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ÍNDICE PáginaPODER EJECUTIVO 3Ingresos Públicos. Gasto Público. Jubilaciones y Pensiones. Deuda Pública 5Anexo Contable 25Anexo Presupuestal 73Estructura Funcional Programática 83Anexo de Resultados de los Programas Presupuestarios 99Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio 243Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio 247Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 251APÉNDICES 259Endeudamiento Neto 261Intereses de la Deuda 2014 265Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 269Fideicomisos 273Anexo Contable Contraloría 291Gasto Federalizado de Educación 301Programas del Ramo 23 305Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 333Fondo para la Infraestructura Social Estatal 357

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PODER EJECUTIVO

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INGRESOS PÚBLICOS

GASTO PÚBLICO

JUBILACIONES Y PENSIONES

DEUDA PÚBLICA

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INGRESOS PÚBLICOS

Política de Ingresos.

Para el ejercicio fiscal 2014 se estimaron ingresos para el Estado provenientes de fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de recursos federales, cuyos objetivos primarios estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo. La política fiscal derivo acciones tendientes a fomentar la seguridad jurídica de los contribuyentes ejerciendo la potestad tributaria de manera responsable y eficiente, así como fomentar la inversión pública y privada que permitan redistribuir el ingreso de manera más equilibrada. Especial relevancia adquiere la coordinación con la Federación para gestionar ingresos para nuestra Entidad.

En el proyecto de Ley de Ingresos para 2014, se respeta el principio de equilibrio presupuestal previendo el impacto de la Reforma Hacendaria Federal del año 2013 haría en las finanzas estatales. Por lo anterior, y de manera compensatoria, se incorporaron en nuestro marco tributario nuevas contribuciones a actividades específicas ya preestablecidas para su implementación en la norma federal. En adición se gravaron actividades relacionadas con los juegos de apuestas y sorteos.

El pronóstico de los ingresos presupuestarios se basó en criterios conservadores en congruencia con los escenarios económicos nacionales. El entorno internacional vislumbraba comportamientos irregulares de las actividades económicas lo que repercutiría en el escenario nacional. Estas condiciones, adicionada con reducciones de precio y plataforma de la producción petrolera, fueron factores clave en la planeación presupuestal del Estado.

De igual manera la obtención de recursos plasmados en la Ley de Ingresos para 2014 sería consistente con los criterios establecidos por el Gobernador del Estado en el sentido de mantener en lo posible, el equilibrio presupuestal sin recurrir a endeudamiento neto adicional por concepto de financiamientos.

Para el ejercicio fiscal 2014 se estimó que los ingresos que se obtengan directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de recursos provenientes del Gobierno Federal, se ubiquen en $ 32,716,484,432.00 de los cuales $ 1,457,289,905.00 serían captados a través de impuestos; $ 615,120,274.00 corresponden a los derechos; $ 43’517,128.00 a productos; $ 421’644,865.00 a los aprovechamientos; $ 3,042’379,290.00 a ingresos por ventas de bienes y servicios; $ 9,596’416,925.00 a ingresos derivados de la coordinación fiscal con la Federación; $ 10,741’171,471.00 a fondos de aportaciones federales; $ 4,857,585,948.00 a convenios con la federación; $ 1,541’358,626.00 al Subsidio Federal para la Universidad Autónoma de Yucatán; ingresos por financiamiento por $ 400,000,000.00.

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En este sentido, se pretendió establecer una política fiscal que otorgue seguridad jurídica al contribuyente, simplifique su aplicación con eficiencia administrativa y congruencia para ejercer la potestad tributaria de modo responsable, promueva el cumplimento voluntario de los contribuyentes, fomente la inversión pública y privada, permita redistribuir el ingreso de manera más justa, así como una eficaz coordinación tributaria con la Federación, con las entidades federativas y con nuestros municipios.

De la Administración Fiscal.

Durante el período de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, implementó una política recaudatoria congruente con los criterios establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, logrando incrementar la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo la presencia fiscal del Estado. Un verdadero federalismo fiscal impone la responsabilidad a las entidades federativas de crear, paulatinamente, mecanismos de recaudación por actos o actividades llevadas a cabo dentro de su jurisdicción, con la finalidad doble de fortalecer los ingresos tributarios propios y disminuir, al mismo tiempo y en esa proporción, la dependencia de los recursos que derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En ese sentido, se adoptaron impuestos cedulares previstos en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dentro del Capítulo IX de dicho ordenamiento relativo a las participaciones a las entidades federativas, en el que se faculta a las haciendas estatales a gravar, a tasas reducidas, los ingresos de personas físicas por la realización de actividades empresariales y por la enajenación de bienes inmuebles, entre otros.

De igual manera se implementó el impuesto sobre las erogaciones en juegos y concursos el cual atiende fines extrafiscales. Estos fines extrafiscales consisten en que debe aumentar el costo para los jugadores de incurrir en este tipo de conductas o actividades ludópatas, lo cual tendrá como resultado que el costo privado de los jugadores se volverá más cercano al costo real de dicha actividad, al incluir los efectos sociales de dichas actividades.

Asimismo, se logró una mayor presencia fiscal con políticas y acciones que redujeron la evasión Fiscal y combatieron la informalidad.

Uno de los objetivos prioritarios de la actual Administración es fortalecer las finanzas públicas estatales con medidas innovadoras y mejoras administrativas en materia de recaudación, para proveer los recursos financieros suficientes para sufragar el gasto público del Estado de Yucatán. Lo anterior aunado al propósito de proporcionar a los contribuyentes más alternativas y facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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En el ejercicio de 2014 con el fin de abatir el comercio informal implementó la Reforma Fiscal en materia Federal, que entro en vigor el 1º de enero de 2014, mediante la cual el Régimen de Pequeños Contribuyentes es migrado por autoridad, al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con diversos beneficios fiscales para los contribuyentes que ya estaban registrados y a todos aquellos contribuyentes que se encontraban en el comercio informal, a los cuales se les ofreció la asesoría necesaria para inscribirse, conocer los beneficios y las facilidades de cumplir accesando a la página del Servicio de Administración Tributaria en la aplicación “Mis cuentas”.

Se realizaron acciones de combate a la evasión Fiscal; se mejoró la asistencia al contribuyente; se estableció un mayor control sobre la recaudación de las contribuciones, y se modernizaron los puntos de recaudación.

Con el propósito de cumplir con los mecanismos que brinden trasparencia y certeza, respecto de las obligaciones fiscales de los Proveedores del Gobierno del Estado, en apego al artículo 48 del Código Fiscal del Estado de Yucatán, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán ha emitido constancias de complimiento de las obligaciones fiscales a los Proveedores del Gobierno de Yucatán, a favor de quienes se adjudiquen los Contratos de Obra Pública.

En atención al objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, respecto a aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado, se propuso al Poder Ejecutivo la emisión de decretos por parte de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán los cuales apoyaran a los contribuyentes, mediante diversos esquemas que les otorguen facilidades, y en su caso, exenciones en materia de contribuciones estatales.

El Poder Ejecutivo del Estado en materia de ingresos concluyó el ejercicio fiscal dos mil catorce en condiciones satisfactorias tanto en relación con la recaudación como a las relaciones de coordinación con los órdenes de gobierno Federal y municipal. Asimismo, se establecieron políticas para continuar fortaleciendo la política fiscal con nuevos esquemas normativos y la modernización administrativa, con el objeto de fortalecer las finanzas públicas y otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes.

A continuación se dan a conocer algunas de las acciones emprendidas que fortalecieron el sistema de los ingresos públicos en el Estado;

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a los Contribuyente, se emitieron los siguientes decretos por parte del poder Ejecutivo:

• Decreto 143/2014 por el que se exime de manera parcial el pago del impuesto sobre enajenación de vehículos usados y condona sus

accesorios, y se exime de manera parcial y total el pago del derecho de expedición de licencias y permisos, para conducir vehículos. Objeto: eximir del pago del 50% del impuesto sobre enajenación de vehículos usados establecido en el artículo 8 de la ley general de

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hacienda del estado de Yucatán y se condona el 100% de los recargos, multas y gastos de ejecución que se hubiesen generado con relación a

este impuesto, a los contribuyentes y obligados solidarios de dicho gravamen, durante los seis primeros meses del ejercicio fiscal 2014. • Decreto 192/2014 por el que se condonan impuestos estatales actualizados, recargos, multas y gastos de ejecución. Objeto: condonar total

o parcialmente, a las personas físicas y morales los impuestos sobre el Ejercicio profesional, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado, sobre hospedaje y adicional para la ejecución de obras

materiales y asistencia social causado en relación con el impuesto sobre el ejercicio profesional, así como sus actualizaciones, recargos,

multas y gastos de ejecución, en los porcentajes establecidos en el decreto. • Decreto 194/2014 por el que se exime del pago del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales y se

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Objeto: eximir del pago del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales a los

contribuyentes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, por los ingresos

provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 2014 de cuarenta veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del estado de Yucatán, elevado al año.

• Decreto 228/2014 por el que se otorgan beneficios y estímulos fiscales en materia vehicular correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y anteriores. Objeto: condonar a los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales por concepto del impuesto sobre tenencia o uso

de vehículos de ejercicios fiscales anteriores al 2014 y que acudan ante la autoridad recaudadora correspondiente para realizar su pago a más tardar el 22 de diciembre de 2014 gozarán de la condonación del 100% de los recargos causados desde el 1 de abril del ejercicio fiscal

2010 hasta el 22 de diciembre del ejercicio fiscal 2014 que se hayan causado por los créditos fiscales por concepto del impuesto sobre

tenencia o uso de vehículos de ejercicios fiscales anteriores al 2014. • Decreto 253/2014 por el que se exime del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para el ejercicio fiscal 2015. Objeto: eximir

totalmente del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause durante el ejercicio fiscal 2015, a que se refiere el artículo 47-c de la ley general de hacienda del estado de Yucatán, a los contribuyentes personas físicas que sean tenedores o usuarios de

vehículos cuyos valores-factura, incluido el impuesto al valor agregado, no excedan los montos que establece en el decreto.

En materia de Asistencia al Contribuyente:

Para dar a conocer el mecanismo de cumplimiento a los impuestos cedulares, se llevaron a cabo en las diversas cámaras, cooperativas y mercados, talleres para darles a conocer a los contribuyentes la legalidad y el sustento para el cumplimiento oportuno y ordenado de esta obligación estatal.

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En materia de Vigilancia de Control de obligaciones fiscales, se da continuidad al programa de Vigilancia Plus, celebrado con el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento a lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal vigente, mediante el cual se emitieron 4,081 requerimientos de obligaciones diligenciados en su totalidad, obteniendo una recaudación de $ 24,244,514.00.

Se firmó el programa de trabajo para vigilar a Contribuyentes que tributaron en los regímenes de Repecos e Intermedios, mediante el cual se emitieron 10,598 requerimientos a los contribuyentes omisos, así mismo se emitieron 14,207 requerimientos correspondientes a la presentación de las declaraciones del impuesto empresarial a tasa única, retenciones sobre salarios e impuesto especial sobre producción y servicios.

En el ejercicio fiscal de referencia por primera vez se emitieron multas por incumplimiento de obligaciones con un total de 962 documentos diligenciados. Las actividades de vigilancia de control de impuestos estatales se desarrolló con la emisión de 2,790 requerimientos relacionados con el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, 477 requerimientos relativos al impuesto sobre hospedaje y 3,124 requerimientos referentes al impuesto sobre el ejercicio profesional, cabe mencionar que se generaron 7,691 cartas invitación respecto al programa “Córtale a tus Deudas”.

A partir del 16 de junio del ejercicio fiscal 2014 se implementó el programa “Mi Conta tu Amigo en el Gobierno”, cuyo objetivo principal es brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico a los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal, directamente en los establecimientos o domicilios fiscales de estos. Lo anterior les permite cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, sin representar una carga adicional.

En materia de tenencia vehicular:

Para incentivar el pago oportuno del impuesto de tenencia, adicional a la exención de pago por este rubro (a vehículos con valor factura menor a $300,000.00), se otorgaron descuentos en los recargos de tenencia de 2010 a 2012, que fueron de 70% en enero, 60% en febrero y 50% en marzo.

Se implementó a partir de 2014 la presentación de la declaración informativa de vehículos enajenados.

Se estableció convenio con las instituciones bancarias para manejar un esquema de pago a meses sin intereses, en trámites vehiculares, para apoyar a un mayor número de propietarios de vehículos que cumplen en tiempo con el pago de su tenencia.

En materia de recaudación:

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El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán cuenta con 34 puntos de cajas; catorce oficinas recaudadoras en el interior del Estado; nueve puntos de recaudación en los paradores turísticos de Chichen Itzá, Uxmal, Dzilbilchaltún, Cenote de Samulá, Ek‐Balam, Grutas de Balankanche, Izamal, Grutas de Lol‐Tun y Cenote de X‐kekén. También cuenta con diez puntos de recaudación locales y diez USE en Mérida.

En 2014 la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán de la Secretaria de Administración y Finanzas, continúa cumpliendo el compromiso de acercar los servicios a los contribuyentes con la finalidad de motivarlos al pago oportuno de sus obligaciones fiscales. Por ello inauguró un nuevo módulo ubicado en el Municipio de Valladolid, en el cual se realizan servicios semejantes a los prestados en el módulo central de la capital del Estado, como son los cambios de propietario, canje de placas, introducciones al Estado y refrendos, entre otros.

En materia de acciones coactivas encaminadas al cobro de créditos fiscales:

Suscribimos en fecha 18 de marzo de 2014, del Anexo no. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, el cual autorizó en fecha 1 de julio de 2014 el inicio de la operación del departamento cobro coactivo.

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GASTO PÚBLICO

Política de Gasto.

Se denomina Gasto Público al monto de recursos que el Estado determina erogar para cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones.

El ejercicio del gasto se orienta a estimular la actividad económica, fomentar el empleo, mejorar la infraestructura productiva, elevar el nivel educativo, proporcionar servicios de salud y seguridad y, en general, a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.

Es éste, por ende, un instrumento importante mediante el cual el Gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, salud, educación etc. Así, el gasto público es considerado como el mecanismo para devolver a la sociedad los recursos económicos que el gobierno captó por la vía de los ingresos públicos.

En Yucatán, el gasto público se distribuye entre las diferentes secretarías, entidades, poderes y entes autónomos encargados de llevar a cabo estas tareas, las cuales se realizan con apego al Plan Estatal de Desarrollo. Todo ello en congruencias con los planes y programas gubernamentales derivados de las políticas públicas estratégicas. De esta manera el ejercicio del gasto público cierra el circuito de ingresos‐gastos que el Estado debe realizar, procurando alcanzar el equilibrio financiero adecuado.

Para el ejercicio reportado, se aplica la normatividad establecida por el Consejo de Armonización Contable en lo referente a la clasificación del gasto. Es por ello, que rubros tales como el del gasto corriente se determinan con una metodología distinta a la que usualmente se empleaba, por lo que los resultados obtenidos en 2014 servirán de base comparativa para los ejercicios subsecuentes.

Es importante mencionar que, al aplicar la metodología de clasificación tradicional, la proporción del gasto corriente se mantiene en los niveles presentados en los últimos ejercicios.

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JUBILACIONES Y PENSIONES

Situación Actual de Jubilaciones y Pensiones

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas realiza el pago de Jubilaciones y Pensiones. Durante el ejercicio 2014 se erogó un total de 794.29 millones de pesos por este concepto, en beneficio de 5 mil 732 personas.

El siguiente cuadro muestra la integración de los montos totales al cierre del ejercicio fiscal 2014 en millones de pesos.

JUBILACIONES Y PENSIONES PAGADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADO Cifras al cierre de 2014 (Millones de pesos)

Núm. de personas Importe de Pensiones Servicios Adicionales Gastos Funerarios Total

Magisterio 2,201 474.37 14.53 2.63 491.53

Burocracia 1,148 111.59 3.20 0.40 115.19

Prejubilados zona henequenera 92 2.43 0.01 2.44

SEP 2.45 2.45

Otras Entidades 1.06 1.06

Total a cargo de la Secretaria de Hacienda 3,441 588.39 21.24 3.04 612.67

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El monto total referenciado anteriormente está integrado por diferentes rubros como son: gastos funerarios y servicios adicionales. Estos últimos corresponden a gastos por cuotas de servicio médico, primas de seguro, servicios de transporte de valores y servicios de pago de nóminas.

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) de acuerdo a las condiciones establecidas en la propia Ley, en el ejercicio 2014 realizó el pago de jubilaciones y pensiones a 2291 personas, erogando por estos conceptos un total de $181.878 millones de pesos.

Otras Prestaciones

Dentro de las prestaciones a cargo del ISSTEY, se establecen con el carácter de obligatorias las siguientes:

Seguro de Prestaciones Médicas.

Seguro de cesantía o separación.

Seguro de fallecimiento.

Seguro de prestaciones sociales.

Préstamos.

Las prestaciones médicas se otorgan a través del servicio subrogado con el instituto Mexicano del Seguro Social que incluye la atención para enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo, erogando de enero a diciembre de 2014 la cantidad de $17’039 millones de pesos ( Jubilaciones del ISSTEY) y $ 25,299 millones de pesos ( de la SAF, burócratas, magisterio y descentralizados)

La cesantía se otorga a los derechohabientes que se retiran del servicio o se jubilan y se refiere a la devolución de sus aportaciones realizadas durante el tiempo de cotización menos lo aportado para el servicio médico. A los que se jubilan les corresponde el 50% del total mencionado, pagados del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2014: $12’579 millones de pesos.

El seguro de fallecimiento se otorga a los familiares o dependientes económicos de los servidores públicos o de los jubilados que fallecen, el monto total erogado de enero a diciembre de 2014 fue de $999 mil pesos.

Las prestaciones sociales se otorgan mediante servicios de guarderías y estancias infantiles, a través de los 9 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI); centros comerciales, de los cuales el ISSTEY cuenta con dos establecimientos; centros recreativos y de esparcimiento, a través del centro vacacional

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Costa Club, de su Balneario y del Centro de Jubilados y Pensionados; centros de capacitación y desarrollo, de los cuales se cuentan con 2 módulos en los que se imparten diversas disciplinas de formación y apoyo al autoempleo.

Se otorgaron en total 1,343 préstamos a los jubilados y pensionados siendo de los siguientes tipos: corto plazo cuyo periodo de amortización es de 12 meses: 970; especiales: 190, con un plazo máximo de 24 meses; telefonía : 39, con interés a 12 meses; para adquisición de línea blanca: 111 a 12 meses, estos préstamos se otorgan a una tasa del 12% anual, préstamos ISSTEY Plus: en su modalidad de 12 mensualidades: 12, en su modalidad de 18 mensualidades: 9 y en su modalidad de 24 mensualidades: 12, con una tasa de interés mensual del 1.5 %

En el ejercicio 2014, se erogaron en beneficio de los jubilados y pensionados por estos conceptos los montos que se describen en el cuadro siguiente:

PRESTACIONESPrestaciones mèdicas 42.32 Jubilados del ISSTEY 17.03 Jubilados de la Sria. de Admón y Finanzas 25.29Seguros de Cesantia 12.57Seguro de fallecimiento 1.00 Jubilados del ISSTEY 1.00 Jubilados de la Sria. De Admón y Finanzas 0.00Prestaciones sociales 4.29Préstamos Otorgados 21.92 Corto Plazo 16.84 Especial 3.45 Línea Blanca 0.71 Telefonía 0.14 Plus 12 0.31 Plus 18 0.25 Plus 24 0.22TOTAL 82.10

IMPORTE (millones de pesos)

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Estudios Actuariales

Durante el año 2014 se realizó la valuación actuarial y financiera del ISSTEY con cifras al 31 de diciembre de 2013. De dicho estudio destaca lo siguiente:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se reconoce que una de las principales prioridades de la institución debe ser el plantear una transformación a fondo, ya que a pesar de contar actualmente con reservas, en el mediano plazo se presentará un déficit en las finanzas de la misma. En la proyección de flujo del pago de prestaciones en dinero y de reservas del Instituto, se observa que los recursos empiezan a decrecer a finales del año 2016, en 3 años del periodo de la valuación actuarial y se extingue la reserva al cierre del año 2026, a 13 años del mismo periodo valuado.

Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2014

Al cierre de 2014, el ISSTEY presenta una situación financiera estable. Destacan por su importancia diversas cifras entre las que se mencionan las siguientes:

En el activo circulante se incluyen 43.55 millones de pesos en efectivo y bancos, 1,324 millones en inversiones en valores, 19.85 millones en inventarios 109.36 millones en prestamos otorgados a derechohabientes, 2,081 millones en Fideicomiso vehículo de pago de adeudo histórico, 121.85 millones de ingresos por recuperar, cabe señalar que este importe incluye los pagos vencidos de diversos entes públicos por los conceptos de cuotas del 8% y aportaciones del 12.75%, asimismo en el circulante se refleja 85.45 millones en cuentas por cobrar que corresponden mayormente a adeudo de los mismos por concepto de préstamos, vales de despensa, intereses y compras en centros comerciales y 29.83 millones en otras cuentas por cobrar.

El activo no circulante se compone básicamente de inversiones en bienes muebles, inmuebles e intangibles para el desempeño de las actividades del Instituto, que representa un importe de 763.32 millones de pesos así como préstamos otorgados a largo plazo a derechohabientes con un monto de 671.86 millones.

El pasivo circulante se integra por 30.47 millones de impuestos por pagar y cuotas al Seguro Social por los servicios médicos a los derechohabientes, 105.1 por adeudos a los proveedores y a diversos acreedores. En cobros anticipados se tienen registrados 14.26 millones que corresponden a los intereses cobrados por anticipado. El pasivo no circulante se integra por 105.27 millones de cobros anticipados de intereses, de 274.68 millones de otras cuentas por pagar a largo plazo y 2.42 millones de provisiones.

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El capital está conformado por 7.88 millones de patrimonio contribuido, 105.25 millones del superávit del año 2014 y 97.45 millones de superávit de reevaluación, 4,507 millones de pesos de reservas, que incluye 59.81 millones del fondo de garantía (es el 1% que se cobra por los préstamos otorgados para la previsión de cuentas incobrables).

A continuación se presenta el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y las graficas de Inversiones del Instituto:

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014

(Cifras en Millones de Pesos)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE 3,815.11 PASIVO CIRCULANTE 149.83

ACTIVO FIJO 1,435.18 PASIVO NO CIRCULANTE 382.37

ACTIVO DIFERIDO 0.00 TOTAL PASIVO 532.20

CAPITAL 4,718.09

TOTAL ACTIVO 5,250.29 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,250.29

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407.56 370.58 401.34545.21

687.15821.39

1,096.29

1,623.00

1,843.40

2,132.72 2,112.44

1,783.03

1,497.73

1,045.421,140.93

1,323.96

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

Inversiones en Valores(Millones de Pesos)

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INTERACCIONES CASA DE BOLSA

BANORTE CASA DE BOLSA BANAMEX MONEX CASA DE

BOLSA ACTINVER BANCOMER

Series1 $381,820,739.33 $354,656,758.36 $253,504,365.12 $185,186,308.31 $129,629,107.68 $19,162,282.44

$‐

$50,000,000.00

$100,000,000.00

$150,000,000.00

$200,000,000.00

$250,000,000.00

$300,000,000.00

$350,000,000.00

$400,000,000.00

$450,000,000.00

Título del eje

Inversiones al 31 de diciembre de 2014

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DEUDA PÚBLICA

La Deuda Pública Directa al 31 de diciembre de 2014 presenta un saldo de dos mil 189 millones 850 mil pesos, está integrada por dos créditos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), por otro lado la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 932 mil pesos.

Durante el ejercicio se contrataron créditos por cuatrocientos millones de pesos, lo cuales fueron liquidados antes del término del ejercicio.

Para atender las amortizaciones de la Deuda Pública Directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el período que se informa por un monto de 12 millones 235 mil pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 95 millones 388 mil pesos.

En relación con la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se pagaron intereses por un monto de 26 millones 786 mil pesos.

Así mismo, la deuda contingente de origen municipal y paraestatal presenta saldo en ceros al cierre de 2014.

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México confirmó la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR Ratings de México modificó a la alza la calificación de HR A a HR A+, ambas Las calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1 mil 300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1,591. millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Finalmente, la información sobre la deuda pública estatal se publicó cada trimestre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó de la misma forma al Congreso del Estado, con lo cual se dió cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda.

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La situación de la deuda pública al 31 de diciembre de 2014 fue la siguiente:

ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

(cifras en miles de pesos)

DEUDA PÚBLICA DIRECTA

INSTITUCIÓN BANCARIA Al 31 de Dic. de 2013 Al 31 de Dic. de 2014

Banco Mercantil del Norte, S.A. 0 0

BBVA Bancomer, S. A. 0 0

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 650,000 647,806

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1,548,572 1,542,044

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA: 2´198,572 2´189,850

DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA

FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (PROFISE) 306,932 306,932

TOTAL: 306,932 306,932

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DEUDA CONTINGENTE

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL AVALADA


Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 42 0

TOTAL DEUDA MUNICIPAL: 42 0

DEUDA PÚBLICA PARAESTATAL AVALADA


TOTAL DEUDA PARAESTATAL: 0 0

TOTAL DEUDA CONTINGENTE: 42 0

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ANEXO CONTABLE

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Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios Gastos y otras perdidas

ingresos de gestión $2,902,499,348.17 $2,052,336,995.91 gastos de funcionamiento $11,815,757,509.37 $10,677,707,094.00

impuestos $1,619,867,725.80 $1,182,223,780.97 servicios personales $9,089,645,320.23 $8,525,920,943.49

cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 materiales y suministros $720,044,220.26 $617,536,020.13

contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 servicios generales $2,006,067,968.88 $1,534,250,130.38

derechos $665,768,424.16 $499,507,465.25 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $13,309,780,594.85 $12,328,707,716.91

productos de tipo corriente $33,561,443.52 $45,881,184.92 transferencias internas y asignaciones al sector público $10,351,925,926.60 $12,328,707,716.91

aprovechamientos de tipo corriente $583,301,754.69 $324,724,564.77 transferencias al resto del sector público $74,414,995.25 $0.00

ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $1,339,254,037.87 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 ayudas sociales $713,802,576.84 $0.00 participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $27,930,796,020.93 $26,250,597,651.43 pensiones y jubilaciones $611,286,193.47 $0.00

participaciones y aportaciones $26,380,122,827.93 $24,814,765,110.68 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,550,673,193.00 $1,435,832,540.75 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00

otros ingresos y beneficios $71,499,415.70 $1,903,043,516.45 donativos $219,096,864.82 $0.00

ingresos financieros $71,103,276.52 $1,903,043,516.45 transferencias al exterior $0.00 $0.00

incremento por variación de inventarios $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $4,838,045,580.38 $4,555,890,936.15 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 participaciones $2,436,437,398.92 $2,341,702,193.72

disminución del exceso de provisiones $0.00 $0.00 aportaciones $2,214,043,287.46 $2,070,290,142.83

otros ingresos y beneficios varios $396,139.18 $0.00 convenios $187,564,894.00 $143,898,599.60

Total ingresos y otros beneficios $30,904,794,784.80 $30,205,978,163.79 intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $133,180,278.08 $140,317,832.30

intereses de la deuda pública $124,167,702.08 $133,497,855.10

comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00

gastos de la deuda pública $9,012,576.00 $6,819,977.20

costo por coberturas $0.00 $0.00

apoyos financieros $0.00 $0.00

otros gastos y pérdidas extraordinarias $180,825,340.52 $0.45

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones $179,411,867.51 $0.00

provisiones $0.00 $0.00

disminución de inventarios $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00

aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00

otros gastos $1,413,473.01 $0.45

inversión pública $0.00 $0.00

inversión pública no capitalizable $0.00 $0.00

Total gastos y otras pérdidas $30,277,589,303.20 $27,702,623,579.81

Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $2,503,354,583.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014

Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO

27

Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo

activo circulante pasivo circulante

efectivo y equivalentes $850,752,951.44 $459,004,943.73 cuentas por pagar a corto plazo $2,379,004,952.12 $1,921,464,779.88

derechos a recibir efectivo o equivalentes $270,800,308.44 $255,481,633.06 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $175,021,401.17

derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $667,678.67 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $34,509,642.75 $25,219,115.27

inventarios $0.00 $0.00 titulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00

almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $69,781,772.32 $69,954,898.11

otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00

total activo circulante $1,121,553,259.88 $715,154,255.46 otros pasivos a corto plazo $85,088,990.59 $82,751,795.59

activo no circulante total pasivo circulante $2,568,385,357.78 $2,274,411,990.02

inversiones financieras a largo plazo $460,327,990.10 $521,767,801.71 pasivo no circulante

derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $2,867,068,843.90 $1,381,552,332.26 documentos por pagar a largo plazo $132,000,000.00 $0.00

bienes muebles $2,160,011,002.22 $1,538,964,286.94 deuda pública a largo plazo $2,462,272,144.66 $2,480,284,699.68

activos intangibles $14,325,051.99 $9,159,747.64 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$955,704,445.24 ‐$1,118,686,083.85 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00

activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros pasivos a largo plazo $0.00 $0.00

otros activos no circulantes $211,380,587.52 $211,380,587.52 total pasivo no circulante $2,594,272,144.66 $2,480,284,699.68

total activo no circulante $4,757,409,030.49 $2,544,138,672.22 Total pasivo $5,162,657,502.44 $4,754,696,689.70

Total activo $5,878,962,290.37 $3,259,292,927.68 Hacienda pública / patrimonio

hacienda pública / patrimonio contribuido $2,099,501,786.12 $1,215,827,348.49

aportaciones $788,628,509.67 $1,209,027,081.60

donaciones de capital $6,837,780.89 $6,800,266.89

actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00

hacienda pública / patrimonio generado ‐$1,383,196,998.19 ‐$2,711,231,110.51

resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $2,503,354,583.98

resultados de ejercicios anteriores $2,019,794,391.56 ‐$1,052,760,760.47

revalúos $0.00 $0.00

reservas $0.00 $0.00

rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores ‐$4,030,196,871.35 ‐$4,161,824,934.02

exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00

resultado por posición monetaria $0.00 $0.00

resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00

Total hacienda pública / patrimonio $716,304,787.93 ‐$1,495,403,762.02

Total pasivo y hacienda pública / patrimonio $5,878,962,290.37 $3,259,292,927.68



Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)


28

Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión

origen $30,904,794,784.80 $30,205,978,163.79 origen $1,584,503,068.35 $0.00

impuestos $1,619,867,725.80 $1,182,223,780.97 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00

cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $0.00

contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 otros orígenes de inversión $1,584,503,068.35 $0.00

derechos $665,768,424.16 $499,507,465.25 aplicación $2,111,728,531.27 $3,675,691,226.85

productos de tipo corriente $33,561,443.52 $45,881,184.92 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $1,485,516,511.64 $528,214,525.29

aprovechamientos de tipo corriente $583,301,754.69 $324,724,564.77 bienes muebles $626,212,019.63 $132,647,870.52

ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de inversión $0.00 $3,014,828,831.04 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados enejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ‐$527,225,462.92 ‐$3,675,691,226.85

participaciones y aportaciones $26,380,122,827.93 $24,792,546,948.68 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,550,673,193.00 $1,435,832,540.75 origen $416,682,840.28 $1,407,898,793.26

otros origenes de operación $71,499,415.70 $1,925,261,678.45 endeudamiento neto $0.00 $0.00

aplicación $30,277,589,303.20 $27,702,623,579.81 interno $0.00 $249,266,559.34

servicios personales $9,089,645,320.23 $8,525,920,943.49 externo $0.00 $0.00

materiales y suministros $720,044,220.26 $617,536,020.13 disminución de activos financieros $0.00 $1,096,949,723.80

servicios generales $2,006,067,968.88 $1,534,250,130.38 incremento de otros pasivos $416,682,840.28 $61,682,510.12

transferencias internas y asignaciones al sector público $10,351,925,926.60 $12,328,707,716.91 aplicación $124,914,851.25 $0.00

transferencias al resto del sector público $74,414,995.25 $0.00 servicios de la deuda $0.00 $0.00

subsidios y subvenciones $1,339,254,037.87 $0.00 interno $8,722,027.54 $0.00

ayudas sociales $713,802,576.84 $0.00 externo $0.00 $0.00

pensiones y jubilaciones $611,286,193.47 $0.00 incremento de activos financieros $116,192,823.71 $0.00

transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 disminución de otros pasivos $0.00 $0.00

transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento $291,767,989.03 $1,407,898,793.26

donativos $219,096,864.82 $0.00 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo $391,748,007.71 $235,562,150.39

transferencias al exterior $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio $459,004,943.73 $223,442,793.34

participaciones $2,436,437,398.92 $2,341,702,193.72 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $850,752,951.44 $459,004,943.73

aportaciones $2,214,043,287.46 $2,070,290,142.83

convenios $187,564,894.00 $143,898,599.60

otras aplicaciones de operación $314,005,618.60 $140,317,832.75

Flujos netos de efectivo por actividades de operación $627,205,481.60 $2,503,354,583.98



Estado de Flujo de Efectivo


(Pesos)


29

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen AplicaciónActivo $61,439,811.61 $2,681,109,174.30 Pasivo $426,146,493.55 $18,185,680.81 Activo circulante $0.00 $406,399,004.42 Pasivo circulante $294,146,493.55 $173,125.79 efectivo y equivalentes $0.00 $391,748,007.71 cuentas por pagar a corto plazo $282,518,771.07 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes $0.00 $14,650,996.71 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $9,290,527.48 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $173,125.79 otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00 Activo no circulante $61,439,811.61 $2,274,710,169.88 otros pasivos a corto plazo $2,337,195.00 $0.00 inversiones financieras a largo plazo $61,439,811.61 $0.00 Pasivo no circulante $132,000,000.00 $18,012,555.02 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $1,485,516,511.64 documentos por pagar a largo plazo $132,000,000.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $621,046,715.28 deuda pública a largo plazo $0.00 $18,012,555.02 activos intangibles $0.00 $5,165,304.35 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $162,981,638.61 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/ patrimonio $2,632,107,121.88 $420,398,571.93 otros activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1,304,073,009.56 $420,398,571.93

aportaciones $0.00 $420,398,571.93 donaciones de capital $37,514.00 $0.00 actualización de la hacienda pública / patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00 Hacienda pública/patrimonio generado $1,328,034,112.32 $0.00 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $0.00 resultados de ejercicios anteriores $569,200,568.05 $0.00 revalúos $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $131,628,062.67 $0.00 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 resultado por posición monetaria $0.00 $0.00 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00


Cuenta Pública 2014Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO

30

Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3

Saldo Final 4 = (1+2‐3)

Variación del Período (4‐1)

Activo Activo circulante $715,154,255.46 $378,047,842,776.27 $377,641,443,771.85 $1,121,553,259.88 $406,399,004.42 efectivo y equivalentes $459,004,943.73 $376,232,879,674.34 $375,841,131,666.63 $850,752,951.44 $391,748,007.71 derechos a recibir efectivo o equivalentes $256,149,311.73 $1,811,963,101.93 $1,797,312,105.22 $270,800,308.44 $14,650,996.71 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activo no circulante $2,544,138,672.22 $15,780,386,678.08 $13,567,116,319.81 $4,757,409,030.49 $2,213,270,358.27 inversiones financieras a largo plazo $521,767,801.71 $7,812,140,913.78 $7,873,580,725.39 $460,327,990.10 ‐$61,439,811.61 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $1,381,552,332.26 $3,322,614,152.58 $1,837,097,640.94 $2,867,068,843.90 $1,485,516,511.64 bienes muebles $1,538,964,286.94 $3,013,731,937.81 $2,392,685,222.53 $2,160,011,002.22 $621,046,715.28 activos intangibles $9,159,747.64 $23,959,803.96 $18,794,499.61 $14,325,051.99 $5,165,304.35 depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$1,118,686,083.85 $1,607,939,869.95 $1,444,958,231.34 ‐$955,704,445.24 $162,981,638.61 activos diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos no circulantes $211,380,587.52 $0.00 $0.00 $211,380,587.52 $0.00Total activo $3,259,292,927.68 $393,828,229,454.35 $391,208,560,091.66 $5,878,962,290.37 $2,619,669,362.69


Cuenta Pública 2014Estado Analítico del Activo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)


31

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Período

Saldo Final del Período

Deuda pública Corto plazo deuda interna Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 instituciones de crédito Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a corto plazo Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 Largo plazo deuda interna Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 instituciones de crédito Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a largo plazo Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 Otros pasivos Peso Mex. $2,249,192,874.75 $2,665,875,715.03Total deuda y otros pasivos Peso Mex. $4,754,696,689.70 $5,162,657,502.44


Cuenta Pública 2014Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014


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ConceptoHacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores


Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$4,161,824,934.02 $131,628,062.67 $0.00 ‐$4,030,196,871.35 Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio $1,215,827,348.49 $0.00 $0.00 $0.00 $1,215,827,348.49 aportaciones $1,209,027,081.60 $0.00 $0.00 $0.00 $1,209,027,081.60 donaciones de capital $6,800,266.89 $0.00 $0.00 $0.00 $6,800,266.89 actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $1,450,593,823.51 $0.00 $0.00 $1,450,593,823.51 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $2,503,354,583.98 $0.00 $0.00 $2,503,354,583.98 resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$1,052,760,760.47 $0.00 $0.00 ‐$1,052,760,760.47 revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior $1,215,827,348.49 ‐$2,711,231,110.51 $131,628,062.67 $0.00 ‐$1,363,775,699.35 Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $883,674,437.63 $0.00 $0.00 $0.00 $883,674,437.63 aportaciones ‐$420,398,571.93 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$420,398,571.93 donaciones de capital $37,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,514.00 actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,035,495.56 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $569,200,568.05 $627,205,481.60 $0.00 $1,196,406,049.65 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $0.00 $627,205,481.60 $0.00 $627,205,481.60 resultados de ejercicios anteriores $0.00 $569,200,568.05 $0.00 $0.00 $569,200,568.05 revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual $2,099,501,786.12 ‐$2,142,030,542.46 $758,833,544.27 $0.00 $716,304,787.93


Cuenta Pública 2014Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014


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Cuenta Pública

Informe de Pasivos Contingentes


(Pesos)

Ente Público: PODER EJECUTIVO

<<<<<<<<<<<<< NO APLICA

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GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014

“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” COPIA CONTROLADA

1

Dirección de Contabilidad

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la

Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Yucatán, a las Entidades Fiscalizadoras, a las Instituciones

Bancarias y a las Calificadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros más relevantes que influyeron en las

decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y de

particulares.

De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión;

además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo son elaborados por la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Contabilidad, por

medio del SIGEY, Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y

presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y

Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC), en ellos se registran las operaciones que realizan las Dependencias que forman la Administración Pública Centralizada, que

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GOBIERNO DEL ESTADO



2


se integra por el Despacho del Gobernador y las Dependencias contempladas en el artículo 22 del Código de la Administración Pública de Yucatán, siendo esta

una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se

están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden en algunos procesos.

2.- Panorama Económico y Financiero

Entre las principales fortaleza que tiene el estado se encuentra su ubicación geográfica, lo que representa un punto clave para el comercio nacional e

internacional.

La diversidad cultural con que cuenta el estado representa un atractivo fundamental para el turismo. De hecho, en el ranking del Índice de

Competitividad Turística de los Mexicanos el Estado se encuentra entre la sexta y doceava posición a nivel nacional, de acuerdo a este índice destacan los

recursos culturales y la actividad cultural, así como la protección del medio ambiente. Otro aspecto importante es el ambiente de seguridad, esta condición

representa la posibilidad de atracción de la inversión en el estado con el que tendría un medio para mantener bajo los niveles de desempleo.

Respecto al panorama económico presentamos datos relacionados con el crecimiento del producto y los sectores que lo componen. El Indicador

Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. En el tercer

trimestre del 2014, Yucatán registró un incremento en el índice de actividad económica del 4% con respecto al mismo período del año anterior. Las

actividades primarias y secundarias aumentaron 5.8% y 8.0% respectivamente, mientras que las terciarias crecieron 2.1%. Al tercer trimestre de 2014, la

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GOBIERNO DEL ESTADO



3


población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 993,185 personas de 14 años y más, lo que representa una elevada tasa de participación en la actividad

económica (63.5%). Del total de la PEA el 97.42% está ocupada y el 2.6% desocupada.

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (21.5%), industria alimentaria (9.9%), construcción (11.6%), servicios mobiliarios y de

alquiler de bienes muebles e intangibles (13.1%). Juntas representan el 56.1% del PIB estatal. Los sectores estratégicos de la entidad son: logística, Tecnologías

de la información, innovación, turismo, agroindustria, y energías renovables.

Según el informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial( BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las

economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de Mérida, Yucatán ocupa el decimo octavo lugar de las ciudades analizadas en México. Al

desagregar este indicador, el estado ocupa el cuarto lugar para apertura de un negocio, el vigésimo cuarto respecto al manejo de permisos de construcción, el

vigésimo tercero en registro de propiedades y vigésimo en cumplimiento de contratos.

En cuanto a la inflación, el Banco de México manifiesta su confianza de mantener la inflación general en un rango del 3% en el 2015.

Con respecto a las remesas, Yucatán alcanzo un total del 129.1 mdd durante el periodo de enero a diciembre de 2014, lo cual ignifico un crecimiento

del 4.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Ocupo el vigesimo noveno lugar ennle pais ya que concentro el .5% del total nacional.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

La fecha del Registro Federal de la Secretaría, corresponde al 12 de Mayo de 1984, con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

de fecha 10 de Mayo de 1984.

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GOBIERNO DEL ESTADO



4


b) Principales cambios en su estructura.

Las modificaciones a la estructura de la administración Pública centralizada del Estado de Yucatán, surgen por nuevas disposiciones legales, la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado se abroga, dando lugar a la “Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán” a los 8 días del mes de

Marzo del año de mil novecientos ochenta y ocho, esta última se abroga al entrar en vigor “ El Código de la Administración Pública de Yucatán” (CAPY) el 1º

de Enero del 2008.

En el decreto número 28 de fecha 1 de enero del 2013 se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Código de la

Administración Pública de Yucatán.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

La Administración Pública del Estado conducirá sus actividades en forma programada, con base en las políticas de planeación que establezca el Titular

del Ejecutivo del Estado para el logro de los objetivos y prioridades de desarrollo y en los términos que fijen los convenios de coordinación respectivos, para

la ejecución de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y los correspondientes programas de la Administración Pública.

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5


b) Principal actividad

La administración Pública centralizada del Estado, es la parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo corresponde la responsabilidad de desarrollar la

función ejecutiva del Gobierno del Estado, para la realización de actos administrativos, jurídicos y materiales, para la prestación de los servicios públicos y la

producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas.

c) Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014.

d) Régimen Jurídico.

El Poder Ejecutivo está regulado por lo siguiente:

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución del Estado de Yucatán.

El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

El Reglamento de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su reglamento.

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6


La Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.

La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y su reglamento.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Poder Ejecutivo es un organismo de la Administración Pública General; el cual inicia operaciones ante las oficinas de la Secretaria de Hacienda

Federal el 1 de febrero de 1970. Las obligaciones fiscales de la administración Pública centralizada del Estado son las siguientes:

Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.

Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.

Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.

Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables

a Salarios.

Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.

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7


Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes

Inmuebles.

Presentar la Declaración Informativa Semestral por la Recaudación del IEPS por la Venta Final de Gasolinas y Diesel.

Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidio para el Empleo.

Presentar la declaración informativa mensual de operaciones con terceros.

Presentar la información del aviso para la aplicación de estímulos a entidades federativas, municipios y otros organismos públicos

f) Estructura Organizacional Básica.

El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, tiene por Objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el

funcionamiento del Despacho del Gobernador, y de las Dependencias y entidades que conforman la Administración Pública del Estado de Yucatán. Su

contenido se presenta en tres Libros, el Primero, Parte General, se refiere al ámbito de competencia de las dependencias de la Administración

Pública Estatal y a las facultades y obligaciones generales de sus titulares; el segundo, Parte Especial, a las atribuciones y formas de organización de

cada una de las dependencias de la Administración Pública Estatal, y a las facultades y obligaciones particulares de los servidores públicos, y el

Tercero, se refiere a la Administración Pública Paraestatal, lo cual se establece en los Artículo 1 y 2 del mencionado Reglamento.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

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Los fideicomisos del Gobierno del Estado que se manejaron en el ejercicio 2014 son los siguientes:

“FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN”.

"FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE YUCATÁN".

"FONDO PARA APOYO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO DEL ESTADO DE YUCATAN"

"FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE YUCATÁN" (FOFAY).

“FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN”.

“FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL ESTADO DE YUCATÁN”.

“FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO DEL ESTADO DE YUCATÁN”.

“FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN”.

“FIDEICOMISO YUCATECO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN”.

"FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN".

“FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE YUCATÁN".

"FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN".

“FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN MERIDA, YUCATÁN".

“FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD".

“FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN".

“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/ 0020”. (Extinción el 6 de junio de 2014).

“FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/ 0007”.

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“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/ 0019”.

“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/ 0002”.

“FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

“FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSIÒN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC".

“FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE EN EL ESTADO YUCATÁN”.

"FIDEICOMISO PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN".

“FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT ‐ GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN".

"FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN YUCATÁN (PRONABES)"

"FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA MAGISTERIAL DE YUCATÁN"

“FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL EDO. DE YUCATÁN”.

"FONDO DE BECAS ABOGADO FRANCISCO REPETTO MILÁN"

"FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN"

5.- Bases para la Preparación de Estados Financieros.

En cumplimiento del artículo Tercero Transitorio fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado de Yucatán ha publicado al 31 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial del Estado, medio oficial de difusión en el Estado, entre otros los siguientes documentos: Marco conceptual de contabilidad gubernamental., Postulados básicos de contabilidad gubernamental., Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos., Plan de cuentas., Clasificador por objeto del gasto y sus adecuaciones., Clasificador por rubro de ingresos., Normas y metodología para la emisión de información financiera., Normas y metodología para determinar los momentos contables de los ingresos., Clasificador por

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GOBIERNO DEL ESTADO



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objeto del gasto., Clasificación funcional del gasto., Clasificador por tipo de gasto., Principales reglas de registro y valoración del patrimonio., Manual de Contabilidad Gubernamental., Instructivo de manejo de cuentas., Modelo de asientos para el registro contable., Guías contabilizadoras., Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas., Matrices de conversión., Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado., Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito Federal, Registro y Control de los inventarios., Catálogo de bienes., Reglas específicas de registro y valoración del inventario., Elaboración del catálogo de bienes inmuebles que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto., Registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de entes públicos., Parámetros de la estimación de la vida útil., Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos., Mejoras a documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable., Plan de cuentas que formará parte del manual de contabilidad gubernamental simplificado para los municipios con menos de 25 mil habitantes., Clasificador por fuentes de financiamiento., Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos., Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos., Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos., Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual., Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual., Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno., Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios., Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos., Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)., Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación., Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública., Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales., Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas., Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2013., Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones,

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Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas; Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. ACUERDO por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos., Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.. Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones., Modificación al convenio de colaboración que establecen las bases para implementar la armonización contable gubernamental en el Estado de Yucatán, que celebran, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial., Plan anual del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2014., Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental., Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable., Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables., Acuerdo que reforma a la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación., Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social., Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio., Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental., Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental., el Gobierno del Estado de Yucatán, se encuentra en proceso de adecuación en su organización interna, así

como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los elementos técnicos‐contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores

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GOBIERNO DEL ESTADO



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presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

a) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

b) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.

a) Sustancia Económica

b) Entes Públicos

c) Existencia Permanente

d) Revelación Suficiente

e) Importancia Relativa

f) Registro e Integración Presupuestaria

g) Consolidación de la Información Financiera

h) Devengo Contable

i) Valuación

j) Dualidad Económica

k) Consistencia

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GOBIERNO DEL ESTADO



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d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC aplicarán las siguientes:

a) Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector

Público.

c) Las normas de información financiera del consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no realizó operaciones en el extranjero.

c) La inversión en acciones en Empresas de participación Estatal se encuentran registradas a valor histórico.

d) Las Dependencias del Sector Centralizado que forman el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no cuentan con inventarios de mercancías para

venta, esas funciones recaen en las entidades de la Administración Pública Paraestatal.

e) Los Estados financieros no presentan registros de provisiones.

f) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

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7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

a) La administración Pública centralizada del Estado al 31 de diciembre de 2014, tiene las siguientes cuentas bancarias en Dólares.

Banorte Cta. 00602285906 con un saldo contable de $ 18,536.11 Dólares.

Banorte Cta. 17365435 con un saldo contable de $ 1,214.72 Dólares.

b) Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene pasivos en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico del Activo.

Al 31 de diciembre de 2013, se ajustan las cifras correspondiente a los bienes muebles del Poder Ejecutivo, al 31 de enero de 2014 se ajustan las cifras de los

bienes inmuebles, ambos ajustes se realizan tomando como base las cifras otorgadas por el Departamento de Control Patrimonial, de la Dirección de Procesos

Transversales.

Así mismo, a partir del mes de diciembre de 2013, se incluyen los registros correspondientes a las depreciaciones acumuladas.

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GOBIERNO DEL ESTADO



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9.- Calificaciones Otorgadas.

a) Los Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo, fueron calificadas por:

HR Ratings de México, S.A. de C.V. con fecha 12 de mayo de 2014 ratifica la calificación al Estado de Yucatán en HR A y mantiene la

perspectiva estable. La Calificación asignada de HR A significa que con esta calificación, la entidad ofrece seguridad aceptable para el pago

oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio.

Fitch Ratings México, S.A. de C.V. con fecha 6 de marzo de 2014 ratifica la calificación de ‘A(mex)’ a la calidad crediticia del Estado de

Yucatán, la Perspectiva Crediticia es ‘Estable’. Entre los fundamentos de la calificación destacan los favorables términos y condiciones de la

deuda de largo plazo, sus adecuados niveles de pasivos no bancarios y posición de liquidez, así como el fortalecimiento de la recaudación

propia en años recientes.

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GOBIERNO DEL ESTADO



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NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1.‐ La cuenta de bancos y la de inversiones temporales que integra el 76% de la cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por tipo de cuenta

bancaria de la siguiente manera:

Tipo de Banco Bancos Inversiones Temporales

TOTAL 645,179,771.98 488.11

Así mismo, la cuenta de depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración la cual representa el 19%, corresponde al saldo de ejercicio del Fondo

de Aportación para la Educación Básica.

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GOBIERNO DEL ESTADO



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2.‐ La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes, presenta cuentas por cobrar las cuales, se encuentran integradas de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CHEQUES REBOTADOS 2,828,086.86

CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPIOS 335,096.67

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SECRETARIA CON PRESUPUESTO COMPROMETIDO 0.50

CREDITOS PUENTE 81,991,942.00

DEUDORES POR AVALES OTORGADOS 7,390,740.78

SUBSIDIO AL EMPLEO 371,024.27

ESTIMULO POR APLICAR 11,416,200.93

TRANSFERENCIAS NOMINA SEGEY ‐0.16

DEUDORES DIVERSOS 141,300,225.68

DEUDORES POR PROGRAMAS SOCIALES 12,428,004.91

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CARTERAS DE LA AAFY 388,986.00

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

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18


CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS.

12,350,000.00

TOTAL 270,800,308.44

3.‐ El saldo del rubro Bienes muebles e inmuebles que figura en el Estado de situación financiera, se integra como sigue:

BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS 137,027,828.29

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,271,938,774.99

INFRAESTRUCTURA 8,433,022.09

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 303,120,853.91

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 146,548,364.62

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,034,248,053.96

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MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 94,339,370.78

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 27,582,963.42

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 642,199,337.75

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,097,877.51

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 323,727,793.50

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 21,815,605.30

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 9,286,621.20

LICENCIAS 5,038,430.79

TOTAL 5,041,404,898.11

55

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20


4.‐ El saldo del rubro de Inversiones Financieras, se integra como sigue:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO 9,310,142.00

INVERSIONES EN ACCIONES

SISTEMA TELE YUCATAN SA.DE CV. 18,169,600.00

CTRO.DESARROLLO NEGOCIOS INTERNALES.YUC. 4,239,156.72

SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. LECHERA S.C.L. 453,748.92

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZA 185,290,117.74

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, SA DE CV. 3,000,000.00

TALLERES GRÁFICOS DEL SUDESTE, S.A. DE C.V. 7,007,315.19

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS Y FONDOS

FIDEICOMISO CONST‐AUTOP.KANTUNIL‐CANCUN 87,531,686.00

FONDO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 14,802,000.00

FONDO DE APOYO PRODUCTIVIDAD AGROP. DEL ESTADO DE YUCATAN 11,695,336.26

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

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21


SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 87,441,536.27

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 31,387,351.00

TOTAL 460,327,990.10

5.‐ El saldo del rubro Otros Activos no circulantes, se integra como sigue:

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

INVERSION EN OBRA PUBLICA 171,829,966.72

DEPOSITOS EN GARANTIA 74,274.35

FINIQUITOS POR APLICAR 55,748.46

PENSION POR APLICAR 2,170.21

PENDIENTES DE DEPURAR 39,418,427.78

TOTAL 211,380,587.52

Del análisis realizado de los saldos que presentaba la balanza de comprobación al 31 de agosto de 2001, se determinó que era dudosa la posibilidad

de cobro de diversos saldos, otros presentaban inconsistencias en sus registros y otros más debieron afectar en su momento el resultado del ejercicio. Por

este motivo se realizaron los asientos correspondientes para separar estos saldos presentándolos en la cuenta “Pendientes de depurar”.

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22


6.‐ La Cuenta de Proveedores se integran como sigue:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO ACTUAL 15,271,782.04

EJERCICIO 2003 25,781.54

EJERCICIO 2006 1,823,330.34

EJERCICIO 2008 572.38

EJERCICIO 2009 746,938.98

EJERCICIO 2010 3,150.68

EJERCICIO 2011 252,162.75

EJERCICIO 2012 2,641,307.61

EJERCICIO 2013 465,112.85

TOTAL 21,230,139.17

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23


7.‐ La cuenta de retenciones y Contribuciones está integrada de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 185,589,678.13

RETENCIONES DIVERSAS 16,170,106.84

RETENCIONES A FAVOR DEL ISSTEY 58,793,515.22

CMIC 325,283.38

ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN A LA LEGISLATURA 471,756.03

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 1,539,914.60

IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA 74,373,975.57

TOTAL 337,264,229.77

8.‐ En la cuenta de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo, se integra por las cauciones de terceros depositadas por las que

se emiten recibos oficiales, estas son recuperadas por los terceros en el momento en que la acción judicial iniciada en su contra haya sido resuelta en su favor

y medie solicitud por parte del beneficiario, generándose la cuenta por pagar respectiva. Del saldo de esta cuenta $ 10, 236,408.12 son anteriores al 31 de

diciembre de 2001, más las depositadas en el período y menos las devueltas por orden del juez.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 160,253.38

MINISTERIO PUBLICO 59,262,790.11

DEP. JUDICIALES REGIMEN ANTERIOR 10,236,408.12

CONSEJO TUTELAR MENORES INFRACTORES 122,320.71

TOTAL 69,781,772.32

9.‐ La Cuenta de Deuda Pública, está integrada de la siguiente manera:

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

BID BANOBRAS 2011 7,131,332.00

REFINANCIAMIENTO 2013 27,378,310.75

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

BID BANOBRAS 647,805,936.70

BANOBRAS PROFISE 306,931,762.00

BANOBRAS REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 2013 1,507,534,445.96

TOTAL 2,462,272,144.66

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25


10.‐ La Cuenta Otros Pasivos, se integran de la siguiente manera:

OTROS PASIVOS POR DEPURAR

CORTO PLAZO 37,959,190.93

LARGO PLAZO 187,520.36

TOTAL 38,146,711.29

Del análisis realizado a los saldos del pasivo que presentaba la balanza de comprobación al 31 de agosto de 2001, se determinó que diversos saldos no

estaban documentados debidamente, otros presentaban errores de registro y otros más debieron afectar en su momento el resultado del ejercicio. Por este

motivo se realizaron los asientos correspondientes para separar estos saldos presentándolos en la cuenta “Otros pasivos por depurar”. Estas cantidades han

sido modificadas periódicamente después de hacer un estudio de cada caso presentado.

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2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1.‐ En la cuenta de patrimonio generado se acumulan los resultados de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma:

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 Y ANTERIORES ‐59,335,000.04

RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON 2001‐2007 638,377,448.46

RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON. 2007‐2012 ‐1,634,984,889.46

RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON. 2012‐2018 3,075,736,832.60

TOTAL 2,019,794,391.56

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3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.‐ Las cuentas que integran los ingresos de la gestión, presentan los siguientes saldos:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS 1,619,867,725.80

DERECHOS 665,768,424.16

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 33,561,443.52

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 583,301,754.69

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,380,122,827.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,550,673,193.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS 71,103,276.52

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 396,139.18

TOTAL 30,904,794,784.80

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2.‐ En las cuentas de gastos y otras pérdidas, la partida de “Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas”, representa el 44% del total de otros gastos,

dicho importe corresponde a los recursos transferidos a las demás entidades del sector público.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1.‐ El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como

sigue:

Saldo Inicial Saldo Final

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO 12,832,114.98 40,144,714.19

BANCOS/TESORERÍA 337,822,605.78 645,179,771.98

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 487.71 488.11

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 108,349,735.32 165,427,977.16

TOTAL 459,004,943.73 850,752,951.44

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29


2.‐ Con respecto a la adquisición de activos fijo realizada en el mes de diciembre del Ejercicio 2014, dichos activos se adquirieron con las siguientes

fuentes de financiamiento.

FUENTE FINANCIAMIENTO IMPORTE PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS 202,201,338.82 46.46%

FAFEF RAMO 33 38,257,449.90 8.79%

FAEB‐RAMO 33 88,138,295.71 20.25%

CONVENIO PARTE ESTATAL 600,000.00 0.14%

SUBSIDIOS PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 3,000,000.00 0.69%

IMPULSO A LA FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL 8,692.75 0.00%

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES ARTISTICOS PARA ALUMNOS 7,308.00 0.00%

IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS 400,659.04 0.09%

SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 20,280,166.15 4.66%

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 1,620,021.15 0.37%

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 28,385,695.22 6.52%

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE

MANDO POLICIAL (POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE O SPA)

41,878,167.89 9.62%

INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 393,061.89 0.09%

ESPACIO PODER JOVEN 438,042.48 0.10%

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FUENTE FINANCIAMIENTO IMPORTE PORCENTAJE

MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 594,999.27 0.14%

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO 5,334,144.00 1.23%

PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA REGIONAL 333,187.48 0.08%

PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 3,340,800.00 0.77%

TOTAL 435,212,029.75 100%

3.‐ Se presenta la conciliación contable presupuestaria según lo dispuesto en el acuerdo por medio del cual se emite el formato de conciliacion entre los

ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

A. Conciliación de ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

1. Ingresos Presupuestarios 31,304,122,744.85

2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

66

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31


Otros ingresos y beneficios varios 0.00

Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 400,000,000.00

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 400,000,000.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 30,904,122,744.85

B. Conciliación de Egresos presupuestarios y gastos contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

1. Total de egresos (presupuestarios) 31,356,817,736.67

1,260,053,773.99

Mobiliario y equipo de administración 133,172,140.34

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15,716,454.74

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 7,758,233.28

Vehículos y equipo de transporte 88,601,464.60

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32


Equipo de defensa y seguridad 5,913,551.71

Maquinaria, otros equipos y herramientas 93,405,744.29

Activos biológicos 0.00

Bienes inmuebles 73,200,000.00

Activos intangibles 17,444,440.87

Obra pública en bienes propios 398,007,630.62

Acciones y participaciones de capital 2,149,510.00

Compra de títulos y valores 0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 12,350,000.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 100,000.00

Amortización de la deuda publica 412,234,603.54

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

3. Más gastos contables no presupuestales 180,825,340.52

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 179,411,867.51

Provisiones 0.00

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Disminución de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos 1,413,473.01

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 30,277,589,303.20

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5) NOTAS DE MEMORIA

Los saldos de las cuentas de orden presupuestales se presentan a continuación:

Cuentas presupuestarias.

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 33,033,246,698.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ‐1,330,729,965.80

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ‐3,059,181,879.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 31,304,794,784.80

TOTAL 59,948,129,638.00

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 33,033,246,698.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 776,702,249.16

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ‐640,681,449.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 259,045,263.14

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 68,249.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 179,270,927.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 31,177,478,559.64

TOTAL 64,785,130,497.94

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36


Cuentas contables.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES

VALORES EN CUSTODIA 74,500.00

CUSTODIA DE VALORES 74,500.00

BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA

BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA 14.00

CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 14.00

TOTAL 149,028.00

72

ANEXO PRESUPUESTAL

73

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1) Impuestos $1,457,289,906.00 $0.00 $1,457,289,906.00 $1,619,867,725.80 $1,619,867,725.80 $162,577,819.80 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Derechos $615,120,275.00 $0.00 $615,120,275.00 $665,768,424.16 $665,768,424.16 $50,648,149.16 Productos $43,517,128.00 $0.00 $43,517,128.00 $105,060,859.22 $105,060,859.22 $61,543,731.22 corriente $2,885,565.00 $0.00 $2,885,565.00 $33,957,582.70 $33,957,582.70 $31,072,017.70 capital $40,631,563.00 $0.00 $40,631,563.00 $71,103,276.52 $71,103,276.52 $30,471,713.52 Aprovechamientos $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 corriente $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por ventas de bienes y servicios $3,059,181,879.00 ‐$3,059,181,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones y aportaciones $25,495,134,018.00 $0.00 $25,495,134,018.00 $26,380,122,827.93 $26,380,122,827.93 $884,988,809.93 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,541,358,627.00 $0.00 $1,541,358,627.00 $1,550,673,193.00 $1,550,673,193.00 $9,314,566.00 Ingresos derivados de financiamientos $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00Total $33,033,246,698.00 ‐$3,059,181,879.00 $29,974,064,819.00 $31,304,794,784.80 $31,304,794,784.80 ‐$1,728,451,913.20

Ingresos del gobierno $29,574,064,819.00 $0.00 $29,574,064,819.00 $30,904,794,784.80 $30,904,794,784.80 $1,330,729,965.80 impuestos $1,457,289,906.00 $0.00 $1,457,289,906.00 $1,619,867,725.80 $1,619,867,725.80 $162,577,819.80 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 derechos $615,120,275.00 $0.00 $615,120,275.00 $665,768,424.16 $665,768,424.16 $50,648,149.16 productos $43,517,128.00 $0.00 $43,517,128.00 $105,060,859.22 $105,060,859.22 $61,543,731.22 corriente $2,885,565.00 $0.00 $2,885,565.00 $33,957,582.70 $33,957,582.70 $31,072,017.70 capital $40,631,563.00 $0.00 $40,631,563.00 $71,103,276.52 $71,103,276.52 $30,471,713.52 aprovechamientos $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 corriente $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $25,495,134,018.00 $0.00 $25,495,134,018.00 $26,380,122,827.93 $26,380,122,827.93 $884,988,809.93 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,541,358,627.00 $0.00 $1,541,358,627.00 $1,550,673,193.00 $1,550,673,193.00 $9,314,566.00 Ingresos de organismos y empresas $3,059,181,879.00 $0.00 $3,059,181,879.00 $0.00 $0.00 ‐$3,059,181,879.00 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ingresos por ventas de bienes y servicios $3,059,181,879.00 ‐$3,059,181,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$3,059,181,879.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos derivados de financiamiento $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00 ingresos derivados de financiamientos $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00Total $33,033,246,698.00 ‐$3,059,181,987.00 $29,974,064,711.00 $31,304,794,784.80 $31,304,794,784.80 ‐$1,728,451,913.20

‐$1,728,451,913.20


Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos


TOMO II PODER EJECUTIVO

75

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30GOB GRAL ESTATAL O DEL D.F $32,985,064,338.00 ‐$612,148,599.03 $32,372,915,738.97 $31,337,168,226.67 $31,157,829,049.64 $1,035,747,512.30GOB. GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL $22,584,296,892.00 $1,994,177,318.78 $24,578,474,210.78 $23,675,822,783.71 $23,499,483,606.68 $902,651,427.07

PODER EJECUTIVO $19,602,121,050.00 $2,349,146,208.51 $21,951,267,258.51 $21,048,654,287.17 $20,872,315,110.14 $902,612,971.34

DESPACHO DEL GOBERNADOR $56,000,000.00 $5,357,511.92 $61,357,511.92 $61,355,824.35 $60,651,341.09 $1,687.57SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $805,129,465.00 $81,550,835.70 $886,680,300.70 $886,604,955.70 $881,673,761.74 $75,345.00SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $15,335,653.00 ‐$2,164,387.16 $13,171,265.84 $13,166,781.49 $12,952,664.24 $4,484.35SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $1,197,400,000.00 $238,332,765.15 $1,435,732,765.15 $1,410,424,445.04 $1,396,085,785.96 $25,308,320.11SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $7,827,266,546.00 $1,037,085,317.48 $8,864,351,863.48 $8,460,699,994.17 $8,389,482,265.47 $403,651,869.31FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $390,000,000.00 ‐$1,653,417.33 $388,346,582.67 $388,590,722.42 $381,083,982.97 ‐$244,139.75SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $675,028,000.00 ‐$214,187,305.78 $460,840,694.22 $460,830,152.11 $456,468,549.96 $10,542.11SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $264,000,000.00 ‐$72,383,102.56 $191,616,897.44 $191,540,127.82 $189,971,752.28 $76,769.62SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $204,500,000.00 $96,315,549.82 $300,815,549.82 $257,216,184.41 $256,753,326.42 $43,599,365.41SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $159,853,624.00 $7,934,681.18 $167,788,305.18 $166,739,898.65 $113,000,966.75 $1,048,406.53SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $69,000,000.00 ‐$746,065.67 $68,253,934.33 $68,249,840.07 $66,930,087.72 $4,094.26SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $574,800,069.00 $59,109,245.42 $633,909,314.42 $482,233,453.20 $481,329,893.22 $151,675,861.22SECRETARÍA DE SALUD $2,959,188.00 ‐$493,195.00 $2,465,993.00 $2,465,993.00 $2,465,993.00 $0.00CONSEJERÍA JURÍDICA $154,534,042.00 $231,707,140.00 $386,241,182.00 $234,758,527.93 $232,644,807.16 $151,482,654.07SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $34,011,800.00 $12,852,850.98 $46,864,650.98 $45,774,639.34 $45,501,613.73 $1,090,011.64SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $98,736,533.00 ‐$39,052,751.41 $59,683,781.59 $59,678,667.55 $59,034,032.88 $5,114.04SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $189,427,037.00 $61,028,138.95 $250,455,175.95 $189,733,051.43 $186,854,156.92 $60,722,124.52SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $763,301,312.00 $58,794,448.95 $822,095,760.95 $798,073,142.56 $792,814,190.72 $24,022,618.39

JUBILACIONES Y PENSIONES $599,000,000.00 $15,319,286.28 $614,319,286.28 $614,319,286.28 $612,411,034.68 $0.00PENSIONADOS Y JUBILADOS $599,000,000.00 $15,319,286.28 $614,319,286.28 $614,319,286.28 $612,411,034.68 $0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94

DEUDA PÚBLICA $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00

PODER LEGISLATIVO $174,179,826.00 $475,706.88 $174,655,532.88 $174,651,186.00 $174,651,186.00 $4,346.88PODER LEGISLATIVO $174,179,826.00 $475,706.88 $174,655,532.88 $174,651,186.00 $174,651,186.00 $4,346.88

PODER JUDICIAL $437,000,000.00 ‐$93.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $0.00PODER JUDICIAL $437,000,000.00 ‐$93.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $0.00

ORGANISMOS AUTÓNOMOS $2,370,996,016.00 ‐$355,444,503.61 $2,015,551,512.39 $2,015,517,403.54 $2,015,517,403.54 $34,108.85INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $126,000,000.00 $0.00 $126,000,000.00 $126,000,000.00 $126,000,000.00 $0.00COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $29,500,000.00 $0.00 $29,500,000.00 $29,500,000.00 $29,500,000.00 $0.00INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA $23,300,000.00 $2,405,421.20 $25,705,421.20 $25,705,421.20 $25,705,421.20 $0.00UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $2,192,196,016.00 ‐$359,849,924.81 $1,832,346,091.19 $1,832,311,982.34 $1,832,311,982.34 $34,108.85

ENTI. PARAEST. Y FIDEICOMISOS NO EMPRE. Y NO FINAN. $8,465,513,094.00 ‐$671,071,565.81 $7,794,441,528.19 $7,661,345,442.96 $7,658,345,442.96 $133,096,085.23

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $8,465,513,094.00 ‐$671,071,565.81 $7,794,441,528.19 $7,661,345,442.96 $7,658,345,442.96 $133,096,085.23

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $79,721,858.00 ‐$18,366,107.50 $61,355,750.50 $43,355,459.07 $43,355,459.07 $18,000,291.43PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO $3,667,000.00 $6,048.93 $3,673,048.93 $3,673,048.93 $3,673,048.93 $0.00INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN $34,054,858.00 ‐$14,304,636.00 $19,750,222.00 $19,750,222.00 $19,750,222.00 $0.00INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $42,000,000.00 ‐$4,067,520.43 $37,932,479.57 $19,932,188.14 $19,932,188.14 $18,000,291.43

Concepto



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


(Pesos)

76



1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)Concepto






(Pesos)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $2,722,583,595.00 ‐$926,213,498.46 $1,796,370,096.54 $1,694,406,819.92 $1,694,406,819.92 $101,963,276.62LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $130,108,927.00 ‐$44,230,920.79 $85,878,006.21 $85,852,237.90 $85,852,237.90 $25,768.31INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDU $27,594,095.00 $269,162,046.47 $296,756,141.47 $296,690,001.47 $296,690,001.47 $66,140.00INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $705,193,119.00 ‐$314,542,780.33 $390,650,338.67 $390,650,337.78 $390,650,337.78 $0.89JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $754,313,035.00 ‐$374,377,469.52 $379,935,565.48 $355,245,559.02 $355,245,559.02 $24,690,006.46INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $730,120,204.00 ‐$203,508,366.73 $526,611,837.27 $450,559,856.24 $450,559,856.24 $76,051,981.03INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $375,254,215.00 ‐$258,716,007.56 $116,538,207.44 $115,408,827.51 $115,408,827.51 $1,129,379.93

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $1,252,031,106.00 ‐$171,006,843.04 $1,081,024,262.96 $1,077,251,186.77 $1,077,251,186.77 $3,773,076.19INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $161,578,075.00 $27,287,447.66 $188,865,522.66 $188,865,513.66 $188,865,513.66 $9.00ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $26,202,263.00 ‐$3,247,201.00 $22,955,062.00 $22,955,062.00 $22,955,062.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $93,747,174.00 ‐$49,026,876.00 $44,720,298.00 $44,720,298.00 $44,720,298.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $22,876,012.00 ‐$13,179,972.00 $9,696,040.00 $9,696,040.00 $9,696,040.00 $0.00UNIVERSIDAD DE ORIENTE $21,346,791.00 $641,077.20 $21,987,868.20 $21,987,868.20 $21,987,868.20 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO $34,769,357.00 ‐$26,925,197.60 $7,844,159.40 $7,844,159.40 $7,844,159.40 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $26,125,443.00 ‐$19,035,297.60 $7,090,145.40 $7,090,145.40 $7,090,145.40 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $32,694,497.00 ‐$25,670,038.53 $7,024,458.47 $7,024,458.47 $7,024,458.47 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,928,051.00 ‐$26,845,035.00 $5,083,016.00 $5,083,016.00 $5,083,016.00 $0.00COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $339,655,127.00 $45,630,222.45 $385,285,349.45 $385,218,912.59 $385,218,912.59 $66,436.86COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $87,075,199.00 ‐$1,921,929.02 $85,153,269.98 $85,037,796.49 $85,037,796.49 $115,473.49COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $102,518,618.00 ‐$5,764,638.76 $96,753,979.24 $96,753,979.24 $96,753,979.24 $0.00CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN $4,244,605.00 $0.00 $4,244,605.00 $4,244,605.00 $4,244,605.00 $0.00INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $90,098,464.00 $14,172,060.96 $104,270,524.96 $100,679,368.12 $100,679,368.12 $3,591,156.84INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $141,269,054.00 ‐$66,307,258.00 $74,961,796.00 $74,961,796.00 $74,961,796.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ $12,061,236.00 ‐$7,927,634.00 $4,133,602.00 $4,133,602.00 $4,133,602.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL $12,032,716.00 ‐$5,525,846.80 $6,506,869.20 $6,506,869.20 $6,506,869.20 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) $11,808,424.00 ‐$7,360,727.00 $4,447,697.00 $4,447,697.00 $4,447,697.00 $0.00

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $92,380,529.00 ‐$53,415,665.37 $38,964,863.63 $38,964,861.68 $35,964,861.68 $1.95INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $21,300,000.00 ‐$9,542,493.32 $11,757,506.68 $11,757,505.68 $11,757,505.68 $1.00CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $16,580,529.00 ‐$6,687,529.00 $9,893,000.00 $9,893,000.00 $9,893,000.00 $0.00INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $54,500,000.00 ‐$37,185,643.05 $17,314,356.95 $17,314,356.00 $14,314,356.00 $0.95

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $128,913,239.00 $84,683,528.00 $213,596,767.00 $213,596,767.00 $213,596,767.00 $0.00FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,096,343.00 $3,269,292.00 $26,365,635.00 $26,365,635.00 $26,365,635.00 $0.00PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE $105,816,896.00 $81,414,236.00 $187,231,132.00 $187,231,132.00 $187,231,132.00 $0.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $99,970,478.00 $27,310,116.70 $127,280,594.70 $127,015,698.56 $127,015,698.56 $264,896.14COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $99,970,478.00 $27,310,116.70 $127,280,594.70 $127,015,698.56 $127,015,698.56 $264,896.14

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $486,744,425.00 $8,418,555.10 $495,162,980.10 $494,892,028.47 $494,892,028.47 $270,951.63SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $481,084,034.00 $7,718,555.10 $488,802,589.10 $488,531,637.47 $488,531,637.47 $270,951.63JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,660,391.00 $700,000.00 $6,360,391.00 $6,360,391.00 $6,360,391.00 $0.00

SECRETARÍA DE SALUD $3,194,047,215.00 $365,336,030.76 $3,559,383,245.76 $3,550,559,654.49 $3,550,559,654.49 $8,823,591.27OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $3,133,558,024.00 $392,081,822.76 $3,525,639,846.76 $3,516,816,255.49 $3,516,816,255.49 $8,823,591.27ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN $5,879,976.00 ‐$5,046,640.00 $833,336.00 $833,336.00 $833,336.00 $0.00HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO $41,543,941.00 ‐$19,503,525.00 $22,040,416.00 $22,040,416.00 $22,040,416.00 $0.00HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL $5,933,415.00 ‐$994,494.00 $4,938,921.00 $4,938,921.00 $4,938,921.00 $0.00HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO $6,131,859.00 ‐$1,201,133.00 $4,930,726.00 $4,930,726.00 $4,930,726.00 $0.00CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00

CONSEJERÍA JURÍDICA $96,000,000.00 ‐$19,610,678.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $0.00INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $96,000,000.00 ‐$19,610,678.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $0.00

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $313,120,649.00 $31,792,996.00 $344,913,645.00 $344,913,645.00 $344,913,645.00 $0.00

77



1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)Concepto






(Pesos)

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $37,110,771.00 ‐$9,500,000.00 $27,610,771.00 $27,610,771.00 $27,610,771.00 $0.00INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $276,009,878.00 $41,292,996.00 $317,302,874.00 $317,302,874.00 $317,302,874.00 $0.00INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL $48,182,360.00 ‐$28,532,850.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $0.00ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL $48,182,360.00 ‐$28,532,850.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $0.00

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $32,000,000.00 ‐$14,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $0.00SISTEMA TELE YUCATÁN $32,000,000.00 ‐$14,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $0.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $16,182,360.00 ‐$16,182,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $16,182,360.00 ‐$16,182,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00

78

Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Gasto corriente $29,403,088,274.00 ‐$808,427,355.92 $28,594,660,918.08 $28,117,860,111.28 $27,996,453,958.37 $476,800,806.80

Gasto de capital $3,456,392,388.00 ‐$203,902,938.73 $3,252,489,449.27 $2,693,542,743.77 $2,637,603,416.07 $558,946,705.50

Amortización de la deuda y disminución de pasivos $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00

Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

79



1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Servicios personales $8,444,356,164.00 $962,488,399.58 $9,406,844,563.58 $9,089,645,320.23 $9,049,003,437.93 $317,199,243.35

remuneraciones al personal de carácter permanente $4,621,189,918.00 $451,870,996.50 $5,073,060,914.50 $4,893,572,873.56 $4,893,572,873.56 $179,488,040.94

remuneraciones al personal de carácter transitorio $467,906,631.00 $275,065,292.44 $742,971,923.44 $611,144,616.66 $611,144,616.34 $131,827,306.78

remuneraciones adicionales y especiales $1,159,996,719.00 $113,960,304.54 $1,273,957,023.54 $1,269,854,252.88 $1,269,854,252.88 $4,102,770.66

seguridad social $614,744,452.00 $164,394,841.36 $779,139,293.36 $779,139,286.19 $753,632,804.21 $7.17

otras prestaciones sociales y económicas $552,919,722.00 $53,983,684.93 $606,903,406.93 $605,450,892.67 $590,315,492.67 $1,452,514.26

previsiones $190,620,830.00 ‐$190,620,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

pago de estímulos a servidores públicos $836,977,892.00 $93,834,109.81 $930,812,001.81 $930,483,398.27 $930,483,398.27 $328,603.54

Materiales y suministros $781,572,499.00 ‐$48,664,067.02 $732,908,431.98 $720,044,220.26 $720,044,174.15 $12,864,211.72

materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $143,831,858.00 ‐$25,702,305.28 $118,129,552.72 $117,030,354.90 $117,030,351.81 $1,099,197.82

alimentos y utensilios $193,121,570.00 ‐$23,157,616.71 $169,963,953.29 $169,932,952.79 $169,932,912.25 $31,000.50

materias primas y materiales de producción y comercialización $243,471.00 ‐$238,005.29 $5,465.71 $5,465.71 $5,465.69 $0.00

materiales y artículos de construcción y de reparación $35,564,069.00 $17,731,656.73 $53,295,725.73 $45,325,150.06 $45,325,149.66 $7,970,575.67

productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $13,084,105.00 $3,405,738.30 $16,489,843.30 $16,484,193.51 $16,484,193.21 $5,649.79

combustibles, lubricantes y aditivos $191,758,697.00 $43,691,803.70 $235,450,500.70 $235,418,786.71 $235,418,786.62 $31,713.99

vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $141,253,894.00 ‐$80,328,070.47 $60,925,823.53 $57,299,417.61 $57,299,417.50 $3,626,405.92

materiales y suministros para seguridad $6,402.00 $14,692,340.57 $14,698,742.57 $14,698,682.48 $14,698,682.48 $60.09

herramientas, refacciones y accesorios menores $62,708,433.00 $1,240,391.43 $63,948,824.43 $63,849,216.49 $63,849,214.93 $99,607.94

Servicios generales $1,594,471,505.00 $449,921,501.62 $2,044,393,006.62 $2,006,067,968.88 $1,931,020,424.40 $38,325,037.74

servicios básicos $183,254,860.00 $78,791,081.01 $262,045,941.01 $262,037,092.04 $262,037,092.01 $8,848.97

servicios de arrendamiento $171,691,733.00 $27,029,148.30 $198,720,881.30 $194,922,742.94 $194,776,582.91 $3,798,138.36

servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $331,745,582.00 $7,894,263.74 $339,639,845.74 $323,888,236.22 $323,828,763.09 $15,751,609.52

servicios financieros, bancarios y comerciales $48,932,137.00 $12,888,971.85 $61,821,108.85 $61,454,295.51 $61,389,016.77 $366,813.34

servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $290,857,517.00 $63,527,754.83 $354,385,271.83 $342,835,073.87 $342,835,072.94 $11,550,197.96

servicios de comunicación social y publicidad $174,910,834.00 $52,023,016.89 $226,933,850.89 $226,008,754.06 $226,008,754.04 $925,096.83

servicios de traslado y viáticos $56,769,073.00 $11,410,615.68 $68,179,688.68 $67,152,380.24 $66,794,434.72 $1,027,308.44

servicios oficiales $122,740,949.00 $10,183,415.09 $132,924,364.09 $128,589,636.25 $128,589,636.18 $4,334,727.84

otros servicios generales $213,568,820.00 $186,173,234.23 $399,742,054.23 $399,179,757.75 $324,761,071.74 $562,296.48

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $16,398,828,995.00 ‐$2,900,146,924.23 $13,498,682,070.77 $13,309,780,594.85 $13,303,993,643.25 $188,901,475.92

transferencias internas y asignaciones al sector público $13,155,909,812.00 ‐$2,671,292,456.27 $10,484,617,355.73 $10,351,925,926.60 $10,348,925,926.60 $132,691,429.13

transferencias al resto del sector público $0.00 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $0.00

subsidios y subvenciones $1,227,696,555.00 $112,403,825.98 $1,340,100,380.98 $1,339,254,037.87 $1,338,384,037.87 $846,343.11

ayudas sociales $540,791,103.00 $228,375,177.52 $769,166,280.52 $713,802,576.84 $713,793,876.84 $55,363,703.68

pensiones y jubilaciones $839,212,177.00 ‐$227,925,983.53 $611,286,193.47 $611,286,193.47 $609,377,941.87 $0.00

transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

transferencias a la seguridad social $400,500,000.00 ‐$400,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

donativos $234,593,348.00 ‐$15,496,483.18 $219,096,864.82 $219,096,864.82 $219,096,864.82 $0.00

transferencias al exterior $126,000.00 ‐$126,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $167,085,993.00 $372,397,104.43 $539,483,097.43 $435,212,029.83 $435,212,029.75 $104,271,067.60

mobiliario y equipo de administración $80,219,448.00 $108,033,817.48 $188,253,265.48 $133,172,140.34 $133,172,140.30 $55,081,125.14

mobiliario y equipo educacional y recreativo $3,957,774.00 $32,308,441.09 $36,266,215.09 $15,716,454.74 $15,716,454.74 $20,549,760.35

equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 $7,758,257.68 $7,758,257.68 $7,758,233.28 $7,758,233.28 $24.40

vehículos y equipo de transporte $58,284,988.00 $34,114,205.86 $92,399,193.86 $88,601,464.60 $88,601,464.60 $3,797,729.26

equipo de defensa y seguridad $0.00 $5,913,551.76 $5,913,551.76 $5,913,551.71 $5,913,551.70 $0.05

maquinaria, otros equipos y herramientas $17,011,110.00 $77,320,285.61 $94,331,395.61 $93,405,744.29 $93,405,744.27 $925,651.32

activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

bienes inmuebles $2,200,000.00 $94,845,217.75 $97,045,217.75 $73,200,000.00 $73,200,000.00 $23,845,217.75

activos intangibles $5,412,673.00 $12,103,327.20 $17,516,000.20 $17,444,440.87 $17,444,440.86 $71,559.33

Inversión pública $564,224,716.00 $168,232,697.29 $732,457,413.29 $398,007,630.62 $342,138,574.58 $334,449,782.67

obra pública en bienes de dominio público $521,853,624.00 ‐$109,447,821.12 $412,405,802.88 $251,459,266.00 $198,341,925.83 $160,946,536.88

obra pública en bienes propios $42,371,092.00 $277,680,518.41 $320,051,610.41 $146,548,364.62 $143,796,648.75 $173,503,245.79

proyectos productivos y acciones de fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Inversiones financieras y otras provisiones $41,625,077.00 ‐$27,025,567.00 $14,599,510.00 $14,599,510.00 $14,599,510.00 $0.00

inversiones para el fomento de actividades productivas $12,850,001.00 ‐$500,001.00 $12,350,000.00 $12,350,000.00 $12,350,000.00 $0.00

acciones y participaciones de capital $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00

compra de títulos y valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

concesión de préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00

otras inversiones financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $28,775,076.00 ‐$28,775,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones y aportaciones $4,867,315,713.00 $10,466,560.68 $4,877,782,273.68 $4,838,045,580.38 $4,838,045,580.38 $39,736,693.30

participaciones $2,445,635,504.00 ‐$9,198,105.08 $2,436,437,398.92 $2,436,437,398.92 $2,436,437,398.92 $0.00

aportaciones $2,253,680,209.00 $99,771.76 $2,253,779,980.76 $2,214,043,287.46 $2,214,043,287.46 $39,736,693.30

convenios $168,000,000.00 $19,564,894.00 $187,564,894.00 $187,564,894.00 $187,564,894.00 $0.00

Deuda pública $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00

amortización de la deuda pública $26,952,847.00 $385,281,756.54 $412,234,603.54 $412,234,603.54 $412,234,603.54 $0.00

intereses de la deuda pública $146,813,189.00 ‐$22,645,486.92 $124,167,702.08 $124,167,702.08 $122,174,005.66 $0.00

comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

gastos de la deuda pública $0.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $0.00

costo por coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

apoyos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


80



1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Gobierno $4,429,964,707.00 $630,646,025.16 $5,060,610,732.16 $4,859,711,591.12 $4,823,594,275.32 $200,899,141.04

coordinación de la politica de gobierno $510,014,062.00 $40,711,436.84 $550,725,498.84 $550,443,110.04 $546,603,491.78 $282,388.80

legislación $126,984,520.00 ‐$123,251.85 $126,861,268.15 $126,861,260.61 $126,792,057.32 $7.54

justicia $1,160,171,692.00 $287,543,806.19 $1,447,715,498.19 $1,299,341,429.25 $1,287,517,763.36 $148,374,068.94

asuntos de orden público y seguridad $1,496,461,517.00 $238,563,506.90 $1,735,025,023.90 $1,709,706,501.42 $1,694,977,377.74 $25,318,522.48

relaciones exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

asuntos financieros y hacendarios $336,696,998.00 $147,482,302.79 $484,179,300.79 $460,176,064.40 $457,160,201.95 $24,003,236.39

otros servicios generales $799,635,918.00 ‐$83,531,775.71 $716,104,142.29 $713,183,225.40 $710,543,383.17 $2,920,916.89

Desarrollo social $20,886,618,972.00 ‐$1,620,058,035.26 $19,266,560,936.74 $18,515,502,892.42 $18,384,772,023.10 $751,058,044.32

salud $3,202,145,082.00 $322,789,410.76 $3,524,934,492.76 $3,516,110,901.49 $3,516,110,901.49 $8,823,591.27

protección social $3,566,835,525.00 ‐$1,869,396,197.80 $1,697,439,327.20 $1,645,532,294.57 $1,642,647,931.15 $51,907,032.63

otros asuntos sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales $779,746,469.00 $113,577,368.41 $893,323,837.41 $832,601,703.89 $829,722,809.38 $60,722,133.52

educación $10,975,534,731.00 $760,156,907.57 $11,735,691,638.57 $11,328,166,453.22 $11,256,948,724.52 $407,525,185.35

protección ambiental $461,355,350.00 ‐$82,483,850.87 $378,871,499.13 $353,135,822.81 $299,719,424.81 $25,735,676.32

vivienda y servicios a la comunidad $1,901,001,815.00 ‐$864,701,673.33 $1,036,300,141.67 $839,955,716.44 $839,622,231.75 $196,344,425.23

Desarrollo económico $2,194,825,238.00 ‐$425,708,100.52 $1,769,117,137.48 $1,725,404,653.48 $1,714,907,357.99 $43,712,484.00

asuntos económicos, comerciales y laborales en general $355,046,523.00 ‐$115,116,309.49 $239,930,213.51 $239,852,933.87 $235,028,338.28 $77,279.64

agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $551,262,100.00 ‐$119,429,598.87 $431,832,501.13 $431,821,959.02 $427,460,356.87 $10,542.11

turismo $318,413,239.00 $198,696,144.82 $517,109,383.82 $473,510,018.41 $473,047,160.42 $43,599,365.41

ciencia, tecnología e innovación $211,208,744.00 ‐$21,266,122.09 $189,942,621.91 $189,942,427.81 $189,942,427.81 $194.10

otras industrias y otros asuntos económicos $24,966,325.00 ‐$20,410,004.30 $4,556,320.70 $4,556,315.05 $4,504,610.69 $5.65

transporte $733,928,307.00 ‐$348,182,210.59 $385,746,096.41 $385,720,999.32 $384,924,463.92 $25,097.09

comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otras $5,521,837,781.00 $774,438,661.59 $6,296,276,442.59 $6,256,198,599.65 $6,254,204,903.23 $40,077,842.94

transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00 transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes órdenes de gobierno $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94

saneamiento del sistema financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

81



1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Subsidio sector social y privado o entidades federativas y municipios $2,500,056,573.00 ‐$133,201,521.94 $2,366,855,051.06 $2,206,825,138.63 $2,203,784,975.07 $160,029,912.43

sujetos a reglas de operación $1,520,135,905.00 ‐$69,750,513.84 $1,450,385,391.16 $1,299,180,730.61 $1,296,140,567.05 $151,204,660.55

otros subsidios $979,920,668.00 ‐$63,451,008.10 $916,469,659.90 $907,644,408.02 $907,644,408.02 $8,825,251.88

Desempeño de las funciones $20,317,203,806.00 ‐$1,844,184,766.76 $18,473,019,039.24 $17,640,519,228.93 $17,481,332,552.46 $832,499,810.31

prestación de servicios públicos $15,287,136,698.00 ‐$835,763,329.55 $14,451,373,368.45 $13,887,926,856.58 $13,779,742,303.75 $563,446,511.87

provisión de bienes públicos $650,974,459.00 $25,077,814.83 $676,052,273.83 $673,834,327.75 $673,226,673.55 $2,217,946.08

planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $290,440,184.00 ‐$64,651,433.09 $225,788,750.91 $225,745,457.59 $223,819,536.25 $43,293.32

promoción y fomento $851,155,909.00 $80,835,376.06 $931,991,285.06 $876,134,895.83 $869,406,050.84 $55,856,389.23

regulación y supervisión $336,946,252.00 $3,212,816.20 $340,159,068.20 $340,137,140.49 $337,672,634.32 $21,927.71

funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

específicos $302,600,336.00 ‐$143,672,102.03 $158,928,233.97 $158,925,392.46 $157,985,082.19 $2,841.51

proyectos de inversión $2,597,949,968.00 ‐$909,223,909.18 $1,688,726,058.82 $1,477,815,158.23 $1,439,480,271.56 $210,910,900.59

Administrativos y de apoyo $3,598,208,440.00 $1,021,914,237.51 $4,620,122,677.51 $4,616,969,067.22 $4,603,856,079.53 $3,153,610.29

apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $3,164,090,203.00 $1,018,078,721.02 $4,182,168,924.02 $4,179,171,798.15 $4,169,332,260.39 $2,997,125.87

apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $434,118,237.00 $3,835,516.49 $437,953,753.49 $437,797,269.07 $434,523,819.14 $156,484.42

operaciones ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Compromisos $164,265,098.00 ‐$148,195,160.78 $16,069,937.22 $16,066,300.71 $15,968,899.42 $3,636.51

obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $129,642,002.00 ‐$126,120,558.47 $3,521,443.53 $3,520,906.71 $3,490,417.18 $536.82

desastres naturales $34,623,096.00 ‐$22,074,602.31 $12,548,493.69 $12,545,394.00 $12,478,482.24 $3,099.69

Obligaciones $931,675,000.00 ‐$290,848,243.72 $640,826,756.28 $640,826,756.28 $638,918,504.68 $0.00

pensiones y jubilaciones $930,825,000.00 ‐$290,448,243.72 $640,376,756.28 $640,376,756.28 $638,468,504.68 $0.00

aportaciones a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

aportaciones a fondos de estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $850,000.00 ‐$400,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $0.00

Programas de gasto federalizado (gobierno federal) $5,521,837,781.00 $753,834,006.66 $6,275,671,787.66 $6,235,611,244.90 $6,233,617,548.48 $40,060,542.76

gasto federalizado $2,610,834,220.00 $368,954,862.54 $2,979,789,082.54 $2,939,848,827.23 $2,939,848,827.23 $39,940,255.31

participaciones a entidades federativas y municipios $2,737,237,525.00 $13,230,298.50 $2,750,467,823.50 $2,750,347,536.05 $2,750,347,536.05 $120,287.45

costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00

adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosGasto por Categoría Programática


82

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

83

Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo

Importe

3,828,996,598Finalidad: Gobierno

9,382,170Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 9,382,170

Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 252,616

Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 252,616PI:

Subfunción: Territorio 9,129,555

Ordenamientos Territoriales 9,129,555PI:

2,439,236,149Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 736,384,648

Subfunción: Impartición de Justicia 100,350,352

Justicia Laboral 13,815,150PP:

Infraestructura para la Impartición de Justicia 86,535,202PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 425,716,315

Investigar Delitos del Fuero Común 187,665,569PI:

Cumplimentar Mandamientos Judiciales 129,601,986PI:

Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 16,710,213PI:

Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 2,207,874PI:

Representación Social del Ministerio Público en Juicios 19,343,938PI:

Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 35,732,257PI:

Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 25,935,969PI:

Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 4,379,227PI:

Programa Psicosocial de Prevención del Delito 2,745,946PP:

85


Importe

Defensoría de Oficio 1,393,335PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 206,568,826

Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 13,915,008PI:

Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 54,488,123PI:

Infraestructura para la Readaptación Social 1,616,162PP:

Orientación para los Jóvenes 9,409,850PP:

Centros de Reinserción Social 127,139,682PP:

Subfunción: Derechos Humanos 3,749,155

Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 3,749,155PI:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,702,851,501

Subfunción: Policía 1,650,867,255

Logística, Planeación y Operación 1,102,470,505PI:

Adquisición y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Aéreo y Acuático 38,257,450PI:

Adquisición y Mantenimiento de Equipo Informático 68,219,725PI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 156,211,999PI:

Formación Inicial y Continua 1,911,281PI:

Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 243,666,132PP:

Prevención del Delito 40,130,163PP:

Subfunción: Protección Civil 12,545,394

Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 12,545,394PP:

Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 39,438,853

Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 14,807,970PI:

86


Importe

Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 24,630,883PP:

1,380,378,278Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 3,514,111

Subfunción: Fiscalización 3,514,111

Asuntos Jurídicos 3,514,111PI:

Función: Justicia 71,518,890

Subfunción: Impartición de Justicia 71,518,890


Función: Coordinación de la Política de Gobierno 312,964,983

Subfunción: Presidencia / Gubernatura 147,852,795

Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 38,394,105PI:

Logística de Eventos y Giras 89,962,308PI:

Atender las Solicitudes Ciudadanas 2,395,821PI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 5,159,503PI:

Dirección y Gestión Institucional 11,941,059PI:

Subfunción: Política Interior 33,069,296

Realizar Convenios con los Municipios 1,518,919PI:

Coordinación Organizaciones Religiosas 5,478,031PI:

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 26,072,345PI:

Subfunción: Función Pública 74,106,513

Supervisión de Obra Pública 4,925,028PI:

Auditorías Administrativas y Financieras 40,188,978PI:

87


Importe

Contraloría Social 8,580PI:

Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 8,084PI:

Combate a la Corrupción 1,826,258PI:

Capacitación Especializada 9,760PI:


Servicios y Equipos Informáticos 128,066PI:



Transparencia Presupuestaria 754,624PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 13,269,241

Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 4,366,744PI:


Subfunción: Población 2,298,763

Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 2,298,763PI:

Subfunción: Territorio 749,040

Dirección y Gestión Institucional 749,040PI:

Subfunción: Otros 41,619,336

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 6,057,338PI:

Coordinar la Operación del COESPY 3,790,768PI:

Gestión de Apoyos Internacionales 2,293,270PI:


Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 400,011,572

88


Importe

Subfunción: Asuntos Hacendarios 400,011,572

Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 20,869,539PI:

Procesos de fiscalización mejorados 4,127,772PI:

Registro y control de los ingresos del Estado 19,882,858PI:

Recaudación 34,879,726PI:

Auditorías Fiscales 34,895,061PI:

Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 22,344,038PI:

Ejecución y Control Presupuestal 4,984,994PI:

Seguimiento y Evaluación 1,010,101PI:

Contabilidad Gubernamental 5,857,431PI:

Tesorería 86,181,755PI:

Administración de las Inversiones Públicas 7,263,952PI:

Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 1,772,499PI:


Servicios y equipos informáticos 7,655,335PI:

Atención de Contribuyentes 19,381,024PP:



Construcción y ampliación de infraestructura 68,000,000PI:

Función: Otros Servicios Generales 592,368,722

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 358,572,248

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 29,950,760PI:

89


Importe

Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 65,996,884PI:

Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 2,397,279PI:

Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 16,939,472PI:

Innovación y Reingeniería Institucional 7,252,251PI:

Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 18,322,104PI:

Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 7,764,397PI:

Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 58,146,592PI:

Capacitación Institucional 591,847PI:

Capacitación Especializada 308,872PI:

Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 106,202,382PI:

Servicios y Equipos Informáticos 19,954,223PI:



Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 10,794,260PP:

Subfunción: Servicios Estadísticos 445,013

Generación de Información de Calidad 445,013PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 230,246,486

Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 3,015,000PI:

Desarrollar Acciones de Comunicación Social 25,203,657PI:

Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 200,664,589PI:

Servicios y Equipos Informáticos 1,363,241PI:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 3,104,975

90


Importe

Acceso a la Información Pública Gubernamental 3,104,975PP:

9,941,692,546Finalidad: Desarrollo Social

422,805,945Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 2,465,993

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 2,465,993

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,465,993PP:

Función: Protección Social 420,339,952

Subfunción: Alimentación y Nutrición 33,998,769

Nutrición 33,998,769PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 369,796,486

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 4,314,638PI:

Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 350,260PI:

Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 524,939PI:

Institucionalización de Políticas de Juventud 18,454,305PI:

Cohesión Social 55,665,667PP:

Línea Mínima de Bienestar 241,342,334PP:

Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 41,240,052PP:

Atención a Personas con Discapacidad 7,904,292PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 16,544,697

Protección Social a Pescadores y sus Familias 16,544,697PP:

7,402,536,152Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 150,437,818

91


Importe

Subfunción: Cultura 150,437,818

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 133,105,931PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 144,343PP:

Fomento a la Educación Artística 7,054,773PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 8,863,465PP:

Infraestructura Cultural 1,269,305PP:

Función: Educación 7,252,098,335

Subfunción: Educación Básica 6,150,828,671

Cobertura con Equidad en Educación Básica 74,086,897PP:

Calidad de la Educación Básica 6,073,795,992PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 2,945,781PP:

Subfunción: Educación Media Superior 343,247,030

Cobertura en Educación Media Superior 202,282,186PP:

Calidad de la Educación Media Superior 36,739,469PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 104,225,375PP:

Subfunción: Educación Superior 3,811,166

Cobertura en Educación Superior 83,333PP:

Calidad de la Educación Superior 3,727,833PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 754,211,469

Gestión del Sistema Educativo 754,211,469PI:


Función: Protección Ambiental 131,409,243

92


Importe

Subfunción: Ordenación de Desechos 18,887,730

Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 18,887,730PP:

Subfunción: Administración del Agua 633,334

Gestión Integrada del Agua 633,334PI:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 53,773,499

Calidad Ambiental 3,870,868PP:

Mitigación 49,902,631PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 55,337,479

Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 49,230,124PI:

Aprovechamiento Sustentable de la Flora 4,250,631PI:

Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre 86,186PI:

Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 41,581PI:

Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 295,060PI:

Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 1,299,975PI:

Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 133,922PI:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 2,777,201

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,777,201PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 82,425,062

Subfunción: Urbanización 6,180,140

Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 5,368,166PI:

Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 811,975PI:

Subfunción: Vivienda 76,244,922

93


Importe

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 76,244,922PP:


Función: Protección Ambiental 21,857,645

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 21,857,645


Servicios y Equipos Informáticos 113,246PI:

Asuntos Jurídicos 74,713PI:


Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 13,166,781

Subfunción: Urbanización 13,166,781




Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 39,295,234

Subfunción: Cultura 39,295,234




Función: Educación 1,174,493,326

Subfunción: Educación Básica 1,173,629,969

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,171,149,123PI:


94


Importe

Subfunción: Educación Media Superior 863,357

Dirección y Gestión Institucional 863,357PI:

Función: Protección Social 653,703,158

Subfunción: Servicios para Jubilados 614,319,286

Pago a Jubilados 614,319,286PI:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 29,598,034



Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 9,785,838

Capacitación Institucional 2,905,141PI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 719,041PI:



1,021,766,543Finalidad: Desarrollo Económico

849,948,590Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 170,380,151

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 127,386,193

Desarrollo Empresarial 116,776,196PP:

Promoción a la Inversión 9,181,896PP:

Mejora Regulatoria 58,771PP:

Fomento al Sector Logístico 1,369,330PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 42,993,957

95


Importe

Vinculación al Empleo 5,795,500PI:

Fomento al Empleo 37,198,458PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 361,146,702

Subfunción: Agropecuaria 318,537,255

Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 36,346,335PI:

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 177,554,757PP:

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 8,591,701PP:

Prevención y Manejo de Riesgos 96,044,462PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 28,341,369

Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 1,666,489PI:

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 26,674,880PP:

Subfunción: Agroindustrial 5,866,645

Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 5,866,645PI:

Subfunción: Hidroagrícola 8,401,433

Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 8,401,433PI:

Función: Turismo 247,479,757

Subfunción: Turismo 247,479,757

Coordinación y Operación de la Actividad Turística 28,923,937PI:

Promoción y Comercialización Turística 65,684,976PP:

Servicios Turísticos 15,407,168PP:

Infraestructura Turística 137,463,676PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 66,385,666

96


Importe

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 31,177,332

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 31,177,332PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 35,208,334

Ciencia, Tecnología e Innovación 30,000,000PP:

Vinculación 208,334PP:

Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 5,000,000PP:

Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 4,556,315

Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 4,556,315

Análisis, Estudios y Diagnósticos 4,556,315PI:


Función: Transporte 50,688,991

Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 50,688,991

Coordinar y Regular el Transporte Público 47,800,507PI:

Transporte Público 2,888,483PP:

121,128,962Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 40,717,278

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 28,378,319




Subfunción: Asuntos Laborales Generales 12,338,959


97


Importe

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 70,675,257

Subfunción: Agropecuaria 70,675,257




Función: Turismo 9,736,428

Subfunción: Turismo 9,736,428


6,256,198,600Finalidad: Otras


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 545,414,882

Subfunción: Deuda Pública Interna 545,414,882

Administración y Manejo de la Deuda 545,414,882PI:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 5,710,783,718

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,718,083,691

Distribución de Participaciones 2,718,083,691PI:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,992,700,027

Distribución de Aportaciones 2,992,700,027PI:

Total del presupuesto: 21,048,654,287

98

ANEXO DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

99

Estructura de la presentación de los resultados de los programas presupuestarios

En este apartado se describe la estructura de la presentación de los resultados de los programas presupuestarios con el objeto de facilitar la consulta. El

informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Funcional Programática (EFP), la cual incorpora el catálogo emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (Finalidad, Función y Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). El reporte se conforma de

los siguientes elementos:

Encabezado

1. Programa presupuestario: muestra el número de identificación consecutivo y el nombre del programa.

2. En este apartado se muestra la alineación a la estructura funcional programática. Esta incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED,

la función y la subfunción.

3. En este campo se presenta el gasto del programa durante el ejercicio fiscal 2014.

1

2 3

101

Matriz de Indicadores de Resultados

4. La primera columna presenta dos niveles de objetivos de la matriz de indicadores:

a. El objetivo de propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo a consecuencia de la utilización de los componentes

producidos o entregados por el programa.

b. Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el programa a los beneficiarios.

5. La segunda columna presenta los indicadores que son usados para dar seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.

6. La línea base: en esta columna se presentan la línea base o valor de referencia que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el punto

de partida del indicador, a partir del cual se compara el avance en la consecución de las metas. En el caso de los indicadores de variación porcentual

se presenta el valor de referencia. Es decir, para facilitar la interpretación del indicador se presenta el valor numérico del cual se parte para calcular

el cambio porcentual esperado.

7. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que se espera alcanzar para la consecución de los objetivos.

8. Periodicidad del cálculo: es la frecuencia con la que se realiza la medición del indicador.

9. Se muestran los valores obtenidos en los indicadores durante los cuatro trimestres, dos semestres y el valor anual.

4 5

6 7 8 9

102

Metadatos de los indicadores

10. En un tercer apartado se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de resultados. Se conforman de nombre,

definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición, tendencia, dimensión del indicador y medio de verificación.

Información estadística del programa presupuestario

11. Se presentan los nombres de cada una de las variables asociadas a la gestión del programa presupuestario.

12. En estas columnas se muestran los datos de las variables por año fiscal.

13. Fuentes, notas y llamadas. En este campo se puede consultar la fuente de información de los datos que se presentan en el cuadro. Asimismo, en

caso de ser necesario, se incluyen llamadas y notas aclaratorias para una mejor interpretación de la información.

Cuando el indicador o la variable estadística no tienen alguna cifra se utilizan los siguientes símbolos:

• NA = No aplica. Cuando ocurre alguno de los siguientes casos:

o No procede el cálculo debido a la periodicidad establecida en el indicador.

o No se asignaron recursos presupuestales para el componente asociado al indicador.

• ND = No disponible. Para los casos donde la información no se generó o se encuentra en proceso de cálculo.

10

11

12

13

103

Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño

01

01.05

01.05.02

FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:

Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

19,027,018

Justicia LaboralPrograma presupuestario (PP):

01.05.02.01SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia Gasto ($)

7

Nombre del IndicadorPeriodicidad

delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII

Línea base MetaResumen narrativo


Tiempo promedio en la resolución de un conflicto laboral

15.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 12.00N.A. N.A.Mes

PropósitoLos trabajadores del Estado cuentan con un sistema eficaz de Justicia Laboral

Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal

100.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 1Asesoría legal para la resolución de conflictos laborales otorgada

Variación porcentual de convenios voluntarios llevados a cabo

2,526.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.90N.A. N.A.Convenio

Componente 2Convenios voluntarios de terminación de relaciones laborales otorgados

Tiempo promedio en la resolución de las demandas

15.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 12.00N.A. N.A.Mes

Componente 3Demandas de conflicto en procesos laborales otorgadas


Nombre: Tiempo promedio en la resolución de un conflicto laboral

Definición Mide el tiempo promedio que los trabajadores del Estado cuentan con procesos eficaces de Justicia Laboral

Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:

SUM B/C

Descendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Registro de atención a trabajadores

Nombre: Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal

Definición Mide el porcentaje de trabajadores que recibieron asesoría legal satisfactoria


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Junta Local de de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Cuestionario de satisfacción. Bitácora de registro de trabajadores asesorados

104


Nombre: Variación porcentual de convenios voluntarios llevados a cabo

Definición Mide la variación porcentual del número de convenios voluntarios con terminación de relaciones laborales


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Bitácora de registros de convenios voluntarios

Nombre: Tiempo promedio en la resolución de las demandas

Definición Mide el tiempo promedio de resolver el número de demandas para conflicto procesos laborales


SUM B/C

Descendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).Registro de demandas en bitácora.

20142013Variables


Demandas individuales registradas 3,227 3,516

Demandas colectivas registradas 96 518

Audiencias de conciliación de demanda y excepciones 12,295 15,695

Juicios laborales solucionados por conciliación 2,248 2,304

Asesorías jurídicas y laborales a los trabajadores 6,318 6,447

Demandas de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios 178 77

Convenios de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios 95 76

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo.Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Fuente:

105


01

01.05

01.05.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

2,910,946

Programa Psicosocial de Prevención del DelitoPrograma presupuestario (PP):

01.05.02.02SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia Gasto ($)

13


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual anual de la incidencia delictiva

48,000.00 1.00 Anual -25.85 -30.43 -41.25 -10.29 -25.76 -28.10Delitos

-35.00Propósito

La ciudadanía y las autoridades municipales están informadas sobre estrategias de prevención del delito

Porcentaje de beneficiarios satisfechos en las pláticas en materia de prevención del delito

0.00 95.00 Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje

100.00Componente 1

Pláticas en materia de prevención del delito impartidas

Porcentaje de beneficiarios satisfechos en los talleres en materia de prevención del delito


97.22Componente 2

Talleres en materia de prevención del delito impartidos


Nombre: Variación porcentual anual de la incidencia delictiva

Definición Mide la variación porcentual en la incidencia delictiva en el Estado de Yucatán del año actual comparada con el año anterior


((B-C)/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia

Resultados corto plazo

Medio de verificación: - Registros estadísticos del Sistema de Averiguaciones Previas.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE)

Nombre: Porcentaje de beneficiarios satisfechos en las pláticas en materia de prevención del delito

Definición Mide el porcentaje del total de beneficiarios satisfechos en las pláticas de prevención del delito


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros estadísticos.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo

Nombre: Porcentaje de beneficiarios satisfechos en los talleres en materia de prevención del delito

106


Definición Mide el porcentaje del total de beneficiarios satisfechos en los talleres de prevención del delito


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros estadísticos.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo

20142013Variables


Asistentes en materia a los Programas Psicosociales de Prevención del Delito 45,566 68,606

Mujeres asistentes a los Programas Psicosocial de Prevención del Delito 20,903 35,364

Pláticas en materia de prevención de delito 318 553

Talleres en materia de prevención del delito 164 175

Ferias en materia de prevención del delito 76 96

Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Administración, Departamento de Planeación y Evaluación.Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Informática y Estadística, Departamento de Informática.

Fuente:

107


01

01.05

01.05.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

6,078,541

Infraestructura para la Readaptación SocialPrograma presupuestario (PP):

01.05.02.03SUBFUNCIÓN: Reclusión y Readaptación Social Gasto ($)

15


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de centros de reinserción social que recibieron mantenimiento

0.00 33.33 Anual N.A. N.A. N.A. 60.00 60.00N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoInfraestructura penitenciaria adecuada para mejorar la reinserción social

Porcentaje de obras realizadas 0.00 100.00 Trimestral 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00Porcentaje

50.00Componente 1

Centros de reinserción social rehabilitados

Porcentaje de centros de reinserción social equipados

0.00 0.00 Trimestral 20.00 20.00 0.00 40.00 40.00 60.00Porcentaje

0.00Componente 2

Centros de reinserción social equipados


Nombre: Porcentaje de centros de reinserción social que recibieron mantenimiento

Definición Mide la proporción de centros de reinserción social en las cuales se realizó alguna acción de mantenimiento en relación al total de centros de reinserción social existentes.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Resultados mediano plazo

Medio de verificación: - Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de obras realizadas

Definición Mide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de centros de reinserción social equipados

Definición Mide la proporción de centros de reinserción social que fueron equipados en relación al total de centros de reinserción social del Estado

108



(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Centros de Readaptación Social rehabilitados NA 3

Centros de Readaptación Social equipados NA 3

Secretaría General de Gobierno (SGG); Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, Departamento Administrativo.Fuente:

109


01

01.05

01.05.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

9,409,850

Orientación para los JóvenesPrograma presupuestario (PP):


16


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de jóvenes que reinciden y que tomaron el programa de medidas de tratamiento para adolescentes

45.00 40.00 Semestral 1.90 1.69 N.A. 1.50 1.70N.A.Porcentaje

2.04Propósito

Jóvenes reinsertados social y laboralmente.

Porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicológica


100.00Componente 1

Apoyo e intervención psicológica proporcionado.

Porcentaje de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación


44.89Componente 2

Capacitación laboral y educación proporcionada.

Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a trabajo


0.00Componente 3

Servicio de colocación al trabajo proporcionado.

Porcentaje de deserción 50.00 40.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje

Componente 4Cursos, talleres y actividades deportivas, recreación y de alfabetización y reeducación realizados.

Porcentaje de adolescentes que acceden a cursos de capacitación


44.89Componente 5

Talleres de salud con orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, autoestima, buenos hábitos alimenticios y relaciones familiares, realizadas.

Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos otorgados


100.00Componente 6

Servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos proporcionados.

110


Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreo


100.00Componente 7

Estudio y monitoreo a los adolescentes y sus familias realizadas.


Nombre: Porcentaje de jóvenes que reinciden y que tomaron el programa de medidas de tratamiento para adolescentes

Definición Mide la proporción de internos que participaron en el programa de tratamiento para adolescentes


(B/C)*100

Descendente

Semestral

Eficacia


Medio de verificación: - Registro de egresados del modelo estratégico del área administrativa del Centro Especializado en la Aplicación de Medidad para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de adolescentes que acceden a cursos de capacitación

Definición Mide la proporción de adolescentes beneficiarios que acceden a cursos de capacitación con relación al total de la población de adolescentes del Ceama


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreo

Definición Mide la proporción de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreos con relación al total de la población de adolescentes del Ceama


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte de actividades del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos otorgados

Definición Mide la proporción de adolescentes que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos con relación al total de la población de adolescentes del Ceama


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicológica

Definición Mide el porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicosociales


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades del área psicológica. Consejo Técnico Interdisciplinario. del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de deserción

Definición Mide la proporción de adolescentes que dejaron de participar en un proceso o actividad

111



(B/C)*100

Descendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte de actividades y de cursos educativos del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación

Definición Mide la proporción de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a trabajo

Definición Mide el porcentaje de adolescentes que acceden a trabajo con relación al total de la población de adolescentes del Ceama


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte de actividades del área de Seguimiento externo del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Orientación para los Jóvenes 20,472 17,467

Mujeres beneficiadas con el programa Orientación para los Jóvenes 10,709 9,453

Sesiones de orientación psicológica individual, familiar y de prevención de adicciones a adolescentes internos y externos a/ 3,662 1,332

Talleres para la prevención de adicciones y de orientación familiar individuales y grupales 1,993 334

Atención médica y odontológica b/ 10,741 912

Visitas de monitoreo y seguimiento externo c/ 397 522

Apoyos de artículos básicos d/ 971 184

Apoyo deportivo, educativo y extraescolar e/ 3,756 61

Capacitación laboral f/ 2,108 1,810

Atención psiquiátrica NA 42

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Orientación para Jóvenes.

a/ Se orienta en la autovaloración del adolescente en cuanto a sus hábitos, pensamiento y reacciones emocionales y sociales.b/ Se proporciona consulta médica y odontológica a través de esquemas del primer nivel de atención como: administración de medicamentos, curaciones, exploración física, terapias, toma de signos vitales, vacunación, desparasitaciones y terapias.c/ Se localiza a los familiares de los adolescentes internos y se recaba información para la elaboración de evaluaciones previas, dictámenes técnicos, vinculación familiar e informes de cumplimiento a los programas personalizados de ejecución.d/ Se entrega a los adolescentes en tratamiento artículos básicos para su higiene personal, credenciales, pases de visita y guías.e/ Se refiere a campeonatos, muestras y actividades esporádicas.f/ Se refiere a capacitación técnica y de formación socio-laboral en actividades dependientes o independientes para que logren hábitos laborales y destrezas específicas, que permitan el ejercicio de un oficio determinado.

Secretaría General de Gobierno (SGG); Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, Áreas jurídica, médica y trabajo social.Fuente:

112


01

01.05

01.05.02


Gobierno

Yucatán Seguro

Justicia

129,501,606

Centros de Reinserción SocialPrograma presupuestario (PP):


17


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción


46.89Propósito

Los internos e internas concluyen su sentencia reintegrándose a la sociedad productiva.

Porcentaje de internos reincidentes 80.00 50.00 Trimestral 15.61 24.70 12.86 5.70 9.60 17.38Porcentaje

36.10

Porcentaje de internos que tienen atención e intervención psicosociales


23.48Componente 1

Atención e intervención psicosocial otorgada.

Porcentaje de población interna capacitados en el ámbito laboral


100.00Componente 2

Capacitación laboral proporcionada.

Porcentaje de internos matriculados e inscritos beneficiado


100.00Componente 3

Cursos sobre cultura, deporte y educación nivel básica proporcionado.

Porcentaje de la población interna que accede a cursos de capacitación


73.48Componente 4

Pláticas y talleres de salud, orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, realizadas..

Porcentaje de población interna que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos


100.00Componente 5

Servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos proporcionado.

Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas


100.00Componente 6

Asesoría y orientación jurídica otorgada.

113


Porcentaje de internos con estudios de criminología atendidos


100.00Componente 7

Estudios de criminología realizados.


Nombre: Porcentaje de internos reincidentes

Definición Mide la proporción de internos que ingresan con una o más de una sentencia condenatoria con respecto al total de internos que ingresan a los Centros de Reinserción


(B/C)*100

Constante

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.

Nombre: Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción

Definición Mide la proporción de internos sentenciados que participaron en el programa de reinserción para su reinserción social respecto al total de internos sentenciados de los Ceresos


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Cereso. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.

Nombre: Porcentaje de internos que tienen atención e intervención psicosociales

Definición Mide el porcentaje de internos que recibieron atención psicológica con respecto a la población penitenciaria


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno

Nombre: Porcentaje de población interna capacitados en el ámbito laboral

Definición Mide la proporción de internos capacitados trabajando laboralmente respecto al total de internos sentenciados


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro de asistencia del Cereso Mérida. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo

Nombre: Porcentaje de internos matriculados e inscritos beneficiado

Definición Mide la proporción de intenos inscritos y/o matriculados en actividades culturales, deportivas y de educación respecto al total de internos sentenciados


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo

Nombre: Porcentaje de la población interna que accede a cursos de capacitación

Definición Mide la proporción de población interna beneficiada con pláticas y talleres de salud, orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, autoestima buenos habitos alimenticios y relaciones familiares, realizadas respecto al total de de población interna

114



(B/C)*100

Constante

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. CERESOS. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de población interna que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos

Definición Mide la proporción de población interna beneficada con servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos respecto al total de población penitenciaria


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas

Definición Mide la proporción de asesorías jurídicas atendidas respecto al total de asesorías solicitadas


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de internos con estudios de criminología atendidos

Definición Mide la proporción Internos que se les han hecho estudios de criminologia con respecto al total de la población penitenciaria


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo

20142013Variables


Internos que recibieron certificado de educación básica y media superior 562 47

Internos que recibieron cursos laborales para la reinserción 494 2,129

Internos que recibieron capacitación para el autoempleo 494 2,135

Eventos deportivos, recreativos y culturales 52 204

Pláticas de trabajo social y psicológicas 120 415

Asesorías jurídicas a personas liberadas y externadas 132 ND

Beneficiarios de los apoyos económicos temporales 94 0

Pláticas y talleres para la prevención de adicciones NA 9

Pláticas y talleres de orientación sexual y salud reproductiva NA 16

115


Internos que recibieron servicios médicos, psiquiátricos y odontologicos a/ NA 22,899

a/ Un interno puede acceder a varios servicios en diversas ocasiones.

Secretaría General de Gobierno (SGG); Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, Departamento Administrativo.Fuente:

116


01

01.05

01.05.07


Gobierno

Yucatán Seguro

Asuntos de Orden Público y Seguridad

250,521,132

Infraestructura de Apoyo para la Seguridad PúblicaPrograma presupuestario (PP):

01.05.07.01SUBFUNCIÓN: Policía Gasto ($)

24


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de bienes entregados a tiempo

0.00 100.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 50.00 50.00N.A.Porcentaje

PropósitoInfraestructura adecuada para mantener los niveles de seguridad del Estado


0.00Componente 1

Infraestructura construidas

Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento


0.00Componente 2

Equipamiento entregado


Nombre: Porcentaje de bienes entregados a tiempo

Definición Mide la proporción de bienes entregados en los tiempos establecidos con relación al total de bienes entregados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro de obra. Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento

Definición Mide el porcentaje de equipamiento a adquirir en el año con respecto al equipamiento total necesario para el adecuado funcionamiento de la unidad


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Insumos

Medio de verificación: - Registro de obra. Secretará de Seguridad Pública (SSP).



117



(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registro de obra. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

20142013Variables


Infraestructura construida NA 1

Equipamiento otorgado NA 0

Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Dirección General de Administración, Departamento de Control Presupuestal.Fuente:

118


01

01.05

01.05.07


Gobierno

Yucatán Seguro


40,130,163

Prevención del DelitoPrograma presupuestario (PP):

01.05.07.01SUBFUNCIÓN: Policía Gasto ($)

25


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de ciudadanos beneficiados con programas de prevención social del delito


PropósitoLa población del Estado de Yucatán adquiere una mayor orientación sobre prevención social del delito.

Porcentaje de eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito realizados


Componente 1Eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a la población realizados.

Porcentaje de cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a multiplicadores realizados


Componente 2Capacitación de prevención social del delito a multiplicadores en el sector educativo y sociedad en general impartida.


Nombre: Porcentaje de ciudadanos beneficiados con programas de prevención social del delito

Definición Mide la proporción de ciudadanos beneficiados con los programas de prevención social del delito en relación al total de ciudadanos vulnerables objetivo de las zonas de actuación


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Nombre: Porcentaje de cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a multiplicadores realizados

Definición Mide la proporción de cursos y talleres de medidas de prevención de delito a multiplicadores realizados en relación al total de cursos y talleres programados


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey). - Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).

119


Nombre: Porcentaje de eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito realizados

Definición Mide la proporción de eventos masivos, cursos y talleres de difusión de medidas de prevención realizadas en relación con los eventos masivos, cursos y talleres de difusión de medidas de prevención programados


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey). - Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Prevención del Delito 45,566 107,875

Mujeres beneficiadas con el programa Prevención del Delito 20,903 70,822

Pláticas de prevención del delito 318 237

Talleres y cursos de prevención del delito a/ 164 517

Ferias de prevención del delito 76 55

Presentaciones culturales-artísticas 1,722 743

Rehabilitaciones de espacios públicos 30 53

Asesorías jurídicas a víctimas de los delitos 4,971 3,913

Consultas psicológicas a víctimas de los delitos 2,233 3,226

Visitas de trabajo social a víctimas de los delitos 51 104

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Prevención y Atención del Delito.

a/ Se refiere a talleres y cursos integrales, artísticos-culturales y deportivos.

Secretaría General de Gobierno (SGG); Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Departamento de Evaluación. Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Atención a Víctimas.

Fuente:

120


01

01.05

01.05.07


Gobierno

Yucatán Seguro


12,545,394

Prevención y Auxilio a la Población en ContingenciasPrograma presupuestario (PP):

01.05.07.02SUBFUNCIÓN: Protección Civil Gasto ($)

27


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Promedio de las personas capacitadas para prevenir, actuar y contra restar incendios forestales y quemas agrícolas

158.00 175.00 Trimestral 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40Personas

0.00Propósito

La población de estado de Yucatán adquiere el conocimiento sobre de como prevenir, actuar y contrarrestar un incendio forestal o quema agrícola.

Porcentaje de incendios forestales atendidos


0.00Componente 1

Incendios forestales atendidos.

Porcentaje de quemas agropecuarias autorizadas supervisadas


0.00Componente 2

Quemas agropecuarias supervisadas.


Nombre: Promedio de las personas capacitadas para prevenir, actuar y contra restar incendios forestales y quemas agrícolas

Definición Mide el promedio de personas que fueron capacitados en los diferentes curos impartidos.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficiencia


Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno SGG.

Nombre: Porcentaje de quemas agropecuarias autorizadas supervisadas

Definición Se refiere a la proporción de quemas autorizadas supervisadas con relación a las solicitudes de permisos otorgados para quemas.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno SGG.

Nombre: Porcentaje de incendios forestales atendidos

Definición Mide la proporción de los incendios atendidos con relación a los incendios reportados.

121



(B/C)*100

Constante

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno

20142013Variables


Personas capacitadas en los programas de Protección Civil 524 565

Mujeres capacitadas en los programas de Protección Civil NA 234

Espacios habilitados como albergues 50 50

Guarderías y jardines de niños con programas de Protección Civil 221 373

Incendios forestales atendidos NA 1,560

Secretaría General de Gobierno (SGG); Unidad Estatal de Protección Civil, Oficina de la Dirección.Fuente:

122


01

01.05

01.05.07


Gobierno

Yucatán Seguro


24,630,883

Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia AnónimaPrograma presupuestario (PP):

01.05.07.04SUBFUNCIÓN: Sistema Nacional de Seguridad Pública Gasto ($)

28


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima

13.00 12.50 Semestral N.A. 11.30 N.A. N.A. 11.26 11.27N.A.Minutos

PropósitoLa población de Yucatán recibe servicios de llamadas de emergencia y denuncia anónima de forma eficiente.

Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas canalizadas


93.79Componente 1

Servicio de llamadas de emergencia en el 066 recibidas

Porcentaje de llamadas de denuncias anónimas reales canalizadas


100.00Componente 2

Atención de llamadas de denuncia anónimas en el 089 recibidas


Nombre: Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima

Definición Mide el tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima en un semestre.


SUM B/C

Descendente

Semestral

Eficiencia


Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Nombre: Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas canalizadas

Definición Mide el porcentaje de las llamadas de emergencia reales canalizadas del total de las llamadas de emergencia reales recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.

Nombre: Porcentaje de llamadas de denuncias anónimas reales canalizadas

Definición Mide el porcentaje del total de las llamadas de denuncia anónima reales canalizadas del total de llamadas de denuncia reales recibidas.

123



(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.

20142013Variables


Llamadas de emergencia reales 223,853 255,322

Denuncias anónimas reales 1,407 1,358

Secretaría General de Gobierno (SGG); Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.Fuente:

124


01

01.06

01.06.03


Gobierno

Gestión y Administración Pública

Coordinación de la Política de Gobierno

754,624

Transparencia PresupuestariaPrograma presupuestario (PP):

01.06.03.04SUBFUNCIÓN: Función Pública Gasto ($)

22


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Lugar que ocupa el Estado en el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria

21.00 19.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 21.00N.A. N.A.Lugar

PropósitoLa sociedad yucateca accede a información de calidad sobre finanzas y resultados de la gestión pública

Porcentaje de informes publicados de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable disponbiles en la página web


33.00Componente 1

Informes de rendición de cuentas publicados.

Porcentaje de información publicada de programas públicos de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable


50.00Componente 2

Información de programas publicada.


Nombre: Lugar que ocupa el Estado en el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria

Definición Permite observar el lugar que ocupan los estados de acuerdo con la disponibilidad de información presupuestaria en los sitios web así como la calidad de la información presentada.


A

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - IMCO. Resultados del Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria (2012).

Nombre: Porcentaje de informes publicados de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable disponbiles en la página web

Definición Mide la proporción de informes publicados que se encuentran disponibles en la página web y que cumplen con los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia

125


Nombre: Porcentaje de información publicada de programas públicos de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable

Definición Mide la proporción de información de programas públicos publicada de acuerdo a los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable en relación con el total de la información publicada.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia

20142013Variables


Publicación de informes y documentos 6 42

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Transparencia y Rendición de Cuentas.

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Unidad de Asesores, Dirección de Apoyo a la Gestión del Desempeño.Fuente:

126


01

01.06

01.06.05


Gobierno


Asuntos Financieros y Hacendarios

19,381,024

Atención de ContribuyentesPrograma presupuestario (PP):

01.06.05.02SUBFUNCIÓN: Asuntos Hacendarios Gasto ($)

23


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje anual de recaudación 0.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 114.00N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoLos contribuyentes cumplen voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma

27,154.00 40.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 60.00N.A. N.A.Contribuyente

Componente 1Procedimientos de pago de las contribuciones mejorados.

Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja


Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia


Componente 2Esquema de orientación y asistencia al contribuyente mejorado.

Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico


Porcentaje de campañas implementadas 100.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 85.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 3Información de calidad para el ciudadano a través de campañas informativas de la AAFY entregada.


Nombre: Porcentaje anual de recaudación

Definición Mide los ingresos obtenidos por el esfuerzo recaudatorio del estado en el ejercicio fiscal 2014.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


127


Medio de verificación: - Registros Informáticos SIAF. Sistema de la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja

Definición Mide la proporción de los contribuyentes que realizan sus pagos en cajas de la Agencia.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Registros Informaticos SIAF. Sistema de la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Nombre: Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma

Definición Mide el porcentaje de contribuyentes que efectuaron su pago de tenencia en tiempo y forma.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes Ejecutivos del Departamento Técnico de Recaudación y Procedimientos Legales.

Nombre: Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico

Definición Mide el número de casos en los que se brinda orientación vía telefónica y correo electrónico a los contribuyentes.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Registros proporcionados por la Dirección General de TecnoIogías de la Información.

Nombre: Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia

Definición Mide el número de contribuyentes beneficiados con la exención de tenencia 2014.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes Ejecutivos del Departamento Técnico de Recaudación y Procedimientos Legales.

Nombre: Porcentaje de campañas implementadas

Definición Mide la proporción de campañas de información sobre el pago de contribuciones implementadas en el año fiscal.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe del Departamento de Innovación y Calidad de la Dirección de Administración y Recursos de la Agencia de Administracion Fiscal de Yucatán.

20142013Variables


Agencias foráneas 9 9

Unidades de Servicios Electrónicos (USE) 15 15

128


Trámites y servicios ofrecidos en las USE 15 15

Transacciones de trámites y servicios realizados en las USE 440,785 464,951

Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY); Dirección de Recaudación, Departamento de Recaudación, Departamento de Agencias Foráneas y Coordinación Municipal.Fuente:

129


01

01.06

01.06.08


Gobierno


Otros Servicios Generales

445,013

Generación de Información de CalidadPrograma presupuestario (PP):

01.06.08.02SUBFUNCIÓN: Servicios Estadísticos Gasto ($)

31


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de usuarios satisfechos 0.00 80.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.D.N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoLa población utiliza información estadística y geográfica suficiente, confiable y accesible administrada por el Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán.

Porcentaje de descargas de información estadística y geográfica

0.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.D.N.A. N.A.Porcentaje

Porcentaje de información estadística y geográfica publicada


0.00Componente 1

Información estadística y geográfica publicada.

Porcentaje de usuarios que encontraron la información que buscaban

0.00 70.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 N.D. N.D. N.D.Porcentaje

0.00

Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del software


0.00Componente 2

Plataforma única de consulta de información estadística y geográfica habilitada.

Porcentaje de respuesta de las personas asistentes a la demostración

0.00 50.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 N.D. N.D. N.D.Porcentaje

0.00Componente 3

Información sobre el contenido y funcionalidad del Sistema de Información Estadística y Geográfica proporcionada.


Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos

Definición Mide la proporción de usuarios que opinan que la página es útil para accesar a información estadística y geográfica de la entidad en relación con el total de usuarios encuestados.

130



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad


Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de descargas de información estadística y geográfica

Definición Mide la proporción de descargas de Información Estadísitica y Geográfica respecto al total de visitas al portal.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección General de Tecnologías de la Información. Reporte de tráfico y descargas.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de usuarios que encontraron la información que buscaban

Definición Mide la proporción de usuarios que manifestaron haber encontrado la información que buscaban en la página web respecto al total de usuarios encuestados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Calidad


Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios. - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Conteo de vistantes en la página web. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de información estadística y geográfica publicada

Definición Mide la proporción de variables estadísticas publicadas en la página web respecto al total de variables estadísticas del Catálogo de Información Estadística y Geográfica.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Catálogo de Información Estadística y Geográfica. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del software

Definición Mide el avance en la ejecución de actividades de desarrollo respecto al total de actividades de desarrollo planeadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formatos de desarrollo de software. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de respuesta de las personas asistentes a la demostración

Definición Mide el grado de respuesta de las personas asistentes a la demostración en las 24 horas siguientes.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Panel de administración de la página web. - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formato de registros de actividades de difusión. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

131


20142013Variables


Personas que consultaron información estadística a/ NA 1,486

Mujeres que consultaron información estadística NA ND

Información estadística y geográfica publicada b/ NA 397

a/ Se mide como la cantidad de visitas al sitio web del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán (siegy.yucatan.gob.mx).b/ Se refiere a los cuadros estadísticos publicados.

Despacho del Gobernador (DG); Unidad de Asesores en Políticas Públicas, Departamento de Información Estadística y Geográfica, Departamento de Sistematización y Difusión.Fuente:

132


02

02.02

02.02.06


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

65,605,958

Cohesión SocialPrograma presupuestario (PP):

02.02.06.08SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables Gasto ($)

85


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.

31,143.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 16.00N.A. N.A.Persona

PropósitoLa población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad

Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.


37.50Componente 1

Organizaciones comunitarias operando.


0.00Componente 2

Equipamiento urbano realizado.

Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

5,625.00 25.00 Trimestral 64.51 48.26 -2.20 43.76 20.78 34.52Persona

32.00Componente 3

Eventos que fomentan la participación social realizados.

Porcentaje de municipios con instancia 86.00 99.00 Trimestral 4.30 4.30 4.30 1.10 1.09 2.72Porcentaje

4.30Componente 4

Instancias municipales instalados.

Variación porcentual de jóvenes participantes.

68,527.00 33.00 Trimestral 64.40 41.00 25.43 10.00 70.00 90.00Persona

39.95


Nombre: Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.

Definición Mide la proporción en que varía el número de personas que participa en los eventos comunitarios con respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Registros administrativos de las dependencias del sector. Página web: www.yucatan.gob.mx.

133


Nombre: Variación porcentual de jóvenes participantes.

Definición Mide la proporción en que varía el número de jovénes participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos de la SEJUVEDirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx

Nombre: Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

Definición Mide la proporción en que varía el número de personas participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya. Informes de gobierno. Página web: www.yucatan.gob.mx.




(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.Pubicación de resultados en Página web: www.indemaya.yucatan.gob.mxNota. No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.

Definición Mide la proporción de organizaciones comunitarias que realizan eventos periodicamente con respecto a las organizaciones comunitarias establecidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos de la SDS. Datos del INEGI. Datos de CONEVALDirección de Organización social de la SDS.Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.Página web: www.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de municipios con instancia

Definición Mide la proporción de instancias instaladas en el Estado con respecto a todos los municipios del mismo.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. Página: www.sejuve.gob.mx

20142013Variables


134


Jóvenes beneficiados con el Programa Cohesión Social b/ 206,932 271,142

Mujeres jóvenes beneficiadas con el Programa Cohesión Social b/ 105,659 154,551

Eventos con Instancias Municipales de la Juventud 423 1,342

Horas radio y televisión transmitidas del Programa Poder Joven 195 383

Servicios proporcionados en Espacios Poder Joven 51,412 47,684

Personas beneficiadas con el programa de Cohesión Social c/ 3,596 281,342

Mujeres beneficiadas con el programa de Cohesión Social c/ 2,581 159,753

Integración de consejos comunitarios c/ 196 260

Participantes en los consejos comunitarios c/ 3,122 10,200

Encuentros regionales de consejos comunitarios c/ 2 2

Apoyos económicos para equipamiento urbano NA 8,000,000

Municipios con Instancias Municipales de la Juventud NA 93

a/ En el 2013 este programa se llamaba Institucionalización de Políticas de Juventud.b/ En el 2013 el valor de ésta variable es del programa Institucionalización de Políticas de Juventud.c/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Organización Social y Operación Territorial.

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección General de Operación y Organización Social, Departamento de Organización y Contraloría Social.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Vinculación Territorial, Departamento de Vinculación Ciudadana.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Gestión Ciudadana. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya); Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Proyectos Estratégicos.Secretaría dela Juventud (Sejuve); Direccion de Enlace Regional, Unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales, Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (Dif); Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y Sujetos Vulnerables.

Fuente:

135


02

02.02

02.02.06


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

241,342,334

Línea Mínima de BienestarPrograma presupuestario (PP):


86


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Razón de ingreso entre la población en pobreza extrema y la población no vulnerable.

0.14 0.15 Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Razón

PropósitoLas personas en condición de pobreza incrementan sus ingresos por encima de la línea mínima de bienestar.

Porcentaje de proyectos apoyados. 20.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 1Apoyos de asignación directa otorgados.

Variación porcentual de créditos otorgados con respecto al año anterior.

0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.70N.A. N.A.Crédito

Componente 2Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.

Porcentaje de crédito recuperado 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 70.00N.A. N.A.Porcentaje

Variación porcentual de empleos otorgados.

-5.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -16.78N.A. N.A.Empleo

Componente 3Empleo temporal recibido.

Porcentaje de estudiantes beneficiados 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 4Insumos a estudiantes otorgados.

Promedio de productos de consumo básico entregados por AGEB (Área Geoestadística Básica) visitada.

0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 2,250.00N.A. N.A.Producto

Componente 5Alimentos de la canasta básica proporcionados


Nombre: Razón de ingreso entre la población en pobreza extrema y la población no vulnerable.

Definición Expresa la proporción que representa el ingreso de la población en pobreza extrema en relación al ingreso de la población no vulnerable.

136



B/C

Ascendente

Bianual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.

Nombre: Variación porcentual de empleos otorgados.

Definición Mide la proporción en que varían los empleos temporales otrogados con respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Nombre: Porcentaje de estudiantes beneficiados

Definición Mide la proporción de los estudiantes apoyados en el año en relación al total de estudiantes programados a atender.


(B-C)/D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Variación porcentual de créditos otorgados con respecto al año anterior.

Definición Mide la proporción en que varían los créditos otorgados con respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de crédito recuperado

Definición Mide la proporción de crédito recuperado en relación con el total de crédito otorgado.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de proyectos apoyados.

Definición Mide la proporción de los proyectos apoyados en relación a la programación total.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe emitido por la Dirección de Empleo y Proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.

Nombre: Promedio de productos de consumo básico entregados por AGEB (Área Geoestadística Básica) visitada.

Definición Mide la cantidad de productos de consumo básico que se entrega a cada AGEB cada vez que se le visita.

137



SUM B/C

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Línea Mínima de Bienestar NA 540,087

Mujeres beneficiadas con el programa Línea Mínima de Bienestar NA 275,444

Viajes culturales y de esparcimiento para niños y niñas de comunidades de alta y muy alta marginación 36 32

Eventos de intercambio de residuos sólidos por artículos de la canasta básica 96 150

Toneladas recolectadas de residuos sólidos 1,166 1,640

Niñas y niños de escuelas primarias públicas que recibieron chamarras a/ 228,222 225,000

Niñas y niños de escuelas primarias públicas que recibieron zapatos a/ 158,730 225,000

Niñas y niños de escuelas primarias que recibieron uniformes escolares a/ 158,730 225,000

Personas en situación de vulnerabilidad que recibieron cobertores a/ 220,000 250,000

Proyectos apoyados por asignación directa 0 748

Personas beneficiadas con créditos a bajo costo 0 646

Personas beneficiadas con Empleo Temporal 0 6,750

Personas beneficiadas con canasta básica 0 56,943

Comedores comunitarios instalados b/ 11 20

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Organización Social y Operación Territorial.

a/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable.b/ En 2013 esta variable estaba en el programa Nutrición.

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Apoyo a la Economía Familiar, Departamento de Proyectos de Economía Sustentable, Departamento de Fomento a la Producción Artesanal.Fuente:

138


02

02.02

02.02.06


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

72,005,795

Sujetos en Condicion de VulnerabilidadPrograma presupuestario (PP):


87


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de apoyos otorgados 66.00 71.00 Trimestral 83.30 84.66 86.20 73.70 79.95 82.30Porcentaje

86.30Propósito

Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica

Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.


98.41Componente 1

Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados

Porcentaje de cobertura de la población objetivo


86.00Componente 2

Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados

Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.


98.41Componente 3

Apoyos Económicos entregados

Porcentaje de apoyos en especie entregados

60.00 71.00 Menor a un mes 1.44 1.52 8.77 16.63 12.70 7.11Porcentaje

1.59Componente 4

Apoyos en Especie entregados

Porcentaje de personas atendidas. 100.00 100.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje

100.00Componente 5

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horan proporcionados.


Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados

Definición Mide la proporción de los apoyos otorgados en relación a las solicitudes recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


139


Medio de verificación: - Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de cobertura de la población objetivo

Definición Mide la proporción de la población beneficiada con relación a la población objetivo.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de personas atendidas.

Definición Mide la proporción de las personas atendidas en la estancia temporal en relación con el total que lo solicitan.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos de la dirección de superación del rezago social. Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de apoyos en especie entregados

Definición Mide la proporción de los apoyos entregados en relación a los apoyos solicitados.


(B/C)*100

Ascendente

Menor a un mes

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.

Definición Mide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.

Definición Mide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

140


20142013Variables


Personas beneficiadas con el Programa Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 448,631 5,402

Mujeres beneficiadas con el Programa Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 228,802 2,755

Proyectos de asociaciones civiles apoyados por la Fundación del Empresariado Yucateco 101 42

Asociaciones civiles apoyadas que atienden a grupos vulnerables 41 47

Talleres de capacitación para el desarrollo de oficios manuales, actividades artísticas y recreativas 145 952

Proyectos productivos apoyados con créditos sociales 657 646

Familias de migrantes apoyadas que viven en pobreza extrema a/ 474 ND

Proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social a/ 34 47

Apoyos a personas deportadas y/o repatriadas b/ 10 25

Asesorías para el trámite de pensiones alimenticias internacionales b/ 29 16

Participantes en las pláticas informativas a jóvenes en riesgo de migrar de manera insegura y desordenada c/ 834 708

Trámites en la ventanilla de gestión para migrantes y sus familias b/ 246 159

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresados en el Hospital O'Horán NA 3,800

Apoyos a la población vulnerable o sujetos de asistencia social d/ e/ 491,589 536,177

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Atención a la Población Vulnerable.

a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Organización Social y Operación Territorial. b/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Desarrollo Autogestivos de los Pueblos Mayas. c/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable. d/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable.e/ Se refiere a medicamentos, despensas, suplementos alimenticios, leche, pañales, asesorías psicológicas, psiquiátricas y consultas médicas del Caimede.

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Dirección de Vinculación Territorial. Departamento de Vinculación Ciudadana.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Dirección de Gestión Ciudadana. Directamente cargado a la dirección.Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Proyectos Estratégicos.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. Subdirección Administrativa. Trabajo Social. Desarrollo de la Familia.

Fuente:

141


02

02.02

02.02.06


Desarrollo Social

Yucatán Incluyente

Protección Social

24,678,864

Protección Social a Pescadores y sus FamiliasPrograma presupuestario (PP):

02.02.06.09SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Gasto ($)

92


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de pescadores beneficiados 98.00 99.65 Anual N.A. N.A. 99.70 N.A. 99.70N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoLos pescadores y sus familias cuentan con protección social.

Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

98.00 99.65 Anual N.A. N.A. 99.60 N.A. 99.60N.A. N.A.Porcentaje

Componente 1Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.

Porcentaje de despensa alimenticias entregadas


Componente 2Despensas alimenticias a los pescadores y sus familas proporcionadas.

Porcentaje de pescadores capacitados 25.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

Componente 3Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.


Nombre: Porcentaje de pescadores beneficiados

Definición Mide en términos porcentuales el total de pescadores y sus familias que fueron beneficiados con relación al padrón de pescadores de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. De igual manera se consideran los apoyos otorgados a las viudas de los pescadores que fallecen en sus labores en el mar.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.

Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

Definición Mide la proporción de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias respecto al total de apoyos económicos programados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


142


Nombre: Porcentaje de despensa alimenticias entregadas

Definición Mide el avance en la entrega de despensas alimenticias respecto a las solicitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de pescadores capacitados

Definición Mide la proporción de pescadores capacitados respecto a los pescadores que solicitaron capacitación.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 11,805 11,958

Jornales del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 47,234 47,831

Despensas del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 47,234 47,831

Apoyos del programa Seguro en el Mar a/ b/ c/ 115 133

Beneficiarios del programa Seguro en el Mar b/ c/ 28 29

a/ En el 2013 este programa se llamaba Sistema de Protección Social.b/ Se refiere a los apoyos que entrega el programa y que consiste en un pago único por concepto de gastos.c/ Este valor fue actualizado.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Departamento de Ordenamiento Pesquero, Departamento de Desarrollo Costero y Acuícola.Fuente:

143


02

02.03

02.03.04


Desarrollo Social

Yucatán con Educación de Calidad

Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

215,299,880

Fomento y Promoción de la Cultura y las ArtesPrograma presupuestario (PP):

02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)

63


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales


PropósitoLa población accede y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.

Promedio de asistencia por evento realizado

300.00 350.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 512.00 512.00 512.00Persona

0.00Componente 1

Presentaciones artísticas y culturales realizadas

Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado


0.00Componente 2

Apoyos económicos y en especie otorgados

Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado

32,000.00 35,000.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 52,718.00 52,718.00 52,718.00Persona

0.00Componente 3

Festivales artísticos multidisciplinarios realizados

Promedio de asistentes por evento visual en el Estado


0.00Componente 4

Eventos visuales realizados

Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado


0.00Componente 5

Cursos y talleres temáticos impartidos

Porcentaje de becas entregadas en el Estado


0.00Componente 6

Becas de estudio entregadas

Promedio de participantes en concursos y certámenes


0.00Componente 7

Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados

144



Nombre: Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales

Definición Expresa el valor medio de asistentes a los eventos artísticos y culturales en relación con el total de la población susceptible a participar en los eventos artísticos y culturales de 5 años en adelante


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010. www.inegi.org.mxRegistros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.

Nombre: Promedio de asistencia por evento realizado

Definición Mide el promedio de personas que asisten a los eventos realizados


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico.Registros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.

Nombre: Promedio de participantes en concursos y certámenes

Definición Mide el promedio de personas que participan en los concursos y certámenes


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza.

Nombre: Porcentaje de becas entregadas en el Estado

Definición Expresa el valor medio de las becas de estudios entregadas con relación a las becas de estudios programadas


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación.

Nombre: Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado

Definición Mide el promedio de personas que asisten a los cursos y talleres realizados en el Estado


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes. Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. Departamento de Danza. Departamento de Música.

Nombre: Promedio de asistentes por evento visual en el Estado

Definición Mide el promedio de personas que asisten a los eventos visuales realizados en el Estado


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Artes Visuales.

145


Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado

Definición Mide la proporción de apoyos otorgados con relación a los programados


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza. Departamento de Música. Departamento de Teatro.

Nombre: Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado

Definición Mide el promedio de personas que asisten a festivales artísticos, multidisciplinarios en el Estado con relación al número de festivales realizados


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico. Departamento de Teatro. Departamento de Danza. Departamento de Artes Visuales. Dirección de Promoción y Difusión Cultural.Registros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 493,897 820,686

Mujeres beneficiadas con el programa Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 256,826 429,804

Actividades artísticas y culturales a/ 527 1,604

Talleres artísticos y culturales 3 7

Festivales artísticos 9 10

Encuentros regionales artísticos 1 1

Presentaciones de grupos artísticos 351 315

Talleres de teatro regional 18 0

Presentaciones de obras de teatro regional 170 73

Obras de teatro escolar 33 0

Apoyos económicos y en especie a artistas 131 144

Vestuario y accesorios para integrantes de grupos artísticos 598 0

a/ Incluye actividades de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY).Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.

Fuente:

146


02

02.03

02.03.04


Desarrollo Social



144,343

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y EditorialPrograma presupuestario (PP):


64


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de personas que tienen acceso a la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

40.00 47.00 Anual N.A. N.A. 42.00 42.00 42.00N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoLa población accede a servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.

Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

35.00 40.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 35.30 35.30 35.30N.A.Porcentaje

Componente 1Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.

Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios


Componente 2Servicios de fomento literario proporcionados

Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas


Componente 3Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

Tasa de libros editados o coeditados impresos por cada cien mil habitantes

0.70 0.80 Semestral N.A. 0.00 N.A. 1.12 1.12 1.12N.A.Tasa de libros

Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura


Componente 4Servicios de Salas de Lectura proporcionados


Nombre: Porcentaje de personas que tienen acceso a la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

Definición Expresa el valor medio del número de personas que tienen acceso a la oferta de la lectura, literaria y editorial en relación con el número de personas sujetas a recibir acceso a la oferta de la lectura literaria y editorial de 10 años en adelante.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.

147


Nombre: Tasa de libros editados o coeditados impresos por cada cien mil habitantes

Definición Mide del número de libros editados y coeditados impresos por cada cien mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx

Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios

Definición Expresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios literarios con relación al número de personas de 20 años en adelante que estan sujetas al servicio literario.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

Definición Expresa el valor medio del número de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas con relación al número de producciones editoriales impresas y electrónicas programadas.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.

Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura

Definición Expresa el valor medio del número de personas que hacen uso de los servicios de sala de lectura con relación al número de personas de 10 años en adelante que están sujetas al servicio de salas de lectura.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

Definición Expresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios con relación al número de personas de 10 años en adelante que estan sujetas al servicio bibliotecario.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Promoción Literaria y Editorial 120,242 131,364

Mujeres beneficiadas con el programa Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Promoción Literaria y Editorial 62,526 69,623

148


Actividades para el fomento al hábito de la lectura 263 371

Cursos impartidos por expertos nacionales e internacionales 199 201

Producciones editoriales 36 22

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.

Fuente:

149


02

02.03

02.03.04


Desarrollo Social



7,054,773

Fomento a la Educación ArtísticaPrograma presupuestario (PP):


65


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

1,708.00 13.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 14.00 14.00 14.00N.A.Persona

PropósitoLa población cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa de la entidad.

Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad

12.00 16.00 Trimestral 18.19 0.00 0.00 16.20 16.20 16.20Alumno

0.00Componente 1

Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.

Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad


0.00Componente 2

Eventos culturales en la entidad realizados.


Nombre: Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

Definición Mide el cambio porcentual de los participantes en los servicios educativos proporcionados en los centros culturales en un periodo dado con respecto a un período anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Educación y Fomento Artístico.

Nombre: Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad

Definición Mide el promedio de participantes por curso y taller en los centros de formación artística y de educación recreativa de la Sedeculta.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad

Definición Mide el promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta.

150



SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Fomento a la Educación Artística a/ 52,725 59,123

Mujeres beneficiadas con el programa Fomento a la Educación Artística 27,417 30,714

Talleres de formación, capacitación y actualización artística 165 185

Presentaciones de grupos musicales 108 86

Horas/clase de instrucción musical y orquestal a niños y jóvenes de las comunidades 24,273 26,336

a/ Incluye personas beneficiadas con las actividades de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.

Fuente:

151


02

02.03

02.03.04


Desarrollo Social



8,962,433

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio CulturalPrograma presupuestario (PP):


66


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural


PropósitoLa población del Estado de Yucatán tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.

Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados


Componente 1Apoyos financieros otorgados.

Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados


Componente 2Eventos sobre patrimonio cultural realizados.

Porcentaje de consultas de patrimonio documental


0.00Componente 3

Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.

Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados


0.00Componente 4

Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.


Nombre: Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

Definición Expresa el valor medio de la población del Estado de Yucatán de 20 años y más que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural .


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx

Nombre: Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados

Definición Mide la proporción de eventos sobre patrimonio cultural realizados con relación a los eventos sobre patrimonio cultural programados

152



(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural.

Nombre: Porcentaje de consultas de patrimonio documental

Definición Mide la proporción de consultas de patrimonio documental con relación a las consultas de patrimonio documental registradas en la línea base.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados

Definición Mide la proporción de proyectos aprobados en relación con los solicitados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados

Definición Mide la proporción de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados con relación documentos manuscritos, impresos y audiovisuales programados a preservar.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural a/ 52,052 135,521

Mujeres beneficiadas con el programa Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 27,067 73,753

Apoyo a creadores municipales b/ 128 154

Bienes del patrimonio cultural preservados 66,667 39,685

Eventos de preservación del patrimonio cultural 196 107

Talleres municipales de creación literaria en lengua Maya 20 0

Personas que usaron los servicios bibliotecarios NA 89,712

a/ Incluye los visitantes al Portal de la Biblioteca Virtual de Yucatán.b/ Se refiere a los apoyos otorgados a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM).

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.

Fuente:

153


02

02.03

02.03.04


Desarrollo Social



1,497,046

Infraestructura CulturalPrograma presupuestario (PP):


67


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura


PropósitoLos Municipios del Estado cuentan con casas de la cultura.


0.00Componente 1

Unidades de infraestructura cultural construidas

Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas


Componente 2Unidades de infraestructura cultural modernizadas

Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos


Componente 3Inmuebles con equipos modernizados. (No aplica para 2014)


Nombre: Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura

Definición Mide el número de municipios que cuenta con casas de cultura con respecto a todos los municipios del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría de la Cultura y las Artes. Fomento Cultural en Municipios: http://www.culturayucatan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=248




(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

154


Nombre: Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas

Definición Mide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus instalaciones.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos

Definición Mide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus equipos.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Unidades de infraestructura cultural construidas NA 10

Unidades de infraestructura cultural modernizadas NA 0

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Fuente:

155


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

194,645,033

Cobertura con Equidad en Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):

02.03.05.01SUBFUNCIÓN: Educación Básica Gasto ($)

68


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de cobertura en educación básica


PropósitoLa población en edad escolar accede a la educación básica de manera oportuna.

Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios

70.00 75.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00Puntos

promedio

0.00Componente 1

Espacios educativos ofertados con calidad.

Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE


Componente 2Espacios educativos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Porcentaje de escuelas con plantilla necesaria completa


Componente 3Docentes suficientes, con asignación oportuna y capacitados en el tema de interculturalidad.

Porcentaje de escuelas que cuentan con materiales didácticos al inicio del curso


Componente 4Material didáctico adecuado entregado a los diversos servicios educativos (Interculturalidad y NEE)

Porcentaje de estudiantes beneficiados 0.00 54.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 19.20N.A. N.A.Porcentaje

Componente 5Aulas de cómputo entregadas


Nombre: Porcentaje de cobertura en educación básica

Definición Mide la proporción de acceso a ese nivel por parte de la población en la edad reglamentaria considerada por el sistema educativo estatal.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


156


Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con materiales didácticos al inicio del curso

Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que recibieron material didáctico completo al comienzo el ciclo escolar.


(B-C)/D

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reportes por zona escolar. Direcciones de cada nivel educativo. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de escuelas con plantilla necesaria completa

Definición Mide la proproción de escuelas de educación básica que comienzan el ciclo escolar con su plantilla completa .


(B-C)/D

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Plantilla de personal por centro de trabajo. Minutas y resolución de minutas de cada nivel educativo. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE

Definición Mide el porcentaje de espacios de educación básica identificados por el Estado con necesidades de adaptación en Necesidades Educativas Especiales (NEE), que fueron adaptados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios

Definición Mide el grado en que los bienes o servicios cumplen con atributos de calidad previamente establecidos.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Programa General de Obra. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Coordinaciones regionales de Centros de Desarrollo Educativo. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).




(B-C)/D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Acta de entrega. Coordinación de Programación. Formato 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

20142013Variables


157


Espacios educativos construidos y equipados con calidad a/ 210 224

Espacios educativos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 507 565

Escuelas con docentes asignados oportunamente al inicio del ciclo escolar 2,081 2,198

Aulas de cómputo 570 1,296

a/ Los espacios educativos con calidad incluyen materiales específicos para la infraestructura a construir y/o equipar.

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY); Dirección de Planeación.Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Planeación, Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán.

Fuente:

158


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

6,095,298,110

Calidad de la Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):


69


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de estudiantes con nivel de logro competente en la escala de evaluación de competencias al finalizar la educación básica


PropósitoLos alumnos de educación básica desarrollan las competencias esperadas, para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.

Porcentaje de proyectos de innovación promovidos


Componente 1Proyectos de innovación pedagógica implementados.

Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con aulas equipadas con tecnologías de la información


Componente 2Planeaciones didácticas elaboradas contemplando el uso de materiales didácticos y tecnologías de la información y la comunciación (TIC's).

Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)


0.00

Porcentaje de planeaciones didácticas en escuelas de educación básica que incluyen el uso de materiales didácticos y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)


39.00

Porcentaje de actividades escolares realizadas en educación básica que promueven la participación social en el ámbito educativo


7.00Componente 3

Actividades escolares diseñadas incluyendo la participación de padres y madres de familia.

159


Porcentaje de escuelas de educación básica con plan de mejora elaborado


Componente 4Planeación escolar elaborada.

Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido


Componente 5Evaluación de alumnos y docentes realizada.

Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de matemáticas


Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de español



Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro competente en la escala de evaluación de competencias al finalizar la educación básica

Definición Mide la proporción de estudiantes de educación básica que se ubican en el mayor nivel de logro y desempeño educativo, de los cuatro niveles que mide la escala, donde los alumnos han logrado desarrollar satisfactoriamente las competencias académicas, conocimientos y habilidades, esperados al egresar de dicho nivel.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de resultados de la implementación de la escala de evaluación de competencias en educación básica. Centro de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de proyectos de innovación promovidos

Definición Mide la proporción de los proyectos de innovación educativa inscritos que han sido aceptados y promovidos para su ejecución por haber cumplido con los requerimientos establecidos en la convocatoria.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas de proyectos de innovación. Coordinación del Programa de Escuelas de Calidad. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE). Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de planeaciones didácticas en escuelas de educación básica que incluyen el uso de materiales didácticos y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)

Definición Mide la proporción de planeaciones didácticas que plantean actvidades dentro del aula contemplando el uso de los materiales didácticos y TICs disponibles en los centros escolares de educación básica.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Relatorías de reuniones mensuales de los Consejos Técnicos. Supervisiones de zonas escolares, Coordinaciones regionales de los Centro de Desarrollo Educativo (CEDEs).

Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)

Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica en el Estado que han sido dotadas con material didáctico y TICs, para su uso en las actividades dentro del aula y mejora de la calidad del servicio educativo.

160



(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Acta de entrega. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Censo de Escuelas 2013. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de actividades escolares realizadas en educación básica que promueven la participación social en el ámbito educativo

Definición Mide la proporción de actividades escolares y formativas entorno al tema de participación social en educación, donde se cuenta con la colaboración de padres y madres de familia, impulsando el diálogo y la toma de decisiones junto con las figuras educativas, enfocado a la mejora de los centros y servicios en el nivel de educación básica.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de seguimiento a las actividades de participación social. Direcciones de los niveles que conforman la educación básica. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica con plan de mejora elaborado

Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de acciones enfocadas a mejorar los centros y servicios de dicho nivel, que favorezcan las condiciones para el logro educativo satisfactorio de los estudiantes.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informes de seguimiento a la implementación del plan de mejora en las escuelas de educación básica. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDEs).

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de español

Definición Mide la proporción de estudiantes que al ser evaluados mediante la prueba Enlace en la asigantura de español, se ubicaron en el nivel de bueno y excelente por haber desarrollado las competencias académicas correspondientes al término del ciclo escolar actual.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de matemáticas

Definición Mide la proporción de estudiantes que al ser evaluados mediante la prueba Enlace en la asigantura de matemáticas, se ubicaron en el nivel de logro bueno y excelente por haber desarrollado las competencias académicas correspondientes al término del ciclo escolar actual .


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido

Definición Mide la proporción de docentes de educación básica evaluados que logran el dominio de las competencias establecidas en la Reforma Educativa, como parte del perfil que deben cubrir para ofrecer servicios educativos de calidad


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Centro de Evaluación Educativa. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con aulas equipadas con tecnologías de la información

161


Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que tienen al menos un aula equipada con cañon, computadora y pantalla, con relación a la escuelas programadas atender en el año.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte semestral de instalación encargados de soporte técnico. Centro de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. - Reporte de priorización anual. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

20142013Variables


Niñas de 0 a 5 años inscritas en los Centros de Desarrollo Infantil a/ 482 542

Niños de 0 a 5 años inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil a/ 494 547

Niñas menores de 4 años de comunidades rurales e indígenas en servicios no escolarizados a/ b/ 4,101 4,321

Niños menores de 4 años de comunidades rurales e indígenas en servicios no escolarizados a/ b/ 4,086 4,304

Alumnas y alumnos beneficiados con el programa Calidad de la Educación Básica c/ 424,906 587,328

Alumnas beneficiadas con el programa Calidad de la Educación Básica c/ 208,847 287,919

Aulas de educación primaria con tecnología digital c/ 570 1,296

Escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad c/ 1,047 790

Escuelas incorporadas al esquema de tiempo completo y horario ampliado c/ b/ 293 250

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) c/ 56 63

Telesecundarias en funcionamiento c/ 189 189

Proyectos de innovación pedagógica implementados 35 29

Escuelas de educación básica que cuentan con materiales didácticos y tecnologías de la información y la comunicación 235 1,296

Actividades escolares diseñadas con la participación de padres y madres de familia 15 81

a/ En el 2013 este programa se llamaba Educación Inicial.b/ Este valor fue actualizado.c/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Básica.


Fuente:

162


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

15,421,474

Eficiencia Terminal en Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):


70


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica


PropósitoLos estudiantes concluyen la educación básica en el tiempo establecido.

Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyo económico


Componente 1Apoyos compensatorios entregados

Porcentaje de alumnos con extraedad 10.75 10.00 Anual N.A. N.A. 10.00 N.A. 10.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 2Alumnos en extraedad regularizados

Porcentaje de estudiantes de educación básica en riesgo de deserción


6.50Componente 3

Atención de estudiantes en riesgo de deserción realizada


Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica

Definición Mide la proporción de estudiantes que logran concluir la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el tiempo establecido (12 años escolares).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública.

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica en riesgo de deserción

Definición Mide la proporción de estudiantes de educación básica que son detectatos en diferentes situaciones que los incita a la deserción escolar.


(B/C)*100

Descendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Sistema de control escolar. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

163


Nombre: Porcentaje de alumnos con extraedad

Definición Mide la proporción de alumnos que cursan un grado escolar de educación primaria o secundaria con dos o más grados de atraso respecto del que les correspondería según su edad.


(B/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010.

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyo económico

Definición Mide la proporción de alumnos de educación básica que fueron beneficiados con algún apoyo económico para continuar con sus estudios.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey).

20142013Variables


Alumnos que recibieron beca a/ 11,244 14,450

Alumnas que recibieron beca a/ 12,710 16,296

Paquetes de útiles escolares b/ 227,201 225,427

Sesiones de orientación psicológica a estudiantes de secundaria a/ c/ 2,348 4,320

Alumnos en extraedad regularizados 2,308 2,147

Alumnos en riesgo de deserción atendidos 1,000 25,060

a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Básica.b/ El paquete incluye: libretas, regla, lápices, borradores, tajadores, colores, juegos de geometría, pegamento.c/ Este valor fue actualizado.


Fuente:

164


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

216,418,590

Cobertura en Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):

02.03.05.02SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior Gasto ($)

71


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de cobertura en educación media superior


PropósitoLas personas egresadas de secundaria cuentan con servicios de educación media superior en su localidad o próximos a ella.

Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios


0.00Componente 1

Infraestructura ampliada

Variación porcentual de turnos ofrecidos en planteles públicos para bachillerato


Componente 2Turnos aumentados para bachillerato en planteles públicos

Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior que distribuyen materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes


Componente 3Servicios de educación media superior con materiales educativos adaptados

Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada


Componente 4Servicio de EMS público en las modalidades mixta y no escolarizada ofrecidos


Nombre: Porcentaje de cobertura en educación media superior

Definición Mide la proporción de acceso a ese nivel por parte de la población en la edad reglamentaria considerada por el sistema educativo estatal.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

165


Nombre: Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios

Definición Mide el grado en que los bienes o servicios cumplen con atributos de calidad previamente establecidos.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Variación porcentual de turnos ofrecidos en planteles públicos para bachillerato

Definición Mide el cambio en la proporción de turnos ofrecidos en bachilleratos públicos entre un ciclo escolar y otro.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior que distribuyen materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes

Definición Mide el cambio en la proporción de escuelas públicas de educación media superior, que distribuyeron materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes entre un año y otro.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección de cada subsistema de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada

Definición Mide el porcentaje de alumnos sin acceso a algun programa de Educación Media Superior escolarizada que fueron atendidos en las modalidades mixta y no escolarizada.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Formato 911. Departamento de Estadística. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

20142013Variables


Espacios educativos construidos y equipados 10 12

Servicios de Educación Media Superior con materiales educativos adaptados 33 83

Servicios de Educación Media Superior público en las modalidades mixta y no escolarizada ofrecidos 33 83

Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Media Superior, Departamento de Servicios Educativos.Fuente:

166


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

687,294,791

Calidad de la Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):


72


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en matemáticas para la prueba Enlace


PropósitoLos egresados del nivel medio superior alcanzan un logro educativo exitoso y desarrollan las competencias esperadas, para continuar con su formación o ingresar al mundo laboral.

Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en español para la prueba Enlace


Porcentaje de planteles públicos de nivel medio superior miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).


Componente 1Planteles de Educación Media Superior inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Porcentaje de docentes de escuelas públicas de educación media superior acreditados


Componente 2Programa de capacitación docente implementado.

Porcentaje de docentes certificados en la RIEMS


Componente 3Sistema de Evaluación de Desempeño Académico implementado.

Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior atendidos con actividades extracurriculares


Componente 4Programa de actividades extracurriculares implementado.


Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en español para la prueba Enlace

167


Definición Mide la mejora educativa de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas aplicadas a través de la prueba Evaluación Nacional del logro académico en Centros Escolares (ENLACE) en la habilidad lectora.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Resultados de la prueba Enlace. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en matemáticas para la prueba Enlace

Definición Mide el porcentaje de estudiantes que obtuvieron mejores calificaciones en la prueba Evaluación Nacional del logro académico en Centros Escolares (ENLACE) en matemáticas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Resultados de la prueba Enlace. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nombre: Porcentaje de docentes de escuelas públicas de educación media superior acreditados

Definición Mide la proporción de los docentes que concluyeron satisfactoriamente el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (ProForDEMS) reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato y fueron acreditados con diploma o carta de conclusión.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de docentes certificados en la RIEMS

Definición Mide el cambio porcentual de docentes que por medio del proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (Certidems), obtuvieron un dictamen favorable por cumplir con las competencias establecidas por la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Medio de verificación: - Unidad Académica. Departamento de Servicios Educativos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior atendidos con actividades extracurriculares

Definición Mide la proporción de estudiantes de nivel medio superior que complementan sus actividades escolares con actividades deportivas, sociales y culturales.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Departamento de Preparatorias Estatales. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de planteles públicos de nivel medio superior miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Definición Mide la proporción de planteles públicos de educación media superior que han cumplido con los lineamientos requeridos para poder ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Actividades

Medio de verificación: - Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. (COPEEMS).

168


20142013Variables


Alumnos y alumnas atendidos por el programa Calidad de la Educación Media Superior 63,176 81,058

Alumnos y alumnas inscritos en el Bachillerato Intercultural a Distancia 1,702 4,836

Alumnas inscritas en el Bachillerato Intercultural a Distancia 951 2,474

Escuelas incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato 23 52

Docentes capacitados 1,120 1,586

Docentes certificados 337 478

Nota: En 2013 el programa se llamaba Educación Media Superior.


169


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

105,983,876

Eficiencia Terminal en Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):


73


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior


PropósitoLos estudiantes del nivel medio superior concluyen el bachillerato en el tiempo establecido.

Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados


Componente 1Equipos de cómputo entregados



Componente 2Becas entregadas



Componente 3Servicio de transporte otorgado


Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior

Definición Mide la proporción de egresados del nivel educativo media superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados

Definición Mide la proporción de estudiantes de educación media superior a los cuales se les otorgó algún apoyo económico o en especie.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Principales cifras del Sistema Educativo de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Registros Administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY). - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

170





(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes





(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Becas económicas a/ 2,001 1,975

Computadoras portátiles 10,000 13,000

a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Media Superior.


171


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

16,364,551

Cobertura en Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):

02.03.05.03SUBFUNCIÓN: Educación Superior Gasto ($)

74


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de cobertura de educación superior


PropósitoJóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, tienen mas oportunidades de acceso a la educación del nivel superior en el estado.

Porcentaje de espacios educativos construidos


Componente 1Espacios educativos construidos

Porcentaje de absorción del nivel superior 97.70 98.20 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 2Servicio educativo de nivel superior impartido

Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial


Componente 3Servicio educativo en la modalidad a distancia proporcionado

Porcentaje de estudiantes beneficiados 32.00 36.00 Anual 1.58 N.A. N.A. N.A. N.A. 1.58N.A.Porcentaje

Componente 4Crédito educativo otorgado

Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad


Componente 5Programa de movilidad de estudiantes implementado


Nombre: Porcentaje de cobertura de educación superior

Definición Mide la proporción de jóvenes de 19 a 23 años que tienen acceso a la educación superior.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


172


Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).




(B-C)/D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Perspectiva estadística Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nombre: Porcentaje de espacios educativos construidos

Definición Mide el porcentaje de espacios educativos construidos de los programados para construir.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Minutas Anuales y Registro de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de absorción del nivel superior

Definición Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad


Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos, 2012. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial

Definición Mide la proporción de jóvenes de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte de indicadores educativos, 2012. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad

Definición Mide el cambio porcentual de estudiantes de educación superior que estuvieron en un programa de movilidad.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Estadística Escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

20142013Variables


Espacios educativos construidos NA 10

173


Estudiantes integrados en el programa de movilidad NA 309

Mujeres integradas en el programa de movilidad NA ND

Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Superior, Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos.Fuente:

174


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

1,108,681,521

Calidad de la Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):


75


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de estudiantes egresados de programas educativos de nivel superior acreditados


PropósitoEstudiantes jóvenes del nivel de educación superior, egresan de programas educativos del nivel superior reconocidos por su calidad.

Porcentaje de programas educativos acreditados en las instituciones públicas de educación superior


Componente 1Programas educativos acreditados en las Instituciones de Educación Superior

Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido


Componente 2Profesores con perfil reconocido

Porcentaje de instituciones de educación superior con intervenciones en infraestructura


Componente 3Espacios educativos mejorados


Nombre: Porcentaje de estudiantes egresados de programas educativos de nivel superior acreditados

Definición Mide la proporción de estudiantes del nivel de educación superior que han egresado de programas educativos acreditados por cumplir con los requerimientos de calidad establecidos.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad


Medio de verificación: - Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior con intervenciones en infraestructura

Definición Mide la proporción de docentes de escuelas en educación superior que tengan algún tipo de intervención en su infraestructura, la cual puede ser mantenimiento o construcción de algún espacio educativo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

175


Medio de verificación: - Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Nombre: Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido

Definición Mide la proporción de docentes de educación básica evaluados que logran el dominio de las competencias establecidas en la Reforma Educativa, como parte del perfil que deben cubrir para ofrecer servicios educativos de calidad


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Nombre: Porcentaje de programas educativos acreditados en las instituciones públicas de educación superior

Definición Mide la proporción de programas educativos ofertados por las instituciones de educación superior que han sido acreditados ante el Consejo para la acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y Comités interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Listado de programas educativos del nivel de educación superior acreditados. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.

20142013Variables


Espacios educativos mejorados 4 6

Eventos de promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología a/ 22 5

Asistentes a eventos de difusión, divulgación de la ciencia y la tecnología a/ 407,239 276,055

Apoyos para el desarrollo de emprendedores en temas tecnológicos b/ 59 33

Becas a maestros y doctores para incorporarse en desarrollos tecnológicos b/ 14 44

Talleres y diplomados para el fomento de capacidades de desarrollo tecnológico e innovación b/ 9 3

Instituciones de educación superior con programas educativos de calidad c/ 75 75

a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Desarrollo Científico.b/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Desarrollo Tecnológico.c/ Se refiere a las Instituciones que han sido acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).


176


02

02.03

02.03.05


Desarrollo Social


Educación

50,814,064

Eficiencia Terminal en Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):


76


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de titulación en educación superior


PropósitoJóvenes estudiantes del nivel de educación superior, logran obtener el titúlo que corresponde a su nivel, en el tiempo estipulado

Porcentaje de estudiantes beneficiados 32.00 36.00 Anual 19.71 N.A. N.A. N.A. N.A. 19.71N.A.Porcentaje

Componente 1Becas otorgadas

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento


Componente 2Estrategias de acompañamiento implementada


Nombre: Porcentaje de titulación en educación superior

Definición Mide la proporción de estudiantes del nivel superior que se titulan al concluir la licenciatura.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.




(B-C)/D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Perspectiva Estadística de Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nombre: Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento

Definición Mide el cambio porcentual de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento, para orientar y garantizar la eficiencia terminal de los estudiantes.

177



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadística Escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

20142013Variables


Alumnos y alumnas atendidos por el programa Eficiencia Terminal en Educación Superior 62,063 68,458

Alumnas atendidas por el programa Eficiencia Terminal en Educación Superior 29,920 33,457

Becas económicas a/ 1,409 245

Créditos educativos 473 571

Instituciones de educación superior públicas 58 63

Instituciones de educación superior incorporadas a la Secretaría de Educación Pública 120 84

Instituciones de educación superior que implementan estrategias de acompañamiento NA 84

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Educación Superior.

a/ Se refiere únicamente a las becas entregadas a estudiantes de nivel superior en el ciclo escolar 2013-2014 como parte del Programa Becas Económicas.


178


02

02.04

02.04.01


Desarrollo Social

Yucatán con Crecimiento Ordenado

Protección Ambiental

18,887,730

Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos SólidosPrograma presupuestario (PP):

02.04.01.01SUBFUNCIÓN: Ordenación de Desechos Gasto ($)

79


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de población que manejan adecuadamente los residuos sólidos.


PropósitoLa población de los municipios del estado de Yucatán realiza un manejo adecuado de residuos sólidos.

Porcentaje de residuos sólidos recolectados.


Componente 1Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial establecidos.

Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.


Componente 2Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.

Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados por el municipio.


Componente 3Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos adquiridos.

Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos reciclados por el municipio.


Porcentaje de residuos sólidos generados en el municipio que son dispuestos en sitios adecuados.


Componente 4Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.

Porcentaje de operadores capacitados. 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 5Operadores municipales de los sitios de disposición final capacitados.

Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas.


Componente 6Tiraderos a cielo abierto saneados.

179



Nombre: Porcentaje de población que manejan adecuadamente los residuos sólidos.

Definición Porcentaje de población que clasifica adecuadamente sus residuos sólidos.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales referida a la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos urbanos.Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares, Módulo de hogares y medio ambiente.INEGI.Registros Administrativos. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas.

Definición Es el porcentaje de las hectáreas de los tiraderos a cielo abierto que recuperan sus propiedades ambientales.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Oficios de solicitud por parte del municipio para realizar el saneamiento, así como documentación soporte como actas de entrega y finiquitos de obra, levantamiento topográfico del terreno, archivo fotográfico, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental.

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos recolectados.

Definición Mide el porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.

Definición Porcentaje de toneladas de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos reciclados por el municipio.

Definición Mide el porcentaje de las toneladas de residuos sólidos inorgánicos reciclados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados por el municipio.

Definición Mide el porcentaje de las toneladas de residuos sólidos orgánicos reciclados

180



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte interno proporcionado por la Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Departamento de Saneamiento Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos generados en el municipio que son dispuestos en sitios adecuados.

Definición Mide el porcentaje de toneladas de residuos sólidos dispuestos en sitios adecuados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de operadores capacitados.

Definición Porcentaje del personal que labora en los sitios de disposición final que es capacitado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo. - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

20142013Variables


Evaluaciones de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos y de Manejo Especial 57 53

Clausura y saneamiento de tiraderos a cielo abierto 4 1

Rehabilitación de sitios de disposición final 2 2

Construcción de sitios de disposición final NA 1

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Tratamiento de Residuos Sólidos.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección Jurídica, Departamento de Normatividad.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.

Fuente:

181


02

02.04

02.04.01


Desarrollo Social



3,870,868

Calidad AmbientalPrograma presupuestario (PP):

02.04.01.04SUBFUNCIÓN: Reducción de la Contaminación Gasto ($)

2


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de permisos de uso de suelo municipal que cuentan con resolutivo favorable de factibilidad urbano ambiental.


PropósitoConcesionarios del transporte público y empresarios estatales cumplen la normatividad ambiental establecida.

Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.


Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.


Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.


Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.


9.09Componente 1

Vehículos de transporte público verificados.

Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.


48.90Componente 2

Fuentes fijas de contaminación verificadas.

Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.


0.00Componente 3

Denuncias ambientales atendidas.

182


Porcentaje de estudios de impacto ambiental que aplican las medidas de mitigación ambiental establecidos en los resolutivos.


0.00Componente 4

Resolutivo de impacto ambiental entregado.

Porcentaje de solicitudes de factibilidad urbano ambiental entregadas conforme a lo estipulado en la normatividad estatal.


0.00Componente 5

Factibilidad urbano ambiental entregada.


Nombre: Porcentaje de permisos de uso de suelo municipal que cuentan con resolutivo favorable de factibilidad urbano ambiental.

Definición Es el porcentaje de obras o actividades compatibles con el uso del suelo de la zona donde se pretende realizar.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.

Definición Es el porcentaje de cumplimiento de nomatividad ambiental estatal en los sectores productivos.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.

Definición Es el porcentaje de fuentes fijas cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.

Definición Es el porcentaje de unidades del servicio público concesionado cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de solicitudes de factibilidad urbano ambiental entregadas conforme a lo estipulado en la normatividad estatal.

Definición Es el porcentaje de solicitudes entregadas por los promoventes de proyectos productivos y urbanos conforme a la normatividad estatal vigente.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

183


Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de estudios de impacto ambiental que aplican las medidas de mitigación ambiental establecidos en los resolutivos.

Definición Es el porcentaje de los estudios de impacto ambiental en los que se aplican las medidas de mitigación señaladas en los resolutivos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia



Nombre: Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.

Definición Es el porcentaje de fuentes fijas que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.

Definición Es el porcentaje de unidades del transporte público concesionado que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

Definición Mide la capacidad de atención de la secretaría ante hechos que ponen en riesgo el capital natural.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Proyectos para la conservación del suelo y agua c/ 33 32

Hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelo y agua realizadas NA 128

Vehículos de transporte público verificados b/ 8,210 6,300

Fuentes fijas de contaminación verificadas b/ 93 145

Denuncias ambientales atendidas b/ 2 1

Resolutivo de impacto ambiental autorizados b/ 120 112

Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas b/ 679 666

184


a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola.b/ Este valor fue actualizado.


Fuente:

185


02

02.04

02.04.01


Desarrollo Social



49,902,631

MitigaciónPrograma presupuestario (PP):

02.04.01.04SUBFUNCIÓN: Reducción de la Contaminación Gasto ($)

34


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

0.00 3.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Kilowatt

PropósitoPequeñas y medianas empresas y población de bajos ingresos económicos reducen el consumo energético proveniente de fuentes fósiles.

Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

0.00 3.00 Quinquenal N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.kilowatt

Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de energía renovable


Componente 1Equipos de energías renovables entregados.

Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable


Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de eficiencia energética


Componente 2Equipos de eficiencia energética entregados.

Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética


Porcentaje de cursos de capacitación impartidos


Componente 3Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.

186


Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados


Componente 4Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.


Nombre: Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

Definición Mide la capacidad del sector empresarial en el manejo sustentable de la energia electríca.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Quinquenal

Eficacia


Medio de verificación: - Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

Definición Mide la capacidad de la población en el manejo sustentable de la energía eléctrica.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Medio de verificación: - Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable

Definición Mide la cobertua de la infraestructura de energia renovable en el sector empresarial.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de energía renovable

Definición Mide la cobertura de la infraestructura de energia renovable en el sector residencial.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética

Definición Mide cuantas pequeñas y medianas empresas recibieron equipos de eficiencia energética.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


187


Nombre: Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de eficiencia energética

Definición Mide la cobertua de las acciones de uso eficiente de la energia en el sector residencial.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos

Definición Mide la cobertura de las acciones de fortalecimiento de las capacidades en uso sustentable de la energía en el sector empresarial.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Lista de asistencia de los cursos de capacitación en Energía Renovable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

Definición Mide la proporción del total de granjas porcícolas con sistemas de tratamiento instalado con respecto al total de sistemas de tratamiento por instalar.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Listado de Granjas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable, Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

20142013Variables


Participantes de los cursos de energía renovable NA 0

Equipos de energía renovable entregados NA 0

Equipos de eficiencia energética NA 0

Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados a/ 50 100

a/ Este valor fue actualizado.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.

Fuente:

188


02

02.04

02.04.01


Desarrollo Social



2,777,201

Educación, Cultura y Participación ComunitariaPrograma presupuestario (PP):

02.04.01.06SUBFUNCIÓN: Otros de Protección Ambiental Gasto ($)

36


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en temas de educación ambiental.


PropósitoLas escuelas de nivel básico y población en general cuentan con capacitación sobre educación ambiental para la conservación de los recursos naturales del Estado.

Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado.


Componente 1Cursos de capacitación al personal docente de las escuelas de nivel básico impartidos.

Porcentaje de escuelas de educación básica que recibieron acompañamiento en educación ambiental.


Componente 2Talleres de acompañamiento en educación ambiental para alumnos en escuelas de nivel básico impartidos.

Porcentaje de escuelas que cuentan con huertos.


Componente 3Huertos instalados.

Porcentaje de escuelas certificadas. 0.00 5.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje

Componente 4Certificados de escuelas responsables de nivel básico entregados.

Variación porcentual de exposiciones realizadas.


Componente 5Exposiciones itinerantes en temas ambientales realizadas.

Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales.


Componente 6Talleres de capacitación en temas ambientales impartidos.


189


Nombre: Variación porcentual de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en temas de educación ambiental.

Definición Mide el cambio en términos porcentuales del número de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nombre: Variación porcentual de exposiciones realizadas.

Definición Mide el cambio en términos porcentuales de las exposiciones realizadas sobre temas del cuidado del medio ambiente en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales.

Definición Mide el cambio en términos porcentuales de la población capacitada sobre temas del cuidado del medio ambiente en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de escuelas certificadas.

Definición Es el porcentaje de escuelas que realizan la separación y aprovechamiento de sus residuos.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública (SEP). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con huertos.

Definición Es el porcentaje de escuelas de educación básica apoyadas con huertos pertenecientes a algún municipio con relleno sanitario.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos interna. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que recibieron acompañamiento en educación ambiental.

Definición Es el porcentaje de escuelas de educación básica que tuvieron acompañamiento en temas de educación ambiental que se encuentran en algún municipio con relleno sanitario.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.

Nombre: Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado.

190


Definición Es el porcentaje de docentes de nivel básico capacitados que laboran en algún municipio que cuenta con relleno sanitario.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa Educación, Cultura y Participación Comunitaria 8,500 12,664

Mujeres beneficiadas con el programa Educación, Cultura y Participación Comunitaria 3,829 7,658

Talleres de educación ambiental 130 0

Escuelas certificadas como responsables y sustentables 11 0

Escuelas recertificadas como responsables y sustentables NA 34


Fuente:

191


02

02.04

02.04.02


Desarrollo Social


Vivienda y Servicios a la Comunidad

76,244,922

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la ViviendaPrograma presupuestario (PP):

02.04.02.05SUBFUNCIÓN: Vivienda Gasto ($)

44


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.

42.70 40.50 Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

PropósitoLas personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.

11,146.00 -2.70 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda

Componente 1Pisos de cemento construidos en la vivienda.

Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

342,133.00 92.08 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda

Componente 2Baños instalados en la vivienda.

Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

104.00 109.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Kilometro

Componente 3Caminos rurales realizados.

Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.


Componente 4Ampliación de la red de energía eléctrica.

Variación porcentual de viviendas con agua entubada


Componente 5Ampliación de la red de agua potable.

Porcentaje de población objetivo atendida (E)


Componente 6Estufas ecológicas o fogones con chimenea entregados

Porcentaje de población objetivo atendida (T)


Componente 7Tinacos entregados

192



Nombre: Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.

Definición Mide la proporción de la población en condición de carencias por calidad y espacios de la vivienda en relación al total de la población.


(B/C)*100

Descendente

Bianual

Eficacia


Medio de verificación: - Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Nombre: Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

Definición Mide la proporción en que varía la población que cuenta con baños respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Nombre: Porcentaje de población objetivo atendida (T)

Definición Mide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de entregas. Dirección general de planeación y concertación sectorial. Sedesol.

Nombre: Porcentaje de población objetivo atendida (E)

Definición Mide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de entregas. Dirección general de planeación y concertación sectorial. Sedesol.

Nombre: Variación porcentual de viviendas con agua entubada

Definición Mide la proporción en que varían las viviendas con servicio de agua entubada respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.

Definición Mide la proporción en que varían las viviendas con servicio de energía eléctrica respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.

193


Definición Mide la proporción en que varía la población que vive con pisos de tierra respecto a un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Censos y Conteos de Población y Vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Nombre: Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

Definición Mide la proporción en que varían los kilómetros de caminos rurales realizados en el año actual en relación a los caminos saca cosechas realizados el año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Familias beneficiadas del programa Desarrollo de Zonas Prioritarias: Estufas Ecológicas y Tinacos NA 36,000

Comedores comunitarios operando NA 20

Comedores escolares operando NA NA

Sanitarios construidos NA NA

Metros cuadrados de construcción de pisos de cemento en vivienda NA NA

Kilómetros de construcción de caminos rurales NA NA

Postes colocados para la ampliación de la red de energía eléctrica NA 1,259

Sistemas de agua instalados para la ampliación de la red de agua potable NA 23

Nota: El total de las personas beneficiadas del Programa contabiliza únicamente al solicitante directo, es decir, jefes y jefas de hogar que hicieron la solicitud; no contempla a los indirectos o integrantes del hogar.

a/ Este programa en el 2013 se llamaba Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables.b/ Edificadas con los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Superación de Rezago Social, Departamento de Vivienda e Infraestructura Básica.Fuente:

194


03

03.01

03.01.01


Desarrollo Económico

Yucatán Competitivo

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

135,489,617

Desarrollo EmpresarialPrograma presupuestario (PP):

03.01.01.01SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General Gasto ($)

93


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Índice de ventas netas de la empresas 105.90 109.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Índice

PropósitoLas empresas del estado de Yucatán incrementan sus ventas.

Promedio de personal ocupado en las empresas

0.00 380,000.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Persona ocupada

Porcentaje de empresas asistidas que fueron beneficiadas


Componente 1Asistencia técnica otorgada

Variación porcentual de presupuesto ejercido

0.00 60.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Pesos

Componente 2Apoyos económicos otorgados

Variación porcentual de empresas apoyadas

95.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 36.20N.A. N.A.Empresa

Componente 3Apoyos para la comercialización otorgados


Nombre: Promedio de personal ocupado en las empresas

Definición Mide la aproximación por promedio de la población con empleo que se desempeña en las unidades comerciales del Estado.


SUM B/C

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

Nombre: Índice de ventas netas de la empresas

Definición Mide el incremento del valor de las empresas a través de las ventas netas en términos reales.

195



A

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.

Nombre: Variación porcentual de presupuesto ejercido

Definición Mide la proporción de empresas que recibieron financiamiento para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Secretaría de Fomento Económico. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

Nombre: Porcentaje de empresas asistidas que fueron beneficiadas

Definición Mide la proporción de empresas que recibieron algún tipo de apoyo para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros Administrativos de las Direcciones de Comercio y de Asistencia Técnica y Vinculación, Secretaría de Fomento Económico.

Nombre: Variación porcentual de empresas apoyadas

Definición Mide el cambio porcentual de empresas que fueron apoyadas.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Promoción, Secretaría de Fomento Económico.

20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa de Desarrollo Empresarial a/ 86 652

Mujeres beneficiadas con el programa de Desarrollo Empresarial 13 168

Empresarios y emprendedores beneficiados con capacitaciones y/o asesorías b/ 22 182

Proyectos apoyados por el Fondo Emprendedor c/ 21 145

Eventos de promoción de exportación de las PYME 18 24

Empresas registradas en el Directorio de Oferta Exportable 182 198

Empresas con certificación en modelos de calidad 30 38

Universidades certificadas en el Modelo de Incubadoras de Negocios 5 0

Empresas PYME que adoptan el uso de tecnologías de la información d/ 64 107

Productores apoyados de la industria del calzado e/ f/ 1 NA

196


Productores apoyados de la industria textil e/ f/ 23 NA

Apoyos económicos y/o en especie para la producción textil y artesanal 19 210

Talleres de diseño artesanal 2 6

Cursos de capacitación a los artesanos 4 20

Participantes de los cursos, talleres y asesorías para artesanos 753 1,262

Eventos de promoción y comercialización artesanal 2 32

Expositores en eventos, promoción y comercialización artesanal 19 589

Personas asesoradas en productividad y competitividad 6 96

a/ Incluye a los beneficiados con apoyos del Fondo Emprendedor, Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán, Mentorías Empresariales, para la comercialización en la Feria de Productos Yucatecos 2014, Semana Yucatán en México 2014, Feria Yucatán "X'Matkuil" 2014, Feria "China International Small and Medium Enterprises Fair", así como apoyos para la participación en ferias nacionales e internacionales.b/ Las asesorías se derivan del convenio con el organismo federal ProMéxico para la comercialización; asesorías para la exportación; cursos de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), así como otras asesorías para los programas que opera la Secretaría de Fomento Económico.c/ En el 2013 esta variable se llamaba "Proyectos apoyados por el Fondo PyME.d/ Información basada en los beneficiarios de las modalidades tecnológicas del Fondo Emprendedor.e/ Datos no disponibles por causa de la baja de los programas de los cuales se generaban las cifras.

Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Nacional, Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Oferta Exportable.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Internacional.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Oferta Exportable.Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem); Sub-dirección de Calidad y Competitividad, Departamento de Calidad y Competitividad.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación, Departamento de Incubación y Aceleración de Negocios.Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY), Sub-dirección Administrativa.

Fuente:

197


03

03.01

03.01.01





9,181,896

Promoción a la InversiónPrograma presupuestario (PP):


94


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado

5.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.69N.A. N.A.Millones de

dólares

PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector industrial incrementaron su inversión en el estado de Yucatán

Variación porcentual de la inversión extranjera directa


dólares

Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán


Componente 1Empresas con potencial de invertir en Yucatán captadas.

Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas


Componente 2Estímulos e incentivos a empresas entregados.


Nombre: Variación porcentual de la inversión extranjera directa

Definición Mide la variación porcentual de la inversión extranjera directa en el Estado de un periodo determinado a otro.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



Nombre: Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado

Definición Mide la varioación porcentual de la inversión del sector de la industria manufacturera en el Estado de un periodo determinado a otro.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



198


Nombre: Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán

Definición Mide la variación porcentual de las empresas que tienen interés de invertir en el Estado de un periodo determinado a otro.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.

Nombre: Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

Definición Mide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros Adminsitrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.

20142013Variables


Empresas apoyadas para la promoción de la inversión 40 110

Promoción y fomento a la inversión nacional y extranjera realizada de manera directa a través de asistencia a eventos 16 8

Expositores apoyados en eventos de promoción y fomento a la inversión nacional y extranjera 1 0

Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Departamento de Promoción Internacional, Departamento de Promoción Internacional.Fuente:

199


03

03.01

03.01.01





58,771

Mejora RegulatoriaPrograma presupuestario (PP):


95


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

16.00 16.00 Anual 16.00 18.00 N.A. N.A. N.A. 18.00Lugar

18.00Propósito

Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.

Porcentaje de trámites y servicios actualizados


28.00Componente 1

Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.

Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados

0.00 0.00 Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

Componente 2Instrumentos de regulación dictaminados (no aplica para 2014).

Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria


42.00Componente 3

Programas de Mejora Regulatoria implementados.

Porcentaje de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

0.00 0.00 Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

Componente 4Registro Único de Personas Acreditadas integrado (no aplica para 2014).

Porcentaje de municipios con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) operando


Componente 5Módulo de ventanilla universal operando.


Nombre: Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

Definición Mide el lugar que ocupa en el contexto nacional el Estado en la facilidad para hacer negocios, a partir de la regulación para las empresas, en comparación con otros estados del país según el estudio de Doing Business del Banco Mundial.


A

Ascendente

Anual

Eficacia


200


Medio de verificación: - Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Nombre: Porcentaje de trámites y servicios actualizados

Definición Mide la proporción de trámites y servicios con información actualizada en relación al total de trámites inscritos en el Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PTS) para el periodo analizado.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas. SAF. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios.

Nombre: Porcentaje de municipios con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) operando

Definición Mide la proporción de los municipios que operan con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) con respecto a los evaluados con el Índice General de Impacto (IGI) por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secertaría de Fomento Económico (Sefoe). Registros Administrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos - Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Registros Administrativos.

Nombre: Porcentaje de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

Definición Mide la proporción de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas con relación al total de personas que solicitaron su registro.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos de la aplicación del Registro Único de Personas Acreditas de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados

Definición Mide la proporción de documentos dictaminados favorablemente del total de documentos relacionados con trámites, servicios y regulaciones que fueron sometidos a revisión en un periodo determinado.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Actividades

Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Reporte de base de datos de Manifestación de Impacto Regulatorio.

Nombre: Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

Definición Mide la proporción de las dependencias y entidades que adoptaron el programa respecto al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades

Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Informe de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

20142013Variables


Trámites y servicios registrados en el Padrón del Gobierno del Estado 692 678

201


Trámites y servicios actualizados en el Padrón del Gobierno del Estado 649 678

Municipios que cuentan con módulos de ventanilla universal 1 1

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional, Departamento de Administración e Integración Administrativa.Fuente:

202


03

03.01

03.01.01





1,369,330

Fomento al Sector LogísticoPrograma presupuestario (PP):


96


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

7,554.00 4.60 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.39N.A. N.A.Millones de

pesos

PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico incrementaron su inversión en el estado de Yucatán.

Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.


Componente 1Estudios logísticos elaborados.

Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas


Componente 2Apoyos económicos a empresas entregados.

Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

0.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 3.20N.A. N.A.Pesos

Componente 3Infraestructura logística construida.


Nombre: Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

Definición Mide el cambio porcentual, de un periodo a otro, en la inversión que se logra en el Estado en el Sector transportes, correos y almacenamiento, componente global que incluye el Logístico.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Nombre: Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

Definición Mide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.

Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.

203


Nombre: Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.

Definición Mide el porcentaje de realización de estudios de infraestructura logística en el Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos, Secretaría de Fomento Económico.


Nombre: Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

Definición Mide la variación porcentual de la inversión en infraestructura logística en el Estado de un periodo determinado a otro.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




20142013Variables


Estudios logísticos NA 2

Apoyos económicos a empresas a/ NA 0

Obras de infraestructura para el sector logístico b/ NA 0

a/ Durante el año 2014 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), el cual otorgaba apoyos económicos a empresas, no fue operado por causa de nuevas disposiciones en sus reglas de operación. b/ Durante el año 2014 no fue iniciada ninguna obra del sector logístico.

Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos, Departamento de Proyectos Logísticos.Fuente:

204


03

03.01

03.01.01





37,198,458

Fomento al EmpleoPrograma presupuestario (PP):

03.01.01.02SUBFUNCIÓN: Asuntos Laborales Generales Gasto ($)

98


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva

12,854.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 6.48N.A. N.A.Persona

Propósito La población desempleada y subempleada del Estado logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia

Variación porcentual de apoyos económicos

21,803.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 22.31N.A. N.A.Apoyo

Componente 1Apoyos económicos para el empleo otorgados

Variación porcentual de becas para la capacitación

16,716.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -28.80N.A. N.A.Beca

Componente 2Becas de capacitación para el empleo otorgadas

Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados

509.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.76N.A. N.A.Paquete

Componente 3Paquete de maquinaria, equipo y herramientas para las iniciativas de ocupación propia apoyadas.


Nombre: Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva

Definición Mide la variación porcentual de la población desempleada y sub-empleada del Estado que logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia


((B-C)/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema Informático de Estadística del Empleo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Nombre: Variación porcentual de apoyos económicos

Definición Mide la variación porcentual de apoyos económicos para el empleo otorgados


((B-C)/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

205



Nombre: Variación porcentual de becas para la capacitación

Definición Mide la variación porcentual de becas de capacitación para el empleo otorgadas


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes


Nombre: Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados

Definición Mide la variación porcentual de maquinaria, equipo y herramientas para las inciativas de ocupación propia otorgadas


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes


20142013Variables


Personas beneficiadas con el programa de Fomento al Empleo 18,813 23,475

Mujeres beneficiadas con el programa de Fomento al Empleo 12,582 15,535

Personas colocadas con el programa de Fomento al Empleo 12,854 13,687

Becas de capacitación para el trabajo del Subprograma Bécate 15,000 9,749

Becas de capacitacion para el trabajo del Programa Estatal Bécate 1,716 2,152

Apoyos económicos del subprograma Repatriados Trabajando 25 30

Apoyos económicos del subprograma Movilidad Laboral 1,530 2,317

Apoyos económicos y/o en especie del subprograma Fomento al Autoempleo 767 927

Proyectos de jóvenes emprendedores financiados 256 280

Jóvenes emprendedores incorporados al mercado laboral 1,129 1,286

Apoyos económicos y/o en especie del Programa Estatal Fomento al Autoempleo 120 77

Apoyos económicos y/o en especie del Programa Estatal Capacitar 2,645 11,417

Paquetes de maquinaria, equipo y herramientas para las iniciativas de ocupación propia 509 500

Nota: Los datos del año 2013, tienen valores que comprenden un periodo de 15 meses por cambio de gobierno.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Apoyos Financieros a la Capacitación.Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Desarrollo Humano y Administración de Recursos.Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Movilidad Laboral.Secretaría dela Juventud (Sejuve); Dirección de Empleo y Proyectos Productivos.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Nacional, Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Oferta Exportable.

Fuente:

206


03

03.01

03.01.02




Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

177,554,757

Desarrollo Agropecuario y AgroindustrialPrograma presupuestario (PP):

03.01.02.01SUBFUNCIÓN: Agropecuaria Gasto ($)

100


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de la producción pecuaria

345,571.96 1.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 3.50N.A. N.A.Tonelada

PropósitoLa población beneficiada incrementa su capacidad productiva para el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica.

Variación porcentual de la producción agrícola

527,522.02 1.30 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -3.20N.A. N.A.Tonelada

Porcentaje de productores apoyados con insumos


Componente 1Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.

Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura


Componente 2Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.

Porcentaje de financiamientos y garantías líquidas entregadas


Componente 3Financiamiento y garantias líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados


Nombre: Variación porcentual de la producción agrícola

Definición Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Los datos son preliminares de acuerdo a los avances de siembras y cosechas por cultivo reportados en el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


207


Medio de verificación: - SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Nombre: Variación porcentual de la producción pecuaria

Definición Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información es preliminar y se obtiene del comparativo del avance mensual de la producción pecuaria. Para este indicador se contemplan los principales productos pecuarios del estado: ave, bovino, caprino, guajolote, ovino, porcino, huevo y miel.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Nombre: Porcentaje de productores apoyados con insumos

Definición Mide la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.

Nombre: Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



Nombre: Porcentaje de financiamientos y garantías líquidas entregadas



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



20142013Variables


Productores beneficiados con el Programa Agropecuario y Agroindustrial a/ 27,677 33,104

Mujeres productoras beneficiadas con el Programa Agropecuario y Agroindustrial b/ 20 ND

Apoyos entregados c/ 18,194 20,587

Apoyos para equipamiento e infraestructura de unidades productivas 249 527

Apoyos para la adquisición de sementales bovinos 326 332

Apoyos para la adquisición de sementales ovinos y caprinos 38 67

Ferias y eventos agropecuarios y artesanales organizados 9 7

208


Pozos perforados d/ 41 106

Hectáreas de riego tecnificadas e/ 8,231 12,483

Productores beneficiados con la hectáreas de riego tecnificadas e/ 2,863 1,717

Créditos a productores agropecuarios 159 106

Créditos a productores pesqueros y acuícolas 7 125

Créditos a productores agroindustriales 2 2

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Fomento Agropecuario.

a/ Comprende la suma del programa Fomento Agropecuario y del Programa de Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza, de 2013.b/ El valor de la variable corresponde al Programa de Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza.c/ Incluye paquetes tecnológicos para cultivo, herramientas y semillas.d/ En el 2013 esta variable estababa relacionada al Programa de Infraestructura Hidroagrícola.e/ Contempla las hectáreas del compromiso de tecnificar 30 mil hectáreas del campo yucateco en el cual intervinieron dependencias Estatales y Federales.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Agricultura. Departamento de Agricultura Intensiva y Tecnificada, Departamento de Agricultura Tradicional y Diversificación. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Ganadería. Departamento de Ganado Mayor, Departamento de Especies Menores. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. Departamento de Obras Hidroagrícolas y Agroindustriales.Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización, Departamento de Mujeres y Grupos Vulnerables, Departamento de Agronegocios, Estudios de Mercado y Comercialización. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado.

Fuente:

209


03

03.01

03.01.02





8,591,701

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo RuralPrograma presupuestario (PP):


101


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de productores del sector agropecuario y acuícola capacitados

595.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 31.40N.A. N.A.Persona

PropósitoLos integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.

Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores


Componente 1Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada

Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados


Componente 2Servicios de extensionismo rural proporcionados.

Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados

0.00 10.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 N.A.N.A.Porcentaje

Componente 3Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados


Nombre: Variación porcentual de productores del sector agropecuario y acuícola capacitados

Definición Mide el cambio porcentual del total de productores capacitados de un periodo respecto a un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.

Nombre: Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores

Definición Mide la proporción de asesorías otorgadas a los productores con relación a las asesorías programadas.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

210



Nombre: Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados

Definición Mide la proporción de servicios de extensionismo rural proporcionados con relación a los servicios de extensionismo rural programados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados

Definición Mide la proporción de comités sistema producto apoyados con relación a los comités sistema producto programados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

20142013Variables


Productores beneficiados con asistencia técnica a/ b/ 5,715 5,005

Mujeres beneficiadas con asistencia técnica a/ NA 1,175

Asesorías técnicas, administrativas y organizacionales NA 229

Servicios de extensionismo rural proporcionados 192 291

a/ Se refiere a servicios de capacitación, innovación productiva, asistencia técnica y extensionismo.b/ En 2013 este dato estaba incluido en el total de Productores beneficiados con el Programa de Fomento Agropecuario.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Extensionismo Rural, Departamento de Soporte Técnico y Capacitación y Departamento de Sanidad Agropecuaria.Fuente:

211


03

03.01

03.01.02





96,044,462

Prevención y Manejo de RiesgosPrograma presupuestario (PP):


102


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias

66,000.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -8.00N.A. N.A.Persona

PropósitoLos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.

Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

55,383,561.00 2.00 Semestral N.A. -3.50 N.A. N.A. 18.00 18.00N.A.Pesos

Componente 1Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.

Porcentaje de cursos impartidos 72.00 80.00 Semestral N.A. 41.00 N.A. N.A. 100.00 100.00N.A.Porcentaje

Componente 2Cursos para la promoción de buenas prácticas para la inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.

Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

75.00 80.00 Anual N.A. N.A. N.A. 100.00 100.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 3Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.

Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos

50.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

Componente 4Seguro avícola pagado.


Nombre: Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias

Definición Mide el cambio porcentual de productores atendidos con las campañas sanitarias del Estado en el periodo actual respecto a un periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

212


Nombre: Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

Definición Mide la proporción de visitas realizadas a las unidades de producción afectadas con relación a las visitas programadas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos

Definición Mide la proporción de empleos del sector avícola protegidos con relación al total de empleos del sector.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste.

Nombre: Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

Definición Mide en términos porcentuales el total de recursos transferidos en el año actual respecto a los recursos transferidos en el año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY). http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Nombre: Porcentaje de cursos impartidos

Definición Mide la proporción de cursos impartidos para la inocuidad agropecuaria y acuícola del Estado con relación a los cursos programados.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Personas participantes en los cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola 3,763 4,945

Mujeres participantes en los cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola NA ND

Cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola 135 33

Hectáreas aseguradas con el programa Prevención y Manejo de Riesgos NA 144,794

Campañas zoosanitarias realizadas 10 9

Campañas fitosanitarias realizadas 14 12

Pólizas de seguro sanitario avícola a/ 2 2

Campañas de sanidad acuícola y pesquera b/ 4 4

213


a/ Se refiere a las contratadas.b/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Agricultura. Departamento de Agricultura Intensiva y Tecnificada, Departamento de Agricultura Tradicional y Diversificación.Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Extensionismo Rural. Departamento de Soporte Técnico y Capacitación y Departamento de Sanidad Agropecuaria.

Fuente:

214


03

03.01

03.01.02





26,674,880

Impulso a la Actividad Acuícola y PesqueraPrograma presupuestario (PP):

03.01.02.03SUBFUNCIÓN: Acuacultura, Pesca y Caza Gasto ($)

103


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

34,965.00 1.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 19.60N.A. N.A.Tonelada

PropósitoLos integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.

Variación porcentual de la producción acuícola

233.00 0.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 8.70N.A. N.A.Tonelada

Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas


Componente 1Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.

Porcentaje de pescadores y productores capacitados

20.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje

Componente 2Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.

Porcentaje de productores apoyados 70.00 80.00 Anual N.A. N.A. 85.00 N.A. 85.00N.A. N.A.Porcentaje

Componente 3Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.


Nombre: Variación porcentual de la producción acuícola

Definición Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.

Nombre: Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

Definición Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

215



((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.

Nombre: Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas

Definición Mide la proporción de unidades productivas que recibieron apoyo con respecto al total de unidades que solicitaron el apoyo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Nombre: Porcentaje de pescadores y productores capacitados

Definición Midel la proporción de pescadores y productores capacitados con relación a los programados.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de productores apoyados

Definición Midel la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


20142013Variables


Productores y pescadores beneficiados del programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 532 652

Mujeres productoras y pescadoras beneficiadas del programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 138 ND

Motores ecológicos 216 185

Apoyos para la adquisición de embarcaciones menores NA 162

Apoyos para equipamiento pesquero a/ 30 32

Cursos de capacitación NA 0

Apoyos económicos para infraestructura acuícola y pesquera 11 22

Nota: En el 2013, este programa se llamaba Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola.

a/ Incluye equipos de seguridad como: aros y chalecos salvavidas, radios de comunicación, bengalas de mano, extintores portátiles, equipo de buceo como trajes de buzos, aletas, esnórqueles, visores, compresores, mangueras, motores multiusos y artes de pesca.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Departamento de Ordenamiento Pesquero, Departamento de Desarrollo Costero y Acuícola.Fuente:

216


03

03.01

03.01.07




Turismo

65,684,976

Promoción y Comercialización TurísticaPrograma presupuestario (PP):

03.01.07.01SUBFUNCIÓN: Turismo Gasto ($)

107


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

1,394,853.00 3.00 Trimestral 8.70 8.29 -1.35 -4.14 -2.79 2.28Persona

7.83Propósito

El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta

Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

32,441.00 3.00 Trimestral 135.64 86.13 80.35 33.35 45.94 58.04Participante

47.86Componente 1

Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.

Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

1,095,353.00 4.00 Trimestral 11.85 10.41 -2.32 -12.17 -7.35 0.48Personas

8.98Componente 2

Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas

Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

299,500.00 3.00 Trimestral 0.61 1.71 3.00 28.54 16.67 8.89Persona

3.37


Nombre: Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.

Nombre: Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

Definición Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


217


Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur

Nombre: Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

Definición Se refiere a la variación observada en la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de yucatán en el periodo actual, con respecto a la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado en el periodo anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, (Sefotur)

Nombre: Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arribaron al Estado en el periodo anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - Programa de Monitoreo Hotelero Datatur.

20142013Variables


Total de visitantes con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 1,394,853 1,426,678

Visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 1,095,353 1,100,557

Visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 299,500 326,121

Acciones de publicidad implementadas en el marco de las campañas institucionales de Promoción Turística b/ 52,872 52,882

Promoción turística realizada de manera directa a través de eventos dirigidos al mercado nacional c/ 10 13

Promoción turística realizada de manera directa a través de eventos dirigidos al mercado internacional d/ 28 27

Acciones de relaciones públicas implementadas en beneficio de proyectos de promoción turística del Estado e/ 197 223

Personas atendidas mediante acciones de relaciones públicas, en beneficio de proyectos de promoción turística del Estado e/ 2,617 3,545

Eventos del segmento de turismo de reuniones apoyados en el Estado f/ 144 185

Participantes beneficiados por apoyos proporcionados a los eventos del segmento de turismo de reuniones realizados en el Estado g/ 32,441 51,271

Visitantes que asistieron a la Semana de Yucatán en México h/ 105,178 115,754

Vendedores y expositores participantes en la edición anual de la Feria Turística del Mundo Maya i/ 296 0

Proyectos con impacto en el desarrollo turístico realizados en el Estado j/ 5 6

Establecimientos de servicios turísticos disponibles en el Estado a través del Directorio Turístico InvenTur k/ 2,536 2,506

Solicitudes de información turística atendidas a través del portal www.yucatan.travel 50 159

Eventos realizados en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 293 270

218


a/ Se refiere a los siguientes centros turísticos contabilizados en el Estado a través del Programa DataTur: Mérida, Valladolid, Chichén Itzá (Municipio de Tinum) y Uxmal (Municipio de Santa Elena).b/ Se refiere al total de acciones de promoción y publicidad turística Destino Yucatán, implementadas a través de los diferentes medios de comunicación en los mercados nacional e internacional durante el periodo.c/ Se refiere a la participación de la Sefotur en ferias, exposiciones, seminarios u otros eventos en donde se realiza la promoción directa del destino entre operadores turísticos del mercado nacional.d/ Se refiere a la participación de la Sefotur en ferias, exposiciones, seminarios u otros eventos en donde se realiza la promoción directa del destino entre operadores turísticos del mercado internacional.e/ Son acciones de relaciones públicas implementadas de manera directa por la Dirección de Promoción Turística de la Sefotur, con el propósito de maximizar la promoción del destino entre grupos de filmación, operadores turísticos, prensa especializada, invitados especiales y otros agentes con poder de convocatoria que visitan el Estado y que impactan en la opinión de visitantes potenciales en los mercados nacional e internacional.f/ Comprende los eventos de reuniones, incentivos, congresos, convenciones y exposiciones que reciben apoyos directos en especie y/o gestión a través de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Sefotur, con el objetivo de asegurar su realización en el Estado.g/ Participantes registrados en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de Yucatán, durante el periodo.h/ Asistentes al evento de promoción y comercialización que se realiza anualmente en el Distrito Federal.i/ Por reasignaciones presupuestales y por estrategia comercial, durante 2014 no se realizó el evento de la Feria Turístico del Mundo Maya.j/ Se refiere a los proyectos en materia de desarrollo turístico (infraestructura, equipamiento, proyectos ejecutivos u otros) que son financiados a través de recursos proveniente del Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, que se suscribe anualmente con el Gobierno Federal. Estos proyectos fueron ejecutados por Sefotur.k/ Se refiere al total de establecimientos registrados a través del Directorio de Servicios Turísticos InvenTur.

Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Departamento de Promoción Internacional.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Departamento de Relaciones Públicas y Atención a Medios.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Oficina de Congresos y Exposiciones, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Vinculación y Fomento Empresarial Turístico, Oficina del Director. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Desarrollo Turístico Regional y Mundo Maya, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Directorio Turístico InvenTur.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Pagina web www.yucatan.travel.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur); Gerencia del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Fuente:

219


03

03.01

03.01.07




Turismo

15,407,168

Servicios TurísticosPrograma presupuestario (PP):


108


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación

889.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -33.18N.A. N.A.Personas

PropósitoLos prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.

Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

1,125.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -44.44N.A. N.A.Plazas

Componente 1Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.

Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

9,180.00 16.90 Trimestral 30.23 24.56 21.71 13.27 17.49 21.00Verificaciones

18.89Componente 2

Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.

Variación porcentual de trámites realizados

122.00 4.00 Trimestral 61.11 -8.33 10.00 159.38 87.10 40.16Trámites

-38.10Componente 3

Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Secretaría de Turismo realizados


Nombre: Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación

Definición Mide la variación, en términos porcentuales, del total de prestadores de servicios turísticos inscritos a programas de capacitación en un periodo determinado con respecto al total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.

Nombre: Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

Definición Mide la variación, en términos porcentuales, de las plazas disponibles para realizar cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos en un periodo determinado con respecto al total de plazas disponibles en el periodo anterior.

220



((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

Definición Mide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos que han sido verificados en relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas, respecto del total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Directorio Turístico InvenTur.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Variación porcentual de trámites realizados

Definición Mide la variación, en términos porcentuales, del total de trámites realizados ante la Secretaría de Turismo (Sectur) por parte de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en un periodo determinado con respecto a los trámites realizados de la misma forma en el periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.

20142013Variables


Cursos de profesionalización impartidos a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 42 25

Prestadores de servicios turísticos certificados a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 865 504

Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos) 50 33

Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo M (Calidad Moderniza) 44 35

Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo Punto Limpio (Buenas prácticas de higiene) 157 99

Guías de turistas registrados en la Sefotur que cumplen con la Norma Oficial Mexicana 509 394

Prestadores de servicios turísticos del Estado apoyados en la realización de trámites para el Registro Nacional de Turismo 36 35

Verificaciones realizadas en el Estado para garantizar el cumplimiento de la normatividad turística vigente 9,180 5,707

Visitantes atendidos en los paradores turísticos de las zonas arqueológicas y ecológicas del Estado a/ 2,405,381 2,592,586

Asesorías proporcionadas para proyectos de turismo de naturaleza en el Estado b/ 740 766

Cruceros recibidos en la terminal del Puerto de Altura de Progreso 90 105

Pasajeros de cruceros recibidos en la terminal del Puerto de Altura de Progreso 234,436 283,535

a/ Se refiere a los siguientes paradores turísticos operados por el Patronato Cultur: Balankanché, Celestún, Cenote Xkekén, Cenote Samulá, Chichén- Itzá, Dzibichaltún, Ek-Balam, Loltún y Uxmal.b/ Corresponde a los prestadores de servicios turísticos de naturaleza que reciben asesoría, apoyo u orientación por parte de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos de la Sefotur.

Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR).

Fuente:

221


03

03.01

03.01.07




Turismo

138,011,233

Infraestructura TurísticaPrograma presupuestario (PP):


109


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

1,394,853.00 3.00 Trimestral 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Persona

0.00Propósito

La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes

Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

2.00 4.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 50.00N.A. N.A.Obra

Componente 1Obras de infraestructura turística pública realizadas.

Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

2.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 50.00N.A. N.A.Obra

Componente 2Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado (No aplica para 2014).


Nombre: Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.

Nombre: Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

Definición Mide el porcentaje de instalaciones turísticas del Estado (paradores turísticos, zonas arqueológicas, ecológicas o de otro tipo), que han sido equipadas para su modernización y mejoramiento durante el periodo.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur)

Nombre: Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

Definición Mide el cambio porcentual del número de obras de infraestructura turística pública realizadas por el Gobierno del Estado a través del Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico con el Gobierno Federal en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.

222



((B-C)/C)*100

Constante

Anual

Calidad

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur) - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

20142013Variables


Obras de infraestructura turística pública realizadas 2 3

Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Fuente:

223


03

03.01

03.01.08




Ciencia, Tecnología e Innovación

31,177,332

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y ComunicaciónPrograma presupuestario (PP):

03.01.08.02SUBFUNCIÓN: Desarrollo Tecnológico Gasto ($)

112


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal


pesos

PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación incrementaron su inversión en el estado de Yucatán.

Variación porcentual de empleos mejorados

91.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 115.60N.A. N.A.Empleo

Componente 1Subsidios económicos a empresas del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) entregados.

Variación porcentual de empleos generados

219.00 7.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 56.60N.A. N.A.Empleo

Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas


Componente 2Creación e incubación de empresas del sector de tecnologías de la información y la comunicación


Nombre: Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal

Definición Mide la variación porcentual de la rama de información en medios masivos del Producto Interno Bruto estatal de un periodo determinado a otro.


((B-C)/C)*100

Constante

Anual

Eficacia



Nombre: Variación porcentual de empleos mejorados

Definición Mide el cambio porcentual del número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en el periodo actual con respecto al número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en un periodo anterior o base.

224



((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.

Nombre: Variación porcentual de empleos generados

Definición Mide el cambio porcentual en el numero de empleos generados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.

Nombre: Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas

Definición Mide el cambio porcentual de empresas del sector de TIC que se crean en un periodo determinado.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



20142013Variables


Empresas apoyadas por el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) 21 34

Subsidios otorgados a través del Prosoft a/ 22 34

Empresas del sector de Tecnologías de Información y la Comunicación constituidas b/ ND ND

Empleos generados mediante los subsidios otorgados por el Prosoft 219 343

Empleos mejorados mediante los subsidios otorgados por el Prosoft 91 196

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Encadenamiento de Sectores Estratégicos.

a/ En el año 2013, se otorgaron 22 subsidios a 21 empresas, la diferencia es el resultado de haber entregado dos subsidios a una misma empresa.b/ Datos no disponibles debido a que los apoyos otorgados en los años 2013 y 2014, únicamente fueron dirigidos a empresas ya constituidas.

Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos, Departamento de Tecnologías de la Información.Fuente:

225


03

03.01

03.01.08





139,347,939

Ciencia, Tecnología e InnovaciónPrograma presupuestario (PP):

03.01.08.03SUBFUNCIÓN: Servicios Científicos y Tecnológicos Gasto ($)

113


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica realizados por las Instituciones de Educación Superior

29.00 13.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 38.00N.A. N.A.Servicios

PropósitoEl sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las Instituciones de Educación Superior

Porcentaje de cobertura a nivel posgrado 10.60 11.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.60N.A. N.A.Porcentaje

Componente 1Recursos humanos de alto nivel aumentados

Porcentaje de posgrados en el programa de calidad


Componente 2Posgrados de alto nivel ofrecidos

Porcentaje de utilización de laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES)


Componente 3Capacidad tecnológica de las IES optimizada


Nombre: Variación porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica realizados por las Instituciones de Educación Superior

Definición Mide el cambio de porcentual de los servicios de asistencia y transferencia tecnológica a las empresas de los diferentes sectores productivos otorgados por las instituciones de educación superior de un año a otro.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Nombre: Porcentaje de cobertura a nivel posgrado

Definición Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


226



Nombre: Porcentaje de posgrados en el programa de calidad

Definición Midel la proporción de los posgrados que se ofrecen en el estado y que se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de utilización de laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES)

Definición Mide la proporción en la cual los laboratorios orientados a innovación empresarial y científica se utilizan en las Instituciones de Educación Superior.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Institutos Tecnológicos de Educación Superior. Secretaría de Educación Pública.

20142013Variables


Beneficiarios de becas de posgrado al extranjero 45 75

Mujeres beneficiarias de becas de posgrado al extranjero NA 29

Apoyos para el fomento de las vocaciones científicas desde etapas tempranas 418 406

Programas de investigación científica y tecnológica implementados NA ND

Programas de posgrado inscritos en el Padrón del Programa Nacional de Calidad NA 34

Nota: En el 2013 este programa se llamaba Desarrollo Científico.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección Administrativa.Fuente:

227


03

03.01

03.01.08





208,334

VinculaciónPrograma presupuestario (PP):


114


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de acciones de vinculación

29.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 42.00N.A. N.A.Proyectos

PropósitoInstituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno vinculados de manera pertinente.

Variación porcentual de convenios de vinculación instituciones de educación superior, empresas y gobierno

10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 42.00N.A. N.A.Convenios

Componente 1Vinculación entre instituciones de educación superior, empresas y gobierno fomentada

Porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan proyectos de vinculación


Componente 2Catálogo de instituciones de educación superior con proyectos de vinculación integrado

Porcentaje de instituciones de educación superior que participan en el programa


Componente 3Programa para la siembra de tecnólogos en empresas, implementado.


Nombre: Variación porcentual de acciones de vinculación

Definición Mide el cambio porcentual de acciones de vinculación de un año a otro, tales como: convenios elaborados entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno así como el desarrollo de empresas por parte de los egresados de las IES.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior que participan en el programa

Definición Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior que participan en el Programa para la siembra de tecnólogos en empresas.

228



(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan proyectos de vinculación

Definición Mide la proporción de las Instituciones de Educación Superior (IES) que desarrollan proyectos de vinculación con empresas y/o gobierno del total de Instituciones de Educación Superior de la entidad.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes


Nombre: Variación porcentual de convenios de vinculación instituciones de educación superior, empresas y gobierno

Definición Mide el cambio de un año a otro en el desarrollo de convenios entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Actividades


20142013Variables


Proyectos de vinculación a/ NA 2

Proyectos de investigación científica y tecnológica financiados 11 15

Instituciones de educación superior participantes en el programa de siembra de tecnólogos en empresas 7 7

a/ Incluye la vinculación entre instituciones de educación superior con las empresas y el gobierno.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección de Vinculación.Fuente:

229


03

03.01

03.01.08





14,964,218

Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de YucatánPrograma presupuestario (PP):


115


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Variación porcentual de acciones de vinculación

10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.00N.A. N.A.Escuelas

PropósitoSector productivo fortalecido de manera pertinente con la vinculación de las instituciones de educación superior y gobierno a través del SIIDETEY

Variación porcentual de recursos asignados para Investigación, Innovación y Desarrollo de Tecnología


pesos

Componente 1Financiamiento para proyectos estratégico en investigación, innovación y tecnología gestionado

Variación porcentual de redes de investigación integradas

10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.00N.A. N.A.Instituciones

Componente 2Redes de vinculación entre gobierno, sector público e instituciones de educación superior integradas

Porcentaje de instituciones de educacion superior establecidas en el SIIDETEY


Componente 3Parque científico y tecnológico ampliado

Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en el SIIDETEY


Componente 4Programas académicos interdisciplinarios en el SIIDETEY desarrollados


Nombre: Variación porcentual de acciones de vinculación

Definición Mide el cambio porcentual de acciones de vinculación de un año a otro, tales como: convenios elaborados entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno así como el desarrollo de empresas por parte de los egresados de las IES.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


230

Notas

1. Indicadores que actualizaron cifras al cierre del ejercicio fiscal 2014

Nombre del Programa Presupuestario Nombre del Indicador

Enfermedades Crónico Degenerativas

Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más

Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más

Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública

Porcentaje de bienes entregados a tiempo

Porcentaje de obras realizadas

Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento

Defensoría de Oficio

Variación porcentual de asesorías legales otorgadas

Variación porcentual de asistencias legales otorgadas

Porcentaje de usuarios defendidos exitosamente

Certeza Jurídica y Derechos Humanos

Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionados

Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal

Variación porcentual de vinculación entre instancias

Variación porcentual de servidores públicos capacitados

Atención de Contribuyentes Porcentaje de campañas implementadas

Cobertura con Equidad en Educación Básica Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE

231

Eficiencia Terminal en Educación Básica Porcentaje de alumnos con extraedad

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados

Cobertura en Educación Superior Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial

Calidad de la Educación Superior Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido

Fomento a la Promoción de la Cultura y las Artes

Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales

Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado

Promedio de asistencia por evento realizado

Carreteras, caminos y calles Variación porcentual de metros cuadrados construidos

Variación porcentual de kilómetros conservados

Programa Infraestructura Básica componente caminos Variación porcentual de kilómetros de caminos ampliados

Saneamiento de Agua Residuales Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica

Fomento al Empleo





Justicia Laboral

Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal

232

Servicios turísticos

Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación

Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

Infraestructura Turística Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas

Educación, cultura y participación comunitaria Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado

2. Indicadores que corrigieron sus cifras debido a que presentaban errores en su cálculo


Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán Variación porcentual anual de inconformidades resueltas del servicio médico de salud

Acceso a la Información Pública Gubernamental Variación porcentual del costo promedio por persona informada

Infraestructura turística Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas

Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas

Salud Mental

Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud

Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental

233

Fomento al Empleo





Carreteras, caminos y calles

Variación porcentual de metros cuadrados construidos

Variación porcentual de kilómetros conservados

Variación porcentual de kilómetros reconstruidos

Variación porcentual de kilómetros construidos

Saneamiento de Aguas Residuales Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica

Eficiencia Terminal en Educación Superior Porcentaje de titulación en educación superior

Cobertura en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada

Calidad de la Educación Básica Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)

Cobertura en Educación Superior Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados

234

3. Indicadores que corrigieron su nombre y/o definición para una mayor claridad y congruencia con sus variables


Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera Variación porcentual de la producción acuícola

Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Variación porcentual de la producción pecuaria

Variación porcentual de la producción agrícola

Fomento al Empleo Variación porcentual de paquetes de maquinaria, equipo y herramientas entregados.

Justicia Laboral Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal

4. Indicadores que fueron agregados


Atención de Contribuyentes

Porcentaje anual de recaudación

Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma

Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja

Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia

Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda

Porcentaje de población objetivo atendida en la entrega de tinacos

Porcentaje de población objetivo atendida en la entrega de estufas

Mitigación Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

235


Medio de verificación: - Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del estado de Yucatán.

Nombre: Variación porcentual de recursos asignados para Investigación, Innovación y Desarrollo de Tecnología

Definición Mide el cambio porcentual de un año a otro de los recursos asignado en investigación, innovación y desarrollo tecnológico del Sistema de Investigación. Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY).


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Actividades

Medio de verificación: - Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del Estado de Yucatán.

Nombre: Variación porcentual de redes de investigación integradas

Definición Mide el cambio porcentual de un año a otro de las redes que se integran en investigación, ciencia y tecnología en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del estado de Yucatán (SIIDETEY).


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Medio de verificación: - Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).

Nombre: Porcentaje de instituciones de educacion superior establecidas en el SIIDETEY

Definición Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior que participan en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



Nombre: Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en el SIIDETEY

Definición Mide la proporción de proyectos de investigación desarrollados por las Instituciones de Educación Superior que participan en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia



20142013Variables


Redes de vinculación entre gobierno, sector público e instituciones de educación superior 4 5

Instituciones de educación superior establecidas en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán a/ 5 4

Programas académicos interdisciplinarios en el SIIDETEY desarrollados 5 5

Financiamiento para proyectos estratégico en investigación, innovación y tecnología gestionado (millones de pesos) NA 20

a/Se refiere a instituciones de integradas en ese período al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.

236


Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección Administrativa.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección de Vinculación.

Fuente:

237


03

03.04

03.04.05




Transporte

2,888,483

Transporte PúblicoPrograma presupuestario (PP):

03.04.05.06SUBFUNCIÓN: Otros Relacionados con el Transporte Gasto ($)

106


delCálculo

Avance Trimestral

AvanceSemestral

I

Avance Trimestral

I IIIVIII

AvanceSemestral

AnualII



Porcentaje de usuarios vulnerables con credencial inteligente


PropósitoServicio de transporte público modernizado sin discriminación en el cobro de la tarifa social aplicable.

Porcentaje de acuerdos de trabajo con transportistas y permisionarios , cámaras empresariales y autoridades


100.00Componente 1

Reuniones de trabajo con empresas transportistas y permisionarios, cámaras empresariales y autoridades realizadas.

Porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público


100.00Componente 2

Convenios con prestadores de servicio de transporte público de pasajeros concertados.

Porcentaje de usuarios vulnerables con credenciales prepago reemplazadas


8.71Componente 3

Credencialización inteligente recibida.

Porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores nuevos o reemplazados


0.00Componente 4

Equipamiento tecnológico a bordo de las unidades instalado.


Nombre: Porcentaje de usuarios vulnerables con credencial inteligente

Definición Mide el porcentaje de usuarios vulnerables que cuentan con la credencial inteligente de transporte urbano


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

238


Nombre: Porcentaje de usuarios vulnerables con credenciales prepago reemplazadas

Definición Mide el porcentaje de usuarios vulnerables que reemplazan la credencial inteligente de transporte urbano en ralación con el total de usuarios vulnerables


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo

Nombre: Porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores nuevos o reemplazados

Definición Mide el porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores de prepago en relación al total de unidades de transporte público


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo

Nombre: Porcentaje de acuerdos de trabajo con transportistas y permisionarios , cámaras empresariales y autoridades

Definición Mide la proporción de acuerdos firmados con las empresas del transporte público con relación a los acuerdos registrados


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Minutas de trabajo con transportistas.

Nombre: Porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público

Definición Mide el porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Acuerdos firmados y registrados en la Dirección de Transporte del estado de Yucatan (DTEY)

20142013Variables


Personas beneficiadas con la Credencial Inteligente 42,819 47,393

Mujeres beneficiadas con la Credencial Inteligente NA 23,467

Unidades con equipamiento tecnológico 100 0

Convenios con los prestadores de servicio público de transporte NA 21

Acuerdos con los prestadores de servicio público de transporte NA 3

239

Glosario

Actividades: Ámbito de medición que hace referencia a los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro de la etapa de implementación de una

política, programa o proyecto.

Ámbitos de medición: Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al cual se quiere dar seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende

los insumos que se emplearán en la realización de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios; también

incorpora el ámbito de resultados en el cual se mide cómo los bienes y servicios benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.

Cadena de valor: Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las

actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación.

Calidad: Dimensión del indicador que mide el grado de cumplimiento de atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como

oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del

indicador.

Desempeño: Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis en la identificación de resultados

observados en la población objetivo a partir de la provisión de los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Dimensión del indicador: Se refiere a aspectos que miden los indicadores relacionados con el desempeño siendo los más utilizados la eficacia, eficiencia,

calidad y economía.

240

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el

marco de sus objetivos. La administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la

preservación del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos.

Eficacia: Dimensión del indicador que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida se están cumpliendo los

objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados en el

tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide la relación entre resultados de una actividad y los recursos aplicados para conseguirlos. Se refiere al grado

en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible, es decir, un proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos o servicios

al menor costo y tiempo posibles.

Estructura Funcional Programática (EFP): Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las

acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de

los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto.

Insumos: Ámbito de medición que se refiere a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una

política, programa o proyecto.

Matriz de Indicadores de Resultados: Construida con base en la Metodología de Marco Lógico, la cual es una herramienta de monitoreo que permite

entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa

(resumen narrativo), sus relaciones causales, indicadores, medios de verificación y supuestos o riesgos que pueden influir en su éxito o fracaso.

Medio de verificación: Muestran las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa

(resumen narrativo) se lograron.

241

Metadatos: Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos

permiten delimitar el alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación.

Periodicidad del cálculo: Se refiere al periodo de tiempo en el cual puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual,

bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.

Resultados de corto plazo: Ámbito de medición que hace referencia a los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos de una

política, programa o proyecto, sobre la población directamente afectada.

Resultados de largo plazo / impacto: Ámbito de medición asociado a los efectos de largo plazo, generados por una política, programa o proyecto, sobre

la población objetivo. Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población

objetivo atribuible exclusivamente a éstos.

Resultados mediano plazo: Ámbito de medición referente a los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una

vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que se espera que conduzcan a los resultados

finales y en consecuencia constituyen una aproximación a éstos.

Resultados: Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de una política, programa o proyecto

finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención adelantada.

Servicios y bienes: Ámbito de medición que hace referencia a los bienes o servicios directamente provistos por una política, programa o proyecto, a

partir de la transformación de sus insumos.

Tendencia: Es el comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador en relación con el tiempo, está puede ser ascendente, descendente o

constante.

242

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

243

Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico

Cuenta Pública 2014Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014(pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php

245

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

247

Descripción del Bien Inmueble Valor HistóricoLa información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php

Código

Cuenta Pública 2014Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014(pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

249

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

251

Institución Bancaria Número de CuentaFAETA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX01

APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX08

INFRAESTRUCTURA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX16PROG PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX10BECAS PODER JOVEN RADIO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX82APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS EST DE JUVENTUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX85SUBSIDIO FEDERAL CECITEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX73FDO P/ FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX35ESPACIOS PODER JOVEN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX08APOYO AL FORTALECIMIENTO SEJUVE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42PROG DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO YUC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX37FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FOMAM) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX27FONDO DEL SUR SURESTE (FONSUR) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX18FISM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUPERIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX94SUBSIDIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX17

Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo

Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

253

Institución Bancaria Número de Cuenta




MODERNIZACION DELSIST EST ORQUESTAS JUVENILES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX84PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL ZONA HENEQ INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FISE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32CARAVANAS DE LA SALUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX07U‐23 CONVENIOS EXTRAORDINARIOS PARA EDUCACION INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX52FASSA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX41RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION (II) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX46PROSOFT INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14PROG MEJ DE EDIF DE ORG OPERADORES (PROME) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX54FAFEF INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX50CONAFOR COMBATE INCENDIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX67PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD INDIGENA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FORTAMUN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX85SUBSEMUN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO CULTURA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX79FOPEDEP INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88CEPREDEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX54CONVENIO DE COORDINACION CONADE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX45PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNID INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX96

254





SEGURO MEDICO SIGLO XXI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX68SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX77SI CALIDAD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX95AGUA LIMPIA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX16CULTURA DEL AGUA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX66INFRAESTRUCTURA INDIGENA CDI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX93AFASPE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX86COMUNIDADES SALUDABLES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX84CONVENIO TURISMO FEDERAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63IMPLEMENTACION REFORMA PENAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14ANEXO 30 SEMARNAT SEDUMA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05PROYECTOS CULTURALES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX93CONVENIO DE COLABORACION DEL FONDO NACI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX48FESTIVAL ANUAL ARTES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX57FOMENTO A LAS TRADICIONES YUCATECAS ARTE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX66RESCATE TEATRO REGIONAL YUCATECO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX75FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42CONVENIO DE COLABORACION RECURSOS RAMO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX33PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ZONAS PRIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX27FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX36FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX18FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX45FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX51FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60

255





FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX79FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX97FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX24FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX33FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX51FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX61FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX70FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX89FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX72FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX81PROYECTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS E INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX12PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX59APAZU INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX64PROTAR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42MODERNIZACION CENTRO DE INICIACION MUSIC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX57PROG P/FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZAD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05FORMACION LITERARIA EN LINEA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX11FORT ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA NIÑOS Y JO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32DESCENTRALIZACION DE BIENES ACCIONES Y SER INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX96ARTE URBANO JOVENES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX50

256





PROGRAMA DE REUBICACION DE LA ZONAS DE R INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX75EMPRENDE NO TE APAGUES FEDERAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX69SUBSIDIO PARA LA POLICIA ESTATAL ACREDITABL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX40CONAFOR PLANT FOREST INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX48CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION RA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63PROGRAMAS FEDERALES UADY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX37COTASMEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FORTALECIMIENTO JOVEN EMPRESARIAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX39FAEB INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX34PROSSAPYS 2014 INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX31U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX01PROGRAMAS REGIONALES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX34FDO DE APOYO RURAL POR CONTINGENCIAS CLIM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX39PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX65CONAVIM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05INSEJUPY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX13SISTEMAS DESHECHOS SOLIDOS GRANJAS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX49FESTIVAL NAC E INT DANZA OC`OHTIC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX73SI CALIDAD DIF INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX28MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA EN SU VERTIENTE TURISMO NATURALEZA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX36PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX44FASP INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09FAM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX17

257





RIESGOS SANITARIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14INFRAESTRUCTURA SALUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX29FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX83PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX52PROG DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60EQUIPAMIENTO C/GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL PARQUE METROPOLITANO "PASEO VERDE" ANTE CONADE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09EQUIPAMIENTO P/AREAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS Y NUTRICION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX95CONADE MUNICIPIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX26

258

APÉNDICES

259

ENDEUDAMIENTO NETO

261

Identificación de Crédito o Instrumento

ColocaciónA

AmortizaciónB

Endeudamiento NetoC = A ‐ B

Créditos BancariosBid banobras 2011 0.00 2,194,068.50 ‐2,194,068.50Refinanciamiento 2013 3,512,576.00 10,040,535.04 ‐6,527,959.04Total Créditos Bancarios 3,512,576.00 12,234,603.54 ‐8,722,027.54

Otros Instrumentos de DeudaTotal Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,512,576.00 12,234,603.54 ‐8,722,027.54

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta PúblicaEndeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014Pesos


263

INTERESES DE LA DEUDA 2014

265

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos BancariosBid banobras 2011 31,119,680 31,119,680Refinanciamiento 2013 64,268,424 64,268,424Profise 28,779,598 26,785,902

Total Créditos Bancarios 124,167,702 122,174,006Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00TOTAL 124,167,702 122,174,006

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y

Cuenta PúblicaIntereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014Pesos


267

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

269

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Créditos a cargo del Estado con Coberturas financieras (cifras en miles de pesos)

Crédito Saldo al 31/12/2014

Activo subyacente Vigencia Monto cubierto

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. $ 647,806 TIIE Octubre 28, 2016 Saldo insoluto del crédito

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. $1,542,044 TIIE Enero 29, 2018 Saldo insoluto del crédito

271

FIDEICOMISOS

273

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS

PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 4,808,427.88 7.11 4,916,797.14 4,523,679.00 1,733,857.00 1,764,198.00 246,885.27 117,177.88

INVERSIONES EN VALORES 8,545,887.96 18,559,881.07 43,547,204.07 880,436.95 69,714,597.18

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 51,151,554.24 29,020,463.00 4,347,000.00

DEUDORES DIVERSOS 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO 63,660,797.09

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOS

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 84,449,269.00 25,157,608.00 3,253,684.00 9,017,270.20

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 21,782.77 -0.01 4,965,954.59

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS

INGRESOS POR CLASIFICAR 11,450.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 217,472.00 60,000.00

TOTAL PASIVO 21,782.77 0.00 -0.01 4,965,954.59 217,472.00 60,000.00 0.00 11,450.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 3,027,941,218.25 500,000.00 11,780,901.01 424,008,090.66

ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,987,018,762.70 -354,176,315.60

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,362,075.43

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908,585.90 -365,875,590.32 1,358,201.06 109,506,371.00 30,622,322.00 5,010,426.00 8,710,552.66 -4,611,830.78

RESULTADO DEL EJERCICIO 119,598,996.44 -24,804.07 309,881.16 1,217,390.01 8,269,568.00 556,143.00 7,456.00 42,152.81 -6,288,633.28

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 119,598,996.44 8,545,895.07 18,559,881.08 43,498,046.62 117,775,939.00 31,178,465.00 5,017,882.00 9,252,705.47 880,436.95 69,831,775.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06

275


FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO

PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 166,622.61 23,122.87 92,618.54

INVERSIONES EN VALORES 14,606,044.23 10,366,780.18 50,951,312.95 81,033,730.88 8,185,188.58 4,579,660.90 2,228,286.02 9,442,107.61

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,156,017,472.21

DEUDORES DIVERSOS 129,373,097.49 6,873,494.65 37,275,441.09

IVA ACREDITABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO 361,547.24



PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00

OTROS ACTIVOS 158,410.00

TOTAL ACTIVO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 90,609,345.84 7,253,858.30 30,469.71

IMPUESTOS POR PAGAR


INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 90,609,345.84 7,253,858.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,469.71

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 149,888.44 1,967,796.33 328,223.36 601,033,284.22 13,067,513,098.22 1,616,139,352.34 700,517,939.01 3,622,598.57 5,531,107.62 20,797,041.00

ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -10,875,031,434.07 -1,539,116,969.35 -693,923,445.53 -3,304,509.00

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,324,848.33 1,606,109.71 -599,375,835.01 14,432,275.66 1,896,327.52 1,043,411.82 926,138.79 25,330,891.54

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,481,778.96 8,380,306.82 1,984.27 60,183.66 10,042.96 -1,231,873.65 221,467.96 2,138,143.24 639,901.82 30,923.54 1,687.40 371,930.87


TOTAL PATRIMONIO 53,466,515.12 9,986,416.53 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,845,488.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70

276

SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-

YUCATÁN (PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS

EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 859.09 9,872,085.05

INVERSIONES EN VALORES 44,705,210.85 240,750,891.90 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)

DEUDORES DIVERSOS 123,601.10

MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39



PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 1,324,216.06

IMPUESTOS POR PAGAR 51,855.82


INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 1,376,071.88 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 290,247,407.48 219,305,045.24 3,227,568.34 -25,151,425.24 0.00

ENTREGAS PATRIMONIALES -262,073,164.77

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 1.02

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,687,120.03 26,810,686.59 35,275,269.82 4,443,965.11 25,076,934.79 783,622.57

RESULTADO DEL EJERCICIO 844,706.18 3,131,173.24 -35,110,512.33 166,431.11 93,104.38 207,247.95


TOTAL PATRIMONIO 44,706,069.94 249,246,905.07 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

SUMA DE LOS PATRIMONIOS: 3,143,199,759.42


277

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. INFORMACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A

LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

78,830,783.44 7.11 18,490,468.58 169,042,240.54 15,465,910.39 943,542.67 1,762,428.63

INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

57,732,195.00 123,220.38 32,698,495.75 2,732,500.92 4,640,376.90

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 655,062.81 0.00 ‐1,593,278.85 349,360.91 3,937.98 1,769.10

OTROS INGRESOS 2,000,000.00 0.00 16,168.00 345,999.78

279




(FAED)






OVICAPRINO

TOTAL DE INGRESOS 60,387,257.81 0.00 123,220.38 31,105,216.90 3,098,029.83 4,990,314.66 1,769.10

EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 6,485,470.24

MATERIALES Y SUMINISTROS 14,542,149.07

SERVICIOS GENERALES 25,719,572.77 53,807.89 661.20

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 5,486,819.64

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

151,683,456.23

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,420,505.58

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 1,603,541.83 14,039,600.00 4,200,000.00

280




(FAED)






OVICAPRINO

TOTAL EGRESOS 83,258,059.13 0.00 53,807.89 151,683,456.23 14,040,261.20 4,200,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

55,959,982.12 7.11 18,559,881.07 48,464,001.21 4,523,679.02 1,733,857.33 1,764,197.73

281

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FOMICY FYDITRAC

FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)


135,530.94 633,629.17 44,605,567.32 19,988,501.23 11,014,834.00 160,004.66 2,044,240.54


2,319,599.55 53,731,426.00 5,302,883.25 8,959,143.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 111,416.97 6,088.18 622,765.19 403,179.92 34,048.62 568.05 10,674.65

OTROS INGRESOS 2,553,662.15

TOTAL DE INGRESOS 111,416.97 2,325,687.73 54,354,191.19 8,259,725.32 8,993,191.62 568.05 10,674.65

EGRESOS

282



FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE


SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,619,878.24

SERVICIOS GENERALES 62.64 85,051.20 278,549.07 21,367.20 8,700.00 26,935.20 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

2,078,879.95 160,122.80

OBRAS PÚBLICAS 28,882,809.45


BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 13,363,633.25 TOTAL EGRESOS 62.64 2,078,879.95 29,127,983.45 13,642,182.32 9,641,245.44 8,700.00 26,935.20

283



FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE



246,885.27 880,436.95 69,831,775.06 14,606,044.23 10,366,780.18 151,872.71 2,027,979.99

284

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC


348,660.26 0.00 51,046,951.15 80,494,896.28 24,273,617.48 4,423,448.41 121,562.00


422,744,235.23 172,463,297.93 57,101,159.50 3,000,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,786.06 430,960.26 561,957.48 197,181.12 26,210.07 3,595.00

OTROS INGRESOS 152,439.45

TOTAL DE INGRESOS 1,786.06 0.00 423,175,195.49 173,025,255.41 57,298,340.62 178,649.52 3,003,595.00

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

285




ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019


MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES 12,180.00 24,308.93 3,000.00 785,112.66 22,437.03 477,933.00 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

418,938.00

OBRAS PÚBLICAS


58,529,360.54 0.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEUDA PÚBLICA 30,099,036.21 9,000,000.00

OTROS GASTOS 392,980,865.83 172,460,297.93 4,979,678.38 TOTAL EGRESOS 12,180.00 0.00 423,104,210.97 172,463,297.93 73,294,151.58 22,437.03 896,871.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES

338,266.32 0.00 51,117,935.67 81,056,853.76 8,277,806.52 4,579,660.90 2,228,286.00

286




ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019


EN VALORES

287


FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE

YUCATÁN

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT‐

GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO


15,672,671.52 42,968,065.98 238,757,069.38 5,081,911.26 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95 834,368,227.24


6,649,708.70 10,908,211.72 1,935,531.00 843,041,984.83

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 68,700.24 311,744.33 1,773,976.54 15,832.40 58,279.32 4,622.53 4,060,438.88

OTROS INGRESOS 50,694.85 5,118,964.23 TOTAL DE INGRESOS 119,395.09 6,961,453.03 12,682,188.26 15,832.40 58,279.32 0.00 1,940,153.53 852,221,387.94

288




YUCATÁN



GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 27,258.94 28,878.24 6,541,607.42

MATERIALES Y SUMINISTROS 829,105.34 816,280.69 25,807,413.34

SERVICIOS GENERALES 91,631.73 5,097,743.66 11,280.96 32,720,335.14

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

2,657,940.75

OBRAS PÚBLICAS 34,369,629.09 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4,302,712.00 1,145,250.00 215,660,778.77

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,420,505.58

DEUDA PÚBLICA 39,099,036.21 OTROS GASTOS 6,349,959.00 609,977,576.22

289




YUCATÁN



GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

TOTAL EGRESOS 6,349,959.00 5,223,449.07 816,280.69 5,097,743.66 27,258.94 28,878.24 1,156,530.96 996,254,822.52


9,442,107.61 44,706,069.94 250,622,976.95 0.00 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52 690,334,792.66

290

ANEXO CONTABLE CONTRALORÍA

291

Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios $0.00 $0.00 Gastos y otras perdidas $0.00 $0.00 ingresos de gestión $0.00 $0.00 gastos de funcionamiento $9,679,370.35 $9,071,541.13 impuestos $0.00 $0.00 servicios personales $6,780,797.39 $7,010,679.76 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 materiales y suministros $1,101,082.36 $1,048,015.53 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 servicios generales $1,797,490.60 $1,012,845.84 derechos $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 productos de tipo corriente $0.00 $0.00 transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 aprovechamientos de tipo corriente $0.00 $0.00 transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 ayudas sociales $0.00 $0.00 participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $2,149,777.40 $6,656,084.60 pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $2,149,777.40 $6,656,084.60 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $9,936,989.90 $0.00 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 otros ingresos y beneficios $17,304.97 $154,434.20 donativos $0.00 $0.00 ingresos financieros $1,798.71 $0.00 transferencias al exterior $0.00 $0.00 incremento por variación de inventarios $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 participaciones $0.00 $0.00 disminución del exceso de provisiones $0.00 $0.00 aportaciones $0.00 $0.00 otros ingresos y beneficios varios $15,506.26 $154,434.20 convenios $0.00 $0.00 Total ingresos y otros beneficios $12,104,072.27 $6,810,518.80 intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00

intereses de la deuda pública $0.00 $0.00 comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 costo por coberturas $0.00 $0.00 apoyos financieros $0.00 $0.00 otros gastos y pérdidas extraordinarias $1,282,447.11 $438,075.77

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones $1,282,447.11 $438,075.77 provisiones $0.00 $0.00 disminución de inventarios $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00 otros gastos $0.00 $0.00 inversión pública $0.00 $0.00 inversión pública no capitalizable $0.00 $0.00 Total gastos y otras pérdidas $10,961,817.46 $9,509,616.90Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10


Cuenta Pública 2014Estado de Actividades


Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)

293

Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo

activo circulante pasivo circulante

efectivo y equivalentes $2,989,351.89 $1,846,898.25 cuentas por pagar a corto plazo $107.63 $107.60

derechos a recibir efectivo o equivalentes $40.00 $238.80 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00

derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00

inventarios $0.00 $0.00 titulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00

almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $0.00

otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00

total activo circulante $2,989,391.89 $1,847,137.05 otros pasivos a corto plazo $0.00 $0.00

activo no circulante total pasivo circulante $107.63 $107.60

inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 pasivo no circulante

derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $0.00 $0.00

bienes muebles $13,210,571.63 $11,953,808.48 deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00

activos intangibles $0.00 $0.00 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00

activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros pasivos a largo plazo $0.00 $0.00

otros activos no circulantes $0.00 $0.00 total pasivo no circulante $0.00 $0.00

total activo no circulante $13,210,571.63 $11,953,808.48 Total pasivo $107.63 $107.60

Total activo $16,199,963.52 $13,800,945.53 Hacienda pública / patrimonio

hacienda pública / patrimonio contribuido $13,210,571.63 $11,953,808.48

aportaciones $13,210,571.63 $11,953,808.48

donaciones de capital $0.00 $0.00

actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00

hacienda pública / patrimonio generado $2,989,284.26 $1,847,029.45

resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10

resultados de ejercicios anteriores $1,847,029.45 $4,546,127.55

revalúos $0.00 $0.00

reservas $0.00 $0.00

rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00

exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00

resultado por posición monetaria $0.00 $0.00

resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00

Total hacienda pública / patrimonio $16,199,855.89 $13,800,837.93

Total pasivo y hacienda pública / patrimonio $16,199,963.52 $13,800,945.53



Estado de Situación Financiera


(Pesos)


294

Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión origen $12,104,072.27 $6,810,518.80 origen $1,256,763.15 $438,075.77 impuestos $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $0.00 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 otros orígenes de inversión $1,256,763.15 $438,075.77 derechos $0.00 $0.00 aplicación $1,256,763.15 $438,075.77 productos de tipo corriente $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 aprovechamientos de tipo corriente $0.00 $0.00 bienes muebles $1,256,763.15 $438,075.77 ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de inversión $0.00 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión participaciones y aportaciones $12,086,767.30 $6,656,084.60 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 origen $198.83 $10,202.78 otros origenes de operación $17,304.97 $154,434.20 endeudamiento neto $0.00 $0.00 aplicación $10,961,817.46 $9,509,616.90 interno $0.00 $0.00 servicios personales $6,780,797.39 $7,010,679.76 externo $0.00 $0.00 materiales y suministros $1,101,082.36 $1,048,015.53 disminución de activos financieros $198.80 $10,201.21 servicios generales $1,797,490.60 $1,012,845.84 incremento de otros pasivos $0.03 $1.57 transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 aplicación $0.00 $0.00 transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 servicios de la deuda $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 interno $0.00 $0.00 ayudas sociales $0.00 $0.00 externo $0.00 $0.00 pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 incremento de activos financieros $0.00 $0.00 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 disminución de otros pasivos $0.00 $0.00 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento $198.83 $10,202.78 donativos $0.00 $0.00 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo $1,142,453.64 ‐$2,688,895.32 transferencias al exterior $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio $1,846,898.25 $4,535,793.57 participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $2,989,351.89 $1,846,898.25 aportaciones $0.00 $0.00 convenios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de operación $1,282,447.11 $438,075.77 Flujos netos de efectivo por actividades de operación $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10


Cuenta Pública 2014Estado de Flujo de Efectivo



295

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen AplicaciónActivo $198.80 $2,399,216.79 Pasivo $0.03 $0.00 Activo circulante $198.80 $1,142,453.64 Pasivo circulante $0.03 $0.00 efectivo y equivalentes $0.00 $1,142,453.64 cuentas por pagar a corto plazo $0.03 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes $198.80 $0.00 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $0.00 otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00 Activo no circulante $0.00 $1,256,763.15 otros pasivos a corto plazo $0.00 $0.00 inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 Pasivo no circulante $0.00 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $1,256,763.15 deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00 activos intangibles $0.00 $0.00 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/ patrimonio $2,399,017.96 $0.00 otros activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1,256,763.15 $0.00

aportaciones $1,256,763.15 $0.00 donaciones de capital $0.00 $0.00 actualización de la hacienda pública / patrimonio $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio generado $1,142,254.81 $0.00 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 $0.00 resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 revalúos $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 resultado por posición monetaria $0.00 $0.00 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00


Cuenta Pública 2014Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)

296

Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2

Abonos del Período 3

Saldo Final 4 = (1+2‐3)

Variación del Período (4‐1)

Activo

Activo circulante $1,847,137.05 $12,479,051.66 $11,336,796.82 $2,989,391.89 $1,142,254.84

efectivo y equivalentes $1,846,898.25 $12,146,086.66 $11,003,633.02 $2,989,351.89 $1,142,453.64

derechos a recibir efectivo o equivalentes $238.80 $332,965.00 $333,163.80 $40.00 ‐$198.80

derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

otros activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Activo no circulante $11,953,808.48 $1,256,763.15 $0.00 $13,210,571.63 $1,256,763.15

inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

bienes muebles $11,953,808.48 $1,256,763.15 $0.00 $13,210,571.63 $1,256,763.15

activos intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

activos diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

otros activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total activo $13,800,945.53 $13,735,814.81 $11,336,796.82 $16,199,963.52 $2,399,017.99



Estado Analítico del Activo


(Pesos)


297

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Período

Saldo Final del Período

Deuda pública Corto plazo deuda interna $0.00 $0.00 instituciones de crédito $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a corto plazo $0.00 $0.00 Largo plazo deuda interna $0.00 $0.00 instituciones de crédito $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a largo plazo $0.00 $0.00 Otros pasivos Peso Mex. $107.60 $107.63Total deuda y otros pasivos Peso Mex. $107.60 $107.63


Cuenta Pública 2014Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)

298

ConceptoHacienda

Pública/Patrimonio Contribuido


Generado de Ejercicios Anteriores


Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio $11,953,808.48 $0.00 $0.00 $0.00 $11,953,808.48

aportaciones $11,953,808.48 $0.00 $0.00 $0.00 $11,953,808.48

donaciones de capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $1,847,029.45 $0.00 $0.00 $1,847,029.45

resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 ‐$2,699,098.10 $0.00 $0.00 ‐$2,699,098.10

resultados de ejercicios anteriores $0.00 $4,546,127.55 $0.00 $0.00 $4,546,127.55

revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior $11,953,808.48 $1,847,029.45 $0.00 $0.00 $13,800,837.93

Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $1,256,763.15 $0.00 $0.00 $0.00 $1,256,763.15

aportaciones $1,256,763.15 $0.00 $0.00 $0.00 $1,256,763.15

donaciones de capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $0.00 $1,142,254.81 $0.00 $1,142,254.81

resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $0.00 $1,142,254.81 $0.00 $1,142,254.81

resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual $13,210,571.63 $1,847,029.45 $1,142,254.81 $0.00 $16,199,855.89



Estado de Variación en la Hacienda Pública


(Pesos)


299

GASTO FEDERALIZADO DE EDUCACIÓN

301

Consolidado de Inversión Federal. Secretaría de Educación

Presupuestado Radicado Ejercido001 PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA 2,562,875 2,562,875 2,616,525 002 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA ‐ ‐ 3,283 003 PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO ‐ ‐ 14,354 004 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA ‐ ‐ 21,459 005 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO ‐ ‐ ‐ 006 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA ‐ ‐ ‐ 007 PROGRAMA APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUC. PREESCOLAR ‐ ‐ ‐ 008 PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 288,447,352 288,447,352 206,850,505 009 PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA ‐ ‐ ‐ 010 PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS ‐ ‐ 23,741 011 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA ‐ ‐ 4,122,550 012 PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS ‐ ‐ ‐ 013 PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS ‐ ‐ ‐ 014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES ‐ ‐ 6,546,614 015 PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ‐ ‐ 164 016 PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA ‐ ‐ 192,623 017 PROGRAMA ESCUELA SEGURA 3,722,869 3,722,869 3,962,758 018 PROGRAMA ENTIDAD EN DONDE VIVO ‐ 019 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EDUCACION INDIGENA ‐ ‐ 42,139 020 PROGRAMA ESCUELA Y SALUD ‐ ‐ ‐ 021 PROGRAMA MEJORAMIENTO ENSEÑANZA INGLES ESC. NORMALES ‐ ‐ ‐ 022 PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO ‐ ‐ ‐ 023 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROFESORADO ‐ ‐ 33,412 024 PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA ‐ ‐ 4,634 025 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNIDADES DEL APRENDIZAJE ‐ ‐ ‐ 026 PROGRAMA DE GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE ‐ ‐ ‐ 027 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UPN ‐ ‐ ‐ 028 PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA ENSY ‐ ‐ ‐ 029 PROGRAMA ACTIVACION FISICA ‐ ‐ ‐ 030 PROGRAMA PARA EDUCACION BASICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS ‐ ‐ 2,343 031 PROGRAMA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION BASICA ‐ ‐ 32,693 032 PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA ‐ ‐ ‐ 033 PROGRAMA TELEBACHILLERATO 14,783,731 14,783,730 18,059,836 034 PROGRAMA DE BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR 39,000,000 39,000,000 39,000,000 035 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 5,477,725 5,477,725 5,477,725 036 PROGRAMA DE INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 6,801,928 6,801,928 2,865,750 037 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA POLITICA DE IGUADAD DE GENERO 1,710,580 1,710,580 1,170,685 038 PROGRAMA PARA FORTALECER GESTION PLANTELES EDUCACION MEDIA SUPERIOR 450,000 450,000 224,053 039 PROGRAMA DE ESCUELAS DE EXCELENCIA 2,501,577 2,501,577 ‐ 040 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE EDUCACION BASICA 23,322,505 23,322,505 4,899,297 041 PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 3,324,250 3,324,250 ‐

SUMAS 392,105,392 392,105,392 296,167,142

Total anualNº Nombre de los programas o fondos

303

PROGRAMAS DEL RAMO 23

305

Proyectos para el Deasarrollo de la Zona Henequenera del Sureste

Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal

Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

Construcción de la nueva sede del H. congreso del Estado de Yucatán. Mérida Mérida 112,306,550.00 112,306,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del Centro Estatal de Servicios Yucatán Mérida Mérida 40,999,999.89 40,999,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Baca Baca Baca 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Chumayel Chumayel Chumayel 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio Cuzamá Cuzamá Cuzamá 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Dzán Dzán Dzán 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiplies en la localidad y municipio de Dzilam González Dzilam González Dzilam González 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Espita Espita Espita 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Kaua Kaua Kaua 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Mama Mama Mama 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Maxcanú Maxcanú Maxcanú 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Muna Muna Muna 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Peto Peto Peto 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Progreso Progreso Progreso 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)

Ubicación geográfica

Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra

307

Proyectos para el Deasarrollo de la Zona Henequenera del Sureste


Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Suma Suma Suma 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Telchac Pueblo Telchac Pueblo Telchac Pueblo 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 202,306,549.89 202,306,549.89

308

Fondo de Cultura 2014


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Municipio de Abalá Construcción de Anfiteatro en la localidad de Abalá, municipio de Abalá, Yucatán Abalá Abalá 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Municipio de Bokobá Construcción de Anfiteatro de Bokobá Bokobá Bokobá 2,497,889.61 2,497,889.61 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Municipio de Chankom Construcción de casa de la cultura Chankom Chankom Chankom 3,466,530.00 3,466,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Municipio de Chapab Construcción de Anfiteatro en la localidad de Chapab, municipio de Chapab, Yucatán Chapab Chapab 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Municipio de Chapab Construcción de concha acústica Chapab Chapab 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Municipio de Chemax Construcción de concha acústica Chemax Chemax 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Municipio de Chumayel Infraestructura Cultural Chumayel Chumayel 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Municipio de Dzán Construcción de concha acústica Dzán Dzán 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Municipio de Dzidzantún Construcción de Casa de la Cultura (1ª etapa), C-27 No. 94 x 14, C.P. 97500, en Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Municipio de Dzilam de Bravo Remodelación de biblioteca y adecuación Casa de la Cultura Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 2,699,374.92 2,699,374.92 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Municipio de Hunucmá Proyecto Casa de la Cultura en Hunucmá Hunucmá Hunucmá 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Municipio de Kanasín Construcción de Casa de la Cultura Kanasín Kanasín Kanasín 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Municipio de Kaua Construcción de Casa de la Cultura Kaua Kaua Kaua 3,397,151.45 3,397,151.45 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Municipio de Kinchil Construcción de Anfiteatro en la localidad de Kinchil Kinchil Kinchil 5,394,600.00 5,394,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00




309



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




15 Municipio de Maní Proyecto de Casa de Artesanías de Maní Maní Maní 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Municipio de Motul Proyecto Casa de Artesanías Motul Motul Motul 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Municipio de Muna Proyecto de Casa de Cultura Muna Muna Muna 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Municipio de Muxupip Construcción Casa de la Cultura Muxupip Muxupip Muxupip 2,698,622.68 2,698,622.68 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Municipio de Oxkutzcab Ampliación y equipamiento de la Casa de Cultura del municipio de Oxkutzcab, Yucatán Oxkutzcab Oxkutzcab 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Municipio de Tahdziú Construcción de Casa de la Cultura Tahdziú Tahdziú Tahdziú 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Municipio de Tahmek Infraestructura y equipamiento cultural de la Casa de la Cultura Municipal Tahmek Tahmek 656,468.87 656,468.87 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Municipio de Tekantó Construcción del Centro Cultural del Municipio de Tekantó Tekantó Tekantó 3,466,530.00 3,466,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Municipio de Tekit Infraestructura Cultural Tekit Tekit 19,980,000.00 19,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Municipio de Teya Construcción de Casa de la Cultura Teya Teya 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Municipio de Timucuy Construcción de Anfiteatro en la localidad de Timucuy, municipio de Timucuy, Yucatán Timucuy Timucuy 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Municipio de Tixcacalcupul Construcción de Casa de la Cultura Tixcacalcupul Tixcacalcupul Tixcacalcupul 3,397,151.45 3,397,151.45 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Chicán Tixmehuac Chicán 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Kimbilá Tixmehuac Kimbilá 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




29 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Sabacché Tixmehuac Sabacché 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Municipio de Uayma Construcción de la Casa de la Cultura Uayma Uayma 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Municipio de Valladolid Construcción de Biblioteca Municipal en Ex estación de Tren de la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 4,295,700.00 4,295,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 123,478,418.98 123,478,418.98

311

Infraestructura Deportiva


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Municipio de Cenotillo Construcción de cancha de Fútbol 7 con pasto sintético Cenotillo Cenotillo 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Municipio de Chankom Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre e iluminación Chankom Chankom 2,059,041.00 2,059,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Municipio de Chikindzonot Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre gradas e iluminación Chikindzonot Chikindzonot 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Municipio de Chocholá Remodelación de cancha de usos múltiples, techumbre e iluminación Chocholá Chocholá 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Municipio de Dzidzantún Remodelación de unidad Deportiva, en Calle-21 no. 143 x 30 y 32, c.p. 97500, en Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Municipio de Halachó Construcción de campo de Fútbol en el municipio de Timucuy Halachó Halachó 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Municipio de Halachó Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Cepeda, municipio de Halachó Halachó Cepeda 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Municipio de Homún Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Homún Homún 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Municipio de Ixil Remodelación del campo de béisbol del Municipio Ixil Ixil 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Municipio de Kanasín Construcción cancha de usos múltiples Kanasín Kanasín 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Municipio de Kanasín Construcción cancha de usos múltiples (fraccionamiento Fontana Kanasín) Kanasín Kanasín 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Municipio de Kopomá Rehabilitación de campo de béisbol Kopomá Kopomá 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Municipio de Mocochá Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético Mocochá Mocochá 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Municipio de Panabá Construcción de campo de fútbol con gradas y techumbre Panabá Panabá 3,190,959.00 3,190,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00




312



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




15 Municipio de Tahdziú Construcción cancha de usos múltiples techumbre, gradas e iluminación Tahdziú Tahdziú 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Municipio de Tahmek Construcción de cancha de Fútbol 7 con pasto sintético Tahmek Tahmek 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Municipio de Tekantó Remodelación de cancha de usos múltiples Tekantó Tekantó 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Municipio de Tekantó Remodelación de cancha de usos múltiples (comisaría de Tixkochoc) Tekantó Tekantó 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Municipio de Tekit Construcción de cancha de fútbol 7, cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre con pasto sintético y gradas Tekit Tekit 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Municipio de Temozón Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Temozón Temozón 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Municipio de Tepakán Rehabilitación de las canchas de basquetbol del municipio Tepakán Tepakán 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Municipio de Tepakán Rehabilitación del campo de fútbol del municipio Tepakán Tepakán 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Municipio de Ticul Rehabilitación de unidad Deportiva "Manuel Pelele Coello" Ticul Ticul 1,732,349.00 1,732,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Municipio de Tixcacalcupul Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Tixcacalcupul Tixcacalcupul 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Municipio de Tixmehuac Construcción de campo de béisbol en la localidad de Tixmehuac, Yucatán Tixmehuac Tixmehuac 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Municipio de Tixpéhual Remodelación de cancha de usos múltiples Tixpéhual Tixpéhual 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Municipio de Tunkás Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético Tunkás Tunkás 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Municipio de Valladolid Construcción de cancha de Fut-7 en la unidada Deportiva San Francisco de la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 3,386,945.75 3,386,945.75 0.00 0.00 0.00 0.00

313



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




29 Municipio de Valladolid Construcción de un campo deportivo de fútbol en la comisaría de Kanxoc del municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 1,880,705.25 1,880,705.25 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 80,090,000.00 80,090,000.00

314

Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Municipio de Aabalá Construcción de Banquetas Abalá Abalá 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Municipio de Aabalá Reconstrucción de Calles 13 x 12 y 10 , C-10 por 7 y 5, C-8 por 7 y 5, C- por 8 y 10, C-12 por 11 y 13 en la localidad y municipio de Abalá Abalá Abalá 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Municipio de Akil Construcción de techumbre metálica en cancha existente de usus múltiples en la colonia Benito Juárez en la localidad de Akil Akil Akil 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Municipio de Akil Pavimentación de la Calle 21 x 22 y 30, 16x 21 y 27, 17 x 24 y 30 Akil Akil 2,847,150.00 2,847,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Municipio de Bokobá Techumbre de la cancha en la Escuela Secundaria: Gener Roberto Sosa, calle 21 entre 12 y 14 del municipio de Bokobá Bokobá Bokobá 1,248,750.00 1,248,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Municipio de Bokobá Iluminación de la cancha en la Escuela Secundaria: Gener Roberto Sosa, Calle 21 entre 12 y 14 del municipio de Bokobá Bokobá Bokobá 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nº

Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra

315



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


7 Mumicipio de Buctzotz Reahilitación de Infraestructura deportiva Buctzotz Buctzotz 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Municipio de Cacalchén Construcción y pavimentación en el municipio de Cacalchén Cacalchén Cacalchén 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Municipio de Cacalchén Techumbre de la cancha en la escuela primaria Ignacio Allende, calle 18 entre 21 y 23 Cacalchén Cacalchén 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Municipio de Cacalchén Iluminación de la cancha en la escuela primaria Ignacio Allende, calle 28 entre 21 y 13 Cacalchén Cacalchén 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Municipio de Cacalchén Techumbre de la cancha en la escuela primaria José María Morelos y Pavón calle 21 entre 24 y 26 centro Cacalchén Cacalchén 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

316



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


12 Municipio de Cacalchén Iluminación de la cancha en la escuela primaria José María Morelos y Pavón calle 21 entre 24 y 26 centro Cacalchén Cacalchén 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Municipio de Celestún Pacimentación de las Calles 4 x 25 y 27, 10 x 21 y 23, 23 x 12 y 12 A, 23 x 4 y 8 Celestún Celestún 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Municipio de Chapab Pavimentaciones Chapab Chapab 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Municipio de Chemax Infraestructura Municipal Chemax Chemax 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Chicxulub Pueblo Construcción y pavimentación en el municipio de Chicxulub Pueblo. Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

317



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


17 Mnicipio de Chikindzonot Construcción de parque deportivo en la colonia centro frente al palacio municipal Chikindzonot Chikindzonot 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Municipio de Cuzamá Repavimentación de calles 21 x 10 y 12, calle 10 x 15 y 17 , calle 19 x 14 y 16, calle 13 x24 y 16 Cuzamá Cuzamá 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Municipio de Dzán Infraestuctura Municipal Dzán Dzán 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Municipio de Dzidzantún Construcción de Cancha de futbol 7 en C-21 No. 143 x 30 y 32 CP 97500 EN Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Municipio de Dzidzantún Reconstrucción de pavimentos en calles de la localidad de Dzaidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

318



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


22 Municipio de Dzilam de Bravo Techumbre de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 1,558,440.00 1,558,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Municipio de Dzilam de Bravo Gradas de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 279,720.00 279,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Municipio de Dzilam de Bravo Iluminación de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 159,840.00 159,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Municipio de Dzilam González Pavimentación con carpeta asfáltica en calles C-25 x 21 y 12, C- 25 x 12 y 14, C-14 x 25 y 27, C-27 x 19 y 14 C-10 x 25 y 27, C-6 x 21 y 25 Dzilam González Dzilam González 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Municipio de Dzoncauich Construcción de Banquetas Dzoncauich Dzoncauich 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

319



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


27 Municipio de Humún Pavimentacion de Calles en la comisaría de Polobán, calle tramo escuela y calle tramo parque Homún Polobán 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Municipio de Huhí Construcción de Banquetas Huhí Huhí 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Municipio de Ixil Repavimentación de calles 16 x 27 y 29, calle 13 x 22 y 24 centro Ixil Ixil 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Municipio de Kinchil Infraestuctura Municipal Kinchil Kinchil 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Municipio de Kopomá Pavimentación de calles 21 x 10 y 16, 19 x 10 y 16, 19 x 20 y 22 Kopomá Kopomá 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


32 Municipio de Mama Repavimentación de calle 32 x 31 y 35 calle 35 x 30 y 32, pavimentación de calle 32 x 37 y 17 Mama Mama 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Municipio de Maxcanú Pavimentación de calles en la comisaría de San Rafael Maxcanú San Rafael 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Municipio Mayapán Infraestructura Municipal Mayapán Mayapán 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 Municipio Mocochá Infraestructura Municipal Mocochá Mocochá 9,290,700.00 9,290,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Municipio de Opichén Infraestructura Municipal Opichén Opichén 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


37 Municipio de Opichén Reconstrucción de calles C-21 x 22 y 14, C-23 x 24 y 26, C-21 x 26 y 28, C-21 x 28 y 30, C-20 x 21 y 17 de la localidad y municipio de Opichén Opichén Opichén 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 Municipio de Oxkutzcab Re modelación de la Unidad deportiva Julio Matos en la localidad de Oxkutzcab Oxkutzcab Oxkutzcab 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Municipio de Peto Construcción de calles con carpeta asfáltica 57 x 30 y 32, 63 x 28 y 28A, 28 A x 63 y 61, 65 x 28 y 26, 26 x 65 y 61, 34 x 35 y 37, en la localidad y municipio de Peto Peto Peto 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 Municipio de San Felipe Reconstrucción de calles C-13 x 8 y 10, C 13 x 10 y 12, C-11 x 8 y 10, c-11 x 10 y 12, y c10 x 15 y 17 en la localidad y municipio de San Felipe San Felipe San Felipe 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 Municipio de Sanahcat Pavimentación de calle 10 x 9 y11, Calle 11 x 10 y 12, calle 13 diagonal x 18 y 29 calle 12 x 21 y 23 Sanahcat Sanahcat 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


42 Municipio de Seyé Construcción de calles pavimentadas en la localidad de Seyé, Yucatán. Seyé Seyé 5,994,000.00 5,994,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Municipio de Sotuta Construcción y pavimentación enel municipio de Sotuta Sotuta Sotuta 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 Municipio de Suma de Hidalgo Repavimentación de calle 16 x 17 y 13, calle 16 x 15 y 13, calle 16 x 13 y 11, y calle 16 entre 11 y periférico del centro del municipio de Suma de Hidalgo Suma de Hidalgo Suma de Hidalgo 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 Municipio de Teabo Pavimentación de calle 32 x 31 y 35, calle 35 x 30 y 32, calle 30 x 31 A Teabo Teabo 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 Municipio de Tecoh Pavimentación de la calle 36-a x 27 y 25A, calle 36B x 27 y 27A, calle 24 x 33A y 35, calle 33 x 22 y 14 Tecoh Tecoh 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


47 Municipio de Tekantó Repavimentación de calles 30 entre 29 y 31, calle 24 entre 19 y 17, calle 15 entre 26 y 28, calle 13 por 26 y 28 Tekantó Tekantó 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Municipio de Telchac Puerto Construcción de calles pavimentadas de Telcha Puerto, Calle Yucatán 127 Telchac Puerto Telchac Puerto 2,458,331.20 2,458,331.20 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Municipio de Telchac Puerto Formación de líneas de distribución eléctrica de la localidad de Telchac Puerto calle yucatán 172 Telchac Puerto Telchac Puerto 2,562,256.18 2,562,256.18 0.00 0.00 0.00 0.00

50 Municipio de Tepakán Reconstrucción de Guarniciones y banquetas del centro histórico en la localidad de Tepakán Yucatán Tepakán Tepakan 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 Municipio de Tetiz Infraestructura Municipal Tetiz Tetiz 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


52 Municipio de Tetiz Pavimentación de calles en la comisaría de Nohuayún Tetiz Nohuayún 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 Municipio de Ticul Pavimentación de las calles de la colonia San Benito 27 x 48 y 50, 50 x 25 y 27, 25 x 48 y50, 48 x 23 y 23A, 27 x 46 y s/n Ticul Ticul 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 Municipio de Tumucuy Pavimentación de calles con concreto asfáltico y concreto hidráulico Timucuy Timucuy 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Municipio de Tixkokob Construcción de Banquetas Tixkokob Tixkokob 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 Municipio de Tixkokob Pavimentaciones en el municipio de Tixkokob Tixkokob Tixkokob 7,492,500.00 7,492,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


57 Municipio de Tixpeual Iluminación de cancha en la escuela Jardín de niños Mariano Escobedo , calle 18 entre 19 y 17 centro Tixpeual Tixpeual 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 Municipio de Tixpeual Techumbre de la cancha en la escuela Jardín de niños Mariano Escobedo , calle 18 entre 19 y 17 centro Tixpeual Tixpeual 1,248,750.00 1,248,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 Municipio de Tzucacab Construcción de calles con carpeta asfáltica 7 x 26 y 28, 32 x 7 y salida a Dzi, 32 x 1 y 3 , 1 x 30 y 32, 7 x 30 y 34 de la localidad y municipio de Tzucacab Tzucacab Tzaucacab 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 Municipio de Ucú Pavimentacion de las calles 29 x 20 y 20 E, 31 x 22 y 22 E, 18 b X 29 Y 31 Ucú Ucú 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61 Municipio de Valladolid Pavimentación en diversas calles del municipio de Valladolid Valladolid, Valladolid 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326



Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Nº


62 Municipio de Valladolid Construcción de calles con carpeta asfáltica en calles 1.-) C-29 x 34 y 30, 2).- C-33 x 32 y 36 colonia Santa Ana localidad y municipio de Valladolid Valladolid, Valladolid 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Municipio de Yaxkukul Construcción y Pavimentación en el municipio de Yaxkukul Yaxkukul Yaxkukul 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64 Municipio de Yobaín Techumbre de cancha multiusos ubicadaen la calle 21 x 22 , sin número 1,558,440.00 1,558,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 Municipio de Yobaín Gradas de cancha multiusos ubicada en la calle 21 x 22 , sin número Yobaín Yobaín 279,720.00 279,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66 Municipio de Yobaín Iluminación de cancha multiusos ubicada en la calle 21 x 22 , sin número Yobaín Yobaín 159,840.00 159,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 175,649,787.38 175,649,787.38

327

Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán) Transporte público foráneo adaptado para personas con discapacidad

Mérida, Izamal, Progreso, Tekax, Dzilam González, Espita

Mérida, Izamal, Progreso, Tekax, Dzilam González, Espita

9,982,108.72 9,982,108.72 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 9,982,108.72 9,982,108.72




328

Desarrollo Regional


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Municipio de Baca Infraestructura municipal en el Estado de Yucatán Baca Baca 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Municipio de Buctzotz Construcción de gradas y baños con rehabilitación de unidad deportiva en el municipio de Buctzotz, Yucatán Buctzotz Buctzotz 2,378,198.00 2,378,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Municipio de Buctzotz Infraestructura municipal en el Estado de Yucatán Buctzotz Buctzotz 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Municipio de Cenotillo Construcción de cancha de frontón y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Cenotillo, Yucatán Cenotillo Tixbacab 1,973,043.00 1,973,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Municipio de Chemax Construcción de gimnasio al aire libre, iluminación y baños en el municipio de Chemax, Yucatán Chemax Chemax 1,839,187.00 1,839,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Municipio de Izamal Parque deportivo y recreativo en la comisaría de Citilcum en Izamal Yucatán Izamal Citilcum 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Municipio de Kinchil Construcción de campo de fútbol en el municipio de Kinchil, Yucatán Kinchil Kinchil 3,047,490.00 3,047,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Municipio de Mayapán Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Mayapán, Yucatán Mayapán Mayapán 2,022,189.00 2,022,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Municipio de Río Lagartos Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Río Lagartos, Yucatán Río Lagartos Río Lagartos 2,485,383.00 2,485,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Municipio de Sacalum Infraestructura municipal en el estado de yucatán (construcción de pavimento en calles de la localidad y municipio de sacalum) Sacalum Sacalum 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Municipio de Tekal de Venegas Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Tekal de Venegas, Yucatán Tekal de Venegas Tekal de Venegas 2,262,426.00 2,262,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Municipio de Yaxcabá Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Yaxcabá, Yucatán Yaxcabá Tixcacaltuyub 2,073,482.00 2,073,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Municipio de Mérida Modernización de mercado Lucas de Gálvez en Mérida, Yucatán (ACB) Mérida Mérida 55,835,090.91 55,835,090.91 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Municipio de Mérida Modernización de mercado San Benito en Mérida, Yucatán Mérida Mérida 7,164,909.09 7,164,909.09 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS 94,081,398.00 94,081,398.00




329

Fondo Metropolitano


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)

Remodelación de salón Uxmal del centro de conveniones Yucatán Siglo XXI Mérida Mérida 53,731,425.72 53,731,425.72 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY)

Construcción y Equipamiento de comedores en tres secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida

Mérida, Kanasín

Mérida, Kanasín 4,426,009.52 4,426,009.52 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY)

Parque urbano para la Zona Metropolitana de Mérida. (Equipamiento urbano para las unidades territoriales 3, 4 y 5) Mérida Mérida 27,313,042.76 27,313,042.76 0.00 0.00 0.00 0.00

Rendimientos Financieros (Aplicados según partida) 160,122.80

SUMAS 85,470,478.00 85,630,600.80




330

Fondo del Sur Sureste


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

Construcción de libramiento ferroviario de la Cd. De Mérida y conexión al Puerto de Progreso Varios Varios 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

Construcción de la carretera Kantunil-Uxmal, como parte del Circuito Carretero Peninsular Mundo Maya Varios Varios 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del Centro de Convenciones de Mérida Mérida Mérida 14,000,033.00 14,000,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mejoramiento de la imagen urbana y turística del Centro Histórico de Mérida Mérida Mérida 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mejoramiento de la imagen urbana y turística de la Cd. de Progreso Progreso Chicxulub Puerto 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán Modernización de la carretera Mérida-Celestún (tramo Tetiz-Celestún) Varios Varios 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán Construcción del comedor turístico Chicxulub Puerto - Telchac Puerto Varios Varios 3,239,900.00 3,239,900.00

SUMAS 61,089,933.00 61,089,933.00




331

FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

333

RECIBIDO 2014 606,215,734.00

INTERESES BRUTOS 3,120,533.18

INTERESES DEPENDENCIAS 57,387.64

TOTAL 609,393,654.82

EJERCIDO (SEGÚN PARTIDA) 593,391,799.67

SALDO 16,001,855.15

CUENTA PUBLICA 2014

RESUMEN FAFEF 2014

335

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

02/14/0001Secretaría de Administración y Finanzas Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,

Programa de control de las obligaciones 2014, para emitir y notificar las diligencias de requerimientos derivados de la vigilancia de obligaciones, necesarios a fin de regularizar, recaudar y cobrar los impuestos a los sujetos obligados. Asi como contralar y cobrar los adeudos fiscales originados por las mismas obligaciones

Mérida Mérida 5,828,558.63 5,828,558.63 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0002 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II en el Instituto Tecnológico Superior de Motul. Conclusión Motul Motul 7,497,475.58 7,497,475.58 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0003 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por la restitución al estado del pago correspondiente a los intereses de enero, del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00

Mérida Mérida 2,624,600.69 2,624,600.69 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0004 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por la restitución al estado del pago correspondiente a los intereses de enero, del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68

Mérida Mérida 5,479,471.66 5,479,471.66 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0005 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de la amortización de capital de septiembre a diciembre 2014 del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00

Mérida Mérida 2,194,068.50 2,194,068.50 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0006 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago del 77% de la amortización de capital de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68

Mérida Mérida 7,731,211.98 7,731,211.98 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0007 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00

Mérida Mérida 28,495,079.06 28,495,079.06 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0008 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68

Mérida Mérida 58,788,951.84 58,788,951.84 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0009 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago del 92% de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en abril 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $317,268,611.00 (profise)

Mérida Mérida 23,888,327.33 23,888,327.33 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción y equipamiento de la escuela preparatorio estatal número 10 de ciudad Caucel, Mérida. Conclusión de la tercera etapa, consistente en: 8 aulas, auditorio y biblioteca

Mérida Caucel 5,351,475.00 5,351,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0011 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

Modernización de la carretera Sudzal-Chumbec, tramo: 0+000-16+394 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Sudzal Chumbec 7,629,999.96 7,629,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0012 Secretaría de Seguridad Pública

Proyecto para el fortalecimiento de las acciones preventivas y de respuesta inmediata hacia la atención de eventualidades de emergencia, seguridad y desastres con el proposito de mitigar cualquier tipo de riesgos. (Se adquieren 110 vehículos de traslado médico para contar con servicios accesibles)

Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38,257,449.90 38,257,449.90 0.00 0.00 0.00 0.00


Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Cacalchén-Hoctún (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Cacalchén, Hoctún Cacalchén, Hoctún 789,920.66 789,920.66 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra


336



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Espita-Tuzik (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Espita Tuzik 1,208,460.18 1,208,460.18 0.00 0.00 0.00 0.00


Estudio y proyecto para la construcción de la carretera San Isidro Yaxche-Benito Juárez (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Tekax Benito Juárez 823,177.49 823,177.49 0.00 0.00 0.00 0.00


Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Santa Rita-Yalcoba (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena)

Temozón, Valladolid

Santa Rita, Yalcobá 832,635.96 832,635.96 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización de la carretera Tizimín-Chenkekén, tramo: 0+000-22+300 (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Tizimín Chenkekén 8,991,360.00 8,991,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0018 Secretaría General de GobiernoMantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso Varonil) en elarea de enfermería y servicios médicos (trabajos de albañilería, carpintería, cancelería, pintura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas)

Mérida Mérida 1,616,162.44 1,616,162.44 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0019Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

Mantenimiento y conservación de la unidad deportiva en Sitpach (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas e iluminación) Mérida Sitpach 2,356,248.00 2,356,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de la unidad deportiva consistente en la construcción de carpeta asfáltca en calles laterales del campo de beisbol (trazo y nivelación escarificación y conformación, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante, desalojo de material, carpeta asfáltica a dos riegos de sello, material asfáltico y limpieza final de la obra)

Mérida Sitpach 449,891.92 449,891.92 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+027, subtramo: 0+000-32+940 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Panabá, Tizimín Loché, Dzonot

Carretero 11,899,421.50 11,899,421.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cancha de usos múltiples y mantenimiento del campo de futbol en la escuela secundaria "Adolfo Cisneros Cámara" (trabajos de albañilería, cubierta de estructura metálica, instalaciones eléctricas e iluminación, instalaciones hidraúlicas)

Mérida Mérida 2,969,509.64 2,969,509.64 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del edificio del comisariado ejidal (Trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, pintura, limpieza de maleza y retiro de basura) Mérida San José Tzal 409,344.35 409,344.35 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del templo de la Purísima Concepción (Trabajos de albañilería, impermeabilización de azotea,carpintería, pintura y limpieza de la obra) Mérida Komchén 256,465.00 256,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de las oficinas del servicio postal mexicano (Sepomex) ubicado en la calle 60 x 61 y 63 (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidraúlicas y sanitarias, suministro y colocación de bomba centrífuga, aluminio y pintura)

Mérida Mérida 146,822.84 146,822.84 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación de las instalaciones del mercado de frutas y verduras, ubicado en la calle 48 x 65 y 67 de la colonia centro (trabajos de albañilería, estructura metálica y techumbre, instalación eléctrica e iluminación de la cubierta)

Mérida Mérida 1,435,123.00 1,435,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00

337



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0037 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

Construcción de la primera etapa de la linea de bombeo de aguas residuales de Caucel 2 a la planta de tratamiento de aguas residuales de ciudad caucel de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)

Mérida Mérida 1,238,072.06 1,238,072.06 0.00 0.00 0.00 0.00


Suministro e instalación de sistema de generación de energia fotovoltaica para generar el 95% de la energía empleada en la operción de la ptar fovissste Mérida Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)

Mérida Mérida 1,578,484.96 1,578,484.96 0.00 0.00 0.00 0.00


Sistema de desgasificación y control de emisión de olores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Las Américas 1, de la localidad de Mérida Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)

Mérida Mérida 1,225,516.98 1,225,516.98 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación de redes de distribución en diversas colonias de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 1,999,834.53 1,999,834.53 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de redes hidrométricas para cierre de circuitos, cajas de operación, válvulas tomas domiciliarias del sector 53 (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 718,832.94 718,832.94 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de tanque elevado de 50 m3 y 20 metros de altura en residencial Xcumplich de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014)

Mérida Mérida 1,274,091.74 1,274,091.74 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de redes colectores principales de alcantarillado sanitario en la zona renacimiento frontera sur, de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014)

Mérida Mérida 1,949,845.15 1,949,845.15 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de cárcamo de bombo de aguas residuales de Caucel 2, de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 1,249,850.77 1,249,850.77 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad y municipio de Sotuta, primera etapa (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Sotuta Sotuta 740,564.79 740,564.79 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la colonia San Lorenzo del municipio y localidad de Umán, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Umán Umán 1,198,911.02 1,198,911.02 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del centro de desarrollo educativo de Valladolid. Consistente en sala de espera y recepción, cubículos para oficinas, área de trabajo para supervisores y bodega Valladolid Valladolid 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del centro de desarrollo educativo de Izamal. Consistente en bodega, cubículos y aula de cómputo Izamal Izamal 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del centro de desarrollo educativo de Tizimín. Consistente en cubículos para oficinas, área de trabajo para supervisores y bodega Tizimín Tizimín 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

338



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




Modernización del sistema de recaudación y lectura de consumos de agua potable en la localidad y municipio de Mérida (aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU (PROME) (se espera un incremento a corto plazo del 6% en la recaudación)

Mérida Mérida 2,398,132.36 2,398,132.36 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0051 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Trabajos de instalación de cable de cobre desnudo para la red electrica de media tensión del desarrollo habitacional Caucel II etapa I, ubicada en la Av. 59 entre Av. 114 y calle 117, Av. 114 entre Av. 59 y Av. 106 en la localidad y municipio de Mérida, estado de Yucatán (Inc. instalación de cable desnudo 4/0, excavación de zanja de 20 x 20 cms., accesorios de media tensión, conexiones, instalación de transformador de 75 kva. en pozo de captación IV, trámite de UVIE y construcción de caja de control para llenado de tanque)

Mérida Mérida 1,449,507.75 1,449,507.75 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del sistema de red eléctrica y alumbrado público del desarrollo habitacional Caucel II (etapa 3, sector A1) ubicado en la Av. 31 entre límite poniente y calle 112 en la localidad de Mérida, estado de Yucatán (Inc. Registros, luminarias y postes)

Mérida Mérida 1,495,745.85 1,495,745.85 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del sistema de red eléctrica y alumbrado público del desarrollo habitacional Caucel II (etapa 3, sector B1) ubicado en la Av. 114 entre límite norte y Av. 59 en la localidad de Mérida, estado de Yucatán (Inc. Registros, luminarias y postes)

Mérida Mérida 1,745,372.66 1,745,372.66 0.00 0.00 0.00 0.00


Conclusión de la ampliacion de la sala de monitoreo de cámaras, dormitorios, comedor, sala de crisis, oficina de supervisión (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, herrería, cancelería tablaroca y pintura) ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública, km.45 periférico poniente, en la localidad y municipio de Mérida

Mérida Mérida 3,792,556.75 3,792,556.75 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0055 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción del complejo deportivo Futbol en la Unidad Territorial 5 del Paseo Verde, que consta de área de oficina, 4 canchas con iluminación y pasto sintético. Mérida Mérida 7,822,161.65 7,822,161.65 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0056 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción del circuito de bicicletas para Paseo Verde, cuenta con cinco módulos, ciclopuertos señalización. Mérida Mérida 6,588,973.97 6,588,973.97 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0057 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción de áreas de gimnasios para las unidades territoriales 3, 4 y 5 de Paseo Verde, que consta de superficie de concreto y aparatos de ejercicio Mérida Mérida 9,031,252.67 9,031,252.67 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de los servicios sanitarios para damas en el campo de beisbol Kukulcán (trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, herrería, cancelería y pintura)

Mérida Mérida 1,261,437.25 1,261,437.25 0.00 0.00 0.00 0.00


Conclusión de la primera etapa de la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres (trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, iluminación, carpintería, herrería, cancelería, red de voz y datos y pavimentación)

Mérida Mérida 4,150,000.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas en el Centro de Reinserción Social (trabajos de albañilería, sistema de riego, instalaciones eléctricas, iluminación suministro e instalación de malla ciclónica, pintura y herrería)

Mérida Mérida 4,462,378.71 4,462,378.71 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY conclusión del edificio "A" y construcción de los eficios "B, C y D" en la localidad y municipio de Mérida (trabajos de albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y pintura) (segunda etapa)

Mérida Mérida 8,206,896.00 8,206,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00

339



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




Construcción del taller de mantenimiento vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en Km. 45 tablaje catastral 12648 polígono Caucel Susulá Xoclán, Mérida, Yucatán; Los trabajos a ejecutar consisten en a) preliminares: desmonte, despalme de terreno, b) cimentación: cimiento y desplante de mampostería, c) estructuras: suministro de anclas, d) muros, cadenas y castillos: impermeabilización de cadena de cimentación, e) aplanados y recubrimientos, f) pisos, g) herrería: suministro y colocación, h) instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y ari, i) instalación eléctrica, j) aire acondicionado: suministro e instalación, k) alimentadores, interr. generales y tierras, l) cancelería y tablaroca: suministro e instalación, n) pintura y limpieza, o) equipos, p) voz y datos.

Mérida Mérida 18,722,602.00 18,722,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del edificio, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en calle 72 s/n x 39 y 41, colonia Centro, avenida Reforma, Mérida, Yucatán; Los trabajos a ejecutar consisten en: desmantelamiento puertas y/o ventanas; demolición: lokers, mingitorios y/o bebedero, meseta; suministro y colocación: loseta, piso, cintilla, cancelería, puertas y mamparas; salidad: eléctrica, hidráulica, sanitaria con tubería; reparación de azotea para impermeabilizar y aplicación de pintura y limpieza general.

Mérida Mérida 2,782,864.58 2,782,864.58 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de las instalaciones de la caseta policial, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública localizada en frontera de la antigua carretera a Campeche a un costado de la caseta fito zoosanitaria del municipio de Maxcanú, Yucatán; los trabajos a ejecutar consisten en: desmantelamiento puertas y/o ventanas; instalación eléctrica existente; desmantelamiento meseta de concreto, suministro y colocación de loseta, recubrimiento y piso cerámica, cintilla, cancelería de aluminio, puertas y mamparas, coladera para piso, ovalín, inodoro de caja blanca, mingitorio blanco y regadera, salidas: centro de contacto en cajas de pvc, hidráulica con tubería, sanitaria con tubería pvc; limpieza de la superficie de muro y plafones para pintar, reparación de la superficie de la azotea para impermeabilizar (raspado); impermeabilización de azoteas y limpieza general.

Maxcanú Maxcanú 171,221.80 171,221.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del edificio prncipal de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en km 45 tablaje catastral 12648 polígono Caucel Susulá Xoclán, Mérida, Yucatán; Los trabajos de mantenimiento y conservación a realizar corresponde al sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento y pintura de edifico.

Mérida Mérida 5,323,309.80 5,323,309.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización de la carretera Chumbec-San Antonio Chuc, tramo: 0+000-8+440, sub-tramo: 5+163-8+440 Sudzal Chumbec 7,378,660.83 7,378,660.83 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de media tensión (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,770,868.21 1,770,868.21 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de alumbrado (1a. Etapa) Mérida Mérida 180,854.86 180,854.86 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en construcción de vialidades (1a. Etapa) Mérida Mérida 5,017,479.49 5,017,479.49 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de agua potable (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,135,640.00 1,135,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de atarjeas (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,354,776.43 1,354,776.43 0.00 0.00 0.00 0.00

340



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en drenaje pluvial (1a. Etapa) Mérida Mérida 262,159.88 262,159.88 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de voz y datos (1a. Etapa) Mérida Mérida 242,439.00 242,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Conclusión de la construcción en plaza cívica y andadores del parque conmemorativo del Ejercito Mexicano ubicado en la calle 21 y 20 diagonal y 16-b del fraccionamiento Ciudad Industrial (demolicion de piso de concreto, demolición de cisterna, rampas de acceso, piso de concreto, pintura, herrería, monumento conmemorativo e iluminación)

Mérida Mérida 2,281,203.58 2,281,203.58 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de la capilla "San Francisco de Asis" (limpieza y lavado de muros, albañileria, impermeabilización y pintura) Dzidzantún San Francisco

Manzanilla 109,861.12 109,861.12 0.00 0.00 0.00 0.00


Mejoramiento de la imagen urbana del parque principal (trabajos de demolición, albañilería, pintura, drenaje, pozo de absorción de aguas pluviales y suminisro e instalación de bomba sumergible

Kopomá Kopomá 699,494.20 699,494.20 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0077 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción de vialidades del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida Mérida Mérida 1,557,183.97 1,557,183.97 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0078 Poder Judicial del Estado

Reconstrucción de espacios para crear dos salas de audiencia y oficinas de Juzgados de Oralidad Familiar, en el primer piso del edificio de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (inicio), consistente en el desmantelamiento de las áreas ocupadas actualmente por los Juzgados 2o. y 3o. familiar retirando cancelería, luminarias, contactos eléctricos, demolición de piso, elaboración de muros, mesetas y plafón de tablaroca; piso, acabados, pintura, cancelería de aluminio y puertas de madera tipo tambor, piso tipo duela (tarima); intalación eléctrica (luminarias, contactos, tableros; aires acondicionados; canalización de voz y datos de cable UTP 6

Mérida Mérida 897,246.82 897,246.82 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del Juzgado Quinto Mixto del primer departamento Judicial del Estado en Izamal Yucatán, consistente en despalme del terreno, trazo y nivelación, cimentación, muros de block, castillos, trabes, viguetas, salida eléctrica y contactos; luminarias, tableros eléctricos y subestación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación de equipos de aire acondicionado y canalizaciones de voz y datos con cable UTP 6

Izamal Izamal 3,328,922.00 3,328,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reconstrucción de espacios para crear dos Salas de audiencia y oficinas de Juzgados de Oralidad Familiar, en el primer piso del edificio de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (término), consistente en el desmantelamiento de las áreas ocupadas actualmente por los Juzgados 2o. y 3o. familiar retirando cancelería, luminarias, contactos eléctricos, demolición de piso, elaboración de muros, mesetas y plafón de tablaroca; piso, acabados, pintura, cancelería de aluminio y puertas de madera tipo tambor, piso tipo duela (tarima); intalación eléctrica (luminarias, contactos, tableros; aires acondicionados; canalización de voz y datos de cable UTP 6

Mérida Mérida 534,588.54 534,588.54 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0085 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de gradas en la Escuela Primaria Urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicada en la calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0086 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en el Centro Deportivo Municipal ubicado en la calle 19 x 30 y 32 Col. Mario H. Cuevas Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

341



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0087 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en el Centro Deportivo ubicado en la calle 35 x 38 y 40 Col. Rogelio Chalé Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0088 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en la Escuela Primaria urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicada en la calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0089 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en el Centro Deportivo Municipal ubicado en la calle 19 x 30 y 32 Col. Mario H. Cuevas Motul Motul 1,840,000.00 1,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0090 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en el Centro Deportivo ubicado en la calle 35 x 38 y 40 Col. Rogelio Chalé Motul Motul 1,840,000.00 1,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0091 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicado en calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0092 H. Ayuntamiento de Maxcanú Pavimentacion de la calle de acceso principal de Maxcanú-Chactún Maxcanú Chactún 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0093 H. Ayuntamiento de Samahil Pavimentacion de las calles 6 x 9 y 11, 11 x 6 y 8, 8 x 11 y 13, 12 x 11 y 13, 13 x 10 y 12 y 14x 13 y salida Samahil Kuchel 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0094 H. Ayuntamiento de Yaxkukul Pavimentacion de las calles 29 x 22 y 20, 22 x 31 y 35, 31 x 22 y 24 del centro y km 2 carretera Yaxkukul Yaxkukul Yaxkukul 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0095 H. Ayuntamiento de Ixil Reconstrucción de las calles 16 x 21 y 23, 16 x 23 y 25, 22 x 17 y 19, 21 x 26 y 28, 18 x 17 y 15, 18 x 15 y 13, 26 x 23 y 25 y 25 x 18 y 20 Ixil Ixil 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0096 H. Ayuntamiento de Tekantó Pavimentacion de las calles 11 x 16 y 18 del centro, 19 x 16 y 14, y 16 x 19 y 21 de la comisaría de Tixcochó Tekanto Tixcochoh 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0097 H. Ayuntamiento de Tizimín Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre, gradas, iluminación y baños en la calle 21 x 26 s/n del barrio de Santa Clara, comisaría de Dzonot Carretero Tizimín Dzonot Carretero 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0098 H. Ayuntamiento de Tizimín Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre, gradas, iluminación y baños en la calle 44 x 73 No. 545 Col. Los Almendros Tizimín Tizimín 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0099 H. Ayuntamiento de Conkal Iluminación en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0100 H. Ayuntamiento de Conkal Mantenimiento y conservación de plaza cívica en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 587,885.00 587,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0101 H. Ayuntamiento de Conkal Construcción de techumbre en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 888,000.00 888,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0102 H. Ayuntamiento de Kanasín Pavimentacion de las calles 4 x 65-B, y 65-C x 10 y 8 del fraccionamiento Villas de Oriente Kanasín Kanasín 1,604,569.00 1,604,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0103 H. Ayuntamiento de Chocholá Pavimentacion de las calles 13 x 22 y 24, 19 x 24 y 22, 25 x 16 y 14, Chaflan 1, 25 x 14 y 12, Chaflan 2, 14 x 25 y 25-A 25-A x 14 y 12, Chaflan 3 y 16 x 19 y 21 Chocholá Chocholá 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0104 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la cabecera municipal: calle 21 x 20 y 24, 22 x 13 y 15, 11 x 30 y 32 Espita Espita 782,544.00 782,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0105 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de Nacuché: calle 1,2,3,4,5,6 y 7 Espita Nacuche 991,043.00 991,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0106 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de Tusic: calle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 Espita Tusic 1,610,883.00 1,610,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0107 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de X-Hualtez: calle 1,2,3,4 y 5 Espita X-hualtez 615,530.00 615,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0108 H. Ayuntamiento de Izamal Construcción de cancha techada con iluminación en la calle 16 x 21 y 19 de la colonia Emiliano Zapata Izamal Izamal 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reconstrucción y repavimentación de calles en el municpio de Kanasín (Reconstrucción consistente en sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y riego tapón, repavimentación consistente en bacheo y resello)

Kanasín Kanasín 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0110 H. Ayuntamiento de Tixkokob Pavimentación en la calle rumbo al panteón por calle principal de la comisaría de Ekmul Tixkokob Ekmul 966,222.00 966,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0111 H. Ayuntamiento de Dzilam González Pavimentacion de las calles 9 X 24 Y 26, 26 X 9 Y 11 Y 13, 11 X 30 Y 30-A Y 30-A X 11 Y 9-A del centro. Dzilam González Dzilam González 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0112 H. Ayuntamiento de Progreso Ampliación de alumbrado público, calle 25 x 16 y 32 Progreso Progreso 532,370.00 532,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00

343



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0113 H. Ayuntamiento de Progreso Ampliación de alumbrado público, calle 27 x 16 y 28 Progreso Progreso 428,499.00 428,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0114 H. Ayuntamiento de Progreso Iluminación en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero" calle 35 s/n x 114 centro Progreso Progreso 149,524.00 149,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0115 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 58 x 25 y 27 Col. Ismael García Progreso Progreso 260,286.00 260,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00




02/14/0119 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 68 x 33 y 35 Col. Francisco I. Madero Progreso Progreso 267,196.00 267,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0120 H. Ayuntamiento de Progreso Mantenimiento y conservación de la cancha "Morelos" en colonia Centro Progreso Progreso 800,588.00 800,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0121 H. Ayuntamiento de Progreso Mantenimiento y conservación de la primaria comunitaria "Paraiso", ubicada en la Localidad de el Paraíso Progreso El Paraiso 1,172,619.00 1,172,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0122 H. Ayuntamiento de Progreso Construcción de techumblre en la escuela primaria "Vicente Guerrero" calle 35 s/n x 114 centro Progreso Progreso 1,078,800.00 1,078,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0123 Secretaría de Desarrollo Social Reconstrucción del parque de la colonia Wallis (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Hoctún Hoctún 231,250.00 231,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0124 Secretaría de Desarrollo SocialConstrucción de comedor escolar en la escuela primaria Francisco Javier Mina en la localidad y municipio de Quintana Roo (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes)

Quintana Roo Quintana Roo 236,895.00 236,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0125 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de nave de estructura metálica en cancha de usos múltiples (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Chichimilá Chichimilá 290,860.00 290,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00

344



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0126 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techos de estructura metálica para cancha deportiva en la primaria Niños Heroes (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Tixcacalcupul Tixcacalcupul 192,428.00 192,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0127 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo de estructura metálica en escuela primaria Rodolfo Menéndez de la Peña (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Tekom Tekom 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0128 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de auditorio de usos múltiples en escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Muxupip Muxupip 214,406.00 214,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización el entronque carretero (Mérida-Progreso)-periférico de Mérida (Modernización consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón, señalamiento, guarniciones y banquetas)

Mérida Mérida 1,958,805.17 1,958,805.17 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0131 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)

Akil Akil 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00



Chapap Chapap 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 1,532,532.39 1,532,532.39 0.00 0.00 0.00 0.00



Chocholá Chocholá 726,332.20 726,332.20 0.00 0.00 0.00 0.00



Chumayel Chumayel 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Conkal Conkal 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00

345



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Conkal Xcuyum 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Cuzamá Cuzamá 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Dzan Dzan 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00



Dzidzantún Dzidzantún 559,315.86 559,315.86 0.00 0.00 0.00 0.00



Espita Espita 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00



Halachó Halachó 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00



Hocabá Hocabá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Hoctún Hoctún 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00

346



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Izamal Kimbilá 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00



Izamal Sitilpech 334,032.68 334,032.68 0.00 0.00 0.00 0.00



Maní Maní 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00



Maxcanú Maxcanú 810,595.91 810,595.91 0.00 0.00 0.00 0.00



Maxcanú Santa Cruz 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Mérida Sierra Papacal 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00



Mérida Xcanatún 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00



Motul Motul 1,114,236.01 1,114,236.01 0.00 0.00 0.00 0.00

347



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Oxkutzcab Oxkutzcab 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Progreso Paraiso 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00



Seyé Seyé 418,296.40 418,296.40 0.00 0.00 0.00 0.00



Sinanché Sinanché 418,296.40 418,296.40 0.00 0.00 0.00 0.00



Sucilá Sucilá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Teabo Teabo 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Tecoh Pixyah 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Tecoh Tecoh 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00

348



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Tekantó Tekantó 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00



Tekax Kancab 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00



Tekax Pencuyut 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00



Tekax Tekax 1,057,846.52 1,057,846.52 0.00 0.00 0.00 0.00



Tekit Tekit 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00



Telchac Pueblo Telchac Pueblo 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00



Tetiz Tetiz 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Ticul Planchac 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00

349



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ticul Ticul 1,477,402.14 1,477,402.14 0.00 0.00 0.00 0.00



Timucuy Tekit de Regil 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Tixkokob Tixkokob 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Tizimín Kikil 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00



Tizimín Tizimín 1,088,239.15 1,088,239.15 0.00 0.00 0.00 0.00



Tzucacab Catmís 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Tzucacab Tzucacab 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00



Ucu Ucu 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00

350



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Umán Umán 1,669,156.15 1,669,156.15 0.00 0.00 0.00 0.00



Valladolid Pixoy 167,016.37 167,016.37 0.00 0.00 0.00 0.00



Valladolid Valladolid 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00



Valladolid Yalcobá 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0189 H. Ayuntamiento de Dzilam González Mantenimiento y conservación de la cancha de futbol, calle 20 x carretera a Temax, C.P. 97600 en Dzilam González, Yucatán Dzilam González Dzilam González 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0190 H. Ayuntamiento de TiculReconstrucción de calles pavimentadas con carpeta asfáltica en frío, calles: 25 x 20 y 24, 25 x 22 y 24, 25 x 24 y 26 y 19 x 26 y 28 en la localidad de Pustunich, municipio de Ticul, Yucatán.

Ticul Pustunich 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0191 H. Ayuntamiento de TiculReconstrucción de calles pavimentadas con carpeta asfáltica en frío, calles: 19 x 24 y 26, 20 x 23 y 25, 24 x 21 y 27, 26 x 17 y 21, 26 x 25 y 27, 30 x 19 y 21 y 30 x 21 y 25, en la localidad de Yotholín en el municipio de Ticul Yucatán

Ticul Yotholín 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/14/0192 Tribunal Superior de Justicia del Estado

Reconstrucción y equipamiento del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en impremeabilización y sellado de muros de piedra, cerrado de áreas con cristal templado y tablaroca, pintura, construcción de sala de juntas y espacio para contraloría y jurídico

Mérida Mérida 2,393,152.00 2,393,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento de carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán (trabajos de conformación, trazo y nivelación de terreno, riego de impregnación y de liga, aplicación de carpeta asfáltica, pintura y señalización)

Mérida Mérida 9,859,645.99 9,859,645.99 0.00 0.00 0.00 0.00


Trabajos de cableado subterraneo de las líneas de alimentación y distribución de energía eléctria en baja y media tensión en la calle 59, desde la calle 72 hasta la calle 84-a (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas en media y baja tensión, tierra física)

Mérida Mérida 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de las bóvedas de transformadores para el tráfico vehicular pesado en las calles 65 x 56 y 58, 56 x 65 y 67, 62 x 65 y 67, 61 x 58 y 56, 61 x 56 y 54, 61 x 54 y 52, 61 x 52 y 50 (trabajos de albañilería, instalación eléctrica, suministro e instalación de tapa metálica de acero al carbón)

Mérida Mérida 890,000.00 890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

351



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




Mantenimiento y conservación de las bóvedas de transformadores para el tráfico vehicular pesado en las calles 66 x 59 y 61, 65 x 64 y 62, 65 x 62 y 60, 65 x 60 y 58, 64 x 65 y 63, 64 x 63 y 61, 62 x 63 y 65, 61 x 62 y 64, 60 x 65 y 63 (trabajos de albañilería, instalación eléctricasuministro e instalación de tapa metálica de acero al carbón)

Mérida Mérida 1,070,000.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Baca. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Baca Baca 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Tekax. consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Tekax Tekax 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Dzidzantún. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Dzidzantún Dzidzantún 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Peto. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Peto Peto 367,041.00 367,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción y equipamiento de un taller y una subestación eléctrica en la escuela Preparatoria Estatal Victor Manzanilla Jiménez de la localidad y municipio de cansahcab. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Cansahcab Cansahcab 2,450,000.00 2,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción y equipamiento de la escuela Preparatoria Estatal Número 10 de Ciudad Caucel, Mérida. Tercera etapa. Consistente en: laboratorio y oficinas administrativas.(aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Mérida Caucel 5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción y equipamiento de espacios educativos en Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán plantel Mérida III. Tercera etapa. Consistente en: laboratorio, aula, anexo, biblioteca virtual , sala de maestros, oficina directiva y oficinas administrativas, equipamiento de laboratorios, sanitario para edificio administrativo, circuito interior para prácticas de operador de autotransporte , barda perimetral, gradas para cancha deportiva multidisciplinar. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)

Mérida Mérida 6,486,000.00 6,486,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Conservación, mantenimiento y recuperacion de playas en la franja costera experimental entre Chicxulub Puerto municipio de progreso y Uaymitún municipio de Ixil Yucatán, México (aportación solidaria estatal por acciones relativas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018)

Progreso, Ixil Chicxulub Puerto, Uaymitún 24,606,110.53 24,606,110.53 0.00 0.00 0.00 0.00

352



Part. Municipal

Part. Privada

Otros



02/14/0205 Fiscalía General del EstadoConstrucción de auditorio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que se ubica en el kilómetro 46.5 periférico poniente Susulá-Caucel tablaje 20,832 (construcción, instalación eléctrica, sistema de sonido, butacas y aire acondicionado)

Mérida Mérida 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+027, subtramo: 32+940-34+027 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Panabá, Tizimín Loché, Dzonot

Carretero 190,878.66 190,878.66 0.00 0.00 0.00 0.00


Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+437, subtramo: 34+027-34+437 Tizimín Dzonot Carretero 479,567.60 479,567.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de calle lateral KM 46+800-47+120 del cuerpo interior del periférico de Mérida (construcción consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón y señalamiento)

Mérida Mérida 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y cnservación en las instalaciones del teatro "Armando Manzanero" (trabajos de desmantelamiento de alfombra existente, suministro e instalación de alfombra y limpieza general de la obra)

Mérida Mérida 102,586.00 102,586.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación de la iluminación interior y exterior del templo de Santa Lucia ubicada en la calle 60 x 55 centro (desinstalación, suministro e instalación de luminarias) Mérida Mérida 46,215.00 46,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Apoyo a la educación pública consistente en dotación de equipos de computo para la plataforma educativa de Bachillerato, la cual forma parte del programa Estatal "Bienestar Digital" en los sig. Municipios: Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkin, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam Gonzaléz, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín y Xocchel.

Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37,462,954.00 37,462,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y rehabilitación correctivo del sitio de disposición final del municipio de Kanasín Kanasín Kanasín 2,295,558.20 2,295,558.20 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de la avenida de acceso a Caucel Norte (Construcción consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón y señalamiento) (Continuación)

Mérida Mérida 2,036,722.29 2,036,722.29 0.00 0.00 0.00 0.00



Cansahcab Cansahcab 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00

353



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Huhí Huhí 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Hunucmá Hunucmá 499,789.83 499,789.83 0.00 0.00 0.00 0.00



Kopomá Kopomá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Mérida Oncán 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00



Tecoh Chinkilá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00



Tecoh Lepán 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00



Tecoh Telchaquillo 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00



Temax Temax 501,049.00 501,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00

354



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Valladolid Popolá 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento de la carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán (Trabajos de conformación, riego de impregnación y de liga, aplicación de carpeta asfáltica, pintura y señalización, trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas y sistemas de riego

Mérida Mérida 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del Poliforum Zamná (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de Malla antipájaros y pintura) Mérida Mérida 3,105,000.00 3,105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Conservación y mantenimiento del campo de futbol, beisbol y áreas generales del Complejo Deportivo Kukulcán, (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, sistema de riego, herreria y pintura)

Mérida Mérida 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción del Centro de Justicia Oral del primer Distrito Judicial del Estado; consistente en: (Trabajos de instalaciones eléctricas; Planta de energía; albañilería, sum e instalación de reja perimetral) (conclusión primera etapa)

Mérida Mérida 23,045,000.00 23,045,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Mantenimiento y conservación del Poliforum Zamná, incluye equipamiento (trabajos de cancelería,herrería, carpintería, electricidad, albañilería, plomeria, pintura, aires acondicionados, camas y literas, suministro y colocación de lockers de madera) (conclusión)

Mérida Mérida 2,395,000.00 2,395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Conservación y mantenimiento del campo de futbol, beisbol y áreas generales del Complejo Deportivo Kukulcán, (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, pintura y limpieza de la obra) (conclusión)

Mérida Mérida 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de calles de Kanasín ubicación: C-2-A x 53 y 53-A, 2-A x 53-A y 53-B, 2-A x 53B y 55-A, 53 x 2-A y 2-B, 53-A x 2-A y 2-B, 53-B x 2-A y 2-B Francisco Villa Oriente, calles 12x 43 y 41, 41 x 12 y 10, 10 x 41 y 43, 10 x 41 y 39, 39 x 10 y 8, 8 x 39 y 37, 37 x 8 y 6 y 39 x 8 y 6 Unión Antorchista de Kanasín (Consistente en terracerías, base, carpeta de concreto asfáltico en caliente, drenaje pluvial)

Kanasín Kanasín 5,657,000.00 5,657,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Administración y Finanzas Comisiones Bancarias 392.16 392.16

SUMAS 593,391,799.67 593,391,799.67 0 0 0 0

355

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

357

DEPOSITO DE APERTURA

INGRESOS 2013 165,461,704.00

0

1,727,903.82

Total Recursos 167,189,607.82

EJERCIDO 142,048,413.63

REINTEGROS REALIZADOS 0.00

25,141,194.19SALDO a 31 DICIEMBRE 2014

SAF.‐DIRECCION DE PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES

CUENTA PUBLICA 2014

RESUMEN FISE 2014

RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

INTERESES DEL RECURSO ENERO‐DIC 2014 (BRUTOS)

359

Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014


Part. Municipal

Part. Privada

Otros

1 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Calotmul, del municipio de Calotmul (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Calotmul Calotmul 1,079,509.27 1,079,509.27 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Homún, del municipio de Homún (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Homún Homún 1,706,907.39 1,706,907.39 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Maxcanú, del municipio de Maxcanú (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Maxcanú Maxcanú 3,895,902.30 3,895,902.30 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Dzoncauich, del municipio de Dzoncauich (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Dzoncauich Dzoncauich 1,278,330.68 1,278,330.68 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Timul, del municipio de Motul (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Motul Timul 313,686.77 313,686.77 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-kobenhaltún, del municipio de Oxkutzcab (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Oxkutzcab X-kobenhaltún 165,999.19 165,999.19 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Justicia Social, del municipio de Peto (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Peto Justicia Social 371,781.82 371,781.82 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Francisco Dzón, del municipio de Tekantó (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Tekantó San Francisco

Dzón 179,886.28 179,886.28 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tixkochoh, del municipio de Tekantó (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tekantó Tixkochoh 391,905.21 391,905.21 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tebec, del municipio de Umán (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Umán Tebec 279,341.80 279,341.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Kanxoc, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Valladolid Kanxoc 1,275,856.73 1,275,856.73 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-Cohuó, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Valladolid X-cohuó 119,560.06 119,560.06 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Yaxché, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Valladolid Yaxché 180,802.69 180,802.69 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Bokobá, del municipio de Bokobá (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Bokobá Bokobá 465,090.55 465,090.55 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Sahcabá, del municipio de Hocabá (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Hocabá Sahcabá 339,000.00 339,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Kaxatah, del municipio de Motul (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Motul Kaxatah 277,795.42 277,795.42 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Antonio Tedzidz, del municipio de Samahil (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Samahil San Antonio

Tedzidz 296,032.68 296,032.68 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-kanchakán, del municipio de Tecoh (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tecoh X-kanchakán 331,989.62 331,989.62 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Chicán, del municipio de Tixmehuac (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tixmehuac Chicán 137,999.99 137,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00




360



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Techoh, del municipio de Tixpéhual (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tixpéhual Techoh 347,858.64 347,858.64 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Poxilá, del municipio de Umán (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Umán Poxilá 388,793.24 388,793.24 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Xtepén, del municipio de Umán (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Umán Xtepén 271,937.90 271,937.90 0.00 0.00 0.00 0.00


Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Espita, del municipio de Espita (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Espita Espita 326,345.54 326,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 126 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Bokobá Bokobá 1,167,277.40 1,167,277.40 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 70 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Cantamayec 650,135.76 650,135.76 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 95 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chacsinkín Chacsinkín 879,781.63 879,781.63 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chacsinkín X-box 46,304.30 46,304.30 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 22 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Chankom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 68 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Ticimul 631,617.89 631,617.89 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 17 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Tzukmuc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xanlá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-bohom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 62 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkalakdzonot 575,707.93 575,707.93 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkopteil 184,830.51 184,830.51 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 25 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 347,762.68 347,762.68 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 189 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kaua Kaua 1,746,032.17 1,746,032.17 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kaua Dzeal 92,382.66 92,382.66 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 66 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kopomá Kopomá 610,301.97 610,301.97 0.00 0.00 0.00 0.00

361



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kopomá San Bernardo 130,006.64 130,006.64 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 79 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Quintana Roo Quintana Roo 731,927.93 731,927.93 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 50 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sanahcat Sanahcat 463,194.31 463,194.31 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sinanché San Crisanto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 18 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Sudzal 167,193.00 167,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 30 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Chumbec 272,297.32 272,297.32 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 22 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Nuevo Tzalam 199,684.70 199,684.70 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 80 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Suma Suma 739,603.12 739,603.12 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 79 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Tekom 733,702.10 733,702.10 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Chibilub 65,011.58 65,011.58 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 8 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom X-cocmil 74,298.94 74,298.94 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Pocbichén 55,724.21 55,724.21 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 99 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Teya Teya 916,180.30 916,180.30 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 26 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Valladolid San Andrés X-

bac 240,726.49 240,726.49 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 59 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Valladolid Tesoco 546,263.94 546,263.94 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 174 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal al convenio CONAGUA - PROSSAPYS) Sotuta Tibolón 1,611,312.82 1,611,312.82 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 62 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sotuta Tabí 573,686.46 573,686.46 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 74 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sotuta Zavala 685,801.47 685,801.47 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Chunkanán 46,306.32 46,306.32 0.00 0.00 0.00 0.00

362



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Eknakán 185,225.26 185,225.26 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Nohchakán 46,306.32 46,306.32 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 30 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Homún San Isidro Ochil 277,837.89 277,837.89 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Homún San José Oriente 581,536.93 581,536.93 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 72 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Samahil Kuchel 679,835.37 679,835.37 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 65 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Samahil San Antonio

Tedzidz 602,415.51 602,415.51 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Lepán 323,395.69 323,395.69 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 40 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Pixyá 369,999.24 369,999.24 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 36 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Telchaquillo 332,165.54 332,165.54 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 68 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Ticul Pustunich 628,988.15 628,988.15 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 58 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Ticul Yotholín 537,399.93 537,399.93 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Akil San Diego 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 13 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Cholul 120,750.50 120,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Nenelá 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Chankom 585,175.50 585,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Muchucuxcáh 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Nicte-Há 130,039.00 130,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Tzukmuc 325,097.50 325,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 23 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xanlá 213,635.50 213,635.50 0.00 0.00 0.00 0.00

363



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Segunda etapa para la construcción de 13 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-bohom 120,750.50 120,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-cocail 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 39 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkatún 362,251.50 362,251.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 21 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkopteil 195,058.50 195,058.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chan Pich 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chan X-cail 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chibilub 55,731.00 55,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 26 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Dzitox 241,501.00 241,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Nuevo X-habin 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá San Pedro 130,039.00 130,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 16 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chikindzonot Ichmul 148,616.00 148,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Maní Tipikal 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 16 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Panabá Cenote Yalsihón

Buena Fe 148,616.00 148,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Sudzal 585,175.50 585,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Dzalbay 185,770.00 185,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 21 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Ekbalam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS)

Temozón, Nahbalam Nahbalam 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón San Basilio 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00

364



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Tercera etapa para la construcción de 24 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Santa Rita 222,924.00 222,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón X-uch 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Tercera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Yokdzonot

Presentado 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Cuarta etapa para la construcción de 29 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul Ekpedz 269,366.50 269,366.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul Mahas 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul San José 92,885.00 92,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul X-tohbil 92,885.00 92,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Primera etapa para la construcción de 54 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Yobaín Yobaín 501,579.00 501,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de 50 sanitarios ecológicos rurales en la localidad y municipio de Cacalchén Cacalchén Cacalchén 1,522,125.00 1,522,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105 La Junta de Elecrificación de Yucatán

Construcción de la línea de distribución de Cisteil-X-pom en la localidad de X-pom municipio de Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Yaxcabá X-pom 954,789.48 954,789.48 0.00 0.00 0.00


Construcción de la línea de distribución de Celtún-Chan Pich en las localidades de Celtún, Chan Pich municipio de Chichimilá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Chichimilá Celtún Chan Pich 1,286,393.20 1,286,393.20 0.00 0.00 0.00


Construcción de la línea de distribución de Tiholop-Cipché en la localidad de Cipché municipio de Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Yaxcabá Cipché 2,997,723.75 2,997,723.75 0.00 0.00 0.00

365



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de la línea de distribución de Papacal-Tinuncah en las localidades de Papacal, Tinuncah municipios de Peto, Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Peto Yaxcabá

Papacal Tinuncah 1,589,532.07 1,589,532.07 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chuburná municipio de Progreso (segunda etapa), consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Progreso Chuburná 291,669.98 291,669.98 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Cansahcab municipio de Cansahcab, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Cansahcab Cansahcab 200,195.34 200,195.34 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Dzemul municipio de Dzemul, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Dzemul Dzemul 479,115.96 479,115.96 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Nacuché municipio de Espita, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Espita Nacuché 186,909.37 186,909.37 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Hocabá municipio de Hocabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Hocabá Hocabá 347,109.09 347,109.09 0.00 0.00 0.00

366



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Molas municipio de Mérida, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Mérida Molas 216,619.73 216,619.73 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Kiní municipio de Motul, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Motul Kiní 137,802.84 137,802.84 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Opichén municipio de Opichén, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Opichén Opichén 934,271.61 934,271.61 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Panabá municipio de Panabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Panabá Panabá 232,411.17 232,411.17 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Loché municipio de Panabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Panabá Loché 251,928.48 251,928.48 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Sanahcat municipio de Sanahcat, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Sanahcat Sanahcat 367,919.00 367,919.00 0.00 0.00 0.00

367



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Tecoh municipio de Tecoh, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Tecoh Tecoh 433,404.94 433,404.94 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Sabacché municipio de Tixmehuac, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Tixmehuac Sabacché 88,267.30 88,267.30 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Antonio Chum municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Umán San Antonio Chum 204,030.29 204,030.29 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Taníl municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Umán Taníl 148,537.72 148,537.72 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Ticimul municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Umán Ticimul 93,739.47 93,739.47 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Xcucul Sur municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Umán Xcucul Sur 91,462.66 91,462.66 0.00 0.00 0.00

368



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Yaxcopoil municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Umán Yaxcopoil 273,162.63 273,162.63 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Dzitnup municipio de Valladolid, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Valladolid Dzitnup 92,631.79 92,631.79 0.00 0.00 0.00


Construcción de la línea de distribución de Kanxoc a Bolmay en la localidad de Bolmay municipio de Valladolid, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Valladolid Bolmay 2,371,983.10 2,371,983.10 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Yaxcabá municipio de Yaxcabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)

Yaxcabá Yaxcabá 207,944.63 207,944.63 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Xocchel municipio de Xocchel, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Xocchel Xocchel 363,452.48 363,452.48 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de X-bec municipio de Buctzotz, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Buctzotz X-bec 71,805.71 71,805.71 0.00 0.00 0.00

369



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Kochol municipio de Maxcanú, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Maxcanú Kochol 129,385.65 129,385.65 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Teabo municipio de Teabo, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Teabo Teabo 248,008.25 248,008.25 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Cenote Azul municipio de Tizimín, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Tizimín Cenote Azul 99,191.36 99,191.36 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Tunkás municipio de Tunkás, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Tunkás Tunkás 132,259.72 132,259.72 0.00 0.00 0.00


Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chan Yokdzonot municipio de Valladolid, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).

Valladolid Chan Yokdzonot 55,848.20 55,848.20 0.00 0.00 0.00

137 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán

Construcción de recámaras adicionales, en la localidad de Mérida, municipio de Mérida, estado de Yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio FONHAPO 2014)

Mérida Mérida 35,200,270.00 35,200,270.00 0.00 0.00 0.00

370



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de unidad de vivienda básica en terreno del beneficiario, en la localidad de Mérida, municipio de Mérida, estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación hidrosanitaria, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio FONHAPO 2014)

Mérida Mérida 30,046,412.00 30,046,412.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de unidad de vivienda básica en terreno del beneficiario de 46 m2, en varios municipios, en el estado de Yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación hidrosanitaria, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio CONAVI 2014)

Varios Varias 7,980,062.02 7,980,062.02 0.00 0.00 0.00

140 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de comedor comunitario. (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Cansahcab Cansahcab 236,897.00 236,897.00 0.00 0.00 0.00

141 Secretaría de Desarrollo Social Construcción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Samahil. (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Samahil Samahil 289,691.75 289,691.75 0.00 0.00 0.00 0.00

142 Secretaría de Desarrollo Social Construcción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Samahil (4 pisos firmes). (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Samahil Samahil 7,572.00 7,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Tahdziú 612,448.93 612,448.93 0.00 0.00 0.00 0.00

144 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Timul 200,762.63 200,762.63 0.00 0.00 0.00 0.00

145 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Mocté 14,176.63 14,176.63 0.00 0.00 0.00 0.00

146 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Abalá 103,632.71 103,632.71 0.00 0.00 0.00 0.00

147 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Uayalceh 80,316.36 80,316.36 0.00 0.00 0.00 0.00

148 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 121,063.92 121,063.92 0.00 0.00 0.00 0.00

149 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 61,847.24 61,847.24 0.00 0.00 0.00 0.00

150 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 159,704.99 159,704.99 0.00 0.00 0.00 0.00

151 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Homún Homún 201,270.11 201,270.11 0.00 0.00 0.00 0.00

152 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Kanasín Kanasín 17,331.26 17,331.26 0.00 0.00 0.00 0.00

153 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mama Mama 92,296.77 92,296.77 0.00 0.00 0.00 0.00

371



Part. Municipal

Part. Privada

Otros




154 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Maní Maní 129,669.35 129,669.35 0.00 0.00 0.00 0.00

155 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 300,506.52 300,506.52 0.00 0.00 0.00 0.00

156 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Peto Peto 23,840.42 23,840.42 0.00 0.00 0.00 0.00

157 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Santa Elena Santa Elena 174,709.40 174,709.40 0.00 0.00 0.00 0.00

158 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Teabo Teabo 218,177.25 218,177.25 0.00 0.00 0.00 0.00

159 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tecoh Tecoh 314,656.34 314,656.34 0.00 0.00 0.00 0.00

160 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tinum Tinum 13,552.61 13,552.61 0.00 0.00 0.00 0.00

161 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 215,556.91 215,556.91 0.00 0.00 0.00 0.00

162 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 186,045.35 186,045.35 0.00 0.00 0.00 0.00

163 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 1,690,430.55 1,690,430.55 0.00 0.00 0.00 0.00

164 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 470,285.33 470,285.33 0.00 0.00 0.00 0.00

165 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzityá 67,408.22 67,408.22 0.00 0.00 0.00 0.00

166 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra papacal 162,011.39 162,011.39 0.00 0.00 0.00 0.00

167 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tahdzibichén 171,251.06 171,251.06 0.00 0.00 0.00 0.00

168 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Yaxnic 39,689.21 39,689.21 0.00 0.00 0.00 0.00

169 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 88,618.08 88,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00

170 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcán 88,618.08 88,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00

171 Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 54,913.97 54,913.97


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcanatún 54,913.95 54,913.95 0.00 0.00 0.00 0.00

372



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 33,704.11 33,704.11 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcuytún 33,704.11 33,704.11 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Molas 131,561.86 131,561.86 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Oncán 28,767.15 28,767.15 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Ignacio Tesip 22,257.99 22,257.99 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro

Chimay 103,842.84 103,842.84 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio

Tzacalá 15,748.83 15,748.83 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 88,507.90 88,507.90 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Santa Cruz

Palomeque 58,168.55 58,168.55 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texán Cámara 48,928.87 48,928.87 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcunyá 45,674.29 45,674.29 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cholul 85,363.50 85,363.50 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tamanché 64,153.63 64,153.63 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 195,715.49 195,715.49 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 152,771.71 152,771.71 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio Xluch

Dos 13,018.32 13,018.32 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Komchén 71,600.76 71,600.76 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cosgaya 71,600.76 71,600.76 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sitpach 19,003.41 19,003.41 0.00 0.00 0.00 0.00

373



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chalmuch 19,527.48 19,527.48 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Noc Ac 6,509.16 6,509.16 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Francisco Villa 6,509.16 6,509.16 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Opichén 3,254.58 3,254.58 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Tahdziu 212,879.80 212,879.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Timul 35,245.00 35,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Mocté 7,049.00 7,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 148,029.00 148,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 166,356.40 166,356.40 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 21,147.00 21,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzityá 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 31,015.60 31,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcan 47,933.20 47,933.20 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 23,966.60 23,966.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio

Tzacalá 31,015.60 31,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 53,572.40 53,572.40 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro

Chimay 36,654.80 36,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra Papacal 21,147.00 21,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texan Cámara 28,196.00 28,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00

374



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 19,737.20 19,737.20 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 36,654.80 36,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 74,719.40 74,719.40 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 23,966.60 23,966.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 93,046.80 93,046.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 102,915.40 102,915.40 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 78,948.80 78,948.80 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 77,539.00 77,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 231,000.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzitya 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Francisco Villa 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Komchén 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra Papacal 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Noc Ac 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio Xluch

Dos 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tahdzibichén 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Yaxnic 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

375



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Molas 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Oncán 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro

Chimay 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chalmuch 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcan 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Opichén 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio

Tzacalá 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Santa Cruz

Palomeque 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 145,750.00 145,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texán Cámara 19,250.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cholul 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sitpach 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tamanché 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcuytún 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcanatún 19,250.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

376



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcunyá 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Abalá 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Uayalceh 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tecoh Tecoh 46,750.00 46,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Tahdziú 376,750.00 376,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Timul 118,250.00 118,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Mocté 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 79,750.00 79,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tinum Tinum 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mama Mama 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Santa Elena Santa Elena 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Homún Homún 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Peto Peto 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 93,500.00 93,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Maní Maní 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

377



Part. Municipal

Part. Privada

Otros





Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Teabo Teabo 24,750.00 24,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269 Secretaria de Administracion y Finanzas Realizar el pago de Bienes y servicios del gobiero del estado de Yucatán. 72.24 72.24

total 142,048,413.63 142,048,413.63

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