New DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ … · 2019. 3. 8. · 1518 muÑoz gamboa...

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418 HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.

OFI18-00000032 A HELICOL APROBACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO

ALQUILER DE UNA (1) AERONAVE, PARA OPERACION AEREA DEL 3 Y 4 DE ENERO DE

2018, RESERVADO,

25,697,200.00 2/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

518 RENTA PC LTDA.OFI18-00000147 A RENTA PC LTDA, APROBACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018.4,569,600.00 2/01/2018 OFICIO

618 RIOS MUÑOZ JOSE NOE

OFI18-00000166 A JOSE NOE RIOS MUÑOZ, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES

DE ASESORIA PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD SOCIAL Y LAS BUENAS RELACIONES

ENTRE EL GOBIERNO Y LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, MEDIANTE DIALOGO

CON EL OBJETO DE DESARROLLAR COND

16,993,718.00 2/01/2018 OFICIO

718 GONZALEZ CARRASCAL BLANCA STELLA

OFI18-00000170 A BLANCA STELLA GONZALEZ, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

CONSISTENTES EN APOYAR AL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ EN

LAS DIFERENTES TAREAS Y TRAMITES DE TIPO FINANCIERO, LOGISTICO, ADMO QUE

RESULTEN DE CUMPLIMIENTO FONDOPAZ

5,945,000.00 2/01/2018 OFICIO

818 LOZANO BERRIO DORIS ASTRID

OFI18-00000175 A DORIS ASTRID LOZANO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACION Y VERIFICACION DE

FUNCIONAMIENTO DEL SIG Y PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS,

PRESUPUESTALES Y DE CALIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE FUN

11,503,333.00 2/01/2018 OFICIO

918 LOZANO AVILA DAYANA MARCELA

OFI18-00000174 DAYANA LOZANO AVILA PRESTAR SERVICIOS PARA APOYO

ADMINISTRATIVO AL FONDOPAZ, DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES Y

POLITICAS DEFINIDAD POR LA DIRECCION DEL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES

PARA LA PAZ.

3,383,333.00 2/01/2018 OFICIO

1018 CUADROS PULIDO CLAUDIA MARLENY

OFI18-00000176 CLAUDIA CUADROS PULIDO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA BRINDAR Y APOYO Y SOPORTE FINANCIERO EN EL FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES DEL DAPRE.

5,800,000.00 2/01/2018 OFICIO

1118 PULIDO MONROY CAROLINA

OFI18-00000179 CAROLINA PULIDO MONROY PRESTAR SERVICIOS QUE SEAN

REQUERIDOS A LAS NECESIDADES DE CONTRATACION, AL FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE PAZ QUE LLEVE A CABO EL GOBIERNO

NACIONAL.

6,186,667.00 2/01/2018 OFICIO

1218 DURAN BLANCO LUZ MARIETTA

OFI18-00000180 MARIETTA DURAN BLANCO PRESTAR SERVICIOS JURIDICOS AL

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, REQUERIDOS A LAS NECESIDADES

DE CONTRATACION.

7,733,333.00 2/01/2018 OFICIO

1318 VILLAMIL GARRO ANDERSON

OFI18-00000178 ANDERSON VILLAMIL GARRO POR SU PROPIOS MEDIOS, TECNICA Y

ADMINISTRATIVA PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LOS PROCESO JURIDICOS Y

CONTRACTUALES DEL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.

3,383,333.00 2/01/2018 OFICIO

1418 CHAVARRO BOHORQUEZ LUIS ENRIQUE

OFI18-00000184 LUIS ENRIQUE CHAVARRO BOHORQUEZ POR SU PROPIOS MEDIOS,

TECNICA Y ADMINISTRATIVA PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR AL FONDO DE

PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, EN LAS DIFERENTES TAREAS QUE SE

REQUIERAN EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES.


DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

RELACIÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

1 de 51

1518 MUÑOZ GAMBOA RICHARD FREDY

OFI18-00000181 RICHARD FREDY MUÑOZ GAMBOA POR SU PROPIOS MEDIOS,

TECNICA,APOYAR AL OACP EN TEMAS DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, PLANES

DE COMUNICACION DIRIGIDOS A DIFERENTES AUDIENCIAS DE INTERES Y EN EL

MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION NALES Y L

11,595,798.00 2/01/2018 OFICIO

1618 ESCUDERO GOMEZ JENNY LEONOR

OFI18-00000167 JENNY LEONOR ESCUDERO G. LOS SERVICIOS PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PAR PROPICIAR ESTABILIDAD SOCIAL Y LAS BUENAS

RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y ACTORES SOCIALES, MEDIANTE PROMOCION DEL

DIALOGO, DEL PROCESO DE PAZ, SEGUIMIENTO

5,800,000.00 2/01/2018 OFICIO

1718 GONZALEZ JARAMILLO CARLOS IGNACIO

OFI18-00000183 CARLOS IGNACIO GONZALEZ LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE LA OACP RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y

DEFENSA NACIONAL, ANALISIS DE CONFLICTO, CONOCIMIENTO DE ACTORES

ARMADOS Y APOYO EN TAREAS ANALISIS, ELABORACI

13,933,758.00 2/01/2018 OFICIO

1818 MENA SANCHEZ JEFFERSON

OFI18-00000182 JEFFERSON MENA,SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA

OACP EN LA INTERLOCUCION CON LAS AUTORIDADES NACIONALES DPTALES Y

MUNICIPALES, QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL DE

PAZ, CONCRETAMENTE EN EL ACUERDO EN MATERI


1918 COMPAÑIA DE JESUS

OFI18-00000169 A COMPAÑIA DE JESUS, APROBACION DE SERVICIO DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS, PARA LOS DIAS 3 Y 4 ENERO DE

2018, EN TURBACO BOLIVAR.


2118TRANSPORTES EJECUTIVOS Y DE TURISMO AUTO

OCACIONAL SAS

OFI18-00000193 A TRANSPORTE EJECUTIVOS APROBACION DE SERVICIO DE

TRANSPORTES TERRESTRES DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA, PARA LOS DIAS 3

Y 4 DE ENERO DE 2018, A LA CIUDAD DE CARTAGENA. TURBACO-BOLIVAR DENTRO DE

CIUDAD-AEROPUERTO-DISPONIBILIDAD PERM

1,008,000.00 2/01/2018 OFICIO

2218 CARRASCAL PEREZ LAUDITH

OFI18-00000297 A LAUDITH CARRASCAL PEREZ, PRESTAR SUS SERVICIOS PARA

APOYAR A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION D LA PAZ, MPLEMENTAR

PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA Y PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN

ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS D

8,190,667.00 3/01/2018 OFICIO

2318 CORDOBA PONCE ERICH MAURICIO

OFI18-00000341 A ERICH MAURICIO CORDOBA, PRESTAR SUS SERVICIOS PARA

APOYAR A LA OACP PARA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ,

IMPLEMENTAR PROCESOS PEDAGOGIA,CULTURA,RECONCILIACION Y CONVIVENCIA

EN ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS .

8,190,667.00 3/01/2018 OFICIO

2418 PAZ GAMBOA PABLO ANDRES

OFI18-00000342 A PABLO ANDRES PAZ, PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR A LA

OACP PARA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ, IMPLEMENTAR

PROCESOS. PEDAGOGIA,CULTURA,RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN ALIANZA CON

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS .

7,229,333.00 3/01/2018 OFICIO

2518 VILLARREAL ZUÑIGA JANETH PATRICIA

OFI18-00000298 A JANETH PATRICIA VILLAREAL PRESTAR SUS SERVICIOS PARA

APOYAR A LA OACP PARA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ETCR Y

SUS INSTANCIAS DE COORDINACION, DESARRLLAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA

TERMINAR EL TRANSITO A LA LEGALIDAD .

7,229,333.00 3/01/2018 OFICIO

2618 BUITRAGO AGUDELO JOSE FERNANDO

OFI18-00000321 A JOSE FERNANDO BUITRAGO PRESTAR SUS SERVICIOS PARA

APOYAR A LA OACP PARA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ

IMPLEMENTAR PROCESO DE PEDAGOGIA,CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y

CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PR

8,190,667.00 3/01/2018 OFICIO

2718 GARCIA NORMA

OFI18-00000294 A NORMA CONSTANZA GARCIA, PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA

Y APOYO A LOS EQUIPOS DE TRABAJO INTERNOS DE LA OACP PARA LA PAZ, EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL ALTO

COMISIONADO.

3,675,439.00 3/01/2018 OFICIO

2 de 51

2818 SILVA AMADO MARÍA JULIANA

OFI18-00000305 A MARIA JULIANA SILVA AMADO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO

EN LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES, COORDINACION DEL

MANEJO DE MEDIOS, ELABORACION D EMATERIAL DE PRENSA Y ACOMPAÑAMIENTO

EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGI

5,069,687.00 3/01/2018 OFICIO

2918 NAVARRO ORTEGA ANDRES

OFI18-00000326 A ANDRES NAVARRO ORTEGA, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYAR LA GESTION DE LA OACP, EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARACTER

ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LAS

NECESIDADES DE LOS PROYECTOOS Y ESTRATEGIAS DE

7,735,730.00 3/01/2018 OFICIO

3018 GARAVITO TOCARRUCHO EDUARDO ANDRES

OFI18-00000333 A EDUARDO ANDRES GARAVITO, PRESTAR SUS SERVICIOS DE

ASESORIA EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, ELABORACION Y

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RELACIONADOS CON EL TEMA Y

CLASIFICACION DE LA INFORMACION GENERADA DE LA OACP

4,614,400.00 3/01/2018 OFICIO

3118 ROJAS CORREA NANCY CAROLINA

OF18-00000338 A NANCY CAROLINA ROJAS PRESTAR SERVICIOS PARA ADELANTAR

LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y APOYO AL EQUIPO NEGOCIADOR DEL GOBIERNO

NACIONAL EN LA MESA DE DIALOGO QUE SE ADELANTA CON EL ELN, EN EL

CUMPLIMIENTO LAS TAREAS Y ACTIVIDADES.OACP

3,675,439.00 3/01/2018 OFICIO

3218 MORENO MORENO ERNESTO

OFI18-00000331 A ERNESTO MORENO MORENO PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA APOYO A DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE PAZ

CON EL PROPOSITO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A

PROYECTOS Y PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA DE PAZ, RECO

11,055,333.00 3/01/2018 OFICIO

3318 GONZALEZ JARAMILLO CARLOS IGNACIO

GASTOS DE VIAJE A CARLOS IGNACIO GONZALEZ A CARTAGENA-TURBACO(BOLIVAR)

DEL 3 AL 4 DE ENERO DE 2018 A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE

TRABAJO, EVALUAR LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL CON LAS FARC,

ELABORAR PLANES DE ACCION.

749,429.00 3/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


GASTOS DE VIAJE A RICHARD FREDY MUÑOZ A CARTAGENA- DEL 3 AL 6 DE ENERO DE

2018 A REALIZAR EL CUBRIMIENTO PERIODISTICO EN LA PARTICIPACION DEL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ EN EL CONCLAVE REALIZADO POR PRESIDENCIA.

1,984,875.00 3/01/2018 OFICIO

3518 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIA

OFI18-00000384 A LISBETH PATRICIA BUITRAGO PRESTAR SERVICIOS CONSISTENTES

EN BRINDAR APOYO A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA,CULTURA DE PAZ,

RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

DEL NIVEL NACIONAL Y DEPTAL FORTALECIMIE

11,536,000.00 3/01/2018 OFICIO

3618 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTURO

OFI18-00000383 A JORGE ARTURO CUBIDEZ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

BRINDAR APOYO A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE PAZ CON EL

PROPOSITO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y

PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA DE PAZ, REC

9,373,000.00 3/01/2018 OFICIO

3718 ROMERO VELASQUEZ MARIA VICTORIA

OFI18-00000377 A MARIA VICTORIA ROMERO PARA PRESTAR SERVICIOS

PROFESIONALES DE BRINDAR APOYO JURIDICO A LA OACP EN EL TRAMITE DE

CONSULTAS Y PETICIONES ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

10,395,859.00 3/01/2018 OFICIO

3818 VERA RIVERA FRANCISCO JAVIER

OFI18-00000381 A FRANCISCO JAVIER VERA , PRESTAR SERVICIOS CONSISTENTES EN

APOYAR A LA OACP PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE

LA PAZ, CON EL PROPOSITO DE IMPLMENTAR PROCESOS DE PAZ Y PEDAGOGIA

CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y CON

8,190,667.00 3/01/2018 OFICIO

3 de 51

3918 ORTEGA MOYA JORGE NICOLAS

OFI18-00000446 A JORGE NICOLAS ORTEGA, APOYO A LA GESTION DE FONDO PAZ-

CON EL FIN DE ADELANTAR LOS TRAMITES COORDINADOS POR LA GENCIA NACIONAL

DE TIERRAS QUE PERMITAN LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS QUE SE REQUIEREN

FUNCIONAMIENTO ETCR.

2,800,000.00 3/01/2018 OFICIO

4018 NAVASCUES HERNANDEZ ANDRES CAMILO

OFI18-00000447 A ANDRES CAMILO NAVASCUES HERNANDEZ, PRESTAR SUS

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O

CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDOPAZ PARA PROYECTOS Y CONTRATOS

DERIVADOS DEL ACUERDO DE PAZ.

7,466,667.00 3/01/2018 OFICIO

4118 HERRERA RICO LUZ PIEDAD

OFI18-000000448 A LUZ PIEDAD HERRERA, PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYAR FONDOPAZ EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A

LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SEAN ASIGNADOS EN TODAS LAS TAREAS

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REQUERIDA

6,813,333.00 3/01/2018 OFICIO

4218 GALINDO BAYONA RODRIGO ANTONIO

OFI18-00000449 A RODRIGO ANTONIO GALINDO, PRESTACION SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTATOS

SUSCRITOS POR EL FONDOPAZ Y DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS DERIVADOS DE

LOS MISMO EN EL ACUERDO DE PAZ.

9,333,333.00 3/01/2018 OFICIO

4318 WILSON FERNEY BOLIVAR CONTRERAS

OFI18-00000450 A WILSON BOLIVAR CONTRERAS PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL FONDOPAZ,

EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO DE LAS ZONAS

VEREDALES TRANSITORIAS


4418 AGUDELO FLOREZ LUIS ALFREDO

OFI18-00000457 A LUIS ALFREDO AGUDELO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

DE APOYO JURIDICO A LA OACP EN EL TRAMITE DE CONSULTAS Y PETICIONES

ASIGNADAS EN EL MARCO DE COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD

VIGENTE.

10,574,667.00 3/01/2018 OFICIO

4518 GAON ORTIZ NANGLY YUSELLY

OFI18-00000456 A NANGLY YUSELLY GAON ORTIZ, ADELANTAR ACTIVIDADES DE

APOYO JURIDICO A LA OACP EN EL TRAMITE DE CONSULTAS Y PETICIONES

ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAD EN LA

NORMATIVIDAD.

3,845,333.00 3/01/2018 OFICIO

4618 ZALDUA CONTRERAS SANDRA PAOLA

OFI18-00000454 A SANDRA PAOLA ZALDUA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA AL DESPACHO A OACP O QIEN EJERZA SUS FUNCIONES EN LA

ELABORACION Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, DE ACUERDO A

LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE LOS PROYECTOS

10,396,820.00 3/01/2018 OFICIO

4718 BELL LEMUS GUSTAVO

OFI18--00000467 A GUSTAVO LEMUS BELL, PRESTAR SERVICIOS A ADELANTAR LAS

ACTIVIDADES QIUE COMO JEFE DE LA COMISION DE CIUDADANOS, LE CORRESPONDE

APOR VIRTUD DE LA DESIGNACION PRESIDENCIAL Y SEGUN LAS INTRUCCIONES QUE

VERBALMENTE POR ESCRITO.

20,732,095.00 3/01/2018 OFICIO

4818 CARMEN ARISTIZABAL IVETH

OFI18--00000466 A IVETH CARMEN ARISTIZABAL PARA PRESTA SERVICIOS

PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA OACP EN TEMAS DE

COMUNICACIONE ESTRATEGICAS PLANES DE COMUNICACIONES,

12,978,000.00 3/01/2018 OFICIO

4918 PADILLA DE LEON FREDDY

OFI18-00000463 A FREDYPADILLA DE LEON, PRESTAR SUS SERVICIOS RELATIVOS A

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES QUE COMO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO CON

CARACTER DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOR, E CORRESPONDE POR VIRTUD

DE LA SEGIDNACION PRESIDENCIAL Y SEGUN LAS

21,472,527.00 3/01/2018 OFICIO

5018 CUERVO ESCOBAR SERGIO ALBERTO

OFI18-00000461 A SERGIO ALBERTO CUERVO, PRESTAR SERVICIOS CONSISTENTES EN

DISEÑAR, IMPLMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y PROCESOS DE

PEDAGOGIA,CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN ALIANZA CON

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL NIVEL

9,707,750.00 3/01/2018 OFICIO

4 de 51


GASTOS DE VIAJE DE FREDY PADILLA DE LEON A CARTAGENA DEL 6 DE ENERO DE

2018, A PARTICIPAR EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOR CON EL

ELN

249,809.00 3/01/2018 OFICIO

5218 SOLANO CALDERON EDGAR MAURICIO

OFI18-00000459 A EDGAR MARICIO SOLANO, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE PAZ CON EL

PROPOSITO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y

PROCESOS DE PEDAGOGIA CULTURA DE PAZ, RECON

11,439,867.00 3/01/2018 OFICIO

5318 PISCIOTTI CUBILLOS DOMENICO

OFI18-00000458 A DOMENICO PISCIOTTI A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE

BRINDAR APOYO JURIDICO A LA OACP PARA EL TRAMITE DE CONSULTAS Y

PETICIONES ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPENTENCIAS ESTABLECIDAS EN LA

NORMATIVIDAD.

10,396,820.00 3/01/2018 OFICIO

5418 OSPINA MALDONADO CAMILO ERNESTO

OFI18-00000453 A CAMILO ERNESTO OSPINA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE

BRINDAR ASESORIA TECNIA A LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL GOBIENRO

NACIONAL CON CARACTER DE MIEMBROS DEL EQUIPO NEGOCIADOS EN LA MESA DE

DIALOGO CON EL ELN.

6,729,333.00 3/01/2018 OFICIO

5518 DIAZ ORTIZ NELSON ORTIZ

OFI18-00000451 A NELSON ORTIZ DIAZ, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA

EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS POR EL

FONDOPAZ Y DE LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO DE PAZ

CON LAS FARC.

7,466,667.00 3/01/2018 OFICIO

5618 RIVERA NIÑO JULIO CESAR

OFI18-00000452 A JULIO CESAR RIVERA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA

EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS POR EL

FONDOPAZ Y DE LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO DE PAZ

CON LAS FARC.

7,466,667.00 3/01/2018 OFICIO

5818 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS

ORDEN DE COMPRA No. 19012, LA PREVISORA S.A, ADQUISICION DE POLIZAS DE

SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y BAJO LA RESPONS., TENENCIA, CUSTODIA O

COMODATODE PROPIEDAD DE DAPRE Y FONDO PAZ

16,954,249.28 3/01/2018 ORDEN DE COMPRA

5918 ORGANIZACION TERPEL S.A.

ORDEN DE COMPRA No.20954 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM PARA LA CALDERAS DE PALACIO DE NARIÑO

EN LA CIUDAD DE BOGOTA QUE SUPLA LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LA

ENTIDAD.

11,232,277.00 3/01/2018 ORDEN DE COMPRA

6118 IFX NETWORKS COLOMBIA S A SORDEN DE COMPRA 12191 DE NOVIEMBRE 25 DE 2016, IFX NETWORKS COLOMBIA

S.A.S, SERVICIO DE CONEXIÓN PERMANENTE A INTERNET PARA EL DAPRE9,648,954.59 3/01/2018 ORDEN DE COMPRA

6618 RIOS MUÑOZ JOSE NOEGASTOS DE VIAJE DE JOSE NOE RIOS, A CARTAGENA DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2018

PARA TAREAS DE PAZ DELEGADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE .1,249,047.00 4/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO , A MEDELLIN DEL 5 DE ENERO DE 2018

ASISTIR A LA MESA DEPTAL DE RENCORPORACION CON LA GOBERNACION DE

ANTIOQUIA Y ARN

140,000.00 4/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE GUSTAVO BELL LEMUS, A BARRANQUILLA DEL 4 AL 5 DE ENERO

DE 2018, ASISTIR A REUNIONES CON EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ,

MINISTERIO DE DEFENSA Y LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

749,428.00 4/01/2018 OFICIO

7118 BLANCO LOPEZ GIOVANNI EDUARDO

OFI18-00000745 A GIOVANN EDUARDO BLANCO LOPEZ, REALIZAR LA SUPERVISION

DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO INTED No 233 DE 2016, DE

FONDOPAZ,PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

6,030,000.00 4/01/2018 OFICIO

7218 BASTO ROMERO PAOLA

OFI18-00000739 A PAOLA BASTO ROMERO PRESTAR SUS SERVICIO PARA

DESAROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACION TENDIENTES A LA EJECUCION, CIERRE

DE AUDITORIA INTERNA Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUMINISTRO

DE LA ZVTN Y PUNTOS TN, Y TODOS LOS CTOS DE

12,852,000.00 4/01/2018 OFICIO

5 de 51

7318 GUERRERO MORENO ANGELA PIEDAD

OFI18-00000737 A ANGELA GUERRERO MORENO, PRESTAR SUS SERVICIOS JURIDICOS

AL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE PAZ, QUE SEAN REQUERIDOS DE

ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DERIVADOS DEL PROCESO DE PAZ,

7,200,000.00 4/01/2018 OFICIO

7418 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR

OFI18-00000735 A ANDREA DEL PILAR MARTINEZ, PRESTAR SERVICIOS CONSISTENTES

EN APOYAR AL FONDOPAZ, EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS

CONTRATOS Y CONVENIOS ASIGNADOS Y EN TODAS LA TAREAS ADMO Y

FINANCIERAS QUE SE DERIVEN DE ETCR

6,750,000.00 4/01/2018 OFICIO

7518 TOCORA MONROY FREDY HUMBERTO

OFI18-00000753 A FREDY HUMBERTO TOCORA MONRROY, APOYAR A LA DIRECCION

DE PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ, IMPLEMENTAR PROCESO SDE PEDAGOGIA,

CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN ALIANZA ENTIDADES

PUBLICAS Y PRIVADAS, CONSEJOS LOCALES.

7,916,000.00 4/01/2018 OFICIO

7618 CARDENAS BELTRAN JOHANNA

OFI18-00000747 JOHANNA CARDENAS BELTRAN, SERVICIOS PROFESIONALES PARA

ASESORAR A LA OACP EN EL PROCESO DE PEDAGOGIA DEL ACUERDO FINAL PARA

TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ , ESTABLE Y

DURADERA Y SU IMPLEMENTACION EN EL TERRITORI

9,996,783.00 4/01/2018 OFICIO

7718 HERNANDEZ CALDERON CRISTIAN DANIEL

OFI18-00000746 A CRISTIAN DANIEL HERNANDEZ, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE

APOYO JURIDICO DE LA OACP, EN EL TRAMITE DE CONSULTAS Y PETICIONES

ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPENTENCIA DE NORMATIVIDAD VIGENTE.

5,400,000.00 4/01/2018 OFICIO

7818 GOMEZ BARRERA NATALIA ALEXANDRA

OFI18-00000771 A NATALIA ALEXANDRA GOMEZ PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE

APOYO JURIDICO DE LA OACP, EN EL TRAMITE DE CONSULTAS Y PETICIONES

ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPENTENCIA DE NORMATIVIDAD VIGENTE.

10,025,505.00 4/01/2018 OFICIO

7918 ORTEGA ROJAS LUIS EDUARDO

OFI18-00000770 A LUIS EDUARDO ORTEGA, PRESTAR SERVICIOS DE PRODUCCION

AUDIOVISUAL (PRODUCCION, CAMAROGRAFO Y EDICION DE PRODUCCION DE

TELEVISION) AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y EL PROCESO DE

IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL CON LAS FARC

6,067,215.00 4/01/2018 OFICIO

8018 JORDAN SANCHEZ ANDREA

OFI18-00000768 A ANDREA JORDAN, SERVICIOS PARA REALIZAR EL APOYO TEMATICO

EN EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS DE CONSTRUCCION DE CONFIANZA

QUE CONTRIBUYAN A LA BUSQUEDA, UBICACION, IDENTIFICACION Y ENTREGA DIGNA

DE RESTOS DE PERSONAS DADAS P

5,098,500.00 4/01/2018 OFICIO

8118 PEÑAFORT SARMIENTO HUGO ALCIDES

OFI18-00000765 HUGO ALCIDES PEÑAFORT, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA A LA OFICINA AL ALTO COMISIONADO , O QUIEN EJERZA SUS FUNCIONES,

POR EL GOBIERNO NAL MESA DE DIALOGO Y EN LAS MESAS TEMATICAS ASUNTOS DE

CARACTER JURIDICO DE JUSTICIA

19,991,663.00 4/01/2018 OFICIO

8218 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE

OFI18-00000743 CARLOS JOSE HERRERA PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES DE

ASESORIA A LA OFICINA AL ALTO COMISIONADO EN REFERENTE A LAS ACTIVIDADES

DE ANALISIS, PEDAGOGIA Y NEGOCIACION DE LO PROCESOS DE CONVERSCIONES

CON ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN

14,044,118.00 4/01/2018 OFICIO

8318 SERRATO TAMAYO JULIE ANDREA

OFI18-00000783 A JULIE ANDREA SERRATO, APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

TRBAJO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA OACP ASEGURANDO EL ACCESO A LA

INFORMACION Y VELANDO POR SU CORRECTA CONSULTA Y ARCHIVO, TENIENDO

CLAROS LOS PARAMETROS DEL AREA ADMINISTRAT

4,050,000.00 4/01/2018 OFICIO

8418 GONZALEZ ZAMBRANO PABLO EMILIO

OFI18-00000784 A PABLO EMILIO GONZALEZ, SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA AL ALTO COMISIONADOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS

NEGOCIACIONES DE PAZ E IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDO ALCANZADOS DEL

PROCESO DE PAZ.

14,044,118.00 4/01/2018 OFICIO

6 de 51

8518 NOVOA ALBA ERNESTO

OFI18-00000752 A ERNESTO NOVOA ALBA, PRESTAR ASESORIA CON EL FIN DE

REALIZAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y

SIVULGACION DE UN PLAN ESTRATEGICO USANDO LAS TIC QUE RESPONDAD A LAS

NECESIDADES AL OACP, TRANSITO A LA LEGALIDAD

6,952,500.00 4/01/2018 OFICIO

8618 GONZALES CAMACHO JENNY CAROLINA

OFI18-00000758 A JENNY CAROLINA GONZALEZ, SERVICIOS PROFESIONALES

CONSISTENTE EN EL MANEJO DE LA INFORMACION PARA MEDIOS INTERNACIONALES

DENTRO Y FUERA DE COLOMBIA, CONVENCIONALES Y ALTERNATIVOS, ASESORIA EN

LAS DINAMICAS Y NECESIDADES INFORMATIVAS D

9,995,831.00 4/01/2018 OFICIO

8718 DIAZ SERGIO

OFI18-00000759 A SERGIO ANTONIO DIAZ GONZALEZ, BRINDAR ASESORIA A LLA

OACP, Y A LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL GOBIERNO, CON CARACTER DE

MIEMBROS DEL EQUIPO NEGOCIADOR EN LA MESA DE DIALOGO CON EL ELN,

6,025,500.00 4/01/2018 OFICIO

8818 PRIETO HERRERA CARLOS ANDRES

OFI18-00000762 A CARLOS ANDRES PRIETO SERVICIOS PROFESIONALES A LA

DIRECCION TEMATICA DE LA OAC PARA LA PAZ EN ASUNTOS RELACIONADOS CON

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS

ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE GOBIERNO NACIONAL

14,494,522.00 4/01/2018 OFICIO

9018 VARGAS SOTO FAUSTO LEONARDO

OFI18-00000782 A FAUSTO LEONARDO VARGAS SERVICIOS DE PRODUCCION

AUDIOVISUAL (PRODUCCION, CAMAROGRAFO Y EDICION DE PRODUCCION DE

TELEVISION) AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y EL PROCESO DE

IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL CON LAS FARC

7,279,013.00 4/01/2018 OFICIO

9118 CAICEDO CANTILLO VANESSA ISABEL

OFI18-00000773 A VANESSA ISABEL CAICEDO PRESTAR SERVICIOS CONSISTENTES EN

APOYAR AL FONDOPAZ, EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIO

A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS ASIGNADOS Y EN TODAS LA TAREAS ADMO Y

FINANCIERAS QUE SE DERIVEN DE ETCR

6,750,000.00 4/01/2018 OFICIO

9218 VILLARREAL PAMPLONA JUAN DAVID

OFI18-00000794 A JUAN DAVID VILLAREAL PAMPLONA, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA

DEL CONVENIO INTERADMINISTATIVO No 233 de 2016 PARA LA GESTION DEL RIEGO

DE DESASTRES.

6,030,000.00 4/01/2018 OFICIO

9318 ROZO MILLAN ALIRIO

OFI18-00000792 A ALIRIO ROZO MILLAN, PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA RALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

INTERADMINISTATIVO No 233 de 2016 PARA LA GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES.

6,030,000.00 4/01/2018 OFICIO

9418 RIVAS GORDILLO ENRIQUE

OFI18-00000790 A ENRIQUE RIVAS GORDILLO SERVICIOS PROFESIONALES

CONSISTENTES EN ORIENTAR Y COORDINAR LA LABOR DE RECOLECCION,

RECOPILACION, CLASIFICACION, SISTEMATIZACION Y ANALISIS DEL MATERIAL QUE SE

PRODUCE A NIVEL DE PRENSA HABLADA Y ESCRITA Y ME


9518 PEDRAZA ORTIZ JAIRO

OFI18-00000788 A JAIRO PEDRAZA ORTIZ , PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

INTERADMINISTATIVO No 233 de 2016 PARA LA GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES.

6,030,000.00 4/01/2018 OFICIO

9618 MILLAN SALAZAR LUIS FERNANDO

OFI18-00000787 A LUIS FERNANDO MILLAN, PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO DE LA OACP, EN EL TRAMITE DE CONSULTAS Y

PETICIONES ASIGNADAS EN EL MARCO DE LAS COMPENTENCIA DE NORMATIVIDAD

VIGENTE.

10,025,505.00 4/01/2018 OFICIO

9718 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILO

OFI18-00000763 A DIEGO CAMILO BAUTISTA , PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ACTIVIDADES DE APOYO A LA OACP EN LA COORDINACION INTERISTITUCIONAL PARA

LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y

LA CONSTRUCCION DE LA PAZ.

17,493,118.00 4/01/2018 OFICIO

7 de 51

9818 ALONSO VINASCO ORIANA JULIETH

OFI18-00000781 A ORIANA JULIETH ALONSO, , APOYAR A LA DIRECCION DE

PEDADOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A

PROYECTOS Y PROCESOS DE PEDAGOGIA CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y

CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS, PR

8,640,000.00 4/01/2018 OFICIO

10018 GUERRA SANCHEZ SEBASTIAN

OFI18-00000775 A SEBASTIAN GUERRA SANCHEZ PRESTAR SUS SRVICIOS

PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA DIRECCION TEMATICA DE LA OACP

PARA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS NEGOCIACIONES,

ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA EVENTUAL IMPL

9,485,582.00 4/01/2018 OFICIO

10118 CABARCAS MACIA SOFIA

OFI18-00000774 A SOFIA CABARCAS MACIA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR EL

APOYO A LA OACP EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO

FINAL EN SUS DISTINTAS INSTANCIAS

6,257,250.00 4/01/2018 OFICIO

10218 ARANGO ORTIZ CARLOS ALBERTO

OFI18-00000795 A CARLOS ALBERTO ARANGO PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORAR AL ALTO COMISIONADO EN LA

ESTRATEGIA, CREACION Y ADMINISTRACION DE CONTENIDOS DIGITALES (PAGINA

WEB, REDES SOCIALES) FUNCIONES Y EL DESARROLLO DE COM

8,006,555.00 4/01/2018 OFICIO

10318 AREVALO CHAVEZ JENNY LORENA

OFI18-00000800 A JENNY LORENA AREVALO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA

GESTION LA OACP, CONSISTENTE EN LA RECOLECCION, RECOPILACION Y

CLASIFICACION DEL MATERIAL QUE SE PRODUZCA A NIVEL DE PRENSA HABLADA Y

ESCRITA Y MEDIOS DE COMUNICACION CONVE

3,055,578.00 4/01/2018 OFICIO

10418 SANCHEZ MEERTENS CAMILO

OFI18-00000801 A CAMILO SANCHEZ MEERTENS PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA BRINDAR ASESORIA A LA OAC EN LA ORGANIZACION DE LA ATENCION EN

SALUD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZVTN YPT DE NORMALIZACION HACIA

LAS ETCR

10,030,114.00 4/01/2018 OFICIO

10518 GUTIERREZ ESQUIVEL ANDREA PATRICIA DEL PILAR

OFI18-00000802 A ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ PRESTAR SUS SERVICIOS

EN APOYAR AL FONDOPAZ, EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE

CONTRATO Y CONVENIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN TODAS LAS TAREAS

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE SE DERIVEN D

10,710,000.00 4/01/2018 OFICIO

10618 NIETO REMOLINA OAMR ALBERTO

OFI18-00000803 A OMAR ALBERTO NIETO, PRESTAR SERVCIOS DE FOTOGRAFIA

(PRODUCCION, FOTOGRAFIA, Y EDICION DE FOTOGRAFIA) AL ALTO COMISIONADO EN

EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE ACUERDO FINAL CON LAS FARC.

5,973,157.00 4/01/2018 OFICIO

10718 MONROY CACERES MARIA ALEJANDRA

OFI18-00000805 A MARIA ALEJANDRA MONROY, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA

OACP EN LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ASI COMO EN LAS

ESTRATEGIAS DE DIVULGACION DE TEMAS RELACIONADOS CON EL CONFLICTO QUE

SE REQUIERAN EN EL PROCESO DE IMPLEMENT

3,600,000.00 4/01/2018 OFICIO

10818 QUIÑONES RODALLEGA CARMEN ELENA

OFI18-00000808 A CARMEN ELENA QUIÑONES RODALLEGA, LOS SERVICIOS

CONSISTENTES EN APOYAR A LA OACP, PARA APOYAR LA DIRECCION DE PEDAGOGIA

Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PROCESO DE

PEDAGOGIA CULTURA DE PAZ RECONCILIACION Y CONVIV

7,452,500.00 4/01/2018 OFICIO

10918 FORERO ACOSTA JOHANNA PAOLA

OFI18-00000817 A JOHANA PAOLA FORERO PRESTAR ASESORIA EN LA ELABORACION

DE CONCEPTOS METODOLOGIAS Y CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA

ESTRATEGIA DE PEDAGOGIA PARA LA PAZ DE LA OACP

9,733,500.00 4/01/2018 OFICIO

11018 SANTA MORA SANDRA MILENA

OFI18-00000816 A SANDRA MILENA SANTA, SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER

JURIDICO PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ,

EN EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PAZ, DESARROLLO

NORMATIVO Y LA DEFENSA JU

10,197,000.00 4/01/2018 OFICIO

11118 AGAMEZ ORTEGA FREDY ANTONIO

OFI18-00000811 A FREDY ANTONIO AGAMEZ ORTEGA, PRESTAR SUS SERVICIOS

PERSONALES EN APOYO EN EL MANEJO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LOS

BIENES DEL FONDOPZ, EN EL GRUPO DE RECURSOS FISICOS DEL DAPRE, DEJANDO

CONSTANCIA DE LAS ENTRADA-SALIDA ALMACEN

3,600,000.00 4/01/2018 OFICIO

8 de 51

11218 MORENO VARGAS CESAR ALBERTO

OFI18-00000813 A CESAR ALBERTO MORENO, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES DEL ALTO COMISIONADO ADMINISTRACION DE CONTENIDOS

DIGITALES, DE LA PAGINA WEB CSIVI DEL PROYECTO MIMBRE EN EL MARCO DE LA

IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA TERMINACION DEL

4,950,000.00 4/01/2018 OFICIO

11318 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID

OFI18-00000814 A JUAN DAVID RODRIGUEZ R, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL

ALTO COMISIONADO CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE SURJAN DEL COMITE

DE COMUNICACIONES CONJUNTO EN LA FASE DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO

FINAL CON EL CONFLICTO DE UNA PAZ ESTABLE

5,400,000.00 4/01/2018 OFICIO

11418 LUNA MENDOZA MARIA ESPERANZA

OFI18-00000815 A MARIA ESPERANZA LUNA, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ, ADMINISTRACION DE CONTENIDOS DIGITALE EN TODOS

LOES EESPACION DE DIVULGACION RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DEL COMITE EN CONJUNTO -CSIVI

4,950,000.00 4/01/2018 OFICIO

11518 MAYR MALDONADO JUAN

OFI18-00000818 A JUAN MAYR MALDONADO PRESTAR SUS SERVICIOS RELATIVOS A

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES QUE COMO REPRESENTANTE DEL GOBIENRO EN EL

DESARROLLO DE LA MESA DE DIALOGO CON MIEMBROS DEL ELN CON CARACTER

NEGOCIADOR, EN COORDINACION CON EL JEFE DE

19,991,663.00 4/01/2018 OFICIO

11618 VALBUENA MENDOZA LUÍS TEYLOR

OFI18-00000819 A LUIS TEYLOR VALBUENA, PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA BRINDAR APOYO A DIRECCION PEDAGOGICA Y PROMOCION, RECONCILIACION

Y CONVIVENCIA EN ALIANZA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS NIVEL NAL.

10,281,600.00 4/01/2018 OFICIO

11718 SANCHEZ RIOS RICARDO

OFI18-00000769 A RICARDO SANCHEZ RIOS PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES


INTERADMINISTRATIVO 233 DE 2016, PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

6,030,000.00 4/01/2018 OFICIO

11818 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

OFI18-00000734 A UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP APROBACION DE

SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CONVENCIONAL, INCLUYENDO CONDUCTOS Y

COMBUSTIBLE, DESDE EL 5 AL 31 DE ENERO DE 2018- BOGOTA

12,597,968.00 5/01/2018 OFICIO

11918 REYES LOZANO EDGAR ALEJANDROGASTOS DE VIAJE DE EDGAR ALEJANDRO REYES, A CARTAGENA DEL 6 AL 7 DE ENERO

DE 2018, ACUDIR A REUNION PREPARATORIA DE DIALOGOS CON EL ELN.578,142.00 5/01/2018 OFICIO

12018 RIVERA SALAZAR RODRIGO

GASTOS DE VIAJE DE JOSE RODRIGO RIVERA A PEREIRA-BOGOTA-CARTAGENA EL 6 DE

ENERO DE 2018, REUNION CON EL ELN EN CARTAGENA, CORRESPONDE ACTIVIDAD

DE PAZ.

356,870.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE GUSTAVO BELL A BARRANQUILLA-CARTAGENA EL 6 DE ENERO

DE 2018, REUNION CON EL EQUIPO NEGOCIADOR DEL ELN CON MIRAS AL INICIO DEL

SIGUIENTE CICLO DE NEGOCIADORES.

249,809.00 5/01/2018 OFICIO

12218 FORERO AREVALO JUAN CARLOS

OFI18-00001049 A JUAN CARLOS FORERO, PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS ONVENIO Y/O CONTRATOS SUSCRITOS POR EL

FONDOPAZ, DE LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS DEL MARCO DEL

ACUERDO DE PAZ..

6,933,333.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A IVETH CARMEN ARISTIZABAL A CARTAGENA DEL 6 DE ENERO DE

2018 ACOMPAÑAR EL CUBRIMIENTO PERIODISTICO DE LA REUNION CON EL

PRESIDENTE

212,125.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A JULIO CESAR RIVERA A GUAVIARE-MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

GUAVIARE, DEL 6 AL 13 DE ENERO DE 2018 REALIZAR VISITA DE VERIFICACION DE

OBRA A LOS CONTRATISTAS LUKET Y UT LUVIC, DPTO DE GUAVIARE, PARA

LIQUIDACION DE CTOS.

2,523,500.00 5/01/2018 OFICIO

9 de 51

12518 WILSON FERNEY BOLIVAR CONTRERAS

GASTOS DE VIAJE A WILSON BOLIVAR CONTRERAS GUAVIARE-MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL GUAVIARE, DEL 6 AL 13 DE ENERO DE 2018, REALIZAR VISITA DE

CANTIDADES Y OBRA Y CONDICIONE SFINALES DE LOS SISTEMAS ESENCIALES DE LA

ZVTN DE COLINAS Y CHARRAS VISITA A CONT.

1,734,920.00 5/01/2018 OFICIO


OFI18-00001057 A UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION APROBACION DE SERVICIOS

DE VEHICULO BLINDADO, INCLUYENDO CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES DEL 6 AL 7 DE

ENERO DE 2018 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.

1,646,534.00 5/01/2018 OFICIO

12718 SARMIENTO VILLAMIZAR LUZ HELENA

OFI-1800001104 LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR, PRESTAR SUS SERVICIOS

RELATIVOS A ADELANTAR LAS ACTIVIDADES QUE, COMO MIEMBRO DE LA COMISION

DE CIUDADANOS, LE CORRESPONDE POR VIRTUD DE LA DESIGNACION PRESIDENCIAL

Y SEGUN LAS INSTRUCCIONES QUE VERBAL


12818 AVENDAÑO LAMO JAIME FRANCISCO

GASTOS DE VIAJE A JAIME AVENDAÑO A CARTAGENA EL 6 DE ENERO ASISTIR A LA

REUNION DEL EQUIPO NEGOCIADOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS DIALOGOS

CON EL ELN.

192,714.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A JUAN MAYR MALDONADO A CARTAGENA EL 6 DE ENERO A

PARTICIPAR EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOR DEL GOBIERNO

ENLA MESA DE DIALOGO CON EL ELN.

234,013.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A RICARDO SANCHEZ A DPTO DE CAQUETA-AGUA

BONITA.MIRAVALLE DEL 6 AL 12 DE ENERO, A VISITAS QUE SE REALIZARAN DE

MANERA CONJUNTA CON LOS REPRESENTANTES DE LOS CONTRATISTAS LUKET Y UT

LUVIC,P ARA LIQUIDACION DE CONTRATOS

2,100,000.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A RODRIGUO GALINDO A DPTO DE META - VILLAVICENCIO, DEL 5 AL

9 DE ENERO DE 2018, ADELANTAR EL PROCESO DE BALANCE DE OBRA Y LIQUIADCION

DE ETCR. YARI-MACARENA

1,778,312.00 5/01/2018 OFICIO

13218 SARMIENTO VILLAMIZAR LUZ HELENA

GASTOS DE VIAJE A LUZ HELENA SARMIENTO A CARTAGENA DEL 6 DE ENERO DE

2018, PARTICIPAR EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOS DEL

GOBIERNO CON LA MESA DE DIALOGO CON EL ELN.

234,013.00 5/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A LUIS EDUARDO ORTEGA, A QUITO-ECUADOR, DEL 8 AL 19 DE

ENERO DE 2018, PARA REALIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL EN LA MEESA DE

NEGOCIACION ENTRE EL GOBIERNO Y EL ELN.


13418 RIOS MUÑOZ JOSE NOE

GASTOS DE VIAJE A JOSE NOE RIOS-ECUADOR, DEL 8 AL 12 DE ENERO DE 2018,

ASISTIR A LAS CONVERSACIONES CON EL ELN. COMO MIEMBRO DEL EQUIPO

NEGOCIADOR.

2,856,902.00 7/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A IVETH CARMEN ARISTIZABAL -ECUADOR, DEL 8 AL 19 DE ENERO

DE 2018, ACOMPAÑAR A LA MESA DE NEGOCIACION DEL EQUIPO DEL GOBIERNO

NACIONAL.

11,615,184.00 7/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A FREDY PADILLA DE LEON-ECUADOR, DEL 8 AL 20 DE ENERO DE

2018, ACOMPAÑAR A LA MESA DE NEGOCIACION DEL EQUIPO DEL GOBIERNO

NACIONAL.

7,935,840.00 7/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A GUSTAVO BELL A BARRANQUILLA- QUITO -ECUADOR - BOGOTA-

BARRANQUILLA DEL 8 AL 19 DE ENERO DE 2018, ACOMPAÑAR A LA MESA DE

NEGOCIACION DEL EQUIPO DEL GOBIERNO NACIONAL, COMO JEFE NEGOCIADOR.

7,300,973.00 7/01/2018 OFICIO

13818 REYES LOZANO EDGAR ALEJANDRO

GASTOS DE VIAJE A EDGAR ALEJANDRO REYES, A QUITO ECUADOR, DEL 8 AL 19 DE

ENERO DE 2018, ASISTIR A REUNION DEL PROCESO DE PAZ,CON LA MESA DE

NEGOCIACION CON ELN

6,637,248.00 8/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A OMAR NIETO, A QUITO ECUADOR, DEL 8 AL 19 DE ENERO DE

2018, ASISTIR A REUNION DEL PROCESO DE PAZ,CON LA MESA DE NEGOCIACION CON

ELN


10 de 51


GASTOS DE VIAJE DE JENNY CAROLINA GONZALEZ A QUITO- ECUADOR DEL 9 AL 12 DE

ENERO DE 2018, PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO EN LA MESA DE

NEGOCIACION CON ELN Y EL GOBIERNO, PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE

COMUNICACIONES CON LOS PERIODIS


14118 SILVA AMADO MARÍA JULIANA

GASTOS DE VIAJE DE MARIA JULIANA SILVA QUITO- ECUADOR DEL 9 AL 19 DE ENERO

DE 2018, PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO EN LA MESA DE

NEGOCIACION ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y ELN

5,477,825.00 9/01/2018 OFICIO

14218 HERRERA JARAMILLO CARLOS JOSE

GASTOS DE VIAJE DE CARLOS JOSE HERRERA QUITO- ECUADOR DEL 9 AL 19 DE ENERO

DE 2018,BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EN

EL PROCESO DE NEGOCIACION CON EL ELN

6,695,119.00 9/01/2018 OFICIO

14318 PEREZ ROSERO LADY XIMENA

OFI18-00001417 A LADY XIMENAPEREZ ROSERO, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA ORIENTAR LEGALMENTE EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA

DE FONDO PAZ, EN RELACION CON TODAS LAS AREAS, GRUPOS DE TRABAJO Y

PROGRAMAS ESPECIALMENTE EN CONTRATACION CONFORME

8,066,666.00 9/01/2018 OFICIO

14418 FORERO CADENA ANDRES LEONARDO

OFI18-00001411 A ANDRES LEONARDO FORERO PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL APOYO EN EL MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO Y LA

CORRESPONDENCIA DEL FONDOPAZ, GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS VIGENTES

4,766,666.00 9/01/2018 OFICIO

14518 ADAIME RAMIREZ MAUREN ROCIO

OFI18-00001413 A MAUREN ROCIO ADAIME, PRESTAR SUS SERVICIOS EN LO

RELACIONADO CON LA APLICACION DE TODAS LAS NORMAS ACRHIVISTICAS,

SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, LA

ASESORIA Y DIRECCIONAMIENTO DEL FONDO PAZ.

5,133,333.00 9/01/2018 OFICIO

14618 CASTILLO SANCHEZ LAURA LUCIA

OFI18-00001416 A LAURA LUCIA CASTILLO, PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

JURIDICOS AL FONDOPAZ, QUE SEAN REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES

DE CONTRATACION, EN ESPECIAL LOS DERIVADOS DEL PROCESO DE PAZ.

5,866,666.00 9/01/2018 OFICIO

14718 QUINCHE PACHON DANIELA ALEXANDRA

GASTOS DE VIAJE DE DANIELA QUINCHE, DEL 9 AL 19 DE ENERO DE 2018, A QUITO -

ECUADOR, APOYAR EN EL QUINTO CICLO DE CONVERSACIONES Y EN ESPECIFICO AL

JEFE DE DELEGACION

2,738,912.00 9/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JUAN MAYR MALDONADO, A MEDELLIN EL 9 DE ENERO DE

2018,PARA DESPLAZARSE A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y DEMAS

DELEGADOS DE LA MESA

234,013.00 9/01/2018 OFICIO

14918 RAMIREZ VARGAS LUZ DEL SOCORRO

OFI18--00001419 A LUZ DEL SOCORRO RAMIREZ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

RELATIVOS A ADEANTAR LAS ACTIVIDADES QUE REPRESENTA EL GOBIERNO NACION

CON CARACTER DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOS,

16,289,503.00 9/01/2018 OFICIO

15018 RETTBERG BEIL BEATRIZ ANGELIKA

OFI18-00001422 A BEATRIZ ANGELIKA RATTBERG, SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS

ACTIVIDADES COMO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO NACIONAL COMO MIEMBRO

DEL EQUIPO NEGOCIADOR.

16,289,503.00 9/01/2018 OFICIO

15118 RETTBERG BEIL BEATRIZ ANGELIKAGASTOS DE VIAJE DE BEATRIZ ANGELICA A QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2018,

ASISTIR CONVERSACIONES CON EL ELN1,594,076.00 9/01/2018 OFICIO

15218 RAMIREZ VARGAS LUZ DEL SOCORROGASTOS DE VIAJE DE LUZ DEL SOCORRO RAMIREZ A QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO DE

2018, ASISTIR CONVERSACIONES CON EL ELN1,594,076.00 9/01/2018 OFICIO

15318 MENDEZ TOVAR EDISON JAVIER

OFI18-00001423 A EDISON JAVIER MENDEZ A PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLE, TRIBUTARIAS,

PRESUPUESTALES, CALIDAD, REVISAR SOPORTES Y EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE

CADENA PRESUPUESTAL, DEL SIIF NACION II

4,998,339.00 9/01/2018 OFICIO

11 de 51

15418 RIOS GARCIA JORGE LUIS

OFI18-00001420 A JORGE LUIS RIOS, PRESTAR SUS SERVICIOS CONSISTENTES EN

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN TODOS LOS ASPECTOS DEL

MM&V EN LA LIQUIDACION , ASI COMO APOYAR ASPECTOS DE LAS ETCR.

6,600,000.00 9/01/2018 OFICIO

15518 CASTELLANOS RAMIREZ SANDRA PATRICIA

OFI18-00001414 A SANDRA PATRICIA CASTELLANOS RAMIREZ, PRESTAR SUS

SERVICIOS DE APOYO EN EL MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO Y LA

CORRESPONDENCIA DEL FONDOPAZ, Y DE SU TRANSFERENCIA, QUE GARANTICEN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES ARCHIVO Y CORRESP

3,233,775.00 9/01/2018 OFICIO

15618 SAMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA EN LOS ETCR DE ARAUCA-

CESAR- CORDOBA- NORTE DE SANTANDER, Y TOLIMA DEL 21 DE DICIEMBRE /2017 A 9

ENERO /2018.


15718 NG BUSINESS GROUP S.A.S.

OFI17-00159768 NG BUSINESS APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA

EN LOS ETCR DE ANTIOQUIA Y CHOCO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO

DE 2018.


15818 MARTINEZ GAMEZ ROLANDO

OFI17-00161792 ROLANDO MARTINEZ APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION

LOGISTICA EN LOS ETCR DEL META DEL 21 DE DICIEMBRE /2017 A 9 DE ENERO DE

2018.



OFI17-00161741 A NG BUSINESS GROUP APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION

EN LOS ETCR CAQUETA-GUAVIARE Y NARIÑO DEL 21 DE DICIEMBRE/2017 A 9 DE

ENERO DE 2018.



OFI17-00161831 SAMA DISTRIBUIDORA APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION

LOGISTICA EN LOS ETCR DE CAUCA-L AGUAJIRA Y PUTUMAYO DEL 21 DE DICIEMBRE

AL 9 DE ENERO DE 2018.



OFI17-00164246 A ROLANDO MARTINEZ GAMEZ, APROBACION DE SERVICIO DE

SUMINISTRO DE 26 CARROTANQUES DE AGUA POTABLE EN ETCR DE LA VEREDA

PLAYA EN RICA EN EMUNICIPIO MACARENA. DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE

2018



GASTOS DE VIAJE DEE SOFIA CABARCAS MACIAS, A SARAVENA (ARAUCA), DEL 11 AL

13 DE ENERO DE 2018, ACOMPAÑAR Y DICTAR MODULO SOBRE AVANCES DE LA

IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL Y DE LOS PDFT.

500,000.00 10/01/2018 OFICIO

16818 NG BUSINESS GROUP S.A.S. OFI18-00001689 A NG BUSINESS GROUP, APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION 140,631,500.00 10/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


OFI18-00001673 A ROLANDO MARTINEZ GAMEZ, APROBACION DE SERVICIOS DE

OPERACION LOGISTICA EN LOS ETCR DEL META DESDE EL MIERCOLES 10 DE ENERO AL

22 DE ENERO DE 2018.



OFI18-00001703 A SAMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAS, APROBACION

DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA EN LOS ETCR LA GUAJIRA Y PUTUMAYO

DESDE 10 AL 22 DE ENERO DE 2018.



OFI18-00001713 A SAMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAS APROBACION

DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA EN LOS ETCR CESAR- CORDOBA-NORTE DE

SANTANDER Y TOLIMA DEL 10 DE EENRO AL 22 DE ENERO DE 2018



GASTOS DE VIAJE A LUIS TEYLOR VALBUENA A QUIBDO MEDELLIN DEL 11 AL 12 DE

ENERO DE 2018, ACOMPAÑAR EN QUIBDO ACTIVIDADES DE AMNISTIAS Y EN

MEDELLIN

526,104.00 10/01/2018 OFICIO

17318 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00001744 A AVIATUR S.A SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA

AMPARO EN EL PROGRAMA ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDOPAZ.62,000,000.00 10/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

17418 GOMEZ HOYOS ERNESTO

OFI18-00001758 A ERNESTO GOMEZ HOYOS, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS

SUSCRITOS CON FONDOPAZ, DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS DERIVADOS .FARC.


12 de 51

17518 MAYA LAGUNA FREDY AUGUSTO

OFI18-00001749 AFREDY AUGUSTO MAYA, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACION TENDIENTES A LA EJECUCION,

CIERRE DE AUDITORIA INTERNA Y LIQUIDACION DELOS CTOS DE OBRA Y SUMNISTROS

DE ZONAS T. Y PUNTOS TRANSITORIOS.


17618 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON

OFI18-00001768 A RAFAEL RAMON FERNANDEZ, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS

SUSCRITOS ENTRE EL FONDOPAZ Y LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS DEL

PROCESO DE PAZ


17718 CARREÑO BERNAL NELSON ORLANDO

OFI18-00001776 A NELSON ORLANDO CARREÑO PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA FISICA, Y OBRAS DE ADCUACIONES QUE SE REALICN EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS AL


17818 MORENO PARRA FLOR AUCDELINA

OFI18-00001764 A FLOR AUCDELINA MORENO PRESTAR SUS SERVICIOS

CONSISTENTES EN APOYAR EN LAS TAREAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE LOS ETCR ASI COMO ACTIVIDADES JURIDICAS DEL FONDOPAZ.

5,600,000.00 10/01/2018 OFICIO

17918 Puello Kerguelen Gabriel Jose

OFI18-00001765 A GABRIEL JOSE PUELLO, PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR A

LA DIRECCION DE FONDOPAZ,EN LA ATENCION EN SALUD Y TRANSPORTE DE

PACIENTES EN AMBULANCIAS BASICAS DE ETCR


18018 QUINCHE BEDOYA JEISSON RICARDO

OFI18-00001797 A JEISSON RICARDO QUINCHE, APOYAR LAS ACTIVIDADES

CONTABLES, TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES, CALIDAD REVISAR SOPORTES Y

EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE CADENA PRESUPUESTAL DEL SIIF NACION II A LAS

CUENTAS QUE SE RECIBAN A LA DIRECCION DEL FO


18118 ortiz velsquez diana marcela

OFI18-00001790 A DIANA MARCELA ORTIZ, APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES,

TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES, CALIDAD REVISAR SOPORTES Y EFECTUAR EL

PROCEDIMIENTO DE CADENA PRESUPUESTAL DEL SIIF NACION II A LAS CUENTAS QUE

SE RECIBAN A LA DIRECCION DEL FO


18218 AZUERO VALLEJO LORENA

OFI18-00001801 A LORENA AZUERO VALLEJO, APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES,

TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES, CALIDAD REVISAR SOPORTES Y EFECTUAR EL

PROCEDIMIENTO DE CADENA PRESUPUESTAL DEL SIIF NACION II A LAS CUENTAS QUE

SE RECIBAN A LA DIRECCION DEL FO



OFI18-00001789 A NG BUSINESS GROUP APROBACION DE SERVICIO PARA

MANTENMIENTO Y CAMBIO DEL ALTERNADOR DE LOS GENERADORES DE LOS ETCR

DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EL DIA 10 DE ENERO DE 2018


18418 JOAQUI ZUÑIGA HUGO BERNARDO

OFI18-00001847 A HUGO BERNARDO JOAQUI, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES A EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS

QUE SEAN ASIGNADOS POR LA DIRECCIO DE FONDOPAZ, Y REALIZAR LABORES

NECESARIAS PARA LA LIQUIDACION DE LAS ANTIGUAS SEDES


18518 LONDOÑO OSORIO JUAN FERNANDO

OFI18-00001896 A JUAN FERNANDO LONDOÑO, PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYO EN LA OACP EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION

DEL ACUERDO D EPAZ, Y EL PROCESO DE PAZ COON LAS FARC.


18618 RESTREPO JIMENEZ ISABEL

OFI18-00001900 A ISABEL RESTREPO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE

APOYO A LA OACP EN TODAS LAS LABORES RELACIONADAS EN EL PLAN DE

FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ.


18718 PRADA RAMIREZ MARIA PAULA

OFI18-00001908 A MARIA PAULA PRADA. PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR

ESTRATEGICA, PEDAGOGICA Y METODOLOGICAMENTE A LA OACP, EN LOS ASUNTOS

RELACIONADOS CON PEDAGOGIA Y CAPACIDADES PARA LA RECONCILIACION Y

CONSTRUCCION DE PAZ.


13 de 51

18818 BARBOSA SALAMANCA JUAN CARLOS

OFI18-00001910 A JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA, APOYAR A LA DIRECCION

PEDAGIA Y PROMOCION DE LA PAZ, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR PROCESOS

DE PEDAGOGIA, CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y NCONVIVENCIA EN ALIANZA

CON ENTIDADES PUBLICAS YNAL.MAGDALEN


18918 CELY CALVETE LEIDY DAYANA

OFI18-00001922 A LEIDY DAYANA CELY CALVETE , PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES A LA DIRECCION TEMETICA DE LA OACP PAR APOYAR LA

DOCUMENTACION DE LAS MEMORIAS DEL PROCESO DE PAS Y DESARROLLO DEL

SISTEMA DE INFORMACION Y TRANSITO A LA LEGALIDAD DE L


19018 MURILLO SIERRA GILDER IRLANDER

OFI18-00001924 A GILDER IRLANDER MURILLO, PRESTAR SU APOYO A LA DIRECCION

TEMETICA DE LA OACP PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA DE

PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDADES PUBLICAS Y

PRIVADAS -FORTALECER PROCESO DE P


19118 INVERSIONES MIRANDA HOUSE S.A.S.

OFI18-00001975 A INVERSIONES MIRANDA HOUSE, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SALON PARA REUNION DEL 11 AL 13 DE ENERO DE

2018. HOTEL AMERICAN DELUXE-BOGOTA



OFI18-00001909 A ROLANDO MARTINEZ GAMEZ, APROBACION DE SERVICIO PARA

REPROGRAMACION DE LA TARJETA DEL TABLERO DE LA PLANTA DE ENERGIA

UBICADA EN EL ETCR-VEREDA YARI-PLAYA RICA -MUNICIPIO MACARENA-META DEL

11 DE ENERO.


19418 NAVARRETE DUQUE CARLOS MARIO

OFI18-00002004 A CARLOS MARIO NAVARRETE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA BRINDAR APOYO A LA OACP, EN TODAS LAS LABORES QUE PUEDAN

REQUERIRSE EN RELACION CON EL PLAN DE DIALOGOS TERRITORIALES Y SECTORIALES

ENTRE OPUESTOS Y EL PLAN DE CONSTRUCCION


19718 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

FACTURA No EC 162516375 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO

DE TELEFONIA MOVIL, DEL PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE

2017.

654,878.00 11/01/2018 FACTURA


FACTURA No EC 161831906 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO

DE TELEFONIA MOVIL,(PAD INTERNET) DEL PERIODO DE 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE

DICIEMBRE DE 2017.

130,372.00 11/01/2018 FACTURA

19918 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No D 4764319568 A COMCEL , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DEL

PERIODO DE 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017.4,229,082.17 11/01/2018 FACTURA

20018 CUERVO ESCOBAR SERGIO ALBERTOGASTOS DE VIAJE A SERGIO CUERVO ESCOBAR, A PUERTO ASIS- PUTUMAYO, DEL 17

AL 19 DE ENERO DE 2018, A LA PLANEACION REGIONAL OACP-375,000.00 12/01/2018 OFICIO

20118 CUERVO ESCOBAR SERGIO ALBERTOGASTOS DE VIAJE A SERGIO CUERVO ESCOBAR, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2018, A

FLORENCIA- CAQUETA , A LA PLANEACION REGIONAL OACP-225,000.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A ERNESTO MORENO M,DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2018, A

POPAYAN- PATIA-ESTRECHO, REUNION INTERISTITUCIONAL Y CON LAS

COMUNIDADES EN EL CORREGIMIENTO EL ESTRECHO-PATIA-CAUCA.

375,000.00 12/01/2018 OFICIO


GATOS DE VIAJE DE JORGE NICOLAS ORTEGA, A POPAYAN-EL ESTRECHO-BORDO, DEL

15 AL 16 DE ENERO DE 2018, ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA A MUNICIPIO DE PATIA,

REALIZAR INSTALACION DEL NUEVO ETCR DE POLICARPA NARIÑO

1,012,603.00 12/01/2018 OFICIO

20518 CASTELLANOS SANDOVAL LUIS JAVIER

OFI18-00002192 A LUIS JAVIER CASTELLANOS SANDOVAL, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES COMO ABOGADO AL FONDOPAZ, EN ESPECIAL LO RELATIVO AL

PROCESO CONTRACTUAL Y DEMAS ACTIVIDADES JURIDICAS REQUERIDAS POR EL

FONDO

8,900,000.00 12/01/2018 OFICIO

14 de 51

20618 ALARCON MENDEZ ANA IDALY

OFI18-00002194 A ANA IDALY ALARCON PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO EN EL

MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO Y LA CORRESPONDENCIA DE FONDOPAZ Y SU

TRANSFERENCIA, QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES DE

ARCHIVO.



GASTOS DE VIAJE A RICHARD FREDY MUÑOZ , A VILLAVICENCIO-GRANADA -MESETAS

DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2018, PARA COORDINAR Y REALIZAR CUBRIMIENTO

PERIODISTICO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ONU.

836,375.00 12/01/2018 OFICIO

20918 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOS DE VIAJE A JORGE A CUBIDES, A CUCUTA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2018,

ASISTIR AL CONSEJO DPTAL DE REINCORPORACION DE NORTE DE SANTANDER.526,104.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A IVETH CARMEN ARISTIZABAL , A QUITO-ECUADOR DEL 14 AL 19

DE ENERO DE 2018, PARA ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DEL GOBIERNO

NACIONAL EN LA MESA DE CONVERSACION CON ELN.

5,516,646.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A MARIA ALEJANDRA MONROY A VILLAVICENCIO-

GRANADA.MESETAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2018, APOYAR EN LA LOGISTICA DEL

EVENTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ONU

611,640.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE FAUSTO LEONARDO VARGAS A VILLAVICENCIO- GRANADA-

MESETAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2018, REALIZAR LA AVANZADA EN EL EVENTO

QUE SE RALIZARA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ONU

700,000.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE NELSON CARRENO BERNAL A BORDO-MUNICIPIO DE PATIA-

CAUCA A VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRA

ETCR, EN EL BORDO, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2018

400,000.00 12/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RAFAEL RAMON FERNANDEZ A POLICARPA - NARIÑO A

REALIZAR VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y PLANOS DE LOS PROYECTOS,

TUMACO Y POLICARPA, DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018

1,427,576.00 12/01/2018 OFICIO

21618 HOTELES ENCASA S.A.

OFI18-00002444 A HOTELES EN CASA SAS, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA 2 PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ,

RECONCILIACION Y CONVIVENCIA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2018.


21718 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ARIARI

OFI18-00002465 A COOTRANSARAI, APROBACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE DESDE EL 12 AL 14 DE ENERO DE 2018, EN EL MARCO DEL EVENTO, CON

SECRETARIO DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE SE REALIZARA EN ETCR MESETAS- META.


21918 MARTINEZ CASTRO OMAR JHOAN

OFI18-00002466 A OMAR JHOAN MARTINEZ CASTRO, PRESTAR SERVICIOS TECNICA Y

ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIQUIDACION DE LO CONTRATOS QUE

SE SUCRIBIERON PARA LA OPERACION.


22018 GARCIA RIVEROS DAVID MAURICIO

OFI18-00002500 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION, LO DIAS 13 Y 14 DE

ENERO DE 2018, EN EL MARCO DEL EVENTO CON SECRETARIO GENERAL DE NACIONES

UNIDAS EN ETCR META.

3,915,100.00 13/01/2018 OFICIO

22118 SALGUERO ARTUNDUAGA SILVANA

OFI18-00002583 A SILVANA SALGUERO ARTUNDUAGA PRESTAR SUS SERVICIOS DE

APOYO ADMINISTRATIVO EN TODOS LOS ASPECTOS LEGALMENTE ASIGNADOS AL

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.


22218 RUIZ CARTAGENA LIZNA ENERIETH

OFI18-00002578 A LIZNA ENERIETH RUIZ PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DERIVADOS

DEL CTO 152 DEL FONDOPAZ, Y DEMAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD QUE SE

DERIVAN DEL MINISTERIO DE SALUD.


15 de 51

22318 AGUDELO COTRINO ANGIE LORENA

OFI18-00002576 A ANGIE LORENA AGUDELO PRESTAR SUS PROFESIONALES EN EL

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, APOYO A LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO

DE LOS PLANES DE ACCION Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION GENERADA EN EL

MARCO DE ETCR.



GASTOS DE VIAJE DE ANDRES CAMILO NAVASCUES, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2018,

A TOLIMA-MUNICIPIO DE ICONOZO- LA FILA, EFECTUAR VISITA A LA INSTALACIONES

DE LA ETCR, DEPTO DE TOLIMA- MUNICIPIO DE ICONZO - VEREDA LA FILA.

754,500.00 15/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RICARDO SANCHEZ RIOS, DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2018, A

NARIÑO- CIUDAD DE PASTO- REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON

REPRESENTACION CON LOS CONTRATISTAS LUKET SAS Y UT LUVIC CTO 2016/2017.


22618 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILO

GASTOS DE VIAJE DE DIEGO CAMILO BAUSTISTA, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2018, A

CALI- -PARTICIPAR EN LA SEGUNDA SESION DE PLANEACION POR ESCENARIOS DEL

VALLE DEL CAUCA-BUENAVENTURA

1,249,047.00 15/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO A MEDELLIN-SANTA LUCIA, DEL 16 AL 18 DE

ENERO DE 2018, ASISTIR A LA MESA DE REINCORPORACION DEL DPTO DE ANTIOQUIA

QUE SE REALIZARA EN EL ETCR- SANTA LUCIA DE ITUANGO, Y LAS SUBMESAS DE

RECONCILIACION DE TIERRAS.

875,000.00 15/01/2018 OFICIO

22918 CAICEDO GONZALEZ CARLOS ANDRÉS

OFI18-00002867 CARLOS ANDRES CAICEDO PRESTAR SUS SERVICIO PROFESIONALES

PARA LA ADMINISTRACION, SOPORTE Y DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE GESTION INFORMACION DEL FONDOPAZ, Y DE LAS ACTIVIDADES

ASIGNADAS A LOS LINEAMIENTOS Y NECESIDADES.

6,346,667.00 15/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE, DE SOFIA CABARCAS MACIA, A SARAVERA (ARAUCA), DEL 18 AL 20

DE ENERO DE 2018,ACOMPAÑAR Y DICTAR MODULO SOBRE AVANCES DE LA

IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL Y DE LOS PDET EN EL DIPLOMADO DE

TERRITORIO Y PAZ SARAVENA

500,000.00 16/01/2018 OFICIO


OFI18-0003303 A NG BUSINESS GROUP APROBACION DE SERVICIOS DE OPERACION

LOGISTICA EN LOS ETCR DE ANTIOQUIA Y CHOCO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO

DE 2018


23418 SOLANO CALDERON EDGAR MAURICIOGASTOS DE VIAJE DE EDGAR MAURICIO SOLANO A VILLAVICENCIO EL 17 DE ENERO DE

2018 A REUNIONES A LOS ETCR CON ONU Y GOBERNACION PNUD75,000.00 17/01/2018 OFICIO

23618 ROJAS TIRADO CARLOS ALFONSO

OFI18-00003839 A CARLOS ALFONSO ROJAS, SERVICIOS RELATIVOS A ADELANTAR LAS

ACTIVIDADES QUE, COMO REPRESENTA EL GOBIERNO NACIONAL CON CARACTER DE

MIEMBRO NEGOCIADOR DEL EQUIPO, LE CORRESPONDEN POR VIRTUD DE LA

DESIGNACION PRESIDENCIAL Y SEGUN LAS IN

13,327,775.00 17/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE CARLOS ALFONSO ROJAS TIRADO A QUITO DEL 17 AL 19 DE

ENERO DE 2018,EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL EQUIPO NEGOCIADOR EN LA MESA DE

DIALOGOS QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO.

1,577,416.00 17/01/2018 OFICIO

23818 CABALLERO MORA CRISTHIAN ALEXANDER

OFI18-00003871 A CRISTHIAN CABALLERO MORA, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA APOYAR FONDOPAZ, EN TODAS LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION, EJECUCION SEGUIMIENTO DEL PLAN

ESTRATEGICO, OPERATIVO, COMPRAS EN LA EJECUCION PRESUPUE

5,866,667.00 17/01/2018 OFICIO

23918 VEGA POLO JAVIERF

OFI18-00003983 A JAVIER VEGA POLO, PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA

GESTION DE FONFOPAZ, CON EL FIN DE ADELANTAR LOS TRAMITES COORDINADOS

POR LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS QUE PERMITAN LA SUSCRIPCION DE LOS

CONTRATOS QUE SE REQUIEREN PARA EL FUN

1,263,976.00 18/01/2018 OFICIO

16 de 51


GASTOS DE VIAJE DE JULIO CESAR RIVERA, A MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO. DEL

18 AL 21 DE ENERO DE 2018, A REALIZAR TRABAJO DE VERIFICACION DE CANTIDADES

DE OBRA Y CONDICIONES FINALES DE OBRAS

1,144,300.00 18/01/2018 OFICIO

24418 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA D-4762702032 A COMCEL S.A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DEL PERIODO

DEL 11 DE NOVIEMBRE A 10 DE DICIEMBRE DE 2017.290,546.65 19/01/2018 FACTURA

24518 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC163323851 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 A ENERO 5 DE 2018.898,382.00 19/01/2018 FACTURA

24618 RODRIGUEZ FRANCO CLAUDIA JULIANA

OFI18-00004368 A CLAUDIA JULIANA RODRIGUEZ FRANCO, PRESTAR SUS SERVICIOS

PARA APOYAR FONDOPAZ, EN LAS DIFERENTES TAREAS QUE SE REQUIERAN EN EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS, DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y

LOGISTICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DIREC



GASTOS DE VIAJES DE ANDRES CAMILO NAVASCUES, A MUNICIPIO DE EL BORDO-

CAUCA DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018, REALIZAR SOCIALIZACION DEL PROYECTO

QUE SE VAN A CONSTRUIR LAS INSTALACIONES DE LAS ETCR.

864,500.00 19/01/2018 OFICIO


OFI18-00004700 A NG BUSINESS GROUP, APROBACION DE SERVICIO PAR

CONTRATACION DE TECNICO ESPECIALIZADO CUMMINS PARA REPARACION Y

MANTNEIMIENTO EN LA PLANTA ELECTRICA PRESENTE EN ETCR, DEL 19 DE ENERO DE

2018

4,831,400.00 19/01/2018 OFICIO

25818 RAMIREZ VARGAS LUZ DEL SOCORROGASTOS DE VIAJE DE LUZ DEL SOCORRO RAMIREZ, A CARTAGENA DEL 19 DE ENERO

DE 2018, ASISTIR A REUNION COMO MIEMBRO DELEGADO DEL GOBIERNO NAL.249,810.00 19/01/2018 OFICIO

25918 MORENO PARRA FLOR AUCDELINA

GASTOS DE VIAJE DE FLOR AUCDELINA MORENO , SAN JOSE DEL GUAVIARE VEREDA

COLINAS, DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2018, APOYO EN LAS TAREAS REQUERIDAS PARA

LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ETCR.


26018 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIAGASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO, A MEDELLIN DEL 22 AL 23 DE ENERO DE

2018, ASISTIR A SUBMESAS DE SEGURIDAD Y TIERRAS A LA VISITA DE ITUANGO.525,000.00 19/01/2018 OFICIO

26118 RIOS GARCIA JORGE LUIS

GASTOS DE VIAJE DE JORGE LUIS RIOS A SAN JOSE DEL GUAVIARE, VEREDA COLINAS

DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2018, APOYO EN LAS TAREAS REQUERIDAS PARA LA

OPERACION DE LOS ETCR.


26218 BELL LEMUS GUSTAVOGASTOS DE VIAJE DE GUSTAVO BELL, A QUITO- ECUADRO DEL 21 AL 26 DE ENERO DE

2018, PARTICIPAR CON EL EEQUIPO NEGOCIADOR DEL ELN.3,432,588.50 21/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ERNESTO MORENO A POPAYAN- PATIA, DEL 22 AL 25 DE ENERO

DE 2018, REUNION INTERNACIONAL Y CON COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE

PATIA- CAUCA.



GASTOS DE VIAJE DE ENRIQUE RIVAS GORDILLO, DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2018, A

VILLAVICENCIO- META COLABORAR CON EL PROCESO DE NOTIFICACION DE

AMNISTIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON LAS FARC.

726,104.00 22/01/2018 OFICIO

26618 CODENSA S.A ESPFACTURA No 495617521-3 DE CODENSA, POR SERVICIO DE ENERGIA, DEL PERIODO

DEL 12 DE DICIEMBRE/2017 A 11 DE ENERO DE 2018. SEGUN OFI18-00004821145,504.00 22/01/2018 FACTURA

26718 CODENSA S.A ESP

FACTURA No 495618213-3 DE CODENSA, POR SERVICIO DE ENERGIA, DEL PERIODO

DEL 12 DE DICIEMBRE/2017 A 11 DE ENERO DE 2018, INMUEBLE CALL 56 No 35-A 27

SEGUN OFI18-00004799

118,357.00 22/01/2018 FACTURA

26818 CODENSA S.A ESP

FACTURA No 495619113-1 DE CODENSA, POR SERVICIO DE ENERGIA, DEL PERIODO

DEL 12 DE DICIEMBRE/2017 A 11 DE ENERO DE 2018, INMUEBLE KR 38 No 56-35


208,483.00 22/01/2018 FACTURA

17 de 51


GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA, A QUIBDO-MEDELLIN-ANTIOQUIA, DEL

23 AL 24 DE ENERO DE 2018, REUNION CON GBERNACION PARA LA REACTIVACION

DEL CONSEJO DPTAL CONVIVENCIA Y REINCORPORACION, SESION DEL CONSEJO

TERRITORIAL

526,104.00 23/01/2018 OFICIO

27018 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOS DE VIAJE DEJORGE A CUBIDES A ARAUCA, EL 26 DE ENERO DE 2018,

REUNION CON EL CONSEJO DPTAL DE PAZ DE ARAUCA.175,368.00 23/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE ORIANA JULIETH ALONSO ,DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2018, A SAN

JOSE DE GUAVIARE- REUNION CON AUTORIDAD DEL DEPTO, ALCALDIA Y FUERZA

PUBLICA PARA TEMAS DE REINCORPORACION Y FORTALEZA CONSEJO DE PAZ.

1,727,576.00 23/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JUAN DAVID VILLAREAL, A VILLAVICENCIO- META DEL 23 AL 28

DE ENERO DE 2018, REALIZAR VISITA DE VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBR AY

CONDICIONES FINALES DE LOS SISTEMAS-MESETAS-MACARENA-VISTA HERMOSA.

1,600,000.00 23/01/2018 OFICIO


OFI18-00005539 A HOTELES EN CASA SAS, HOTEL DORADO FERIAL, APROBACION DE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS, PARA 3 PERSONAS DEL

CONSEJO NACIONAL DE PAZ DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018.


27618 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILOGASTOS DE VIAJE DE DIEGO CAMILO BAUTISTA RIOS, A VALLEDUPAR, DEL 26 AL 27 DE

ENERO DE 2018, ASISTIR A DIALOGOS TERRITORIALES DEL CESAR.749,429.00 24/01/2018 OFICIO

27718 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOS DE VIAJE DE JORGE A CUBIDES, A BUCARAMANGA, EL 24 AL 25 DE ENERO DE

2018, REUNION COORDINACION CON ARM Y ONU EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA526,104.00 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LAUDITH CARRASCAL A CUCUTA- BUCARAMANGA, EL 24 AL 25

DE ENERO DE 2018,REUNION DE SEGUIMIENTO CON ESCOMBATIENTES FARC EN

BUCARAMANGA

404,700.00 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RAFAEL RAMON FERNANDEZ A VILLAVICENCIO-META , EL 24 AL

27 DE ENERO DE 2018, REALIZAR VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y PLANOS DE

LOS PROYECTOS VISTA HERMOSA MESETAS-META

1,527,576.00 24/01/2018 OFICIO

28018 NAVAS CAPUTO CLAUDIA PATRICIAGASTOS DE VIAJE DE CLAUDIA PATRICIA NAVAS A TUMACO DEL 24 A 26 DE ENERO DE

2018, PARA REVISAR EL ESTADO DE POSCONFLICTO.714,285.00 24/01/2018 OFICIO

28118 GARCIA JARAMILLO CLAUDIAGASTOS DE VIAJE DE CLAUDIA GARCIA JARAMILLO A TUMACO DEL 24 A 26 DE ENERO

DE 2018, PARA REVISAR EL ESTADO DE POSCONFLICTO.1,515,177.00 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JULI CESAR RIVERA A SAN JUAN DE PASTO, DEL 25 AL 30 DE

ENERO DE 2018, REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA VERIFICACION DE CANTIDADES

DE OBRA Y CONDICIONES FINALES DE LAS OBRAS.



GASTOS DE VIAJE DE RICARDO SANCHEZ RIOS A CIUDAD DE PASTO- NARIÑO DEL 25

AL 30 DE ENERO DE 2018, REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON

REPRESENTACION DE LOS CONTRATISTAS LUKET, SAS Y UT LUVIC.

1,200,000.00 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE NELSON CARREÑO A VILLAVICENCIO-META , DEL 24 AL 26 DE

ENERO DE 2018, ASISTIS A MESAS DE TRABAJO PARA EL BALANCE FINAL DE L OBRA

DEL CAMPAMENTO MESETAS 1 FASE 1 PREVIO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 242

DE 2016.

560,000.00 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JAIRO PEDRAZA A CAUCA- POPAYAN DEL 25 AL 30 DE ENERO DE

2018, REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LA REPRESENTACION DE LOS

CONTRATISTAS DE LOS CAMPAMENTOS. FR 245/2016

1,400,000.00 24/01/2018 OFICIO

28818 ROJAS ROA KELLY JOANNAGASTOS DE VIAJE DE KELLY JOHANA ROJAS ROA DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2018,

ASISTIR Y APOYAR LA SESION 4 DEL DIPLOMADO TERRITORIO Y PAZ EN SARAVENA.588,057.00 24/01/2018 OFICIO

18 de 51


GASTOS DE VIAJE DE RODRIGO ANTONIO GALINDO BAYONA A VILLAVICENCIO- META-

NARIÑO DEL 24 AL 31 ENERO DE 2018, ADELANTAR PROCESO DE BALANCE DE OBRA Y

LIQUIDACION DE LOS CONTRATISTAS UT ROMAN ABA 2017, COMERCIALIZADORA

ROMART DEL LLANO, LUKET UT LUVIC.


29018 BASTO ROMERO PAOLA

GASTOS DE VIAJE DE PAOLA BASTO ROMERO A VILLAVICENCIO- META DEL 25 AL 26

DE ENERO DE 2018, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA REVISION DE LOS

BALANCES DE LOS CONTRATOS DE LOS ETCR.- MESETAS 2

957,286.25 24/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JUAN CARLOS FORERO, A POPAYAN- CAUCA, DEL 25 AL 29 DE

ENERO DE 2018, A REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LOS

REPRESENTANTES DE CONTRATITAS DE LOS CAMPAMENTOS PARA FINALIZAR OBRAS

DE 2017.

1,200,000.00 25/01/2018 OFICIO

29218 DIAZ ORTIZ NELSON ORTIZ

GASTOS DE VIAJE DE NELSON ORTIZ DIAZ A POPAYAN- CAUCA, DEL 25 AL 29 DE

ENERO DE 2018, A REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LOS

REPRESENTANTES DE CONTRATITAS DE LOS CAMPAMENTOS PARA FINALIZAR OBRAS

DE 2017.

1,514,100.00 25/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A ICONONZO. EL 26 DE ENERO DE 2018

ACOMPAÑAR EN SESION CONSEJO DPTAL DE REINCORPORACION DE REUNION DE

CASOS PENDIENTES DE ACREDITACION DEL PERSONAL FARC.

475,368.00 26/01/2018 OFICIO

30118 GUTIERREZ OCAMPO DAVID LEONARDO

GASTOS DE VIAJE DE DAVID LEONARDO GUTIERREZ A IBAGUE- EL 26 DE ENERO DE

2018 REALIZAR JORNADA DE TRABAJO CON LOS JUECES PENALES DE IBAGUE A

EFECTOS DE ENTREGAR INFORMACION DE PERSONAS ACREDITADAS DEL ACUERDO

DE PAZ.

597,611.00 26/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SEBASTIAN GUERRA SANCHEZ - A ICONONZO - TOLIMA EL 26 AL

27 DE ENERO DE 2018 REALIZAR VERIFICACION DE INFORMACION DE

EXCOMBATIENRES DE LAS FARC, EN ETCR DE ICONONZO.

936,375.00 26/01/2018 OFICIO

42118 TOCORA MONROY FREDY HUMBERTO

OFI18-00006915 DE FREDY HUMBERTO TOCORA, PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO

A LA DIRECCION PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE

IMPLEMENTAR PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y

CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDAD-ARAUCA


42318 CORDOBA PONCE ERICH MAURICIO

OFI18-00006902 A ERICH MAURICIO CORDOBA, PRESTAR LOS SERVICIOS

CONSISTENTES EN APOYAR A LA OACP A LA DIRECCION DE PEDAGOGIA Y PROMICION

DE LA PAZ, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PAZ.


42618 PAZ GAMBOA PABLO ANDRES

OFI18-00006926 A PABLO ANDRES PAZ GAMBOA, PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO

A LA DIRECCION PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE


CONVIVENCIA EN ALIANZA CON ENTIDAD



OFI18-00006922 A LAUDITH CARRASCAL, PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA

DIRECCION PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE




43118 MURILLO SIERRA GILDER IRLANDER

OFI18-000006929 A GILDER IRLANDER MURILLO SIERRA PRESTAR SUS SERVICIOS DE

APOYO A LA DIRECCION PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO

DE IMPLEMENTAR PROCESOS DE PEDAGOGIA, CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y




GASTOS DE VIAJE A FACUTOR LEONARDO VARGAS SOTO, A QUIBDO DEL 28 AL 29 DE

ENERO DE 2018, REALIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL DE LA INSTALACION DEL

CONSEJO TERRITORIAL

300,000.00 26/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A OMAR NIETO REMOLINA A QUIBDO DEL 28 AL 29 DE ENERO DE

2018, REALIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL DE LA INSTALACION DEL CONSEJO

TERRITORIAL

300,000.00 26/01/2018 OFICIO

19 de 51


GASTOS DE VIAJE A JENNY CAROLINA GONZALEZ A QUIBDO DEL 28 AL 29 DE ENERO

DE 2018, REALIZAR AVANZADA EN LA INSTALACION DEL PRIMER CONSEJO

TERRITORIAL DE PAZ EVENTO EN EL QUE ASISTIRA EL COMISIONADO DE PAZ.

1,526,104.00 26/01/2018 OFICIO


OFI18-00006985 A JUAN CARLOS FORERO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EJERCER LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSRITOS POR EL

FONDOPAZ.



OFI18-00006987 A ALIRIO ROZO MILLAN PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES.

REALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO INT 233

DE 2016.


45118 BLANCO LOPEZ GIOVANNI EDUARDO

OFI18-00006988 A GIOVANNI EDUCARDO BLANCO PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA

DEL CONVENIO INT 233 DE 2016, SUSCRITO CON FONDOPAZ Y UNIDAD NACIONALDE

GESTION DEL RIESGGO DE DESASTRES.



OFI18-00006989 A JAIRO PEDRAZA ORTIZ PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES


INT 233 DE 2016, SUSCRITO CON FONDOPAZ Y UNIDAD NACIONALDE GESTION DEL

RIESGGO DE DESASTRES.



OFI18-00006996 A JUAN DAVID VILLAREAL PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA

DIRECCION PEDAGOGIA Y PROMOCION DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE




45818 JIMENEZ FERNEY CTO 143-18 A FERNEY JIMENEZ COMBUSTIBLE-ACPM 22,228,368.00 26/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

46318 RESGUARDO INDIGENA AWA DE TORTUGANA

OFI18-00007104 A RESGUARDO INDIGENA AWA DE TORTUGANA, APROBACION

COTIZACION LOGISTICA Y ELEMENTOS RITUAL DEL CABO DE AÑO ZONA TELEMBI A

RALIZARSE ENTRE EL 01 Y EL 04 DE FEBRERO 4 DE 2018



OFI18-00007209 A HOTELES EN CASAS, SAS, APROBACION DE COTIZACION SERVICIOS

DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 2 PERSONAS DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018


46918 OMEGA EVENTOS SASOFI18-00007211 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE COTIZACION SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, PARA 1 PERSONA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2018 A QUIBDO.105,910.00 26/01/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


OFI18-00007213 A RICARDO SANCHEZ RIOS, PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES¨RALIZAR LA SUPERVISION DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 233 DE 2016 DE FONDOPAZ, Y UNIDAD NACIONAL

PARA LA GSTION DE RIESGO DE DESASTRES, AUNAR ES


47718 MAYR MALDONADO JUANGASTOS DE VIAJE DE JUAN MAYR MALDONADO, A QUIBDO EL 29 DE ENERO DE 2018,

PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL DR RODRIGO RIVERA.234,013.00 29/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RICHARD FREDY MUÑOZ , A QUIBDO EL 29 DE ENERO DE 2018,

PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO

TERRITORIAL DE PAZ, EN LA QUE ASISTIRA EL COMISIONADO PARA LA PAZ.

212,125.00 29/01/2018 OFICIO

47918 RESTREPO JIMENEZ ISABELGASTOS DE VIAJE DE ISABEL RESTREPO , A QUIBDO EL 29 DE ENERO DE 2018,

PARTICIPAR EN LA SESION DEL CONSEJO NAL DE PAZ.300,000.00 29/01/2018 OFICIO

48018 CARDENAS BELTRAN JOHANNAGASTOS DE VIAJE DE JOHANNA CARDENAS BELTRAN , A MEDELLIN- ITUANGO EL 29 AL

31 DE ENERO DE 2018, REALIZAR RECONOCIMIENTO DE TERRENO DE EMISORAS .1,876,840.00 29/01/2018 OFICIO

48118 RESTREPO JIMENEZ ISABELGASTOS DE VIAJE DE ISABEL RESTREPO , A ARAUCA -EL 31 DE ENERO DE 2018,

PARTICIPAR EN LA SESION DEL CONSEJO DE PAZ DE ARAUCA100,000.00 29/01/2018 OFICIO

20 de 51


GASTOS DE VIAJE DE JENNY LORENA AREVALO A QUIBDO- DEL 29 AL 30 DE ENERO DE

2018, CONTITUIR PLANES DE TRABAJO MUNICIPALES ORIENTADOS HACIA LA

CREACION Y REACTIVACION DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.

218,821.00 29/01/2018 OFICIO

48318 VALBUENA MENDOZA LUÍS TEYLORGASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A QUIBDO. DEL 29 AL 30 DE ENERO

2018, ACOMPAÑAR AL COMISIONADO A TALLER CON SECRETARIOS DE GOBIERNO..526,104.00 29/01/2018 OFICIO

48418 NAVARRO ORTEGA ANDRESGASTOS DE VIAJE DE ANDRES NAVARRO ORTEGA A QUIBDO. DEL 29 AL 31 DE ENERO

2018, APOYO AL EVENTO DE LA OACP .974,500.00 29/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE MARIA ALEJANDRA MONROY A ARAUCA, DEL 30 AL 31 DE

ENERO 2018, APOYO A LA LOGISTICA EN LA INSTALACION DEL CONSEJO TERRITORIAL

DE PAZ Y REALIZAR APOYO PERIODISTICO.

246,984.00 29/01/2018 OFICIO

48718 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No D4768732282 A COMCEL, POR TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DEL 11

DE DIC/17 A ENERO/10 DE 2018 SEGUN OFI18-00005845305,490.54 29/01/2018 FACTURA

48918 GAS NATURAL S.A. E.S.P.FACTURA No A181112756 A GAS NATURAL, POR SERVICIO DE GAS NATURAL DEL

PERIODO DIC/17 A ENE/18 DEL INMUEBLE KR 38 No 56-35 , OFI18-00006168.150,570.00 29/01/2018 FACTURA


GASTOS DE VIAJE DE OMAR NIETO A ARAUCA, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2018,

REALIZAR CUBIRMIENTO FOTOGRAFICO EN LA INSTALACION DEL CONSEJO

TERRITORIAL DE PAZ, EN EL QUE ASISTIRA EL COMISIONADO PARA PAZ.

300,000.00 30/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LUIS EDUARDO ORTEGA A ARAUCA, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE

2018, REALIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL EN LA INSTALACION DEL CONSEJO

TERRITORIAL DE PAZ, EN EL QUE ASISTIRA EL COMISIONADO PARA PAZ.

300,000.00 30/01/2018 OFICIO

49418 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOS DE VIAJE DE JORGE CUBIDES A ARAUCA, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2018,

ASISTIR CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ.526,104.00 30/01/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RICARDO SANCHEZ A NARIÑO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2018,

CON EL FIN DE EVALUAR LAS OBRAS Y BALANCES DEFINITIVOS D ELIQUIDACION DE

CONTRATOS

200,000.00 30/01/2018 OFICIO

49618 ROJAS ROA KELLY JOANNAGASTOS DE VIAJE A KELY JOANNA ROJAS, ROA, A ARAUCA. DEL 31 DE ENERO DE 2018,

SESION COMITE DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ .117,611.00 31/01/2018 OFICIO

49718 ARIAS ORTIZ GERSON IVANGASTOS DE VIAJE A GERSON IVAN ARIAS , A ARAUCA. DEL 31 DE ENERO DE 2018,

SESION COMITE DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ .303,035.00 31/01/2018 OFICIO

49818 HERNANDEZ ALFONSO JUAN OCTAVIO

GASTOS DE VIAJE A JUAN OCTAVIO HERNANDEZ A VALLE DEL CAUCA- NATIÑO DEL 1

DE FEBRERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, ACTIVIDADES PROPIAS EN RELACION CON LA

OACP.

278,019.00 31/01/2018 OFICIO

49918 ROJAS ROA KELLY JOANNA

GASTOS DE VIAJE A KELLY JOHANA ROJAS PUERTO ASIS PUTUMAYO- DEL 1 AL 3 DE

FEBRERO DE 2018, APOYAR LA TAREA DE REVISION DE LISTADOS E IDENTIFICACION

DE LOS MIEMBROS DE LAS FARC.

888,057.00 31/01/2018 OFICIO

50018 MUÑOZ GAMBOA RICHARD FREDYGASTOS DE VIAJE A RICHARD FREDY MUÑOZ A ARAUCA- DEL 31 DE ENERO DE 2018,

ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ,212,125.00 31/01/2018 OFICIO

50118 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIAGASTOS DE VIAJE A LISBETH BUITRAGO A MEDELLIN DEL 31 DE ENERO DE 2018,

ACOMPAÑAMIENTO LA MESA DEPARTAMENTAL DE REINCORPORACION.215,000.00 31/01/2018 OFICIO

50218 MACIAS MARTINEZ HECTOR IVAN

GASTOS DE VIAJE A HECTOR IVAN MACIAS MARTINEZ A VALLE DEL CAUCA. NARIÑO -

TUMACO, DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2018 ACTIVIDADES´PROPIAS EN RELACION CON

LA OACP.

573,168.00 31/01/2018 OFICIO

FEBRERO

21 de 51

50318 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIAGASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO, A MEDELLIN-ANORI- DEL 1 AL 2 DE FEBRERO

DE 2018, REUNION CON LA FUERZA DE TAREA CINJUNTA DE MY V DE LA IV BRIGADA.848,500.00 1/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SOFIA CABARCAS , A SARAVENA- DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE

2018, ACOMPAÑAR L AQUINTA SESION DEL DIPLOMADO TERRITORIA DE PAZ EN

SARAVENA.

500,000.00 1/02/2018 OFICIO


OFI18-00008718 A UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, APROBACION DE SERVICIO

DE VEHICULO BLINDADO, INCLUYENDO CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE DEL 1 AL 28 DE

FEBRERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.



GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A MANIZALEZ- ARMENIA- DEL 1 AL 2 DE

FEBRERO DE 2018, ACOMPAÑAR A COMIISIONES CON LA GOBERNACION DE CALDA S

EN LA CIUDAD DE MANIZALEZ.

676,104.00 1/02/2018 OFICIO

50718 GALINDO BAYONA RODRIGO ANTONIOGASTOS DE VIAJE DE RODRIGO GALINDOA NARIÑO - PASTO DEL 6 AL 9 DE FEBRERO

DE 2018, ADELANTAR PROCESO DE BALANCE DE OBRAS3,296,624.00 1/02/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


GASTOS DE VIAJE DE JULIO CESAR RIVERA, DEL1 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, A SAN

JUAN DE PASTO, A CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACION DE OBRAS

SUMINISTROS.



GASTOS DE VIAJE DE RICARDO SANCHEZ RIOS DEL1 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, A

SAN JUAN DE PASTO- NARIÑO A CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACION DE

OBRAS SUMINISTROS.



GASTOS DE VIAJE DE RAFAEL RAMON FERNANDEZ A PASTO- TUMACO NARIÑO, DEL 2

AL 10 DE FEBRERO DE 2018, MESA DE TRABAJO PARA BALANCES CONTRACTUALES DE

CAMPAMENTOS.


51418 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A. LIDERTUR S.A.

OFI18-00009698 LIDERTUR APROBACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA HACIA MIRADOR DE SUMAPAZ VEREDA EL SALERO

(KM91 VIA BOGOTA-MELGAR)PARA JORNADA DE PLANEACION DEL CNR DEL 2 AL 5 DE

FEBRERO DE 2018.


51618 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMONGASTOS DE VIAJE DE RAFAEL RAMON FERNANDEZ A PASTO TUMACO- DEL 2 AL 6 DE

FEBRERO DE 2018, RECIBO Y VERIFICACION DE MATERIALES EN ZVTN TUMACO.1,978,312.00 2/02/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

51718 CUERVO ESCOBAR SERGIO ALBERTOGASTOS DE VIAJE DE SERGIO CUERVO A VILLAVICENCIO.VISTA HERMOSA. DEL 1 AL 2

DE FEBRERO DE 2018175,368.00 2/02/2018 OFICIO

51818 MORENO MORENO ERNESTOGASTOS DE VIAJE DE ERNESTO MORENO, A TUMAVO-BARBACOAS, DEL 3 AL 5 DE

FEBRERO DE 2018.1,076,840.00 2/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE DAVID LEONARDO GUTIERREZ, A FLORENCIA CAQUETA DEL 4 AL

5 DE FEBRERO DE 2018, ASISTIR A JORNADA CON LOS JUECES PENALES, DEL DPTO DE

CAQUETA.

352,834.00 2/02/2018 OFICIO

52018 CARDENAS BELTRAN JOHANNA

GASTOS DE VIAJE DE JOHANA CARDENAS BELTRAN, DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2018,

A CHAPARRAL,-TOLIMA. PARA IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS DE LA SEGUNDA

EMISORA DE INTERES PUBLICO.

1,436,375.00 5/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JEFERSON MENA, , DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2018, A

VALLEDUPAR .- DESAYUNO DE TRABAJO ORGANIZADO POR LA CAMARA DE

COMERCIAL INTERES DE PROVEEDORES, REALIZAR VISITA A GUAJIRA ETCR

PONDORES, (GUAJIRA)., REUNION LIDERES DE LAS FARC.



GASTOS DE VIAJE DE JORGE NICOLAS ORTEGA, DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, A

MEDELLIN-ANORI-LA PLANCHA- PARA FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.



GASTOS DE VIAJE DE JAVIER VEGA POLO DEL 5 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, A

MEDELLIN-ITUANGO-SANTA LUCIA, - HACER FIRMAR RENOVACIONES DE LOS CTOS DE

ARRENDAMIENTO DE MARIBEL TAMAYO LOPEZ---


22 de 51

52418 LOPEZ GUARIN JUAN MANUEL

GASTOS DE VIAJE DE JUAN MANUEL LOPEZ GUARIN DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2018,

A PASTO-TUMACO-CAMPAMENTO LA VARIANTE, A REALIZAR LIQUIDACION FINAL DEL

CTOS LUKETS Y CAMPAMENTOS MIRAVALLE.


52518 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILOGASTOS DE VIAJE DE DIEGO CAMILO BAUTISTA DEL 9 AL 10 DE FEBRERO DE 2018,

VALLEDUPAR. ASISTIR A DIALOGOS TERRITORIALES DEL CESAR.749,428.00 5/02/2018 OFICIO

52618 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOS DE VIAJE DE JORGE A CUBIDES A BUCARAMANDA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE

2018, REUNIONES PREPARATORIAS CONSEJO DPTAL DE PAZ526,104.00 5/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SERGIO CUERVO A VALLEDUPAR-FONSECA-LA PAZ- DEL 7 AL 9 DE

FEBRERO DE 2018, VISITAR A ETCR CON CAMARA DE COMERCION Y SECTOR

PRODUCTIVO.

1,176,840.00 5/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ORIANA ALONSO, A VILLAVICENCIO- SAN JOSE-COLINAS- DEL 7

AL 10 DE FEBRERO DE 2018, A VERIFICACION DE LISTADOS PARA ACREDITACIONES EN

LA ETCR, DE COLINAS.

1,527,576.00 6/02/2018 OFICIO

52918 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

FACTURA No D- 4770022819, A COMCEL POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DEL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-DICI/17 AL 17/ENE/18, SEGUN OFI18-

00010846.

2,629,118.93 6/02/2018 FACTURA

53018EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA

MONTAÑITA

OFI18-00011270 APROBACION DE SERVICIO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEL ETCR DE LA VEREDA AGUA BONITA EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA (CAQUETA)

DEL MARTES 6 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.


53118 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE

OFI18-00011277 A SENORCOOP, APROBACION COTIAZACION DE TRANSPORTE

TERRESTRE CAMIONETA 4X4 PARA 4 PASAJEROS CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE

EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CON TRAYECTOS HACIA ETCR LA PAZ (GUAJIRA) Y

ETCR FONSECA DEL 7 AL 9 FEBRERO DE 2018



GASTOS DE VIAJE DE JOSE RODRIGO RIVERA A NORTE DE SANTANDER EL 9 DE

FEBRERO DE 2018, PARTICIPAR EN EL FORO CON LA GOBERNACION , EL CONSEJO

DPTAL DE PAZ Y EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ.

356,870.00 7/02/2018 OFICIO

53418 CORDOBA MARTINEZ CARLOS LEONARDO

GASTOS DE VIAJE DE CARLOS LEONARDO CORDOBA NORTE DE SANTANDER DEL 8 AL

9 DE FEBRERO DE 2018, PARTICIPAR EN EL FORO CON LA GOBERNACION , EL

CONSEJO DPTAL DE PAZ Y EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ Y ASISTIR A REUNION

PREPARATORIA DE LA MESA DEL CONSEJO DP

909,106.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A SEBASTIAN GUERRA CUCUTA-TIBU- DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE

2018, ADELANTAR VERIFICACION DE INFORMACION DE EXCOMBATIENTES DE LAS

FARC EN LAS ETCR.

1,510,625.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A RICHARD FREDY MUÑOZ A CUCUTA-EL 9 DE FEBRERO DE 2018,

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A LA REACTIVACION DEL CONSEJO DPTL

DE PAZ EN LA VISITA DEL COMISIONADO PARA LA PAZ EN ESTA CIUDAD.

249,810.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A JORGE A CUBIDES A CUCUTA-DEL 8 AL 9 DE FEBRERO DE 2018,

COORDINAR EL CONSEJO DPTL DE PAZ EN LA VISITA DEL COMISIONADO PARA LA PAZ

EN ESTA CIUDAD.

526,104.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A LUIS EDUARDO ORTEGA A CUCUTA- EL 9 DE FEBRERO DE 2018,

DESPLAZARSE PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL A LA REACTIVACION

DEL CONSEJO DPTAL DE PAZ.

100,000.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A OMAR NIETO REMOLINA A CUCUTA- EL 9 DE FEBRERO DE 2018,

DESPLAZARSE PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO A LA REACTIVACION

DEL CONSEJO DPTAL DE PAZ.

100,000.00 7/02/2018 OFICIO

23 de 51


GASTOS DE VIAJE A JOSE RODRIGO RIVERA A VALLEDUPAR EL 8 DE FEBRERO DE 2018,

A JORNADA Q SE LLEVARA A CABO REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE LA REGION,

PARA VISITAR PROYECTOS EN LOS ETCR.

356,870.00 7/02/2018 OFICIO

54118 Ibarra Ruiz Jahyr Fernando

GASTOS DE VIAJE A BARRAN/MEJA- SANTANDER JHAIR IBARRA A EL 9 DE FEBRERO DE

2018, A JORNADA Q SE LLEVARA A CABO ASISTIR Y PARTICIPAR EN REPRESENTACION

DE LA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ENCUENTRO

RUTA DE PROTECCION

192,857.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRGGO A MEDELLIN, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE

2018,ASISTIR A LA REUNION DE LA MESA DPTAL DE REINCORPORACION QUE

SESIONARA EN ETCR.

736,375.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE FAUSTO LEONARDO VARGAS A VALLEDUPAR, DEL 7 AL 9 DE

FEBRERO DE 2018,A REALIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL DE LA VISITA DE LOS

EMPRESARIOS A LAS ETCR.



GASTOS DE VIAJE DE JENNY CAROLINA GONZALEZ A VALLEDUPAR, DEL 7 AL 9 DE

FEBRERO DE 2018,A REALIZAR APOYO LOGISTICO DE LA VISITA DE EMPRESARIOS A

LAS ETCR, REALIZAR CUBRIMIENTO PERIODISTICO.

1,360,625.00 7/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SOFIA CABARCAS A SARAVENA-ARAUCA, DEL 8 AL 10 DE

FEBRERO DE 2018,A COMPAÑAR LA SSEXTA SESION DE DIPLOMADO TERRITORIAL Y

PAZ EN SARAVENA.

500,000.00 7/02/2018 OFICIO

54618 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.PLANILLA No 12659129 A POSITIVA, PAGO DE APORTES A LA ARL CONTRATISTAS DE

FONDOPAZ.7,554,700.00 7/02/2018

PLANILLA SEGURIDAD

SOCIAL

54718 INVERSIONES MURILLO GIOVANNETTI S.A.S.

OFI18-00011899 A INVERSIONES MURILLO GIOVANNETTI APROBACION COTIZACION

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 8 DE FEBRERO

DE 2018 EN VALLEDUPAR Y PONDORES DENTRO DE LA VISITA QUE SE DESARROLLARA

POR EL ALTO COMISIONADO PARA PAZ



GASTOS DE VIAJE DE JOSE RODRIGO RIVERA EL 8 DE FEBRERO A CAQUETA-

MONTAÑITA- SAN VICENTE DEL CAGUAN, VISITAR ETCR, DE AGUA BONITA, LA

MONTAÑITA -MIRAVALLE, DURANTE JORNADA DE REUNION CON LIDERES.

356,870.00 8/02/2018 OFICIO

54918 HERNANDEZ ALFONSO JUAN OCTAVIOGASTOS DE VIAJE DE JUAN OCTAVIO HERNANDEZ EL 8 DE FEBRERO A TOLIMA-IBAGUE

ACTIVIDADES PROPIAS EN RELACION CON LA OACP.172,673.00 8/02/2018 OFICIO

55018 MACIAS MARTINEZ HECTOR IVANGASTOS DE VIAJE DE HECTOR IVAN MACIAS EL 8 DE FEBRERO A TOLIMA-IBAGUE

ACTIVIDADES PROPIAS EN RELACION CON LA OACP.271,056.00 8/02/2018 OFICIO

55118 CARDENAS BELTRAN JOHANNAGASTOS DE VIAJE DE JOHANA CARDENAS BELTRAN DEL 8 AL 9 DE FEBRERO A CUCUTA

PARA REALIZAR APOYO LOGISTICO EN LA REACTIVACION DEL CONSEJO DPTAL DE PAZ.636,375.00 8/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE OMAR NIETO REMOLINA, A VALLEDUPAR EL 8 DE FEBRERO DE

2018 REALIZAR CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO DE LA VISITA CON LOS EMPRESARIOS

DE ETCR PONDONES-PAZ-CESAR

100,000.00 8/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE NATALIA ALEXANDERA GOMEZ BARRERA A TUNJA BOYACA EL 12

DE FEBRERO DE 2018 SOCIALIZACION CON JUECES DE EJECUCION DE PENAS EN

TUNJA. LEY 1820 DE 2016.

595,368.00 8/02/2018 OFICIO

55418 MAYR MALDONADO JUANGASTOS DE VIAJE DE JUAN MAYR MALDONADO EL 8 AL 9 DE FEBRERO DE 2018 A

SANTAMARTA COMO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.749,429.00 8/02/2018 OFICIO

55518 RIVAS GORDILLO ENRIQUEGASTOS DE VIAJE DE ENRIQUE RIVAS GORDILLO A CUCUTA EL 8 AL 9 DE FEBRERO DE

2018 ASISTIR A LA PAZ Y REALIZAR UN INFORME.826,104.00 8/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SERGIO CUERVO ESCOBAR A MONTAÑITA-SAN

VICENTE.MIRAVALLE EL 8 DE FEBRERO DE 2018 VISITA A ETCR CAQUETA-

MONTAÑITA.

175,368.00 8/02/2018 OFICIO

24 de 51


OFI18-00011900 A SENORCOOP APROBACION COTIZACION DE TRANSPORTE

TERRESTRE BUSETA PARA 15 PASAJEROS CON DISPONIBILIDA PERMANENTE DESDE LA

CIUDAD DE VALLEDUPAR PARA EL DIA JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018, EN EL MARCO

DEL PROCESO DE PAZ, ACOMPAÑAMIENTO OACP


55818 ESPINDOLA GOMEZ CLAUDIA MILENAGASTOS DE VIAJE DE CLAUDIA MILENA ESPINDOLA GOMEZ, A NEIVA-SAN VICENTE

DEL CAGUAN- DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DE 2018, ACOMPAÑAR LA VISITA DE LA OACP.1,456,465.00 8/02/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

55918 MORENO MORENO ERNESTOGASTOS DE VIAJE DE ERNESTO MORENO A POPAYAN, DEL 8 AL 9 DE FEBRERO DE

2018, REUNION CON LAS FUERZAS MILITARES DE POPAYAN.526,104.00 8/02/2018 OFICIO

56018 VALBUENA MENDOZA LUÍS TEYLORGASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR A IBAGUE DEL 8 AL 9 DE FEBRERO DE 2018,

REUNION CON LA BRIGADA DEL EJERCITO Y LA GOBERNACION.526,104.00 8/02/2018 OFICIO

56118 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILOGASTOS DE VIAJE DE DIEGO CAMILO BAUTISTA A VILLAVICENCIO DEL 13 AL 14 DE

FEBRERO DE 2018, ASISTIR A DIALOGOS TERRITORIALES DEL META749,428.00 8/02/2018 OFICIO

56218 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILOGASTOS DE VIAJE DE DIEGO CAMILO BAUTISTA A CUCUTA, DEL 8 AL 9 DE FEBRERO DE

2018, ASISTIR A SESION DEL CONSEJO DPTAL749,428.00 8/02/2018 OFICIO


OFI18-00012015 DE HELICOL APROBACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE

DOS AERONAVES, PARA OPERACION DE AREA DEL 8 DE FEBRERO DE 2018, EN EL

MARCO DE LA RESOLUCION 339 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. ACUERDO FINAL DEL

CONFLICTO- RESERVADO

79,747,100.00 8/02/2018 OFICIO


OFI18-00012378 A HOTELES EN CASA- DORADO FERIAL APROBACION DE COTIZACION

DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS, PARA 1 PERSONA DEL

CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 8 DE FEBRERO AL 10 DE 2018.



GASTOS DE VIAJE DE RICHARD FREDY MUÑOZ GAMBOA, A SAN VICENTE DEL CAGUAN-

MIRAVALLE- EL 8 DE FEBRERO DE 2018, ASESORAR Y APOYAR EN LA REUNION QUE

SOSTENDRA EL COMISIONADO Y FUNCIONARIOS DE LA OACP.

249,809.00 8/02/2018 OFICIO

56618SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROYECTOS LOGISTICOS

S.A.S

OFI18-00012486 A SOCIEDAD COMERCIALILZADORA PROYECTOS LOGISTICOS,

SOLICITUD DE APROBACION DE COTIZACION DE SRVICIOS DE ALOJAMIENTO, PARA 2

PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 8 AL 9 DE FEBRERO DE 2018-

CUCUTA NORTE DE SANTANDER.


56718 G Y S SOLUCIONES LOGISTICAS LTDA

OFI18-00012503 A G y S SOLUCIONES LOGISTICAS, APROBACION DE COTIZACION DE

SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE LA OACP DURANTE EL CONSEJO DPTAL A

DESARROLLARSE EN CUCUTA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACION DE LOS CONSEJO DPTAL


56818 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.PLANILLA No 12674664 A POSITIVA, PAGO DE APORTES A LA ARL CONTRATISTAS DE

FONDOPAZ.4,038,200.00 9/02/2018

PLANILLA SEGURIDAD

SOCIAL


GASTOS DE VIAJE A JUAN MANUEL LOPEZ GUARIN A NARIÑO-PASTO DEL 10 AL 15 A

REALIZAR REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LUKET Y UT

LUVIC.



GASTOS DE VIAJE A JUAN CARLOS FORERO AREVALO AL MUNICIPIO DE FONSECA-

GUAJIRA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2018 A VERIFICAR LAS MEDIDAS Y ESTADO

ACTUAL DEL CAMPAMENTO VEREDA PONDORES.

1,444,300.00 9/02/2018 OFICIO

57118 GARCIA JARAMILLO CLAUDIA

GASTOS DE VIAJE CLAUDIA GARCIA JARAMILLO, A NARIÑO TUMACO, DEL 9 AL 10 DE

FEBRERO, REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESPECIAL DE POSCONFLICTO EN

TUMACO.

909,106.00 9/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RODRIGO ANTONIO GALINDO A NARIÑO-PASTO DEL 11 AL 15 DE

FEBRERO DE 2018 ADELANTAR EL PROCESO DE BALANCE DE OBRA Y LIQUIDACION DE

LOS CONTRATISTA LUKETC Y UT LUVIC


25 de 51

57318 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROSOFI18-00013084 A LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, CON EL FIN DE

ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES DE FONDOPAZ UBICADOS EN LOS ETCR.270,639,698.00 9/02/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

57418 BAUTISTA RIOS DIEGO CAMILOGASTOS DE VIAJR DE DIEGO CAMILO BAUTISTA RIOS, A VALLEDUPAR DEL 15 AL 16 DE

FEBRERO DE 2018, ASISTIR A DIALOGOS TERRIROTIALES DEL CESAR.749,428.00 12/02/2018 OFICIO

57518 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIAGASTOS DE VIAJE DE LISBETH PATRICIA BUITRAGO, EL 12 DE FEBRERO DE 2018, A

MEDELLIN ASISTIR AL CIPRAT SOLICITADO POR DEFENSORIA DEL PUEBLO.282,125.00 12/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ALIRIO ROZO MILLAN, VEREDA SANTA LUCIA.ITUANGO.LLANO

GRANDE-DABEIDA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018 PARA VERIFICAR EN CAMPO

LAS OBRAS RALIZADAS Y SUMINISTROS ENTREGADOS POR LOS OPERADORES REMEN

Y UT REMEN DORADO.

1,500,000.00 12/02/2018 OFICIO

57718 CUBIDES GRANADOS JORGE ARTUROGASTOD DE VIAJE DE JORGE A CUBIDES A ARAUCA- DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE

2018, A REUNION CON ALCALDES DEL DPTO DE ARAUCA.526,104.00 13/02/2018 OFICIO

57818 BELLO CELY MARTHA YENNY

GASTOS DE VIAJE DE MARTA YENNY BELLO A CORDOBA-MONTERIA DEL 15 AL 16 DE

FEBRERO DE 2018 REUNIONES TERRITORIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART 3

NUMERL 4 DE DTO154 DE 2017

502,834.00 13/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JUAN MAYR MALDONADO, A QUIBDO, EL 13 DE FEBRERO DE

2018, CON EL FIN DE ATENDER REUNIONES CON LA ORGANIZACION FORO

INTERETNICO SOLIDARIDAD CHOCO.

249,810.00 13/02/2018 OFICIO

58018 DIANA CONSUELO PEREZ BARON

GASTOS DE VIAJE DE DIANA CONSUELO PEREZ BARON, A CORDOBA-MONTERIA DEL

14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, REALIZAR SESIONES PREPARATORIAS CON

COMUNIDAD Y CON AUTORIDAD LOCALES DE LA SUBCOMISION DE GARANTIAS,

963,570.00 13/02/2018 OFICIO

58118 ZAMBRANO LOPEZ ROSALBA

OFI 18-00013036 REEMBOLSO A ROSALBA ZAMBRANO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO, DEL PERIODO DE 1/11/17 A 30/12/17, DEL INMUEBLE CRA 73C

No 25F-14 FACTURA No 26673519018

355,050.00 13/02/2018 OFICIO


OFI18-00013027 REEMBOLSO DE ROSALBA ZAMBRANO DEL SERVICIO DE ENERGIA

DEL PERIODO DE 6/DIC/17 A 31/DIC/17 DEL INMUEBLE CALLE 25G No 75-47, FACTURA

No 495097049

166,584.00 13/02/2018 OFICIO


OFI 18-00013031 REEMBOLSO A ROSALBA ZAMBRANO POR CONCEPTO DE SERVICIO

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DE CLL 25G No 75-47 DEL

PERIODO DE NOVI/01/17 A 30/DIC/17 FACTURA No 27339103619

140,790.00 13/02/2018 OFICIO


OFI 18-00013033 REEMBOLSO A ROSALBA ZAMBRANO POR CONCEPTO DE SERVICIO

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DE CLL 25G No 75-53 DEL

PERIODO DE NOVI/01/17 A 30/DIC/17 FACTURA NO 34119572617

127,370.00 13/02/2018 OFICIO

58518 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC 165267091 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES MOVISTAR, DEL 27

DE DICIEMBRE 2017 A ENERO 26 DE 2017, DE TELEFONIA MOVIL, Y OTROS SERVICIOS.140,101.00 13/02/2018 FACTURA

58618 GUERRERO PORTILLA ELCY LORENA

GASTOS DE VIAJE DE ELCY LORENA GUERRERO PORTILLA A MEDELLIN-ANARI ETCR

DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2018 REALIZAR VISITA TECNICA HIDROSANITARIA Y

PROBLEMATICA POZOS SEPTICOS ETCR.



GASTOS DE VIAJE A JENNY CAROLINA GONZALEZ CMACHO A POPAYAN DEL 15 AL 16

DE FEBRERO DE 2018, RELIZAR APOYO LOGISTICO EN LA REACTIVACION DEL CONSEJO

TERRITORIAL DE PAZ EN LA VISITA QUE HARA EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A

ESTA CIUDAD Y CUBRIMIENTO

636,375.00 14/02/2018 OFICIO

26 de 51


GASTOS DE VIAJE A SOFIA CABARCAS MACIA A SARAVENA - ARAUCA DEL 15 AL 17 DE

FEBRERO DE 2018, ACOMPAÑAR LA SEXTA SESION DEL DIPLOMADO TERRITORIO Y

PAZ EN SARAVENA.

500,000.00 14/02/2018 OFICIO

59018 BERNAL MONCADA LAURA VICTORIA

GASTOS DE VIAJE A LAURA VICTORIA BERNAL MONCADA A MONTERIA-

MONTELIBANO-CORDOBA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, PARTICIPAR EN LA

AVANZADA DE LA ORGANIZACION DE LA REUNION DE LA SUBCOMISION NACIONAL

DE GARANTIAS DE SEGURIDAD, DONDE SE LIDERARA UNO

578,571.00 14/02/2018 OFICIO

59118 RESTREPO PIEDRAHITA JUAN CARLOS

GASTOS DE VIAJE A JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA A CORDOBA-MONTERIA EL

16 DE FEBRERO DE 2018, LIDERAR LA SESION TERRITORIAL DE LA SUBCOMISION DE

GARANTIAS.DE ACUERDO CON EL PUNTO 3.4 DEL ACUERDO FINAL.

303,035.00 14/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A JOSE RODRIGO RIVERA SALAZAR A CAUCA-POPAYAN EL16 DE

FEBRERO DE 2018,DISCUTIR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS

ACUERDOS DE LA HABANA,ANALIZAR LA AGENDA DE NEGOCIACION CON EL

ELN,ESTUDIAR LOS AVANCES DE LA POLITICA PUBLICA DE P

356,870.00 14/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A DAVID LEONARDO GUTIERREZ OCAMPO DEL 18 AL 19 DE

FEBRERO DE 2018;ASISTIR A REUNION CON LOS JUECES PENALES DE LA CIUDAD DE

POPAYAN CON EL FIN DE AVANZAR EN EL PLAN DE CHOQUE DE LA OACP EN EL

SENTIDO DE CULMINAR EL PROCESO DE ACREDITAC

352,834.00 14/02/2018 OFICIO

59418 ARTEGA GARZON KAREN ANDREA

GASTOS DE VIAJE A KAREN ANDREA ARTEAGA GARZON A VALLEDUPAR DEL 15 AL 16

DE FEBRERO DE 2018, ACOMPAÑAR LA REUNION DE DIALOGO DE IMPROBABLES EN

VALLEDUPAR PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL PAIS.

300,000.00 14/02/2018 OFICIO

59718 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. PLANILLA 12695902, POSITIVA, PARA PAGO ARL CONTRATISTA DE APOYO FONDO PAZ 167,100.00 15/02/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

59818 PERALTA GONZÁLEZ AURA MILENA

GASTOS DE VIAJE DE AURA MILENA PERALTA GONZALEZ A ARAUCA EL 16 DE FEBRERO

DE 2018, REALIZAR LA SECION TECNICA DE CONFORMACION DE LOS CONSEJOS DEL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA DONDE PARTICIPAN LOS SIETE SECRETARIOS DE

GOBIERNO MUNICIPAL.

117,611.00 15/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ORIANA ALONSO VINASCO A VALLEDUPAR-FONSECA-LA PAZ-

DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2018 A VISITA DE CONSTRUCCION AUDIOVISUAL PARA

EL DOCUMENTAL DE IMPLEMENTACION DE LA OACP -ZVTN.

1,176,840.00 15/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO A MEDELLIN DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE

2018 PARA ASISTIR A LA SUBMESA Y TALLER DE RENCONCILIACION CON

GOBERNACION UARIU,ARN.FARC Y AUC; ASISTIR A LA MESA DEPARTAMENTAL DE

REINCORPORACION.

736,375.00 15/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SEBASTIAN GUERRA SANCHEZ A QUIBDO DEL 18 AL 20 DE

FEBRERO DE 2018 PARA ADELANTAR VERIFICACION DE INFORMACION DE

EXCOMBATIENTES, FARC EN EL ESPACIO DE CAPACITACION Y REINCORPORACION EN

MENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE CHOQUE DE ACRE

1,560,625.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ORIANA ALONSO VINASCO A VALLEDUPAR-FONSECA -LA PAZ

DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2018 ALCANCE DE COMISION DE VISITA DE

CONSTRUCCION AUDIOVISUAL PARA EL DOCUMENTAL DE IMPLEMENTACION DE LA

OACP -ZVTN.

500,000.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JORGE ARTURO CUBIDES A CUCUTA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO

DE 2018 PARA REUNION ALCALDES N.DE SANTADER PARA IMPULSAR LOS COMITES

MUCICIPALES DE PAZ.

526,104.00 16/02/2018 OFICIO

27 de 51


GASTOS DE VIAJE DE JOSE RODRIGO RIVERA A RISARALDA-PEREIRA EL 16 DE FEBRERO

DE 2018 PARA VISITAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AGRICOLA DE

EXCOMBATIENTES DE LAS FARC EN EL PROGRAMA DE REINCORPORACION QUE SE

LLEVA A CABO EN PANACA.

356,870.00 16/02/2018 OFICIO

60518 SANTAMARIA VECINO CLAUDIA MILENA

GASTOS DE VIAJE DE CLAUDIA MILENA SANTAMARIA A CORDOBA -MONTERIA EL 16

DE FEBRERO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE LA SUBCOMISION DE

GARANTIAS DE SEGURIDAD.

192,714.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE FAUSTO LEONARDO VARGAS A PEREIRA EL 16 DE FEBRERO DE

2018 PARA REAIZAR CUBRIMIENTO AUDIOVISUAL EN LA VISITA QUE HARA EL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ AL PROGRAMA DE CAPACITACION AGRICOLA DE

EXCOMBATIENTES DE LAS FARC EN EL PROGRAM

134,900.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE OMAR NIETO REMOLINA A PEREIRA EL 16 DE FEBRERO DE 2018

PARA REALIZAR CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO EN LA VISITA QUE HARA EL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ AL PROGRAMA DE CAPCITACION AGRICOLA DE

EXCOMBATIENTES DE LA FARC EN EL PROGRAMA DE

100,000.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE RICHARD FERDY MUÑOZ A PEREIRA EL 16 DE FEBRERO DE 2018

PARA ASESORA Y APOYAR A EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN LA VISITA QUE

REALIZARA AL PRGRAMA DE CAPACITACION AGRICOLA DE EXCOMBATIENTES DE LAS

FARC EN EL PROGRAMA DE REINCOR

249,809.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ERNESTO MORENO A CALI -EL BORDO-PRADERA DEL 19 AL 24 DE

FEBRERO DE 2018 A REALIZAR REUNION CON SECRETARIA DEPARTAMENTAL Y

MUNICIPAL DE PAZ EN CAL, REUNION CON COMUNIDADES EN PATIA, REUNION CON

ALCALDIA DE PRADERA.


61018 DIANA CONSUELO PEREZ BARON

GASTOS DE VIAJE DE DIANA CONSUELO PEREZ A VALLE DEL CAUCA -BUENAVENTURA

DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A REALIZAR LA SESIONES PREPARATORIAS CON

LIDERES Y DEFENSORES DE DD.HH MIEMBROS DE JAC, AUTORIDADES LOCALES Y

PERSONEROS DE LA SUBCOMISION

1,399,398.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE AURA MILENA PERALTA A NORTE DE SANTANDER-CUCUTA EL 19

DE FEBRERO DE 2018 A REALIZAR LA SESION TECNICA DE CONFORMACION DE LOS

CONSEJOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DONDE PARTICIPARAN

LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

117,611.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JENNY LORENA AREVALO A VILLAVICENCIO-INIRIDA DEL 20 AL 24

DE FEBRERO DE 2018 A ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA OACP A LAS

INSTALACION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ.

1,740,952.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SERGIO A. CUERVO ESCOBAR A FLORENCIA DEL 22 AL 23 DE

FEBRERO DE 2018 ASISTENCIA TECNICA,CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ

CAQUETA.

526,104.00 16/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE SERGIO CUERVO A VILLATORGAN-MOCOA DEL 20 AL 21 DE

FEBRERO DE 2018 A ASISTENCIA TECNICO CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ

PUTUMAYO.



GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA A PLANADAS-GAITANIA DEL

19 AL 22 DE FEBRERO, PARA AVANZAR CON PENDIENTES DE ACREDITACION Y

AMNISTIAS CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL PAT.

1,827,576.00 19/02/2018 OFICIO

61718 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P

FACTURA No 1800609869-97 A CEDENAR POR SERVICIO DE ENERGIA DEL KM 54 ZONA

VEREDAL- LA VARIANTE TUMACO- NARIÑO DE ETCR, DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE

ENERO DE 2018, SEGUN OFI18-00015987.

5,039,730.00 20/02/2018 FACTURA

28 de 51


FACTURA 1800609870-00 A CEDENAR POR SERVICIO DE ENERGIA DEL KM 54 VEREDAL-

TUMACO- LA VARIANTE-NARIÑO, DEL 31 DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE

2018. OFI18-00015988

7,660,439.00 20/02/2018 FACTURA


OFI18-00016660 HOTELES EN CASA-DORADO FERIAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO,

ALIMENTACION, Y CONEXOS PARA 2 PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL

20 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 CIUDAD DE BOGOTA.



GASTOS DE VIAJE, A JAVIER VEGA POLO A ICONOZO TOLIMA- PLANADAS.GAITANA. EL

OSO. DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, HACER FIRMAR RENOVACION DEL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DENOMINADO


62318 ESPINDOLA GOMEZ CLAUDIA MILENA

GASTOS DE VIAJE DE CLAUDIA ESPINDOLA, A TUMACO LA VARIANTE DEL 20 AL 23 DE

FEBRERO DE 2018, REALIZAR FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A 31 DE

MARZO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TUMACO


62418 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-165948967 A MOVISTAR POR SERVICIOS DE PLAN DE TELEFONIA

CELULAR, DEL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018, OFI18-00016889779,855.00 21/02/2018 FACTURA


FACTURA No EC-164539569 A MOVISTAR PAGO DE INTERNET DE LA PAD INTERNET

LTE 12GB NEG R,DEL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 A 20 DE ENERO DE

2018, OFI18-00016892.

130,365.00 21/02/2018 FACTURA

62618 BUITRAGO QUEVEDO LISBETH PATRICIAGASTOS DE VIAJE DE LISBETH BUITRAGO A MEDELLIN DEL 23 DE FEBRERO ASISTIR A

LA MESA DPTAL DE REINCORPORACIN DE ANTIOQUIA.284,294.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ENRIQUE RIVAS GORDILLO A VCIO-GRANADA-MESETAS. DEL 21

AL 22 DE FEBRERO ENTREGAR LA ACREDITACION DE UN INTEGRANTE DE LAS FARC,

POR RAZONES HUMANITARIAS Y REALIZAR ENTREVISTAS CON LIDERES DE MESETAS.

952,883.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JENNY LORENA AREVALO A VCIO-INIRIDA-GUIANIA DEL 21 AL 24

DE FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA OACP A LA INSTALACION DEL

CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ.

1,536,574.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JEFFERSON MENA SANCHEZ A VCIO-DEL 22 AL 23 DE FEBRERO

REALIZAR VISITA A ETCR DE MESETAS Y VISTA HERMOSA, REALIZAR INSPECCION DE

PROYECTOS PRODUCTIVOS REUNION CON LIDERES FARC.

604,700.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JUAN MANUEL LOPEZ GUARIN, A CUCUTA-TIBU-CAÑO INDIO A

VCIO-DEL 21 AL 23 DE FEBRERO REALIZAR VISITA A TECNICA AL CAMPAMENTO CAÑO

INDIO LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES E INSPECCION AL ESTADO ACTUAL DE LAS

PLANTAS ESTACIONARIAS DE ENERGIA


63118 SARMIENTO VARGAS VICENTEGASTOS DE VIAJE DE VICENTE SARMIENTO VARGAS A SANTANDER-BUCARAMANGA

DEL 21 AL 22 DE FEBRERO ACTIVIDADES PROPIAS EN RELACION CON LA OACP.573,168.00 21/02/2018 OFICIO

63218 SARMIENTO VARGAS VICENTEGASTOS DE VIAJE DE VICENTE SARMIENTO A NORTE DE SANTANDER CUCUTA, DEL 23

DE FEBRERO ACTIVIDADES PROPIAS EN RELACION CON LA OACP.191,056.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE ORIANA ALONSO VINASCO A INIRIDA- DEL 21 AL 24 DE FEBRERO

DE 2018, ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO DEL CONSEJO DPTAL DE PAZ DE

GUAINIA.

1,590,061.00 21/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE JORGE NICOLAS ORTEGA MOYA, DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE

2018, A PUERTO ASIS-LA CARMELITA- REALIZAR FIRMA DE CONTRATOS DE

ARRENDAMIENTO A 31 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.


63618 RESTREPO PIEDRAHITA JUAN CARLOS

GASTOS DE VIAJE DE JUAN CARLOS RESTREPO A VALLE DEL CAUCA- BUENAVENTURA

EL 21 DE FEBRERO DE 2018, A DIRIGIR SESION DE LA SUBCOMISION DE GARANTIAS

SEGURIDAD

303,035.00 21/02/2018 OFICIO

29 de 51

63718 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A

OFI18-00017162 A SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA APROBACION DE

COTIZACION SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA JEFE

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS DIALOGOS CON EL ELN.

(GUSTAVO BELL)



GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A CALI-MIRANDA-CALDONO DEL 22 AL

24 DE FEBRERO DE 2018 ACOMPAÑAR EN LOS ETCR DE CAUCA GRABACION DE

DOCUMENTAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS


64018 REYES LOZANO EDGAR ALEJANDRO

GASTOS DE VIAJE DE EDGAR ALEJANDRO REYES, A NORTE DE SANTANDER, DEL 23 DE

FEBRERO REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES SOBRE

SITUACION DE SEGURIDAD JURIDICCION SEGUNDA DIVISION RELACIONADO CON ELN.

192,714.00 23/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE CARLOS ALFONSO ROJAS, A CUCUTA DEL 23 DE FEBRERO PARA

PARTICIPAR ENUN EQUIPO NEGOCIADOR EN LA MESA DE DIALOGOS, EN REUNION DE

TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES SOBRE SITUACION SEGURIDAD

JURISDICCION ,

262,525.00 23/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJES DE NATALIA ALEXANDRA GOME BARRERA, VILLAGARZON-MOCOA-

VILLAGARZON- DEL 25 EL 26 DE FEBRERO DE 2018, ADELANTAR JORNADA CON

JUECES DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ESPECIALIZADOS DEL

CIRCUITO DE MOCOA.

952,883.00 23/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A QUIBDO, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO

DE 2018, A REUNIONES EN LA GOBERNACION SOBRE LA ARTICULACION DEL CONSEJO

DPTAL

552,883.00 23/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE DE LUIS TEYLOR VALBUENA A IBAGUE-PEREIRA EL 28 DE FEBRERO Y

DEL 1 AL 2 MARZO DE 2018, ACOMPAÑAR A REUNIONES EN LA GOBERNACION PARA

REVISAR EL AVANCE DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DPTAL.



GASTOS DE VIAJE DE JUAN MAYR MALDONADO A SANTA MARTA- DEL 24 AL 25 DE

FEBRERO DE 2018 A REALIZAR UNA CONSULTA CON LA PRIMERA DIVISION SOBRE LA

SITUACION ACTUAL.

787,575.00 23/02/2018 OFICIO

64618 FORERO ACOSTA JOHANNA PAOLA

GASTOS DE VIAJE JOHANA PAOLA FOREROA NEIVA-RIVERA- HUILA DEL 25 AL 26 DE

FEBRERO DE 2018, APOYAR A LA OACP EN LA MESA DE TRABAJO PARA CONCERTA EL

ACTO DE DIGNIFICACION DE LOS HECHOS CONTRA LOS CONSEJALES DE RIVERA-HUILA

818,766.00 23/02/2018 OFICIO

64718 SANCHEZ MEERTENS CAMILO

GASTOS DE VIAJE, A CAMILO SANCHEZ, A VILLAVICENCIO - META DEL 1 AL 2 DE

MARZO DE 2018, SE ESTARA CAPACITANDO A PERSONAL DE SALUD QUE TRABAJARA

EN LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON ETCR.

702,883.00 23/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE A JOSE RODRIGO RIVERA A CARTAGENA- BOLIVAR EL 28 DE

FEBRERO DE 2018, PARTICIPAR EN EL FORO PUBLICO ORGANIZADO POR EL CONSEJO

MUNDIAL DE IGLESIAS DE CARTAGENA.

356,870.00 23/02/2018 OFICIO

64918 GARCIA POLANCO ALBA ELENA

GASTOS DE VIAJE DE ALBA HELENA GARCIA A NEIVA-HUILA EL 25 DE FEBRERO DE

2018 ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE VICTIMAS EN LA MESA DE TRABAJO PARA

CONCERTAR EL ACTO DE DIGNIFICACION DE LOS HECHOS CONTRA LOS CONSEJALES

DE RIVERA HUILA.



GASTOS DE VIAJE DE AURA MILENA PERALTA- VILLAGARZON-VILLA AMAZONIA DE 28

DE FEBRERO AL 2 DE MARZO/18 ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE VICTIMAS EN LA

MESA DE TRABAJO PARA CONCERTAR EL ACTO DE DIGNIFICACION DE LOS HECHOS

CONTRA LOS CONSEJALES DE RIVERA HUILA.


30 de 51


OFI18-00018413 A HOTELES EN CASA, HOTEL DORADO FERIAL APROBACION DE

COTIZACION POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 2

PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2018-

BOGOTA


65418 JC SOLUCIONES SAS

OFI18-00018081 A JC SOLUCIONES APROBACION DE COTIZACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA Y EVENTO PARA CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, A REALIZARSSE EL DIA 1

DE MARZO DE 2018, EN MOCOA PUTUMAYO DE ACUERDO CON SOLICITUD DE LA

OACP..


65518 CORDOBA MARTINEZ CARLOS LEONARDO

GASTOS DE VIAJE DE CARLOS LEONARDO CORDOBA MARTINEZ, A SUBACHOQUE DEL

26 AL 27 DE FEBRERO DE 2018 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR

WILTON PARK SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA PAZ EN COLOMBIA, LOS RETOS DE

LA REINTEGRACION DE LAS FARC.

909,106.00 26/02/2018 OFICIO


GASTOS DE VIAJE, A OMAR NIETO, A SUBACHOQUE EL 26 DE FEBRERO DE 2018, PARA

REALIZAR CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO EN LA VISITA QUE HARA EL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ, A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL WILTON PARK.

105,090.00 26/02/2018 OFICIO

65718 RODRIGUEZ CASTILLO LUIS ROBERTO

GASTOS DE VIAJE, A LUIS ROBERTO RODRIGUEZ , A SUBACHOQUE EL 26 DE FEBRERO

DE 2018, PARA REALIZAR CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO EN LA VISITA QUE HARA EL

ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL WILTON

PARK.

184,294.00 26/02/2018 OFICIO

65818 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

FACTURA 1025355403 A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, POR SERVICIO

DE ENERGIA EN LAS ETCR DE DABEIBA ANTIOQUIA, DEL PERIODO DEL 17 DE ENERO A

14 DE FEBRERO DE 2018. OFI18-00018912.

127,700.00 27/02/2018 FACTURA

65918ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS

FACTURA No 20182-395834556 A ELECTRIFICADORA DEL META, SERVICIO DE ENERGIA

EN ETCR MESETAS META- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ENERO AL 13

DE FEBRERO DE 2018, OFI18-00018917

2,422,460.00 27/02/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20182-395838684 A ELECTRIFICADORA DEL META BUENAVISTA.

MESETAS- DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17

ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018. OFI1800018921

2,049,780.00 27/02/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20182-398089387 A ELECTRIFICADORA DEL META, VISTAHERMOSA-

META DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 ENERO

AL 09 DE FEBRERO DE 2018. OFI18-00018915

3,186,410.00 27/02/2018 FACTURA


FACTURA No EC-166680495 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,- MOVISTAR DEL

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13 DE ENERO A

12 DE FEBRERO DE 2018, ASI COMO SALDO ANTERIOR, DEL 13 DE NOVIEMBRE DE

2017 A HASTA EL 12 DE ENERO DE 2018.

3,329,612.00 28/02/2018 FACTURA


OFI18-00018957 A UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION APROBACION DE SERVICIO DE

VEHICULO BLINDADO, INCLUYENDO CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE DEL 1 AL 31 DE

MARZO DE 2018, EN BOGOTA.



OFI18-00020075 A HOTELES EN CASA- DORADO FERIAL APROBACION DE COTIZACION

POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 01 DE PERSONA

DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018 EN

BOGOTA..


MARZO

31 de 51


OFI18-00020815 HOELES EN CASA- HOTEL DORADO FERIAL, APROBACION DE

COTIZACION POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 1 PERSONA

LIDER DE L ACOMUNIDAD AWA REPRESENTANTE DENTRO DEL PROCESO DE

RECONOCIMIENTO, POR PARTE DE LAS FARC.DEL 1 AL 2 D


66618 SLS SOLUCIONES LOGISTICAS & SUMINISTROS SAS

OFI18-00021046 A SOLUCIONES LOGISTICAS Y SUMINISTROS APROBACION DE

COTIZACION DE LOGISTICA DURANTE EVENTO DE CREACION DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE PAZ DE SARAVENA ARAUCA A REALIZARSE EL 2 DE MARZO DE 2018


66718 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E4774395955 DE COMCEL, DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL

PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018, OFI18-0002075614,500.72 2/03/2018 FACTURA

66818 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-167304013 A MOVISTAR SA DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL

PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2018.130,365.00 6/03/2018 FACTURA


OFI18-00022630 A HOTELES EN CASA SAS- HOTEL DORADO FERIAL, APROBACION DE

COTIZACION POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 01

PERSONA DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 6 AL 9 DE MARZO DE 2018.- BOGOTA.


67018HOTELES DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA

OFI18-00022567 A HOTELES DE OCCIDENTE SAS- FOUR PONT BY SHETARON CALI,

APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE CONSEJO NACIONAL DE PAZ DEL

7 DE MARZO A SOLICITUD DEL OACP.


67118 EML EVENTOS MARKETING Y LOGÍSTICA S.A.S

OFI18-00022601 A EML EVENTOS MARKETING Y LOGISTICA CALI, APROBACION DE

SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, EN CALI EL 7 DE

MARZO DE 2018 A SOLICITUD DE LA OACP.


67218 MARTINEZ MENDEZ AURA MARIA

OFI18-00023185 A AURA MARIA MARTINEZ MENDEZ, APROBACION SERVICIO SDE

LOGISTICA DURANTE EVENTO DE DIALOGOS PAR LA RECONCILIACION, DEL COSEJO

NACIONAL PAZ, EL 8 DE MARZO DE 2018, REUNION DE GRUPO TECNICO DEL COMITE

NACIONAL EL 9 DE MARZO DE LA OACP.



OFI18-00023412 HOTELES EN CASA- DORADO FERIAL, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 01 PERSONA DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2018-BOGOTA.



MONTAÑITA

FACTURA No 3161 A SERVIMONTAÑITA S.A. ESP, DEL SERVICIO DE ASEO DEL PERIODO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, DE AGUA BONITA- MONTAÑITA CAQUETA.5,000,000.00 13/03/2018 FACTURA

67618 NUMA MEDINA JUAN SEBASTIAN

APROBACION FP 185. HOTEL LA HERRERIA COLONIAL- JUAN NUMA SERVICIOS,

ALOJAMIENTO 3 PERSONAS DURANTE LOS DIAS 13 AL 14 DE MARZO DE 2018, PARA

PARTICIPAR EN LA CREACION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DE POPYAB-CAUCA

DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA OACP.



OFI18-00025090 A HOTELES ENCASA-DORADO FERIAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 4 PERSONAS DEL DIA 13 Y 14 DE MARZO POR

REQUERIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ.


67918 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.MEM18-00004536 A POSITIVA PAGO DE ARL DE CONTRATISTAS DE FONDO DE

PROGRAMAS PARA LA PAZ- 2018.40,840,423.00 14/03/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

68018 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA

APROBACION FP 187 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA, SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DE POPAYAN-CAUCA DEL 14 DE

MARZO A SOLICITUD DE LA OACP.


68118 HERNANDEZ DE OSPINA MIRIAM DEL SOCORRO

APROBACION FP 186 A MIRIAM DEL SOCORRO HERNANDEZ DE OSPINA, SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ EN MONTERIA EL 15 DE

MARZO DE 2017 A SOLICITUD DE LA OACP.


32 de 51

68218DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPUBLICA

REEMBOLSO Y LEGALIZACION DE LA CAJA MENOR DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL MES

DE ENERO A FEBRERO PARCIAL (2018).9,554,400.00 15/03/2018 RESOLUCION

68318 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA E-4776261279 A CLARO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (Y OTROS) DEL

PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2018, OFI18-00025723.2,554,420.16 16/03/2018 FACTURA

68418 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA EC-168018440 A MOVISTAR DEL SERVICIO MOVIL DEL MES DE FEBRERO DE

2018.4,496.00 16/03/2018 FACTURA

68518 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-167938796 A MOVISTAR SA, SERVICIO TELEFONIA MOVIL DEL 27 DE

ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018.141,165.00 16/03/2018 FACTURA

68618 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EV-13407302 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO

COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO DE 2018. OFI18-00026924105,900.00 20/03/2018 FACTURA

68718 HOTEL EL AEROPUERTO S.A.S

OFI18-00026950 A HOTEL AEROPUERTO APROBACION SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE LA CREACION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DEL GUAVIARE EL 21 DE

MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.


68818 PAREDES DAVID ENRIQUE

OFI18-00027534 A HOTEL LA RED TUMACO, SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA UNA

PERSONA DURANTE LOS DIAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE ACREDITACION DE TUMACO DE ACUERDO CON SOLICITUD DE LA

DIRECCION TEMATICA DE LA OACP.


68918 INVERSIONES TURISTICAS DEL HUILA LTDA

OFI18-00027673 A INVERSIONES TURISTICAS DEL HUILA, APROBACION SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE PRIMERA JORNADA DE TRABAJO SOBRE CONSTRUCCION DE

CONFIANZA A DESARROLLARSE EN NEIVA- HUILA EL 22 DE MARZO DE 2018, A

SOLICITUD DEL OACP.


69018 INVERSIONES TURISTICAS DEL HUILA LTDA

OFI18-00027834 A INVERSIONES TURISTICAS DEL HUILA APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DE HUILA A REALIZARSE EL 22 DE

MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.



OFI18-00028028 A HOTELES EN CASA, HOTEL DORADO FERIAL- APROBACION DE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS, PARA 1 PERSONA DE

CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2018 A SOLICITUD DE LA

OACP.


69418 FRANCO SALAZAR SLENDY

OFI18-00028133 A SLENDY FRANCO SALAZAR, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE ACTO DE RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS-

ANTIOQUIA EL 22 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO A SOLICITUD DE OACP.



FACTURA No E4780720850 A COMCEL, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018. SEGUN OFI18-

00028763

301,845.69 22/03/2018 FACTURA


FACTURA No EC-168739664 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIAL (OTROS SERVICIOS) DEL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE

MARZO DE 2018. OFI18-00028754

786,503.00 23/03/2018 FACTURA


FACTURA No 1801030771-28 A CEDENAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DEL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO A 1 DE MARZO DE 2018, SE ETCR DE

TUMACO KM 54 NARIÑO, OFI 18-00029439.

2,188,700.00 23/03/2018 FACTURA


FACTURA No 1801030770-20 A CEDENAR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL

PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 1 DE MARZO DE 2018, DE KM 54 ZONA VEREDAL, ETCR

TUMACO - NARIÑO.

1,879,190.00 28/03/2018 FACTURA

70018 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-169399656 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA

MOVIL DEL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2018.1,116,484.00 28/03/2018 FACTURA

ABRIL

33 de 51

70118 ORREGO HECTOR EMILIO

OFI18-00031168 A HECTOR EMILIO ORREGO, APROBACION DE SERVICIO DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, PARA LOS DIAS 3 Y 6 ABRIL DE

2018, EN REMEDIOS-ANTIOQUIA.


70218 GOMEZ ORREGO LEDYS

OFI18-00031189 A LEDYS GOMEZ ORREGO, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE EL ACTO DE RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS-ANTIOQUIA

EL 4 DE ABRIL DE 2018.


70318 AMAYA GIL EDISON ADRIAN

OFI18-00031068 A EDISON ADRIAN AMAYA GIL, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DE VAUPES EL 4 DE ABRIL DE

2018.


70418 PEREZ MARTINEZ SERGIO ALEXANDER

OFI18-00031391 A SERGIO ALEXANDER PEREZ, ALCANCE A OFI18-00031276

APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE

CASANARE A REALIZARSE EL 6 DE ABRIL DE 2018.



PUBLICOS


EN ETCR MESETAS META- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE FEBREROI AL

16 DE MARZO DE 2018, OFI18-00031285.

3,055,510.00 3/04/2018 FACTURA


PUBLICOS


EN ETCR MESETAS META- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL

11 DE MARZO DE 2018, OFI18-00031354.

2,391,080.00 3/04/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20183-395838684 A ELECTRIFICADORA DEL META, VISTAHERMOSA-

META DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL14 DE

FEBRERO AL16 DE MARZO DE 2018. OFI18-00031348.

6,534,560.00 3/04/2018 FACTURA

70818 SOCIEDAD TRANSPORTE DEL CARIBE LTDA

OFI18-00032573 A TRANSPORTES DEL CARIBE, APROBACION COTIXACION DE

TRANSPORTE TERRESTRE CAMIONETA 4X4 PARA 4 PERSONAS CON DISPONIBILIDAD

PERMANENTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CON TRAYECTOS HACIA FONSECA Y

ETRC PONDORES DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE 2018.



OFI18-00032723 A SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, APROBACION SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTE TIPO CAMIONETA PARA 1 PASAJERO CON DISPONIBILIDAD

PERMANENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE ACUERDO A SOLICITUD OACP MEM 18-

00007057.



FACTURA No EC-170079466, DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

INTERNET Y OTROS, DEL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AÑ 20 DE MARZO DE 2018,

OFI18-00032930.

130,365.00 6/04/2018 FACTURA


OFI18-00033083 A COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DEL NORTE,

APROBACION TRANSPORTE TERRESTRE TIPO VAN, PARA 15 PASAJEROS CON

DISPONIBILIDAD PERMANENTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR FONSECA-ETCR

PONDEROS-VEREDA SAN LUIS EL 7 DE ABRIL DE 2018.


71218 TORRES MINDIOLA HORLYS IROLDO

OFI18-00033200 A HORLYS IROLDO TORRES MINDIOLA APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE VISITA CANCILLER DE HOLANDA Y SU DELEGACION A

REALIZARSE EL 7 DE ABRIL EN ETCR PONDEROS, SOLICITUD DEL OACP. MEM18-

00007071.


71318 GODDARD CATERING GROUP BOGOTA

OFI18-00033188 A GODDARD CATERING GROUP BOGOTA, APROBACION SERVICIO DE

CATERING DURANTE VUELO BOGOTA-RIOHACHA - BOGOTA DEL 7 DE ABRIL

SOLICITUD DE LA OACP.


71418 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E 4782246684 A COMCEL, DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y OTROS

DEL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2018, SEGUN OFI18-00033146.2,215,692.90 10/04/2018 FACTURA

71518 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-170737988 A MOVISTAR, SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO DEL

27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018, SEGUN OFI18-00033185.141,165.00 10/04/2018 FACTURA

34 de 51


DE LA REPUBLICA

RES 0245 REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL PERIODO DEL

MES FEBRERO Y MARZO (PARCIAL),47,803,873.00 10/04/2018 RESOLUCION

71718 MUÑOZ PALACIO WILLIAM ALEXANDER

OFI18-000034451 A WILLIAM ALEXANDER MUÑOZ PALACIO, APROBACION DE

SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE VISITA DEL CANCILLER DE NORUEGA A RALIZARSE

EL 11 DE ABRIL DE 2018, EN VISTAHERMOSA- META A SOLICITUD DE LA OACP.


71918 COOPERADOS TRANSPORTADORES DE MESETAS SAS

OFI18-00034481 A COOPERADOS TRANSPOTADORES DE MESETAS SAS, APROBACION

DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRES TIPO CAMIONETA 4X4 PARA 55 PASAJEROS

CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO ETCR- LA

REFORMA VEREDA GUIMARAL- VISTA HERMOS



FACTURA No EC-170990449 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL Y OTROS, DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE

2018. OFI18-00034273.

105,900.00 11/04/2018 FACTURA

72118 EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA

FACTURA No 448259 DE EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA SAS ESP, SERVICIO DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE

DABEIBA,VDA LLANO GRANDE (ANTIOQUIA)SEGUN OFI18-00034046.

2,866,534.00 11/04/2018 FACTURA

72218CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL

CAQUETA

OFI18-00034784 CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA CAQUETA APROBACION DE

SERVICIO DE LOGISTICA (AUDITORIA), DURANTE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ

DEL CAQUETA DEL 13 ABRIL DE 2018, EN FLORENCIA DE ACUERDO A SOLICITUD DE

OACP.


72318 DUSSAN QUIROGA LINA MARIA

OFI18-00034779 A LINA MARIA DUSSAN APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE CONSSEJO DPTAL DE PAZ EN CAQUETA DEL 13 DE ABRIL DE 2018,

FLORENCIA, A SOLICITUD DE LA OACP.


72418 ORREGO HECTOR EMILIO

OFI18-00034964 A HECTOR EMILIO ORREGO APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2018,

DE REMEDIOS- ANTIOQUIA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA OACP.



OFI18-00034800 A HOTELES EN CASAS SAS, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 3 PERSONAS DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018.



OFI18-00035007 A HOTELES EN CASA APROBACION DE SERVICIOS DE ALIJAMIENTO,

ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 2 PERSONAS DE CONSEJO NACIONAL DE PAZ DEL

12 AL 13 DE ABRIL DE 2018 EN BOGOTA


72918 GOMEZ ORREGO LEDYS

OFI18-00034955 A LEDYS GOMEZ ORREGO APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE ACTO DE RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS- ANTIOQUIA

DEL 14 DE ABRIL DE 2018 A SOLICITUD DE LA OACP.


73018 EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.

FACTURA No FSE-493947 A E.E.B.P SA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, DE PUERTO ASIS-PTO VEGA-VDA LA CARMELITA-

PUTUMAYO.

21,906,178.00 12/04/2018 FACTURA

73218 PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA LA TRIADA SA

OFI18-00035588 A PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA LA TRIADA S.A, APROBACION

DE LOGISTICA DURANTE CONSEJO DPTAL DE PAZ DE SANTANDER A REALIZARSE EL 13

DE ABRIL DE 2018 EN BUCARAMANGA, SOLICITUD DE OACP .



DE LA REPUBLICA

RESOLUCION 0252 REEMBOLSO No 1 DE CAJA MENOR DE VIATICOS AL INTERIOR DEL

MES DE MARZO DE 2018.72,718,273.00 12/04/2018 RESOLUCION


MONTAÑITA

FACTURA No 4726 A SERVIMONTAÑITA, DE SERVICIO DE ASEO, DE AGUA BONITA,-

CAQUETA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. OFI18-00035581.5,000,000.00 13/04/2018 FACTURA

35 de 51

73518 CAICEDO BALBIN ADRIANA DEL SOCORRO

OFI18-00035747 A ADRIANA EL SOCORRO CAICEDO APROBACION DE SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRES PARA 4 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE MEDELLIN A

REMEDIOS DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2018 A SOLICITUD DE LA OACP.


73618 NACIONAL DE RUTAS LTDA

OFI18-00036087 A NACIONAL DE RUTAS LTDA,APROBACION DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE CARGA PESADA DESDE FUNZA A SOGAMOSO BOYACA EL 14 DE

ABRIL DE 2018 DE ACUERDO CON SOLICITUD DE LA OACP.


73818 SUITE SANTA LUCIA S.A.S

OFI18-00036454 A SUITE SANTA LUCIA SAS APROBACION DE SERVICIO ALOJAMIENTO

Y ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS PERTENECIENTES A LA POLICIA NAL, DEL 14 DE

ABRIL DE 2018 AL 14 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.


73918 ELVIAJERO VIP S.A.S

OFI18-00036772 A EL VIAJERO VIP S.A APROBACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE CON CAPACIDAD PARA 200 PASAJEROS (BUSES) PARA EL 18 DE ABRIL DE

2018, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA OACP., PARA EJE CAFETERO.



FACTURA No 1801601395-63 A CEDENAR, DE TUMACO-VDA LA VARIANTE KM 54

SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN OFI18-

00037299.

4,709,570.00 17/04/2018 FACTURA


FACTURA No 1801601394-65 A CEDENAR, DE TUMACO-VDA LA VARIANTE -KM 64-

NARIÑO- SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018,


4,097,060.00 17/04/2018 FACTURA

74318 HOYOS OSPINA ADAN ANTONIO

OFI18-00037644 A ADAN ANTONIO HOYOS OSPINA, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJOS DPTALES DE EJE CAFETERO-PEREIRA RISARALDA EL 18

DE ABRIL DE 2018 EN ATENCION A SOLICITUD DE LA OACP.


74418 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-171520392 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018, SEGUN OFI18-00037919.786,503.00 18/04/2018 FACTURA


OFI18-00037936 A HOTELES EN CASA-HOTEL DORADO FERIAL APROBACION DE

SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 1PERSONA DEL

CONSEJO NACIONAL DE PAZ, DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018 EN BOGOTA.


74718 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00039217 AVIATUR, APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA FONDOPAZ.50,000,000.00 19/04/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA

74818 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E 4786782158 A CLARO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO

DEL 11 DE FEBRERO A 10 DE ABRIL DE 2018, OFI18-00038768599,480.78 19/04/2018 FACTURA



TELEFONIA (OTROS) DEL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2018, OFI18-

00039238.

1,116,484.00 20/04/2018 FACTURA

75018 VILLAMIL AGUDELO MARIA EMPERATRIZ

OFI18-00039706 A MARIA EMPERATRIZ VILLAMIL, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ EN BARRANCABERMEJA A

REALIZARSE EL 25 DE ABRIL DE 2018.


75118 CECILIA NASSAR EU

OFI18-00039651 A CECILIA NASSAR EU, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE CONSEJO DPTL DE PAZ EN BUCAMANGA-SANTANDER EL 25 DE ABRIL DE

2018, A SOLICITUD DE LA OACP.


75218 FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FACTURA NO 85227180, DE ENERTOLIMA DEL SERVICIO DE ENERGIA DE VEREDA EL

OSO-PLANADAS- KM 5, DEL PERIODO DEL 9 DE FEBRERO A 9 DE MARZO DE 2018,

SEGUN OFI18-00039364.

7,579,427.00 23/04/2018 FACTURA

36 de 51


OFI18-00041299 Y ALCANCE OFI18-00042033 A HOTELES EN CASA- DORADO FERIAL

APROBACION DE SERVICIO DE ALOJMAIENTO PARA 1 PERSONA DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ, DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018, CIUDAD DE BOGOTA A SOLICITUD

DE LA OACP.



OFI18-00042524 HOTELES EN CASA- DORADO FERIAL APROBACION POR SERVICIO DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 1 PERSONA DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2018 EN BOGOTA. SOLICITUD DE LA

OACP.


75718 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA NO E 4788457278, COMCEL-CLARO- SERVICIO TELEFONIA MOVIL, DE 18 DE

MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018, SEGUN OFI18-00042617.2,197,353.47 27/04/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20184-395834556 A ELECTRIFICADORA DEL META, DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE LA VDA LA GUAJIRA-MESETAS- META DEL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL

15 DE ABRIL DE 2018. OFI18-00042418

2,215,800.00 30/04/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20184-395838684 A ELECTRIFICADORA DEL META, VDA BUENAVISTA,

DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018

OFI18-00042375.

5,929,600.00 30/04/2018 FACTURA

MAYO


OFI18-00043739 HOTELES EN CASA, APROBACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,

ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 4 PERSONASL DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ.DEL

2 AL 5 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD BOGOTA A SOLICITUD DE LA OACP.


76618 PROMOTORA DE TURISMO DE NARINO LTDA

OFI18-00042779 A PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO, APROBACION DE SERVICIO

DE LOGISTICA DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ EN NARIÑO DEL 9 DE MAYO

DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.


76718 OMEGA EVENTOS SAS

OFI18-00044080 A OMEGA EVENTOS SAS, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE LA COMISION 1 DE PEDAGOGIA, EDUCACION Y COMUNICACION, ARTE Y

CULTURA PARA LA PAZ. DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.


76818 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EV-13607700 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA CORRESPONDIENTE A MAYO, PRIMER PAGO. MEM 18-00008429105,900.00 3/05/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20184-398089387 DE ELECTRIFICADORA DEL META ESP, DE VISTA

HERMOSA VDA LA COOPERATIVA-META DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL

17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018.

3,790,600.00 3/05/2018 FACTURA


OFI18-00044764 APROBACION SERVICIO DE TRANSPORTE AERO ALQUILER DE UNA (1)

AERONAVE, PARA OPERACION AEREA DEL 4 Y 5 DE MAYO DE 2018, BOGOTA-

CARTAGENA-BOGOTA. (RESERVADO)


77118 NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

OFI18-00043796 A NOVA MAR- DEVELOPENTE SA- HOTEL JW MARROT, APROBACION

DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, PARA 2 PERSONAS DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2018, A

LA CIUDAD DE BOGOTA A SOLICITUD DE LA OACP.


77218EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P

S.A.S

FACTURA No 395890, A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS. SERVICIO

DE RECOLECCION Y SERVICIO DE ASEO, OFI18-00043611.1,179,900.00 3/05/2018 FACTURA

77318 F.R. INNOVA S.A.S

OFI18-00044981 FR INNOCA SAS- HOTEL JUGLAR INN, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, PARA 4 PERSONAS DEL CNP, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2018, EN LA

CIUDAD DE VALLEDUPAR, A SOLICITUD DE LA OACP.


77418 OSPINO LARA NANCY ESTELA

OFI18-00045089 A NANCY ESTELA OSPINA APROBACION SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE CONSEJO DPTAL DE PAZ DEL CESAR A REALIZARSE EN VALLEDUPAR DEL 4

DE MAYO DE 2018 A SOLICITU DE OACP.


37 de 51


FACTURA No EC-173152295 DE MOVISTAR DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,

CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN MEM18-00008463 (CORREO

ADJUNTO PROVEEDOR)

260,730.00 3/05/2018 FACTURA

77618 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00045060 A AVIATUR, APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.70,000,000.00 3/05/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


OFI18-00045313 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE CAMIONETA 4X4 PARA 4 PERSONAS CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE

EN TURBACO-BOLIVAR DEL 4 AL 5 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.


77818 J Y F INVERSIONES S.A.S.

OFI18-00045425 A J Y F INVERSIONES SAS HOTEL MAR DE PLATA APROBACION DE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS INTEGRANTES DE

LAS FARC, DEL 4 DE MAYO AL 5 D MAYO DE 2018 EN TURBACO DE ACUERDO CON LA

SOLICITUD OACP.



OFI18-00046127 A OMEGA EVENTOS, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ EN CUNDINAMARCA DEL 7 DE MAYO EN

BOGOTA- A SOLICITUD DE LA OACP.


78118 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00046214 AVIATUR, APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO, Y ALIMENTACION.50,000,000.00 7/05/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


OFI18-00046289 A HOTELES EN CASA. DORADO FERIAL, APROBACION DE SERVICIOS

DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 3 PERSONAS DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ, 7 Y 8 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE OACP.


78318 DORADOHOTELES SAS

OFI18-00046490 A DORADO HOTELES-HOTEL HABITEL, APROBACION DE SRVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 46 PERSONAS PARTICIPANTES DEL

ENCUENTRO FORMADO DE FORMADORES, DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2018.



OFI18-00046613 A DORADOHOTELES-HOTEL HABITAL APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE EL ENCUENTRO FORMADO DE FORMADORES A REALIZARSE DEL

8 AL 9 DE MAYO DE 2018, CIUDAD DE BOGOTA-



FACTURA No EC-173528307 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (MOVISTAR),

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y OTROS, DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 2 DE

ABRIL DE 2018. MEM18-00008664.

141,165.00 8/05/2018 FACTURA

78618 COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S A S E S P

FACTURA No 53886244 A COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE CEO, SERVICIO DE

ENERGIA DE ETCR, MIRANDA-MONTERREDONDO-CAUCA, PERIODO DEL 7 DE MARZO

AL 5 DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA Y PAGO DE DE ENERO A MARZO DE

2018.OFI18-0 0045243.

1,865,335.27 8/05/2018 FACTURA


FACTURA No FSE-541719 A EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO SERVICIO DE

ENERGIA, MES DE ABRIL DE PUERTO ASIS EL CARMEN-PUTUMAYO, SEGUN OFI18-

00046510

11,115,000.00 9/05/2018 FACTURA

78818 ERASO BENAVIDES ALEXANDER

OFI18-00047044 DE ALEXANDER ERASO BENAVIDES, HOTEL DORADO FERIAL-

APROBACION SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, PARA 2 PERSONAS DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ. DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE PASTO A



78918 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00048191 A AVIATUR, APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO, Y ALIMENTACION .70,000,000.00 10/05/2018

CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS

38 de 51


FACTURA 53886230 DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE CEO, DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE CALDONO 2 VDA SANTA ROSA (CAUSA), DEL PERIODO SEGUN FACTURA

DEL 04-03-18 AL 02-04-18, SERVICIO CONSUMO REAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

DE 2018, SEGUN OFI18-00043667.

1,397,721.54 10/05/2018 FACTURA



ENERGIA DE MIRANDA VDA, MONTEREDONDO (CAUCA) DEL PERIODO SEGUN

FACTURA DEL 04-03-18 AL 02-04-18, SERVICIO CONSUMO REAL DE ENERO, FEBRERO Y

MARZO DE 2018, SEGUN OFI18-00047495.

2,997,063.32 10/05/2018 FACTURA



ENERGIA DE CALDONO 1 SAN ANTONIO (CAUCA) DEL PERIODO SEGUN FACTURA DEL

04-03-18 AL 02-04-18, SERVICIO CONSUMO REAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE

2018, SEGUN OFI18-00047478.

2,610,421.86 10/05/2018 FACTURA



ENERGIA DE BUENOS AIRES VDA LA ELVIRA, DEL PERIODO SEGUN FACTURA DEL 04-03-

18 AL 02-04-18, SERVICIO CONSUMO REAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018,

SEGUN OFI18-00047439.

1,906,692.89 10/05/2018 FACTURA


FACTURA No 53886229 A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE, DEL SERVICIO DE ENERGIA

DE CALDONO 2, VDA SANTA ROSA (CAUCA) DEL PERIODO SEGUN FACTURA DEL 4 DE

MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2018, PERIODO REAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE

2018 OFI18-00047406.

1,200,005.22 10/05/2018 FACTURA


OFI18-00048780 A SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, APROBACION DE SERVICIO

DE LOGISTICA DURANTE EL FORO DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS COMO GESTORAS

DE RECONCILIACION A REALIZARSE EL 25 DE MAYO DE 2018 EN BOGOTA A SOLICITUD

DE LA OACP.

21,379,330.00 11/05/2018CONTRATO DE


79718 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA EC-173756761, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE MOVIL

DEL PERIODO DE 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018, MEM18-00008942.91,908.00 15/05/2018 FACTURA


OFI18-00049134 A RESGUARDO INDIGENA AWA DE TORTUGAÑA, APROBACION DE

SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE DIALOGO DE SABERES PARA LA RECOLECCION DE

INSUMOS PARA EL RECONOCIMIENTO TEMP.DE RESPONSABILIDAD COLECTIVA EN

VILLA GARZON PUTUMAYO DEL 15 AL 16 DE MAYO

16,677,500.00 15/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00049390- RESGUARDO AWA APROBACION SERVICIO LOGISTICA DIALOGO DE

SABERES PARA LA RECOLECCION DE INSUMOS PARA ACTO DE RECONOCIMIENTO DE

RESP COLECTIVA A REALIZARSE EN TELEMBIES BARBACOAS-NARIÑO DEL 23 AL 24 DE

MAYO DE 2018.

13,717,500.00 15/05/2018CONTRATO DE


80118CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL

DEPARTAMENTO DEL META

OFI18-00050512 A CORPORACION PARA DESARROLLO DPTO DEL META, APROBACION

DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CONSEJO TERRITORIAL DEL VILLAO META, DEL 16 DE

MAYO DE 2018,

9,360,000.00 16/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00050562 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DEL TOLIMA A REALIZARSE DEL 17 AL 18 DE

MAYO DE 2018, EN IBAGUE.

8,236,500.00 16/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00051281 A OMEGA EVENTOS, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA A REALIZARSE EL 17 DE

MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

3,296,800.00 17/05/2018CONTRATO DE



MONTAÑITA

FACTURA No 7829 A SERVIMONTAÑITA, VDA AGUA BONITA-MONTAÑITA-

CAQUETA,POR SERVICIO DE ASEO DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE

2018, (EL SERVICIO NO FUE PRESTADO DEL 1 AL 15 DE ABRIL)OFI18-00049764.

2,500,000.00 17/05/2018 FACTURA

39 de 51

80818 MUNICIPIO DE MESETAS

FACTURA No 213096, A DPTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS, ALCALDIA

MUNICIPAL, DEL SERVICIO DE ASEO DE LA GUAJIRA- BUENAVISTA-META DE LOS

MESES, ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2018, POR UN VALOR MENSUAL DE

$920.000,oo SEGUN OFI18-00050055.

3,680,000.00 18/05/2018 FACTURA


OFI18-00052000 A RESGUARDO INDGENA AWA DE TORTUGAÑA, APROBACION POR

SERVICIOS DE LOGISTICA DURANTE DIALOGO DE SABERES PARA LA RECOLECCION DE

INSUMOS PARA ACTO DE RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE RESPON.PALMAS DE

BARBACOAS, DEL 19 Y 20 DE MAYO DE 2018.

16,597,500.00 18/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00052037 A RESGUARDO INDIGENA AWA, APROBACION POR SERVICIOS DE

LOGISITCA DE DIALOGOS DE SABERES PARA RECOLECCION DE INSUMOS PARA ACTO

DE RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE RESPONSABILIDAD COLECTIVA DEL 23 AL 24 DE

MAYO DE 2018.

16,597,500.00 18/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00052251 HOTELES EN CASA-DORADO FERIAL, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 3 PERSONAS DEL CONSEJO

NACIONAL DE PAZ DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2018, EN BOGOTA.

732,000.00 21/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00052990, OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE CONSEJO TERRITORIAL DE VICHADA A REALIZARSE EN PUERTO CARREÑO EL

23 DE MAYO DE 2018, SOLICITUD DE LA OACP.

4,837,350.00 22/05/2018CONTRATO DE


81318 MUNICIPIO DE CALDONO

FACTURA No 101, DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALDONO, DEL SERVICIO

DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS EN ETCR CALDONO 1-CAUCA,

DEL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2018.

2,250,000.00 22/05/2018 FACTURA


FACTURA No 102, DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALDONO 2, DEL SERVICIO

DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS EN ETCR CALDONO 1-CAUCA,

DEL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2018.

2,250,000.00 22/05/2018 FACTURA


FACTURA No EC-174305067 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE

2018. OFI18-00052750.

786,503.00 23/05/2018 FACTURA


MONTAÑITA

FACTURAS 6274/7829 DE SERVIMONTAÑITA, DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y

DISPOSICION DE BASURAS, EN ETCR MONTAÑITA-AGUA BONITA-CAQUETA DEL 1 AL

30 DE ABRIL DE 2018. OFI18-00052972.

5,910,000.00 23/05/2018 FACTURA


FACTURA No 1801862908-20 A CEDENAR, DEL 31 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2018,

SERVICIO DE ENERGIA DEL KM 54 ZONA VEREDAL TUMACO NARIÑO ETCR. OFI18-

00054181

403,386.00 24/05/2018 FACTURA


FACTURA No 1801862909-29 A CEDENAR, DEL 31 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2018,

SERVICIO DE ENERGIA DEL KM 54 ZONA VEREDAL TUMACO NARIÑO ETCR. OFI18-

00054171.

304,676.00 24/05/2018 FACTURA

81918 MUNICIPIO DE ICONONZOFACTURA No 00195480 DE ALCALDIA DE ICONOZO TOLIMA, DEL PERIODO DE 1 DE

FEBRERO A 30 DE ABRIL DE 2018, OFI18-00054132.1,800,000.00 24/05/2018 FACTURA

82018 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00055237 A AVIATUR, APROBACION DEL SERVICIO PARA ADQUIRIR TIQUETES,

GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.135,000,000.00 25/05/2018

CONTRATO DE



FACTURA No EC-174924150 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DEL 13 DE ABRIL A 12 DE MAYO DE 2018, MEM18-

00009743.

1,116,484.00 28/05/2018 FACTURA

40 de 51

82218 COMUNICAN S AOFI18-00055898 COMUNICACN SA, APROBACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO EL

ESPECTARDOR DE 12 MESES DE ACUERDO CON LA SOLICITUD OACP.790,000.00 28/05/2018

CONTRATO DE


82318 PUBLICACIONES SEMANA S AOFI18-00055751 A PUBLICACIONES SEMANA, APROBACION DE SUCRIPCION

PUBLICACIONES SEMANA 12 MESES DE ACUERDO A SOLICITUD DE OACP.295,000.00 28/05/2018

CONTRATO DE


82418 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.OFI18-00055734 A CASA EDITORIAL EL TIEMPO SAS APROBACION DE SUSCRIPCION AL

PERIODICO EL TIEMPO DE 12 MESES DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA OACP.798,000.00 28/05/2018

CONTRATO DE



FACTRUA No C-4794694547 A COMCEL, DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ( Y

OTROS) DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEM 18-

00009849.

2,193,602.11 29/05/2018 FACTURA

82618 OMEGA EVENTOS SASOFI18-00056893 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE CONSEJO DE PAZ DE ANTIOQUIA EN MEDELLIN EL 30 DE MAYO DE 2018.4,825,450.00 30/05/2018

CONTRATO DE


82818 GPL MARKETING EVENTOS S.A.S

OFI18-00057798 A GPL MARKETING EVENTOS SAS, APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO DPTAL DE PAZ DE SAN ANDRES EL DIA 31 DE MAYO DE

2018, A SOLICITUD DE LA OACP SE ADICIONA EL SERVICIO A 1 DE JUNIO DE 2018.

4,474,400.00 31/05/2018CONTRATO DE


82918 ECO INDUSTRY S.A.S.OFI18-00057861 A ECOINDUSTRY SAS, APROBACION DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE

DE 44 TONELADAS DE CHATARRA TIPO COLROLLED A SOLICITUD DE OACP.52,360,000.00 31/05/2018

CONTRATO DE


83018 ENRIQUEZ ARTEAGA LUIS EDUARDO

OFI18-00058090 A FERRETERIA NACIONAL APROBACION DE SUMINISTRO DE

MATERIALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE

PEDAGOGIA Y CONTRUCCION DE PAZ EN TUMACO A SOLICITUD DE LA OACP.

3,731,245.00 31/05/2018CONTRATO DE



OFI18-00059542 A CIA DE SEGUROS LA PREVISORA SA, APROBACION DE LA

COTIZACION DEL SEGURO TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES EN

LA ETCR FONDOPAZ.

105,684,276.33 1/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00059746 J Y F LOGISTICA APROBACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION PARA 1 PERSONA DEL 3 AL 8 DE JUNIO DE 2018 EN MEDELLIN A

SOLICITUD DE OACP.

448,000.00 1/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00059741 A J Y F LOGISTICA APROBACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION PARA 1 PERSONA DEL 2 DE JUNIO DE 2018, DE NEIVA A SOLICITUD DE

OACP.

219,000.00 1/06/2018CONTRATO DE


83518 HOTEL CHICALA LTDA

OFI18-00060756 APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA, ALIMENTACION Y

CONEXOS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE NEIVA DEL 6 AL 7 DE JUNIO Y

ALOJAMIENTO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

28,816,000.00 5/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00060582 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA

CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ DE SUCRE Y BOLIVAR A REALIZARSE EL 6 DE JUNIO DE

2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

8,270,500.00 6/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00062012 A HOTEL DORADO FERIAL, APROBACION DE SERVICIO DE

TRANSPORTE DE 1 PERSONA DEL CONSEJO NACIONAL DE PA, EL DIA 6 DE JUNIO DE

2018 EN BOGOTA.

90,000.00 6/06/2018CONTRATO DE



FACTURA No EC-175871123 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE

PLAN MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE

2018.

102,900.00 7/06/2018 FACTURA


OFI18-00061909 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA

INICIATIVA REPORTERITO DE PAZ MESETAS A REALIZARSE EL 7 DE JUNIO DE 2018, A

SOLICITUD DE OACP.

773,500.00 7/06/2018CONTRATO DE


41 de 51


FACTURA No EC175925826 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2018 (LA LINEA

3174402117) SEGUN MEM18-00010272

130,365.00 7/06/2018 FACTURA


FACTURA EC-176236370 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA

MOVIL (Y OTROS SERVICIOS) DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018

DE LA LINEA 3168750902 SEGUN MEM18-00010274.

464,315.00 7/06/2018 FACTURA

84218 VELMAR S. EN C.

OFI18-00062642 A VELMAR S EN C-HOTEL Y RESORT VILLA DEL SOL, APROBACION DE

SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REUNION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE

MUJERES PREVIA AL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ EN TUMACO A REALIZARSE EL DIA

8 DE JUNIO DE 2018,

1,000,000.00 8/06/2018CONTRATO DE


84318 VELMAR S. EN C.OFI18-00063493 APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CONSEJO MUNICIPAL

DE TUMACO A REALIZARSE EL 8 DE JUNIO DE 2018 EN TUMACO.6,000,000.00 8/06/2018

CONTRATO DE


84418INVERSIONES TATIVAN SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADAS SAS

OFI18-00063540 A INVERSIONES TATIVAN SAS, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA PARA PROCESO DE PRE-CONSULTA CON AUTORIDADES DEL PUEBLO

YUKPA A REALIZARSE LOS DIAS 12,13,14, Y 15 DE JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE

VALLEDUPAR.

33,054,825.00 12/06/2018CONTRATO DE



FACTURA No FPS 541800 A EEBP SA. DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO

DE PUERTO ASIS. VDA EL CARMEN- PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

1 AL 31 DE MAYO DE 2018.

8,789,591.00 13/06/2018 FACTURA

84718 MUNICIPIO DE MESETAS

FACTURA No 213100 DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-MUNICIPIO DE MESETAS-

META POR SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS, EN LA ETC MESETAS 1,

DEL PERIODO DE MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2018.

3,680,000.00 13/06/2018 FACTURA


APROBACIO´N DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS

MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL POR 30 DÌAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018 HASTA

EL 14 DE JULIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.

23,520,000.00 14/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00066512 SUITE SANTA LUCIA APROBACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL POR 30

DIAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE

SOGAMOSO.

23,520,000.00 15/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00066517 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y

TRNSPORTE (CHIVA O BUS ESCALERA) PARA DESARROLLO DE PARTIDO DE FUTBOL

POR LA RECONCILIACION EN LAS ETCR, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2018

12,068,900.00 18/06/2018CONTRATO DE


85418 HOTELES CASA BLANCA SA

OFI18-00067121 A HOTEL CASA BLANCA APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y

ALOJAMIENTO PARA ENCUENTRO REGIONAL DEL NORIENTE SANTANDER, Y ARAUCA

A REALIZARSE EN CUCUTA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018.

21,905,000.00 19/06/2018CONTRATO DE


85518 HOTELES DE CONVENIENCIA SAS

OFI18-00067288 HOTELES CONVENIENCIA SAS, APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE TALLERES DE FORMACION DE CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ

PARA LA RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 19 DE JUNIO DE 2018

EN MANIZALES.

959,999.00 19/06/2018CONTRATO DE



FACTURA No 460063 A EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA, SERVICIO DE RECOLECCION

Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS, DE LA ETCR LLANO GRANDE A DABEIBA, OFI18-

00057631.

1,433,267.00 20/06/2018 FACTURA

85818 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18- 00068890 APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.52,500,000.00 21/06/2018

CONTRATO DE


42 de 51


OFI18-00069085 A OMEGA EVENTOS APROBACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE ENCUENTRO REGIONAL DEL CARIBE (SAN ANDRES, PROVIDENCIA, GUAJIRA,

ATLANTICO, CORDOBA, MAGDALENA,SUCRE,CESAR,BOLIVAR LOS DIAS 21 Y 23 DE

JUNIO DE 2018.

46,424,650.00 21/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00068995 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE EL ENCUENTRO DEL SUROCCIDENTE (CAUCA, VALLE Y NARIÑO), LOS DIAS

21 Y 23 DE JUNIO DE 2018 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA OACP.

31,859,650.00 21/06/2018CONTRATO DE


86318 AMBIENTAR ESP SA

FACTURA No RHS0002237 A AMBIENTAR SA. SERVICIO DE RECOLECCION Y

DISPOSICION FINAL DE BASURAS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE VDA CHARRAS, DEL

PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE MAYO OFI18-00066736.

17,850,000.00 21/06/2018 FACTURA


OFI18-000069621 APROBACION POR SERVICIOS DE LOGISTICA, ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION DURANTE ACTO TEMPRANO DE RECONOCIMIENTO Y

RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS FARC, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2018

16,999,000.00 23/06/2018CONTRATO DE



OFI18- 00069565 A DORADO HOTELES, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE EVENTO LAS MUJERES SE EMPODERAN POR LA PAZ, A REALIZARSE EL 25 DE

JUNIO DE 2018 EN BOGOTA.

2,478,553.00 23/06/2018CONTRATO DE


86618 AMBIENTAR ESP SA

FACTURA No RHS0002240, AMBIENTAR SA ESP SAN JOSE DEL GUAVIRE VDA,

COLINAS, DEL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018, SERVICIO DE

RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS DE ETRC, COLINAS. OFI18-

00066759.

11,550,000.00 25/06/2018 FACTURA


FACTURA No 1802420628-65 A CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO, VDA LA PLATA

NARIÑO ETCR TUMACO, SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 2 AL 30 DE MAYO

DE 2018,OFI18-000069045

2,671,990.00 25/06/2018 FACTURA


FACTURA No 1802420627-67 A CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO, VDA LA PLAYA-

TUMACO SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 2 AL 29 DE MAYO DE 2018,OFI18-

00069048.

2,071,500.00 25/06/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA no 20185-395834556 DE ELECTRIFICADORA DEL META, DE MESETAS 2-VDA

LA GUAJIRA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018, DEL SERVICIO DE

ENERGIA SEGUN OFI18-00069032.

1,808,600.00 25/06/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20185-395838684 A ELECTRIFICADORA DEL META DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE LA VDA BUENAVISTA MESETAS 1 -META POR EL PERIODO DEL 16 DE

ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018. OFI18-00069040

3,331,630.00 25/06/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20185-398089387 A ELECTRIFICADORA DEL META, DEL PERIODO DEL 16

DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018, SE VISTA HERMOSA VDA LA COOPERATIVA-META

OFI18-00069042.

1,943,450.00 25/06/2018 FACTURA


OFI18-00070115 A HOTELES EN CASA-DORADO FERIAL APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y CONEXOS PARA 3 PERSONAS DEL CNDE PAZ DEL 25

AL 26 DE JUNIO DE 2018, CIUDAD DE BOGOTA.

652,000.00 25/06/2018CONTRATO DE


87318 "STANZIA SANTA MARTA S.A.S."

OFI18-00070046 A STANZIA SANTA MARTA APROBACION POR SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE TALLERES DE FORMACION DE CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ

PARA LA RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DE 2018,

SANTA MARTA,

1,928,797.00 25/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00070090 A HOTELES EN CASA APROBACION DE TRANSPORTE PARA 1

PERSONA INVITADA DEL CNP AL EVENTO DE LAS MUJERES EMPODERADAS POR LA

PAZ, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018, EN BOGOTA A SOLICITUD DE LA OACP.

80,000.00 25/06/2018CONTRATO DE


43 de 51

87518 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E-4799197868 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (Y OTROS), DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO Y 10 DE JUNIO DE 2018.MEM18-00010970.302,151.96 25/06/2018 FACTURA

87618 HOTELES Y EVENTOS ELITE SAS

OFI18-00070332 APROBACION POR SERVICIOS DE LOGISTICA, ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION DURANTE CONSEJO DPTAL DE PAZ EN CALDAS A REALIZARSE EL 26 DE

JUNIO IDE 2018 EN MANIZLAES, SEGUN SOLICITUD DE LA OACP.

2,974,650.00 26/06/2018CONTRATO DE


87718 "STANZIA SANTA MARTA S.A.S."

OFI18-00070751 A STNAZIA SANTA MARTA APROBACION POR SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE INSTALACION DEL CONSEJO DPTAL DEL MAGDALENA A

REALIZARSE EL 27 DE JUNIO DE 2018 EN SANTA MARTA.

4,475,609.00 27/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00070666 HOTELES Y EVENTOS ELITE APROBACION POR SERVICIOS DE

ALIMENTACION DURANTE INSTLAACION DE CONSEJO DPTL DE PAZ RECONCILIACION Y

CONVIVENCIA DEL CHOCO A REALIZARSE EL 27 DE JUNIO DE 2018, QUIBDO, A


2,409,750.00 27/06/2018CONTRATO DE



FACTURA No EC-177080210 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018. SEGUN

MEM 18-00011126.

878,644.00 27/06/2018 FACTURA


FACTURA No EV-13725432 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL Y OTROS SERVICIOS DEL PERIODO DESDE EL MOMENTO DE

ACTIVACION . (18 DE MAYO).

105,900.00 27/06/2018 FACTURA

88118 INTERNATIONAL HOTEL ALLIANCE S.A.S.

OFI18-00071426 A INTERNATIONAL HOTEL ALLIANCE APROBACION POR SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO PARA 2 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMISION NAL DE GARANTIAS

DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE RIOHACHA DEL 28 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE

2018, DE ACUERDO A SOLICITUD OACP.

523,548.00 27/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00071559 JYF INVERSIONES SAS, APROBACION POR SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE TALLERES DE FORMACION DE CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ PARA LA

RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA A REALIZARSE EL EVENTO EL DIA 28 DE JUNIO DE

2018 EM TUNJA.

1,381,000.00 28/06/2018CONTRATO DE


88318 SUAREZ ROJAS SANDRA MILENA

OFI18-00071912 A SANDRA MILENA SUAREZ, APROBACION POR SERVICIOS DE

ALIMENTACION DURANTE LA INSTALACION DEL CONSEJO DPTAL DE PAZ, BOYACA A

REALIZARSE EL 29 DE JUNIO DE 2018 EN TUNJA, A SOLICITUD DE LA OACP.

2,550,000.00 28/06/2018CONTRATO DE


88418 TORRES RINCON CARLOS ALBERTO

OFI18-00072048 A CARLOS ALBERTO TORRES RINCON, APROBACION POR SERVICIOS

DE ALIMENTACION DURANTE LA MESA DPTAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE

VICTIMAS Y PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION A REALIZARSE EL 29 DE

JUNIO EN ARMENIA A SOLICITUD OACP.

1,250,000.00 28/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00072598 A COMPAÑIA DE SEGUROS LA PREVISORA APROBACION DE

COTIZACION DE POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES DEL FONDOPAZ-ETCR.

105,684,276.00 29/06/2018CONTRATO DE



OFI18-00072534 A OMEGA EVENTOS APROBACION POR SERVICIOS DE LOGISTICA

PARA TALLLER CON JOVENES DE ASOJOBA A REALIZARSE EL 2 DE JULIO DE 2018, EN

RIOSUCIO, CHOCO.

1,927,800.00 29/06/2018CONTRATO DE


88718 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00072592 AVIATUR APROBACION DE PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.40,000,000.00 29/06/2018

CONTRATO DE



FACTURA No EV-13781647 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE

TELEFONIA DE UNA NUEVA LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 30 DE JUNIO

DE 2018,MEM18-00011329

122,899.00 29/06/2018 FACTURA


OFI18-00072556 A HOTELES Y EVENTOS ELITE APROBACION POR SERVICIOS DE

LOGISTICA PARA ENCUENTRO REGIONAL DEL CHOCO A REALIZARSE DEL 3 AL 5 DE

JULIO DE 2018.

41,545,500.00 29/06/2018CONTRATO DE


44 de 51

89018 VELMAR S. EN C.

OFI18-00072659 A VELMAR S EN C HOTEL RESORT VILLA SOL APROBACION DE

SERVICIOS DE LOGISTICA, ALOJAMIENTO Y ALIMENRACION DURANTE EL ACTO

TEMPRANO DE RECONOCIMIENTO, RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS FARC, CON

EL PUEBLO AWA, TUMACO DEL 4 AL 6 DE JULIO.

24,050,500.00 29/06/2018CONTRATO DE


89118 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-178027107 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL

PERIOSO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018, MEM 18-000113991,116,484.00 4/07/2018 FACTURA

89218 LOPEZ VALLDERUTEN REPRESENTACIONES LTDA

OFI18-00073982 A LOVALLEREPRESENTACIONES SAS, APROBACION DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAS DOS PLANTAS

GENERADORAS DE ENERGIA DEL ETCR VEEREDA LA CARMELITA DE- PUERTO ASIS

PUTUMAYO.

70,000,000.00 5/07/2018 CONTRATO DE OBRA

89318 LOPEZ VALLDERUTEN REPRESENTACIONES LTDA

OFI18-00073982 A LOVALLA REPRESENTACIONES SAS, APROBACION DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-TRANSPORTE E INSTALACION DE LAS DOS PLANTAS

GENERADORES DE ENERGIA DEL ETCR, PUERTO ASIS PUTUMAYO.

70,000,000.00 5/07/2018CONTRATO DE


89418 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E-4800962371 A CLARO-COMCEL SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, DEL

PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEM 18-00011501.2,172,870.59 6/07/2018 FACTURA

89518 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S AOFI18-00074767 APROBACION PARA ADQUIRIR TIQUETES, GASTOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE, ALOJAMIENTO , ALIMENTACION.49,000,000.00 6/07/2018

CONTRATO DE



OFI18-00074858A JYF INVERSIONES SAS, APROBACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Y DESPLAZAMIENTO DE SIETE (7) PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD QUE

RECIBIRAN PROTESSI EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2018, A


6,715,000.00 9/07/2018CONTRATO DE



FACTURA No EC-178624646 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL SERVICIO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018, MEM 18-

00011589

102,900.00 9/07/2018 FACTURA

89818 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-178698784 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE

TELEFONIO MOVIL DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018.130,365.00 9/07/2018 FACTURA

89918 AMAYA GIL EDISON ADRIAN

OFI18-00074853, A EDISON AMAYA GIL, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE DESARROLLO RUTA DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

TEMPRANA Y TALLER DE RECONCILIACION PARA CONMEMORACION DE LA TOMA DE

MITU A REALIZARSE EL 9 DE JULIO EN VAUPES.

2,900,000.00 9/07/2018CONTRATO DE




TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO AL 26 DE

JUNIO DE 2018, SEGUN MEM18-00011676. (LINEA 3168750902)

141,165.00 10/07/2018 FACTURA

90118 ISA VICTORY HOTEL BOUTIQUE S.A.S

OFI18-00075411 A ISA VICTORY HOTEL BOUTIQUE APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE TALLERES DE FORMACION DE CONSEJO TERRITORIALE PARA LA

PAZ, RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 10 DE JULIO DE 208,

ARMENIA. A SOLICITUD DE LA OACP.

834,000.00 10/07/2018CONTRATO DE


90218 PALACIO SILVA ISABEL MARIA

OFI18-00076334 A ISABEL MARIA PALACIO SILVA ,APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO DPTAL DEL ATLANTICO A REALIZARSE EL 11 DE JULIO

DE 2018 EN BARRANQUILLA.

1,654,100.00 11/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00076415 A HOTELES EN CASA.DORADO FERIAL, APROBACION DE SERVICIOS

DE LOGISTICA DURANTE TALLERES DE FORMACION DE CONSEJOS TERRITORIALES DE

PAZ PARA RECONCILIACION Y CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 12 DE JULIO (SERVICIO

12 Y 13 DE JULIO) EN BOGOTA.

758,864.00 11/07/2018CONTRATO DE


45 de 51


OFI18-00076448 A HOTELES Y EVENTOS ELITE APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE DESARROLLO DEL ENCUNETRO SECTORIAL DE POLITICA

PUBLUCA-FUERZA A REALIZARSE 13 DE JULIO DE 2018, A SOLICITUD DE OACP.

1,535,100.00 11/07/2018CONTRATO DE



FACTURA No FSE-568868 A E.E.B. DE PUTUMAYO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE VDA

PUERTO ASIS LA CARMELITA- DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE JUNIO DE 2018. OFI18-

00075274.

7,941,780.00 12/07/2018 FACTURA

90618 MUNICIPIO DE ICONONZO

FACTURA No 00195480, DE ALCALDIA MUNICIPAL OCONOZO TOLIMA DE ETCR VDA LA

FILA- SERVICIO DE ASEO DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018,

OFI18-00075282.

1,200,000.00 12/07/2018 FACTURA

90818 DELUQUE CASTRO GRETA LUCELIS

OFI18-00077052 A GRETA LUCELIS DELUQUE APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE SESION DE CONSEJO DPTAL DE LA GUAJIRA A REALIZARSE EL 13

DE JULIO DE 2018, EN RIOHACHA, A SOLICITUD DE OACP.

2,546,600.00 13/07/2018CONTRATO DE


90918 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EV 179330847 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DE JUNIO Y JULIO DE 2018. MEM18-00011861.320,656.00 13/07/2018 FACTURA

91218 SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL

OFI18-00077846 A SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL, APROBACION

SERVICIO LOGISTICA ALOJAMIENTO, TRANSPORTE DURANTE LA PREDAOGIA DE

COORDINACION INTER, INSTITUCIONAL DE DIALOGOS DE AUTORIDADES INDIGENAS

NUKAK DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2018

13,571,600.00 14/07/2018CONTRATO DE


91318 SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL

OFI18-00077846 A SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL, APROBACION

SERVICIO LOGISTICA ALOJAMIENTO, TRANSPORTE DURANTE LA PREDAOGIA DE

COORDINACION INTER, INSTITUCIONAL DE DIALOGOS DE AUTORIDADES INDIGENAS

NUKAK DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2018

8,750,000.00 14/07/2018CONTRATO DE


91418 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA NAO EC-179240647 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIOSO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2018.210,454.00 16/07/2018 FACTURA


OFI18-00079273 HOTELES EN CASA, APROBACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2018, DURANTEE ACTO DE

RESPONSABILIDAD Y PERDON DEL ESTADO DE COLOMBIA EN SARAVENA DEL 18 DE

JULIO (SERVICIO 16 Y 17 DE JULIO ) .

1,685,000.00 16/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00079271A J Y F INVERSIONES,(HOTEL MANEBA), SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION EN YOPAL (16 AL 17 DE JULIO DE 2018), ACTO DE RECONOCIMIENTO

DE RESPONSBILIDAD Y PERDON DEL ESTADO A REALIZARSE EN SARAVENA EL 18 DE

JULIO DE 2018.

687,620.00 16/07/2018CONTRATO DE


91718 INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES S.A.S.

OFI18-00079272 INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS, SERVICIO DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EL 16 AL 17 DE JULIO DE 2018, DURANTE EL

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PERDON DEL ESTADO DE COLOMBIA A

REALIZARSE SARAVENA EL 18 DE JULIO

274,150.00 16/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00079274 A SUITE SANTA LUCIA, SERICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION,

PARA 7 PERSONAS, MIEMBROS DE LA POLICIA NAL DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO

DE 2018. EN SOGAMOSO, A SOLICITUD DE LA OACP.

10,290,000.00 16/07/2018CONTRATO DE


92018 SERVICIOS AEREOS PANAMERICANOS S.A.S.

OFI18-00079427 A SERVICIOS AEREOS PANAMERICANOS, SERVICIO DE TRANSPORTE

AEREO ALQUILER DE UNA (1) AERONAVE PARA OPERACION AEREA EL DIA 17 DE JULIO

DE 2018 DE 2018, (RESERVADO)

18,944,133.00 17/07/2018CONTRATO DE


92118 GPL MARKETING EVENTOS S.A.S

OFI18-00079811 A GPL MARKETING APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE ACTO DE RECONICIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PERDON DEL ESTADO

DE COLOMBIA A REALIZARSE EN SARAVENA EL 18 DE JULIO DE 2018 (INICIANDO EL 17

DE JULIO DE 2018).

35,099,050.00 17/07/2018CONTRATO DE


46 de 51

92218 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E 4805779531 A CLARO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIAL, DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. MEM18-00012106.301,845.69 18/07/2018 FACTURA



TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DE 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2018, MEM18-

00012108.

1,062,888.00 18/07/2018 FACTURA

92418EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

Y ASEO DE PATIA

FACTURA No 238365 A EMPATIA ESP. SERVICIO DE ASEO EN ETCR EL ESTRECHO, EL

BORDO PATIA.DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 AL 30 DE JUNIO DE 2018,

OFI18-00079424.

600,000.00 18/07/2018 FACTURA

92518COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR

ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

FACTURA No 86827536 DE ENERTOLIMA, SERVICIO DE ENERGIA EN ETCR EL OSO

PLANADAS TOLIMA, DEL PERIODO DEL 10 DE MARZO HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2018,

SEGUN OFI18-00079519.

4,577,838.00 18/07/2018 FACTURA


OFI18-00080023 A J Y F INVERSIONES, SERVICIO DE LOGISTICAS DURANTE TALLERES

DE FORMACION DE CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ PARA LA RECONCILIACION Y LA

CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 18 DE JULIO DE 2018, EN BARRANQUILLA A SOLICITUD

DE LA OACP.

850,000.00 18/07/2018CONTRATO DE


92718 ISA VICTORY HOTEL BOUTIQUE S.A.S

OFI18-00080396 A ISA VICTORY HOTEL BOUTIQUE APROBACION DE SERVICIOS DE

LOGISTICA DURANTE CONSEJO DPTAL DE PAZ DEL QUINDIO A REALIZARSE EN LA

CIUDAD DE ARMENIA EL 19 DE JULIO DE 2018.

690,000.00 19/07/2018CONTRATO DE



PUBLICOS


DEL CAMPAMENTO VDA LA GUAJIRA DEL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO

DE 2018.OFI18-00080525.

1,507,100.00 19/07/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20186-398089387 A ELECTRIFICADORA DE META DEL SERVICIO DE

ENERGIA DEL VISTA HERMOSA- VDA LA COOPERATIVA META. DEL PERIODO DEL 17 DE

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018. OFI18-00080476.

2,165,060.00 19/07/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20186-395838684 A ELECTRIFICADORA DEL META SERVICIO DE ENERGIA

DE LA VDA BUENAVISTA -MARIANA PAEZ, MESETAS -META DEL PERIODO DEL 17 DE

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, OFI.18-00080516.

5,474,780.00 19/07/2018 FACTURA

93118 DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA

OFI18-00080772 A DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA, SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE IMPLEMNETACION DEL ACUERDO FINAL DENOMINADO DESAYUNO DE LA

COMUNIDAD INTERNACIONAL A REALIZARSE EL 23 DE JULIO EN BOGOTA.

2,711,200.00 19/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00081392 HOTEL DORADO FERIAL, SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2018, DURANTE EL

RECONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDAD Y PERDON DEL ESTADO Q INICIO EN

SARAVENA EL 18 DE JULIO, POR LA OACP.

410,000.00 19/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00081460 A OMEGA EVENTOS SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE LA JORNADA

PREPARATORIA DE LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE ACTO TEMPRANO DE

RECONIMIENTO POR PARTE DE LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FARC, EL DIA 23 DE

JULIO DE 2018, METAS-MESETAS.

1,633,275.00 19/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00080982 A DORADOHOTELES, SERVICIO DE LOGISTICA DURANTE ENCUENTRO

NACIONAL DE CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ A REALIZARSE EN BOGOTA DEL 25 AL

27 DE JULIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

225,001,072.00 19/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00081060 A SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, APROBACION DE SERVICIO

DE LOGISTICA DURANTE EL ENCUENTRO SECTORIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ,

RECONCILIACION Y CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 24 DE JULIO DE 2018 A SOLICITUD

DE LA OACP.

18,497,549.00 19/07/2018CONTRATO DE


47 de 51

93618 BOCANEGRA TEJADA ANDRES FERNANDO

OFI18-00082194 A ANDRES F BOCANEGRA, SERVICIO DE APROBACION DE LOGISTICA

DURANTE EL EVENTO NACIONAL DE LANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEL PROCESO

DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO NAL Y LAS FARC -EP, A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE

2018 EN BOGOTA- TEATRO COLON.

67,290,930.00 23/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00082062 HOTELES EN CASAS-, SAS APROBACION DE SERVICIOS ALOJAMIENTO,

Y ALIMENTACION Y CONEXOS 23 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2018, DURANTE EL

EVENTO NACIONAL DE LANZAMIENTO DEL LA BIBLIOTECA DEL PROCESO DE PAZ

ENTRE LAS FARC-GOBIERNO.

15,180,000.00 23/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00082217 Y ALCANCE OFI18-00082609, APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA DURANTE SESION DEL CONSEJO NAL DE PAZ, RECONCILIACION Y

CONVIVENCIA A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

20,132,412.00 24/07/2018CONTRATO DE



MONTAÑITA

FACTURA No 7830 y 7831 DE SERVIMONTAÑITA, DEL SERVICIO DE ASEO EN ETCR EN

LA MONTAÑITA- CAQUETA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 31 DE

MAYO Y DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018, OFI18-00079286.

10,000,000.00 24/07/2018 FACTURA


OFI18-00082719 APROBACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y

DESPLAAMIENTOS DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2018, DE SIETE (7) PERSONAS

EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Q RECIBIRAN PROTESIS EN LA CIUDAD DE

MEDELLIN A SOLICITUD DE LA OACP.

4,226,000.00 25/07/2018CONTRATO DE



FACTURA No 673589119 A EPM, SERVICIO DE ENERGIA DE LA ETCR, LLANO GRANDE

(DABEIBA) DEL PERIODO COMPRENDIDO A LOS MESES ENERO,

FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DE 2018.

21,312,214.00 26/07/2018 FACTURA

94318EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P

S.A.S

FACTURA No 401701 A E.S.P. DE PLANADAS TOLIMA, DEL SERVICIO EN ETCR EL OSO,

PLANADAS, DE RECOLECCION DE RESIDUOS (ASEO), COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2018.OFI18-00082409.

1,179,900.00 26/07/2018 FACTURA


FACTURA NO 673589134-90 A EPM, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ETCR

SANTA LUCIA (ITUANGO)ANTIOQUIA, DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO,

ABRIL, MAYO DE 2018 OFI18-00083133.

18,336,022.00 27/07/2018 FACTURA


OFI18-00083961 A OMEGA EVENTOS APROBACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2018, DURANTE LANZAMIENTO DE LA

BIBLIOTECA -PAZ QUE SE DARA EL 28 DE JULIO DE 2018 (SERVICIO DESDE EL 27 DE

JULIO/18) EN CARMEN DE BOLIVAR.

5,950,000.00 27/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00084116 A J Y F INVERSIONES APROBACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

DURANTE ENCUENTRO REGIONAL DE PAZ, Y RECONCILIACION DE 6 MUNICIPIOS DE

URABA A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO. A


7,000,000.00 27/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00084116 A J Y F INVERSIONES APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE ENCUENTRO REGIONAL DE PAZ, Y RECONCILIACION DE 6 MUNICIPIOS DE

URABA A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO. A


13,075,000.00 27/07/2018CONTRATO DE


94818 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.

FACTURA No 218518098, A ELECTRIFICADORA DE CAQUETA, DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE LA ETCR, AGUA BONITA, MONTAÑITA, CAQUETA. CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.

19,349,680.00 27/07/2018 FACTURA


FACTURA No 467708 A EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA-ANTIOQUIA DEL 1 AL 31 DE

MAYO EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA ETCR LLANO GRANDE.

DABEIBA, SEGUN MOFI18-00083663.

1,433,267.00 30/07/2018 FACTURA


FACTURA No 104 DE UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DE CALDONO,SEL SERVICIO DE

RECOLECCION DE RESIDUOS, DEL PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2018

EN LA ETCER SANTA ROSA, CALDONO-CAUCA. OFI18-00081752

2,700,000.00 30/07/2018 FACTURA

48 de 51


FACTURA No 103 A UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALDONO, SERVICIO DE

RECOLECCION DE RESIDUOS PARA LA ETCR SAN ANTONIO. CALDONO, CAUCA. DEL

PERIODO DEL 9 DE MAUO AL 18 DE JULIO DE 2018 OFI18-00081746

2,700,000.00 30/07/2018 FACTURA

95218 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S AFACTURA No E-4807533309 Q CLARO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL

PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEM 18-00012563.2,175,009.59 30/07/2018 FACTURA

95318 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.FACTURA No EC-180803430 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIAL DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2018.1,168,364.00 30/07/2018 FACTURA

95418 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.

FACTURA NO 54689556 CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE, DEL SERVICIO DE ENERGIA

DE LA ETCER SAN ANTONIO-CAUCA, DEL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE

2018. OFI18-00081434, CORREO ADJUNTO, ACLARATORIO.



FACTURA No 54689561 A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE, SERVICIO DE ENERGIA DE

ETCR MONTERREDONDO, CAUCA, DEL SERVICIO DEL 4 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE

2018, OFI18-00081438, CORREO ADJUNTO.

1,605,400.00 30/07/2018 FACTURA

95618 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.FACTURA No 54689562 A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE, SERVICIO DE ENERGIA DEL

PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE 2018 OFI18-00081425, CORREO ADJUNTO.546,495.00 30/07/2018 ORDEN ADMINISTRATIVA


FACTURA No 54689560 A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE DEL SERVICIO DE EENRGIA

DE LA ETCR BUENOS AIRES-CAUCA DEL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE

2018, OFI18-00081439, Y CORREO ADJUNTO.



OFI18-00085098, A HOTELES Y EVENTOS ELITE, SERVICIO DE APROBACION DE

TRANSPORTE DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2018, DE EL ACTO DE

VISIBILIZACION DEL SECTOR RELIGIOSO QUE SE LLEVA A CABO EN LA ETCR DE

MESETAS.

2,300,000.00 30/07/2018CONTRATO DE



FACTURA 469858, EMPRESS PUBLICAS DE DABEIDA DEL ETCR DE LLANO GRANDE

DABEIBA, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, DEL PERIODO

CORRESPONDIENTE A 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN OFI18-00084785.

1,433,267.00 31/07/2018 FACTURA


OFI18-00085195 A OMEGA EVENTOS, APROBACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

DURANTE ACTO DE VISIBILIZACION DEL SECTOR RELIGIOSO COMO VICTIMAS DE

CONFLICTO ARMADO,POR PARTE DE EXCOMBATIEN, A REALIZARSE EN ETCR

MESETAS, META EL 31 DE JULIO DE 2018

1,650,000.00 31/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00085195 -OMEGA EVENTOS, APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA

DURANTE ACTO DE VISIBILIZACION DEL SECTOR RELIGIOSO COMO VICTIMAS DE

CONFLICTO ARMADO,POR PARTE DE EXCOMBATIEN, A REALIZARSE EN ETCR

MESETAS, META EL 31 DE JULIO DE 2018

12,521,620.00 31/07/2018CONTRATO DE


96418 DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA

OFI18-00086085 A DIPLOMAT WYNDHAM, APROBACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA

DURANTE DESAYUNO CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR EL

BALANCE DE LA IMPLEMENTACION DE ACUERDO FINAL A REALIZARSE EL 1 DE

AGOSTO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OACP.

1,766,200.00 31/07/2018CONTRATO DE


96518 BOCANEGRA TEJADA ANDRES FERNANDO

OFI18-00086052 PARA ANDRES BOCANEGRA SERVICIO DE APROBACION DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A PARTIR DE 31 DE JULIO COMO APOYO DURANTE

REUNION PREPARATORIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD BOGOTA EL DIA 1

DE AGOSTO DE 2018, A SOLICITUD DE LA OAC

10,003,140.00 31/07/2018CONTRATO DE



OFI18-00085977 APROBACION DE SERVICIO DE ALIJAMIENTO Y ALIMENTACION A

PARTIR DEL 31 DE JULIO COMO APOYO DURANTE REUNION PREPARATOTIA QUE SE

LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL 1 DE AGOSTO DE 2018, A SOLICITUD

DE LA OACP.

1,211,000.00 31/07/2018CONTRATO DE


49 de 51

96718 INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES S.A.S.

OFI18-00085789 TE ORIENTAMOS,APROBACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y

HOSPEDAJE DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018, COMO APOYO AL

LANZAMIENTO REGIONAL DE LAS MEMORIAS DEL PROCESO DE PAZ, DENOMINADO

BIBLIOTECA PROCESO DE PAZ.GOBIERNO -FARC,EN CALI.

28,099,970.00 31/07/2018CONTRATO DE



FACTURA No EC-181353033 DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018 MEM18-

00012732

108,900.00 1/08/2018 FACTURA


FACTURA No EC18143668 A COOLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIORO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JUNIO AL 20 DE

JULIO DE 2018, MEM18-00012738

137,388.00 1/08/2018 FACTURA


OFI18-00086875 A HOTELES Y EVENTOS ELITE, APROBACION DE SERVICIOS DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN VILLAVICENCIO DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DE 2018,

APOYO DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEL PROCESO DE PAZ DE LAS

FARC.

5,708,370.00 2/08/2018CONTRATO DE



PUBLICOS

FACTURA No 20187-398089387 A ELECTRIFICADORA DEL META, ESP, DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE LA ETCR VISTA HERMOSA, LA COOPERATIVA META, DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

2,261,448.00 2/08/2018 FACTURA


PUBLICOS

FACTURA No 20187-395834556 ELECTRIFICADORA DEL META , DE LA ETCR DE LA

GUAJIRA META, SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

DE 2018, OFI18-00083690.

1,666,320.00 2/08/2018 FACTURA

97718 RAMIREZ BRAVO EDGAR FERNANDO

OFI18-00087048 A EDGAR FERNANDO BRAVO RAMIREZ APROBACION DE SERVICIO DE

LOGISTICA, ALOJAMIENTO ALIMENTACION DEL 2 AL 5 DE AGOSTO DE 2018, EN PASTO

NARIÑO, COMO APOYO A REUNION PREPARATORIA DEL PUEBLO AWA EN ACTO

TEMPRANO DE RECONOCIMIENTO DE ACUERDO

6,629,000.00 2/08/2018CONTRATO DE



PUBLICOS

FACTURA No 20187-395838684 DE ELECRTIFICADORA DEL META DEL SERVICIO DE

ENERGIA DE LA ETCR MESETAS- META DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

DE 2018,. OFI18-00087177.

6,130,800.00 2/08/2018 FACTURA


OFI18-00088151 A HOTEL DORADO FERIAL, APROBACION DEL SERVICIO DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Y CONEXOS COMO APOYO DURANTE Y DESPUES DEL

DESARROLLO DE LA CUMBRE DE ARTE Y CULTURA POR LA PAZ, EN BOGOTA DEL 2 AL

5 DE AGOSTO DE 2018.

1,406,000.00 2/08/2018CONTRATO DE


99018PEDRO ALFONSO HERNANDEZ ABOGADOS CONSULTORES

S.A.S.

OFI18-00088636 A PEDRO ALFONSO HERNANDEZ APROBACION DE PRESTACION DE

SERVICIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CON EL EQUIPO DE

TRABAJO Y DEMAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA, SUS SERVICIOS DE ASESORIA

JURIDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS RE

10,000,000.00 3/08/2018CONTRATO DE



FACTURA No 55140015 DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE DE CALDONO SANTA

ROSA- CAMPO DE PAZ CAUCA, DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018. OFI18-00091477.

1,553,508.81 9/08/2018 FACTURA


FACTURA No 55140038 CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE DEL SERVICIO DE ENERGIA

DEL CALDONO SAN ANTONIO CAUCA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A

ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2018.OFI18-00091767

3,593,866.38 9/08/2018 FACTURA


FACTURA No 55140041 A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE. SERVICIO DE ENERGIA DE

MIRANDA CAUCA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 208.

OFI18-00091487.

1,842,851.66 9/08/2018 FACTURA

50 de 51


FACTURA No 55140013 CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE DEL SERVICIO DE ENERGIA EN

CALDONO SANTA ROSA-CAUCA DEL PERIODO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE

2018, OFI18-00091452.

960,494.36 9/08/2018 FACTURA


FACTURA No 55140042 CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE, DEL SERVICIO DE ENERGIA

DE MONTERREDONDO CAUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y

JUNIO DE 2018. OFI18-00091927.

2,329,713.08 9/08/2018 FACTURA


FACTURA No 1802774510-61 CEDENAR, DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JULIO DE 2018,

SERVICIO DE ENERGIA, DE ETCR LA VARIANTE-TUMACO-NARIÑO. SEGUN OFI18-

00095071.

3,148,886.71 15/08/2018 FACTURA


FACTURA No 1802774511-60 A CEDENAR DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JULIO DE 2018,

SERVICIO DE ENERGIA DE ETCR LA VARIANTE-TUMACO NARIÑO, SEGUN OF18-

00095064.

3,644,021.31 15/08/2018 FACTURA

100018EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

MESETAS - META S.A.S E.S.P.

FACTURA No 004628 A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MESETA DEL PERIODO

CORRESPONDIENTE A MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2018, ETCR BUENAVISTA-MESETAS-

META OFI18-00095080.

2,760,000.00 15/08/2018 FACTURA


FACTURA No EC182150036,A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018, MEM18-

00013591.

149,556.00 16/08/2018 FACTURA


FACTURA No EC-182192172 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DEL MES DE (JULIO) 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018. MEM18-

00096272.

39,497.00 16/08/2018 FACTURA


FACTURA No EC-182129562 A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL, DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018 (MES--

JULIO) MEM 18-00013561.

108,900.00 16/08/2018 FACTURA

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New DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ … · 2019. 3. 8. · 1518 muÑoz gamboa...

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