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MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
1 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Municipalidad Distrital de
Jesús María
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2014
JESÚS MARÍA – LIMA – PERÚ
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ......................................................................................... 6
1. OBJETIVO ................................................................................................... 7
2. FINALIDAD.................................................................................................. 7
3. BASE LEGAL ................................................................................................ 7
4. ORGANIZACIÓN ........................................................................................ 8
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................... 11
6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – MATRIZ FODA ......................................... 15
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 ................................................... 18
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 ...................... 21
9. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POI 2014 ........................ 22
10. EJECUCIÓN DEL POI 2014 ........................................................................ 25
11. CENTRO DE COSTOS .................................................................................. 88
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
3 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ALCALDE DISTRITAL
Dr. ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
CONCEJO MUNICIPAL
Sr. Guillermo Francisco Cisneros Gamarra
Srta. Fiorella Franchesca Negrón Valenzuela
Srta. Julissa Rocío Fernández Fernández
Sra. María Montserrat Antonia Benavides Alegría
Sr. Rafael Julio Antonio Ocaña Melgarejo
Sr. Augusto Giancarlo Price Passalacqua
Sr. Miguel Ángel Uribe Díaz
Sr. Claudio Raúl Octavio Zapata Gonzales
Sr. Igor Antonio Villasis Aguirre
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4 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Sr. Juan Rafael Olivera Salmón
Gerencia Municipal
Sr. Néstor Augusto Piñan Gómez
Gerencia de la Oficina de Control Institucional
Dr. Oscar Rafael Vera Mascaro
Secretaría General
Ing. Econ. Lorenzo Henrry Espíritu Victorio
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sr. Marcial Antonio de la Cruz Esparza
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Dr. Carlos Germán Martín Cañari Arce
Procuraduría Pública Municipal
Dra. Sara Rosario Camargo Sandoval
Gerencia de Rentas
Lic. Admin. Hilda Silvia Baldeón Lavado
Gerencia de Administración
Arq. María Consuelo Sipión Zapata
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
Gral. (r) Pedro Edgardo Moreno Ruidias
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Dra. Dalila Gemaine Calle Castillo
Gerencia de Desarrollo Humano
Dr. Antonio Jesús Fernández Buitrón
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
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5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Ing. Econ. Lorenzo Henrry Espíritu Victorio
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Econ. Francisco Criado De Rivera
Área: Planificación Estratégica
Econ. Carlos Córdova Villafuerte
Área: Planificación Estratégica
Sr. Daniel Enrique Sonapo León
Área: Técnico en Presupuesto
Srta. Leidy Cayotopa Mesones
Área: Especialista en Presupuesto – SIAF
Sr. César Castro Mucha
Área: Especialista en Proyectos de Inversión Pública
Sra. Vivian Saldaña Medina
Secretaria de Gerencia
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María para el
Año Fiscal 2014 es un instrumento de gestión que permite articular y coordinar los
productos, actividades y proyectos programados por la Corporación Municipal a
través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos estratégicos, a
fin de lograr nuestra misión como institución.
Para la formulación del presente documento se han tomado en cuenta los
objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2025 y en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, los
cuales orientan el accionar de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
El presente Plan Operativo Institucional se formuló a su vez de acuerdo al
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la
“Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector
Público, con una Perspectiva de Programación Multianual” (Directiva Nº 002-2013-
EF/50.01), aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01, que da los
Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público 2014; y en la Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público, la cual plantea la introducción y aplicación progresiva del
Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen disposiciones generales
y permanentes orientadas a los tres niveles de gobierno y a la programación y
formulación presupuestal institucional sobre la base de Productos y Resultados.
Asimismo, por Resolución de Gerencia Municipal Nº 844-2013-MDJM/GM se aprobó
la “Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo
Institucional – POI 2014 de la Municipalidad de Jesús María”. Por consiguiente, es
necesario que el Plan Operativo Institucional 2014 se formule de acuerdo al
Enfoque de Resultados, buscándose así su lineamiento con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA 2014), lo que permitirá fortalecer e integrar
técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la
Corporación Municipal.
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7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1. OBJETIVO
Formular e implementar el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad
Distrital de Jesús María del año fiscal 2014 como herramienta de gestión de las
unidades orgánicas.
2. FINALIDAD
Asegurar que los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un
instrumento de gestión que les permita programar y ejecutar sus actividades y
proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2014, así
como facilitar la identificación y desarrollo de los objetivos específicos de cada
unidad orgánica, sobre la base de los objetivos generales identificados por la
Municipalidad de Jesús María.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972: “Ley Orgánica de Municipalidades”.
Ley Nº 28411: “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y
modificatorias”.
Ley Nº 30114: “Ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2014”.
Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus modificatorias”.
Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.
Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01: “Lineamientos para la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014”.
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01: “Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública” y sus modificaciones.
Acuerdo de Concejo Nº 068-2012-/MJM, que aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María.
Ordenanza Municipal Nº 281-MJM y sus Modificatorias – Texto Único Ordenado
(TUO), que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Jesús María.
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8 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Resolución de Gerencia Municipal Nº844-2013-MDJM-GM, que aprueba la
“Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jesús María para
el año 2014”
4. ORGANIZACIÓN
La Municipalidad de Jesús María, como órgano del Gobierno Local, tiene
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo
dispuesto para el Sector Público. Según el Artículo 73º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene las siguientes competencias:
Organización del espacio físico y uso del suelo
Servicios públicos locales
Protección y conservación del medio ambiente
Desarrollo y economía local
Participación vecinal
Servicios sociales locales
Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas
La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a través de
las siguientes unidades:
Órganos de Gobierno
Órganos de Dirección
Órganos de Coordinación
Órganos de Control
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Órganos de Línea
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Jesús María
diseñó su organización teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades y el
volumen de sus operaciones. Por ello, sobre la base del criterio de racionalización,
asumió la siguiente Estructura:
01. ÓRGANOS DE GOBIERNO
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9 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
01.1 Alcaldía
01.2 Concejo Municipal
02. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
02.1 Gerencia Municipal
03. ÓRGANO DE CONTROL
03.1 Órgano de Control Institucional
04. ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO
04.1 Procuraduría Pública Municipal
05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
05.1.1 Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada,
Cooperación Técnica y Proyectos Especiales
05.2 Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
06. ÓRGANOS DE APOYO
06.1 Secretaria General
06.1.1 Subgerencia de Atención al Ciudadano, Gestión
Documental y Archivo.
06.2 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
06.3 Gerencia de Rentas
06.3.1 Sub Gerencia de Registro Tributario
06.3.2 Sub Gerencia de Control y Fiscalización
06.3.3 Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
06.4 Gerencia de Administración
06.4.1 Sub Gerencia de Logística
06.4.2 Sub Gerencia de Tesorería
06.4.3 Sub Gerencia de Contabilidad
06.4.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos
06.4.5 Sub Gerencia de Informática
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10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
07. ÓRGANOS DE LÍNEA
07.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana
07.1.1 Sub Gerencia de Serenazgo
07.1.2 Sub Gerencia de Policía Municipal
07.2 Gerencia de Desarrollo Urbano
07.2.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
07.2.2 Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
07.2.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
07.2.4 Sub Gerencia de Defensa Civil
07.3 Gerencia de Desarrollo Humano
07.3.1 Sub Gerencia de Educación, Turismo, Deporte y Juventud
07.3.2 Sub Gerencia de Participación Vecinal
07.3.3 Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
07.4 Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad
07.4.1 Sub Gerencia de Limpieza Publica, Parques y Jardines
07.4.2 Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
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11 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión General al 2025
“Jesús María es un distrito líder con identidad; es moderno con
cuidado de su medio ambiente, competitivo, seguro y solidario,
que privilegia la calidad de vida y tiene una gran participación
de sus ciudadanos, empresas e instituciones con una
Municipalidad democrática, transparente y eficiente”.
Fuente: PDC al 2025
Visión Institucional
“La Municipalidad de Jesús María al 2015 será una institución líder
en bienestar social y nivel de vida adecuado, con condiciones y
oportunidades para todos los vecinos en un entorno seguro,
moderno y solidario”
Fuente: PEI 2011-2014
Misión Institucional
“Somos una institución proactiva que brinda servicios públicos
eficientes y modernos que nos permitan alcanzar un desarrollo
integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia.”
Fuente: PEI 2011-2014
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12 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
A. Objetivos Estratégicos para el Año Fiscal 2014
La Municipalidad Distrital de Jesús María, con el fin de alcanzar la visión al 2025, ha
formulado el Plan de Desarrollo Concertado al 2025, a partir de cuatro (4) Ejes
Estratégicos: Modernidad competitiva y sostenible, Solidaridad y Ciudadanía,
Seguridad Integral y Transparencia y Competitividad Municipal. Ejes que esbozan
claramente un enfoque hacia un distrito próspero con una buena y sustentable
calidad de vida. La calidad de vida involucra no solamente la parte física o
urbana del distrito, sino también el pleno respeto a los derechos de los
ciudadanos, la equidad social y solidaridad, la existencia de oportunidades de
trabajo e ingresos para la autorrealización personal, la capacitación, la buena
salud física y mental, el disfrute de los espacios públicos mediante la interacción
social, la recreación, el deporte y la cultura; así como también la seguridad,
tranquilidad y satisfacción por vivir en el distrito compartiendo sólidos valores en
una ambiente de paz y convivencia pacífica.
Los esfuerzos de la Municipalidad están encaminados entonces a que los
ciudadanos de Jesús María vean cumplidas sus expectativas con relación a las
mejoras distritales en diversos ámbitos (seguridad integral, atención a la
ciudadanía, ornato público, desarrollo urbano, competitividad, participación
vecinal, entre otros). En este contexto, el Plan de Desarrollo Concertado al 2025
cuenta con un marco legal de aprobación, conforme se expresa por el ACUERDO
DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 068-2012- MDJM.
En la siguiente página, presentamos los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y
su dimensión que fundamentará el proceso operativo de las actividades y
proyectos para el ejercicio fiscal 2014.
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13 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EJES ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO AL 2025
Lograr una Ciudad Líder, Moderna y Sostenible
Garantizar el Disfrute de Espacios Públicos por
parte de sus Habitantes
Lograr un Distrito Competitivo y un Desarrollo
Económico y Turístico Sostenible
Tener un Distrito con Identidad y Solidario
Alcanzar una Participación Vecinal con Calidad,
Identidad y Responsabilidad en el Desarrollo del
Distrito
Fomentar la Cultura y Fortalecer la Educación y
los Valores de los Niños, Jóvenes y Ciudadanos
SEGURIDAD INTEGRALGarantizar a los Habitantes, Instituciones y
Empresas del distrito una Seguridad Integral
TRANSPARENCIA Y
COMPETITIVIDAD
MUNICIPAL
Tener una Municipalidad Democrática,
Participativa, Transparente, Eficaz y Eficiente
MODERNIDAD
COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE
SOLIDARIDAD Y
CIUDADANÍA
Fuente: PDC MDJM al 2025
B. Diagnóstico Institucional de la Municipal
1. EN EL ÁMBITO LOCAL
Desde un punto de vista geográfico, Jesús María se encuentra en el centro
de la ciudad capital y forma parte de los 42 distritos que la conforman. Tiene
una superficie de 457 hectáreas, que representa el 0.18 % de la superficie de
la provincia de Lima. El 100 % de su superficie es área urbana. La población
estimada para el año 2014 asciende, según INEI, 71,469 habitantes.
2. EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
Jesús María cuenta con una gran ventaja de comunicación, al encontrarse
en el centro de la ciudad de Lima y poseer diversas avenidas que lo
contactan con los distritos más tradicionales de gran movimiento financiero e
institucional. Ello implica un gran potencial para desarrollar proyectos de
vivienda, centros empresariales, negocios de calidad, infraestructura hotelera
y desarrollo turístico. No debe dejar de mencionarse los espacios comerciales
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14 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ya existentes, la gran presencia de instituciones públicas, el proceso de
densificación urbana y la cada vez mayor participación de MIVIVIENDA.
Asimismo, la Municipalidad de Jesús María cubre los servicios necesarios a
favor de la calidad urbana, y desarrolla eventos especiales dirigidos a
fortalecer los procesos de participación vecinal. De todas formas, la
antigüedad del distrito sí constituye en un punto en contra por la necesidad
de restauración de infraestructura.
En materia de seguridad, Jesús María es uno de los distritos más seguros de
Lima, con una percepción de inseguridad que va disminuyendo año a año.
La labor de Serenazgo es eficiente (así lo considera el 68% de la población
Jesús mariana), lo mismo que la de la Policía Nacional en el ámbito distrital.
Los niveles de morosidad por parte de los contribuyentes son bajos, lo cual
indica una gestión eficiente, pero existen otros problemas importantes, como
el de la distribución de edades, tomando en cuenta que hay un alto
porcentaje de menores y jubilados, personas que no se encuentran
económicamente activas. Otros inconvenientes son el poco espíritu de
colaboración de los vecinos y la poca experiencia de la Municipalidad en
inversión privada.
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
15 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
MATRIZ FODA
El Diagnóstico Estratégico de la Municipalidad de Jesús María se elaboró de
acuerdo al análisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la
corporación municipal. Por ello, se ha tomado en cuenta la observación de sus
características internas, la situación actual y la evolución de los últimos años, sobre
la base de una matriz que en forma práctica evalúa las condiciones favorables y
adversas.
I. Fortalezas del Distrito
a. Ubicación estratégica con alta conectividad con los centros de
comercio y servicios metropolitanos.
b. Municipalidad tiene liderazgo y experiencia.
c. Municipalidad con apertura a la inversión y a las alianzas público-
privadas.
d. El trabajo municipal es amplio y cubre los diversos aspectos del
desarrollo del distrito, lo que permite “avanzar sobre lo avanzado”.
e. Distrito limpio y ordenado.
f. Es uno de los distritos más seguros de Lima. Está entre los primeros cinco
distritos de Lima en cuanto a nivel de seguridad, junto a San Isidro,
Miraflores, San Borja y Lurín.
g. Tiene al Campo de Marte como un espacio público de nivel
metropolitano y otras áreas verdes para brindar espacios públicos.
h. Tiene a la Av. Salaverry para ser desarrollada como un corredor turístico-
comercial y de vivienda de calidad con gran potencial.
i. Posee patrimonios monumentales y casonas antiguas que pueden
convertirse en “productos turísticos”.
j. Buen nivel de educación de sus habitantes.
k. Bajo nivel de desempleo y subempleo y altos niveles de
profesionalización
l. Bajo nivel de morosidad, lo que implica una gestión eficiente.
II. Debilidades del Distrito
a. Recursos financieros limitados de la Municipalidad. El aporte del
Gobierno Central es escaso, a excepción del FONCOMUN, el Canon y
Sobrecanon, que corresponde únicamente al 1.67% de los ingresos de la
entidad.
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16 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
b. Parte de la población no tiene espíritu de colaboración para con el
distrito.
c. Parte importante de la población no tiene ningún seguro de salud y se
encuentra en la tercera edad.
d. Limitada infraestructura para la prácticas recreacionales, deportivas, y
de interacción social.
e. Poca experiencia en actividades de promoción de la inversión privada.
f. Tiene grandes extensiones ocupadas por instituciones públicas no
sujetas al impuesto predial, pero que generan costos urbanos
importantes que deben ser asumidos por el vecindario en su conjunto.
g. Distrito con gran población flotante en tránsito hacia los hospitales y
Ministerios ubicados en el distrito, lo que genera costos urbanos que
deben ser asumidos por el vecindario de Jesús María.
h. Distrito antiguo que requiere mucho mantenimiento de avenidas, calles
y equipamiento urbano, cuyos costos son asumidos por los actuales
habitantes.
i. Tugurización en quintas y callejones en las zonas más antiguas del
distrito, lo que es fuente de pobreza, hacinamiento y criminalidad,
III. Oportunidades para el Distrito
a. La gran demanda de terrenos, viviendas y oficinas en Lima, genera una
oportunidad para construir en el distrito edificios con calidad de diseño
arquitectónico, edificios de concepto, inteligentes y verdes.
b. La calificación del Perú y de Lima como buen lugar para invertir genera
una oportunidad para atraer a Jesús María empresas de primer nivel.
c. El creciente flujo de turistas extranjeros genera una oportunidad para
promover hoteles de primera categoría y hospedajes económicos (bed
and breakfast), así como para desarrollar la gastronomía de alta
calidad en el distrito.
d. La legislación de promoción a la inversión privada, especialmente la
referida a concesiones e inversiones público-privadas, facilita dicha
promoción, lo que genera una oportunidad.
IV. Amenazas del Distrito
a. Retracción de la Inversión en el Perú por conflictos sociales.
b. No solución al problema de transporte en Lima Metropolitana.
c. Desarticulación entre políticas metropolitanas y distritales en el desarrollo
económico local.
d. Incremento de la densidad del parque automotor.
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
17 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
e. La población flotante proveniente de otros distritos crea un mercado
propicio para el alza de los niveles de criminalidad; ello demanda
mayores recursos municipales para resolver problemas foráneos.
f. Inseguridad ciudadana a nivel metropolitana, que influye
negativamente en el distrito.
g. Crecimiento en el consumo de drogas, principalmente crack, y alcohol,
por parte de la juventud.
h. Pandillaje juvenil.
i. Escasez de agua, tanto para consumo humano como para riego.
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18 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
A. Marco Conceptual y legal del POI
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL POI
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene
la programación de actividades, acciones y tareas de las distintas Unidades
Orgánicas de la Municipalidad, a ser ejecutadas en el año 2014, orientadas
hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al
cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones
estratégicas del PEI 2011-2014 y el PDC al 2025, y permite la ejecución de los
recursos Presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia,
calidad de gasto y transparencia.
2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
Las características y naturaleza del POI son descritas en la Ley N° 28411,
Artículo 71°, numerales 1 y 2.
“71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan
Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC),
y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los
Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la
asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas
y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.”
B. Fundamentos sustentatorios del Enfoque por Resultados
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS
Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada
entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios
positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma
tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto,
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
19 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
programático y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).
2. GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS
Es un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado
(Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la
población, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles,
funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).
C. Metodología del Plan Operativo Institucional
1. De la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan
Operativo Institucional 2014 – POI 2014 con Enfoque de Resultados,
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº844-2013 MDJM/GM
Establecer los lineamientos y procedimientos que permiten la programación,
formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la
Municipalidad de Jesús María en el año fiscal 2014, a fin de asegurar el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales con un enfoque por
resultados.
2. Propósito y objetivo del cambio metodológico en el enfoque
PROPÓSITO: Fortalecer la eficacia y equidad en la calidad del gasto público
para un mejor desempeño de la Municipalidad respecto al bienestar de la
población del distrito de Jesús María.
OBJETIVO: Lograr que el proceso presupuestario y la planificación operativa
del ejercicio fiscal 2013 favorezcan e impulsen el desarrollo progresivo de una
gestión orientada a Resultados.
3. De los programas municipales con Enfoque por Resultados y su
paralelismo con los programa presupuestales
El Programa Municipal tiene como meta generar una provisión de productos
(bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), a través del desarrollo de
actividades y acciones integradas y articuladas, destinadas a atacar las
principales causas de los diversos problemas que afectan a la población
objetivo del Distrito de Jesús María (usuarios) y al desarrollo institucional
(gestión administrativa). En los cuadros que se adjuntan a continuación se
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
20 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
presenta la articulación operativa de las unidades orgánicas con el Programa
Municipal considerando un Enfoque por Resultados.
4. Articulación y alineamiento con el PDC al 2025 en la formulación del POI
En el ámbito de la articulación y alineamiento intra-institucional, se han
considerado como marco orientador para la definición del Plan Operativo
Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional, los lineamientos definidos en el
Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan de Desarrollo Concertado
Local.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL
(LARGO PLAZO)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(MEDIANO PLAZO)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA 2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
21 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO 2014
Los propósitos que la Municipalidad de Jesús María impulsará en su gestión del Año
Fiscal 2014 estarán dirigidos hacia la consecución de las Líneas Estratégicas
establecidas en el PDC al 2025, lo que se resumen en la siguiente matriz:
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSPROGRAMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la instalación de la inversión privada de calidad y con estándares
internacionales en Jesús María, principalmente en el sector turismo así como en
centros empresariales y comerciales, oficinas de negocios, viviendas de
categoría, servicios de alimentación y espacios para la recreación y la cultura, así
como para el estacionamiento de vehículos
Mejorar la presentación y calidad de de los servicios prestados por la empresa
privada ya instalada en Jesús María, principalmente en los sectores turismo,
comercio y alimentación.
Cautelar que el proceso de densificación urbana respete el buen diseño
arquitectónico, cuidado del medio ambiente y espacios públicos.
Generar condiciones en la infraestructura urbana para una mejor promoción de la
inversión privada vinculada al programa de Internacionalización de Jesús María.
Construir y/o implementar los espacios públicos necesarios para la recreación, el
deporte, la cultura y la cohesión social.
Vigilar el buen cuidado del medio ambiente de Jesús María.
Cautelar la calidad de la vialidad y el tránsito en Jesús María asegurando su
buena conectividad.
Tener una mejor presentación de las instituciones públicas ubicadas en el distrito,
principalmente de sus áreas adyacentes deterioradas por el tiempo e intenso uso
cotidiano.
Mitigar los efectos del Cambio Climático.
Incrementar ingresos del distrito y generar más oportunidades de empleo y
desarrollo empresarial, especialmente para los jóvenes, a través del desarrollo de
sus capacidades y potencialidades para acceder a mejores trabajos o desarrollar
sus iniciativas de negocios.
Apoyar en forma especial a la población discapacitada para que pueda insertarse
social y económicamente en la actividad productiva y comercial.
Fortalecer el sentimiento de solidaridad en los vecinos y empresas de Jesús
María.
Apoyar a los padres de familia en la formación de valores de sus hijos.
Inculcar valores en la niñez y juventud de Jesús María con la finalidad de asegurar
futuros buenos ciudadanos.
Cautelar la buena salud física y mental de los habitantes del distrito
Promover la práctica del deporte en los niños, jóvenes y adultos, utilizando la
infraestructura deportiva del distrito y la implementada por el programa de
desarrollo urbano.
Inculcar en la niñez y juventud la importancia y gozo de actividades culturales
Promover eventos recreacionales y culturales que estimulen la cohesión social y
la identificación con el distrito.
Lograr una participación vecinal que se identifique con los objetivos del PDCJM.
Promover iniciativas de los vecinos para avanzar cada año en el PDCJM.
Alcanzar una participación de carácter integral en cuanto a cubrir los procesos de
diseño e implementación de los proyectos del Plan.
Organizar a la población para tener una participación organizada y lograr un mejor
apoyo vecinal a la gestión municipal
Lograr una participación consciente para que los presupuestos participativos
anuales se enmarquen en el Plan de Desarrollo Concertado con un enfoque de
desarrollo hacia la “visión”.
Dotar a los vecinos y funcionarios de la Municipalidad de una mejor capacitación
en lo referente a procesos de participación vecinal
Programa Social de la
Municipalidad
Desarrollar acciones permanentes a favor de la población más vulnerable.
Mantener y mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el distrito.
Evitar el expendio de bebidas alcohólicas a los menores de edad, sancionando
los casos de incumplimiento de la ley.
Combatir la microcomercialización de drogas, detectando los focos de
comercialización, y apoyar a la PNP en la detención de los infractores.
Programa de Convivencia
Pacífica
Cautelar los valores y las buenas costumbres en el hogar, la escuela y la vida
diaria.
Evitar los casos de situaciones de riesgo en las nuevas edificaciones, vigilando el
estricto cumplimiento de las normas de construcción correspondientes, así como
precisar la responsabilidad de los constructores e inmobiliarias en caso de
colapso de la construcción.
Salvaguardar la integridad de los usuarios de los locales comerciales
Prevención de Sismos y
otros desastres
Prever la ocurrencia de sismos, siniestros y otros desastres naturales con el
resplado de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos.
Promover el pleno respeto a los derechos de los niños, jóvenes, mujeres,
ciudadanos, empresas e instituciones del distrito.
Promover la democracia en las relaciones entre autoridades y vecinos.
Promover las prácticas de una plena participación vecinal en las decisiones y
evaluaciones de los planes y proyectos de la gestión municipal.
Informar de la gestión municipal y la aplicación de los recursos municipales,
utilizando los diferentes sistemas de información e incluyendo los medios
telemáticos modernos
Practicar una política de puertas abiertas y de dialogo directo entre el alcalde y
los vecinos.
Competitividad en los
servicios municipales
Mejorar la eficacia y la eficiencia de la Municipalidad, garantizando una buena
gestión en la provisión de los servicios municipales y en la promoción del
desarrollo del distrito.
Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias municipales.
Incrementar los fondos municipales.
Cooperación Internacional
Gestionar y obtener el apoyo de instituciones multilaterales y países cooperantes
para mejorar las capacidades municipales en los servicios que brinda a la
población.
PDC AL 2025
MODERNIDAD
COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE
Lograr una ciudad
líder, moderna y
sostenible
Internacionalización y
desarrollo turístico de
Jesús María mediante la
inversión privada
Garantizar el
disfrute de espacios
públicos
Desarrollo Urbano
Lograr un distrito
competitivo con
desarrollo
económico
sostenible
Desarrollo de capacidades
y apoyo a las PYMES
SOLIDARIDAD Y
CIUDADANÍA
Tener un distrito
con identidad y
solidario
Solidaridad vecinal y
fortalecimiento de valores
Fomentar la cultura
y fortalecer la
educación y los
valores de niños,
jóvenes y
ciudadanos
Fomento y promoción de
la salud, el deporte, la
recreación, cultura y
cohesión social
Alcanzar una
participación vecinal
con calidad,
identidad y
responsabilidad en
el desarrollo distrital
Participación Vecinal
SEGURIDAD
INTEGRAL
Garantizar a los
Habitantes,
Instituciones y
Empresas del
distrito una
Seguridad Integral
Control de la Delincuencia,
de la Comercialización
Ilícita de Drogas y de la
Venta de Alcohol a
menores de edad
Control de Edificaciones y
Locales Comerciales
TRANSPARENCIA
Y
COMPETITIVIDAD
MUNICIPAL
Tener una
Municipalidad
democrática,
transparente, eficaz
y eficiente
Democracia, transparencia
y participación vecinal
Programa Financiero
Municipal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
22 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
9. MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS DEL POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
23 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EJES PROGRAMAS PRODUCTO UNIDAD ORGÁNICA
Seguimiento y evaluación de planes institucionales Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Mejoramiento urbano-ambiental Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
Programa de Turismo Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Ejecucion del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas Sub Gerencia de Control Urbano
Base de datos y sistema catastral urbana Sub Gerencia de Control Urbano
Limpieza Pública Sub Gerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines
Mantenimiento de áreas verdes Sub Gerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines
Gestión ambiental Sub Gerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines
Desarrollo de un Entorno Urbano adecuado Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
Gestión para el ornato y la infraestructura pública Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
Programa de Desarrollo Empresarial, promoción al empleo y comercialización Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa Juventud Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Casa de la Juventud Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas
Programa de Sanidad Municipal Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de Mascotas Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de Psicología Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de Educación Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Programa Mundobús Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Biblioteca Municipal Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Programa de Cultura Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Programa de Deporte Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas
Programa Casa del Vecino EEUU Gerencia de Desarrollo Humano
Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe Gerencia de Desarrollo Humano
Promoción de la Participación Vecinal Sub Gerencia de Participación Vecinal
Actividades integradoras y recreativas (Programa Adulto Mayor) Gerencia de Desarrollo Humano
Casa del Adulto Mayor Gerencia de Desarrollo Humano
Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa del Vaso de Leche Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de Complementación Alimentaria Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
Programa de la Mujer Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
POI 2014
Internacionalización y desarrollo
turístico de Jesús María mediante la
inversión privada
Solidaridad vecinal y fortalecimiento de
valores
Desarrollo de capacidades y apoyo a
las PYMES
Fomento y promoción de la salud, el
deporte, la recreación, cultura y
cohesión social
Participación Vecinal
SO
LID
AR
IDA
D Y
CIU
DA
DA
NÍA
MO
DER
NID
AD
CO
MP
ETI
TIV
A Y
SO
STE
NIB
LE
Desarrollo Urbano
Programa Social de la Municipalidad
PDC AL 2025
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
24 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EJES PROGRAMAS PRODUCTO UNIDAD ORGÁNICA
Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo Sub Gerencia de Serenazgo
Servicio de auxilio rapido Sub Gerencia de Serenazgo
Control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales Sub Gerencia de Policía Municipal
Observatorio de Seguridad y Convivencia Gerencia de Seguridad Ciudadana
Programa de Prevención de Drogas Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas
Defensoría Vecinal Gerencia de Desarrollo Humano
Centro de Conciliación Vecinal Gerencia de Desarrollo Humano
Licencias de edificacion (obras privadas). Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
Licencias y autorizaciones para actividades comerciales Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
Prevención de Sismos y desastres Reducción de la vulnerabilidad del distrito ante desastres Sub Gerencia de Defensa Civil
Fiscalización de la gestión del buen gobierno municipal Concejo Municipal
Administración ejecutiva de la Municipalidad Despacho de Alcaldía
Planificación y ejecución de acciones y actividades de control OCI
Comunicación en impresos generales, productos multimedia, exteriores y prensa Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Protocolo y Relaciones Públicas Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Dirección ejecutiva de la Gestión Municipal Gerencia Municipal
Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporación Edil Procuraduría Pública Municipal
Asesoramiento técnico legal a las unidades orgánicas de la Municipalidad Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
Servicios de Matrimonio y Divorcio Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
Acciones operativas y administrativa para atención al solicitante Secretaría General
Acciones operativas y técnico-administrativa de apoyo al Concejo Municipal Secretaría General
Gestión de Trámite Documentario Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo
Administración del Archivo Central. Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo
Procesos administrativos y operativos de Abastecimiento y Contrataciones del Estado Sub Gerencia de Logística
Elaboración de Estados Financieros Sub Gerencia de Contabilidad
Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Bienestar del personal Sub Gerencia de Recursos Humanos
Actividades de Infraestructura de Hardware y redes Sub Gerencia de Informática
Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informática Sub Gerencia de Informática
Gestión presupuestal Municipal Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Administración de recursos financieros municipales Sub Gerencia de Tesorería
Atención de solicitudes por los contribuyentes Sub Gerencia de Registro Tributario
Incrementar la cultura tributaria de contribuyentes Sub Gerencia de Registro Tributario
Ampliación de la base tributaria y generación de conciencia tributaria Sub Gerencia de Control y Fiscalización
Gestión de cobranza Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva
Cooperación Internacional Cooperación técnica nacional e internacional Sub Gerencia de la Inversión Privada y Cooperación Técnica Internacional
Competitividad en los servicios
municipales
PDC AL 2025
TRA
NSP
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CIA
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UN
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AL
SEG
UR
IDA
D IN
TEG
RA
L
Programa Financiero Municipal
Programa de Convivencia Pacífica
Control de la Delincuencia, de la
Comercialización Ilícita de Drogas y de
la Venta de Alcohol a menores de edad
POI 2013
Democracia, transparencia y
participación vecinal
Control de Edificaciones y Locales
Comerciales
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
25 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
10. EJECUCIÓN DEL POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
26 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CONCEJO MUNICIPAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Sesiones del Concejo Municipal Reunión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2 Aprobación de acuerdos de concejo y modificación de ordenanza Norma 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
3Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestión
Municipal Documento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
4Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la
corporación edil Evento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Fiscalización de la
gestión del buen
gobierno municipal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
27 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DESPACHO DE ALCALDÍA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Promulgar Normas Municipales Norma 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 25 250
2 Presidir sesiones del Concejo Municipal Norma 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo
MunicipalNorma 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 76
4Someter a Aprobación del Concejo Municipal el BALANCE
GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012 Norma 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de
Defensa Civil de Jesús María.Actividad 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
6Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de Jesús María (CODISEC)Actividad 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
7Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto
Institucional de Apertura 2015Norma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8Autorizar los pedidos de información de los regidores para
realizar sus funcionesAtención 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
9Solicitar examenes especiales, auditorias financieras y/o de
Gestion y otros actos de ControlDocumento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional y/o
Nacional e Internacional.Norma 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
11 Celebrar y participar en Actividades Protocolares. Actividad 25 25 30 30 30 30 35 30 30 30 30 35 360
12 Atención a los vecinos Atendidos 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 360
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Administración
Ejecutiva de la
Municipalidad de Jesús
María
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
28 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Conducir reuniones de coordinación periódica con los
funcionarios de las unidades orgánicas involucradasAcción 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2 Reuniones de coordinación estratégica en mesas de trabajo Acción 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
3Control de directrices operativas para la prestación de servicios
públicosAcción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4Evaluación del cumplimiento de las metas del POI por unidad
orgánicaDocumentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 Reuniones de evaluación estratégica con las gerencias Acción 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 18
6 Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos Documentos 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
7Emitir resoluciones ante facultades delegadas en los procesos
de separación convencional y divorcioResolución 40 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 450
8Emitir resoluciones de expedientes administrativos impugnados,
entre otrosResolución 2 2 2 2 2 2 12
9Aprobación de directivas y/o convenios interinstitucionales de
Cooperación entre otros aspectos de carácter normativoDocumentos 1 1 1 1 4
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Dirección ejecutiva
de la Gestión
Municipal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
29 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1
Lograr la ejecución de las acciones de control
posterior programadas en el Plan Anual de
Control 2014 (Examen Especial 1)
Informe x x x x x 1
2
Lograr la ejecución de las acciones de control
posterior programadas en el Plan Anual de
Control 2014 (Examen Especial 2)
Informe x x x x x 1
3Planificar y ejecutar la actividad de control 01
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 2
4Planificar y ejecutar la actividad de control 02
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1
5Planificar y ejecutar la actividad de control 03
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 2
6Planificar y ejecutar la actividad de control 04
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7Planificar y ejecutar la actividad de control 05
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1
8Planificar y ejecutar la actividad de control 06
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9Planificar y ejecutar la actividad de control 07
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10Planificar y ejecutar la actividad de control 08
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1
11Planificar y ejecutar la actividad de control 09
programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Planificar y ejecutar las
acciones y actividades de
control
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
30 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Defensa Judicial de los Procesos Civiles y Juzgados de Paz Letrado Documento 28 13 25 25 32 27 10 20 12 10 14 9 225
2 Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales Documento 17 15 20 23 24 20 11 15 15 12 11 9 192
3 Defensa Judicial de los Procesos Penales Documento 35 17 37 42 47 45 19 33 27 25 25 23 375
4 Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecución Documento 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 17
5 Defensa Judicial de los Procesos Laborales Documento 122 111 117 137 145 148 83 100 111 82 56 50 1262
6 Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas Documento 22 19 20 17 15 18 15 17 15 14 8 7 187
7Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos
JuzgadosDocumento 118 118 110 132 127 127 111 120 120 75 59 45 1262
8 Defensa Judicial de los Procesos en Ejecución AFP Documento 30 27 24 28 31 30 28 30 34 25 15 14 316
9 Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas Documento 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
10Informar Permanentemente a Alcaldía y Concejo Municipal sobre el
estado de los procesos judicialesDocumento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
11 Reuniones de Coordinación Reunión 7 5 5 4 5 5 7 6 5 7 7 5 68
Defensa Judicial de
los Derechos e
Intereses de la
Corporación Edil
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
31 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Evaluación presupuestaria anual y semestral en el SIAF Informe 1 1 2
2Otorgamiento de certificados para gastos corrientes e inversiones
solicitados por las unidades orgánicas de la MDJMDocumento 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2280
3Conciliación mensual de la información presupuestaria y financiera del SIGA
y la entidadInforme 1 1 1 1 4
4Conciliación del Marco Legal con la Dirección Nacional de Contaduría
Publica Anual 2013 y I Semestre 2014Documento 1 1 2
5 Remisión de ejecución presupuestaria Informe 1 1 1 1 4
6 Registro en el SIAF del Proyecto y PIA para el Ejercicio Fiscal 2015 Documento 1 1 2
7 Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2015 Informe 1 1
8 Desarrollo de Talleres PPR 2015 Taller 2 2 1 5
9 Informe Final del PPR 2015 Informe 1 1
10 Evaluación mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2014 Informe 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 14
11 Evaluación mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2013 Informe 1 1 2
12 Memoria Anual 2013 Informe 1 1
13 Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 Informe 1 1
14
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro
para la Asignación del Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP)
Informe 1 1 1 3
15 Evaluación de estudios de pre-inversion de proyectos de inversion publica Informe 2 1 1 4
16 Monitoreo del Plan de Inversiones del año fiscal 2014 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 Elaboracion del Plan de Inversiones del año fiscal 2015 Informe 1 1
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
1. Gestión
presupuestal
2. Seguimiento y
evaluación del
planeamiento
institucional
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
32 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Incorporación de la Municipalidad de Jesús María en redes locales, nacionales
e internacionalesInforme 1 1 2
2Suscripción de convenios interinstitucionales y de hermanamiento, a nivel
nacional e internacionalInforme 1 1
3Realizar eventos en el marco de la Red de Mercociudades, comunidades
seguras u otras redes Evento 1 1 2
4Participación de la Municipalidad en los eventos nacionales e internacionales
organizados por otros municipios o redes de cooperaciónInforme 1 1 1 1 4
5 Seguimiento de programas, proyectos y actividades de cooperación técnica Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6
Realizar las gestiones y coordinaciones con entidades públicas, organismos
y/u organizaciones privadas, nacionales e internacionales, a fin de canalizar la
cooperación técnica y/o financiera
Informe 1 1 2
7 Admisión a Trámite de Proyectos de Iniciativa Privada Informe 1 1
8Evaluación de Proyectos de Iniciativa Privada o Adjudicación directa o de la
Oferta Pública, Licitación Pública o concurso de proyectos integralesInforme 1 1
9 Elaboración de estudios de pre-inversión de proyectos especiales Estudio 1 1 2
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Cooperación técnica
y/o financiera
nacional e
internacional
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
33 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Asesoramiento Legal personalizada a las unidades orgánicas Acción 325 330 320 340 350 330 340 340 330 320 350 360 4035
2 Emisión de informe técnico legal a las unidades orgánicas Informe 80 130 120 130 100 120 130 120 125 130 140 130 1455
3 Recepción de documentos y expedientes y presentar el despacho. Expediente 100 110 130 125 115 120 120 130 115 110 120 120 1415
4Formular Proyectos de dispositivos legales, Convenios y Resoluciones
a solicitud de las unidades orgánicasInforme 20 20 20 25 20 25 25 25 20 20 25 20 265
5 Recepción de solicitudes de elaboración de proyectos y/o binación Informe 40 50 40 45 40 45 45 50 35 40 45 40 515
6 Estudio, elaboración o visación de Proyecto, Convenio y Resolución Informe 40 50 40 45 40 45 45 50 35 40 45 40 515
7 Administrar los servicios de Matrimonio Civil Matrimonio 145 150 140 150 140 140 155 145 150 135 140 130 1720
8 Atender consultas por teléfono. Llamada 1000 1100 1200 1000 1100 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1300 13800
9 Administrar los servicios de Divorcio Ulterior Expediente 60 55 50 60 55 50 55 60 55 50 50 60 660
10 Entrega de oficio al administrado. Oficio 40 45 40 45 40 40 50 45 45 40 45 40 515
11 Citar al administrado para la presentación del divorcio. Divorcio 45 50 45 50 55 50 55 40 40 50 55 45 580
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1. Asesoramiento
técnico legal a las
unidades orgánicas
de la Municipalidad
2. Servicios de
Matrimonio y
Divorcio
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
34 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Dar respuesta a documentos internos y externos Acción 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
2 Atención de solicitudes de acceso a la información Documento 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
3 Atender pedidos y solicitudes de Regidores Documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
4Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y
solemnes de Concejo Sesiones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
5Redactar, notificar, archivar y supervisar normas
municipalesDocumento 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
1. Acciones operativas y
administrativas para
atención al solicitante
2. Acciones operativas y
técnico-administrativa de
apoyo al Concejo Municipal
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
35 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Registrar y derivar los Expedientes Administrativos de acuerdo al
TUPAExpediente 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
2 Registrar y derivar los Documentos Administrativos Documento 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
3Registrar y derivar los Anexos de los Expedientes y/o Documentos
AdministrativosAnexo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
4 Recepcionar y derivar documentación con el sello de "Recibido" Recibido 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
5 Monitoreo de Expedientes y Documentos Administrativos Acción 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
6Entrega de Oficios (Acceso a la Información, Certificación de
Documentos y Certificado Domiciliario) y archivo de expedientes.Acción 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
7
Informar y/o orientar a los ciudadanos la ubicación de la
documentación recepcionada por Mesa de Partes,
procedimientos del TUPA, Tarifario, actividades y servicios que
brinda la municipalidad
Acción 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
8Reuniones de Coordinación y/o Capacitación al personal de
Plataforma de AtenciónAcción 1 1 1 1 4
9 Gestión Administrativa de los documentos internos. Documento 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
10 Registro y derivación de Audiencias Vecinales Audiencia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
11 Registro y derivación de Consultas On Line Consulta 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
12 Autentificación de Documentos Acción 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
13Recepcionar y atender Reclamos conforme al D.S. Nº 042-2011-
PCM
Libro de
Reclamación12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
14 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Acción 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
15 SELECCIÓN y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL Metro Lineal 2.5 2.5 2.5 2.5 10
16 CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
17 PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Metro Lineal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
18CONSULTAS y/o BUSQUEDA SOBRE ACERVO DOCUMENTARIO
MUNICIPALAcción 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
19 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS Documento 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
2. Administración
del Archivo Central.
1. Gestión de
Trámite
Documentario
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
36 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Lanzamiento de revistas Revista 1 1 2
2 Lanzamiento de libros Libro 1 1 2
3 Edición de Folletos Folletos 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 30
4 Diseño de Dípticos Dípticos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
5 Diseño de Trípticos Trípticos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
6 Volantes Volantes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
7 Informativos Informativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 Jesús María TV Programas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
9 Web Institucional Edición 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248
10 Trabajo en redesPorducción de
contenidos104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248
11 Video Institucional Videos 1 1 2
12 Videos Reportajes Videos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
13 Spot de TV Videos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 Archivos de Videos Archivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 Book de Fotos Fotos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 Archivo de Fotos Archivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 Contenidos MultimediaPorducción de
Contenidos5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
18 Diseño Producción 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
19 Faleyers Multimedia Fliers 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
20 Boletines Multimedia Boletines 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
21 Impresos Dípticos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
22 Comunicados Comunicado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 Volantes Volantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
24 Campañas IEC Impresos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
25 Banners Banners 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
26 Banderolas Banderolas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
27 Carteles Carteles 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
28 Paneles Panel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 181
29 Notas de prensa N.P / Free Press 104 104 104 104 104 104 104 104 1014 104 104 104 2158
30 Comunicados Comunicado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 Suplementos Informativos Suplemento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
32 Conferencias de Prensa Conferencias 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
33 Entrevistas (Medios) Entrevistas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
34 Contactos periodistas Gestón 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
35 Diseño de campañas de prensa Campaña 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
36 Acciones tácticas de prensa Diseño estratégico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
37 Eventos Institucionales Eventos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
38 Contacto con Entidades públicas y privadasRelaciones
Públicas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
39 Protocolo Eventos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
40 Elaboración de programas y planes de trabajo Plan de trabajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
1. Comunicaciones en
impresos generales,
productos multimedia,
exteriores y prensa
2. Protocolo y
Relaciones Públicas
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
37 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE RENTAS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Emisión de proyectos normativos en materia tributaria y
administrativaDocumento 1 1 1 1 1 1 6
2Emisión de documentos administrativos que agilicen los
procesos de recaudaciónDocumento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Protocolos definidos de Atención al Contribuyente Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4Supervisión del Cumplimiento de Planes Operativos de las
SubgerenciasAcción 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
5Implementación de herramientas informáticas a fin de
sistematizar los procesos operativos logrando agilizarlosAcción 1 1 1 1 4
6Emisión de resoluciones de Gerencia por recursos de
apelación formulados en materia administrativaExpedientes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2012
Gestión de recaudación y
rentas municipales
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
38 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Atención de solicitudes de constancia de
contribuyente, pensionista, transferencia, etc
Porcentaje de
constancias emitidas
sobre el total
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2Atención de solicitudes no contenciosas
tributarias
Días pomedio de
atención20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
3 Atención de solicitudes de tasa socialDías pomedio de
atención20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
4Requerimientos para la inscripción o baja del
registro tributario
Promedio de demora en
la emisión respecto a la
detección de la omisión
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
5 Cruces de información con otras entidades Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6Revisión de inconsistencias en las
declaracionesAcción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Regularización de sucesiones en el registro Acción 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
8Emisión de resoluciones de multas
tributarias en plataforma
Porcentaje de multas
pagadas sobre emitidas75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
9 Atención vía web y/o correo electrónico
Porcentaje de correos
atendidos en menos de
un día
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
10 Atención telefónica en materia tributaria
Porcentaje de
satisfacción de usuarios
atendidos
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
11 Elaboración de informativo tributario Documento 1 1 1 1 4
12 Actualización del catálogo del Vecino Puntual Documento 1 1 1 1 4
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1. Aumentar el nivel de
eficacia en la atención
de solicitudes por los
contribuyentes
2. Incrementar la
cultura tributaria del
contribuyente
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
39 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Inicio de procedimiento de fiscalización tributaria Inspección 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2 Elaboración de Informes Técnicos de fiscalización Informe 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
3 Emisión de resultados del procedimiento de fiscalizaciónCarta
Resultado60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
4 Emisión de Resoluciones de Determinación y Multas Tributarias Valor tributario 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
5 Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa R.S.A. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
6 Emisión de Documentos de cobranza en vía ordinaria Documento 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600
7Remisión a Cobranza Coactiva y Ejecución de la medida
correctiva
Valores
remitidos100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
8Emisión de Resoluciones atendiendo Recursos de Reclamación
y Reconsideración, e Informes Legales
Resolución
Sub Gerencial30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
9 Informe Sub Gerencial de derivación de Apelaciones Informe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
10 Emisión de Constancia de No Adeudo Constancia 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
11 Liquidación del impuesto a los juegos - bingos Liquidación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 Liquidación de espectáculos públicos no deportivos - cines Liquidación 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
13 Control y seguimiento de la cobranza de parqueo vehicularRegistro
abonados40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Ampliación de la base
tributaria y generación de
conciencia tributaria
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO
ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL TUPA
COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
40 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Llamadas telefónicas Llamada 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
2 Visitas personalizadas Visita 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200
3 Registro de morosos en centrales de riesgo Acción 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
4Emisión de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o
beneficios vigentes, así como requerimientos de pagoDocumento 100 100 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 73,200
5 Emisión de fraccionamiento Documento 30 35 35 43 44 43 50 30 30 30 30 40 440
6Emisión de documentos legales de cobranza (valores
tributarios)Documento 1,500 5,000 4,000 7,000 3,500 3,500 3,500 5,500 3,500 7,000 3,000 7,000 54,000
7 Verificación de los requisitos de admisibilidad Porcentaje de exp. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Atención de los expedientes y los oficios dentro de los plazos Porcentaje de exp. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9Notificación de los actos administrativos y otros documentos
emitidos por las unidades orgánicas de esta MunicipalidadPorcentaje de doc. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10Emisión de informe con montos de saldos por cobrar a la sub
gerencia de Contabilidad para su conciliación y emisión de ActaDocumento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 Emisión de resoluciones de inicio de procedimienro coactivo Resolución 300 1,650 1,650 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 17,100
12 Emisión de resoluciones de medida cautelar Resolución 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2,760
13 Ejecución de medida cautelar Medida cautelar 35 35 35 35 35 35 36 35 35 35 35 35 421
14Emisión de resoluciones de suspensión y archivamiento
definitivoDocumento 430 430 1,000 430 430 1,000 430 430 1,000 430 430 1,000 7,440
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestión de cobranza
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
41 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Suscripción de contratos y convenios Documento 7 8 8 10 10 10 10 14 10 15 10 10 122
2 Supervisión y control de las operaciones Supervisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3Elaboración de Directivas para la administraciòn de los recursos
financieros, materiales y el potencial humano etcDirectiva 1 1 1 1 4
4 Control del cumplimiento de politicas de austeridad Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 Control del gasto y de la inversión Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Revisión de ordenes de compra y servicio Orden 260 250 300 260 260 260 300 250 270 260 300 250 3220
7 Elaboraciòn de informe, memoràndum, cartas Informe 170 180 250 180 190 187 202 185 186 200 180 150 2260
8 Elaboraciòn de Resoluciones Informe 9 11 10 15 15 16 12 10 10 12 10 10 140
Ejecutar las acciones
operativas tècnicas y
administrativas
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
42 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Ejecutar las Operaciones técnicas y administrativas de los registros
del control de tesoreriaComprobante 301 495 570 596 455 579 590 345 400 440 475 885 6131
2 Reportes de Bancos por Remuneraciones. Reporte 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
3 Reportes de Pagos de servicios básicos. Reporte 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 262
4 Reportes de Pagos proveedores Reporte 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870
5 Proyección de Flujo de Caja Proyección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Presentación de Flujo de Caja mensual Flujo de caja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 Registro de la Base de datos de Pagos vía Electrónica (planillas) Registro 20 19 12 15 14 14 18 17 16 14 16 15 190
8Elaboración, binación, aprobación de los comprobantes de pagos
diversos Comprobante 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870
9Recepción de ordenes de compra y/o servicios, planillas del personal Comprobante
SIAF280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870
10 Ingreso del comprobante de pago al sistema SIAF en la fase girado Reporte SIAF 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870
11 Emisión de cheques de cancelación a diversas ordenes Cheque 150 170 300 240 130 280 300 300 300 200 256 250 2876
12 Recopilación de información de gastos efectuados mensualmente Libro bancos 15 22 19 20 20 19 18 16 15 17 18 19 218
13Recopilación mensual de la información de las transferencias
interbancarias efectuadasRecopilación 4 3 5 5 8 10 8 9 11 9 15 20 107
Administrar de
recursos
financieros
municipales
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
43 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Elaboración de informes, memorándums y cartas Documento 170 180 250 180 190 187 202 185 186 200 180 150 2260
2 Elaboración de oficios y resoluciones Documento 9 11 10 15 15 16 12 10 10 12 10 10 140
3 Suscripción de contratos Contratos 7 8 8 10 10 10 10 14 10 15 10 10 122
4 Seguimiento de contratos suscritos por la Municipalidad Acción 4 5 7 7 9 8 7 9 8 7 8 7 86
5 Seguimiento de ingresos diarios y mensuales Flujo de caja 25 25 26 25 26 25 26 25 25 26 25 26 305
6 Suscripción de Convenios Convenio 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 13
7 Suscripción de Balances Financieros Balance 1 1 1 1 4
8
Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las
acciones de control de logística, contabilidad, tesorería,
informática y recursos humanos
Acción 1 1 1 3
9Elaboración de directivas para la administración de
recursos financieros, materiales y potencial humanoDirectivas 1 1 1 1 4
10Proponer Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Plan
Anual de Adquisiciones y ContratacionesPropuestas 1 1 2
11 Control de cumplimiento de políticas de austeridadInformes
recibidos1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 Contro de gasto e inversión Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 Suscripción de órdenes de compra y servicio Órdenes 210 250 260 250 260 250 270 250 255 260 255 250 3020
14 Baja de Bienes Patrimoniales Bienes 1 1 2
15Dirigir y supervisar el cumplimiento del adecuado registro
del SIAFSupervisiones 210 250 260 250 260 250 270 250 255 260 255 250 3020
16 Elaboración de estructura de costo para TUPA y arbitrios Estructuras 1 1 2
17 Coordinar formulación del Texto Único Ordenado de Tasa Coordinaciones 1 1 2
18Transferencias financieras para programas de
complementación alimentariaTransferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Procesos
administrativos y
operativos de
Abastecimiento y
Contrataciones del
Estado
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
44 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Control Previo, devengado y contabilización Expediente 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
2 Formulacion Financiera Trimestral y Anual Reporte 1 1 1 1 4
3 Analisis de Cuentas Reporte 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
4 Notas de Contabilidad Reporte 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
5 Reporte financiero del PVL Reporte 1 1 1 1 4
6 Reporte COA a la SUNAT Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 Arqueos de Cajas recaudadores Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 Arqueo de Caja Chica Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 Conciliación Bancaria Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 Conciliación Cuentas por Cobrar Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 Conciliación Obras en Curso Reporte 1 1 2
12 Conciliación Presupuestal Reporte 1 1 1 1 4
13 Conciliación Ingresos Partes Diarios Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 Emisión de cuentas contables para servicios Reporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
15 Formulación de le estructura de costos de servicios Reporte 1 1 1 1 4
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Elaboración de Estados
Financieros
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
45 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Actividades de bienestar y esparcimiento para el trabajador Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
2 Programa de Incentivo al Trabajador Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3Campañas preventivas de salud trimestrales y chequeo
integralAsistente 50 50 50 150
4 Capacitación al personal Asistente 50 50 50 50 50 250
5 Elaborar la planilla AFP determinando montos a pagar Reporte 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
6 Registro y determinación del impuesto en módulo PDT Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 Liquidacion de CTS - DL 728 Reporte 1 1 2
8 Liquidación de BBSS - Funcionarios y D.L 1057 Resolución 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
9Elaborar información sobre deudas presuntas a AFP y
demandas judiciales para ProcuraduríaDocumento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
10 Planilla de pago en FoxPro y Excel - HABERES Y CAS Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
11 Reporte de Asistencia - Altas y bajas Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 Informacion de personal para Portal de Transparencia Publicación 1 1 1 3
13Actualización de Directorio de personal en Portal de
TransparenciaPublicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES
CENTRALESActividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Administrar procesos
de gestión de recursos
humanos - Bienestar
del personal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
46 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Ejecutar el cronograma de Mantenimiento Preventivo de
Infraestructura Tecnológica de la entidad.Atenciones 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
2Cambios y ampliación en el cableado de red de las áreas
administrativas.Atenciones 50 50
3 Mantenimiento de las Zonas Wii Fii Mantenimiento 5 7 12
4Mantenimiento y Migración de los equipos de Video Vigilancia a
Nuevos equipos de Mayor PerformanceMantenimiento 5 5 10
5Instalación y Configuración de Nuevos equipos, en las diferentes
unidades orgánicasAtenciones 7 10 10 27
6 Mantenimiento de la Central Telefónica de la entidad. Mantenimiento 1 1 1 3
7 Mantenimiento de Cámaras de Seguridad Mantenimiento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
8Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos, a solicitud
de los Usuarios.Atenciones 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
9Proporcionar soporte técnico remoto (Help Desk) con la finalidad
de solucionar problemas informáticosAtenciones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
10Actualizar el Inventario de Infraestructura Tecnológica de todas las
unidades Orgánicas de la entidadMantenimiento 120 120 120 360
11Migración y actualización de Servidores a Windows 2008 y
sistemas a nuevas versiones.Atenciones 4 2 2 2 10
12
Actualizar el inventario detallado del software asignado a cada
usuario; para la supervisión y monitoreo del software legal por
parte de la Sub Gerencia de Informática. Mantenimiento120 120 120 360
1. Pruebas y
mantenimientos a los
sistemas de
informática
Actividades / ProyectosACCIONES
CENTRALES
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
47 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
13Generar "Códigos QR" para vincular el espacio público con la
información online.
Códigos
Generados15 10 10 10 10 55
14
Desarrollar archivos electrónicos para visualizar en computadoras
y en dispositivos móvil el "Tour Virtual" por el Distrito de Jesús
María, en 360°.
Archivos
Generados1 1 1 1 1 1 6
15 Implementar iniciativas del proyecto "Smart City" Acción 1 1 1 1 1 5
16Implementar la "Firma digital en la entidad" con la finalidad de
ofrecer servicios electrónicos eficientes y personalizadosAcción 1 1 1 3
17
Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y
Convivencia; la base de profesionales del distrito, "JM
Emergencias" y "JM te cuida"
Acción 1 1 1 3
18Remitir a la SAT, información para la elaboración del proyecto de
ordenanza de los arbitrios municipales 2015Acción 1 1
19 Preparar la data, para la Emisión Masiva de Cuponeras 2015. Acción 1 1
20 Consolidar la Base de Datos para los Arbitrios 2015. Acción 1 1 2
21Desarrollar el Módulo para el Calculo del Impuesto predial y
Arbitrios Municipales 2015.Módulo 1 1
22 Emitir las cuponeras por concepto de arbitrios y Predial 2015. Acción 1 1
23Desarrollar Sistemas de Información, módulos y Sub módulos -in
house.Módulo / Sistema 3 3 3 9
24Desarrollar nuevas aplicaciones alineados al plan estratégico
"Jesús María Smart City" Módulo / Sistema 2 2 4
25Desarrollar nuevas aplicaciones alineados al Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico -PEGE Módulo / Sistema 2 2 1 5
26Elaborar Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales
Técnico de los sistemas.Manual 1 1 1 1 4
27
Elaborar Directivas con la finalidad de precisar políticas y
determinar procedimientos o acciones que deben realizarse para
la seguridad de la información.
Directiva 2 1 2 5
28
Desarrollar y actualizar Planes Estratégicos, con la finalidad de
formalizar y definir nuevas estrategias para dirigir el curso futuro de
la gestión de TI en la entidad.
Planes 2 2 1 1 6
2. Actividades de
Infraestructura de
Hardware y redes
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
48 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Elaboración de planes de seguridad y estrategias Plan 2 2
2
Reunion de coordinacion son las Subgerencias de
Policia Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de
Operaciones y otros Jefes de Brigada
Reunión 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
3Evaluacion de los Informes semanales del servicio de
serenazgo y policia municipalInforme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
4Evaluacion de los informes de control y fiscalizacion de
las actividades economicas formales e informales.Informe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestión de los
servicios de
Seguridad Ciudadana
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
49 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1
Gestionar y sistematizar el flujo de informacion por parte de los
programas municipales y las instituciones que contribuyen a la
seguridad ciudadana
Reporte 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1095
2Gestionar el mapa del delito, actualizacion, seguimiento y
monitoreoInforme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3
Articular el trabajo de los comites de analisis y sistemas de
informacion y el de evaluacion y propuestas de politicas
publicas.
Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
4
Difundir de manera eficaz y oportuna el analisis de la
informacion con material dirigido a los tomadores de
decisiones y publico en general.
Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
5Reunion de coordinacion con los miembros del comité del
Observatorio de Seguridad y ConvivenciaActa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
6 Informes de las denuncias de los Vecinos Vigilantes Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
7 Informe de impactos de campañas de sensibilizacion Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
8 Informe de impacto del servicio de seguridad ciudadana Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
9
Evaluar continuamente la incidencia del trabajo del
Observatorio y contribuir a nuevas politicas que solucionen los
problemas
Informe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Recabar, legitimizar,
analizar y sistematizar la
informacion de los
hechos con los que
trabajara el Observatorio
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
50 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE SERENAZGO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los
accidentes de transitoPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los actos
contra el honorPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
3Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos
contra el patrimonio Patrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
4Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos
contra la humanidadPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
5Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos
contra la libertadPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
6Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos
contra la seguridad publicaPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
7Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos
contra el cuerpo y la saludPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
8Servicio de patrullaje para prestar apoyos a las
personasPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
9Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir la
alteracion de la convivencia pacifica vecinalPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
10Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir faltas en
contra de la convivencia pacifica vecinalPatrullaje 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
11 Atenciones medicas basicas Atención 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
12 Atenciones medicas de emergencia Atención 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
13 Atenciones medicas de urgencia Atención 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1.Servicio efectivo
de patrullaje
preventivo y
disuasivo
2. Servicio de auxilio
rapido
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
51 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Visita 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
Papeleta 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Ronda 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Papeleta 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Operativo 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080
Papeleta 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 113
Retención 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Visita 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Papeleta 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Visita 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Papeleta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
6Sancionar a las personas por alteración de tranquilidad pública y
seguridad ciudadanaPapeleta 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
7 Sanción a vehículos mal estacionados Papeleta 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Llamada 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
9 Apoyo a otras Areas Organicas cuando lo requieran sus Servicios Acción 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Operativo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Papeleta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120010
Control y
fiscalizacion de las
actividades
economicas
formales e
informales.
8
Inspección de GTU
4 Acciones Operativas de Fiscalizacion Conjunta con Sanidad (GDH)
5Control y Fiscalizacion de los Mercados de Abastos en el Distrito de
Jesus Maria
Constataciones y/o Sanciones de Quejas Atendidas
3 Sancionar al Comercio Ambulatorio Informal
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1 Controlar y Fiscalizacion de los Locales Publicos
2Acciones Operativas de Rondas Control y Fiscalizacion del Comercio
Ambulatorio Autorizado
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
52 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Documentos de Gestión Urbana Documento 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 900
2 Formulación y Aprobación de Directivas de Procedimientos Documento 1 1 1 3
3 Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Concejo Documento 1 1 1 1 1 5
4 Emisión de Resoluciones de segunda instancia Resolución 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 16
5 Emisión de resolución de aprobación de liquidación de obras Resolución 2 1 1 1 3 2 10
6 Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7Elaboración y Formulación del Plan Multianual de Inversiones
Públicas Local de acuerdo a la competencia de la GDUyADocumento 1 1
8 Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (Perfiles) Documento 1 1 1 3
9 Revisión y Aprobación del Expediente Técnico Resolución 1 1 1 1 1 1 1 7
10Seguimiento Documentario de la Ejecución de las Obras
Públicas.Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestión del Desarrollo
Urbano Municipal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
53 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Licencia de edificacion Resolución 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100
2 Certificado de Conformidad de Obra Certificado 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 4 30
3 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Certificado 40 35 35 25 40 30 30 30 40 40 25 30 400
4 Anteproyecto en consulta Oficio 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 30
5 Licencia Unica de Funcionamiento Licencia 28 24 25 27 25 24 25 24 25 24 25 24 300
6 Cese de Actividades Resolución 15 10 15 10 10 15 10 15 15 10 10 15 150
7 Constancia de Zonificación y Usos Constancia 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 20
8 Licencias Unica de funcionamiento para cesionarios Licencia 1 2 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 20
9Constancia de no ejercer actividades comerciales
profesionales y/o serviciosConstancia 1 1 2
10Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de
denominación y/o razón social (sólo persona jurídica)Licencia 1 1
11Autorizacion Temporal para colocacion de banderolas y
gigantografiasAutorización 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
12Autorizacion para instalacion de elementos de publicidad
exteriorAutorización 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
13 Autorización para la Instalación de Paneles de Publicidad. Autorización 1 1 1 1 1 1 6
14 Autorización de instalación de toldos sin anuncios Autorización 1 1 2
15Autorización temporal para uso de retiro municipal con fines
comercialesAutorización 1 1 2
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1. Licencias de edificacion
(obras privadas).
2. Licencias y autorizaciones
para actividades comerciales
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
54 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1
Autorizacion para instalación de conexiones
domiciliarias de agua potable, desague, gas,
electricidad y telefonia.
Autoriización 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2Autorizacion para ejecucion de obras en areas de
uso publicoResolución 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 54
3
Autorizacion temporal de cerco, linderos e
instalaciones provisionales en areas de uso
publico
Resolución 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 126
4
Obras de modificación y mejoramiento en área de
uso público (veredas, bermas laterales,
construcción de huellas para estacionamiento u
otros similares)
Resolución 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 26
5Ampliación del plazo de autorizacion en area de
uso publicoResolución 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
6
Conformidad y finalización de la ejecución de la
instalación de la infraestructura necesaria para la
prestación de servicios públicos
telecomunicaciones en áreas de uso público.
Resolución 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
7 Instalación de semáforos en intersecciones viales Semáforos 1 1
8Rehabilitación de veredas en diferentes sectores
del distrito
Metros
cuadrados5,000 5,000
9 Gestión de Semaforización distrital Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10
Mejoramiento urbano de los principales pasajes
del distrito de Jesús María III Etapa (Pasaje
Brenner, Ayulo y Lourdes)
Pasajes 3 3
11Mejoramiento de la Casa de la Juventud del distrito
de Jesús MaríaAcción 1 1
12 Programa Mi Quinta Quintas 2 2 2 2 2 2 2 14
2. Mejoramiento urbano-
ambiental
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1 Desarrollo de un
Entorno Urbano
adecuado
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
55 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Procedimiento en el caso de queja por ejecución de obra. Expediente 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 80
2
Procedimiento en el caso de queja por ocupación de áreas
comunes en unidades inmobiliarias, sujetas a régimen de
propiedad exclusiva y común
Expediente 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20
3Procedimiento en el caso de queja por filtración en unidades
inmobiliarias, sujetas a régimen de propiedad exclusiva y comúnExpediente 1 1 1 1 1 1 6
4 Fiscalización y control de las obras Privadas y Publicas Papeleta 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
5 Atención de Documentos por refacción y acondicionamiento. Documento 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
6
Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito
(levantamientos de paralización/clausura, preventivas,
requerimientos)
Documento 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
7Procedimiento en la atención de quejas mediante base de
comunicaciones de Serenazgo (CECOM)Inspección 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
8 Ejecución Forzosa de Medida Cautelar Previa. Expediente 1 1 1 1 4
9 Ejecución Forzosa de Medida Correctiva Expediente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
10 Diligencia de inspección y verificación técnica Expediente 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
11 Certificado de Numeración y Nomenclatura. Expediente 8 8 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 86
12 Certificado de Numeración Expediente 1 1
13 Certificado de Jurisdicción Expediente 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
14Visación de Planos para tramite de Prescripción Adquisitiva de
Dominio, Titulo Supletorio y Rectificación de Linderos y Areas.Expediente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
15 Certificado de Alineamiento Expediente 1 1
16 Constancia de Linderos y Medidas Perimétricas Expediente 1 1
17 Rectificación de Ficha Catastral Expediente 1 1 2
18 Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa Expediente 1 1 1 1 1 1 6
19 Gestión para la elaboración del Perfil de Proyecto Catastral Documento 1 1
20 Estudio Definitivo para el TDR Estudio 1 1
21Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Concertado 2014 -
2021Documento 1 1
22 Implementación y Aplicación de Software Catastral Acción 1 1
23 Levantamiento catastral en el distrito Acción 1 1
24 Implementación de Sistema de Información Geografica Acción 1 1
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1. Ejecucion del
Reglamento de
Aplicación de
Sanciones
Administrativas
2. Base de datos y
sistema catastral
urbana
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
56 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
54.1 Emision de Certificacion de Defensa Civil (a solicitud ) Certificado 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500
54.2Analisis de Riesgo de Desastre previa Identificacion de
zonas criticasInforme 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54.3 Coordinacion Interinstitucional para la toma de decisiones Reunión 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
54.4 Visitas inopinadas Visita 2 3 4 4 6 4 4 4 4 5 4 4 48
54.5 Operativos de Defensa Civil Operativo 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 2 12
54.6 Atencion de Desastres naturales o antropicos. Atención 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
54.7 Simulacros de Sismo Simulacro 0 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 2 24
54.8 Charlas de capacitacion Charla 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 40
54.9 Taller de Brigadistas Taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
54.10 Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de Desastres Reunión 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
54.11 Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) NO CUMPLE Informe 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Reducción de la
vulnerabilidad del
distrito ante
desastres
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
57 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Formulación y elaboracion de Proyectos de Ordenanza/
Acuerdo de ConcejoDocumento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2Supervisión de la conformidad de los servicios públicos
de Limpieza y Mantenimiento de Áreas VerdesDocumento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3 Promover y Formular convenios y addendas. Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 Supervisión, monitoreo y control de las operaciones. Supervisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5Atencion expedientes de informes, memoràndum,
cartas, oficios.Informe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
6Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANEFA 2015Estudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7Plan de vigilancia y monitoreo para la contaminación
sonora en su ámbito territorial.Estudio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8Elaborar el diagnostico situacional sobre ruido
ambiental.Estudio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora.Estudio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10Mapa de Ruidos y Protocolo de medición segun las
NTPs.Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Reuniones con la Comision Ambiental CAM-MDJM. Reuniones 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
12Sistema de Local de Gestion Ambiental Local SLGA -
MDJMResolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Politica Ambiental Local - PAL Resolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Diagnostico Ambiental Local - DAL Resolucion 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Agenda Ambiental Local AAL - MDJM Resolucion 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestionar las actividades
relacionadas a la supervisión,
monitoreo y fiscalización del
servicio de limpieza pública,
parques y jardines, gestion
ambiental y el ornato de la
ciudad
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
58 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y PARQUES Y JARDINES
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Barrido de calles Km-Eje 3937 3556 3937 3810 3937 3810 3937 3937 3810 3937 3937 3937 46482
2 Recolección de residuos sólidos Toneladas 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 810
3 Recolección de residuos de areas verdes (Maleza) Toneladas 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 42
4 Recolección de residuos de la Construccion y Demolicion RCD M3 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
5 Instalación de papeleras basculantes y tachicanes Papeleras 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60
6 Limpieza de techo Techos 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
7 Recolección de residuos electrónicos Residuos 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 Supervisiones al servicio tercerizado Supervisión 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
9 Limpieza y mantenimiento de contenedores Sub subterráneos Mantenimientos 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1728
10 Limpieza y mantenimiento de contenedores subterráneos Mantenimientos 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
11 Instalacion de Tachos para acopio de pilas y baterias. Tachos 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 20
12 Mantenimiento de áreas verdes por servicios tercerizados ha 46.62 46.62 46.62 46.6 46.6 46.6 46.6 46.62 46.62 46.62 46.62 46.62 559.44
13 Mantenimiento de áreas verdes por el servicio municipal ha 20.66 20.66 20.66 20.7 20.7 20.7 20.7 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 247.92
14 Supervisiones al servicio tercerizado Supervision 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
15Limpieza de la planta de tratamiento de agua para la ejecución
del riegoContrato 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
16 Implementación del minivivero municipal Autorizacion 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Programa de Segregacion en la fuente y Recoleccion Selectiva Programa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 Sesibilización en temas de Gestión Ambiental Asistente 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 60
19Implementacion del Programa de Cultura, Educacion y
Ciudadania Ambiental - MDJMPrograma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Concurso de Jardines Evento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
21Atencion solicitudes de tala, transplante y poda de especies
forestales en areas publicasAtenciones 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
22 Atencion solicitudes sobre uso de areas verdes Atenciones 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
1. Limpieza
Pública
2.
Mantenimiento
de áreas verdes
PRODUCTOSCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Actividades / Proyectos
3. Gestión
ambiental
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
59 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Mantenimiento de Pistas M2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
2 Mantenimiento de Veredas M2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
3Mantenimiento de Bermas (Parchado y construcción de
huellas)M2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
4 Mantenimiento de adoquinados M2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
5 Mantenimiento de Sardineles ML 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
6 Pintado de señalizacion vial ML 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
7 Mantenimiento eléctrico (Farolas, reflectores) Unidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
8 Mantenimiento de parques (pintado, entre otros) Unidad 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
9 Mantenimiento de grutas Unidad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
10 Mantenimiento de piletas Unidad 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
11 Mantenimiento de Monumentos Unidad 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 54
12 Mantenimiento y construcción de martillos Unidad 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 39
13 Reparaciones diversas (soldaduras) Unidad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
14 Pintado y mantenimiento de papeleras basculantes Unidad 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130
15Mantenimiento y construcción de rampas, camellones,
givas, etc.Unidad 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52
16 Mantenimiento del sistema de riego tecnificado Unidad 50 50 50 50 50 55 55 55 60 60 60 60 655
17 Limpieza general de postes ornamentales y públicos Unidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
18 Demoliciones Unidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
19Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y
mobiliario de los locales municipalesLocales 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
20 Pintado de Locales Municipales Locales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
21 Fumigación de Locales Municipales Locales 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
22 Eliminacion de residuos sólidos M3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
23 Mantenimiento de juegos infantiles Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
24 Mantenimiento de mini gimnasios Unidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
25 Gestión de Semaforización distrital Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26Elaboración del Plan Maestro de Mantenimiento del
OrnatoDocumento 1 1
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestión para el ornato y
la infraestructura pública
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
60 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Dirigir, supervisar y controlar las acciones operativas de las
sub gerencias a cargo
Informe de
evaluacion4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 51
2Coordinación general con la alta dirección para acuerdo
programaticos de actividades de su competencia. Reunión 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 47
3Reuniones de trabajo mensual sobre programación y
evaluación de actividades del POI 2014Reunión 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 27
4 Atención a los vecinos Reunión 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
5 Supervisión de eventos realizados por las sub gerencias. Evento 11 11 12 10 10 10 11 10 10 10 10 10 125
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014PRODUCTOS
Gestión de actividades
orientadas a promover
el desarrollo humano
sostenible del distrito
Actividades / Proyectos
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
61 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CASA DEL VECINO (EE.UU.)
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Campañas de salud Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
2 Charlas Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
3 Dia del padre Asistentes 40 40
4 Dia de la madre Asistentes 100 100
5 Expoferias Asistentes 30 30 30 30 120
6 Anivrsario de la C.V.EE.UU Asistentes 100 100
7 Fiesta Navideña Asistentes 100 100
8 Muñecos country Beneficiarios 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 15 225
9 Arte en Velas Beneficiarios 8 8 8 6 6 6 6 8 8 8 8 6 86
10 Muñecos Soft Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
11 Aerobicos Beneficiarios 30 30 30 20 20 20 20 20 20 25 25 20 280
12 Cardio dance Beneficiarios 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 375
13 Baile moderno Beneficiarios 30 30 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 295
14 Ballet Beneficiarios 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66
15 Teatro Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
16 Guitarra Beneficiarios 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
17 Organo Beneficiarios 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
18 Manicure Beneficiarios 8 8 16
19 Mini Chef Beneficiarios 10 10 20
20 Caritas Pintadas Beneficiarios 6 6 12
21 Origami Beneficiarios 5 5 10
22 Manga Beneficiarios 5 5 10
23 Masajes Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
24 Cosmiatria Beneficiarios 15 15 15 10 10 10 10 10 15 15 15 15 155
25 Manicure Beneficiarios 15 15 15 10 15 15 15 15 15 10 15 15 170
26 Cosmetologia Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
27 Psicologia y Terapia de Lenguaje Beneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
28 Consejeria de Pareja Beneficiarios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
29 Presion arterial Beneficiarios 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
30 Consultoria Juridica Beneficiarios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
31 Inyectables Beneficiarios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2013
Programa Casa del
Vecino EEUU
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
62 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CASA DEL VECINO (RESIDENCIAL SAN FELIPE)
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Campañas de salud Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
2 Charlas Participantes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
3 Expoferias Participantes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
4 Aniversario de la C.V.R.S.F. Participantes 40 40
5 Fiesta Navideña Participantes 30 30
6 Tejido Beneficiarios 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
7 Tarjetas y Cajas Beneficiarios 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66
8 Flores en Tela Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
9 Tecnica en Pintura Beneficiarios 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 102
10 Bijouterie Beneficiarios 10 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 72
11 Estomatologia Beneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
12 Podologia Beneficiarios 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 50 50 650
13 Cosmetologia Beneficiarios 40 40 40 35 35 35 35 40 40 35 35 35 445
14 Masajes Beneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
15 Manicure Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
16 Reflexologia Beneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
17 Computacion Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa Casa del
Vecino Residencial San
Felipe
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
63 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Parrandas Asistentes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
2 Paseos Asistentes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
3 Almuerzos Asistentes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
4 Fiesta de Carnavales Asistentes 80 80
5 Dia de la Madre Asistentes 100 100
6 Dia del Padre Asistentes 40 40
7 Dia del Adulto Mayor Asistentes 200 200
8 Fiesta Navideña Asistentes 50 50
9 Canto Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
10 Computacion Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
11 Bijouteria Beneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
12 Tejidos y Bordados Beneficiarios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
13 Pintura en tela Beneficiarios 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 15 10 140
14 Tecnica en pintura Beneficiarios 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
15 Ceramica en frio Beneficiarios 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66
16 Tango Beneficiarios 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 440
17 Tai chi Beneficiarios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
18 Gimnasia del Adulto Mayor Beneficiarios 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
19 Marinera Norteña Beneficiarios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 235
20 Dental Beneficiarios 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
21 Quiropractico Beneficiarios 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 159
22 Podologia Beneficiarios 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080
23 Terapia Fisica Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
24 Acupuntura Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
25 Reflexologia Beneficiarios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
26 Campañas Jevial Beneficiarios 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
27 Charlas Educativas Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa del Adulto
Mayor
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
64 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CASA DEL ADULTO MAYOR
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 PODOLOGIA Beneficiarios 28 28 28 30 30 30 30 30 25 28 28 18 333
2 ODONTOLOGIA Beneficiarios 5 5 5 10 10 10 10 8 8 5 5 5 86
3 CHARLAS PREVENTIVAS Beneficiarios 20 20 20 25 25 25 25 25 20 25 20 20 270
4 TOMA DE PRESION Beneficiarios 30 30 30 35 35 35 35 30 30 35 30 30 385
5 BIODANZA Beneficiarios 8 8 8 8 8 8 10 10 10 8 8 8 102
6 TERAPIA FISICA Beneficiarios 20 20 20 25 25 25 25 25 20 20 18 18 261
7 MASAJES Beneficiarios 8 8 8 8 5 5 5 5 5 8 8 8 81
8 CLASES DE TEJIDO Beneficiarios 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
9 BORDADO EN CINTA Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
10 YOGA Y SALUD Beneficiarios 8 8 8 10 10 10 8 8 10 10 8 8 106
11 TAY CHI Beneficiarios 5 5 5 8 8 8 5 5 8 8 8 8 81
12 GIMNASIA MENTAL Beneficiarios 18 18 18 20 20 20 18 18 20 20 18 18 226
13 CONSULT. GERIATRICO Beneficiarios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
14 JUEGO DE SALON Beneficiarios 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
15 ACUPUNTURA Beneficiarios 8 8 8 10 10 10 8 10 10 10 8 8 108
16 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Beneficiarios 30 30 30 30 30 25 25 30 30 30 25 25 340
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Casa del Adulto
Mayor
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
65 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEFENSORÍA VECINAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1
Administración del servicio de información al
administrado a través del correo electrónico
institucional y la linea telefónica
Atención 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
2
Atención, orientación y canalización de quejas y
denuncias vecinales o reclamos presentados por los
vecinos contra los órganos y organismos
desconcentrados de la Municipalidad
Atención 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
3
Atención de quejas vecinales por filtracion, ruidos
molestos, ocupacion de área común, tenencia de
mascotas
Atención 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4
Propiciar Mediaciones para la solución de conflictos
vecinales por filtracion, ruidos molestos, ocupacion de
área común, tenencia de mascotas y otras que se
originen en la convivencia vecinal.
Atención 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
5
Información a los ciudadanos del curso seguido por
los reclamos presentados contra los organos de la
Municipalidad
Atención 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
6
Orientación legal para la Constitución y Adecuacion
de los Reglamentos Internos de los predios
ubicados en Jesus Maria sujetos a Propiedad
Horizontal a la normatividad vigente , constitución de
Juntas Vecinales., y normas de conviviencia.
Atención 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
7
Organizar conversatorios para afianzar entre los
vecinos del distrito su conocimiento respecto de la
normatividad vigente en Propiedad Horizontal y
temas de su interés.
Atención 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
8
Elaboración de propuestas alternativas de
mejoramiento de procesos, procedimientos y
programas tendientes a que la corporación municipal
mejore la calidad de sus servicios.
Atención 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Defensoría Vecinal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
66 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE CONCILIACIÓN VECINAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Audiencias de Conciliación Audiencia 10 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 12 144
2 Campañas de difusión Campaña 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
3 Orientación Legal en temas de proceso conciliatorio Atenciones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Centro de
Conciliación Vecinal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
67 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Gestión documentaria y archivo Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Gestión y atención de procedimientos administrativos Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Administración de recursos humanos Procesos 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7
4Coordinación y articulación con los encargados de los
programas a cargoAcción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5Gestionar la implementación de procesos
administrativos y de atención al ciudadanoProcesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Manejo gerencial de campañas genéricas Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7Coejecución de campañas sociales con aliados
estratégicos externosProcesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8Sostenibilidad de las campañas de salud, prevención y
post salud, dirigidas a zonas excluidasAcción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9Sostenibilidad de las campañas de ciudadanía e
identidad dirigidas a las zonas más excluidasAcción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10Implementación de política sobre violencia e igualdad
de oportunidadesProcesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 Articulación de programas de bienestar social Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12Implementación de políticas públicas por la infancia y
la adolescenciaProcesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 Articulación de programas de bienestar social Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14
Fortalecimiento con las direcciones de salud en la
implementación de municipios saludables con los
gobiernos locales
Procesos 1 1 1 1 4
15Formulación de proyectos de municipios y
comunidades saludables a nivel distritalAcción 1 1 1 1 4
16Implementación de políticas públicas para la tenencia
responsable de mascotasProcesos 1 1 1 1 4
17
Fortalecimiento de política local de seguridad
alimentaria coordinada con los sectores de salud,
MIMP y el MIDIS
Procesos 1 1 1 1 4
Gestión de los programas de la
Sub Gerencia
PRODUCTOS Actividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
68 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DEL DESARROLLO DE BIENESTAR VECINAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Evaluación socioeconómica de calificación para el
ingreso a los programas socialesDocumento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2 Atención de casos sociales especiales Beneficiados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 La Muni llega a tu Casa Campañas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
4 Campaña de sensibilización y prevención del VIH Campañas 1 1
5 Operativos Mendigos Operativos 1 1 1 1 1 1 6
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Desarrollo de
Bienestar Vecinal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
69 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEMUNA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Campañas de difusión y sensibilización Campaña 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 9
2 Día Mundial del Internet Campaña 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250
3 Día Internacional de la Niña Campaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300
4Día nacional contra la trata de personas: "Rescatemos
Vidas"Campaña 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
5 Día del Niño Peruano Asistentes 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350
6 Día Mundial contra el Trabajo Infantil Campaña 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
7 Resarcir derechos vulnerados de niños y adolescentes Atendidos 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 460
8 Charlas y capacitaciones en instituciones educativas Asistentes 0 0 0 40 60 60 60 60 60 60 50 450
9 Seguimiento de casos y Visitas domiciliarias Atendidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
10 Inspección de cabinas públicas de Internet Cabinas 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 60
11 Concurso de la cabina de Internet más segura Concurso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Semana Nacional por los Derechos del Niño Campaña 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
13Gestiones administrativas con instituciones que trabajan
con los niñosAcción 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Defensoría
Municipal del Niño y
Adolescente
(DEMUNA)
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
70 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Día Nacional del Pisco Sour Asistentes 2000 2000
2 Día Nacional del Ceviche Asistentes 2000 2000
3 Desfile de Modas "Primavera 2013" Asistentes 1500 1500
4 Charlas a micro y pequeños empresarios Asistentes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
5 Intermediación y convocatoria laboral Asistentes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de Desarrollo
Empresarial, promoción
al empleo y
comercialización
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
71 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Distribución de Leche evaporada entera Bolsa 410 g 2900 2900 3625 2900 3625 2900 2900 3625 2900 2900 3625 2900 37700
2 Distribución de hojuelas de cereales c/soya Bolsa 500 g 1024 1024 1280 1024 1280 1024 1024 1280 1024 1024 1280 1024 13312
3 Supervisiones inopinadas de preparación Operativo 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 30
4 Charlas de manipulación de alimentos Beneficiados 80 80 160
5 Charlas de valores nutricionales Beneficiados 80 80
6 Charlas de alimentos balanceados Beneficiados 80 80 160
7 Charlas sobre la anemia y sus causas Beneficiados 80 80
8 Charlas de administración y supervisión del PVL Beneficiados 80 80
9 Charlas sobre prevención y tratamiento de la anemia Beneficiados 80 80
10 Paseo a la Playa Beneficiados 100 100
11 Celebración del Día de la Madre Beneficiados 450 450
12 Empadronamiento y reempadronamiento Beneficiados 847 847 1694
13 Función de Cine Beneficiados 400 400 800
14 Campaña de control y peso (0-5 años) Beneficiados 110 110
15 Celebración del aniversario de la ODVL Beneficiados 450 450
16 Celebración Navidad niño PVL Beneficiados 450 450
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa del Vaso
de Leche
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
72 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE SANIDAD
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Inspecciones higiénico-sanitarias a locales de venta de
alimentosInspección 60 15 57 15 66 66 15 60 15 60 15 444
2 Inspecciones higiénico-sanitarias a mercados Inspección 60 60 60 60 60 60 360
3Operativos higiénico-sanitarios con el Ministerio
Público y MINSAOperativo 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Programa Comercios Saludables Inspección 5 5 5 5 5 5 30
5Charlas en buenas prácticas de manipulación de
alimentos y salud públicaBeneficiados 40 40 40 40 40 200
6 Campaña "Lucha contra el Dengue" Vivienda 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 240
7 Campaña "Lucha contra la Tuberculosis" Vecinos 40 40 40 40 40 200
8 Programa Kioskos escolares y Loncheras saludables Inspección 3 3 3 3 12
9Inspecciones a Casinos, tragamonedas, discotecas,
"Ambientes 100% libres de humo de tabaco"Inspección 5 5 5 15
10 Control de roedores en áreas públicas Operativo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de Sanidad
Municipal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
73 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OMAPED
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Vacaciones útiles especiales Beneficiarios 50 50 100
2 Talleres integrales Beneficiarios 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350
3 Talleres socio integradores Beneficiarios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500
4 Chicoteka Beneficiarios 45 45 45 45 45 45 270
5 Paseos recreativos Beneficiarios 20 20 20 20 20 100
6 Concurso de dibujo y pintura Beneficiarios 70 70
7 Festival de talentos Beneficiarios 100 100
8 Campamento Beneficiarios 30
9 Accesibilidad Urbana Beneficiarios 100 100
10 Campaña atención preferente e inserción laboral Beneficiarios 100 100 200
11 Pasacalle de sensibilización Beneficiarios 100 100
12 Capacitación a personal municipal Beneficiarios 30
13 Capacitación a docentes Beneficiarios 100
14 Actividades interinstitucionales Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 Día Nacional de la Persona con Discapacidad Beneficiarios 200 200
16 Navidad de la Persona con Discapacidad Beneficiarios 200 200
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de Atención
a las personas con
discapacidad
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
74 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE MASCOTAS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Atención Consultorio Médico Veterinario Municipal Vecinos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
2 Atenciones Canes Brigada Canina Canes 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
3 Campañas médicas veterinarias gratuitas Vecinos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
4 Charlas de tenencia responsable de mascotas a vecinos Vecinos 25 25 25 25 100
5 Can Carnaval Vecinos 100 100
6 Día del Perro Vecinos 100 100
7 Día de la Mascota Vecinos 100 100
8 Navidad Canina Vecinos 100 100
9 Registro Canino Municipal Canes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
10 Inspecciones respecto al régimen jurídico de canes Inspección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 Charlas de tenencia responsable de mascotas en colegios Vecinos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Mascotas
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
75 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE LA MUJER
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Charlas a grupos de mujeres, organizaciones e
instituciones educativasBeneficiarios 10 15 15 15 55
2Campaña de difusión contra la violencia familiar y
sexual, buen trato al adulto mayor, entre otrosBeneficiarios 20 20 20 20 20 20 120
3Atención de casos, orientaciones, consultas y
protección a los derechos de la MujerBeneficiarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4 Día Internacional de la Mujer Asistentes 300 300
5 Día de la Madre Asistentes 300 300
6 Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Beneficiarios 300 300
7 Talleres productivos Beneficiarios 8 8 8 24
8 Campañas de charlas en quintas y solares Asistentes 5 5 5 5 5 5 30
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2013
Programa de la
Mujer
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
76 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Charlas descentralizadas a adolescentes y jovenes asi
como a organizaciones e Instituciones EducativasBeneficiarios 0 0 15 0 15 0 0 15 0 0 15 0 60
2 Talleres Psicológicos vecinales descentralizados Beneficiarios 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 40
3Atención de casos, orientaciones, consultas
psicologicas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4 Capacitaciones a lideres vecinales Beneficiarios 0 15 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 75
5 Apoyo psicologico a centros educativos Beneficiarios 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
6 Capacitaciones para docentes Beneficiarios 0 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 40
7 Campañas de difusion Beneficiarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
8Charlas y consejerias psicologicas para el adulto
mayor Beneficiarios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
9 Escuela de padres (Nidos y colegios públicos) Beneficiarios 0 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 45
10Capacitaciones para adecuadas relaciones publicas
(personal de la Municipalidad)Beneficiarios 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 0 0 45
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Psicología
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
77 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Distribución de arroz superior Bolsa 5 kg 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2316
2 Distribución de arveja Bolsa 5 kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432
3 Distribución de azúcar rubia Bolsa 5 kg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
4 Distribución de aceite vegetal puro Botella 1 l 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1104
5 Distribución de anchoveta en agua y sal Lata 425 g 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 4332
6 Distribución de arroz superior programa PAN Bolsa 13 kg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
7 Distribución de arveja programa PAN Bolsa 2 kg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
8 Distribución de azúcar rubia programa PAN Botella 1 l 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
9 Distribución de anchoveta en agua y sal prograna PAN Lata 425 g 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
10 Supervisiones inopinadas de preparación de la ración Operativos 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 52
11 Charlas sobre manipulación de alimentos Beneficiados 15 15
12 Charlas sobre valores nutricionales Beneficiados 15 15
13 Charlas sobre alimentos balanceados Beneficiados 15 100 115
14 Charlas sobre la anemia y sus causas Beneficiados 15 15
15 Charlas sobre administración y supervisión del PCA Beneficiados 15 15
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Complementación
Alimentaria
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78 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE DEPORTE Y JUVENTUD Y PREVENCIÓN DE DROGAS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Informe cumplimiento del POI Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2Coordinación, supervisión y monitoreo del
desarrollo de las actividades de las áreasSupervisión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Sub Gerencia de Deporte,
Juventud y Prevención de
Drogas
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79 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE DEPORTE
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Ruta Saludable JM 2k Participantes 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
2 Campeonato de Menores Fútbol 7 Participantes 150 150
3 Trote Motivacional Jm 2K Participantes 350 350 700
4 Bicicleteada Jm 6K Participantes 350 350 700
5 Torneo de Ajedrez 50 años de Jesús María Participantes 200 200
6 Perro trote JM 2K Participantes 300 300
7 Full Aerobicos en el Campo de Marte Participantes 150 150 150 70 70 70 70 70 70 70 70 1010
8 Festival deportivo escolar Participantes 250 250
9 Aeróbicos al 100% Participantes 200 200
10 Festival de la Cometa Participantes 350 350
11 Campeonato de Fulbito Participantes 50 50
12 Participación torneos y competencias Acción 1 1 1 1 4
13 Talleres de expresión corporal Participantes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
14 Talleres deportivos Participantes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
15 Clausura de Talleres Participantes 100 100 200
Programa de
Deporte
PRODUCTOS Actividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
80 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE JUVENTUD
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Exposiciones visuales juveniles Visitantes 50 50 50 150
2Feria Manifiesto de productos Manuales, textiles y discograficas
elaboradas por jovenes Asistente 150 150 150 450
3 Módulo de orientación juvenil Participante 20 20 20 20 20 20 120
4 Concierto Juvenil Festival Sonidos Libres Asistente 250 250
5 Concurso de bandas y bailes Asistente 150 150
6 Intervencion Urbana Arte en espacios públicos Asistente 25 25 25 75
7 Educando Proyecto Banco de Becas Beneficiario 60 60
8 Intercambio Juvenil: Visita a Alemania Actividad 1 1
9 Intercambio Juvenil: Visita a Jesús María Actividad 1 1
10 Noches Acusticas JM unpleegd Asistente 25 25 25 75
11 Tarjeta Joven Festival y Entrega Beneficiario 500 500
12 Talleres de verano Participante 1000 1000 2000
13 Talleres de invierno Participante 60 120 120 120 120 120 120 120 120 60 1080
14 Buen uso del tiempo libre Beneficiario 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
15 Aniversario de la Casa Participante 400 400
16 Radio y TV: La Kasa Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 Pasacalle Juvenil Participante 100 100
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
1. Programa de
Juventud
2. Casa de la
Juventud
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81 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Atenciones Psicoterapéuticas Atención 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
2 Visitas domiciliarias a pacientes en rehabilitación Visita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
3Campañas Informativas , educativas y preventivas Vecino
informado200 200 200 200 200 200 200 200 1600
4Campaña de sensibilización con proyección
comunitaria "Brigadas para la Vida"
Vecino
sensibilizado300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3300
5Talleres de Prevención sobre adicciones en centros
educativosParticipantes 100 100 100 100 100 100 100 700
6 Módulo de atención itinerante en Consejerias Atendido 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 165
7 Conferencia con proyección espiritual y preventiva Asistente 70 70 140
8 Clausura del Programa 2014 Actividad 1 1
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Prevención de Drogas
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82 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Informe cumplimiento del POI Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2Coordinación, supervisión y monitoreo del
desarrollo de las actividades de las áreas.Supervisión 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
3 Estadística y control del TUPA Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Gestión de las actividades
de las áreas de la Sub
Gerencia de Educación,
Cultura y Turismo
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83 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Capacitación a docentes Asistentes 65 65 130
2 Capacitación a jóvenes universitarios Asistentes 65 65 130
3 Educando Prevención y cuidado / ambiente Beneficiarios 50 50
4 Educando Teatro educativo espontáneo Beneficiarios 50 50 100
5 Educando Ciudadanía e interculturalidad Beneficiarios 50 50 100
6 Educando Valores, Conciencia, crítica y reflexión Beneficiarios 50 50
7 Día de la Educación Inicial Beneficiarios 200 200
8 Día del Maestro Participantes 150 150
9 Feria de orientación vocacional Participantes 250 250
10 Concurso de dibujo y pintura Participantes 70 70
11 Feria de ciencias y reciclaje Participantes 50 50
12 Concurso de Matemática Participantes 200 200
13 Pasacalle y concurso de danzas Participantes 400 400
14 Shows Infantiles Participantes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
PRODUCTOS Actividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Educación
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
84 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE CULTURA
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Festival de la Cultura Dia Internacional de la Astronomia Participantes 4000 4000
2 Festival de la Cultura Expo Arte en la Residencial Participantes 500 500
3 Festival de la Cultura Urbano Integrart Participantes 500 500
4 Festival de la Cultura Arte en vivo Participantes 800 800
5 Galeria de Arte- Exposicion de Artes Plasticas Participantes 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
6 Recital de Poesia en el Auditorio Participantes 60 60 60 60 60 300
7 Recital de Musica en el Auditorio Participantes 50 50 50 50 50 50 300
8 Retreta Tradicional Participantes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
9 Conciertos de Musica de Diversos Generos Participantes 400 400 400 400 400 300 300 2600
10 Concurso escolar de cuento y poesía Participantes 200 200
PRODUCTOS Actividades / Proyectos
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
Cultura
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85 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Programa Mundobus en Instituciones Educativas Beneficiarios 100 300 300 300 200 300 300 300 2100
2 Programa Mundobus en Parques Atenciones 450 450 450 450 450 450 450 400 450 450 450 450 5350
3 Festival Itinerante del Libro Atenciones 400 2500 300 3200
4 Taller de promoción de lectura - Taller de teatro Beneficiarios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225
5 Brindar información bibliografica a los vecinos Atenciones 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
6 Cursos Basicos de computación e Internet Atenciones 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2014
PRODUCTOS Actividades / Proyectos
2. Biblioteca
Municipal
1. Programa
Mundobus
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86 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE TURISMO
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Difusion y promocion turistica del distrito Atenciones 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 3400
2 City tours Participantes 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 1100
3 Turismo Educativo: "Turismo Kids" Participantes 20 20 40
4 Turismo religioso Participantes 20 20 20 60
5 Circuitos articulados Participantes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
6 Semana Turistica Jesusmariana Asistentes 300 300
7Cursos, conferencias y talleres de difusión de la
actividad turísticaParticipantes 80 80 80 80 80 80 480
8 Campañas de sensibilización turística Participantes 50 50 50 50 50 250
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Programa de
turismo
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
87 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
Meta Anual
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1Reuniones para el fortalecimiento de las Juntas
VecinalesMiembros 135 135 135 135 540
2Información, difusión, convocatoria y ejecución de las
Juntas VecinalesVecino 9000 9000 18000
3Reuniones con vecinos agrupados en una
organización vecinalVecino 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400
4 Información, difusión de diferentes actividades Vecino 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
5Charlas de sensiblización dirigidos a dirigentes
vecinales, miembros de asociaciones y vecinosVecino 100 100 100 300
6 Difusión de campañas de salud a vecinos Vecino 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3500
PRODUCTOS Actividades / ProyectosCronograma de Ejecución Anual del POI 2014
Promoción de la
Participación Vecinal
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
88 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
11. CENTRO DE COSTO
Concejo Municipal S/. 231,660 0.474%
Alcaldía S/. 275,704 0.565%
Gerencia Municipal S/. 362,710 0.743%
Oficina de Control Institucional (OCI) S/. 179,356 0.367%
Procuraduría Pública Municipal S/. 250,000 0.512%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 506,932 1.038%
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada S/. 229,307 0.470%
Gerencia de Asesoría Jurídica S/. 380,267 0.779%
Secretaría General S/. 344,714 0.706%
Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo S/. 402,377 0.824%
Gerencia de Comunicaciones e Imagen S/. 1,063,858 2.179%
Gerencia de Rentas S/. 430,223 0.881%
Sub Gerencia de Administración Tributaria S/. 411,573 0.843%
Sub Gerencia de Control y Fiscalización S/. 778,021 1.594%
Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva S/. 781,236 1.600%
Gerencia de Administración S/. 5,382,214 11.024%
Sub Gerencia de Tesorería S/. 408,151 0.836%
Sub Gerencia de Logística S/. 2,206,688 4.520%
Sub Gerencia de Contabilidad S/. 286,475 0.587%
Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 5,940,537 12.167%
Sub Gerencia de Informática S/. 710,887 1.456%
Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 674,808 1.382%
Sub Gerencia de Serenazgo S/. 6,910,699 14.155%
Sub Gerencia de Policía Municipal S/. 790,229 1.619%
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 534,818 1.095%
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones S/. 503,853 1.032%
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos S/. 4,391,580 8.995%
Sub Gerencia de Control Urbano S/. 538,948 1.104%
Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 302,439 0.619%
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad S/. 319,501 0.654%
Sub Gerencia de Mantenimiento y Sevicios Generales S/. 2,358,984 4.832%
Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines S/. 6,993,967 14.325%
Gerencia de Desarrollo Humano S/. 356,004 0.729%
Sub Gerencia de Promoción Social y Económica S/. 220,000 0.451%
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo S/. 172,064 0.352%
Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas S/. 885,837 1.814%
Sub Gerencia de Participación Vecinal S/. 1,232,599 2.525%
Transferencias complementarias para alimentación S/. 74,044 0.152%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 48,823,264
UNIDAD ORGÁNICA PIA 2014 PORCENTAJE