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México, O .F., a 03 de noviembre de 2015 Oficio número: DGIF/3017/2015

Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena Contralor PRESENTE.

ASUNTO: Atención DA0/2015/21

auditoría

Por in�trucciones del Director General de Infraestructura Física y en atención a su atento oficio número CSCJN/DGA/DA0/663/2015, recibido el diecinueve de octubre del presente, por medio del cual comunica el informe definitivo de la auditoria número DA0/2015/21, denominada "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo L�ón".

Al respecto, se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones siguientes proporcionadas por la Dirección de Obras y Construcciones:

Resultado No. 04, Recomendación P.01. Presentar los Dictámenes Técnicos Resolutivos de diversos Concursos Públicos Sumarios en los que se advierta la aplicación del plazo de tres dlas hábiles establecido por la normativa.

R= Se anexan copias simples de tres ejemplos de Dictámenes Técnicos Resolutivos (Anexo 1 ).

Resultado No. 08, Recomendación P.01. Que se instruya al Director de Obras y Construcciones que para la designación de personal de supervisión interna se apegue sólo a las atribuciones que le competen y evite acciones que impliquen la transgresión de facultades.

R= No se acepta, ya que en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Infraestructura Física en el procedimiento PO-IF-OB-02 (Anexo 2), el Director General de lnfrae�tructura Física, otorgó su Visto Bueno� que el Director de Obras y Construcciones en la actividad 1 , efectué la designación del supervisor interno. ·

Resultado No. 09, · Recomendación P.01. Proporcionar el control dp , estimaciones de diversos Concursos Públicos Sumarios con el que Je \, .....

·

constate la entrega oportuna de las estimaciones por parte de la contratista, ,;.fK.r 517 1

/

así como la revisión y aprobación del Supervisor Interno para trámite de pago.

En relación a la observación de no exigir el cumplimiento del contrato en cuanto a la entrega de estimaciones, se aclara que si se cumplió la solicitud de ingreso de estimaciones como se puede apreciar en el siguiente listado:

1.- Con fecha 15 de enero del presente año se solicitó a la empresa Laguera Construcciones S.A. de C.V., vía bitácora de obra Nota No.9 el ingreso de la estimación No. 1 para estar en posibilidades de tener avance financiero. 2.- Con fecha 02 de marzo nuevamente, se solicitó a la empresa Laguera Construcciones S.A. de C.V. vía bitácora de obra Nota No. 18 ingresar sus estimaciones pendientes para estar en posibilidades de continuar con el avance financiero. 3.- Con fecha 15 de abril del 2015, se solicitó a la empresa Laguera Construcciones S.A. de C.V. vía bitácora de obra Nota No. 27, el ingreso de sus estimaciones pendientes para estar en posibilidad de continuar con el avance financiero. 4.- Mediante oficio No. DGIF/DOC-309/2015 de fecha 03 de junio del presente año, se solicitó ingresar a la brevedad todas las estimaciones pendientes, para estar en posibilidades de continuar con el trámite de finiquito. 5.- Mediante oficio No. DGIF/DOC-381/2015 de fecha 26 de junio del presente año, se solicitó ingresar a la brevedad todas las estimaciones pendientes, para estar en posibilidades de continuar con el trámite de finiquito. (Anexo 3)

• En relación a la observación donde indica que se utilizaron 25 días hábiles para la revisión de la estimación No.1 se aclara lo siguiente: Fue ingresada la estimación No. 1 obra normal por parte de la empresa, por primera ocasión el día 05 de febrero del año en curso, la cual fue revisada, aprobada y remitida al personal encargado del trámite administrativo de pago por la supervisión interna en 3 días hábiles posteriores a su recepción siendo esto el 09 de febrero del 2015. Sin embargo la estimación fue devuelta por el personal administrativo antes mencionado a la supervisión interna para ser remitida a la empresa el día 18 de febrero de 2015, derivado del cambio de administración para que se sustituyeran los nombres del Director General de Infraestructura Física y del Subdirector General Técnico en la carátula de estimación, informando a la empresa contratista vía correo electrónico para su corrección, ese mismo día.

Posteriormente, fue ingresada por segunda ocasión por parte de la empresa el día 26 de marzo del 2015 y recibida por la supervisión interna hasta el día 30 de marzo

/

del mismo año, en virtud a que se encontraba de comisión para la supervisión de otros trabajos. A lo cual ese mismo día fue revisada, aprobada y remitida al personal encargado del trámite administrativo, sin embargo posteriormente por parte del personal antes referido, devolvió la estimación a la supervisión interna para corrección el día 08 de abril del 2015, en virtud de que el anticipo fue depositado el 16 de diciembre del 2014 y no fue posible realizar el apartado del pasivo para trabajos realizados en 2014, por lo que el Director de Obras y Construcciones indico a la supervisión interna agrupar la estimación uno y dos en /'una sola, para ampliar el periodo de la estimación No. 1, quedando el periodo del

/v 17 de diciembre de 2014 hasta el 15 de enero de 2015, para estar en posibilidad de

2

realizar el pago con recursos del 2015, por lo que fue devuelta a la empresa el mismo día 08 de abril del 2015, para la correspondiente corrección.

Finalmente fue ingresada por tercera ocasión por parte de la empresa Contratista el día 22 de abril del 2015, recibida el mismo día por la supervisión interna, quien aprobó, revisó y remitió al personal administrativo encargado del trámite de pago el día 28 de abril del 2015. (Anexo 4).

Por lo que como se puede observar, en ninguna de las revisiones se excede el tiempo de 25 días hábiles de manera independiente.

Resultado No. 09, Recomendación P.02. Incluir un plazo para la entrega de estimaciones en el reverso o anverso de los contratos simplificados de obra pública en atención a lo previsto por los artículos 142, fracción XIII y 156, del AGA Vl/2008.

R= Esta recomendación no corresponde a la Dirección de Obras y Construcciones.

Resultado No. 10, Recomendación P.01. Conminar por escrito al supervisor interno su obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de uso y manejo de Ja bitácora de obra, indicando las probables consecuencias por la omisión de las funciones propias de su cargo.

R= Al respecto, se informa que no es una recomendación recurrente, en virtud de que es la primera ocasión que al supervisor interno designado a estos trabajos auditan una obra; así mismo se aclara que las estimaciones fueron recibidas como lo marca el Procedimiento código PO-IF-OB-05 (Anexo 5). '

Director de Recibe mediante oficio estimación de la Supervisión Externa y/o obras y de la Empresa Contratista (solo en caso de no existir contrato Construcciones con la Supervisión Externa), y turna para su revisión.

No se acepta la recomendación, sin embargo se anexa copia simple del oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al supervisor interno (Anexo 6).

Resultado No. 11, Recomendación C.01. Solicitar a la empresa Laguera Construcciones, S. A. de C. V., la corrección de los trabajos realizados fuera de especificación o aplicar una deductiva por$ 51, 133.71

R= En relación al concepto de trabajo C1 .CAR.01. Se solicitó a la contratista Laguera Construcciones S.A. de .V., cambiar el color de los herrajes sustituyéndolos por herrajes de color latón antiguo, atendiendo esta solicitud el pasado 28 y 29 de octubre del presente año, por lo que los trabajos cumplen con las especificaciones contratadas (Anexo 7).

Con respecto al concepto de trabajo C1.IE.02 mediante oficio DGIF/DOC-494/2015 de fecha 21 de septiembre del mismo año, se solicitó a la empresa Laguera(=/ Construcciones S.A. de C.V., presentar el precio extraordinario correspondiente a� boletín de cambio BO-MT-01 emitido por la Dirección de Proyectos para conciliar el · .._ __

precio unitario, posteriormente, la empresa contratista ingresó el precio unitario ,, \/ 3 f"

-

extraordinario mediante escrito de fecha 23 de septiembre del año en curso, el cual fue conciliado con el área técnica el día 25 de septiembre del presente generando minuta de trabajo por parte del área técnica.

Finalmente, se informó mediante oficio DGIF/DOC-583/2015 de fecha 22 de octubre del 2015, a la contratista la deductiva del concepto de trabajo C1 .IE.02, la cual se aplicará en la estimación de finiquito. Por lo que ya se cumple con las especificaciones marcadas por la Dirección de Proyectos. (Anexo 8).

Resultado No. 11, Recomendación P.01. Conminar por escrito al supervisor interno el apego diligente de sus atribuciones y evite la aceptación y autorización para trámite de pago de trabajos diferentes a los contratados.

R= Se anexa en copia simple, oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al supervisor interno (Anexo 9). Resultado No. 12, Recomendación C.01. Realizar los trabajos de corrección necesarios para dar cumplimiento a lo señalado en el reporte 114-446 del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C., sin que ello represente un costo para la SCJN.

R= Esta recomendación fue atendida por la Dirección de Proyectos.

Resultado No. 12, Recomendación P.01. Que el Subdirector General Técnico ratifique por escrito al Director de Obras y Construcciones, Subdirector de Obras y al Supervisor Interno su obligación de verificar el cumplimiento de la normatividad local aplicable.


/Resultado No. 13, Recomendación P.01. Conminar por escrito al Supervisor / �nterno por el Incumplimiento de las actividades de supervisión que desarrolló en la obra que tuvo bajo su responsabilidad.

R= En cuanto a la omisión de la norma local, se cuenta con la Tarjeta Informativa No. DGIF/DP/204/2015 de fecha 23 de abril del año en curso, emitida por la Dirección de Proyectos (Anexo 1 O).

Con relación al volumen de obra, éste se verificó en las comisiones oficiales y la sanción por retraso será aplicada en el finiquito (Anexo 11).

Los trabajos de mala calidad ya fueron subsanados por la contratista según se observa en reporte fotográfico (Anexo 12) por lo que los pagos indebidos fueron solventados.

En relación al acta entrega-recepción, se realizará un acta complementaria P}lí-S / regularizar el procedimiento y se anexará como parte del finiquito de obra. ( /

4

Sin embargo para solventar esta recomendación, se anexa en copia simple, oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al supervisor interno (Anexo 13).

Resultado No. 14, Recomendación C.01. Aplicar a la contratista en la siguiente estimación, una deductiva por la cantidad de $ 2,466.88.

R= Se aclara que mediante oficio No. DGIF/DOC-583/2015 (Anexo 14) se informó a la contratista de la deductiva que se le aplicará en la estimación de finiquito.

Como se estipula en el artículo 161 PAGOS EN EXCESO, AGA Vl/2008 párrafo dos, no se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista o del prestador de servicio sean compensadas en la estimación, factura siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

( Resultado No. 14, Recomendación P.01. Ratificar por escrito al Supervisor Interno su obligación de verificar los volúmenes de obra realmente ejecutados y autorizar para trámite de pago únicamente los trabajos realizados.

·

R= Se anexa en copia simple, oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al supervisor interno (Anexo 15).

(Resultado No. 14, Recomendación P.02. Revisar en campo los volúmenes reales de las estimaciones que posteriormente entregue la contratista.

R= Se aclara que los volúmenes de las estimaciones fueron verificados en las diversas comisiones, se anexa copia simple de los reportes de comisión nuevamente (Anexo 12).


Resultado No. 16, Recomendación C.01. Exigir a Laguera Construcciones, S. A. de C. V., la reposición de /os trabajos realizados con mala calidad, retener en su caso el pago de los trabajos o aplicar en la siguiente estimación una deductiva por la cantidad de$ 67,904.92

R= Se aclara que mediante oficio DGIF/DOC-494/2015, se solicitó a la empresa Laguera Construcciones S.A. de C.V. corregir los trabajos con calidad diferente a la requerida los cuales se enlistan a continuación:

1.-Lamína de policarbonato.

2.-Puerta de cristal templado 12 mm. Con dos hojas.

5

En atención a la solicitud anterior, la empresa contratista Laguera Construcciones S.A de C.V. informó con escrito de fecha 29 de septiembre de presente año, que los trabajos del Punto No. 2 puerta de cristal templado han sido atendidos, posteriormente el día 08 de octubre del presente año, mediante llamada telefónica informó que los trabajos del punto No. 1 lámina de policarbonato serán atendidos los días sábado 1 O y lunes 12 de octubre del corriente, por lo que se comisionó al supervisor interno a asistir a la Casa de la Cultura Jurídica a verificar que los trabajos fueran atendidos, generando minuta de trabajo, reporte de comisión y reporte fotográfico (Anexo 16). 11esu/tado No. 16, Recomendación P.01. Conminar al Supervisor Interno para que evite recibir y tramitar para su pago trabajos que no cumplan con la calidad requerida, y para que durante el proceso de ejecución revise las

·� características y funcionamiento de obra.

R= Se anexa en copia simple, oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al supervisor interno (Anexo 17).

Resultado No. 17, Recomendación C.01. Terminar los trabajos de desmantelamiento de canalón existente o aplicar la sanción por incumplimiento de contrato.

R= En relación a la cancelación parcial del concepto de trabajo C1 .PRE.008, se aclara que esta cancelación se derivó de la omisión en el alcance de trabajo de considerar libranza, ya que la cercanía de cables de media y baja tensión en esta área pone en riesgo a las personas por no cumplir con las distancias mínimas de espacio de trabajo, se anexan copias simples de la Norma Oficial Mexicana NOM-01 SEDE-2012, apartado 110-34. "Espacio de trabajo y protección" (Anexo 18).

Resultado No. 17, Recomendación C.02. Ordenar la colocación de· canalón de lámina en cornisa que forma parte del contrato o aplicar la sanción por incumplimiento del mismo.

R= Ver anexo 18.

Resultado No. 17, Recomendación P.01. Que se instruya al Director de Proyectos, que para la cancelación de trabajos contratados, se apegue solo a las atribuciones que le competen y evite acciones que impliquen la transgresión de facultades.


Resultado No. 17, Recomendación P.02. desmantelamiento de canalón existente incumplimiento de contrato.

R= Esta recomendación se duplica con la 17-C01.

Terminar los trabajos de o aplicar la sanción por

6 / ./

/ Resultado No. 18, Recomendación P.01. Advertir al Supervisor Interno / respecto de su obligación de elaborar el acta de entrega-recepción, con datos � reales y apegados a los procedimientos establecidos a este respecto.

R= En. relación a la formalización del acta de entrega-recepción se aclara lo siguiente, en atención al escrito de 29 de abril de 2015, donde la empresa contratista informa que los trabajos estarán concluidos el día 30 de abril de año en curso, el Director de Obras y Construcciones, comisionó al supervisor interno para acudir a realizar la entrega recepción de trabajos el día 30 de abril, por lo que se asistió y realizó un recorrido conjuntamente entre la Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, el residente de obra y el supervisor interno, para verificar la conclusión de trabajos, encontrando que los mismos estaban terminados al 1 00%, sin embargo se detectaron algunos detalles de obra los cuales quedaron asentados en el acta entrega-recepción y tal como lo indica en el PROCEDIMIENTO PO-IF-OB-09 en su número 4., no serán considerados como obra sancionable y una vez realizados se podrá realizar la recepción de los mismos como quedo asentado en la minuta de trabajo de fecha 15 de mayo 2015, en virtud a esto se realizará el acta entrega recepción complementaria, la cual será anexada en el finiquito. (Anexo 19).


(, Resultado No. 18, Recomendación P.02. Conminar al Subdirector de Obras que realice la revisión de las actas de entrega-recepció.n que elaboren los Supervisores Internos.

R= Se anexa en copia simple, oficio remitido por el Director de Obras y Construcciones, al Subdirector de Obras Foráneas (Anexo 21).

Resultado No. 19, Recomendación C.01. Realizar el cálculo y aplicar en la estimación de finiquito la sanción por atraso de obra.

R= Finiquito en proceso de elaboración, se incluirá lo correspondiente a la sanción r atraso.

sultado No. 19, Recomendación C.02. Instruir al Supervisor Interno y al ubdirector de Obras para que a la brevedad se elabore el finiquito de obra.

R= Se anexa en copias simples, oficios remitidos por el Director de Obras y Construcciones, al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno (Anexo 22).

,,Resultado No. 19, Recomendación P.01. Conminar al Supervisor Interno la / aplicación de las medidas establecidas en los procedimientos para e�

I cumplimiento de los plazos de terminación de obra, elaboración de finiquito<y y ·

\ de convenios modificatorios y al Subdirector de Obras para que realice las funciones de inspección y vigilancia que le corresponden.

7

R= Se anexa en copias simples, oficios remitidos por el Director de Obras y Construcciones, al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno (Anexo 23).

Por otro parte se proporciona la información y documentación de la Dirección de Proyectos. (Anexo 24)

Resultado 6. 1 La Dirección de Proyectos realizo la 1 modificación del concepto . 1

, C1.ACA.10, referente a la

1 señalización de guarrnc1on de 1 I concreto ... " con posterioridad a la

, junta de aclaraciones

1 Norma incumplida: Artículos 59 y 61 del AGA Vl/2008

1 l Recomendaciones:

Preventiva 01.

1 Recomendación-P01:

Se anexa tarjeta informativa en la que se

conmina por escrito al proyectista que en las etapas de junta de aclaraciones que participe, deberá externar todas y cada una de las precisiones a las bases a que

haya lugar, sin dejar aclaraciones

pendientes de manifestar.

Conminar por escrito al proyectista que en las etapas de junta de aclaraciones que participe, deberá externar todas y cada una de las

precisiones a las bases a que haya

lugar, sin dejar aclaraciones

pendientes de manifestar.

Preventiva 02.

Conminar por escrito al Director de

Recomendación-P02:

Proyectos la imposibilidad de aprobar Se anexa tarjeta informativa en la que se

modificaciones a los conceptos de 1 conmina al Director de Proyectos la

obra, con posterioridad a la junta de j imposibilidad de aprobar modificaciones a

aclaraciones. los conceptos de obra, con posterioridad a

Resultado 7

En la elaboración del proyecto

ejecutivo no se consideraron las

circunstancias físicas del lugar.

NORMA INCUMPLIDA: Clausula 1 ª del contrato; secuencias 7,8,15 y 16

del procedimiento PO:-IF-PR-02

' la junta de aclaraciones.

: (procedimiento para el desarrollo de

! proyectos foráneos y/o especiales) 1

! Recomendaciones: 1 Preventiva 01.

,Yínstar por escrito al proyectista, que

/ l en la elaboración de futuros

'( proyectos se verifiquen in situ las ¡ condiciones reales de la obra

ejecutar.

1

// Preventiva 02.

Confirmar por escrito al Subdirector

de Proyectos Foráneos su obligación de verificar los proyectos realizados.

1 Preventiva 03.

Recomendación P01:


hace del conocimiento al personal que en futuros proyectos se verifiquen in situ las condiciones reales de la obra ejecutar.

Recomendación P02:


conmina por escrito al Subdirector de Proyectos Foráneos respecto a su obligación de verificar los proyectos realizados. 1

1 Recomendación P03: 1 Conformar un archivo digital de las Se anexa tarjeta informativa en la que se

modificaciones, adecuaciones y/o le instruye la conformación de un archivo ampliaciones que se hayan llevado a digital de planos de todos los inmuebles cabo en los inmuebles propiedad de que ocupa la suprema corte de justicia de este Alto Tribunal, con el propósito de la nación sean de su propiedad o en que puedan consultarse en la arrendamiento y se actualice conforme se proyección de futuras intervenciones. lleve a cabo cualquier tipo de adecuación,

remodelación, restauración, mantenimiento, ampliación, etc., lo ¡

Resultado 12. 1 Se conservó una puerta de '

emergencia que no tiene el mismo

nivel, pues dentro se cuenta con un vestíbulo y en el exterior una escalera

para descender con dos peldaños. /

NORMA INCUMPLIDA: Artículo 13, fracciones XXII, XXIII,

anterior con la finalidad de tener la información actualizada para su empleo.

1

'� v

• /

..._ -

-.---- --- ---·-·---�·---·--·�- -104 fracciones 1 Y IV del AGA

Vl/2008; Norma de operación 4. 1 del

procedimiento PO-IF-PR-02 (procedimiento para el desarrollo de proyectos foráneos y/o locales);

1 Política General 3. 1 y Norma de

Operación 4.2 del Procedimiento PO

IF-08-01 (Procedimiento para la

verificación del proyecto ejecutivo); Reporte 114-446 del Patronato de bomberos de Nuevo León, A.C.

Recomendaciones Recomendación C01: Correctiva 01 Se anexa propuesta de solución en planos Realizar los trabajos de corrección EAC-01, EAC-02, EAC-03, ARQ-01 y para dar cumplimiento a lo señalado ARQ-02 misma que anexamos para en el reporte 114-446 del patronato de 1 posteriormente solicitar la ejecución de los

Bomberos de Nuevo León A.C., sin trabajos. 1 que ello represente un costo para la

i S.C.J.N. 1

Preventiva 01. Recomendación P01:

\, Ou_e el Subdirecto

_r Gener�I Técnico , Se anexa tarjeta informativa dirigida al

ratifique por escn�o al D1rect.or de 1 Director de Obras y Construcciones,

Obras y Construcciones, Subdirector Subdirector de Obras y Supervisor Interno de Obras y Supervisor interno su en la que se indica que se deberá verificar obligación de verificar el el cumplimiento de la normativa local cumplimiento de la normativa local aplicable . aplicable.

Resultado 1 5. Pago infructuoso por la cantidad de $222,254.47 IVA incluido, por la colocación de lonas anticiclónicas en la CCJ de Monterrey.

('

\ -- ,./ Norma incumplida: Norma de

Operación 4.1, Secuencias 7,8 y 9 del Procedimiento PO-IF-PR-02 (Procedimiento para el desarrollo de

---·--------·---- / '[, 10

..___.

proyectos foráneos y/o especiales)

Recomendaciones: Preventiva 01. Requerir al Proyectista para que en la elaboración de futuros proyectos,

verifiquen las condiciones climatológicas reales del sitio donde se desarrollarán los trabajos.

Preventiva 02. <f.-Recordar al Subdirector de Proyectos Foráneos su obligación de revisar los proyectos realizados y emitir sus observaciones al respecto.

Resultado 17. Se realizó la cancelación injustificada

de la colocación de canalón de lámina en cornisa con un costo de $37, 812.66, así como del desmantelamiento parcial del existente por $11,371.25

Norma incumplida: Clausula 1 ª del

contrato; artículo 13, fracciones XXII, XXIII, 104 fracciones 1 Y IV del AGA Vl/2008; Artículo 19, fracción X,

RIMA; Convocat.oria/Bases; secuencias 4,5,6,7,8,9 y 13 del procedimiento PO-IF-08-08 (Procedimiento para la reducción de obra contratada, (normal, excedente y/o Extraordinaria) no ejecutada).

Recomendaciones:

Recomendación P01:

Se anexa tarjeta informativa en la que se conmina al Proyectista para que en la

elaboración de futuros proyectos, verifiquen las condiciones climatológicas reales del sitio donde se desarrollarán los

trabajos.

Recomendación P02: Se anexa tarjeta informativa en la que se . conmina por escrito al Subdirector de Proyectos Foráneos respecto a su obligación de verificar los proyectos realizados y emitir sus observaciones al

respecto.

Recomendación C01:

11

' .

Correctivas 01. Terminar los trabajos de

desmantelamiento de canalón existentes o aplicar la sanción por incumplimiento de contrato.

Será atendida por la Dirección de Obras y

Construcciones.

Correctivas 02. Recomendación C02:

Ordenar la colocación de canalón de Se anexa tarjeta informativa 1 lámina en cornisa que forma parte del DGIF/DP/706/2015 en la que se solicita .se contrato o aplicar la sanción por realicen los trabajos mencionados. incumplimiento de contrato.

Preventiva 01. Que se instruya al Director de

Proyectos que para la cancelación de trabajos contratados se apegue sólo a las atribuciones que le competen y evite acciones que impliquen la transgresión de facultades.

Preventiva 02.

Recomendación P01:

Se anexa tarjeta informativa en la que se instruye al Director de Obras y Construcciones ya que de la lectura de la normativa incumplida, corresponde a esa área atender la recomendación referente a

la cancelación de trabajos contratados.

Recomendación P02: Terminar los trabajos de Será atendida por la Dirección de Obras y desmantelamiento de canalón Construcciones. existente o aplicar la sanción por incumplimiento de contrato.

Asimismo se proporciona la documentación solicitada a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios. (Anexo 25)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p. Arq. Jorge conocimiento GLT

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R. Fe,.andez Varela Loyola. Direclor General de lnfraestnictura Flsica Para su ,

... -<>v·

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PODER JUOIOAl DE LA FEDEílACION

LIC. MANUEL DÍA Z INFANTE GÓ MEZ

OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA México, D. F., a 26 de enero de 2016

Oficio No. DGIF/CA/221/2016

Asunto: Seguimiento de recomendaciones

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PR ES ENTE

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a

t las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales

para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León" y DA0/2015/39 "Suministro e instalación de caseta

prefabricada en dos niveles para bodegas a ubicarse en un inmueble en el Distrito Federal", se adjunta la información y

documentación necesaria para solicitar la atención de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

A T ENTA MEN TE

¿¡1 . ( c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortlz Mena.- Contralor de la !:.uprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. ,\:.(..\.: \ Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Direclor Gene1al de Infraestructura Flsica. Para su conocimienlo.

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PODEll AJOICIAL DE LA FEDERAClÓN

e:.;?�t=:�A CO�TE �E JUSTtC� D:: LA W·,CION

� FEB 5 FfTI 1 13 s� v-e.c.lbe Opicttl conJ

Qf\lXCJS DiRECC!ON GEN:::n.AL

DE AUDrTORJA

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PR E S E NTE

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Asunto:

México D. F., a 05 de febrero de 2016 Oficio No. OGIF/CA/297 /2016

Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femánder Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias DAOl2014101 "Revisión de planeación, concurso y ejecución de obra pública, por el periodo del

0110412013 al 3010912013 (Sallillo, Ensenada y San Luis", DA0/2015104 "Proceso de elaboración de los proyectos ejecutivos y el apego a

la normativa interna, federal, estatal y municipal en materia de construcciones• y DAOl2015/21 "Adecuación y sistema de captación y

reutilización de aguas pluviales para fa Casa de fa Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León", se adjunta la información y documentación

necesaria para solicitar la atención de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Juslicia de la Nación. Para su conocimienlo. Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.- Direclor General de lníraesltuclura Fisica. Para su conocim1enlo. OF. 135

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Mexico D F .. a 19 de febrero de 2016


---- I ' \

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola. Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a

las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/04 "Proceso de elaboración de los proyectos ejecutivos y el apego a la

normativa interna, federal, estatal y municipal en materia de construcciones" y DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de

captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León", se adjunta la

información y documentación necesaria para solicitar la atención de las recomendaciones que en anexo al presente se

identifican.

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Ccntralor de la Sq1rema (''!e je J11�i 'a ele !a ::.,c·on 1 ?!8 su cor1�x.rwe11•0 Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General íle tM•ae�1 . .,;111ra F,$•Ca Pa1il su conoc1m1enlo

RSE'bem

-.......___ �'

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L IC. MANUEL DÍAZ INFAN TE G ÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgacion de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALÍA MAYOR D IRECCIÓN GENERAL DE IN F RAESTR UCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México .. a 30 de marzo de 2017 Oficio No. DGIF/CA/727/2017


D IRECTOR GENERAL DE AUD ITORÍA DE LA CONTRAL ORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Díaz lnf ante Gómez.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física. y en segu1m1ento

a las recomendaciones derivadas de las auditorias practicadas en los ejercicios 2015 y 2016, se adiunta la documentacion

necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.-(' : Arq. Jorge R. Fernandez Varela loyola.- l.''

A TE NTAM E N TE

C.P. R OBER TO SANTIAG O ESCOBAR COOR DINAD OR ADMINISTRATIVO

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LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ

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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALiA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 31 de marzo de 2017



DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Estimado Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola. Director General de Infraestructura Física. y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo", DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua, DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad· y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca", DA0/2015/39 ·sumi111slro e instalación de caseta prefabricada de dos niveles", DA0/2016/08 "Adecuación de la Casa de la Cullura Juridica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad", DA0/2016/15 "Compra. instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa·; OA0/2016/16 "Auditoria administraLiva a la Dirección de proyectos": DA0/2016/35 "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en San Luis Potosi. SLP." y DAIA/2016/05 "Administración de los recursos humanos. materiales y financieros. en cumplimiento a la normativa aplicable, por el periodo del 1 o. de enero al 31 de diciembre de 2015". se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. 1c. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Juslicia de ta Nacion Para su conocm11ento Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- D1reclor General de lnfraeslruclura F1s1ca. Para su conoc1m1enlo

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

1 1

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 04 de abril de 2017

. Oficio No. DGIF/C/V784/2017


DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Estimado Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Fisica, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias núms. DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para ta

Casa de la Cultura Juridica de Monterrey, DA0/2015/39 "Suministro e instalación de caseta prefabricada de dos niveles" y DA0/2016/15

"Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cullura Juridica, que incluye las

sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, TuxUa Gutiérrez y Villahermosa"; se adjunta la información y

documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


ATEN T A M ENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Para su conocimiento Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de lnfraeslruclura Fisica. Para su conocimiento.

Of 318

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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PODER JUOKlAl DE lA FEDERACIÓN \ul'll(MO (00!! Ol JUSllCI� O{ LA llA(llltl

OFIC I A LIA MAYOR DI REC CIÓN GENE RAL DE IN F RA ESTRUCTU RA FIS IC A

C OORDINA CIÓN A DMINISTRATIVA

LI C. MANUEL DÍA Z INFANTE GÓ MEZ DIRECTOR GENE RAL DE A UDITORIA DE LA C ONTRAL ORÍA DE LA S UPREMA C ORTE DE JUSTIC IA DE LA NA CIÓN P R E S ENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

- --

Ciudad de México, a 28 de abril de 2017 Oficio No. DGIF/CA/948/2017


Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la CCJ en Chihuahua", DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015/31 ""Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca" y DAIA/2016/05 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


A TENTA M ENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena .• Contralor de la Suprema Corte de Juslicia de la Nación. Para su conocimiento Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flslca. Para su conocimiento.

POOER JUOIOAL DE lA FEDERACIÓI�

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Díaz lnf ante Gómez


OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 08 de mayo de 2017

Oficio No. DGIFIC.AJ89 112017


Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física. y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias núms. DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la

Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015131 "Adecuación· de la Casa de la Cultura Ju rídica de Ciudad Victoria para

accesibilidad a personas con d iscapacidad' y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurldica de Oaxaca··, DA0/201 5/39 'Suministro e

instalación de caseta prefabricada en dos n'veles para bodega a ubicarse en un inmueble en el Oislrito Federal", DA0/2016/08

"Adecuación de la Casa de la Cultura Juridica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" y DA0/2016/15 "Compra,

instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal. Oaxaca, Mérida, Puebla, Tux\la Gul1errez y Villahermasa"; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventacion de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

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Aprovecho la ocasión para env.arle un cordial salud·J

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e.e. p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Cc1 ... ,!.· .:e la S .. ,... ¡¡ ')Y'" :l� J>��r ·a .�e 13 ; !Jc;;.:'l. P.)r: st: ¡;jnoom·e i\� Arq. Jorge R. Fernándei. Varéla Loyola.· D;k !;;r Ger.er21 :!s !ni: r>frtictu:ci Fis;2. P<ir;; su :1no"i1¡ú 11.1. (!j 371

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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos"

POOER JUOKJAL OE LA f EOERACJON

LIC. MANUEL D[AZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORiA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 24 de mayo de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1 1 05/2017


Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Fisica y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias DA0/2015/1 1 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua" y

DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey, Nuevo León"; se adjunta

la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.



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C .c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Naoon Para su conocimiento Arq. Jorge R. Fernandez Vareta loyola.· Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento 01. 397

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PODER JUOICJAL DE LA FEDERACIÓN 1 � •• ... .. • ·, , ,,

"Año del Centenario de la Promulgación de Ja Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 01 de junio de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1 161/2017



Distinguido Licenciado Manuel Diaz lnfanle Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola, Director General de Infraestructura Fisica, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias DA0/201 5/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en

Monterrey, Nuevo León": DAIA/2016/05 "Adminislración de los recursos humanos, maleriales y financieros, en cumplimiento a la

normativa aplicable, por el periodo del 1 o. de enero al 31 de diciembre de 2015" y DA0/2016/15 "Compra, instalación y puesta en

marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún,

Chetumal. Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa": se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar

la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.



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{5�-��ºp; � 'f � � .... t") .. o' �C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

O ! ll �CCION G c l'l lll\ A [. O t 1,....;¡r�A�r11 ¡1CTUl\A fiSJC A .

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c.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Jusltcia de la Nación. Para su conoc11111e1110. Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola.· Director General de lnfraestruclura F1sica. Para su conocim1enlo 01. 420

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PODER JUOICIAl DE LA rEDERAODN 't ' •


Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 07 de julio de 2017

Oficio No. OGIF/CN1434/2017


Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola, Director General de lníraestruclura Fisica, y en seguimiento a las /

recomendaciones de las auditorias núms. DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la

CCJ en Monterrey, Nuevo León", DAIA/201 6/05 "Administración de los recursos humanos. materiales y financieros, en cumplimiento a

la normativa aplicable, por el periodo del 1 o. de enero al 31 de diciembre de 2015", DA0/2016/08 •Adecuación de la Casa de la Cultura

Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" y DAIB/2016/11 "Procesos de Planeación, Programación y

Presupuestación 2016"; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones

que en anexo al presente se identifican.



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COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernandez Vare la Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica Para su conocimiento.

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POOER JUDIOALOE LA FEDBIACIÓN �,�¡v-.�:t cE A.,�1'Y'"tA tr LA .i"'.:'i(°'l

"Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALiA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

��-��- ___ COORDINACIÓN ADM!_NISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA-2073/2017

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017

A sunto: Seguimiento de recomendaciones.

LIC. MANUEL DIAz INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Dlaz Infante Gómez.

Por instrucciones del A rquitecto Jorge. R. Femández Vareta Loyola, Director General de I nfraestructura Flsica, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoria "A decuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey, N uevo León", DA0/2015121; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de la recomendación que en anexo al presente se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

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Arq. Jorge R. Femindez Vareta Loyola.· OlreclDr General de Infraestructura Flsíca. Para su cmocimienlD.

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PODER JUOIOAL Df LA FEDERACION

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGI F /CA-223112017

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017


Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las

recomendaciones de la auditoría "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey,

Nuevo León", DA0/201 5/21 ; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones

que en anexo al presente se identifican.


........ . . -_ ...

A T E N T A M E N T E •

•

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica. Para su conoc1mienlo

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Dlaz Infante Gómez.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Poi/tics de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA-2295/201 7

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 201 7


Por instrucciones del Arquttecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Flsica, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoría •Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey.

Nuevo León", DA0/2015121 ; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de la recomendacion

que en anexo al presente se idenmica.



C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR �09§DINADOR ADMINISTRATIVO

Arq. Jorge R. Femandez Varela Loyola.· D�ector General de lnfraeslrucbJra Flsica Para su conocirrnenlO.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ... ..í l"EMA (OliTE Of IUSll( A DE LA �J.i.CION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIAL/A MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL Tt:CNICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CIUDAD DE Mt:XICO 30 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DGIF/SGTIDP/46612018

MTRO. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Director General de Auditoría

P r e s e n t e

Con motivo de las recomendaciones emitidas por ese Órgano de Control

Interno pendientes de atender por la Dirección de Proyectos, anexo para su

consideración las CARTAS COMPROMISO de cada una de ellas descritas a

continuación:

AUDITORIA DAO 2015104 PLANEACIÓN, FACTIBILIDAD PROYECTO EJECUTIVO.

RECOMENDACIÓN 15-04-14-C-01.

Revisar la Seguridad Estructural de la Caseta Prefabricada mediante cálculo

avalado por un profesional facultado.


Regularizar la Construcción de Ja Caseta Prefabricada ante la autoridad

competente, obteniendo el Vo. Bo. de seguridad y Ocupación, como lo

establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

AUDITORIA DAO 2015139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA PREFABRICADA

EN DOS NIVELES PARA BODEGA UBICARSE EN UN INMUEBLE EN EL DISTRITO

FEDERAL.


Obtener el permiso de uso y ocupación del inmueble.

AUDITORIA DAO 2015104 PLANEACIÓN, FACTIBILIDAD PROYECTO EJECUTIVO.


PAG NA 1 DE3 J )

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SU�?.ftlA co�n Of IVSllC A DE l.A N�C ON


OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F/SICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL T�CNICA


CIUDAD DE MÉXICO 30 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DGIFISGTIDP/4661201 8

Realizar las modificaciones necesarias a la obra de adecuación para

Accesibilidad a personas con discapacidad a la CCJ de Cancún para atender

las necesidades de los usuarios y cumplir los requerimientos normativos

aplicables.

AUDITORIA DAO 2015121 ADECUACIÓN Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ EN MONTERREY.

RECOMENDACIÓN 15-21-7-P-03.

Conformar un archivo digital de las modificaciones, adecuaciones y lo

ampliaciones que se hayan llevado a cabo en Jos inmuebles propiedad de este

Alto Tribunal, con el propósito de que puedan consultarse en la proyección de

futura� intervenciones.

AUDITORIA DAO 2015121 ADECUACIÓN Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.


Realizar los trabajos de corrección necesarios para dar cumplimiento en lo

señalado en el reporte 114-446 del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.

C., sin que ello implique un costo para la SCJN.

AUDITORIA DAO 2017106 PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA EDIFICIO DE

OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX.

RECOMENDACIÓN 17-06-09-P-02.

Implementar en la Dirección de proyectos un Mecanismo de Control que

promueva la verificación del contenido y alcances en los tiempos establecidos

para la entrega de Proyectos tanto internos como externos.

PAGINA 2 DE 3

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CO�Tf Ol JUSTl(IA Of lA llACON


OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL T�CNICA


CIUDAD DE M�XICO 30 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DGIF!SGTIDP/46612018

AUDITORIA DAO 2018106 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO COMEDOR EN LA AZOTEA DE UNA INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO

Y ARTISTICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.


Tramitar ante la autoridad competente el aviso de terminación de Obra, el Visto

Bueno de seguridad y operación y la autorización para el uso y ocupación del

inmueble, proporcionar a Ja Contraloría la evidencia documental de dicha

diligencia hasta su concusión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c. c. p.: �c. p.: c. p.:

MOi reo

Atentamente,

Subdirector General Técnico

ARQ. JORGE R. FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA. Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento. C. P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR. Coordinador Administrativo l. Para su conocimiento. M. EN ARQ. ANDRÉS GARCIA GARCIA. Director de Proyectos. Para su conocimiento.

PAGINA 30E 3

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

. ..,

I

1ust·r.� ' , f L� �UClON

(L � (l�a,¿, ÜFICIALIA MAYOR

.. . <o � DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

�)11: HfiH 27 FM 2 05 SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

r • . � . · . . �A .. L Oficio No. DGIF/SGT/479/20 1 8

.;1. .... J. •.,. ¡<J:� �UÍR DE AUD1T ORIA Ciudad de México, 22 de noviembre de 20 1 8

MTRO. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

Director General de Aud itoría

P r e s e n t e

En relación a la CARTA COMPROMISO fechada el 29 de octubre de 20 1 8 relativa a la

RECOMENDACIÓN 15-21-12-C-01 de la auditoría número DA0/2015121 "ADECUACIÓN

Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE LA

CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN", la cual indica; "REALIZAR LOS

TRABAJOS DE CORRECCIÓN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO SEÑALADO EN

EL REPORTE 114-446 DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN, A.C. SIN QUE

ELLO IMPLIQUE UN COSTO PARA LA SCJN", y con el objeto de atender debidamente la

observación, le hago entrega de los planos siguientes:

• Estado actual: EAC-01 , EAC-02 Y EAC-03.

• Propuesta de solución : ARQ-01 Y ARQ-02.

La propuesta de solución se presenta para su consideración con ta finalidad de

cumplir con lo señalado en la recomendación, y con ello atender to indicado en el

reporte 1 1 4-446 del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C., a fin de incluir las

adiciones a la salida de emergencia del salón de usos múltiples en la obra

"Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, Nuevo León" que se

tiene contemplada ejecutar en el primer semestre de 20 1 9.

Sin otro particular, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordial saludo.

ARQ.

c. c. p.: ARQ. JORGE R. FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA. Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento. c.c.p. LIC. LEÓN RODRÍGO PÉREZ GÓMEZ. Subdirector General de Contratos. Para su conocimiento. c.c.p. C.�ROBERTO SA�TIAGO �SCOBAR. Coordinador Administrativo l. Para su conocimiento. c.c.p. M. ARQ. ANDRES GARCIA GARCÍA. Director de Proyectos. Para su conocimiento.

PMO/AG ":Vtj�

/ PÁGINA 1 DE 1

• '


OFICIALfA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

POOERJUDIOALDELAFEOERACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

~ "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

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Oficio No. DGIF/SGT/113/2019 Asunto: Seguimiento a carta compromiso.

Ciudad de México, 8 de mayo de 2019

En relación a la CARTA COMPROMISO fechada el 29 de octubre de 2018 relativa a la RECOMENDACIÓN 15-21-12-C-01 de la auditoría número DAO/2015/21 "ADECUACIÓN

Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE LA

CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN", la cual indica; "REALIZAR LOS

TRABAJOS DE CORRECCIÓN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO SEÑALADO EN

EL REPORTE 114-446 DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN, A.C. SIN QUE

_ j ELLO IMPLIQUE UN COSTO PARA LA SCJN", le informo que en el PANE 2019, tanto en -<::: ~ el ajustado como en el presupuesto final, no se autorizaron recursos para atender la ~ propuesta de la salida de_ emergencia del salón de usos múltiples, así como de

-:::;.;_ f muchos otros trabajos programados, para ello anexo:

' ~ O • Oficio No. DGPC-01-2019-302 de la Dirección General de Presupuesto y

contabilidad, en el que se informa la autorización del presupuesto de egresos para el presente ejercicio.

• Presupuesto asignado.

• Presupuesto modificado.

• Presupuesto autorizado.

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con lo señalado en la recomendación, y

f _ con ello atender lo indicado en el reporte 114-446 del Patronato de Bomberos de A_ Nuevo León, A.C., esta área técnica propondrá los recursos necesarios para efectuar

/ estos trabajos en la integración del PANE del ejercicio 2020.

I PAGINA 1 DE 2

V

•

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En caso de que en el transcurso del ejercicio exista la posibilidad de obtener recursos, se solicitará la ejecución de los trabajos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

ARQ. Pt-"Hl'"-->-m Subdirector General Técnico

c.c.p. ING. ANA DE GORTARI PEDROZA. Directora General de Infraestructura Física. Para su conocimiento. c c.p. LIC. LEÓN RODRIGO PÉREZ GÓMEZ. Subdírector General de Contratos. Para su conoc1m1ento.

Á c c.p. C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR. Coordinador Administrativo l. Para su conocimiento.

~ /jvN ARQ. ANDRÉS GARCIA GARCIA. Director de Proyectos Para su conocimiento.

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México, · 2019. 6. 28. · México, O .F., a 03 de noviembre de 2015 Oficio número:...

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