Mq Qa Rg 06 012 e00 Elaboracion de Dossier de Calidad

8/18/2019 Mq Qa Rg 06 012 e00 Elaboracion de Dossier de Calidad

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ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROCEDIMIENTO

6. REFERENCIAS

7. REGISTROS

8. ANEXOS


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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE CALIDAD

FEC#A$ "1"!J%&!12 REVISIÓN$ "" PAG. 2 DE '

1. OBJETIVO

Detallar el procedimiento mandatorio a seguir para la correcta elaboración del Dossier de Calidad, en la ejecución de proyecto de construcción: “Modernización de lasestaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas – Quito

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Proyecto de Construcción “Modernización de lasestaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas – Quito, ejecutado por Montecz !"#",en cual$uiera de las locaciones de EP Petroecuador $ue est%n dentro del alcance del

Proyecto"

3. DEFINICIONES

3.1 D())*+, -+ C&*--$ Compendio de documentos y registros cronológicamenteelaborados &inculados a un trabajo, $ue incluye:

Documentos #dministrati&os

Documentos de aseguramiento de calidad Q# 'Quality #ssurance(

Documentos de Control de Calidad QC 'Quality Control("

3.2 P,(/+0($ Es un es)uerzo temporal $ue se lle&a a cabo para crear un producto,ser&icio o resultado *nico" +a naturaleza temporal de los proyectos indica un principio yun )inal de)inidos

3.3 S*)+$ !e de)ine como una subdi&isión de una instalación $ue realiza unadeterminada )unción operati&a, con ninguna o poca inter)erencia de las otras partes dela planta" eneralmente est% constituido por elementos ci&iles, mec%nicos, el-ctricos ,instrumentación , los cuales est%n interrelacionados"

3.4 P,+!0(*)*(-($ Conjunto de acti&idades en el $ue se ejecutan lascomprobaciones de una Planta o !istema construido. con las unidades de E$uipos sinoperar, sin )luidos y en donde se &eri)ica $ue cumplan con las especi)icaciones dedise/o y garantice la seguridad de la construcción" Puede incluir calibración deinstrumentos, pruebas de estan$ueidad, comprobación de instrumentos de seguridad,entre otros

3.5 C(*)*(-($ Conjunto de acti&idades en el $ue se ejecutan las pruebas

din%micas de: los e$uipos en operación, lazos de control y sistemas de seguridad.adem%s de las pruebas de operación de la Planta o !istema en su conjunto"

3.6 P%+) + ,0$ Es el arran$ue de los e$uipos 'ce/idos estrictamente enlos Manuales de 0peración( una &ez $ue se 1a cumplido todas las pruebas est%ticas ydin%micas, se 1an re&isado todas las condiciones de seguridad necesarias y se 1anpreparado todos los sistemas" Comprende la introducción de )luidos o cargas,ajustando las condiciones para alcanzar los par%metros operacionales"

3.7 F%0*(,*( AC$ Persona encargada de realizar el Control y #seguramiento de la Calidad en un determinado proyecto de construcción"


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3.8 PID)$ Piping and 2nstrumentation Diagrams 'Diagramas de 3uber4a e2nstrumentación("

3.' PFD)$ Process 5lo6 Diagrams ' Diagramas de 5lujo de Procesos(

3.1" I)9+0*( - T+)*: P& ITP ;P& -+ I)9+00*$ !on todoslos procedimientos, registros, criterios de aceptación $ue se aplican en un proyecto deconstrucción" E+ 23P es la gu4a mandatoria m4nima para realizar el Control de Calidadde los trabajos y debe aprobarse antes del inicio de la ejecución del proyecto e irseliberando durante la construcción"

3.11 R+- L*+)$ !on las modi)icaciones en color rojo $ue se realizan a los planos

de construcción, durante la ejecución del proyecto y $ue sir&en como )uente dein)ormación para la elaboración de planos #s 7uilt" El Procedimiento para la correctaelaboración de 8ed +ines se describe en el 4tem 9";

3.12 ?*0@ ( M++*: ?OM$ R+%*


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4.1 C((,-*-(, AC$ Es el responsable de realizar un seguimiento constantea la elaboración del Dossier de Calidad en las distintas locaciones del Proyecto'Esmeraldas, !anto Domingo, 5aisanes, Corazón("

• !elecciona a los 2ngenieros Q#=QC, para las di)erentes locaciones delProyecto"

• Mantiene comunicación constante con el Departamento de Control deCalidad del Cliente, de tal manera de tomar acciones pre&enti&as ycorrecti&as para el mejoramiento continuo del proceso constructi&o"

• Coordina acciones con los di)erentes )uncionarios de Montecz !"#" paragarantizar $ue los Productos @o Con)ormes 'P@C( generados, segestionen de )orma e)ecti&a e&itando $ue tengan un impacto negati&odurante o posterior a la construcción del proyecto"

4.2 S%9+,*+-++ -+ E)0*


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• 8ealizar y 1acer suscribir a todos los in&olucrados, los documentos $uecon)orman el grupo de documentos #dministrati&os descritos en el PlanMQ


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Cada &ez $ue eista un punto de espera 'Fold Point( el !uper&isor de la Disciplina enconjunto con el Q#=QC campo deben coordinar con el 5iscalizador de EPP, la&eri)icación, aceptación y liberación antes de continuar con los trabajos"

!e debe considerar especi)icaciones, procedimientos, )ormatos y otros, $ue se &an autilizar para de)inir los criterios de aceptación" Cuando eistan dos o m%sespeci)icaciones o procedimientos aplicables al mismo 4tem, siempre regir% a$uel cuyaeigencia sea mayor"Para el caso de las responsabilidades, se considera lo siguiente:

! 'sur&eillance( – &igilanciaG '6itness( – presencia

8 're&ie6( – re&isiónF '1old( – re$uisito de super&isión imprescindible 'Ej": per)il de anclaje,aplicación de pintura, prueba 1idrost%tica, etc"("

5.3 C=*( -+ 0,((:, + ++0%0*


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5.6 C+,**0-( -+ C(9&+0*

+uego de >? 1oras de arrancado el e$uipo y=o sistema y e&idenciado por parte de EPPetroecuador $ue no eiste ninguna obser&ación de la construcción, el Q#=QC de cadalocación de Montecz, emite y gestiona la suscripción del )ormato MQ


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L +ista de 4tems pendientes 'Punc1 +ist(L 8egistros de Productos @o Con)orme cerradosL Certi)icado de Completación ME2L Certi)icado 2nterino de 3erminaciónL Certi)icado de paso de ManoL arant4a 3-cnica

LIBROS POR ESPECIALIDAD $ CIVIL!MECKNICO!ELCTRICO!INSTRMENTACIÓN!TICS

• Car%tula• Planos y P2D• 23P• Documentación de Control de Calidad QC

L 3odos los registros establecidos en el 23P"L 8ed +inesL Documentos adicionales generados en el proceso de

Construcción"L Planos #s 7uilt

• 8egistro de productos no con)ormes cerrados"• Conciliación de materiales 'cuando apli$ue(

5.11 C()*-+,0*(+) -+& D())*+, -+ C&*--

• El Dossier de Calidad debe ser presentado en carpetas de color blanco de ;

anillos"

• 3odo el libro debe incluir una portada y lomo, di&isiones debidamente marcadascon la identi)icación en la pesta/a y=o car%tula de identi)icación de cada sección" Elmodelo de car%tula se muestra en el #neo

• 3odos los registros deben tener )irma de aprobación de Montecz y EPP"

5.12 P,(0+-**+( 9, & +&=(,0*


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FEC#A$ "1"!J%&!12 REVISIÓN$ "" PAG. ' DE '

• !e debe cambiar la identi)icación del plano a 8ed +ine , manteniendo la mismaidenti)icación sal&o el aumento de las letras 8+y escrito en color rojo . as4 por ejemplo :

2denti)icación del Plano : B99

7. REGISTROS7.1 M!A!RG!"6!"1' PH@CF +2!37.2 M!A!RG!"6!"2" CE83252C#D0 DE C0MP+E3#C2N@ ME27.3 M!A!RG!"6!"21 CE83252C#D0 2@3E82@0 DE 3E8M2@#[email protected] M!A!RG!"6!"22 CE83252C#D0 DE P#!0 DE M#@07.5 M!A!RG!"6!"44 #C3# DE 8EH@2N@

7.6 M!A!RG!"6!"46 C#M720 DE C80@08#M#7.7 M!A!RG!"6!"47 #C3# DE E@38E# 8ECEPC2N@ 52@#+

8. ANEXOS

ANEXO 1

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Documents

Transcript of Mq Qa Rg 06 012 e00 Elaboracion de Dossier de Calidad