MUNICIPIO DE AHOME DEGOLLADO Y …transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/...DIDACTICA...

BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EEA 960 BOJORQUEZ RABAGO ARTEMIZA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN COBAES. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 700.00

EEA 944 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2015, DE ACUERDO A CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

02/03/2015 280,000.00

EEA 943 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTACION SINDICAL COMO APOYO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,PARA GASTOS DEL SINDICATO,TRAMITE PARA PAGO INSCRIPCION LIGA DE BEISBOL 3RA.FUERZA SABATINA, DE 4 JORNADAS DEPORTIVAS EQ.BEISBOL 3RA.FUERZA,Y APOYO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULAS DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.

02/03/2015 35,500.00

EEA 975 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 02/03/2015 18,816.00EEA 964 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO DE IGUALA A PSICOLOGOS E INSTRUCTORES DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCION

DE VIOLENCIA Y BULLYING, "MI ESCUELA, MI COMUNIDAD", QUE EDUCACION ESTA LLEVANDO A CABO JUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, E INMUJERES

02/03/2015 15,000.00

EEA 972 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

02/03/2015 11,745.47

EEA 957 CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO Y CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA.

02/03/2015 6,667.00

EEA 945 VEGA PACHECO JOSE FABRICIOPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2015 EMPLEADO #4177 VEGA VEGA JESUS

02/03/2015 5,227.94

EEA 947 QUINTERO SILVA JESUS VALENTINPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A


FEBRERO 2015 EMP. NUMN.9365 QUINTERO GASTELUM VALENTIN

02/03/2015 5,227.94

EEA 946 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTINPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A


FEBRERO 2015 EMP.NUM.9488 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO

02/03/2015 5,085.52

EEA 940 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN. EN REUNION DE TRABAJO EN ASUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DEL C.TESORRERO MPAL., CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE GOB.DEL EDO.

02/03/2015 5,000.00

EEA 948 PACHECO FONG JESUS ELEAZARPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A


FEBRERO 2015 EMP.NUM.6120 FONG SANCHEZ MARIA LETICIA

02/03/2015 4,850.52

EEA 936 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS

02/03/2015 4,567.67

EEA 938 CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT PAGO CORRESP.A LA 1ER. Y 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS EN A DIRECC. DE INGRESOS.

02/03/2015 4,221.25

EEA 966 FRIAS BELTRAN FERNANDO APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DEL CONGRESO "SE LIDER" EN LOS MOCHIS, A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO DE 2015

02/03/2015 4,000.00

EEA 953 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIOPAGO DE APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRERO 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA ROCHIN TERAN, COMO COORD.DE DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNIC.SOCIAL

02/03/2015 3,650.91

EEA 968 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

02/03/2015 3,424.90

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N COL.BIENESTAR

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES MARZO 2015

NUM.DE

PÓLIZA


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 969 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

02/03/2015 3,424.90

EEA 970 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

02/03/2015 3,424.90

EEA 967 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE DESEMPEÑA EL DIRECTOR DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

02/03/2015 3,304.84

EEA 971 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE REPRESENTA EL DIRECTOR DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

02/03/2015 3,304.84

EEA 941 ROBLES OBREGON HUMBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL

02/03/2015 3,070.58

EEA 958 ARMENTA PEREA CARLOS JESUSPAGO DE PASAJES A ICATSIN PARA MAESTRA QUE IMPARTE CURSO DE CAPACITACION TECNICA

EN BELLEZA EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO, CON DURACION DE 120 HORASDURANTE 6 SEMANAS. A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL PRESENTE, CON 26 ASISTENTES.

02/03/2015 2,700.00

EEA 939 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRER 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS

02/03/2015 2,332.08

EEA 952 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEB. 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE INGRESOS

02/03/2015 2,332.08

EEA 949 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015., ADS. A SERV. PUBLICOS MPLES.

02/03/2015 1,787.32

EEA 963 BOJORQUEZ CAZAREZ SUGHEY DAYANA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEMESTRES EN CONALEP. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 1,700.00

EEA 955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA DEL POBLADO 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 18 DE FEBRERO DEL 2015

02/03/2015 1,469.00

EEA 974 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.A FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE CONTRALORIA MPAL.

02/03/2015 1,455.44

EEA 962 CERVANTES MONTES LAURA ELENA APOYO PARA EL PAGO DE INCRIPCION EN EL INST.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 1,450.00

EEA 977 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

02/03/2015 1,437.44

EEA 950 AGUIRRE ZAVALA ALMA ROCIO ENTREGA DE APOYO PARA TRAMITE DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 1,000.00

EEA 956 LLANES CHAVEZ ANA DEL SOCORRO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INT.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 1,000.00

EEA 959 LOPEZ CHON SERGIO FRANCISCO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 1,000.00

EEA 942 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS

02/03/2015 875.00

EEA 973 ROBLES OBREGON HUMBERTO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOB. A LA ONCEAVA SESION DEL CTE.ESTATAL INTER-SECRETARIAL DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

02/03/2015 711.00

EEA 961 VALENZUELA ZUÑIGA ANA ORALIA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN COBAESNO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

02/03/2015 700.00

EEA 981 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZAPOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL SRIO, GENERAL Y 6 DELEGADOS QUE ASISTIRAN AL CXXXVI ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DEL H. CONSEJO NACIONAL A CELEBRARSE EL DIA 06 DE MARZO DEL 2015

03/03/2015 65,000.00

EEA 979 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA PAGO DE FACT. 90, REPARACION Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO 03/03/2015 22,620.00EEA 978 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA PAGO DE FACT. 91, MANT.DE ALUMBRADO PUBLICO 03/03/2015 21,980.00EEA 937 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO

DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 03/03/2015 19,200.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1000 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

04/03/2015 37,572.00

EEA 994 YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL}

04/03/2015 8,500.00

EEA 995 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015,DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

04/03/2015 8,500.00

EEA 982 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.,DE SALUD MUNICIPAL

04/03/2015 6,286.27

EEA 1016 GRIJALVA RUIZ LUCIA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CONFERENCISTA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS , CULIACAN-LOS MOCHIS, Y LOS MOCHIS-CULIACAN, ASI COMO COMIDA PARA TALLERISTAS Y CONFERENCISTA {1O PERSONAS}

04/03/2015 3,500.00

EEA 999 SOTO BARRERAS FRANCISCO JESUS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRER DEL 2014, DIRECC.DE ATENCION Y PART. CIUDADANA

04/03/2015 3,462.00

EEA 1015 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS

04/03/2015 3,373.26

EEA 1014 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSO CON MOTIVO DE CAPACITACION DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MPAL.2015

04/03/2015 1,135.00

EEA 985 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA DIREC.DE PRENSA Y COMUNICACION SOCIAL

04/03/2015 748.12

EEA 984 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

04/03/2015 623.60

EEA 983 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES

04/03/2015 569.95

EEA 1001 OROZCO NERY JAVIER FRANCISCO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. OROZCO NERY JAVIER FRANCISCO ELECTRICISTA ADSCRIO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

04/03/2015 401.00

EEA 1002 FONSECA DELGADO JOSE TRINIDAD PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. FONSECA DELGADO JOSE TRINIDAD CHOFER DE CAMION ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

04/03/2015 401.00

EEA 1022 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE PAGO DE REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA POM.1779 DODGE AENGER 2013 Y PM1520,DODGE RAM DOBLE CABINA 2010

05/03/2015 14,500.00

EEA 1021 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TENENCIA Y BAJA DE PLACAS DE UNIDAD CHEVROLET SUBURBAN 2008

05/03/2015 13,500.00

EEA 1018 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 09 AL11 DE MARZO.2015, DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS EN EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.

05/03/2015 13,200.00

EEA 1028 EICHLER MUELLER KURT PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. EICHLER MUELLER KURT JEFE DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA DIR. DE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

05/03/2015 9,012.08

EEA 1026 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLOPAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES EN LA ZONA NORTE DEL EDO.DE SIN. POR ACTO SOLEMNE CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NAC.

05/03/2015 7,492.96

EEA 1027 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE 12 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUC.Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2015

05/03/2015 6,500.00

EEA 1031 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

05/03/2015 5,111.25

EEA 1023 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.REUNION DE LA IMPLENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LOS MPIOS.DEL EDO.DE SIN.{SEDEMS} EL DIA 05 DE MARZO/2015

05/03/2015 4,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1017 CABALLERO CORTEZ ANTONIO HUMBERTO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. ANTONIO HUMBERTO CABALLERO CORTEZ INSPECTOR DE ASEO RURAL

ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

05/03/2015 3,815.37

EEA 1030 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

05/03/2015 3,569.08

EEA 1025 GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

05/03/2015 3,250.00

EEA 1029 HERNANDEZ VERDUZCO FILIBERTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HERNANDEZ VERDUZCO FILIBERTO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO

A LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA

05/03/2015 2,302.00

EEA 1020 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 23/2014

05/03/2015 2,000.00

EEA 1024 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

05/03/2015 947.92

EEA 1033 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESP.ALMES DE FEBRERO DEL 2015

05/03/2015 300.00

EGG 33 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA 0269533653 ( FORTAMUN 2015) A LA CTA 672737435 ( GTO CTE) POR PAGO DE PRESTAMO REALIZADO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015

06/03/2015 3,000,000.00

EEA 1049 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOMEE APORTACION DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

06/03/2015 2,691,084.63

EEA 1056 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 06/03/2015 1,200,000.00EGG 34 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGHO DE FACT.131201, 131195, 131200, 130064, 130054, 130042, 130049 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 06/03/2015 758,230.80

EEA 1086 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE CV. PAGO FACT.448, CONT.DGOP.DC.081.14.,ESTIMACION 1, OBRA RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO GAXIOLA Y BLVD.ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

06/03/2015 705,568.07

EEA 1085 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE CV. PAGO DE FACT.447, CONT.DGOP.DC.080-.14, ESTIMACION 1 RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE 5 DE FEBRERO A ACCESO PRINCIPAL DE SEG. PUB. MPAL. EN LOS MOCHIS AHOME SIN.

06/03/2015 653,751.54

EEA 1084 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE CV PAGO FACT.446, CONT.DGOP.DC.079.14,ESTIMACION 1 RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ENTRE BLVD. PEDRO ANAYA Y BLVD. AGUSTINA RAMIREZ (CUERPO ORIENTE), EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

06/03/2015 629,052.81

EEA 1087 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,SA DE CV PAGO DE FACT.443,CONT.DGOOP.DC.041.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES DE CRUCERO BLVD.ANTONIO ROSALES Y PEDRO ANAYA EN LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN.

06/03/2015 604,764.22

EEA 1061 INSITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA PAGO FACT.18 SUBIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015., 06/03/2015 560,000.00EB 23 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION,SA DE CV.PAGO DE FACT.95,CONT.DGOP.DC.120.14, REPARACION DE CALLES CON TENDIDO Y

COMPACTADO DE BALASTRE EN COMUNIDAD DE CHAVEZ TALAMANTE , REP.CALLES EN BACOREHUIS Y DOLORES HIDALGO VALLE DEL CARRIZO MPIO.AHOME SIN

06/03/2015 547,838.22

EU 384 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 131276, 131277, 131272, 131271, 131273, 131196, 131275, 131278 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

06/03/2015 515,594.73

EEA 1055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO AHOMEPAGO DE SUBSIDIO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 06/03/2015 500,000.00EEA 1094 CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE C.V. PAGO FACT.1004, CONT.DGOP.DC.058.,14,REPOSICION DE CONCRETO HID. EN MAL ESTADO DEL

BLVD.ROSENDO G.CASTRO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A CALLE G. LEYVA LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.

06/03/2015 428,674.43

EEA 1082 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO RECIBO NO.107045 CONV.COMUN.MPIO.008.14.,ESTIMACION 3 |PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 1ER. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.

06/03/2015 350,958.83


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1088 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,SA DE CV. PAGO DE FACT.450, CONT.DGOP.DC.105.14, ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR UB. EN BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO GAXIOLA Y BLVD ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN, EN LA CD.DE LOS MOCHIS, AHOME SIN

06/03/2015 341,346.57

EEA 1083 MPA CONSTRUCTORES, SA DE C.V. PAGO FACT.12988, CONT.DGOP.,DC.087.14,ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC.PRIM.REMBERTO GIL PEREZ , UB. EN EL FRACCTO LAS FLORES EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.

06/03/2015 340,098.85

EEA 1060 SOCIEDAD CON VALORES I.A.P.PAGO DE FACT.133 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO,FEB.MARZO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD

06/03/2015 300,000.00

EU 381 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NSTE SC PAGO DE FACT.684 INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE IMPTO DE PREDIAL URBANO PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE LA CARTERA VENCIDA DEL IMPTO. PREDIAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2015

06/03/2015 293,298.14

EB 26 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE C.V. PAGO FACT. 251, CONT.DGOP.DC.111.14, ESTIMACION1, CONSTRUCC.DE BAÑOS PARA MUJERES Y OTRO PARA HOMBRES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UB. EN SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN.

06/03/2015 239,176.44

EEA 1093 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM,SA DE CV PAGO FACT.191,CONT.DGOP.DC.116.14, REPOSICION CONCRETO HIDRAULICO Y BASE CONCRETO FLUIDO CRUCERO BLVD.MACARIO GAXIOLA Y AV.AQUILES SERDAN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.

06/03/2015 219,964.58

EEA 1079 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO RECIBO NO.107006 DEL CONV.COMUN.MPIO.011.14,ESTIMACION 3 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 4TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.

06/03/2015 218,528.78

EU 379 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 568, 569, 570, 555, 559, 560, 561, 562, 563, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

06/03/2015 210,566.40

EEA 1047 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015., DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

06/03/2015 180,500.00

EEA 1046 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015., DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA

06/03/2015 176,500.00

EEA 1057 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO FACT. 19 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 06/03/2015 167,969.23EB 24 VELCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

PAGO FACT.241, CONT.DGOP.DC.123B.14,CONSTRUCC.DE CIMENTACION 1RA.ETAPA EN GRADAS METALICAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL NVO.EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MPIO.AHOME SIN

06/03/2015 159,663.17

EEA 1080 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE RECIBO 107030 CONV.COMUN.MPIO.010.14,ESTIMACION 3 |PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO 5 DE MAYO EN COLONIA HERIBERTO VALDEZ ROMERO , TRAMO EJIDO COMPUERTAS - EJIDO PLAN DE SAN LUIS, LOS MOCHIS MUNICPIO DE AHOME

06/03/2015 149,398.86

EEA 1044 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015., DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE LA SIND. SAN MIGUEL

06/03/2015 142,000.00

EEA 1090 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,SA DE CV PAGO DE FACT. 444, CONT.DGOP.DC.042.14 ESTIMACION1., DE LA OBRA RECONTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES DE BLVD.MACARIO GAXIOLA ENTRE TRAMO AV.MONTERREY Y CALLE 5 DE FEB. DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME SIN.

06/03/2015 140,543.85

EEA 1053 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S PAGO FACT.426, APOYO EXTRAORDINARIO POR TRABAJOS PROFESIONALES FEBRERO 2015 06/03/2015 113,394.00EEA 1052 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME IAS APOYO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESENTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 06/03/2015 99,394.00

EEA 1054 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO FACT.37 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.A MARZO 2015 06/03/2015 95,692.30EB 25 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD DEL NOROESTE,SA DE CV.PAGO DE FACT.4506, CONT.DGOP.DC.088.14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA

ESC.PRIM.LORENZO FRANCISCO ROBLES MONTIEL UB. EN EL AÑIL SIND.DE SAN MIGUEL ZAP., MPIO.AHOME SIN

06/03/2015 94,583.17

EEA 1095 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTINPAGO DE FACT.231,CONT.DGOP.DC.123A.14 ESTIMACION 1.DE LA OBRA REHABILITACION PARQUE INGENIEROS UB. EN CALLE LUNA FRACCTO. MONFERRAT EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.

06/03/2015 85,690.61

EEA 1045 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015., DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

06/03/2015 84,500.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1091 ESCOBAR CASTRO RICARDO ALBERTO PAGO DE FACT.23, CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO.021.14, CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.PROFESIONALES EN MATERIA DE ELEAB.DE PROYECTOS ARQT.Y EJECUTIVO P/ LA ADAPTACION E INSTALACION DE ELEVADOR EN LA CASA DE LA CULT.CONRADO ESPINOZA UB. AL PIE DEL CERRO DE LA MEMORIA EN LOS MOCHIS, MPIO.AHOME SINL

06/03/2015 79,425.20

EGN 3 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , SEGUN DECRETO MUNICIPAL N. 28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

06/03/2015 79,173.69

EGG 32 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N. 28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

06/03/2015 79,173.69

EU 380 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO PAGO DE FACT. 1 RENTA DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL MES DE ENERO 2015 06/03/2015 68,277.60EEA 1058 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO FACT.92 SUBSIDIO MPAL.EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACION DEL CARNAVAL

TOPOLOBAMPO 2015 06/03/2015 65,048.66

EU 386 ORTEGA RIO ROLANDO ALONSO PAGO DE FACT. 111 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFINCINAS DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y DEL SINDICO PROCURADOR.

06/03/2015 63,047.15

EEA 1078 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL2015, COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA

06/03/2015 60,000.00

EEA 1064 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL EDO DE SIN

06/03/2015 59,805.00

EEA 1081 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO RECIBO NO.107013 CONV.COMUN.MPIO.009.14 ESTIMACION 3 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 2DO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.

06/03/2015 57,941.80

EEA 1092 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO DE FACT.1286,CONT.DGOP.DC.025.14,REHABILITACION DE ALUMB.PUBLICO EN EL BLVD.A.ROSALES LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.

06/03/2015 42,248.94

EEA 1059 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO FACT.93 SUBSIDIO MPAL. EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACION DEL CARNAVAL SAN MIGUEL 2015

06/03/2015 33,387.44

EU 385 POLO PALAFOX JOSE LUIS PAGO DE FACT. 18 HONORARIOS POR ASESORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 06/03/2015 31,800.00EU 383 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT. 1091 ADQUISICION DE TOONERS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

DE AHOME. 06/03/2015 24,288.80

EGN 4 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 12 SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2015 06/03/2015 17,080.25EEA 1119 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 12 SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2015 06/03/2015 17,080.25EEA 1062 PARTIDO SINALOENSE PAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN LO

DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL EDO DE SIN 06/03/2015 13,290.00

EEA 1068 PARTIDO NUEVA ALIANZAPAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL EDO DE SIN

06/03/2015 13,290.00

EGH 20 JUAREZ CALLEJAS MICHELLEPAGO DE FACTS. 3, 2 CORRESP. A LA 1ER Y 2DA QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DEL RAMO 33.

06/03/2015 12,009.80

EGN 2 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

06/03/2015 12,000.00

EGG 31 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2015, ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

06/03/2015 12,000.00

EEA 1037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION, CARGO POR AMPLIACION, SUPERVISION DE 11 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN AMPL. AGUILA AZTECA SECTOR LA ARROCERA.

06/03/2015 10,205.60

EGH 17 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO DE FACT. 32 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 10,202.50


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 9 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN APLIACION EL JITZAMURI SECTOR TELESECUNDARIA Y ESTADIO

06/03/2015 8,929.60

EGG 35 CASTELO GODOY SERGIO RAUL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUB. Y TTO. MUNICIPAL

06/03/2015 8,837.50

EEA 1038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 8 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN EJ. EL BULE SECTOR FRENTE AL ESTADIO

06/03/2015 8,291.60

EEA 1035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 7 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN AMPLIACION NUEVO SAN MIGUEL SECTOR IGLESIA ADVENTISTA.

06/03/2015 7,653.60

EGH 18 CAMPOS BERNAL ANASTACIOPAGO DE FACT. 22 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 7,526.00

EGH 23 VALENZUELA DIARTE RAMONPAGO DE FACT. 23 CORRESP. A LA 2DA QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 7,526.00

EEA 1065 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL EDO DE SIN

06/03/2015 6,645.00

EEA 1070 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL EDO DE SIN

06/03/2015 6,645.00

EGH 19 COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO PAGO DE FACT. 11 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMNO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 4,770.00

EGH 21 PEREA SAYAS JANETH RUBI PAGO DE FACT. 13 CORRESP. A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBREAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 4,770.00

EGH 22 SARMIENTO MONTGOMERY JANEXYPAGO DE FACT. 21 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.

06/03/2015 4,770.00

EEA 1096 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.,PARA ASISTIR A EVENTO ´´ENCUENTRO NACIONAL DE INCUBADORAS´´

06/03/2015 3,142.03

EEA 1039 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

06/03/2015 2,551.08

EFK 3 TESORERIA DE LA FEDERACION ENTREGA DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL 2014, DE LA CTA DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014

06/03/2015 2,465.00

EFU 4 TESORERIA DE LA FEDERACION ENTREGA DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL 2014, DE LA CTA DE HABITAT FEDERAL 06/03/2015 2,233.00EEA 1042 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL

2015.,DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION 06/03/2015 2,178.33

EGN 5 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

06/03/2015 2,160.26

EEA 1120 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

06/03/2015 2,160.26

EEA 1040 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRASLADO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE PRESENTAR DOCUMENTOS EN PEMEX, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE LA COMISION DE CULTURA Y DESARROLLO REGIONAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE FEBRERO

06/03/2015 2,095.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 382 BUSTAMANTE CARREON ABRIL PAGO DE FACT. 209 50 % RESTANTE DE INSTALACION DE MURO EN TABLAROCA Y PUERTA CON CHAPA PARA ALMACEN GENERAL.

06/03/2015 2,050.00

EFL 4 TESORERIA DE LA FEDERACION ENTREGA DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL 2014, DE LA CTA DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS APORTACION FEDERAL 2014

06/03/2015 1,702.00

EFN 1 TESORERIA DE LA FEDERACION ENTREGA DE RENDIMIENTOS GENERADOS 2014, DE LA CTA EMPLEO TEMPORAL 2014 06/03/2015 1,628.00EEA 1048 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS I.M.S.S. PERIODO 09/2014, NUM. CREDITO 15300349 Y 158000349 06/03/2015 864.76

EEA 1034 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 10 DE MARZO 2015., A LA COMISION ESTATAL DE ACCES.A LA INF.PUB.DEL EDO.DE SIN., LLEVANDO INFORMACION ANUAL Y EL INFORME DE ENERO 2015

06/03/2015 700.00

EEA 1041 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA

06/03/2015 635.30

EEA 1043 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE INFORMATICA

06/03/2015 608.30

EEA 1103 LOPEZ BOJORQUEZ SAMANTHA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

07/03/2015 5,200.00

EEA 1100 WARD CARRILLO MILKA LUZ ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL QUE REQUIERE SU HIJA PARA SUS ESTUDIOS EN EL INST. TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

07/03/2015 4,500.00

EEA 1101 TRASVIÑA ARREDONDO SALVADOR PAGO DE APOYO PARA ASISTIR VIAJE DE ESTUDIOS DEL INST. TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, A LA CD.DE MEXICO DF., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

07/03/2015 3,500.00

EEA 1102 VALENZUELA ARMENTA SILVIA DANIELA PAGO DE APOYO PARA ASISTIR VIAJE DE ESTUDIOS DEL INST. TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, A LA CD.DE MEXICO DF., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

07/03/2015 3,500.00

EEA 1105 GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

07/03/2015 3,250.00

EEA 1098 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015

07/03/2015 3,000.00

EEA 1099 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015

07/03/2015 2,000.00

EEA 1104 GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA PAGO REPOSICION DE GASTOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO/15,DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO

07/03/2015 150.00

EEA 1113 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE

09/03/2015 6,375.60

EEA 1112 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #474 AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO

09/03/2015 5,154.16

EEA 1107 OSORIO GASTELUM LAZARO GUSTAVO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #3556 OSORIO CHINCHILLAS LAZARO

09/03/2015 5,109.62

EEA 1106 MORENO LERMA CESAR GUILLERMO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #6577 MORENO GONZALEZ DANIEL

09/03/2015 5,085.52


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1108 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #9441 OSORIO CHINCHILLAS LEON

09/03/2015 5,085.52

EEA 1111 RUIZ OSORIO DIANA LILIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #5227 RUIZ SOLANO VIDAL

09/03/2015 5,085.52

EEA 1115 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #9250 LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE

09/03/2015 5,085.52

EEA 1116 OCHOA PACHECO CARLOS OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #475 OCHOA SEVILLA ALFREDO

09/03/2015 5,060.72

EEA 1110 PACHECO JIMENEZ GRECIA CLAUDETH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #5721 PACHECO CAMEZ CARLOS

09/03/2015 4,980.12

EEA 1109 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA

09/03/2015 3,748.64

EEA 1114 BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO # BORQUEZ QUINTERO MANUEL DE ROSARIO

09/03/2015 3,748.64

EEA 1122 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015,DE LAS ESUELAS PRIMARIAS SECUNDARIAS DE LA SIND.DE AHOME

10/03/2015 261,500.00

EEA 1123 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESP.AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015., DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

10/03/2015 82,500.00

EEA 1127 CHAVEZ GAMBOA SERGIO XAVIER PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. CHAVEZ BARRAZA MONSERRATE OLGA AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA

DIRECCION DE INGRESOS

10/03/2015 41,608.83

EEA 1125 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

10/03/2015 37,638.00

EEA 1117 RIVERA AMADOR EDGAR LEONEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.RIVERA AMADOR EDGAR LEONEL AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A LA DIRECCION

DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

10/03/2015 9,486.97

EEA 1131 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 9,12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015,CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN SEDESOL,SEDATU Y SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO Y ASISTIR A REUNION DE TRAB.RELACIONADO A LA APLICACION Y OPERACION DE FONDOS DE CULT.Y DES.REGIONAL

10/03/2015 8,717.61


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1129 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF. PARA ASISTIR A REUNION DE CONCERTACO B DEL SUBSIDIO P/LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS {SUBSEMUN 2015} Y VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS TRATAMIENTOS Y PROGRAMAS DE INSTANCIA EL DIA 17 DE FEB.

10/03/2015 2,531.00

EEA 1132 SOTO LUGO RICARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

10/03/2015 2,024.65

EEA 1124 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

10/03/2015 1,821.50

EEA 1130 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A IGLESIA CRISTIANA JEOVANISSI. PARA EL EVENTO DEL DESFILE ANUAL.

10/03/2015 1,500.00

EEA 1126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA DE LA CASA CMDTE. GERARDO AMARILLAS GASTELUM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 03 DE MARZO.2015

10/03/2015 1,471.00

EEA 1133 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS}

11/03/2015 299,500.00

EEA 1134 CASA LEY, SA DE C.V.PAGO FACT. 197378 Y 197379 VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y TIENEN FECHA DE INGRESO MES DE MARZO, ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE.

11/03/2015 24,820.00

EEA 1145 VILLEGAS RUELAS ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H. DE ZARAGOZA

11/03/2015 8,499.46

EEA 1137 GALLARDO CARRILLO MARCELINO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.A ENERO 2015., COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO. DE AHOME RIMMA

11/03/2015 3,000.00

EEA 1144 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 3,000.00

EEA 1161 ALATORRE CAMPA NARDA LETICIA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XLII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

11/03/2015 2,500.00

EEA 1139 SEPULVEDA PEÑUELAS NORMA ANGELICA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EL PROGRAMA INFANTIL SABATINO DE INGLES EN EL CENTRO DE ESTUDIO DE IDIOMAS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1140 RIVERA ZEPEDA GLORIA ANGELICA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1141 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1142 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1146 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS

11/03/2015 2,000.00

EEA 1147 LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1151 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1152 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1153 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1155 ACOSTA SANDOVAL MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1158 OCHOA GASTELUM MARBELLA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1160 BARRAZA GARCIA EDGAR APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO QUE PARTICIPA EN LA LIGUILLA DE GUAMUCHIL - CLUB ATLAS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1162 MITCHEL ALVARADO SALVADOR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ABUELA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 2,000.00

EEA 1150 ROMO ESPARZA ROSA CARMINAAPOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 1,500.00

EEA 1136 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 20 DE FEB.2015., PARA ASISTIR A CURSO CON MOTIVO DE REUNION EN LA SRIA. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CON EL TEMA MEXICO CONECTADO.

11/03/2015 1,291.49

EEA 1159 VALENZUELA COTA LORENA AMALIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 1,077.00

EEA 1135 MEDINA MORALES EDGAR ALLANENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015, A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SRIO.EJECT.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA

11/03/2015 1,000.00

EEA 1138 BELTRAN LARA ANA VIOLETA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN.

11/03/2015 1,000.00

EEA 1148 VEJAR GAMBOA IRMA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

11/03/2015 1,000.00

EEA 1149 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 1,000.00

EEA 1154 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 1,000.00

EEA 1143 GONZALEZ FELIX JAVIER IVAN APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR UNA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, YA QUE NO CUENTACON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 800.00

EEA 1156 VALDEZ FLORES ERIK CRUZ APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

11/03/2015 800.00

EEA 1157 LUGO ARMENTA TERESA DE JESUS PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN CILINDRO DE GAS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

11/03/2015 700.00

EEA 1191 ELENES RUIZ MIGUEL ANGEL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C.ELENES RUIZ MIGUEL ANGEL AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A

PARQUES Y JARDINES

12/03/2015 82,252.50

EEA 1172 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

12/03/2015 21,286.72

EEA 1193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 ENERO AL 02 MARZO 2015

12/03/2015 7,985.00

EEA 1170 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #6676 VALDEZ GAMEZ JUAN ALONSO

12/03/2015 6,404.38

EEA 1171 VALDEZ QUINTERO ALESSANDRA JUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #5373 VALDES RUIZ JOSE ANGEL

12/03/2015 5,227.94

EEA 1168 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #9905 LUNA MORENO JOSE FRANCISCO

12/03/2015 5,154.16

EEA 1166 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO#8906 OSORIO CHINCHILLAS RAFAEL

12/03/2015 5,085.52


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1167 GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO

12/03/2015 5,085.52

EEA 1169 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO# 5773 PACHECO OSORIO ALFREDO

12/03/2015 5,085.52

EEA 1173 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA.ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL

12/03/2015 4,989.05

EEA 1181 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTINPAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015

12/03/2015 4,948.30

EEA 1165 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO #545 ROBLES FIERRO DALIA

12/03/2015 4,680.28

EGG 36 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

12/03/2015 4,481.42

EGG 39 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

12/03/2015 4,481.42

EEA 1194 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2015, PARA ASISTIR AL 4TO.ENCUENTRO DE INSTITUCIONES MPLES.DEL CORREDOR ECONOMICO DEL NORTE

12/03/2015 4,288.29

EGG 37 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

12/03/2015 3,201.42

EEA 1192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL PERIODO DEL 29 ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015

12/03/2015 2,419.00

EEA 1175 VALDEZ RUBIO RIGOBERTO APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO AL C. RIGOBERTO VALDEZ RUBIO DEL EJ. PRIMERO DE MAYO PARA GTOS. MÉDICOS DE SU FAMILIAR ARCADIO TOVARES GASTELUM QUIEN PADECE PROBLEMAS CRÓNICOS DE LOS INTESTINOS.

12/03/2015 2,000.00

EEA 1196 BELMONTES OLIVAS RAUL FERNANDOPAGO REPOSICION GASTOS POR ASISTIR A CONGRESO ESTATAL DE PROMOCION DE LA SALUD CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR Y PODER BRINDAR LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS AL PERSONAL DE SALUD Y AYUNTAMIENTO,REALIZADO EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN.

12/03/2015 1,786.10

EEA 1163 MUNICIPIO DE AHOME PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE PREDIAL 2015, A NOMBRE DE LA C.NAVARRO VIDAL MARTHA MIREYA, TRABAJADOR SINDICALIZADO ADSC.A DIRECC.DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

12/03/2015 1,503.37

EEA 1178 GUEVARA LOPEZ GABRIEL APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO AL C. GABRIEL GUEVARA LÓPEZ DEL EJ. MÉXICO PARA TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS DE SU PAPÁ GILBERTO GUEVARA BALLARDO A LA CD. DE OBREGÓN,SON.

12/03/2015 1,500.00

EEA 1180 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA DE JESUS BOJÓRQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES CORRESP. AL MES DE ENERO PARA GTOS. DE TRASLADO A CITAS MÉDICAS MENSUALES A LA CD. DE OBREGÓN, SON

12/03/2015 1,500.00

EEA 1182 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 858.08EEA 1195 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE

REPRESENTACION DEL C.PRESIDENTE MPAL. A ENTREGA SIMBOLICA DE CONTENEDORES PAA RESIDUOS SOLIDOS

12/03/2015 806.00

EEA 1198 ROBLES OBREGON HUMBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO RELACIONADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PLANEACION DEL USO DE LOS CENTROS DE DES. COMUNITARIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERC.2015

12/03/2015 595.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1176 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BURÓCRATA PARA GASTOS MÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA.

12/03/2015 500.00

EEA 1177 RAMIREZ ROSAS MARIA ESTHER APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA C. MARIA ESTHER RAMIREZ ROSAS DEL FRACC. NUEVO SIGLO PARA CUBRIR TRASLADOS MENSUALES A LA CD. DE CULIACÁN PARA TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER.

12/03/2015 500.00

EEA 1179 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELLAPOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL C. DORIAN ARBELL SANCHEZ ROBLES DE LA AMP. BUROCRATA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NATURAL Y ALIMENTO ESPECIAL YA QUE PADECE HIDROCEFALIA Y ATAQUES EPILÉPTICOS.

12/03/2015 500.00

EEA 1199 SEPULVEDA MORALES FELIZARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON CONSULTORES PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO "ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS"

12/03/2015 450.00

EEA 1164 AMBRIZ GARCIA JOSE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. AMBRIZ GARCIA JOSE AUXILIAR DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

12/03/2015 401.00

EEA 1197 FRANCO CERVERA ROBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LA C111 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES

12/03/2015 387.00

EEA 1184 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 293.30EEA 1187 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 293.30EEA 1189 SANCHEZ GONZALEZ JAVIER PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 293.30EEA 1190 TORRES EREBA INDALECIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 293.30EEA 1186 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 195.53EEA 1188 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 195.53EEA 1185 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 97.77EEA 1183 ANTES RIVERA SUSANO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 12/03/2015 93.82EGN 14 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 13/03/2015 5,827,409.75EU 523 SEGUROS BANORTE SA DE CV PAGO ANUAL DE FLOTILLA DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME PERIODO DEL 18 DE FEBRERO 2015 AL

18 DE FEBRERO 2016 13/03/2015 2,911,363.52

EU 509 PANAVI SA DE CV PAGO DE FACT. 45 RENTA DE LUMINARIAS TIPO LED CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 13/03/2015 1,807,280.00EGN 13 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 13/03/2015 1,602,707.49EEA 1224 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACT.403,CONV.JAPAMA.MPIO.024.14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

13/03/2015 1,265,503.49

EEA 1174 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA ZONA URBANA

13/03/2015 1,242,500.00

EFX 1 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.107098 CONV.COMUN.MPIO.029.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

13/03/2015 830,766.09

EGG 40 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO FACTURAS 133288,133282,131198,131199,131270,133287,131269,131274 CONSUMO COMBUSTIBLE

13/03/2015 799,179.84

EU 416 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURAS 133276,133275,133277,133296,133294,133289,133285,133284,133283,133280,133279,133278,133219 CONSUMO COMBUSTIBLES

13/03/2015 775,549.50

EEA 1305 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO FACT.101, SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015 13/03/2015 600,000.00EU 392 HERNANDEZ GARCIA ESAU

PAGO FACTURA 759 DESPENSAS A POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 13/03/2015 559,845.00

EU 491 FERRETERIAS OMAR SA DE CV PAGO DE FACT. 12262 MATERIAL RUSTICO EN APOYO PARA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015

13/03/2015 359,832.00

EFX 4 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACT.400 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 3.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.

13/03/2015 344,258.77


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1223 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE FACT.107099 DEL CONT.COMUN.MPIO.014.14, ESTIMACION 3 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES 7MO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.

13/03/2015 275,425.78

EGN 9 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, COORD. DE SINDICATURAS, PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2015 ( FORTAMUN)

13/03/2015 248,075.00

EU 479 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 48, 47, 46, 45 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES

13/03/2015 246,848.00

EFX 3 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.399 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 2.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.

13/03/2015 242,780.44

EFX 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACT.401, DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 4.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.

13/03/2015 164,892.89

EGN 10 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015

13/03/2015 158,680.24

EFX 2 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACT.398 DEL CONV.JAPAMA.028.14 , ESTIMACION 1.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.

13/03/2015 123,421.09

EU 420 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 119506 APOYO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 DESPENSAS A COMISARIOS Y MAESTROS CAMPO 35.

13/03/2015 109,125.00

EU 394 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO FACTURAS 9501,9500 FABRICACION E INSTALACION PENDONES CONCIERTO SINFONICO NAVIDEÑO 2014 Y LONA PERIMENTRAL VILLA NAVIDEÑA

13/03/2015 96,850.72

EU 512 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACT. 8307 CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/03/2015 89,791.00EU 514 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACT. 37663, 38129, 38919, 37657, 38332, 38148, 37161, 37366, 37367, 38888, 39479,

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANT. DE DIVERSAS AREAS 13/03/2015 83,343.34

EGN 11 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 13/03/2015 77,308.60EU 430 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE CV PAGO DE FACT. 205, 206 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO 13/03/2015 69,832.00EU 408 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO PAGO FACTURA 5159 RENTA RETROEXCAVADORA CORRESP.FEBRERO 2015 13/03/2015 69,415.56EU 398 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTURAS 672,710,714,715,713,711,705,703,704,699,700,706,702 ARTICULOS DE PAPELERIA Y

LIMPIEZA DIFERENTES AREAS AYTO. 13/03/2015 65,035.45

EU 409 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CV PAGO FACTURAS10543,10542,10544,10545,10622,10629,10634,10633,10638,10631,10637,10635,10632,10630,10623,10621,10628,10627,10636,10626 CONSUMO PERSONAL DEPENDENCIAS AYTO.

13/03/2015 64,984.00

EU 468 RODRIGUEZ COTA LILIA BALVANEDA PAGO DE FACT. 2, 3 ADQUISICION DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE SALONES DE ASAMBLEAS POR ANIVERSARIOS DE LSO EJIDOS Y COLONIAS DEL MPIO DE AHOME.

13/03/2015 63,713.00

EU 470 SEGUROS INBURSA SA PAGO 2DO TRIMESTRE DE SEGURO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL., DINERO Y VALORES Y TRASLADO DE LA DIRECCION DE INGRESOS AL BANCO

13/03/2015 61,733.67

EEA 1316 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO RECIBO 717 CORRESP.AL MES DE MARZO 2015, APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO

13/03/2015 60,000.00

EU 455 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 25083, 24958, 24959, 25081 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

13/03/2015 57,101.82

EU 437 DISPROCOM DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 738, 739 MATERIAL PARA INSTALARA VIALETAS Y BOTONES EN LA DELIMITACION DE CRUCES PEATONALES Y PARA LIGA DE BACHEOS

13/03/2015 53,428.00

EU 476 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACT. 87, 86, 85, 84, 83, 88 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 50,615.44

EU 410 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV PAGO FACTURA 178SE ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA 13/03/2015 47,500.00EU 483 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 766, 796 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS 13/03/2015 45,941.20EU 391 GRUVEN SA DE CV PAGO FACTURAS 3545,3544,3547,3543,3542,3550 ARTICULOS DE PAPELERIA 13/03/2015 45,523.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 399 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTURA 160 REPARACION UNIDAD AYTO 13/03/2015 44,358.40EGN 12 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 13/03/2015 44,155.57EU 388 HERNANDEZ REYNA JONATHAN PAGO DE FACT. 42, 3 SERVICIOS DE LAVADOS AUTOMOTRIZ CORRESP. A ENERO Y FEBRERO

2015 13/03/2015 42,496.60

EU 498 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT. 1732, 1420, 1467, 1769, 1480, 1428, 1740, BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

13/03/2015 41,117.76

EU 464 PROVEEDORA DE MATS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACTS. 177457, 179087, 179059, 179061, 179062, 179054, 179055, 179050, 179051, 179052, 179053, 179063, 179056, 179079, 179084, 179085, 179086, 179029, 179030, 179031, 179034, 179037, 179039, 179044, 179045, 179048, 179082, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

13/03/2015 39,703.86

EU 439 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 2724, 22822, 22823, 23048 SERVICIO DE PUBLICIDAD 13/03/2015 37,868.98EGN 6 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES

Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015

13/03/2015 35,023.35

EU 405 VALLE SARACHO CARLOS ROBERTO PAGO FACTURAS 53,54 ASESORIA JURIDICA CORRESP.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 13/03/2015 34,800.00EU 469 ROMERO VALDEZ JOSE GUADALUPE PAGO DE FACT. 5,6,7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MALECON VIEJO Y NUEVO, LIMPIEZA DE

JARDINERIA Y APARATOS EN PUERTO DE TOPOLOBAMPO 13/03/2015 34,800.00

EU 400 PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS SA DE CV PAGO FACTURAS 86,88 TAMBORES DIFERENTES SINDICATURAS DE AHOME 13/03/2015 30,933.36EU 484 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1520, 1521, 1522, 1523, 1519 MANT. Y REPARACION DE UNBIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 13/03/2015 28,899.00

EU 442 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT. 22870, 22906,23325,22287, PREST SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. CANDIDO VALDEZ RUELAS Y AL C. CARLSO NATANAEL MALDONADO ALAMEA.

13/03/2015 25,722.00

EU 500 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 2 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/03/2015 25,440.00EU 458 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT. 8000 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM-367 VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS 13/03/2015 24,558.85EU 456 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV PAGO DE FACT. 4975, 5173 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME 13/03/2015 20,700.00

EEA 1312 VIGILANTES CIUDADANOS POR LA TRANSPARENCIA DE SINALOA A.C.APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 13/03/2015 20,000.00EEA 1315 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO.151, FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 13/03/2015 19,935.00EU 481 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 1 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE 13/03/2015 19,720.00EEA 1203 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015, COMO REGIDORA DE

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 13/03/2015 19,454.53

EU 478 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIOPAGO DE FACT. 452 , 453 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 17,760.00

EU 413 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACTURA 32277 AGUA EMBOTELLADA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYTO. 13/03/2015 17,736.00EGN 8 MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE NOMINA 14 DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL 13/03/2015 16,517.75

EU 447 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 1095, 1097, 1096, 1093 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

13/03/2015 16,472.00

EGN 7 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE DESARROLLOS SOCIAL

13/03/2015 16,111.76

EEA 1211 BOJORQUEZ SOTO REBECA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO

13/03/2015 15,876.37

EEA 1209 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA DE AHOME

13/03/2015 15,667.41

EU 467 ROBLES FELIX ROSA CARMINA PAGO DE FACT. 588 MANT Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 15,312.00

EEA 1313 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. PAGO FACT.446,APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO 2015 13/03/2015 14,000.00EU 472 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 73367, 73363, 73378 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 13/03/2015 13,926.96EU 465 ENCINAS PEÑUÑURI ANA LUCIA PAGO DE FACT. 93 RENTA DE GRUA PARA MANT DE ALUMBRADO PUBLICO 13/03/2015 13,400.00EU 441 FABRICA DE HIELO DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACT. 4239 FORMAS DE HIELO PARA PISTA DE HIELO 2014 13/03/2015 13,200.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1226 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015., PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

13/03/2015 13,200.00

EU 423 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 11495 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 13/03/2015 12,242.78EU 444 GERARDO ARREDONDO RAUL

PAGO DE FACT. 814, 815, 816, 817 APOYO CON MUFAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 13/03/2015 11,160.00

EEA 1225 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

13/03/2015 10,146.02

EEA 1207 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

13/03/2015 9,465.31

EU 401 ROBLES RIVERA URBANO PAGO FACTURA14 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

13/03/2015 9,137.20

EU 421 ANGULO ESPINOZA ROSARIOPAGO DE FACT. 16 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO

13/03/2015 9,137.20

EEA 1210 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA

13/03/2015 9,002.27

EEA 1216 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

13/03/2015 8,962.84

EEA 1217 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

13/03/2015 8,962.84

EEA 1218 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

13/03/2015 8,962.84

EU 454 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 1452 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 8,770.00

EU 451 KURODA SA DE CVPRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. MARIA DE JESUS VARGAS GASTELUM

13/03/2015 8,562.99

EU 452 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 1289 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM 9442 MOTONIVELADORA CATERPILAR 13/03/2015 8,444.80EU 428 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA PAGO DE FACT. 481 SUMINISTRO DE MAT ELECTRICO PARA EQ. DE CONMUTADOR 13/03/2015 8,062.00EU 502 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV PAGO DE FACT. 56108 RENTA DE SALA PARA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE

VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS VIERNES 13 DE MZO 2015 13/03/2015 7,700.00

EU 435 CHAPAS Y HERRAJES BASA SA DE CV PAGO DE FACT. 96242 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS 13/03/2015 7,665.68EU 445 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACT. 128 PRESTACION SINDICAL A DESC EN 36 QNAS. AL C. CARLOS FCO GUTIERREZ

LUNA 13/03/2015 7,575.00

EU 448 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION PAGO DE FACT. 19 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA PARA PENSION DE ADULTOS MAYORES.

13/03/2015 7,386.01

EU 475 VALLE CARLON LUIS ENRIQUE PAGO DE FACT. 54 PERITAJE ESTRUCTURAL DEL JARDIN DE NIÑOS G. LEYVA SOLANO DEL EJ. G. L. SOLANO

13/03/2015 6,960.00

EU 480 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 333, 334 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 6,956.20

EU 440 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 1545 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA 13/03/2015 6,940.00EEA 1208 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015 DE LA SINDICATURA LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} 13/03/2015 6,915.90

EU 463 MENDEZ ARGUELLES LUISA PAGO DE FACT. 83 MANTENIUMIENTO A OFNA DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 13/03/2015 6,386.00EU 436 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA PAGO DE FACT. 4432 MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO 13/03/2015 6,170.00EU 406 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO FACTURA 252 KIT ROLLERS DIRECCION EGRESOS 13/03/2015 5,916.00EU 397 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACTURAS 1167,1164,1165,1166 ARREGLOS FLORALES DIFERENTES DEPENDENCIA 13/03/2015 5,823.20EU 427 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 1159, 1174, 1132, 1133 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 13/03/2015 5,788.40EU 422 BALEROS BANDAS Y TORNILLO SA DE CV PAGO DE FACT. 107506, 108036 STOCK ALMANCEN DEL TALLER MUNICIPAL. 13/03/2015 5,443.09EU 390 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO FACTURA 9 ARTICULOS DE LIMPIEZA 13/03/2015 5,000.00EU 403 MURILLO IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO FACTURA 56 CONSUMO ALIMENTOS REUNION REGIONAL COMISION PERMANETE DE

VIGILANCIA 13/03/2015 4,872.00

EU 474 TRANSPORTES Y MATS MACOYAHUI SC DE RL PAGO DE FACT. 456, 459, 464, 472, 476 ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO

13/03/2015 4,872.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 424 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTOPAGO DE FACT. 368 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD AL SERV DEL AYTO DE AHOME.

13/03/2015 4,825.60

EU 466 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO PAGO DE FACT. 112 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER 13/03/2015 4,768.00EEA 1214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA POBLADO LA ARROCERA

CORRESP.AL PERIODO DEL 19 DE DIC./2014 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 13/03/2015 4,658.00

EU 395 INMOBILIRIA TURISTICA DEL NOROESTE SA DE CV PAGO FACTURAS 5360,5361 CONSUMO REUNION DE TRABAJO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION CIUDADANA

13/03/2015 4,466.00

EU 425 BARRAZA IZA CARMEN ALICIAPAGO DE FACT. 235 CAMISAS CON LOGO DEL AYTO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.

13/03/2015 4,361.60

EU 457 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. FERNANDO GARCIA ACUÑA 13/03/2015 4,049.00EEA 1213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DEPORTIVA DE LAS

AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME 13/03/2015 3,997.00

EU 460 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLO PAGO DE FACT. 3, 4 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

13/03/2015 3,933.56

EU 438 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 22443 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO 13/03/2015 3,868.36EU 507 LUNA MONTOYA JOSE LEONCIO PAGO DE FACT. 107 RENTA DE EQ., DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO 13/03/2015 3,654.00EEA 1201 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE

2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN, COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

13/03/2015 3,650.91

EU 404 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO FACTURA 296 ARRENDAMIENTO CORRESP. FEBRERO 2015 13/03/2015 3,291.30EU 419 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 31090 MANTENIMEINTO A UNIDAD DEL RASTRO MPAL. 13/03/2015 3,196.48EEA 1204 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE EGRESOS 13/03/2015 3,110.17EEA 1212 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015 13/03/2015 3,102.04

EU 417 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 28258, 28257, 28339 STOCK ALMACEN GENERAL 13/03/2015 2,834.95EU 402 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACTURA 5 CONSUMO CONCURSO ESCOLTAS 13/03/2015 2,784.00EU 432 CORONA CASTRO PEDRO ANTONIO PAGO DE FACT. 7 SERV DE HOSPEDAJE WEB, ADMINISTRACION Y REGISTRO DE DOMINIO 13/03/2015 2,610.00EU 443 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 39462 SERVICIO CORRESP. A LOS 60 000 KMS. A UNIDAD OP0599 13/03/2015 2,608.03EU 429 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 82, 83 MANT. Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME, 13/03/2015 2,552.00

EU 462 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 6 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TERAS 13/03/2015 2,537.51EU 431 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 3823 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 13/03/2015 2,436.00EU 412 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACTURA 32280 AGUA EMBOTELLADA PARA GIRAS 13/03/2015 2,400.00EEA 1200 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR

TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS. 13/03/2015 2,109.28

EU 473 SERRANO ESCOBAR MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 312, 314 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 13/03/2015 1,983.60EU 453 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO

PAGO DE FACT. 999 TROFEOS PARA CEREMONIA DE PREMIACION DE CONCURSO DE ESCOLTAS 13/03/2015 1,950.00

EU 434 CHAIREZ GAXIOLA ALMA ABIGAIL PAGO DE FACT. 13 SERVICIO DE TAPIZADO 13/03/2015 1,740.00EU 446 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 342 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 13/03/2015 1,740.00EU 459 MENDOZA SILVA OMAR PAGO DE FACT. 291 RENTA DE 3 EXTINTORES PARA VILLA NAVIDEÑA 2014 13/03/2015 1,740.00EEA 1202 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ERR.QUINC.DE MARZO DEL 2015, COMO CHOFER EN

SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO 13/03/2015 1,585.42

EU 393 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV PAGO FACTURA 3137 AGUA EMBOTELLADA "SECRETARIA EN MOVIMIENTO"SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA

13/03/2015 1,500.00

EEA 1205 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

13/03/2015 1,434.46

EU 477 VIDRIO VISION DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 84176 CRISTAL PARABRISAS EN DAÑOS OCURRIDOS CON LAS MAQUINITAS PODADORAS EN EL BLVD. R. G. CASTRO ENTRE G. LEYVA Y V. GUERRERO

13/03/2015 1,400.00

EU 471 SINALOA INDUSTRIAL DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACT. 503 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM-9443 CARGADOR CATERPILAR 13/03/2015 1,120.56EU 461 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACT. 97 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS 13/03/2015 1,044.00EU 426 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 19151 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 13/03/2015 1,000.02EU 418 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 927 IMPRESION DE BANNERS 13/03/2015 986.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 450 HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACT. 134 CAMBIO DE COMBINACION CAJA FUERTE DE INGRESOS 13/03/2015 986.00EU 415 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACTURA 32279 AGUA EMBOTELLADA APOYO DEPORTISTAS 13/03/2015 960.00EU 449 HOTELES BALDERRAMA SA DE CV PAGO DE FACT. 1381 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 13/03/2015 916.30EEA 1215 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 09 DE MARZO DEL 2015., PARA

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE GOB. DEL EDO. 13/03/2015 539.00

EEA 1219 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS

13/03/2015 481.35

EU 407 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO FACTURA 12018 SERVIVCIO COPIADORA 13/03/2015 406.00EU 414 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACTURA 32278 AGUA EMBOTELLADA SALUD MPAL.ENERO 2015 13/03/2015 360.00EEA 1206 OLGUIN INZUNZA SANDRA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015 13/03/2015 301.30

EU 396 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTURA 369 REPARACION ADAPTADOR LAPTOP INSPECCION Y NORMATIVIDAD 13/03/2015 280.00EU 433 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FTE S DE RL DE CV PAGO DE FACT. 690056 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA 13/03/2015 174.99EEA 1249 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2015 17/03/2015 5,987,900.35

EEA 1236 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMESTRE 2015 17/03/2015 464,297.73EEA 1231 MUNICIPIO DE AHOME

| PAGO DE BECAS EN MOVIMIETNO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 ESCUELAS: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS Y UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MOCHIS

17/03/2015 192,380.00

EEA 1248 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2015 ESCUELAS: FACULTAD DE DERECHO Y C.P. UAS

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL UAS, ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA

17/03/2015 162,200.00

EEA 1229 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL , ESCUELAS ESAVF J.J.RIOS,UPES USAED TOPOLOBAMPO , CET MAR TOPOLOBAMPO, COBAES TOPOLOBAMPO

17/03/2015 159,380.00

EEA 1230 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.ESCUELAS: COBAES CARRIZO, COBAES BOLSA DE TOSDALIBAMPO, COBAES SAN MIGUEL, CONALEP CHIHUAHUITA, ESAVF CARRIZO, PREPA UAS CARRIZO.

17/03/2015 107,820.00

EEA 1228 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL , ESCUELAS UAIM MOCHIS Y MOCHICAHUI,COBAES HIGUERA DE ZARAG.Y SAN JOSE DE AHOME.

17/03/2015 106,240.00

EEA 1235 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION DE OBRA NECESARIA SERVICIO DE BAJA TENSION TARIA 02 UB. EN CALLE 21 DE MARZO Y OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS

17/03/2015 16,750.40

EEA 1238 MORENO MONTAÑO CLAUDIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.

17/03/2015 10,000.00

EEA 1239 LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.

17/03/2015 10,000.00

EEA 1240 VALLE ENCINAS MARINO ARMANDO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.

17/03/2015 10,000.00

EEA 1241 PACHECO MEXIA JOEL ALBERTO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.

17/03/2015 10,000.00

EEA 1242 MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.

17/03/2015 10,000.00

EU 389 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLO PAGO DE FACTS. 251, 1, 2, 7 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/03/2015 6,206.55

EEA 1237 LOPEZ MONTIEL MARTIN REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA CD.DE MAZATLAN, SIN. DEL 19 AL 29 DE FEB.2015, CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO EN BENEFICIO A ESTE MPIO.DE AHOME

17/03/2015 3,401.32


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1243 AVILA REYES JUAN MANUEL PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.

17/03/2015 3,000.00

EEA 1244 BURGOS FELIX YONE ROSARIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.

17/03/2015 3,000.00

EEA 1245 OROZCO COTA JESUS ANTONIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.

17/03/2015 3,000.00

EEA 1246 RIOS RUIZ CARLOS FRANCISCO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.

17/03/2015 3,000.00

EEA 1247 RODRIGUEZ VALLE ALBERTO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.

17/03/2015 3,000.00

EEA 1251 MUÑOZ PALAFOX MARIA DEL REFUGIO ENTREGA DE APOYO PARA VENTA DE COMIDA 17/03/2015 2,500.00EEA 1250 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2015. AL PERSONAL POR

CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD.

17/03/2015 1,787.32

EEA 1227 ARMENTA ORTIZ CARLOSPAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL INST.ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA Y ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CD.DE MEXICO,D.F.

17/03/2015 1,257.26

EEA 1233 RUIZ VALDEZ ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A STAFF DE LA CARRERA ZOMBIE 2015 CELEBRADA EN EL PARQUE DE LA PERGOLA

17/03/2015 492.24

EEA 1232 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS 17/03/2015 460.40EEA 1331 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT, HONORARIOS, 10 % DE ARRENDAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015 18/03/2015 954,404.00

EGC 16 SOTO CASTRO CARLOS PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ

18/03/2015 85,036.42

EEA 1282 GARCIA FELIX LORENA MARIA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO., DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO. 96518 Y 102463

18/03/2015 42,609.61

EEA 1252 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.VIGENTE

18/03/2015 36,690.00

EEA 1256 RUELAS BLANCHET ORLANDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. RUELAS BLANCHET ORLANDO COORD. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

18/03/2015 33,510.64

EEA 1261 HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA YOLISMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT.A DIC.2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO NO.7382,SAMBRANO SANDOVALCARMEN IMELDA

18/03/2015 10,946.32

EEA 1276 ZEPEDA ROCHA ASCENCION POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ZEPEDA ROCHA ASCENCION AUX. JURIDICO ADSCRITO A LA DIR. DE

ASUNTOS JURIDICOS

18/03/2015 10,684.33

ER 23 VALENZUELA VALENZUELA URIEL ENTREGA DEVOLUCION EN PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO YA QUE POR ERROR SE REALIZO TRIPLE EL PAGO EN LINEA,

18/03/2015 7,119.62

EEA 1258 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO.9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO

18/03/2015 5,261.56


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1266 VARGAS PERAZA YESENIA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO 936 VARGAS ARAMBURO FIDEL GPE.

18/03/2015 5,261.56

EEA 1260 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO

18/03/2015 5,154.16

EEA 1262 MORENO LUGO PABLO DAVID PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO.8379 MORENO LUGO PABLO DAVID

18/03/2015 5,154.16

EEA 1263 ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO. 1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FCO.

18/03/2015 5,154.16

EEA 1303 FONTES OSORIO MANUELA IMELDA ENTREGA DE APOYO ARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO {UAIM} YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 5,000.00

EEA 1257 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO#8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN

18/03/2015 4,924.00

EEA 1265 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO.4663 BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES

18/03/2015 4,924.00

EEA 1267 ROMANILLO MEDINA MARIO EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO.4718 MEDINA LUQUE ZAIDA GUADALUPE

18/03/2015 4,850.52

EEA 1284 COTA LUNA GUILLERMOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

18/03/2015 4,184.42

EEA 1304 ARREDONDO LOPEZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO ´PARA LA INSTALACION DE 10 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN LAS AULAS DEL CENTRO DE MAESTROS.

DICHAS INSTALACIONES SON USADAS DE MANERA FRECUENTE POR ESTA DIRECCION DE EDUCACION PARA LOS CURSOS Y CONGRESOS QUE SE IMPARTEN,

18/03/2015 4,000.00

EEA 1264 OSORIO AMBRIZ MARTIN OSWALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO NO.7423 AMBRIZ PUENTE SILVIA

18/03/2015 3,771.54

EEA 1259 CORONADO AVILES MARIANA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO 2796 AVILES TREJO PAOLA GPE.

18/03/2015 3,748.64

EEA 1273 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2015

18/03/2015 3,000.00

EEA 1297 GALLARDO CARRILLO MARCELINO PAGO IGUALA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., POR LOS GASTOS COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS

18/03/2015 3,000.00

EEA 1288 MEZA PARRA RAMIRO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUM. 107609 Y 76636

18/03/2015 2,399.14

EEA 1278 MARTINEZ VALDEZ CARMINA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE ENLACE PARA PASAPORTES Y ALIMENTACION DE 4 PRACTICANTES PARA LA CAPACITACION PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO

18/03/2015 2,210.15


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1274 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO A MARIA JOSE DAGNINO AVILA, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

18/03/2015 2,000.00

EEA 1294 BELTRAN VALENCIA MARIO ALBERTOAPOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A ESPAÑAY NO CUENTA CON RECURSOS.

18/03/2015 2,000.00

EEA 1299 GUERRERO BARRIENTOS JESUS ANTONIO ENTREGA DE APOYO PAA EL PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ESTUDIOS AL PUEBLO DE IMALA, ALUMNOS DE LA ESCUELAS REGULARES NO.52

18/03/2015 2,000.00

EEA 1302 PACHECO LUGO MARTINA TERESA APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN UPES Y EN INST.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 2,000.00

EEA 1292 SEGOVIA MONJE BENIGNO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL CETIS 68 Y NO CUENTA CON RECURSOS

18/03/2015 1,395.00

EEA 1298 SALAZAR GALAVIZ WENDY ZAMIRAAPOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL ITLM Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 1,200.00

EEA 1272 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2015

18/03/2015 1,000.00

EEA 1293 MEDINA MOLINA CLAUDIA PATRICIA APOYO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ , FOMENTO DEPORTIVO

18/03/2015 1,000.00

EEA 1295 RODRIGUEZ LAZCANO JESUS ALBERTO APOYO PARA GASTOS DEL ´´12 ENCUENTRO ACADEMICO SONORA SINALOA´´ 18/03/2015 1,000.00EEA 1279 LUGO GALAVIZ HECTOR ALFONSO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO AL

RECIBO NO.94124 Y NO.102298 18/03/2015 937.39

EEA 1280 LUGO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. 49448 Y 49129

18/03/2015 900.36

EEA 1271 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REPOSICION DE GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

18/03/2015 884.00

EEA 1290 MARQUEZ FELIX MARIA DEL ROSARIO APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 850.00

EEA 1291 GONZALEZ PANIAGUA ORALIA VICTORIA APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP , YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 850.00

EEA 1296 ESQUER APODACA MIRNA LUZ ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP´Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 850.00

EEA 1301 FIGUEROA RODRIGUEZ IRENE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 800.00

EEA 1281 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REPOSICION DE GASTOS POR JUNTA DE ORGANIZACION PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL LIC.BENITO JUAREZ,

18/03/2015 701.39

EEA 1289 LARA ARREOLA MARLEN ASTRID APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA ESCUELA EN COBAES. 18/03/2015 700.00EEA 1268 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE

MARZO DEL 2015 18/03/2015 621.00

EEA 1270 CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L.,, DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015

18/03/2015 553.00

EEA 1269 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015

18/03/2015 529.00

EEA 1300 MELGAREJO MORALES JOSE DAVID APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES 54 Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/03/2015 500.00

EEA 1253 RUIZ GARCIA LUIS ALBERTO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C.RUIZ GARCIA LUIS ALBERTO CHOFER ADSCRITOA LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA

18/03/2015 401.00

EEA 1254 ACOSTA BALLARDO ARMANDO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. ACOSTA BALLARDO ARMANDO ELECTRICISTA ADSCTRITO

AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

18/03/2015 401.00

EEA 1283 ESPINOZA CASTRO GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO DE DOS TRAMITES PARA PASAPORTE QUE FUERON CANCELADOS 18/03/2015 398.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1277 RUBIO MARQUEZ ROCIO MISAELA PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDADE DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO., DE ACUERDO AL RECIBO NO.120644 Y RECIBO 16622

18/03/2015 305.84

EEA 1314 ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS IAPPAGO RECIBO NO.143 Y 144M DONATIVO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015

19/03/2015 45,000.00

EU 539 RADIO GPM MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 887 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 17,400.00

EEA 1317 COTA LILIANA PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN,SIN. EL DIA 23 DE MARZO DEL 2014 PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

19/03/2015 13,000.00

EU 540 VALDEZ VALDEZ EULALIO PAGO DE FACT. 77 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 12,222.22

EEA 1307 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES.

19/03/2015 8,882.81

EEA 1310 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

19/03/2015 7,980.02

EEA 1308 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

19/03/2015 7,670.00

EU 534 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT. 68 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 6,122.22

EU 531 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 5,800.00

EU 537 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 5,800.00

EEA 1323 MUÑIZ AGUILAR CARMEN GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

19/03/2015 5,350.00

EEA 1311 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE MATERIAL UTILIZADO EN CURSO TALLER PBR Y AUDITORIA {ASE} REVISION 2DO.SEMESTRE DEL 2014

19/03/2015 3,668.81

EU 535 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. 41 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 3,222.22

EU 536 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO PAGO DE FACT. 24 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO 2015

19/03/2015 3,222.22

EEA 1321 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES {CIPA} PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES COMO TEATRO GUIÑOL Y CONFERENCIAS {PARA INTERNOS Y FAMILIARES DE INTERNOS} EL DIA 25 DE FEBRERO 2015, EN CULIACAN,SIN

19/03/2015 2,612.00

EEA 1324 CEBALLOS ROMERO GERARDO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA ., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEMARNAT Y UNIDAD DE INVERSION LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO/15, Y GASTOS PUENTE Y CASETAS EN GIRAS DE TRABAJO SIND.CARRIZO

19/03/2015 1,834.10

EEA 1309 LOPEZ MONTIEL MARTIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA JURIDICA

19/03/2015 1,477.30

EEA 1322 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE INVERSION DEL MPIO.DE AHOME

19/03/2015 1,055.31

EEA 1320 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015

19/03/2015 553.00

EGE 1 CLUSTER CODIGO TI ACPAGO DE FACT. 59 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

20/03/2015 3,500,000.00

EU 489 PANAVI, SA DE CV PAGO DE FACT.46 |PAGO DE RENTA DE LUMINARIAS TIPO LED CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015

20/03/2015 1,807,280.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EGG 41 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 133290, 134614, 134621, 134821, 133293, 133295, 134822, 134842, 134819, 133292, 134620, 133281 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

20/03/2015 1,270,806.67

EGD 1 CLUSTER CODIGO TI ACPAGO FACT. 58 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

20/03/2015 1,200,000.00

EEA 1477 CLUSTER CODIGO TI ACPAGO DE FACT. 59/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

20/03/2015 875,000.00

EU 556 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 134820, 134823, 134824, 134825, 134826, 134612, 30040, 130083, 130039, 134739, 134613, 133291 SUMINTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

20/03/2015 735,097.91

EEA 1329 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE C.V. PAGO FACT. 455 DEL CONT.DGOP.DC.078.14, ESTIMACION 04 DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD. ACCESO A PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN (CUERPO NORTE), EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

20/03/2015 614,733.55

EEA 1345 SISTEMA PARA EL DES.INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE AHOMEPAGO RECIBO NO.582 SUBSIDIO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015 20/03/2015 600,000.00EFX 6 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.405, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/026/14, DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

20/03/2015 596,338.17

EEA 1476 CLUSTER CODIGO TI ACPAGO FACT. 58/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

20/03/2015 300,000.00

EU 517 SHOW BOX, SA DE CV PAGO DE FACT. 206 20/03/2015 232,000.00EU 564 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 120070 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL

MES DE FEBRERO 2015 20/03/2015 173,040.00

EEA 1325 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, ESCUELAS, CONALEP MOCHIS,CBTIS 43,CETIS 68, COBAES 54, ING.CIVIL PREPA MOCHIS,PREPA C.U. UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS UAS

20/03/2015 170,220.00

EEA 1349 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE AC DONATIVO APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE AHOME PARA GASTOS DE OPERACIÓ DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO DE LOS MOCHIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

20/03/2015 168,541.63

EB 28 EMEHACHE CONSTRUCTORA, SA DE CV PAGO DE FACT.109 DEL CONT.DGOP.DC.022.14, ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 210.00 M. DE BARDA PERIMETRAL (BARDA GRANDE) 2.00 M. DE ALTURA Y BLOCK APARENTE EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

20/03/2015 158,582.92

EU 558 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEYPAGO DE FACTS. 1265, 1266, 1264, 1302, 1300, 1298, 1299, 1320, 1323, 1322, 1324, 325, 1326, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 158,251.84

EEA 1327 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.385, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008.14, ESTIMACION 05 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

20/03/2015 127,844.38

EU 543 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT. 505,504,503 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

20/03/2015 112,950.00

EEA 1348 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. PAGO FACT 454 APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014 20/03/2015 99,394.00EU 530 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACT.32611 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESP.AL MES DE

MARZO DEL 2015 20/03/2015 96,239.32


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EB 29 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT404 DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/022/14 DE LA OBRA CONVENIO DE COLABORACIÓN CUYO OBJETIVO ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,050.00 METROS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

20/03/2015 94,786.54

EB 27 CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE C.V.PAGO DE FACT.1018 DEL CONT.DGOP.DC.119.14.DE LA OBRA TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

20/03/2015 87,699.68

EEA 1330 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT. 386 JAPAMA/MUNICIPIO/008/14, ESTIMACION 06 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

20/03/2015 81,845.89

EU 581 IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 8576 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 20/03/2015 73,950.00EU 494 DISPROCOM DE MEXICO, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 754 Y 726 TRASLADO Y MANIOBRAS DE MATERIALES DIVERSOS 20/03/2015 73,819.52EEA 1326 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO DE FACT.A15 DEL CONV.PREST.SERV.PROF.MPIO.001.15,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS DEL MPIO.DE AHOME

20/03/2015 71,740.00

EEA 1374 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE AHOME IASPAGO FACT. 478 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

20/03/2015 70,000.00

EU 493 GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 409 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ALBAÑILERIA EN ACOND.DE OFICINA DEL EDIFICIO

20/03/2015 69,860.95

EU 490 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRESPAGO DE DOCUMENTOS: 1412/1725/1411/1724, 1459/1764/1465/1767/1458/1763, 1463/1765/1466/1768, 1468/1770/1493/1803, 1482/1788, 1483/1789/1481/1787 003074|FACT-15-001412-1411 RESERVACION DE HOSPEDAJE EN HOTEL GRAND HOTEL TIJUANA POR 6 NOCHES CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL 003138|FACT-15-001463-F1466 RESERVACION DE VUELO LMM-MEX-LMM

CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

20/03/2015 63,473.24

EU 518 OPERADORA DE TIENDAS AL DETALLE LV S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL 50% RESTANTES DE COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS 20/03/2015 60,996.50EU 567 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 19443, 19444, 19021, 11752 COMPRA DE MATERIAL MANT. PISTA DE HIELO 2014.

MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 20/03/2015 57,198.95

EEA 1328 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.384, DEL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008/14,ESTIMACION 04 DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

20/03/2015 50,398.73

EU 549 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSOPAGO DE FACT. 329,330,328,331,327,|3 BANDAS DE GUERRA COMPLETAS DE 12 TAMBORES Y 12 CORNETAS CADA UNA PARA ENTREGAR A 6 ESCUELAS (MEDIA BANDA CADA UNA), PARA DAR CUMPLIMIENTO BANDERAS EQUIPADAS (BANDERA, PORTABANDERA Y ASTABANDERA) PARA ENTREGARLAS EN EL ACTO SOLEMNE DE ABANDERAMIENTO EL PROXIMO 24 DE FEBRERO/15

20/03/2015 50,280.20

EU 554 PROMOTORA AHOME, SA DE CV PAGO DE FACT. AVALUO INMOBILARIO A TERRENOS (DIVERSAS AREAS DE DONACION CORRESPONDIENTES A FRACCIONAMIENTOS DESARROLLADOS POR GRUPO MEZTA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, CON EL FIN DE PERMUTA).

20/03/2015 45,808.40

EU 571 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 3935, 3934, 4040 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 20/03/2015 44,997.20EU 516 SINALOGAS, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 8416 Y 8465 SUMINISTRO DE GAS ,STOCK PARA ALMACEN TALLER MPAL. 20/03/2015 42,460.00EU 582 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO DE FACT. 17654. 17653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y SUB-

DIRECTOR OPERATIVO CORRESP. A LA 2DA QNA DE ENERO Y 1ER QNA DE FEBRERO 2015 20/03/2015 41,974.60

EU 574 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 39737, 39618 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 38,401.15

EU 559 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV PAGO DE FACT. 1856E SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 20/03/2015 36,481.74EU 586 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV PAGO DE FACT. 5191, 5193 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/03/2015 35,600.00

EU 557 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 372, 373 RECARGA DE TONERS Y C ARTUCHOS DE TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS

20/03/2015 32,277.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 551 RODRIGUEZ COTA LILIA BALBANEDA PAGO DE FACT. 04 |APOYO QUE SOLICITA EL COR. INF. FRANCISCO JAVIER NIETO OSORIO, COMANDANTE DEL 89/O. BATALLON DE INFANTERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

20/03/2015 31,849.92

EEA 1358 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA IAP DONATIVO MENSUAL DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES PRESTADOS A LA NIÑEZ SINALOENSEEN EL RAMO DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZODE 2015

20/03/2015 30,000.00

EU 561 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FAC TS. 365, 366, 372 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 29,989.00

EEA 1356 MARINA CLUB TOPO BAY, A.C. DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE LOS DIAS 20 Y 27 DE FEBRERO DEL 2015., PARA EL PAGO DEL IMPTO.PREDIAL URBANO

20/03/2015 29,370.01

EU 568 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 95, 94 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA 20/03/2015 29,232.00EU 532 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO FACT. 9599 9502 |SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN EN FLOTILLA DE UNIDADES OFICIALES

EN DIFERENTES MODELOS. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA VINIL ANTERIOR. 20/03/2015 28,257.60

EU 580 INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 612 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN DIFERENTES SECTORE DE LA CIUDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015

20/03/2015 27,840.00

EU 560 CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV PAGO DE FACTS. 697464, 697468, 697463, 1203, 697467, 697465, 697469, 697462, 697466 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.

20/03/2015 27,773.94

EU 511 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 74 Y 75 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 25,520.00

EEA 1359 SISTEMA PARA EL DES.INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOADONATIVO DESTINADO AL EVENTO-PLATAFORMA QUE NOS PERMITA LA OPORTUNIDAD DE REUNIRNOS COMO INICIATIVA PRIVADA PARA PROYECYAR EL ESTADO DE SINALOA Y SEA CONOCIDO ESTE EVENTO A NIVEL MUNDIAL

20/03/2015 25,000.00

EU 552 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, SA DE CVPAGO DE FACT. 180847,180841,180845,180844,180843,180848 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO

20/03/2015 24,818.56

EU 492 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1122 CONSUMIBLES (TONER) DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

20/03/2015 24,288.80

EU 550 RB OPERADORA TURISTICA SA DE CVPAGO DE FACT.1238 RENTA DE SALON MILENIO PARA REALIZACION DE "QUINTO FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL", A REALIZARSE EL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 EN

20/03/2015 23,200.00

EEA 1357 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOAPAGO A ICATSIN DE BECAS PARA 74 ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE TOPOLOBAMPO (25 ALUMNOS) Y CAMPO PESQUERO EL COLORADO (49 ALUMNOS), DENTRO DEL PROGRAMA "IMPULSO A LA CAPACITACION TECNICA DE ESTA DIRECCION DE EDUCACION CURSOS

IMPARTIDOS:TRATAMIENTO FACIAL Y CAPILAR- CAMPO PESQUERO EL COLORADO

20/03/2015 22,200.00

EU 590 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA DE CV PAGO DE FACT. 14916, 15185 PREST. SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GALAVIZ IRAZOQUI LETICIA Y AL C. RIGOBERTO AMBRIZ GARCIA.

20/03/2015 21,945.00

EU 546 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMERTOPAGO DE FACT.666,665,662,664,654,651,670 Y 675 |ACTA DE INSPECCION AREA CONSTRUCCION, VOLANTES ECONOMICOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION MTRO. MANUEL ANTONIO LUGO A.

20/03/2015 19,847.60

EU 553 PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV PAGO FACT.1517 Y 1518 MANT., DE UNIDADES AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO. 20/03/2015 19,294.64EU 488 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FAC. 89 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN EL DESPACHO DEL SINDICO

PROCURADOR POR EL MES DE MARZO DEL 2015. 20/03/2015 19,080.00

EU 572 EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACT. 718, 756, ADQUISICION DE MOBILIARIO 20/03/2015 17,741.00EU 499 CONTROLADORA RADIO MEXICO S A PI, DE C.V. PAGO DE FACT. 40 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE

ENERO DE 2015 20/03/2015 17,400.00

EU 503 SINCO Y MEDIOS S.C. PAGO DE FACT. 64 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 17,400.00

EU 520 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT.1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1080, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 20/03/2015 17,186.00EU 578 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 1110, 1111, 1109 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO. 20/03/2015 17,052.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1336 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. {APOYOS DIVERSOS}

20/03/2015 16,500.00

EU 528 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.32606 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME

20/03/2015 16,224.00

EU 524 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPÍO.AHOME

20/03/2015 15,408.00

EU 583 KELLY SOTO PAUL GERARDO PAGO DE FACT. 13821, 13819, 13817 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 15,196.00

EGN 18 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA( FORTAMUN) PERSONAL QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMA EN NOMINA LAS CUALES YA SE FIRMARON Y PERSONAL DE CONFIANZA

20/03/2015 14,262.44

EU 563 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 466, 471, 465 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 13,840.00

EU 538 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 39761,38567,38149 APOYO QUE SOLICITA EN C. CERAFIN CEBREROS AMARILLAS, PARA EL CLUB BUENOS AMIGOS DOLORES HIDALGO.Y |COMPRA DE 50 MTS DE CABLE-CORDON (CABO), PARA EL ASTABANDERA DEL MONUMENTO A LA BANDERA, PARA USARSE EN EL IZAMIENTO DEL DIA 24 DE FEBRERO,

20/03/2015 12,494.50

EGN 20 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA 15 DE MA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL

20/03/2015 11,803.58

EU 510 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDOS SA DE CVPAGO DE FACT. 182 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 11,600.00

EGN 19 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMA, LAS CUALES YA SE FIRMARON

20/03/2015 11,585.17

EU 569 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 1131 IMPRESION DIGITAL DE INVITACIONES 1ER. INFORME DE GOBIERNO 20/03/2015 10,730.00EU 519 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 722 COMPRA DE PAPELERIA 20/03/2015 10,598.00EU 585 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 1453 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME. 20/03/2015 10,160.00

EU 515 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACT. 30 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 10,000.00

EU 527 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELMPIO.DE AHOMEPAGO FACT. 32605 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPÍO.DE AHOME

20/03/2015 9,900.00

EU 529 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACT.32610 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 20/03/2015 9,480.00EU 482 TZUNAMI TOURS, SA DE C.V. PAGO FACT. 1708,Y 1722 CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL C. SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA,

LIC. JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS, A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.AHOME

20/03/2015 9,291.48

EEA 1334 RODRIGUEZ MORALES OFELIA PAGO PRIMA VACACIONAL TRABAJADORA SINDICALIZADA ADSC. A PARQUES Y JARDINES 20/03/2015 9,000.00EEA 1347 SERVICIOS EL CERRO DE LA MEMORIA SA DE CV DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE.DEPOSITO A

NOMBRE DEL MPIO.DE AHOME DEBIENDO SER A SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS. 20/03/2015 8,349.25

EU 576 GARCIA BALDERRAMA CARLOS PAGO DE FACT. 580 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GUADALUPE CASTRO RUIZ.-

20/03/2015 8,250.00

EU 521 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 156,157,154,155 RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA 22/03/15 Y |SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

20/03/2015 7,637.44

EU 570 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 804, 801, 813 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS 20/03/2015 7,555.39EEA 1355 CERVANTES LOPEZ ELIGIO ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO

{CMPSEA} CORRESP.A ENERO Y FEBRERO DEL 2015 20/03/2015 7,000.00

EU 548 SALAZAR ROBLES ROSALVA SABINA PAGO DE FACT.237 MATERIAL P/EQUIPO DE BEISBOL DEL SINDICATO LIGA DE BEISBOL 3RA FUERZA SABATINA JESUS CHUYITO ARREDONDO

20/03/2015 6,899.99

EEA 1340 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO 20/03/2015 6,842.19EU 508 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 91 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE

FEBRERO DE 2015 20/03/2015 6,666.66


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 555 ORTIZ ARMENTA JULIAN PAGO DE FACT.164 |SERVICIO DE DESPONCHE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS

20/03/2015 6,635.00

EEA 1338 COTA LILIANAPAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA SER REEXAMINADOS 12 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, TAXIS Y ALIMENTOS

20/03/2015 6,600.00

EU 533 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT. 10 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA 20/03/2015 6,097.00EU 522 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT. 5968,5785,5882, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL

MUNICIPIO DE AHOME 20/03/2015 5,959.92

EEA 1354 AVILA LEAL SALVADOR ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DE ESTE ORGANISMO { CMPSEA} CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015

20/03/2015 5,500.00

EGN 21 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL 20/03/2015 5,276.67EU 506 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO DE FACT. 36 003414|DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL

28 DE FEBRERO DE 2015 20/03/2015 5,155.55

EU 526 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.32609 SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS

20/03/2015 5,040.00

EU 542 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV PAGO DE FACT.16839 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO 20/03/2015 4,704.78EU 589 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 10, 11, 12, MATERIAL PARA EL MANT. DE EQ. DE COMPUTO. ADQUISICION DE 1

IMPRESORA. 20/03/2015 4,696.79

EU 579 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1819, 1820 SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNIONES CON MOTIVO DE TRABAJO.

20/03/2015 4,355.85

EU 547 SEILSIN/PROVELIM SA DE CV PAGO DEFACT.2357 Y 2358 MATERIAL PARA EL DEPTO DE PARQUES PARA CUADRILLA DE LIMPIEZA Y AREAS FIJAS

20/03/2015 4,326.70

EU 541 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 04 |MATERIAL QUE SE REQUIERE EN FUMIGACIONES QUE REALIZA LA DEPENDECIA SALUD MPAL. EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

20/03/2015 4,197.84

EU 577 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 5439 MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MPAL. 20/03/2015 4,026.00EU 575 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO PAGO DE FACT. 101 SERVICIO DE LIMPIEZA EN APOYO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 20/03/2015 3,900.00EU 584 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT. 5510, 5517, 5516, 5511 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20/03/2015 3,828.00

EEA 1343 GARCIA LEON DANIEL REPOSICION DE GASTOS DE LA OFICINA DE INGRESOS, ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL,

20/03/2015 3,761.84

EU 505 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 577 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 3,544.44

EU 513 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 150 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 3,544.44

EGN 16 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA JUBILADO PERSONAL QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMAS LAS CUALES YA SE FIRMARON

20/03/2015 3,510.73

EU 562 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACTS. 4047 BOELTOS DE AVION A FUNCIONARIO POR ASISTIRA A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE LA SEDESOL.

20/03/2015 3,289.00

EU 565 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28231 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA 20/03/2015 3,089.56EU 504 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT. 21 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE

FEBRERO DE 2015 20/03/2015 2,835.55

EEA 1333 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTACION SINDICAL CORRESP.AL MES DE MARZOI/15, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 1 JORNADA DEPORTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EN EL TORNEO DOMINICAL DE AHOME EN SU EDICION 2014-15, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG.O DEL 2015,

20/03/2015 2,800.00

EU 545 TORRES ROSAS MANUEL GUILLERMO PAGO FACT. 122 Y 125 SERVICIOA MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA DE CERRO GRANDE TIPO CHICO PARA USO EN OFICINA DE RECLUTAMIENTO.Y PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

20/03/2015 2,650.40

EU 501 TORRES BARRON HECTOR PAGO DE FACT. 48 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

20/03/2015 2,577.77


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 544 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT.187,186,195 GUIAS SANITARIAS PARA EL RASTRO Y |NOTIFICACION DE CLAUSURA, AREA DE CONSTRUCCION

20/03/2015 2,575.40

EGN 17 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

20/03/2015 2,160.26

EGN 22 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

20/03/2015 2,160.26

EU 587 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 25076 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/03/2015 2,132.25

EU 525 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT. 32607 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPIO.

20/03/2015 2,040.00

EEA 1339 COTA SOTO IRMA PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL MPIOL

20/03/2015 1,173.40

EU 566 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE LOS MOCHISPAGO DE FACT. 2284 RENTA DE AUDITORIO Y SALA AUDIOVISUAL 20/03/2015 1,160.00EU 588 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACT. 105 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS MES DE FEBRERO 2015 20/03/2015 1,044.00EEA 1337 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA LA ENTREGA DE

RESPUESTA A AUDITORIA DE LA ASE EN REVISION DEL 2DO.SEMESTRE DEL 2014 20/03/2015 955.50

EEA 1342 GRIJALVA RUIZ LUCIA REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DEL "CONGRESO REGIONAL DE LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO EN EL CENTRO DE MAESTROS DE ESTA CD.DE LOS MOCHIS.

20/03/2015 824.20

EU 573 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 179991 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO

20/03/2015 751.26

EEA 1344 COTA LILIANA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION AL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUBLICA

20/03/2015 716.00

EEA 1341 VILLALOBOS GASTELUM MARCELA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA PREPARATORIA CETIS 68.NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/03/2015 700.00

EGG 42 HUMARAN CHAIREZ LEV VICTOR PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HUMARAN CHAIREZ LEV VICTOR AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO

A LA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

22/03/2015 4,037.11

EEA 1386 CORONADO AVILES MARIANA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT.A DIC./2014 EMPLEADO #2796 AVILES TREJO PAOLA GUADALUPE

23/03/2015 7,391.19

EEA 1382 BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER

23/03/2015 5,616.72

EEA 1381 TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPEPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # 7088 TORRES LEYVA CARLOS JULIO

23/03/2015 5,227.94

EEA 1383 PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES.SINDICALIZADOS, SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # 2008 PRECIADO VALENCIO RAMIRO

23/03/2015 4,947.00

EEA 1380 ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO # 6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORES

23/03/2015 4,850.52


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1384 ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO # 7478 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA

23/03/2015 4,850.52

EEA 1378 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO 003771| PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEB.2015, EMPL.NUM. 4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA

23/03/2015 4,618.92

EEA 1379 VARA MORENO ABRIL ESMERALDA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO # MORENO RIVERA BEATRIZ

23/03/2015 3,748.64

EEA 1385 RUIZ RUIZ YUTHSIRY DAYANARA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO # 6956 RUIZ RUIZ ANTONIA

23/03/2015 3,748.62

EEA 1373 COTA LUNA GUILLERMOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

23/03/2015 3,349.09

EEA 1376 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS Y RCV PERIODO 10/2014 Y BIM.05/2014 NUM. CREDITO 153001163,158001163

23/03/2015 1,237.96

EEA 1377 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO 12/2014 Y BIM.06/2014 23/03/2015 1,156.01EEA 1360 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA

ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35 23/03/2015 1,000.00

EEA 1361 VALDEZ GUTIERREZ MIRNA CECILIA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1362 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1363 COTA ENCINAS DIANA YUDITH APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1364 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1365 CASTRO ANGULO KARELY APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1366 FIERRO MIGUEL FERNANDO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1367 RIVERA CARDENAS LIZBETH APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1368 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1369 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1370 RIVERA DURAN JOSE LUIS APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1371 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1372 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35

23/03/2015 1,000.00

EEA 1375 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS RCV PERIODO 11/2014 23/03/2015 812.95EEA 1391 JUAREZ VALENZUELA GILBERTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIOS DEL C. JUAREZ VALENZUELA GILBERTO CHOFER DOBLE EJE ADSCRITOA LA SIND. DE AHOME

24/03/2015 160,833.26


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1405 AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA VIRGEN RITA AGUILAR CEVEJECA, GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL INDIGENA "SAN MIGUEL ARCANGEL" DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.

24/03/2015 80,000.00

EEA 1404 VALENZUELA VALENZUELA SILVINA APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL INDIGENA "JESUS DE NAZARETH" DEL EJIDO LA FLORIDA; SOLICITA SILVINA VALENZUELA VALENZUELA, GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA

24/03/2015 40,000.00

EEA 1410 ESCALANTE VALENZUELA JAIME APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "NSTRA. SRA. DEL CARMEN" SOLICITA JAIME ESCALANTE VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL EN EL EJ. OHUIRA.

24/03/2015 22,500.00

EEA 1412 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

24/03/2015 16,620.36

EEA 1402 LOPEZ BACASEGUA CRESCENCIO APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA SANTA AL C. CRESENCIO LOPEZ BACASEGUA DEL CENTRO CEREMONIAL "SAN ISIDRO LABRADOR" DEL EJ. SAN ISIDRO.

24/03/2015 16,000.00

EEA 1406 VALENZUELA VALENZUELA OSCAR APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL C. OSCAR VALENZUELA VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "JESUS DE NAZARETH" DEL CAMPO PESQ.EL COLORADO.

24/03/2015 16,000.00

EEA 1408 GASTELUM VALENZUELA GONZALO APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA EL C. GONZALO GASTELUM VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "SANTA CRUZ" DEL EJ. CARRIZO GRANDE (EL VADITO)

24/03/2015 16,000.00

EEA 1409 BACASEGUA ELENES LIBRADO APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA AL C. LIBRADO BACASEGUA ELENES GOBERNADOR TRADICIONAL DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE GUADALUPE" DEL C.P. LAZARO CARDENAS

24/03/2015 16,000.00

EEA 1407 JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDIA ARMIDA APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA LA C. PRAGEDIA ARMIDA JIMENEZ AMARILLAS; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE GUADALUPE".

24/03/2015 15,000.00

EEA 1388 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDO Y BJA DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUB. PM.1526 CHEVROLET SILVERADO 2011 POR PERDIDA TOTAL Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA PM2085 DODGE DAKOTA 2010

24/03/2015 14,000.00

EEA 1403 LEYVA URIAS REYNALDA APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "SAN JUAN BAUTISTA" DEL EJ. PORVENIR COLEECTIVO VALLEJO SOLICITA REYNALDA LEYVA URIAS ,GOBERNADOR TRADICIONAL

24/03/2015 13,000.00

EEA 1411 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

24/03/2015 5,115.18

EEA 1401 RUIZ JUAN ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA EL C. JUAN ANTONIO RUIZ; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE GUADALUPE" DEL EJ. CINCO DE MAYO

24/03/2015 5,000.00

EEA 1419 HENRIQUEZ LOPEZ OMAR ANIBAL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO, D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015

24/03/2015 5,000.00

EEA 1420 FELIX NAVARRO MIGUEL ANGEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO, D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015

24/03/2015 5,000.00

EEA 1390 GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS 2015

24/03/2015 1,090.38

EEA 1389 GUTIERREZ MEDINA MARISELA PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME

24/03/2015 1,008.00

EEA 1387 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL EDO.DE SIN. COPLADESIN EN LA CD.DE CULIACAN SIN

24/03/2015 1,000.00

EEA 1414 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO 01/2015, NUM. CREDITO 153000876, 158000876

24/03/2015 871.62

EEA 1417 MEDINA MORALES EDGAR ALLAN REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFNAS.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA

24/03/2015 777.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1415 SANCHEZ ALTAMIRANO ALFREDO ENTREGA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL YA QUE REALIZO UN PRUEBA DE PAGO EN PAGINA DE AHOME Y SE LE APLICO DE ACUERDO AL RECIBO NO. 97645 DEL 19 DE FEB./15

24/03/2015 722.34

EEA 1392 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES RELACIONADOS CON OBRAS Y PROGRAMAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

24/03/2015 635.11

EEA 1393 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PAGO DE CASETAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR MOTIVO DE REUNION EN REPRESENTACION DEL C.PRESIDENTE MPAL., A EVENTO DE SOCIALIZACION DE HOSPITALES APP

24/03/2015 552.00

EEA 1425 LIERA GIL SERGIO PAGO DE APOYO PARA REPARACION DE MOTO BOMBA ADSC.A LA COORDINACION MPAL. DE PROTECCION CIVIL, DE ACUERDO A RECIBO NO.129641 DEL 20/03/2015

25/03/2015 9,700.00

EEA 1422 COTA LUNA GUILLERMOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

25/03/2015 5,855.00

EGG 44 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }

25/03/2015 4,481.42

EGG 46 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }

25/03/2015 4,481.42

EGG 45 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }

25/03/2015 3,201.42

EEA 1421 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD ADSC. A PRESIDENCIA MPAL. 25/03/2015 2,596.01EEA 1423 ARMENTA ORTIZ CARLOS GASTOS DEL ALIMENTO Y TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO ,D.F. PARA ASISTIR A LA FIRMA DE

CONVENIOS DE FONDO Y SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015 LOS DIAS JUEVES 05, VIERNES 06 Y SABADO 07 DE MARZO DE 2015

25/03/2015 2,400.00

EEA 1427 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGOPAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA FAIP 2015 EN OFNAS. DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DEL EDO.

25/03/2015 1,669.00

EEA 1426 MONTIEL NIEBLAS JOSE CASIMIRO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DE DOS ELEMENTOS OPERATIVOS COMISIONNADOS AL JUZG.PRIM.INSTANCIA ESPECIALIZADOS P/ADOLESCENTES A UNA COMPARECENCIA

25/03/2015 1,286.00

EEA 1424 ROBLES OBREGON HUMBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS A LA CD.DE MEXICO, DF., PARA ASISTIR A LA FERIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POR INSTRUCCIONES DEL C.PRESIDENTE MPAL.

25/03/2015 917.00

EEA 1430 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE APOYO ECONOMICO ANUAL POR LA CANTIDAD DE 500.00 C/U PARA LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE SE LE OTORGA UNIFORMES SECRETARIAL,

SEGÚN CLAUSULA TRIGESIMA INCISO 4, SEGUNDO PARRAFO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.VIGENTE

26/03/2015 61,000.00

EEA 1428 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

26/03/2015 30,721.00

EEA 1446 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO JEFE DE ODONTOLOGIA

26/03/2015 24,000.00

EEA 1441 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN ORATORIO DON BOSCO

26/03/2015 23,000.14

EEA 1447 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO JEFE DE NUTRICION

26/03/2015 19,000.00

EEA 1449 ROJAS CASTILLO JESUS ALBERTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES .ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO PSICOLOGO

26/03/2015 18,750.00

EEA 1442 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE ENERO,MES DE FEBRERO Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015.,COMO COORD.DE DES.HUMANO

26/03/2015 18,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1450 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO CORRESP.AL MES DE .ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA

26/03/2015 17,500.00

EEA 1444 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA

26/03/2015 17,000.00

EU 592 ESCARZAGA PADILLA MARIA DEL PILAR PAGO DE FACT. 73 Y 75 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS 26/03/2015 15,555.54EEA 1443 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR

SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO SECRETARIA EJECUTIVA 26/03/2015 15,000.00

EEA 1445 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO MEDICO GENERAL

26/03/2015 13,040.00

EEA 1436 MORALES ROJO ROSARIO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN SIND. EL CARRIZO

26/03/2015 12,500.00

EEA 1440 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN BOLSA DE TOSALIBAMPO

26/03/2015 12,500.00

EEA 1448 PALAFOX FLORES RUBEN PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO CHOFER

26/03/2015 11,644.00

EEA 1435 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO A SERV.PREST.COMO SECRETARIA DENTRO DEL A DIRECC.DE SALUD MPAL.POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015

26/03/2015 11,385.00

EEA 1429 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y MARZO DE 2015 EN : LOS SUAREZ

26/03/2015 10,000.00

EEA 1432 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EJ.BAGOJO COLECTIVO

26/03/2015 10,000.00

EEA 1433 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ.T OSALIBAMPO

26/03/2015 10,000.00

EEA 1437 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 10,000.00

EEA 1438 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ. 1RO.DE MAYO

26/03/2015 10,000.00

EEA 1439 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ. OLAS ALTAS

26/03/2015 10,000.00

EEA 1431 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015, EN : EJ. MAYOCOBA

26/03/2015 8,000.00

EEA 1470 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. COMO SINDICO PROCURADOR

26/03/2015 7,343.01

EEA 1434 MORENO LOPEZ HECTOR RAFAEL PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN DIRECC.DEL DEPORTE

26/03/2015 6,000.00

EEA 1468 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE ENERO DE 2015A: ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS POBLADO SEIS

26/03/2015 4,000.00

EEA 1460 ROCHA SALAZAR EVELYNPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO {EJ.SAN ISIDRO}

26/03/2015 3,000.00

EEA 1461 RUIZ ALOR MARIA DE LOS ANGELES PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 3,000.00

EEA 1462 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ. ZAPOTILLO NO.1

26/03/2015 3,000.00

EEA 1463 CASTRO MARO RAMON JAVIERPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.PAREDONES

26/03/2015 3,000.00

EEA 1464 MENDOZA RIVERA JOSE ANGELPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.VALLEJO

26/03/2015 3,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1465 OCHOA ESQUERRA CONSUELO GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO CAMPO PESQ.PAREDONES

26/03/2015 3,000.00

EEA 1466 OBESO MEJIA OSIELPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.OHUIRA

26/03/2015 3,000.00

EEA 1467 MERCADO LOPEZ LORENZ MIAJILPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.5 DE MAYO

26/03/2015 3,000.00

EEA 1455 RIVERA ORNELAS ADILENE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 2,500.00

EEA 1456 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 2,500.00

EEA 1457 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 2,500.00

EEA 1458 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 2,500.00

EEA 1459 VERGARA ROJO LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 2,500.00

EEA 1469 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN GOROS 2

26/03/2015 2,000.00

EEA 1451 GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 1,500.00

EEA 1452 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 1,500.00

EEA 1453 PALAFOX ESTRADA MIRIAM GABRIELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 1,500.00

EEA 1454 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

26/03/2015 1,500.00

ER 24 BUSTILLOS RODRIGUEZ LEONEL DEVOLUCION DE PAGO EN LINEA DE IMPUESTO PREDIAL REALIZADO 2 VECES EN EL MES DE ENERO DEL 2015

26/03/2015 439.28

EEA 1509 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME A C APORTAICON DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015

27/03/2015 3,639,083.22

EU 621 PANAVI, SA DE CV. PAGO DE FACT. 44 RENTA DE LUMINARIAS TIPO LED CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015

27/03/2015 1,807,280.00

EFX 7 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.107215 CONV.COMUN.MPIO.027.14,ESTIMACION |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. {PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014

27/03/2015 1,646,291.54

EU 644 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 137276, 135083, 137273, 135086, 137255, 137271, 137268, 137266, 137262, 137261, 137259, 137260, 137263, 135084, 135400, 137253, 137254, 135085, 137979, 37256, 137274 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 1,352,856.79

EGG 48 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 137264, 137272, 137258, 137265, 137267, 137269, 137270, 137257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

27/03/2015 730,119.50

EB 33 TRANSPORTE DE CARGA Y MAT.PARA LA CONSTRUCCION Y OBJ .SIM.PAGO FACT.25687 DEL CONT.ACARREOS.MPIOS.004.14, ESTIMACION 1 |SERVICIO DE ACARREO DE BALASTRE A CAMINO DE BACHOMOBAMPO 2 - ESTERO BUENAVENTURA Y A LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

27/03/2015 542,867.47

EU 645 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1367, 1364, 1363, 1357, 1358, 1359, 1351, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1362, 1361, 1360, 1346, 1345, 1347, 1348, 1349, 1368, 1319, 1365 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 372,165.12

EEA 1512 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO FACT.3645, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 27/03/2015 300,000.00EEA 1413 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015,

ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE 27/03/2015 280,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 600 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDOPAGO DE FACT.591,592,593,597,598,599,600,601,602,603,613,614 |ACEITES SOTCK TALLER MPAL. Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO DE MERCADOS PARA LOS BAÑOS CORRESP. A FEB/ 2015

27/03/2015 275,940.48

EB 31 VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE FACT.242 DEL CONT.DGOP.DC.002.15 ANTICIPO DE LA OBRA,|CONSTRUCCIÓN DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

27/03/2015 255,517.08

EEA 1491 PC OBRA SA DE CV PAGO DE FACT.125, DEL CONT.DGOP.DC.093.14, ESTIMACION 1 |CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN LA BAJADA DE SAN MIGUEL, ,SAN MIGUEL ZAP.

27/03/2015 238,726.66

EB 34 CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE CV PAGO DE FACT. 1030, CONT.DGOP.DC.001.15, ANTICIPO A LA OBRA REPARACION DE LOSA {VOLADOS} DE AZOTEA EN LA ESC.SEC.TECNICA NO.12., UB. EN COHUIBAMPO SIND.H.VALDEZ ROMERO MPIO.,DE AHOME SIN.

27/03/2015 229,481.52

EEA 1518 OLIVAS LUGO ANDRES ALONSO PAGO FACT.3942, APOYO DEPORTIVO PARA FUNCION DE BOX PROFESIONAL A REALIZARSE EL DIA 27 DE MARZO/2015

27/03/2015 185,600.00

EEA 1490 ROMERO ARREDONDO DIEGO EDUARDO PAGO DE FACT.16 ANTICIPO 50% PREST.SERV,PROF.MPIO.027.14 |ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE LINEAL ALAMEDA" UBICADO EN CARRETERA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO, TRAMO DEL BLVD. PEDRO ANAYA Y BLVD.CENTENARIO LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN

27/03/2015 162,400.00

EU 605 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 701, 712, 716, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA

27/03/2015 122,680.47

EEA 1517 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD PAGO PARA BECAS DE APOYOS DE TRANSPORTE 2015 27/03/2015 120,000.00EU 666 GARCIA BALDERRAMA CARLOS PAGO DE FACT. 1392 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DIFERENTES OFNAS DEL

AYUNTAMIENTO. 27/03/2015 105,790.00

EEA 1510 MOREH INHUMACIONES SA DE CV PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DOM. EJ.LA DESPENSA HIGUERA DE ZARAGOZA

27/03/2015 96,000.00

EB 30 ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.077.14, ESTIMACION 1 |AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO BACHOMOBAMPO NO. 2 (SECTOR CANAL SUR), MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 89,595.07

EU 669 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 1319, 1320, 1321, 1285, 1286, 1288, 1287, 1290, 1292, 1294 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 89,506.76

EU 661 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 40205, 40206, 40207, 40208, 40210, 40209, 40211, 40214, 40212, 40219, 40204, 40203, 40202, 40196, 40197, 40199, 40201, 40195 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 87,043.91

EEA 1508 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO FACT.20 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.A MARZO DEL 2015 27/03/2015 77,388.68EU 641 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT.1517,1518,1508,1509 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS

DEPENDENCIAS 27/03/2015 69,560.00

EEA 1513 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP PAGO RECIBO NO.1687,1686, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE ENERO,FEB.Y MARZO DEL 2015

27/03/2015 57,600.00

EU 613 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV.PAGO DE FACT.40152,39545,39540,39539,39537,39541 MATERIAL DE PINTURA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CD Y CINTAS PREVENTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.

27/03/2015 56,759.06

EU 633 ORDUÑO SOTO CHRISTHIAN OVED PAGO FACT. 224 Y 225 SERVICIO DE SITIO WEB DE DOMINIO AHOME.GOB.MX 27/03/2015 50,000.00EEA 1514 H&P SPORTS SC PAGO FACT.29, APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE BOX PROFESIONAL QUE SE LLEVO A

CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 27/03/2015 50,000.00

EU 658 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1591, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 45,966.00

EU 634 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLO PAGO FACT. 46,47,4849,50,51,52,53,54,55,56,57,58 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 45,583.51EU 662 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 23159, 23162 SERVICIO DE PUBLICIDAD EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO 27/03/2015 45,093.84EEA 1516 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS I.,A.P.

PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015 27/03/2015 45,000.00

EU 657 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGHO DE FACT. 257 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTOS DE FORMAICA PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS OFICINAS.

27/03/2015 43,347.40


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 638 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT.25199,25205 REPARACION Y MANT.DE MAQUINARIA PESADA {MOTOCONFORMADORA}

27/03/2015 38,778.98

EU 656 CORRAL CAZAREZ ENRIQUE RENE PAGO DE FACT. 218 SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO. 27/03/2015 37,100.00EU 640 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT.5512, 5513, 5514, 5515, 5563, 5671, 5673, 5674, 5675, 5676, 5679 REPARACION Y

MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 27/03/2015 31,630.00

EEA 1484 CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR CRREAD AC PAGO RECIBO NO.11, DONATIVO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 27/03/2015 30,000.00EU 626 VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE PAGO DE FACT. 669, SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO

CUATRO ELEMTNOS DE SEGURIDAD,CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC,/2014 27/03/2015 29,464.00

EU 610 HERNANDEZ REYNA JONATHAN PAGO DE FACT. 13 LAVADOS DE CARROS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015

27/03/2015 27,400.00

EU 623 GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE CV. PAGO DE FACT. 410 |IMPRESION DE FOLLETOS 27/03/2015 27,378.49EU 603 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT,.163,Y 164,REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 27,225.20EU 651 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO

PAGHO DE FACT. 346, 351 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO 27/03/2015 25,919.12

EU 606 LEYVA URIAS ROSARIOPAGO DE FACT. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 APOYO ALIMENTICIO A PARTICIPANTES DANZANTES INDIGENAS MAYOS EN LA CELEB. POR ANIVERSARIO DE LA RADIO DE LOS TRES RIOS EN LA ETCHOJOA CONCURSO HIMNO NACIONAL EN LENGUA INDÍGENA MAYO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD LOS GORITOS DE LOS RDEZ.

27/03/2015 25,790.00

EU 614 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CV PAGO DE FACT. 10745,10764,10765,10766,10767,10768.10769,10770,10771,10772 VALES DE CONSUMO PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA Y APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

27/03/2015 25,713.00

EU 635 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 03 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/15 DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEDINA ALVAREZ,

27/03/2015 25,440.00

EB 32 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL NOROESTE,SA DE CV.PAGO FACT. 4523 DEL CONT-DGOP.DC.088.14., ESTIMACION 2 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 10.00X10.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO FRANCISCO ROBLES MONTIEL", UBICADA EN EL AÑIL SINDICATURA SAN MIGUEL ZAP . MUNICIPIO AHOME SIN.

27/03/2015 23,955.60

EU 668 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE FACT. 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/03/2015 21,344.00

EU 632 ROBLES FELIX ROSA CARMINA PAGO DE FACT. 609,612,614,616,613,615 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.

27/03/2015 21,286.00

EU 599 RAJ, SA DE CV PAGO DE FACT. 27 |RENTA DEL MES DE FEBRERO 2015 DE BODEGA PARA DIDESOL, CARRETERA MOCHIS - TOPOLOBAMPO

27/03/2015 20,648.00

EU 660 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 1485, 1487 PROPYECTO INTEGRAL DE DES. TURISTICO SUSTENTABLE DE LA ISLA DEL MAVIRI

27/03/2015 19,546.00

EU 653 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACT. 241 PLAYERAS CON LOGOTIPO DE PROTECCION CIVIL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

27/03/2015 18,908.00

EU 649 AM GLOBAL TRADING SA DE CV PAGO DE FACT. 106 ROLLOS PARA IMPRESION DE ALCOHOLIMETROS 27/03/2015 18,321.00EU 665 GIL ARMENTA RAFAEL

PAGO DE FACT. 1122, 1092 MANTENIMEINTO Y REPARACION A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO. 27/03/2015 17,980.00

EU 639 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV PAGO DE FACT.5255 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 17,800.00EU 624 CONTROLADORA RADIO MEXICO S A P I DE C.V. PÁGO DE FACT. 80 CORRESP.ALMES DE FEBRERO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL


EGN 24 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA 18 DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL

27/03/2015 15,178.40

EU 625 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT.4116CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 14,500.00

EU 617 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO FACT. 213,214, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 27/03/2015 14,356.16EU 650 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO

PAGO DE FACT. 470, 477, 467, 478 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. 27/03/2015 14,264.00

EU 628 SOTO MENDIVIL MARIA LUISA PAGO DE FACT. 167 MATERIAL DEPORTIVO P/EQUIPO DE BEISBOL DEL SINDICATO LIGA DE BEISBOL 3RA FUERZA SABATINA JESUS CHUYITO ARREDONDO

27/03/2015 13,519.74


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 655 CRUZ VALDEZ DANIELPAGO DE FACT. 30 MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO 2015

27/03/2015 13,456.00

EEA 1511 PARTIDO SINALOENSE PAGO RECIBO 385 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 27/03/2015 13,290.00EU 629 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV

PAGO DE FACT. 74969 Y 74978 COMPRA DE REFACCIONES EN REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 11,948.00

EU 627 UEHARA GUERRERO JOSE ANTONIO SHIGERU PAGO DE FACT. 07 |RENTA DE INSTRUMENTAL (EQUIPO) PARA CIRUGIA REALIZADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

27/03/2015 11,600.00

EU 630 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO DE FACT. 1366 MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MES DE ENERO DEL 2015

27/03/2015 10,022.00

EEA 1473 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

27/03/2015 10,005.52

EU 597 VALENZUELA ZAÑUDO MARTHA ELVA PAGO DE FACT 18 CORRESP. AL MES FEB.2015 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 10,000.00

EU 667 IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMOPAGO DE FACT. 66 SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EL DIA 13 DE ENERO 2015

27/03/2015 9,570.00

EU 608 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FACT.5438, 5655,5654 CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO.

27/03/2015 9,503.00

EGN 23 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, POR FALTAS Y RETYARDOS DESCONTADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO

27/03/2015 9,469.18

EU 647 LOPEZ GONZALEZ EDGAR NADRES PAGO DE FACTS. 1537, 1850 SERVICIO AEREO Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO AL C. CARLOS ARMENTA CON MOTIVO DE ASISTIR A FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015

27/03/2015 9,083.87

EU 618 ORTIZ ARMENTA JULIAN PAGO DE FACT. 169 TRABAJOS DE DESPONCHE A VEHICULOS DE ESTA DIRECCION CORRESPINDIENTES AL MESD E ENERO DEL 2015

27/03/2015 8,027.20

EU 663 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 23622 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. RIGOBERTO AMBRIZ GARCIA

27/03/2015 7,536.20

EU 637 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO FACT. 180 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT DE UNA TONELADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMEINTO.

27/03/2015 7,220.00

EU 607 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 159 COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO 27/03/2015 7,168.80EU 611 GARCIA LUNA SALVADOR PAGO DEFACT. 10 SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO PARA PANADERIAS Y COCINAS,

CARRETAS MOVILES, DE CULIACAN A LOS MOCHIS. 27/03/2015 6,960.00

EU 595 VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO PAGO DE FACT 724 |ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

27/03/2015 6,655.00

EU 646 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 109938667 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

27/03/2015 6,638.98

EU 609 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 9597,9598 MANT.DE UNIDAD 27/03/2015 6,043.60EU 612 GRUVEN, SA DE CV PAGO DE FACT.3622, 3576|PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 27/03/2015 5,834.00EU 601 PUBLICIDAD Y DISEÑOS PLATT, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 1585 CORRESP.AL MES FEB.2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL


EU 619 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 71 CORRESP. AL MES DE FEB./2015 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 5,800.00

EU 620 ROSAS PARRA CARLOS PAGO DE FACT.146 CORRESP.AL MES DE FEB./2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 5,800.00

EU 622 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACT.43 CORRESP.AL MES DE FEB. 2015 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

27/03/2015 5,671.11

EU 664 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT. 671, 692, 683 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 27/03/2015 5,196.80EU 654 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 802, 812, 803, 811, 824, 823 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA

EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO 27/03/2015 4,890.47

EU 652 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 108956, 108955, 108954, 108952, 108953 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES.

27/03/2015 4,703.65

EU 631 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS, SA DE CV PAGO FACT. 131 |MANO DE OBRA POR PINTAR LA DIRECCION DE INGRESOS 27/03/2015 4,454.40EU 616 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACT. 135, CORRESP.AL MES DE FEB./2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL



MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 598 SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS CARIBA SA DE CV PAGO DE FACT. 687, 653 ADQUISICION DE DOS PERSIANAS ENROLLABLES VLACK OUT COLOR ROJO 1.10 X 1.84 PARA LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y |PERSIANA ENROLLABLE CON FASIA FORRALADA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

27/03/2015 3,231.00

EU 636 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO FACT. 158,157,156 RENTA DE MOBILIARIO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 27/03/2015 3,120.40EEA 1495 ELENES CHAVEZ AARON PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE CASA BLANCA GVE.SIN., YA

QUE SE LE PRESENTARON PROBLEMAS FAMILIARES URGENTES Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

27/03/2015 3,000.00

EEA 1480 MONDRAGON CORRALES JESUS DAVIDPAGO APOYO PARA ASISTIR AL CONGESO INFORO 2015, QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN., DE ACUERDO A RECIBO NO. 111813 DE 23/3/15

27/03/2015 2,910.00

EU 615 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV.PAGO FACT. 12359,12505,|SERVICIOS DE RENTA COPIADORAS ADSCRITAS A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ESTA DIRECCION DE SEG. PUB.

27/03/2015 2,789.24

EU 602 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 79 Y 78 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015 2,684.00EEA 1479 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE BAJOS

RECURSOS ECONOMICOS 27/03/2015 2,500.00

EU 604 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 1133 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES 27/03/2015 2,482.40EEA 1478 RODRIGUEZ MORALES OFELIA PRESTAMO PARA ESCRITURACION , ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

VIGENTE,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA INCISO 1, TRABAJADORA SINDICALIZADA ADSC. A PARQUES Y JARDINES

27/03/2015 2,000.00

EEA 1482 VALDEZ RUBIO RIGOBERTOAPOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL C. RIGOBERTO VALDEZ RUBIO DEL EJ. PRIMERO DE MAYO PARA GTOS. MÉDICOS DE SU FAMILIAR ARCADIO TOVARES GASTELUM QUIEN PADECE PROBLEMAS CRÓNICOS DE LOS INTESTINOS.

27/03/2015 2,000.00

EEA 1483 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 A LA C. MARIA DE JESUS BOJORQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES PARA GASTOS PARA TRASLADO A CITAS MÉDICAS MENSUALES A LA CD. DE OBREGON, SONORA.

27/03/2015 1,500.00

EEA 1486 GUEVARA LOPEZ GABRIEL APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 AL C. GABRIEL GUEVARA BALLARDO DEL EJ. MEXICO PARA GTOS. DE TRASLADO Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU PAPA GILBERTO GUEVARA BALLARDO; A LA CD. DE OBREGON SON

27/03/2015 1,500.00

EEA 1494 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA DIRECCIK DE CONTRALORIA MUNICIPAL

27/03/2015 1,277.20

EU 659 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FCAT. 22567 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. 27/03/2015 968.84EU 648 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28404 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO. 27/03/2015 944.54

EEA 1472 BARRERAS QUINTERO HECTOR REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA OFICINA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

27/03/2015 698.76

EEA 1485 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 AL C. DORIAN ARBELL SANCHEZ ROBLES DE LA AMP. BUROCRATA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTACION ESPECIAL YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA

27/03/2015 500.00

EEA 1487 RAMIREZ ROSAS MARIA ESTHER OYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 A LA C. MARIA ESTHER RAMIREZ ROSAS DEL FRACC. NUEVO SIGLO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN SINALOA PARA TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER.

27/03/2015 500.00

EEA 1488 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15 A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BUROCRATA, PARA GASTOS MEDICOS DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA.

27/03/2015 500.00

EEA 1475 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,OFNA.DE COORD.MPAL.DE ACCESO A LA INFORMACION PUB.

27/03/2015 497.10

EEA 1489 PLATA SOTO MAGDA CECILIA REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015., OFICINA DE ENLACE DE PASAPORTES

27/03/2015 494.50

EEA 1474 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN,SIN.PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA SEPYC Y EL ISJU.

27/03/2015 437.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1481 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

27/03/2015 111.00

EEA 1498 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MARZO DEL 2015., COMO REGIDORA 29/03/2015 20,549.99EEA 1501 ALVAREZ ACOSTA YOLANDA JUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A

JULIO 2014 EMPLEADO #971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO

29/03/2015 7,541.89

EEA 1502 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALZADOS SEGÚN CLAUSULA

CUADRAGESIMA,SEPTIMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ADICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO #1857 RIOS OROZCO MARIA VERONICA

29/03/2015 7,497.28

EEA 1500 QUINTERO LERMA AIRAM JULIET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO#9310 QUINTERO GASTELUM JOSE LUIS

29/03/2015 5,085.52

EGN 25 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA

30/03/2015 6,487,712.73

EGN 28 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN) Y CONFIANZA Y SINDICALIZADO

30/03/2015 1,730,011.94

EGN 29 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, COORD DE SINDICATURAS, PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 ( FORTAMUN)

30/03/2015 248,075.00

EGN 31 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CFZA

30/03/2015 73,344.34

EGN 30 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN) Y CONFIANZA Y SINDICALIZADO PENSIONADOS

30/03/2015 44,088.75

EEA 1520 CASA LEY, SA DE C.V. PAGO DE 700 VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 30/03/2015 35,000.00EGN 27 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL POR CONTRATO

EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 30/03/2015 17,311.52

EEA 1521 COTA LILIANA PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 06 08 DE ABRIL DEL 2015., PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

30/03/2015 13,000.00

EEA 1522 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., AL SEMINARIO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO ´´ALIANZAS ESTRATEGICAS P/ALCANZAR EL EXITO´´

30/03/2015 11,000.00

EEA 1534 DIAZ HEREDIA PATRICIO PAGO IPAD PARA EL AREA DE REGIDORES 30/03/2015 9,945.00EEA 1507 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO# 8622 HERRERA HERNANDEZ DORA ALICIA

30/03/2015 8,849.32

EEA 1527 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 30/03/2015 5,694.87EEA 1503 VERDUGO NAVARETE RUBI ISELA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #671 VERDUGO RUIZ CANDELARIO

30/03/2015 5,495.52

EEA 1535 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE C.V. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO EN RENOVACION DEL AREA DE EGRESOS 30/03/2015 5,439.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1505 SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO# 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA

30/03/2015 5,154.16

EEA 1504 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2015 EMPLEADO# 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA

30/03/2015 4,850.52

EEA 1525 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 30/03/2015 4,670.43EGN 26 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2015, PAGO DE AGUINALDO 2014, AL

PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

30/03/2015 4,657.79

EEA 1526 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 30/03/2015 4,510.43EEA 1524 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 30/03/2015 3,760.44EEA 1506 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2015 EMPLEADO # GAMEZ DELGADO ROSARIO

30/03/2015 3,748.64

EEA 1523 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 30/03/2015 3,132.18EEA 1499 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO CHOFER EN

SRIA.DEL AYUNTAMIENTO 30/03/2015 1,737.70

EU 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

31/03/2015 3,938,082.00

EU 691 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NOROESTE PAGO DE FACT, 728, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015 |PAGO POR INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE IMPTO. PREDIAL CONSISTENTE EN ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA .

31/03/2015 1,194,609.28

EU 701 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,SA DE C.V. PAGO DE FACT.138346,138392,138388,138408,138345,138390,138391,138389,137980,138385,138387,138386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

31/03/2015 900,788.14

EEA 1647 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.420 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.023.14, ESTMACION 02, DE LA OBRA REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE 1.22 METROS DE DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

31/03/2015 831,710.64

EB 43 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.422 CONV.JAPAMA.,MPIO.015.14., ESTIMACION 05, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 786,625.66

EGG 49 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE C.V. PAGO DE FACT.138400,138399,138401,138402,138407,138343,138344 CORRESP.AL MES DE MARZO/2015,SUMINISTRO DE COM BUSTIBLE UNIDADES PATRULLAS ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.

31/03/2015 663,131.50

EB 46 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.430 JAPAMA.MPIO.021.14.ESTIMACION 03 DE LA OBRA 004313|CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN

31/03/2015 580,127.28

EEA 1644 AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV PAGO DE FACT 24596 .CONT.DGOP.DC.003.14 ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO “A” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 434,035.38

EB 47 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIODE AHOMEPAGO DE FACT.431 JAPAMA.MPIO.O21.14,ESTIMACION 04., DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN

31/03/2015 248,306.40

EU 688 ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN PAGO DE FACT. 58,59 Y 60 CORRESP.ALMES DE ENERO.FEBRERO Y MARZO DEL 2015.,PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

31/03/2015 247,225.98


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EU 697 ROMERO VALDEZ JOSE GUADALUPE PAGO DE FACT. 7 Y 8 CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN BLVD.ROSALES, GAXIOLA Y CENTENARIO

31/03/2015 243,600.00

EB 44 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT. CONV.JAPAMA, MPIO. 015.14, ESTIMACION 06 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 227,158.02

EB 40 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.426 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012,14 ESTIMACION 6 DE LA OBRA 004304|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA MPIO.DE AHOME SIN.

31/03/2015 224,019.28

EB 39 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.435, CONV.JAPAMA.MPIO.016.14 ESTIMACION 03, DE LA OBRA 004307|OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA PTAR DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 204,994.39

EU 670 CASTRO ECHAVARRIA HILDA DEL ROSARIO PAGO DE FACT. 1, 2, 3, 4, 5 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADAS MEDICAS DE SALUD MUNICIPAL.

31/03/2015 199,966.20

EB 41 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT425., DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14, ESIMACION 05 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO.AHOME SIN.

31/03/2015 181,009.16

EB 38 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO FACT.434 DE CONT.JAPAMA.MPIO.015.14 ESTIMACION 7 DE LA OBRA|CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 177,107.55

EB 45 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.414 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.021.14. ESTIMACION 2 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN

31/03/2015 171,485.99

EEA 1646 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.421 JAPAMA.MPIO.023.14., ESTIMACION 03, DE LA OBRA |REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE 1.22 METROS DE DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

31/03/2015 169,374.47

EGN 33 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2015

31/03/2015 165,128.56

EEA 1645 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 260 DEL CONT.DGOP.DC.122.14, ESTIMACION 1 TRABAJOS VARIOS EN REUBICACIÓN DE BOLARDOS EN CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 164,227.13

EEA 1642 PC OBRA SA DE CV PAGO DE FACT.123 DEL CONT.DGOP.092.14 ESTIMACION |CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00X10.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE", UBICADA EN BACAPOROBAMPO, MUNICIPIO DE

31/03/2015 159,936.22

EEA 1643 PC OBRA, SA DE C.V. PAGO FACT. 124, DEL CONT.092.14 ESTIMACION 1CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00X10.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE", UBICADA EN BACAPOROBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

31/03/2015 145,739.34

EEA 1658 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S.PAGO DE FACT.489,APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

31/03/2015 116,610.00

EB 37 CHAVEZ VEGA GUADALUPE PAGO FACT.03 DEL CONT.DGOP.DC.106.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN GOROS DOS, MUNICIPIO DE AHOME

31/03/2015 98,190.21

EU 689 RIVEROS ACOSTA MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT.21 CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CJON. JUAN ESCUTIA, PARA USO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS,

31/03/2015 74,200.00

EU 681 DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO PAGO DE FACT.6603 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015

31/03/2015 69,415.56

EU 679 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO DE FACT 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

31/03/2015 64,383.48

EB 36 BRECEDA NAVARO LUIS PAGO DE FACT. CONT.DGOP.073.14, ESTIMACION 2 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA “LUIS DONALDO COLOSIO” UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 62,568.23


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EB 48 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.432 DEL CONV.JAPAMA.021.14, ESTIMACION 05 CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN

31/03/2015 51,920.51

EU 695 DISPROCOM DE MEXICO,SA DE CV PAGO 50% ANTICIPO DE MATERIAL UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VIALIDAD CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.

31/03/2015 49,370.00

EGG 47 NIEBLAS LOPEZ ROSARIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. ROSARIO NIEBLAS LOPEZ POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA

DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL {FORTAMUN}

31/03/2015 43,550.44

EB 35 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO DE FACT. 19 CONT.DGOP.100-14 ESTIMACION 2|REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

31/03/2015 41,208.81

EGN 32 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2015

31/03/2015 38,703.19

EU 682 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV. PAGO DE FACT.40255, 40260, 40266, 40742 COMPRA MATERIAL DIVERSO, PINTURA PARA EL MANT.RASTRO MPAL.APOYO A COMISARIO MPAL.GRULLAS MARGEN D.

31/03/2015 37,021.57

EEA 1594 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

31/03/2015 36,978.00

EU 677 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGHO DE FACT. 617 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 31/03/2015 34,320.00EFA 1 VAZQUEZ QUINTERO BRISA IRIS

REPOSICION DE CHEQUE NO.448 CANCELADO EN PD.121 DEL 31 DE ENERO DEL 2015, EN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. MARIO HUMBERTO PEREZ LOPEZ, POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL.

31/03/2015 32,632.96

EU 698 POLO PALAFOX JOSE LUISPAGO DE FACT. 19, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., HONORARIOS POR ASESORIAS.

31/03/2015 31,800.00

EU 692 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CVPAGO DE FACT.10835,10834,10813,10814,10763,10795,10794,10796,10800,10799,10793,10798,10797 VALES DE CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA Y RENTA DE SILLAS P/LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO.PREDIAL

31/03/2015 31,406.00

EU 700 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO DE RECIBO NO.126,127,128.CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL2015., HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA

31/03/2015 30,210.00

EEA 1652 BERRELLEZA MUÑOZ ROSARIO GUADALUPE APOYO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA 2015., DE ACUERDO A RECIBO OFICIAL NO.113266 DEL 27.03.15

31/03/2015 29,099.00

EEA 1556 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 28,634.26EU 696 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACT.872 Y 782. ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS

DEL EDIFICIO 31/03/2015 26,906.00

EEA 1590 GUTIERREZ MEDINA MARISELA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

31/03/2015 25,000.00

EEA 1591 PINEDA APODACA LUIS ALONSO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

31/03/2015 25,000.00

EEA 1593 CASTRO APODACA MARIA DE JESUS ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

31/03/2015 25,000.00

EU 699 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACT.1341/1658, 1509/1829, 1510/1830, 1634/1930 VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F. ,FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

31/03/2015 21,246.22

EEA 1551 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 20,990.05EEA 1550 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 20,921.21EEA 1554 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 20,302.02EEA 1557 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 19,719.50


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1549 MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 19,559.37EEA 1568 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 19,345.09EEA 1543 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 19,287.62EEA 1544 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 18,969.00EEA 1547 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 18,934.89EEA 1586 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 18,810.14EEA 1571 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 18,399.61EEA 1570 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 18,074.57EEA 1562 BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 17,799.38EU 672 SINCO Y MEDIOS SC PAGO DE FACT. 66 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2015 31/03/2015 17,400.00

EEA 1670 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA LOS DIVERSOS APOYOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

31/03/2015 16,999.80

EEA 1569 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 16,785.99EEA 1567 VEYTIA VELARDE GABRIELA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 16,263.43EEA 1566 SAGASTE HIGUERA FRANCISCA ADILENE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 15,479.59EEA 1572 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 14,261.65EU 687 JARDIN JJR Y FUNERALES GUADALUPANA SA DE CV PAGO DE FACT.139,|APOYO DE GASTOS FUNERALES POR HECHO DE ARMA DE FUEGO DE

ELEMENTOS DE LA POLICIA MPAL. JOVEN FALLECIO: RICARDO VELAZQUEZ SERRANO, 31/03/2015 14,210.00

EEA 1565 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 14,173.18EEA 1546 VERA BERRELLEZA CHRISTIAN DANIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 13,768.40EEA 1597 GAMEZ ESTRADA JESUS IVAN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO

DEL C. GAMEZ ESTRADA JESUS IVAN AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITOA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

31/03/2015 13,172.90

EEA 1595 BUITIMEA VALENZUELA FELIX APOYO PARA FIESTAS TRADICIONAL INDIGENA DE SEMANA SANTA. GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP.

31/03/2015 13,000.00

EEA 1555 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 12,821.78EU 674 FUENTES PERIODISTICAS UNIV Y DE CONTENIDO SA DE CV PAGO DE FACT. 184 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO 2015 31/03/2015 11,600.00

EU 675 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO DE FACT. 109 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

31/03/2015 11,600.00

EEA 1561 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 11,543.78EEA 1552 ARMENTA BRISEÑO MARTIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 11,233.61EEA 1564 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 10,497.76EEA 1563 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 10,345.05EEA 1676 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS, VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN, DEL

28 AL 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DE 32 ELEMENTOS OPERATIVOS Y CAMIONETAS OFICIALES.

31/03/2015 10,209.15

EU 676 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACT. 30 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

31/03/2015 10,000.00

EEA 1596 AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA SANTA EN EL CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP.

31/03/2015 10,000.00

EEA 1559 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 8,978.05EEA 1545 VERA BERRELLEZA JESUS ISIDRO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 8,650.14EEA 1620 YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,

DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL} 31/03/2015 8,597.46

EEA 1601 VILLEGAS RUELAS ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA SIND. H. ZARAGOZA

31/03/2015 8,509.12

EEA 1681 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN Y REUNIONES DE TRABAJO.EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2015

31/03/2015 8,163.75

EEA 1679 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE LA SIND.DE TOPOLOBAMPO

31/03/2015 8,146.15


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1668 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SIND.- H.VALDEZ ROMERO

31/03/2015 7,988.61

EEA 1682 SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015.,DENTRO DE LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

31/03/2015 7,528.97

EEA 1600 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA SIND. DE AHOME

31/03/2015 7,495.99

EEA 1677 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.

31/03/2015 7,386.98

EEA 1558 NAVARRO CAMARGO SERGIO PAUL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 6,122.37EEA 1637 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO

ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD 31/03/2015 6,000.00

EU 671 SANCHEZ MONTOYA ALAN JOVAN PAGO DE FACT. 32 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

31/03/2015 5,800.00

EEA 1579 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL TALLER MUNICIPAL

31/03/2015 5,713.41

EEA 1585 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE REGIDORES, CONSUMOS REUNIONES DE TRABAJO Y MANT.DE UNIDAD

31/03/2015 5,245.80

EU 678 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT.17 CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.DE AHOE

31/03/2015 5,155.55

EEA 1560 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 31/03/2015 5,093.93EEA 1618 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,

DENTRO DE LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS 31/03/2015 4,975.63

EEA 1578 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA DEL C.PDTE.}

31/03/2015 4,965.90

EU 693 SEGUROS INBURSA, SA DE CV PAGO POLIZA DE SEGURO DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO DEL 2015 AL 20 DE MARZO DEL 2016, DE LA OFICINA DE ECONOMIA

31/03/2015 4,885.34

EEA 1638 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA

31/03/2015 4,750.00

EEA 1632 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO

31/03/2015 4,600.00

EEA 1633 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

31/03/2015 4,500.00

EEA 1635 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 COMO NUTRIOLOGA EN DIRECC.SALUD MPAL

31/03/2015 4,250.00

EEA 1678 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

31/03/2015 4,150.00

EU 694 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO FACT.8620 Y 4085 CORRESP.A VIAJE DEL C.PRESIDENTE MPAL., A LA CD.DE MEXICO,D.F. PARA ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS

31/03/2015 4,045.00

EU 690 TZUNAMI TOURS, SA DE C.V. PAGO DE FACT.1731,1715, CORRESP. A VIAJE DEL C.PRESIDENTE MPAL., A LA CD.DE MEXICO.DF., PARA ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS.

31/03/2015 3,973.50

EEA 1634 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA ADSC.A SALUD MPAL.

31/03/2015 3,750.00

EEA 1640 ROJAS CASTILO JESUS ALBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE SALUD MPAL., MEDICO PSICOLOGO

31/03/2015 3,750.00

EEA 1587 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN, COMO

COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

31/03/2015 3,650.91

EEA 1650 SOTO BARRERAS FRANCISCO JESUS PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE PARTICIPACION CIUDADANA

31/03/2015 3,576.94

EEA 1657 COTA LUNA GUILLERMOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DELAREA DE TESORERIA MPAL.

31/03/2015 3,557.27

EEA 1603 AMARILLAS GASTELUM GERARDO VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL DIA 20 A 23 DE MARZO DE 2015, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE UNIDADES OFICIALES.

31/03/2015 3,544.07


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1641 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE SALUD MPA., NUTRIOLOGA

31/03/2015 3,500.00

EEA 1548 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 3,380.67EEA 1636 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO

GENERAL EN DIRECC.SALUD MPAL. 31/03/2015 3,260.00

EU 680 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT.45, CORRESP.AL MES DE FEBRERO /2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME

31/03/2015 3,222.22

EEA 1576 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

31/03/2015 3,099.70

EEA 1574 VELARDE PEREZ PONCIANO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CAMPAMENTO JUVENIL EN LA HABANA CUBA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

31/03/2015 3,000.00

EEA 1639 PALAFOX FLORES RUBEN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,COMO CHOFER

31/03/2015 2,911.00

EU 684 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA ESCOLTA DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA MPAL.

31/03/2015 2,880.00

EEA 1651 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEMARNAT. EL DIA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.Y PAGO PUENTES CASETA DE SAN MIGUEL EN GIRA DE TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO.,SUPERVISON OBRAS

31/03/2015 2,879.00

EU 673 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT. 22 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

31/03/2015 2,835.55

EEA 1542 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 2,827.46EEA 1660 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,

DENTRO DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR 31/03/2015 2,812.63

EEA 1577 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

31/03/2015 2,810.26

EEA 1627 MORALES ROJO ROSARIO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN SIND.EL CARRIZO

31/03/2015 2,500.00

EEA 1631 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN OLAS ALTAS {ESPECIAL}

31/03/2015 2,500.00

EEA 1607 ROBLES OBREGON HUMBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DEDES.SOCIAL {DIDESOL}

31/03/2015 2,345.98

EEA 1626 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA ADSC.A DIRECC.DE SALUD MPAL

31/03/2015 2,277.00

EU 683 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA DE CV PAGO DE FACT.5656,5596,5597,5544 CONSUMOS DIVERSOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

31/03/2015 2,236.00

EEA 1680 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE EGRESOS

31/03/2015 2,116.12

EEA 1588 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZODE 2015 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS

31/03/2015 2,109.28

EB 42 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.428 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14. ESTIMACION 07 DE LA OBRA 004306|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA MPIO.AHOME SIN

31/03/2015 2,086.41

EEA 1575 AHUMADA VERDUZCO ANNA CECILIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A LA CUIDAD DE MAZATLAN, QUIEN FUE CONVOCADO A PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE EDUCACION BASICA SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

31/03/2015 2,000.00

EEA 1598 GARCIA GARCIA ANTONIO APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA "SAN IGNACIO" DEL C.P. LÁZARO CÁRDENAS, SOLICITA ANTONIO GARCIA GARCIA GOBERNADOR TRADICIONAL INDÍGENA

31/03/2015 2,000.00

EEA 1599 RIVAS MOROYOQUI JUANA APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDÍGENA DE SEMANA SANTA AL GOBERNADOR TRADICIONAL INDÍGENA "SANTA CRUZ"DEL EJ. CARRIZO GRANDE DOTACIÓN BAHIA DE NAVACHISTE, LA C. JUANA RIVAS MOROYOQUI

31/03/2015 2,000.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1621 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN LOS SUAREZ

31/03/2015 2,000.00

EEA 1622 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN MAYOCOBA

31/03/2015 2,000.00

EEA 1623 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO

31/03/2015 2,000.00

EEA 1624 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO

31/03/2015 2,000.00

EEA 1625 MORENO LOPEZ HECTOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DEL DEPORTE

31/03/2015 2,000.00

EEA 1628 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL

31/03/2015 2,000.00

EEA 1629 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.MAYO

31/03/2015 2,000.00

EEA 1630 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS

31/03/2015 2,000.00

EEA 1583 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION

31/03/2015 1,944.27

EEA 1580 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE DES.URBANO Y MEDIO AMBIENTE

31/03/2015 1,892.28

EEA 1589 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015. AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD.

31/03/2015 1,889.47

EEA 1609 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE EDUCACION

31/03/2015 1,857.73

EEA 1612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO ADMON. DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

14 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015

31/03/2015 1,852.00

EEA 1674 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. CON MOTIVO DE LA CAPACITACION, FACTURACION ELECTRONICA Y TIMBRADO DE NOMINA PA OPDS IMPARTIDO POR EL SAT

31/03/2015 1,816.87

EEA 1604 CEBALLOS ROMERO GERARDO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE UNIDAD DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL DIA 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

31/03/2015 1,684.00

EEA 1606 PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

31/03/2015 1,531.81

EEA 1616 MENDIVIL DOMINGUEZ MARIAN SHARON PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO, ALUMNA DEL COBAES 31/03/2015 1,500.00EEA 1540 MEDEL VERDUGO AARON SALVADOR PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 1,385.09EEA 1610 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,

DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION 31/03/2015 1,196.71

EEA 1582 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL

31/03/2015 1,160.91

EEA 1649 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MARZO DE 2015., DENTRO DE LA OFNA.DE SUMINISTROS

31/03/2015 1,134.51

EEA 1656 FRANCO CERVERA ROBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES DEL ESTADO DE SINALOA: EVERARDO AYALA LOPEZ, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, GERARDO RODRIGUEZ, SEDECO, LUIS RICARDO RUIZ ATONDO, H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, DENEB ORTIZ FERNANDEZ, H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y ROBERTO FRANCO CERVERA, DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE AHOME.

31/03/2015 1,069.52

EEA 1611 TALAMANTE COTA VICENTE VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. EL DIA 23 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO DE DOS ELEMENTOS OPERATIVOS A UNA AUDICENCIA AL JUZGADO PARA ADOLESCENTES

31/03/2015 910.00


MUNICIPIO DE AHOME



NUM.DE

PÓLIZA

EEA 1614 IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN DAR.SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DIRECTA CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, REALIZADA AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI), RAMO 6, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE RECOGERAN LOS RESULTADOS DE LA MISMA

31/03/2015 901.00

EEA 1672 MONTIEL SOLIS FERNANDO PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS

31/03/2015 830.51

EEA 1659 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE COMUNICACION

31/03/2015 731.46

EU 685 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 31/03/2015 720.00EU 686 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 31/03/2015 720.00EEA 1671 MELENDREZ MENDIVIL JOSE GUILLERMO

PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO RESPUESTAS DE OBSERVACIONES CORRESP.AL 1ER.SEMESTRE DEL 2014 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.

31/03/2015 699.00

EEA 1619 GARCIA SANCHEZ ALMA DELIA PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE PLACA DE MOTOCICLETA, CONTEMPLADA EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. EMPLEADA SINDICALIZADA

31/03/2015 664.00

EEA 1655 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION A LA ASE.

31/03/2015 663.50

EEA 1581 ESQUER SUAREZ GILBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., AREA DEL TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA

31/03/2015 650.99

EEA 1537 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 644.22EEA 1673 SEPULVEDA MORALES FABIO FELIZARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA

SRIA.DE DES.ECONOMICO 31/03/2015 569.00

EEA 1615 CORTES ARREDONDO ROMINAPAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICS

31/03/2015 500.00

EEA 1536 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 488.71EEA 1541 MEZA CHAVEZ DAVID DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE

ACUERDO AL RECIBO NUM. 81241 Y 102675 31/03/2015 469.73

EEA 1613 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON GASTOS DE VIAJE A LA CD DE CULIACAN PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO 2015

31/03/2015 397.00

EEA 1605 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PRONAPRED 2015 EN LA CD. DE CULIACAN, SIN.

31/03/2015 352.00

EEA 1539 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 325.88EEA 1538 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 31/03/2015 169.51

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