MUNICIPALIDAD DE MACHALI · desigualdades; por un lado, una población de mucha riqueza y por otro...

MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012

Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239

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PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL

AÑO 2012



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I N T R O D U C C I O N

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

LA COMUNA QUE SOÑAMOS

EL artículo 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades define a éstas como

“Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local

y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las

respectivas comunas”.

La Municipalidad de Machalí, en una acción concordada entre el Alcalde y el

Concejo Municipal, tiende a consolidar una atractiva manera de Municipal,

entendiéndose como tal aquel que incentiva, promueve y se hace parte del Desarrollo

Económico Local, éste no es sólo aquel que se encarga de cumplir políticas públicas y

se hace cargo de tradicionales servicios entregados a estas Corporaciones. Este

Municipio se enfoca a privilegiar la participación de la comunidad; hacerse parte de

la historia comunal y procura proteger su patrimonio; lo que se ha pretendido es

intentar modificar la idea de administración por la marca Gestión.

A decir verdad, la idea central de esta marca es caracterizar a una comuna

proactiva, en que sus habitantes son corresponsables de un sistema de vida más

seguro, más solidario y más comprometido; en una cultura de barrio, en donde todos y

todas se sienten parte y responden a su comunidad.

Construir este nuevo municipio se convierte en un desafío, en el cual se requiere

del esfuerzo del cuerpo colegiado municipal – Alcalde y Concejo -; de sus equipos de

trabajo y de la comunidad; construirlo es una tarea de todos y todas, que devela

institucionalizar nuevos sistemas, modernizar los compromisos y gestionar con la

máxima eficiencia los recursos propios y compartidos, que es lo que se ha buscado en

los últimos años.

Como es sabido, la comuna de Machalí ha marcado una tendencia que

según algunos estudios “va más allá de toda tendencia”, con ello nos referimos a que



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se ha generado una expansión urbana no planeada en su totalidad, al crecimiento de

un sistema de servicios y comercio en torno a determinadas vías que está

respondiendo a las demandas ciudadanas, pero que a la vez está generando

dificultades en términos de conectividad, seguridad y mayores demandas de los

habitantes a la satisfacción de servicios considerados esenciales, tales como la

educación, la salud, la seguridad, la ocupación del periodo de ocio y tiempo libre, la

vida en barrio con mejores vías, mejores áreas verdes, más juegos recreativos.

¿Cómo entonces nos hacemos cargo de estas necesidades y demandas?

Por cierto, que la Municipalidad NO ES el único órgano de la administración

que puede hacerse cargo de los requerimientos locales; también son parte otros

órganos de la administración del Estado, tales como el Gobierno Regional, Secretarias

Regionales Ministeriales, Servicios y Direcciones Regionales quienes aportan desde su

experticia y recursos en la solución de demandas y necesidades insatisfechas.

En todo caso, el principal recurso para dar solución a los problemas y

necesidades es la propia comunidad y que va desde el aporte humano, financiero y

material hasta el propio uso y cuidado de todo tipo de inversiones: inversión en capital

humano, gasto en servicios y consumos básicos; inversión en infraestructura, inversión

en gestión, entre otras.

Con el aporte de la propia ciudadanía es como construimos la comuna.

EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

La actualización del Plan de Desarrollo Comunal, fue un relevante hito en

el año 2010, dicho Plan se convierte en un instrumento efectivo y real del

planeamiento urbano, con la suficiente flexibilidad para adecuarlo a los cambios

económico y socio culturales que la comuna está enfrentando.

Como es del conocimiento del Concejo Municipal, el Pladeco, a los tres

meses de su aprobación, actualizó sus lineamientos y orientaciones estratégicas;

y en el presente año 2011 se está nuevamente reactualizando para converger en

él, temas como la reconstrucción luego del devastador sismo de gran magnitud

con carácter de terremoto, la propuesta del plan maestro de transporte urbano

de la intercomuna Machalí – Rancagua; la propuesta, en análisis, del Plan

Maestro de Ciclovías; la propuesta de mejoramiento de la gestión municipal, de



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una política de recursos humanos y de definición de políticas de turismo y de

reordenamiento territorial.

La Visión Comunal actualmente aprobada en el Pladeco es la siguiente:

La visión futura planteada por la Municipalidad de la comuna de Machalí ha

sido estructurada con las siguientes sub-visiones de desarrollo:

SV1. Machalí comuna Participativa e Inclusiva

SV2. Machalí comuna Comprometida

SV3. Machalí comuna Moderna

SV4. Machalí comuna Industrial, Turística y Agrícola

SV5. Machalí Comuna Patrimonial

Los 4 grandes temas para alcanzar la visión comunal son los siguientes:

1.- TEMA TERRITORIO:

Objetivo:

Generar un espacio comunal que permita el desarrollo de todos sus territorios y la

relación intercomunal, a través de la generación y/o mejoramiento de su

infraestructura vial, equipamiento comunal, cuidado del medio ambiente y del

transporte público, que permita el desarrollo humano y económico de la

comuna.



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2.- TEMA: SOCIEDAD Y FAMILIA

Objetivo

Implementar un trabajo socio-comunitario en todos los sectores de la comuna

que procure a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sentando sus bases

en la participación social y la igualdad de oportunidades.

3.- TEMA ECONOMÍA

Objetivo:

Fomentar el desarrollo productivo y la actividad económica, trabajando con los

pequeños, medianos y grandes empresarios, con una activa articulación entre el

sector publico y privado, que fomente en la comuna mayor empleo y

actividades que permitan su desarrollo.

4.- TEMA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivo:

Posicionar a la Municipalidad de Machalí, como una institución orientada a

otorgar una atención de calidad y satisfacer las necesidades de la comunidad,

sustentándose en la existencia de recursos humanos, tecnología, e

infraestructura apropiada para esta gestión.

Dichos temas trasuntan la corresponsabilidad política de la Municipalidad

en el sentido de sentar las bases para su desarrollo.

Machalí es una comuna que se percibe como de las de más alto

crecimiento demográfico, pero a la vez donde se presentan severas

desigualdades; por un lado, una población de mucha riqueza y por otro lado

una población con mucha pobreza.

Este hecho se traduce en un nodo crítico de la comuna, ya que algunos

habitantes cuentan con la posibilidad de solucionar sus problemas, exigen al

municipio la solución de necesidades asociadas a la autorrealización, mientras

otros habitantes presentan carencias al nivel de la subsistencia y la satisfacción

de servicios básicos, que es donde el municipio debe privilegiar su actuar, hasta

que cuenten con condiciones dignas de vida.



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Sin duda es materialmente imposible cumplir con la totalidad de las líneas

de acción por parte del municipio y sus escasos recursos; como también es

inviable asumir que ello será posible en un sólo periodo edilicio, ni menos en un

año presupuestario.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El Sistema Presupuestario Municipal se rige por las disposiciones contenidas en el

D.L. Nº1.263/75, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y las Normas

propias establecidas especialmente en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades.

El Presupuesto Municipal, como instrumento de Programación del Municipio ,

es la expresión anual del Plan Financiero, debiendo considerar en su gestión y

tramitación las normas que sobre el particular señala la Ley de Presupuestos del Sector

Público dictada anualmente.

El Presupuesto Municipal, es una estimación financiera de los ingresos y gastos

de ese sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro

de metas y objetivos previamente establecidos.

El ejercicio presupuestario coincide con el año calendario. Las cuentas del

ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año. El saldo

final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con

posterioridad se incorporarán al presupuesto vigente.

Los principales Objetivos del presupuesto radican en:

- Planear las políticas de acción, considerando los diagnósticos e influencias

externas e internas que regularán el Plan de Acción del Municipio.

- Asegurar una coordinación en el municipio donde el presupuesto será operado

como un conjunto unificado y no como una cantidad de datos separados.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

La estructura presupuestaria está formada por ingresos y gastos, respecto de los

cuales debe existir absoluto equilibrio. A su vez, los ingresos y los gastos se clasifican



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según la naturaleza, origen o destino. No es posible distribuir el presupuesto municipal,

por unidades o dependencias internas, sino que este es uno para todo el municipio. En

la elaboración del presupuesto de ingresos, los municipios deben considerar entre

otros:

a) Los aportes que le otorgue el Gobierno Regional respectivo.

b) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal

(FCM);

c) Los ingresos que recauden por los tributos que la Ley permite aplicar, dentro de

los marcos que la Ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una

clara identificación local, tales como el impuesto que grava los permisos de

circulación motorizados y las patentes comerciales, industriales, profesionales y

de alcoholes consagradas en la Ley de Rentas Municipales (D.L. 3.063) y la Ley

de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagre (Ley 17.105).

d) Los derechos que se cobran por servicio que se presten y por los permisos y

concesiones que se otorguen;

e) Subvenciones de Educación, que corresponden a recursos que el Ministerio del

ramo, entrega mensualmente a los municipios para operar y administrar los

establecimientos educacionales traspasados.

f) Participación del Impuesto Territorial. La Ley 17.236-5/69 y sus Modificaciones

establecen un gravamen a los bienes raíces que se calcula sobre el avalúo de

ellos. Conforme lo dispone el D.L. 3.474, los municipios perciben, directa o

indirectamente, el total del rendimiento de este impuesto que se distribuye

como sigue: el 40% del impuesto de la Comuna (Ley 18.294) constituye ingreso

propio de cada municipio y el 60% integra el Fondo Común Municipal.

g) Ingresos Percápita: Población inscrita. Por cada una de las atenciones de

salud que se prestan en las Postas y Centros de Salud, el municipio tiene

derecho a cobrar al FONASA un valor por dicha prestación, de acuerdo con la

normativa que al respecto elaboró el Ministerio de Salud Pública, para financiar

la operación y administración de tales establecimientos.

h) Otros Ingresos de menor significación financiera:

- Transferencias del sector privado

- Transferencias de otras entidades públicas

- Multas e intereses, etc.

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos deben considerar, entre otras:



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- Gastos en Personal

- Bienes y Servicios de Consumo

- Bienes y Servicios para Producción

- Prestaciones Previsionales

- Transferencias corrientes

- Gastos Funcionamiento de Servicios Traspasados

- Inversión Real

- Inversión Financiera

- Operaciones Años Anteriores, etc.

LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En el mismo orden de ideas, cabe consignar que, los municipios deben

considerar en la elaboración del presupuesto las clasificaciones presupuestarias

aprobadas por el Ministerio de Hacienda.

Las clasificaciones presupuestarias proporcionan información para la toma de

decisiones, como también permiten vincular el proceso presupuestario con la

planificación del sector público; además, tales clasificaciones posibilitan el control de

la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel local.

Cabe hacer presente sobre la materia que, no obstante las asignaciones

generales fijadas expresamente en el nuevo clasificador presupuestario de ingresos y

gastos los municipios pueden efectuar una mayor desagregación con el objeto de

facilitar la recolección de datos e información para la toma de decisiones.

Las diversas cuentas del presupuesto se clasifican conforme al ordenamiento

de las transacciones presupuestarias de acuerdo a su origen en lo referente a los

ingresos y los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL ÚLTIMO DECENIO

Interesante ha sido cómo el presupuesto municipal en el último decenio ha ido,

en cifras nominales, sosteniendo aumentos progresivos, particularmente estos últimos

tres años, las transferencias desde los agentes públicos regionales y nacionales se han

incrementado en el tiempo.



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En todo caso los gastos operacionales también se han incrementado sostenidamente,

especialmente en lo que se refiere a la provisión de servicios tales como: la

mantención de más de 200 áreas verdes públicas; la provisión de servicios de aseo y

barrido de calles; la provisión de servicios de seguridad y vigilancia de edificios

municipales; la puesta en servicios de hosting y correos electrónicos municipales, etc.

Este aumento de servicios sin duda ha incrementado los gastos municipales, como

asimismo la ejecución de programas relacionados con la atención a los grupos

sociales más vulnerables de la comunidad, o de grupos sociales preferentes.

PRESUPUESTO 2012

El Presupuesto Municipal para el año 2012, contempla como parámetros para

la definición de los ingresos, de manera similar al año 2011, lo siguiente:

a. Incrementar de manera conservadora los ingresos por concepto de Impuesto

territorial y Fondo Común Municipal, dada las tendencias evidentes de los

antecedentes del presupuesto de la Nación enviado al Congreso Nacional.

b. El leve incremento de los ingresos propios debido a que las señales de la

economía chilena, auguran un crecimiento cercano al 5%.

c. Aumentar los procesos de fiscalización, especialmente en materias de

inspección de obras para permisos de edificación; publicidad y derechos

varios.

Respecto al presupuesto de gastos se considera:

a. Un incremento cercano al 5% como reajuste a los sueldos del personal

municipal.

b. Mantener la dotación de planta, contrata y honorarios conforme a las

disposiciones legales;

c. Aumentar la ejecución de programas culturales, sociales y deportivos;

d. El financiamiento con ingresos municipales de estudios y diseños en temas de

vialidad (ingeniería para la pavimentación participativa); infraestructura

pública (para la postulación a ejecución de proyectos ad hoc) y la asistencia

técnica para la elaboración de planes maestros sectoriales que permita

desarrollar el sentido de barrio de la ciudad;

e. El cofinanciamiento de proyectos de inversión aprobados en el presente año

2011, tales como la Construcción del Polideportivo de Machalí, por la suma de



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M$75.000; la construcción de casetas sanitarias, que se hará efectiva en un

periodo de tres años, entre otros;

f. El cofinanciamiento de proyectos de inversión y programas sociales que

permitan cumplir con la política pública y las expectativas comunales.

Si bien es cierto el Presupuesto Municipal mantiene rasgos conservadores, ello

obedece a que la situación económica municipal, manifiesta signos de contracción

que sin duda afectará a nuestro país y con ello al sistema público chileno.

El presupuesto Municipal para el año 2012 es el siguiente:



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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS $

SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012 ($)

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES

2.856.000.000

01 Patentes y Tasas por Derechos 1.260.000.000

02 Permisos y Licencias 835.000.000

03 Participación en Impuesto Territorial (art. 37 DL Nº 3063 de

1979)

761.000.000

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000.000

03 De otras Entidades Públicas 20.000.000

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.500.000

01 Arriendo de Activos no Financieros 4.500.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.324.000.000

01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 3.000.000

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 180.000.000

03 Participación del Fondo Común Municipal (art. 38 DL Nº 3063

de 1979)

1.130.000.000

04 Fondo de Terceros 4.000.000

99 Otros 7.000.000

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000

03 vehículos 10.000

04 Mobiliario y Otros 10.000

06 Equipos informáticos 10.000

99 Otros activos no financieros 10.000

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 230.000.000

10 Ingresos por Percibir 230.000.000

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 3.257.000.000

01 Del Sector Privado 7.000.000

03 De otras Entidades Públicas 3.250.000.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 150.000.000

TOTAL INGRESOS $ 7.841.540.000



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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS $

SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012

21 GASTOS EN PERSONAL 1.030.871.078

01 Personal de Planta 567.295.235

02 Personal a Contrata 114.659.047

03 Otras Remuneraciones 71.535.574

04 Otros Gastos en Personal 277.381.222

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.109.500.000

01 Alimentos y Bebidas 12.000.000

02 Textiles Vestuarios y Calzados 12.000.000

03 Combustibles y Lubricantes 16.000.000

04 Materiales de Uso o Consumo 112.000.000

05 Servicios Básicos 750.000.000

06 Mantenimiento y Reparaciones 30.000.000

07 Publicidad y Difusión 40.000.000

08 Servicios Generales 1.071.000.000

09 Arriendos 16.000.000

10 Servicios Financieros y de Seguros 500.000

11 Servicios Técnicos y Profesionales 30.000.000

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 20.000.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000

01 Prestaciones Previsionales 15.000.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.135.000.000

01 Al Sector Privado 85.000.000

03 A Otras Entidades Públicas 1.050.000.000

25 INTEGROS AL FISCO 10.000

01 Impuestos 10.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500.000

01 Devoluciones 1.000.000

04 Aplicación Fondo de Terceros 2.500.000

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34.730.000

01 Terrenos 10.000

02 Edificios 10.000

03 Vehículos 17.000.000

04 Mobiliario y Otros 5.000.000

05 Máquinas y Equipos 4.700.000

06 Equipos Informáticos 8.000.000



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SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012

07 Programas Informáticos 10.000

31 INICIATIVAS DE INVERSION 3.262.010.000

01 Estudios Básicos 10.000

02 Proyectos 3.261.990.000

03 Programas de Inversión 10.000

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000

03 A Otras Entidades Públicas 10.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 150.908.922

07 Deuda Flotante 150.908.922

35 SALDO FINAL DE CAJA 100.000.000

TOTAL GASTOS $ 7.841.540.000

Muchas Gracias

José Miguel Urrutia Celis Alcalde



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ANEXO 1

PRESUPUESTO AÑO 2012 (Anexos)

1 Presupuesto de Ingresos y Gastos y Plan Anual para el año 2012

1.0 Resumen Subtítulo 21 Gastos en personal, programa de gestión interna.

1.1 Planilla del personal de Planta, programa de gestión.

1.2 Planilla del personal a Contrata, programa de gestión.

1.3 Planillas P,M,G, del personal de Planta y Contrata.

1.4 Planilla cálculo de gastos del Concejo (Dietas; Comisiones de servicio; Mutual)

1.5 Planilla proyectada de Honorarios del 10% del gasto en personal.

1.6 Planilla análisis de gastos de subprogramas al 31-08-11, para elaborar propuesta

presupuestaria del año 2012

1.7 Balance de Ingresos y Gastos entregado por Contabilidad al 31-08-11 para los

efectos del análisis y la elaboración del presupuesto para el año 2012.



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1.0 PRESUPUESTO SUBTITULO 21 PARA EL AÑO 2012 SubTit Item Asig Sub

Asig

S/S GASTOS Monto ($)

21 GASTOS EN PERSONAL 1.030.871.078

21 01 Personal de Planta 567.295.235

21 001 Sueldos y sobresueldos 451.199.570

21 01 001 sueldos base 135.780.821

21 01 001 sueldos base 135.780.821

21 01 002 Asignación de Antigüedad 13.257.021

21 01 002 As, de Antig,, art. 97 g) Ley Nº 18883,

19180, y 19280

13.257.021

21 01 003 Asignación Profesional 922.427

21 01 001 Asign., Profesional, Dcto. Ley Nº 479/74 922.427

21 01 007 Asignaciones del DL 3551/81 152.313.638

21 01 001 Asign., Munic. Art. 24 y 31 DL. 3551/81 152.193.638

21 01 002 Asign., Protección Imponibilidad Art.

15 DL 3551/81

120.000

21 01 009 Asignaciones Especiales 23.072.456

21 01 005 Asign., Art. 1 Ley 19,529 22.832.456

21 01 999 Otras Asignaciones Especiales 240.000

21 01 010 Asignación de Pérdida de Caja 140.000

21 01 001 Asign., por Pérdida de Caja Art. 97

letra a) Ley Nº 18,883

140.000

21 01 014 Asignaciones Compensatorias 73.833.295

21 01 001 Incremento Previsional Art. 2 DL 3501

de 1980

28.447.833

21 01 002 Bonificación compensatoria de Salud

Art 3º Ley Nº 18566

11.046.233

21 01 003 Bonificación Compensatoria Art. 10

Ley Nº 18675

27.682.788

21 01 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley Nº

18675

96.503

21 01 999 Otras Asignaciones Compensatorias 6.559.938

21 01 015 Asignaciones Sustitutivas 26.827.862

21 01 001 Asignación Unica Art. 4º Ley Nº 18717 26.827.862

21 01 019 Asignación de Responsabilidad 4.600.000

21 01 001 Asignación de Resp. Judicial Art. 2º

Ley Nº 20008

4.600.000

21 01 028 Asignación de estímulo Personal

Médico y Profesores

1.096.006

21 01 003 Asignación de Estímulo Art. 65 Ley Nº

18482

270.000

21 01 004 Asignación de Estímulo Art. 14 Ley Nº

15076

826.006

21 01 043 Asignac. Art. 69 Ley 18695 19.356.044

21 01 001 Asignac. Art. 69 Ley 18695 19.356.044

21 01 002 Aportes del Empleador 19.495.973

21 01 001 A Servicios de Bienestar 9.562.136

21 01 001 A Servicios de Bienestar 9.562.136

21 01 002 Otras cotizaciones previsionales 9.933.837

21 01 001 Otras cotizaciones previsionales 9.933.837

21 01 003 Asignaciones Por Desempeño 32.799.692

21 01 001 Desempeño Institucional 32.799.692

21 01 001 Asig. Mejora de la Gest. Munic. Art. 1 32.799.692



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SubTit Item Asig Sub

Asig


Ley Nº 20008

21 01 004 Remuneraciones Variables 57.000.000

21 01 005 Trabajos Extraordinarios 50.000.000

21 01 006 Comisiones de Servicio en el País 6.000.000

21 01 007 Comisiones de Servicio en el Exterior 1.000.000

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 6.800.000

21 01 001 Aguinaldos 4.400.000

21 01 001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 2.500.000

21 01 002 Aguinaldo de Navidad 1.900.000

21 01 002 Bono escolaridad 1.600.000

21 01 001 Bono escolaridad 1.600.000

21 01 003 Bonos Especiales -

21 01 001 Bono Extraordinario Anual -

21 01 004 Bonif. Adicional al bono 800.000


21 02 Personal a Contrata 138.247.267

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 117.989.103

21 02 001 sueldos base 41.895.054

21 02 002 Asignación de Antigüedad 750.000

21 02 002 As,Antig, art. 97 letra g) Leyes Nº

18883, 19180, y 19280

750.000

21 02 007 Asignaciones del DL 3551/81 46.583.108

21 02 001 Asign., Munic. Art. 24 y 31 DL. 3551/81 38.458.363

21 02 005 Asign., Art. 1 Ley 19,529 8.124.745

21 02 013 Asignaciones Compensatorias 19.660.638

21 02 001 Incremento Previsional Art. 2 DL 3501

de 1980

8.492.684

21 02 002 Bonificación compensatoria de Salud

Art 3º Ley Nº 18566

2.743.007

21 02 003 Bonificación Compensatoria Art. 10

Ley Nº 18675

6.881.219

21 02 999 Otras Asignaciones Compensatorias 1.543.728

21 02 014 Asignaciones Sustitutivas 9.100.303

21 02 001 Asignación Unica Art. 4º Ley Nº 18717 9.100.303

21 02 002 Aportes del Empleador 7.889.524

21 02 001 A servicios de Bienestar 5.089.524

21 02 001 A servicios de Bienestar 5.089.524

21 02 002 Otras cotizac. previsionales 2.800.000

21 02 001 Otras cotizac. previsionales 2.800.000

21 02 003 Asignaciones Por Desempeño 7.718.640

21 02 001 Desempeño Institucional 7.718.640

21 02 001 Asignación de Mej. Gestión Municipal

Art. 1 Ley Nº 20008

7.718.640

21 02 004 Remuneraciones Variables 1.500.000

21 02 005 Trabajos Extraordinarios 1.000.000

21 02 006 Comisiones de Servicio en el País 500.000

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 3.150.000

21 02 001 Aguinaldos 2.200.000

21 02 001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.200.000

21 02 002 Aguinaldo de Navidad 1.000.000

21 02 002 Bono escolaridad 650.000

21 02 001 Bono escolaridad 650.000



18

SubTit Item Asig Sub

Asig


21 02 003 Bonos Especiales -

21 02 001 Bono Extraordinario Anual -



21 03 Otras Remuneraciones 71.535.574

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas

Naturales

-

21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados

(tope)

52.795.903

21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el

Código del Trabajo

12.739.671

21 03 005 Suplencias y Reemplazos 6.000.000

21 04 Otros Gastos en Personal 253.793.002

21 04 003 Dietas a juntas Concejos 41.193.000

001 Dieta Concejales 35.743.000

001 Dieta Concejales 35.743.000

002 Gastos por comisiones y repres. 12.000.000

001 Gastos por comisiones y repres. 12.000.000

003 Otros gastos 450.000

001 Otros gastos 450.000

004 Prestac. De serv. Comunit. 205.600.002



NOTA:

1,- Para los efectos del cálculo del 10 ó 20% sobre el gasto de personal de planta, se

considera

las cuentas 21-01 y 21-03-005,-

21-01 567.295.235

21-03-005 6.000.000

Total $ 573.295.235

20% $ 114.659.047

10% $ 57.329.524



19

1.1 CALCULO GASTOS PERSONAL DE PLANTA PARA EL AÑO 2012

1. Escala de Sueldos vigente Sept.-2011 Gr Sueldo

base

Asignación

Municipal

Ley 18717

bonif.

Única

Ley

18566

bonif.

Salud

Ley 18675

art.10

Ley 18675

art.11

Asignación

Ley 19529

Ley 18695 art. 69 Sub-total Incremento Total

5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692

6 347.820 959.533 14.366 70.936 186.146 - 22.660 - 1.601.461 74.781 1.676.242

7 322.339 719.580 14.366 52.903 128.361 - 22.660 - 1.260.209 42.065 1.302.274

8 265.658 530.218 13.787 38.738 93.961 - 21.747 - 964.109 57.116 1.021.225

9 250.433 424.520 14.366 30.770 74.645 - 22.660 - 817.394 53.843 871.237

10 233.863 320.889 14.366 23.012 55.785 - 22.660 - 670.575 50.281 720.856

11 216.491 242.468 14.366 17.129 41.579 - 22.660 - 554.693 46.546 601.239

12 200.510 178.973 53.460 13.683 35.165 - 37.438 - 519.229 43.110 562.339

13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910

14 171.931 100.603 51.464 7.301 19.574 - 37.438 - 388.311 36.965 425.276

15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 - 37.438 - 342.758 34.251 377.009

15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668

16 146.855 79.362 46.693 5.548 14.787 - 37.438 - 330.683 31.574 362.257

17 136.223 61.361 43.439 3.977 10.655 - 37.438 - 293.093 29.288 322.381



20

2,- Costo mensual Personal planta, remuneraciones fijas. N° Gr. Sueldo

base

Asignación

Municipal

Ley 18717

bonif.

Única

Ley

18566

bonif.

Salud

Ley 18675

art.10

Ley 18675

art.11

Asignación

Ley 19529


1 5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692

2 6 695.640 1.919.066 28.732 141.872 372.292 - 45.320 - 3.202.922 149.562 3.352.484

2 7 644.678 1.439.160 28.732 105.806 256.722 - 45.320 - 2.520.418 84.130 2.604.548

3 9 751.299 1.273.560 43.098 92.310 223.935 - 67.980 - 2.452.182 161.529 2.613.711

3 10 701.589 962.667 43.098 69.036 167.355 - 67.980 - 2.011.725 150.843 2.162.568

5 11 1.082.455 1.212.340 71.830 85.645 207.895 - 113.300 - 2.773.465 232.730 3.006.195

8 12 1.604.080 1.431.784 427.680 109.464 281.320 - 299.504 - 4.153.832 344.880 4.498.712

2 13 371.320 266.364 103.756 19.746 51.924 - 74.876 - 887.986 79.834 967.820

9 14 1.547.379 905.427 463.176 65.709 176.166 - 336.942 - 3.494.799 332.685 3.827.484

1 15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668

6 15 955.830 484.836 265.908 34.266 91.080 - 224.628 - 2.056.548 189.444 2.245.992

5 16 734.275 396.810 233.465 27.740 73.935 - 187.190 - 1.653.415 157.870 1.811.285

8 17 1.089.784 490.888 347.512 31.816 85.240 - 299.504 - 2.344.744 234.304 2.579.048

55 10.738.387 11.999.149 2.115.671 865.361 2.169.580 7.659 1.799.982 1.536.194 31.231.983 2.238.224 33.470.207

3,- Costo anual planta proyectado con reajuste estimado 5%

Gr. Sueldo

base

Asignación

Municipal

Ley 18717

bonif.

Única

Ley 18566

bonif.

Salud

Ley 18675

art.10

Ley 18675

art.11

Asignación

Ley 19529


Año 128.860.644 143.989.788 25.388.052 10.384.332 26.034.960 91.908 21.599.784 18.434.328 374.783.796 26.858.688 401.642.484

Ajuste 5% 6.443.032 7.199.489 1.269.403 519.217 1.301.748 4.595 1.079.989 921.716 18.739.190 1.342.934 20.082.124

Total $ 135.303.676 151.189.277 26.657.455 10.903.549 27.336.708 96.503 22.679.773 19.356.044 393.522.986 28.201.622 421.724.608

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



21

4,- Remuneraciones dos médicos gabinete psicotécnico (11 hrs.) y trabajadores aseo

Detalle mes Septiembre 2010 proyectado en 12 meses

con aumento estimado 5%

$ 6.439.000 (256085;255000)

Más dos trabajadores camión recolector, igual forma $ 6.300.000 (250000;250000)

Total $ 12.739.000

5,- Detalle cuentas presupuestarias Otras cuentas a considerar en el presupuesto Planta Médico

Gabin.

Estimado Total hrs.extraordin. 2101004005001 50.000.000

1 sueldo base 2101001001001 135.303.676 477.145 - 135.780.821 com. servicio 2101004006001 6.000.000

bienios 2101001002002 0 668.021 12.589.000 13.257.021 com. serv. ext. 2101004007001 1.000.000

asign. Profes. 2101001003001 0 922.427 - 922.427 supl. y reempl. 2103005001001 6.000.000

2 asign. Municipal 2101001007001 151.189.277 1.004.361 - 152.193.638 Total $ 63.000.000

7 Ley 19529 2101001009005 22.679.773 152.683 - 22.832.456

9 incremento 2101001014001 28.201.622 246.211 - 28.447.833 Remun.Cód.Trab. 2103004001001 12.739.671

4 Ley 18566-3 2101001014002 10.903.549 142.684 - 11.046.233 Total $ 12.739.671

5 Ley 18675-10 2101001014003 27.336.708 346.080 - 27.682.788

6 Ley 18675-11 2101001014004 96.503 - - 96.503

3 ley 18717 2101001015001 26.657.455 170.407 - 26.827.862 Otras asignaciones

8 Ley 18695-69 2101001043001 19.356.044 - - 19.356.044 Pérdida de Caja 2101001010001 140.000

Ley 20008(juez) 2101001019001 0 - 4.600.000 4.600.000 Ley 18482 2101001028003 270.000

art. 1b 2101001028004 0 826.006 - 826.006 Plan, prot, impon. 2101001007002 120.000

aporte AChS 2101002002001 0 73.837 9.860.000 9.933.837 Otras asignac. 2101001009999 240.000

10 Total $ 421.724.608 5.029.862 27.049.000 453.803.470 Total $ 770.000



22

Estructura de la Planta de la Municipalidad de Machalí

Grado Directivo Jefatura Profesional Técnico Administrativo Chofer Auxiliar Total

5 1 1

6 2 2

7 2 2

9 3 3

10 1 2 3

11 3 2 5

12 2 6 8

13 1 1 2

14 2 1 2 4 9

15 1 1 1 4 7

16 1 4 5

17 4 2 2 8

Médico (11 hrs.) 1 1

Total 9 5 1 8 14 5 14 56

Otras Cuentas

Bienestar 21-01-002-001-001 62 socios x 4 UTM IX $ 38.557 $ 9.562.136

Aguinaldo F.P. 21-01-005-001-001 Estimado 2.500.000

Ag. Navidad 21-01-005-001-002 Estimado 1.900.000

Bono Escolaridad 21-01-005-002-001 Estimado 1.600.000

B. Escolar Adic. 21-01-005-004-001 Estimado 800.000

$ 16.362.136



23

1.2 CALCULO GASTOS PERSONAL A CONTRATA PARA EL AÑO 2012

1,- Escala de Sueldos vigente Sept.-2011

Gr. Sueldo base

Asignación

Municipal

Ley 18717

bonif. Única

Ley 18566 bonif.

Salud

Ley 18675

art.10

Ley 18675

art.11

Asignación

Ley 19529

Ley 18695

art. 69 Sub-total Incremento Total

5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692

6 347.820 959.533 14.366 70.936 186.146 - 22.660 - 1.601.461 74.781 1.676.242

7 322.339 719.580 14.366 52.903 128.361 - 22.660 - 1.260.209 42.065 1.302.274

8 265.658 530.218 13.787 38.738 93.961 - 21.747 - 964.109 57.116 1.021.225

9 250.433 424.520 14.366 30.770 74.645 - 22.660 - 817.394 53.843 871.237

10 233.863 320.889 14.366 23.012 55.785 - 22.660 - 670.575 50.281 720.856

11 216.491 242.468 14.366 17.129 41.579 - 22.660 - 554.693 46.546 601.239

12 200.510 178.973 53.460 13.683 35.165 - 37.438 - 519.229 43.110 562.339

13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910

14 171.931 100.603 51.464 7.301 19.574 - 37.438 - 388.311 36.965 425.276

15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 - 37.438 - 342.758 34.251 377.009

15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668

16 146.855 79.362 46.693 5.548 14.787 - 37.438 - 330.683 31.574 362.257

17 136.223 61.361 43.439 3.977 10.655 - 37.438 - 293.093 29.288 322.381

Nota: el PMG está calculado en planilla aparte 2,-

Costo mensual Personal a Contrata, remuneraciones fijas.

N° Gr. Sueldo base Asignación Municipal

Ley 18717 bonif. Única

Ley 18566 bonif. Salud

Ley 18675 art.10

Ley 18675 art.11

Asignación Ley 19529


1,50 7 483.509 1.079.370 21.549 79.355 192.542 - 33.990 - 1.890.314 63.098 1.953.411

0,50 10 116.932 160.445 7.183 11.506 27.893 - 11.330 - 335.288 25.141 360.428

2,50 11 541.228 606.170 35.915 42.823 103.948 - 56.650 - 1.386.733 116.365 1.503.098

1,75 12 350.893 313.203 93.555 23.945 61.539 - 65.517 - 908.651 75.443 984.093

1,00 13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910

2,00 15 318.610 161.612 88.636 11.422 30.360 - 74.876 - 685.516 68.502 754.018

9,75 17 1.328.174 598.270 423.530 38.776 103.886 - 365.021 - 2.857.657 285.558 3.143.215

19,00 Total $ 3.325.004 3.052.251 722.246 217.699 546.129 - 644.821 - 8.508.150 674.023 9.182.173



24

3,- Costo anual Contrata proyectado con reajuste estimado 5%

Sueldo base

Asignación

Municipal

Ley 18717

bonif. Única

Ley 18566 bonif.

Salud

Ley 18675

art.10

Ley 18675

art.11

Asignación

Ley 19529

Ley 18695

art. 69 Sub-total Incremento Total

Año 39.900.051 36.627.012 8.666.955 2.612.388 6.553.542 - 7.737.852 - 102.097.800 8.088.270 110.186.070

Ajuste5% 1.995.003 1.831.351 433.348 130.619 327.677 - 386.893 - 5.104.890 404.414 5.509.304

Total $ 41.895.054 38.458.363 9.100.303 2.743.007 6.881.219 - 8.124.745 - 107.202.690 8.492.684 115.695.374

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

Resumen a nivel de Cuentas :

Otras cuentas a considerar en el presupuesto

Planilla Estimado Total

Trab. extraordinarios 2102004005001 1.000.000

1 sueldo base 2102001001001 41.895.054 0 41.895.054

comisiones de servicio 2102004006001 500.000

bienios 2102001002002 0 750.000 750.000

Total $ 1.500.000

2 asign. Municipal 2102001007001 38.458.363 0 38.458.363

7 Ley 19529 2102001009005 8.124.745 0 8.124.745

Bienestar 21-01-002-001-001

33 socios x 4 UTM

IX $ 38.557 5.089.524 9 incremento 2102001013001 8.492.684 0 8.492.684

4 Ley 18566-3 2102001013002 2.743.007 0 2.743.007

Aguinaldo F.P. 21-01-005-001-001 Estimado 1.200.000

5 Ley 18675-10 2102001013003 6.881.219 0 6.881.219

Ag. Navidad 21-01-005-001-002 Estimado 1.000.000

6 Ley 18675-11 2102001014004 - 0 -

Bono Escolaridad 21-01-005-002-001 Estimado 650.000

3 ley 18717 2102001014001 9.100.303 0 9.100.303

B. Escolar Adic. 21-01-005-004-001 Estimado 300.000

8 Ley 18695-69 2102001043001 - 0 -

Total

$ 3.150.000

aporte AChS 2102002002001 - 2.800.000 2.800.000

Total $ 115.695.374 3.550.000 119.245.374

Contratas en planilla al mes de Septiembre 2010:

GRADO 44HRS 22HRS 11HRS TOTAL Cargos 7 1 1 0 2 1,5 NOTA:

10 0 0 2 2 0,5 Personal a Contrata son 27 y se ocupan 19 cargos,-

11 1 1 3 5 2,5 ART. 10 LEY 19280

12 1 1 1 3 1,75 Los cargos a Contrata, en su conjunto no podrán representar un gasto superior al 20% del gasto de

remuneraciones de la planta municipal

13 1 0 0 1 1

15 2 0 2 2

17 8 3 1 12 9,75 14 6 7 27 19



25

1.3 PLANILLA DE CALCULO P.M.G. PERSONAL PLANTA Y CONTRATA 2012

INSTITUCIONAL Base de datos para aplicación Art. 3º Ley 19803

1 2

Gr. Sueldo

Base

A.

Munic.

DL 3551

Bonif

L/18717

BON,L

L/19529

Total

mensual

6%

mensual

x grado

valor

trimestre

x grado

cant.

grds.

planta

costo

mensual

planta

costo

total

trimestre

planta

costo

anual

planta

Nº

ctt.

costo mes

ctta.

costo

trimestre

contrata

costo

anual

contrata

5 400.573 1.135.441 14.366 - 1.550.380 93.023 279.068 1 93.023 279.068 1.116.274 0,00 0 0 0

6 347.820 959.533 14.366 22.660 1.344.379 80.663 241.988 1 80.663 241.988 967.953 0,00 0 0 0

7 322.339 719.580 14.366 22.660 1.078.945 64.737 194.210 2 129.473 388.420 1.553.681 1,50 97.105 1.165.261 0

9 250.433 424.520 14.366 22.660 711.979 42.719 128.156 3 128.156 384.469 1.537.875 0,00 0 0 0

10 233.863 320.889 14.366 22.660 591.778 35.507 106.520 3 106.520 319.560 1.278.240 0,50 17.753 53.260 213.040

11 216.491 242.468 14.366 22.660 495.985 29.759 89.277 5 148.796 446.387 1.785.546 2,50 74.398 223.193 892.773

12 200.510 178.973 53.460 37.438 470.381 28.223 84.669 8 225.783 677.349 2.709.395 1,75 49.390 148.170 592.680

13 185.660 133.182 51.878 37.438 408.158 24.489 73.468 2 48.979 146.937 587.748 1,00 24.489 73.468 293.874

14 171.931 100.603 51.464 37.438 361.436 21.686 65.058 11 238.548 715.643 2.862.573 0,00 0 0 0

15 159.305 80.806 44.318 37.438 321.867 19.312 57.936 7 135.184 405.552 1.622.210 2,00 38.624 115.872 463.488

16 146.855 79.362 46.693 37.438 310.348 18.621 55.863 5 93.104 279.313 1.117.253 0,00 0 0 0

17 136.223 61.361 43.439 37.438 278.461 16.708 50.123 8 133.661 400.984 1.603.935 9,75 162.900 488.699 1.954.796

56 1.561.890 4.685.670 18.742.681 19,00 464.659 2.267.924 4.410.652



26

COLECTIVO Base de datos para aplicación Art. 3º Ley 19803

3 4

Gr. Sueldo

Base

A.

Munic.

DL 3551

Bonif

L/18717

BON,L

L/19529

TOTAL

mensual

4%

mensual

x grado

valor

trimestre x

grado

cant.

grds.

planta

costo

mensual

planta

costo

total

trimestre

planta

costo

anual

planta

Nº

ctt.

costo mes

ctta.

costo

trimestre

contrata

costo

anual

contrata

5 400.573 1.135.441 14.366 - 1.550.380 62.015 186.046 1 62.015 186.046 744.182 0,00 0 0 0

6 347.820 959.533 14.366 22.660 1.344.379 53.775 161.325 1 53.775 161.325 645.302 0,00 0 0 0

7 322.339 719.580 14.366 22.660 1.078.945 43.158 129.473 2 86.316 258.947 1.035.787 1,50 64.737 776.840 0

9 250.433 424.520 14.366 22.660 711.979 28.479 85.437 3 85.437 256.312 1.025.250 0,00 0 0 0

10 233.863 320.889 14.366 22.660 591.778 23.671 71.013 3 71.013 213.040 852.160 0,50 11.836 35.507 142.027

11 216.491 242.468 14.366 22.660 495.985 19.839 59.518 5 99.197 297.591 1.190.364 2,50 49.599 148.796 595.182

12 200.510 178.973 53.460 37.438 470.381 18.815 56.446 8 150.522 451.566 1.806.263 1,75 32.927 98.780 395.120

13 185.660 133.182 51.878 37.438 408.158 16.326 48.979 2 32.653 97.958 391.832 1,00 16.326 48.979 195.916

14 171.931 100.603 51.464 37.438 361.436 14.457 43.372 11 159.032 477.096 1.908.382 0,00 0 0 0

15 159.305 80.806 44.318 37.438 321.867 12.875 38.624 7 90.123 270.368 1.081.473 2,00 25.749 77.248 308.992

16 146.855 79.362 46.693 37.438 310.348 12.414 37.242 5 62.070 186.209 744.835 0,00 0 0 0

17 136.223 61.361 43.439 37.438 278.461 11.138 33.415 8 89.108 267.323 1.069.290 9,75 108.600 325.799 1.303.197

56 1.041.260 3.123.780 12.495.121 19,00 309.773 1.511.949 2.940.434

Institucional CUENTAS PMG

1 Planta 18.742.681 21-01-003-001-001 Planta 32.799.692 (col 1 + 3 con 5%)

2 Contrata 4.410.652 23.153.333 21-02-003-001-001 Contrata 7.718.640 (col 2 + 4 con 5%)

Sub total $ 36.101.688

Colectivo 21-01-001-014-999 Aporte art.11 6.559.938 20% s/planta

3 Planta 12.495.121 21-02-001-013-999 Aporte art.12 1.543.728 20% s/ctta.

4 Contrata 2.940.434 15.435.555 Aporte Munic. Total $ 44.205.354

Total $ 38.588.888

Nota: los totales de las cuentas tienen incorporado el 5% estimado de reajuste



27

1.4 CONCEJALES Cuenta presupuestaria 21,04,003

Determinación gastos para el año 2012

1 Dieta cada Concejal por mes UTM 12 2 Número de Concejales

6

3 Costo mensual en UTM todos los Concejales UTM 72 4 Costo anual en UTM UTM 864 5 Asignación anual por asistencia UTM 36 6 Ajuste IPC estimado 3% UTM 27

Total (4+5+6) UTM 927

927 UTM Septiembre 2011 x $ 38,557 .= 35.743.000

Gastos por comisiones y viáticos 2012 .= 5.000.000

Mutual .= 450.000

TOTAL $…………………………... 41.193.000



28

1.5 HONORARIOS

Art. 13 Ley 19,280

Las sumas que la municipalidad destine anualmente al pago de Honorarios no podrá

exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto por concepto de

remuneraciones de su personal de planta. Aplicable a la cuenta 21-03

Corresponderá al Concejo al momento de aprobar el presupuesto municipal y sus

modificaciones, prestar acuerdo a los objetivos y funciones específicas que deben

servirse por contratación a Honorarios. Sin perjuicio que la responsabilidad por las

contratacionmes en forma individual corresponde al Alcalde, conforme a las normas

legales que rijan la materia.

1,- HONORARIOS DEL SUBTÍTULO 21 ITEM 03

(Según nómina de RR HH proyectada por el año 2012)

Son 7 Profesionales cuya planilla mensual asciende a $ 4.190.151

Valor Cuenta

costo mensual $ 4.190.151

Costo anual 50.281.812

Ajuste 5% 2.514.091

Total 2012 $ 52.795.903 21-03-002

2,- HONORARIOS DEL SUBTITULO 21 ITEM 04 " PROGRAMAS"

(según nómina de RR HH proyectada por el año 2012)

Valor Cuenta

costo mensual $ 16.317.460,5

Costo anual 195.809.532

Ajuste 5% 9.790.477

Total 2012 $ 205.600.002 21-04-001



29

ANEXO

GASTOS DE PROGRAMAS POR AREAS DE GESTION

1.- Estructura de Gastos Programa Actividades Municipales (en miles de $)

Subt Item Asig S/s Denominación

21 d

e m

ayo

18 d

e s

ep

tie

mb

re

Día

de

la

Mu

jer

Na

vid

ad

Fie

sta

de

Añ

o N

ue

vo

Ina

ug

ura

cio

ne

s y

ev

en

tos

AC

TIV

IDA

D M

UN

IC.

21 GASTOS EN PERSONAL 150 150 200 150 250 3.470 4.370

01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 2.270 2.270

03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0

04 004 Otros Gastos en Personal 150 150 200 150 250 1.200 2.100

22 BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 4.350 4.970 1.668 2.070 12.500 15.985 43.043

01 001 Alimentos y Bebidas 0 0 98 0 0 720 818

02 Textiles Vestuarios y

Calzados 0 0 0 0 0 780 780

03 Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 1.825 1.825

04 Materiales de uso o

consumo corriente 1.000 1.200 100 300 100 1.825 4.525

001 Materiales de oficina 500 600 50 150 100 1.500 2.900

002 Materiales enseñanza 0 0 0 0 0 0 0

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0

007 Mats. y útiles de aseo 500 600 50 150 0 325 1.625

009 Insumos , repuestos y

accesorios

computacionales 0 0

05 006 Servicios Básicos(celular) 350 350 120 90 0 360 1.270

06 Mantenimiento y

Reparaciones 0 0 0 0 0 0

07 Publicidad y difusión 550 670 200 180 250 5.750 9.100

001 Servicios de Publicidad 400 450 120 90 250 2.175 3.485

002 servicios de impresión 150 220 80 90 0 2.900 3.440

003 Encuadernación y empastes 0 0

08 Servicios Generales 2.200 2.500 900 1.250 12.050 2.800 21.700

007 pasajes fletes y bodegajes 700 1.000 200 200 50 0 2.150

011 ser.de produc y desarr.

eventos 1.500 1.500 700 1.050 12.000 16.750

999 Otros 0

09 Arriendos 0 0 0 0 0 1.000 1.000

11 Servicios Técnicos y

Profesionales 0 0 0 0 0 800 800

11 002 Capacitación 0 0

12 002 Gastos menores 250 250 250 250 100 125 1.225

003 Gastos de representación 0



30


21 d

e m

ayo

18 d

e s

ep

tie

mb

re

Día

de

la

Mu

jer

Na

vid

ad

Fie

sta

de

Añ

o N

ue

vo

Ina

ug

ura

cio

ne

s y

ev

en

tos

AC

TIV

IDA

D M

UN

IC.

24 TRANSF CORRIENTES 0 0 0 9.900 0 4.750 13.150

01 Al Sector Privado 0 0 0 9.900 0 4.750 13.150

001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0

002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0

006 Otros 0 0 0 0 0 0 0

004 Organizaciones

comunitarias 0 0 0 0 0 750 750

005 Otras transferencias al sect.

Privado 0 0 0 0 0 0 0

006 Voluntariado 0 0 0 0 0 0 0

007 Asistencia social a pers.

Naturales 0 0 0 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0

002 Materiales de construcción 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0

006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0

007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0

008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0

010 Otras ayudas a personas

naturales 0 0 0 0 0 0 0

008 Premios y otros 0 0 0 0 0 4.000 2.500

009 FONDEVE 2012 0 0 0 0 0 0 0

010 juguetes navidad 0 0 0 9.900 0 0 9.900

29 ADQUISICION DE ACTIVOS

NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 600 600

04 001 Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0 0 0

06 001 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0 600 600

TOTAL DE GASTOS $ 4.500 5.120 1.868 12.120 12.750 24.805 61.163



31

2.- Estructura de Gastos Programa Sociales (en miles de $)

Subt Item Asig S/s Denominación Ficha

protección

social

Asistencia

Social

Emergencia PROGRAMAS

SOCIALES

21 GASTOS EN PERSONAL 10.852 5.015 4.500 20.367

01 Personal de Planta 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 0 0 0 0

03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0

04 004 Otros Gastos en

Personal 10.852 5.015 4.500 20.367


CONSUMO 2.550 2.600 2.400 7.550

01 001 Alimentos y Bebidas 0 0 0 0


Calzados 0 0 0 0

03 Combustibles y

Lubricantes 0 0 0 0


consumo corriente 680 800 600 2.080

001 Materiales de oficina 500 700 100 1.300

002 Materiales enseñanza 0 0 0 0

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0

007 Mats. y útiles de aseo 180 100 500 780


accesorios

computacionales 0 0 0 0

05 006 Servicios

Básicos(celular) 0 0 0 0

06 Mantenimiento y

Reparaciones 0 0 0 0

07 Publicidad y difusión 180 100 50 330

001 Servicios de Publicidad 0

002 servicios de impresión 180 100 50 330

003 Encuadernación y

empastes 0 0 0 0

08 Servicios Generales 1.440 1.000 1.500 3.940

007 pasajes fletes y

bodegajes 1.440 1.000 1.500 3.940


eventos 0 0 0 0

999 Otros 0 0 0 0

09 Arriendos 0 0 0 0


Profesionales 0 0 0 0

11 002 Capacitación 0 0 0 0

12 002 Gastos menores 250 700 250 1.200

003 Gastos de

representación 0 0 0 0

24 TRANSF CORRIENTES 0 28.065 15.726 43.791

01 Al Sector Privado 0 28.065 15.726 43.791

001 Fondo emergencia 0 0 2.360 2.360



32

Subt Item Asig S/s Denominación Ficha

protección

social

Asistencia

Social

Emergencia PROGRAMAS

SOCIALES

001 Mediaguas 0 0

002 Mats. Construcción 0 0

003 Mercaderías 0 0

004 Ropa de cama 0 0

005 Medicamentos 0 0

006 Otros 0 2.360 2.360

004 Organizaciones

comunitarias 0 0 0 0

005 Otras transferencias al

sect. Privado 0 0 0 0

006 Voluntariado 0 0 0 0

007 Asistencia social a

pers. Naturales 0 28.065 13.366 41.431

001 Mediaguas 0 7.800 6.200 14.000

002 Materiales de

construcción 0 6.565 6.066 12.631

003 Mercaderías 0 4.500 500 5.000

004 Ropa de cama 0 1.000 500 1.500

005 Medicamentos 0 1.600 100 1.700

006 Exámenes médicos 0 1.600 0 1.600

007 Aporte funerario 0 1.200 0 1.200

008 becas estudiantiles 0 3.800 0 3.800

010 Otras ayudas a

personas naturales 0 0 0 0

008 Premios y otros 0 0 0

009 FONDEVE 2012 0 0 0 0

010 juguetes navidad 0 0 0 0

29 ADQUISICION DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS 400 0 0 400

04 001 Mobiliario y Otros 0 0 0 0

06 001 Equipos Informáticos 400 0 0 400

TOTAL DE GASTOS $ 13.802 35.680 22.626 72.108



33

3.- Estructura de Gastos Servicios Comunitarios (en miles de $)


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21 GASTOS EN PERSONAL 8.352 550 7.800 7.680 7.353 8.400 7.800 1.760 6.600 11.200 7.800

01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Personal 8.352 550 7.800 7.680 7.353 8.400 7.800 1.760 6.600 11.200 7.800


CONSUMO 11.950 7.600 2.930 4.650 9.100 2.760 8.450 1.670 1.550 4.680 4.610

01 001 Alimentos y Bebidas 3.500 1.980 850 1.000 1.800 550 1.500 220 400 650 680


Calzados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Combustibles y

Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


consumo corriente 150 1.370 480 150 250 680 150 160 300 450 880

001 Materiales de oficina 150 900 400 150 150 500 150 0 200 200 760

002 Materiales enseñanza 0 250 0 0 0 0 0 50 0 0 0

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

007 Mats. y útiles de aseo 0 220 80 0 0 180 0 80 100 250 120


accesorios

computacionales 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0



34


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05 006 Servicios

Básicos(celular) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Mantenimiento y

Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

07 Publicidad y difusión 800 400 430 800 1.100 580 800 360 700 430 580

001 Servicios de Publicidad 500 220 250 500 600 400 500 180 300 250 400

002 servicios de impresión 300 180 180 300 500 180 300 180 400 180 180


empastes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Servicios Generales 5.500 3.600 820 1.700 4.450 700 4.500 480 150 2.400 2.220


bodegajes 2.000 1.800 220 700 2.000 200 2.000 480 150 2.000 420


eventos 3.500 1.800 600 800 2.150 500 2.300 0 0 400 1.800

999 Otros 0 0 200 300 0 200 0 0 0 0

09 Arriendos 500 0 0 500 500 0 500 0 0 0 0


Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 002 Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

12 002 Gastos menores 1.500 250 350 500 1.000 250 1.000 250 0 250 250

003 Gastos de

representación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 TRANSF CORRIENTES 2.000 44.500 800 2.000 1.500 0 1.300 0 0 0 0

01 Al Sector Privado 2.000 44.500 800 2.000 1.500 0 1.300 0 0 0 0



35


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001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Organizaciones

comunitarias 1.000 11.000 0 1.000 500 0 300 0 0 0 0


sect. Privado 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006 Voluntariado 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


pers. Naturales 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002 Materiales de

construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



36


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ctivo

010 Otras ayudas a

personas naturales 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

008 Premios y otros 1.000 500 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0

009 FONDEVE 2012 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 juguetes navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ADQUISICION DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS 200 200 200 200 0 0 0 0 0 500 700

04 001 Mobiliario y Otros 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 700

06 001 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

TOTAL DE GASTOS $ 22.502 52.850 11.730 14.530 17.953 11.160 17.550 3.430 8.150 16.380 13.110



37

Cont…


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21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.679 6.030 0 5.320 3.480 7.200 6.999 36.816 145.819

01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 0 0

03 Otras Remuneraciones 4.679 0 0 0 0 0 4.679


Personal 0 6.030 0 5.320 3.480 7.200 6.999 36.816 141.140


CONSUMO 4.650 2.191 3.210 1.090 2.480 1.200 6.564 26.699 1.800 109.834

01 001 Alimentos y Bebidas 0 650 100 600 200 0 1.260 180 16.120


Calzados 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Combustibles y

Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0


consumo corriente 450 991 550 220 600 200 460 1.134 320 9.945

001 Materiales de oficina 450 500 450 120 500 350 300 1.134 320 7.684

002 Materiales enseñanza 0 0 0 0 0 0 0 300

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 30

007 Mats. y útiles de aseo 30 100 100 100 100 160 0 1.620


accesorios

computacionales 461 0 0 0 0 0 0 561

05 006 Servicios 500 0 0 0 0 0 399 0 899



38


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Turism

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Básicos(celular)

06 Mantenimiento y

Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 200

07 Publicidad y difusión 600 500 220 530 300 1.764 6.300 200 17.394

001 Servicios de Publicidad 600 300 120 350 300 960 4.800 100 11.630

002 servicios de impresión 0 200 100 180 0 480 1.500 100 5.440


empastes 0 0 0 0 0 324 0 324

08 Servicios Generales 0 100 1.260 300 500 350 1.602 9.319 850 40.801


bodegajes 100 300 300 500 100 252 819 600 14.941


eventos 0 960 0 0 250 1.350 8.500 250 25.160

999 Otros 0 0 0 0 0 0 0 700

09 Arriendos 0 0 0 0 0 300 525 0 2.825


Profesionales 4.200 0 0 0 0 0 1.386 7.500 0 13.086

11 002 Capacitación 0 0 0 0 0 800 0 1.300

12 002 Gastos menores 0 250 250 250 150 252 262 250 7.264

003 Gastos de

representación 0 0 0 0 0 0 0 0

24 TRANSF CORRIENTES 0 8.289 0 0 1.500 0 0 4.050 65.939

01 Al Sector Privado 0 8.289 0 0 1.500 0 0 4.050 250 66.189

001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



39


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Turism

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MU

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001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0

002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0

006 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Organizaciones

comunitarias 0 0 0 0 0 0 1.050 0 14.850


sect. Privado 0 0 0 500 0 0 0 9.000

006 Voluntariado 0 0 0 0 0 0 0 12.000


pers. Naturales 0 8.289 0 0 0 0 0 0 0 9.089

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0

002 Materiales de

construcción 0 0 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0

006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0 0

007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0 0

008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0 0

010 Otras ayudas a 8.289 0 0 0 0 0 0 9.089



40


Ce

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Turism

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.

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personas naturales

008 Premios y otros 0 0 0 1.000 0 0 3.000 250 9.250

009 FONDEVE 2012 0 0 0 0 0 0 0 12.000

010 juguetes navidad 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ADQUISICION DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS 3.300 0 0 0 0 0 800 0 900 7.000

04 001 Mobiliario y Otros 1.500 0 0 0 0 0 300 0 3.300

06 001 Equipos Informáticos 1.800 0 0 0 0 500 900 3.700

TOTAL DE GASTOS $ 7.950 15.159 9.240 1.090 9.300 4.680 14.564 37.748 39.516 328.592



41

4.- Estructura de Gastos Programas Culturales (en miles de $)


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21 GASTOS EN PERSONAL 386 400 7.017 7.803

01 Personal de Planta 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 0 0 0 0

03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0


Personal 386 400 7.017 7.803


CONSUMO 12.160 30.530 21.410 64.100

01 001 Alimentos y Bebidas 0 720 720


Calzados 0 0 780 780

03 Combustibles y

Lubricantes 0 0 1.825 1.825


consumo corriente 850 1.220 1.825 3.895

001 Materiales de oficina 650 1.020 1.500 3.170

002 Materiales enseñanza 0 0 0 0

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0

007 Mats. y útiles de aseo 200 200 325 725


accesorios

computacionales 0

05 006 Servicios

Básicos(celular) 360 360 360 1.080

06 Mantenimiento y

Reparaciones 0 0 0 0

07 Publicidad y difusión 2.200 2.200 5.075 9.475

001 Servicios de Publicidad 1.500 1.500 2.175 5.175

002 servicios de impresión 700 700 2.900 4.300


empastes 0

08 Servicios Generales 7.000 25.000 500 32.500


bodegajes 0 0 500 500


eventos 7.000 25.000 32.000

999 Otros 0

09 Arriendos 1.500 1.500 1.000 4.000


Profesionales 0 0 9.200 9.200

11 002 Capacitación 0

12 002 Gastos menores 250 250 125 625

003 Gastos de

representación 0

24 TRANSF CORRIENTES 1.600 3.200 3.250 8.050



42


Mac

hal

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ollo

Sem

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Mac

hal

ina

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Cu

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PR

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01 Al Sector Privado 1.600 3.200 3.250 8.050

001 Fondo emergencia 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0

002 Mats. Construcción 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0

006 Otros 0 0 0 0

004 Organizaciones

comunitarias 0 0 750 750


sect. Privado 0 0 0 0

006 Voluntariado 0 0 0 0


pers. Naturales 0 0 0 0

001 Mediaguas 0 0 0 0

002 Materiales de

construcción 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0

006 Exámenes médicos 0 0 0 0

007 Aporte funerario 0 0 0 0

008 becas estudiantiles 0 0 0 0

010 Otras ayudas a

personas naturales 0 0 0 0

008 Premios y otros 1.600 3.200 2.500 7.300

009 FONDEVE 2012 0 0 0 0

010 juguetes navidad 0 0 0 0

29 ADQUISICION DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS 0 0 550 550

04 001 Mobiliario y Otros 0 0 150 150

06 001 Equipos Informáticos 0 0 400 400

TOTAL DE GASTOS $ 14.300 34.270 32.227 80.797



43

5.- Estructura de Gastos Programas de Deportes y Recreación (en miles de $)


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2012

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21 GASTOS EN PERSONAL 32.940 1.250 34.190

01 Personal de Planta 0 0

02 Personal a Contrata 0 0

03 Otras Remuneraciones 0 0

04 004 Otros Gastos en Personal 32.940 1.250 34.190

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.968 29.550 58.518

01 001 Alimentos y Bebidas 2.000 3.500 5.500

02 Textiles Vestuarios y Calzados 1.500 2.200 3.700

03 Combustibles y Lubricantes 100 100

04 Materiales de uso o consumo

corriente 3.768 850 4.618

001 Materiales de oficina 0 350 350

002 Materiales enseñanza 3.268 3.268

004 Prod. Farmaceuticos 0 0

007 Mats. y útiles de aseo 500 500 1.000

009 Insumos , repuestos y accesorios

computacionales 0 0

05 006 Servicios Básicos(celular) 0 0

06 Mantenimiento y Reparaciones 600 200 800

07 Publicidad y difusión 3.000 2.800 5.800

001 Servicios de Publicidad 3.000 2.300 5.300

002 servicios de impresión 0 500 500

003 Encuadernación y empastes 0

08 Servicios Generales 6.500 5.100 11.600

007 pasajes fletes y bodegajes 3.000 300 3.300

011 ser.de produc y desarr. eventos 2.500 4.500 7.000

999 Otros 1.000 300 1.300

09 Arriendos 200 450 650

11 Servicios Técnicos y Profesionales 0 6.650 6.650

11 002 Capacitación 800 800

12 002 Gastos menores 1.000 300 1.300

003 Gastos de representación 0 0

24 TRANSF CORRIENTES 14.500 12.000 26.500

01 Al Sector Privado 14.500 12.000 26.500

001 Fondo emergencia 0 0

001 Mediaguas 0 0

002 Mats. Construcción 0 0




44


Dep

ort

es

Cam

peo

nat

o

Nac

ion

al F

utb

ol

2012

DEP

OR

TES



006 Otros 0 0

004 Organizaciones comunitarias 4.000 8.000 12.000

005 Otras transferencias al sect. Privado 8.000 0 8.000

006 Voluntariado 0 0

007 Asistencia social a pers. Naturales 0 0

001 Mediaguas 0 0

002 Materiales de construcción 0 0




006 Exámenes médicos 0 0

007 Aporte funerario 0 0

008 becas estudiantiles 0 0

010 Otras ayudas a personas naturales 0 0

008 Premios y otros 2.500 4.000 6.500

009 FONDEVE 2012 0 0

010 juguetes navidad 0 0

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 700 700

04 001 Mobiliario y Otros 0 1.000 1.000

06 001 Equipos Informáticos 700 700

TOTAL DE GASTOS $ 77.108 42.800 119.908



45

6.- Resumen Estructura de Gastos Programas (en miles de $)


Act

ivid

ades

M

unic

ipal

es

Pro

gram

as S

oci

ales

Serv

icio

s C

om

un

itar

ios

Pro

gram

as

Cu

ltu

rale

s

Dep

ort

es

Tota

l Pro

gram

as

21 GASTOS EN PERSONAL 4.370 20.367 145.819 7.803 34.190 212.549

01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0

02 Personal a Contrata 2.270 0 0 0 0 2.270

03 Otras Remuneraciones 0 0 4.679 0 0 4.679

04 004 Otros Gastos en Personal 2.100 20.367 141.140 7.803 34.190 205.600

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41.543 7.550 109.834 64.100 58.518 281.545

01 001 Alimentos y Bebidas 818 0 16.120 720 5.500 23.158

02 Textiles Vestuarios y Calzados 780 0 0 780 3.700 5.260

03 Combustibles y Lubricantes 1.825 0 0 1.825 100 3.750

04 Materiales de uso o consumo corriente 4.525 2.080 9.945 3.895 4.618 25.063

001 Materiales de oficina 2.900 1.300 7.684 3.170 350 15.404

002 Materiales enseñanza 0 0 300 0 3.268 3.568

004 Prod. Farmaceuticos 0 0 30 0 0 30

007 Mats. y útiles de aseo 1.625 780 1.620 725 1.000 5.750

009 Insumos , repuestos y accesorios computacionales 0 0 561 0 0 561

05 006 Servicios Básicos(celular) 1.270 0 899 1.080 0 3.249

06 Mantenimiento y Reparaciones 0 0 200 0 800 1.000

07 Publicidad y difusión 7.600 330 17.394 9.475 5.800 40.599

001 Servicios de Publicidad 3.485 0 11.630 5.175 5.300 25.590

002 servicios de impresión 3.440 330 5.440 4.300 500 14.010

003 Encuadernación y empastes 0 0 324 0 0 324

08 Servicios Generales 21.700 3.940 40.801 32.500 11.600 110.541

007 pasajes fletes y bodegajes 2.150 3.940 14.941 500 3.300 24.831

011 ser.de produc y desarr. eventos 16.750 0 25.160 32.000 7.000 80.910

999 Otros 0 0 700 0 1.300 2.000

09 Arriendos 1.000 0 2.825 4.000 650 8.475

11 Servicios Técnicos y Profesionales 800 0 13.086 9.200 6.650 29.736

11 002 Capacitación 0 0 1.300 0 800 2.100

12 002 Gastos menores 1.225 1.200 7.264 625 1.300 11.614

003 Gastos de representación 0 0 0 0 0 0

24 TRANSF CORRIENTES 14.650 43.791 65.939 8.050 26.500 158.930

01 Al Sector Privado 14.650 43.791 66.189 8.050 26.500 159.180

001 Fondo emergencia 0 2.360 0 0 0 2.360



46


Act

ivid

ades

M

unic

ipal

es

Pro

gram

as S

oci

ales

Serv

icio

s C

om

un

itar

ios

Pro

gram

as

Cu

ltu

rale

s

Dep

ort

es

Tota

l Pro

gram

as

001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0

002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0

003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0

004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0

005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0

006 Otros 0 2.360 0 0 0 2.360

004 Organizaciones comunitarias 750 0 14.850 750 12.000 28.350

005 Otras transferencias al sect. Privado 0 0 9.500 0 8.000 17.500

006 Voluntariado 0 0 12.000 0 0 12.000

007 Asistencia social a pers. Naturales 0 41.431 9.089 0 0 50.520

001 Mediaguas 0 14.000 0 0 0 14.000

002 Materiales de construcción 0 12.631 0 0 0 12.631

003 Mercaderías 0 5.000 0 0 0 5.000

004 Ropa de cama 0 1.500 0 0 0 1.500

005 Medicamentos 0 1.700 0 0 0 1.700

006 Exámenes médicos 0 1.600 0 0 0 1.600

007 Aporte funerario 0 1.200 0 0 0 1.200

008 becas estudiantiles 0 3.800 0 0 0 3.800

010 Otras ayudas a personas naturales 0 0 9.089 0 0 9.089

008 Premios y otros 4.000 0 8.750 7.300 6.500 26.550

009 FONDEVE 2012 0 0 12.000 0 0 12.000

010 juguetes navidad 9.900 0 0 0 0 9.900

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 600 400 7.000 550 700 9.250

04 001 Mobiliario y Otros 0 0 3.300 150 1.000 4.450

06 001 Equipos Informáticos 600 400 3.700 400 700 5.800

TOTAL DE GASTOS $ 61.163 72.108 328.592 80.797 119.908 662.568



47

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL



48

Ingresos Presupuestarios

Su

btitu

lo

Ite

m

Denominación Presupuesto

año 2011

Presup.

Estimado

Año

2012(M$)

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.369.917 2.649.132

03 De Otras Entidades Publicas 2.369.917 2.649.132

003 De La Subsecretaria De Educacion 1.867.636 2.115.263

001 Subvención de Escolaridad 1.533.397 1.822.288

002 Otros Aportes 306.239 252.975

003 A nticipos de la subvencion 28.000 40.000

004 Junta Nacional De Jardines Infantiles 172.620 187.723

099 De Otras Entidades Publicas 68.969 72.419

101 De La Municipalidad A Serv.

Incorporados

260.692 273.727

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 107.672 113.056

01 Recup. Y Reembolsos Por Lic.

Medicas

104.138 109.345

99 Otros 3.534 3.711

12 CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS 54.708 70.091

10 Ingresos Por Percibir 54.708 70.091

15 SALDO INICIAL DE CAJA 334.717 246.754

TOTALES INGRESOS 2.867.014 3.079.033



49

Gastos Presupuestarios

Su

btitu

lo

Ite

m

Denominación Presupuesto

Año

2011(M$)

Presup.

Estimado

Año 2012

(M$)

21 GASTOS EN PERSONAL 1.934.419 2.014.271

01 Personal De Planta 1.109.192 1.100.738

02 Personal A Contrata 216.506 275.185

03 Otras Remuneraciones 608.721 638.348

22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO 608.630 649.846

01 Alimentos Y Bebidas 2.574 2.500

02 Textiles, Vestuario Y Calzado 7.548 6.596

03 Combustibles Y Lubricantes 8.820 9.821

04 Materiales De Uso O Consumo 141.588 157.462

05 Servicios Básicos 90.389 80.993

06 Mantenimiento Y Reparaciones 76.129 80.935

07 Publicidad Y Difusión 2.216 2.327

08 Servicios Generales 76.249 83.380

09 Arriendos 10 11

10 Serv. Financieros Y De Seguros 8.656 8.000

11 Serv. Técnicos Y Profesionales 184.112 210.322

12 Otros Gastos En Bienes Y Serv. De

Consumo

10.339 7.500

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 67.648 144.957

01 Prestaciones Previsionales 67.648 144.957

25 INTEGROS AL FISCO 10 10

01 Impuestos 10 10

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.260 2.000

01 Devoluciones 1.260 2.000

29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 86.095 101.776

01 Terrenos 0 0

02 Edificios 0 0

03 Vehículos 0 0

04 Mobiliario Y Otros 28.977 32.344

05 Maquinas Y Equipos 16.185 22.743

06 Equipos Informáticos 33.571 34.177

07 Programas Informáticos 7.352 7.000

99 Otros Activos No Financieros 10 5.512

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0

02 Proyectos 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 35.877 45.788

07 Deuda Flotante 35.877 45.788

35 SALDO FINAL DE CAJA 133.065 120.385

TOTALES GASTOS 2.867.004 3.079.033



50

FUNDAMENTACION:

La elaboración del proyecto de presupuesto del Departamento de Educación

Municipal para el año 2012, se fundamenta en los antecedentes históricos de

matrícula, asistencia media, número de cursos de los establecimientos educacionales,

la dotación docente y asistentes de la educación, de los 9 establecimientos

educacionales, 5 jardines infantiles y salas cunas, biblioteca municipal y de la oficinas

administrativas del departamento de educación.

Este presupuesto establece la proyección de ingresos y los gastos para el próximo año,

conforme a lo determinado en el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal

(PADEM), el cual pretende en lo posible, mantener la matrícula de los establecimientos

educacionales, aumentar los porcentajes de asistencia, participación activa de todos

los sectores de la comunidad educativa, con el único propósito de mejorar la calidad

de la educación municipal de Machalí.

DE LOS INGRESOS:

1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Son los aportes que se reciben de las entidades públicas: Ministerio de Educación,

Ministerio del Interior, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Municipalidad.

Estos ingresos se estiman en M$ 2.649.132, según el detalle siguiente:

1.1. De la Subsecretaría de Educación:

- Por concepto de subvención de escolaridad se proyecta percibir M$

1.822.288, con una matrícula promedio 2340 alumnos y un 88% de asistencia

(incluye subvención Ley SEP por M$ 358.000).

- Otros Aportes de la Subsecretaría de Educación se estiman en M$ 252.975

por subvención de mantenimiento y reparaciones , bonificación de

reconocimiento profesional , bonificación Ley Nº 19.464 , asignación

desempeño en condiciones difíciles y otras.

- Anticipos de la subvención : es la devolución de los aportes entregados

por el Ministerio de Educación , destinados a indemnizaciones a

funcionarios docentes y asistentes . Estos se estiman en M$ 40.000 para

el año 2012.

1.2. De la Junta Nacional de Jardines Infantiles:

- Se estiman en M$ 187.723 para el funcionamiento de los 5 jardines infantiles

y salas cunas de la Comuna.

1.3 De Otras Entidades Públicas:

- Son recursos que provienen del Ministerio del Interior destinados a pagar los

bonos de escolaridad y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad. Se

estiman en M$ 72.419 los ingresos para el año 2012.

1.4 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión:

- Para financiar el déficit operacional de los establecimientos educacionales,

los jardines infantiles y el funcionamiento de la oficina DAEM y Biblioteca

Pública Municipal se requiere un aporte de M$ 273.727.



51

2. OTROS INGRESOS CORRIENTES:

Corresponden a ingresos por recuperación de subsidios por licencias médicas y

derechos de matrícula de educación. Se proyectan M$ 113.056.

2.1 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas del personal docente y

asistentes de la educación M$ 109.345

2.2 Otros: Derechos de matrícula educación media. Se estiman M$ 3.711.

3 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS:

Corresponden a recuperación de subsidios por licencias médicas del año anterior. Se

estiman M$ 70.091.

4. SALDO INICIAL DE CAJA:

Se estima que el saldo inicial de caja ascenderá a M$ 246.754 corresponde a saldos

provenientes de la subvención escolar preferencial que no se gastaron durante el año

2011.

B. DE LOS GASTOS:

1. GASTOS EN PERSONAL:

Son los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal docente, asistente

de la educación de los establecimientos educacionales, personal de los jardines

infantiles y salas cunas, de la biblioteca municipal y personal del DAEM. Se estiman M$

2.014.271.

1.1 Personal de Planta: remuneraciones del personal docente titular afectos a

la Ley Nº 19.070 de los establecimientos educacionales y DAEM. Se

proyectan M$ 1.107.618.

1.2 Personal a Contrata: remuneraciones del personal docente de los

establecimientos educacionales afectos al Estatuto de los Profesionales de

la Educación Ley Nº 19.070 M$ 268.305.

1.3 Otras remuneraciones: gastos en personal afectos al código del trabajo de

los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas,

biblioteca municipal y oficina DAEM. Se proyectan M$ 638.348.

2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no

personales y técnicos indispensables para la ejecución de los programas, funciones y

actividades del departamento de educación. Se estiman M$ 649.846

2.1 Alimentación y Bebidas: se destinan M$ 2.500 para alimentación de los

alumnos y funcionarios en jornadas de trabajo, actividades y programas.

2.2 Textiles, Vestuario y Calzado: se proyectan M$ 6.596 para la adquisición

de vestuario, calzado para los funcionarios administrativos, auxiliares de

servicios y adquisición de cortinas para los establecimientos

educacionales y jardines infantiles.

2.3 Combustibles y lubricantes: se destinan M$ 9.821 para vehículo del

departamento de educación y buses escolares de Coya y Machalí.

2.4 Materiales de uso o consumo : Se proyectan M$ 157.462 para la

adquisición de materiales de oficina, material de enseñanza, materiales y



52

útiles de aseo, menaje de oficina, casino y otros, insumos y repuestos

computacionales, materiales para mantenimiento y reparación de

inmuebles y vehículos y adquisición de equipos menores y otros.

2.5 Servicios Básicos: se proyectan M$ 80.992 por concepto de servicios de

electricidad, consumo de agua, gas, telefonía fíja, celulares y acceso a

banda ancha de Internet.

2.6 Mantenimiento y Reparaciones: se proyectan M$ 80.935 para

mantenimiento y reparaciones de inmuebles, vehículos, mobiliario,

máquinas y equipos de oficina y equipos informáticos.

2.7 Publicidad y Difusión: para estos gastos se proyectan M$ 2.327.

2.8 Servicios Generales: para financiar pasajes, fletes, gastos en salas cunas,

viajes de los alumnos y funcionarios, programa movilización escolar,

programas extraescolares y sociales y otros se destinan M$ 83.380.-

2.9 Arriendos: sólo se destina M$ 11.

2.10 Servicios Financieros y de seguros: se destinan : M$ 8.000 ,para

contratación de seguros de inmuebles y vehículos.

2.11 Servicios técnicos y profesionales: de acuerdo a los requerimientos del

PADEM, se destinan M$ 210.322 para asesorías y capacitaciones del

personal docente y asistentes de la educación.

2.12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: se destinan M$ 7.500 para

gastos menores y otros gastos no clasificados en los ítems anteriores.

3 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Corresponden a gastos destinados a indemnizaciones del personal docente y

asistentes de la educación.

3.1 Prestaciones previsionales: Se destinan M$ 144.957

4. INTEGRO AL FISCO:

Son los íntegros fiscales a tesorería. Se destinan M$ 10.

5. OTROS GASTOS CORRIENTES:

Son los gastos por aplicación de fondos de terceros.

5.1 Devoluciones M$ 2.000.

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:

Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario, máquinas y equipos de

oficina, equipos y programas informáticos y otros activos no financieros. Se proyectan

M$ 101.776.

6.1 Mobiliario y Otros: adquisición de mobiliario de oficina, escolar y casino, se

destinan M$ 32.344.

6.2 Máquinas y Equipos: Para máquinas y equipos de oficina y Otros, se destinan

M$ 22.743.

6.3 Equipos Informáticos: para mejorar y ampliar los laboratorios de los

establecimientos, se destinan M$ 34.177.

6.4 Programas Informáticos: para la adquisición de licencias de programas se

destinan M$ 7.000



53

6.5 Otros activos no financieros: se abre la cuenta con M$ 5..512.

8. SERVICIOS DE LA DEUDA:

8.1 Deuda Flotante: se destinan M$ 45.788 para el pago de compromisos

devengados y no pagados en el año 2011.

9. SALDO FINAL DE CAJA:

Se estima un saldo final de caja de M$ 120.385 que corresponden

esencialmente a recursos Ley SEP no ejecutados en el año 2012.



54

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL



55

Su

btitu

lo

Ite

m

PR

ESU

PU

ESTO

2012

M$

INGRESOS: 1.641.100

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.546.100

03 De Otras Entidades Públicas 1.546.100

006 Del Servicio de Salud 1.204.600

001 Atención Primaria Ley 19.378 930.300

002 Aportes Afectados 274.300

099 De Otras Entidades Públicas 21.500

101 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión 320.000

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000

02 Venta de Servicios 2.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 38.000

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 36.000

99 Otros 2.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 55.000

GASTOS: 1.641.100

21 GASTOS EN PERSONAL 1.315.240

01 Personal de Planta 807.490

02 Personal a Contrata 469.750

03 Otras Remuneraciones 38.000

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 302.000

01 Alimentos y Bebidas 3.000

02 Textiles, Vestuario y Calzado 8.500

03 Combustibles y Lubricantes 10.500

04 Materiales de Uso o Consumo 147.780

05 Servicios Basicos 30.820

06 Mantenimiento y Reparaciones 32.000

07 Publicidad y Difusión 2.000

08 Servicios Generales 17.860

09 Arriendos 5.000

10 Servicio financieros y de Seguros 4.500

11 Servicio Técnicos y Profesionales 34.440

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 5.600

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.700

01 Al sector Privado 5.700

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.660

04 Mobiliario y Otros 3.500

05 Máquinas y Equipos 3.000

06 Equipos Informáticos 5.000

07 Programas Informáticos 2.600

99 Otros Activos no Financieros 1.560

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.500

07 Deuda Flotante 1.500

35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000



56

1. Justificación

1.1. INGRESOS:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Atención Primaria Ley 19.378:

Se considera para el año 2012, un aporte por concepto de Per-Cápita, de M$ 930.300,

basándose en el aporte actual y considerando un reajuste aproximado de 5%. Cabe

hacer presente, que el aporte del Per-Cápita se basa en la cantidad de inscritos,

validados por Fonasa, que registran nuestros establecimientos de Salud, cuyo número,

de acuerdo con lo informado por el encargado de estadística, para el próximo año se

mantendrá en similar cantidad al presente.

Aportes Afectados

Estos aportes son los remitidos por el Ministerio de Salud, previa firma de convenio para

la ejecución de algún programa, por lo cual se consideran M$ 274.300, basándose en

programas repetitivos en los últimos años, pero que se ajustarán de acuerdo a su

planteamiento durante el 2012.

De Otras Entidades Públicas

Este item se refiere a los aportes que llegan del nivel central, para el pago del Bono de

Escolaridad, Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad. El monto de M$

21.500 es estimado, considerando los valores de los Bonos y Aguinaldos que son

publicados durante el mes de Diciembre, y la dotación del año venidero.

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

Se considera un aporte de M$ 320.000 para poder así, en conjunto con los demás

ingresos, solventar los gastos generados por Personal, Bienes y Servicios de Consumo y

Adquisición de Activos No Financieros, durante el próximo año.

INGRESOS DE OPERACIÓN

Venta de Servicios

Estos ingresos se refieren a los cobros efectuados a pacientes afiliados a Isapres y

particulares. Se proyecta siempre en base al histórico, y para el año venidero se

estima en M$ 2.000.

OTROS INGRESOS CORRIENTES

Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas

En este rubro se consideran los reintegros por concepto de Subsidios por Licencias

Médicas del personal, sean éstos de Fonasa e Isapres; o de la Asociación Chilena de

Seguridad por enfermedades o accidentes laborales. Se proyecta en base al histórico,

siendo éste bastante relativo, por cuanto no se puede predecir el número de

Licencias Médicas del año venidero. Se estima en M$ 36.000

Otros



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En este rubro se consideran los reintegros por concepto de atrasos del personal,

devolución de pagos erróneos, descuentos de horas no trabajadas, etc., y se proyecta

en M$ 2.000.

SALDO INICIAL DE CAJA

Se entiende por Saldo Inicial de Caja, el saldo efectivo en dinero, que quedó al 31de

Diciembre del año anterior en las cuentas corrientes del Departamento. En este caso

se estima en M$ 55.000 considerando que varios programas son de aporte mensual,

además que se debe contemplar los recursos de programas, hasta marzo del 2012.

1.2. GASTOS:

GASTOS EN PERSONAL

Este concepto, es la suma total de las cuentas “Personal de Planta”, “Personal a

Contrata” y “Otras Remuneraciones” la cual incluye los contratos a honorarios, y los

reemplazos. Se estima para el año 2012, un gasto total por concepto de

remuneraciones, de M$ 1.315.240, cantidad que considera un reajuste de 5 %, y que

cubriría la dotación, según la siguiente tabla:

FUNCIONARIOS CATEGORIA TOTAL HORAS

COMUNALES

DIRECTOR DEPTO. A – B 44

DIRECTOR CESFAM A – B 44

SUB DIRECTOR ADM. A - B 44

MÉDICOS A 321

ODONTÓLOGOS A 176

ENFERMERAS B 143

MATRONAS B 154

KINESIÓLOGA B 121

TEC. MÉDICO B 44

NUTRICIONISTA B 88

ASIST. SOCIAL B 91

PSICOLOGO B 110

TERAPEUTA OCUPAC. B 44

PARVULARIA B 22

TEC. SUP. SALUD C 890

AUX. PARAMÉDICO D 490

ADMINISTRATIVOS E 846

CHOFERES F 484

AUX. DE SERVICIO F 404

Cabe hacer presente, que en el cálculo de las remuneraciones, se encuentran

contempladas las Asignaciones Municipales que se han otorgado anualmente, previa

autorización del Concejo Municipal. Además, cabe mencionar que de acuerdo a

normativa vigente, la gran mayoría de los contratos a honorarios que actualmente se

llevan en el Depto. de Salud, a partir del próximo año son incluidos en “Personal de

Planta” y/o “Personal a Contrata”.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO :

Como su nombre lo indica, son los Bienes y Servicios que se requieren para un óptimo

funcionamiento del quehacer de la salud municipal, considerando para esto el

desglose de diez cuentas, con un total de M$ 302.000, y que también contempla los



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gastos previstos por los diferentes programas suscritos por convenios con el Servicio de

Salud. Los montos señalados en las distintas cuentas se estiman en base al histórico e

información específica relacionada con algunas de ellas, considerando para el

próximo año, los siguientes valores:

- Alimentos y Bebidas M$ 3.000

- Textiles, Vestuario y Calzado M$ 8.500

- Combustibles y Lubricantes M$ 10.500

- Materiales de Uso o Consumo M$ 147.780

- Servicios Básicos M$ 30.820

- Mantenimiento y Reparaciones M$ 32.000

- Publicidad y Difusión M$ 2.000

- Servicios Generales M$ 17.860

- Arriendos M$ 5000

- Servicios Financieros y de Seguros M$ 4.500

- Servicios Técnicos y Profesionales M$ 34.440

- Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M$ 5.600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras Transferencias al Sector Privado

Es el gasto contemplado para el pago del estipendio otorgado a los cuidadores

acreditados, de pacientes pertenecientes al programa de “Pacientes Postrados”, y

asciende a la suma de M$ 5.700.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Mediante estas cuentas se adquiere posible equipamiento y/o mobiliario que pudiera

faltar en la habilitación del nuevo Cesfam. Se estima un gasto de M$ 15.660.

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MUNICIPALIDAD DE MACHALI · desigualdades; por un lado, una población de mucha riqueza y por otro...

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