MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PORTAL DE … Municipales...De acuerdo al oficio No.650-DRH-2014 de la...

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PORTAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Actas del Honorable Concejo Municipal

SESIÓN EXTRAORDINARIA 111

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, en el Salón de sesiones del edificio Tomás López de El Corral, a las diecisiete horas del día Diez de Setiembre de dos mil catorce, con la siguiente asistencia. Ocuparon curul los regidores: MARÍA EUGENIA RIVERA ARAYA, Presidenta

LUIS MURILLO CRUZ, Vicepresidente REINA ACEVEDO ACEVEDO EUGENIA BERMÚDEZ SALGUERO ALEXANDER CANO CASTRO DAGUER HERNÁNDEZ VÁSQUEZ CC/DAUBERTH OLGER LAWSON MARCHENA FLOR ZAMORA ÁLVAREZ PATRICIA MARÍN GÓMEZ DOUGLAS QUESADA ALTAMIRANO CC/ALTAMIRANO QUESADA SONIA ZAMORA BOLAÑOS

REGIDORES SUPLENTES: OLGA DINIA PÉREZ BONILLA, ALEXANDRA GARCÍA BROWN, ALFREDO FALLAS QUESADA, JUANA ISABEL LEAL VILLAFUERTE, YAMILETH QUESADA PACHECO, ORLANDO FRANCISCO RAMÍREZ CASTRO, BLANCA SUÑOL OCAMPO, MARLON ARAYA BOLAÑOS. SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARMEN MARÍA GÓMEZ ASCH, MARÍA ESTER CÉSPEDES ARAYA, VÍCTOR HUGO LANZA GUEVARA, JOSÉ MARTÍ ROJAS VALLADARES, SONIA PATRICIA ZÚÑIGA JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER SALAS GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ FONSECA, KATTIA SIBAJA MOLINA, WILLIAM ANTONIO ABARCA VALVERDE, MELVIN SOLANO MIRANDA, DANIEL DOÑA HOOKER CC/DANY DOÑAS HOOKER. SÍNDICOS SUPLENTES: MAURICIO ALFREDO OLIVA TORRES, RONALD ENRIQUE NARANJO SOLÍS, LIGIA MARÍA ROJAS DONATO, JOAN CORTÉS CASTRO, ABELARDO MÉNDEZ GARRO, YERLIN ARLENE MONTERO MOLINA, KATTIA SOLANO BARRANTES, NIDIA BARRANTES MURILLO. Alcaldesa Municipal: DOCTORA SANDRA GARCÍA PÉREZ Jefe Departamento Secretaría Municipal: LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN. Gerencia Administrativa Financiera: MBA. EDGAR SANDOVAL MONTERO. Gerencia de Provisión de Servicios: ING. MARCO VINICIO CORRALES XATRUCH. Gerencia de Gestión Municipal: LIC. MARIO VARGAS SERRANO. Grabación y control de asistencia: SEÑORES: EDUARDO RAMOS AGUILAR y JUAN JOSÉ TRIGUEROS PERAZA. Asesores: Licenciados, OSCAR PÉREZ CARPIO, CARLOS VILLALOBOS ZSUSTER, MAURICIO VALERIO JIMÉNEZ, RUTH ALEXANDRA RAMÍREZ JIMÉNEZ. SEÑORES: JOSÉ MAURICIO CARMONA ZAMORA, SEIDY VEGA ROMERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES ELIZONDO CASTRO. Según Acuerdo 1, Artículo Único, Sesión Extraordinaria 108, celebrada el 18 de agosto de 2014, el Orden del día a desarrollar en esta sesión: ARTÍCULO ÚNICO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2015.- ARTÍCULO ÚNICO.-

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Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen No. 138-CHP-2014 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda: ACUERDO 1.- APROBAR PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2015 POR ¢ 54.524.387.747.03.- “Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen No. 138-CHP-2014 de la COMISION DE HACIENDA y PRESUPUESTO suscrito por los miembros: BERMÚDEZ SALGUERO, RIVERA ARAYA, LAWSON MARCHENA, ZAMORA ÁLVAREZ, HERNÁNDEZ VÁSQUEZ y MURILLO CRUZ, que dice: CONSIDERANDO: Que la Administración presenta para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2015. Que dicho proyecto ha sido conocido, discutido y aprobado en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto traslada dicho documento al seno del Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. RESULTANDO:

1. Que se proceda a corregir el ingreso de la partida Superávit Especifico 4.3.3.2.1.18.00.0.0000 correspondiente a las Utilidades Festejos Populares 2013-2014, donde se indicó la suma de ¢105.805.730,29 siendo lo correcto el monto de ¢105.805.980,29, por lo que se deberá de ajustar por ¢250,00. Por lo anterior, se deberá corregir el detalle de ingresos, justificación del ingreso, detalle de origen y aplicación de fondos, justificación y detalle de gastos.

2. De acuerdo al oficio No.650-DRH-2014 de la Dirección de Recursos Humanos, se restituye la plaza que en un principio se había eliminado para el presupuesto ordinario 2015, con el fin de dar contenido a la plaza de secretaria en sueldos especiales del programa I para el Concejo Municipal, se procede a realizar un ajuste y se toman los recursos de las partidas de extras del programa II de la 50210 Servicios Sociales y Complementarios, 50226 Desarrollo Urbano y extras del programa I.

3. Del Fondo sin Asignación del Programa III, para obras comunales (5030668), se procede a distribuir de la siguiente forma: ¢41.5 millones para remodelación de Gimnasio para personas con capacidades diferentes, ¢41.5 millones para construcción Casa de la Cultura en Distrito Hospital, ¢76.5 millones para remodelación de los diferentes parques del Cantón, ¢26.0 millones para compra de Play Graund, ¢19.5 millones para jornales para el Servicio de Parques y ¢45.0 millones para compra de materiales y productos minerales y asfálticos para el Área de Mejoramiento de Barrios.

4. Rebajar del Proyecto Festival de La Luz ¢30.0 millones para ser destinado ¢20.0 millones al Proyecto de Arte y Cultura en Barrios en la Partida de otros Servicios de Gestión y Apoyo y ¢10.000.000 a la Oficina de Turismo para el Proyecto Art City Tour.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 Justificación de Egresos

COMENTARIOS GENERALES El presupuesto ordinario de egresos responde a proyectos, objetivos, metas y actividades concretas y definidas. Responde al Plan de Desarrollo Municipal, al programa de Gobierno, Plan Anual, y a las prioridades institucionales que han sido fijadas, a saber: CALIDAD DE VIDA:

Mejoramiento de Barrios

Conformación del Nuevo Consejo Social

Atención a la Indigencia

Cruzadas de Fe y Esperanza

Centro Dormitorio

Promoción de la Cultura

Festival Transitarte

Rutas Culturales (fiesta de la música, festivales de poesía y mercado de la expresión)

Exposiciones artísticas y culturales en la Plaza de las Artes

Arte Público

Seguridad Ciudadana

Servicio de Seguridad Ciudadana

Monitoreo por Alarmas

Género

Plan Municipal con enfoque de género

San José Limpio y Verde

Arborización urbana

Mejorar la limpieza de la Ciudad

Súper Héroes del Ambiente

Campañas Integrales de Educación Ambiental

Corredor Biológico del María Aguilar

San José: Una Ciudad más accesible

o Adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas, latitudinales, de comunicación, de normas y procedimientos con énfasis en la accesibilidad para personas con discapacidad.

CIUDAD FUNCIONAL

Repoblamiento y Regeneración Urbana

Promoción del Turismo

Fortalecimiento de la Junta de Turismo

Centro de convenciones

Pag. Web turística - Marketing

Atracción de inversiones

Gobierno Digital

Vialidad y Transporte

Mejoramiento del Transporte Público en el marco de la Comisión Mixta MOPT-MSJ GESTIÓN INSTITUCIONAL

Implementación del PETI

Mejoramiento de la Gestión Financiera

Disminución del pendiente

Nuevas fuentes de financiamiento

Contención del Gasto

Simplificación de trámites.

Control Interno

Adquisición de Equipo de Cómputo La asignación presupuestaria, en materia de egresos para el ejercicio económico 2015 ha sido limitada razonablemente justificada. Se ha orientado prioritariamente al financiamiento del programa de gobierno del Alcalde y llenar las necesidades de carácter fijo y de operación normal. Se han respetado los distintos destinos específicos asignados a algunos ingresos. En cuanto a la formulación presupuestaria, correspondiente al periodo 2015 se han establecido políticas de contención de gasto, producto del impacto generado por la crisis, que a nivel mundial se ha sentido desde el año 2009 y que a la fecha su recuperación ha sido muy lenta, se realizaron ajustes importantes en las diferentes partidas de gastos según se detalla: - Se ajusta en lo posible el presupuesto de gasto de los distintos servicios contra el ingreso generado por las

tasas que se cobran por los mismos. - Se estableció como prioridad en la asignación del gasto, a las áreas administrativas generadoras de ingresos. - Se procuró en lo posible evitar el crecimiento en el presupuesto de las dependencias, sobre todo aquellas cuya

función es estrictamente administrativa ajustándolo al Ingreso total estimado para el período 2015. - Se limitó la creación de plazas nuevas, asimismo se limitan las recalificaciones de puestos. - No se aceptaron solicitudes aisladas de capacitación por parte de las dependencias, todas ellas deben ser

canalizadas a través de la Sección de Capacitación. - Se procuró integrar todas aquellas actividades similares desarrolladas de forma aislada por diferentes

dependencias municipales. - Se mantuvo la prohibición de adquisiciones de artículos superfluos, así mismo se mantiene la permanencia de

la Comisión de Presupuesto, con el sentido de establecer políticas que permita la contención del gasto en los aspectos que se consideran suntuarios y no prioritarios.

- Se continúa con la política restrictiva en la asignación de recursos para la contratación de Servicios Profesionales.

PROGRAMA I En este programa se asignan recursos para todas las áreas donde se definen las políticas generales del quehacer municipal, direccionadas a la administración de los servicios e inversiones que promueven el desarrollo integral del Cantón Central de San José, este programa registra un total de recursos por un monto de ₡22.459.556.196,88 lo que representa un total de 41,19% del monto total del presupuesto. Dentro de las partidas más importantes por objeto del gasto se incluye: REMUNERACIONES Este grupo absorbe un total de ¢12.187,9 millones, lo que implica un 54,27% en términos porcentuales del total asignado en el Programa I. La composición de este grupo viene dada por el siguiente desglose:

CONCEPTO 2014 2015

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.190.231.202,49 4.578.568.522,86

JORNALES 2.000.000,00 2.000.000,00

SERVICIOS ESPECIALES 241.624.800,00 138.679.200,00

SUELDOS A BASE DE COMISION 30.000.000,00 20.000.000,00

SUPLENCIAS 86.256.156,00 49.200.000,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 51.250.000,00 67.003.000,00

RECARGO DE FUNCIONES 6.700.000,00 8.785.000,00

DISPONIBILIDAD LABORAL 633.599.607,60 687.922.923,32

DIETAS 305.500.000,00 330.300.000,00

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.701.749.473,27 1.912.381.769,09

RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA PROFESION 685.868.751,12 703.657.643,06

DECIMO TERCER MES 726.693.099,90 774.021.046,64

SALARIO ESCOLAR 721.220.229,56 723.316.845,60

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 340.807.152,80 366.102.627,69

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.806.629.340,90 859.163.361,76

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL43.601.586,00 46.441.262,80

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.429.039.606,19 471.843.230,03

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS130.804.757,99 139.323.788,40

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 261.609.515,96 278.647.576,79

GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 29.009.826,00 30.635.028,00

TOTALES 11.424.195.105,78 12.187.992.826,04 Desde la perspectiva de lo antes dicho, el rubro de SUPLENCIAS se orientará a cubrir las ausencias temporales de personal estrictamente necesario, según prioridades ya definidas, en dicho rubro hay una disminución significativa con respecto al año 2014. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. Los Sueldos por servicios especiales se emplean para pagos de conformidad con el artículo 118 de Código Municipal y trabajos temporales en algunas dependencias. Se ubican principalmente en el Concejo Municipal y el Despacho del Alcalde. La partida para horas extras, restringida su aplicación a lo interno de la Municipalidad, atenderá el pago de ese rubro en casos muy calificados, debidamente justificados, básicamente en áreas de Concejo Municipal, Despacho Alcalde, Transportes, Comunicaciones, Gestión Tributaria, Tesorería, Protocolo, Conserjería, Guardia Municipal, Proveeduría. La partida de jornales ocasionales se asigna al área de transportes, para contratación temporal de choferes, en caso necesario. Las dietas de regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, y miembros de la junta de relaciones laborales, estos últimos de conformidad con la Convención Colectiva. Las cargas sociales se calculan sobre la totalidad de REMUNERACIONES en un porcentaje 19,33% (aplica ajuste al régimen de invalidez, vejez y muerte establecido por la CCSS). No incluye la póliza de riesgos del trabajo que se registra en el grupo de servicios. SERVICIOS Se asigna un total de ¢2.828.114.229,89 millones que corresponde al 32.39% del total asignado al presupuesto de servicios que es de ¢ 8.730,22 millones. Dentro de las principales partidas se encuentra:

DESCRIPCION 2014 2015

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 258.500.000,00 562.000.000,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17.500.000,00 18.375.000,00

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 33.984.000,00 36.530.720,00

ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 3.600.000,00 3.780.000,00

OTROS ALQUILERES 2.150.000,00 800.000,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 83.000.000,00 128.975.858,70

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 223.000.000,00 250.000.000,00

SERVICIO DE CORREO 3.025.000,00 2.843.750,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 129.018.026,00 125.000.000,00

INFORMACION 145.700.000,00 156.000.000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000,00 6.010.000,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 46.900.000,00 48.365.000,00

TRANSPORTE DE BIENES 600.000,00 200.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES404.000.000,00 454.000.000,00

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION19.550.000,00 35.795.000,00

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2.500.000,00 1.200.000,00

SERVICIOS JURIDICOS 118.000.000,00 111.300.000,00

SERVICIOS DE INGENIERIA 21.500.000,00 21.575.000,00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 28.320.000,00 83.000.000,00

SERVICIOS GENERALES 11.100.000,00 12.925.000,00

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 130.130.000,00 136.252.600,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 9.170.000,00 11.070.000,00

VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7.125.000,00 5.058.750,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14.680.000,00 15.950.000,00

VIATICOS EN EL EXTERIOR 16.920.000,00 18.375.000,00

SEGUROS 277.846.343,97 266.200.051,19

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 51.130.000,00 53.045.000,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 23.240.000,00 27.185.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION3.600.000,00 7.423.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23.000.000,00 23.690.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN9.550.000,00 11.139.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA24.210.000,00 25.866.500,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORM114.475.000,00 144.708.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 6.450.000,00 10.626.000,00

OTROS IMPUESTOS 5.600.000,00 6.550.000,00

DEDUCIBLES 4.900.000,00 4.800.000,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2.800.000,00 1.500.000,00

TOTALES 2.279.773.369,97 2.828.114.229,89 Los servicios de comisiones y gastos financieros, atienden a los pagos por comisión que deben cancelarse a las entidades bancarias recaudadoras. Los servicios públicos contemplan recursos para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos. Alquiler de instalaciones, se orienta a cubrir los pagos de los diferentes arrendamientos de locales y edificios. La partida de seguros corresponde al pago de los diferentes seguros de equipo informático, equipo automotor y pólizas de riesgo de trabajo. MATERIALES Y SUMINISTROS Las principales partidas en el grupo de materiales y suministros por un monto de ¢558.874.325,00 los cuales se destinan principalmente a:


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93.800.000,00 92.816.000,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 14.000.000,00 17.845.000,00

PRODUCTOS VETERINARIOS 100.000,00 0,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10.995.000,00 15.014.500,00

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 975.000,00 1.262.000,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 100.000,00 0,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.245.000,00 19.566.000,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 100.000,00 0,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3.920.500,00 4.156.775,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 30.000,00 31.500,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 150.000,00 150.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO20.675.000,00 42.130.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 5.850.000,00 2.560.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSTRUCCION 20.000,00 120.000,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.790.000,00 1.757.000,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 47.420.000,00 48.257.500,00

OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0,00 1.270.000,00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 46.768.000,00 44.369.400,00

UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION2.180.000,00 2.063.400,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 74.545.000,00 83.801.500,00

TEXTILES Y VESTUARIO 86.580.000,00 92.757.500,00

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 16.920.000,00 19.422.000,00

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 73.700.000,00 63.895.000,00

UTILES Y MATERILAES DE COCINA Y COMEDOR 200.000,00 525.000,00

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4.240.000,00 5.104.250,00

TOTALES 524.303.500,00 558.874.325,00

La partida de combustible atiende el gasto de la flotilla vehicular del programa I. Repuestos y accesorios se asigna principal para compra de repuesto de los vehículos municipales. Productos de papel, cartón e impresos atiende principalmente necesidades de compra de papel higiénico, papel de todo tipo para las labores cotidianas de las diferentes áreas de la institución. Las partidas de textiles y vestuario, así como útiles y materiales de resguardo y seguridad son gastos convencionales para los funcionarios municipales. BIENES DURADEROS Las principales partidas en el grupo de bienes duraderos por un monto de ¢504.016.000,00, distribuidos de la siguiente manera: Para equipo informático, se incluyen recursos por ¢194.99 millones principalmente para la adquisición de hardware y ¢265.56 millones para compra de software. En mobiliario y equipo de oficina se asigna la suma de ¢20.1 millones para la compra y sustituciones de bienes cuando sea necesario. TRANSFERENCIAS DE LEY Se incluye en este programa que constituyen aportes de ley:

BENEFICIARIOS 2014 2015

JUNTAS DE EDUCACION 643.739.722,06 716.970.721,66

CONCEJO NACIONAL DE REAHBILITACION 242.543.158,36 262.208.979,35

FONDO PARQUE NACIONALES (63%TIMBRE) 258.596.730,00 267.611.400,00

CONAGEBIO (10%IBI) 41.047.100,00 42.478.000,00

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 1.670.258.950,16 1.823.253.876,12

APORTE REGISTRO NACIONAL 193.121.916,62 215.091.216,50

APORTE MINISTERIO DE HACIENDA 64.373.972,00 71.697.072,00

FEMETRON 40.000.000,00 42.302.750,32

Es importante indicar que este municipio le transfiere al Comité Cantonal de Deportes la suma de ¢250.0 millones, los cuales se utilizarían para el compromiso del servicio de la deuda, por la construcción de la Villa Olímpica, dichos recursos se encuentran incorporados en la suma total a transferir. OTROS RECURSOS INCLUIDOS


PENSIONES (incluye cargas) 71.000.000,00 76.884.800,00

PRESTACIONES LEGALES 600.000.000,00 700.000.000,00

SUBSIDIO INCAPACIDAD 523.000.000,00 455.000.000,00

INDEMNIZACIONES 250.000.000,00 270.000.000,00

ALIMENTACION Y TRANSPORTE CONCEJO 30.100.000,00 33.100.000,00

BECAS EMPLEADOS 11.000.000,00 11.000.000,00

DEVOLUCION COBRO INDEBIDO 30.000.000,00 32.000.000,00

APORTE UCCI, CGUL,FLACMA 4.950.000,00 5.000.000,00

FONDO SIN ASIGNACION - AUMENTO SALARIOS 2015 839.000.000,00 1.276.000.000,00 PROGRAMA II Este programa incluye recursos por un total de ¢27.764.955.176,31 para los distintos servicios comunales, a saber:

DESCRIPCION PRESUPUESTO

ASEO DE VIAS 4.926.646.616,07

RECOLECCION DE BASURA 5.237.651.982,63

MANT. CAMINOS Y CALLES (BACHEO) 1.075.739.529,02

CEMENTERIOS 202.973.208,37

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2.444.735.632,45

MERCADOS 787.849.717,93

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 1.582.117.106,67

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1.442.452.375,44

ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES 511.228.333,01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 951.138.035,57

REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 334.696.174,75

SEGURIDAD VIAL 29.443.722,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 4.101.967.839,75

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 150.433.806,63

DESARROLLO URBANO 1.748.754.488,81

DIRECC SERVICIOS Y MANTENIM (MAQ Y EQ) 885.260.969,32

ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 21.100.000,00

ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.330.765.637,89

TOTAL 27.764.955.176,31

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

REMUNERACIONES El total de recursos por ¢17.497.794.530,97 asignados por concepto de remuneraciones se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO 2014 2015


JORNALES 96.500.000,00 104.000.000,00


SUPLENCIAS 27.000.000,00 31.150.000,00






DECIMO TERCER MES 1.091.061.626,77 1.142.191.345,15

SALARIO ESCOLAR 1.128.817.631,80 1.023.844.039,64


CARGAS SOCIALES 2.509.878.166,23 2.649.307.044,15

TOTAL 16.693.679.314,06 17.497.794.530,97 En cuanto a SUPLENCIAS, se dará prioridad a la sustitución de personal en áreas de servicio particularmente sensibles, caso de Recolección, Aseo de Vías, Cultura y Parquímetros. Los sueldos especiales atienden principalmente al servicio de mercados, servicios culturales y desarrollo urbano. Las partidas de horas extras se direccionan a cubrir necesidades en días domingos, feriados, jornadas nocturnas en los servicios de Aseo de Vías, Recolección, Parques. Otros recursos se orientan para fortalecer el servicio de

vigilancia comunal, mantenimiento de Alcantarillado Pluvial, mantenimiento de las vías, mantenimiento de parques, servicios de maquinaria y equipo. Las partidas de JORNALES OCASIONALES atienden necesidades muy definidas en ese sentido, de áreas tan específicas como Aseo de Vías, Gestión de Residuos, Parques, Edificios, Bacheo, etc. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. SERVICIOS Se asigna un monto total de ¢5.830.711.351,50 dentro de los principales renglones se encuentra:

CONCEPTO 2014 2015ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 124.500.000,00 129.425.000,00




OTROS ALQUILERES 6.900.000,00 8.305.000,00



SERVICIO DE CORREO 350.000,00 350.000,00


OTROS SERVICIOS BASICOS 1.517.000.000,00 1.850.220.000,00

INFORMACION 11.150.000,00 16.100.000,00



TRANSPORTE DE BIENES 27.425.000,00 27.913.750,00

SERVICIOS ADUANEROS - 300.000,00


SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION1.000.000,00 1.250.000,00




SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - 3.000.000,00




VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4.350.000,00 910.000,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600.000,00 600.000,00


SEGUROS 384.004.790,40 409.100.922,86



MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 26.000.000,00 27.750.000,00

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2.400.000,00 2.300.000,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 500.000,00 -


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE330.000.000,00 339.900.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN24.412.000,00 25.646.000,00




OTROS IMPUESTOS 16.950.000,00 15.700.000,00

DEDUCIBLES 15.100.000,00 14.600.000,00


TOTALES 5.224.723.432,50 5.830.711.351,50 Se contempla el pago de servicios públicos recursos necesarios para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos, en los servicios se aseo de vías, mantenimiento de parques, cementerios, mercados, cultura y policía ascienden a un monto de ¢611.2 millones. Los recursos para el pago de tratamiento de desechos sólidos se fijan en ¢1.850,22 millones, principalmente al servicio de recolección, aseo de vías, parques y festejos populares. Para gasto de alquiler de equipo tales como: vagonetas, recolección de desechos, contenedores para mercados y alquiler de camiones recolectores; alquiler de vagonetas para campaña de limpieza de basura no tradicional ¢879,90 millones.

En alquileres se incluye alquiler de edificios para las diferentes cuadrillas de aseo de vías para guardar las palas, carretillo entre otros instrumentos de trabajo, alquiler de local de la Policía Municipal por la suma de ¢129.42 millones para. Se contemplan recursos para mantenimiento de equipo, maquinaria y transporte, por un monto de ¢455.29 millones, principalmente en servicios como Recolección de Basura, Aseo de Vías, Policía Municipal, Servicios de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento de Vías. Se incluye un total en la partida de Seguros por ¢409,10 millones, de los cuales corresponden a Riesgos del Trabajo, seguro de la flotilla y Póliza de vida. Adicionalmente se incluyen ¢27,7 millones para ser ejecutados en el mantenimiento de los diferentes Edificios Municipales. MATERIALES Y SUMINISTROS A nivel del programa de servicios comunales, los recursos aplicados al grupo de materiales y suministros ascienden a ¢3.327.741.601,94 explicado principalmente por:

CONCEPTO 2014 2015COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.806.000,00 916.561.950,00


PRODUCTOS VETERINARIOS 500.000,00 525.000,00


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 27.395.000,00 31.279.750,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 15.500.000,00 16.750.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 119.417.420,00 108.556.950,00 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3.640.000,00 3.822.000,00


MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 710.792.075,97 726.446.887,94

MADERA Y SUS DERIVADOS 22.350.000,00 23.790.000,00


MATERIALES Y PRODUCOS DE VIDRIO 2.100.000,00 2.205.000,00


OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSTRUCCION8.835.000,00 9.140.000,00




UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION2.510.000,00 2.180.250,00





UTILES Y MATERILAES DE COCINA Y COMEDOR 1.179.130,00 1.340.000,00


TOTALES 3.259.756.324,97 3.327.741.601,94

La partida de combustible atiende el gasto de la flotilla vehicular del programa II, principalmente el equipo de recolección, parques y la Dirección de servicios y mantenimiento (maquinaria y equipo). Materiales y productos minerales y asfalticos, atiende principalmente la compra de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la red vial cantonal. Repuestos y accesorios, se utiliza para la compra de los diferentes repuestos de los equipos automotor y maquinaria diversas de las áreas del programa II. Útiles y materiales de resguardo y seguridad, atiende la compra de la indumentaria convencional para los trabajadores operativos de la institución. MAQUINARIA Y EQUIPO Del total asignado en esta partida por ¢63.392.500,00 millones. Las principales aplicaciones de los fondos en este grupo se detallan a continuación: Para compra de Mobiliario y Equipo de Oficina ¢15.4 millones. Para la compra de equipo de comunicación la suma de ¢18.6 millones, ¢5.8 millones para la compra de equipo computo. Para compra de libros, artículos de música, artículos deportivos, para ser utilizado en las Bibliotecas y actividades recreativas, se incluye la suma de ¢11.2 millones. Se asignan ¢2.5 millones para la compra de equipo diverso necesario en el mantenimiento de los edificios municipales. OTROS RECURSOS INCLUIDOS

CONCEPTO 2015PRESTACIONES LEGALES 382.000.000,00

SUBSIDIO INCAPACIDAD 357.000.000,00

SUMAS CON DESTINO ESPECÌFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA183.415.191,90 Las prestaciones legales, y el subsidio por incapacidad, corresponden a necesidades por cubrir en los Servicios de Recolección, Aseo de Vías, Mantenimiento de Vías y Parques, entre otros. Fondo sin asignación presupuestaria de ¢57.2 millones corresponden al fondo de festejos populares para cubrir cualquier eventualidad el próximo año y ¢126.1 millones en Recolección para cubrir el aumento de salario del periodo 2015. PROGRAMA III Este programa contiene recursos presupuestados por ¢4.299.876.123,84 orientados principalmente a la dirección técnica y estudios, así como desembolsos financieros. A continuación un detalle de los recursos asignados a este programa:

EDIFICIOS

MEJORAS MERCADO CENTRAL 36.201.407,99

CONSTRUCCION BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA 280.000.000,00

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

UNIDAD TECNICA LEY 8114 46.914.087,43

REHABILITACION VIAL LEY 8114 238.714.180,57

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES DEL CANTON 89.934.870,75

OTROS PROYECTOS

MEJORAS QUISCO PARQUE CENTRAL 36.000.000,00

MEJORAS PARQUES DEL CANTON 50.000.000,00

DEPTO. DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS

REMUNERACIONES 1.127.619.712,54

SERVICIOS 28.152.322,02

MATERIALES Y SUMINISTROS 735.000,00

SECCION ESTUDIOS Y DISEÑOS

SERVICIOS 1.036.800,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.276.000,00

GESTION COMUNAL (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)

REMUNERACIONES 41.710.000,00

SERVICIOS 52.890.883,00


OBRAS COMUNALES

FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 265.870.859,54

OTROS FONDOS E INVERSION

FONDO DE CAPITAL SECTOR PUIBLICO (FIDEICOMISO) 2.000.000.000,00 La aplicación de los recursos de la Ley 8114, se destina la suma de ¢285.628.268.00 la cual se destina ¢46.9 millones para la Unidad Técnica y la suma de ¢238.7 millones para rehabilitación vial del cantón, según acuerdo de la Junta Vial Cantonal. Se incorpora la suma de ¢265.87 millones en fondos sin asignación presupuestaria, en espera de que presenten las necesidades o proyectos por parte de la comunidad para obras comunales del cantón. Se asigna la suma de ¢2.000.00 millones para cubrir la erogación (Fideicomiso) relacionada al pago de las emisiones de los Bonos Municipales adquirida por esta corporación. Aporte IMAS Se incluyen en este presupuesto ordinario el beneficio económico que transfiere el IMAS, para atender a las familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) por la suma de ¢391.6 millones.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la Constitución Política, 91 del Código Municipal, la estimación que se detalla comprende todos los ingresos probables para el ejercicio económico 2014; asimismo se ha velado por el cumplimiento de los principios de Previsión y Exactitud. La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de las rentas a medio período para el 2014. Con base en dicho estudio se proyectan elementos como la recuperación del pendiente para el 2015, el comportamiento del “mercado” en cuanto a la realización de actividades que generan ingresos para esta Corporación, como por ejemplo construcciones, espectáculos públicos, patentes municipales, entre otros: asimismo para esta proyección se toman en cuenta las emisiones de los servicios urbanos, estimadas con base en las tasas aprobadas. Para las estimaciones se utilizan básicamente los siguientes métodos:

- Porcentaje de recuperación: utilizado principalmente para estimar los ingresos por concepto de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos. Consiste en aplicar al monto puesto al cobro en el 2014 (calculado sobre las emisiones estimadas más el pendiente estimado al 31 de diciembre del 2015), un porcentaje de recuperación

esperado que se calcula con base en el monto puesto al cobro durante el 2014, versus el ingreso esperado para ese mismo período.

- Porcentaje de crecimiento: este método se genera del crecimiento de los ingresos, considerando el histórico de una serie de por lo menos 5 años.

- Regresión lineal, este método utiliza una serie estadística de al menos cinco años con base en la cual se estima el ingreso para el 2014; este método considera la fluctuación normal de los ingresos y su resultado es muy acertado si no se esperan situaciones especiales para el 2015.

- Promedio simple: se utiliza para casos en que el ingreso esperado para el 2015 es muy similar al promedio mensual del año 2014; se utiliza sobre todo para rentas “poco significativas” dentro de la totalidad de los ingresos municipales.

INGRESOS CORRIENTES De acuerdo con la definición de ingresos corrientes – tributarios, estos serán las prestaciones fijadas por ley, con carácter general y obligatorio, para obtener los recursos necesarios que permitan cubrir los gastos públicos. Para la formulación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de San José, se consideran los siguientes: IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES:

- - Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Ley 7729. IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIIOS:

- Impuesto sobre Construcciones

- Otros impuestos sobre Servicios (Espectáculos Públicos) OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS:

- Patentes Municipales

- Patentes de Licores OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS:

- Timbres Municipales

- Timbre Ley de Biodiversidad Como ingresos corrientes – no tributarios, se tomarán aquellos que perciba la Municipalidad por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos ordinarios del erario público no clasificados como impuestos, tasas o contribuciones especiales, a saber: VENTA DE SERVICIOS:

- Alquiler de Mercados

- Servicios de Alcantarillado Pluvial

- Servicios de Cementerio

- Servicio de Recolección de Basura

- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

- Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato

- Servicio de Monitoreo de Alarmas de la Policía Municipal

- Servicios de Recaudación DERECHOS ADMINISTRATIVOS:

- Derechos de Estacionamiento y Terminal (Parquímetros) RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

- Intereses sobre Títulos Valores y Cuentas Corrientes MULTAS Y SANCIONES:

- Multas por Infracción Ley de Parquímetros

- Multas por Presentación Tardía Declaración de Patentes INTERESES MORATORIOS

- Intereses Moratorios por atraso en el Pago de Impuestos y Tasas OTROS NO TRIBUTARIOS

- Otros no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- Aporte Fondo Consejo de Seguridad Vial – Multas de Tránsito

- Aporte IFAM Licores y Cervezas Nacionales y Extrajeras INGRESOS DE CAPITAL Los ingresos de capital son aquellos constituidos por fondos, bienes o recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial de la Municipalidad, mediante la disminución del activo. Adicionalmente se cuentan dentro de este concepto las transferencias recibidas cuyo propósito es el financiamiento de gastos de capital. Como ingresos de capital, la Municipalidad de San José percibe los siguientes:

- Transferencia de la Ley 8114, para el mejoramiento vial

- Aporte IFAM Programa Mantenimiento y Conservación de Calles, Ley 6909

1 1 2 1 01 00 0 0 000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley 7729

¢6.982.820.000,00 12.81%

Según se establece en los artículos 2 y 3 de la Ley 7509: “Son objeto de este impuesto los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan.” Además afirma que las municipalidades tendrán carácter de Administración Tributaria y como tales “…serán las encargadas de facturar, recaudar y administrar el impuesto correspondiente y el cobro judicial”. LEY 7729 Aprobada el 19/12/1997, esta Ley grava las propiedades en un 0.025% sobre su valor y el ingreso que se percibe por este concepto se distribuye específicamente un 14% entre los siguientes destinos:

- 1% Ministerio de Hacienda

- 3% Junta Administrativa del Registro Nacional

- 10% Juntas de Educación. La estimación que se presenta se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.822.83 millones (se constituye por la emisión con crecimiento normal, además de los porcentajes representativos de las tipologías constructivas y los planos de valores) y un porcentaje de recuperación por emisión igual al real aplicando promedio obtenido durante el 2012-2013 el cual asciende a un 73.51%. De igual forma se considera el porcentaje recuperación del pendiente de los años 2012 – 2013, el cual fue aplicado al pendiente esperado a diciembre del 2014. Además, se esperan ingresos adicionales por estrategias que se implementaran por el área de Bienes Inmuebles por conceptos de declaración de las propiedades, avalúos de propiedades, hipotecas, permisos y recuperación del pendiente adicional por esfuerzos de cobro del área tributaria.

PROYECCION 2015 IBI

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 4.750.598.356,72 % RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2012 - 2013) 23,10% PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2013 1.097.314.409,11 EMISIONES ESPERADAS 2015 7.291.326.027,10 % RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2012- 2013) 73,51% INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 5.359.693.389,20 AUMENTO EN LAS EMISIONES POR: DECLARACIONES 293.878.816,00 AVALUOS 110.204.556,00 HIPOTECAS 63.140.000,00 PERMISOS 15.785.000,00 RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 42.800.000,00

TOTAL PROYECCION 2015 6.982.816.170,31

1 1 3 2 01 05 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Construcción

¢432.990.000,00 0.79%

Basado en la Ley de Planificación Urbana N° 4240, del 15 de noviembre de 1968, establece en su artículo 70: “Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente ley hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro…No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni de las instituciones de asistencia médico-social o educativa”. Para el periodo 2015 se deslumbra una disminución de este rubro, se espera que el sector de la construcción este más estable y se comporte muy similar al periodo 2014, en donde se espera que las construcciones verticales se activen considerablemente. De acuerdo al comportamiento mencionado los cálculos se realizan bajo el método de ingreso promedio para el periodo 2015, en donde para el II semestre del periodo 2013 se obtuvo un ingreso promedio de ¢40.9 millones por mes, tal como se muestra a continuación:

2015

Promedio JULIO-DIC 2013 40.936.585 Por: 6 meses (JULIO-DIC) 245.619.509 Más: Ingreso a JUNIO 2014 187.363.970

Ingreso esperado para el 2015 432.983.479

1 1 3 2 02 03 0 0 000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y

Esparcimiento

¢253.800.000,00 0.47%

Impuesto sobre espectáculos públicos: De acuerdo con el artículo primero de la Ley 6844 de11 de enero de 1983, reformada posteriormente por la Ley 6890 del 14 de setiembre de 1983 “se establece un impuesto del 5% a favor de las municipalidades, que pesará sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos públicos o de diversión no gratuitos… y en general sobre todo espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, ferias, turnos o novilladas. Quedan exentos del pago del impuesto (…) todos los espectáculos y actividades a que se refiere el párrafo anterior, cuando el producto íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa aprobación de la municipalidad correspondiente. Cuando en los casos sujetos al pago del impuesto se cobre el valor de la boleta, tiquete o entrada individual y además una suma como consumo mínimo, el impuesto se cobrará sobre la cantidad que resulte de la suma del valor de la entrada más el consumo mínimo exigido. En el caso de que solo se cobre consumo mínimo, sobre este se cobrará el impuesto.” La estimación de esta renta se realiza por el método de cálculos por promedios:

2015

(Cálculo por promedios:) Promedio jul-dic 8.494.785

Crecimiento interanual 133% se rebaja ¢12,0 mills (sensibilizar) 7.752.560 Por: 6 meses 46.515.362 Más: Ingreso a junio 2014- 5% Crecimiento 157.277.106

Ingreso esperado 2015 203.792.467

más 50 millones conciertos 50.000.000,00 TOTAL 253.792.467

1 1 3 3 01 00 0 0 000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos

¢23.319.760.000,00 42.77%

Se agrupan dentro de este concepto las Patentes Municipales y la Patente de Licores.

1 1 3 3 01 02 0 0 000 Patentes Municipales ¢21.238.970.000,00 38.95%

De acuerdo con el Artículo 79 del Código Municipal y la Ley #5694, posteriormente reformada por las leyes #7275 y #7548, todas aquellas personas que se dediquen a una actividad lucrativa, deben contar con el permiso municipal correspondiente, el cual está condicionado al pago del impuesto de patentes. Dicho impuesto se calcula con base en el total de ventas o ingresos brutos de aquellas personas afectas al mismo. De conformidad con lo que establece el Artículo 5 de la citada Ley, el procedimiento para su cobro será el siguiente: “Salvo los casos en que ésta ley determina un procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto de patentes, se establecen como factores determinantes de la imposición, las ventas o ingresos brutos, que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el ejercicio económico anterior al período que se grava. Se entiende por ventas el volumen de estas, una vez deducido el impuesto que establece la Ley de impuesto sobre las ventas. (Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 7548 del 21 de setiembre de 1995)”.

Este constituye el principal ingreso de la municipalidad, el cual se ha mantenido en constante crecimiento a través de los años, lo mismo que el monto de la emisión trimestral, en la base imponible de este impuesto para el año 2014, que se da sobre los Ingresos Brutos, tuvo una buena recuperación de este, no obstante para el año 2015, se prevé que exista una mejoría en el crecimiento en la economía, para lo se estima que este crezca referente a lo proyectado en el 2014, en un 3.5%. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello el porcentaje de recuperación del pendiente el cual es del 35.81%, como el porcentaje de recuperación de las emisiones esperadas el cual es del 88.0%, los cuales son obtenidos con respecto a datos reales del primer semestre del periodo 2014. Adicionalmente se debe considerar que para el año 2015, la información total del impuesto sobre la Renta será cruzada con el impuesto a patentes para realizar más recalificaciones, también se realizará con toda la información resultante de las auditorías fiscales en firme, que provengan de actos administrativos y fallos del Tribunal Fiscal Administrativo, que complementan la realidad económica del contribuyente en el referido impuesto. Se trata de mejorar y contemplar en un nuevo marco de convenio, todos los elementos técnicos y requerimiento de información, que necesitaría este Municipio, con el ánimo de obtener los insumos para fortalecer su gestión y control tributario, bajo los principios de una función de Fiscalización Tributaria. Sería la base para fortalecer la estructura tributaria de este Municipio e ir escalándolo y madurándolo hacia mejores prácticas fiscalizadoras, bajo conceptos de criterios de riesgo e inteligencia tributaria, que crean riesgo subjetivo en los contribuyentes y mejoren la conducta y se reduzca la evasión tributaria. Se incluye dentro de estos ingresos de Patentes Municipales, la suma de ¢600.000.000.00 por concepto del pago de todos los Servicios de Gasolineras, que a través de una gestión tributaria se determinó que adeudaban sumas al municipio, por esta gestión se espera una recuperación por las sumas antes mencionadas, sumas que en el año 2014, ya fueron notificadas a estas empresas, además de un esfuerzo por ¢600.000.000.00 provenientes de casos en estudios de empresas que no declaran sus ingresos a la municipalidad (omisos y recalificaciones). Además, se esperan ingresos adicionales por esfuerzos de cobro y estrategias que se implementaran por el área Tributaria por conceptos de recaudación del pendiente 2015 por la suma de ¢160.0 millones, recuperación del pendiente a diciembre 2014 (en periodo 2015) y recuperación del pendiente aplicado en el II semestre del 2015.

PROYECCION 2015

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 4.263.978.421,24 % RECUP. DEL PEND.(APLICANDO EL DEL I SEM 2014) 35,81% PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2014 1.527.021.849,43 EMISIONES ESPERADAS 2015 20.294.400.000,00 % RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO EL DEL I SEM 2014) 88,00% INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 17.859.072.000,00 OMISOS Y RECALIFICACIONES 2015 600.000.000,00

SUBTOTAL PROYECCION 2015 19.986.093.849,43

INGRESOS POR GASOLINERAS 600.000.000,00 RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 160.000.000,00 RECUP. DEL PEND.DIC 2014 EN PERIODO 2015 273.695.657,18 RECUP. DEL PEND.(APLICADO II SEMESTRE 2015) 219.179.520,00


1 1 3 3 01 09 0 0 000 Patentes de Licores ¢2.080.790.000,00 3.82%

Este ingreso tiene su fundamento legal en el Artículo 83 del Código Municipal, el Reglamento a la Ley de Licores, Decreto N° 17757-6 el 28 de Setiembre de 1987 (Gaceta N° 193 del 08 de octubre de 1987) en la Ley sobre Venta de Licores N° 10 del 07 de octubre de 1936 y actualmente en la reforma de la ley de licores “Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico”, decreto ejecutivo 4048 del 7 de junio 2012, gaceta N° 152 del 8 de agosto 2012. En esta última, se establece que: “las municipalidades otorgarán licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón de acuerdo a varios parámetros. Tales patentes pagarán dependiendo de la actividad desde medio salario base hasta tres salarios bases.” Es importante destacar que esta institución, procedió a realizar análisis con datos reales de los actuales patentados, en los cuales se detalla cada una de las actividades y se consideró el salario más bajo para cada uno de esos parámetros, es importante mencionar que al 30 de junio del 2014 ingresaron por este concepto la suma de ¢641,3 millones, lo que significa un ingreso promedio mensual de ¢106.8 millones.

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014 106.915.313 Más: crecimiento interanual 70% Promedio p/proyección 181.563.907 Por: 6 meses 1.089.383.440 Más: Ingreso a JUNIO 2014 641.398.295

Monto a recup. 2015 retroactivo 350.000.000,00

Ingreso esperado 2015 2.080.781.734

1 1 9 1 00 00 0 0 000 Impuesto de Timbres ¢991.200.000,00 1.82%

Se agrupan dentro de este concepto los Timbres Municipales, así como el Timbre Pro-Parques Nacionales. TIMBRES MUNICIPALES: ¢566.420.000,00 Esta renta tiene sustento legal en el artículo 84 del Código Municipal, Ley N° 7794, el cual establece el cobro de un impuesto por toda certificación que extienda la Municipalidad, así como por las ofertas de licitaciones municipales, solicitudes de patentes y todo traspaso de inmuebles. Las municipalidades percibirán todo el producto por concepto de impuestos de timbres, excepto lo que el Banco Oficial cobra por concepto de gastos de recaudación que es el 6% según la Ley. Se pagarán timbres municipales a favor de la municipalidad del Cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la finca, en los siguientes casos: traspaso de inmuebles, constitución de sociedades, constitución de hipotecas, constitución de cédulas hipotecarias. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Público no podrá inscribir la operación. En esta Ley se establece que: para traspasos de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor valor fijado en la municipalidad, salvo si el traspaso se hiciere en virtud de remates judiciales o adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el impuesto se pagará sobre el monto del bien adjudicado cuando resulte mayor que el fijado en el avalúo pericial que conste en los autos. En los casos restantes, será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000), del valor de la operación. Para su estimación se utiliza el método de cálculo por regla de tres:

2015

(Cálculo por regla de tres:)

Ingreso a JUNIO 2014 283.206.610,50 Entre % prom SEMESTRAL 50,0% Ingreso anual esperado 2015 566.413.221

TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES: ¢424.780.000,00 Este ingreso comienza a registrarse a partir del año 1999. Tiene sustento legal en el Artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y en la Ley 7788 del 27 de mayo de 1988 y se encuentra directamente relacionado con el ingreso por Patentes Municipales. De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, en su artículo 43, el cual dice: “el valor del timbre se actualiza de la siguiente forma: 1. Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de patentes municipales de cualquier clase (…) 5. Un timbre de cinco mil colones, que deberán cancelar anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casino y cualquier sitio donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas. El total de la recaudación por este Timbre deberá distribuirse de la siguiente forma: un 10% para la Comisión de ares de Conservación (CONAGEBIO), un 27% para la formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un 63% para las zonas protegidas del área de conservación respectiva. Se estima de acuerdo a la Ley 7788 art. 43, inciso 1, tomando en cuenta las estimaciones de las emisiones de Patentes por el 2%:

ESTIMACIÓN DE LOS INGTRESOS POR PATENTES

Total a emitir en patentes 2015 21.238.969.027 Por: 2% s/ inciso 1), art.43 424.779.381

Total a emitir 424.779.381

1 3 1 2 03 04 0 0 000 Servicios de Recaudación ¢90.000.000,00 0.17%

Posee sustento legal en el Contrato Eléctrico del 8 de abril de 1941, posteriormente modificado por las Leyes N° 4197 y 4977. Dicho contrato establece en su Artículo N° 32 que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pagará a la Municipalidad de San José un 5% sobre las entradas brutas que reciba por el servicio de luz en el Cantón Central de la Provincia. En promedio se estima que mensualmente por este concepto debe ingresar a la municipalidad un total de ¢7.5 millones.

1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢1.573.130.000,00 2.89%

Este ingreso se percibe por concepto del alquiler de los locales ubicados en los siguientes mercados: Central, La Coca Cola, Mercaditos del Sur y Mercado de Mayoreo. Su cobro se efectúa con base en los metros cuadrados que mide cada local. Cada cinco años se hace una renegociación de la renta, la última se efectuó en el año 2010, y de acuerdo con esto las tarifas sufrirán un crecimiento anual del 7% promedio; se espera que para el año 2014, la nueva negociación establezca incrementos similares, a la anterior negociación, por lo que se estima que su crecimiento anual sea del 7%. El ingreso de los últimos años ha crecido de manera constante. Su estimación se realiza con base en el método de evaluación directa, tomando como base el ingreso esperado para el 2014 y aplicando el % de crecimiento pactado con los inquilinos de los mercados (dicho método está respaldado adicionalmente en el de regresión lineal el cual arroja resultados prácticamente iguales):

2015

METODO DE REGRESIÓN LINEAL:

t Y tY t2

0 2009 1 753.319.236 753.319.236 1 2010 2 980.357.888 1.960.715.776 4 2011 3 924.354.304 2.773.062.913 9 2012 4 1.077.594.393 4.310.377.574 16 2013 5 1.212.078.006 6.060.390.028 25 2014 6 1.293.966.979 7.763.801.874 36

21 6.241.670.806 23.621.667.400 91

m= 23.621.667.400 - 21.845.847.821 101.475.405

18

b= 1.040.278.468 - 355.163.916 685.114.552

Pronóstico 2015 Y= ₡1.395.442.384

(año 7) ₡1.493.123.350

crecimiento negociación tarifa 7%

97.680.966,85

Ingreso Mercado Artesanía

80.000.000,00 TOTAL INGRESOS

₡1.573.123.350

Se procede a incrementar el rubro de Mercados en ¢80.000.000 producto del nuevo ingreso del Mercado de Artesanía, dado el alquiler de espacios mensuales, ya que para el próximo año se abrirá dicho inmueble lo cual se espera un ingreso mensual por ¢6.6 millones.

1 3 1 2 05 01 0 0 000 Servicios de Alcantarillado Sanitario y Pluvial

¢1.406.310.000,00 2.58%

Esta tasa entró en vigencia a partir del 10 de agosto de 2003, está acogida en el Acuerdo Municipal N° 2, Artículo III, de la Sesión Ordinaria N° 88 del día 12/11/2002. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación” se considera para ello una emisión promedio de ¢395.0 millones; un porcentaje de recuperación del 68.21%, considerandos sobre datos del 2012 y 2013. Además, se esperan ingresos adicionales por esfuerzos de cobro y estrategias que se implementaran por el área Tributaria por conceptos de recaudación del pendiente 2015 por la suma de ¢20.8 millones.

PROYECCION 2015 ALCANTARILLADO

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 1.884.697.520,11 % RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2012 - 2013) 16,30% PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2013 307.297.553,96 EMISIONES ESPERADAS 2015 1.580.657.032,76 % RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2012- 2013) 68,21% INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 1.078.208.464,24 AUMENTO EN LAS EMISIONES POR: DECLARACIONES AVALUOS HIPOTECAS PERMISOS RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 20.800.000,00


1 3 1 2 05 03 0 0 000 Servicios de Cementerio ¢39.110.000,00 0.07%

La Municipalidad percibe el ingreso proveniente de los diferentes servicios que presta en esta área tales como: inhumaciones, exhumaciones y mantenimiento de los cementerios. Posee su fundamento legal en el Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo N°17 del 05-09-1931, posteriormente reformado mediante Decreto N°22183 del 06/05/1993. La base de cálculo la constituye en primer lugar el costo anual del servicio y un porcentaje de utilidad para el desarrollo, y en segundo lugar la frecuencia anual de utilización del mismo (frecuencia de arrendamientos, inhumaciones y exhumaciones). Para su estimación se utiliza el método de regresión lineal:

2015


t Y tY t2

2010 1 32.739.897 32.739.897 1 2011 2 32.739.897 65.479.794 4 2012 3 33.625.327 100.875.982 9 2013 4 37.555.876 150.223.505 16 2014 5 37.467.281 187.336.407 25

15 174.128.279 536.655.585 55

m= 536.655.585 - 522.384.837 1.427.075

10

b= 34.825.656 - 4.281.224 30.544.431

Pronóstico 2015 Y= ₡39.106.880

(año 6 )

1 3 1 2 05 04 0 0 000 Servicios de Saneamiento Ambiental

¢13.053.400.000,00 23.94%

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA: ¢5.651.160.000,00 De acuerdo con el Artículo 74 del Código Municipal, la Municipalidad deberá cobrar una tasa por los servicios que presta. Según lo que establece dicho artículo, los usuarios de los servicios municipales deberán pagar por estos en tanto se presten, aunque no demuestren intereses en tales servicios. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.597,5 millones; un porcentaje de recuperación del 72.25%. Por lo que se proyecta un crecimiento de los ingresos con respecto a los proyectados en el ordinario del 2014, de un 4.6%.

PROYECCION 2015 RECOLECCION



Además, se esperan ingresos adicionales por esfuerzos de cobro y estrategias que se implementaran por el área Tributaria por conceptos de recaudación del pendiente 2015 por la suma de ¢54.4 millones.

SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS: ¢4.858.320.000,00

Este servicio, al igual que el de Recolección de Basura, tiene sustento en el Artículo 74 del Código Municipal. Al igual que la estimación para el servicio de recolección de basura, este ingreso se estima con base en el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.402,5 millones considerando un porcentaje de recuperación del 70.93% sobre lo puesto cobro, teniendo como parámetros las recuperaciones del año 2012-2013. Asimismo, se incorpora un porcentaje de recuperación del pendiente esperado a diciembre del 2014.

PROYECCION 2015 ASEO VIAS

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 5.287.954.330,18

% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2012 - 2013) 15,62%

PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2013 826.237.702,26

EMISIONES ESPERADAS 2015 5.610.263.424,37

% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2012- 2013) 70,93%

INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 3.979.281.208,24

AUMENTO EN LAS EMISIONES POR:

DECLARACIONES

AVALUOS

HIPOTECAS

PERMISOS

RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 52.800.000,00


Además, se esperan ingresos adicionales por esfuerzos de cobro y estrategias que se implementaran por el área Tributaria por conceptos de recaudación del pendiente 2015 por la suma de ¢52.8 millones. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO: ¢2.543.920.000,00 Esta renta se comenzó a cobra a partir del primer trimestre del año 2000, sin embargo se ha hecho de forma continua desde el cuarto trimestre de ese mismo año. Tiene sustento legal en el Artículo 74 del Código Municipal, y para su estimación se utiliza el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro. Se considera una emisión promedio de ¢715.7 millones y un porcentaje de recuperación considerandos sobre datos del 2012 y 2013 del 67.06%. Asimismo, se incorpora un porcentaje de recuperación del pendiente esperado a diciembre del 2014 del 18.59%.

PROYECCION 2015 PARQUES




1 3 1 2 09 00 0 0 000 Otros Servicios Comunitarios ¢391.640.000,00 0.72%

APORTE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL – IMAS: ¢391.680.000,00 Se incluyen en este presupuesto ordinario el beneficio económico que transfiere el IMAS, para atender a las familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDIS). Lo anterior se fundamenta en el oficio Nº PE-848-07-2014, remitido a este municipio por el Presidente Ejecutivo MSc. Carlos Alvarado Quesada.

1 3 1 2 05 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios ¢576.940.000,00 1.06%

SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS: ¢123.000.000,00 Este monto corresponden a la proyección de ingresos por concepto de derechos de transmisión televisivo de las Corridas de Toros y por inscripción para participación en el Tope de fin de año; conceptos que corresponden a la Comisión de Festejos Populares 2015-2016, y que son incorporados en el presupuesto 2015, en acatamiento al nuevo Manual de Festejos Populares. SERVICIOS MONITOREO DE ALARMAS: ¢453.940.000,00 Este ingreso se refiere al servicio de Monitoreo de Alarmas que ofrece la policía municipal, tanto la venta del servicio con dotación de alarmas como el servicio que se presta a lo que se denomina “mercado cautivo” y que se refiere a clientes que poseen sus propias alarmas y no requieren de la instalación de sistemas municipales. Para este servicio existen dos tarifas diferenciadas por la dotación de alarmas para el año 2014, con un costo que se establecen en ¢13.080 solamente cuando se da el servicio de monitoreo y ¢16.060 cuando se brinda el servicio con la alarma; se proyecta los ingresos considerando el costo de venta por la cantidad de alarmas a vender en el 2015. Se espera que la colocación de alarmas tome un nuevo impulso, con la inyección de recursos para publicidad; y el plan de ventas del encargado del proyecto es colocar 15 alarmas mensuales con lo cual lograría una clientela para

el 2015, de 2110 clientes tanto con alarmas, como solo el servicio de monitoreo. De acuerdo con esto, se espera que el proyecto genere ingresos por ¢ 453,1 millones. Para su estimación se utiliza el método de cálculo por regla de tres:

2015


Ingreso a JUNIO 2014 200.199.392,28 Entre % prom SEMESTRAL 48,5% Sub total 412.671.050 % Crecimiento anual 10,0% Ingreso anual esperado 453.938.155

1 3 1 3 01 00 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por

Carretera

¢479.480.000,00 0.88%

Corresponde al ingreso de Parquímetros y al ingreso por derechos de estacionamiento en el Mercado Mayoreo. Tiene fundamento en la ley #3580 del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas. De acuerdo con el Artículo 1: “Autorizase a las municipalidades a cobrar un impuesto cuando el tránsito así lo requiera, por el estacionamiento en las vías públicas”. De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la misma ley, el total recaudado se utiliza en el mantenimiento y administración de los sistemas de estacionamiento, así como en la construcción y mantenimiento de vías públicas y en obras de sanidad municipal. Para el concepto de Parquímetros, se mantuvo proyección considerando el método de promedios, tanto para el concepto de Derechos de Estacionamiento del Mercado Mayoreo, como Derechos de Estacionamiento de Estacionómetros. Parquímetros

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014 22.905.164

Más: crecimiento interanual 12% Promedio p/proyección 25.691.925 Por 6 meses

154.151.552

Más: Ingreso a JUNIO

139.620.161


Derechos de Estacionamiento del Mercado Mayoreo

2015

Ingreso promedio 3 y 4 trim 2014 14.973.737 Por: 6 meses

89.842.424

Más: Ingreso a JUNIO 2014 87.012.951 TOTAL INGRESOS

176.855.375

CRECIMIENTO ANUAL 5%

Total ingreso esperado 2015 185.698.144

1 3 2 3 01 01 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central

¢454.450.000,00 0.83%

Este ingreso se percibe por la inversión de los recursos que se mantienen en espera de que su gasto se realice según la programación del flujo de caja de la Municipalidad, en donde muchos gastos deben de esperar procesos de contratación, o en su caso que estos responden a necesidades que se generan en el transcurso del año; lo anterior para cumplir con el Principio de Gestión Financiera, que se refiere a que “la administración de los recursos

financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley”. Los ingresos que aquí se detalla corresponden a inversiones de recursos propios. Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 62, del Código Municipal, el cual dice “La Municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos (…), podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos (…) siempre que exista e convenio o contrato que respalde los intereses municipales”. La distribución de los recursos entre intereses de Títulos Valores o de Depósitos sobre Cuentas, se hace con base en la experiencia municipal en el año 2013. Para el cálculo de este ingreso se utilizó el promedio de efectivo e inversiones transitorias, del primer semestre, aplicando la tasa de interés promedio actual, con el fin de obtener una proyección de intereses sobre inversiones para el segundo semestre del año e incorporando los rendimientos reales del primer semestre del 2014, generando una estimación de ¢454,4 millones de colones.

2015


t Y tY t2

2010 1 15.705.914.012 15.705.914.012 1 2011 2 13.405.700.443 26.811.400.886 4 2012 3 13.193.378.519 39.580.135.556 9 2013 4 13.002.749.682 52.010.998.729 16 2014 5 12.129.638.486 60.648.192.429 25

15 67.437.381.141 194.756.641.612 55

m= 194.756.641.612 - 202.312.143.424 -755.550.181

10

b= 13.487.476.228 - -2.266.650.544 15.754.126.772

Pronóstico 2015 Y= ₡11.220.825.685 (año 6)

Prom. mensual en efectivo e inversiones para 2015 11.220.825.685 Promedio mensual a invertir durante el 2015 10.098.743.116

Por: rendimiento anual en fondos de inversión 4,50% Ingreso esperado 2015 454.443.440

1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de Tránsito ¢320.080.000,00 0.59%

Tiene su fundamento en el Artículo 3 de la Ley #3580, del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas, el cual dice: “Cuando un vehículo se estaciones sin hacer el pago correspondiente, o se mantenga estacionado después de vencido el tiempo por el cual se pagó, el propietario incurrirá en multa”. La estimación se realiza con base en el método de ingreso promedio:

2015

Método: Ingreso promedio Y promedio sensib.3 y 4° trim

2013 6.681.878 crecimiento interanual 17,8% Promedio proyectado 7.871.775 Por 5 meses (JULIO-NOV) 39.358.873 Más: ing esperado DIC 125.000.000 Más: Ing a JUNIO 2014 155.715.478


1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones Administrativas ¢416.610.000,00 0.76%

Este ingreso se refiere a la Multa por Presentación Tardía de la Declaración de Patentes. La Municipalidad se encuentra facultada para cobrar dentro de este concepto los ingresos provenientes de la multa por Presentación Tardía de la Declaración del Impuesto de Patentes Municipales, esto amparado ene. Artículo 10 de la Ley 5694: ley de Impuesto de Patentes de Actividades Lucrativas de junio de 1975, el cual dice: Artículo 10: “Si el patentado no presenta la declaración jurada, en el término indicado en el artículo 7 de esta Ley, la Municipalidad lo aplicará la calificación del año anterior, salvo que el Departamento de Patentes determine la necesidad de recalificar la respectiva patente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, reformado por la Ley N°7275, del 6 de enero de 1992. En caso de que haya omitido presentar la declaración jurada dentro del término establecido, se sancionará al patentado con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del impuesto pagado en el año anterior. (Así reformado por el artículo 5 de la Ley 7548 del 21 de setiembre de 1995)”. La estimación se realiza con base en el método de porcentaje de recuperación:

2015

Pendiente proyectado al 31/12/2014 457.281.950 Más: emisión 2014 - 15% crecimiento 384.519.180

Al cobro 2014 696.762.187

Por: % de recuperación 2014 59,8% Ingreso esperado 2015 416.600.416

1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras Multas ¢284.660.000,00 0.52%

Este ingreso se compone por las Multas por Infracción a la Ley de Construcciones y las Multas Varias. MULTAS LEY DE CONSTRUCCIONES: ¢89.630.000,00 De conformidad con lo establecido en la Ley #4240, este ingreso se percibe por la sanción que se establece cuando se efectúan construcciones o demoliciones sin los respectivos permisos. El cobro de esta multa se realiza con base en el estimado hecho por un supervisor de la municipalidad, de acuerdo con el avance de la obra, sobre el cual se aplica un 1%. Al igual que el ingreso por permisos de construcción, este ingreso ha tenido una un incremento poco significativo, su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal.

2015


t Y tY t2

2010 1 67.840.839 67.840.839 1

2011 2 67.061.284 134.122.568 4 2012 3 84.896.204 254.688.611 9 2013 4 77.710.526 310.842.102 16 2014 5 84.544.228 422.721.141 25

15 382.053.080 1.190.215.261 55

m= 1.190.215.261 - 1.146.159.240 4.405.602

10

b= 76.410.616 - 13.216.806 63.193.810

Pronóstico 2015 Y= ₡89.627.422 (año 6)

MULTAS VARIAS: ¢195.030.000,00: Este ingreso se percibe de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Código Municipal, modificado mediante Ley 7898, del 11 de agosto de 1999, el cual establece una serie de obligaciones para las personas, físicas o jurídicas, en su carácter de propietarias de bienes inmuebles dentro del Cantón, y que deberán cumplir de

conformidad con lo que establece el Plan Regulador Municipal. Asimismo en el Artículo 76 del mismo Código se definen los montos a cobrar por incumplimiento de esos deberes. Su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal:

2015


t Y tY t2

2009 1 70.099.198 70.099.198 1 2010 2 122.167.198 244.334.397 4 2011 3 111.005.214 333.015.642 9 2012 4 137.473.788 549.895.151 16 2013 5 156.830.675 784.153.376 25 2014 6 176.146.078 1.056.876.467 36

21 773.722.151 3.038.374.230 91

m= 3.038.374.230 - 2.708.027.527 18.876.954

18

b= 128.953.692 - 66.069.341 62.884.351

Pronóstico 2015 Y= ₡195.023.032 (año 7)

1 3 4 0 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios ¢948.540.000,00 1.74%

De acuerdo con el artículo 69 del Código Municipal, el atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual en su numeral 57 dice: “mediante resolución publicada la Administración Tributaria fijará la tasa de interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial y en ningún caso podrá exceder en más de 10 puntos la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, dicha resolución deberá hacerse al menos cada seis meses.” Su estimación se realiza con base en el método de promedios.

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014

80.191.236 Más: crecimiento interanual

0,7%

Promedio p/proyección

80.746.522 Por 6 meses

484.479.129


464.052.109


1 3 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos varios no especificados ¢432.000.000,00 0.79%

Se incluye dentro de este grupo los ingresos provenientes del subsidio por incapacidad, que corresponde al reintegro que gira la CCSS a la Municipalidad, por el pago que ésta hace a los empleados por concepto de incapacidades, dicho ingreso se estima por ¢18 millones y ¢130 millones dinero que se recuperan de los honorarios que se pagan a los abogados de cobro externo, producto de las gestiones (devolución de recursos). Por otra parte dentro de esta partida se incluye ingresos de la Comisión de Festejos Populares 2015-2016, en acatamiento al Nuevo Manual de Comisiones de Festejos Populares. Dentro de los ingresos varios no especificados por este concepto, están: Ingresos por remate de puestos en Zapote 2014-2015, la suma de ¢215.000.000,00. Ingresos por Patrocinio Oficial Festejos Populares 2014-2015, la suma de ¢87.000.000,00.

1 4 1 0 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes del Sector Público

¢81.833.677,81 0.15%

Se registran aquí el Aporte del Consejo de Seguridad Vial y el Aporte IFAM de Licores y Cervezas Nacionales y Extranjeras. APORTE CSV: ¢28.406.921,81 Este ingreso tiene sustento en la Ley N° 7331, del 13 de abril de 1993, la cual indica en su Artículo 217 que: “De las sumas recaudadas por el concepto de multas por infracciones, que señala el inciso d) del artículo 10 de la Ley 6324, el Consejo de Seguridad Vial realizará, semestralmente, las siguientes transferencias: (…) b) un diez por ciento (10%) a las municipalidades de toda la República, el cual se distribuirá tomando en consideración, en igual porcentaje, su población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán, exclusivamente, para financiar proyectos de seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito”. APORTE IFAM LICORES: ¢53.426.756,00 De conformidad con la Ley No. 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, publicada en el Alcance Digital No. 109 a la No. 152 del 08 de agosto de 2012, en su artículo 27 estipula lo siguiente: Artículo 27- Modificación de la Ley No. 10 Ley sobre Venta de Licores. Reformarse el artículo 37 y el artículo 40 de la Ley No. 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, los textos dirán: Artículo 37 – El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre el precio de la venta del producto, excluido el correspondiente impuesto de ventas. Asimismo, los licores y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el costo total de importación. Artículo 40 – Del total recibido por el instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su Ley Constitutiva, el otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios: Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1 de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a continuación. Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalitas (Recomm) Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará exclusivamente a capacitación.

2 4 1 1 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital del Gobierno Central

¢285.628.268,00 0.52%

De acuerdo con lo establecido en la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias en su artículo 5: “Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)” de dicho monto, el 25% será distribuido entre las municipalidades del país para destinarlos “…exclusivamente a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación: una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal”. La suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: “el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos”. “La ejecución de estos recursos se realizará de preferencia bajo la modalidad participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial cantonal nombrada por el mismo Concejo, la cual está integrada por representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta”.

2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transf. de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

¢19.053.925,00 0.03%

Este ingreso da sustento al programa de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vehiculares, según se decreta en la Ley 6909, en su artículo 3: “Crease un impuesto a favor de las Municipalidades del país, por la suma fija de doscientos colones, por cada vehículo automotor, suma que se cancelará anualmente junto con los derechos de circulación. La distribución de lo recaudado por este concepto, se hará en la misma proporción que el

impuesto territorial que corresponde a cada municipalidad. El producto de este impuesto deberá dedicarse exclusivamente a los programas de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y, además, a la adquisición de maquinaria y equipo para esos efectos”.

3 3 1 0 00 00 0 0 000 Superávit Libre ¢1.317.400.722.50

2.42%

De conformidad con lo establecido en la Circular 10135 del año 2002 de la Contraloría General de la República, se incluye ingresos proyectados del superávit libre por un total de ¢1.317,40 millones basados en los siguientes elementos:

1. Evolución favorable de los ingresos entre 2011 y 2012 2. Evolución restrictiva de los egresos entre 2011 y 2012 3. Evolución favorable de los ingresos entre 2012 y 2013 4. Evolución restrictiva de los egresos entre 2013 y 2013 5. Resultado de liquidación 2013 6. Los resultados históricos de las liquidaciones presupuestarias de los últimos años. 7. Los resultados de la liquidación de medio periodo del año 2014.

Análisis Financiero de estos aspectos: En el caso de los ingresos, a pesar de factores como crecimiento lento de la económica a nivel nacional como mundial, esto ha sido un elemento preocupante por cuanto el comportamiento de los ingresos muestra crecimientos interanuales mínimos; asimismo con el Informe Macroeconómico emitido por el Banco Central de Costa Rica se menciona que para el año 2015, va existir una recuperación de la economía, se mantiene el objetivo de inflación en 5% ±1 punto porcentual, no obstante aunque esta recuperación se dimensiona que va hacer lenta, ya en el primer semestre del año 2014, se muestra en los ingresos una pequeña recuperación, pronosticando para el segundo semestre, una estabilidad en la misma, permitiendo dimensionar que las proyecciones establecidas en el 2015, se cumplan.

EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS INGRESOS CORRIENTES 2013-2014

MES 2013 2014 VAR. ABS VAR. %

ENERO 2.397,41 2.878,88 481,47 20%

FEBRERO 1.469,83 1.498,32 28,49 2%

MARZO 7.669,99 8.062,01 392,02 5%

ABRIL 2.290,90 1.738,47 -552,43 -24%

MAYO 1.377,25 1.321,91 -55,34 -4%

JUNIO 7.390,45 8.533,41 1.142,96 15%

TOTAL 22.595,83 24.033,00 1.437,17 6%

En el caso de los egresos en el año 2013 para medio periodo el porcentaje de ejecución del presupuesto del gasto era de un 40%, el cual culminó para finales de ese periodo con un superávit libre de ¢5.804.33 millones de colones. En el caso del año 2014, el porcentaje de ejecución de los egresos a esa misma fecha es de un 36.8%. Por otra parte se ha continuado con la aplicación de una política restrictiva de adquisiciones en servicios y artículos tales como: Servicios de Catering, coffe breaks, artículos como televisores, refrigeradoras, cámaras de video, hornos de microondas, scanners, computadoras portátiles, cartuchos de tinta originales, video bean, fotocopiadoras, suscripciones de revistas, alquileres de sonido, gorras, pines, llaveros, etc. La asignación presupuestaria ha sido restrictiva en partidas tales como horas extra, recargo de funciones, suplencias. De hecho como política a esta restricción se estableció una comisión para la contención del gasto, lo que permitiría al igual que otros años alcanzar un superávit a final del periodo. Lo señalado anteriormente, se ve reforzado por los resultados reales de los superávit que se han experimentado años atrás.

AÑO SUPERAVIT SUPERAVIT % LIBRE TOTAL LIBRE TOTAL

2000 1984 488 25%

2001 2132 563 26%

2002 2293 465 20%

2003 3556 988 28%

2004 3245 1015 31%

2005 3719 2109 57%

2006 6509 4581 70%

2007 9596 7198 75%

2008 12446 9024 73%

2009 13231 8772 66%

2010 11545 6905 60%

2011 9804 5320 54%

2012 10617 5466 51%

2013 9999 5804 58%

Como puede observarse durante el período estudiado, la institución siempre ha experimentado un importante superávit, cifra que mantiene por encima de los 9 mil millones de colones en los últimos seis años, por lo que de igual forma el superávit libre en este año se espera que sea muy similar al del año pasado, por alrededor de los ¢5 mil millones de colones. Es importante mencionar que dicho financiamiento se invierte para cubrir gasto de capital y no gasto corriente, tal como se establece en las Normas Presupuestarias.

3 3 2 0 00 00 0 0 000 Superávit Específico ¢373.510.903,72 0,69%

Se presupuesta Superávit Específico, por la suma de ¢232.9 millones correspondiente a superávit de emisión de bonos municipales para compra de mezcla asfáltica para mejoras de la red vial cantonal, superávit adelantado por ¢105.805.730.29 de utilidades de festejos populares 2013-2014 para obras comunales y la suma de ¢34.800.685.49 del Aporte Inquilinos para Mejoras en el Mercado Central, se destinan en necesidades de mejoras del mismo Mercado.

POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: PRIMERO: El Concejo Municipal procede a aprobar el Presupuesto Ordinario del ejercicio económico del año 2015, por la suma ¢54.524.387.747,03 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINCUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES con 03/100), acuerdo en firme. LA COMPOSICION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO ES LA SIGUIENTE:

DESCRIPCION TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 52.528.793.677,81

INGRESOS DE CAPITAL 304.682.193,00

SUPERAVIT LIBRE ADELANTADO 1.317.400.722,50

SUPERAVIT ESPECIFICO 373.511.153,72

TOTAL PRESUPUESTO 2015 54.524.387.747,03

SEGUNDO: Este Concejo Municipal, aprueba el Plan Operativo Anual para el ejercicio económico del año 2015. TERCERO: Ordenar a la Secretaria Municipal que provea lo necesario para que se traslade a la Contraloría General de la República lo procedente. CUARTO: Respecto de la certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad, el Concejo Municipal como jerarca u órgano con la competencia necesaria, de manera oportuna conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al Presupuesto Ordinario2015”.

Aumentar Ingresos

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ,

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2015

DETALLE DE INGRESOS

Cta

.Resultad

os

Cla

se

Subcla

se

Gru

po

Subg

rupo

Part

ida

Subp

art

ida

Reng

lón

Subre

ngló

nFuente

Fin

anc

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO 2.015 %

4 1 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS CORRIENTES 52.528.793.677,81 96,34%

4 1 1 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS TRIBUTARIOS 31.980.570.000,00 58,65%

4 1 1 2 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6.982.820.000,00 12,81%

4 1 1 2 1 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 6.982.820.000,00 12,81%

4 1 1 2 1 01 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 6.982.820.000,00 12,81%

4 1 1 3 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 24.006.550.000,00 44,03%

4 1 1 3 2 00 00 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Bienes y Servicios686.790.000,00 1,26%

4 1 1 3 2 01 05 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Construcción 432.990.000,00 0,79%

4 1 1 3 2 02 00 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Servicios 253.800.000,00 0,47%

4 1 1 3 2 02 03 9 0 000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 253.800.000,00 0,47%

4 1 1 3 3 00 00 0 0 000 Otros Impuestos a los Bienes y Servicios 23.319.760.000,00 42,77%

4 1 1 3 3 01 00 0 0 000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 23.319.760.000,00 42,77%

4 1 1 3 3 01 02 0 0 000 Patentes Municipales 21.238.970.000,00 38,95%

4 1 1 3 3 01 09 0 0 000 Otras Licencias Profesionales Comerciales y Otros Permisos 2.080.790.000,00 3,82%

4 1 1 3 3 01 09 1 0 000 Patentes de licores 2.080.790.000,00 3,82%

4 1 1 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 991.200.000,00 1,82%

4 1 1 9 1 00 00 0 0 000 Impuesto de Timbres 991.200.000,00 1,82%

4 1 1 9 1 01 00 0 0 000 Timbres Municipales 566.420.000,00 1,04%

4 1 1 9 1 02 00 0 0 000 Timbre Pro-Parques Nacionales 424.780.000,00 0,78%

4 1 3 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.466.390.000,00 37,54%

4 1 3 1 0 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17.610.050.000,00 32,30%

4 1 3 1 2 00 00 0 0 000 Venta de Servicios 17.130.570.000,00 31,42%

4 1 3 1 2 03 04 2 0 000 C.N.F.L. (5% Alumbrado) 90.000.000,00 0,17%

4 1 3 1 2 04 00 0 0 000 Alquileres 1.573.130.000,00 2,89%

4 1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de edificios e instalaciones 1.573.130.000,00 2,89%

4 1 3 1 2 04 01 1 0 000 Alquiler de Mercados 1.573.130.000,00 2,89%

4 1 3 1 2 05 00 0 0 000 Servicios Comunitarios 14.890.500.000,00 27,31%

4 1 3 1 2 05 01 0 0 000 Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial 1.406.310.000,00 2,58%

4 1 3 1 2 05 01 2 0 000 Servicio de Alcantarillado Pluvial 1.406.310.000,00 2,58%

4 1 3 1 2 05 03 0 0 000 Servicios de Cementerio 39.110.000,00 0,07%

4 1 3 1 2 05 04 0 0 000 Servicios de Saneamiento Ambiental 13.053.400.000,00 23,94%

4 1 3 1 2 05 04 1 0 000 Servicios de Recolección de Basura 5.651.160.000,00 10,36%

4 1 3 1 2 05 04 2 0 000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 4.858.320.000,00 8,91%

4 1 3 1 2 05 04 4 0 000 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 2.543.920.000,00 4,67%

4 1 3 1 2 05 09 0 0 000 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL - IMAS 391.680.000,00 0,72%

4 1 3 1 2 09 00 0 0 000 Otros Servicios 576.940.000,00 1,06%

4 1 3 1 2 09 04 0 0 000 Servicios Culturales y Recreativos 123.000.000,00 0,23%

4 1 3 1 2 09 04 2 0 000 Derechos de Transmisión T.V. y Corridas de Toros 90.000.000,00 0,17%

4 1 3 1 2 09 04 4 0 000 Inscripcion Tope Festejos Populares 33.000.000,00 0,06%

4 1 3 1 2 09 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios 453.940.000,00 0,83%

4 1 3 1 2 09 09 1 0 000 Serv. Monitoreo de Alarmas Policìa Municipal 453.940.000,00 0,83%

4 1 3 1 3 00 00 0 0 000 Derechos Administrativos 479.480.000,00 0,88%

4 1 3 1 3 01 00 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte 479.480.000,00 0,88%

4 1 3 1 3 01 01 1 0 000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 185.700.000,00 0,34%

4 1 3 1 3 01 01 1 2 000 Derechos de Estacionamiento y Terminales (Mk Mayoreo) 185.700.000,00 0,34%

4 1 3 1 3 01 01 2 0 000 Parquímetros 293.780.000,00 0,54%

4 1 3 2 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 454.450.000,00 0,83%

4 1 3 2 3 00 00 0 0 000 Renta de Activos Financieros 454.450.000,00 0,83%

4 1 3 2 3 01 00 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores 454.450.000,00 0,83%

4 1 3 2 3 01 01 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central 454.450.000,00 0,83%

4 1 3 2 3 01 01 1 0 000 Intereses sobre Titulos Valores (varios) 454.450.000,00 0,83% Aumentar Ingresos



DETALLE DE INGRESOS

4 1 3 3 0 00 00 0 0 000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.021.350.000,00 1,87%

4 1 3 3 1 00 00 0 0 000 Multas y Sanciones 1.021.350.000,00 1,87%

4 1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de Tránsito 320.080.000,00 0,59%

4 1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones Administrativas 416.610.000,00 0,76%

4 1 3 3 1 04 02 0 0 000 Multas por Presentaciòn Tardìa Declaraciòn de Patentes 416.610.000,00 0,76%

4 1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras Multas 284.660.000,00 0,52%

4 1 3 3 1 09 09 0 0 000 Multas Varias 284.660.000,00 0,52%

4 1 3 3 1 09 09 1 0 000 Multas por Infracción Ley de Construcciones 89.630.000,00 0,16%

4 1 3 3 1 09 09 2 0 000 Multas Varias 195.030.000,00 0,36%

4 1 3 4 0 00 00 0 0 000 INTERESES MORATORIOS 948.540.000,00 1,74%

4 1 3 4 1 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Impuesto 522.452.520,93 0,96%

4 1 3 4 1 01 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Bienes Inmuebles 186.887.216,55 0,34%

4 1 3 4 1 02 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Patentes Municipales 335.565.304,38 0,62%

4 1 3 4 2 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 426.087.479,07 0,78%

4 1 3 4 2 01 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Aseo de Vías 148.634.993,24 0,27%

4 1 3 4 2 02 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Recolección de Basura 168.453.314,03 0,31%

4 1 3 4 2 03 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Mantenimiento de Parques 59.453.230,96 0,11%

4 1 3 4 2 04 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Alcantarillado Pluvial 49.545.940,84 0,09%

4 1 3 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 432.000.000,00 0,79%

4 1 3 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos Varios no Especificados 432.000.000,00 0,79%

4 1 3 9 9 09 01 0 0 000 Otros ingresos varios no especificados 130.000.000,00 0,24%

4 1 3 9 9 09 11 0 0 000 Ingresos por Remate Zapote 2015-2016 215.000.000,00 0,39%

4 1 3 9 9 09 12 0 0 000 Patrocinio Oficial Festejos Populares 2015-2016 87.000.000,00 0,16%

4 1 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.833.677,81 0,15%

4 1 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 81.833.677,81 0,15%

4 1 4 1 2 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes de Organos Desconcentrado 28.406.921,81 0,05%

4 1 4 1 2 01 00 0 0 000 Aporte Fondo C.S.V. - Multas de tránsito (Ley Transito 7331) 28.406.921,81 0,05%

4 1 4 1 3 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes de Instit.Descentraliz no Empresariales 53.426.756,00 0,10%

4 1 4 1 3 01 00 0 0 000 Aporte IFAM Licores y Cervezas Nac y Extranjeras 53.426.756,00 0,10%

4 2 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE CAPITAL 304.682.193,00 0,56%

4 2 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304.682.193,00 0,56%

4 2 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 304.682.193,00 0,56%

4 2 4 1 1 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 285.628.268,00 0,52%

4 2 4 1 1 01 00 0 0 000 Transferencia de Ley 8114 285.628.268,00 0,52%

4 2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transf. de Capital de Institu. Descent. no Empresariales 19.053.925,00 0,03%

4 2 4 1 3 01 00 0 0 000 Aporte IFAM Programa Mant y Conserv Calles L. 6909 19.053.925,00 0,03%

4 3 0 0 0 00 00 0 0 000 FINANCIAMIENTO 1.690.911.876,22 3,10%

4 3 3 0 0 00 00 0 0 000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.690.911.876,22 3,10%

4 3 3 1 0 00 00 0 0 000 SUPERAVIT LIBRE 1.317.400.722,50 2,42%

4 3 3 2 0 00 00 0 0 000 SUPERAVIT ESPECÍFICO 373.511.153,72 0,69%

4 3 3 2 1 00 00 0 0 000 Superàvit Especìfico 373.511.153,72 0,69%

4 3 3 2 1 18 00 0 0 000 Util. Comité de Festejos Populares p/ Obras Comunales 105.805.980,29 0,19%

4 3 3 2 1 29 00 0 0 000 Superávit Emisión de Bonos Municipales 232.904.487,94 0,43%

4 3 3 2 1 37 00 0 0 000 Aporte Inquilinos para Mejoras en el Mercado Central. 34.800.685,49 0,06%

54.524.387.747,03 100,00%T O T A L I N G R E S O S



DETALLE DE GASTO A NIVEL SUBPARTIDA

GRUPO RENG DESCRIPCION PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 TOTAL %

0-00-00 REMUNERACIONES 12.191.822.725,99 17.513.464.630,97 1.172.533.799,97 30.877.821.156,93 56,63%

0-01-00 REMUNERACIONES BASICAS 4.792.748.522,86 8.339.086.948,57 570.021.991,38 13.701.857.462,81 25,13%

0-01-01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.578.568.522,86 8.182.250.782,76 438.856.391,38 13.199.675.697,00 24,21%

0-01-02 JORNALES 2.000.000,00 119.014.165,81 107.000.000,00 228.014.165,81 0,42%

0-01-03 SERVICIOS ESPECIALES 142.980.000,00 6.672.000,00 24.165.600,00 173.817.600,00 0,32%

0-01-04 SUELDOS A BASE DE COMISION 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,04%

0-01-05 SUPLENCIAS 49.200.000,00 31.150.000,00 0,00 80.350.000,00 0,15%

0-02-00 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.092.601.403,30 573.959.092,99 67.297.560,00 1.733.858.056,29 3,18%

0-02-01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 65.593.479,98 293.003.332,99 7.750.000,00 366.346.812,97 0,67%

0-02-02 RECARGO DE FUNCIONES 8.785.000,00 6.900.000,00 500.000,00 16.185.000,00 0,03%

0-02-03 DISPONIBILIDAD LABORAL 687.922.923,32 274.055.760,00 59.047.560,00 1.021.026.243,32 1,87%

0-02-05 DIETAS 330.300.000,00 0,00 0,00 330.300.000,00 0,61%

0-03-00 INCENTIVOS SALARIALES 4.479.838.652,06 5.948.759.639,55 360.058.591,61 10.788.656.883,22 19,79%

0-03-01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.912.490.489,08 3.018.543.459,32 150.806.108,54 5.081.840.056,94 9,32%

0-03-02 RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA PROFESION 703.657.643,06 113.900.040,00 9.535.680,00 827.093.363,06 1,52%

0-03-03 DECIMO TERCER MES 774.271.046,63 1.143.215.821,63 77.035.039,49 1.994.521.907,75 3,66%

0-03-04 SALARIO ESCOLAR 723.316.845,60 1.023.844.039,64 86.767.968,10 1.833.928.853,34

0-03-99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 366.102.627,69 649.256.278,96 35.913.795,48 1.051.272.702,13 1,93%

0-04-00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 905.897.124,56 1.337.562.511,27 88.128.451,35 2.331.588.087,18 4,28%

0-04-01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. 859.440.861,76 1.268.969.561,99 81.888.374,31 2.210.298.798,06 4,05%

0-04-05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 46.456.262,80 68.592.949,28 6.240.077,04 121.289.289,12 0,22%

0-05-00 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES U OTROS FONDOS 890.101.995,21 1.314.096.438,59 87.027.205,63 2.291.225.639,43 4,20%

0-05-01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 471.995.630,03 696.759.894,93 45.426.430,95 1.214.181.955,91 2,23%

0-05-02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 139.368.788,39 205.778.847,88 14.361.151,60 359.508.787,87 0,66%

0-05-03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 278.737.576,79 411.557.695,78 27.239.623,08 717.534.895,65 1,32%

0-99-00 REMUNERACIONES DIVERSAS 30.635.028,00 0,00 0,00 30.635.028,00 0,06%

0-99-01 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 30.635.028,00 0,00 0,00 30.635.028,00 0,06%

1-00-00 SERVICIOS 2.828.174.229,93 5.830.651.351,51 71.399.122,02 8.730.224.703,46 16,01%

1-01-00 ALQUILERES 621.485.720,00 1.045.016.393,64 27.073.600,00 1.693.575.713,64 3,11%

1-01-01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 562.000.000,00 129.425.000,00 0,00 691.425.000,00 1,27%

1-01-02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18.375.000,00 879.903.193,64 25.000.000,00 923.278.193,64 1,69%

1-01-03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 36.530.720,00 26.383.200,00 2.073.600,00 64.987.520,00 0,12%

1-01-04 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 3.780.000,00 1.000.000,00 0,00 4.780.000,00 0,01%

1-01-99 OTROS ALQUILERES 800.000,00 8.305.000,00 0,00 9.105.000,00 0,02%

1-02-00 SERVICIOS BASICOS 506.819.608,70 2.461.487.000,00 0,00 2.968.306.608,70 5,44%

1-02-01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 128.975.858,70 433.642.000,00 0,00 562.617.858,70 1,03%

1-02-02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 250.000.000,00 171.650.000,00 0,00 421.650.000,00 0,77%

1-02-03 SERVICIO DE CORREO 2.843.750,00 350.000,00 0,00 3.193.750,00 0,01%

1-02-04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 125.000.000,00 5.625.000,00 0,00 130.625.000,00 0,24%

1-02-99 OTROS SERVICIOS BASICOS 0,00 1.850.220.000,00 0,00 1.850.220.000,00 3,39%

1-03-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700.370.000,00 193.176.250,00 0,00 893.546.250,00 1,64%

1-03-01 INFORMACION 156.000.000,00 16.100.000,00 0,00 172.100.000,00 0,32%

1-03-02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.010.000,00 15.800.000,00 0,00 21.810.000,00 0,04%

1-03-03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 48.365.000,00 11.512.500,00 0,00 59.877.500,00 0,11%

1-03-04 TRANSPORTE DE BIENES 200.000,00 27.913.750,00 0,00 28.113.750,00 0,05%

1-03-05 SERVICIOS ADUANEROS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00%

1-03-06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 454.000.000,00 120.300.000,00 0,00 574.300.000,00 1,05%

1-03-07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 35.795.000,00 1.250.000,00 0,00 37.045.000,00 0,07%

1-04-00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 366.252.600,00 941.927.000,00 12.450.000,00 1.320.629.600,00 2,42%

1-04-01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1.200.000,00 39.095.000,00 0,00 40.295.000,00 0,07%

1-04-02 SERVICIOS JURIDICOS 111.300.000,00 0,00 0,00 111.300.000,00 0,20%

1-04-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 21.575.000,00 4.802.500,00 8.250.000,00 34.627.500,00 0,06%

1-04-04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 83.000.000,00 643.862.500,00 0,00 726.862.500,00 1,33%

1-04-05 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,01%

1-04-06 SERVICIOS GENERALES 12.925.000,00 52.775.000,00 0,00 65.700.000,00 0,12%

1-04-99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 136.252.600,00 198.392.000,00 4.200.000,00 338.844.600,00 0,62%

1-05-00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50.453.750,00 40.031.000,00 700.000,00 91.184.750,00 0,17%

1-05-01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 11.070.000,00 36.771.000,00 700.000,00 48.541.000,00 0,09%

1-05-02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5.058.750,00 910.000,00 0,00 5.968.750,00 0,01%

1-05-03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15.950.000,00 600.000,00 0,00 16.550.000,00 0,03%

1-05-04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 18.375.000,00 1.750.000,00 0,00 20.125.000,00 0,04%

1-06-00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 266.260.051,23 409.040.922,87 24.865.522,02 700.166.496,12 1,28%

1-06-01 SEGUROS 266.260.051,23 409.040.922,87 24.865.522,02 700.166.496,12 1,28%

1-07-00 CAPACITACION Y PROTOCOLO 80.230.000,00 137.983.285,00 2.100.000,00 220.313.285,00 0,40%

1-07-01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 53.045.000,00 135.653.285,00 2.100.000,00 190.798.285,00 0,35%

1-07-02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 27.185.000,00 2.330.000,00 0,00 29.515.000,00 0,05%

1-08-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION 223.452.500,00 569.689.500,00 2.810.000,00 795.952.000,00 1,46%

1-08-01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0,00 27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,05%

1-08-02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00%

1-08-04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 7.423.000,00 115.394.000,00 750.000,00 123.567.000,00 0,23%

1-08-05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23.690.000,00 339.900.000,00 1.800.000,00 365.390.000,00 0,67%

1-08-06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11.139.000,00 25.646.000,00 0,00 36.785.000,00 0,07%

1-08-07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25.866.500,00 12.892.000,00 0,00 38.758.500,00 0,07%

1-08-08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORM 144.708.000,00 5.572.500,00 260.000,00 150.540.500,00 0,28%

1-08-99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 10.626.000,00 40.235.000,00 0,00 50.861.000,00 0,09%

1-09-00 IMPUESTOS 6.550.000,00 15.700.000,00 600.000,00 22.850.000,00 0,04%

1-09-99 OTROS IMPUESTOS 6.550.000,00 15.700.000,00 600.000,00 22.850.000,00 0,04%

1-99-00 SERVICIOS DIVERSOS 6.300.000,00 16.600.000,00 800.000,00 23.700.000,00 0,04%

1-99-05 DEDUCIBLES 4.800.000,00 14.600.000,00 800.000,00 20.200.000,00 0,04%

1-99-99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,01%



DETALLE DE GASTO A NIVEL SUBPARTIDA

2-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 558.874.325,00 3.327.741.601,94 191.836.966,25 4.078.452.893,19 7,48%

2-01-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 126.937.500,00 1.047.486.005,00 11.851.000,00 1.186.274.505,00 2,18%

2-01-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 92.816.000,00 916.561.950,00 7.000.000,00 1.016.377.950,00 1,86%

2-01-02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 17.845.000,00 28.169.600,00 0,00 46.014.600,00 0,08%

2-01-03 PRODUCTOS VETERINARIOS 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00%

2-01-04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15.014.500,00 70.949.705,00 4.725.000,00 90.689.205,00 0,17%

2-01-99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1.262.000,00 31.279.750,00 126.000,00 32.667.750,00 0,06%

2-02-00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 19.566.000,00 129.128.950,00 0,00 148.694.950,00 0,27%

2-02-02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,03%

2-02-03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19.566.000,00 108.556.950,00 0,00 128.122.950,00 0,23%

2-02-04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 3.822.000,00 0,00 3.822.000,00 0,01%

2-03-00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 49.148.275,00 937.043.137,94 161.576.333,25 1.147.767.746,19 2,11%

2-03-01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4.156.775,00 85.255.000,00 29.056.250,00 118.468.025,00 0,22%

2-03-02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 31.500,00 726.446.887,94 119.880.083,25 846.358.471,19 1,55%

2-03-03 MADERA Y SUS DERIVADOS 150.000,00 23.790.000,00 11.640.000,00 35.580.000,00 0,07%

2-03-04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 42.130.000,00 40.222.250,00 0,00 82.352.250,00 0,15%

2-03-05 MATERIALES Y PRODUCOS DE VIDRIO 0,00 2.205.000,00 0,00 2.205.000,00 0,00%

2-03-06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2.560.000,00 49.984.000,00 1.000.000,00 53.544.000,00 0,10%

2-03-99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSTRUCCION 120.000,00 9.140.000,00 0,00 9.260.000,00 0,02%

2-04-00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.014.500,00 574.061.817,00 13.072.000,00 637.148.317,00 1,17%

2-04-01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.757.000,00 37.929.317,00 3.072.000,00 42.758.317,00 0,08%

2-04-02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 48.257.500,00 536.132.500,00 10.000.000,00 594.390.000,00 1,09%

2-05-00 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,00%

2-05-99 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,00%

2-99-00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 311.938.050,00 640.021.692,00 5.337.633,00 957.297.375,00 1,76%

2-99-01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 44.369.400,00 23.340.742,00 2.588.898,00 70.299.040,00 0,13%

2-99-02 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION 2.063.400,00 2.180.250,00 0,00 4.243.650,00 0,01%

2-99-03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 83.801.500,00 44.127.600,00 1.965.500,00 129.894.600,00 0,24%

2-99-04 TEXTILES Y VESTUARIO 92.757.500,00 179.822.500,00 180.000,00 272.760.000,00 0,50%

2-99-05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 19.422.000,00 143.364.250,00 603.235,00 163.389.485,00 0,30%

2-99-06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 63.895.000,00 225.548.000,00 0,00 289.443.000,00 0,53%

2-99-07 UTILES Y MATERILAES DE COCINA Y COMEDOR 525.000,00 1.340.000,00 0,00 1.865.000,00 0,00%

2-99-99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5.104.250,00 20.298.350,00 0,00 25.402.600,00 0,05%

5-00-00 BIENES DURADEROS 504.016.000,00 63.392.500,00 827.235.588,56 1.394.644.088,56 2,56%

5-01-00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 238.456.000,00 62.642.500,00 820.000,00 301.918.500,00 0,55%

5-01-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 75.000,00 9.025.000,00 820.000,00 9.920.000,00 0,02%

5-01-02 EQUIPO DE TRANSPORTE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00%

5-01-03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13.106.000,00 18.600.000,00 0,00 31.706.000,00 0,06%

5-01-04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.130.000,00 15.422.500,00 0,00 35.552.500,00 0,07%

5-01-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 194.990.000,00 5.800.000,00 0,00 200.790.000,00 0,37%

5-01-07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 3.650.000,00 11.295.000,00 0,00 14.945.000,00 0,03%

5-01-99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6.285.000,00 2.500.000,00 0,00 8.785.000,00 0,02%

5-02-00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 826.415.588,56 826.415.588,56 1,52%

5-02-01 EDIFICIOS 0,00 0,00 357.701.407,99 357.701.407,99 0,66%

5-02-02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 0,00 0,00 238.714.180,57 238.714.180,57 0,44%

5-02-99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,42%

5-99-00 BIENES DURADEROS DIVERSOS 265.560.000,00 750.000,00 0,00 266.310.000,00 0,49%

5-99-03 BIENES INTANGIBLES 265.560.000,00 750.000,00 0,00 266.310.000,00 0,49%

6-00-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.104.558.815,95 861.900.000,00 1.500.000,00 5.967.958.815,95 10,95%

6-01-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3.441.614.015,95 0,00 0,00 3.441.614.015,95 6,31%

6-01-01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 71.697.072,00 0,00 0,00 71.697.072,00 0,13%

6-01-02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 525.180.616,50 0,00 0,00 525.180.616,50 0,96%

6-01-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 979.179.701,01 0,00 0,00 979.179.701,01 1,80%

6-01-04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 1.865.556.626,44 0,00 0,00 1.865.556.626,44 3,42%

6-02-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 88.700.000,00 122.900.000,00 0,00 211.600.000,00 0,39%

6-02-01 BECAS A FUNCIONARIOS 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,02%

6-02-02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0,00 94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,17%

6-02-03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 44.600.000,00 7.400.000,00 0,00 52.000.000,00 0,10%

6-02-99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 33.100.000,00 21.000.000,00 0,00 54.100.000,00 0,10%

6-03-00 PRESTACIONES 1.231.884.800,00 739.000.000,00 1.500.000,00 1.972.384.800,00 3,62%

6-03-01 PRESTACIONES LEGALES 700.000.000,00 382.000.000,00 1.500.000,00 1.083.500.000,00 1,99%

6-03-02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 65.620.800,00 0,00 0,00 65.620.800,00 0,12%

6-03-04 DECIMO TERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,01%

6-03-05 CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO 5.764.000,00 0,00 0,00 5.764.000,00 0,01%

6-03-99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 455.000.000,00 357.000.000,00 0,00 812.000.000,00 1,49%

6-04-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 35.360.000,00 0,00 0,00 35.360.000,00 0,06%

6-04-04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO 35.360.000,00 0,00 0,00 35.360.000,00 0,06%

6-06-00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 302.000.000,00 0,00 0,00 302.000.000,00 0,55%

6-06-01 INDEMNIZACIONES 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 0,50%

6-06-02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,06%

6-07-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,01%

6-07-01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

7-00-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3,67%

7-01-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3,67%

7-01-07 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3,67%

9-00-00 CUENTAS ESPECIALES 1.276.000.000,00 183.415.191,90 15.870.897,04 1.475.286.088,94 2,71%

9-02-00 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.276.000.000,00 183.415.191,90 15.870.897,04 1.475.286.088,94 2,71%

9-02-01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.276.000.000,00 0,00 0,00 1.276.000.000,00 2,34%

9-02-02 SUMAS CON DESTINO ESPECÌFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 183.415.191,90 15.870.897,04 199.286.088,94 0,37%

TOTAL DEL PRESUPUESTO 22.463.446.096,87 27.780.565.276,32 4.280.376.373,84 54.524.387.747,03 100,00%

Rebajar Egresos


PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO

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0 REMUNERACIONES 12.191.822.725,99 54,27%

1 SERVICIOS 2.828.174.229,93 12,59%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 558.874.325,00 2,49%

5 BIENES DURADEROS 504.016.000,00 2,24%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.104.558.815,95 22,72%

9 CUENTAS ESPECIALES 1.276.000.000,00 5,68%

EGRESOS PROGRAMA II 27.780.565.276,32 100,00%

0 REMUNERACIONES 17.513.464.630,97 63,04%

1 SERVICIOS 5.830.651.351,51 20,99%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.327.741.601,94 11,98%


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861.900.000,00 3,10%

9 CUENTAS ESPECIALES 183.415.191,90 0,66%

EGRESOS PROGRAMA III 4.280.376.373,84 100,00%

0 REMUNERACIONES 1.172.533.799,97 27,39%

1 SERVICIOS 71.399.122,02 1,67%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 191.836.966,25 4,48%


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 0,04%

7 TRANSFERENCIAD DE CAPITAL 2.000.000.000,00 46,72%

9 CUENTAS ESPECIALES 15.870.897,04 0,37%







MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS


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201

5.

Rebajar Egresos





CUADRO Nº 2

Estructura Organizacional (Recursos Humanos)

Puestos de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 20 0 0 3 14 3 59 0 0 53 6 0

Profesional 97 1 0 21 62 15 180 13 0 176 17 0

Técnico 73 0 0 21 49 3 64 0 0 53 11 0

Administrativo 181 0 0 46 117 18 263 8 0 189 82 0

De servicio 1523 0 0 0 1474 49 287 0 0 285 2 0

Total 1894 1 0 91 1716 88 0 853 21 0 0 756 118 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 2747 Programa I: Dirección y Administración General 847

Plazas en servicios especiales 22 Programa II: Servicios Comunitarios 1834

Plazas en procesos sustantivos 1895 Programa III: Inversiones 88

Plazas en procesos de apoyo 874 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 2769 Total de plazas 2769

Funcionario responsable:

Fecha:

Licda. Vilma Acevedo Ramírez

19 de Agosto del 2014

II III IV

3. Observaciones.

III IV

Sueldos para cargos fijos

Servicios especialesDiferencia I

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Diferencia I II

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

CUADRO No. 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

2747

22

2769

0

500

1000

1500

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2500

3000

Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

1895

874

2769

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

847

1834

88 0

2769

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Programa I:Dirección y

AdministraciónGeneral

Programa II:Servicios

Comunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV:Partidas

específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

Tiene que ser "0"Tiene que ser "0"

Rebajar Egresos


Presupuesto Ordinario 2015

REMUNERACIÓN ALCALDESA

CUADRO Nº 2

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

a) Salario Alcalde

Total salario Alcalde 0,00 0,00

más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 0,00 0,00

Salario base del Alcalde 0,00 0,00 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)

Total salario mensual 0,00 0,00

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

ACTUAL PROPUESTO

Monto del presupuesto ordinario 0,00 0,00

Salario definido por tabla 0,00 0,00 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)

Total salario mensual 0,00 0,00

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde

ACTUAL PROPUESTO

Monto de la pensión 5.105.838,00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 2.552.919,00 (5)

Total anual gastos de representación 0,00 30.635.028,00

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Licda. Vilma Acevedo Ramírez

Fecha: 19 Agosto del 2014

Rebajar Egresos


SALARIO PRIMER VICEALCALDE

Salario Alcalde

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 (12 meses)

a) Salario mayor pagado

Con las anualidades

aprobadas

(Puesto ) Auditor

Fecha de ingreso: 28 febrero 2011

Años reconocidos: 29, total anualidades: 33 ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 1.355.600,00

Anualidades (32 de ¢34,000,00) 1.122.000,00

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 881.140,00

Carrera Profesional (49,5 ptos. a ¢2.093,00) 103.603,50

Otros incentivos salariales (Disponibilidad 45% del salario base) 610.020,00

Total salario mayor pagado 0,00 4.072.363,50

más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 0,00 407.236,35

Salario base del Alcalde 0,00 4.479.599,85 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 2.911.739,90 (4)

Total salario mensual 0,00 7.391.339,75

b) Salario Vicealcalde

Salario base vicealcalde será 80% del salario del alcalde (Ley 8611) 0,00 3.583.679,88

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 0,00 2.329.391,92

Total Salario Vicealcalde 0,00 5.913.071,80

Notas

1) Artículo 20 del Código Municipal

“El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su salario base será equivalente

a un ochenta por ciento (80%) del salario base del alcalde municipal. En cuanto a la prohibición por el no ejercicio

profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que al alcalde titular, definidas en el párrafo anterior."

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2° de la Ley N° 8611 del 12 de noviembre de 2007)

2) En el caso de la Municipalidad de San José, no existe salario del puesto Alcade(sa), debido a que la titular del

cargo mantiene su pensión y por tanto el pago que se realiza es de Gastos de Representación.

Debido a esa situación se toma como referencia el salario más alto (Auditor) y se cálcula un salario hipotético para

el puesto Alcalde, para determinar con base en el mismo el salario del puesto Vicealcalde.

3) El salario base del puesto auditor corresponde al del segundo Semestre del 2014 y el valor del punto de carrera

Profesional es el indicado por la Dirección General del Servicio Civil, mediante la Resolución DG-029-2014, que

rige a partir del 1 de enero del 2014.

Elaborado por: Licda. Vilma Acevedo Ramírez

Fecha: 19 Agosto del 2015


SALARIO PRIMER VICEALCALDE


Mas la anualidad del periodo

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 48.508.631.672,13

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 52.441.795.870,81

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 8,11%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 8,11%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

11 119.007,83 128.659,37 76 8.963.269,10 107.559.229,15

11 59.503,92 64.329,69 76 4.481.634,92 53.779.619,09

11 59.503,92 64.329,69 76 4.481.634,92 53.779.619,09

11 29.751,96 32.164,84 76 2.240.817,46 26.889.809,55

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 20.167.356,41 242.008.276,89

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: Juan Manuel Treminio Isaba

Fecha: 25 de agosto 2014


ANEXO 3

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES


PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2015 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la Constitución Política, 91 del Código Municipal, la estimación que se detalla comprende todos los ingresos probables para el ejercicio económico 2014; asimismo se ha velado por el cumplimiento de los principios de Previsión y Exactitud. La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de las rentas a medio período para el 2014. Con base en dicho estudio se proyectan elementos como la recuperación del pendiente para el 2015, el comportamiento del “mercado” en cuanto a la realización de actividades que generan ingresos para esta Corporación, como por ejemplo construcciones, espectáculos públicos, patentes municipales, entre otros: asimismo para esta proyección se toman en cuenta las emisiones de los servicios urbanos, estimadas con base en las tasas aprobadas. Para las estimaciones se utilizan básicamente los siguientes métodos:

- Porcentaje de recuperación: utilizado principalmente para estimar los ingresos por concepto de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos. Consiste en aplicar al monto puesto al cobro en el 2014 (calculado sobre las emisiones estimadas más el pendiente estimado al 31 de diciembre del 2015), un porcentaje de recuperación esperado que se calcula con base en el monto puesto al cobro durante el 2014, versus el ingreso esperado para ese mismo período.

- Porcentaje de crecimiento: este método se genera del crecimiento de los ingresos, considerando el histórico de una serie de por lo menos 5 años.

- Regresión lineal, este método utiliza una serie estadística de al menos cinco años con base en la cual se estima el ingreso para el 2014; este método considera la fluctuación normal de los ingresos y su resultado es muy acertado si no se esperan situaciones especiales para el 2015.

- Promedio simple: se utiliza para casos en que el ingreso esperado para el 2015 es muy similar al promedio mensual del año 2014; se utiliza sobre todo para rentas “poco significativas” dentro de la totalidad de los ingresos municipales.

INGRESOS CORRIENTES

De acuerdo con la definición de ingresos corrientes – tributarios, estos serán las prestaciones fijadas por ley, con carácter general y obligatorio, para obtener los recursos necesarios que permitan cubrir los gastos públicos. Para la formulación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de San José, se consideran los siguientes: IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES:

- - Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Ley 7729. IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIIOS:

- Impuesto sobre Construcciones

- Otros impuestos sobre Servicios (Espectáculos Públicos) OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS:

- Patentes Municipales

- Patentes de Licores OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS:

- Timbres Municipales

- Timbre Ley de Biodiversidad Como ingresos corrientes – no tributarios, se tomarán aquellos que perciba la Municipalidad por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos ordinarios del erario público no clasificados como impuestos, tasas o contribuciones especiales, a saber: VENTA DE SERVICIOS:

- Alquiler de Mercados

- Servicios de Alcantarillado Pluvial

- Servicios de Cementerio

- Servicio de Recolección de Basura

- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

- Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato

- Servicio de Monitoreo de Alarmas de la Policía Municipal

- Servicios de Recaudación DERECHOS ADMINISTRATIVOS:

- Derechos de Estacionamiento y Terminal (Parquímetros) RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

- Intereses sobre Títulos Valores y Cuentas Corrientes MULTAS Y SANCIONES:

- Multas por Infracción Ley de Parquímetros

- Multas por Presentación Tardía Declaración de Patentes INTERESES MORATORIOS

- Intereses Moratorios por atraso en el Pago de Impuestos y Tasas OTROS NO TRIBUTARIOS

- Otros no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- Aporte Fondo Consejo de Seguridad Vial – Multas de Tránsito

- Aporte IFAM Licores y Cervezas Nacionales y Extrajeras INGRESOS DE CAPITAL

Los ingresos de capital son aquellos constituidos por fondos, bienes o recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial de la Municipalidad, mediante la disminución del activo. Adicionalmente se cuentan dentro de este concepto las transferencias recibidas cuyo propósito es el financiamiento de gastos de capital. Como ingresos de capital, la Municipalidad de San José percibe los siguientes:

- Transferencia de la Ley 8114, para el mejoramiento vial

- Aporte IFAM Programa Mantenimiento y Conservación de Calles, Ley 6909

1 1 2 1 01 00 0 0 000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley 7729

¢6.982.820.000,00 12.81%

Según se establece en los artículos 2 y 3 de la Ley 7509: “Son objeto de este impuesto los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan.” Además afirma que las municipalidades tendrán carácter de Administración Tributaria y como tales “…serán las encargadas de facturar, recaudar y administrar el impuesto correspondiente y el cobro judicial”. LEY 7729 Aprobada el 19/12/1997, esta Ley grava las propiedades en un 0.025% sobre su valor y el ingreso que se percibe por este concepto se distribuye específicamente un 14% entre los siguientes destinos:

- 1% Ministerio de Hacienda

- 3% Junta Administrativa del Registro Nacional

- 10% Juntas de Educación. La estimación que se presenta se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.822.83 millones (se constituye por la emisión con crecimiento normal, además de los porcentajes representativos de las tipologías constructivas y los planos de valores) y un porcentaje de recuperación por emisión igual al real aplicando promedio obtenido durante el 2012-2013 el cual asciende a un 73.51%. De igual forma se considera el porcentaje recuperación del pendiente de los años 2012 – 2013, el cual fue aplicado al pendiente esperado a diciembre del 2014. Además, se esperan ingresos adicionales por estrategias que se implementaran por el área de Bienes Inmuebles por conceptos de declaración de las propiedades, avalúos de propiedades, hipotecas, permisos y recuperación del pendiente adicional por esfuerzos de cobro del área tributaria.

PROYECCION 2015 IBI

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 4.750.598.356,72 % RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2012 - 2013) 23,10% PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2013 1.097.314.409,11 EMISIONES ESPERADAS 2015 7.291.326.027,10 % RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2012- 2013) 73,51% INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 5.359.693.389,20 AUMENTO EN LAS EMISIONES POR: DECLARACIONES 293.878.816,00 AVALUOS 110.204.556,00 HIPOTECAS 63.140.000,00 PERMISOS 15.785.000,00 RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 42.800.000,00


1 1 3 2 01 05 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Construcción

¢432.990.000,00 0.79%

Basado en la Ley de Planificación Urbana N° 4240, del 15 de noviembre de 1968, establece en su artículo 70: “Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente ley hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro…No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni de las instituciones de asistencia médico-social o educativa”. Para el periodo 2015 se deslumbra una disminución de este rubro, se espera que el sector de la construcción este más estable y se comporte muy similar al periodo 2014, en donde se espera que las construcciones verticales se activen considerablemente. De acuerdo al comportamiento mencionado los cálculos se realizan bajo el método de ingreso promedio para el periodo 2015, en donde para el II semestre del periodo 2013 se obtuvo un ingreso promedio de ¢40.9 millones por mes, tal como se muestra a continuación:

2015

Promedio JULIO-DIC 2013 40.936.585 Por: 6 meses (JULIO-DIC) 245.619.509 Más: Ingreso a JUNIO 2014 187.363.970

Ingreso esperado para el 2015 432.983.479

1 1 3 2 02 03 0 0 000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y

Esparcimiento

¢253.800.000,00 0.47%

Impuesto sobre espectáculos públicos: De acuerdo con el artículo primero de la Ley 6844 de11 de enero de 1983, reformada posteriormente por la Ley 6890 del 14 de setiembre de 1983 “se establece un impuesto del 5% a favor de las municipalidades, que pesará sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos públicos o de diversión no gratuitos… y en general sobre todo espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, ferias, turnos o novilladas. Quedan exentos del pago del impuesto (…) todos los espectáculos y actividades a que se refiere el párrafo anterior, cuando el producto íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa aprobación de la municipalidad correspondiente. Cuando en los casos sujetos al pago del impuesto se cobre el valor de la boleta, tiquete o entrada individual y además una suma como consumo mínimo, el impuesto se cobrará sobre la cantidad que resulte de la suma del valor de la entrada más el consumo mínimo exigido. En el caso de que solo se cobre consumo mínimo, sobre este se cobrará el impuesto.” La estimación de esta renta se realiza por el método de cálculos por promedios:

2015

(Cálculo por promedios:) Promedio jul-dic 8.494.785

Crecimiento interanual 133% se rebaja ¢12,0 mills (sensibilizar) 7.752.560 Por: 6 meses 46.515.362 Más: Ingreso a junio 2014- 5% Crecimiento 157.277.106


más 50 millones conciertos 50.000.000,00 TOTAL 253.792.467

1 1 3 3 01 00 0 0 000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos

¢23.319.760.000,00 42.77%

Se agrupan dentro de este concepto las Patentes Municipales y la Patente de Licores.

1 1 3 3 01 02 0 0 000 Patentes Municipales ¢21.238.970.000,00 38.95%

De acuerdo con el Artículo 79 del Código Municipal y la Ley #5694, posteriormente reformada por las leyes #7275 y #7548, todas aquellas personas que se dediquen a una actividad lucrativa, deben contar con el permiso municipal correspondiente, el cual está condicionado al pago del impuesto de patentes. Dicho impuesto se calcula con base en el total de ventas o ingresos brutos de aquellas personas afectas al mismo. De conformidad con lo que establece el Artículo 5 de la citada Ley, el procedimiento para su cobro será el siguiente: “Salvo los casos en que ésta ley determina un procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto de patentes, se establecen como factores determinantes de la imposición, las ventas o ingresos brutos, que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el ejercicio económico anterior al período que se grava. Se entiende por ventas el volumen de estas, una vez deducido el impuesto que establece la Ley de impuesto sobre las ventas. (Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 7548 del 21 de setiembre de 1995)”. Este constituye el principal ingreso de la municipalidad, el cual se ha mantenido en constante crecimiento a través de los años, lo mismo que el monto de la emisión trimestral, en la base imponible de este impuesto para el año 2014, que se da sobre los Ingresos Brutos, tuvo una buena recuperación de este, no obstante para el año 2015, se prevé que exista una mejoría en el crecimiento en la economía, para lo se estima que este crezca referente a lo proyectado en el 2014, en un 3.5%. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello el porcentaje de recuperación del pendiente el cual es del 35.81%, como el porcentaje de recuperación de las emisiones esperadas el cual es del 88.0%, los cuales son obtenidos con respecto a datos reales del primer semestre del periodo 2014. Adicionalmente se debe considerar que para el año 2015, la información total del impuesto sobre la Renta será cruzada con el impuesto a patentes para realizar más recalificaciones, también se realizará con toda la información resultante de las auditorías fiscales en firme, que provengan de actos administrativos y fallos del Tribunal Fiscal Administrativo, que complementan la realidad económica del contribuyente en el referido impuesto. Se trata de mejorar y contemplar en un nuevo marco de convenio, todos los elementos técnicos y requerimiento de información, que necesitaría este Municipio, con el ánimo de obtener los insumos para fortalecer su gestión y control tributario, bajo los principios de una función de Fiscalización Tributaria. Sería la base para fortalecer la estructura tributaria de este Municipio e ir escalándolo y madurándolo hacia mejores prácticas fiscalizadoras, bajo conceptos de criterios de riesgo e inteligencia tributaria, que crean riesgo subjetivo en los contribuyentes y mejoren la conducta y se reduzca la evasión tributaria. Se incluye dentro de estos ingresos de Patentes Municipales, la suma de ¢600.000.000.00 por concepto del pago de todos los Servicios de Gasolineras, que a través de una gestión tributaria se determinó que adeudaban sumas al municipio, por esta gestión se espera una recuperación por las sumas antes mencionadas, sumas que en el año 2014, ya fueron notificadas a estas empresas, además de un esfuerzo por ¢600.000.000.00 provenientes de casos en estudios de empresas que no declaran sus ingresos a la municipalidad (omisos y recalificaciones). Además, se esperan ingresos adicionales por esfuerzos de cobro y estrategias que se implementaran por el área Tributaria por conceptos de recaudación del pendiente 2015 por la suma de ¢160.0 millones, recuperación del pendiente a diciembre 2014 (en periodo 2015) y recuperación del pendiente aplicado en el II semestre del 2015.

PROYECCION 2015

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 4.263.978.421,24 % RECUP. DEL PEND.(APLICANDO EL DEL I SEM 2014) 35,81% PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2014 1.527.021.849,43 EMISIONES ESPERADAS 2015 20.294.400.000,00 % RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO EL DEL I SEM 2014) 88,00%

INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 17.859.072.000,00 OMISOS Y RECALIFICACIONES 2015 600.000.000,00

SUBTOTAL PROYECCION 2015 19.986.093.849,43

INGRESOS POR GASOLINERAS 600.000.000,00 RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 160.000.000,00 RECUP. DEL PEND.DIC 2014 EN PERIODO 2015 273.695.657,18 RECUP. DEL PEND.(APLICADO II SEMESTRE 2015) 219.179.520,00


1 1 3 3 01 09 0 0 000 Patentes de Licores ¢2.080.790.000,00 3.82%

Este ingreso tiene su fundamento legal en el Artículo 83 del Código Municipal, el Reglamento a la Ley de Licores, Decreto N° 17757-6 el 28 de Setiembre de 1987 (Gaceta N° 193 del 08 de octubre de 1987) en la Ley sobre Venta de Licores N° 10 del 07 de octubre de 1936 y actualmente en la reforma de la ley de licores “Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico”, decreto ejecutivo 4048 del 7 de junio 2012, gaceta N° 152 del 8 de agosto 2012. En esta última, se establece que: “las municipalidades otorgarán licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón de acuerdo a varios parámetros. Tales patentes pagarán dependiendo de la actividad desde medio salario base hasta tres salarios bases.” Es importante destacar que esta institución, procedió a realizar análisis con datos reales de los actuales patentados, en los cuales se detalla cada una de las actividades y se consideró el salario más bajo para cada uno de esos parámetros, es importante mencionar que al 30 de junio del 2014 ingresaron por este concepto la suma de ¢641,3 millones, lo que significa un ingreso promedio mensual de ¢106.8 millones.

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014 106.915.313 Màs: crecimiento interanual 70% Promedio p/proyecciòn 181.563.907 Por: 6 meses 1.089.383.440 Más: Ingreso a JUNIO 2014 641.398.295

Monto a recup. 2015 retroactivo 350.000.000,00

Ingreso esperado 2015 2.080.781.734

1 1 9 1 00 00 0 0 000 Impuesto de Timbres ¢991.200.000,00 1.82%

Se agrupan dentro de este concepto los Timbres Municipales, así como el Timbre Pro-Parques Nacionales. TIMBRES MUNICIPALES: ¢566.420.000,00 Esta renta tiene sustento legal en el artículo 84 del Código Municipal, Ley N° 7794, el cual establece el cobro de un impuesto por toda certificación que extienda la Municipalidad, así como por las ofertas de licitaciones municipales, solicitudes de patentes y todo traspaso de inmuebles. Las municipalidades percibirán todo el producto por concepto de impuestos de timbres, excepto lo que el Banco Oficial cobra por concepto de gastos de recaudación que es el 6% según la Ley. Se pagarán timbres municipales a favor de la municipalidad del Cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la finca, en los siguientes casos: traspaso de inmuebles, constitución de sociedades, constitución de hipotecas, constitución de cédulas hipotecarias. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Público no podrá inscribir la operación.

En esta Ley se establece que: para traspasos de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor valor fijado en la municipalidad, salvo si el traspaso se hiciere en virtud de remates judiciales o adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el impuesto se pagará sobre el monto del bien adjudicado cuando resulte mayor que el fijado en el avalúo pericial que conste en los autos. En los casos restantes, será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000), del valor de la operación. Para su estimación se utiliza el método de cálculo por regla de tres:

2015


Ingreso a JUNIO 2014 283.206.610,50 Entre % prom SEMESTRAL 50,0% Ingreso anual esperado 2015 566.413.221

TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES: ¢424.780.000,00 Este ingreso comienza a registrarse a partir del año 1999. Tiene sustento legal en el Artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y en la Ley 7788 del 27 de mayo de 1988 y se encuentra directamente relacionado con el ingreso por Patentes Municipales. De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, en su artículo 43, el cual dice: “el valor del timbre se actualiza de la siguiente forma: 1. Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de patentes municipales de cualquier clase (…) 5. Un timbre de cinco mil colones, que deberán cancelar anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casino y cualquier sitio donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas. El total de la recaudación por este Timbre deberá distribuirse de la siguiente forma: un 10% para la Comisión de ares de Conservación (CONAGEBIO), un 27% para la formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un 63% para las zonas protegidas del área de conservación respectiva. Se estima de acuerdo a la Ley 7788 art. 43, inciso 1, tomando en cuenta las estimaciones de las emisiones de Patentes por el 2%:

ESTIMACIÓN DE LOS INGTRESOS POR PATENTES Total a emitir en patentes 2015 21.238.969.027 Por: 2% s/ inciso 1), art.43 424.779.381

Total a emitir 424.779.381

1 3 1 2 03 04 0 0 000 Servicios de Recaudación ¢90.000.000,00 0.17%

Posee sustento legal en el Contrato Eléctrico del 8 de abril de 1941, posteriormente modificado por las Leyes N° 4197 y 4977. Dicho contrato establece en su Artículo N° 32 que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pagará a la Municipalidad de San José un 5% sobre las entradas brutas que reciba por el servicio de luz en el Cantón Central de la Provincia. En promedio se estima que mensualmente por este concepto debe ingresar a la municipalidad un total de ¢7.5 millones.

1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢1.573.130.000,00 2.89%

Este ingreso se percibe por concepto del alquiler de los locales ubicados en los siguientes mercados: Central, La Coca Cola, Mercaditos del Sur y Mercado de Mayoreo. Su cobro se efectúa con base en los metros cuadrados que mide cada local. Cada cinco años se hace una renegociación de la renta, la última se efectuó en el año 2010, y de acuerdo con esto las tarifas sufrirán un crecimiento anual del 7% promedio; se espera que para el año 2014, la nueva negociación establezca incrementos similares, a la anterior negociación, por lo que se estima que su crecimiento anual sea del 7%. El ingreso de los últimos años ha crecido de manera constante. Su estimación se realiza con base en el método de evaluación directa, tomando como base el ingreso esperado para el 2014 y aplicando el % de crecimiento pactado con los inquilinos de los mercados (dicho método está respaldado adicionalmente en el de regresión lineal el cual arroja resultados prácticamente iguales):

2015


t Y tY t2

0 2009 1 753.319.236 753.319.236 1 2010 2 980.357.888 1.960.715.776 4 2011 3 924.354.304 2.773.062.913 9 2012 4 1.077.594.393 4.310.377.574 16 2013 5 1.212.078.006 6.060.390.028 25 2014 6 1.293.966.979 7.763.801.874 36

21 6.241.670.806 23.621.667.400 91

m= 23.621.667.400 - 21.845.847.821 101.475.405

18

b= 1.040.278.468 - 355.163.916 685.114.552

Pronóstico 2015 Y= ₡1.395.442.384

(año 7) ₡1.493.123.350

crecimiento negociación tarifa 7%

97.680.966,85

Ingreso Mercado Artesanía

80.000.000,00 TOTAL INGRESOS

₡1.573.123.350

Se procede a incrementar el rubro de Mercados en ¢80.000.000 producto del nuevo ingreso del Mercado de Artesanía, dado el alquiler de espacios mensuales, ya que para el próximo año se abrirá dicho inmueble lo cual se espera un ingreso mensual por ¢6.6 millones.

1 3 1 2 05 01 0 0 000 Servicios de Alcantarillado Sanitario y Pluvial

¢1.406.310.000,00 2.58%

Esta tasa entró en vigencia a partir del 10 de agosto de 2003, está acogida en el Acuerdo Municipal N° 2, Artículo III, de la Sesión Ordinaria N° 88 del día 12/11/2002. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación” se considera para ello una emisión promedio de ¢395.0 millones; un porcentaje de recuperación del 68.21%, considerandos sobre datos del 2012 y 2013.


PROYECCION 2015 ALCANTARILLADO



1 3 1 2 05 03 0 0 000 Servicios de Cementerio ¢39.110.000,00 0.07%

La Municipalidad percibe el ingreso proveniente de los diferentes servicios que presta en esta área tales como: inhumaciones, exhumaciones y mantenimiento de los cementerios. Posee su fundamento legal en el Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo N°17 del 05-09-1931, posteriormente reformado mediante Decreto N°22183 del 06/05/1993. La base de cálculo la constituye en primer lugar el costo anual del servicio y un porcentaje de utilidad para el desarrollo, y en segundo lugar la frecuencia anual de utilización del mismo (frecuencia de arrendamientos, inhumaciones y exhumaciones). Para su estimación se utiliza el método de regresión lineal:

2015


t Y tY t2

2010 1 32.739.897 32.739.897 1 2011 2 32.739.897 65.479.794 4 2012 3 33.625.327 100.875.982 9 2013 4 37.555.876 150.223.505 16 2014 5 37.467.281 187.336.407 25

15 174.128.279 536.655.585 55

m= 536.655.585 - 522.384.837 1.427.075

10

b= 34.825.656 - 4.281.224 30.544.431

Pronóstico 2015 Y= ₡39.106.880 (año 6 )

1 3 1 2 05 04 0 0 000 Servicios de Saneamiento Ambiental

¢13.053.400.000,00 23.94%

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA: ¢5.651.160.000,00

De acuerdo con el Artículo 74 del Código Municipal, la Municipalidad deberá cobrar una tasa por los servicios que presta. Según lo que establece dicho artículo, los usuarios de los servicios municipales deberán pagar por estos en tanto se presten, aunque no demuestren intereses en tales servicios. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.597,5 millones; un porcentaje de recuperación del 72.25%. Por lo que se proyecta un crecimiento de los ingresos con respecto a los proyectados en el ordinario del 2014, de un 4.6%

PROYECCION 2015 RECOLECCION




SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS: ¢4.858.320.000,00

Este servicio, al igual que el de Recolección de Basura, tiene sustento en el Artículo 74 del Código Municipal. Al igual que la estimación para el servicio de recolección de basura, este ingreso se estima con base en el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.402,5 millones considerando un porcentaje de recuperación del 70.93% sobre lo puesto cobro, teniendo como parámetros las recuperaciones del año 2012-2013. Asimismo, se incorpora un porcentaje de recuperación del pendiente esperado a diciembre del 2014.

PROYECCION 2015 ASEO VIAS

PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2014 5.287.954.330,18

% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2012 - 2013) 15,62%

PROYECC.DE RECUP. EN 2014 DEL PEND. ESPERADO A 2013 826.237.702,26

EMISIONES ESPERADAS 2015 5.610.263.424,37

% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2012- 2013) 70,93%

INGRESO ESPERADO 2015 DE PUESTO AL COBRO 3.979.281.208,24

AUMENTO EN LAS EMISIONES POR:

DECLARACIONES

AVALUOS

HIPOTECAS

PERMISOS

RECUPERACION DEL PENDIENTE 2015 ESTRATEG (TRIBUTARIO) 52.800.000,00



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO: ¢2.543.920.000,00 Esta renta se comenzó a cobra a partir del primer trimestre del año 2000, sin embargo se ha hecho de forma continua desde el cuarto trimestre de ese mismo año. Tiene sustento legal en el Artículo 74 del Código Municipal, y para su estimación se utiliza el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro. Se considera una emisión promedio de ¢715.7 millones y un porcentaje de recuperación considerandos sobre datos del 2012 y 2013 del 67.06%. Asimismo, se incorpora un porcentaje de recuperación del pendiente esperado a diciembre del 2014 del 18.59%.

PROYECCION 2015 PARQUES




1 3 1 2 09 00 0 0 000 Otros Servicios Comunitarios ¢391.640.000,00 0.72%

APORTE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL – IMAS: ¢391.680.000,00 Se incluyen en este presupuesto ordinario el beneficio económico que transfiere el IMAS, para atender a las familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDIS). Lo anterior se fundamenta en el oficio Nº PE-848-07-2014, remitido a este municipio por el Presidente Ejecutivo MSc. Carlos Alvarado Quesada.

1 3 1 2 05 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios ¢576.940.000,00 1.06%

SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS: ¢123.000.000,00 Este monto corresponden a la proyección de ingresos por concepto de derechos de transmisión televisivo de las Corridas de Toros y por inscripción para participación en el Tope de fin de año; conceptos que corresponden a la Comisión de Festejos Populares 2015-2016, y que son incorporados en el presupuesto 2015, en acatamiento al nuevo Manual de Festejos Populares. SERVICIOS MONITOREO DE ALARMAS: ¢453.940.000,00

Este ingreso se refiere al servicio de Monitoreo de Alarmas que ofrece la policía municipal, tanto la venta del servicio con dotación de alarmas como el servicio que se presta a lo que se denomina “mercado cautivo” y que se refiere a clientes que poseen sus propias alarmas y no requieren de la instalación de sistemas municipales. Para este servicio existen dos tarifas diferenciadas por la dotación de alarmas para el año 2014, con un costo que se establecen en ¢13.080 solamente cuando se da el servicio de monitoreo y ¢16.060 cuando se brinda el servicio con la alarma; se proyecta los ingresos considerando el costo de venta por la cantidad de alarmas a vender en el 2015. Se espera que la colocación de alarmas tome un nuevo impulso, con la inyección de recursos para publicidad; y el plan de ventas del encargado del proyecto es colocar 15 alarmas mensuales con lo cual lograría una clientela para el 2015, de 2110 clientes tanto con alarmas, como solo el servicio de monitoreo. De acuerdo con esto, se espera que el proyecto genere ingresos por ¢ 453,1 millones. Para su estimación se utiliza el método de cálculo por regla de tres:

2015


Ingreso a JUNIO 2014 200.199.392,28 Entre % prom SEMESTRAL 48,5% Sub total 412.671.050 % Crecimiento anual 10,0% Ingreso anual esperado 453.938.155

1 3 1 3 01 00 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por

Carretera

¢479.480.000,00 0.88%

Corresponde al ingreso de Parquímetros y al ingreso por derechos de estacionamiento en el Mercado Mayoreo. Tiene fundamento en la ley #3580 del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas. De acuerdo con el Artículo 1: “Autorizase a las municipalidades a cobrar un impuesto cuando el tránsito así lo requiera, por el estacionamiento en las vías públicas”. De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la misma ley, el total recaudado se utiliza en el mantenimiento y administración de los sistemas de estacionamiento, así como en la construcción y mantenimiento de vías públicas y en obras de sanidad municipal. Para el concepto de Parquímetros, se mantuvo proyección considerando el método de promedios, tanto para el concepto de Derechos de Estacionamiento del Mercado Mayoreo, como Derechos de Estacionamiento de Estacionómetros. Parquímetros

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014 22.905.164

Màs: crecimiento interanual 12% Promedio p/proyecciòn 25.691.925 Por 6 meses

154.151.552


139.620.161


Derechos de Estacionamiento del Mercado Mayoreo

2015

Ingreso promedio 3 y 4 trim 2014 14.973.737 Por: 6 meses

89.842.424

Más: Ingreso a JUNIO 2014 87.012.951 TOTAL INGRESOS

176.855.375

CRECIMIENTO ANUAL 5%

Total ingreso esperado 2015 185.698.144

1 3 2 3 01 01 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central

¢454.450.000,00 0.83%

Este ingreso se percibe por la inversión de los recursos que se mantienen en espera de que su gasto se realice según la programación del flujo de caja de la Municipalidad, en donde muchos gastos deben de esperar procesos de contratación, o en su caso que estos responden a necesidades que se generan en el transcurso del año; lo anterior para cumplir con el Principio de Gestión Financiera, que se refiere a que “la administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley”. Los ingresos que aquí se detalla corresponden a inversiones de recursos propios. Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 62, del Código Municipal, el cual dice “La Municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos (…), podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos (…) siempre que exista e convenio o contrato que respalde los intereses municipales”. La distribución de los recursos entre intereses de Títulos Valores o de Depósitos sobre Cuentas, se hace con base en la experiencia municipal en el año 2013. Para el cálculo de este ingreso se utilizó el promedio de efectivo e inversiones transitorias, del primer semestre, aplicando la tasa de interés promedio actual, con el fin de obtener una proyección de intereses sobre inversiones para el segundo semestre del año e incorporando los rendimientos reales del primer semestre del 2014, generando una estimación de ¢454,4 millones de colones.

2015


t Y tY t2

2010 1 15.705.914.012 15.705.914.012 1 2011 2 13.405.700.443 26.811.400.886 4 2012 3 13.193.378.519 39.580.135.556 9 2013 4 13.002.749.682 52.010.998.729 16 2014 5 12.129.638.486 60.648.192.429 25

15 67.437.381.141 194.756.641.612 55

m= 194.756.641.612 - 202.312.143.424 -755.550.181

10

b= 13.487.476.228 - -2.266.650.544 15.754.126.772

Pronóstico 2015 Y= ₡11.220.825.685 (año 6)

Prom. mensual en efectivo e inversiones para 2015 11.220.825.685 Promedio mensual a invertir durante el 2015 10.098.743.116

Por: rendimiento anual en fondos de inversión 4,50% Ingreso esperado 2015 454.443.440

1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de Tránsito ¢320.080.000,00 0.59%

Tiene su fundamento en el Artículo 3 de la Ley #3580, del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas, el cual dice: “Cuando un vehículo se estaciones sin hacer el pago correspondiente, o se mantenga estacionado después de vencido el tiempo por el cual se pagó, el propietario incurrirá en multa”. La estimación se realiza con base en el método de ingreso promedio:

2015

Método: Ingreso promedio Y promedio sensib.3 y 4° trim

2013 6.681.878 crecimiento interanual 17,8% Promedio proyectado 7.871.775 Por 5 meses (JULIO-NOV) 39.358.873 Más: ing esperado DIC 125.000.000 Más: Ing a JUNIO 2014 155.715.478


1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones Administrativas ¢416.610.000,00 0.76%

Este ingreso se refiere a la Multa por Presentación Tardía de la Declaración de Patentes. La Municipalidad se encuentra facultada para cobrar dentro de este concepto los ingresos provenientes de la multa por Presentación Tardía de la Declaración del Impuesto de Patentes Municipales, esto amparado ene. Artículo 10 de la Ley 5694: ley de Impuesto de Patentes de Actividades Lucrativas de junio de 1975, el cual dice: Artículo 10: “Si el patentado no presenta la declaración jurada, en el término indicado en el artículo 7 de esta Ley, la Municipalidad lo aplicará la calificación del año anterior, salvo que el Departamento de Patentes determine la necesidad de recalificar la respectiva patente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, reformado por la Ley N°7275, del 6 de enero de 1992. En caso de que haya omitido presentar la declaración jurada dentro del término establecido, se sancionará al patentado con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del impuesto pagado en el año anterior. (Así reformado por el artículo 5 de la Ley 7548 del 21 de setiembre de 1995)”. La estimación se realiza con base en el método de porcentaje de recuperación:

2015

Pendiente proyectado al 31/12/2014 457.281.950 Más: emisión 2014 - 15% crecimiento 384.519.180

Al cobro 2014 696.762.187

Por: % de recuperación 2014 59,8% Ingreso esperado 2015 416.600.416

1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras Multas ¢284.660.000,00 0.52%

Este ingreso se compone por las Multas por Infracción a la Ley de Construcciones y las Multas Varias. MULTAS LEY DE CONSTRUCCIONES: ¢89.630.000,00 De conformidad con lo establecido en la Ley #4240, este ingreso se percibe por la sanción que se establece cuando se efectúan construcciones o demoliciones sin los respectivos permisos. El cobro de esta multa se realiza con base en el estimado hecho por un supervisor de la municipalidad, de acuerdo con el avance de la obra, sobre el cual se aplica un 1%.

Al igual que el ingreso por permisos de construcción, este ingreso ha tenido una un incremento poco significativo, su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal.

2015


t Y tY t2

2010 1 67.840.839 67.840.839 1

2011 2 67.061.284 134.122.568 4 2012 3 84.896.204 254.688.611 9 2013 4 77.710.526 310.842.102 16 2014 5 84.544.228 422.721.141 25

15 382.053.080 1.190.215.261 55

m= 1.190.215.261 - 1.146.159.240 4.405.602

10

b= 76.410.616 - 13.216.806 63.193.810

Pronóstico 2015 Y= ₡89.627.422 (año 6)

MULTAS VARIAS: ¢195.030.000,00: Este ingreso se percibe de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Código Municipal, modificado mediante Ley 7898, del 11 de agosto de 1999, el cual establece una serie de obligaciones para las personas, físicas o jurídicas, en su carácter de propietarias de bienes inmuebles dentro del Cantón, y que deberán cumplir de conformidad con lo que establece el Plan Regulador Municipal. Asimismo en el Artículo 76 del mismo Código se definen los montos a cobrar por incumplimiento de esos deberes. Su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal:

2015


t Y tY t2

2009 1 70.099.198 70.099.198 1 2010 2 122.167.198 244.334.397 4 2011 3 111.005.214 333.015.642 9 2012 4 137.473.788 549.895.151 16 2013 5 156.830.675 784.153.376 25 2014 6 176.146.078 1.056.876.467 36

21 773.722.151 3.038.374.230 91

m= 3.038.374.230 - 2.708.027.527 18.876.954

18

b= 128.953.692 - 66.069.341 62.884.351

Pronóstico 2015 Y= ₡195.023.032 (año 7)

1 3 4 0 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios ¢948.540.000,00 1.74%

De acuerdo con el artículo 69 del Código Municipal, el atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual en su numeral 57 dice: “mediante resolución publicada la Administración Tributaria fijará la tasa de interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial y en ningún caso podrá exceder en más de 10 puntos la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, dicha resolución deberá hacerse al menos cada seis meses.” Su estimación se realiza con base en el método de promedios.

2015

Método: promedios Promedio 2° semestre 2014

80.191.236 Màs: crecimiento interanual

0,7%

Promedio p/proyecciòn

80.746.522 Por 6 meses

484.479.129


464.052.109


1 3 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos varios no especificados ¢432.000.000,00 0.79%

Se incluye dentro de este grupo los ingresos provenientes del subsidio por incapacidad, que corresponde al reintegro que gira la CCSS a la Municipalidad, por el pago que ésta hace a los empleados por concepto de incapacidades, y ¢130 millones dinero que se recuperan de los honorarios que se pagan a los abogados de cobro externo, producto de las gestiones (devolución de recursos). Por otra parte dentro de esta partida se incluye ingresos de la Comisión de Festejos Populares 2015-2016, en acatamiento al Nuevo Manual de Comisiones de Festejos Populares. Dentro de los ingresos varios no especificados por este concepto, están: Ingresos por remate de puestos en Zapote 2014-2015, la suma de ¢215.000.000,00. Ingresos por Patrocinio Oficial Festejos Populares 2014-2015, la suma de ¢87.000.000,00.

1 4 1 0 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes del Sector Público

¢81.833.677,81 0.15%

Se registran aquí el Aporte del Consejo de Seguridad Vial y el Aporte IFAM de Licores y Cervezas Nacionales y Extranjeras. APORTE CSV: ¢28.406.921,81 Este ingreso tiene sustento en la Ley N° 7331, del 13 de abril de 1993, la cual indica en su Artículo 217 que: “De las sumas recaudadas por el concepto de multas por infracciones, que señala el inciso d) del artículo 10 de la Ley 6324, el Consejo de Seguridad Vial realizará, semestralmente, las siguientes transferencias: (…) b) un diez por ciento (10%) a las municipalidades de toda la República, el cual se distribuirá tomando en consideración, en igual porcentaje, su población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán, exclusivamente, para financiar proyectos de seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito”. APORTE IFAM LICORES: ¢53.426.756,00

De conformidad con la Ley No. 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, publicada en el Alcance Digital No. 109 a la No. 152 del 08 de agosto de 2012, en su artículo 27 estipula lo siguiente: Artículo 27- Modificación de la Ley No. 10 Ley sobre Venta de Licores. Reformarse el artículo 37 y el artículo 40 de la Ley No. 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, los textos dirán: Artículo 37 – El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre el precio de la venta del producto, excluido el correspondiente impuesto de ventas. Asimismo, los licores y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el costo total de importación. Artículo 40 – Del total recibido por el instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su Ley Constitutiva, el otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios: Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1 de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a continuación. Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalitas (Recomm) Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará exclusivamente a capacitación.

2 4 1 1 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital del Gobierno Central

¢285.628.268,00 0.52%

De acuerdo con lo establecido en la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias en su artículo 5: “Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)” de dicho monto, el 25% será distribuido entre las municipalidades del país para destinarlos “…exclusivamente a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación: una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal”. La suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: “el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos”. “La ejecución de estos recursos se realizará de preferencia bajo la modalidad participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial cantonal nombrada por el mismo Concejo, la cual está integrada por representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta”.

2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transf. de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

¢19.053.925,00 0.03%

Este ingreso da sustento al programa de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vehiculares, según se decreta en la Ley 6909, en su artículo 3: “Crease un impuesto a favor de las Municipalidades del país, por la suma fija de doscientos colones, por cada vehículo automotor, suma que se cancelará anualmente junto con los derechos de circulación. La distribución de lo recaudado por este concepto, se hará en la misma proporción que el impuesto territorial que corresponde a cada municipalidad. El producto de este impuesto deberá dedicarse exclusivamente a los programas de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y, además, a la adquisición de maquinaria y equipo para esos efectos”.

3 3 1 0 00 00 0 0 000 Superávit Libre ¢1.000.000.000,00

2.42%

De conformidad con lo establecido en la Circular 10135 del año 2002 de la Contraloría General de la República, se incluye ingresos proyectados del superávit libre por un total de ¢1.317,40 millones basados en los siguientes elementos

8. Evolución favorable de los ingresos entre 2011 y 2012 9. Evolución restrictiva de los egresos entre 2011 y 2012 10. Evolución favorable de los ingresos entre 2012 y 2013 11. Evolución restrictiva de los egresos entre 2013 y 2013 12. Resultado de liquidación 2013 13. Los resultados históricos de las liquidaciones presupuestarias de los últimos años. 14. Los resultados de la liquidación de medio periodo del año 2014.

Análisis Financiero de estos aspectos: En el caso de los ingresos, a pesar de factores como crecimiento lento de la económica a nivel nacional como mundial, esto ha sido un elemento preocupante por cuanto el comportamiento de los ingresos muestra crecimientos interanuales mínimos; asimismo con el Informe Macroeconómico emitido por el Banco Central de Costa Rica se menciona que para el año 2015, va existir una recuperación de la economía, se mantiene el objetivo de inflación en 5% ±1 punto porcentual, no obstante aunque esta recuperación se dimensiona que va hacer lenta, ya en el primer semestre del año 2014, se muestra en los ingresos una pequeña recuperación, pronosticando para el segundo semestre, una estabilidad en la misma, permitiendo dimensionar que las proyecciones establecidas en el 2015, se cumplan.

EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS INGRESOS CORRIENTES 2013-2014

MES 2013 2014 VAR. ABS VAR. %

ENERO 2.397,41 2.878,88 481,47 20%

FEBRERO 1.469,83 1.498,32 28,49 2%

MARZO 7.669,99 8.062,01 392,02 5%

ABRIL 2.290,90 1.738,47 -552,43 -24%

MAYO 1.377,25 1.321,91 -55,34 -4%

JUNIO 7.390,45 8.533,41 1.142,96 15%

TOTAL 22.595,83 24.033,00 1.437,17 6%

En el caso de los egresos en el año 2013 para medio periodo el porcentaje de ejecución del presupuesto del gasto era de un 40%, el cual culminó para finales de ese periodo con un superávit libre de ¢5.804.33 millones de colones. En el caso del año 2014, el porcentaje de ejecución de los egresos a esa misma fecha es de un 36.8%. Por otra parte se ha continuado con la aplicación de una política restrictiva de adquisiciones en servicios y artículos tales como: Servicios de Catering, coffe breaks, artículos como televisores, refrigeradoras, cámaras de video, hornos de microondas, scanners, computadoras portátiles, cartuchos de tinta originales, video bean, fotocopiadoras, suscripciones de revistas, alquileres de sonido, gorras, pines, llaveros, etc. La asignación presupuestaria ha sido restrictiva en partidas tales como horas extra, recargo de funciones, suplencias. De hecho como política a esta restricción se estableció una comisión para la contención del gasto, lo que permitiría al igual que otros años alcanzar un superávit a final del periodo.

Lo señalado anteriormente, se ve reforzado por los resultados reales de los superávit que se han experimentado años atrás.

AÑO SUPERAVIT SUPERAVIT % LIBRE TOTAL LIBRE TOTAL

2000 1984 488 25%

2001 2132 563 26%

2002 2293 465 20%

2003 3556 988 28%

2004 3245 1015 31%

2005 3719 2109 57%

2006 6509 4581 70%

2007 9596 7198 75%

2008 12446 9024 73%

2009 13231 8772 66%

2010 11545 6905 60%

2011 9804 5320 54%

2012 10617 5466 51%

2013 9999 5804 58%

Como puede observarse durante el período estudiado, la institución siempre ha experimentado un importante superávit, cifra que mantiene por encima de los 9 mil millones de colones en los últimos seis años, por lo que de igual forma el superávit libre en este año se espera que sea muy similar al del año pasado, por alrededor de los ¢5 mil millones de colones. Es importante mencionar que dicho financiamiento se invierte para cubrir gasto de capital y no gasto corriente, tal como se establece en las Normas Presupuestarias.

3 3 2 0 00 00 0 0 000 Superávit Específico ¢373.511.153,72 0,69%

Se presupuesta Superávit Específico, por la suma de ¢232.9 millones correspondiente a superávit de emisión de bonos municipales para compra de mezcla asfáltica para mejoras de la red vial cantonal, superávit adelantado por ¢105.805.980.29 de utilidades de festejos populares 2013-2014 para obras comunales y la suma de ¢34.800.685.49 del Aporte Inquilinos para Mejoras en el Mercado Central, se destinan en necesidades de mejoras del mismo Mercado.


Justificación de Egresos COMENTARIOS GENERALES El presupuesto ordinario de egresos responde a proyectos, objetivos, metas y actividades concretas y definidas. Responde al Plan de Desarrollo Municipal, al programa de Gobierno, Plan Anual, y a las prioridades institucionales que han sido fijadas, a saber: CALIDAD DE VIDA:

Mejoramiento de Barrios

Conformación del Nuevo Consejo Social

Atención a la Indigencia

Cruzadas de Fe y Esperanza

Centro Dormitorio

Promoción de la Cultura

Festival Transitarte

Rutas Culturales (fiesta de la música, festivales de poesía y mercado de la expresión)

Exposiciones artísticas y culturales en la Plaza de las Artes

Arte Público

Seguridad Ciudadana

Servicio de Seguridad Ciudadana

Monitoreo por Alarmas

Género

Plan Municipal con enfoque de género

San José Limpio y Verde

Arborización urbana

Mejorar la limpieza de la Ciudad

Súper Héroes del Ambiente

Campañas Integrales de Educación Ambiental

Corredor Biológico del María Aguilar

San José: Una Ciudad más accesible o Adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas, latitudinales, de comunicación, de normas y

procedimientos con énfasis en la accesibilidad para personas con discapacidad. CIUDAD FUNCIONAL

Repoblamiento y Regeneración Urbana

Promoción del Turismo

Fortalecimiento de la Junta de Turismo

Centro de convenciones

Pag. Web turística - Marketing

Atracción de inversiones

Gobierno Digital

Vialidad y Transporte

Mejoramiento del Transporte Público en el marco de la Comisión Mixta MOPT-MSJ GESTIÓN INSTITUCIONAL

Implementación del PETI

Mejoramiento de la Gestión Financiera

Disminución del pendiente

Nuevas fuentes de financiamiento

Contención del Gasto

Simplificación de trámites.

Control Interno

Adquisición de Equipo de Cómputo

La asignación presupuestaria, en materia de egresos para el ejercicio económico 2015 ha sido limitada razonablemente justificada. Se ha orientado prioritariamente al financiamiento del programa de gobierno del Alcalde y llenar las necesidades de carácter fijo y de operación normal. Se han respetado los distintos destinos específicos asignados a algunos ingresos. En cuanto a la formulación presupuestaria, correspondiente al periodo 2015 se han establecido políticas de contención de gasto, producto del impacto generado por la crisis, que a nivel mundial se ha sentido desde el año 2009 y que a la fecha su recuperación ha sido muy lenta, se realizaron ajustes importantes en las diferentes partidas de gastos según se detalla: - Se ajusta en lo posible el presupuesto de gasto de los distintos servicios contra el ingreso generado por las

tasas que se cobran por los mismos. - Se estableció como prioridad en la asignación del gasto, a las áreas administrativas generadoras de ingresos. - Se procuró en lo posible evitar el crecimiento en el presupuesto de las dependencias, sobre todo aquellas cuya

función es estrictamente administrativa ajustándolo al Ingreso total estimado para el período 2015. - Se limitó la creación de plazas nuevas, asimismo se limitan las recalificaciones de puestos. - No se aceptaron solicitudes aisladas de capacitación por parte de las dependencias, todas ellas deben ser

canalizadas a través de la Sección de Capacitación. - Se procuró integrar todas aquellas actividades similares desarrolladas de forma aislada por diferentes

dependencias municipales. - Se mantuvo la prohibición de adquisiciones de artículos superfluos, así mismo se mantiene la permanencia de

la Comisión de Presupuesto, con el sentido de establecer políticas que permita la contención del gasto en los aspectos que se consideran suntuarios y no prioritarios.

- Se continúa con la política restrictiva en la asignación de recursos para la contratación de Servicios

Profesionales. PROGRAMA I En este programa se asignan recursos para todas las áreas donde se definen las políticas generales del quehacer municipal, direccionadas a la administración de los servicios e inversiones que promueven el desarrollo integral del Cantón Central de San José, este programa registra un total de recursos por un monto de ₡22.463.446.096,87 lo que representa un total de 41,20% del monto total del presupuesto. Dentro de las partidas más importantes por objeto del gasto se incluye: REMUNERACIONES Este grupo absorbe un total de ¢12.191,8 millones, lo que implica un 54,27% en términos porcentuales del total asignado en el Programa I. La composición de este grupo viene dada por el siguiente desglose:

CONCEPTO 2014 2015


JORNALES 2.000.000,00 2.000.000,00


SUELDOS A BASE DE COMISION 30.000.000,00 20.000.000,00

SUPLENCIAS 86.256.156,00 49.200.000,00




DIETAS 305.500.000,00 330.300.000,00



DECIMO TERCER MES 726.693.099,90 774.271.046,63

SALARIO ESCOLAR 721.220.229,56 723.316.845,60


CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. 806.629.340,90 859.440.861,76

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL43.601.586,00 46.456.262,80

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.429.039.606,19 471.995.630,03

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS130.804.757,99 139.368.788,39

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 261.609.515,96 278.737.576,79

GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 29.009.826,00 30.635.028,00

TOTALES 11.424.195.105,78 12.191.822.725,99 Desde la perspectiva de lo antes dicho, el rubro de SUPLENCIAS se orientará a cubrir las ausencias temporales de personal estrictamente necesario, según prioridades ya definidas, en dicho rubro hay una disminución significativa con respecto al año 2014. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. Los Sueldos por servicios especiales se emplean para pagos de conformidad con el artículo 118 de Código Municipal y trabajos temporales en algunas dependencias. Se ubican principalmente en el Concejo Municipal y el Despacho del Alcalde. La partida para horas extras, restringida su aplicación a lo interno de la Municipalidad, atenderá el pago de ese rubro en casos muy calificados, debidamente justificados, básicamente en áreas de Concejo Municipal, Despacho Alcalde, Transportes, Comunicaciones, Gestión Tributaria, Tesorería, Protocolo, Conserjería, Guardia Municipal, Proveeduría. La partida de jornales ocasionales se asigna al área de transportes, para contratación temporal de choferes, en caso necesario. Las dietas de regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, y miembros de la junta de relaciones laborales, estos últimos de conformidad con la Convención Colectiva. Las cargas sociales se calculan sobre la totalidad de REMUNERACIONES en un porcentaje 19,33% (aplica ajuste al régimen de invalidez, vejez y muerte establecido por la CCSS). No incluye la póliza de riesgos del trabajo que se registra en el grupo de servicios. SERVICIOS Se asigna un total de ¢2.828.174.229,93 millones que corresponde al 32.39% del total asignado al presupuesto de servicios que es de ¢ 8.730,22 millones. Dentro de las principales partidas se encuentra:


ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 258.500.000,00 562.000.000,00




OTROS ALQUILERES 2.150.000,00 800.000,00



SERVICIO DE CORREO 3.025.000,00 2.843.750,00


INFORMACION 145.700.000,00 156.000.000,00



TRANSPORTE DE BIENES 600.000,00 200.000,00


SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 19.550.000,00 35.795.000,00


SERVICIOS JURIDICOS 118.000.000,00 111.300.000,00






VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7.125.000,00 5.058.750,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14.680.000,00 15.950.000,00


SEGUROS 277.846.343,97 266.260.051,23





MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9.550.000,00 11.139.000,00




OTROS IMPUESTOS 5.600.000,00 6.550.000,00

DEDUCIBLES 4.900.000,00 4.800.000,00


TOTALES 2.279.773.369,97 2.828.174.229,93 Los servicios de comisiones y gastos financieros, atienden a los pagos por comisión que deben cancelarse a las entidades bancarias recaudadoras. Los servicios públicos contemplan recursos para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos. Alquiler de instalaciones, se orienta a cubrir los pagos de los diferentes arrendamientos de locales y edificios. La partida de seguros corresponde al pago de los diferentes seguros de equipo informático, equipo automotor y pólizas de riesgo de trabajo. MATERIALES Y SUMINISTROS Las principales partidas en el grupo de materiales y suministros por un monto de ¢558.874.325,00 los cuales se destinan principalmente a:


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93.800.000,00 92.816.000,00


PRODUCTOS VETERINARIOS 100.000,00 0,00


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 975.000,00 1.262.000,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 100.000,00 0,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.245.000,00 19.566.000,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 100.000,00 0,00


MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 30.000,00 31.500,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 150.000,00 150.000,00



OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSTRUCCION 20.000,00 120.000,00



OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0,00 1.270.000,00


UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION 2.180.000,00 2.063.400,00





UTILES Y MATERILAES DE COCINA Y COMEDOR 200.000,00 525.000,00


TOTALES 524.303.500,00 558.874.325,00

La partida de combustible atiende el gasto de la flotilla vehicular del programa I. Repuestos y accesorios se asigna principal para compra de repuesto de los vehículos municipales. Productos de papel, cartón e impresos atiende principalmente necesidades de compra de papel higiénico, papel de todo tipo para las labores cotidianas de las diferentes áreas de la institución. Las partidas de textiles y vestuario, así como útiles y materiales de resguardo y seguridad son gastos convencionales para los funcionarios municipales. BIENES DURADEROS Las principales partidas en el grupo de bienes duraderos por un monto de ¢504.016.000,00, distribuidos de la siguiente manera: Para equipo informático, se incluyen recursos por ¢194.99 millones principalmente para la adquisición de hardware y ¢265.56 millones para compra de software. En mobiliario y equipo de oficina se asigna la suma de ¢20.1 millones para la compra y sustituciones de bienes cuando sea necesario. TRANSFERENCIAS DE LEY Se incluye en este programa que constituyen aportes de ley:

BENEFICIARIOS 2014 2015

JUNTAS DE EDUCACION 643.739.722,06 716.970.721,66

CONCEJO NACIONAL DE REAHBILITACION 242.543.158,36 262.208.979,35

FONDO PARQUE NACIONALES (63%TIMBRE) 258.596.730,00 267.611.400,00

CONAGEBIO (10%IBI) 41.047.100,00 42.478.000,00

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 1.670.258.950,16 1.823.253.876,12

APORTE REGISTRO NACIONAL 193.121.916,62 215.091.216,50

APORTE MINISTERIO DE HACIENDA 64.373.972,00 71.697.072,00

FEMETRON 40.000.000,00 42.302.750,32

Es importante indicar que este municipio le transfiere al Comité Cantonal de Deportes la suma de ¢250.0 millones, los cuales se utilizarían para el compromiso del servicio de la deuda, por la construcción de la Villa Olímpica, dichos recursos se encuentran incorporados en la suma total a transferir. OTROS RECURSOS INCLUIDOS


PENSIONES (incluye cargas) 71.000.000,00 76.884.800,00

PRESTACIONES LEGALES 600.000.000,00 700.000.000,00

SUBSIDIO INCAPACIDAD 523.000.000,00 455.000.000,00

INDEMNIZACIONES 250.000.000,00 270.000.000,00

ALIMENTACION Y TRANSPORTE CONCEJO 30.100.000,00 33.100.000,00

BECAS EMPLEADOS 11.000.000,00 11.000.000,00

DEVOLUCION COBRO INDEBIDO 30.000.000,00 32.000.000,00

APORTE UCCI, CGUL,FLACMA 4.950.000,00 5.000.000,00

FONDO SIN ASIGNACION - AUMENTO SALARIOS 2015 839.000.000,00 1.276.000.000,00 PROGRAMA II Este programa incluye recursos por un total de ¢27.780.565.276,32 para los distintos servicios comunales, a saber:

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

ASEO DE VIAS 4.926.646.616,07

RECOLECCION DE BASURA 5.237.651.982,63

MANT. CAMINOS Y CALLES (BACHEO) 1.075.739.529,02

CEMENTERIOS 202.973.208,37

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2.464.235.632,45

MERCADOS 787.849.717,93

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 1.582.117.106,67

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1.441.155.742,11

ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES 511.228.333,01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 951.138.035,57

REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 334.696.174,75

SEGURIDAD VIAL 29.443.722,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 4.101.967.839,75

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 150.433.806,63

DESARROLLO URBANO 1.746.161.222,15

DIRECC. SERVICIOS Y MANTENIM (MAQUINARIA Y EQUIPO) 885.260.969,32

ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 21.100.000,00

ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.330.765.637,89

TOTAL 27.780.565.276,32 REMUNERACIONES El total de recursos por ¢17.513.464.630,97 asignados por concepto de remuneraciones se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO 2014 2015


JORNALES 96.500.000,00 119.014.165,81


SUPLENCIAS 27.000.000,00 31.150.000,00






DECIMO TERCER MES 1.091.061.626,77 1.143.215.821,63

SALARIO ESCOLAR 1.128.817.631,80 1.023.844.039,64


CARGAS SOCIALES 2.509.878.166,23 2.651.658.949,86

TOTAL 16.693.679.314,06 17.513.464.630,97 En cuanto a SUPLENCIAS, se dará prioridad a la sustitución de personal en áreas de servicio particularmente sensibles, caso de Recolección, Aseo de Vías, Cultura y Parquímetros. Los sueldos especiales atienden principalmente al servicio de mercados, servicios culturales y desarrollo urbano. Las partidas de horas extras se direccionan a cubrir necesidades en días domingos, feriados, jornadas nocturnas en los servicios de Aseo de Vías, Recolección, Parques. Otros recursos se orientan para fortalecer el servicio de vigilancia comunal, mantenimiento de Alcantarillado Pluvial, mantenimiento de las vías, mantenimiento de parques, servicios de maquinaria y equipo. Las partidas de JORNALES OCASIONALES atienden necesidades muy definidas en ese sentido, de áreas tan específicas como Aseo de Vías, Gestión de Residuos, Parques, Edificios, Bacheo, etc. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. SERVICIOS Se asigna un monto total de ¢5.830.651.351,51 dentro de los principales renglones se encuentra:

CONCEPTO 2014 2015ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 124.500.000,00 129.425.000,00




OTROS ALQUILERES 6.900.000,00 8.305.000,00



SERVICIO DE CORREO 350.000,00 350.000,00


OTROS SERVICIOS BASICOS 1.517.000.000,00 1.850.220.000,00

INFORMACION 11.150.000,00 16.100.000,00



TRANSPORTE DE BIENES 27.425.000,00 27.913.750,00

SERVICIOS ADUANEROS - 300.000,00


SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1.000.000,00 1.250.000,00




SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - 3.000.000,00




VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4.350.000,00 910.000,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600.000,00 600.000,00


SEGUROS 384.004.790,40 409.040.922,87



MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 26.000.000,00 27.750.000,00

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2.400.000,00 2.300.000,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 500.000,00 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION111.600.000,00 115.394.000,00


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 24.412.000,00 25.646.000,00




OTROS IMPUESTOS 16.950.000,00 15.700.000,00

DEDUCIBLES 15.100.000,00 14.600.000,00


TOTALES 5.224.723.432,50 5.830.651.351,51 Se contempla el pago de servicios públicos recursos necesarios para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos, en los servicios se aseo de vías, mantenimiento de parques, cementerios, mercados, cultura y policía ascienden a un monto de ¢611.2 millones. Los recursos para el pago de tratamiento de desechos sólidos se fijan en ¢1.850,22 millones, principalmente al servicio de recolección, aseo de vías, parques y festejos populares. Para gasto de alquiler de equipo tales como: vagonetas, recolección de desechos, contenedores para mercados y alquiler de camiones recolectores; alquiler de vagonetas para campaña de limpieza de basura no tradicional ¢879,90 millones. En alquileres se incluye alquiler de edificios para las diferentes cuadrillas de aseo de vías para guardar las palas, carretillo entre otros instrumentos de trabajo, alquiler de local de la Policía Municipal por la suma de ¢129.42 millones para. Se contemplan recursos para mantenimiento de equipo, maquinaria y transporte, por un monto de ¢455.29 millones, principalmente en servicios como Recolección de Basura, Aseo de Vías, Policía Municipal, Servicios de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento de Vías. Se incluye un total en la partida de Seguros por ¢409,04 millones, de los cuales corresponden a Riesgos del Trabajo, seguro de la flotilla y Póliza de vida.

Adicionalmente se incluyen ¢27,7 millones para ser ejecutados en el mantenimiento de los diferentes Edificios Municipales. MATERIALES Y SUMINISTROS A nivel del programa de servicios comunales, los recursos aplicados al grupo de materiales y suministros ascienden a ¢3.327.741.601,94 explicado principalmente por:

CONCEPTO 2014 2015COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.806.000,00 916.561.950,00


PRODUCTOS VETERINARIOS 500.000,00 525.000,00


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 27.395.000,00 31.279.750,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 15.500.000,00 16.750.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 119.417.420,00 108.556.950,00 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3.640.000,00 3.822.000,00


MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 710.792.075,97 726.446.887,94

MADERA Y SUS DERIVADOS 22.350.000,00 23.790.000,00


MATERIALES Y PRODUCOS DE VIDRIO 2.100.000,00 2.205.000,00


OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSTRUCCION 8.835.000,00 9.140.000,00




UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION 2.510.000,00 2.180.250,00





UTILES Y MATERILAES DE COCINA Y COMEDOR 1.179.130,00 1.340.000,00


TOTALES 3.259.756.324,97 3.327.741.601,94

La partida de combustible atiende el gasto de la flotilla vehicular del programa II, principalmente el equipo de recolección, parques y la Dirección de servicios y mantenimiento (maquinaria y equipo). Materiales y productos minerales y asfalticos, atiende principalmente la compra de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la red vial cantonal. Repuestos y accesorios, se utiliza para la compra de los diferentes repuestos de los equipos automotor y maquinaria diversas de las áreas del programa II. Útiles y materiales de resguardo y seguridad, atiende la compra de la indumentaria convencional para los trabajadores operativos de la institución. MAQUINARIA Y EQUIPO Del total asignado en esta partida por ¢63.392.500,00 millones. Las principales aplicaciones de los fondos en este grupo se detallan a continuación: Para compra de Mobiliario y Equipo de Oficina ¢15.4 millones. Para la compra de equipo de comunicación la suma de ¢18.6 millones, ¢5.8 millones para la compra de equipo computo. Para compra de libros, artículos de música, artículos deportivos, para ser utilizado en las Bibliotecas y actividades recreativas, se incluye la suma de ¢11.2 millones.

Se asignan ¢2.5 millones para la compra de equipo diverso necesario en el mantenimiento de los edificios municipales. OTROS RECURSOS INCLUIDOS

CONCEPTO 2015PRESTACIONES LEGALES 382.000.000,00

SUBSIDIO INCAPACIDAD 357.000.000,00

SUMAS CON DESTINO ESPECÌFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA183.415.191,90 Las prestaciones legales, y el subsidio por incapacidad, corresponden a necesidades por cubrir en los Servicios de Recolección, Aseo de Vías, Mantenimiento de Vías y Parques, entre otros. Fondo sin asignación presupuestaria de ¢57.2 millones corresponden al fondo de festejos populares para cubrir cualquier eventualidad el próximo año y ¢126.1 millones en Recolección para cubrir el aumento de salario del periodo 2015. PROGRAMA III Este programa contiene recursos presupuestados por ¢4.280.376.373,84 orientados principalmente a la dirección técnica y estudios, así como desembolsos financieros. A continuación un detalle de los recursos asignados a este programa: EDIFICIOS

MEJORAS MERCADO CENTRAL 36.201.407,99

CONSTRUCCION BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA 280.000.000,00

CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DIST. HOSPITAL 41.500.000,00

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

UNIDAD TECNICA LEY 8114 46.914.087,43

REHABILITACION VIAL LEY 8114 238.714.180,57

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES DEL CANTON 89.935.083,25

OTROS PROYECTOS

MEJORAS QUISCO PARQUE CENTRAL 36.000.000,00

MEJORAS PARQUES DEL CANTON 152.500.000,00

REMODELACION GIMNASIO P/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD 41.500.000,00

DEPTO. DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS

REMUNERACIONES 1.127.619.712,54

SERVICIOS 28.152.322,02


SECCION ESTUDIOS Y DISEÑOS

SERVICIOS 1.036.800,00


GESTION COMUNAL (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)

SERVICIOS 41.710.000,00


BIENES DURADEROS 820.000,00

OBRAS COMUNALES

FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 15.870.897,04

OTROS FONDOS E INVERSION

FONDO DE CAPITAL SECTOR PUIBLICO (FIDEICOMISO) 2.000.000.000,00

La aplicación de los recursos de la Ley 8114, se destina la suma de ¢285.628.268.00 la cual se destina ¢46.9 millones para la Unidad Técnica y la suma de ¢238.7 millones para rehabilitación vial del cantón, según acuerdo de la Junta Vial Cantonal. Se incorpora la suma de ¢15.87 millones en fondos sin asignación presupuestaria, en espera de que presenten las necesidades o proyectos por parte de la comunidad para obras comunales del distrito de zapote.

Se asigna la suma de ¢2.000.00 millones para cubrir la erogación (Fideicomiso) relacionada al pago de las emisiones de los Bonos Municipales adquirida por esta corporación.

Aporte IMAS Se incluyen en este presupuesto ordinario el beneficio económico que transfiere el IMAS, para atender a las familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) por la suma de ¢391.6 millones.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN


2015

Mejorar la calidad de vida en el Cantón de

San José

San José será una metrópolis en dinámica

armonía con el ambiente, innovadora y

creativa, dotada de eficiente movilidad;

terreno fértil para el desarrollo sostenible.

Será un polo de crecimiento económico y

tecnológico que provea oportunidades,

bienestar social y personal a sus habitantes.

Un cantón ampliamente accesible, bien

comunicado, ejemplar por su calidad

cultural y educativa, sustentado en su

identidad para potenciar el futuro de su

gente, donde a partir de la diversidad se

aprende a construir un tejido social solidario

e inclusivo.

Será una capital generosa y abierta al

mundo, líder entre las ciudades por su

gobernanza y calidad de vida democrática.

1 1. Fortalecer la gestión ambiental en

procura del desarrollo urbano responsable y

sostenible del cantón.

2 2. Facilitar a la ciudadanía el ejercicio de

sus derechos culturales.

3 3. Contribuir al reconocimiento y garantía

de los derechos de las familias, legitimando

su diversidad, impulsando valores

humanistas, democráticos y fortaleciendo

la capacidad para la realización de

proyectos de vida, en el marco de las

dimensiones ética, política, cultural, social y

ambiental en que transcurre la vida

cotidiana.

4 4. Incentivar la creación, ampliación y

modernización de la infraestructura,

expandiendo con ello la actividad

económica, para lograr el desarrollo

urbano, sustentable y ordenado del cantón.

5 5. Fortalecer el desarrollo institucional

garantizando la eficiencia en la prestación

de servicios y por ende el desarrollo del

cantón.

6 6. Fomentar una cultura de participación y

la corresponsabilidad ciudadana en el

cantón central de San José, con el fin de

ampliar la democracia y mejorar la gestión

municipal

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22

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Eje Calidad de Vida Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la

población indigente, discapacitados, adultos

mayores, niños(as), adolescentes y de la juventud

en situaciones de vulnerabilidad en las diferentes

comunidades del cantón, con la implementación

de proyectos sociales, educativos, culturales,

deportivos y recreativos, mediante la participación

comunal.

2 Eje Ciudad Funcional Fomentar el desarrollo industrial, financiero,

comercial y turístico del cantón, favoreciendo en el

desarrollo urbano y en la calidad de vida de sus

habitantes.

3 Eje Desarrollo Institucional Mejorar la gestión municipal en la prestación de

servicios a los ciudadanos (as) , mediante la

implementación de políticas financieras y

mecanismos viables, que orienten a una mayor

eficiencia en la gestión financiera.

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Elaborado por:

Fecha:

MARCO GENERAL

3. Marco filosófico institucional.

1. Nombre de la institución.

3.1 Misión:

2. Año del POA.

(Aspectos estratégicos generales)

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

Nombre del funcionario

5. Observaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

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I semestre

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II Semestre

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ES

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I Semestre

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2015

Puestos de

confianzaOtros

Nivel superior ejecutivo 20 0 0 3 14 3 59 0 0 53 6 0

Profesional 97 1 0 21 62 15 180 13 0 176 17 0

Técnico 73 0 0 21 49 3 64 0 0 53 11 0

Administrativo 181 0 0 46 117 18 263 8 0 189 82 0

De servicio 1523 0 0 0 1474 49 287 0 0 285 2 0

Total 1894 1 0 91 1716 88 0 853 21 0 0 756 118 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 2747 Programa I: Dirección y Administración General 847

Plazas en servicios especiales 22 Programa II: Servicios Comunitarios 1834

Plazas en procesos sustantivos 1895 Programa III: Inversiones 88

Plazas en procesos de apoyo 874 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 2769 Total de plazas 2769

Elaborado por:

Fecha:

II III IV Sueldos para

cargos fijos

III IVServicios especiales Difere

ncia

I II

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

2. Año

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

ago-14

Por programa

3. Observaciones.

Licda. Vilma Acevedo Ramírez

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Difere

ncia

I

1895

874

2769

0500

10001500200025003000

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

2747

22

2769

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

847

1834

88 0

2769

0500

10001500200025003000

Programa I: Direccióny Administración

General

Programa II:Servicios

Comunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV:Partidas específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

Eje

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0

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un

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Opera

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Eje

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ollo

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Opera

tivo

5010499

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Ord

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Eje

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sarr

ollo

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Opera

tivo

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Eje

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sarr

ollo

Inst

ituci

on

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tivo

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0

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0

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0%

0%

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Eje

De

sarr

ollo

Inst

ituci

on

al

Opera

tivo

5010999

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ad

Ord

inaria

Secc

ión

Co

ntr

alo

ría

de

Se

rvic

ios

0%

0%

Ra

qu

el

Ca

rava

ca

Zú

ñig

a S

ecc

ión

de

Co

ntr

alo

ría

de

Serv

icio

s

Ad

min

istr

aci

ón

Genera

l

3

67.5

00,0

0

367.5

00,0

0

0%

0%

0%

0%

Eje

De

sarr

ollo

Inst

ituci

on

al

Opera

tivo

5011099

Act

ivid

ad

Ord

inaria

Dire

cció

nde

Re

curs

os

Hum

an

os

0%

0%

Nu

ria

Mo

rale

s

Secc

ión

Gest

ión

Ad

min

istr

ativ

a

Re

curs

o H

um

an

o

Ad

min

istr

aci

ón

Genera

l

1.1

01.2

50,0

0

1

.101.2

50,0

0

0%

0%

0%

0%

Eje

De

sarr

ollo

Inst

ituci

on

al

Opera

tivo

5011004

Act

ivid

ad

es

mo

tiva

cio

na

les

y

recr

ea

tiva

s

0%

0%

Nu

ria

Mo

rale

s

Secc

ión

Gest

ión

Ad

min

istr

ativ

a

Re

curs

o H

um

an

o

Ad

min

istr

aci

ón

Genera

l

2.6

25.0

00,0

0

2

.625.0

00,0

0

0%

0%

0%

0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1119

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Ges

tión

yAd

mis

traci

ónde

l

Rec

urso

Hum

ano

0%0%

Osc

arG

uzm

án

Vind

asSe

cció

nde

Ges

tión

y

Adm

istra

ción

del

Rec

urso

Hum

ano

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

2

.467

.500

,00

2

.467

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1129

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Des

arro

llo d

el P

erso

nal

0%0%

Hild

aM

aria

Soto

Alfa

roSe

cció

nde

Des

arro

llode

l

Pers

onal

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

587

.500

,00

587

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1139

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Rec

luta

mie

nto

del P

erso

nal

0%0%

Gui

selle

Ram

írez

Secc

ión

de

Rec

luta

mie

nto

del

Pers

onal

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

650

.000

,00

650

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1149

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Eval

uaci

ón d

el D

esem

peño

0%0%

Nur

iaM

oral

es

Secc

ión

Ges

tión

Adm

inis

trativ

a

Rec

urso

Hum

ano

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

236

.250

,00

236

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1159

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Cal

idad

deVi

daLa

bora

l

Con

sulto

rio M

édic

o

0%0%

Mar

ioAr

ceM

olin

a

Dep

arta

men

tode

Rec

urso

s

Hum

anos

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

8

.021

.250

,00

8

.021

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1169

9

Activ

idad

Ord

inar

iaPr

oces

ode

Segu

ridad

e H

igie

ne

0%0%

Mar

ioAr

ceM

olin

a

Dep

arta

men

tode

Rec

urso

s

Hum

anos

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1

.916

.250

,00

1

.916

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1179

9

Activ

idad

Ord

inar

iaPr

oces

ode

Bien

esta

r Soc

iola

bora

l

0%0%

Mar

ioAr

ceM

olin

a

Dep

arta

men

tode

Rec

urso

s

Hum

anos

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

997

.500

,00

997

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1209

9

Activ

idad

Ord

inar

iaG

eren

cia

Adm

inis

trativ

a Fi

nanc

iera

0%0%

Edga

rSa

ndov

al

Ger

ente

Adm

inis

trativ

o

Fina

ncie

ro

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

929

.250

,00

929

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1219

9

Activ

idad

Ord

inar

iaD

irecc

ión

Fina

ncie

ra

0%0%

Mar

ibel

Cer

das

Dire

ctor

a

Fina

ncie

ra

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

16.

050.

000,

00

16

.050

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1229

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

to d

e C

onta

bilid

ad

0%0%

Rod

olfo

Fons

eca

Dep

arta

men

tode

Con

tabi

lidad

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1

.417

.500

,00

1

.417

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1239

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

to d

e Te

sore

ría

0%0%

Don

ayVa

rgas

Dep

arta

men

tode

Teso

rería

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

235.

440.

000,

00

235

.440

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1249

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

to d

e Pr

esup

uest

o

0%0%

Juan

Trem

inio

Dpa

rtam

ento

de

Pres

upue

sto

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

577

.500

,00

577

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1299

9

Activ

idad

Ord

inar

iaD

irecc

ión

Adm

inis

trativ

a

0%0%

Julio

Vega

Dire

cció

n

Adm

inis

trativ

a

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

525

.000

,00

525

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1290

1

Activ

idad

Ord

inar

ia

Adm

inis

traci

ón d

e Bi

enes

0%0%

Julio

Vega

Dire

ctor

Adm

inis

trativ

o

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1

.155

.000

,00

1

.155

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1309

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

tode

Serv

icio

s

Inte

rnos

0%0%

Wal

ter

Fern

ande

z

Dep

arta

men

tode

Serv

icio

s In

tern

os

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

157

.500

,00

157

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1319

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Info

rmac

ión

y D

ocum

enta

ción

0%0%

Nur

iaC

alde

rón

Secc

ión

Ges

tión

Adm

inis

trativ

a

Rec

urso

Hum

ano

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1

.094

.750

,00

1

.094

.750

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1329

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Publ

icac

ione

s

0%0%

Hec

tor

Cer

das

Secc

ión

de

Publ

icac

ione

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

39.

469.

500,

00

39

.469

.500

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1339

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

n

deTr

ansp

orte

s

0%0%

Ger

mán

Guz

mán

Secc

ión

de T

rans

porte

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

106.

293.

925,

00

106

.293

.925

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1349

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Serv

icio

s G

ener

ales

0%0%

Her

nán

Oco

nitri

llo

Secc

ión

Serv

icio

s

Gen

eral

es

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

11.

891.

250,

00

11

.891

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1359

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

tode

Rec

urso

s

Mat

eria

les

y D

istri

bucc

ión

0%0%

Mar

coC

astro

Cam

acho

Dep

arta

men

tode

Rec

urso

s

Mat

eria

les

y

Serv

icio

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

945

.000

,00

945

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1369

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Alm

acén

Mun

icip

al

0%0%

Jesú

sM

orga

n

Secc

ión

Alm

acén

y D

istri

buci

ón

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

2

.887

.387

,50

2

.887

.387

,50

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1379

9

Activ

idad

Ord

inar

iaPr

oces

ode

Tele

foní

a

0%0%

Jaim

eSo

lera

Proc

eso

de

Tele

foní

a.

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

15.

330.

000,

00

15

.330

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1409

9

Activ

idad

Ord

inar

iaG

eren

cia

Ges

tión

Mun

icip

al

0%0%

Mar

ioVa

rgas

Ger

ente

de

Ges

tión

Mun

icip

al

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1

.181

.250

,00

1

.181

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1449

9

Activ

idad

Ord

inar

ia

Dep

arta

men

tode

Des

arro

llo

Org

aniza

cion

al

0%0%

Flor

ibet

hM

olin

a

Ced

eño,

Dep

arta

men

tode

Des

arro

llo

Org

aniza

cion

al

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

420

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1459

9

Activ

idad

Ord

inar

iaD

irecc

ión

de

Reg

ulac

ión

y Se

guim

ient

o

0%0%

Wal

ter

Cor

tés

Dire

ctor

de

Reg

ulac

ione

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

336

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1509

9

Activ

idad

Ord

inar

iaG

eren

cia

Prov

isió

n de

Ser

vici

os

0%0%

Mar

coC

orra

les

Ger

ente

de

Prov

isió

nde

Serv

icio

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

498

.750

,00

498

.750

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1519

9

Activ

idad

Ord

inar

iade

Secc

ión

de P

lata

form

a de

Ser

vici

os

0%0%

Leon

ardo

Aray

a

Dep

to.

de

Plat

afor

ma

de

Serv

icio

s

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

3

.675

.000

,00

3

.675

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1529

9

Activ

idad

Ord

inar

iaSe

cció

nde

Segu

ridad

Inte

rna

0%0%

Car

olin

aSo

lano

Secc

ión

de

Segu

ridad

Inte

rna

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

9

.801

.750

,00

9

.801

.750

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1539

9

Activ

idad

Ord

inar

iaPr

oces

ode

Rad

io y

Com

unic

ació

n

0%0%

Aniv

alM

onte

ro

Proc

eso

deR

adio

y C

omun

icac

ión

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

3

.323

.250

,00

3

.323

.250

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1909

9Tr

ansf

eren

cias

de

Ley

0%0%

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1.

776.

749.

407,

98

1

.776

.749

.407

,98

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1910

1

Tran

sfer

enci

asa

orga

nism

os

inte

rnac

iona

les

0%0%

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

2

.500

.000

,00

2

.500

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1919

9

Gas

toAd

min

istra

tivo

Inst

ituci

onal

Activ

idad

Ord

inar

ia(

nece

sida

des

adm

inis

trativ

as,

indu

men

taria

y o

tros)

0%0%

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

1.

574.

552.

810,

00

1

.574

.552

.810

,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1999

9

Gas

toAd

min

istra

tivo

Inst

ituci

onal

Activ

idad

Ord

inar

ia(S

alar

ios

y

serv

icio

sbá

sico

s,al

quile

res,

gast

os fi

jos)

0%0%

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

6.

389.

856.

985,

95

6

.389

.856

.985

,95

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Ope

rativ

o50

1100

1

Activ

idad

Ord

inar

ia,

Proc

eso

clas

ifica

ción

yva

lora

ción

de

pues

tos

0%0%

Adm

inis

traci

ón

Gen

eral

500

.000

,00

500

.000

,00

0%0%

0%0%

PL

AN

OP

ER

AT

IVO

AN

UA

L

MU

NIC

IPA

LID

AD

DE

SA

N J

OS

E

2015

MA

TR

IZ D

E D

ES

EM

PE

ÑO

PR

OG

RA

MÁ

TIC

O

MIS

IÓN

: B

rinda

r se

rvic

ios

a la

com

unid

ad c

on e

l fin

de

satis

face

r su

s ne

cesi

dade

s.

Pro

du

cció

n f

inal

: S

ervi

cios

com

unita

rios

PLA

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ICA

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isió

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serv

icio

s%

%

AR

EA

ES

TR

AT

ÉG

ICA

Có

dig

oN

o.

De

scri

pci

ón

09

- 31

Eje

Cal

idad

de

Vid

aC

alid

ad A

mbi

enta

l

Can

tona

l

Ges

tión

Inte

gral

de

Res

iduo

s S

ólid

os

Con

trib

uir

con

un

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ente

san

o y

de

calid

ad d

e vi

da d

e la

pobl

ació

n de

l Can

tón

de

San

Jos

é

Ope

rativ

o50

2019

9R

ecol

ecci

ón d

e 27

.500

TM

de

resi

duos

pro

duct

o de

bar

rido,

reco

lecc

ión

de b

otad

eros

y

chap

eas

Núm

ero

de T

M

reco

lect

adas

1512

555

%12

375

45%

Dav

id

Mon

tero

Piz

arro

,

Sec

ción

Lim

piez

a

Urb

ana

01A

seo

de

vías

ysi

tios

públ

icos

.

2.70

9.65

5.63

8,84

2.21

6.99

0.97

7,23

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aO

pera

tivo

5020

299

Rec

olec

tar

112.

000

TM

de

Res

iduo

s S

olid

os e

n el

Can

ton

(Act

ivid

ad O

rdin

aria

)

Núm

ero

de T

M

reco

lect

adas

5376

048

%58

240

52%

Luis

Riv

era

Uga

rte,

Sec

ción

Ser

vici

os d

e

Rec

olec

ción

03

Man

teni

mie

nt

ode

cam

inos

y ca

lles

2.87

0.43

5.15

4,20

2.34

8.53

7.85

3,43

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aO

pera

tivo

5020

210

Rec

olec

ción

de

1020

tone

lada

s

de m

ater

iale

s va

loriz

able

s en

el

Cen

tro

de R

ecup

erac

ión

de

Mat

eria

les

Val

oriz

able

s de

Hat

illo

Núm

ero

de T

M

dem

ater

iale

s

reco

lect

ados

510

50%

510

50%

Em

pera

triz

Ord

eñan

a

Aye

rdis

,

Cen

tro

de

Rec

uper

ació

n

de M

ater

iale

s

Val

oriz

able

s

02

Rec

olec

ción

de b

asur

a

9.33

9.48

7,50

9.33

9.48

7,50

0%0%

0%0%

Eje

Ciu

dad

Fun

cion

alC

onfo

rmac

ión

de

hábi

tats

urb

anos

Hum

aniz

ació

n de

los

espa

cios

púb

licos

Logr

ar q

ue la

voc

ació

n,

dise

ño,

uso

y fo

rmas

de

apro

piac

ión

de lo

s

espa

cios

púb

licos

y d

e

inte

rés

públ

ico

sean

cons

ecue

ntes

con

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conc

epto

s ur

bano

s de

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iona

lidad

, eq

uida

d,

acce

sibi

lidad

, va

lor

esté

tico

y le

galid

ad

Ope

rativ

o50

2059

9M

ante

nim

ient

o d

e 46

52 h

a de

parq

ues

cate

goria

tipo

A y

B,

prod

ucci

ón y

sie

mbr

a de

90.0

00 p

lant

as o

rnam

enta

les,

cons

truc

ción

y m

ante

nim

ient

o

en o

bra

gris

y m

etál

ica

de

estr

uctu

ras

de lo

s pa

rque

s (7

0

anua

les)

, M

ante

nim

ient

o

fore

stal

de

5000

árb

oles

y

plan

taci

ón d

e 50

00 à

rbol

es.

Por

cent

aje

de

avan

ce d

e la

activ

idad

ordi

naria

50%

50%

50%

50%

Alfo

nso

Sal

as

Jim

énez

,

Sec

ción

Con

serv

ació

n

de Á

reas

Ver

des

05P

arqu

esy

obra

sde

orna

to

1.32

9.90

7.24

1,52

1.13

4.32

8.39

0,93

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aG

estió

n de

la c

alid

ad

Am

bien

tal

Can

tona

l

Inst

aura

ción

del

Cor

redo

r B

ioló

gico

inte

rurb

ano

Río

Tor

res

(Pav

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Max

imiz

ar lo

s se

rvic

ios

ecos

isté

mic

os (

prov

isió

n,

regu

laci

ón, c

ultu

rale

s) y

mej

orar

la c

alid

ad d

e vi

da

de la

s co

mun

idad

es

veci

nas

Ope

rativ

o50

2250

3R

ealiz

ació

n de

8 a

ctiv

idad

es:

1) A

ctua

lizac

ión

de la

bas

e de

dato

s so

bre

flora

y fa

una

liga

da

a un

Sis

tem

a de

info

rmac

ión

Geo

graf

ica.

2) In

copo

raci

ón d

e un

soc

io

ambi

enta

l en

el m

arco

de

la

Res

pons

abili

dad

Soc

ial

Em

pres

aria

l

3) O

rgan

izac

ión

y pa

rtic

ipac

ión

de u

n gr

upo

com

unal

en

el

man

ejo

y co

nser

vaci

ón d

el á

rea

de in

fluen

cia

del C

orre

dor

4) E

labo

raci

ón y

pre

sent

ació

n

de p

ropu

esta

del

per

fil té

cnic

o

de c

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dore

s bi

ológ

icos

urba

nos

ante

el P

rogr

ama

Nac

iona

l de

Cor

redo

res

Bio

lógi

cos

del M

INA

E

5) M

onito

reo

perm

anen

te e

n

parc

elas

est

able

cida

s de

ntro

del C

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dor

Bio

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co r

ío

Tor

res

para

med

ir la

din

ámic

a

(cre

cim

ient

o, c

ompa

rtam

ient

o y

rela

ción

flor

a y

faun

a) d

el

bosq

ue u

rban

o. (

1er

sem

estr

e

tom

a de

dat

os d

e ca

mpo

y 2

do

sem

estr

e an

ális

is d

e da

tos

y

tom

a de

des

icio

nes)

6) E

labo

raci

ón d

e un

pla

n de

Por

cent

aje

de

avan

ce d

e la

activ

idad

ordi

naria

50%

50%

50%

50%

Gab

riela

Sán

chez

Sib

aja,

Dep

arta

men

to

de S

ervi

cios

Am

bien

tale

s

25P

rote

cció

n

del

med

io

ambi

ente

753.

900,

001.

743.

000,

000%

0%0%

0%

PL

AN

DE

DE

SA

RR

OL

LO

MU

NIC

IPA

LIN

DIC

AD

OR

I Semestre

Re

sult

ado

an

ual

de

l in

dic

ado

r d

e

efi

cie

nci

a e

n la

eje

cuci

ón

de

los

recu

rso

s p

or

me

ta

AS

IGN

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

PO

R M

ETA

II S

EM

ES

TRE

PR

OG

RA

MA

II: S

ER

VIC

IOS

CO

MU

NIT

AR

IOS

PR

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RA

MA

CIÓ

N D

E L

A M

ET

A

FUN

CIO

NA

RI

O

RE

SP

ON

SA

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E

II Semestre

OB

JETI

VO

S D

E M

EJO

RA

Y/O

OP

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ATI

VO

S

ME

TA

PR

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MA

PR

OY

EC

TO

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N O

PE

RA

TIV

AE

VA

LUA

CIÓ

N

Re

sult

ado

de

l

ind

icad

or

de

efi

caci

a e

n e

l

cum

plim

ien

to

de

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eta

s

pro

gra

mad

as

SE

RV

ICIO

S

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CU

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N D

E L

A M

ET

A

I semestre

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I SE

ME

STR

E

GA

ST

O R

EA

L P

OR

ME

TA

I SE

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ST

RE

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ES

TR

E

Eje

Cal

idad

de

Vid

aG

estió

n de

la C

alid

ad

Am

bien

tal C

anto

nal

Edu

caci

ón y

sens

ibili

zaci

ón

ambi

enta

l

Pro

mov

er u

na c

ultu

ra

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enta

l ba

sada

en

el

resc

ate

de lo

s va

lore

s

que

per

mita

qu

e la

s

activ

idad

es h

uman

as s

e

desa

rrol

len

con

una

visi

ón d

e so

sten

ibili

dad

ambi

enta

l.

Ope

rativ

o50

2259

9C

apac

itaci

ón a

15.

000

pers

onas

en

tem

as

ambi

enta

les,

pro

cede

ntes

de

escu

elas

, col

egio

s,

orga

niza

cion

es c

omun

ales

,

inst

ituci

ones

púb

licas

y p

rivad

as

del c

antó

n (A

ctiv

idad

Ord

inar

ia).

Nº

pers

onas

capa

cita

das

7500

50%

7500

50%

Xin

ia

Esc

alan

te

G.C

orre

dor

Bio

lògi

co

Mar

ìa A

guila

r

25P

rote

cció

n

del

med

io

ambi

ente

76.0

47.6

67,7

159

.751

.738

,92

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aG

estió

n de

la C

alid

ad

Am

bien

tal C

anto

nal

Mon

itore

o de

la

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idad

Am

bien

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(Age

nda

Ver

de)

Coa

dyuv

ar e

n la

prev

enci

on y

miti

gaci

on

de im

pact

os n

egat

ivos

en

las

activ

idad

es h

uman

as

Ope

rativ

o50

2250

4R

ealiz

acio

n de

5 a

ctiv

idad

es:1

-

Ana

lisis

de

1264

mue

stra

s de

agua

y a

ire p

ara

mon

itore

o de

la c

alid

ad a

mbi

enta

l del

can

ton,

2- E

labo

raci

on d

e in

dica

dore

s

de c

alid

ad a

mbi

enta

l, 3-

Dis

eño

del s

iste

ma

met

ricas

uni

form

e e

inte

grad

o de

la c

alid

ad

ambi

enta

l. 4-

Rev

isio

n y

valid

acio

n de

l pla

n de

acc

ion

para

el o

ntro

l de

la c

alid

ad d

el

aire

, agu

a y

dese

chos

sol

idos

(PM

GIR

S),

5-R

ealiz

ació

n de

un

estu

dio

de g

ener

ació

n

resi

denc

ial,

com

erci

al e

indu

stria

l de

gene

raci

ón y

cara

cter

izac

ión

de r

esid

uos

sólid

os (

anal

isis

qui

mic

o).

Por

cent

aje

de

Ava

nce

del

proy

ecto

30%

30%

70%

70%

Del

ia

Gue

vara

Sán

chez

,

Dep

to.

Ges

tion

Am

bien

tal

25P

rote

cció

n

del

med

io

ambi

ente

5.38

6.25

0,00

5.38

6.25

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aG

estió

n de

la C

alid

ad

Am

bien

tal C

anto

nal

Ges

tión

Am

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tal

Can

tona

l

Coa

dyuv

ar p

aula

tinam

ente

la r

educ

ción

de

las

emis

ione

s de

gas

es d

e

efec

to in

vern

ader

o(G

EI)

Ope

rativ

o50

2250

5R

ealiz

ació

n de

17

activ

idad

es

sobr

e ca

lidad

am

bien

tal:

PR

OY

EC

TO

GE

ST

ION

AM

BIE

NT

AL

CA

NT

ON

AL:

1-

Ela

bora

cion

del

dia

gnos

tico

de

la c

apac

idad

de

capt

ura

GE

I, 2-

Ana

lisis

de

los

resu

ltado

s de

la

capa

cida

d de

cap

tura

GE

I

(bal

ance

de

carb

ono)

, 3-

Est

able

cim

ient

o de

un

regi

stro

de e

mis

ione

s de

gas

es, 4

-

Dis

eño

del s

iste

ma

de m

etric

as

unifo

rme

inte

grad

o de

las

emis

ione

s de

gas

es. G

ES

TIO

N

INT

EG

RA

L D

E R

ES

IDU

OS

SO

LID

OS

: 1-

Aco

mpa

ñam

ient

o

en la

rea

lizac

ion

de u

n es

tudi

o

de g

ener

acio

n y

cara

cter

izac

ion

de r

esid

uos

resi

denc

ial,

com

erci

al e

indu

stria

l, 2-

Aco

mpa

ñani

ento

en

la

elab

orac

ion

de u

n es

tudi

o de

fact

ibili

dad

para

la c

onst

rucc

ion

de u

n ce

ntro

de

recu

pera

cion

de m

ater

iale

s va

loriz

able

s, 3

-

Rea

lizac

ion

de u

n es

tudi

o de

impa

cto

por

cont

amin

acio

n

ambi

enta

l de

resi

duos

sol

idos

, 4-

Info

rme

se s

egui

mie

nto

de r

ed

de v

olun

taria

do p

ara

la g

estio

n

Por

cent

aje

de

avan

ce d

e la

activ

idad

ordi

naria

8%8%

92%

92%

Del

ia

Gue

vara

Sán

chez

,

Dep

to.

Ges

tion

Am

bien

tal

25P

rote

cció

n

del

med

io

ambi

ente

136.

500,

001.

228.

500,

000%

0%0%

0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aS

an J

osé

vivo

y d

iver

soS

iste

ma

de B

iblio

teca

s

Mun

icip

ales

Fac

ilita

r y

prom

over

dive

rsas

man

ifest

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nes

cultu

rale

s y

liter

aria

s

med

iant

e el

des

arro

llo d

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capa

cida

des

expr

esiv

as d

e

los

habi

tant

es c

on e

spac

ios

lúdi

cos,

apo

yand

o

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esio

nes

emer

gent

es

con

la a

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n de

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rnos

par

a la

inte

racc

ión

com

unal

y e

l res

cate

del

pote

ncia

l ped

agóg

ico

e

info

rmat

ivo

del p

atrim

onio

,

así c

omo

el a

poyo

a la

educ

ació

n fo

rmal

e in

form

al

Ope

rativ

o50

2090

2R

ealiz

ació

n de

act

ivid

ades

en

las

7 bi

blio

teca

s m

unic

ipal

es

com

o, ta

llere

s, te

rtul

ias,

expo

sici

ones

, fer

ias,

cha

rlas,

diag

nóst

icos

sob

re lo

s se

rvic

ios

y bi

blio

teca

s vi

ajer

as e

n la

s

área

s de

Lud

otec

a, C

entr

o de

Cóm

puto

y P

rést

amo

y

Circ

ulac

ión

Ate

nció

n de

64,

806

usua

rios.

(A

ctiv

idad

Ord

inar

ia)

N°

de u

suar

ios

aten

dido

s

3240

250

%32

404

50%

Lylli

am

Que

sada

Car

vaja

l

Dpt

o.

Ser

vici

os

Cul

tura

les

09

Edu

cativ

os,

cultu

rale

sy

depo

rtiv

os

Edu

cativ

os49

.260

.675

,00

49.2

60.6

75,0

00%

0%0%

0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aA

rte

y cu

ltura

en

barr

ios

Fac

ilita

r el

acc

eso

de la

s

com

unid

ades

a lo

s bi

enes

y

cont

enid

os c

ultu

rale

s

loca

les.

Ope

rativ

o50

2094

3R

ealiz

ació

n d

e 11

fest

ival

es

cultu

rale

s, d

epor

tivos

y

recr

eativ

os u

no p

or c

ada

dist

rito

del c

antó

n .

N°

de

fest

ival

es

real

izad

os

545

%6

55%

Sug

ey C

oto

Mur

illo.

Dpt

o.

Ser

vici

os

Cul

tura

les

09

Edu

cativ

os,

cultu

rale

sy

depo

rtiv

os

Cul

tura

les

12.9

17.0

00,0

018

.083

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Opera

tivo

5020999

Re

aliz

aci

ón

de

50

pre

senta

ciones

de g

rupos

art

ístic

as

en la

s co

munid

ades,

trasf

orm

aci

ón d

e la

s bib

liote

cas

mu

nic

ipa

les

Ca

rme

n L

yra

en

Pava

s y

la n

ueva

bib

liote

ca

Ma

ría

Lu

isa

Po

rra

s en

Sa

gra

da

Fa

mili

a,

en

Ce

ntr

os

cultu

rale

s y

de in

form

aci

ón c

om

unita

ria.

Div

ulg

aci

ón

me

nsu

al d

e la

s

acc

iones

cultu

rale

s

desa

rrolla

das

por

la in

stitu

ción

en

me

dio

s e

lect

rón

ico

s e

imp

reso

s, A

po

yo a

l De

sfile

de

Santo

s y

Boye

ros

en S

an J

osé

.

(Ord

ina

ria

de

Cu

ltura

)

Porc

enta

je d

e

ava

nce

de

act

ivid

ad

ord

inaria

25%

25%

75%

75%

Lyl

liam

Quesa

da

Ca

rva

jal

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Cu

ltura

les

437.8

22.8

78,3

4437.8

22.8

78,3

40%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Cu

ltura

en

esp

aci

os

públic

os

Act

iva

r lo

s e

nto

rno

s

urb

anos

para

favo

rece

r la

inte

racc

ión

en

tre p

ers

ona

s

y g

ara

ntiz

ar

la c

on

vive

nci

a,

la s

an

a r

ere

aci

ón

y e

l

deport

e

Opera

tivo

5020944

Re

aliz

aci

ón

de

l Fe

stiv

al d

e

Ve

ran

o T

ran

sita

rte

.

Fe

stiv

al

rea

liza

do

1100%

0%

Lyl

liam

Quesa

da

Ca

rva

jal

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

De

po

rtiv

os

40.0

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

San J

osé

Patr

imonio

y

Me

mo

ria

s

Bib

liote

ca M

ulti

cultu

ral

Botic

a S

ole

ra

Fa

vore

cer

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rta

lece

r e

l

sen

tido

de

pe

rte

ne

nci

a, la

vin

cula

ció

n d

e la

po

bla

ció

n

con

los

esp

aci

os

qu

e

habita

, la

part

icip

aci

ón y

la

con

stru

cció

n d

e c

iud

ad

an

ía

y la

re

vita

liza

ció

n d

el

ento

rno.

Opera

tivo

5020909

Imp

lem

en

taci

ón

del P

lan

de

Eje

cuci

ón d

e la

Bib

liote

ca

Mu

lticu

ltura

l Botic

a S

ole

ra

Porc

enta

je d

e

ava

nce

del

pla

n

0%

100%

100%

De

nia

Sá

nch

ez

Mo

rera

.

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Cu

ltura

les

9.1

87.5

00,0

09.1

87.5

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Tra

dic

ion

es

jose

finas

Re

cup

era

r, c

on

serv

ar

y

poner

en v

alo

r el p

atr

imonio

inta

ngib

le y

las

me

mo

ria

s

para

fort

ale

cer

el s

entid

o d

e

pert

enenci

a d

e la

ciu

da

da

nía

Opera

tivo

5020942

Ce

leb

raci

ón

de

7 a

ctiv

idad

es

sob

re e

fem

érid

es

com

o:

Día

de

l

Am

or

y la

Am

ista

d,

Día

Inte

rna

cio

na

l de

la M

uje

r, D

ía

de S

an J

osé

Obre

ro, D

ía d

el

Ad

ulto

Ma

yor,

Me

s de

la p

atr

ia,

Día

de

la M

ad

re, D

ía d

el N

iño

,

N°

de

act

ivid

ades

rea

liza

da

s

343%

457%

Sugey

Coto

Mu

rillo

.

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Educa

tivos

590.6

25,0

0984.3

75,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

San J

osé

innova

dor,

cre

ativ

o y

co

mp

etit

ivo

San J

osé

com

petit

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abie

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l mundo

Cre

ar

yfo

rtale

cer

alia

nza

s

est

ráte

gic

as

entr

eel

sect

or

púbic

opriva

do

yso

cie

da

d

cívi

lpara

genera

rpro

ceso

s

inn

ova

do

res

en

ma

teria

cultu

ral y

tu

ríst

ica

Opera

tivo

5020941

Re

aliz

aci

ón

de

4act

ivid

ades

cultu

rale

sen

alia

nza

con

otr

as

entid

ades,

com

o:F

est

iva

l

Inte

rna

cio

na

lde

Poesí

a,

Fe

stiv

al

Inte

rna

cio

na

lS

an

José

Puro

Cu

en

to,

Fie

sta

de

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Mú

sica

yF

eria

Inte

rna

cio

na

ldel

libro

.

N°

de

act

ivid

ades

rea

liza

da

s

250%

250%

Sugey

Coto

Mu

rillo

.

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Cu

ltura

les

1.0

00.0

00,0

02.5

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Pro

gra

ma

Inte

gra

lpara

pers

onas

adulta

s(o

s)

ma

yore

s (P

RIP

AM

)

Ce

ntr

os

de

encu

entr

o

para

lapobla

ción

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ma

yor

del

can

tón

Genera

resp

aci

os

de

encu

entr

o,

de

esp

arc

imie

nto

yde

con

vive

nci

aorienta

dos

ala

pro

mo

ció

ndel

enve

jeci

mie

nto

act

ivo

y

pla

no d

e la

s P

AM

Opera

tivo

5020947

Re

aliz

aci

ón

de

60

eve

nto

sde

Cre

pú

sculo

sR

om

án

tico

s.(4

0

en

el

dis

trito

El

Ca

rme

ny

20

dis

trito

de H

atil

lo)

N°

de

eve

nto

s

rea

liza

da

s

0%

60

100%

Will

iam

He

rnà

nde

z

Pic

ado.

Dp

to.

Serv

icio

s

Cu

ltura

les

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Cu

ltura

les

6.0

00.0

00,0

06.0

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

San J

osé

innova

dor,

cre

ativ

o y

co

mp

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ivo

Vis

ite S

an

Jo

séP

rom

oci

on

ar

la c

iud

ad

de

San J

osé

com

o d

est

ino

cultu

ral c

on

tem

po

rán

eo

Opera

tivo

5020960

Re

aliz

aci

ón

de

8 a

ctiv

ida

de

s: 1

)

Est

able

cer

y div

ulg

ar

una r

uta

cultu

ral d

en

tro

de

l Ce

ntr

o

His

tórico

, 2)

Ela

bo

rar

pro

pu

est

a

de e

stím

ulo

s a lo

s gru

pos

de

inte

rés

de

l Ce

ntr

o H

istó

rico

pa

ra m

ejo

ram

ien

to d

e f

ach

ad

as

de

co

me

rcio

s, v

ivie

nd

as

y

edifi

cios,

3)

Ela

bora

ción d

e u

n

dis

eño d

e n

om

encl

atu

ra

turí

stic

a y

toponim

ia p

ara

el

Ce

ntr

o H

istó

rico

, 4

) C

oo

rdin

ar

seis

re

corr

ido

s tu

ríst

ico

s-

educa

tivos

de S

an J

ose

, 5)

Ela

bora

r un p

lan p

ara

pote

nci

ar

el t

urism

o e

n S

an J

osé

, 6)

Re

aliz

ar

do

s ta

llere

s p

ara

con

stru

cció

n y

re

sca

te d

el

ima

gin

ario

co

n d

ifere

nte

s

sect

ors

, 7

) R

eco

pila

ció

n y

sist

em

atiz

aci

ón

de

est

ud

ios

e

info

rma

cio

ne

s re

laci

on

ad

as

con

el d

esa

rrollo

de la

ciu

dad c

om

o

insu

mo

pa

ra la

co

nst

rucc

ión

de

la m

arc

a c

iud

ad

., 8

) E

jecu

ció

n

de u

n c

oncu

rso a

rtís

tico p

ara

la

cre

aci

ón

de

la im

ag

en

de

la

Ma

rca

Ciu

da

d. 9

)Re

aliz

aci

ón

de

4 e

vento

s de A

rt C

ity T

our

en e

l

Ce

ntr

o H

isto

ríco

y s

us

Porc

enta

je d

e

ava

nce

de la

act

ivid

ad

ord

inaria

44%

44%

56%

56%

Ca

rme

n

Azo

feifa

.

Ofic

ina

de

Tu

rism

o

09

Educa

tivos,

cultu

rale

sy

deport

ivos

Cu

ltura

les

13.4

00.0

00,0

013.4

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Ciu

da

d

Fu

nci

on

al

Act

ivid

ad

ord

inaria

,

Secc

ión

de

Co

nst

rucc

ión

de

Vía

sy

Ma

qu

ina

ria

Opera

tivo

5022799

Ate

nd

er

de

ma

ne

raefic

iente

150

solic

itud

es

de

Ma

qu

ina

ria

y

Equip

o

Nú

me

rode

solic

itud

es

ate

ndid

as.

75

50%

75

50%

Kenneth

Quesa

da

Balle

stero

Secc

ión

de

Co

nst

rucc

ión

de

Vía

sy

Ma

qu

ina

ria

27

Dire

cció

n

de

serv

icio

sy

ma

nte

nim

ien

t

o

442.6

30.4

84,6

6442.6

30.4

84,6

60%

0%

0%

0%

Eje

Ciu

da

d

Fu

nci

on

al

Mo

bili

dad

Urb

ana

Re

ha

bili

taci

ón

de

Via

sM

ejo

rar

lain

fra

est

ruct

ura

de

lare

dvi

al

en

los

11

dis

trito

sdel

can

tón

cen

tra

l

de S

an J

osé

Opera

tivo

5020399

Co

loca

ción

de

11

.00

0 to

ne

lad

as

de

me

zcla

asf

alti

ca e

n c

alie

nte

retir

ada

de

bo

ca d

e p

lan

ta p

ara

ma

ten

imie

nto

via

l en

los

11

dis

trito

s del c

anto

n c

entr

al d

e

San J

osé

(A

ctiv

idad O

rdin

ari

a)

(In

clu

ye r

ecu

rso

s co

n b

on

os

del c

ódig

o 5

020302)

N°

de

tonela

das

de

me

zcla

asf

alti

ca

colo

cad

as

5500

50%

5500

50%

Kenneth

Quesa

da

Balle

stero

Secc

ión

de

Co

nst

rucc

ión

de

Vía

sy

Ma

qu

ina

ria

03

Ma

nte

nim

ien

t

ode

cam

ino

s

y ca

lles

537.8

69.7

64,5

1537.8

69.7

64,5

10%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Part

icip

aci

ón c

iudadana

Pro

mo

ció

n y

fort

ale

cim

iento

com

unal

Pro

mo

ver

y f

ort

ale

cer

una

cultu

ra d

e p

artic

ipa

ció

n y

corr

esp

on

sab

ilid

ad

ciu

da

da

na

en

el C

an

tón

de

San J

osé

.

Opera

tivo

5021070

Brin

dar

apoyo

a lo

s 11

Co

nce

jos

de

Dis

trito

en

la

form

ula

ció

n y

ap

roba

ció

n d

e

pro

yect

os.

Nú

me

ro d

e

Co

nse

jos

de

Dis

trito

con

pro

yect

os

apro

bados

0%

11

100%

Ma

rco

Vin

icio

Co

rra

les

Xa

tru

ch,

Gere

nci

ade

Pro

visi

ón

de

Serv

icio

s

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

me

nta

r

ios.

Otr

os

2.5

75.0

00,0

02.5

75.0

00,0

00%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Part

icip

aci

ón c

iudadana

Pro

mo

ció

n y

fort

ale

cim

iento

com

unal

Pro

mo

ver

y f

ort

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cer

una

cultu

ra d

e p

artic

ipa

ció

n y

corr

esp

on

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ilid

ad

ciu

da

da

na

en

el C

an

tón

de

San J

osé

.

Opera

tivo

5021080

Org

an

iza

ció

n d

e 5

0 g

rup

os

com

un

ale

s (c

on

stitu

ido

s a

dere

cho o

de h

ech

o)

en e

l

can

tón

, e

n e

l ma

rco

de

la

eje

cuci

ón d

e lo

s P

roye

ctos

Co

mu

na

les

Nú

me

ro d

e

gru

pos

com

un

ale

s

org

an

iza

do

s

15

30%

35

70%

Ma

rco

Vin

icio

Co

rra

les

Xa

tru

ch,

Gere

nci

ade

Pro

visi

ón

de

Serv

icio

s

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

me

nta

r

ios.

Otr

os

5.9

72.5

07,5

05.9

72.5

07,5

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Segurid

ad C

iudadana

Co

ntr

ol V

ial

Co

ntr

ibui

rco

nla

reg

ula

ció

ndel

tránsi

to

me

dia

nte

el

con

tro

lde

las

zon

as

de

est

aci

onam

iento

en

vía

spúblic

as

yla

mo

vilid

ad

urb

an

a.

Opera

tivo

5021199

Co

ntr

ol y

re

gu

laci

ón

dia

ria

de

20

55

zo

na

s d

e e

sta

cio

nó

me

tro

s

, para

un tota

l de 6

16.5

00

acc

iones

de c

ontr

ol a

l año

Nú

me

ro d

e

acc

iones

de

con

tro

l

rea

liza

da

s

308250

50%

308250

50%

Em

ma

nu

el

Va

rga

s A

raya

Co

ntr

ol V

ial

11

Est

aci

onam

ie

nto

sy

term

ina

les

255.6

14.1

66,5

1255.6

14.1

66,5

10%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Segurid

ad C

iudadana

Fo

rta

leci

mie

nto

de

la

Polic

ía M

unic

ipal

Am

plia

rla

cob

ert

ura

de

la

seg

urid

ad

en

el c

an

tón

Opera

tivo

5022310

Re

aliz

aci

ón

delm

an

ten

imie

nto

y

sop

ort

ede

3000

equip

os

de

ala

rma

sy

120

cam

ara

s

(Act

ivid

ad

Ord

ina

ria).

Nú

me

rode

sop

ort

es

y

ma

nte

nim

ien

to

rea

liza

do

s

1560

50%

1560

50%

Mó

nic

aC

oto

Mu

rillo

De

pa

rtam

en

to

de

Segurid

ad

Ciu

da

dan

a

23

Segurid

ad

yvi

gila

nci

aen

la c

om

un

ida

d

7.2

49.4

40,0

010.8

74.1

60,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Segurid

ad C

iudadana

Fo

rta

leci

mie

nto

de

la

Polic

ía M

unic

ipal

Am

plia

rla

cob

ert

ura

de

la

seg

urid

ad

en

el c

an

tón

Opera

tivo

5022399

Re

aliz

aci

ón

de

170

0 a

ccio

ne

s

polic

iale

s d

e c

ará

cter

pre

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en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

10.6

95.0

00,0

010.6

95.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Act

ivid

ad

ord

inaria,

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

sS

oci

ale

sy

Eco

nóm

icos

Opera

tivo

5021099

Act

ivid

ad

ord

inaria,

De

pa

rtam

en

toS

erv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

0%

0%

Ma

rie

la

Ech

eve

rría

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

217.6

46.6

95,0

6217.6

46.6

95,0

60%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Niñ

ez

y A

dole

scenci

aP

reve

nci

ón d

e

situ

aci

ones

de r

iesg

o y

vuln

era

bili

dad s

oci

al e

n

pers

onas

menore

s de

edad.

Fom

enta

r acc

iones

tendie

nte

s al f

ort

ale

cim

iento

de h

abili

dades

y

capaci

dades

pers

onale

s

para

la tom

a d

e d

eci

siones

en n

iños,

niñ

as

y

adole

scente

s del c

antó

n.

Opera

tivo

5021013

Ca

pa

cita

ció

n d

e

1,5

00

niñ

os

(as)

en e

l tem

a d

e p

roye

cto

de

vida, por

medio

del c

onve

nio

Enfo

que a

la F

am

ilia y

en

pre

venci

ón d

el c

onsu

mo d

e

dro

gas,

en e

l marc

o d

el

conve

nio

con e

l Inst

ituto

sobre

Alc

oholis

mo y

Fárm

aco

dependenci

a (

IAF

A)

Núm

ero

de

niñ

os(

as)

capaci

tados

750

50%

750

50%

Alm

a U

lloa

Laín

ez

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

5.0

00.0

00,0

05.0

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Niñ

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y A

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nci

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aci

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iesg

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y

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pers

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a d

e d

eci

siones

en n

iños,

niñ

as

y

adole

scente

s del c

antó

n.

Opera

tivo

5021014

Ca

pa

cita

ció

n a

5

00

adole

scente

s e

n e

l tem

a

est

able

ciendo lí

mite

s y

cóm

o

ser

un jó

ven d

e é

xito

, en e

l

marc

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el c

onve

nio

con

Enfo

que a

la F

am

ilia.

Núm

ero

de

adole

scente

s

capaci

tados

250

50%

250

50%

Alm

a U

lloa

Laín

ez

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

2.5

00.0

00,0

02.5

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Niñ

ez

y A

dole

scenci

aC

en

tro

s In

fan

tiles

Mu

nic

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Cre

ar

un

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rnativ

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uid

o y

el d

esa

rrollo

inte

gra

l de la

niñ

ez

en e

l cantó

n d

e S

an

José

Opera

tivo

5021015

Imple

menta

ción d

e d

os

Centr

os

Infa

ntil

es

Munic

ipale

s de C

uid

o

y D

esa

rrollo

Inte

gra

l para

la

ate

nci

ón d

e 2

00 n

iños(

as)

de 0

a 6

años

en lo

s dis

trito

s de

Pava

s y

Hatil

lo. (5

021050)

Núm

ero

de

niñ

os

(as)

benefic

iados

100

50%

100

50%

Alm

a U

lloa

Laín

ez

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

88.6

98.7

50,0

088.6

98.7

50,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Apoyo

a la

educa

ción

Beca

s E

studia

ntil

es

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ntiv

ar

la p

erm

anenci

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de n

iños,

niñ

as

y

adole

scente

s del c

antó

n

en e

l sis

tem

a e

duca

tivo,

así

com

o g

enera

r

oport

unid

ades

de form

aci

ón

en lo

s jó

venes

del C

antó

n

para

la in

serc

ión a

esp

aci

os

educa

tivos

Opera

tivo

5021005

Oto

rgam

iento

de 6

00 b

eca

s a

est

udia

nte

s de p

rim

aria y

secu

ndaria e

n c

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iones

de

vuln

era

bili

dad s

oci

al.

Nº

de b

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s

oto

rgadas

300

50%

300

50%

Ma

ricr

uz

Ram

írez

Co

rdo

ba,

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

s y

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

47.5

12.5

00,0

047.5

12.5

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Apoyo

a la

educa

ción

Beca

s E

studia

ntil

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Ince

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erm

anenci

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iños,

niñ

as

y

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scente

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antó

n

en e

l sis

tem

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duca

tivo,

así

com

o g

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r

oport

unid

ades

de form

aci

ón

en lo

s jó

venes

del C

antó

n

para

la in

serc

ión a

esp

aci

os

educa

tivos

Opera

tivo

5021016

Ca

pa

cita

r a

15

0 jó

ven

es

qu

e n

o

est

udia

n n

i tra

baja

n del c

antó

n,

en e

l tem

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abili

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pers

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s,

soci

ale

s y

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ativ

os,

para

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ple

abili

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fin

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nci

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su c

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petit

ivid

ad e

n m

ate

ria

lab

ora

l.

Núm

ero

de

jóve

ne

s

capaci

tados

75

50%

75

50%

Na

tha

lia

Ma

drig

al

Co

rra

les,

De

pa

rtam

en

to

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

Eco

nóm

icos

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

5.5

49.6

43,5

05.5

49.6

43,5

00%

0%

0%

0%

Eje

Calid

ad d

e V

ida

Apoyo

a la

educa

ción

Fort

ale

cim

iento

aca

dém

ico

a

est

udia

nte

sque

se

encu

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an

dentr

oy

fuera

del

sist

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a

educa

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Apoya

raca

dém

icam

ente

a

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udia

nte

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otr

as

pers

onas

que

dese

en

rein

sert

ars

een

el

sist

em

a

educa

tivo

para

obte

ner

su

bach

illera

to

Opera

tivo

5021018

Ca

pa

cita

ció

na

500

est

udia

nte

s

de

undéci

mo

año

para

realiz

ar

exá

menes

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ach

illera

to y

a 2

5

pers

onas

que

est

án

fuera

del

sist

em

aeduca

tivo

form

al

que

dese

en

pre

senta

rpru

ebas

de

bach

illera

toy

pre

mia

ra

54

est

udia

nte

sde

déci

mo

año,

tom

ando

en

cuenta

los

3

mejo

res

pro

medio

sde

cada

cole

gio

públic

odiu

rno

del

cantó

n.

Núm

ero

de

pers

onas

capaci

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y

pre

mia

das

0%

579

100%

Sandra

Garc

íaP

ére

z,

Alc

ald

ía

10

Serv

icio

s

Soci

ale

sy

com

ple

menta

r

ios.

75.1

00.0

00,0

00%

0%

0%

0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aD

esar

rollo

con

equ

idad

de g

éner

o a

nive

l

inst

ituci

onal

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Pro

moc

ión

de la

Equ

idad

de

Gén

ero

Eje

cuta

r ac

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ades

y

even

tos

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rom

oció

n de

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equi

dad

de g

éner

o qu

e

visu

alic

en lo

s de

rech

os d

e

las

muj

eres

y la

s

efem

érid

es r

efer

ente

s al

tem

a

Ope

rativ

o50

2103

0R

ealiz

ació

n d

e 24

eve

ntos

y

segu

imie

nto

a ac

cion

es d

e

prom

oció

n de

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quid

ad d

e

Gén

ero

en e

l Can

tón

Cen

tral

de

San

Jos

é. (

Act

ivid

ad O

rdin

aria

)

Núm

ero

de

even

tos

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izad

os

1250

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50%

Viv

ian

Vill

avic

enci

o

Jim

énez

,

Ofic

ina

de la

Muj

er

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

897.

500,

0089

7.50

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aP

olíti

caM

unic

ipal

de

Gén

ero

Impl

emen

tar

unpr

oces

ode

tran

sver

saliz

ació

nde

l

enfo

que

degé

nero

,co

mo

cum

plim

ient

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lP

lan

de

Acc

ión

dela

Pol

ítica

Mun

icip

al d

e G

éner

o

Ope

rativ

o50

2103

1S

ensi

biliz

ació

n a

100

funi

cion

ario

s /a

s en

el t

ema

de

géne

ro (

host

igam

ient

o se

xual

,

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a, m

anua

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leng

uaje

incl

usiv

o, y

sol

idar

idad

)

Num

ero

de

func

iona

rios/

a

s ca

paci

tado

s

5050

%50

50%

Viv

ian

Vill

avic

enci

o

Jim

énez

,

Ofic

ina

de la

Muj

er

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

813.

750,

0081

3.75

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aP

reve

nció

nde

la

viol

enci

a in

traf

amili

ar

Pro

mov

erca

mbi

osen

las

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udes

,no

rmas

y

cree

ncia

squ

eim

pida

n

disf

ruta

ra

hom

bres

y

muj

eres

delo

sm

ism

os

dere

chos

y o

port

unid

ades

Ope

rativ

o50

2103

2B

rinda

r ap

oyo

a lo

s 11

Con

cejo

s de

Dis

trito

en

la

form

ulac

ión

y ap

roba

ción

de

proy

ecto

s.

Núm

ero

de

pers

onas

capa

cita

das

150

50%

150

50%

Viv

ian

Vill

avic

enci

o

Jim

énez

,

Ofic

ina

de la

Muj

er

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

813.

750,

0081

3.75

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aA

uton

omía

Eco

nóm

ica

para

Muj

eres

(P

AE

M)

Dot

arde

inst

rum

ento

s

bási

cos

nece

sario

sa

muj

eres

del

cant

ónco

nel

finde

que

logr

ensu

auto

nom

ía e

conó

mic

a

Ope

rativ

o50

2103

4C

apac

itaci

ón a

300

muj

eres

para

fom

enta

r la

aut

onom

ía

econ

ómic

a y

hace

r cr

ecer

su

empr

endi

mie

nto

prod

uctiv

o.

Núm

ero

de

muj

eres

capa

cita

das

150

50%

150

50%

Viv

ian

Vill

avic

enci

o

Jim

énez

,

Ofic

ina

de la

Muj

er

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

2.42

0.75

0,00

2.42

0.75

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aO

pera

tivo

5021

035

Rea

lizac

ión

de 1

0 ev

ento

s de

prom

oció

n de

la e

mpr

esar

ieda

d

fem

enin

a en

el C

antó

n d

e S

an

José

.

Núm

ero

de

even

tos

real

izad

os

550

%5

50%

Viv

ian

Vill

avic

enci

o

Jim

énez

,

Ofic

ina

de la

Muj

er

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

1.45

1.75

0,00

1.45

1.75

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aP

artic

ipac

ión

Ciu

dada

na

Par

ticip

ació

ny

corr

espo

nsab

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d

ciud

adan

a

Pro

mov

erun

acu

ltura

de

part

icip

aciò

ny

corr

espo

nsab

ilida

d

ciud

adan

a

Ope

rativ

o50

2104

0D

esar

rolla

r 4

acci

ones

par

a el

fort

alec

imie

nto

de la

part

icip

ació

n ci

udad

ana:

1).R

ealiz

ació

n de

un

talle

r co

n

los

Dep

to. d

e G

estió

n

Am

bien

tal

y S

ervi

cios

Am

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tale

s so

bre

el e

nfoq

ue

de p

artic

ipac

ión

y

corr

espo

nsab

ilida

d ci

udad

ana

2). I

mpl

emen

taci

ón d

el "

Pla

n de

Acc

ión

de la

Pol

ítica

de

Par

ticip

ació

n y

Cor

resp

onsa

bilid

ad C

iuda

dana

2015

-202

1-P

PC

C).

3).

Ela

bora

ción

de

una

prop

uest

as

con

los

Dep

to. G

estió

n

Am

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tal y

Ser

vici

os

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tale

s,

que

inco

rpor

en e

l

enfo

que

de p

artic

ipac

ión

y

corr

espo

nsab

ilida

d ci

udad

ana.

4) .

Rea

lizac

ión

de u

n co

ncur

so

sobr

e pa

rtic

ipac

ión

ciud

adan

a

en e

scue

las

y co

legi

os d

el

cant

ón.

Núm

ero

de

acci

ones

real

izad

as

250

%2

50%

John

ny

Vìq

uez

Ave

ndañ

o,

Dep

arta

men

to

Par

ticip

ació

n

Ciu

dada

na

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

500.

000,

0076

0.00

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aA

cces

ibili

dad

Sen

sibi

lizac

ión

y

capa

cita

ción

en

mat

eria

de

acce

sibi

lidad

Vis

ibili

zar

ala

pobl

ació

n

que

pres

enta

algu

na

disc

apac

idad

,co

mo

ciud

adan

osen

igua

ldad

de

dere

chos

y o

blig

acio

nes

Ope

rativ

o50

2101

0R

ealiz

arcu

atro

acci

ones

en

mat

eria

deac

cesi

bilid

ad

.Con

mem

orac

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del

día

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onal

dela

pers

ona

con

disc

apac

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.-C

onm

emor

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n

del

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inte

rnac

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lde

la

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con

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.

-S

ensi

biliz

ació

na

estu

dian

tes

dees

cuel

asde

lca

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.

-S

egui

mie

nto

alP

lan

deA

cció

n

de A

cces

ibili

dad.

Núm

ero

de

acci

ones

real

izad

as

125

%3

75%

Yol

anda

Vill

alta

,

Ger

enci

a de

Ges

tión

Mun

icip

al

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

3.22

4.02

5,00

3.22

4.02

5,00

0%0%

0%0%

Eje

Ciu

dad

Fun

cion

al

Act

ivid

adO

rdin

aria

Sec

ción

,

Man

teni

mie

nto

de

Inst

alac

ione

s,E

dific

ios

y O

bras

Mun

icip

ales

.

Ope

rativ

o50

2179

9R

ealiz

ar 1

150

inte

rven

cion

es e

n

las

inst

alac

ione

s fís

icas

mun

icip

ales

que

req

uier

an

algu

n tip

o de

man

teni

mie

nto

corr

ectiv

o

Núm

ero

de

inte

rven

cion

es

real

izad

as

575

50%

575

50%

Luis

Val

verd

e

Var

gas,

Sec

ción

Man

teni

mie

nt

o de

Inst

alac

ione

s,

Edi

ficio

s y

Obr

as

Mun

icip

ales

.

10S

ervi

cios

Soc

iale

sy

com

plem

enta

r

ios.

475.

569.

017,

7947

5.56

9.01

7,79

0%0%

0%0%

Eje

Ciu

dad

Fun

cion

al

Act

ivid

adO

rdin

aria

Man

teni

mie

nto

Aut

omot

or

Ope

rativ

o50

2189

9R

ealiz

ació

nde

3000

serv

icio

s

dem

ante

nim

ient

oau

tom

otor

en

la fl

ota

de la

Inst

ituci

ón

Núm

ero

de

serv

icio

s

real

izad

os

1500

50%

1500

50%

Gus

tavo

Ara

ya

Gon

zále

z,

Sec

ción

Man

teni

mie

nt

o A

utom

otor

18

Rep

arac

ione

s

men

ores

de

maq

uina

riay

equi

po

167.

348.

087,

3816

7.34

8.08

7,38

0%0%

0%0%

Eje

Cal

idad

de

Vid

aG

estió

nde

laca

lidad

Am

bien

tal

Can

tona

l

Red

ucci

ónde

lrie

sgo

a

desa

stre

sy

aten

ción

de e

mer

genc

ias

Con

trib

uir

con

elpr

oces

o

dere

ducc

ión

derie

sgo

a

desa

stre

sen

laci

udad

yen

las

inst

alac

ione

s

mun

icip

ales

Ope

rativ

o50

2289

9P

rom

oció

nco

mun

itaria

para

la

conf

orm

ació

nde

4co

mite

s

com

unal

esde

emer

genc

ias

en

laci

udad

;or

gani

zaci

ony

capa

cita

cion

de3

com

ites

de

emer

genc

iade

las

inst

alac

ione

s

mun

icip

ales

yel

100%

de

ayud

aste

mpo

rale

spo

r

situ

acio

nes

de e

mer

genc

ia.

Por

cent

aje

de

avan

cede

la

Act

ivid

ad

Ord

inar

ia

53%

53%

47%

47%

Lore

na

Rom

ero

Var

gas

Pro

ceso

Pre

venc

ión

y

Ate

nció

n

Em

erge

ncia

s

28A

tenc

ión

de

emer

genc

ias

cant

onal

es

10.5

50.0

00,0

010

.550

.000

,00

0%0%

0%0%

Eje

Ciu

dad

Fun

cion

al

Reg

ener

ació

nU

rban

ade

San

Jos

é

Man

teni

mie

nto

y

Con

stru

cció

nde

laR

ed

Plu

vial

Man

tene

ren

óptim

as

cond

icio

nes

lare

dde

dren

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pluv

ial

ym

itiga

rlo

s

efec

tos

dein

unda

ción

enel

cant

ón

Ope

rativ

o50

2309

9M

ante

nim

ient

o y

con

stru

cció

n

del s

iste

ma

de e

vacu

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n

pluv

ial d

el c

antó

n en

zon

as

prop

ensa

s a

inun

daci

ón:lo

cua

l

cons

iste

en

la c

oloc

ació

n de

400m

l de

tube

ría,

lim

piez

a de

12.0

00 tr

agan

tes,

3.0

00 p

ozos

,

y co

loca

ción

de

400

elem

ento

s

del s

iste

ma.

Por

cent

aje

de

avan

ce d

e la

activ

idad

ordi

naria

40%

40%

60%

60%

Mar

ko

Sol

órza

no

Ram

írez

;

Sec

ción

Con

stru

cció

n

y Man

teni

mie

nt

o R

ed P

luvi

al

30

Alc

anta

rilla

do

pluv

ial

532.

306.

255,

1679

8.45

9.38

2,73

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

For

tale

cim

ient

o de

la

plan

ifica

ción

y d

e la

gest

ión

mun

icip

al.

Sis

tem

a In

tegr

ado

de

Info

rmac

ión

para

la

Ges

tión

Mun

icip

al

(SIG

EM

).

Gar

antiz

ar la

can

tidad

de

los

dato

s qu

e in

gres

an a

l

sist

ema

en fo

rma

que

gene

re y

pro

porc

ione

info

rmac

ión

verá

s, c

onfia

ble

y de

cal

idad

par

a la

cons

truc

ción

de

un s

iste

ma

inte

grad

o de

geoe

stad

ístic

as

mun

icip

ales

par

a la

crea

ción

de

un s

iste

ma

de

indi

cado

res

de d

esar

rollo

sost

enib

le.

Ope

rativ

o50

2261

0R

ealiz

ació

n de

5 a

ctiv

idad

es:

1-A

ctua

lizac

ión

y co

ncili

ació

n

del 8

% (

6400

finc

as)

de la

s

finca

s ca

tast

rale

s co

n su

s

resp

ectiv

os e

xped

ient

es

cata

stra

les

y su

act

ualiz

ació

n

en s

ervi

cios

urb

anos

;

2-A

just

e ca

rtog

ráfic

o

core

rspo

ndie

ntes

a la

s

sigu

ient

es c

ober

tura

s (m

apas

):

prop

ieda

des

mun

icip

ales

y d

el

Est

ado,

Áre

as v

erde

s, lo

tes

bald

íos,

y

actu

aliz

ació

n de

l

tem

a de

edi

ficac

ione

s de

l

cant

ón S

an J

osé;

3-S

opor

te té

cnic

o pa

ra e

l siti

o

web

urb

anis

mos

anjo

se (

dise

ño

y ad

min

istr

ació

n);

4-Id

entif

icar

y o

torg

ar

nom

encl

atur

a pr

edia

l a 4

000

pred

ios;

5-P

roce

sam

ient

o de

dat

os

espa

cial

es p

rodu

cto

del C

enso

de In

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ació

n T

errit

rotia

l.

Por

cent

aje

de

avan

ce d

e la

activ

idad

ordi

naria

.

36%

36%

64%

64%

Luis

Mau

ricio

Veg

a

Ram

írez

,Dep

a

rtam

ento

de

Info

rmac

ión

Cat

astr

al y

Geo

gráf

ica

26D

esar

rollo

Urb

ano

1.27

3.05

0,00

1.27

3.05

0,00

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Act

ivid

adO

rdin

aria

,

Aut

oriz

acio

nes

y

Fis

caliz

acio

n M

unic

ipal

Ope

rativ

o50

2262

0R

ealiz

ació

nde

3ac

tivid

ades

:

1-E

labo

raci

ónde

una

estr

atég

iapa

rala

fisca

lizac

ión

deca

mpo

sobr

ela

sin

spec

ione

s

mun

icip

ales

2-

Ela

bora

ción

dedo

sin

form

es

(uno

sobr

ela

sac

tivid

ades

com

erci

ales

auto

rizad

asen

el

1er

sem

estr

ey

otro

sobr

eob

ras

cons

truc

tivas

auto

rizad

asen

el

2do

sem

estr

e)3-

Leva

ntam

ient

ode

la

info

rmac

ión

sobr

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tota

lidad

delo

str

ámite

sso

licita

dos

por

la

Mun

icip

alid

adde

San

José

para

inte

grar

los

alca

tálo

gona

cion

al

de tr

ámite

s

Por

cent

aje

de

avan

cede

la

activ

idad

ordi

naria

17%

0%83

00%

100%

Nat

halia

Gam

boa

Gra

nado

s.

Aut

oriz

acio

ne

sy

Fis

caliz

acio

n

Mun

icip

al

26D

esar

rollo

Urb

ano

341.

250,

0034

1.25

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Act

ivid

ad o

rdin

aria

,

Sec

ción

de

Insp

ecci

ón

Ope

rativ

o50

2264

0R

ealiz

ació

n de

l 100

% d

e

insp

ecci

ones

en

mat

eria

urba

na, c

omer

cial

y a

mbi

enta

l,

conf

orm

e al

Reg

lam

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de

Des

arro

llo U

rban

o, le

gisl

acio

n

en la

mat

eria

y L

ey 7

600

Por

cent

aje

de

insp

ecci

ones

real

izad

as

50%

50%

50%

50%

Luis

Gm

o.

Fre

erR

ojas

,

Sec

ción

de

Insp

ecci

ón

26D

esar

rollo

Urb

ano

5.98

5.00

0,00

5.98

5.00

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Des

arro

llo

Inst

ituci

onal

Act

ivid

ador

dina

ria,

Pro

ceso

devi

sado

de

plan

os y

uso

s de

sue

lo

Ope

rativ

o50

2263

0A

tenc

ión

de 1

0.80

0 tr

ámite

s:

700

Per

mis

os d

e C

onst

rucc

ión

y 10

.100

de

visa

dos

y us

os d

e

suel

o

Núm

ero

de

trám

ites

real

izad

os

5380

50%

5420

50%

Gui

llerm

o

Nuñ

ez

Que

sada

,

Sec

cion

Per

mis

os y

Pat

ente

s

(Pro

ceso

de

visa

do d

e

plan

os y

usos

de

suel

o)

26D

esar

rollo

Urb

ano

1.10

2.50

0,00

1.10

2.50

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Calid

ad d

e Vi

daAc

tivid

ador

dina

ria,

Proc

eso

Auto

rizac

ione

s

deLi

cenc

ias

Com

ercia

les

Ope

rativ

o50

2266

0Es

tudi

o de

150

0 trá

mite

s: (3

00

licen

cias

com

ercia

les

y 1

200

pate

ntes

)

Num

ero

de

estu

dios

real

izado

s

750

50%

750

50%

Julio

Casc

ante

Teno

rio,

Secc

ion

Perm

isos

y

Pate

ntes

(Pro

ceso

licen

cias

com

ercia

les)

26De

sarro

llo

Urba

no

2.29

6.80

0,00

2.29

6.80

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Ciud

ad

Func

iona

l

Rege

nera

ción

Urba

nade

San

José

Rege

nera

ción,

Mej

oras

yco

nsol

idac

ión

de

barri

os,

cent

ros

yej

es

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nos

Opt

imiza

rla

estru

ctur

a

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napr

omov

iend

oel

reus

ode

latra

ma

vial

e

inm

obilia

ria,

liber

ació

nde

l

cent

rode

las

activ

idad

es

impr

opia

s,re

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ació

n

econ

ómica

yde

nsific

ació

n

desu

perif

eria

,as

ico

mo

para

mej

orar

elam

bien

tey

los

serv

icios

urba

nos

en

gene

ral.

Ope

rativ

o50

2265

0El

abor

ació

nde

unfo

roy

7

prop

uest

asen

mat

eria

de

gest

ión

urba

na:

1.Re

aliza

ción

del

Terc

erFo

rode

Ecol

ogia

urba

na,

2.El

abor

ació

nde

ante

proy

ecto

Cons

olid

ació

nde

los

Com

plej

osHo

spita

lario

s,3.

Elab

orac

ión

dela

Prop

uest

a

del

Plan

Dire

ctor

Urba

node

San

José

2015

-203

5.4.

Cont

inua

ción

dela

elab

orac

ión

depr

opue

sta

deac

cione

s

sobr

epr

áctic

asde

"Bue

na

Mov

ibilid

ad",

5.Co

ntin

uació

na

lafo

rmul

ació

nde

lPla

nM

aest

ro

deO

rgan

izació

nde

ltrá

nsito

en

los

4Di

strit

osCe

ntra

les.

6.

Cont

inua

ción

dela

elab

orac

ión

del

Map

aM

osai

code

los

Hábi

tats

yde

la

Conc

eptu

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ción

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Tram

a

Verd

e.7.

Elab

orac

ión

de

prop

uest

apa

rala

inco

rpor

ació

nde

las

cara

cter

ístic

asin

divid

uale

sde

las

zona

sde

hábi

tats

enla

form

ulac

ión

depr

oyec

tos

de

inte

rven

ción

urba

na.8

.

Elab

orac

ión

dePr

opue

sta

de

Conc

eptu

aliza

ción

de la

tram

a

Porc

enta

jede

avan

cede

la

activ

idad

ordi

naria

44%

44%

56%

56%

Vlad

imir

Klot

chko

v.

Depa

rtam

ento

deG

estio

n

Urba

na

26De

sarro

llo

Urba

no

3.68

8.05

0,00

3.68

8.05

0,00

0%0%

0%0%

Eje

Ciud

ad

Func

iona

l

Ope

rativ

o50

2269

9(R

emun

erac

ione

sde

Desa

rrollo

Urba

no)

0%0%

26De

sarro

llo

Urba

no

858.

393.

961,

0885

8.39

3.96

1,08

0%0%

0%0%

Eje

Calid

ad d

e Vi

daO

pera

tivo

5021

050

Lam

eta

está

cont

enid

aen

el

codi

go50

2101

5,ap

orte

del

IMAS

-CEC

UDI

0%0%

10Se

rvici

os

Socia

les

y

com

plem

enta

r

ios.

244.

800.

000,

0014

6.88

0.00

0,00

0%0%

0%0%

PL

AN

OP

ER

AT

IVO

AN

UA

L

MU

NIC

IPA

LID

AD

DE

SA

N J

OS

E

MA

TR

IZ D

E D

ES

EM

PE

ÑO

PR

OG

RA

MÁ

TIC

O

MIS

IÓN

: D

esa

rrolla

r pro

yect

os

de in

vers

ión

a f

avo

r de la

com

unid

ad c

on

el f

in d

e s

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face

r su

s ne

cesi

dades.

Pro

du

cció

n f

inal:

Pro

yect

os

de in

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ión

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

ES

TR

AT

ÉG

ICA

%%

%%

AR

EA

ES

TR

AT

ÉG

ICA

Có

dig

oN

o.

De

scri

pció

n

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Eje

Ciu

dad F

unci

onal

Re

ge

nera

ció

nU

rba

na

de S

an J

osé

Re

ge

nera

ció

n,

Me

jora

s

yC

on

solid

aci

ón

de

Barr

ios,

Ce

ntr

os

yE

jes

Urb

an

os

Optim

izar

laest

ruct

ura

urb

ana

pro

movi

endo

el

“re-uso”

de

latr

am

avi

al

ein

mob

iliaria,

libe

raci

ón

del

centr

ode

las

act

ivid

ades

impro

pia

sy

rea

ctiv

aci

ón

eco

nó

mic

a

ydensi

ficaci

ón

de

su

perife

ria,

así

com

opara

mejo

rar

el

am

bie

nte

y

los

serv

icio

surb

anos

en

genera

l.

Opera

tivo

5030661

Act

ivid

ad

ord

inaria

del

De

pto

de

Obra

Públic

a

0%

0%

Ro

do

lfo

Sanch

o,

De

pa

rtam

en

to

de

De

sarr

ollo

de

Obra

s

Públic

as

06

Otr

os

pro

yect

os

Dire

cció

n

Técn

ica

y

Est

udio

s

578.2

53.5

17,2

8578.2

53.5

17,2

80%

0%

0%

0%

Eje

Ciu

dad F

unci

onal

Opera

tivo

5030662

Act

ivid

ad

ord

inaria

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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-

PALABRAS E INCIDENCIAS SUSCITADAS DURANTE LA PRESENTE SESIÓN

INICIO DE SESIÓN: REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Señores Regidores y Síndicos, por favor ocupar sus curules, al ser las diecisiete horas y ocho minutos se inicia la sesión, sesión extraordinaria ciento once del miércoles diez de setiembre del dos mil catorce.

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO

DOS MIL QUINCE. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Murillo Cruz. REGIDOR MURILLO CRUZ: Señora Presidenta, pido votación nominal. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Les voy contestar, en setiembre yo dije que no había ni una sola comisión, y aquí el personal estuvo viniendo aquí en las tardes, hoy todavía les mandé a decir que a las dos de la tarde aquí por si tenían dudas con el presupuesto, aquí estuvo el personal por si tenían dudas para que las aclararan, tiene la palabra la Regidora Suñol Ocampo. REGIDORA SUÑOL OCAMPO: Gracias, buenas tardes señora Presidenta, señora Alcaldesa, Secretaria, Regidores, Síndicos, Asesores. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Le doy la palabra al Regidor Murillo Cruz. REGIDOR MURILLO CRUZ: Escuchando a los compañeros, retiro la votación nominal, que se arme la discusión y que después se entre a votación. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la Regidora Suñol Ocampo. REGIDORA SUÑOL OCAMPO: Gracias, ya habiendo dejado los saludos de rigor, doña María Eugenia sobre todo lo que queremos es que quede constando en actas de la discusión del presupuesto, para que queden constando, el presupuesto es uno de los actos más importantes de esta institución y ya ven, no lo pueden ejecutar si no tienen el voto del Concejo Municipal, ahora bien, por toda esta disposición que hay, lástima, lo hubiéramos traído ayer y lo hubiéramos votado de una sola vez, así nos ahorramos el viaje para venir hoy, miren, hay situaciones en las cuales nosotros queremos hacer algunos comentarios, a mí me preocupa del presupuesto, sobre todo los ingresos porque tenemos bastas expectativas en elementos que tal vez la Administración no ha analizado con la debida rigurosidad, claro me van a decir que sí lo hicieron, miren, creer que podemos recoger novecientos noventa y un millones en patentes que tienen que ver con licores, están soñando, están proyectando un aumento del setenta por ciento en las patentes de licores, y más bien estamos viendo como las están devolviendo porque las personas no pueden pagar, los que están, y luego por el otro lado cifrar la expectativa para que tengamos un setenta por ciento más de bares-restaurantes y salones de baile en el cantón, me parece que fundar nuestras expectativas en ese sentido pues me es muy allá la idea o la creatividad que podamos tener para recaudar fondos, por otro lado me preocupa mucho ese superávit que tenemos libre que dice que es de mil trescientos diecisiete millones, porque la ley es muy clara en decir que para lo que son servicios, si tenemos que cobrar el costo incluido materiales y equipos, más el diez por ciento, deberíamos tener ejecuciones anuales de excelente calidad, pero terminar con un superávit de mil trescientos millones y luego venir a decir que necesitamos subir tasas de servicios, es contradictorio, por otro lado en esto que dicen que van a recaudar licencias comerciales y permisos de construcción, recordemos que la construcción el año pasado bajó un nueve por ciento y este año hoy avisaron que está en diez punto cinco por ciento menos la construcción en el país, así que no nos hagamos ilusiones de cosas. Luego por otro lado me parece increíble que de los ingresos no tributarios es el treinta y siete punto cincuenta y cuatro por ciento de los

ingresos esperados, y los ingresos tributarios es el cincuenta y ocho punto sesenta y cinco, o sea que nuevamente volvemos a cifrar veintiún millones en patentes cuando aquí dijo don Orlando que en el año dos mil doce se recaudó sólo el ochenta y cinco por ciento, quiere decir que con el quince por ciento no recaudado, en el año dos mil trece quién sabe cuál fue la no recaudación, cosa que pregunté y dijo que nos fijáramos sólo en lo que está recaudado, estamos haciendo un arrastre de un porcentaje que no es el que se ha venido recaudando y en ese sentido la última experiencia que tuvimos, Aurora por favor, ya estamos en sesión, ya lo que no firmaron y no vieron, lo siento, y lo último es que señora Alcaldesa esa empresa que le quieren traer de Panamá para hacer el cobro de la gente que no paga patentes, abandonemos ese tipo de ideas, tenemos un staff de abogados, tenemos equipos completos de inspectores y estamos creyendo que necesitamos empresas externas para hacer el cobro de tributos, en cuatro días que salió la inspección municipal a notificar patentados que debían, se recaudaron ochenta millones de colones, a este presupuesto si queremos cumplirlo y si queremos recaudar esos veintiún mil millones que tenemos en expectativa para cumplir, necesitamos verdaderamente tener acciones concretas para la recaudación, y luego el otro elemento que es importante, doña Sandra estamos pagando más en servicios urbanos que en el valor de la propiedad, relativamente cuando usted paga los servicios urbanos, pagamos más, cómo puede valer más el servicio urbano que lo que cuesta el metro cuadrado de valor de la propiedad, muchas gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Hernández Vásquez. REGIDOR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ: Gracias señora Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras, Regidores, Síndicos, señora Alcaldesa, Asesores, señora Secretaria, don Alexander Cano, yo quiero recordarle a usted la sesión extraordinaria cincuenta y nueve, del día setiembre del dos mil doce en primera sesión extraordinaria de discusión, con el mismo orden del día de hoy, ese diecisiete de setiembre del dos mil doce, y dice acá y voy a proceder a leer, se inició la sesión, orden del día, artículo único, conocimiento, discusión y aprobación del presupuesto ordinario dos mil trece, eso lo dijo la señora Presidenta del momento, Sonia Zamora, la Presidenta decretó un receso de quince minutos que va de las dieciséis horas y quince, hasta las dieciséis horas y treinta minutos, inmediatamente después de ese receso y la señora Regidora Reina Acevedo dijo, mediante votación nominal solicitada por la Regidora Acevedo Acevedo, y aprobación definitiva, se aprueba el dictamen tal, entramos después de esos quince minutos de receso, a aprobar por el fondo el presupuesto, sin discusión, y usted junto con Sonia Zamora, junto con Reina Acevedo, junto con Patricia Marín, nos dijo en ese momento, ya lo hemos discutido, ahí tienen el presupuesto, está presentado desde el treinta y uno de agosto, nos dijeron eso también, ustedes nos indicaron eso también, y nos indicaban eso presupuesto tras presupuesto, acá votamos, se hizo la votación nominal, doña Reina, se hizo la votación nominal y yo voté en contra de ese presupuesto, entonces don Alexander Cano, si yo en este momento le pido a la Presidenta votación nominal, la Presidenta acudiendo a la solicitud que le hago yo, debe proceder a hacer la votación nominal, como se hizo en ese momento, la ley no se interpreta ni se admite diferente, hay un precedente en este Concejo Municipal, así que no nos venga a decir usted que eso es ilegal, si no la Contraloría lo hubiera señalado así como ilegal, porque ya se hizo, ya la Contraloría y todos los que puedan impugnar el presupuesto y nosotros también, habríamos señalado la ilegalidad en ese momento, pero esto no es ilegal Regidor Cano Castro, se puede solicitar votación nominal entrando al presupuesto y someterlo a aprobación, tenemos este presupuesto desde antes del treinta y uno de agosto, gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Cano Castro. REGIDOR CANO CASTRO: Muchas gracias señora Presidenta y buenas tardes, señora Alcaldesa, señora Presidenta, Regidores y Síndicos, don Daguer Hernández, ¿me escucha?, es que yo sí lo escucho cuando usted habla, no necesita gritar, mire, estoy clarísimo de lo que usted está diciendo, pero si usted lo recuerda, se discutió en la sesión antes el presupuesto, y hubo aquí una exposición y cuando se vino a la aprobación del presupuesto, fue lo que no se dio a discutir más, inmediatamente se entró en un receso y no se dio más, no se discutió y se votó, pero ya había habido la oportunidad de que habían traído aquí a exponer, yo me acuerdo Daguer y lo expusieron y la gente hizo preguntas y de todo, bueno yo no sé en qué sesión estábamos, pero yo sé que ya lo habíamos discutido y aquí habían funcionarios que también lo expusieron y hubieron preguntas, y preguntaron sobre cultura, me acuerdo que le tiraron duro a cultura también, señora Presidenta estoy en el uso de la palabra, pero sí se dio la oportunidad de discutirlo, y a la sesión siguiente sí estoy claro y de acuerdo con el señor Daguer de que no se discutió en esa y se vino y se entró a votación nada más, pero recuerde que la ley da para las dos sesiones extras, no es que se diga que nosotros vayamos a estar en contra, pero si no para que también hasta los Síndicos estén claros de qué es lo que estamos haciendo con el presupuesto. Gracias.

REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Don Alex Cano, le voy a dar la palabra a don Marco Vinicio Corrales para que explique el presupuesto. Pero antes de eso le voy a contestar algo, no se preocupe yo ahorita le doy la palabra, ahí están apuntados, yo nada más quiero contestarle, hace dos años, doña Sonia Zamora votó el presupuesto la primera sesión, la segunda sesión vino, abrió y cerró, punto, porque ya se había votado el presupuesto, entonces no apelen algo que ya ustedes ejecutaron, por favor. Si claro porque yo inclusive dije, que lo votaba porque no me iba a quedar por fuera, muy claro lo dije cuando voté, pensábamos que iban a ser ocho votos, pero a última hora doña Sonia dijo que se ocupaban sólo seis, don Marco Vinicio, por favor para que se evacuen las dudas. Le doy la palabra a Acevedo Acevedo, para que consulte, después va Altamirano Quesada, Araya Bolaños, Marín Gómez, Suñol Ocampo, Zamora Bolaños y se cierra. REGIDORA ACEVEDO ACEVEDO: La situación es que hasta ayer usted doña María Eugenia ahí abajo en las gradas nos dijo “mañana hay una discusión a las dos de la tarde” y ¿cuánto tienen ustedes de estarse reuniendo y de estarse reuniendo con los de la Administración? Y a los Regidores que estamos aquí, a ninguno nos han llamado, ese es el problema que está habiendo y eso es lo que el compañero Daguer no entiende, porque si a mí me llaman a una discusión, yo no vine hoy porque ya no era ese el tema, y yo no voy a hacer ninguna aseveración a esto, porque ya ustedes ya discutieron, ya acomodaron y ya hicieron lo que tenían que hacer. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Cuando doña Sandra hizo una extraordinaria, vino don Juan Manuel Treminio y explicó el presupuesto, ese mismo día yo les dije a ustedes que a partir de esa fecha a las dos de la tarde se discutía el presupuesto para que el que tuviera dudas, tiene la palabra Altamirano Quesada. REGIDOR ALTAMIRANO QUESADA: Muchas gracias, buenas tardes Regidores, Síndicos, señora Alcaldesa, señora Secretaria, personal de la Administración, me parece a mí que ya empezó el show y lamentablemente yo me salgo de eso, porque aquí se ha dicho de muchas piñatas, yo no sé cuáles piñatas cuando se trata de trabajar, con el pueblo, para el pueblo, porque los impuestos son de ellos, y si aquí cada uno de los Regidores ha presentado algunos proyectos para trabajar por el pueblo, pues si eso es una piñata, don Marco Vinicio quisiera ser partícipe de la misma, para el pueblo, lo otro aprovecho para decirle que usted sigue siendo un caballero, sigue siendo una persona íntegra y eso no quiere decir que yo como Regidor no venga aquí a discutir y a ver las incongruencias que de alguna forma se manejan porque para eso fui electo, pero no con eso, esas palabras de un “club de amigos” porque esto no es un “club de amigos”, segundo, yo no soy liberacionista y tercero pues tengo que hacer las cosas, la otra, a mí se me convoca ahora de emergencia a hacienda, se convoca y se desconvoca, y después la Administración se reúne solo con ustedes, vamos a entrar a su oficina y no podemos entrar, así de sencillo, y dentro de las cosas que logro escuchar, escucho que le quieren quitar treinta millones de colones al Festival de la Luz que ya de por sí la Auditoría dijo que ya estaba establecido, bueno eso es un tema que nosotros no lo hemos manejado ni mucho menos, creo que de alguna forma ustedes dicen que lo van a pasar a cultura, bueno si esas son las mejoras para el cantón, pues ustedes sabrán cómo lo hacen, lo que no se vale es en la forma como lo hacen, que nos encerramos y que lo hacemos privado, que se enojan, que nos agarramos, que peleamos porque no nos ponemos de acuerdo, eso son ustedes, y si ustedes quieren pelear con los compañeros de Liberación y entre ustedes se quieren agarrar, pues que se agarren, yo en el tiempo que tengo de estar aquí, en todos los presupuestos ordinarios, extraordinarios y lo que llamen económicamente hemos sigo muy congruentes en ese sentido, y si de alguna u otra forma dicen que hay piñatas por ayudarle al Cantón Central de San José y a sus ciudadanos, pues me parece que aquí muchos han creado piñatas y yo le decía a Cano ayer y les digo a ustedes compañeros de Liberación, que por qué vienen a pelear aquí, ustedes hicieron monstruos en este Concejo Municipal y ahora ustedes vienen a pelear de lo que crearon, me parece a mí que eso no se vale, y si ustedes hicieron esas figuras e hicieron negociaciones, pues ahora “que cada palo aguante su vela” así de sencillo, pero ustedes son los únicos responsables de haber creado esa credibilidad a personas que hoy les están dando en la cabeza, y yo se lo decía al jefe de fracción ayer, pero usted fue el que lo hizo, así que no vengan ustedes a discutir y a llevarse todas esas situaciones, yo quiero aprovechar sin faltarle el respeto señora Presidenta a mi compañera doña Blanca Suñol, porque ella es Regidora, pero yo creo que ya en muchas ocasiones a ella, y yo no soy la excepción, muchas veces se nos va la mano, yo quisiera dejarle a usted señora Presidenta con esa gallardía que usted tiene, si cualquiera de nosotros se vuelve a poner en sus pies y le vuelve a pegar los gritos que usted le pega y usted tiene que expulsarnos, incluyéndome a mí de esta sala, con la policía municipal, sáquelos, porque ya es demasiado, ya son muchas faltas de respeto, y me parece que usted no ha terminado de entender que como autoridad que está sentada ahí, pues ninguno de nosotros tenemos el derecho de hacerlo, así es que es una acotación que quiero hacerle de la mejor manera en ese sentido y sí don Marco Vinicio, le quiero pedir que por favor me explique cómo si la Auditoría ya había generado un criterio bien definido, hoy de una forma escucho por ahí y uno lo escucha y se pregunta de qué forma vienen y cercenan esto, es

probable o no, usted tiene algún conocimiento, y por último me parece muy bien que las explicaciones que dan los señores de Parques de los setenta y cinco millones de colones que ya están establecidos, me parece muy bien que los hayan llamado para que vinieran a dar una explicación, porque aquí cuando las cacerías de brujas se dan, son únicamente para el que tenga derecho de venir a golpear una mesa y decir que me explica porque me explica, pero no le explique a los demás, porque aquí solamente aquí a mí me explica, eso no es así, aquí somos once y a los once se les explica, pero bueno, qué vamos a hacer, así que señor Maco Vinicio esto no es un club de amigos porque ayer ya se abrió la “amiguitis”, siempre seguiré siendo consecuente con el que paga mis dietas en este sentido, y no con jactancia, lo hago exclusivamente con la dirección del caso de las cosas como son. Gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra Araya Bolaños. REGIDOR ARAYA BOLAÑOS: Muy buenas noches señora Alcaldesa, señora Secretaria, y señores de este Concejo Municipal, señores Asesores y funcionarios de la administración, yo en mi humilde entender primeramente don Marco Vinicio quiero decirle, que en nombre de Marlon Araya, y representante del Partido Unidad Social Cristiana, ayer me dio la impresión de que muchos tratan de basurear, quiero utilizar esta palabra a profesionales de la administración, y usted ha sido un señor caballero con Marlon Araya y con muchos compañeros de este Concejo Municipal, lo que no entiendo muchas veces es y llamo la atención a este Concejo Municipal, que hablan de piñatas, hablan de fantasmas, hablan de negociaciones debajo de la mesa, hablan esto, hablan lo otro, yo pregunto ¿cuál es la diferencia de este presupuesto, a como se ha venido ejecutando, en los últimos años?. Hay un grupo que aparentemente pareciera que no lo va a votar, yo invito a los compañeros que procedan a votarlo, ya sabemos en tiempos pasados que los compañeros del PAC, tal vez no lo votaron; pero cuántos realmente han sacado el tiempo para venirse a sentar con funcionarios de la administración, y venir a analizar el presupuesto no sólo este presupuesto, si no en los últimos años. Aquí venimos y vuelvo a decirlo y lo he dicho en reiteradas ocasiones, venimos y cuestionamos a profesionales de la institución, doña Sandra yo Marlon Araya desde que usted asumió yo le he dicho a usted, usted cuenta con todo mi apoyo, pero aquí hay compañeros que le dicen usted cuenta conmigo señora Presidenta, y después la están bombardeando, a usted señora Alcaldesa la están bombardeando, o son o no son, me parece muy bien y hago ese llamado a los señores Regidores, hay un presupuesto que votar, pero ahora sí venimos y cuestionamos qué, ¿qué venimos a cuestionar?, sólo porque… de votar el presupuesto porque el otro grupo sometió esto a votación, muchas gracias, entonces venimos a discutirlo, venimos a votarlo, hablan siempre de proyectos para las comunidades, las obras para las comunidades, pero nos ponemos en una posición ambigua, y con demagogia, me sorprende muchísimo de cómo muchas veces, aquí venimos a querer interpretar lo que es y no se es permitente interpretar, pero sí venimos a cuestionar funcionarios, que les dan un abrazo a ustedes y por otro lado están clavando puñales; y ahora sí vengo y cuestiono este presupuesto, porque este presupuesto está mal, porque se viene a someter como lo quiere someter la Presidencia, eso se llama falta de actitud y falta de madurez, entonces, no don Víctor yo siempre he sido respetuoso con vos y vos sos una de las personas que siempre alza el tono y siempre te he respetado cuando estás en uso de la palabra, entonces yo lo único que quiero decirle a los compañeros Regidores, nos queda muy poco tiempo, y como lo dije una vez, este Concejo pasará a la historia como uno de los más malos que ha habido en esta institución, entonces ahí hay un presupuesto que pueden ejecutarlo, lo pueden analizar y se pueden realizar las debidas modificaciones, en el transcurso de lo que se vaya ejecutando del mismo. Que mis palabras consten en el acta Presidenta. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la Regidora Marín Gómez. REGIDORA MARÍN GÓMEZ: Muy buenas tardes señora Presidenta, señora Alcaldesa, Regidores, Regidores, Síndicos, Síndicas, Asesores, señora Secretaria, qué lástima que aquí se quiera gastar saliva en cosas innecesarias y qué lástima señora Presidenta que usted no coordina mejor las cosas, lo que dice don Marlon, para eso es el micrófono, para hablar lo que cada uno quiera externar, por dicha los cinco compañeros nos reunimos ayer con la señora Alcaldesa y le dijimos que el presupuesto lo íbamos a votar igual que las modificaciones, no necesitamos que ninguno de ustedes nos insista como ayer con todo lo que se hizo, a que votáramos las modificaciones porque ahí iba lo de los Síndicos, que yo inclusive se lo reclamé a Cano, cuando él nos decía, o sea, se hacen las situaciones, hoy se hace el enredo, está bien, si ustedes quieren hacer la votación del presupuesto hoy, pues háganla, si lo quieren hacer con votación nominal porque así venía preparado, porque la primera que pidió la palabra fue doña Blanca Suñol y en ningún momento ella reclamó porque fue la primera que pidió la palabra, ya venía hablado, doña Maru, ya todos sabemos, los que hemos pasado por esa silla sabemos cómo se manejan las cosas, aquí nadie come cuento ni aquí vamos a descubrir el agua tibia, porque aquí cada quién que está sentado ahí tiene el derecho de hacer las cosas, lo único es que si yo le reclamo al compañero y se dijo aquí cuando empezó con un discurso de que las

cosas iban a ser diferentes y reclaman, pues aquí tenemos más de lo mismo, más política, más de que como en la Presidencia de Cano y de Sonia se hizo así, pero yo sí quiero decir, y conste, que el primer año en la Presidencia de Cano yo no participé y habían seis votos y todos sabemos cuáles eran esos seis votos y cuáles eran las personas que se reunieron con el antiguo Alcalde, bueno siete, y cuales cuatro no estábamos, yo nunca me senté en esa silla a señalar a los que no estaban, a los que hacían y no hacían, se hizo, bueno, punto, ayer se habló aquí de piñatas y que algunos que están acostumbrados a sólo Liberación, yo creo que aquí debe de serse más sincero, aquí hay cosas donde todos de alguna u otra manera han participado, porque en esas piñatas habían Play Graund con areneros que pidieron y llevaron cotizaciones, y usted lo sabe y usted lo sabe y sabe a quién me estoy refiriendo, entonces yo creo que las cosas, para qué hacer ese show, pensé que esta era la primera vez en mucho tiempo que se iba a votar un presupuesto sin tanta discusión, sin tanto pleito porque al fin y al cabo ustedes seis, están en un grupo y ya saben a lo que vienen, lo que dice Reina es cierto, diferente a los otros años que se hace aquí que reclamaban y que las palabras de los que reclamaban porque hoy dicen que como tienen el poder lo van a hacer igual, no hay ningún cambio, sigue siendo más de lo mismo, solo que con otros actores, entonces a diferencia de eso es que en Hacienda cuando se discutía el presupuesto, habían diez Regidores, he inclusive en algún momento estaban los once, entonces ahora sólo hay seis, bueno siete, seis más Douglas, entonces esa es la única diferencia, pero aquí ninguno de nosotros, y qué dicha que nos reunimos con la Alcaldesa y hablamos con ella y nos comprometimos de que nosotros íbamos a votar, para qué íbamos a venir aquí, si vamos a arrearle, no le podemos arrearles a ustedes, tendría que ser a la Administración, y no estamos en la situación de que queremos arrearle a la Administración porque no es así, entonces ya habíamos decido que íbamos a votar las modificaciones y el presupuesto y eso se hizo desde ayer temprano, no en la misma sesión, entonces las palabras de algunos compañeros instándonos a que votemos, están demás porque no íbamos a votar negativo, igual nada más quiero hacerle una consulta a don Marco porque cuando vino aquí el Plan Operativo hacía el presupuesto, o sea casi que era lo mismo, casi que viene todo a comprender, solamente que en ese no venía un rebaja que se le hacía una rebaja que se le hacía al Festival de la Luz donde se le dan veinte millones para actos culturales en distritos y diez millones para la Oficina de Turismo, la Oficina de Turismo, bueno, más o menos sé cómo trabaja y qué es lo que hace, espero que con esa inyección de ese presupuesto se hagan más, porque no viene cómo se va a trabajar esos diez millones en la Oficina de Turismo ni cómo se van a trabajar esos actos culturales en los distritos con esos veinte millones, entonces ven que a pesar de todo siempre hay lunares donde se quieran encontrar, porque esto que me explicaron a mí que aquí todo el mundo dice que nos dieron y que lo tenemos desde hace tiempo, no está eso que viene en el dictamen que se aprobó en hacienda, entonces yo quisiera que me explicara cómo es que se va a trabajar esos actos culturales, me imagino que será con cultura y cómo lo van a trabajar y cómo lo van a distribuir entre los once distritos y cómo se van a coordinar porque en el Plan Operativo que comprende al presupuesto dos mil quince no viene incluido, que mis palabras consten en el acta. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la Regidora Suñol Ocampo. REGIDORA SUÑOL OCAMPO: Bueno yo no sé de lo que están hablando ni entiendo de lo que hablan pero venimos a discutir un presupuesto, entones que por favor que mis palabras consten en el acta que no estoy de acuerdo con este presupuesto, porque parece que todos vienen y van a alzar la mano porque parece que están felices con el presupuesto, pero yo, a mí no me metan porque no, en multas uno punto ochenta y siete por ciento, y en intereses moratorios uno punto setenta y cuatro, o sea mil novecientos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta mil por incumplimientos de ley, cómo vamos a contar con eso, casi dos mil millones porque tenemos gente que no cumple con la ley, o sea, deberíamos aspirar a cuota cero, deberíamos aspirar a que todo el mundo saque permisos de construcción y no cifrar las esperanzas de que todo el mundo construya sin permiso para ver si recogemos novecientos ochenta y cuatro millones, okey, en patentes de licores, dos mil ochenta, pensando que un setenta por ciento no va a llegar porque nadie va a abrir un restaurante en época de crisis, ya estamos hablando casi de cuatro mil millones, esos cuatro mil están dudosos pero en remuneraciones tienen cincuenta y seis por ciento de los cincuenta y cuatro mil millones, o sea más de la mitad en pagar salarios, y dos mil y piquito de millones y otros para el segundo semestre para las obras comunales, eso que hablan usted y dicen ¡qué maravilla vamos a ayudar a las comunidades! Solo cinco mil millones y esos cinco mil millones los van a sacar de los veintitrés mil de los ingresos libres que entran por patentes y resulta que esos veintitrés mil que deberían de estar libres, no para pagar ni déficit, ni servicios, ni salarios, esos veintitrés millones que entran libres cada año, deberían usarse para las obras que tanto pelean, pero no lo van a hacer así, porque ya lo van a aprobar, y luego por último que aquí hay una cifra que dice, alquileres de edificios e instalaciones, dos punto ochenta y nueve por ciento, esta es la pregunta ruda para hoy, dice que de los mil quinientos setenta y tres ciento treinta millones que recibe la Municipalidad en alquileres, quiero saber cuánto de ese porcentaje del alquiler de los centros comunales que administran las asociaciones que tienen a su cargo los centros comunales, y que conste en actas la respuesta, porque aunque yo quiero mucho a Marco Vinicio, si de estos mil quinientos no entra nada, o no tenemos la cifra cuantificada, estamos mal, somos unos pésimos administradores, entonces a mí y por mí que no lo aprueben y con respecto a lo que dice don Douglas, si él quiere

que lo saque la policía a él, pues que sea a él, pero a mí quien me toque se las va a ver, y tengo la libertad de decir lo que sea porque como dice don Alex Cano, yo soy la representante del pueblo y a mí me eligieron para venir a defender los intereses de los ciudadanos de San José, eso que a mí nadie me saca de aquí, no y que usted dice que somos los representantes del pueblo, entonces señores Regidores yo les hago un llamado a que no lo voten, porque en este presupuesto viene muy poquita plata para obra comunal para ser enfrentada a las comunidades, a las necesidades que tenemos, a mejorar nuestros parques, a evitar que hayan inundaciones, a que las alcantarillas estén en mal estado y que el espectáculo de inundación que hubo hace ocho días en toda la capital, no se vuelva a repetir, muchas gracias y buenas tardes. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la Regidora Zamora Bolaños. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS: Gracias, primero que nada, para decirle a don Daguer que aquí nadie es sordo, que por favor me respete y que no grite, porque él todo lo hace gritado, porque según usted, ustedes tienen el poder, eso le da el derecho de estarle gritando a uno ahí a la salida, sí, porque usted andaba amenazando de que si no votábamos no sé qué, nos iba a quitar la oficina, usted lo dijo, yo no sé qué poder tiene usted para andar quitando oficinas, por favor respete y deje de estar gritando, aquí nadie es sordo y para decirle a doña María Eugenia que están en un grave error, primero que nada en Hacienda habían diez personas, al final en los últimos meses, once, y ahora igual, sólo están ustedes seis y Douglas, es diferente, y el año pasado solo los del PAC no votaban el presupuesto, ahora me imagino que sí lo van a votar, esa es la diferencia pero sí se discutió, investiguen bien ya que se pusieron a investigar lo que yo hice, y doña Sandra yo quería que usted me dijera, ese presupuesto que es para obras, cómo se va a distribuir, si es para todos los distritos o ya está comprometido o cómo es, por favor. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Cano Castro. REGIDOR CANO CASTRO: Muchas gracias, miren creo que, yo vuelvo a reiterar, los compañeros están cayendo en el juego del PAC de hacerlos sentirse grandotes para que griten y se sientan apoderados y la compañera Bermúdez Salguero esté siempre riéndose y volviendo a ver así, y se ríe con ese tono que se le ve mal, por cierto, y se burlan, pero quiero decirle que no todo es para siempre, y ya lo han visto cómo se despedazan las cosas de un momento a otro, y quiero verlos en campaña si van a seguir igual, mire, decirle al compañero Marlon que con todo respeto, yo nunca lo interrumpo a él cuando habla, pero está fuera de lugar lo que él está hablando, porque no saben lo que nosotros vamos a venir a hacer, y tampoco tiene que estarnos instando a nada sin saber la decisión que nosotros estamos tomando, a mí no me insta nadie, yo sé lo que voy a hacer, y decirle, yo tengo aquí una pregunta don Marco, don Marco usted no caiga en el juego de que todo el mundo quiere congraciarse con usted echándole flores, diciéndole que usted es el mejor, que usted es esto, usted sabe lo que es usted y lo que ha sido con todos, no quiero repetirle las palabras que le han dicho para enviarle flores, usted sabe que es buen funcionario y a todos nos ha atendido bien, tiene el respeto de este señor y de todos los que estamos aquí, miren yo quisiera saber, que habían doscientos cincuenta millones sin asignar y ahora vienen asignados ya, que venían en fondos sin asignación y ahora vienen asignados, quiero saber en qué distritos se asignaron y en qué se están asignando, porque parece que ya hubo repartición aquí, entonces quisiera saber en qué van y quién ya formó parte de eso, de la piñata que se hacían los santos, de que eso era ilegal, que eso no se podía, que ¡Dios guarde! Y pedían por detrás, porque a mí más de una vez me decían, -usted no puede ayudarme para gestionar una fiestica por ahí- yo no sé, voy a intentarlo, y yo tenía que pedir a nombre de esa persona, porque yo no manejo fondos, pero sí gestionaba, entonces venía y me pedía por detrás a mí, la compañera Eugenia Bermúdez para que le ayudara con el CEN-CINAI de Paso Ancho, y acuérdese Eugenia cuando le ayudábamos y ahí está donde se hizo todo, yo le ayudé a gestionar, porque yo no manejo fondos, usted pedía, al igual que Daguer que también participaba en todo, y ahora vienen a santificarse de que no participaban en nada, y estaba bien que lo hicieran, para eso son Regidores, pero no se estén justificando, poniendo otra cara y haciendo otra cosa, yo quisiera con todo respeto que me dijeran en qué vienen, por lo menos para saber “por donde va la pedrada” gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el señor Marco Vinicio Corrales. INGENIERO MARCO VINICIO CORRALES XATRUCH, GERENTE DE PROVISIÓN DE SERVICIOS:

Muchas gracias señora Presidenta, muy buenas noches a tengan todos, bueno realmente gracias a muchos por sus palabras, uno trata de hacer lo posible por esta Municipalidad, que prácticamente aquí es donde he crecido en los últimos veintitrés o veinticuatro años, quiero decir o voy a tratar de darles la información a las respuestas, pero antes les digo que yo aquí estoy representando a un equipo, no es Marco Vinicio Corrales, sino una comisión que ha trabajado en la confección y cierre de este presupuesto liderada grandemente por la Dirección financiera, que aquí está de subgerente don Juancito Treminio y Maribel Cerdas, igual que Ligia Quesada en la parte de planificación que son las personas que han estado encargadas en la elaboración y de las propuestas que a ustedes se les ha presentado, básicamente las preguntas que ustedes hacen o las inquietudes que han planteado, se basan en el dictamen de Comisión de Hacienda recientemente que se aprobó para poder llegar a emitir la votación el día de hoy, porque de lo que me preguntaron nada tiene que ver con el ordinario que se presentó, básicamente las preguntas que se han hecho están contempladas en el dictamen de Comisión de Hacienda, que supongo que ahora le tienen que dar lectura para incorporarlo al documento y ahí están prácticamente todas las preguntas que se hacen, voy a comentarles lo que yo pude entender en el momento que se hace la consulta en la Comisión de Hacienda que asistimos ahora la parte de la Administración, porque también fuimos convocados ahora en la tarde, en cuanto básicamente en las adendas que vienen al presupuesto en ese dictamen, se habla de una redistribución básicamente de los doscientos cincuenta millones que pregunta doña Sonia y don Alex en el cual a esos doscientos cincuenta se le asignan proyectos específicos, por eso yo preguntaba que si le tienen que dar lectura al dictamen o a la enmienda, para que ustedes conozcan cuál es la distribución como tal, asimismo don Douglas preguntaba por un dinero que se le rebaja al Festival de la Luz, alrededor de treinta millones de colones que entiendo que la posición es que el Festival de la Luz puede buscar más recursos en publicidad u otro medio para poder sufragar su presupuesto total, y esos recursos son los que se destinan a lo que Patricia Marín hacia la consulta, a un apoyo para un programa cultural, con (…) la propuesta de un trabajo en conjunto, para apoyar este proyecto y los veinte millones para reforzar la partida de proyectos de arte y cultura en barrios, que es una actividad que hace el Departamento de Servicios Culturales para la realización de un proyecto en todos los distritos, de presentaciones culturales, es una especie de festival itinerante de la misma calidad en todos los once distritos y se coloca ahí para poder desde el Departamento de Cultura hacer la propuesta, eso es lo que yo entendí en la Comisión de Hacienda, y lo que me queda, porque ya está lo de Sonia, Patricia, Alex, a Marlon darle las gracias, los otros doscientos cincuenta, están divididos en dos o tres proyectos, los cuales se les va a dar la lectura específica para que ustedes lo conozcan y lo que queda pendiente es lo de Blanca, que yo le pedí a Juancito, que es más de números, en cuanto a lo que es el ingreso de alquileres básicamente, Blanca pregunta que dentro de ese rubro de alquileres entra por salones comunales, y que el cálculo de los ingresos en cuanto a multas y patentes de licores está un poco alto dice Blanca, que estamos exagerando en la proyección de ingresos, eso es lo que yo entiendo que Blanca quiere preguntar, y creo que por ahí estaríamos para darle lectura a la enmienda para que ustedes tomen nota de cuáles son los proyectos específicos que se aprueban. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la señora Alcaldesa. DOCTORA SANDRA GARCÍA PÉREZ, ALCALDESA MUNICIPAL: Buenas tardes tengan todos, primero quiero un reconocimiento y un agradecimiento a todo el equipo de la Administración, yo sé el trabajo duro en el que tienen ya bastante rato en estar con este presupuesto, es una labor ardua, estoy convencida de que se elaboró con absoluto conocimiento y muy reflexionado por parte de los compañeros de la Administración, de manera que yo tengo que creer en trabajo que ellos están haciendo, porque son las personas que saben, son los técnicos, y estoy segura que están actuando responsablemente, y que la estimación para el dos mil quince, por eso es presupuesto, yo esperaría que no nos estemos equivocando, casi estoy segura que no va a ser así y vamos a hacer todo el esfuerzo en la institución para que eso sea así, sé que lo que vino de la Administración tiene algunas enmiendas, ya se ha conversado y una de esas que es la que más me preocupa, que es la de los treinta millones que se cercena del Festival de la Luz y que la justificación es en el tema de que busque patrocinios, yo lo que quiero que tengamos muy presente es que el Festival de la Luz no cuesta lo que ahí dice, el Festival tiene muchísimos millones en patrocinios, ojalá fuera solo eso lo que costara, y que es clarísimo que la Auditoría dijo que el presupuesto tenía que ponerse completo, siempre se había traído una parte al ordinario y luego se hacían por modificaciones, si ustedes lo acuerdan así como lo tienen, pues tendrá que venir luego por las modificaciones, porque la parte de patrocinios ya difícilmente el Festival pueda tener más de lo que tiene, y me consta el trabajo tesonero que se tiene que hacer desde Protocolo con las diferentes empresas privadas porque esto efectivamente es una alianza público-privada, y de eso depende el éxito del Festival, el Festival cumple veinte años el año entrante, eso también le da otro rigor, en el Festival se pretende la próxima vez traer a todos los que han sido mariscales del festival, entonces el Festival tiene que comenzarse a planear casi que inmediatamente, o sea terminando este y viene pero bueno es una decisión de ustedes y yo la respeto, no la comparto pero sí quiero que sepan que nosotros tenemos que volver a traer esos treinta millones, efectivamente los compañeros se reunieron ayer conmigo y efectivamente me dijeron que ellos iban a votar el presupuesto, tanto las modificaciones

como el presupuesto ordinario, sin pedirme nada a cambio, no obstante yo si he sido muy clara en lo que a mí me ha reiterado la señora Presidenta en lo que es la posición de la Alcaldía, los proyectos son los que mandan, y si bien es cierto le cercenaron y veinte van para cultura y arte, yo hasta este ratito que habló don Marco Vinicio, no sabía qué significaba eso, ya tengo una idea más o menos, de todas maneras yo le pediría a cultura que me dé el proyecto completo para analizarlo, porque es un proyecto institucional, yo entiendo que es la Dirección de Cultura, allá en la Municipalidad, de aquí no podría ser porque no podemos coadministrar, es para los once distritos de manera que yo invito a todos como bien me lo ha dicho la Presidenta a que presenten sus proyectos, ahora si hay una idea general también la quiero ver para efecto de poder definir definitivamente cómo se va a hacer, ya habíamos incluidos no recuerdo si diez u once millones en ese tema de cultura y los parque, o sea doce millones más los veinte que le incluyeron ahora, con la idea también de que utilicemos alianzas público-público, público-privado, como se lo he dicho en reiteradas ocasiones, las universidades están dispuestas a traer grupos que no le cuesta nada a la institución, si ustedes recuerdan en la inauguración de la escultura del Beso, ahí estuvo un grupo muy bonito de la UCR y la Municipalidad lo único que pagó fue un refrigerio muy sencillo, pagó no, les ofreció un refrigerio muy sencillo a los músicos, o sea hay muchas maneras de hacer muchas cosas hermosas en los barrios, pero por supuesto que hay que trabajarlas, en relación con los proyectos que me preguntaba doña Sonia y las inquietudes de los doscientos cincuenta de asignación de dineros sin asignación presupuestaria que ya están asignados, yo hace un ratito me enteré de cómo los están asignando, yo recuerdo uno claramente, que es el de la Casa de la Cultura de Cristo Rey que cuando a mí me lo dijeron, yo dije que me parecía perfecto que me parecía una casa abandona que yo la fui a ver hace cuatro o cinco meses y me parece que es un lugar que amerita que se haga ese proyecto, si todos los proyectos son como ese, pues bienvenidos, no importa quién los patrocine, o quien los proponga, son proyectos para la ciudad, son proyectos que la ciudad necesita, todo lo que se vaya a hacer en parques, ya en parques tenemos una organización y se le metió más dinero a parques, en buena hora, lo que yo esperaría de los Síndicos y Regidores, es que aparte del diagnóstico que nosotros tenemos de adonde se requieren, ustedes también nos manden a decir a nosotros que nos les vamos a poder atender los cuatrocientos parques, pero obviamente sí podríamos hacer un proyecto muy interesante con relación a los parques, entonces es una cuestión que vamos a trabajar en equipo y que son once titulares, once suplentes y veinte Síndicos, yo creo que todos estamos en un objetivo común, todos estamos en el mismo barco y es la ciudad de San José que nos interesa a todos, gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Hernández Vásquez. REGIDOR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ: Gracias, yo voy a ser dos intervenciones rápidas, primero a la señora Sonia Zamora, indicarle con relación a las oficinas que yo no estoy haciendo una solicitud ni a doña Sandra ni a la Presidenta, voy a hacerla a una entidad mayor, a un órgano jurisdiccional en virtud de desigualdad en el trato a las Fracciones Municipales en este Concejo, y doy el ejemplo, la Fracción de Liberación Nacional tiene dos oficinas, la Fracción del Movimiento Libertario tiene dos oficinas de sus dos Regidores, una la Regidora Marín Gómez y otra la el Regidor Lawson Marchena, eso no está regulado y no está establecido en ningún reglamento, sobre eso es que pienso hacer una consulta a un órgano jurisdiccional, ni a la señora Alcaldesa ni a la señora Presidenta. Luego efectivamente don Alex Cano nos veremos en elecciones, yo creo que ya he mencionado muchas veces acá sobre las posibilidades de cambio y de la necesidad de cambio que la ciudadanía ha reflejado en votaciones anteriores y que la ciudadanía reclama, entonces gracias a Dios las cosas no son duraderas como dijo usted, gracias a Dios la democracia es inteligente y la democracia cambia y gracias a Dios cambiamos cada cuatro años, y saben reconocer cuando se requiere efectivamente un cambio, por lo demás aquí tengo el acta número cincuenta y nueve de la sesión extraordinaria del diecisiete del nueve que era la primera sesión del dos mil doce, en donde consta lo que dije anteriormente, ya lo leí en mi celular pero aquí tengo el acta donde la Regidora Reina Acevedo de entrada a la primera sesión pidió votación nominal sin mayor discusión, en ese momento era para poder proceder a votar sin que algunos Regidores que estaban en ese momento en el acuerdo pudiera y se vieran obligados a votar, esta fue la última vez que nosotros votamos en contra del presupuesto, los únicos dos que votábamos en contra en ese caso el Regidor Hernández Vásquez y Bermúdez Salguero, hasta este presupuesto, fue le últimos que votamos en contra, que fue el último presupuesto que estuvo el anterior Alcalde Johnny Araya, creo yo que conmigo personalmente y con la Regidora Bermúdez Salguero a pesar de que nos acercábamos a algunos de ustedes para solicitarle ayuda y colaboración en proyectos, a pesar de que nos acercábamos a personas de la Administración que gracias a Dios ya bajaron su nivel de poder a pesar de que nos acercábamos a ellos, nunca se ejecutaron los proyectos, yo una vez le dije a usted don Alex, o sea duraron cuatro años y todavía no se ha ejecutado los proyectos, y tampoco eran proyectos enormes, de cincuenta millones, eran proyectitos de diez millones, tal vez casi que nos pasa y por eso tal vez es por eso es que vivimos reclamando lo de los Síndicos, nos dejaban y nos dejaban, entonces uno llega a cansarse, y para concretar creo yo que en estos procesos más que en la vida, bueno y en la vida en general, pero en los procesos políticos que son reflejos de la vida, la ley de la siembra y la cosecha se aplica, se aplica la ley del Karma, se aplica el que nadie puede escapar de sí mismo, nadie puede escapar de sus actos porque sus actos los

van a perseguir toda la vida, y más lo que se le hace a persona joven, para marcar a una persona toda la vida, esos actos los van a perseguir toda la vida, cierro resaltándole la ley del karma doña Sonia, porque es la ley de la siembra y la cosecha, yo no quiero vengarme, pero sé que la vida les va a proporcionar a ustedes la cosecha que sembraron y le agradezco a la señora Presidenta, le agradezco al valiente Liberacionista Luis Murillo, a doña Flor y a Olger Lawson por haberle dado posibilidad a la fracción del PAC, no de tener poder, porque nosotros renunciamos a todo, para que doña María Eugenia y don Luis Murillo estuvieran en el directorio legislativo, no es de tener poder, es de poder ser escuchados, de poder ser atendidos, gracias a la señora Alcaldesa de que nos ha dado esa oportunidad a pesar de estar en el Municipio, en un espacio en una Alcaldía de Liberación Nacional, gracias, que fue lo que nunca hemos tenido en los presupuestos anteriores, lo que no teníamos con el señor Johnny Araya, lo que no teníamos con las Presidencias anteriores, yo una vez le dije a doña María Eugenia que me sentía cómodo en la oficina de ella, se lo reitero, me siento muy cómodo, es usted una persona que le ha dado esperanza a este joven que le habla y que le va a dar esperanza al cantón, gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra Altamirano Quesada. REGIDOR ALTAMIRANO QUESADA: Gracias, me encanta cuando la Regidora Blanca discrepa porque ella tiene un pensamiento propio y yo también tengo mi propio pensamiento, doña Blanca decía que un día yo subí al quinto piso que fue la única vez cuando el señor Johnny Araya estuvo, y sí, lo voy a decir, y cuando me invitaron estaba usted, estaba Olger Lawson, estaba Alexander Cano, estaban todos, pero les voy a decir qué fue lo que dije porque si ustedes dicen que no lo dije son unos mentirosos, y querían hacer mesa gallega y lo que les dije que no fueran así, querían dejar a doña Flor por fuera, a mí me parece que doña Flor debe estar aquí y ustedes querían dejarla por fuera, cuando eso se dio, tomé la decisión de decirles, si ustedes vienen aquí a ofrecerme el trabajo comunal y no hay algunos compañeros, pues yo creo que están equivocados, y la señora Eugenia Rivera que estaba en esos momentos sabe que lo que estoy diciendo es cierto, la otra parte señora Alcaldesa es que a mí me preocupa demasiado y es a lo que vinimos y en este término yo quisiera y mañana estaré enviando una nota a su despacho porque hay gestiones de traslado que se han venido manejando como los empleados municipales y en este caso Continex y por razones de los conocidos que laboran en ese edificio y que ya al respecto se ha permitido solicitarle a usted señora Alcaldesa, que se sirva informarle lo siguiente y nuestra fracción lo va a hacer, porque es una profunda preocupación, uno, ¿qué gestiones se ha realizado para invitar a las distintas personas, tanto físicas como jurídicas que brindan servicios de alquiler de edificios?, y ahora le explico por qué, dos, que nos informe el nombre de los de más datos de las distintas personas tanto físicas como jurídicas que brindan alquiler de edificios que han participado hasta el momento, por el caso que nos ocupa y tres, que se brinde copia del cartel de invitación de los participantes de esta contratación y hago esta nota y una profunda respuesta con el fundamento al derecho de petición de la Constitución Política y la ley noventa, noventa y siete de la regulación de derecho de petición vigente y le hago esto porque se ha venido discutiendo pasar a Continex y el único edificio que ha venido participando y que está prácticamente ya está es el que está bajando la iglesia del Perpetuo del Socorro bajando Calle Morenos, me parece que no hay una invitación de diferentes oferentes o por los menos si los hay, me encantaría que nos hicieran llegar eso, porque eso compete en base a la regulación de derecho de todo lo demás, y la otra parte que esto me tiene sumamente preocupado es con los otros fondos de inversión y con los fondos de capital del sector público del fideicomiso, las transferencias del capital del sector público y los fondos del fideicomiso en los gastos del capital, nos preocupa que este año en el próximo presupuesto ya se empieza a pagar los famosos bonos que son más de dos mil millones, sino los dos mil millones exactos, si le arrimamos todos los gastos que de alguna u otra forma se están generando, pues obviamente es sumamente preocupante, me parece a mí que dentro de toda la parte presupuestaria esa es la única intensión y la otra que ayer hablamos con usted señora Alcaldesa fue precisamente no venirnos a congraciarnos con usted ni mucho menos, pero me parece que yo en los años que tengo de estar sentado aquí, he sido muy consecuente y usted tiene los micrófonos ahí para que diga si este servidor ha llegado a usted a golpearle una mesa o a pedirle algo en este sentido y cuando lamentablemente se hacían algunas reuniones presupuestarias y lo digo lamentable con el señor exalcalde era precisamente para que ninguno hiciera esa mesa gallega, y que de alguna u otra forma se empezaran a generar cuotas de poder en este sentido, y es cierto señora Alcaldesa todos los programas que estamos apoyando aquí son institucionales, no son del Concejo Municipal o para el provecho del Concejo Municipal, y tal vez han usted no le han comentado que todo lo que se hacía en las comisiones de trabajo de labores los fondos presupuestarios se iban directamente a dos departamentos, uno a Mejoramiento de Barrios y otros lo manejaban con cultura, esto es lo que precisamente estoy viendo acá, no crea usted que de alguna u otra forma le van a vender una historia de fantasía y qué dicha que usted a una velocidad vertiginosa ha venido entendiendo cómo es el juego de poder, así es que como yo le decía a don Alex ahora, pero usted no se está dando cuenta don Alexander que lo mismo que ustedes y en este momento todos los Regidores le pedían a la Administración es que fomentara la compra de materiales y la contratación de más gente para el beneficio de las comunidades, cosa que en este sentido viene exactamente igual, pero bueno si le cercenan a Mejoramiento de Barrios hoy se le da una ampliación a cultura, y qué lástima señora Presidenta que usted sabiendo que este

servidor es de hacienda y que usted no es la presidenta de hacienda, a golpe de tambor tomen la decisión de tomarse la oportunidad de reunirse a solas, hay once Regidores y de los once Regidores usted no nos llama, y usted venturosamente es la mejor testigo que siempre se habló, no hagan mesa gallega y véame a los ojos señora Presidenta ¿es cierto o no que pedí que protegieran a la señora Flor en ese sentido?, me parece que usted no es consecuente con sostener la bondad y la bondad siempre tiene que prevalecer, así es que yo aquí no vengo a vender ilusiones o perdones, ni disculpas, es un presupuesto que la Administración nos está formulando, en este caso, y lo otro señora Presidenta, yo le pido que someta esto, como ya lo pidieron, si es que lo vuelven a pedir a votación, esto significa que mañana no tenemos que venir a “clases” REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra el Regidor Cano castro. REGIDOR CANO CASTRO: Muchas gracias, miren yo no sé porque tanta rivalidad si al final no sé, pero sacan mucho del pasado, que en el periodo mío y que en el de Sonia, bueno yo no sé mi compañera Eugenia Bermúdez porque en lo que pude ayudar yo la ayudé, y bastante, porque a cada rato tocaba la puerta y usted sabe que así es y mi compañero Daguer no puede quejarse porque también se sentía muy cómodo en la oficina mía, ¿o no? Yo no quiero hacer remember de todo, pero acuérdese bien a la única que no recibí bien porque no me caía bien, fue a la Juanita Leal, pero, eso no quiere decir que le estoy hablando mal, solo que no hizo química conmigo, el señor don Orlando, una maravillosa persona y muy educado, calidad, entonces yo lo que quiero decirles es que al fin y al cabo no hacen mal las cosas, están haciendo bien, están asignando fondos sin asignación a tareas y que se ocupen los recursos, está bien no está mal, y que quieren más participación, para eso son los grupos, yo no lo veo mal, para lograr los objetivos, yo lo que sí veo es doña Sandra con todo respeto yo le digo que usted es la jerarca administrativa, ni un cinco se puede mover ahí sin su voluntad y usted es la vigilante, lo que le pido es que en el Departamento de Presupuesto no le pongan nombre y apellido a montos, de decir le queda tanto o puede disponer de tanto, que sea con la igual proporcionalidad, a todos los distritos y a los Síndicos que ocupen, porque hasta los Síndicos se están quedando fuera de presupuesto, entonces que igual toquen a la puerta o cualquier Regidor o representante de este Concejo Municipal, llámese a parques, llámese a cultura, porque yo sí sé cuánto hay y yo voy a ser vigilante y voy a ir rebajando de los montos que hay, y cuando me digan que no hay dinero, voy a ir a decir lo que hay y lo que va quedando, porque yo no quiero ver montos con nombre en presupuesto, o sea Juancito, no quiero ver montos con nombre ni destinados por allá, para que todos puedan tener derecho y a mi compañero Daguer vieras que me parece bien la idea suya de mandar la consulta, yo la firmaría también, pero bien fundamentada donde se diga el por qué los Regidores de Liberación tienen dos oficinas, claro qué somos más y no cabemos, no es lo mismo, Libertario tiene sus representantes, el PAC tiene dos, y nosotros somos… yo diría que de ese presupuesto manden a traer micrófonos para todos, entonces que en la consulta se haga y que se diga la cantidad de representantes de cada fracción que hay, porque realmente este edificio no reúne las condiciones para darle una oficina grande a Liberación porque somos más, entonces tienen que estar divididos en dos partes, porque no cabemos todos en el mismo lugar, entonces que se haga la consulta así de igual manera, gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra Zamora Bolaños. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS: Cuando deje de gritar Blanca hablo, doña Sandra yo nada más quería preguntarle de qué forma se van a ejecutar esos proyectos, a conforme vaya llegando, o va a ser equitativo para los once distritos inclusive con lo de cultura, o ya los proyectos van con nombre? porque yo tengo entendido con esos adendum eso fue lo que decidió el grupo de ustedes, qué eran los proyectos que querían y yo quiero que usted me especifique. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra doña Sandra. DOCTORA SANDRA GARCÍA PÉREZ, ALCALDESA MUNICIPAL: Yo creo que se impone una aclaración con relación al tema del edificio porque viene el tema de alquileres en el presupuesto, quiero decirles que hay una comisión nombrada que está trabajando ese tema, que efectivamente uno de los inmuebles que más se ajustaría a los intereses institucionales y a las necesidades del personal que se encuentra en Continex es el que está diagonal a la iglesia del Perpetuo del Socorro en Sabana Sur, que no obstante si no hemos llegado a concretar con ellos, es por el monto que están cobrando todavía, he sido muy clara con quien preside la comisión y con los compañeros que si estas personas no rebajan el monto que tienen, no

arrendaríamos, quiero decirles que hemos visto varios, vimos el que queda allá por la Pozuelo, vimos el que está aquí al costado oeste del Parque Cañas del ferrocarril al Pacífico, todavía ayer me visitó el señor de ese edificio porque ellos nos van a hacer una propuesta que también la vamos a escuchar, y en última instancia esto lo decidirá la Contraloría General de la República porque nosotros tenemos que pedirle don Douglas, por el interés institucional la aprobación, porque realmente nosotros necesitamos encontrar algo en un radio determinado alrededor de la institución, entonces estamos haciéndolo por interés institucional, la definición que se tome tiene que estar muy bien fundamentada, por supuesto que tuvimos que incluir el presupuesto, dichosamente todavía los dueños que compraron el local donde está Continex, no les urge que desocupemos inmediatamente, entonces nos estamos tomando el tiempo para tener la mejor decisión en tema de alquiler y en tema de que nuestros funcionarios de Continex tengan las mejores condiciones y no el estado de salud en que en estos momentos se encuentran en esa edificación que todos sabemos que no cumplen con los requisitos y que tienen que salir entre más pronto, queremos que entre más pronto sea mejor, pero queremos pagar una suma justa y una suma que sea ganar-ganar con la empresa privada que nos arriende y con la Municipalidad, en el entendido que a tres cuatro años plazo a más tardar construyamos nuestra propia edificación, gracias. Sobre la asignación de los proyecto no los tengo muy claros, tengo claro el de Cristo Rey, ahorita van a leer la enmienda y de todas maneras insisto, son proyectos institucionales y yo voy a estar alerta a esos proyectos. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra la señora Secretaria. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: Dictamen ciento treinta y ocho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto indica que la Administración presenta para conocimiento y aprobación del Concejo el Proyecto de Presupuesto Ordinario Dos mil quince, voy a dar lectura primero a las enmiendas realizadas de la siguiente forma, Resultando: Primero: Que se proceda a corregir el ingreso de la partida Superávit Especifico 4.3.3.2.1.18.00.0.0000 correspondiente a las Utilidades Festejos Populares 2013-2014, donde se indicó la suma de ¢105.805.730,29 siendo lo correcto el monto de ¢105.805.980,29, por lo que se deberá de ajustar por ¢250,00, por lo anterior, se deberá corregir el detalle de ingresos, justificación del ingreso, detalle de origen y aplicación de fondos, justificación y detalle de gastos. Segundo: De acuerdo al oficio Número.650-DRH-2014 de la Dirección de Recursos Humanos, se restituye la plaza que en un principio se había eliminado para el presupuesto ordinario dos mil quince, con el fin de dar contenido a la plaza de secretaria en sueldos especiales del programa I para el Concejo Municipal, se procede a realizar un ajuste y se toman los recursos de las partidas de extras del programa II de la 50210 Servicios Sociales y Complementarios, 50226 Desarrollo Urbano y extras del programa I. Tercero: Del Fondo sin Asignación del Programa III, para obras comunales (5030668), se procede a distribuir de la siguiente forma: ¢41.5 millones para remodelación de Gimnasio para personas con capacidades diferentes, ¢41.5 millones para construcción Casa de la Cultura en Distrito Hospital, ¢76.5 millones para remodelación de los diferentes parques del Cantón, ¢26.0 millones para compra de Play Graund, ¢19.5 millones para jornales para el Servicio de Parques y ¢45.0 millones para compra de materiales y productos minerales y asfálticos para el Área de Mejoramiento de Barrios. Cuarto: Rebajar del Proyecto Festival de La Luz ¢30.0 millones para ser destinado ¢20.0 millones al Proyecto de Arte y Cultura en Barrios en la Partida de otros Servicios de Gestión y Apoyo y ¢10.000.000 a la Oficina de Turismo para el Proyecto Art City Tour. Indica el por tanto del dictamen; Primero: el Concejo Municipal procede a aprobar el presupuesto ordinario del ejercicio económico del años dos mil quince por la suma de ¢54.524.387,747 colones con 3 céntimos, la composición del presupuesto ordinario es la siguiente, ingresos corrientes, ¢52.528.793.677 con 81 céntimos, ingresos de capital ¢304.682.193, superávit libre adelantado ¢1.317.400.722,50, superávit especifico ¢373.511.153,72, total del presupuesto ¢54.524.387,747 colones con 3 céntimos, segundo: este Concejo Municipal aprueba el Plan Operativo Anual para el ejercicio económico para el año dos mil quinces, tercero, ordenar a la Secretaria Municipal que provea lo necesario para que se traslade a la Contraloría General de la República lo procedente, cuatro: respecto a la certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad el Concejo Municipal como jerarca u órgano con la competencia necesaria de manera oportuna conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al presupuesto ordinario dos mil quince. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene la palabra siguiendo la lista Marín Gómez. REGIDORA MARÍN GÓMEZ: No lo van a votar nominal entonces, por qué cuando el Regidor Murillo Cruz dijo que él retiraba y que una vez que se hablara lo hiciera nominal, fue lo que yo había entendido que él dijo en el micrófono, entonces yo dije que si lo iban a votar así, entonces para qué hablar tanto y mejor hablar en la votación nominal, pero entonces mis cinco

minutos de hablar ahorita que yo pedí la palabra para votar, además de dejar claro que yo estoy de acuerdo con el presupuesto municipal que mandó la Administración, no estoy de acuerdo con las enmiendas que hasta hoy conozco, sin embargo viene amarrado y casi que nos obligan a votar un presupuesto municipal con el cual nos comprometemos a votar y con un presupuesto municipal que nos comprometemos y vienen con unas enmiendas de las cuales sí quiero que conste en actas que no estoy de acuerdo y el restante tiempo se lo cedo al Síndico Víctor Lanza Guevara. SÍNDICO LANZA GUEVARA: Gracias compañera, buenas tardes, en realidad creo que hace muchísimo rato hubiéramos salido de esto si hubiera habido un poco de madurez, los compañeros Regidores habían manifestado desde ayer su deseo de votar, de sacar adelante este presupuesto, basados en la confianza que tienen más que todo en la señora Alcaldesa como jerarca, si bien aquí se ha hablado de piñatas en el pasado, yo realmente que he estado como Síndico y he visto ir y venir, la piñata traía muchos confites y muchos se empacharon de comerlos, lógico fue una piñata constructiva porque al final de cuentas era la plata de los contribuyentes que quedaba en obras, en bailes comunales, en canchas, en Play Graund, y en un sin fin de obras como aceras que yo creo que aquí si tuvieran que hablar del tema de aceras, muchísimos sabrían lo que realmente se estaba haciendo y beneficiando a muchos ciudadanos y que es un proyecto que se logra retomar porque bastante hace falta más que todo en barrios urbano-marginales como lo son los barrios del sur, cuando el compañero Daguer Hernández y yo no logro entender cuál es el afán, tiene días de estar lanzando amenazas con el tema de oficinas, tal vez el día Daguer que ustedes lleguen a ser un partido como el de Liberación Nacional van a ocupar más campo, van a ocupar muchas oficinas, pero bueno ustedes tienen rato de ser minoría en San José y hoy son Gobierno, disfruten las mieles del Gobierno pero ubíquense en el tema municipal ustedes no son una mayoría, siguen siendo una minoría y como joven yo sé que usted merece mucho respeto y han hecho un trabajo enorme por lo menos de publicación en Facebook, porque tal vez en la práctica muchas cosas se quedan ahí votadas, cuando se hablaba de que daba gracias a ese héroe nacional ese primero de mayo, ustedes dejaron de lado, cuando muchísimas conversaciones previas ese primero de mayo, usted anhelaba y ansiaba la palabra poder, esa palabra que usted en un restaurant en Sabana tuvo, hoy puede ser que tal vez lo sienta, pero disfrútelo, no lo use para confrontar a la compañera Sonia Zamora, con el tema de las oficinas, yo creo que eso es un tema que ya lo han subsanado y ya todos están contentos, tanto la Presidencia como la Alcaldía han hecho un labor excelente en esta materia y usted no ha logrado superarlo, usted lo que quiere es un tercer piso aquí para usted, pues métalo en el proyecto y se hace, pero no logremos desubicarnos porque usted con la palabra Contencioso Administrativo ya cansa, agradecerle a la señora Alcaldesa esa apertura que ha tenido a pesar de que tal vez los Síndicos no hemos tenido una participación muy directa, somos conscientes de que esas puertas nunca se van a cerrar, que ella ha hecho junto con su equipo de trabajo lo mejor para que San José logre invertir los recursos de una manera eficiente, me alegra enormemente la propuesta que tiene con respecto a la Casa de la cultura en Barrio Cristo Rey, no me interesa de quien sea la obra, sino que realmente se haga y se aproveche como tenga que aprovecharse, que no sea un tema de discusión mañana y que es simplemente para algunos cuantos, sino que la disfruten los vecinos a como tienen que disfrutarlo, que ojalá los proyecto que se lleven, se realicen, porque he sido uno que a pesar de la ayuda que he tenido de la Alcaldía y de Marco Vinicio y de algunos compañeros de Mejoramiento de Barrios hasta ahora, trataré de ver que luego de tres años un proyecto de Barrio Cristo Rey se logre realizar, cuando yo veo que Barrio Cuba cuánto tiene de no invertirse, que eran proyecto que en el pasado ya estaban ahí puestos, que tenían ya nombres y apellidos y que ya ahora se dividen y se disfrutan por los vecinos pero aquí atrás hay veinte personas que están representando once distritos, que queremos una participación y esa participación no puede ser cuartada a que pertenezcamos a un grupo o a otro, sino que pertenezcamos a una propuesta de desarrollo en la ciudad capital, ojalá realmente eso sea así, si como estrategia se quiso votar nominalmente, me parece que se pudo enderezar, se logró aceptar y creo que ya todos están desahogados de lo que se dijo y es uno de los presupuestos que he visto más sanos en la historia de esta Municipalidad, todas las personas tienen derecho a equivocarse y todas las personas tienen derecho a enmendar los errores, yo hablo de esta Administración asumida por la señora Alcaldesa y de la cual sueñan muchos y entre esos usted doña Blanca, llegarla a tener, pero creo que ya es hora que se invierta el desarrollo en progreso y ante todo en atención a esos vecinos y vecinas que realmente necesitan, lo que hemos visto en los últimos días que se le quiere cuartar los derechos tanto a las asociaciones de desarrollo como a los Concejos de Distritos, ya debe de acabarse y esperemos que como obra importante, la aplicación de este proyecto sea de gran provecho y ojalá la Sala Cuarta dé la razón que ya le dio quince días al señor Presidente para que la identidad de la autonomía municipal se respete y no sea simplemente un sueño de “unos marimberos y unos hala chinamos” gracias. REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Siendo demasiado discutido se somete a votación el dictamen ciento treinta y ocho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los señores Regidores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano, por el fondo solicito la votación, once votos, acuerdo firme, once votos.

FINAL DE SESIÓN: REGIDORA RIVERA ARAYA, PRESIDENTA MUNICIPAL: Al ser las dieciocho y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS LA SEÑORA PRESIDENTA RIVERA

ARAYA LEVANTA LA SESIÓN.

PRESIDENTA SECRETARIA

REFRENDO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PORTAL DE … Municipales...De acuerdo al oficio No.650-DRH-2014 de la...

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