MP-700-PR07-P0131

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICIALA MAYORVIGENCIA: OCTUBRE DE 2011

REA RESPONSABLE: DIRECCIN DE PROYECTOS DE CALIDADPROCEDIMIENTO: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCT

OBJETIVOESTRATGICO:

COORDINAR LA APLICACIN DE ESQUEMAS DE CALIDAD QUE PERMITAN LA MEJORA DE LOS SERVICIOSOFRECIDOS POR LA SECRETARA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOSY CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL.

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OBJETIVOMantener el Sistema de Gestin de Calidad en los Centros SCT, los Departamentos deAutotransporte Federal y las Unidades de Servicios Tcnicos con la finalidad deestandarizar la operacin de los procesos certificados relativos a la expedicin delicencias y permisos del autotransporte federal; el pago de estimaciones de obra pblica;el pago de adquisiciones de bienes y/o servicios; y, la supervisin de las empresas queverifican la calidad de las carreteras a cargo de la SCT, as como aquellos que seanconsiderados como claves, a travs de la aplicacin de herramientas de calidad.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN1.- La Direccin de Proyectos de Calidad dar seguimiento a la operacin del Sistema deGestin de Calidad a travs de la norma ISO 9001:2008, incorporando procesos claves yactividades de mayor impacto para la ciudadana, en apego a las disposiciones emitidaspor el Gobierno Federal y el Programa Sectorial en materia de mejora de la Gestin en laAdministracin Pblica.2.- La Subdireccin de Proyectos de Calidad en Centros SCT Se llevarn a cabo lasdiferentes visitas de seguimiento, revisin y auditora a los Centros SCT y sus UnidadesForneas, que se encuentran al alcance del Sistema de Gestin de Calidad bajo la normaISO 9001:2008, a fin de mejorar la eficacia de las actividades inherentes a los procesos,trmites y servicios.3.- La Direccin de Proyectos de Calidad buscar mantener el certificado en losProcesos y reas de Aplicacin, bajo los criterios y estndares establecidos por la NormaISO 9001:2008, que demuestren la efectividad por medio de la evaluacin del organismocertificador, en el logro de los objetivos del desempeo de los Procesos de Alto Impactode la Secretara y el incremento en la Satisfaccin de la Ciudadana.


REA RESPONSABLE: DIRECCIN DE PROYECTOS DE CALIDADPROCEDIMIENTO: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCTDURACIN TOTAL: 7 mesesDESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

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Actv. N Responsable Descripcin Tiempo1 Direccin de Proyectos de Calidad Solicita a los Centros SCT realicen el

diagnstico para conocer los procesossusceptibles a incorporarse al alcance delSistema de Gestin de Calidad.

5 das

2 Centro SCT Identifican los procesos inherentes a susreas susceptibles de incorporarse alalcance del Sistema de Gestin de Calidady los envan a la Direccin de Proyectos deCalidad para su evaluacin.

10 das

3 Direccin de Proyectos de Calidad Recibe las propuestas de los Centros SCT yevala si los procesos son de alto impacto ala ciudadana o de alta importancia para lasreas.

10 das

4 Si los procesos son de alto impacto seinicia con el mapeo del proceso, en casocontrario se envan las causas de rechazo alos Centros SCT.

10 das

5 Direccin de Proyectos de Calidad yCentro SCT

Definen el alcance del proceso aincorporar al Sistema de Gestin deCalidad, as como clientes y resultados amedir.

20 das

6 Centro SCT Establecen su Comit de Calidad el culllevar a cabo las Revisiones por laDireccin.

5 das

7 Direccin de Proyectos de Calidad Imparte los cursos de capacitacin a lasreas a incorporarse al alcance SGC para lasensibilizacin al cambio, introduccin al anorma ISO 9001:2008 e introduccin alSistema de Gestin de Calidad de la SCT

2 meses(paralelo)




Actv.N Responsable Descripcin Tiempo8 Centro SCT Elaboran la documentacin del proceso

conforme a los lineamientos del control dedocumentos y registros del SGC.

2 meses(paralelo)

9 Proponen la meta de desempeo ysatisfaccin al usuario aplicable a proceso aincorporarse al alcance del Sistema deGestin de Calidad y envan a la Direccinde Proyectos de Calidad para su validacin.

2 meses(paralelo)

10 Direccin de Proyectos de Calidad Evala y de ser el caso valida las metaspropuestas por el Centro SCT, de no seras regresa las propuestas para sucorreccin.

2 meses(paralelo)

11 Imparte los cursos de capacitacin alalcance SGC para el enfoque basado enprocesos, Herramientas estadsticas decalidad y Acciones Correctivas, Preventivasy de Mejora.

2 meses(paralelo)

12 Centro SCT Implementa la Revisin 0 del Proceso ensus reas de alcance, capacita a losinvolucrados del proceso en el uso de lasHerramientas del Sistema de Gestin deCalidad.

1 mes(paralelo)

13 Evala los resultados obtenidos para eldesempeo de proceso y satisfaccin delusuario comparndolos con las metasestablecidas, haciendo uso de las diferentesHerramientas del Sistema de Gestin deCalidad.

1 mes(paralelo)

14 En caso de encontrarse fuera de las metasestablecidas aplica las AccionesCorrectivas, Preventivas y de Mejoranecesarias para la estandarizacin de losresultados.

10 das

15 Direccin de Proyectos de Calidad Lleva a cabo la formacin de AuditoresInternos del SGC.

10 das




Actv. N Responsable Descripcin Tiempo

Para el caso de los Centros SCT16 Direccin de Proyectos de Calidad Elabora el programa Auditoras Internas y

Revisin por la Direccin aplicable.10 das

17 Centros SCT Lleva acabo la Auditora Interna cuandomenos 2 veces al ao para medir el nivel deimplantacin y madurez del SGC en lasreas de alcance del proceso.

10 das

18 Convoca al Comit de Calidadtrimestralmente para llevar a cabo laRevisin por la Direccin e implementar latoma de decisiones y las acciones para lamejora del Sistema de Gestin de Calidad.

5 das

19 Evidencia cuando menos 3 meses deresultados y registros de la eficacia del laimplantacin del proceso a certificar, ascomo su desempeo.

3 meses

20 Direccin de Proyectos de Calidad Enva la solicitud del programa deAuditora, as como los documentosactualizados para su revisin y elaboracindel Plan de Auditora.

5 das

21 Organismo Certificador del SGC Enva a la Direccin de Proyectos deCalidad el programa de la auditora decertificacin indicando fechas, horarios, losCentros SCT y las Unidades deAutotransporte Federal a visitar y procesosa evaluar.

5 das

22 Direccin de Proyectos de Calidad Enva comunicado a los Centros SCT paradarles a conocer el programa de auditoradel organismo certificador, as como losCentros SCT y Unidades deAutotransporte Federal que se estarnevaluando.

5 das

23 Centros SCT Convoca a las reas a la Reunin deApertura de la Auditora de certificacin

1 da




Actv. N Responsable Descripcin Tiempo24 Organismo Certificador del SGC Lleva a cabo la Auditora bajo los

lineamientos establecidos por la normaISO 9001:2008, evala el Sistema deGestin de Calidad y sus procesos acertificar, documentos y registros y emitesus resultados, observaciones y/o NoConformidades.

10 das

25 Direccin de Proyectos de Calidad Convoca a los Centros SCT a la Reuninde Cierre de la Auditora de certificacin,en donde se da a conocer los resultados dela Auditora.

1 da

26 Centros SCT En caso de presentarse Observaciones yNo Conformidades, se elabora el Plan deAcciones Correctivas para solventar lodetectado por el organismo certificador delSGC.

1 mes

27 Organismo Certificador del SGC Evala si los Planes de AccionesCorrectivas cumplen con las condicionespara eliminar los problemas detectados yevitar su recurrencia.

1 da

28 De cumplir con la solventacin de lasObservaciones y No Conformidades, seemite el certificado el cul avala al procesobajo los estndares de la norma ISO9001:2008.

10 das

29 Direccin de Proyectos de Calidad Recibe el certificado de la auditora bajo lanorma ISO 9001:2008 del Sistema deGestin de Calidad y difunde a los CentrosSCT.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

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