS CESIS, LEON, CELAYA,

E IRAPUATO PARA CONTAR CON ESPACIOS

ADECUADOS PARA LA ATENCION AL

PUBLICO Y RELAIZAR DE UNA MANERA

DIGNA Y ADECUADA NUESTRAS

ACTIVIDADES LABORALES.

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 47,838.52 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017039 SERVICIOS DE CAMBIO, SUMINISTRO Y

COLOCACION DE SANITARIOS

AHORRADORES DE AGUA EN LA

DELEGACION DURANGO.


4700017040 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA

MEJORA DE LOS ESPACIOS DE LAS


ATENCION AL PUBLICO DEL CESI, LEON, .

SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV 69,619.20 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700017041 REALIZACION DEL TALLER COHESION DEL

EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL

DE LA DELEGACION REGIONAL DE

GUANAJUATO, PARA PROMOVER EL

TRABAJO DE EQUIPO, EL LIDERAZGO Y LA

COMUNICACION.


4700017042 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,

SITIO eluniversal.com.mx, SECCION HOME,

FORMATO BOX BANNER MEDIDA 300 x 250,


VERSION FIVS 2014.


CV




(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS

INSTITUCIONALES “DESARROLLO

ECONÓMICO”.


4700017044 ESPACIOS PUBLICITARIOS (SPOTS,

DOVELAS, MEDALLONES Y BANNERS), EN

AUTOBUSES DE PUEBLA, ESTADO DE

MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO, PARA LA

CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES

CUANDO.

AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV 602,126.01 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017045 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO (HEPH-

AM SABROSA FRECUENCIA 590 AM, XEBS-

AM LA MAS PERRONA FRECUENCIA 1410

AM), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT

VERSION RECOMPENSAS.


RADIO SA DE CV




(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS

JUNTOS”.

GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV 116,000.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


ELABORACION Y PRODUCCION DE SPOT DE

RADIO DE 30 SEGUNDOS, PARA LA

CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT,




PRODUCCION DE 30,000 DIPTICOS

PROMOCIONALES DE ARRENDAVIT, 60,000

DIPTICOS PROMOCIONALES DE SOLUCION

A TU MEDIDA Y 60,000 DIPTICOS

PROMOCIONALES DE MEJORAVIT.



PUBLICITARIOS EN PRENSA PARA LA

CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION

RECOMPENSAS MI INFONAVIT.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017050 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO

(TRANSMISION DE SPOTS DE 30

SEGUNDOS), EN LAS CIUDADES DE

GUADALAJARA, JALISCO (84

TRANSMISIONES), CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA (85 TRANSMISIONES), Y

MONTERREY, NUEVO LEON (46

TRANSMISIONES), PARA LA CAMPAÑA DE

INFONAVIT, VERSION RECOMPENSAS MI

INFONAVIT.

GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 237,777.99 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017051 ESPACIOS PUBLICITARIOS (VALLAS

PUBLICITARIAS) EN AUTOBUSES DEL

ESTADO DE MEXICO (ZUMPANGO) Y

METROBUS LINEAS 1, 2, 3 Y 5, DE LA

CIUDAD DE MEXICO, DF, PARA LA DIFUSION

DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION

MI RECOMPENSAS INFONAVIT.

5M2 SA DE CV 5M2 SA DE CV 444,444.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA LA

CAMPAÑA “INFONAVIT”, VERSIÓN

“CREZCAMOS JUNTOS”.


4700017053 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,

MEDIO SMARTCLIP MEXICO, DIFERENTES

CANALES Y MEDIOS DE LA PLATAFORMA:

BANNER INTERACTIVO DE 250X250 Y

200X250, PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS

JUNTOS.

PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 2,000,000.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017054 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA

DELEGACION YUCATAN.

SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DE L SURESTE SA

DE CV

50,327.71 MXN 16/12/2014 Compra Directa YUCATÁN



(PERIÓDICOS) PARA LA PUBLICACIÓN DE

LA H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NÚMERO 108 DE LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS

INSTITUCIONALES.




INFONAVIT VERSION CREZCAMOS JUNTOS.

RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO 799,295.33 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN POR

CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE

MENCIONES PUBLICITARIAS

CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS

JUNTOS.

IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 2,600,000.01 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI, LEÓN.

SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV 142,869.08 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO

4700017059 REALIZACION DE UN CURSO VIRTUAL

SOBRE EL SDI (SALARIO DIARIO

INTEGRADO) PARA EL PERSONAL

ASIGNADO DE LA DELEGACION REGIONAL

DE GUANAJUATO.

VELDERRAIN SAENZ Y ASOCIADOS SC 150,000.01 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de




DELEGACION MORELOS.

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 69,504.04 MXN 16/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700017061 SERVICIO DE BANQUETE PARA FIESTA DE

FIN DE AÑO 2014 DE LA DELEGACION

MORELOS.

HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 92,999.03 MXN 16/12/2014 Compra Directa MORELOS


EVENTO DE DIA DE REYES MES DE ENERO

2015



EVENTO DE DIA DE REYES ENERO 2015


4700017064 TARJETA SI VALE PARA EVENTO DE DIA DE

REYES ENERO 2015




2014, DELEGACIÓN XV B.C.

SI VALE MEXICO SA DE CV 39,634.15 MXN 16/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700017066 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

ELABORACION DE CREDENCIALES

INSTITUCIONALES PARA EMPLEADOS.

IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV 39,130.28 MXN 16/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700017067 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA

EN 3ER PISO DEL EDIFICO SEDE

(BARRANCA DEL MUERTO 280).

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV 337,976.64 MXN 17/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.


EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE

MÉXICO.

SI VALE MEXICO SA DE CV 57,000.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO

4700017069 COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA

VEHICULAR PARA ESTACIONAMIENTO, UN

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

PEATONAL, UN ARCO DETECTOR DE

METALES Y UNA AMPLIACION DEL SISTEMA

DE CIRCUITO CERRADO DE TV EN LA

DELEGACION SAN LUIS POTOSI.


4700017070 DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR

A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA

DELEGACIÓN XXV AGUASCALIENTES.

SI VALE MEXICO SA DE CV 69,000.02 MXN 17/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES

4700017071 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA

TARJERTA SI VALE PARA EL PAGO DEL

EVENTO DE DIA DE REYES 2015


4700017072 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE

GABINETES PARA ARCHIVO.

GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO 4,609.84 MXN 17/12/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS


SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE

DIA DE REYES ENERO 2015


4700017074 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA

QUE PROPORCIONE EL SERVICIO

INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS

OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA.

LAVADORES TECNICOS SA DE CV 73,568.36 MXN 17/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA


SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO

REYES 2015


4700017076 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA E

TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS

SERVICIOS DEL EVENTO DE DIA DE REYES

2015




EVENTO DE DIA DE REYES 2015.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017079 EN EL MARCO DE COLABORACION ENTRE

LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

DE DESARROLLO Y PROMOCION DE

VIVIENDA (CANADEVI) Y EL INFONAVIT SE

LLEVARA A CABO EL XXVII ENCUENTRO

NACIONAL DE VIVIENDA EN DONDE EL

INFONAVIT PARTICIPARA.

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y

PROMOCION DEVIVIENDA



JARDINERÍA Y RETIRO DE BASURA.

FUMIGACIÓN EN GENERAL Y SUMINISTRO

DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS

PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y

CESI VALLARTA.

PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 49,892.27 MXN 17/12/2014 Compra Directa NAYARIT

4700017081 ADQUISICIÓN DE 25 EXTINTORES PARA LAS



Y CESI VALLARTA.

CLEMENTINA RIVERA DORADO 37,855.59 MXN 17/12/2014 Compra Directa NAYARIT

4700017082 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

INTEGRAL, RETIRO DE BASURA,

JARDINERÍA, FUMIGACIÓN E INSUMOS,

PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 113,019.98 MXN 17/12/2014 Compra Directa JALISCO

4700017083 CAMPAÑA DE VOLANTEO PARA EL

DEPARTAMENTO DE CREDITOS EN LA


AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 35,960.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700017084 SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA DIFUSION

DE CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS,

CONSISTENTES EN 84 MODULOS

PORTATILES.


DE CV


4700017085 ADQUISICION DE UNA LICENCIA DEL

SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS E-

FLOW, PARA EL NUEVO CESI SALAMANCA.

SISCON SYSTEMS SA DE CV 67,765.02 MXN 17/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS


DE STAND PARA EXPO CANACO EN

MAZATLAN, SINALOA.


4700017087 SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE

PLUVIAL, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA

Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS,

MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN EL

EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI,


FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V. 298,677.96 MXN 17/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA


DE STAND PARA FERIA DE VIVIENDA EN

MERIDA, YUCATAN.




CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,

PARA LA EXPO TU CASA TOTAL, EN

MÉXICO, D.F.



DE NUEVO SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA

EN OFICINAS DEL CESI MANZANILLO,

DELEGACION COLIMA.



DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE

VIVIENDA CANADEVI, A REALIZARSE EN

PUEBLA, PUEBLA.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de







DE STAND EN LA FERIA DE VIVIENDA Y

SOLUCION A TU MEDIDA EN TAMPICO,

TAMPS.




(RADIO) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL, VERSIÓN “FIVS 2014”.


RADIO SA DE CV


4700017095 ADQUISICIÓN DE 32 LAMPARA FLUOR 32W

T8 4100K CURVALUM.


4700017096 ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES A

LA DELEGACION REGIONAL OAXACA.



SI VALE, FESTEJO DE JUBILADOS.



AGENCIA OPERADORA, PARA LA

ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DE

FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCION

GENERAL DE DELEGACIONES EN EL

RESTAURANTE PUERTO MADERO DE LA

CIUDAD DE MEXICO, D.F.


4700017099 ESPACIOS PUBLICITARIOS (DOS

PUBLICACIONES) PAGINA COMPLETA A

COLOR, EN LA REVISTA DEFENSA FISCAL,

PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION

CUMPLAMOS JUNTOS.

ESTRATEGIA TRIBUTARIA SA DE CV DEFENSA FISCAL 110,432.00 MXN 18/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017100 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL DIARIO

ELECTRONICO www.mesarevuelta.com.mx,

MEDIDAS 480X90pxs., PARA LA CAMPAÑA

INFONAVIT, VERSION PRODUCTOS DE

CREDITO.

EUNICE ORTEGA ALBARRAN 92,800.00 MXN 18/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL











4700017104 COMO RESULTADO DEL SONDEO DE

MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE

1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS

HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12

AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES

2015.


4700017105 COMO RESULTADO DEL SONDEO DE

MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE

1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS

HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12

AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES

2015.

JUGUETIN SA DE CV 138,267.80 MXN 18/12/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017106 CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL

MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177,

MANUEL M. PONCE NO.93




LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.


4700017108 CONTRATAR LICENCIAMIENTO DE 1000

EVALUACIONES HUMAN SIDE Y 1000

EVALUACIONES DE INTELIGENCIA

EMOCIONAL HSEI; HERRAMIENTAS QUE

EVALUEN A PERSONAL DEL INSTITUTO QUE

NO CUENTE CON EVALUACION O BIEN QUE

REQUIERA ACTUALIZACION DE LAS MISMAS

Y A CANDIDATOS EXTERNOS.

MGT CONSULTORIA SA DE CV 665,840.00 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700017109 REALIZAR EL ESTUDIO DE AMBIENTE

LABORAL PARA IDENTIFICAR SUS

FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD,

CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR

ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA QUE

LE PERMITAN A INFONAVIT

TRANSFORMARSE EN UN GRAN LUGAR

PARA TRABAJAR

LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV 2,187,972.28 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

4700017110 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL

FEMENINO Y MASCULINO DELEGACION SAN

LUIS POTOSI.

VERGARA PERALTA ALEJANDRA 211,348.20 MXN 19/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ

4700017111 TRABAJOS DIVERSOS DE REMODELACIÓN

EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN



CV


4700017112 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA

Y VINCULACIÓN POLÍTICA DEL INFONAVIT

CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA

PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE

“MEJORANDO LA UNIDAD” LLEGUE SIN

PROBLEMAS A LAS UNIDADES.

HABITACIONALES QUE ESTÉN

CONTEMPLADAS.

ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ 59,160.00 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700017113 ADQUISICIÓN DE CARPAS, SILLAS Y MESAS

PLEGABLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS

MOVILES.


CV


4700017114 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS

EN CANCUN, CHETUMAL Y PLAYA DEL

CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.

GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV 38,261.44 MXN 19/12/2014 Compra Directa QUINTANA ROO

4700017115 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL

PERIODICO LA JORNADA, 3 INSERCIONES

DE 1/2 PLANA HORIZONTAL EN BLANCO Y

NEGRO, 16.6 CM DE ALTO X 24.9 CM. DE

ANCHO, 40 MODULOS, PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSION MIS

RECOMPENSAS.



OBTENER UNA VALUACION ACTUARIAL DE

LOS PASIVOS LABORALES DEL INSTITUTO

2014.

BUFETE MATEMATICO ACTUARIAL SC 250,560.01 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE 309

JUICIOS LABORALES, 07 CIVILES Y

MERCANTILES.

TORRES PUERTAS ARISTARCO 159,314.40 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ

4700017118 REALIZACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES

EN LOS DIVERSOS JUICIOS CIVILES Y

MERCANTILES DE LA GERENCIA JURÍDICA

DE LA DELEGACIÓN TABASCO.

CRISTOBAL MAY HERNANDEZ 5,500.00 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico TABASCO

4700017119 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL

PERIODICO EXCELSIOR, (1 INSERCION)

PLANA A COLOR MEDIDA 49.4 CM. DE ALTO

X 28.8 CM. DE BASE, 60 MODULOS, PARA LA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION H.

ASAMBLEA GENERAL SESION ORIDNARIA

NUMERO 108.


4700017120 PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA LA

ATENCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS

CON EL ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DE LA

LEY DE INFONAVIT.


4700017121 ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA


FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION A

NIVEL NACIONAL.


4700017122 CAPACITACION TEORICO PRACTICA EN

MATERIA DE PROTECCION CIVIL A

BRIGADISTAS DEL INFONAVIT.

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN

SA DE CV



ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE

DE STANDS PAR FERIA DE VIVIENDA

CANADEVI, FOVISSSTE-INFONAVIT, EN

ACAPULCO, GRO.



ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE

DE STAND PARA 12VA. EXPO CANADEVI EN

MORELIA, MICHOACÁN.


4700017125 DIFUSIÓN MEDIANTE EL VOLANTEO,

PERIFONEO Y PEGADO DE CARTELES EN

30 EMPRESAS DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES.

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO

CONSULTING SC

214,600.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES



(PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSIÓN “CREZCAMOS

JUNTOS”.


4700017127 SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE LA

ESTIMACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LA

RESERVA CONTABLE, CORRESPONDIENTE

A LA ENTREGA DEL TANTO ADICIONAL DEL

FONDO DE AHORRO 1972 - 1992.

MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV 29,000.01 MXN 22/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.


DE LOS SERVICIOS RECARGA DE SALDO A

TARJETA SI VALE EVENTO REYES 2015.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017129 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES

PRODUCTOS DE CRÉDITO PARA LOGRAR

UNA MAYOR INSERCIÓN ENTRE LOS

DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS

DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, EMILIANO

ZAPATA, TEMIXCO, XOCHITEPEC,

YAUTEPEC, CUAUTLA Y VILLA DE AYALA EN

EL ESTADO DE MORELOS.

TODO EN PUBLICIDAD LANCASTER SA DE CV 155,165.08 MXN 22/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700017130 PLANIFICAR, EJECUTAR Y COORDINAR UNA

PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE

REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN

MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y VIVIENDA.

JUAN CARLOS EZETA DIAZ 370,794.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


DE LOS SERVICIO DEL EVENTO DEL DÍA DE

REYES 2015.


4700017132 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA


DEL EVENTO DIA DE REYES.







VALE PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES,

DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.



CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE

LOS CURSOS DE: ORTOGRAFIA Y

REDACCION RAPIDA Y EFICAZ, Y ORATORIO

PERSUASIVA Y PRESENTACIONES

EFICACES.

EDUCACION EMPRESARIAL SC 92,614.40 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL

4700017138 SERVICIO DE PRODUCCION,

POSPRODUCCION Y EDICION DE VIDEO

PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA

INSTITUCIONAL VERSION “CREZCAMOS

JUNTOS”.

OP MEDIA SA DE CV 34,800.00 MXN 22/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO DEL DIA

DE REYES DELEGACION TAMAULIPAS.





EVENTO “ASAMBLEA GENERAL DEL

INFONAVIT” A CELEBRARSE EN LAS




PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA DELEGACION.

SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV 48,836.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700017142 MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACIÓN Y

PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADOS EN

EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 145,199.52 MXN 23/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017143 DIFUSION PUBLICITARIA EN TIENDAS DE

AUTOSERVICIO PARA LA CAMPAÑA

INFONAVIT VERSION “CREZCAMOS

JUNTOS”.

GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV 2,496,528.80 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017144 MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE

EMERGENCIA DE 600 KW DE LA

DELEGACIÓN.


SA DE CV

47,472.36 MXN 23/12/2014 Compra Directa JALISCO


AGENCIA OPERADORA PARA LA

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

CAPACITACIÓN PARA GERENTES DE CESIS

DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN

OFICINAS DE APOYO DEL INSTITUTO.


4700017146 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA

VINILICA COLOR BLANCO MATE EN MUROS

DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.

SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV 57,979.58 MXN 23/12/2014 Compra Directa MORELOS

4700017147 CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL

MUERTO NO. 280.


4700017148 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LUCHA LIBRE

AAA PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

VERSION “MI RECOMPENSAS INFONAVIT”.



PERSONAL MASCULINO ADSCRITO A LA


AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 378,033.20 MXN 23/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN

4700017150 CONTRATACION DE 50 CIRCUITOS DE

COBERTURA PARA DIFUSION DE LA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN MIS

RECOMPENSAS INFONAVIT, EN MÉXICO,

D.F.

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV 288,666.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

4700017151 REALIZAR UN BRINDIS PARA PERSONAL DE

OFICINAS DE APOYO Y AREA

METROPOLITANA QUE SE ADHIRIO AL

“PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION

2014”.

OPERADORA MASTER LINKS DE MEXICO SA DE CV 290,120.64 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA




REGIONAL SAN LUIS POTOSI Y CD. VALLES,

S.L.P.

ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV 78,147.37 MXN 23/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ


IMPARTIR LOS CURSOS INTEGRAL DE

FINANZAS Y ANALISIS ESTADISTICO CON

MODELOS MULTINIVEL.

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 49,590.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUBD.GRAL.DELEGAC.


IMPARTIR EL CURSO RENDICION DE

CUENTAS, ETICA Y VALORES.

PRESTADORA DE SERVICIOS MURING SA DE CV 33,408.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUBD.GRAL.DELEGAC.



MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND

SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA

FERIA DE VIVIENDA EN MONCLOVA, COAH.




INSTITUCIONAL CREZCAMOS JUNTOS.

IPKON SA DE CV IPKON ADVERTISING 1,500,000.01 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017157 REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y

MUJERES DE 3 PISOS DE LA DELEGACION

REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI,

UTILIZANDO BAÑOS AHORRADORES Y

SUSTENTABLES.


CV


4700017158 ELABORACION DE 383 RECONOCIMIENTOS

PARA JUBILADOS Y PREJUBILADOS QUE SE

ADHIRIERON AL PLAN DE JUBILACIÓN Y

PREJUBILACIÓN 2014.

DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 75,979.12 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA



INFONAVIT VERSIÓN AHORA ES CUANDO.




MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA

FERIA DE VIVIENDA EN APIZACO,

TLAXCALA. VIGENCIA: 15 AL 17 DICIEMBRE

2014








INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES

CUANDO.

NOTMUSA SA DE CV 391,127.04 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO



INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS

JUNTOS.

PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV 3,000,007.67 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




JUNTOS.

ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 13,100,000.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO




CREZCAMOS JUNTOS.

GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 3,599,516.26 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


IMPRESOS (PERIODICO) “LA JORNADA”

CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN

“ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.



EJEMPLARES DE LA GACETA # 29, TAMAÑO

CARTA, 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4

TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135 g.

TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS.


4700017169 SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA

PANORAMICA DE 190 PERSONAS, INCLUYE

IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO DE

COLOR TAMAÑO 12 X 36 MONTADA EN

BASTIDOR DE ACRILICO, LOGO Y LEYENDA

IMPRESOS EN LA FOTO, (SE ENTREGA DVD

CON FOTOGRAFIAS EN FORMATO DIGITAL

DE ALTA RESOLUCION EN ARCHIVOS jpg,

Pdf y Psd, COMO RESPALDO DE IMAGENES)

FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 25,462.00 MXN 23/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de





JUNTOS.

MILENIO DIARIO SA DE CV 1,450,000.01 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


PUBLICITARIOS EN TVM CAMPECHE PARA

LA CAMPAÑA PUBLICITARIA “CREZCAMOS

JUNTOS” DEL INFONAVIT.


DE CV


4700017172 CURSO SERVICIO Y ATENCIÓN EFECTIVA

DE LOS CLIENTES PARA EL PERSONAL DE

LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.

SERVICIOS EMPRESARIALES UM SAPI DE CV 50,000.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa QUERÉTARO



(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”,

VERSION “FERIA SOLUCIÓN A TU MEDIDA

MONTERREY”.




(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”

VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.


4700017175 SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LONAS DE

1.60 X 1.20, 31 LONAS DE 2.00 X 1.50 Y 20

LONAS DE 2.40 X 1.80, IMPRESAS A 720

DPIs (LONA FRONT CON OJILLOS Y

DOBLEZ)





INSTITUCIONAL, VERSION

“CONVOCATORIAGENERAL DE ASAMBLEA

NÚMERO 108”.



RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO

TRANSPARENTE DE 15 CM X 12 CM Y BASE

EN ACRILICO ROJO FROSTED DE 12 MM

CON TEXTOS GRABADOS, PARA LA

SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES DE

SERVICIO.



PUBLICITARIOS CINE MINUTO CINEMEX,




4700017179 SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICION

DE AUDIENCIAS EN RADIO EN 52 CIUDADES

DE LA REPUBLICA MEXICANA.

INVESTIGACION DE MERCADOS INRA SC 283,504.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


DE UN STAND EN RENTA PARA EXPO FERIA

DE VIVIENDA 2014, QUE SE LLEVARA A

CABO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.


Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



DETALLAR LA PROPUESTA TECNICA Y LA

VALORACION ECONOMICA DE LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE

DETERMINACION Y CONCEPTUALIZACION

DEL PROYECTO DE DESARROLLO,

TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO

CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.

TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 985,536.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


IMPRESOS (PERIODICO METRO EN TODAS

SUS PLAZAS (DF Y VALLE DE MEXICO,

MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,

TOLUCA), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT

RECOMPENSAS MI INFONAVIT



PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE PERIFONEO Y

MODULOS DE ATENCION, PARA UNA


CREZCAMOS JUNTOS.

CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2,424,936.39 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


IMPRESOS, PERIODICO EL GRAFICO, 13

PUBLICACIONES EN SECCION CIUDAD,

FORMATO PLANA, PARA DIFUSION DE LA

CAMPAÑA INFONAVIT VERSION

RECOMPENSAS.


CV



PROMOVER LOS PRODUCTOS DE CREDITO

DE INFONAVIT PARA LOGRAR UNA MAYOR

INSERCION ENTRE LOS

DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS

DE PACHUCA, TIZAYUCA, MINERAL DE LA

REFORMA, ATOTONILCO Y TEPEJI DEL RIO

DEL ESTADO DE HIDALGO.

ARTE DISENO E IMAGEN SA DE CV 83,000.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa HIDALGO


IMPRESOS, CONSISTENTES EN DISEÑO Y

DESARROLLO DE 2 HISTORIETAS A LA

MEDIDA DE 16 PAGINAS C/U,

ENCUADERNACION DE EL LIBRO VAQUERO

Y AUTORIA PARA VISUALIZACION EN WEB,

PAR ALA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

VERSIÓN CREZCAMOS JUNTOS.

HEVI EDITORES SA DE CV 800,400.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO


REALIZAR LA REPARACION DE FUGA EN

SISTEMA HIDRAULICO A RED CONTRA

INCENDIO EN LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION.

GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 43,212.60 MXN 23/12/2014 Compra Directa JALISCO

4700017188 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN

Y COORDINACIÓN GENERAL DE LOS

PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE LLEVA A

CABO LA GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO, DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN

DE SUSTENTABILIDAD Y TÉCNICA DEL

INFONAVIT, Y COLABORAR EN LA

PLANEACIÓN DE LOS NUEVOS

PROGRAMAS QUE SE ESTÁN

DESARROLLANDO.

MARIA VICTORIA GROSSI 255,200.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017189 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE

PROPORCIONE EL SERVICIO DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CANCELERÍA Y 2 PUERTAS CORREDIZAS

DE ALUMINIO EN LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA.

FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V. 266,452.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA


MATERIALES PARA DIFUSION DE


LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES,

ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN

MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS

PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE

COMUNICACIÓN INTERNA EN FORMATOS

FINALES PARA TRANSMISIÓN EN FLASH E

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS

DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERNA.



TRANSMISION SATELITAL DEL MENSAJE

DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT

CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO 2014

STEREOREY MEXICO SA 809,865.60 MXN 26/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO


ORGANIZACION DEL EVENTO CIERRE DE

METAS DEL AÑO 2014 Y PROYECCIÓN DE

METAS 2015 DE LA SUBDIRECCION

GENERAL DE TECNOLOGÍAS EN EL CLUB

FRANCE DE LA CD. DE MEXICO.



REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE

IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DE LUZ Y

SOMBRA EN 16 DIFERENTES CONJUNTOS

HABITACIONALES DEL PROGRAMA

“REHABILITACIÓN DE BARRIOS”.

TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 296,000.03 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700017195 IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICO-

PRÁCTICOS DE CAPACITACIÓN

COMUNITARIA PARA LA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,

PINTADO DE FACHADAS DE VIVIENDA Y

EQUIPAMIENTO URBANO EN UNIDADES

HABITACIONALES CON PRESENCIA DE

ACREDITADOS INFONAVIT.

CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION

SC

1,760,000.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700017196 IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICO-

PRÁCTICOS DE PINTURA MURAL Y ARTE

URBANO EN UNIDADES HABITACIONALES

CON PRESENCIA DE ACREDITADOS

INFONAVIT.


4700017197 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE

MESEROS Y DESECHABLES PARA LA

ROSCA DE REYES 2015.

ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV 26,680.01 MXN 26/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA


PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE

LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION SINALOA.

ISS FACILITY SERVICES SA DE CV 62,763.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SINALOA

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de


4700017199 DERIVADO DE LA LICITACION ABIERTA

MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NUMERO

69/GA/2014-12054 :ADQUISICION DE 14

VEHICULOS NISSAN TSURU GSII A/A CON

LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:DISTRITO

FEDERAL 2BAJA CALIFORNIA NORTE

2CHIHUAHUA 1COLIMA 1JALISCO

1MERTROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO

2MICHOACAN 1NAYARIT 1SINALOA

1VERACRUZ 1ZACATECAS 1

GEISHA LA VILLA SA DE CV 2,198,000.05 MXN 26/12/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700017200 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO

DE USO COMÚN PARA EL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE UNIDADES

HABITACIONALES EN EL DISTRITO

FEDERAL. LLEVAR A CABO UNA

INVESTIGACIÓN RIGUROSA Y RELEVANTE

EN MATERIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE CON LA FINALIDAD

DE FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES

AL PROMOVER LA PLANEACIÓN A LARGO

PLAZO Y EL MARCO TEÓRICO Y DE

INVESTIGACIÓN PARA PROGRAMAS

ESPECÍFICOS DEL INFONAVIT.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 5,080,800.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


REALIZAR EL SEGUNDO SEGUIMIENTO DE

LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL DEL INFONAVIT

CONFORME A LA ISO 14001:2004 CON EL

FIN DE MANTENER LA CERTIFICACION

VIGENTE.

MEXIKO QS AG SA DE CV 144,768.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC


VALE” PARA EL EVENTO DE REYES 2015.





JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3

PENALES.


4700017204 ASESORIA, COORDINACION Y ANALISIS EN

EL PROYECTO “OBSERVATORIO DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, ASI

COMO ASESORIA Y COLABORACION EN LA

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA Y

COORDINACION DEL PROYECTO “VIVE

REGENERACION URBANA”.

RAMON RODRIGUEZ DAVALOS 156,600.01 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700017205 SERVICIO DE REMODELACION DE

CANCELERIAS Y DEMAS ÁREAS, EN AREA

DE MODULOS, SALA DE JUNTAS Y OFICINA

DEL SUBDELEGADO EN ENSENADA,

DELEGACION BAJA CALIFORNIA. (MATERIAL

Y MANO DE OBRA).

LUIS ARCE ROCHIN 48,000.00 MXN 29/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA

4700017206 SERVICIO DE TRADUCCION PARA 4

DOCUMENTOS DEL ESPAÑOL AL INGLES,

CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE

REGENERACION URBANA DE LA

SUBDIRECCION DE SUSTENTABILIDAD Y

TECNICA.

DUBRAVKA SUZNJEVIC 68,940.92 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

Número de


Monto contratado

con IVAMoneda Fecha

Procedimiento de



SI VALE PARA COMPRAS

EXTRAORDINARIAS PARA EL EVENTO DE

FIN DE AÑO

SI VALE MEXICO SA DE CV 48,750.02 MXN 29/12/2014 Compra Directa OAXACA

4700017208 CREACION DE UNA ESTRATEGIA QUE

PERMITA PROVEER DE INFORMACION

SOBRE LA NUEVA ESTRATEGIA DE

VIVIENDA SUSTENTABLE DE LA


SUSTENTABILIDAD Y TECNICA (SGSYT) QUE

PERMITA A LOS DERECHOHABIENTES

SUSTENTAR SU ELECCION DE VIVIENDA,

ASI COMO SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS

ACTORES QUE INTERFIEREN EN EL

DESARROLLO DE VIVIENDA CON EL FIN DE

GESTIONAR ALIANZAS EN FAVOR DE LA

CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES

DEL INSTITUTO. ASI COMO IDENTIFICAR

LOS PRODUCTOS DE PROVEEDURIA DE

INFORMACION, DE SENSIBILIZACION, DE

CAPACITACION Y DE ASESORIA SOBRE LOS

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA

SUSTENTABILIDAD DE LA VIVIENDA, QUE

SEAN LOS MAS EFECTIVOS PARA MEJORAR

LA DECISION DE LOS OFERENTES,

DERECHOHABIENTES Y OTROS ACTORES

QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE

VIVIENDA, ENTORNO Y COMUNIDAD.

MEXICO TEC DISPLAY SA DE CV 841,257.99 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC

4700017209 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER

EN MARCHA UN INDICE DE COHESION

SOCIAL (ICS) DE LAS UNIDADES

HABITACIONALES QUE LE PERMITA AL

INFONAVIT CONTAR CON UNA NUEVA

HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA LOS

PROPOSITOS QUE EL INFONAVIT JUZQUE

CONVENIENTES Y QUE ESTEN

ORIENTADOS AL APUNTALAMIENTO DE SUS

OBJETIVOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

QUE RESIDE EN INMUEBLES QUE EN EL

PASADO O EN EL PRESENTE HAYAN SIDO

O ESTEN SIENDO FINANCIADOS POR

CREDITOS DEL INSTITUTO.

BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE

CV

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