MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO BOLETIN OFICIAL · 2017. 11. 6. · Que el Sr. Intendente Municipal...

MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO

BOLETIN OFICIAL Director de Medios - Jose Forqueira

AÑO MMXV N° 2 Publicación Mensual Puerto Deseado, Febrero de 2.015

DECRETOS DECRETO N° 20/15 Puerto Deseado, 2 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio celebrado entre la Municipalidad de Puerto Deseado representada en este acto por su titular Sr. Intendente Municipal, Don Luís Alberto Ampuero, D.N.I Nº 16.035.212 y la empresa C.A.D Servicios representada en este acto por el Sr. Carlos Alberto Dattoli, D.N.I Nº 27.931.410 ambos de la ciudad de Puerto Deseado convienen en celebrar el presente Convenio Desmonte y Retiro Material de suelo zona denominada B° 64 viviendas que se regirá por las siguientes cláusulas; y CONSIDERANDO: Que mediante cláusula Primera: La empresa tendrá a su cargo la tarea de desmonte y retiro de material como así también la logística en cuanto a maquinarias y camiones para tal fin; Que mediante cláusula Segunda: Las cantidades de material retirado se cotizaran de la siguiente forma, un total de 485 viajes de relleno por un valor de $330,00 (Trescientos Treinta Con 00/100) c/u, y una cantidad de 270 horas maquinas precio unitario $489,80 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Con 80/100); Que mediante cláusula Tercera: El Municipio abonara a la empresa el precio total de la suma antes mencionada de la siguiente manera, 35% al inicio de la obra y el 65% restante en dos cuotas mensuales; Que es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A: Artículo 1º).-APROBAR el Convenio Desmonte y Retiro Material de suelo zona denominada B° 64 viviendas celebrado con el Sr. Carlos Alberto Dattoli, D.N.I Nº 27.931.410, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaria de Coordinación General.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO Nº 23/15 PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 057/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza la creación del Fondo Permanente para la Dirección de Medio Ambiente, por un importe total de Pesos Un Mil con 00/100 ($1.000,00), para gastos inherentes a su función; Que es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A Artículo 1º). - CREAR el Fondo Permanente para la Dirección de Medio Ambiente, por la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00).- Artículo 2º).-El área que recibe el Fondo Permanente deberá rendirlo el último día hábil de cada mes, según Decreto N° 088/2008.- Artículo 3º).-Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO Nº 25/15 Puerto Deseado, 24 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Construcción de Obras faltantes para la finalización del Centro de Salud Familiar y Comunitario, celebrado entre

Municipalidad de Puerto Deseado representado por el Sr. Intendente Municipal Luis Alberto Ampuero D.N.I. N°16.035.212, y la empresa Mano de obra Santa Cruz S.R.L. representado por el Sr. Carlos Ramiro Montaño D.N.I. N° 25.105.389; y CONSIDERANDO: Que las partes convinieron en forma conjunta la ejecución de la obra “Construcción de Obras Faltantes para la Finalización del Centro de Salud Familiar y Comunitario”, donde la Municipalidad financia con fondos propios, la realización de la obra, que asciende la suma de Pesos Doscientos Veinte Mil con 00/100 ($ 220.000,00). El plazo de ejecución se fija en 60 dias a partir de la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. La garantía de la obra será de 180 días a partir de la correspondiente acta de finalización de obra, según artículo Primero; Que el Municipio autorizó la obra en el lote urbano, cuyos datos catastrales son: Mza. 327 Lote 2, entre las calles N° 154, Calle N° 117 e Ingeniero Portela, que la empresa declara conocer, según artículo Segundo; Que es menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A: Artículo 1º) RATIFICAR en todos sus términos el Convenio de Construcción de Obras faltantes para la finalización del Centro de Salud Familiar y Comunitario, celebrado entre Municipalidad de Puerto Deseado representado por el Sr. Intendente Municipal Luis Alberto Ampuero D.N.I. N°16.035.212, y la empresa Mano de Obra Santa Cruz S.R.L. representado por el Sr. Carlos Ramiro Montaño D.N.I. N° 25.105.389, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º) REFRENDARÁ el presente el Sr. Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.- Artículo 3º) Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO Nº 026/15 PUERTO DESEADO, 27 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 009/SPI/2015, originado en la Secretaria Privada de

de 81 Puerto Deseado, Febrero de 2.015 Boletín Oficial

Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el Sr. Intendente Municipal Dn. Luis Alberto Ampuero establece la modificación en el horario de ingreso y egreso del personal administrativo en todas las dependencias de la Municipalidad de Puerto Deseado, a partir del día 1° de Marzo del año 2.015 hasta el día 30 de septiembre del año 2.015, siendo el mismo de 08:00 a 15:00 hs., preservando el marco de normalidad en la prestación de servicio administrativa esencial, tomando las medidas necesarias en consideración, con el fin de cubrir la prestación debidamente de las tareas laborales en las distintas áreas que componen la Municipalidad de Puerto Deseado, por razones de servicio y/o propia modalidad se establezca en particular según solicitud de informe; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A: Artículo 1º) ESTABLECER la modificación en el horario de ingreso y egreso del personal dependiente de la Municipalidad de Puerto Deseado a partir del 1° Marzo del año 2.015, el mismo será de 08:00 a 15:00 hs, hasta el 30 de septiembre del año 2.015, preservando el marco de normalidad en la prestación de servicio administrativa esencial, tomando las medidas necesarias en consideración, con el fin de cubrir la prestación debidamente de las tareas laborales en las distintas áreas que componen la Municipalidad de Puerto Deseado, salvo las áreas que tienen un horario especial.- Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaría de Hacienda.- Artículo 3º) Por Dirección de Despacho, comuníquese a las Secretarías, al Juzgado Municipal de Faltas y Dirección de Recursos Humanos, regístrese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.-

RESOLUCIONES RESOLUCIÓN Nº 365/15 PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 032/SBSDH/2.015, originado en la Subsecretaria de Bienestar Social y Desarrollo

Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $ 19.760,00 a favor de las Operadoras Familiares, mes de Enero/2.015, las cuales se desempeñan en el Hogar del Menor; Que mediante la misma se adjunta Nota N° 016/DPINNA/15, en la que se detalla el importe de cada operadora; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ($ 19.760,00) a favor de las Operadoras Familiares, mes Enero/15 en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 430/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 795, celebrado con el Sr. Branco Velazquez, de la firma Baesancom SRL; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad cede a el Sr. Branco Velazquez, de la firma Baesancom SRL, un espacio en la Dirección de Medios, fecha de inicio el 20/01/15 vencimiento 22/01/15; Que el Sr. Branco Velazquez, de la firma Baesancom SRL, se hace cargo del pago de la suma total de PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($300,00); Que el monto pactado se abonará en la Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Puerto Deseado; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 795 celebrado con el Sr. Branco Velazquez, de la firma Baesancom SRL, que integra la presente como

Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será ingresado a la Cuenta Corriente General Nº 234401/2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 431/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 787/788/789/790, celebrado con el Sr. Luís González- Mauricio González, de la firma “Atardecer Campero”; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad cede a el Sr. Luís González- Mauricio González, de la firma “Atardecer Campero”, un espacio en la Dirección de Medios, fecha de inicio el 01/09/12-01/10/14-01/11/14-01/12/14- vencimiento 01/10/14-01/11/14-01/12/14-01/01/15; Que el Sr. Luís González- Mauricio González, de la firma “Atardecer Campero”, se hace cargo del pago de la suma total de PESOS SESICIENTOS CON 00/100 ($600,00); Que el monto pactado se abonará en la Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Puerto Deseado; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 787/788/789/790, celebrado con el Sr. Luís González- Mauricio González, de la firma “Atardecer Campero”, que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será ingresado a la Cuenta Corriente General Nº 234401/2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 432/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Preadjudicación Nº 001/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 01/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 004/DAyC/15,


cuyo objeto es la adquisición de Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Pavimento en calle Patagonia, para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben un (1) sobres correspondientes a Sobre N° Mano de Obra Santa Cruz S.R.L, quien cotiza un monto total de $ 453.336,33; Que analizada el acta, la Comisión decide adjudicar a la firma Mano de Obra Santa Cruz S.R.L, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Seis Con 00/100 ($453.336,33), para la Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Pavimento en calle Patagonia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR a la firma Mano de Obra Santa Cruz S.R.L, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Seis Con 00/100 ($453.336,33), el Concurso de Precios Nº 004/DAyC/15, correspondiente a la adquisición de Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Pavimento en calle Patagonia .- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 503/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 433/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 031/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera compensable por la suma total de $1.500,00 a favor de la Operadoras familiar que presentan servicios en el Pequeño Hogar dependiente de la Dirección de Desarrollo, correspondiente al mes de Enero/15, a la Sra. Godoy Ester D.N.I N° 26.210.382, a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), en concepto de ayuda financiera compensable para la Sra. Godoy Ester D.N.I Nº 26.210.382 por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 434/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 022/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes por la suma total de Pesos Cien Mil Con 00/100 ($100.000,00) a la Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9, y corresponde a pago de proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00) a la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 435/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 022/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $800,00 a favor de la Sra. ZALAZAR Graciela Bibiana D.N.I. Nº 25.091.501;

Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Ochocientos con 00/100 ($800,00) por única vez a favor de la Sra. ZALAZAR Graciela Bibiana D.N.I. Nº 25.091.501 concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 436/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 023/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado una devolución parcial, por la suma de pesos Quinientos Mil Con 00/100 ($500.000,00) de Cuenta Corriente Sueldos y Aportes (497/2), a Cuenta Corriente Fondo de Obras Públicas (503/6), corresponde a transferencia realizada para pago de sueldos Diciembre/14; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR deposito devolución parcial, por la suma de pesos Quinientos Mil Con 00/100 ($500.000,00) de Cuenta Corriente Sueldos y Aportes (497/2), a Cuenta Corriente Fondo de Obras Publicas (503/6), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 441/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO:


El Acta de Adjudicación Nº 13/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 01/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de ELEMENTOS DE LIBRERIA con destino a STOCK DE LIBRERÍA (DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS), para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben dos (2) sobres: Sobre Nº 1 corresponde a el Sr. Cerda Fernando (Casa Estella), Al Sobre Nº 2, correspondiente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel); Que analizada la oferta, la Comisión decide: Adjudicar por ítems: Al Sobre Nº 1 perteneciente al Sr. Cerda Fernando, los ítems Nº 01 al 08-11-14-15-16-19 al 22-24 al 28-31-32-34-37 al 40 y 44, por un monto total de pesos $43.461,25 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 25/100), Al Sobre Nº 2, perteneciente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel), los ítems Nº 09-10-12-13-17-18-23-29-30-35-36-41 al 43-45 al 54, por un importe total de $ 39.487,00 (Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Con 00/100); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 01/DAyC/15, Al Sobre Nº 1 perteneciente al Sr. Cerda Fernando, los ítems Nº 01 al 08-11-14-15-16-19 al 22-24 al 28-31-32-34-37 al 40 y 44, por un monto total de pesos $43.461,25 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 25/100 ), Al Sobre Nº 2, perteneciente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel), los ítems Nº 09-10-12-13-17-18-23-29-30-35-36-41 al 43-45 al 54, por un importe total de $ 39.487,00 (Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Con 00/100), correspondiente a la adquisición de ELEMENTOS DE LIBRERIA con destino a STOCK DE LIBRERÍA (DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS).- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 442/15 PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 12/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 10/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de VIVERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS con destino al HOGAR DE ANCIANOS SAN CAYETANO, para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se recibe ocho (8) sobres: Sobre Nº 1 De Ferrari Sergio, Sobre Nº 2 Arias Mónica, Sobre Nº 3 Oyarzo Cecilia, Sobre Nº 4 Oyarzo Carmen, Sobre Nº 5 Suc. I Muruzabal, Sobre Nº 6 Segatto Marcelo, Sobre Nº 7 Martínez Ignacio, Sobre Nº 8 De Monte Bruno; Que analizada el acta, la Comisión decide adjudicar dicho concurso por ítem, quedando conformada de la siguiente manera: Sobre Nº 1 Sr. De Ferrari Sergio, los ítems Nº 88-92-93-94-96 y 98, por un importe total de Pesos Diez Mil Setecientos Setenta y Nueve Con 00/100 ($10.779,00), Al Sobre Nº 2 Sra. Arias Mónica, los ítems Nº 87-91 y 95, por un importe total de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($1.250,00), Al Sobre Nº 03 Sra. Oyarzo Cecilia, los ítems Nº 03-07-08-10-12-13-15 al 20-27-42-46-51-53-54-61 al 63-68-76-81-83 al 85-89 y 90, por un importe total de Pesos Diecisiete Mil Ciento Noventa y Siete Con 50/100 ($17.197,50), Al Sobre Nº 4 Sra. Oyarzo Carmen, los ítems Nº 09-14-21-23-45-49-55 al 60-69-70-73-75 y 77, por un importe total de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Nueve Con 00/100 ($7.409,00), Al Sobre Nº 5 Suc. I. Muruzabal, el ítem Nº 79, por un importe total de Pesos Cinco Mil Quinientos Noventa y Nueve Con 20/100 ($5.599,20), Al Sobre Nº 6 Sr. Segatto Marcelo, los ítems Nº 22-24-43-44-47-48-50-52-64 al 67-71-72-74-78 y 86, por un importe total de Pesos Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 50/100 ($6.543,50), Al Sobre Nº 7 Sr. Martínez Ignacio, los ítems Nº 01-02-04-05-06-11, por un importe total de Pesos Doce Mil Seiscientos Seis Con 50/100 ($12.066,50), Al Sobre Nº 8 Sr. De Monte Bruno, los ítems Nº 25-26-28 al 41-80 y 82, por un importe total de

Pesos Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Con 00/100 ($9.334,00), como así también la compra directa del ítems Nº 97 y dejar sin efecto el ítems Nº 99 ; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 10/DAyC/15, quedando conformada de la siguiente manera: Sobre Nº 1 Sr. De Ferrari Sergio, los ítems Nº 88-92-93-94-96 y 98, por un importe total de Pesos Diez Mil Setecientos Setenta y Nueve Con 00/100 ($10.779,00), Al Sobre Nº 2 Sra. Arias Mónica, los ítems Nº 87-91 y 95, por un importe total de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($1.250,00), Al Sobre Nº 03 Sra. Oyarzo Cecilia, los ítems Nº 03-07-08-10-12-13-15 al 20-27-42-46-51-53-54-61 al 63-68-76-81-83 al 85-89 y 90, por un importe total de Pesos Diecisiete Mil Ciento Noventa y Siete Con 50/100 ($17.197,50), Al Sobre Nº 4 Sra. Oyarzo Carmen, los ítems Nº 09-14-21-23-45-49-55 al 60-69-70-73-75 y 77, por un importe total de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Nueve Con 00/100 ($7.409,00), Al Sobre Nº 5 Suc. I. Muruzabal, el ítem Nº 79, por un importe total de Pesos Cinco Mil Quinientos Noventa y Nueve Con 20/100 ($5.599,20), Al Sobre Nº 6 Sr. Segatto Marcelo, los ítems Nº 22-24-43-44-47-48-50-52-64 al 67-71-72-74-78 y 86, por un importe total de Pesos Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 50/100 ($6.543,50), Al Sobre Nº 7 Sr. Martínez Ignacio, los ítems Nº 01-02-04-05-06-11, por un importe total de Pesos Doce Mil Seiscientos Seis Con 50/100 ($12.066,50), Al Sobre Nº 8 Sr. De Monte Bruno, los ítems Nº 25-26-28 al 41-80 y 82, por un importe total de Pesos Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Con 00/100 ($9.334,00), como así también la compra directa del ítems Nº 97 y dejar sin efecto el ítems Nº 99 como así también la compra directa del ítems Nº 97 y dejar sin efecto el ítems Nº 99 correspondiente a la adquisición de VIVERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS con destino a HOGAR DE ANCIANOS SAN CAYETANO, para analizar las ofertas presentadas.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial 518/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 443/15


PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 03/DD/15, originado en la Dirección de Despacho; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Rojas Juan Ángel de la firma comercial ENCUADERNACIONES JUAN ROJAS la suma total de $3.136,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000235; Que la misma corresponde a la adquisición de 28 Tomos de Resoluciones 2013, con destino a la Mencionada Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 136/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Rojas Juan Ángel de la firma comercial ENCUADERNACIONES JUAN ROJAS, la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($3.136,00) según factura “C” Nº 0001-00000235 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 444/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 003/DTyT/15, originado en la Dirección de Transito y Transporte; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Molinari Martín E., de la firma comercial Alcometer L.A, la suma de $2.405,00, según Presupuesto; Que la misma corresponde a 500 boquillas para alcoholimetro Bac-100 modelo MP-WCB, forma pago: Contado, Entrega: Inmediata, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 127/15, se autoriza el gasto;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA al Sr. Molinari Martín E., de la firma comercial Alcometer L.A, la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 ($2.405,00), según Presupuesto adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 32.- Artículo 3º).-Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 445/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 026/SBSDH2014, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Barria García José, la suma total de $4.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000358; Que las mismas corresponde a 1 por modificación de cañería de gas, ubicación de termotanque en nicho de la vivienda, incluye materiales y mano de obra por la confección del plano de la cañería interna de gas, cambio puesta en funcionamiento; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 137/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Barria García José, la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000358.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 503/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 446/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015 VISTO:

El Resumen Nº 03/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 15/12/2014 al 21/12/2014, según tique facturas adjuntas por un total de $ 36.896,58; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 133/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($36.896,58), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 447/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015 VISTO: El Resumen Nº 04/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 29/12/2.014 al 04/01/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 21.325,48; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 132/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial


“TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 48/100 ($21.325,48), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 448/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015 VISTO: El Resumen Nº 05/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 05/01/2.015 al 11/01/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 26.872,75; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 134/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100 ($26.872,75), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 449/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015 VISTO: El Resumen Nº 06/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA

S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 12/01/2.015 al 18/01/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 26.752,84; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 135/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 84/100 ($26.752,84), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 450/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 020/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la Sra. Bustamante Flavio Susana, de la firma comercial RHEMA Impresión y Sublimación, la suma de $900,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000001; Que la misma corresponde a gasto 6 banderas, solicitado por dicha Subsecretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la Sra. Bustamante Flavio Susana, de la firma comercial RHEMA Impresión y Sublimación, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CON 00/100 ($900,00), según factura “C” Nº 0001-00000001 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 451/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 465/SSC/2.014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Karen Gabriela Willatowski, de la firma comercial KD Diseños, la suma total de $420,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000631; Que las mismas corresponden en concepto de 3 remeras estampada con letra adelante cada uno; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Karen Gabriela Willatowski, de la firma comercial KD Diseños, la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($420,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000631.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 452/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 27/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS”, la suma total de $4.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000027; Que las mismas corresponde al trozado y preparación del asado popular servicio en la Apertura del Calendario de Verano en la Ría 2.014-2.015, evento celebrado el 14/12/2.014, solicitado a la Secretaria de Turismo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;


POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS, la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00000027.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 453/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 29/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS”, la suma total de $29.200,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000029; Que las mismas corresponde a elaboración y servicio de paella en la Apertura del calendario de Verano en la Ría 2.014-2.015, evento celebrado el 14/12/2.014, solicitado a la Secretaria de Turismo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS, la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($29.200,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00000029.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 454/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 026/SG/2.015, originado en la Secretaria de

Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Víctor Daniel Federici-Servicios Generales, la suma de Pesos Seis Mil Con 00/100 ($6.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000355 adjunta; Que las mismas corresponde a 2.000 obleas autoadhesivas patente automotor 2.015, pago total y cuotas; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Víctor Daniel Federici-Servicios Generales, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000355, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 455/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 065/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a Programa ASUMIR Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adictos, la suma total de $10.625,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00003026; Que las mismas corresponden en concepto de tratamiento medico para el Sr. Morales Roberto Daniel, D.N.I Nº 22.323.388, correspondiente a mano de obra; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a Programa ASUMIR Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adictos, la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($10.625,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00003026.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8,

Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 456/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 03/SG/2.015, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Pedro J. Nocera-Servicios Generales, la suma total de $3.700,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000011; Que las mismas corresponden en concepto de reparación de bomba de agua en Matadero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pedro J. Nocera-Servicios Generales, la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($3.700,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000011.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 457/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 1219/SG/14, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Esteban Ignacio Omar, de la firma comercial DON OMAR TRAVEL, la suma de $4.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000031; Que la misma corresponde a 1 viaje a Comodoro Rivadavia (Grupo Ecológico), con destino a Gobierno; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a Sr. Esteban Ignacio Omar, de la firma


comercial DON OMAR TRAVEL, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) según factura adjunta “C” Nº 0001-00000031.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 458/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 008/DP/15, originada en el Departamento Patrimonio; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $9.000,00 para la Sra. Forqueira Florencia; Que el solicitado dinero es para culminar con el trámite del camión IVECO, dominio JYY 489, modelo 2.011, ya que los costos has sufrido un incremento importante desde el año 2.014 al 2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($9.000,00) con cargo a rendir para la Sra. Forqueira Florencia, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 459/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1113/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajo Transportes Ltda. “La Unión”, en concepto de pago servicio de encomiendas, traslados,

correspondiente al mes de Agosto de 2.014, según facturas “B” adjuntas Nº 0016-00002324/2325, por la suma de $4.451,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma Cooperativa de Trabajo Transportes Ltda. “La Unión”, abonando un total de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno Con 00/100 ($4.451,00), según facturas “B” Nº 0016-00002324/2325 adjuntas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 29.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 460/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 009/15, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sra. Karen G. Carbone Miele, de la firma comercial ESCRIBANÍA, la suma total de $58.080,00 según factura “B” Nº 0003-00000016; Que la misma corresponde a informe copia de escritura de Redistribucion Predial en escritura N° 470, F° 1042 del 30/12/2.014, sobre la Parcela “50” de la Manzana 328; a titulo informativo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso e); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sra. Karen G. Carbone Miele, de la firma comercial ESCRIBANÍA la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($58.080,00), según factura “B” Nº 0003-00000016 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande la cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º). - Por Dirección de

Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 461/15.- PUERTO DESEADO, 02 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 036/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Marga S.A. Taqsa Patagonia, la suma de $1.056,00, según factura “B” Nº 0001-00003408 adjunta; Que dicho gasto corresponde por pago de pasajes correspondiente al periodo del 21/10/2014 AL 18/11/2014; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Marga S.A. Taqsa Patagonia, por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($1.056,00), según factura “B” Nº 0001-00003408 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 462/15.- PUERTO DESEADO, 02 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 037/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Marga S.A. Taqsa Patagonia, la suma de $2.352,00, según factura “B” Nº 0001-00003426 adjunta; Que dicho gasto corresponde por pago de pasajes correspondiente al periodo del 19/11/2014 al 15/12/2014; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO


R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Marga S.A. Taqsa Patagonia, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($ 2.352,00), según factura “B” Nº 0001-00003426.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 463/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 025/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente Nº 492/7 Fondo Reequipamiento, por la suma total de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y Siete Con 02/100 ($1.937,02) a la Cuenta Corriente Deposito de Garantía y Licitaciones (509/8), correspondiente a Fondo Reparo Coop. Deseado Crece, que por error se depositó en otra Cta. Cte; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº Nº 492/7 Fondo Reequipamiento, por la suma total de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y Siete Con 02/100 ($1.937,02) a la Cuenta Corriente Deposito de Garantía y Licitaciones (509/8), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 464/15.- PUERTO DESEADO, 02 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 024/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° (497/2) de Sueldos y Aportes por la suma total de Pesos Ochenta Mil Con

00/100 ($80.000,00) a la Cuenta Corriente N° (513/5) Fondo Soja; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00) a la Cuenta Corriente N° 513/5 Fondo Soja, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 465/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Actuación Artística celebrado entre el Intendente Municipal el Sr. Intendente Luís Alberto Ampuero, D.N.I Nº 16.035.212, en adelante denominado El Contratante por una parte y, por la otra parte, la Sra. Carolina Petricevich, D.N.I Nº 28.576.544, en adelante denominada LA EMPRESA en su carácter de representante exclusivo de LOS ALONSITOS, en adelante denominado EL ARTISTA, a continuación los ítems; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad contrata al ARTISTA para efectuar (1) una actuación de aproximadamente 75 minutos, el día viernes 13 de Febrero de 2.015, cuyo lugar de actuación será en el Anfiteatro Municipal, de la Localidad de Puerto deseado, Provincia de Santa Cruz, el horario de la actuación será a las 01:30, del día siguiente, con una tolerancia a favor de EL ARTISTA de treinta minutos. EL CONTRATANTE no podrá disponer otro lugar ni horario de actuación sin autorización por escrito de LA EMPRESA; Que por la mencionada actuación, la Municipalidad abonará la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Con 00/100 ($56.600,00) forma de pago: EL CONTRATANTE se compromete a abonar un adelanto de $28.300,00 (Pesos Veintiocho Mil Trescientos Con 00/100), antes del día 31 de enero de 2.015, el mismo deberá ser depositado en Caja de Ahorro Nº 216/0034361/6 del Banco Francés (CBU 0170216540000003436165) al nombre de Baez Ariel Carios y Roselli Marco Antonio, CUIT (Ariel Baez) 20-

24937230-8 y el saldo de $28.300,00 en efectivo a la llegada de EL ARTISTA a la Ciudad de actuación, cualquier retraso en los pagos dejara liberado a EL ARTISTA de se contratación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Contrato de Actuación Artística celebrado con la Sra. Carolina Petricevich, D.N.I Nº 28.576.544, en representación del grupo LOS ALONSITOS, por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Con 00/100 ($56.600,00) y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto de la presente, será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 466/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Actuación Artística celebrado entre el Intendente Municipal el Sr. Intendente Luís Alberto Ampuero, D.N.I Nº 16.035.212, en adelante denominado El Contratante por una parte y, por la otra parte, Impronta Music S.A, representado en este Acto por el Sr. Lucas Manuel Sánchez, D.N.I N° 32.690.250, en su carácter de representante en este acto de MANU PINEDA en adelante denominado El Artista, a continuación los ítems; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad contrata a EL ARTISTA para efectuar una (1) presentación/es de una duración mínimo de30 minutos. A realizarse el día 15 de Febrero de 2.015, en horario a coordinar, en el predio del Anfiteatro; Que por la mencionada actuación, la Municipalidad abonará la suma de Pesos Cinco Mil Con 00/100 ($5.000,00) que será abonado de la siguiente manera: EL CONTRATANTE se compromete a pagar $5.000,00, que se abonaran a la firma del contrato, vía transferencia bancaria y de la siguiente manera: Banco: Santander Rio, Titular de la Cuenta: Diego Omar Bruno, Sucursal:014, Cuenta: 014-359504/4, CBU: 0720014488000035950440; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Contrato de Actuación Artística celebrado con el Sr. Lucas Manuel Sánchez, D.N.I Nº 32.690.250 en representación del grupo MANU PINEDA, por la suma de Pesos CINCO MIL Con 00/100 ($5.000,00), y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto de la presente, será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 467/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 030/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.500,00 a favor del Sr. Paillaqueo Claudio Martín, D.N.I. Nº 25.595.530; Que dicha ayuda se solicita en concepto de pago alquiler urgente, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00) por única vez a favor del Sr. Paillaqueo Claudio Martín, D.N.I. Nº 25.595.530 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 468/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1264/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma

comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.775,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000090; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 5.775,00) según factura “C” Nº 0001-00000090 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 469/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO El Memorándum Nº 1260/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.775,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000089; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 5.775,00) según factura “C” Nº 0001-00000089 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías,

regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 473/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Subsecretaria de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a cuatro (4) días de viáticos para la Sra. Roa Viviana, acompañante; Que la misma debe viajar a la Ciudad de Puerto San Cruz, por motivo de acompañante de su hija la Reina del Pueblo Camila Villalba a la elección de la Reina en la fiesta Pcial. Del Róbalo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a cuatro (4) días de viáticos para la Sra. Roa Viviana, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 474/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 27/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se reintegre a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de $28.958,13; Que dicha suma corresponde a gastos originados tras la estadía en la ciudad de Buenos Aires por la internación y rehabilitación de su hijo Johan Pérez; Que dicho importe será presentado a la Compañía Aseguradora para su correspondiente recupero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO


CON 13/100 ($28.958,13), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 475/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 036/DGMCeI/2.015, originado en la Dirección General de Medios de Comunicación Informática; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CRUCICH Héctor de la firma comercial “NETCOM”, la suma de $ 4.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000295; Que la misma corresponde a soporte técnico correspondiente al mes de Diciembre/2.015, solicitado por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CRUCICH Héctor de la firma comercial NETCOM, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) según factura “C” N° 0001-00000295 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 476/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 036/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable a favor de las personas que a continuación se detallan, dicha ayuda corresponde al mes de Febrero/2.015; Que dicha ayuda se solicita para solventar gastos de alquiler, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a las personas que a continuación se detallan: Muñoz Cecilia $ 1.200,00.- Catelican Teresa $ 2.340,00.- SosaDaniel $ 1.200,00.- Méndez Norma $ 1.000,00.- Claros Verónica $ 1.000,00.- en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 477/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 034/SBSDH/2.015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue las siguientes Ayudas Financieras no Reintegrable por discapacidad en carácter de urgencia, correspondientes al mes de Febrero/2.015, por un monto total de Pesos Once Mil Cien Con 00/100 ($11.100,00) a favor de las personas beneficiarias que se detallan en el Memorandum adjunto a la presente; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR las siguientes ayudas financieras por Discapacidad a saber: Fenoy Amalia Flor………....$ 700,00.- Rivas Florentino…………....$ 500,00.- Llanca Fortunato….………. $ 800,00.- Risco Juan Carlos…..…. $ 1.200,00.- Altamirano Enrique / Aguilar Bernarda……………………$ 1.000,00.- Guanqueche Juan Segundo.$ 500,00.- Ramírez Héctor……………$ 1.000,00.- Aravales Roberto……..…….$ 800,00.- Peralta Liliana....................$ 700,00.- Díaz Diana Norma…….……$ 800,00.- García Ortiz Sergio………..$ 800,00.- Saldivia Godoy José Baldomero…….$ 800,00.- Oyarzo Amalio..,,,,,,,,,,,.$ 1.500,00.-

por un monto total de Pesos Once Mil Cien Con 00/100 ($11.100,00), según lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 2°).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 478/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 024/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $800,00 a favor de la Sra. Díaz Silvia Vanesa D.N.I. Nº 34.397.749; Que dicha ayuda se solicita en concepto de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Ochocientos con 00/100 ($ 800,00) por única vez a favor de la Sra. Díaz Silvia Vanesa D.N.I. Nº 34.397.749 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 479/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 064/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Nahuelquin Graciela Soledad, D.N.I. Nº 29.626.469; Que dicha ayuda se solicita en concepto manutencion, solicitada por dicha Dirección;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Nahuelquin Graciela Soledad en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 481/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Curaqueo Jorge Feliciano (Leg. Nº 1073); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Enero/2.015, por la suma de $ 2.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Curaqueo Jorge Feliciano (Leg. Nº 1073) la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 482/15.- PUERTO DESEADO, 03 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1150/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas

“Sportman Ltda.”, en concepto de pago servicio de pasajes y servicio de encomienda, según facturas “B” Nº 0001-00076737/76736, por la suma de $20.852,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA el gasto realizado a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas “Sportman Ltda.”, abonando un total de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($20.852,00), según facturas “B” Nº 0001-00076737/76736 adjuntas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13 $19.519,00.- Partida Principal 2, Parcial 29 $1.333,00.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº:483/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 035/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone ayuda financiera reintegrable al Sr. Núñez Oscar Raúl titular del D.N.I. Nº 12.031.598, la suma de $2.000,00; Que la misma corresponde a gastos de movilidad y traslado para participar del Primer Torneo Patagónico de Fútbol 11 de veteranos en la cuidad de Rawson; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. NUÑEZ OSCAR RAUL titular del D.N.I. Nº 12.031.598, la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), según lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 483/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 070/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor del Sr. Mansilla Juan Antonio D.N.I. Nº 12.041.960; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor del Sr. Mansilla Juan Antonio D.N.I. Nº 12.041.960 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 484/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 035/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Flores Darío Santiago Lujan, de la firma Electricidad y Sonidos EL PAMPEANO, la suma de $40.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000832; Que la misma corresponde a adelanto de pago de provisión de sonido en el Festival del Marinero Santacruceño; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Darío Santiago Luján Flores, de la firma


Electricidad y Sonidos EL PAMPEANO, la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000832 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 485/15.- PUERTO DESEADO 04 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 33/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. FEDERICI Gustavo Alfonso, la suma de $6.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00001358; Que la misma corresponde al servicio de Radiodifusión correspondiente al mes de Enero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. FEDERICI Gustavo Alfonso, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00001358.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 486/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 075/DBS/15, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue Ayuda Financiera no reintegrable de $ 491.26, a la Sra. Videla Cintia DNI Nº 36.618.500, por única vez; Que la misma será destinada a gastos de alquiler Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo1º).- OTORGAR Ayuda Financiera no reintegrable a la Sra. VIDELA CINTIA DNI Nº 36.618.500, la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 26/100 ($ 491,26), por lo antes expuesto.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 487/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 063/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.500,00 a favor de la Sra. Carrazco Graciela Yolanda D.N.I. Nº 14.635.189; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00) por única vez a favor de la Sra. Carrazco Graciela Yolanda D.N.I. Nº 14.635.189 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 488/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 003/DRH/2.015, originado en la Dirección de Recursos Humanos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera compensable por la suma total de $5.155,20 a favor de la Sra. Benítez Rosabel, quien realizo taller de salsa durante el mes de

Enero/2.015, a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 ($5.155,20), en concepto de ayuda financiera compensable para la Sra. Benítez Rosabel, por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 489/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 035/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable a favor de las personas que a continuación se detallan, dicha ayuda corresponde al mes de Febrero/2.015; Que dicha ayuda se solicita para abonar a cuidadores domiciliarios, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a las personas que a continuación se detallan: Ríos Benjamín $ 3.000,00.- Vázquez Ricardo $ 3.000,00.- Medina Julio $ 3.000,00.- Ramona Alcira $ 3.000,00.- Igor Alvarado $ 3.000,00.- Jara Martínez $ 1.500,00.- Jammet Juan $ 2.000,00.- Aguirre Marcela $ 3.000,00.- en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.-


Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 490/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 34/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Maria Belén Pérez, la suma de $ 3.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000014; Que la misma corresponde en concepto de Publicidad, correspondientes al mes de Enero de 2.015, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Maria Belén Pérez, la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000014 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 491/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum 12/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales, la suma total de $7.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000018; Que la misma corresponde a trabajos realizados en dicha Dirección Punto Verde Platea 6x6- 36 m2, rampa 2m x 40 cm., reparación de tapa cámara séptica; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Alejandro

Guillermo Poblete- Servicios Generales total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($7.200,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000018 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 492/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 32/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se remite adjunto al presente Memo la Nota de Crédito Nº “B” Nº 0001-00000904, por un importe total de $5.634,24 correspondiente a exclusión de la póliza 103688, los vehículos: M. Benz 1114, Dominio Win 923, Ford F 14000, dominio Win 916, Ford F 14000, Dominio Efn 721, Retroexcav Case 580 1992; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR la Nota de crédito “B” N° 0001-00000904 a la firma Instituto de Seguros de la Provincia (ISPRO), la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 24/100 ($5.634,24), por lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 493/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión Nº 001/SGHCD/14, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue cuatro (4) días de viático y la suma de $2.000,00 con cargo a rendir, para la Concejal la Sra. PAREJAS Ana Maria;

Que el mencionado monto es solicitado para viajar a la Ciudad de Rió Gallegos, por motivos inherentes a su función; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a cuatro (4) día de viáticos y la suma de Pesos Dos Mil Con 00/100 ($2.000,00) con cargo a rendir para la Concejal la Sra. PAREJAS Ana Maria , por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 494/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 15/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 11/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Artículos de Limpieza con destino al Hogar de Ancianos para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben dos (2) sobres: Sobre Nº 1 corresponde a la Sra. Arias Mónica, Al Sobre Nº 2 corresponde al Sr. De Ferrari Sergio; Que analizada la oferta, la Comisión decide: Adjudicar el concurso de la siguiente manera: Al Sobre Nº 1 Sra. Arias Mónica, los ítems Nº 2- 4-8-10-13-14-16 y 22, por un importe total de Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Uno Con 00/100 ($3.561,00), Al Sobre Nº 2 Sr. De Ferrari Sergio, los ítems Nº 1-3-5-6-7-9-11-12-15-17-18-19-20 y 21, por un importa total de Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 50/100 ($6.252,50); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso


de Precios Nº 11/DAyC/15 a el Sobre Nº 1 Sra. Arias Mónica, los ítems Nº 2- 4-8-10-13-14-16 y 22, por un importe total de Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Uno Con 00/100 ($3.561,00), Al Sobre Nº 2 Sr. De Ferrari Sergio, los ítems Nº 1-3-5-6-7-9-11-12-15-17-18-19-20 y 21, por un importa total de Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 50/100 ($6.252,50) correspondiente a la adquisición de Artículos de Limpieza con destino al Hogar de Ancianos.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la cuenta Especial 518/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 495/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 14/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 09/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Escuelas para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben dos (2) sobres: Sobre Nº 1 corresponde al Sr. De Ferrari Sergio, quien cotiza un monto total de $31.575,00 (Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Con 00/100), Al Sobre Nº 2 corresponde a la Sra. Arias Mónica, quien cotiza un monto total de $56.063,00 (Pesos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Tres Con 00/100); Que analizada la oferta, la Comisión decide: Adjudicar el concurso a el Sobre Nº 1, perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio, por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($31.575,00), por ser mas conveniente la forma de pago y los plazos de entrega; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 09/DAyC/15 a el Sobre Nº 1, perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio, por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($31.575,00),

correspondiente a la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a ESCUELAS.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la cuenta Especial 448/4- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 496/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2015.- VISTO: La Resolución Nº 006/PHCD/2.015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó Ayuda Financiera no Reintegrable por la suma de $ 5.000,00 por única vez, a favor del Sr. Gallego Ricardo, D.N.I. N° 6.253.822; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). - AVALAR a la Resolución Nº 006/PHCD/2.015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º). - EL gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1 HCD. - Artículo 3º). - POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 497/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta Nº 002/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva la Licitación Privada Nº 014/DAyC/14, cuyo objeto es la Provisión de Materiales y Mano de obra con destino a veredas en Calle Alte Zar, entre Florentino Ameghino y 28 de Noviembre, para analizar las ofertas presentadas; Que reunida la Comisión constata que la mencionada obra se adjudico por Pesos Treinta y Cinco Mil Con 00/100 ($1.735.000,00) esta se realizo el día 23/12/2.014 mediante Resolución Nº 7244/14; Que debido a los recesos que operaron entre el 24 de Diciembre de 2.014 y 02 de Enero 2.015 se extendieron los plazos administrativos notificándose con posterioridad al adjudicatario y en

consecuencia con fecha 02 de Febrero de 2.015 mediante nota dirigida al Sr. Alcocer Hilarión para solicitar informe si mantenía la oferta presentada en Acta de Apertura Nº 238/DayC/14 del 12 de Diciembre de 2.014 y mediante Nota el adjudicatario manifestó que debido al tiempo transcurrido y las variaciones de precios que ha sufrido el material a utilizar para la realización de la obra solicita la posibilidad de incrementar el 12%, con la cual la obra quedaría en Pesos Un Millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 77/100 ($1.969.252,77), que dicho incremento del 12%, se encuadra dentro del porcentaje de aumento/disminución que la Ley contempla (Dcto. 263/82-Art. 49); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- AUTORIZAR el incremento del 12%, que se encuadra dentro del porcentaje de aumento/disminución que la Ley contempla (Dcto. 263/82-Art. 49) que el monto final será de Pesos Un Millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 77/100 ($1.969.252,77), al Sr. ALCOCER HILARION, correspondiente a la adquisición de Materiales y Mano de obra con destino a veredas en Calle Alte Zar, entre Florentino Ameghino y 28 de Noviembre.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 503/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 499/15.- PUERTO DESEADO, 04 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 036/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago a la Sra. GHISO Daiana D.N.I. N° 38.654.200 por la suma de $ 250,00, en concepto de pago de anticipo según horas trabajadas en el Plan de Fortalecimiento Laboral durante el mes de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE


PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 250,00) a favor de la Sra. GHISO Daiana D.N.I. N° 38.654.200, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 500/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios Nº 001/15, originada en Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita un (1) días de viáticos y la suma de $3.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luís Alberto; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Los Antiguos, a efectos de Acto Aniversarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viáticos y la suma de Pesos Tres Mil Con 00/100 ($3.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luís Alberto por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 502/15.- PUERTO DESEADO, 04 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 37/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue a la Agrupación Gaucha Makamenke, la suma de $ 230.000,00

en calidad de Colaboración, para los gastos ocasionados del XXIV festival patagónico de jineteada a realizarse los días 06, 07 y 08 de Febrero del corriente año; Que dicho monto se le pagara al Presidente el Sr. Feijoo Marcelo, D.N.I Nº 22.508.030; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($230.000,00), en calidad de Colaboración a la Agrupación Gaucha Makamenke, dicho monto se le pagara al Sr. Feijoo Marcelo, D.N.I Nº 22.508.030, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 503/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 101; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera Sujeta a Rendición, por la suma de $ 100.000,00, para solventar los gastos de alojamiento, comida para artistas y servicios de seguridad afectado al evento a realizarse los días 13, 14 y 15 de Febrero del corriente año por el “Festival del Marinero Santacruceño”; Que dicha suma serán rendidos al finalizar el evento, cabe destacar que será entregado al tesorero de la comisión Sr. Cayunao Claudio, D.N.I Nº 17.446.040; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 ($100.000,00) a favor de la comisión por el “Festival del Marinero Santacruceño”, dicho monto serán dados al Sr. Cayunao Claudio, D.N.I Nº 17.446.040 en concepto de Ayuda Financiera Sujeta a Rendición,

por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 506/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 10/DP/15, originada en el Departamento Patrimonio; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $5.514,00 para la Sra. Forqueira Florencia; Que el solicitado dinero es para realizar los trámites ante el registro del automotor del camión IVECO dominio JYY 489; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 00/100 ($5.514,00) con cargo a rendir para la Sra. Forqueira Florencia, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 507/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de $3.500,00 con cargo a rendir para el Agente Municipal Sr. Lang Otmar; Que el mismo debe viajar a Puerto Santa Cruz, por traslado a Reina del Pueblo y su madre, por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Con 00/100 ($3.500,00) con cargo a rendir para el Agente Municipal Sr. Lang Otmar, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 509/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Cardenas David Hernán (Leg. Nº 791); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Enero/2.015, por la suma de $ 2.450,00; Que dicho anticipo será descontado en 5 cuotas de $490 cada una; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Cardenas David Hernán (Leg. Nº 791) la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($2.450,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 510/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 009/DSG/15, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma

comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $8.397,76, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002304; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 bomba presurizadora 5,5 M3/H, 2 enchufe rosca hembra 1 ½” polietileno, 2 buje reducción polipropileno 1 ½”x1, 1 entre-rosca 1” polipropileno, 2 abrazadera de chapa 1 ½”, con destino a el Jardín Maternal Evita; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 166/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 ($8.397,76), según factura “B” Nº 0008-00002304 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 511/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 007/DSG/15, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $13.000,68, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002349; Que la misma corresponde a la adquisición de 14 lámparas bajo consumo 105W-E40, con destino a el Anfiteatro; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 167/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr.

Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS TRECE MIL CON 68/100 ($13.000,68), según factura “B” Nº 0008-00002349 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 4543/6.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 512/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 104/DMA/15, originado en la Dirección Mantenimiento de Automotores; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $2.196,64, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002344; Que la misma corresponde a la adquisición de 8 mts. de cable unipolar 1x50 mm soldadura azul, 6 clip para batería aislado x 200A, 8 terminal ojal bronce 10.00mm para cable 10 mm, con destino a el Matadero Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 168/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 64/100 ($2.196,64), según factura “B” Nº 0008-00002344 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 513/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 104/DIG/15, originado en la Dirección de Inspección General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se


abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $6.803,37, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002339; Que la misma corresponde a la adquisición de 50 manguera de polietileno ¾ x mt., 3 lámparas bajo consumo T3 espiral 20W-E27, 1 flexible mallado 1/2x40 cm. agua, 1 sellador adhesivo de silicona x 300 grs., 3 cal x 25 Kg., 5 cemento x 50 kg., 1 adhesivo para cerámicos x 30 kg., 1 rollo de alambre rombo 200-76-14,5-10, 1 bordeadora eléctrica 400W CTE 30 cm., 1 rollo x 1 kg. de alambre recocido negro, 1 hidrolavadora 90 bar-330 LTS/H- 1850W, con destino a el Matadero Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 144/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 37/100 ($6.803,37), según factura “B” Nº 0008-00002339 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 514/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 282/DSG/14, originado en la Dirección Servicios Generales y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $8.111,49, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002338; Que la misma corresponde a la adquisición de 10 tirantes 2x6x3,05 cepillado, 10 tablas 1x6x3,66, 4 machimbre atado 1x6x3,05 (atado 5 tablas), 2 cola sintética x1 kg., 2 clavos espiralados xkg., 20 bulon de acero G5 ¼ x3, 20 tuerca ¼ W dorada, 20 barandela plana zincada ¼, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley

de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 143/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS OCHO MIL CIENTO ONCE CON 49/100 ($8.111,49) según factura “B” Nº 0008-00002338 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 515/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 71/DGO/14, originado en la Dirección General de Obras; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $1.920,20, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002340; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 silla estribo 75x1/2-3/4, 20 metros de manguera de polietileno ¾, 1 ferula de bronce ¾”, 1 enchufe reducción de 1 a ¾, 8 abrazadera de chapa ¾, 1 llave maestra ¾, 1 llave de paso ¾ bronce, 1 caja de defensa fundición, con destino a Obras; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 139/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100 ($1.920,20), según factura “B” Nº 0008-00002340 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 503/6.- Artículo 3º).- Por Dirección de

Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 516/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 10/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $1.005,20, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002337; Que la misma corresponde a la adquisición de 30 mts. de cable unipolar 1x2,5 mm, 5 portalámpara de plástico 3 piezas, 5 lámpara bajo consumo T3 espiral 15W-E27, 40 soga polipropileno 8 MM, con destino a dicha Subsecretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 140/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS UN MIL CINCO CON 90/100 ($1.005,90), según factura “B” Nº 0008-00002337 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 517/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 281/DSG/14, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $6.320,00, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002342; Que la misma corresponde a la adquisición de 80 cables subterráneo 4x4 mm, con destino a Anfiteatro; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3,


inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 141/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($6.320,00) según factura “B” Nº 0008-00002342 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 4543/6.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 518/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 270/DSG/13, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $620,20, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002341; Que la misma corresponde a la adquisición de 20 pastina x 1 kg., con destino a SOSP; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 138/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS SEISICENTOS VEINTE CON 20/100 ($620,20) según factura “B” Nº 0008-00002341 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 519/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO:

El Memorandum Nº 14/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $869,20, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002345; Que la misma corresponde a la adquisición de 10 cinta de enmascarar multiuso 40 mts. 18 mm blanca, 4 pincel Nº 20, 4 aguarrás x 1 lt., 1 hilo albañil, con destino a Obras; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 169/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100 ($869,20), según factura “B” Nº 0008-00002345 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 520/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.014.- VISTO: El Memorandum Nº 03-DAyC-15, originado en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 140,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037620; Que la misma corresponde a la adquisición de 14 copias A3, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 142/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 140,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037620.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 521/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 017/SRDM/15, originado en el Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.180,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037594; Que la misma corresponde a la adquisición de 59 credenciales plastificadas con broches, con destino a Colonia de Vacaciones; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 171/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 1.180,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037594.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 27.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 522/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001 y Memorandum N° 028-SBSDH-2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO:


Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma total de $ 1.099,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000346; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 mantecas x 200 g., 4 harinas leudantes x 1 kg. , 5 docenas de huevos, 1 kg. de maizena, 2 dulces de leche repostero x 500 g., 0.5 kg. de coco rallado, 2 paquetes de chocolate blanco, 2 paquetes de chocolate negro, 2 botellas de aceite x 1 ½ l., 10 harinas 0000 x 1 kg., con destino a Eventos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 172/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.099,00), según factura “B” Nº 0001-00000346 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 523/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 018/SRDM/2015, originado en la Secretaría de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma total de $ 432,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000345; Que la misma corresponde a la adquisición de 12 botellas x 2 ¼ L. de gaseosa sabor cola, con destino a Deportes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 164/2015, se autoriza el gasto;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 432,00), según factura “B” Nº 0001-00000345 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 524/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 232/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 950,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002134; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio laminado 3+3=6 mm de 110 x 0.48 con colocación, con destino a la Escuela N° 5; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 160/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 950,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002134.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 525/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO:

El Memorandum Nº 239/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 900,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002135; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 vidrios de 0.76 x 0.66 con colocación, con destino a S.O.S.P.; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 159/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 900,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002135.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 526/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 960,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002152; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio de 115 x 105 con colocación, con destino a Escuela N° 56; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 158/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 960,00) según factura “C”


adjunta Nº 0001-00002152.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 527/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 927/SBSDH/14, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 700,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002136; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio de 1.25 x 105 con colocación, con destino a Acción Social; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 157/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS SETECIENTOS CON 00/100 ($ 700,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002136.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 528/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 243/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 2.700,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002137; Que la misma corresponde a la adquisición de 3 vidrios laminados 3+3x110x047 con colocación, con destino a Escuela N° 5;

Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 156/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 2.700,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002137.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 529/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 314/SRDM/14, originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 650,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002154; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio de 105 x 062 con colocación, con destino a Gimnasio P. Otey; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 155/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 650,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002154.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 530/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de

2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 271/DDH/14, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 910,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002163; Que la misma corresponde a la aquisición de 1 vidrio de 055 x 055 con colocación, y 1 vidrio de 061 x 100 con colocación, con destino a Centro Juvenil; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 154/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 910,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002163.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 531/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 059/DP/14, originado en la Dirección de Patrimonio; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 1.200,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002147; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio de 1.03 x 98 con colocación, y 1 vidrio de 50 x 93 con colocación, con destino a Patrimonio; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 153/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:


Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002147.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 532/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 323/SRDM/14, originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $ 4.660,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002160; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio de 22 x 35 X 6 mm base de madera, 2 vidrios de 18 x 25 x 6 mm base de madera, y 80 vidrios de 10 x 12 x 6 mm base de madera, con destino a Deportes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 151/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 4.660,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002160.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 533/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 095/DJME/14, originado en la Dirección del Jardín Maternal Evita; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la

suma total de $ 950,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002162; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio laminado 3+3=6 mm de seguridad 083 x 0 +062 con colocación, con destino a dicho Jardín; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 152/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 950,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002162.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 534/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 062/DMA/2.014, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $4.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002200; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 150/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002200 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 535/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 073/DMA/2.014, originado en la Dirección Municipal de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $ 4.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002262; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 148/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 4.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002262 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 536/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 063/DMA/2.014, originado en la Dirección Municipal de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $ 4.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002253;


Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Direccion; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 147/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 4.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002253 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 537/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 071/DMA/2.014, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $4.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002259; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 146/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002259 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 538/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 230/SH/2.014, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $4.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002255; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 145/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002255 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 539/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 155/SSC/15, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $112,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012680; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 docenas de sándwich

de jamón y queso, con destino a Cultura; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 170/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS CIENTO DOCE CON 00/100 ($112,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012680.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 540/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 038/DT/15, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $ 344,50 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012689; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 docenas de facturas, 2 docenas de sándwich de jamón y queso, y 0,5 kg. de bizcochos, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 165/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 344,50) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012689.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,


comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 541/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 270/DDH/2.014, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita se abone al Sr. MARUCCO Juan D. de la firma comercial TROFEOS Y COMPETENCIAS, la suma de $ 750,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00001079; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 juego trofeos pesca (1°, 2°, 3° y pieza mayor), con destino a Eventos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 162/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARUCCO Juan D. de la firma comercial TROFEOS Y COMPETENCIAS por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($750,00), según factura “C” Nº 0001-00001079 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado Partidas 10-1-1-6.- Artículo 3º). - POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 542/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 007/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DEBROUVIER Abel Antonio, de la firma comercial REPRESENTACIONES RUTA 3, la suma de $267,25, según factura “B” adjunta Nº 0015-00013973; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 plaqueta portacarbon, con destino a Móvil Nº 45; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a);

Que mediante Orden de Compra N° 163/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DEBROUVIER Abel Antonio, de la firma REPRESENTACIONES RUTA 3, la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25/100 ($267,25), según factura “B” Nº 0015-00013973 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 543/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 069/DBS/15 originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Aguirre Félix, de la firma comercial Multirubro y Forrajeria El Rural, la suma total de $17.550,00, según factura “B” adjunta Nº 0005-00002281; Que la misma corresponde a la adquisición de 27 tubos de gas x45 kg., con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 149/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. AGUIRRE FELIX, de la firma comercial MULTIRRUBRO Y FORRAJERIA EL RURAL, la suma total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($17.550,00) según factura “B” Nº 0005-00002281 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial2.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 544/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 003/DMA/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la Sra. Delia Elizabeth. Oyarzun de la firma comercial “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de $ 9.600,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000175; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 jaula antivuelco tipo petrolero con lanza y colocación incluida, y 1 covertor con tapa en ranger cabina simple con colocación incluida, con destino a Móvil N° 87; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 161/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Delia Elizabeth Oyarzun de la firma “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 9.600,00) según factura “B” Nº 0001-00000175 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 545/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 796, celebrado con la firma BARZAN COM S.R.L.; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad cede a la firma BARZAN COM S.R.L., un espacio en la Radio Municipal AM 740 LRI 200 para promocionar dicha publicidad, para los días 04 y 06 de febrero de 2015, con notas en vivo; Que la firma BARZAN COM S.R.L., se hace cargo del pago total de la suma de


PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 300,00); Que el monto pactado se abonará en la Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Puerto Deseado; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Contrato de Venta de Publicidad de Orden Pública Nº 796 celebrado con firma BARZAN COM S.R.L., y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será ingresado a la Cuenta Corriente General N° 276718/9.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 546/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 026/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° (497/2) de Sueldos y Aportes por la suma total de Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($50.000,00) a la Cuenta Corriente Nº (4543/6) Fondo Ley 3117, y corresponde a pago de certificados de obras; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 4543/6 Fondo Ley 3117, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 547/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 027/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito a la Cuenta Corriente Infraestructura Urbana (494/1), por la suma de $4.540,00; Que el citado importe corresponde a devolución por la compra de materiales (O.C 2688/14) con destino a Centro Juvenil, realizado por Ramírez Víctor Hugo, ejecutor de dicha obra; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito a la Cuenta Corriente Infraestructura Urbana (494/1), por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($4.540,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 548/15 PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 028/D.T.S.H./2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado depósito en la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes, por la suma de pesos total $ 1.528,89; Que el citado importe corresponde a devolución de cuota correspondiente al mes de enero/2015 de la agte. Farias Verónica, quien ha tomado licencia sin goce de haberes a partir del 01/01/2015 y no fue informado antes de efectuar el pago de Préstamos a Banco Santa Cruz; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente N° 497/2, por la suma total de Pesos Un Mil Quinientos Veintiocho con 89/100 ($ 1.528,89), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 549/15

PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 029/D.T.S.H./2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio año 2015 Nº 276718/9, por la suma de pesos total $886,68; Que el citado importe corresponde a sobrante de cheque N° 9003299 emitido para el pago a la firma Camuzzi Gas del Sur, según O. Pago N° 194-195-196; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente N° 276718/9, por la suma total de Pesos Ochocientos Ochenta y Seis con 68/100 ($886,68), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 550/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10030 celebrado con la Sra. Ricotte Jessica D.N.I. Nº28.516.756; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. Ricotte Jessica D.N.I. Nº28.516.756, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Ayuda Financiera Reintegrable según Memo N° 641-SH-2014 Resol. 7297/14, por un importe total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00) a pagar en dos (2) cuotas de $ 3.000,00, cuyos vencimientos operan el día 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10030 celebrado con la Sra. Ricotte Jessica D.N.I. Nº28.516.756, que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 551/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago Nº 10034, celebrado con el Sr. QUINTANAL Claudio Jorge D.N.I. Nº 16.481.597; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. QUINTANAL Claudio Jorge D.N.I. Nº16.481.597, se compromete a abonar en forma mensual a la Municipalidad de Puerto Deseado la cantidad de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 2.557,00) de forma mensual y consecutiva a la Municipalidad del 01 al 10 de cada mes en las dependencias de la Dirección de Recaudación de la Municipalidad, el cual será depositado posteriormente en la Cuenta Corriente N° 518/0 del Hogar de Ancianos “San Cayetano” del Banco Santa Cruz; Que el presente Convenio de Pago que contrae el Sr. QUINTANAL Claudio Jorge D.N.I. Nº 16.481.597, obedece al hecho de que la Sra. Aguilera Inés se encuentra residiendo en las instalaciones del Hogar de Ancianos “San Cayetano” en calidad de vivienda permanente y en reconocimiento a los servicios asistenciales y beneficios sociales que allí percibirá, cabe destacar que se deberán presentar cada seis meses los recibos de haberes con la finalidad de verificar los ingresos; Que el plazo de vigencia del presente Convenio de Pago se rige por el periodo de permanencia de la Sra. Aguilera Inés en el Hogar de Ancianos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10034 celebrado con el Sr. QUINTANAL Claudio Jorge D.N.I. Nº 16.481.597, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 552/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10058 celebrado con el Sr. CAMPOS Walter Alejandro D.N.I. N° 29.645.845; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. CAMPOS Walter Alejandro D.N.I. N° 29.645.845

se compromete a cancelar su deuda en concepto de Terreno Mza. 313 B Lote 9, por un importe total de PESOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($23.095,00), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.924,58, cuyos vencimientos operaran los días 02 de cada mes a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10058 celebrado con el Sr. CAMPOS Walter Alejandro D.N.I. N° 29.645.845, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 553/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10044 celebrado con la Sra. ALVE Susana D.N.I. Nº21.997.053; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. ALVE Susana D.N.I. Nº 21.997.053, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 8997 (cementerio) e intereses, y Cementerio N.O.P. N° 13185 y N° 13186 (Alve Blanca), por un importe total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 3.646,00), a pagar en ocho (08) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 729,20, y siete cuotas de $ 416,68 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10044 celebrado con la Sra. ALVE Susana D.N.I. Nº 21.997.053, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 554/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.-

VISTO: El Convenio de Pago N° 10043 celebrado con el Sr. RAMOS ROSAS Gustavo Clemente D.N.I. Nº 21.364.498; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. RAMOS ROSAS Gustavo Clemente D.N.I. Nº 21.364.498 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor N° 14409 (periodo de 01/13 a 10/14) y N° 9512 (periodo de 01/12 a 10/14) por un importe total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 22/100 ($ 1.910,22), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 477,55, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10043 celebrado con el Sr. RAMOS ROSAS Gustavo Clemente D.N.I. Nº 21.364.498, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 555/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10042 celebrado con el Sr. SALMAN DIB Néstor D.N.I. Nº 8.589.109; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo al Sr. SALMAN DIB Néstor D.N.I. Nº8.589.109, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N°12795/JMF, por un importe total de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00), a pagar en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 300,00, y dos cuotas de $ 250,00 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 12 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E


RESOLUCIÓN Nº 556/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10045 celebrado con los Sres. CORTES Roberto y NEIRA María D.N.I. Nº 28.226.940 / 13.760.189; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. CORTES Roberto y NEIRA María D.N.I. Nº 28.226.940 / 13.760.189, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Multas según Estadía y Acarreo, por un importe total de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.175,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.695,83 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 14 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 557/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10048 celebrado con el Sr. SOSA Pablo Germán D.N.I. Nº 33.816.392; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SOSA Pablo Germán D.N.I. Nº33.816.392, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N°12994/JMF, por un importe total de PESOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 9.120,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.824,00, y cinco cuotas de $ 1.459,20 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 16 de cada mes a partir de

enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 558/15.- RESOLUCIÓN Nº 558/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10047 celebrado con los Sres. MONTENEGRO Facundo y MONTAÑA Carina D.N.I. Nº 26.910.945 / 23.598.662; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. MONTENEGRO Facundo y MONTAÑA Carina D.N.I. Nº 26.910.945 / 23.598.662, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 9540 e intereses, por un importe total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 12/100 ($ 6.323,12), a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.265,00, y nueve cuotas de $562,01 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 16 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 559/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10046 celebrado con el Sr. HERNANDEZ Reinaldo D.N.I. Nº 92.099.757; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. HERNANDEZ Reinaldo D.N.I. Nº92.099.757, se compromete a

cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N°12961/JMF, por un importe total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 5.840,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.168,00, y cinco cuotas de $ 934,40 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 15 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 560/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10053 celebrado con la Sra. MESINA Antonella Ivana D.N.I. Nº 35.569.186; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. MESINA Antonella Ivana D.N.I. Nº 35.569.186, se compromete a cancelar su deuda en concepto de licitación compra de camión, por un importe total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($77.000,00), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 19.250,00, cuyos vencimientos operaran los días 20 de cada mes a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 561/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10035 celebrado con los Sres. VIDAL Marcelo

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10042 celebrado con el Sr. SALMAN DIB Néstor D.N.I. Nº 8.589.109, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10045 celebrado con los Sres. CORTES Roberto y NEIRA María D.N.I. Nº 28.226.940 / 13.760.189, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10048 celebrado con el Sr. SOSA Pablo Germán D.N.I. Nº 33.816.392, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10047 celebrado con los Sres. MONTENEGRO Facundo y MONTAÑA Carina D.N.I. Nº 26.910.945 / 23.598.662, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10046 celebrado con el Sr. HERNANDEZ Reinaldo D.N.I. Nº 92.099.757, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo 2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10053 celebrado con la Sra. MESINA Antonella Ivana D.N.I. Nº 35.569.186, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, omuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


y BALLARI Nadia D.N.I. N° 28.704.733 / 31.150.055; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. VIDAL Marcelo y BALLARI Nadia D.N.I. N° 28.704.733 / 31.150.055 se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Terreno Mza. 329 Lote 9, por un importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 24.804,00), a pagar en diez (10) cuotas de $2.480,40, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 562/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10051 celebrado con la Sra. ALVAREZ Julieta Ailen D.N.I. Nº 36.741.769; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. ALVAREZ Julieta Ailen D.N.I. Nº 36.741.769, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N°12286/JMF/14 N.O.P. N° 180, por un importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 4.240,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 848,00, y cinco cuotas de $ 678,40 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 21 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 563/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10054 celebrado con el Sr. SANTANA Remigio D.N.I. Nº14.577.169, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SANTANA Remigio D.N.I. Nº14.577.169, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 8194 e intereses, Impuesto Inmobiliario Cont. N° 862, 1870 y 2923 (periodo 01/2013 a 10/2014), por un importe total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON 62/100 ($32.031,62), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 6.406,32, y once (11) cuotas de $ 2.329,57 cada una, según Convenio suscripto en fecha 21/01/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 564/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10059 celebrado con a la Sra. Alfaro Maria Cristina D.N.I. Nº21.026.437, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo a la Sra. Alfaro Maria Cristina D.N.I. Nº21.026.437, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 5651 (periodo 05/2013 a 10/2014), y P. Pago N° 8956 mas intereses, por un importe total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 77/100 ($ 10.918,77), a pagar en doce (12) cuotas

mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 2.156,15, y once (11) cuotas de $796,60, cuyos vencimientos operaran a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 565/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10056 celebrado con el Sr. Zamora Hector Osvaldo D.N.I. N° 13.821.699; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Zamora Hector Osvaldo D.N.I. N° 13.821.699 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Terreno Mza. 156 Lote 6- ”A”, por un importe total de PESOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($21.056,00), en diez (10) cuotas de $2.105,60, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de Febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 566/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10057 celebrado con el Sr. Siani Sergio Mario D.N.I. N° 33.663.924; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Siani Sergio Mario D.N.I. N° 33.663.924 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Terreno Mza. 209 Lote 4, por un importe total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10035 celebrado con los Sres. VIDAL Marcelo y BALLARI Nadia D.N.I. N° 28.704.733 / 31.150.055, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10051 celebrado con la Sra. ALVAREZ Julieta Ailen D.N.I. Nº 36.741.769, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10054 celebrado con el Sr. SANTANA Remigio D.N.I. Nº 14.577.169, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10059 celebrado con a la Sra. Alfaro Maria Cristina D.N.I. Nº 21.026.437, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10056 celebrado con el Sr. Zamora Hector Osvaldo D.N.I. N° 13.821.699, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


CON 70/100 ($20.662,70), en diez (10) cuotas de $2.066,27, cuyos vencimientos operaran los días 26 de cada mes a partir de Enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 567/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N°9973 celebrado con la Sra. Sandoval Gabriela y el Sr. Nahuelquin Marcos D.N.I. Nº 27.931.476 / 32.490.919; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo a la Sra. Sandoval Gabriela y el Sr. Nahuelquin Marcos D.N.I. Nº 27.931.476 / 32.490.919, se compromete a cancelar su deuda en concepto de, II Cont. N°4759, según periodo 01/2013 a 10/2014, por un importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 04/100 ($ 1.689,04), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas siendo la 1° cuota de $ 337,81, y cinco (5) restante cuotas restantes de $270,25 , cuyos vencimientos operaran los días 26 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 568/15.- PUERTO DESEADO, 05 de enero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10061 celebrado con el Sr. Gomez Carlos Raul D.N.I. N° 12.750.819, y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Gomez Carlos Raul D.N.I. N°12.750.819, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 1556 (periodo de 01/2012 a 10/2014), por un importe total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 2.245,36) a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 449,07, y cinco (5) cuotas de $359,26 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 27 de cada mes a partir de Enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 569/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10063 celebrado con el Sr. BAILO Miguel Alejandro D.N.I. Nº 24.436.219; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. BAILO Miguel Alejandro D.N.I. Nº24.436.219, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°12956, estadía y acarreo, por un importe total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 8.421,50), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.685,00, y cinco cuotas de $ 1.347,30 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 29 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 570/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10040 celebrado con los Sres. CRESPO EQUIZE Wilder y CRESPO Roxana D.N.I. Nº 93.335.674 / 35.888.497; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. CRESPO EQUIZE Wilder y CRESPO Roxana D.N.I. Nº 93.335.674 / 35.888.497, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N° 12934/JMF Dominio GXM-273, por un importe total de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), a pagar en siete (7) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.800,00, y seis cuotas de $1.200,00 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 571/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10041 celebrado con las Sras. VARGAS ROJAS Eufronia y PINTO Yanina D.N.I. Nº 36.321.186; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo las Sras. VARGAS ROJAS Eufronia y PINTO Yanina D.N.I. Nº 36.321.186, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N° 13077/JMF, por un importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 2.400,00), a pagar en cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas, siendo una cuota de $ 400,00, y cuatro cuotas de $ 500,00 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10057 celebrado con el Sr. Siani Sergio Mario D.N.I. N° 33.663.924, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10060 celebrado con la Sra. Sandoval Gabriela y el Sr. Nahuelquin Marcos D.N.I. Nº27.931.476 / 32.490.919 y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10061 celebrado con el Sr. Gomez Carlos Raul D.N.I. N° 12.750.819, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10063 celebrado con el Sr. BAILO Miguel Alejandro D.N.I. Nº 24.436.219, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10040 celebrado con los Sres. CRESPO EQUIZE Wilder y CRESPO Roxana D.N.I. Nº 93.335.674 / 35.888.497, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo 2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 572/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10039 celebrado con el Sr. SANDOVAL Martín Enrique D.N.I. Nº 25.602.014, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SANDOVAL Martín Enrique D.N.I. Nº 25.602.014, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 15256 (periodo 01/14 a 10/14) e Impuesto Inmobiliario Cont. N° 3012 (periodo 03/2010 a 10/2014), por un importe total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 27/100 ($ 8.250,27), a pagar en cuatro (04) cuotas mensuales y consecutivas de $ 2.062,56 cada una, cuyos vencimientos operan los días 10 de cada mes a partir del mes de Enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 573/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10038 celebrado con la Sra. BUSTAMANTE Flavia D.N.I. Nº 24.542.524; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. BUSTAMANTE Flavia D.N.I. Nº24.542.524, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 9118 e intereses, por un importe total de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 21/100 ($ 16.436,21), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y

consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 3.287,24, y once cuotas de $ 1.195,36 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 574/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10033 celebrado con la Sra. LEAL Diana D.N.I. Nº14.577.186; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. LEAL Diana D.N.I. Nº14.577.186, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 7706 mas intereses, e Impuesto Inmobiliario Cont. N° 1489 (periodo 01/13 a 10/14), por un importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ($2.449,20), a pagar en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $489,84, y ocho cuotas de $ 244,92 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 575/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10037 celebrado con la Sra. Barriga Patricia D.N.I. N°23.185.974, y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. Barriga Patricia D.N.I. N°23.185.974, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 1654 periodo de 01/2000 a 10/2004 (01/2005 a 10/2014), por un importe total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 83/100 ($ 6.604,83) a pagar en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas de $ 275,20 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de Enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 576/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10036 celebrado con la Sra. SANDOVAL Mónica Mabel D.N.I. Nº 24.225.893; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SANDOVAL Mónica Mabel D.N.I. Nº24.225.893 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor N°6350 (periodo de 06/05 a 10/14) por un importe total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 45/100 ($ 1.446,45), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 289,29, y cinco cuotas de $231,43 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10041 celebrado con las Sras. VARGAS ROJAS Eufronia y PINTO Yanina D.N.I. Nº 36.321.186, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10039 celebrado con el Sr. SANDOVAL Martín Enrique D.N.I. Nº 25.602.014, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10038 celebrado con la Sra. BUSTAMANTE Flavia D.N.I. Nº 24.542.524, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10033 celebrado con la Sra. LEAL Diana D.N.I. Nº 14.577.186, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10037 celebrado con la Sra. Barriga Patricia D.N.I. N° 23.185.974, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10036 celebrado con la Sra. SANDOVAL Mónica Mabel D.N.I. Nº 24.225.893, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 577/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10031 celebrado con la Sra. USDRAS Susana Mónica D.N.I. Nº 92.368.184; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. USDRAS Susana Mónica D.N.I. Nº 92.368.184 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor cont. N°18098 (periodo de 01/08 a 10/14) por un importe total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 ($ 5.561,15), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de $ 926,85 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 578/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10029 celebrado con la Sra. SOTZ Alicia D.N.I. Nº 29.493.928; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. SOTZ Alicia D.N.I. Nº 29.493.928, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 9351 e intereses, por un importe total de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON 77/100 ($ 2.123,77), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 530,94, cuyos vencimientos operaran los días 29 de cada mes a partir de diciembre/2014; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 579/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 01/DA/14, originado en la Dirección de Arquitectura y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $2.615,74, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002350; Que la misma corresponde a la adquisición de 100 cable tipo taller 2x2,50mm, 1 morseto con portafusible, 1 morseto sin fusible, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 177/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 74/100 ($2.615,74) según factura “B” Nº 0008-00002350 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 580/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.014.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 035-JMF-14, originado en el Juzgado Municipal de Faltas; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 946,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037613;

Que la misma corresponde a la adquisición de 10 cuadernos rayados x 50 hojas tapa dura, 8 broches dorados, y 6 arandelas de cartón, con destino a dicho Juzgado; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 178/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 946,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037613.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 1 JMF.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 581/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001/DTyT/15, originado en el Dirección de Transito y Transporte; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 144,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037614; Que la misma corresponde a la adquisición de 3 tintas para sello, con destino a Transito; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 179/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 144,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037614.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10031 celebrado con la Sra. USDRAS Susana Mónica D.N.I. Nº 92.368.184, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10029 celebrado con la Sra. SOTZ Alicia D.N.I. Nº 29.493.928, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 582/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 01/DC/15, originado en la Dirección de Contaduría; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.400,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037615; Que la misma corresponde a la adquisición de 175 carpeta cual es, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 180/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037615.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 583/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001/DFyLR/2015, originado en la Dirección de Forestación y Lugares Recreativos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $ 11.055,00, según tique facturas “B” adjuntas Nº 0002-00014722/14723; Que la misma corresponde a la adquisición de 9 convertidores de oxido color negro x 4 L., 1 convertidor de

oxido color negro x 4 L., 5 protectores para madera color caoba x 4 L., 2 barniz interior satinado x 4 L., 2 barniz interior satinado x 4 L., 8 pinceles N° 25, 1 esmalte sintético blanco x 4 L., y 2 rodillos de lana N° 22, con destino a El Vagón; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 175/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 11.055,00), según tique facturas “B” Nº 0002-00014722/14723 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 4, Subparcial 3-1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 584/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 175/DMA/2014, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. MARTINEZ Juan Raúl de la firma comercial REPUESTOS PIRRI, la suma de $ 2.430,00 según factura “B” N° 0001-00000065 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 9 rollos de cinta para envolver sin pegamento, 50 lámparas 12 v 21 w, y 20 lámparas H7 12 v 55 w, con destino a Móviles Municipales; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 176/15 se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ Juan Raúl de la firma comercial REPUESTOS PIRRI, la suma

total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 2.430,00) según factura “B” N° 0001-00000065 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 585/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 06/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $368,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012693;Que la misma corresponde a a adquisición de 8 docenas de facturas, con destino a Deportes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 173/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($368,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012693.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 586/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 03/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $131,60 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012690;


Que la misma corresponde a la adquisición de 4,7kg. de pan mignon, con destino a Eventos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 174/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UNO CON 60/100 ($131,60) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012690.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 587/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 051/DMA/14, originado en la Dirección de Medio Ambiente y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $1.889,00, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002352; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 carretilla especial con rueda neumática, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 183/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($1.889,00) según factura “B” Nº 0008-00002352 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 10.-

Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 588/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 009/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimientos Atomotores y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $3.331,00, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002351; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 batería 110A 12V, con destino a Móvil N° 70; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 182/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($3.331,00) según factura “B” Nº 0008-00002351 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 589/15.- PUERTO DESEADO, 05 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 03/DGO/15, originado en la Dirección General de Obras; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 450,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037612; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 resmas de hojas A3, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que mediante la Orden de Compra Nº 181/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 450,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037612.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 590/15.- PUERTO DESEADO, 05 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 40/SH/15, originada en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Secretaria de Hacienda autoriza el pago a las 50 personas que trabajan del Plan de Fortalecimiento Laboral por el mes de Enero/2.015, por la suma de $172.968,00, según se adjunta planillas de asistencias; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho Con 00/100 ($172.968,00) por pago a las 50 personas que trabajan del Plan de Fortalecimiento Laboral por el mes de Enero/2.015, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 591/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2015.- VISTO:


El Memorandum N° 026/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración al Sr. Néstor Andrés Jolly D.N.I. N° 22.632.105 como Presidente de la Sociedad Rural de nuestra localidad, la suma de $ 8.250,00; Que dicho monto se solicita para solventar gastos de mantenimiento del Galpón de dicha Sociedad; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 8.250,00), en calidad de Colaboración al Sr. Néstor Andrés Jolly D.N.I. N° 22.632.105 como Presidente de la Sociedad Rural de nuestra localidad, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 592/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios Nº 02/2015, originada en Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $8.000,00 para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luis Alberto; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Río Gallegos, por motivo de reunión con funcionarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00) con cargo a rendir para el Sr. AMPUERO Luis Alberto, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.-

Artículo 3º).Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 593/15 PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 041/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita Liberar Garantía a la firma “ALCOCER VARGAS Hilarión”, por un monto total de Pesos Dos Mil Diecisiete con 68/100 ($ 2.017,68), correspondiente al 1% del Concurso de Precios N° 184/DAyC/13 2° llamado, correspondiente a la construcción de la Plaza de Salud; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- LIBERAR GARANTIA a la firma “ALCOCER VARGAS Hilarión”, por un monto total de Pesos Dos Mil Diecisiete con 68/100 ($ 2.017,68), correspondiente al 1% del Concurso de Precios N° 184/DAyC/13 2° llamado, correspondiente a la construcción de la Plaza de Salud, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta N° 509/8.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 594/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 41/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Diego Mauricio Laperchuk, la suma de $ 2.000,00 según factura “B” adjunta Nº 0002-00000063; Que la misma corresponde a gasto originado en publicidad del mes de Octubre de 2.014, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA al Sr. Diego Mauricio Laperchuk, la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) según factura “B” Nº 0002-00000063 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 595/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum 027/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales, la suma total de $ 15.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000017; Que la misma corresponde a trabajos realizados de mantenimiento y limpieza con destino a: Plaza B° del Alto y otros, según detalla el adjunto; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($15.500,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000017 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º). -Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 596/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 39/S.H./2.015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se adjunta resumen gastos de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., correspondiente a los teléfonos de las distintas áreas


municipales y el Honorable Concejo Deliberante, por la suma total de $ 10.599,47 según factura adjunta Nº 00052613820000320150107, pertenecientes a los días del 25/12/14 al 25/01/15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 47/100 ($10.599,47), correspondientes a líneas telefónicas de las distintas áreas municipales, imputándose a la Partida Principal 2, Parcial 12, dándose un total de PESOS DIEZ MIL NUEVE CON 59/100 ($10.009,59) y líneas del Honorable Concejo Deliberante (4872227 y 4872251) por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 ($589,88) imputándose a la Partida Principal 2, Parcial 3 HCD.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 597/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 040/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 2.000,00 a favor de la Sra. CALFUPAN Alicia D.N.I. N°14.930.983; Que dicha ayuda se solicita en concepto de pago de alquiler momentáneo de personas carenciadas que no cuentan con una vivienda para albergarse, solicitada por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable a favor de la Sra.

CALFUPAN Alicia D.N.I. N°14.930.983, por la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Cuenta N° 460/6.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 598/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 038/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000099; Que la misma corresponde al servicio de provisión de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) según factura “C” Nº 0001-00000099 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 599/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 039/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000100; Que la misma corresponde al servicio de provisión de agua, solicitado por dicha Secretaria;

Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) según factura “C” Nº 0001-00000100 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 600/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 040/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $3.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000101; Que la misma corresponde al servicio de provisión de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($3.500,00) según factura “C” Nº 0001-00000101 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 602/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Contrato de Servicio celebrado con el Sr. Torrens Celestino, con D.N.I N°


17.563.069; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad contrata a el Sr. Torrens Celestino, con D.N.I Nº 17.563.069 para la ejecución del cuidado, limpieza, mantenimiento y conservación del predio y los elementos constituyentes del Parque Recreativos ubicados en Almirante Zar y Piedra Buena de nuestra Localidad; Que el Contratado se compromete a realizar los trabajos encomendados a partir del 2° día del mes de Enero del año 2.015 hasta el 31 de Diciembre del año 2.015; Que la Municipalidad, abonará previa verificación y certificación de la Secretaria de Obras y servicios Públicos la suma de Pesos Ocho Mil Cien Con 00/100 ($8.000,00) por mes bajo presentación de factura; Que a partir del 01 de Julio 2.015 la municipalidad abonara al Contratado la suma equivalente a la categoría 15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR Contrato de Servicio celebrado con el Sr. Torrens Celestino, con D.N.I Nº 17.563.069 y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto de la presente, será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 603/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 004/SPI/2.015, originado en la Secretaria Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Sepúlveda Viviana D.N.I. Nº 35.569.025; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un

Mil con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Sepúlveda Viviana D.N.I. Nº 35.569.025 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 604/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Mario DOS SANTOS LOPES D.N.I. N° 13.103.918, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 010-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Mario DOS SANTOS LOPES D.N.I. N° 13.103.918, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 correspondiente del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCION Nº 605/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI D.N.I. N° 23.185.916, en representación de la firma “FM Desire”, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 009-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI D.N.I. N° 23.185.916, en representación de la firma “FM Desire”, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 correspondiente del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 606/15.- PUERTO DESEADO, 06 de febrero de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Christian


ROSAS D.N.I. N° 14.577.118, representante de la firma SONOBLOX – espacio radiofónico-, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 008-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 05 de febrero de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Christian ROSAS D.N.I. N° 14.577.118, representante de la firma SONOBLOX – espacio radiofónico-, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 correspondiente del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 607/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 43/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Torrens Celestino- Servicios, la suma total de $8.100,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000069; Que la misma corresponde a al mes de Enero/15, por mantenimiento en el Parque Evita, en el marco del convenio de trabajo aprobado mediante Resolución Nº 602/15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torrens Celestino- Servicios, la suma total de PESOS OCHO MIL CIEN CON 00/100 ($8.100,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000069, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 608/15.- PUERTO DESEADO, 09 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma COR-VIAL S.A., la suma de $ 5.566,00, según presupuesto de cotización adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 crucetas abulonables para motoniveladora GR 215, con destino a Móvil N° 82; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 194/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma COR-VIAL S.A., la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($5.566,00) según presupuesto de cotización adjunta.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 609/15.- PUERTO DESEADO, 09 de febrero de 2015.- VISTO: La Resolución Nº 011/PHCD/2015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó Ayuda Financiera no Reintegrable por única

vez, la suma de $ 5.000,00 a favor de la Sra. MEDINA Silvana D.N.I. N°26.910.990; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). - AVALAR a la Resolución Nº 011/PHCD/2015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º). - EL gasto que demande la presente será imputado a Partida Principal 8, Parcial 1 HCD. - Artículo 3º). - POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 622/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 005/SPI/2.015, originado en la Secretaria Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se reintegre al Intendente Dn. Ampuero Luís Alberto, la suma total de $300,00; Que dicha suma corresponde a gastos originados en viaje realizado en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, según factura adjunta; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR al Intendente Dn. Ampuero Luís Alberto, la suma total de PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($300,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 623/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 49/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; CONSIDERANDO:


Que mediante el mismo solicita se otorgue Colaboración por gastos generados de audio y sonido en el 91° Exposición y Feria Ganadera, los días 13, 14 y 15 de Febrero del corriente año, por la suma de Pesos Veinticinco Mil Con 00/100 ($25.000,00); Que dicho importe deberá salir a nombre del Presidente Andrés Jolly, D.N.I Nº 22.632.105; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) como Colaboración para 91° Exposición y Feria Ganadera , el cual deberá salir a nombre del Presidente Andrés Jolly, D.N.I Nº 22.632.105, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 624/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 006/SPI/2015, originado en la Secretaria Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 3.000,00 a favor de la Sra. LLauca María Edita D.N.I. N°12.750.856; Que se autoriza para el cobro del pago a su hijo Sr. Arabales Manuel Alejandro D.N.I. N° 30.565.770; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable a favor de la Sra. LLauca María Edita D.N.I. N°12.750.856, autorizando el cobro del pago a su hijo Sr. Arabales Manuel Alejandro D.N.I. N° 30.565.770, por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8,

Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 625/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos a la Agente Municipal Sra. Nahuelquin Isabel; Que la misma deberá viajar a la ciudad de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, a partir del día 12/02/2015 por tramites de extranjería, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos a la Agente Municipal Sra. Nahuelquin Isabel, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 626/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 057/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano, y; CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone la factura de la firma comercial CAJA DE AHORRO y SEGUROS S.A. correspondiente al pago por la suma de Pesos Ciento Noventa con 24/100 ($ 190,24), por el mes de febrero del año 2.015, a razon de 82 niños inscriptos que concurrirán al Establecimiento siendo el pago de $2,32 por cada niño, según listado adjunto elevado por dicho Jardín; Que dicho pago corresponde realizarlo con fondos propios de la Cuenta Especial N° 433/0 del Jardín Maternal Municipal;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A. la suma de PESOS CIENTO NOVENTA CON 24/100 ($ 190,24), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 627/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 068/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 1.500,00 a favor de la Sra. FLORES ESPINOZA Rina Georgina Cristina D.N.I. N° 18.827.994; Que dicha ayuda se solicita en concepto de pago de alquiler, según informe social adjunto, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable por única vez, a favor de la Sra. FLORES ESPINOZA Rina Georgina Cristina D.N.I. N° 18.827.994, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 628/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 50/SH/2015, originado en la Secretaria de


Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 24.750,00: al Sr. ZAMORA Héctor $ 17.336,00, y al Sr. ALVE Jacinto $ 7.414,00; Que dicha ayuda corresponde por tareas realizadas de serenos en el basural local y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 24.750,00), a favor de los Sres. ZAMORA Héctor $ 17.336,00 y ALVE Jacinto $ 7.414,00, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 634/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Castro Rita Valeria (Leg. Nº 1395); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 1.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Castro Rita Valeria (Leg. Nº 1395), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 635/15.-

PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Kachuk Juan (Leg. Nº 914); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 3.006,50; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Kachuk Juan (Leg. Nº 914) la suma de PESOS TRES MIL SEIS CON 50/100 ($3.006,50), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 635/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Kadruk Juan (Leg. Nº 914); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 3.006,50; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Kadruk Juan (Leg. Nº 914) la suma de PESOS TRES MIL SEIS CON 50/100 ($3.006,50), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 636/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Seguel Claudia (Leg. Nº 954); y CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 1.607,77; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. Seguel Claudia (Leg. Nº954), la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE CON 77/100 ($1.607,77), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 637/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 031/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00) de Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 441/5 del Taller Textil Manos Deseadenses; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00), de la Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 441/5 del Taller Textil Manos Deseadenses, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 639/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 045/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago a la empresa Vía Patagónica


S.A., la suma de Pesos Doce Mil Con 00/100 ($12.000,00), según factura “B” N° 0001-00332923 adjunta; Que la misma corresponde a publicidad durante el mes de enero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la empresa Vía Patagónica S.A., la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), según factura “B” N° 0001-00332923, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 640/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 044/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma “P.Deseado.com.ar” del Sr. Alejandro Tirachini, la suma total de $ 8.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00018683; Que la misma corresponde a transferencia de datos correspondiente al mes de enero/2015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial P.Deseado.com.ar, del Sr. Alejandro Tirachini, la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00018683.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 641/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO:

La Solicitud de Comisión de Servicios N° 02, y solicitud de cargo a rendir N° 01, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue la suma de $ 1.500,00 con cargo a rendir y dos (2) días de viáticos para la Concejal Sra. GALLARDO Lidia; Que la misma deberá viajar a Puerto Santa Cruz, por razones inherentes a su función, a partir del día 08/02/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00) con cargo a rendir y dos (2) días de viáticos para la Concejal Sra. GALLARDO Lidia, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 642/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 030/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia por la suma de Pesos Veintiséis Mil con 00/100 ($ 26.600,00) de Cuenta Corriente N° 460/6 de Acción Social a la Cuenta Corriente Nº 518/0 del Hogar de Ancianos “San Cayetano”, correspondiente a ingreso de Pequeño Hogar; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR la suma de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos con 00/100 ($ 26.600,00), de la Cuenta Corriente N° 460/6 de Acción Social a la Cuenta Corriente Nº 518/0 del

Hogar de Ancianos “San Cayetano”, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 643/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 038/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se adjunta resumen de gastos de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por la suma total de $ 10.715,74, según factura adjunta Nº 00052613820000320141205, perteneciente al periodo del 25/11/2014 al 24/12/2014, correspondiente a las partidas: 2-12 a la Municipalidad de Puerto Deseado por un monto de $ 10.067,31, y 2-3 al Honorable Concejo Deliberante por un monto de $ 648,43; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS QUINCE CON 74/100 ($10.715,74), imputándose a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 12 $ 10.067,31.- Partida Principal 2, Parcial 3 $ 648,43.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 644/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 048/DT/2015 originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. José Antonio URIBE de la firma comercial CyL Informática, la


suma total de $ 5.000,00 según factura “C” Nº 0003-00000379 adjunta; Que la misma corresponde a 100 impresiones en hoja A3 y 1.000 impresiones en hoja A5 para promoción del Festival Provincial del Marinero Santacruceño 2015, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. José Antonio URIBE de la firma comercial CyL INFORMATICA, la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) según factura “C” adjunta Nº 0003-00000379.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 645/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 018/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 263, otorgado al Sr. Gómez Marcelo, por la suma de $1.020.00; Que mediante Resolución Nº 7078/14, se le otorgó la suma de $1.800,00, erogando la suma de $ 1.020,00, y corresponde devolución a Cta. 276718/9, la suma de $ 780,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 263, otorgado al Sr. Gómez Marcelo, por un total de PESOS UN MIL VEINTE CON 00/100 ($ 1.020,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- DEVOLVER a la Cta. N° 276718/9, la suma de PESOS

SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 780,00).- Artículo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Artículo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 646/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 17/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 3, otorgado al Sr. Matazmala Jorge, por la suma de $2.625,03; Que mediante Resolución Nº 95/15, se le otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $ 2.625,03, y corresponde devolución de $ 374,97 a la Cta. 276718/9, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 3, otorgado al Sr. Matazmala Jorge, por un total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 03/100 ($ 2.625,03), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3°).- Devolver a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 374,97.- Artículo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 647/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 16/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 10, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $1.160,18;

Que mediante Resolución Nº 273/15, se le otorgó la suma de $4.000,00, erogando la suma de $ 1.160,18, y corresponde devolver a la Cta. N°276718/9 la suma de $ 2.839,82, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 10, otorgado al Sr. Páez Javier por un total de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA CON 18/100 ($ 1.160,18), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3°).- Devolver a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 2.839,82.- Artículo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 648/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 15/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 9, otorgado al Sr. NAVARRO Maximiliano por la suma de $ 1.246,88; Que mediante Resolución Nº 264/15, se otorgó la suma de $ 2.000,00, erogando la suma de $ 1.246,88, debiendo devolver a la Cuenta Nº 276718/9 la suma de $753,12, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 9, otorgado al Sr. NAVARRO Maximiliano, por un total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 1.246,88), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 999,88.-


Partida Principal 2, Parcial 13 $ 247,00.- Artículo 3°).- DEVOLVER a la Cta. Nº 276718/9, la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 12/100 ($ 753,12), según boleta adjunta.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 649/15.- PUERTO DESEADO, 10 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 14/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 2, otorgado a la Sra. Ripodas Gimena, por la suma de $2.065,16; Que mediante Resolución Nº 76/15, se le otorgó la suma de $2.000,00, erogando la suma de $ 2.065,16, y corresponde reintegrar a la Sra. Ripodas Gimena la suma de $ 65,16, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 2, otorgado a la Sra. Ripodas Gimena por un total de PESOS DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 16/100 ($ 2.065,16), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3°).- Reintegrar a la Sra. Ripodas Gimena la suma de $ 65,16.- Artículo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 651/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 01/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 17, otorgado a Secretaría de Hacienda,

por la suma de $ 1.781,95 según comprobantes adjuntos, y corresponde reintegrar a Secretaría de Hacienda dicha suma de dinero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 17 a la Secretaría de Hacienda, por un total de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 95/100 ($ 1.781,95), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 4 $ 74,79.- Partida Principal 2, Partida Parcial 5 $ 90,18.- Partida Principal 2, Partida Parcial 13 $ 550,98.- Partida Principal 2, Partida Parcial 24 $ 120,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 29 $ 74,00.- Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-2 $ 872,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Secretaría de Hacienda la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 95/100 ($ 1.781,95), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 652/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 53/SH/15, originada en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del mes de Enero/2.015, correspondiente al Plan de Fortalecimiento Laboral para la Sra. Hernández Carla, por un importe total de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta y Tres Con 00/100 ($3.773,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de Pesos Tres Mil Setecientos

Setenta y Tres Con 00/100 ($3.773,00) correspondiente al Plan de Fortalecimiento Laboral para la Sra. Hernández Carla, por el mes de Enero/2.015, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 653/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 068/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $7.700,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003292; Que la misma corresponde a servicios de 11 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($7.700,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003292.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 654/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 069/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $8.400,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003291;


Que la misma corresponde a servicios de 12 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($8.400,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003291.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 655/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 070/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $6.300,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003293; Que la misma corresponde a servicios de 9 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($6.300,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003293.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 656/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO:

La Nota presentada por la Sra. Navarro Fernanda (Leg. Nº 1282); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 6.750,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para la Sra. Navarro Fernanda (Leg. Nº 1282) la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 6.750,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 657/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. MEZA Bernardino (Leg. Nº 1085); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 2.494,32; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para el Sr. MEZA Bernardino (Leg. Nº 1085), la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 32/100 ($ 2.494,32), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 658/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Resumen Nº 09/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 26/01/2.015 al 01/02/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 33.386,05; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 203/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 05/100 ($33.386,05), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 659/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Resumen Nº 08/SH/2.015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 19/01/2.015 al 25/01/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 26.735,59; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 202/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS


TREINTA Y CINCO CON 59/100 ($26.735,59), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 660/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001/DAyC/2015, originado en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $ 2.503,00, según tique facturas “B” adjuntas Nº 0002-00014947/14945; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 lata x 4 L. de pintura interior/exterior color blanco, 1 lata x 4 L. de esmalte sintético satinado, 2 latas x 4 L. de pintura interior preparada, 1 poximix x 1.25, y 2 lijas, con destino a Mantenimiento Gral.; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 205/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100 ($ 2.503,00), según tique facturas “B” Nº 0002-00014947/14945 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-3.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 661/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 180/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DEBROUVIER Abel Antonio, de la firma comercial REPRESENTACIONES RUTA 3, la suma de $ 1.699,05, según factura “B” adjunta Nº 0006-00027116; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 rodamiento 6003, 1 rodamiento 6303 y 1 regulador de voltaje, con destino a móvil N° 70; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 195/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DEBROUVIER Abel Antonio, de la firma REPRESENTACIONES RUTA 3, la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 05/100 ($ 1.699,05), según factura “B” Nº 0006-00027116 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 662/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 004/DMU/15, originado en la Dirección de Mantenimiento Urbano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. De Ferrari Sergio Duilio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA la suma de $9.800,00 según factura “B” Nº 0001-00009699 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2000 bolsas de consorcio, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 196/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. De Ferrari Sergio Duilio, de la firma

comercial MUNDILIMPIEZA la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.800,00) según factura “B” Nº 0001-00009699 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-3.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 663/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 034-340/JMF/14, originado en el Juzgado Municipal de Faltas; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. De Ferrari Sergio Duilio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA la suma de $ 624,00 según factura “B” Nº 0001-00009698 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 6 toallas, 6 repasadores, con destino a dicho Juzgado; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 197/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. De Ferrari Sergio Duilio, de la firma comercial MUNDILIMPIEZA la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($624,00) según factura “B” Nº 0001-00009698 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 7 JMF.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 664/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 02/DT/15, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de $ 432,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00003020; Que la misma corresponde a la adquisición de 36 botellitas de agua,


con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 198/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 432,00), según factura “B” Nº 0001-00003020 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 26.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 665/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 008/DSG/15, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $ 8.190,14, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002347; Que la misma corresponde a la adquisición de 450 autoperforantes T1 punta mecha 8 x ½, 20 electrodos 60-13 3,25 mm, y 15 chapas lisas galvanizadas N: 27, con destino a Anfiteatro; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 199/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 14/100 ($ 8.190,14) según factura “B” Nº 0008-00002347 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N°

4543/6 Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 666/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 07/DJME/15 y Memorandum N° 04/SBSDH/14, originado en la Secretaria Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Bateman Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $ 225,00 según factura “B” Nº 0001-00010390 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 500 boletas de arancelamiento, con destino a dicha Dirección; Que mediante Orden de compra Nº 200/2015 autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Bateman Carlos de la firma IMPRENTA ZAR un total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($225,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010390.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 667/15.- PUERTO DESEADO, 11 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición R -S/N/07; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen por consumo de combustible en unidades municipales de la firma “MASTER OIL EG3” durante el periodo 22/02/2.015 al 03/02/2.015, según tique factura adjuntos, por un total de $ 4.303,75; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 201/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma “MASTER OIL EG3”, por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES CON 75/100 ($4.303,75), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 668/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 015/DSG/15, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $ 8.636,56, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002367; Que la misma corresponde a la adquisición de 30 alambres recocido negro nro. 16, 260 m. de malla plástica sostén cristal, 1 esmalte sintético blanco brillante x 20 L., con destino a Anfiteatro; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 204/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 56/100 ($ 8.636,56) según factura “B” Nº 0008-00002367 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 4543/6 Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 670/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de


2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para los Sres. Meza Juan Ramón y Yanquel Pablo, y la suma de $3.000,00 con cargo a rendir; Que los mismos deberán viajar a la Ciudad de Río Gallegos, con motivo de la comisión: Retiro de mercadería, a partir del 12/02/2015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para los Sres. Meza Juan Ramón y Yanquel Pablo, y la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00) con cargo a rendir, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18, y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 671/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. CARMONA Pablo (Leg. Nº 1726); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 3.172,97; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para el Sr. CARMONA Pablo (Leg. Nº 1726), la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 97/100 ($ 3.172,97), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.-

Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 672/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. PETRILLAN Franco (Leg. Nº 1701); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 3.172,97; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para el Sr. PETRILLAN Franco (Leg. Nº 1701), la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 97/100 ($ 3.172,97), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 673/15.- PUERTO DESEADO, 11 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 032/DTSH/2014, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 513/5 Fondo Soja por la suma de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($ 300.000,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 513/5 Fondo Soja por la suma de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($ 300.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 674/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 036/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 528/9 Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 ($ 100.000,00), por pago de artistas del Festival del Marinero Santacruceño; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 528/9 de Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 ($ 100.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 675/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 01, elevada por Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a siete (7) días de viáticos para Sra. Roa Viviana y Srta. Camila Villalba; Que las mismas deberán viajar a la ciudad de El Calafate, para la presentación de Reina de Puerto Deseado en la Fiesta del Lago, a partir del día 16/02/2015, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a siete (7) días de viáticos para Sra. Roa Viviana y Srta. Camila Villalba, por lo expuesto en los


considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 676/15.- PUERTO DESEADO, 12 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 55/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Boris Norman Staller, de la firma comercial Materiales para la Construcción “ANGELES”, la suma total de $12.580,40, según factura “B” adjunta Nº 0002-00000159; Que la misma corresponde en concepto de 14 m3 de leña trozada entregada en Punta Cascajo para evento Lanzamiento Verano en la Ría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Boris Norman Staller, de la firma comercial Materiales para la Construcción “ANGELES”, la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 40/100 ($12.580,40), según factura adjunta “B” Nº 0002-00000159.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 678/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 03/D.L.H./2015, originado en el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se le abone la Liquidación Final por RENUNCIA del Ex Agente Municipal Sr. MUÑOZ Andrés Sebastián D.N.I Nº 30.643.666 (Leg. N° 880), de acuerdo al Memo N° 011/15 de Dirección de Recursos Humanos, a partir del día 15/01/2.015 según Decreto N° 018/2015: Proporcional Vacaciones año 2014/2015 (22 días) por una suma total de Pesos Seis Mil Quinientos

Veintiocho con 00/100 ($ 6.528,00), y Proporcional S.A.C. 2° SEM/2014 (15 días) por una suma total de Pesos Quinientos Noventa y Dos con 00/100 ($ 592,00), y Cuota alimentaria (Molines Jesica Daiana c/ Muñoz Andrés Sebastián, Expte. 3619/12) Cuenta Judicial Bco. Sta. Cruz N° 232318/5 por una suma total de Pesos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 ($ 2.373,00); siendo un total a pagar una suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 00/100 ($ 4.747,00), y total de cuenta alimentaria la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 ($2.373,00); Que es menester dictar le pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR se abone en concepto de Liquidación Final por RENUNCIA del Ex Agente Municipal Sr. MUÑOZ Andrés Sebastián D.N.I Nº 30.643.666 (Leg. N° 880), la suma total de Pesos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 00/100 ($ 4.747,00), y abonar cuota alimentaria por un total de Pesos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 ($2.373,00), según las razones antes expuestas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida principal 1, Parcial 1, Sub-Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 679/15.- PUERTO DESEADO, 12 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Lau laura Del Carmen (Leg. Nº 1.050); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 10.008,39; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Lau laura Del Carmen (Leg. Nº 1.050) la suma de PESOS DIEZ MIL OCHO CON 39/100 ($10.008,39), por lo antes expuesto en el considerando.-

Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 680/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: El Detalle originado en el Banco Santa Cruz S.A., y elevado por el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Banco Santa Cruz S.A., la suma de $ 508.092,91; Que esta suma de dinero corresponde a pagos de Préstamos Personales que el Banco otorgó a los Agentes Municipales y se descuentan mensualmente por planilla, según listado adjunto proporcionado por el Banco, y corresponde al mes de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma BANCO SANTA CRUZ S.A., la suma de Pesos Quinientos Ocho Mil Noventa y Dos con 91/100 ($ 508.092,91), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- EXTRAER de la Cuenta Especial Nº 497/2 de Sueldos y Aportes - la suma de Pesos Quinientos Ocho Mil Noventa y Dos con 91/100 ($ 508.092,91), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 3º).- IMPUTAR el gasto de la presente, a las siguientes Partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 $ 416.147,66.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 02 $ 49.545,76.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 HCD $ 36.745,33.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 JMF $ 5.371,76.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 02 Hs. Cátedras $ 282,40.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 681/15 PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 035/D.T.S.H./2015, originado en la


Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio año 2015 Nº 276718/9, por la suma de pesos total $500,00; Que el citado importe corresponde a devolución de viático otorgado al agte. Lang Otmar; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente N° 276718/9, por la suma total de Pesos Quinientos con 00/100 ($ 500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 682/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de $ 2.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier; Que el mismo deberá viajar a Cro. Rivadavia, a partir del día 13/02/2015, para buscar y dejar personas de UATRE; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 684/15.-

PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos días (2) de viáticos, para el Sr. Barriga Gumersindo, y la suma de $ 600,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Caleta Olivia, a partir del día 13/02/2015, por traslado de personal de Policía / Festival de Marineros; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos dias (2) de viáticos, y la suma de $ 600,00 con cargo a rendir, para el Sr. Barriga Gumersindo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 685/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1) de viático, para el Sr. Soto Claudio, y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Cro. Rivadavia, a partir del día 16/02/2015, por traslado de “Estelares y Ella es tan cargosa”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un dia (1) de viático, y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir, para el Sr. Soto Claudio, según lo expuesto anteriormente en el considerando.-

Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 686/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de $ 2.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier; Que el mismo deberá viajar a Cro. Rivadavia, a partir del día 14/02/2015, para buscar y dejar personas de “Los del Fuego”, y traer “Estelares y Ella es tan cargosa”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 687/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO:


Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de $ 2.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín; Que el mismo deberá viajar a Comodoro Rivadavia, a partir del día 14/02/2015, para buscar y dejar personal de Cultura (Studio 22); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 688/15.- PUERTO DESEADO, 12 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del día 16/02/2015, para dejar personal de Producción; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. -

Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 690/15 PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 019/SSC/2015, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma total de $ 169.777,57 según facturas “B” Nº 0001-00004385/4388 adjuntas; Que las mismas corresponden al servicio de 33 pasajes de avión, y 33 cargos de emisión, solicitado por dicha Subsecretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 57/100 ($ 169.777,57), según facturas “B” Nº 0001-00004385/4388 adjuntas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 692/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos días (2) de viáticos, para el Sr. Barriga Gumersindo, y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a Las Heras, a partir del día 14/02/2015, por traslado de Delegación Club Banfield; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos días (2) de viáticos, y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir, para el Sr. Barriga Gumersindo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 693/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1 1/2) y medio de viático para el Sr. Otmar Lang y cargo a rendir por la suma de $2.000,00; Que el mismo debe viajar a la ciudad de El Calafate, trasladando a la Reina del Pueblo y su madre, a partir del día 16/02/2015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1 1/2) día y medio de viático para el Sr. Otmar Lang, y cargo a rendir por la suma de $2.000,00, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18, y el cargo a rendir será imputado cuando se presenten las facturas correspondiente.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 694/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Nahuelquin Sara Mariel (Leg. Nº 1044); y CONSIDERANDO:


Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 1.510,94; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para la Sra. Nahuelquin Sara Mariel (Leg. Nº 1044) la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ CON 94/100 ($ 1.510,94), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 695/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 02/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 26, otorgado a la Dirección de Turismo, por la suma de $ 663,00, y corresponde reintegrar a dicha Dirección la suma anteriormente mencionada; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 26 otorgado a la Dirección de Turismo, por un total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($ 663,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 4 $ 168,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 24 $ 335,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 26 $ 160,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección de Turismo, la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($ 663,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 696/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 20/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 7, otorgado a la Sra. Forqueira Florencia, por la suma de $1.980,00; Que mediante Resolución Nº 153/15, se le otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $ 1.980,00, y corresponde devolución a la Cta. N°276718/9 la suma de $ 1.020,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 7, otorgado a la Sra. Forqueira Florencia por un total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.980,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Articulo 3°).- Devolver a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 1.020,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 697/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 19/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 5 otorgado al Sr. Marcelo GOMEZ; Que mediante Resolución Nº 7089/2014, se le otorgó la suma de $240,00, pero dado que no han sido utilizados fueron devueltos, según boleta de depósito adjunta; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir Compromiso N° 5 otorgado al Sr. Marcelo GOMEZ, por un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 240,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2º).- DEVOLVER a la Cuenta Nº 276718/9, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 240,00), según boleta de depósito adjunta.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 698/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 21/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 4, otorgado al Sr. Gómez Marcelo, por la suma de $7.513,30; Que mediante Resolución Nº 109/15, se le otorgó la suma de $9.897,00, erogando la suma de $ 7.513,30, y corresponde devolución a Cta. N° 276718/9 la suma de $ 2.383,70, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 4, otorgado al Sr. Gómez Marcelo, por un total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 7.513,30), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- DEVOLVER a la Cta. N° 276718/9, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 ($ 2.383,70).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 699/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.-


VISTO: El Memorándum Nº 22/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 35, otorgado al Sr. Alegre Oscar, por la suma de $785,11; Que mediante Resolución Nº 325/15, se le otorgó la suma de $2.000,00, erogando la suma de $ 785,11, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 1.214,89, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 35, otorgado al Sr. Alegre Oscar, por un total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11/100 ($ 785,11), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 1.214,89.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 700/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 23/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 36, otorgado al Sr. Ojeda Martín, por la suma de $475,00; Que mediante Resolución Nº 363/15, se le otorgó la suma de $1.000,00, erogando la suma de $ 475,00, corresponde devolución a la Cta. N° 276718/9, la suma de $ 525,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 36, otorgado al Sr. Ojeda Martín, por un total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 475,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- DEVOLVER a la Cta. N° 276718/9, la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 525,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 701/15 PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 024/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 41, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por la suma de $1.350,25; Que mediante Resolución Nº 500/15 se otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $ 1.350,25, y corresponde devolver a la Cta. 276718/9 la suma de $ 1.649,75, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 41, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por un total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 25/100 ($ 1.350,25), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 1.649,75), según comprobantes adjuntos.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 702/15.- PUERTO DESEADO, 13 de febrero de 2.015.- VISTO:

El Memorándum Nº 25/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría de Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 42, otorgado al Sr. LANG Otmar por $ 715,11; Que mediante la Resolución Nº 507/15, se le otorgó la suma de $3.500,00 erogando la suma de $ 715,11, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $2.784,89, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 42, otorgado al Sr. LANG Otmar, por una suma total de PESOS SETECIENTOS QUINCE CON 11/100 ($ 715,11) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Partida Parcial 1.- Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 2.784,89.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 704/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. KOEGLER Norma Alicia (Leg. Nº 1.043); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 2.028,32; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. KOEGLER Norma Alicia (Leg. Nº 1.043) la suma de PESOS DOS MIL VEINTIOCHO CON 32/100 ($2.028,32), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho,


comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 705/2015.- Puerto Deseado, 13 de febrero de 2015.- VISTO: La Ley Provincial Nº 2743, Ley Provincial Nº 7600, Licitación Pública Nº 03/DAyC/12, Resolución Nº 3417/12, del 18 de junio de 2012, Contrato de Locación de Obra Nº 008/2012, Expte. Administrativo obra y, CONSIDERANDO: Que por medio de la Resolución Nº 3417/2012 del 18/06/2012, se adjudicó la Licitación Pública Nº 03/DAyC/2012, para la provisión de materiales y mano de obra con destino a la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA EN BARRIO PUERTO NUEVO, a la firma DSHER CONSTRUCCIONES DESEADO SH por un valor de pesos Un millón ciento treinta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco con cuarenta y cinco centavos ($1.134.145,45) y se fija plazo de ejecución de obra en 180 días corridos a partir del Acta de inicio de los trabajos. Que según surge de la certificación de obra nº 71 del 6 de septiembre de 2013 la obra fue certificada al 80% pero desde referida fecha se encuentra paralizada la misma pese las notificaciones realizadas por la Dirección General de Obras y Urbanismo. Según informa la referida Dirección en la persona de su Directora, el contratista manifestó que no retomará la obra para su finalización.- Que, según art. 38 de la Ley de Obras Públicas (Ley Nº 2743 del 2004), la realización de los trabajos de obra deben efectuarse con total sujeción al contrato. Que surge de manera manifiesta y por el lapso de tiempo transcurrido por el incumplimiento del plazo contractual, causal de rescisión del contrato, de conformidad con el art. 9º: incs. “a”, “b” y “c” : “a) Cuando La Empresa, obrare con dolo o culpa grave o reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias concernientes a la ejecución de la Obra; b) Cuando la Empresa, sin causa justificada, se excediere en el plazo fijado para la ejecución de la Obra; c) Cuando La Empresa, interrumpiese los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días hábiles en mas de (2) ocasiones en (1) mes o por un periodo mayor de quince (15 días).”; como así también las causales de rescisión previstas en el art.72 de la Ley de Obras Públicas –

Ley Nº 2743: “cuando el contratista obre con dolo o con grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”; …”cuando sin mediar causa justificada el contratista no de cumplimiento al plan de trabajo.” Que dichos incumplimientos generan causales de rescisión del contrato por culpa exclusiva de la contratista. Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 46 de la Ley de Obras Públicas, el contratista se constituirá en mora por el solo vencimiento de los plazos estipulados en el contrato, y está obligado al pago de las multas que correspondan y le sean aplicadas. Estas serán descontadas de los certificados pendientes de pago o de futuros que se le emitan, o de las garantías constituidas, y en caso de no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista está obligado a depositar el saldo dentro de los diez días hábiles administrativos de notificado. Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley 55 y concordantes de la Provincia de Santa Cruz.- POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE Artículo 1º) RESCINDASE el contrato de Locación de Obra Nº 008/2012, con fecha 25 de junio de 2012, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO y el la firma constructora DSHER CONSTRUCCIONES DESEADO S.H., representada por el Sr. Héctor David Robles (D.N.I Nº 93.291.719) para la PROVISION DE MANO DE OBA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA EN BARRIO PUERTO NUEVO, por haber la contratista incurrido en las causales de rescisión previstas en la Ley de Obras Públicas, ley 7600 y condiciones generales y particulares de la Licitación Pública Nº 03/DAyC712, con la reserva de los daños y prejuicios ocasionados.- Artículo 2º) INTIMASE a la contratista a la entrega de las instalaciones libre de cosas en un plazo de 48 hs de notificado fehacientemente el presente texto legal, debiendo esta MUNICIPALIDALIDAD a través de la Secretaria de Obras Públicas a tomar la posesión y ocupación inmediata de las Obras en el estado en que se encuentren, la que deberá realizar un inventario del estado de ejecución de las mismas y realizar el presupuesto

para su concreción con cargo a la contratista.- Artículo 3º) RETENGANSE las pólizas de caución y certificaciones pendientes de pago si las hubiere.- Artículo 4º) NOTIFICASE al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Obras de la Provincia de Santa Cruz, para que se apliquen las sanciones que correspondan. - Artículo 5º) NOTIFIQUESE a la contratista por medio de CD del presente.- Artículo 6º) REGÍSTRESE, publíquese, notificase y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 706/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Febrero de 2.015.- VISTO El Memorándum Nº 7/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Pablo Benítez- Servicios Generales, la suma total de $3.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000005; Que la misma corresponde a relleno de carpeta y solados a la Escuela de Arte; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pablo Benítez- Servicios Generales la suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), según factura adjunta “C” adjunta Nº 0001-00000005.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 708/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. QUIÑENAO Mónica Silvia (Leg. Nº 638); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE


PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. QUIÑENAO Mónica Silvia (Leg. Nº 638) la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 709/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. LEIVA Eliana (Leg. Nº 1.250); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $1.970,98; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. LEIVA Eliana (Leg. Nº 1.250) la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 98/100 ($1.970,98), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 710/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. DIAZ Victoria (Leg. Nº 1.732); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $1.646,13; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. DIAZ Victoria (Leg. Nº 1.732) la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y SEIS CON 13/100 ($1.646,13), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 711/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 061/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 800,00 a favor de la Sra. Amanda Karina Rojas D.N.I. N°23.711.183; Que dicha ayuda se solicita en concepto de manutención, según informe social adjunto, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable por única vez, a favor de la Sra. Amanda Karina Rojas D.N.I. N° 23.711.183, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 712/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 056/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera compensable por la suma total de $ 96.300,00 a favor de los Monitores y Coordinadores que han llevado a cabo tareas en las Colonias de Vacaciones año 2.015, desde el 26/01/2015 al 13/02/2015; Que dicho monto corresponde a listado adjunto al presente Memorandum de referencia, elevado por la

Subsecretaría de Recreación y Deportes Municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma total de Pesos NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($96.300,00), en concepto de ayuda financiera compensable para los Monitores y Coordinadores que han llevado a cabo tareas en las Colonias de Vacaciones año 2.015, según listado adjunto, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 27.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 713/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Avendaño Sara (Leg. Nº 981); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 300,00, por Derivación Medica a Comodoro Rivadavia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. Avendaño Sara (Leg. Nº 981) por la suma de PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 300,00), según lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 714/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Agüero Elizabeth Noemí (Leg. Nº 1576); y CONSIDERANDO:


Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 1.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para la Sra. Agüero Elizabeth Noemí (Leg. Nº 1576), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 715/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Lino Marta (Leg. Nº 939); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 800.00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. Lino Marta (Leg. Nº 939), la suma de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 716/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 058/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 800,00 a favor de la Sra. Tapia Muñoz Verónica Noemí D.N.I. N° 26.404.866;

Que dicha ayuda se solicita en concepto de manutención, según informe social adjunto, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable, a favor de la Sra. Tapia Muñoz Verónica Noemí D.N.I. N° 26.404.866, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 717/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum N° 07/SPI/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración sujeto a rendición al Sr. Melian José D.N.I. N° 21.353.052, la suma de $ 1.620,00; Que dicho monto se solicita para solventar gastos de viaje a la ciudad de El Calafate; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 1.620,00), en calidad de Colaboración sujeto a rendición al Sr. Melian José D.N.I. N° 21.353.052, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 719/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Wussmann Paola (Leg. Nº 1277); y

CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 470,82; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. Wussmann Paola (Leg. Nº 1277), la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA CON 82/100 ($ 470,82), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 720/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del día 18/02/2015, para trasladar al Sr. Fabio Veron; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Ojeda Martín, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 721/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.-


VISTO: El Memorándum Nº 05/DLH/2015, originado en el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de las Horas Extras Pendientes de pago del año 2011 realizada por la Agente Municipal Sra. Wussmann Hilda Paola Legajo N° 1277 dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por un importe total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 1.334,56), según detalle de horas extras según planilla correspondiente; Que la misma compensa impuesto inmobiliario ubicado en calle N° 117, Impuesto Automotor Marca Suzuki Fun Dominio FGW-243 por un total de $ 1.326,99; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º) AUTORIZAR se abonen las Horas Extras Pendientes realizadas por la Agente Municipal Sra. Wussmann Hilda Paola Legajo N° 1277 dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por un importe total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 56/100 ($1.334,56), según lo antes expuesto en los considerando.-Artículo 2°) IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3º) Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 722/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N° 04/SOSP/2015, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí, de la firma comercial LO DE CECI - AUTOSERVICIO, según factura adjunta “B” Nº 0001-00002054, por la suma total de $ 528,25; Que la misma corresponde a la adquisición de 4 botellas de gaseosas x 2 ¼ L., 3 kg. de tomates, 3 kg. de pan, 1 botella de aceite x 1.5 L., 1 paquete de sal fina, 3 bolsas de carbón, y 3 bolsas de leña, con destino a dicha Secretaría;

Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 223/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí, de la firma comercial LO DE CECI - AUTOSERVICIO, la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 25/100 ($ 528,25), según factura “B” Nº 0001-00002054 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 723/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N° 032/SRDM/2015, originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí, de la firma comercial LO DE CECI - AUTOSERVICIO, según factura adjunta “B” Nº 0001-00002053, por la suma total de $ 859,00; Que la misma corresponde a la adquisición de 44 botellas de jugo x 1.5 L., 5 mayonesas x 500 g., y 2 pack de rollos de cocina x 3 unidades, con destino a Colonia de Vacaciones; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 224/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí, de la firma comercial LO DE CECI - AUTOSERVICIO, la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 859,00), según factura “B” Nº 0001-00002053 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 724/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 03/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma total de $ 606,15 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000349; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 kg. de chorizos, 4 bolsas de pan, 5.7 kg. de pollo, 4 botellas de vino x 750 cm3, 1 bolsa de carbón, y 3 bolsas de hielo, con destino a Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 225/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO MANSILLA Hilda Del Carmen de la firma comercial MULTIRUBRO LA ESQUINA, la suma de PESOS SEISCIENTOS SEIS CON 15/100 ($ 606,15), según factura “B” Nº 0001-00000349 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 725/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1233/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 964,00 según factura adjunta “B” Nº


0008-00007538; Que la misma corresponde a 1 alojamiento con desayuno, incluye servicio de restaurant brindado al Sr. Peraggini Matías, con destino a Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 222/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($964,00) según factura adjunta “B” Nº 0008-00007538.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 726/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1212/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 2.304,00 según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007513/7500; Que las mismas corresponden a 1 servicio de restaurant, y 1 alojamiento con desayuno, incluye servicios de restaurant brindado al Sr. Banciella Marcelo, con destino a Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 221/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres.

RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($2.304,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007513/7500.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 727/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 115/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 1.352,90 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000675; Que la misma corresponde a repuestos varios, con destino a Móvil N°54; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 209/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ($1.352,90), según factura “B” Nº 0001-00000675 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 728/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 033/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se solicita se abone al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, la suma de $ 31.508,50 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000045; Que la misma corresponde a 20.5 m3 de hormigón elaborado, con destino a Bacheo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso b); Que mediante Orden de Compra Nº 213/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, por un total de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO CON 50/100 ($ 31.508,50), según factura “B” Nº 00000045 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 729/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 031/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita se abone al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, la suma de $ 43.804,50 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000043; Que la misma corresponde a 28.5 m3 de hormigón elaborado, con destino a Obras Públicas; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso b); Que mediante Orden de Compra Nº 214/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, por un total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 50/100


($ 43.804,50), según factura “B” Nº 00000043 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 730/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 191/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 1.529,44 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000692; Que la misma corresponde a 1 construcción de una manguera ø ½ x 2000 mm con terminales HG x HG y un sello D90 375 B, con destino a Móvil N° 66; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 215/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 44/100 ($1.529,44), según factura “B” Nº 0001-00000692 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 731/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 196/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y

MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 4.646,40 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000695; Que la misma corresponde a 1 desmonte de válvula distribuidora, desarme completo de la misma, limpieza, cambio de sellos, rectificación de asientos, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, con destino a Móvil N° 46; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 216/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ($4.646,40), según factura “B” Nº 0001-00000695 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 732/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 144/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 2.204,62 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000682; Que la misma corresponde a 1 construcción de una manguera ø ¾ x 1480 mm con terminales HG x HG y dos sellos D90 375 B, con destino a Móvil N° 79; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 217/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 62/100 ($2.204,62), según factura “B” Nº 0001-00000682 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 733/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1214/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 7.808,00 según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007527/7528/7529; Que las mismas corresponden a 1 alojamiento y desayuno incluyendo servicios de restaurant brindado al Sr. Espeche Ortiz Alfredo Gustavo, 1 alojamiento y desayuno incluyendo servicios de restaurant brindado al Sr. Sarmiento Gustavo, y 1 alojamiento y desayuno incluyendo servicios de restaurant brindado a la Sra. Cutuli Graciela, con destino a Turismo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 219/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 ($7.808,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007527/7528/7529.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2,


Partida Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 734/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 193/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 2.178,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000691; Que la misma corresponde a 1 reparación de perdida de aceite en circuito hidráulico, cambio de adaptadores y pruebas (incluye repuestos), con destino a Móvil N° 46; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 218/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($2.178,00), según factura “B” Nº 0001-00000691 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 735/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1213/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 7.722,00 según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007530/7531/7526;

Que las mismas corresponden a 1 alojamiento y desayuno incluido servicios de restaurant brindado al Sr. Bittar Eduardo, 1 alojamiento y desayuno brindado a la Sra. Kan Sandra, y 1 alojamiento y desayuno incluido servicios de restaurant brindado al Sr. Debesa Fabián, con destino a Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 220/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($7.722,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007530/7531/7526.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 736/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 116/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 223,61 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000673; Que la misma corresponde a 1 materiales, con destino a Móvil N° 64; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 210/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO

Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES CON 61/100 ($223,61), según factura “B” Nº 0001-00000673 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 2.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 737/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 032/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita se abone al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, la suma de $ 33.045,50 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000044; Que la misma corresponde a 21.5 m3 de hormigón elaborado, con destino a Bacheo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso b); Que mediante Orden de Compra Nº 212/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. SANDOVAL Humberto Rubén – HORMIGON ELABORADO, por un total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 33.045,50), según factura “B” Nº 00000044 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 513/5.- Artículo 3º). - POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 738/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 192/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. PINTOS Mariano F y


MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de $ 571,12 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000694; Que la misma corresponde a la adquisición de 4 abrazaderas de alta presión 31/64, y 2 mangos de acople 3/4, con destino a Bacheo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 211/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. PINTOS Mariano F y MARSICANO Cristian D. de la firma comercial HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H., la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100 ($ 571,12), según factura “B” Nº 0001-00000694 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 739/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10067 celebrado con el Sr. Nuñez Luis Alberto D.N.I. Nº28.711.804; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Nuñez Luis Alberto D.N.I. Nº28.711.804 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 18197 (periodo de 01/2012 a 10/2014) por un importe total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100 ($ 5.542,84), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.108,57, y cinco cuotas de $886,85 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 4 de cada mes a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 740/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10068 celebrado con el Sr. QUINTREMIL Alejandro D.N.I. Nº 22.783.825; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. QUINTREMIL Alejandro D.N.I. Nº22.783.825, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 9058 e intereses, por un importe total de PESOS DIEZ MIL CIENTO CINCO CON 51/100 ($10.105,51), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $3.000,00, y cinco cuotas de $ 1.421,10, cuyos vencimientos operaran los días 4 de cada mes a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10068 celebrado con el Sr. QUINTREMIL Alejandro D.N.I. Nº 22.783.825, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 741/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10069 celebrado con la Sra. QUISPE Sandra D.N.I. Nº25.313.909; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. QUISPE Sandra D.N.I. Nº25.313.909, se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago Jardín Maternal según N.O.P. N° 1 AL 19, por un importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 1.622,00), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 405,50, cuyos vencimientos operaran los días 29 de cada mes a partir de diciembre/2014;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 742/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10075 celebrado con los Sres. Silva Mateo Javier y Pardo Mercedes D.N.I Nº 26.727.427 / 23.401.675 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. Silva Mateo Javier y Pardo Mercedes D.N.I Nº 26.727.427 / 23.401.675 se compromete a cancelar su deuda en concepto de II, saldo PP 5308, Intereses PP 5308, cont. N° 4586, periodo 05/2.012 a 10/2.014, por un importe total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 87/100 ($7.490,87) siendo la primera 1° cuota de $1.498,17 y después a pagar en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de $665,85 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 743/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10072 celebrado con el Sr. Vilca Luís Alberto D.N.I N° 29.934.729 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Vilca Luís Alberto D.N.I N° 29.934.729 se

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10067 celebrado con el Sr. Nuñez Luis Alberto D.N.I. Nº28.711.804, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10069 celebrado con la Sra. QUISPE Sandra D.N.I. Nº 25.313.909, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10075 celebrado con los Sres. Silva Mateo Javier y Pardo Mercedes D.N.I Nº 26.727.427 / 23.401.675, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


compromete a cancelar su deuda en concepto de multa, periodo exp. 13020 por un importe total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($5.840,00) en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $1.460,00 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 6 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 744/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10076 celebrado con la Sra. Delgado Mónica Dionisia D.N.I Nº 16.850.354 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. Delgado Mónica Dionisia D.N.I Nº 16.850.354 se compromete a cancelar su deuda en concepto de II, cont. N° 3994, periodo 1/2.011 a 10/2.014, por un importe total de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 34/100 ($3.176,34) siendo la primera 1° cuota de $635,27 y después a pagar en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de $282,34 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 12 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 745/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10077

celebrado con los Sres. Astorga Teodoro/ Delgado D.N.I Nº 30.206.193 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. Astorga Teodoro/ Delgado D.N.I Nº 30.206.193 se compromete a cancelar su deuda en concepto de saldo PP 9499, intereses PP 9499, por un importe total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 88/100 ($3.326,88) siendo la primera 1° cuota de $665,38 y después a pagar en cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas de $532,30 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 12 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 746/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 039/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9, por la suma de $1.500,00; Que el citado importe corresponde a devolución de ayuda Cuidadores Domiciliarios, otorgada a la Sra. Jara Dorina, por fallecimiento de la misma; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 747/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 038/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de $600,00; Que el citado importe corresponde al Sr. Balbotin Julio, por devolución parcial de ayuda Reintegrable; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CON 00/100 ($600,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 748/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 040/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 120.000,00) de Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 528/9 del Fondo Municipal de Cultura; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR la suma de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($120.000,00), de la Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 528/9 del Fondo Municipal de Cultura, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10072 celebrado con el Sr. Vilca Luís Alberto D.N.I N° 29.934.729, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10076 celebrado con la Sra. Delgado Mónica Dionisia D.N.I Nº 16.850.354, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10077 celebrado con los Sres. Astorga Teodoro/ Delgado D.N.I Nº 30.206.193, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 749/15.- PUERTO DESEADO, 18 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 037/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente Fondo Ayuda Social (460/6), por la suma de $1.000,00; Que el citado importe corresponde al Sr. Kubinsen Sergio, correspondiente a ayuda financiera reintegrable; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente Fondo Ayuda Social (460/6), por la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 750/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 041/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia por la suma de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000,00) de Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 528/9 del Fondo Municipal de Cultura; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR la suma de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000,00), de la Cuenta Corriente N° 492/7 de Fondo de Reequipamiento a la Cuenta Corriente Nº 528/9 del Fondo Municipal de Cultura, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 751/15.- PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 042/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 513/5 Fondo Soja a la Cuenta Corriente N° 528/9 de Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 513/5 Fondo Soja a la Cuenta Corriente N° 528/9 de Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 752/15 PUERTO DESEADO, 18 de febrero de 2015. VISTO: La Nota N° 04/DR/2014, originado en la Dirección de Recaudación; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma se solicita se confeccione instrumento legal para realizar bajas de oficio de los siguientes dominios: AFE-625 Contribuyente N° 9659, AFE-760 Contribuyente N° 10947, AFE-809 Contribuyente N° 11353, AFE-895 Contribuyente N° 12539, AFE-831 Contribuyente N° 12603, GBY-295 Contribuyente N° 13026, GAO-282 Contribuyente N° 13113, GAO-283 Contribuyente N° 13126, GAO-300 Contribuyente N° 13288, GLH-728 Contribuyente N° 13351, GAO-298 Contribuyente N° 13667, GBY-306 Contribuyente N° 13850, GYD-967 Contribuyente N° 14235, JGC-389 Contribuyente N° 16015, GYD-948 Contribuyente N° 16210, IUZ-532 Contribuyente N° 15992, IXW-947 Contribuyente N° 16002, AFE-633 Contribuyente N° 13286, IEO-691 Contribuyente N° 15119, JUU-783 Contribuyente N° 17851, por no corresponder el cobro del impuesto

Patente Automotor, por no estar aptos para circular por la vía pública, según consta en título de propiedad de los mismos, según consta en detalle de listado en Nota de referencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZA BAJAS DE OFICIO de los siguientes dominios: AFE-625 Contribuyente N° 9659, AFE-760 Contribuyente N° 10947, AFE-809 Contribuyente N° 11353, AFE-895 Contribuyente N° 12539, AFE-831 Contribuyente N° 12603, GBY-295 Contribuyente N° 13026, GAO-282 Contribuyente N° 13113, GAO-283 Contribuyente N° 13126, GAO-300 Contribuyente N° 13288, GLH-728 Contribuyente N° 13351, GAO-298 Contribuyente N° 13667, GBY-306 Contribuyente N° 13850, GYD-967 Contribuyente N° 14235, JGC-389 Contribuyente N° 16015, GYD-948 Contribuyente N° 16210, IUZ-532 Contribuyente N° 15992, IXW-947 Contribuyente N° 16002, AFE-633 Contribuyente N° 13286, IEO-691 Contribuyente N° 15119, JUU-783 Contribuyente N° 17851, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 753/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Villagra Andrea (Leg. Nº 1600); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $500,00; Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Villagra Andrea (Leg. Nº 1600) la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.-


Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 754/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Haro Rosalia (Leg. Nº 910); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 700,00; Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Haro Rosalia (Leg. Nº 910) la suma de PESOS SETECIENTOS CON 00/100 ($700,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 755/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Pérez Laura (Leg. Nº 1572); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 500,00; Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Pérez Laura (Leg. Nº 1572) la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 756/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Guanqueche Andrea (Leg. Nº 1070); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 600,00; Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Guanqueche Andrea (Leg.Nº 1070) la suma de PESOS SEISCIENTOS CON 00/100 ($600,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 757/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. LLANCA Maria Cristina (Leg. N° 1049); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 500,00; Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. LLANCA Maria Cristina (Leg. Nº 1049) la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($ 500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 758/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de

2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 013/DP/2.015, originado en el Departamento de Patrimonio; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a “Taller Deseado” Soldaduras en General, la suma total de $781,00, según facturas “B” adjuntas Nº 0001-00000061/053; Que las mismas corresponden en concepto de cambio de silenciador trasero corsa con baúl y colocación soportes de goma de escapes para vehiculo VW Santana Dominio OJO-314; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a “Taller Deseado” Soldaduras en General, la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 ($781,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00000061/053.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 759/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 51/DT/2.015, originado en la Subsecretaria de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Pablo Beber, de la firma QUINTO ELEMENTO, la suma total de $4.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00004076; Que las mismas corresponden en concepto de cena de camaradería para los participantes del encuentro de Kite y Windsurf; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pablo Beber, de la firma QUINTO ELEMENTO, la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00004076.-


Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 760/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Listado presentado por el Banco Patagonia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Banco Patagonia, la suma de $ 39.181,89; Que dicha suma de dinero corresponde a pagos de Préstamos Personales que el Banco otorgó a los Agentes Municipales y se descuentan mensualmente por planilla, según detalle en listado adjunto proporcionado por el Banco, correspondiente al mes de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma BANCO PATAGONIA, la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 89/100 ($39.181,89), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- EXTRAER de la Cuenta Especial Nº 497/2 – Sueldos y Aportes - la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 89/100 ($39.181,89), por lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 3º).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, Sub-Parcial 01 $37.865,69.- HS Catedras $1.316,20.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 761/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Huentelican Haydee Carmen (Leg. Nº 1485); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 500,00;

Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Huentelican Haydee Carmen (Leg. Nº 1485) la suma de Pesos Quinientos Con 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 768/15.- PUERTO DESEADO, 19 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 01; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para la Sra. Games Ana – Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; Que la misma debe viajar a la ciudad de Río Gallegos, para participar de la reunión en el Ministerio de Asuntos Sociales; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para la Sra. Games Ana, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 769/15.- PUERTO DESEADO, 19 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Vásquez Sandra Beatriz (Leg. Nº 1312); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $ 700,00;

Que dicho monto es por derivación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Vásquez Sandra Beatriz (Leg. Nº 1312) la suma de Pesos Setecientos Con 00/100 ($ 700,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 790/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO El Memorandum Nº 59/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue Colaboración a la Sra. Nahuelquin Sara, D.N.I N° 30.565.776 por gastos generados en viaje a la Ciudad de El Calafate, dicho viaje se gano en concurso realizado en cena de maestranza, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Con 00/100 ($4.500,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) como Colaboración a la Sra. Nahuelquin Sara, D.N.I N° 30.565.776, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 791/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 59/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el pago del Fondo


Compensador de crisis del SUEPP, mes de Febrero 2.015, por la suma de pesos Dos Millones Dieciséis Mil Con 00/100 ($2.016.000,00) en calidad de Colaboración; Que dicho monto es con fondos girados por el Ministerio de Economía y cabe destacar que será abonado al Sr. Quintremil Alfredo Oscar, Secretario General del SUEPP; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS DOS MILLONES DIECISEIS MIL CON 00/100 ($2.016.000,00) en calidad de Colaboración al Fondo Compensador de crisis del SUEPP, cabe destacar que será abonado al Sr. Quintremil Alfredo Oscar, Secretario General del SUEPP, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 792/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorandum N° 030/SSC/2015, originado en la Subsecretaría de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración sujeto a rendición para el Sr. Claudio Gorrini (Gaucho Talas) D.N.I. N° 13.810.209, la suma de $ 20.000,00; Que dicho monto se solicita en concepto de video promoción “Zamba de Puerto Deseado”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), en calidad de Colaboración sujeto a rendición para el Sr. Claudio Gorrini (Gaucho Talas) D.N.I. N° 13.810.209, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 793/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de $ 500,00 con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier; Que el mismo deberá viajar a Las Heras, a partir del día 21/02/2015, para trasladar la Delegación de la murga “Los Majestuosos”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($ 500,00) con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 794/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1) de viático, para el Sr. Soto Claudio, y la suma de $ 2.500,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Cro. Rivadavia, a partir del día 23/02/2015, para realizar la verificación técnica vehicular del móvil N° 78”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un día (1) de viático,

y la suma de $ 2.500,00 con cargo a rendir, para el Sr. Soto Claudio, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 795/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 060/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de total $ 30.000,00 a favor de la Sra. Miriam G. Alegre de Vidal D.N.I. N° 13.400.465; Que dicha ayuda corresponde a futuros gastos de servicios de publicidad, disponibilidad y de todos sus servicios, según Nota adjunta; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) a la Sra. Miriam G. Alegre de Vidal D.N.I. N° 13.400.465, en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 796/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 086/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro,


la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003296; Que la misma corresponde a servicios de 14 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003296.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 797/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 044/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente Nº (497/2) de Sueldos y Aportes por la suma total de Pesos Treinta Mil Con 00/100 ($30.000,00) a la Cuenta Corriente Nº (513/5) Fondo Soja; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a la Cuenta Corriente N° 513/5 Fondo Soja, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 798/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 043/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 492/7 Fondo de Reequipamiento por la suma total de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ($130.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 503/6 de Fondo de Obras Públicas; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº492/7 Fondo de Reequipamiento la suma de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ($130.000,00) a la Cuenta Corriente N° 503/6 de Fondo de Obras Publicas, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 799/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 087/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003297; Que la misma corresponde a servicios de 14 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003297.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 800/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de

2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 085/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003295; Que la misma corresponde a servicios de 14 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003295.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 801/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 084/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003294; Que la misma corresponde a servicios de 14 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003294.-


Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 802/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 089/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial LA PATAGONIA, la suma total de $1.890,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00004862; Que las mismas corresponden a elemento para ser utilizado en el monumento “El Cormorán”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial LA PATAGONIA, la suma total de PESOS UN MIL OCHECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($1.890,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00004862.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 803/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 088/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $3.100,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003298; Que la misma corresponde a servicios de 4 cargas de gas x 45 kg. y 3 cargas de gas x 10 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS TRES MIL CIEN CON 00/100 ($3.100,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003298.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 804/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 61/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir al Sr. Gómez Marcelo por la suma de $8.500,00; Que dicha solicitud corresponde para iniciar tramite en el registro del automotor por la incorporación al patrimonio municipal de un vehiculo VW Gol 0Km; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($8.500,00) con cargo a rendir a Marcelo Gómez, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado en la Partida principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 805/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 028/SSC/2.015, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma total de $ 138.256,45 según factura “B” Nº 0001-00004396 adjunta;

Que la misma corresponde al servicio de 24 pasajes Bs. As- Cdro. Rivadavia- Bs. As. y 24 cargas por emisión, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 226/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 45/100 ($138.256,45), según factura “B” Nº 0001-00004396 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 806/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 008-011/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial SUCESORES DE INDALECIO MURUZABAL, la suma total de $ 1.631,00 según factura “B” Nº 0001-00023011 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 baldes de aceite tellus 68 x 20 L., 1 filtro de aceite PH6607, 1 filtro de combustible G5857, con destino a Mantenimiento Automotor; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 227/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial SUCESORES DE INDALECIO MURUZABAL la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($


1.631,00) según factura “B” Nº 0001-00023011 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 807/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 014/DMA/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la Sra. Delia E. Oyarzun de la firma comercial “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de $2.520,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000178; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 cubiertas 175-70-14, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 228/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Delia E. Oyarzun de la firma “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.520,00) según factura “B” Nº 0001-00000178 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 809/15.- PUERTO DESEADO, 20 de febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 001/SCG/15 originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L. la suma de $ 1.714,34, según factura adjunta “B” Nº 0004-00016353;

Que la misma corresponde a la adquisición de 2 latas x 4 L. de pintura lavable color pastel, 1 latex interior lavable x 4 L., 145 pigmentos base (48 x 33), 2 cintas de enmascarar x 18 mm, 2 rodillos lana N° 22, y 2 pinceles 20, con destino a dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 230/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L., la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 34/100 ($ 1.714,34) según factura “B” Nº 0004-00016353 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Sub Parcial 1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 810/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Cuello Maximiliano Alejandro (Leg. Nº 1647); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $2.140,32; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Cuello Maximiliano Alejandro (Leg. Nº 1647) la suma de Pesos Dos Mil Ciento cuarenta Con 32/100 ($2.140,32), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 811/15.-

PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Olivares Néstor Fabián (Leg. Nº 1048); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $4.019,44; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Olivares Néstor Fabián (Leg. Nº 1048) la suma de Pesos Cuatro Mil Diecinueve Con 44/100 ($ 4.019,44), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 812/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Curaqueo Jorge Feliciano (Leg. Nº 1073); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $1.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Curaqueo Jorge Feliciano (Leg. Nº 1073) la suma de Pesos Un Mil Con 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 813/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO:


La Nota presentada por el Sr. Miranda Pablo (Leg. Nº 1544); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Miranda Pablo (Leg. Nº 1544) la suma de Pesos Quinientos Con 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 814/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Nancurupay Sandra (Leg. Nº 979); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Febrero/2.015, por la suma de $700,00, por derivación a Caleta Olivia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Nancurupay Sandra (Leg. Nº 979) la suma de Pesos Setecientos Con 00/100 ($700,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 815/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios Nº 003/15, originada en Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de

$10.000,00 para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luís Alberto; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Río Gallegos, con motivo de reunión con funcionarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00) con cargo a rendir para el Sr. AMPUERO Luís Alberto, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 816/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 63/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue a la Sra. Espinoza Isabel, con D.N.I N° 6.716.021, tesorera del Club Banfield, la suma de $ 10.000,00 en calidad de Colaboración; Que dicho monto se solicita para solventar los gastos del torneo argentino C de fútbol; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), en calidad de Colaboración al Club Banfield, dicha colaboración será abonada a la tesorera la Sra. Espinoza Isabel, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 817/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.-

VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de $3.000,00 con cargo a rendir para el Agente Municipal Sr. Lang Otmar; Que el mismo debe viajar a El Calafate, por traslado a Reina del Pueblo y su madre, por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de Pesos Tres Mil Con 00/100 ($3.000,00) con cargo a rendir para el Agente Municipal Sr. Lang Otmar, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 818/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para el Sr. Núñez Lucas; Que la misma debe viajar a la Ciudad de Comodoro Rivadavia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para el Sr. Núñez Lucas, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. -


Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 821/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum 279/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Gabriel Leonardo Yañez, la suma total de $3.600,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000545; Que la misma corresponde a nueve lavados y un engrase, con destino a móviles municipales; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($3.600,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000545 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 821/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum 279/DGS/14, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Gabriel Leonardo Yañez, la suma total de $3.600,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000545; Que la misma corresponde a nueve lavados y un engrase, con destino a móviles municipales; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Gabriel Leonardo Yañez, total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($3.600,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000545 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 822/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 045/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 528/9 de Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Noventa Mil con 00/100 ($ 90.000,00), y transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 494/1 de Infraestructura Urbana por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 120.000,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente Nº 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 528/9 de Fondo Municipal de Cultura por la suma de Pesos Noventa Mil con 00/100 ($ 90.000,00), ), y transferencia de Cuenta Corriente N° 497/2 de Sueldos y Aportes a la Cuenta Corriente N° 494/1 de Infraestructura Urbana por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 120.000,00), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 823/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum 10/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales, la suma total de $15.000,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000019; Que la misma corresponde a trabajos realizados en el gimnasio Puchito Otey;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Alejandro Guillermo Poblete- Servicios Generales total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000019 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 824/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 01, originada en el Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de $ 2.000,00 al Sr. Concejal González Gustavo; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de El Calafate, con motivo de la comisión para asistir a los actos y reuniones que contará con la visita de la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a partir del día 13/02/2015, solicitado por el Honorable Concejo Deliberante; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a tres (3) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) al Sr. Concejal González Gustavo, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 825/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO:


El Memorándum Nº 043/SRDM/2015, originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Diseños KD, la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 ($4.600,00), según factura “C” N° 0001-00000673 adjunta; Que la misma corresponde a gasto originado en evento “VIII Edición cruce de la Ría a nado”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Diseños KD la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 4.600,00), según factura “C” N° 0001-00000673, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 826/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 16-HCD-2015, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se reintegre al Sr. Rapetti Pablo Daniel, por un importe total de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00); Que dicho reintegro corresponde en función de los gastos efectuados con motivo del traslado de nuestra localidad a la ciudad de Comodoro Rivadavia del Sr. Alzamendi Antonio, quien participo de la fiesta anual del Deporte de nuestra localidad como invitado especial; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR al Sr. Rapetti Pablo Daniel, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2,

Parcial 5 HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 827/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 037/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 2.500,00 a la Sra. GARCIA Hilda Beatriz D.N.I. N°12.915.115, por única vez; Que dicha ayuda se destina para manutención, según informe social adjunto, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), a favor de la Sra. GARCIA Hilda Beatriz D.N.I. N°12.915.115, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 828/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 080/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 1.500,00 a la Sra. GODOY Ester Magdalena D.N.I. N°26.210.382; Que dicha ayuda corresponde por Facilitador Familiar en el Pequeño Hogar, según informe social adjunto, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), a favor de la Sra. GODOY Ester Magdalena D.N.I. N°26.210.382, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 829/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Resolución Nº 012/PHCD/2.015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó Ayuda Financiera no Reintegrable por la suma de $1.500,00 por única vez, a favor de la Sra. Uribe Rosario, D.N.I. Nº 12.750.805; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). - AVALAR a la Resolución Nº 012/PHCD/2.015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º). - EL gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1 HCD. - Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 830/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Listado de Agentes Municipales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se autorice a realizar descuentos de los haberes del mes de Febrero/2.015 a varios agentes municipales, de Planta Permanente y contratados y HCD con el fin de participar de una colecta realizada para la Sra. Llauca Maria; Que los descuentos suman un total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 5.730,00); Que los montos a descontar a cada empleado y los números de legajos, constan en copia planilla adjunta, con


sus respectivos recibos completos y firmados conforme, por los agentes municipales que accedieron voluntariamente a que se les realizara este descuento para el fin antes mencionado; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1°).- AUTORIZAR se descuente de los haberes del mes de Febrero/2.015, a los Agentes Municipales y HCD detallados en formularios de autorización adjuntos, por un total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($5.730,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas, a saber: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 $ 5.260,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 02 $ 420,00.- HCD $ 50,00.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 831/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 12/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 16/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Escuelas para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben dos (2) sobres: Sobre Nº 1 corresponde a la Sra. Arias Mónica, Al Sobre Nº 2 corresponde al Sr. De Ferrari Sergio; Que analizada la oferta, la Comisión decide: Adjudicar el concurso a el Sobre Nº 2, perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio, por la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Con 00/100 ($22.469,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso

de Precios Nº 16/DAyC/15 a el Sobre Nº 2, perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio, por la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Con 00/100 ($22.469,00) correspondiente a la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a ESCUELAS.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la cuenta Especial 448/4- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 832/15.- PUERTO DESEADO, 23 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 253/DGS/2014, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de $990,00 según factura “C” 0001-00000108 adjunta; Que la misma corresponde a 4 bisagras, 1 escuadra tensora, 1 escuadra suplementaria, y 1 mano de obra, con destino a Escuela Especial N° 11; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 232/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 990,00), según factura “C” 0001-00000108 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 833/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 219/DGS/14, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA

PLAZA, la suma total de $200,00 según factura “C” 0001-00000101 adjunta; Que la misma corresponde a 1 vidrio de 0,50x1,00 de 4 mm, con destino a Hacienda; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 234/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de PESOS DOSCIENTOS CON 00/100 ($200,00), según factura “C” 0001-00000101 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 834/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 240/DGS/14, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de $1.927,00 según factura “C” 0001-00000103 adjunta; Que la misma corresponde a 1 vidrio de 1,09x2,00 x 6 mm, 1 vidrio de 0,94 x 0,61 6 mm, con destino a Escuela 3 O. Smith; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 231/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($1.927,00), según factura “C” 0001-00000103 adjunta.-


Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 835/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 254/DGS/14, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de $502,00 según factura “C” 0001-00000111 adjunta; Que la misma corresponde a 1 vidrio de 0,84x0,86, con destino a Escuela 24; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 233/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de PESOS QUINIENTOS DOS CON 00/100 ($502,00), según factura “C” 0001-00000111 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 836/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 218/DGS/14, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de $680,00 según factura “C” 0001-00000100 adjunta; Que la misma corresponde a 2 vidrios de 0,86x0,60 de 6 mm, con destino a Escuela 3 O. Smith; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que mediante Orden de Compra Nº 235/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Torres Sandro José de la firma comercial ALUMINIOS LA PLAZA, la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($680,00), según factura “C” 0001-00000100 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 1168/15 PUERTO DESEADO, 12 de marzo de 2015. VISTO: La Nota N° 09/DR/2015, originado en la Dirección de Recaudación; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma se solicita se confeccione instrumento legal para realizar bajas de oficio de los siguientes dominios: GBY-280 Cont. N° 12845, GBY-293 Cont. N° 14041, AFE-889 Cont. N° 12437, JGC-385 Cont. N° 15938 y GYD-952 Cont. N° 14515, por no corresponder el cobro del impuesto Patente Automotor, por no estar aptos para circular por la vía pública, según consta en título de propiedad de los mismos, según consta en detalle de listado en Nota de referencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZA BAJAS DE OFICIO de los siguientes dominios: GBY-280 Cont. N° 12845, GBY-293 Cont. N° 14041, AFE-889 Cont. N° 12437, JGC-385 Cont. N° 15938 y GYD-952 Cont. N° 14515, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 838/15.- PUERTO DESEADO, 24 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 067/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar a la firma comercial AMX ARGENTINA S.A., correspondiente al servicio de telefonía por celulares varios, por la suma total de $ 13.443,66 según factura “B” Nº 0682-81299686 adjunta, correspondiente al mes de Enero/2015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar a la firma comercial AMX ARGENTINA S.A., la suma total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 66/100 ($ 13.443,66) según factura “B” N° 0682-81299686 adjunta, por antes expuesto en el considerando, imputándose a la Partida Principal 2, Parcial 12.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 839/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 097/SBSDH/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $2.500,00 a favor del Sr. Cordoba Rubén Darío D.N.I. Nº 20.840.316; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos por manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00) a favor del Sr. Cordoba Rubén Darío D.N.I. Nº 20.840.316 en concepto de ayuda financiera


reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 840/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 098/SBSDH/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $230,00 a favor de la Sra. Aranguez Mayra Soledad D.N.I. Nº 40.766.402; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos personales, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Doscientos Treinta con 00/100 ($230,00) por única vez a favor de la Sra. Aranguez Mayra Soledad D.N.I. Nº 40.766.402 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 841/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 17/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 12/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de INSUMOS PARA SEGURIDAD PERSONAL con destino a SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se recibe dos (2) sobres: Sobre Nº 1 Peláez Manuel, Sobre Nº 2 Almacén

Naval Deseado; Que analizada el acta, la Comisión decide adjudicar al Sobre Nº 1 Peláez Manuel el ítems 1, por un importe total de Pesos Doce Mil Con 00/100 ($12.000,00), Al Sobre Nº 2 Almacén Naval los ítems 2,3 y 4, por un importe total de Pesos Veintidós Mil Novecientos Sesenta con 00/100 ($22.960,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 12/DAyC/15, al Sobre Nº 1 Peláez Manuel el ítems 1, por un importe total de Pesos Doce Mil Con 00/100 ($12.000,00), Al Sobre Nº 2 Almacén Naval los ítems 2,3 y 4, por un importe total de Pesos Veintidós Mil Novecientos Sesenta con 00/100 ($22.960,00) de correspondiente a la adquisición de INSUMOS PARA SEGURIDAD PERSONAL con destino a SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida principal 2, Parcial 6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 842/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10082 celebrado con el Sr. Almonacid Miguel Ángel D.N.I Nº 21.776.664 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Almonacid Miguel Ángel D.N.I Nº 21.776.664 se compromete a cancelar su deuda en concepto de saldo PP 9875, Impuestos Inmobiliario, cont. N° 1086, periodo 05/2.012 a 10/2.014, Patente automotor, cont. N° 17731, periodo 08/2.014 a 10/2.014 por un importe total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 17/100 ($4.950,17) siendo la primera 1° cuota de $990,03 y después a pagar en once (11) cuotas mensuales y consecutivas de $360,01 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 843/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10081 celebrado con el Sr. Rodríguez Arispe Ciaco D.N.I Nº 92.933.776 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Rodríguez Arispe Ciaco D.N.I Nº 92.933.776 se compromete a cancelar su deuda en concepto de II, cont. Nº 3738, periodo 01/2.013 a 10/2.015 por un importe total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 63/100 ($3.393,63) siendo la 1° cuota de $678,73 y cinco cuotas restantes de $542,98 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 18 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 844/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10080 celebrado con el Sr. Georgia Beroiza Cristian D.N.I Nº 93.104.836 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Georgia Beroiza Cristian D.N.I Nº 93.104.836 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Exp. 13134/JMF/15 por un importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($4.240,00) siendo la 1° cuota de $848,00 y siete cuotas restantes de $484,57 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10082 celebrado con el Sr. Almonacid Miguel Ángel D.N.I Nº 21.776.664, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10081 celebrado con el Sr. Rodríguez Arispe Ciaco D.N.I Nº 92.933.776, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 845/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10079 celebrado con el Sr. Puita Laime Martín D.N.I Nº 94.088.511 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Puita Laime Martín D.N.I Nº 94.088.511 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multas, periodo (boleta de deuda 133/14), intereses, P.A, cont. Nº 15516, periodo de 01/2.013 a 10/2.014 por un importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 15/100 ($5.713,15) siendo las cuotas de $1.428,28 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de Febrero/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 846/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10078 celebrado con la Sra. Lugo Devora Gisela D.N.I Nº 36.614.229 y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. Lugo Devora Gisela D.N.I Nº 36.614.229 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Inmobiliario, Cont. Nº II, periodo 5997 02/13 a 10/15 por un importe total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($1.398,40) siendo las cuotas de $279,69, cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de Febrero/2.015;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 853/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Subsecretaria de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático para los Sres. Ojeda Claudia y Bolke Carlos; Que la misma debe viajar a la Estancia “La Julia”, por motivo de reconocimiento de restos Óseos con arqueólogos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático para los Sres. Ojeda Claudia y Bolke Carlos, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 854/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 046/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de $500,00; Que el citado importe corresponde a devolución de anticipo Plan Fortalecimiento Laboral otorgada a la Sra. Hernández Carla, O/P 243; Que por lo expuesto es menester dictar

el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 855/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Enero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 045/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente Sueldos y Aportes (497/2), por la suma de $3.000,00; Que el citado importe corresponde a devolución de ayuda reintegrable otorgada a la Sra. Álvarez Roxana, O/P 5385, correspondiente al año 2.014; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente Sueldos y Aportes (497/2), por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 856/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 322/SRDM/14, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 1.700,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000348; Que la misma corresponde por acarreos de agua al Albergue Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10080 celebrado con el Sr. Georgia Beroiza Cristian D.N.I Nº 93.104.836 y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10079 celebrado con el Sr. Puita Laime Martín D.N.I Nº 94.088.511, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10078 celebrado con la Sra. Lugo Devora Gisela D.N.I Nº 36.614.229, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°). Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($1.700,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000348.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 857/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 313/SRDM/14, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $600,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000340; Que la misma corresponde a la provisión de agua para la fundación “Conociendo nuestra Casa”; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS SEISCIENTOS CON 00/100 ($600,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000340.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 858/15.- PUERTO DESEADO, 25 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 969/SBSDH/2014, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 1.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000334; Que la misma corresponde en concepto de provisión de agua a la institución del

Hogar de Ancianos “San Cayetano”, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000334.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 518/0.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 859/15.- PUERTO DESEADO, 25 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 258/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 1.700,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000347; Que la misma corresponde en concepto de provisión de agua con destino a Corralón Municipal, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.700,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000347.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 23.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 860/15.- PUERTO DESEADO, 25 de febrero de 2.015.- VISTO:

El Memorandum Nº 251/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 3.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000327; Que la misma corresponde en concepto de 6 servicios de provisión de agua a destinos varios: Corralón Municipal, Jardín Maternal, Anfiteatro, Taller de Cerámica, Salón de Enfermeros, Policlínico, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 3.200,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000327.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 23.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 861/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 071/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se adjunta resumen de gastos de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por la suma total de $ 8.537,53, según factura adjunta Nº 00052613820000120150206, y corresponde a las partidas: 2-12 a la Municipalidad de Puerto Deseado un monto de $ 7.841,52, y 2-3 al Honorable Concejo Deliberante por un monto de $ 696,01; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar a la firma


TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 53/100 ($ 8.537,53), imputándose a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 12 $ 7.841,52.- Partida Principal 2, Parcial 3 $ 696,01.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 864/15.- PUERTO DESEADO, 25 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición R -S/N/10; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen por consumo de combustible en unidades municipales de la firma “MASTER OIL EG3” durante el periodo 05/02/2.015 al 22/02/2.015, según tique factura adjuntos, por un total de $ 5.465,15; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 236/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma “MASTER OIL EG3”, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 15/100 ($5.465,15), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 866/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a

cuatro días (4) de viáticos, para los Sres. Ojeda Martín y Barriga Gumersindo, y la suma de $ 8.000,00 con cargo a rendir; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de El Calafate, a partir del día 26/02/2015, por traslado de Orquesta Infanto Juvenil; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a cuatro días (4) de viáticos, y la suma de $ 8.000,00 con cargo a rendir, para los Sres. Ojeda Martín y Barriga Gumersindo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 867/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum N° 072/SH/2015 originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita pago de anticipo del plan de fortalecimiento Laboral a los Sres. Miño Jhonatan D.N.I. N° 34.397.328 por un importe de $ 800,00 y Miño Gladys D.N.I. N° 35.569.265, por un importe de $500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZA pago de anticipo del Plan de Fortalecimiento Laboral para los Sres. Miño Jhonatan D.N.I. N° 34.397.328 por un importe de $ 800,00 y Miño Gladys D.N.I. N° 35.569.265, por un importe de $ 500,00, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 868/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO:

El Memorandum Nº 017/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de $ 900,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000002; Que la misma corresponde en concepto de 6 viajes de volquetes con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de Pesos Novecientos con 00/100 ($ 900,00), según factura “B” adjunta Nº0001-00000002.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Subparcial 4-1.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 869/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 016/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de $ 1.650,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000001; Que la misma corresponde en concepto de 11 viajes de volquetes con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 ($ 1.650,00), según factura “B” adjunta Nº 0001-00000001.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Subparcial 4-1.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 870/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 062/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 1.000,00 a favor de la Sra. GIMENEZ Natalia Verónica D.N.I. N° 31.252.579; Que dicha ayuda se solicita en concepto de manutención, según informe social adjunto, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable, a favor de la Sra. GIMENEZ Natalia Verónica D.N.I. N° 31.252.579, por la suma total de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 871/15.- PUERTO DESEADO, 26 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 45/SRDM/2.014, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Celia Beatriz Maimo, de la firma comercial Artes Graficas Pinino, la suma de $1.374,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000201; Que la misma corresponde a la adquisición de 10 trofeos, solicitado por dicha Subsecretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Celia

Beatriz Maimo, de la firma comercial Artes Graficas Pinino, la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($1.374,00), según factura “B” adjunta Nº 0001-00000201.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 874/15.- PUERTO DESEADO, 26 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 067/SBSDH/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor del Sr. Giunta Cristian Gerardo D.N.I. Nº 25.073.200; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor del Sr. Giunta Cristian Gerardo D.N.I. Nº 25.073.200 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 875/15.- PUERTO DESEADO, 26 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 093/SBSDH/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $800,00 a favor de la Sra. Zalazar Graciela Bibiana D.N.I. Nº 25.091.501;

Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Ochocientos con 00/100 ($800,00) por única vez a favor de la Sra. Zalazar Graciela Bibiana D.N.I. Nº 25.091.501 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 876/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015. VISTO: El Resumen IC/N° 12/2015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 09/02/2015 al 15/02/2015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 46.721,48; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 238/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 48/100 ($ 46.721,48), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,


comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 877/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015. VISTO: El Resumen IC/N° 11/2015, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 02/02/2015 al 08/02/2015, según tique facturas adjuntas por un total de $ 32.051,63; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 239/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNO CON 63/100 ($ 32.051,63), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 878/15.- PUERTO DESEADO, 26 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 60/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma total de $4.276,16 según factura “B” Nº 0001-00004389 adjunta; Que la misma corresponde al servicio de 1 pasajes Bs. As- Cdro. Rivadavia- Bs. As. y 1 cargo por emisión, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que mediante Orden de Compra Nº 240/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 16/100 ($4.276,16), según factura “B” Nº 0001-00004389 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 879/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. AYENAO Ricardo (Leg. Nº 830); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes para el Sr. AYENAO Ricardo (Leg. Nº 830), la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($ 500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 880/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Parada Alejandra (Leg. Nº 1411); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de febrero/2.015, por la suma de $ 1.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. Parada Alejandra (Leg. Nº 1411) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 881/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 082/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 1.000,00 a favor de la Sra. RAMOS Condori Magui Margarita D.N.I. N° 94.280.263; Que dicha ayuda se solicita en concepto de pago de manutención, según informe social, solicitada por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable a favor de la Sra. RAMOS Condori Magui Margarita D.N.I. N° 94.280.263, por la suma total de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 883/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorando Nº 033/SSC/2015, originada en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $10.000,00 para la Sra. Subsecretaria Castillo Mercedes;


Que la misma deberá cubrir gastos de premios de carnaval, para seis murgas locales e invitadas, para abonar a cada una $2.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) con cargo a rendir para la Sra. Subsecretaria Castillo Mercedes, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la partida principal 2, parcial 22, y presentaran las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 884/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 008-DJyAE-15, originado en la Departamento de Juventud y Asuntos Estudiantiles; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Frida Candela Paredes Miranda, de la firma comercial LANAS Y ANEXOS CANDE, la suma de $1.200,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00002062; Que la misma corresponde a 30 metros de friselina amarilla, con destino a dicho Departamento; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 241/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Frida Candela Paredes Miranda, de la firma comercial LANAS Y ANEXOS CANDE, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), según factura “C” Nº 0001-00002062 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección de

Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 885/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 03, originado en la Subsecretaría de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos a cada uno de los Sres. Alegre Oscar y Bareilles Maria Laura, y la suma de $ 3.000,00 con cargo a rendir; Que los mismos deben viajar a la localidad de Río Gallegos, a partir del día 02/03/2015, para realizar reunión de Directores y Consejo de Educación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para cada uno de los Sres. Alegre Oscar y Bareilles Maria Laura, y la suma de Pesos Tres Mil con 00/100 ($ 3.000,00) con cargo a rendir, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 886/15.- PUERTO DESEADO, 26 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 03/D.C.S.H./15, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 15 otorgado a la Dirección de Servicios Generales la suma de $ 1.896,00, debiendo reintegrar la suma anteriormente mencionada a dicha Dirección, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Aprobar la Rendición del Fondo Permanente compromiso N° 15 de la Dirección de Servicios Generales por un total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 1.896,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección de Servicios Generales, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($1.896,00), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 888/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 100/SBSDH/15 originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Aguirre Félix, de la firma comercial Multirubro y Forrajeria El Rural, la suma total de $13.650,00, según factura “B” adjunta Nº 0005-00002290; Que la misma corresponde a la adquisición de 21 tubos de gas x45 kg., con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 242/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. AGUIRRE FELIX, de la firma comercial MULTIRRUBRO Y FORRAJERIA EL RURAL, la suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($13.650,00) según factura “B” Nº 0005-00002290 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial2- Artículo 3º).- Por Dirección de


Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 889/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1169/SG/2.014, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Ría Deseado S.R.L, la suma total de $4.100,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00000563; Que las mismas corresponden en concepto de 5 días de alojamiento en cabaña base 4; Que mediante la Orden de Compra Nº 243/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma Ría Deseado S.R.L, la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ($4.100,00), según factura adjunta “B” Nº 0002-00000563.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 890/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 022/SG/2.015, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Ría Deseado S.R.L, la suma total de $4.800,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00000601; Que las mismas corresponden en concepto de 4 noches de alojamiento Sr. Harold Bark; Que mediante la Orden de Compra Nº 237/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma Ría Deseado S.R.L, la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.800,00), según factura

adjunta “B” Nº 0002-00000601.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 891/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 016/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar a la firma comercial Pablo Benitez, correspondiente al servicio de reparación de pilotes de plaza 2 de Abril , por la suma total de $3.000,00, según factura “C” Nº 01-0006 adjunta, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar a la firma comercial Pablo Benitez , la suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) según factura “C” N° 0001-00000006 adjunta, por antes expuesto en los considerandos, imputándose a la Partida Principal 2, Parcial 23.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 892/15.- PUERTO DESEADO, 27 de febrero de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 027/SRDM/2015, originado en la Secretaría de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera compensable por la suma de $ 1.600,00 a favor de la Sra. Ramos Agustina D.N.I. N°40.386.244; Quien ha ingresado a partir de la fecha 02/02/2015 a la colonia de vacaciones debido a faltante de monitores en el grupo de 6 femeninos, solicitado por dicha Subsecretaria;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 1.600,00), en concepto de ayuda financiera compensable a favor de la Sra. Ramos Agustina D.N.I. N°40.386.244, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 27.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 893/15.- PUERTO DESEADO, 27 de febrero de 2015.- VISTO: La Nota N° 07/DR/2015, originada en la Dirección de Recaudación; y CONSIDERANDO: Que por medio de la presente se eleva Memorandum N° 14-DIG-2015 en el que se informa que la Sra. Emilce Leonor Retamozo no realizó actividad comercial en el Festival del Marinero y se solicita anulación de Notificación de Obligación de Pago N°14646 por la suma de $ 399,99; Que dicha notificación fue abonada el día 23/01/2015 con Recibo de Recaudación N° 426926, por lo que se solicita reintegro de dicho importe a la Sra. Emilce Leonor Retamozo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR a la Sra. Emilce Leonor RETAMOZO, la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ($399,99), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 894/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Febrero de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 18/2.015,


originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 13/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Materiales de Electricidad, con destino al Jardín Maternal Evita, para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben dos (2) sobres correspondientes a: Sobre Nº 1 Peláez Manuel, por un monto total de Pesos Diecinueve Mil Ciento Veintiuno Con 50/100 ($19.121,50), no cotizando la totalidad de los ítems, Al Sobre Nº 2 Nuevo Sur S.R.L, por un monto total de Pesos Veintiocho Mil Setecientos Trece con 89/100 ($28.713,89); Que analizada el acta, la Comisión decide adjudicar dicho concurso por ítems: Al Sobre Nº 1 Peláez Manuel, los ítems Nº 03 al 20, por un importe total de Pesos Diecinueve Mil Ciento Veintiuno Con 50/100 ($19.121,50), Al Sobre Nº 2, Nuevo Sur S.R.L, los ítems Nº 1 y 2, por un importe total de Pesos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con 98/100 ($6.682,98); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 13/DAyC/15, por ítems: Al Sobre Nº 1 Peláez Manuel, los ítems Nº 03 al 20, por un importe total de Pesos Diecinueve Mil Ciento Veintiuno Con 50/100 ($19.121,50), Al Sobre Nº 2, Nuevo Sur S.R.L, los ítems Nº 1 y 2, por un importe total de Pesos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con 98/100 ($6.682,98), correspondiente a la a adquisición de Materiales de Electricidad con destino al Jardín Maternal Evita.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial Nº 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 895/15.- PUERTO DESEADO, 27 de febrero de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 075/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo solicita se reintegrar a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de $ 49.349,18; Que dicha suma corresponde a gastos originados tras la estadía en la ciudad de Buenos Aires, por la internación y rehabilitación de su hijo Johan Perez (Siniestro 1205342); Que dicho importe será posteriormente presentado a la Compañía Aseguradora para su correspondiente recupero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 ($49.349,18), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO BOLETIN OFICIAL · 2017. 11. 6. · Que el Sr. Intendente Municipal...

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