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NORMA TECNICA No. P-01

COMPRAS DIRECTAS POR MEDIO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAS

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

XIX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

SINDICATURA MUNICIPAL

DIRECCION DE NORMATIVIDAD

NORMA TECNICA No. P-01 COMPRAS POR MEDIO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. XIX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

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I. OBJETO Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-01 relativo a compras directas por medio del fondo fijo de caja, por parte del organismo descentralizado, es que cuenten con procedimientos para el manejo, utilización y reembolso del fondo fijo de caja, observando una adecuada administración y su correcta aplicación, y asegurarse que dicho fondo sea utilizado para realizar compras ó gastos menores que por su importe resulte incosteable hacer su pago con cheque. Artículo 2.- El fondo fijo de caja, será utilizado única y exclusivamente para el funcionamiento y operación del organismo descentralizado. II. ÁREAS DE APLICACION

A) TITULAR Artículo 3.- El titular del organismo y previo análisis de los requerimientos de efectivo,

autorizará la operación del Fondo Fijo de Caja, para solventar las necesidades inmediatas. Así también y con la finalidad de obtener un mejor funcionamiento en las diversas áreas

de la entidad, podrá autorizar la creación de los fondos fijos adicionales que se lleguen a requerir.

Artículo 4.- El titular del organismo descentralizado, podrá administrar directamente

dichos recursos o designar a una persona para que se haga cargo del manejo del fondo, quien será el responsable de la administración y cuidado del mismo, exceptuando del manejo del fondo al Jefe del Contabilidad, ya que este no puede ser juez y parte.

Artículo 5.- El titular del organismo descentralizado le solicitará al Jefe del

departamento de contabilidad del mismo organismo, que gire cheque por la cantidad autorizada para el mencionado fondo, y le sea entregado al encargado del fondo fijo de caja.

En caso de que el monto del fondo fijo de caja no sea suficiente, se podrá incrementar

siempre y cuando el encargado del fondo justifique su incremento ante el titular del organismo, sin excederse del tope máximo de 230 (Doscientos Treinta) Salarios Mínimos Generales Vigentes, además solo se autorizara tener como máximo 8 (Ocho) fondos revolventes por Entidad Paramunicipal cuando así lo requiera con justificación del Comisario de la Entidad,

Artículo 6.- El jefe del departamento de contabilidad del organismo descentralizado al

elaborar el cheque a que se hace mención en el artículo anterior, conjuntamente elaborará vale por la misma cantidad estipulada en el cheque.

Al momento de que la persona encargada del fondo fijo de caja, reciba el cheque

firmará el vale, quedándose el original con el jefe del departamento de contabilidad, y una copia al encargado del fondo fijo de caja.



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Artículo 7.- Al momento en que le soliciten algún bien o servicio al encargado del fondo fijo de caja, realizará la compra del bien solicitado, o proporcionará el efectivo, debiendo firmar este último un vale, y tendrá la obligación de recabar factura para comprobar el gasto, factura que deberá reunir los requisitos mencionados en el artículo 14 de este acuerdo normativo.

Artículo 8.- La liquidación de gastos diversos invariablemente deberá estar firmada por

el titular del organismo descentralizado (o por la persona que faculte para tal efecto) y por el responsable del fondo fijo de caja.

Artículo 9.- Todos los comprobantes deberán contener la firma del responsable del

fondo fijo de caja, solo en casos excepcionales, cuando el encargado del fondo esté ausente de sus actividades, durante ese término lo firmará el titular del organismo descentralizado.

Artículo 10.- En todos los casos deberá señalarse claramente el concepto del gasto y la aplicación del mismo en cada comprobante; además deberá de tener anexa a la factura el Ticket o Comprobante de Caja.

Artículo 11.- Los gastos deberán codificarse de acuerdo a la partida que les corresponda, y en caso de que exista discrepancia con la codificación que se asigne en el departamento de contabilidad, este deberá comunicar en forma económica de los cambios al encargado del presupuesto inmediatamente con el fin de conciliar saldos al cierre del ejercicio.

Por lo que respecta a la partida 326-0 gastos menores, esta deberá afectarse

exclusivamente por aquellos conceptos de gastos que no se encuentren contemplados dentro de cualquier otra partida de catálogos o guía contabilizadora de partidas de gastos del presupuesto de egresos.

Artículo 12.- Las facturas y comprobantes pagados individualmente mediante el fondo fijo de caja no deberán exceder de 40 salarios mínimos generales vigentes.

Artículo 13.- Los requisitos que deben cumplir los comprobantes pagados mediante el fondo fijo de caja son los de exigencia para efectos de deducción fiscal según artículo 29 y 29-A del código fiscal de la federación.

Artículo 14.- No se aceptará comprobantes y/o facturas de gastos por medio del fondo fijo de caja por la adquisición o consumo de tabaco y/o bebidas con graduación alcohólica. Artículo 15.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la hoja de liquidación de gastos a reembolsar excederá el monto de fondo fijo de caja asignado. Artículo 16.- En el momento que el encargado del fondo fijo de caja utilice total o parcialmente el monto del fondo, y reúna los comprobantes de gastos, los enviará al departamento de contabilidad para su revisión y aprobación, y en caso de ser aprobado, recibirá reembolso y lo reintegrará al fondo fijo de caja, para seguir operando.

Artículo 17.- El organismo descentralizado podrá efectuar pagos por medio del fondo fijo de caja por concepto de consumo de gasolina, aceite y lubricantes solamente cuando existan necesidades que lo justifiquen y sean propias del trabajo o que estos gastos se efectúen fuera de la ciudad de Tijuana B.C.



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Artículo 18.- Se podrán efectuar pagos mediante el fondo fijo de caja para la atención de la operación propia de la dependencia de gastos por concepto de gas L.P., gas natural, oxigeno, acetileno siempre y cuando se observe los dispuesto en el artículo 12 del presente ordenamiento.

Artículo 19.- Se aceptarán para su reembolso gastos por concepto de propinas por consumo de alimentos hasta por un máximo del 10% sobre el monto consumido siempre y cuando este concepto se incluya en la factura.

Así también podrán ser reembolsados los pagos de estacionamiento público, duplicado de llaves y pasajes en autobús urbano o taxis no debiendo en estos casos exceder el monto por comprobante o factura de 3 salarios mínimos vigentes.

Invariablemente y en estos casos, deberá de utilizarse el formato denominado “COMPROBANTE DE CAJA”, contemplando los requisitos establecidos en el anexo 2.

Artículo 20.- Queda estrictamente prohibido al organismo el efectuar pagos por medio

del fondo fijo de caja con cargo a la partida de SERVICIOS MEDICOS.

Artículo 21.- En el caso de que el responsable del fondo fijo de caja asigne vale de gastos por comprobar a diversos jefes de departamentos de su organismo, estos se deberán comprobar en forma total en un término no mayor a tres días hábiles a partir de la fecha en que se recibe el vale. En el caso de que el empleado incurra en más de tres descuentos vía nómina, éste se hará acreedor a las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 22.- Los organismos descentralizados podrán realizar pagos por medio del fondo fijo de caja siempre y cuando cuenten con presupuesto disponible y autorizado por su máximo órgano. Artículo 23.- El Responsable del Fondo Fijo deberá de rembolsar el fondo en un período no mayor a 15 días naturales, de lo contrario será cancelado. Artículo 24.- El fondo fijo de caja debe permanecer en el lugar de trabajo, por ningún motivo se deberá sacar de la entidad paramunicipal, de lo contrario, el responsable del fondo fijo se hará acreedor de una sanción administrativa, basada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 25.- El Comisario de la Entidad supervisará una vez al mes que se le dé cumplimiento a los establecidos en el presente acuerdo normativo. III. EXCEPCIONES AL PRESENTE ACUERDO

Artículo 26.-Los organismos descentralizados no podrán afectar mediante el fondo fijo de caja los conceptos de gastos comprendidos dentro de las siguientes partidas presupuéstales:



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IV.- PARTIDAS

CONCEPTO

Servicios Personales

Energía Eléctrica

Servicios Telefónico

Arrendamiento de Inmuebles

Arrendamiento de Equipo y Muebles

Primas, Seguros y Fianzas

Intereses, Comisiones y Descuentos

Obligaciones Jurídicas de Pago

Publicidad y Propaganda

Gasto de Combustible y Lubricantes

*Salvo en los casos citados en el Art. 17

Trabajos de Imprenta

Maquinaria y Mobiliario y Equipo

Transferencia y Subvenciones

Deuda Pública Registrada

A) DEFINICIÓN SEGÚN PARTIDA Servicios Personales. Todos los salarios, prestaciones, compensaciones, primas, tiempo extraordinario, gratificaciones, incentivos, seguros, pagados al personal de base, de lista de raya, supernumerario, confianza y funcionarios.

Energía eléctrica. Gastos por concepto de contratación y consumo de energía eléctrica.

Servicio telefónico. Gastos por concepto del servicio de contratación y consumo de servicio telefónico.

Arrendamiento de inmuebles. Alquiler de edificios, locales, terrenos e instalaciones diversas, para el servicio del organismo.

Arrendamiento de equipo y muebles. Alquiler de computadoras, máquinas de escribir, sumadoras, fotocopiadoras y otros equipos o bienes muebles especializados.



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Primas de seguros y fianzas para bienes de propiedad del organismo. Primas de seguros para cubrir riesgos diversos de los bienes del propiedad del organismo para garantizar el manejo por sus empleados en cuanto a valores propiedad del mismo. Intereses y descuentos. Pago de intereses por préstamos y adeudos a Instituciones Financieras públicas o privadas, incluyendo comisiones y descuentos.

Obligaciones Jurídicas de pago. Pago de obligaciones jurídicas derivadas de

acciones legales y juicios con responsabilidad para el organismo.

Publicidad y propaganda. Pagos por contratación de publicidad y propaganda en los medios masivos de comunicación: Prensa, Radio, Televisión, revistas, carteleras, etc.

Gastos de combustible y lubricantes Consumo de gasolina, diesel , aceites, lubricantes, grasas, aditivos, oxigeno, acetileno, gas Lp y gas natural.

Trabajos de imprenta.- Servicios de diseño e impresión de recibos oficiales, carteles boletines, invitaciones, boletos, folletos, credenciales, gafetes, formas fiscales, formatos administrativos, papel membreteado y sellos oficiales, diplomas, reconocimientos, trofeos y medalla, encuadernaciones e impresiones en general, excepto tarjetas de presentación (incluye la impresión de calcomanías para vehículos oficiales para su control e identificación). Maquinaria, mobiliario y equipo. Transferencias, subvenciones y subsidios.- Deuda Pública.



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ANEXO No. 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD

LIQUIDACION DE G ASTOS D IVERSOS

FECHA: _______________

SUMAS: $=========================

IMPORTEPROGRAMAPARTIDACONCEPTO

M.N. POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL ___ DE _____________ AL ___ DE _____________ DE 200___. SEG UN COMPROBANTES ADJUNTOS Y DESGLOSE DE PARTIDAS DE CUENTAS.

$________________ (____________________________________________________________________________)

RECIBI DE (ENTIDAD) LA CANTIDAD DE:____________________________________________________________

_____________________________

NOMBRE

PAGUESE:

CONTABILIDAD

____________________________

NOMBRE

Vo. Bo

ADMINISTRADO R

______________________________

NOMBRE

RECIBI:

RESPONSABLE DEL FONDO

DESGLOSE



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ANEXO No.2

Número de folio __________

La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.

La presente Norma Técnica se evalúa y refrenda el 05 de Julio del 2010 y permanecerá vigente mientras no se emita una nueva versión de la misma.

Lic. Héctor Magaña Mosqueda Sindico Procurador del H. XIX Ayuntamiento

de Tijuana, Baja California

COMPROBANTE DE CAJA

Por $ _______________________________

Recibí del Nombre del organismo Descentralizado________________ La cantidad de $ ______________, ( ________________________) Por concepto de: ________________________________________

Tijuana, B.C. a ________ de ______________del 200____.

Vo. Bo. Vo. Bo. Titular del Organismo Administrador del Organismo


CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-02 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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I. OBJETO DE LA NORMA

Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-02 relativo a

consumo de combustible por parte del organismo descentralizado, es formalizar y optimizar el procedimiento para el pago correcto y oportuno del servicio antes mencionado, así como verificar que todos los egresos por estos servicios sean registrados correcta y oportunamente, tanto en el registro contable como en el control presupuestal, verificando que todos los egresos vayan de acuerdo al gasto real. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Artículo 2.- El departamento de contabilidad o administrativo del organismo

descentralizado, para un mejor control del consumo de combustible, deberá elaborar vales para abastecer combustible, los cuales deberán de contener como mínimo los siguientes requisitos: Marca, Modelo, Color, Número de Inventario, Cantidad en litros o efectivo a ser surtido, folio de vale e indicar el tipo de combustible.

Artículo 3.- El departamento de contabilidad o administrativo del organismo

descentralizado, llevará el control de los vales de combustible, o bien el titular podrá vía oficio designar persona de su confianza, para que se haga cargo del control de los vales, a quien se le denominará custodio de los vales de gasolina. Artículo 4. - El empleado del organismo descentralizado, que para el mejor desempeño de sus actividades laborales requiera de una unidad, se lo deberá de solicitar al administrativo del organismo, teniendo la obligación el empleado de verificar las condiciones en que se encuentra la unidad, si necesita combustible, le solicitará al custodio vale para abastecer combustible. Al entregar el vehículo el usuario tendrá la obligación de actualizar la BITACORA del administrador del organismo descentralizado, donde deberá detallar los siguientes datos:

Datos que deberá de llenar el Administrador:

a) Nombre del Formato “Bitácora de Control de Vales de Gasolina “. b) Deberá de contener período por semana de los Vales. c) Cantidad de Vales. d) No. Consecutivo de Vales.

Datos que deberá de llenar el Solicitante:

e) Fecha de entrega del vale. f) Cantidad de vales entregados. g) No. de Vale. h) Litros i) Efectivo surtido. j) No. De Resguardo del Vehículo.



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k) Datos Generales del Vehículo (Marca, Modelo, Placas). l) Especificar la Comisión. m) Nombre y Firma. (Modificada el 12 de Junio del 2003).

Artículo 5.- DEROGADA. (12 de Junio del 2003)

Prestador del Servicio

Artículo 6.- DEROGADO. (12 de Junio del 2003)




Artículo 10.-DEROGADO. (12 de Junio del 2003) Artículo 11.- DEROGADO. (12 de Junio del 2003) Artículo 12.- Se deberá tener en existencia solo la cantidad de vales de

combustible programados por semana, por lo que no se permitirá tener en existencia vales de reserva. (De nueva creación 12 de Junio del 2003)

Artículo 13.- Se deberá destinar para el Comisario de la Entidad, vales de gasolina, o en su caso, tarjeta electrónica para el suministro de gasolina por la cantidad de hasta 100 litros por semana. Lo anterior a razón de las obligaciones de fiscalización y traslados del Comisario.

III. EXCEPCIÓN A LA NORMA

Artículo 14.- Tratándose de equipo diversos los cuales son necesarios para las labores propias de la entidad y que requieran combustible para su funcionamiento se deberá anotar en el vale la leyenda “otros equipos” así como la cantidad en litros o efectivo a ser surtido, folio del vale y tipo de combustible.

Artículo 15.- Se adiciona la palabra “Otros Equipos “para quedar como sigue: Unidad u otros equipos a los cuales se surtirá el vale. Se entiende por otros equipos a todos aquellos que son propiedad de la entidad y que se requieren para las labores propias de la misma.



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de Tijuana, Baja California


PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-03 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y TELEFONO EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-03 relativo a pago de servicios de agua, luz y teléfono por parte del organismo descentralizado, es formalizar, optimizar el procedimiento para el pago correcto y oportuno de los servicios de agua, luz y teléfono, verificando que todos los egresos por estos servicios sean registrados correcta y oportunamente, tanto en los registros contables como en el control presupuestal, así como cerciorarse que los egresos vayan de acuerdo al gasto real que le corresponde pagar al organismo, evitando el pago de consumos que no son consecuencia de la operación del mismo y que existan elementos suficientes para la identificación, clasificación, registro y control de los recibos de las Compañías prestadoras de estos servicios. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Artículo 2.- Para lograr cumplir con su objetivo la administración se apoyará en el

departamento de contabilidad, el cual una vez que le sean entregados los recibos de agua, luz y teléfono, se encarga de verificar si corresponden efectivamente al organismo. Por los recibos de teléfono, contabilidad recibe de recursos humanos el listado de las personas que realizaron llamadas no autorizadas, para que proceda a registrar el importe en la cuenta correspondiente, mismo que al ser saldado por el deudor se sumara al presupuesto para pago de este servicio.

Por los recibos de agua, luz y teléfono una vez verificados, contabilidad procede a elaborar las pólizas de cheques, afectando a las partidas correspondientes, adjuntando los recibos y turnándolas al área administrativa.

Contabilidad, recibe los cheques para efectuar los pagos a las compañías prestadoras de los servicios, archivando copia del comprobante de pago, junto con los recibos originales del servicio liquidado.

Artículo 3.- El área de contabilidad del organismo, deberá de mantener un estricto control en la verificación de los recibos o facturas de los servicios de agua, luz y teléfono, para detectar si efectivamente corresponden a servicios consumidos por el organismo.

B. ADMINISTRACIÓN

Artículo 4.- El área administrativa al autorizar estos gastos, vigila que los mismos

se liquiden correcta y oportunamente, cuidando su registro contable y control presupuestal, toda vez que corresponden a partidas de presupuesto restringidas.

El área administrativa, una vez que autoriza y firma los cheques, le notifica a Contabilidad que ya están listos para el pago de los servicios correspondientes.

Artículo 5.- Los recibos o facturas por estos servicios, invariablemente se liquidarán mediante cheque nominativo a favor de la compañía que ofrece el servicio.



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C. DE LOS SERVICIOS EN GENERAL

Relativas al Consumo de agua

Artículo 6.- Las Áreas responsables como es el Administrativo, Operativo, el de Mantenimiento o Servicios Generales, deberán de verificar que en las instalaciones del organismo descentralizado, durante los fines de semana y las noches permanezcan cerradas las llaves de paso (agua), para prevenir posibles fugas de agua; excepto aquellas que por su naturaleza así lo requieran. (Modificada el 12 de Junio del 2003).

Relativas al Consumo de energía eléctrica

Artículo 7.- No tener encendidas las luces sin necesidad en las oficinas o sanitarios, no encender calefactores eléctricos o aparatos de refrigeración innecesarios, ni permanecer encendidos cuando el personal no se encuentre en esos lugares.

Relativas al Servicio telefónico

Artículo 8.- Para un mejor control en el pago del servicio telefónico se deberá observar lo establecido en el acuerdo normativo No. 5 además de lo siguiente:

a) El control de llamadas de larga distancia, para asuntos oficiales se llevará a

cabo por medio de los vales establecidos.

b) DEROGADO. (12 de Junio del 2003).

c) A la entrega de teléfonos celulares y de radiolocalizadores se deberá firmar el resguardo que corresponda para su adecuada custodia.

d) Cuando la línea de teléfono celular se encuentre inactiva, se deberá dar de

baja en ese momento con el fin de evitar el pago de renta de líneas que no estén en uso, evitando a su vez el pago de multas por terminación de contrato antes del vencimiento.

e) Solo podrá otorgarse teléfono celular al Director de la Entidad Paramunicipal,

con un tope máximo de $1,500.00 m.n. (Mil quinientos pesos m.n.); en el caso de excederse de la cantidad estipulada, se hará acreedor al descuento vía nómina. (12 de Junio del 2003).

f) En el caso de que el custodio del teléfono celular se encuentre de vacaciones,

solo se pagará el servicio de las llamadas del teléfono celular realizadas por cuestiones de trabajo, las llamadas personales, serán descontadas vía nómina. (12 de Junio del 2003).

Artículo 9.- En los casos no previstos en la presente Norma, se deberá de solicitar la autorización del Síndico Procurador. (de nueva creación 12 de Junio del 2003).



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Artículo 10.- El Comisario de la Entidad, supervisará periódicamente que se dé cumplimiento a lo establecido en la presente Norma Técnica. (de nueva creación 12 de Junio del 2003).




de Tijuana, Baja California.

NNOORRMMAA TTEECCNNIICCAA NNoo.. PP--0055

CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LARGA DISTANCIA EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

XXIIXX AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE TTIIJJUUAANNAA,, BB..CC..

SSIINNDDIICCAATTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL

DDIIRREECCCCIIOONN DDEE NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD

NNOORRMMAA TTEECCNNIICCAA NNoo.. PP--0055 CCOONNTTRROOLL DDEE LLLLAAMMAADDAASS DDEE LLAARRGGAA DDIISSTTAANNCCIIAA EENN LLAASS EENNTTIIDDAADDEESS PPAARRAAMMUUNNIICCIIPPAALLEESS

SSIINNDDIICCAATTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEELL HH.. XXIIXX AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE TTIIJJUUAANNAA DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD

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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-05 relativo al control de las llamadas telefónicas de larga distancia por parte del organismo descentralizado, es establecer mecanismos de control de llamadas de larga distancia que eviten el uso indiscriminado del servicio telefónico, reducir el gasto por servicio telefónico, que los egresos vayan de acuerdo al gasto real que le corresponde pagar al organismo, evitando el pago de consumos que no son consecuencia de la operación del mismo, que existan elementos suficientes para la identificación, clasificación, registro y control de las llamadas correspondientes al organismo para que, en caso de ser necesario, haya más elementos en el supuesto de una aclaración ó reclamación con las compañías prestadoras de este servicio. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. ADMINISTRADOR Artículo 2.- El administrador del organismo descentralizado se encargará de

proporcionar y mantener la existencia de vales para llamadas telefónicas, autorizar las llamadas de larga distancia para asuntos oficiales y controlará la totalidad de las mismas, asimismo deberá llevar una relación de los números y los nombres de las personas que realizan llamadas oficiales de larga distancia en forma frecuente, dicha relación se actualizará cada vez que se requiera.

A su vez, el administrador en el caso de contar con el NIP será el responsable de todas las llamadas no identificadas, esto es, será el responsable del pago.

B. EMPLEADO Artículo 3.- El empleado del organismo descentralizado, que requiera realizar llamadas

TELEFÓNICAS OFICIALES de larga distancia, solicitará autorización para realizarlas al administrador, una vez autorizada la llamada, llenará debidamente el vale para el control de llamadas y lo regresará al administrador.

C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Artículo 4.- El departamento de contabilidad del organismo descentralizado recibe el recibo telefónico y analiza las llamadas y las compara con los vales , y si de la revisión resultan llamadas no autorizadas o no identificadas, procederá a enviar relación de dichas llamadas al departamento de recursos humanos para su descuento vía nómina.

El departamento de contabilidad deberá de llevar un registro de llamadas de larga

distancia no autorizadas o no identificadas, enviando dicha relación al administrador del organismo, así mismo el departamento de contabilidad tendrá la obligación de vigilar que el importe de dichas llamadas sea cubierto por la persona responsable del NIP.



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D. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Artículo 5.- El departamento de recursos humanos del organismo descentralizado

recibirá del departamento de contabilidad la relación de llamadas no autorizadas o no identificadas responsabilidad del administrador del organismo o del responsable del NIP, para proceder a realizar los descuentos vía nómina del importe de dichas llamadas en la catorcena inmediata y en su totalidad, enviando un memorandum al responsable para que verifique su descuento.

SISTEMA CENTREX DE TELEFONÍA

I. ÁREAS DE APLICACIÓN

a) ADMINISTRADOR Artículo 6.- Será de competencia del administrador del organismo, el acatar los pasos

del presente acuerdo normativo en lo que concierne al control de llamadas telefónicas y de autorizar a las personas que él considere, para asignarles un NIP ( Número de Identificación Personal ) en su línea telefónica.

El administrador del organismo se encargará de recibir los vales de control de llamadas de larga distancia que le enviará el responsable del NIP y una vez analizado el recibo telefónico y detectado las llamadas de larga distancia no autorizadas, elaborará relación de las mismas para enviarlas al departamento de recursos humanos para que proceda a hacer el descuento al encargado del NIP vía nómina, con los datos de identificación del empleado que realizó las llamadas, el costo de las mismas y copia del recibo telefónico.

b) EMPLEADO QUE TIENE ASIGNADO EL NIP Artículo 7.- El empleado que tiene asignado el NIP se encargará de activar

únicamente la clave de acceso para realizar llamadas de larga distancia cuando las vaya a realizar y desactivarla en el momento que concluya la llamada.

Mantendrá y proporcionará la existencia de vales para llamadas telefónicas, asimismo tendrá el control de los mismos; y posteriormente entregará al administrador los vales de control de las llamadas que se realizaron en su línea telefónica.

El encargado del NIP, será el responsable de mantener el estricto control del NIP en su línea telefónica y de pagar todas las llamadas de larga distancia no autorizadas o no identificadas que se realicen de su línea telefónica.



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c) EMPLEADO Artículo 8.- El empleado del organismo descentralizado solicitará autorización para

realizar llamadas telefónicas oficiales de larga distancia al administrador del organismo, una vez autorizada la llamada, llenará debidamente el vale para el control de llamadas y lo regresará a la persona que tiene a su cargo el NIP.

d) Departamento de Recursos Humanos Artículo 9.- El departamento de recursos humanos del organismo recibirá relación de

llamadas no identificadas que envíe el administrador del organismo y una vez que analice dicha relación, procederá a realizar el descuento respectivo al encargado del NIP vía nómina del importe total de dichas llamadas en la catorcena inmediata, enviando memorandum al responsable del NIP para su conocimiento, de dicha relación y así como copia del recibo telefónico, y de dicho memorandum deberá de enviar con copia al administrador para que verifique el descuento, así como al departamento de contabilidad para que registre los descuentos correspondientes.

Artículo 10.-Queda prohibido realizar llamadas telefónicas personales de larga distancia desde los aparatos telefónicos instalados en las oficinas del organismo descentralizado. AArrttííccuulloo 1111..-- Queda prohibido realizar llamadas de servicios especial es como es las llamadas al 040, 066, visa, 01-900, etc. ( Modificada el 12 de Junio del 2003 ).

Artículo 12.- El administrador o el responsable del NIP (en el sistema Centrex), deberá llevar una relación de los nombres de las personas que realizan llamadas oficiales de larga distancia, la cual deberá contener los números a los que llaman (Nacionales o Internacionales), ciudad y Estado, así como la Dependencia a la que se comunican y la persona con la que contacta. Esta relación será actualizada cada vez que se requiera y servirá para cotejarla con los vales y el recibo del mes correspondiente, con el fin de detectar llamadas que no hubieran sido registradas.

Artículo 13.- Si el organismo descentralizado cuenta con el sistema regular de telefonía, el administrador deberá establecer seguros en las líneas telefónicas de uso general que impida llevar a cabo llamadas de larga distancia sin autorización.

Artículo 14.-En el caso de llamadas a celulares se le dará el tratamiento de una llamada de larga distancia, en cuanto al llenado del vale y los responsables de las llamadas no autorizadas.

Artículo 15.- El Administrador solo podrá asignar una línea telefónica para realizar llamadas de Larga Distancia y asignará a un responsable del NIP, el cual deberá revisar el recibo telefónico e identificar aquellas llamadas que no fueron por cuestiones de trabajo. ( De Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).



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Artículo 16.- Todas aquellas llamadas que no fueron por cuestiones de trabajo, serán descontadas vía nómina al empleado que las realizó. ( De nueva creación 12 de Junio del 2003).

Artículo 17.- El Administrador podrá asignar una línea telefónica para llamadas de Larga Distancia. ( De Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).

Artículo 18.- Será de competencia del Administrador del Organismo, el acatar los pasos de la presente norma técnica en lo que concierne al control de llamadas telefónicas . ( De Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).

Artículo 19.- El Comisario de la Entidad supervisará periódicamente que se le dé seguimiento a la presente norma técnica. ( De Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).



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FORMATO PARA EL CONTROL DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA

CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS DELARGA DISTANCIA

C. _______________________________________PRESENTE:

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LLAMADA DE LARGA DISTANCIA OFICIAL,

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ASUNTO:____________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN DÍA______MES____________AÑO_____HORA_______

SOLICITANTE:__________________________________

NÚMERO DE NÓMINA:__________________________

PUESTO:_______________________________________

TELÉFONO DEL QUE SE LLAMA:_________________

DEPARTAMENTO:______________________________

TELÉFONO AL QUE SE LLAMA:__________________

CIUDAD Y EDO. :_______________________________

FIRMA

OBSERVACIONES 1.- ESTAN PROHIBIDAS LAS LLAMADAS PERSONALES DE LARGA DISTANCIA .

2. ESTE VALE DEBERA CONTENER LOS DATOS COMPLETOS .

3. LAS LLAMADAS SIN VALE SERAN A CARGO DEL ADMINISTRADOR.

4.- EL ORIGINAL DE ESTA AUTORIZACIÓN PERMANECERÁ EN PODER DEL ADMINISTRADOR QUE AUTORIZA.

5. LOS VALES DEBERÁN SER FOLIADOS EN FORMA CONSECUTIVA.

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

VALE No.



77

LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa sseerráá eevvaalluuaaddaa ppeerriióóddiiccaammeennttee ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa MMuunniicciippaall aa ttrraavvééss ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee iinnccrreemmeennttaarr ssuu eeffiicciieenncciiaa yy ffaacciilliittaarr ssuu aapplliiccaacciióónn.. EEssttaa nnoorrmmaa ttééccnniiccaa sseerráá aaccttuuaalliizzaaddaa ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa ccuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess mmaanniiffeessttaaddaass ppoorr llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess MMuunniicciippaalleess iinnvvoolluuccrraaddaass.. PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, ddiicchhaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess sseerráánn ddiirriiggiiddaass aall SSíínnddiiccoo,, ccoonn ccooppiiaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd..

LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa ssee eevvaallúúaa yy rreeffrreennddaa eell 1133 ddee JJuulliioo ddeell 22001100 yy ppeerrmmaanneecceerráá

vviiggeennttee mmiieennttrraass nnoo ssee eemmiittaa uunnaa nnuueevvaa vveerrssiióónn ddee llaa mmiissmmaa..

LLiicc.. HHééccttoorr MMaaggaaññaa MMoossqquueeddaa SSiinnddiiccoo PPrrooccuurraaddoorr ddeell HH.. XXIIXX AAyyuunnttaammiieennttoo

ddee TTiijjuuaannaa,, BBaajjaa CCaalliiffoorrnniiaa..


GUARDA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO Y SU USO EN HORAS INHÁBILES DE LAS ENTIDADES

PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-06 GUARDA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO Y SU USO EN HORAS INHÁBILES DE LAS



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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica No. P-06, relativa a la guarda de vehículos propiedad del organismo y su uso en días y horas inhábiles, por parte de los servidores públicos adscritos al organismo descentralizado, es el de optimizar el procedimiento para el control de los vehículos propiedad del organismo descentralizado, que los egresos vayan de acuerdo al gasto real que le corresponde pagar al organismo evitando el pago de mantenimiento de equipo de transporte que no sea a consecuencia del uso normal de trabajo, que existan elementos suficientes que justifiquen el uso de vehículos en días y en horas inhábiles de las unidades de transporte oficiales, optimizar el control y manejo de los recursos, reducir el gasto por consumo de combustibles y evitar el deterioro de la imagen del organismo ante la comunidad, por el uso de vehículos oficiales para asuntos personales. II. ÁREAS DE APLICACIÓN A) TITULAR Artículo 2.- El titular del organismo será el responsable de autorizar el sitio en el que deberán quedar guardados los vehículos propiedad del organismo durante la noche y días inhábiles, informando del sitio asignado al comisario adscrito al organismo y a la Sindicatura Municipal, vía oficio. Será obligación del titular del organismo el contar con un padrón actualizado de vehículos frecuentemente utilizados en días y horas inhábiles, previamente autorizado por Sindicatura Municipal. ( Modificada el 12 de Junio del 2003 ). Artículo 3.- El titular del organismo descentralizado, estará obligado a acatar los lineamientos del presente acuerdo normativo en lo que concierne a la asignación, uso, control, mantenimiento de unidades y cualquier otro, que el presente marque en relación al equipo de transporte propiedad del organismo descentralizado, a su cargo. B) JEFE DE DEPARTAMENTO

Artículo 4.- Los Jefes de departamento serán responsables solidarios junto con el Administrador y los usuarios, del buen uso y mantenimiento de cada unidad de transporte asignada a su departamento. El jefe del departamento asigna un vehículo al usuario que lo solicite y le entrega la bitácora para su revisión, cuando se termina de usar el vehículo, recibe bitácora actualizada por parte del usuario y la archiva. C) USUARIO Artículo 5.- El Usuario solicita autorización para que se le asigne una unidad de transporte para realizar sus actividades laborales del día. Recibe la bitácora para su revisión, si la unidad asignada no se encuentra en el estacionamiento, le notifica al jefe inmediato para que se localice. Una vez utilizada la unidad deberá estacionarla en el lugar indicado por El titular del organismo, actualiza la bitácora y entrega las llaves a su jefe inmediato, o administrador según sea el caso.




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D) SINDICATURA MUNICIPAL Artículo 6.- Para incluir un vehículo en el padrón de vehículos frecuentemente utilizados en horas inhábiles, el titular del Organismo enviará a la Sindicatura Municipal, relación de vehículos propiedad del organismo que por la naturaleza del servicio sean utilizados frecuentemente en horas y días inhábiles y cuales podrán permanecer en el domicilio particular del funcionario, solicitando a la vez autorización para su uso, conteniendo los datos mas actualizados de identificación del vehículo y oficio de justificación. Una vez que Sindicatura analiza y evalúa la petición, turnará mediante oficio al organismo correspondiente el resultado de la misma. (Modificada el 12 de Junio del 2003). E) JUNTA DE GOBIERNO Artículo 7.- La Sindicatura Municipal será el único Órgano que autorice el uso de vehículos en horas inhábiles. (Modificada el 12 de Junio 2003). Artículo 8.- Todos los Vehículos propiedad del Organismo descentralizado, que no se encuentren en el padrón de vehículos frecuentemente utilizados en horas inhábiles, deberán quedar guardados durante la noche y días inhábiles, en el estacionamiento o lugar asignado por el organismo, a partir de las 19 horas y hasta las 7 horas del día hábil inmediato siguiente. (Modificado el 12 de Junio del 2003).

Artículo 9.- Queda prohibido el uso de vehículos propiedad del organismo para

asuntos ajenos al organismo descentralizado.

Artículo 10.- DEROGADO. (12 de Junio del 2003).

Artículo 11.- Queda prohibido que los vehículos propiedad del organismo sean utilizados en Estados Unidos o fuera del territorio que comprenda el Municipio de Tijuana, salvo previa autorización escrita y justificada por parte del titular del organismo enviando copia al comisario adscrito al organismo, al día inmediato anterior, de su uso, siempre y cuando se cuente con una póliza vigente del seguro correspondiente. (Modificada el 12 de Junio del 2003).

Artículo 12.- Ningún vehículo propiedad del organismo, podrá ser utilizado en

actos políticos o religiosos. Artículo 13.- En el caso de que los vehículos se encuentren asignados a personal que se ausente por mas de tres días de sus labores, ya sea por vacaciones, incapacidad, días de descanso o cualquier otro motivo, el usuario del vehículo deberá entregarlo al organismo para que este disponga de él, y cubrir las funciones laborales necesarias, y hasta que el usuario regrese a sus labores. (Modificada el 12 de Junio del 2003). Artículo 14.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo normativo. (Nueva Creación 12 de Junio del 2003).




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Artículo 15.- En los casos no previstos en el presente acuerdo se deberá de solicitar la autorización del Sindico Procurador. (Nueva Creación 12 de Junio del 2003). La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.

La presente Norma Técnica se evalúa y refrenda el 15 de Julio del 2010 y

permanecerá vigente mientras no se emita una nueva versión de la misma.



NNOORRMMAA TTEECCNNIICCAA NNoo.. PP--0077

CONTROL DE VALES DE GASTOS POR COMPROBAR EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-07 CONTROL DE VALES DE GASTOS POR COMPROBAR EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-07 relativo al control de vales de gastos por comprobar por parte del organismo descentralizado, es establecer un procedimiento sistemático y consistente en el control y registro contable y administrativo para evitar el rezago en la comprobación de vales de gastos por comprobar, asi como el de evitar la pérdida financiera que significa la demora en la devolución de dinero que no fue utilizado para los fines que fue solicitado. Que los funcionarios y empleados de los organismos vean la importancia de comprobar el haber utilizado el dinero solicitado para los fines a los cuales fué destinado. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. Usuario Artículo 2.- El servidor público adscrito al organismo descentralizado, que por necesidades del servicio tenga que realizar gastos y viajes oficiales, le solicitará vía oficio perfectamente justificado al administrador del organismo descentralizado, dinero para dichos gastos. ( Modificado el 12 de Junio del 2003 ).

B. Administrador

Artículo 3.- Una vez que el administrador del organismo tenga conocimiento de la

solicitud de dinero para gastos oficiales, previa verificación de la disponibilidad de recursos para la partida solicitada, tiene saldo, a través del contador general, quien a su vez le solicitará al departamento de programación y presupuesto del organismo, investigue lo solicitado. Una vez que el administrador este enterado si la partida presupuestal a afectarse tiene o no saldo en el presupuesto, y en caso afirmativo deberá de solicitar al departamento de contabilidad que elabore y entregue cheque al solicitante, quien al recibir el cheque deberá de firmar vale que quedara de garantía.

C. Departamento de Contabilidad

AArrttííccuulloo 44..-- El departamento de contabilidad deberá informarle al Solicitante que si el dinero solicitado no es para viáticos, tiene un término de cinco días naturales a partir de recibido el cheque para presentar los comprobantes de gastos. En el caso de solicitar el vale para viáticos, tiene un término de cinco días naturales a partir de su llegada del viaje para presentar los comprobantes del total del vale, ya que no se aceptaran comprobaciones parciales; de no comprobar el vale totalmente, se realizará el descuento vía nómina en una sola exhibición. (Modificado el 12 de Junio del 2003). Artículo 5.- Los vales de gastos por comprobar que se utilicen por concepto de viajes al extranjero, no deberán de exceder de un límite de 200 Salarios mínimos generales vigentes.



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Artículo 6.-Todos los viajes que se realicen tendrán que acompañarse de un oficio de comisión; en donde se especifiquen: lugar de viaje, motivo, duración, beneficio que se va obtener, nombre y cargo de las personas que participen en dicho viaje.

Artículo 7.-Tratándose de gastos por comprobar en lo que se refiere a transportación terrestre por concepto de servicio de taxi, autobús, metro, el gasto diario de los anteriores en conjunto no deberá exceder de 7 salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Baja California, debiendo relacionar el gasto en mención y especificando lo siguiente:

a) Itinerario; b) hora de la toma del medio de transporte; c) Hora de dejada del mismo; d) Punto de arribo; e) Objeto y motivo del mismo

D. Departamento de Recursos Humanos

Artículo 8.- El departamento de contabilidad del organismo, deberá llevar al día la

relación de vales de gastos por comprobar con sus respectivas fechas de vencimiento, y comunicar oportunamente al departamento de recursos humanos los datos de los vales vencidos para que sean descontados al responsable vía nómina.

Artículo 9.- Todos los comprobantes de los gastos ejercidos, deben de reunir y contener los requisitos estipulados en los articulos 29 y 29-A del C.F.F. o de lo contrario la diferencia sera sufragada por el responsable.

Artículo 10.-Al solicitante que no compruebe los gastos en el plazo señalado, se le descontará en el número de pagos catorcenales completos que sean necesarios para cubrir el importe del vale.

Artículo 11.- Las Solicitudes que se hagan por concepto de Vales de Gastos por Comprobar serán solicitadas exclusivamente por concepto de VIÁTICOS y EVENTOS, sin excepción. (Artículo de Nueva Creación 12 de Junio del 2003). Artículo 12.- Todos los Vales por Comprobar deberán de Contener los siguientes conceptos: (Artículo de Nueva Creación 12 de Junio del 2003).

a) No. De Folio b) Deberán indicar si el gasto es por viáticos u otro concepto. c) Deberán estar autorizados por el Director, Sub-Director Administrativo y firmado por el

Solicitante del Vale. d) El vale se deberá entregar a la persona que lo solicite.

Artículo 13.- Se entregará Vales de Gastos por Comprobar cuando se haya liquidado totalmente el vale anterior, u otros adeudos como préstamos a personal, vales por concepto de caja chica, etc. ( Artículo de Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).



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Artículo 14.- Se deberá incluir en los auxiliares contables a que número de vale corresponde la comprobación. (Artículo de Nueva Creación 12 de Junio del 2003). Artículo 15.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé seguimiento a la presente norma técnica. (Artículo de Nueva Creación 12 de Junio del 2003). LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa sseerráá eevvaalluuaaddaa ppeerriióóddiiccaammeennttee ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa MMuunniicciippaall aa ttrraavvééss ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee iinnccrreemmeennttaarr ssuu eeffiicciieenncciiaa yy ffaacciilliittaarr ssuu aapplliiccaacciióónn.. EEssttaa nnoorrmmaa ttééccnniiccaa sseerráá aaccttuuaalliizzaaddaa ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa ccuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess mmaanniiffeessttaaddaass ppoorr llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess MMuunniicciippaalleess iinnvvoolluuccrraaddaass.. PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, ddiicchhaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess sseerráánn ddiirriiggiiddaass aall SSíínnddiiccoo,, ccoonn ccooppiiaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd..

LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa ssee eevvaallúúaa yy rreeffrreennddaa eell 2200 ddee JJuulliioo ddeell 22001100 yy ppeerrmmaanneecceerráá





CONTROL DE LOS PRÉSTAMOS AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES

PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA ADMINISTRATIVA No. P-08 CONTROL DE LOS PRESTRAMOS AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-08 relativo al control de los préstamos personales por parte del organismo descentralizado, es el de establecer un procedimiento sistemático y consistente de otorgamiento de préstamos, así como de su recuperación agilizando los trámites para la aprobación de préstamos, llevando un registro completo y actualizado de los empleados que soliciten préstamos. Que el préstamo se realice en forma oportuna y los descuentos sean realizados en los períodos inmediatos para la pronta recuperación de los mismos, evitando que se realicen los descuentos en períodos irregulares. Proporcionar información adecuada a las partes involucradas para facilitar el desarrollo del proceso. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. EMLEADO

Artículo 2.- Cualquier empleado de confianza 1, confianza 2 y de base, adscrito

al organismo descentralizado, que requiera de un préstamo, deberá de solicitar al administrador del organismo descentralizado formato de solicitud de préstamo, procediendo el empleado a llenar tal formato, indicando su nombre, número de nómina, lugar de adscripción, cantidad solicitada y motivo para solicitar el préstamo, y la firma, debiendo el empleado solicitante del préstamo, de recabar la firma de su Jefe inmediato.

Artículo 3.- Una vez que el empleado solicitante del préstamo, cumpla con lo

establecido en el artículo anterior, deberá presentar al titular del organismo el formato de solicitud de préstamo para su evaluación, si su solicitud es rechazada, recibe notificación al respecto. Si la solicitud de préstamo es aceptada, recibe notificación y fecha para recoger el cheque, espera hasta la fecha indicada y recibe el cheque del préstamo, firma el pagaré por la cantidad recibida. Recibe su cheque de sueldo con los descuentos propios del préstamo hasta que se liquide totalmente su adeudo. Cuando liquida totalmente su adeudo, recibe el pagaré original que firmó al recibir el préstamo.

B. TITULAR. Artículo 4.- No se autorizará ningún préstamo si no existe la debida autorización del titular del organismo descentralizado al cual está adscrito el empleado solicitante del préstamo, o si existe un préstamo anterior no liquidado, a favor del solicitante, asimismo no se autorizarán anticipos de sueldo aquellos empleados que tenga préstamo.

Artículo 5.- Se deberá conformar un fondo para préstamos con un tope máximo de $150,000.00 (ciento cincuenta mil) pesos, autorizados por la Junta de Gobierno y al agotarse, solo se prestará con la recuperación del mismo.



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C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Artículo 6.- En caso de ser aceptada la solicitud de préstamo, el departamento de contabilidad del organismo descentralizado, elaborará poliza del cheque entregado y afecta la partida contable correspondiente.

Artículo 7.- Las solicitudes de préstamos de los empleados solicitantes, serán autorizadas por el Titular de la dependencia, siempre y cuando se apeguen a lo siguientes:

a) Por razones de Salud o Gastos de Funeral, sin excepción. b) En ningún caso el monto máximo deberá de exceder de 1 meses de sueldo. c) Así como la documentación que justifique el motivo del préstamo referido (escrito

firmado por el solicitante, receta médica, factura de hospital, etc.). d) Vo.Bo. del Comisario e) No tener deuda alguna f) No se entregaran a los empleados que sean contratados por obra determinada (Lista

de Raya) g) Cualquier caso extraordinario será autorizado por el Síndico Procurador.

Artículo 8.- El monto del préstamo deberá ser descontado catorcenalmente por el departamento de Recursos Humanos de la Paramunicipal, en la primera catorcena siguiente a partir de la fecha de su entrega, y el plazo para cubrirlo no deberá exceder de 10 (diez) catorcenas consecutivas, y atendiendo cuestiones de cierre contable, el Administrador o Contador depurarán los préstamos solicitados en un plazo No mayor al 30 de Noviembre del año en que se haya solicitado.

D. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 9.- El departamento de recursos humanos del organismo descentralizado

recibe el expediente del solicitante del préstamo, que le envía el titular o persona facultada para tal efecto y archiva temporalmente. Catorcenalmente elabora un estado de préstamos, del cual envía copia al departamento de contabilidad, donde se indican las personas que tienen préstamo, con todos sus datos, y saldo actual. En tanto la persona no liquide totalmente su préstamo, se le descontará por nómina en las catorcenas inmediatas siguientes, cuando se trata del último descuento para liquidar la totalidad del préstamo de algún empleado, informa a contabilidad para la devolución del pagaré original que que previamente firmó el empleado cuando recibió el préstamo.

Así mismo el departamento de Recursos Humanos, deberá de mantener actualizado

un "Estado de Préstamos", el cual deberá contener el total de empleados a quienes se les ha otorgado préstamo, el monto de los préstamos otorgados en particular y el saldo a pagar de cada uno de los empleados. Dicho Estado de Préstamos se deberá emitir catorcenalmente, e indicará los descuentos aplicados a la fecha de su emisión.



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Artículo 10.-Cuando por cualquier motivo, un trabajador de algún organismo cause baja, el departamento de recursos humanos, verificará el "Estado de Préstamos", y de encontrar que el empleado adeuda alguna cantidad por ese concepto, notificará inmediatamente al titular, para que de la liquidación correspondiente autorice se retenga el monto equivalente a la cantidad pendiente de liquidar por concepto de préstamo.

Artículo 11.- Cualquier excepción a la presente norma técnica deberá contar con el visto bueno del Síndico.

Artículo 12.- El Comisario de la Entidad supervisará periódicamente que se le dé cumplimiento a la presente norma técnica.

III.- EXCEPCIÓN A LA NORMA TÉCNICA

Artículo 13.- “El monto del préstamo deberá ser descontado catorcenalmente por el Departamento de Recursos Humanos de la Paramunicipal, a partir de la fecha su entrega, y el plazo para cubrirlo, en ningún caso y atendiendo cuestiones de cierre contable, No deberá exceder del 30 de Noviembre del año en que se haya solicitado“. La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.

La presente Norma Técnica se evalúa y refrenda el 28 de Julio del 2010 y permanecerá

vigente mientras no se emita una nueva versión de la misma.




MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS




NNOORRMMAA TTEECCNNIICCAA NNoo.. PP--0099 MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO CCOORRRREECCTTIIVVOO DDEE VVEEHHÍÍCCUULLOOSS,, MMAAQQUUIINNAARRIIAA YY EEQQUUIIPPOO DDEE LLOOSS OORRGGAANNIISSMMOOSS

DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAADDOOSS


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Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-09 relativo al mantenimiento correctivo de vehículos, maquinaria y equipo por parte del Organismo Descentralizado, es el de evitar servicios innecesarios, así como el reemplazo repetitivo de partes que recientemente fueron reparadas o reemplazadas, además de mantener un sistema de información que permita al organismo conocer la fecha programada de recepción de la unidad, así como el grado de avance de ésta durante el proceso de reparación, reducir el tiempo de servicio a los vehículos, así como asesorar correcta y oportunamente a los usuarios en la selección de talleres particulares para realizar servicios correctivos y racionalizar el gasto por concepto de mantenimiento correctivo de vehículos, maquinaria y equipo. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. ADMINISTRADOR

Artículo 2.- El administrador del Organismo Descentralizado es el responsable de enviar los vehículos en el tiempo programado para el servicio, así como solicitarlo por medio de requisición debidamente llenada y especificando el tipo de servicio, así mismo el administrador deberá mantenerse en comunicación con el encargado del taller para conocer el avance, las posibles complicaciones que pudieran surgir y verificar que se cumpla con la fecha de entrega acordada.

Asimismo el administrador del Organismo Descentralizado será responsable de la

revisión del vehículo reparado, por lo que en caso de no quedar bien, deberá regresar en un plazo no mayor de tres días, con el fin de que el vehículo quede a satisfacción del Organismo, y hacer efectiva la garantía acordada con el taller particular que realizó la reparación.

El administrador tendrá la obligación de llevar una bitácora por vehículo y deberá tenerla actualizada, especificando las reparaciones y servicios que se le han realizado, con el fin de programar los servicios a los vehículos del Organismo.

B. TALLER PARTICULAR

Artículo 3.- La Dependencia tendrá un padrón de talleres particulares autorizados que cubran el perfil definido, capacidad para dar servicio, garantizar mano de obra y refacciones, dar atención prioritaria al Organismo y ejecución rápida de los trabajos con calidad y los precios más bajos posibles. Dicho padrón deberá de estarse renovando por lo menos cada 6 (seis) meses. Además se deberá de incluir en el padrón los expedientes de todos los talleres, con los siguientes requisitos:

a) Fotografías del Taller b) Alta en Hacienda c) Cédula d) Contrato




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Artículo 4.- El taller que cubra el perfil definido para otorgar el servicio emitirá un diagnostico sobre la situación mecánica del vehículo; mencionando en forma detallada el o los conceptos a reparar; así como los importes individuales y/o generales.

Artículo 5.- En caso de que el taller o taller (es) autorizado (s), no cumplan con los

requerimientos, el Organismo levantara un reporte que quedará como antecedente. Asimismo, serán los encargados de recibir las unidades con la orden de trabajo, realizar un diagnóstico mecánico, mismo que confrontan con la orden de trabajo recibida e informan del resultado de esta confrontación al Administrador del Organismo, el cual ordena seguir o suspender el mantenimiento del vehículo.

El taller particular se compromete a fijar un tiempo estimado de reparación de los

vehículos, e informa del avance del servicio cuando le sea solicitado. Artículo 6.- Cuando se repare un vehículo y se encuentren otras partes dañadas fuera

del diagnóstico indicado en la orden de trabajo, podrán repararse en el mismo taller previa aprobación del Administrador del Organismo, con base en una nueva orden de trabajo, en la que anotará su aprobación al trabajo adicional y su opinión sobre el costo.

Artículo 7.- En caso de que el vehículo sea regresado con observaciones al taller

donde fué reparado, dentro del plazo estipulado por la garantía del servicio, el taller particular es el responsable de su revisión y reparación final hasta que el Organismo quede satisfecho con el servicio.

Artículo 8.- Cuando facture el taller particular debe especificar refacciones, maquinado y mano de obra utilizada, indicando el valor en forma detallada además del color, modelo, número de placas y número económico del vehículo reparado.

C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Artículo 9.- El Departamento de Contabilidad del Organismo recibe, revisa y efectúa el registro contable de las facturas por concepto de servicios de mantenimiento a los vehículos y elabora el cheque correspondiente por el servicio.

Artículo 10.- Los vehículos que se encuentren en contrato de comodato no se les dará servicio de mantenimiento preventivo ni correctivo.

Artículo 11.- Todas las reparaciones a vehículos y/o maquinaria que se den a consecuencia de la negligencia (evidente o comprobada) de un empleado y/o funcionario del Organismo serán responsabilidad de este, y este tendrá que reponer el daño, conviniendo el pago en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Artículo 12.- Es responsabilidad del Administrador de la entidad que todos los vehículos que transitan en la vía pública cuenten con aseguranza de cobertura amplia, o para los vehículos que por su antigüedad no se pueda, se deberá tener mínimo con aseguranza de daños a terceros. ((MMooddiiffiiccaacciióónn 1122 JJuunniioo 22000033,, XXVVIIII AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TTiijjuuaannaa))




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Artículo 13 Para los vehículos que se encuentren en malas condiciones (pintura, carrocería, etc.) se podrá realizar la reparación siempre y cuando cuente con el visto Bueno del Comisario de la Entidad. ((MMooddiiffiiccaacciióónn 1122 JJuunniioo 22000033,, XXVVIIII AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TTiijjuuaannaa))

Artículo 14.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé cumplimiento a los establecidos en la presente norma.. ((MMooddiiffiiccaacciióónn 1122 JJuunniioo 22000033,, XXVVIIII AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TTiijjuuaannaa)) LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa sseerráá eevvaalluuaaddaa ppeerriióóddiiccaammeennttee ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa MMuunniicciippaall aa ttrraavvééss ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee iinnccrreemmeennttaarr ssuu eeffiicciieenncciiaa yy ffaacciilliittaarr ssuu aapplliiccaacciióónn.. EEssttaa nnoorrmmaa ttééccnniiccaa sseerráá aaccttuuaalliizzaaddaa ppoorr llaa SSiinnddiiccaattuurraa ccuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess mmaanniiffeessttaaddaass ppoorr llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess MMuunniicciippaalleess iinnvvoolluuccrraaddaass.. PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, ddiicchhaass ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess sseerráánn ddiirriiggiiddaass aall SSíínnddiiccoo,, ccoonn ccooppiiaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee NNoorrmmaattiivviiddaadd..

LLaa pprreesseennttee NNoorrmmaa TTééccnniiccaa ssee eevvaallúúaa yy rreeffrreennddaa eell 0044 ddee AAggoossttoo ddeell 22001100 yy ppeerrmmaanneecceerráá





ACEPTACIÓN DE DONACIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-10 ACEPTACIÓN DE DONACIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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Artículo 1.- El objetivo de la Norma Técnica número P-10 relativo a la aceptación de donaciones por parte de organismo descentralizado, es proporcionar y establecer un procedimiento óptimo que agilice y facilite la aceptación de donaciones, asegurándose de que el procedimiento para la aceptación de donaciones, sea transparente y verificable, con apego a la normatividad vigente. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. TITULAR

Artículo 2.- El titular del organismo descentralizado será el responsable por las donaciones que se efectúen a favor del organismo a su cargo, y será de su competencia contener por escrito la descripción detallada del bien o bienes donados, mencionando el destino que éste o éstos tendrán.

Notifica y proporciona información correspondiente a la donación o donaciones, a

los departamentos y/o coordinaciones que sean de competencia, para que procedan al registro correspondiente. Se deberá de elaborar documento final con nombre y firma de recibido por el beneficiario del donativo. Y en los eventos masivos solo se registraran los donativos mayores con los nombres y firmas de quien lo recibió.

Artículo 3.- Para poder recibir donaciones de cualquier índole económica, bienes muebles, bienes inmuebles y en especie ), será necesario que el titular o la persona designada, cumpla con lo establecido en el artículo 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, donde hace la mención de los requisitos de los comprobantes de los donativos.

B. ADMINISTRACIÓN Artículo 4.- El administrador del organismo descentralizado recibe notificación acerca de la donación o donaciones, que por su naturaleza incrementan el activo fijo del organismo, incorporando el bien o los bienes conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el acuerdo normativo número cuatro.

El administrador del organismo notifica al destinatario (coordinación,

departamento, etc.) del bien o bienes donados, para que recoja los antes mencionados.

Artículo 5.- El departamento administrativo, será el único encargado de entregar físicamente el bien o los bienes donados al destinatario correspondiente.



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C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Artículo 6.- El departamento de contabilidad recibe la notificación y el dinero o

cheque correspondiente a la donación o donaciones, que por su naturaleza incrementan el patrimonio del organismo, efectuando el registro contable correspondiente, así como el depósito del mismo en una institución bancaria.

Expide recibo oficial por el concepto de la donación al donante, apegándose a los

requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 7.- Únicamente se podrá disponer del efectivo correspondiente a una donación, hasta haber efectuado con anterioridad el respectivo depósito bancario.

Artículo 8.- El departamento de contabilidad, será el único encargado de entregar el efectivo o cheque correspondiente a la donación al beneficiario, con la previa firma de autorización del titular.

Artículo 9.- Todas las donaciones que incrementen el activo fijo de los Organismos, deberán sujetarse a los procedimientos adecuados, para ser incorporadas al mismo, apegándose al acuerdo normativo número cuatro para este organismo.

Artículo 10.- En los casos de que existiera que un mismo donante se

comprometiera a efectuar donativos de cualquier índole, de forma periódica y/o constante a favor del organismo descentralizado, se elaborará un contrato de donación entre las partes, el cual contendrá como mínimo los requisitos mencionados en el artículo 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 11.- Se enviará copia de los documentos que amparan y comprueban

el proceso de la donación efectuada en favor del organismo al comisario, a más tardar dos días hábiles a partir de la fecha del donativo.

Artículo 12.- Los donativos recibidos en mobiliario y equipo, en el resguardo se

le anexarán copia de la factura o la carta de intención del donante. (De Nueva Creación 12 de Junio del 2003 ).

Artículo 13.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé cumplimiento a los establecidos a la presente norma técnica. (De Nueva Creación 12 de Junio del 2003).

Artículo 14.- Cualquier caso extraordinario será autorizado por el Síndico Procurador. (De Nueva Creación 12 de Junio del 2003).



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La presente Norma Técnica se evalúa y refrenda el 10 de Agosto del 2010 y

permanecerá vigente mientras no se emita una nueva versión de la misma.




CONTRATO DE COMODATO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TÉCNICA No. P-13 CONTRATO DE COMODATO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES



Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica número P-13 relativo al contrato de comodato por parte de los Organismos descentralizados, es el de establecer un procedimiento que facilite el trámite del contrato de comodato, tanto para el interesado, como para las dependencias que en él intervienen, así como el de contar con instrumentos que permitan el adecuado control de los insumos autorizados a los bienes en comodato, especialmente vehículos e identificar claramente, mediante un documento válido aquellos bienes que son propiedad del organismo de aquellos que no lo son. II. ÁREAS DE APLICACIÓN

A. Usuario

Artículo 2.- El Usuario que solicite un bien en comodato deberá:

a) Solicitar formato de contrato de comodato (Anexo 1) a la administración del Organismo, cuando se cuenta con factura que ampare la propiedad del bien.

b) Llenará el formato de solicitud de contrato de comodato y Declaración Testimonial

(Anexo 2) en su caso, recabando firma del Titular de su Departamento o Coordinación. Elabora oficio firmado por el Titular de su Departamento o Coordinación, conteniendo la justificación de solicitar dicho bien en comodato de conformidad por lo dispuesto por el artículo 7 de este Acuerdo Normativo.

c) Una vez reunidos los documentos, los entrega a la Administración, para que proceda

con su trámite.

d) Recibirá copia del contrato y oficio de la Administración cuando ha sido aprobado, el original del contrato queda resguardado por el administrador del Organismo. En caso de que no haya sido aprobado, recibirá oficio informándole los motivos por los cuales no se autorizó.

B. Administrador de la Dependencia

Artículo 3.- El administrador del Organismo Descentralizado conservará original del

contrato de comodato con la autorización de la Sindicatura y lleva un control sobre los comodatos existentes en su Organismo.

C. Sindicatura Municipal

Artículo 4.- La Sindicatura Municipal recibirá del Organismo copia del contrato debidamente llenado con atención al departamento de Cuenta Patrimonial, para su revisión y aprobación, de no aprobarse, anota en el espacio designado sus observaciones.

Artículo 5.- El bien otorgado en comodato deberá estar a nombre del solicitante, comprobado mediante factura. En caso de no contar con esta, se llenará el formato de “Declaración Testimonial” mismo, que se anexará al contrato de comodato.



La Declaración Testimonial deberá contener los nombres y firmas del Declarante y de los testigos. Se anexarán a la Declaración Testimonial copia fotostática de la identificación oficial con fotografía de cada uno de los firmantes. (Párrafo adicionado el 28 de abril de 2005, por la Sindicatura Municipal del XVIII Ayuntamiento de Tijuana, B. C.)

Artículo 6.- El bien deberá estar en buenas condiciones físicas y operativas para su utilización.

Para hacer constar este hecho se anexarán al Contrato de Comodato fotografías del bien otorgado en comodato que serán tomadas del lado derecho, lado izquierdo y frontal. (Párrafo adicionado el 28 de abril de 2005, por la Sindicatura Municipal del XVIII Ayuntamiento de Tijuana, B. C.)

Artículo 7.- Tratándose de vehículos o de equipo que requiera de insumos para su funcionamiento, el titular del Organismo Descentralizado solicitante deberá justificar y explicar por escrito la necesidad de solicitar el bien en comodato, conteniendo para ello en oficio los siguientes requisitos:

a) Estar dirigido al Síndico Procurador con atención al Departamento de Cuenta Patrimonial y copia al Comisario

b) Nombre del Organismo que solicita el contrato de comodato c) Nombre del empleado solicitante d) Descripción del bien e) Actividades para las cuales se requiere el uso de dicho bien f) Especificar si requerirá suministros g) Nombre de persona (as) a las cuales se destinará el uso del bien h) Estar firmado por el Titular del Organismo

Artículo 8.- El Organismo Descentralizado no proporcionará servicios de mantenimiento y

reparación al bien en comodato, solo podrá proveer de suministros a aquellos bienes que lo requieran para su operación.

Artículo 9.- En caso de bienes que requieran de suministros, sólo se autorizarán Contratos de Comodato cuando haya sido aprobado el presupuesto de egresos del Organismo Descentralizado solicitante.

Artículo 10.- El titular del Organismo que deba de autorizar el Contrato de Comodato, procurarán darle trámite en forma ágil, despachando el mismo en un máximo de 3 días hábiles.

Artículo 11.- En el caso de vehículos otorgados en comodato:

a) Deberán estar legalizados,

b) Deberá ser destinado a desarrollar actividades operativas en campo, (NO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NI DIRECTIVO), excepto cuando se demuestre que lo requiere para actividades propias de su puesto,

c) No deberán de exceder de 3 vehículos en comodato por Organismo,

d) Se otorgará un máximo de 25 litros de gasolina por vehículo, por semana, salvo en los

casos de que dicho vehículo sea utilizado para viajar a otros Municipios de la Entidad



por cuestiones de trabajo, se podrá autorizar por el Titular del Organismo un aumento de consumo hasta por 25 litros de gasolina más con la justificación respectiva.

Artículo 12.- El Organismo conservará en su poder original de todos y cada uno de los

contratos de comodatos autorizados, así como el control de folios utilizados. Artículo 13.- El Organismo deberá de proporcionar copia a la Sindicatura Municipal con

atención al Departamento de Cuenta Patrimonial de todos los contratos de comodato para su revisión y aprobación con copia al Comisario.

Artículo 14.- El Administrador del Organismo Descentralizado deberá de conservar original de los contratos existentes en su Organismo con la autorización de Sindicatura y llevar un control sobre los mismos.

Artículo 15.- La duración del contrato de comodato no podrá ser más allá del término constitucional del Ayuntamiento en que se haya otorgado. La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.

La presente Norma Técnica se evalúa y refrenda el 12 de Agosto del 2010 y permanecerá vigente mientras no se emita una nueva versión de la misma.





CONTRATO DE COMODATO

Número de folio________ Tijuana B.C. a _____ de _______________ de 200__

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL C.________________________________-_____________________________ a quien en lo sucesivo se le denominará el COMODANTE, por otra parte el Organismo_____________________ que preside el Titular _______________________ asistido por el Administrador______________________respectivamente, a quien en los sucesivo se le denominará el COMODATARIO. El presente contrato se regirá bajo las siguientes declaraciones y cláusulas a las que convienen sujetarse las partes comparecientes.

D E C L A R A C I O N E S

1. Manifiesta el C.__________________________________________ estar prestando sus servicios a favor del ________________________________________ con el cargo de __________________________.

2. Declara el comodante que es su voluntad prestar el Comodato, el bien identificado como ___________________________________ y que mediante __________________________comprueba su propiedad.

3. El Organismo declara que el bien descrito en el punto anterior, no forma parte de su patrimonio.

C L A U S U L A S PRIMERA.- El comodante manifiesta que es su voluntad prestar al Organismo el uso del bien descrito en el punto 2 del capítulo de Declaraciones. SEGUNDA.- La duración del préstamo de uso del material del presente, es por tiempo determinado, finalizando al terminar la Administración. TERCERA.- El bien descrito en antecedentes se destinará únicamente para_____________________________________________________________________________________________________ CUARTA.- A la fecha de celebración del presente contrato, el estado físico del bien objeto del mismo es como sigue____________________________________________________________________________________________________ QUINTA.- Ambas partes convienen en el Organismo no responderá por el desgaste que sufra el bien prestado y que sea inherente a la utilización misma. Así mismo el organismo no responderá por los daños que sufra el dado en comodato y que se originen a consecuencias de la negligencia, impericia, falta de cuidado o mala fe por parte de terceras personas. SEXTA.- El comodante y el Comodatario perfectamente enterados del contenido y el alcance de todas y cada uno de las cláusulas, firman el presente Contrato de Comodato en los términos en que ha sido redactado.

EL COMODANTE

______________________

Nombre y firma

POR EL COMODATARIO

TITULAR DEL ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO

______________________ _______________________ Nombre y Firma Nombre y Firma

POR SINDICATURA

SINDICO PROCURADOR

____________________

Nombre y Firma

OBSERVACIONES___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DECLARACIÓN TESTIMONIAL

Número de folio________

Tijuana B.C., a ___ de _________del 200____.

El C. ___________________________________________________________ con número de empleado _________________________________________________________ quien labora en el Departamento _____________________________________________________________________________________________ Del organismo ___________________________________________, declara bajo protesta de decir verdad, ser el propietario del bien que a continuación se describe: _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ La ubicación del bien es:____________________________________________________________________________________

D E C L A R A C I O N E S Aduce el declarante ser propietario de dicho bien, que lo tiene para beneficio de su labor dentro de la Administración Pública Paramunicipal, que presenta como testigos solidarios a los abajo firmantes, quienes hacen constar que por fama pública, es conocido que el mencionado bien es propiedad del dicente propietario. Que el hecho de haber traído bienes de su propiedad, se debió a iniciativa propia para facilitar el trabajo. Que la presente declaración testimonial se elabora ante la imposibilidad de demostrar documentalmente la auténtica evidencia de la propiedad del citado bien por parte del dicente propietario. Que la presente declaración testimonial, no convalida la propiedad del bien descrito al declarante, sino solo cumple una función administrativa de control interno.

Presunto propietario Testigo Nombre y Firma Nombre y Firma

Testigo Nombre y Firma

Testigo Nombre y Firma



GLOSARIO

Comodante: Persona que otorga el bien en comodato, para el caso de esta norma técnica, sería el empleado del Organismo. Comodatario: Persona física o moral que recibe el bien en comodato, para el caso de esta norma, sería el Organismo. Comodato: Contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Fortuito: Imprevisto. Fungible: Dícese de lo que se consume con el uso. Suministros: Artículos de consumo para la operación del bien. Vehículo Legalizado: Importado, placas vigentes y pago de tenencia.


BAJA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TÉCNICA No. P-14 BAJA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. XIX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

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II.. OOBBJJEETTOO DDEE LLAA NNOORRMMAA

Artículo 1.- El objetivo de la Norma Técnica número P-14 relativo a Baja de Bienes Muebles de Activo Fijo por parte del Organismo Descentralizado, es controlar la baja de bienes muebles propiedad del Organismo de la Administración Pública Municipal, evitando pérdidas de tiempo y costo originados por reparaciones o reacondicionamientos de bienes muebles que, por su condición deben darse de baja mediante su destrucción, donación o enajenación; deslindando responsabilidad, evitando pérdidas del patrimonio del organismo ocasionadas por descuido, falta de mantenimiento adecuado o robo.

II. ÁREAS DE APLICACIÓN Solicitante

A. TITULAR/ CUSTODIO

Artículo 2.- El titular será el custodio o la persona que este designe y cuando deseen dar de baja uno o mas bienes muebles de activo fijo, deberá de solicitar al Departamento Administrativo formatos de baja para cada uno de los bienes. Llenar correctamente cada uno de los formatos con los datos que ahí se requieren lo firma el custodio y recaba la firma del titular del organismo. El Titular del Organismo Descentralizado envía un oficio de invitación dirigido al Síndico solicitando la baja de los bienes y la asignación de personal de la Sindicatura para la verificación de los mismos, anexando al formato de baja una fotografía del bien. Se fija fecha para la inspección física de los bienes en trámite de baja; en el caso de que la documentación no esté correcta, se devuelven al custodio para su corrección. Una vez que la inspección se ha llevado a cabo y se cuenta con el visto bueno del Síndico se procede a someter a la autorización por la Junta de Gobierno u Órgano superior del Organismo.

Artículo 3.- La baja de bienes muebles de activo fijo, será tramitada en los siguientes casos:

a) Robo b) Extravío c) Daños d) Obsolescencia e) Donativos

Artículo 4.- La baja de bienes muebles, una vez que se cuente con el visto bueno del

Síndico, se tramitará a través de la Junta de Gobierno la cual designará la forma en que se darán de baja los bienes, ya sea por destrucción, donación o venta, en el caso de no contar con dicho visto bueno no se podrá proponer la baja ante la Junta de Gobierno.



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Artículo 5.- El formato de acta de baja de activos fijos deberá de contener las siguientes firmas:

a) Titular del Organismo b) Custodio de activos fijos c) Síndico o persona(s) que este designe

Artículo 6.- El formato de baja deberá contener invariablemente los siguientes

requisitos: a) Número de inventario b) Número de resguardo c) Copia anexa del resguardo d) Nombre y características descriptivas del bien e) Fotografía del bien mueble f) Firmas del titular, Administrador y custodio, así como del Síndico o los

representantes de la Sindicatura.

Artículo 7.- Cuando se trate de solicitudes de baja por robo, deberá levantarse ante el Ministerio Público reporte de robo y dicho reporte deberá ser presentada por el Titular del Organismo o persona que el designe o bien por el usuario directo del bien robado, debiendo enviar copia del reporte de robo al Comisario.

Artículo 8.- Cuando la baja del bien, sea consecuencia de robo, extravío o daños (intencionales o imprudenciales), será necesario para tramitar la baja que además de la denuncia ante el Ministerio Público ( robo o extravío ), se adjunte copia del convenio de pago del empleado responsable, o documentación que compruebe su pago o reposición.

Artículo 9.- En el caso de robo, extravío o daños, donde el titular de la dependencia considere que no es responsabilidad del empleado cubrir el importe o reponer el bien, entonces deberá de elaborar un escrito dirigido a la Junta de Gobierno, con copia al Sindico Procurador donde haga constar sus consideraciones que justifiquen que el empleado no es responsable.

Artículo 10.- Cuando el destino de los bienes dados de baja haya sido la enajenación o remate, el Organismo deberá de coordinarse con la Sindicatura para llevar a cabo esta actividad.

Artículo 11.- Cuando el destino de los bienes sea la donación de estos, el Organismo

deberá de conservar documentación comprobatoria del destino de los bienes.

Artículo 12.- Cuando el destino de los bienes haya sido la destrucción de los mismos, el Organismo deberá de levantar acta de los hechos, con el fin de que se encuentre debidamente documentado el destino de los bienes.

Artículo 13.- En caso de considerarse necesario por la Sindicatura o en su caso por la Junta de Gobierno se solicitará el avalúo correspondiente del bien por un perito valuador. Artículo 14.- Los bienes con propuesta a dar de baja se deberán concentrar en un solo lugar para facilitar la revisión por la Sindicatura y el Comisario de la Entidad. (Artículo de Nueva Creación de fecha 12 de Junio del 2003).



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Artículo 15.- La Sindicatura en coordinación con el Comisario, deberá verificar y sugerir los bienes que pueden ser dados en donación, destrucción, etc. (Artículo de Nueva Creación de fecha 12 de Junio del 2003). Artículo 16.- La depuración de los activos se deberá de hacer cada seis meses, e indicar la procedencia de los bienes, a que nivel de gobierno pertenecen (Federal, Estatal, Municipal, u otro) (Artículo de Nueva Creación de fecha 12 de Junio del 2003).

Artículo 17.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé cumplimiento a los establecidos en la presente Norma Técnica (Artículo de Nueva Creación de fecha 12 de Junio del 2003). Artículo 18.- Cualquier caso extraordinario, será autorizado por el Síndico Procurador (Artículo de Nueva Creación de fecha 12 de Junio del 2003). La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.






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ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Folio No._________________ Para que surtan los efectos legales correspondientes, intervienen por una parte la Contraloría de la Sindicatura Municipal y por otra el ORGANISMO DESCENTRALIZADO que solicita la baja del bien con los siguientes antecedentes: I.- En la ciudad de Tijuana, B.C. siendo las _________ horas del día____, del mes ______ del 200__, teniendo como antecedente el oficio no.________de fecha _________en el cual se le hace la invitación al Sindico Procurador para solicitarle el visto bueno para la baja de los bienes; y estando presentes en las instalaciones del ______________________ubicadas en_______________________________ _______________________ el C.___________________________ titular del organismo o la persona designada por este, el C.___________________________ custodio de los bienes, acompañados por__________________________y __________________________representantes de la Sindicatura, quienes validaron y se percataron de las condiciones físicas del bien sujeto a baja, concluyendo que:

SI____ NO____procede. II.- Que el activo fijo a dar de baja es el siguiente: DESCRIPCIÓN:

No. de Serie:

No. de Inventario:

No. de Resguardo:

III.- Para efecto de inspecciones posteriores, el activo fijo sujeto a baja estará ubicado en: ____________________________________________________________________________________ IV.- Motivo de la Baja _____________________________________________________________________ V.- Observaciones ____________________________________________________________________________________

POR PARTE DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

TITULAR DE ORGANISMO

( Nombre y Firma) CUSTODIO DE ACTIVO FIJO

( Nombre y Firma )

POR PARTE DE SINDICATURA

REPRESENTANTE DEL SÍNDICO

PROCURADOR ( Nombre y Firma)

REPRESENTANTE DEL SÍNDICO PROCURADOR

( Nombre y Firma)



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ESPACIO PARA LA FOTOGRAFÍA


FONDO UNICO DE BECAS DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-15 FONDO UNICO DE BECAS DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


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I. OBJETIVO DE LA NORMA

Artículo 1.- La presente Norma Técnica No. P-15 surge de la necesidad de establecer los

pasos y procedimientos de control a seguir para el otorgamiento de Becas Económicas o en Especie a personas de escasos recursos en el ámbito Académico, Deportivo, Artístico-Cultural, Social y otros que se requieran.

Artículo 2.- Impulsar la formación Académica, Deportiva, Artística-Cultural, Social y otros

que se requieran, de personas de escasos recursos con el fin de apoyar su desarrollo integral que les permita su plena incorporación a la Sociedad y a la vida productiva del país.

II. ÁREAS DE APLICACIÓN

Artículo 3.- El Solicitante cuando requiera de una Beca a la que se refiere el artículo primero del presente acuerdo normativo, se presentará en las oficinas de los Organismos Descentralizados como: DESOM (Desarrollo Social Municipal), IMAC (Instituto Municipal de Arte y Cultura), IMDET (Instituto Municipal del Deporte en Tijuana) e IMJUV (Instituto Municipal de la Juventud) los cuales proporcionan este tipo de apoyos.

Artículo 4.-En el caso de la Becas otorgadas por IMAC e IMDET, será el Administrador de la Entidad el que proporcione al Solicitante la información necesaria para adquirir una Beca según Anexo No.1; y en el caso de Becas otorgadas por DESOM e IMJUV será el Encargado de Becas de esas dependencia quien proporcione la información necesaria según Anexo No.1.

Artículo 5.- Asimismo, el Administrador o Encargado de Becas informará al Solicitante los tipos de becas que proporciona la dependencia, y entregará un Formato de Solicitud de Becas según Anexo No.2 para su llenado.

Artículo 6.- Los tipos de becas que se otorgarán las dependencias serán:

Beca Económicas: aquellas otorgadas en efectivo de acuerdo al presupuesto asignado a dicha partida.

Beca en Costo de Tarifas: aquellas que se otorguen en porcentajes de descuento con

respecto al costo total del curso, y será de acuerdo a la Tarifa de Ingresos autorizada por la Junta de Gobierno ( No aplica a Tarifa de Inscripción ).

Becas en Especie: aquellas otorgadas como paquetes escolares, uniformes, libros,

zapatos, mochilas, balones etc.

Artículo 7.- El Administrador de la Entidad o Coordinador de Becas aplicará al Solicitante un Estudio Socioeconómico según Anexo No.3 el cual será contestado por el Solicitante con datos reales del mismo.

Artículo No.8.- El Administrador de la Entidad o Encargado de Becas informará al Solicitante en un plazo no mayor a 5 días hábiles si la solicitud fue aprobada o negada según el caso. Si la solicitud fue aprobada el encargado de becas o administrador entregará los Requisitos para integrar el expediente del solicitante según Anexo No.4.



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III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Artículo 9.- Las becas a las que se refiere al Artículo No.5 del presente acuerdo normativo se otorgarán bajo las siguientes políticas:

Becas otorgadas en EFECTIVO :

a) Beca Completa será otorgada para los solicitantes que tengan Ingresos Mensuales Familiares iguales o menores a 75 (Setenta y cinco) salarios mínimos generales vigentes.

b) Y la Media Beca será otorgada para los solicitantes que tengan Ingresos Mensuales

Familiares superiores a los 75 (Setenta y cinco) salarios mínimos generales vigentes y menores a 110 (Ciento diez) salarios mínimos vigentes a la fecha.

c) Además deberán de tener un promedio mínimo de 8.0.

Becas otorgadas en por COSTOS DE TARIFAS :

a) Beca Completa será otorgada para los solicitantes que tengan Ingresos Mensuales

Familiares iguales o menores a 100 (Cien) salarios mínimos generales vigentes. b) Y la Media Beca será otorgada para los solicitantes que tengan Ingresos Mensuales

Familiares superiores a los 100 (Cien) y menores a 150 (ciento cincuenta) salarios mínimos generales vigentes.

Becas otorgadas en ESPECIE se otorgarán a aquellos solicitantes con Ingresos

Mensuales Familiares a 50 (cincuenta) salarios mínimos generales vigentes.

Artículo 10.- Las Dependencia como el DESOM y el IMJUV otorgarán becas a escuelas como a continuación se describe:

el DESOM otorgará becas completas y medias becas a ESCUELAS PRIMARIAS las cuales consistirán en lo siguiente:

a) Beca Completa: consistirá en un bono económico en EFECTIVO de hasta 15

(Quince) Salarios Mínimos Generales Vigentes Anuales y un apoyo en especie de hasta 12 (Doce) Salarios Mínimos Generales Vigentes Anuales, que consistirá en: paquetes escolares, uniformes, zapatos, libros, mochilas, balones, etc.

b) Media Beca: consistirá en un apoyo en ESPECIE de hasta 12 (Doce) Salarios

Mínimos Generales Vigentes anuales, que consistirá en: paquetes escolares, uniformes, zapatos, libros, mochilas, balones, etc.

el IMJUV otorgará becas completas y medias becas a escuelas SECUNDARIAS,

PREPARATORIAS , UNIVERSIDADES y otras que se requieran, las cuales consisten en lo siguiente:

a) Beca Completa: consistirá en otorgar APOYO EN EFECTIVO de hasta (23)

salarios mínimos generales vigentes anuales.



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b) Media Beca: consistirá en otorgar un APOYO EN EFECTIVO de 12 ( doce )

salarios mínimos generales anuales.

c) Beca en Especie: consiste en otorgar apoyo económico de 12 ( Doce) salarios mínimos generales anuales.

Artículo 11.- Las becas que otorgue el IMAC e IMDET serán entregadas de la siguiente

manera:

Beca completa, cubrirá el 100 (cien) por ciento del costo total del curso, según la Tarifa de Ingresos Aprobadas por la Junta de Gobierno. (No aplica a la Tarifa de Inscripción)

Media beca, cubrirá el 50 (cincuenta) por ciento del costo total del curso,

según la Tarifa de Ingresos Aprobadas por la Junta de Gobierno. (No aplica a la Tarifa de Inscripción).

Artículo 12.- El Administrador de la Entidad o Encargado de Becas según el caso,

deberá elaborar un expediente para cada uno de los solicitantes de beca, el cual quedara archivado para trámites y consultas posteriores, y deberá contener lo siguiente:

Formato de solicitud de beca. Copia del Acta de Nacimiento del Solicitante. Copia de identificación oficial (En caso de ser mayor de edad). Copia de identificación con fotografía del tutor (En caso de ser menor de edad). Copia de calificaciones del período inmediato anterior. Estudio socioeconómico actualizado al momento de solicitar la beca. (Sin excepción

alguna).

Artículo 13.- El administrador proporcionará una respuesta al Solicitante en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de la fecha de llenado la solicitud de Beca.

Artículo 14.- Todos los Estudiantes que resulten aceptados para el otorgamiento de beca económica, tendrán derecho a ella, siempre y cuando mantengan durante sus estudios un promedio de calificaciones igual o superior a 8.0, excepto Beca en Especie. Y para los cursos que no sean evaluados mediante calificación, se deberá presentar Constancia o Diploma de haber aprobado el curso.

En los casos en que se otorguen becas a estudiantes especiales, no se les exigirá el promedio establecido en el párrafo anterior ni tampoco boleta de calificaciones.

Artículo 15.- En caso de que el solicitante quiera tomar mas de un curso al mismo tiempo,

solo se le otorgará beca para el curso que tenga menor costo. Artículo 16.- La Dirección o Coordinación de Becas según el caso, que otorguen becas a

estudiantes de escasos recursos, deberán darle difusión y publicidad a las becas por lo menos una vez al año.



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Artículo 17. En el caso de las becas otorgadas en efectivo, serán únicamente para estudiantes de:

Primaria otorgadas por Desarrollo Social Municipal (DESOM), y Secundaria, Preparatoria, Universidad, y otros que se requieran otorgadas por

Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV).

Y que cumplan los requisitos establecidos en el presente acuerdo.

Artículo 18.- Queda prohibido otorgar becas en efectivo, en costo de tarifas y especie a las personas que tengan grado de parentesco por afinidad o consanguíneo con los funcionarios públicos municipales en el grado que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Artículo 19- Las becas que sean otorgadas dentro del marco del sistema de otra Asociación, Organización, Institución, etc. de nivel Federal, Estatal e Internacional, serán regidas por las bases que en la misma se establezcan.

Artículo 20- La beca podrá ser cancelada en los siguientes casos:

a) El solicitante interrumpa sus estudios. b) Disminuya el promedio mínimo de calificación, o en los casos donde no se evalúa

mediante calificación, no presente Diploma o Constancia de haber aprobado el curso. c) El solicitante cambie de curso o carrera. d) Los datos presentados por el becario sean falsos.

Artículo 21.- El DESOM, IMAC, IMDET E IMJUV, mensualmente intercambiaran

información de los nombres de los solicitantes de Becas, con la finalidad de evitar duplicidad de el otorgamiento de las mismas.

Artículo 22.- El DESOM, IMAC, IMDET E IMJUV, enviarán al término de cada mes un

informe a Sindicatura, de las becas otorgadas, que hayan afectado la partida del Fondo Único de Becas, con la siguiente información: a) Fecha de la solicitud de Beca b) Nombre del solicitante d) Tipo de Beca otorgada

Si es en especie, bienes otorgados Si es en costo de tarifa, el porcentaje Si es económica, el importe

Artículo 23.- En los casos no previstos en la presente norma, se deberá solicitar la

autorización del Síndico Procurador para poder otorgar Becas con cargo a esta partida.

IV. EXCEPCIÓN A LA NORMA TÉCNICA.-

Artículo 24.- Los Apoyos de Becas a Estudiantes de la ciudad para eventos especiales como es: el día del Estudiante, Jornadas Comunitarias, Sabatones, así como todos aquellos eventos masivos que se realicen durante el ejercicio, serán comprobados de la siguiente manera: ( De Nueva Creación el 25 de Agosto del 2003 ).



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a) En el Caso de los Estudiantes:

Los estudiantes deberá identificarse con su credencial que los acredite como tal. Deberán de llenar una solicitud firmada según Anexo No. 2 de la presente Norma

Técnica b) En el caso del responsable del programa:

Oficio dirigido al Síndico Procurador del evento próximo a realizar, en el cual se

deberá de especificar, fecha del evento, tipo de evento, tipo de becas a entregar y firma del titular de la Dependencia.

Fotografías del evento. Deberá de Incluir un informe firmado por el responsable del evento, con toda la

información del mismo. Este informe deberá ser entregado a la Sindicatura en un término no mayor a 5 días

hábiles después de realizado del mismo.

Artículo 25.- Los tipos de Becas que otorgara el IMJUV, en los eventos a los que se refiere el artículo 24 de la Presente Norma Técnica serán BECAS EN ESPECIE de hasta 6 salarios mínimos generales vigentes a la fecha, y consistirán en paquetes escolares, uniformes, zapatos, libros, mochilas, balones, etc. ( De Nueva Creación el 25 de Agosto del 2003 ).

Artículo 26.- Se otorgarán Becas en ESPECIE y/o en EFECTIVO a aquellos estudiantes destacados en sus estudios, jóvenes con talentos culturales, deportistas, artísticos, etc. y/o aquellos jóvenes que por su labor ejerzan cierto liderazgo estudiantil o comunitario. (De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004).

Artículo 27.- En los casos de ESTUDIANTES DESTACADOS EN SUS ESTUDIOS: (De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004).

a) deberán tener promedio mínimo de 9.5 y no haber reprobado ninguna materia. b) presentar constancia de estudio y/o carta de la escuela en donde estudian o terminaron

sus estudios, con sus respectivas calificaciones, c) lo anterior aplica solo para escuelas públicas, excepto aquellos casos en que el

estudiante tenga mención honorífica (esto aplica para Escuelas Privadas).

Artículo 28.- En el caso de JÓVENES CON TALENTOS culturales, deportistas, artísticos, etc. deberán de reunir los siguientes requisitos: (De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004).

a) Deberá de presentar al Instituto Municipal de la Juventud todo aquello que lo acredite como joven talento (Currículum Vitae, Fotografías, Medallas, Videos, etc.),

b) Carta de la Institución Social, Gubernamental o Educativa, que avale la trayectoria o talento del joven.

Artículo 29.- En el caso de JÓVENES LÍDERES y/o JÓVENES EMPRENDEDORES,

deberán de reunir los siguientes requisitos: ( De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004 ).

a) Deberán de presentar al Instituto Municipal de la Juventud, un informe sobre las actividades realizadas, en donde plasme los impactos que ha tenido como joven líder o



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emprendedor, la manera de cómo se puede lograr o cuantificar sus logros, los nuevos proyectos por realizar, etc.

b) Firmará una Carta compromiso con el Instituto Municipal de la Juventud en donde se

comprometa a realizar las actividades o proyectos que le encomiende el IMJUV, en diversas actividades como apoyo en eventos, seguimiento de programas, asesorías, etc.

Artículo 30.- Los tipos de apoyos que otorgue el Instituto Municipal de la Juventud a

Jóvenes a los que se refieren los artículos 26, 27, 28 y 29 de la presente Norma Técnica, se entregarán en ESPECIE y/o en EFECTIVO de la siguiente manera: ( De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004 ).

a) En ESPECIE se entregarán: Enciclopedias, Equipos de dibujo o diseño, Equipos de Cómputo, software o hardware, agendas electrónicas, calculadoras científicas, aparatos de difusión, cámaras fotográficas, batas de laboratorio, gastos de graduación, gastos de titulación, viajes de estudio, pago de cursos complementarios, renta de sonido, impresiones, gastos de eventos, apoyo para la compra de lonas, trofeos, reconocimientos, placas, vales de gasolina, despensas, y otros similares que apliquen.

b) Los apoyos en EFECTIVO se entregarán en lo individual con un monto de hasta 40

salarios mínimos generales vigentes en el estado y en lo grupal ( Sociedad de Alumnos, Líderes Sociales, etc. ) o que hayan salido de un proceso de sección previa ( Premios, convocatorias, certámenes ) con un monto de hasta 100 salarios mínimos generales en el estado.

Artículo 31.- Todas las Becas que sea entregadas por la Dependencia, deberán tener el

visto bueno del Comisario de la Entidad, sin excepción. ( De Nueva Creación el 9 de Febrero del 2004 ).



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SOLICITANTE

ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD O ENCARGADO DE BECAS

HOJA No.1

Necesidad de Beca para Estudiar

2 Expone los motivos por los cuales solicita la Beca.

1 Recibe al Solicitante y pide que exponga la necesidad de solicitud de la Beca.

¿ Existe saldo en la partida o Revisa la Tarifa de Ingresos Aprobada ?

4 Lo envía a otra Entidad donde otorgan Becas.

5 Entrega al Solicitante el los Requisitos para el Otorgamiento de Becas según Anexo No. 1.

6 Recibe los Requisitos para el Otorgamiento de Becas.

8 Recibe al Solicitante para el llenado Formato de Solicitud de Otorgamiento de Becas , según Anexo 2. Informa al Solicitante que en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, se le informará si fué Aprobada o Negada la Solicitud.

TERMINA

A/2

NO

SI

9 Envía el Formato de Solicitud al Encargado de Becas para que realice el Estudio Socioeconómico según Anexo 3 al Solicitante.

3 Verifica el saldo en la partida de becas o revisa la Tarifa de Ingresos Aprobada.

¿Cumple con los requisitos?

NO

TERMINA

SI



9

ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD O ENCARGADO DE BECAS

SOLICITANTE

14 Se le informa al Solicitante que su solicitud de Beca no fue aprobada.

14 Informa al Solicitante que la Beca fué aprobada y le informa los requisitos que debe entregar para integrar expediente, firma el Comisario de la Entidad según Anexo No.4.

16 Recibe Requisitos del Solicitante, y elabora expediente para entregar Beca.

10 Recibe Formato de Solicitud e informa al Solicitante la fecha en que debe presentar para realizar el estudio socio económico.

12 Llena estudio socioeconómico y lo envía con el Administrador o Coordinador de Becas.

13 Recibe estudio socioeconómico para saber si la solicitud de Beca fue aprobada o negada según el caso.

¿Fue aprobada la

Solicitud?

TERMINA

NO

SI

TERMINA

11 Acude en la fecha indicada a la realización del estudio socioeconómico y proporciona la información que le es solicitada.

A/1

15 Recibe el comunicado del Administrador o Encargado de Becas de los requisitos para integrar expediente. Entrega Requisitos al Administrador o Encargado de Becas.



10

ANEXO No.1 Requisitos para Solicitud de Beca

1.- Llenado de Formato de Solicitud de Beca según Anexo No.2 2.- La aplicación de un Estudio Socioeconómico al solicitante. 3.- En el caso de Becas otorgadas en efectivo el solicitante deberá presentar calificaciones con un promedio mínimo a 8.0 4.- Las Dependencias que proporcionan Becas son: DESOM, IMJUV, IMAC e IMDET. 5.- No se otorgaran becas a solicitantes que tengan grado de parentesco por afinidad o consanguíneo con funcionarios públicos municipales.. 6- Tipo de Becas:

BECAS ECONOMICAS aquellas otorgadas en efectivo de acuerdo al presupuesto asignado a dicha partida.

BECA EN COSTO DE TARIFAS aquellas que se otorguen en porcentajes de

descuento con respecto al costo total del curso, y será de acuerdo a la Tarifa de Ingresos autorizada por la Junta de Gobierno, quedando exenta la tarifa de inscripción.

BECAS EN ESPECIE aquellas otorgadas como paquetes escolares, uniformes,

libros, entre otros.



11

ANEXO No.2

SOLICITUD DE BECA

Fotografíadel

Solicitante

Tijuana Baja california a _____ de _____ del

200____.

C. ________________________________________________________________________ Director ___________________________________________________________________ Presente ___________________________________________________________________

Por medio del presente me permito solicitar a usted: ____________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Motivo por el cual solicito la beca: ________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________________ Domicilio:__________________________________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________________________________

Ocupación: _________________________________________________________________________

E s c o l a r i d a d: ( este cuadro será llenado en el caso de Becas Académicas )

Nombre de la Escuela: _________________________________________________________________ Grado de Escolaridad: _________________________________________________________________ Dirección:



12

_________________________________________________________________________ Promedio del último Grado de Estudio: _____________________________________________________ Nombre de la Escuela a la que desea Ingresar: _________________________________________________

Datos Familiares: ( en caso de que el solicitante sea menor de edad )

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________ Domicilio: _________________________________________________________________________ Ocupación: _________________________________________________________________________ Nombre de la Madre: __________________________________________________________________ Domicilio: _________________________________________________________________________ Ocupación: _________________________________________________________________________ Sin otro asunto por el momento, y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted:

A T E N T A M E N T E _______________________________________ _____________________________________

__ Nombre y Firma del Solicitante Vo. Bo. Del Padre o Tutor

( En el caso de que el solicitante sea menor de edad )

Sello de recibido de la Dependencia

Vo. Bo. Del Comisario de la Entidad



13

ANEXO 3

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO I. DATOS GENERALES

FECHA:_______________________________________

I. DATOS GENERALES

NOMBRE_________________________________SEXO _______________ EDAD:

____________________

LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________________

____

ESCOLARIDAD: ______________________________ OCUPACIÓN: _______________________________

____

LUGAR DE TRABA ______________________________ DOMICILIO: _______________________________

____

TELEFONO: _______________HORARIO: _______________PUESTO QUE

DESEMPEÑA:

____________

___

DOMICILIO PARTICULAR: ____________________________________________________________

____

TELEFONO: ______________________ BECA QUE SOLICITA: ____________________

___



14

2- ESTRUCTURA FAMILIAR

NOMBRES PARENTESCO EDAD ESTADO

CIVIL LUGAR DE

NACIMIENTOESCOLARIDAD OCUPACION SALARIO

3- SITUACIÓN FAMILIAR

4- ASPECTO ECONOMICO

INGRESOS SEMANALES: EGRESOS SEMANALES:

JEFE FAMILIAR: $_____________________ ALIMENTACIÓN: $___________________ RENTA: $___________________ VESTIDO Y

CALZADO: $___________________

AYUDA FAMILIAR

$ ____________________ AGUA: $___________________

LUZ: $___________________ AYUDA OFICIAL $ ____________________ GAS: $ ___________________ SERVICIOS

MEDICOS $___________________

DIVERSIONES $___________________ OTROS: $___________________ ______________________ ____________________ TOTAL DE INGRESOS

$ ____________________

TOTAL DE EGRESOS

$___________________



15

5- CONDICIONES DEL HOGAR LA CASA ES:

PROPIA: ____________ RENTADA: ______________ PRESTADA: _______________

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA ( NUMERO DE CUARTOS:

____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA:_____________________________________________________ MUROS: ____________ PISOS: ____________ TECHO: ______________ PUERTAS: _

__________

VENTANAS: ___________________________________________________________________________

CONDICIONES DE VIVIENDA:

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA ES: _____________________________________________

______ LA ILUMINACIÓN DE LA VIVIENDA ES: _____________________________________________

______ LA VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA ES: _____________________________________________

______ SERVICIOS PÚBLICOS CON QUE CUENTA: _____________________________________________

______ ALUMBRADO

________________

DRENAJE:

________________

AGUA POTABLE

________________

PAVIMENTACION

_____________

TIENE ___________ CUANT ___________ MARCA ___________ MODELO _________



16

CARRO PROPIO

_______ OS _______ _______ ____

ENCARGADO DE BECAS: _______________________________________________________ FIRMA:

_______________________________________________________

ANEXO 4

Formato de solicitud de beca. Copia del Acta de Nacimiento del Solicitante . Copia de identificación oficial (En caso de ser mayor de edad). Copia de identificación con fotografía del tutor (En caso de ser menor de edad). Copia de calificaciones del periodo inmediato anterior. Estudio socioeconómico actualizado al momento de solicitar la beca (Sin excepción

alguna). 1 Fotografía tamaño infantil de frente

REFRENDO DE LA NORMA No.15 RELATIVO AL “FONDO ÚNICO DE BECAS“.

La presente Norma Técnica Administrativa, se refrenda con fundamento en las facultades conferidas al C.P. Martín Domínguez Chiu, Síndico Procurador del XVII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Por medio del presente se ratifica la validez y vigencia de la Norma Técnica No.15 relativa al “ Fondo Único de Becas “ con efecto de observancia general para el personal del Ayuntamiento de Tijuana.

Dado el presente refrendo se corrobora y firma en las Instalaciones de la Sindicatura Municipal, Palacio de Gobierno Municipal de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, el día 21 de Julio del 2003.



17






APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD




NORMA TÉCNICA NO. P-16 Apoyo a Personas con Discapacidad en las Entidades Paramunicipales


2

I. OBJETIVO DE LA NORMA

Artículo 1.- La presente Norma Técnica surge de la necesidad de establecer los pasos y procedimientos a seguir para otorgar Apoyos en Efectivo y/o en Especie a Personas con Discapacidad y/o Asociaciones No Gubernamentales, que trabajan a favor de esta población. Artículo 2.- Brindar apoyo económico o en especie como es: la adquisición de prótesis, aditamentos, ortesis, mobiliario y equipo médico para la rehabilitación en beneficio de personas de escasos recursos y/o Asociaciones No Gubernamentales, que otorguen este tipo de apoyos.

II. ÁREAS DE APLICACIÓN Artículo 3.- Cuando el Solicitante al que se refiere el artículo primero requiera de apoyo, ya sea en efectivo o en especie, se presentará en el DIF Municipal, con el Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad para exponer los motivos de su visita. Artículo 4.- El Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF recibe al Solicitante, y entrega los Requisitos según Anexo No.1 para abrir expediente del Solicitante. El Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad por su parte llena las Solicitud de Apoyo según Anexo No.2 con los datos del Solicitante , y agenda cita con el Solicitante para que se le aplique Estudio Socioeconómico según Anexo No.3 Artículo 5.- El Solicitante acude al Departamento de Bienestar Familiar del DIF en la fecha y hora indicada por el Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad DIF para que una Trabajadora Social le aplique Estudio Socioeconómico al Solicitante. Artículo 6.- La Trabajadora Social del DIF Municipal enviará al Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles el Estudio Socioeconómico del Solicitante. Artículo 7.- El Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad recibe de la Trabajadora Social del DIF en un plazo no mayor a 5 días hábiles el Estudio Socioeconómico del Solicitante, en el que se señala los resultados de la aplicación del mismo. Se analizará junto con el Coordinador de Asistencia Social del DIF y el Sub-Director Operativo del DIF, para saber si se valida la Solicitud. Una vez validada se turnará a la Sub-Dirección Técnica para que ésta libere el apoyo en especie o económico. La asignación del monto del apoyo dependerá del tabulador, en base a los resultados del estudio socioeconómico, así como de la disposición del recurso de la partida 268-7, y de los solicitantes en espera. Articulo 8.- Cuando la Solicitud de Apoyo No sea validada, el Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad, le informará al Solicitante los motivos por los que su solicitud no se autorizó. Artículo 9.- Para las solicitudes que sean validadas, el Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad, avisará al Solicitante que se le aprobó su Solicitud, y



3

pase al DIF a recoger el Formato de Orden de Solicitud del Bien según Anexo No.4 para la entrega del bien solicitado, o en su caso su caso a firmar el Comprobante de Caja según Anexo No.5 si la solicitud fue en Efectivo. Artículo 10.- El Proveedor recibe al Solicitante y pide la Orden de Solicitud firmada por el Regidor Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo, el Director del DIF Municipal, el Sub-Director Operativo, el Sub-Director Técnico, y firma de entrega del proveedor, entrega el bien al Solicitante y pide firme de conformidad la Solicitud.

III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Artículo 11.- Los Apoyos Otorgados en Efectivo o Especie a personas con alguna discapacidad, serán autorizados en base al Estudio Socioeconómico aplicado por la Trabajadora Social. Artículo 12.- Toda persona con discapacidad que solicite apoyo, quedará inscrita en el programa de credencialización del DIF, esto si no lo ha tramitado anteriormente. Artículo 13.- Requisitos para los Organismos No Gubernamentales:

- Estar registrados en el Subcomité Sectorial de Personas con Discapacidad del COPLADEM y/o DESOM

- Contar con recibos fiscales para los casos en los que ellos adquieran el apoyo solicitado.

- Haber llenado y entregado a DIF Municipal la ficha de identificación Institucional. - Presentar solicitud por escrito y relación detallada de lo que quiere (proyecto) - En base a revisión y cumpliendo con las normatividades internas se determinara el

porcentaje con el que se pueda ayudar a los Organismos de la Sociedad Civil, buscando equidad en el otorgamiento de ayuda entre las Organizaciones No Gubernamentales.

Artículo 14.- El material con el que podrá apoyarse a Personas con Discapacidad será lo siguiente:

- Prótesis: Pieza o Aparato que tiene por objeto sustituir un órgano en parte o en su totalidad. Estas pueden ser de cadera, brazos, piernas, ojos, etc.

- Ortesis: Pieza que permita corregir una parte del cuerpo. - Aditamentos para personas con discapacidad, muletas, andaderas, bastones, sillas

de ruedas. - Mobiliario y equipo medico de rehabilitación - Aparatos para rehabilitación - Maquina de escribir Braille - Aparatos auditivos - Cama de hospital - Baño - Gasas - Bolsa para diálisis, etc.



4

Artículo 15.- Los recursos disponibles en la partida 268-7 relativa al Apoyo a Organismos No Gubernamentales solo será destinado a el otorgamiento de apoyos a personas con discapacidad en los términos que señala este acuerdo normativo. Artículo 16.- En los casos no previstos en la presente Norma, se deberá solicitar la autorización del Síndico Procurador para poder otorgar Apoyo a personas con discapacidad. Artículo 17.- el DIF MUNICIPAL, enviarán al término de cada mes un informe a Sindicatura, de las Apoyos otorgados a Personas con Discapacidad, que hayan afectado la partida del 268-7. La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Normatividad, con la finalidad de incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma técnica será actualizada por la Sindicatura cuando sea necesario, tomando en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las Dependencias y Entidades Municipales involucradas. Por consiguiente, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico, con copia a la Dirección de Normatividad.






5

DIGRAMA DE FLUJO

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR FAMILIAR

HOJA No.1

NO

SI

Necesidad de apoyo para persona con

Discapacidad

1 Se presenta en las Oficinas del DIF Municipal para recibir información.

2 Recibe al Solicitante y pide que exponga los motivos de la solicitud.

3 Entrega los Requisitos al Solicitante según Anexo No.1 para abrir expediente, y llena Formato de Solicitud según Anexo No.2, con los datos del solicitante.

4 Agenda fecha y hora con el Solicitante para que una Trabajadora Social le aplique un Estudio Socioeconómico.

5 Acude al Departamento de Bienestar Familiar en la fecha y hora indicada por el Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF.

6 Recibe al Solicitante en la fecha y hora indicada por el Jefe de Departamento de Discapacidad, y le Practica Estudio Socioeconómico según Anexo No.3

7 Envía al Jefe del Departamento de Discapacidad el Estudio Socioeconómico Practicado por el DIF en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

8 Recibe Estudio Socioeconómico y se analiza con el Coordinador de Asistencia Social y el Subdirector Administrativo del DIF.

¿ Se autoriza el Apoyo ?

A/2

B/2



6

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

PROVEEDOR

SOLICITANTE

HOJA No.2

A/1

9 Le informa al Solicitante los motivos por los cuales el apoyo no fue aprobado.

TERMINA

10 Llena Formato de Orden de Solicitud de Bien según Anexo No.4, con las Firmas del Regidor de la Comisión, Director del DIF, Sub-Director Operativo, Sub-Director Técnico . Entrega Formato firmado al Solicitante y lo envía con el proveedor respectivo, o en su caso el Comprobante de Caja según Anexo No.5 si la Solicitud fué en Efectivo, con las firmas del Regidor de la Comisión, Director del DIF, Sub-Director Operativo y Sub-Director Técnico y de recibido el Cheque por el Solicitante.

B/1

11 Recibe al Solicitante y pide la Orden de Solicitud firmada, entrega el bien y pide al Solicitante firme la orden de solicitud.

13 Envía al Departamento de Contabilidad del DIF lo siguiente: a) Factura del bien entregado al solicitante. b) Y copia de la Orden de Solicitud firmada.

12 Entrega al proveedor la Orden de Solicitud de Bien, recibe el bien y firma de conformidad la solicitud.

TERMINA



7

ANEXO No.1 “Requisitos de Personas con Discapacidad para Solicitar Apoyo”

1.- Acta de Nacimiento, Original y copia. 2.- Identificación Oficial con fotografía ( en el caso de Menores de Edad, Identificación oficial con fotografía de los Padres ). Original y copia 3.- Certificado Médico Actual. 4.- 2 Fotografías tamaño infantil. 5.- Comprobante de domicilio. 6.- Presupuesto de lo solicitado



8

ANEXO No.2

Logotipo

del DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOLICITUD DE APOYO

No. FOLIO:

SERVICIO QUE SOLICITA ________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________________________________ EDAD: ________________________________________________________________________ SEXO: ________________________________________________________________________ LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________ESTADO CIVIL: _________________________________________________________________TELÉFONO / DOMICILIO: _________________________________________________________OCUPACIÓN: __________________________________________________________________ LUGAR DONDE TRABAJA: _______________________________________________________

FAMILIOGRAMA: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________NÚMERO DE MIEMBROS EN LA FAMILIA / TIPO DE FAMILIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SITUACIÓN ECONÓMICA: ( Ingresos-Egresos ).-

MOTIVO POR EL QUE REQUIERE APOYO:

Impresión diagnóstica:

Apoyo Otorgado:

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADO SOCIAL: _____________________________________



9

ANEXO No.3

Logotipo del DIF



PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

FECHA: ________________________________________

1. DATOS GENERALES Nombre: Fecha y Lugar de nacimiento: Sexo: Edad: Estado Civil: Ocupación: Salario Semanal: Domicilio Actual:

Teléfono:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Nombre:

Edad:

Discapacidad:

Solicitud de Apoyo:

SERVICIO MEDICO:

IMSS

ISSTE

ISSSTECALI Otros

2. ESTRUCTURA FAMILIAR: 1.- NOMBRE

PARENTESCO:

EDAD

ESTADO CIVIL

LUGAR DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

SALARIO

2.- NOMBRE

PARENTESCO:

EDAD

ESTADO CIVIL

LUGAR DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

SALARIO



10

3.- NOMBRE

PARENTESCO:

EDAD

ESTADO CIVIL

LUGAR DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

SALARIO

4.- NOMBRE

PARENTESCO:

EDAD

ESTADO CIVIL

LUGAR DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

SALARIO

5.- NOMBRE

PARENTESCO:

EDAD

ESTADO CIVIL

LUGAR DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

SALARIO

3.- ASPECTO ECONÓMICO DATOS DE LA VIVIENDA Régimen de vivienda

1 Vive en casa de otro familiar 2 Posesión 3 Regalada 4 Rentada 5 Propia (pagándose) 6 Propia

Espacio

Material de Construcción TECHO MUROS PISOS

1 Lamina 1 Madera 1 Tierra 2 Madera 2 Concreto 2 Madera 3 Concreto 3 Otros 3 Concreto 4 Otros 4 otros

Número de ventanas

Numero de Habitaciones (dormir) Numero de Camas 1 Un solo cuarto 1 Ninguna 2 Dos cuartos 2 Una 3 Tres cuartos 3 Dos 4 Cuatro cuartos 4 Tres 5 Mas de cinco cuartos 5 Cuatro

6 Cinco 7 Seis 8 Mas de siete



11

Servicios Públicos con que Cuenta: Electricidad ( )

Agua Potable ( ) Drenaje ( ) Pavimento ( )

Teléfono ( ) Cable ( )

INGRESOS FAMILIARES (MENSUALES)

EGRESOS FAMILIARES (MENSUALES

JEFE DE FAMILIA $__________________ ALIMENTACIÓN: $__________________

AYUDA FAMILIAR: $__________________ ELECTRICIDAD: $__________________

AYUDA OFICIAL: $__________________ AGUA POTABLE: $__________________

TOTAL DE INGRESOS: $__________________ GAS: $__________________

TELEFONO: $__________________

TRANSPORTE: $__________________

GASOLINA: $__________________

EDUCACIÓN: $__________________

RENTA: $__________________

VESTUARIO: $__________________

PEÑALES / LECHE $__________________

MEDICAMENTOS $__________________

DEUDAS: $__________________

OTROS: $__________________

TOTAL DE EGRESOS $__________________

DIAGNOSTICO ECONOMICO: TOTAL DE PUNTOS:___________________

4. SITUACIÓN FAMILIAR 5. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA



12

6. PLAN SOCIAL



13

ANEXO No.4 “ Con la fuerza de la nueva familia Tijuanense “

Logotipo del DIF



PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORDEN DE SOLICITUD DEL BIEN

FECHA DE PEDIDO: CANTIDAD D E S C R I P C I Ó N IMPORTE

SIN I.V.A IMPORTE CON I.V.A.

Firma: Firma: Firma: Regidor Presidente de la Comisión

de Planeación y Director del DIF

MunicipalSub-Director Técnico

Desarrollo ______________________

________________________ _______________________

Firma: Entregó: Recibió:

Sub-Director Operativo Proveedor Solicitante

______________________

________________________ _______________________

DATOS DEL PROVEEDOR: No. FOLIO:

FECHA DE PEDIDO:

FECHA DE ENTREGA:

SUB-TOTAL

TOTAL

IMPUESTO



14

ANEXO No.5 “ EFECTIVO “

Logotipo del DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPROBANTE DE CAJA

Tijuana B.C. a _________ de _______________ de 200______.

Recibí del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, la cantidad de $ ___________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Por concepto de Apoyo Económico para subvencionar gastos de: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

A T E N T A M E N T E

________________________ Nombre y Firma del Solicitante

FIRMA: FIRMA:

Regidor Presidente de la Comisión Director del DIF De Planeación y Desarrollo Municipal _______________________ __________________________

FIRMA: FIRMA:

Sub-Director Operativo Sub-Director Técnico

_______________________ __________________________


ARRENDAMIENTO Y/O FACILITACIÓN DE USO DE ESPACIOS EN LOS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS




NORMA TÉCNICA NO. P-17 ARRENDAMIENTO Y/O FACILITACIÓN DE USO DE ESPACIOS EN LOS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS Y PARAMUNICIPALES


2

I ANTECEDENTES Artículo 1.- La presente Norma Técnica surge de la necesidad de establecer los pasos y los procedimientos de control a seguir, para el arrendamiento y/o facilitación de uso de espacios en los Organismos Descentralizados. II. OBJETO DE LA NORMA Artículo 2- El objetivo del presente acuerdo normativo relativo al Arrendamiento y/o Facilitación de Uso de Espacios en los Organismos Descentralizados, surge de la necesidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía y a las instituciones en cuanto al arrendamiento y/o uso de espacios a través de los siguientes puntos:

a) Dar a conocer a las personas interesadas y a las instituciones, los procedimientos a seguir en base al Acuerdo Normativo.

b) Establecer un procedimiento sistemático. c) Agilizar los trámites, que estos se realicen de una forma transparente, haciéndolos

lo mas sencillo posible. d) Establecer sistemas de control cronológicos de las solicitudes.

III.- AREAS DE APLICACIÓN.-

Artículo 3.- El Solicitante para llevar a cabo el arrendamiento y/o facilitación de uso de espacios en las Instalaciones de los Organismos Descentralizados, deberá de presentarse con el Administrador de la Entidad, para recibir información según Anexo No.1. Artículo 4.- Si al Solicitante le interesa rentar o utilizar alguna de las instalaciones de los Organismos Descentralizados, deberá de llenar el Formato de Solicitud de Arrendamiento y/o Uso de Espacios en los Organismos Descentralizados según Anexo No.2, el cual será proporcionado por el Administrador de la Unidad. Artículo 5.- El Administrador de la Unidad, será quién informará al Solicitante en un plazo no mayor a tres días hábiles si la solicitud fué aprobada o negada según fuese el caso. Artículo 6.- Si la fecha, hora ó instalación se encuentra vacante, el Administrador de la Unidad, informará al solicitante pasar a la Administración a firmar Contrato de Arrendamiento según Anexo No.3 y/o Contrato de Comodato Anexo No.4, en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

Artículo 7.- En el caso de celebrar Contrato de Arrendamiento según anexo No.3, el Solicitante entregará al Administrador de la Unidad el 50% (Cincuenta por Ciento ) de Anticipo de acuerdo a las Tarifas de Ingresos aprobadas por su Junta de Gobierno del Organismo Descentralizado. El Administrador de la Unidad a su vez, expedirá un Recibo de Ingreso con todos los requisitos fiscales vigentes a la fecha por el 50% (Cincuenta por Ciento) del anticipo entregado, asimismo entregará una Hoja de Apartado ( Según Anexo No.5 )




3

Artículo 8.- El Solicitante de acuerdo al Contrato de Arrendamiento firmado, tendrá la obligación de entregar al Administrador de la Unidad el 50% ( Cincuenta por Ciento ) restante, en un plazo no mayor a 15 días hábiles antes de la disposición de la Instalación. El Administrador de la Unidad por su parte, entregará un Recibo de Ingreso con todos los requisitos fiscales vigentes a la fecha por el 50% (Cincuenta por Ciento ) restante. IV.- Políticas de Operación Artículo 9.-El Solicitante deberá de acudir a pedir información a la Administración de la Unidad de 60 a 90 días de preferencia, antes de llevar a cabo el procedimiento de arrendamiento y/o facilitación de Uso de Espacios. Salvo en los casos en que se encuentre el Espacio disponible, el Administrador de la Unidad será quien autorice dicha Renta.

Artículo 10.- En los casos en que el Solicitante acuda a solicitar el espacio con 48 horas o menos al día del evento, y esté disponible en la fecha solicitada; el solicitante pagará el costo total en una sola exhibición, firmando Contrato de Arrendamiento al momento del pago y se le entregará el recibido de ingresos respectivo. Artículo 11.- En el caso de que el Solicitante desee cancelar, éste tendrá 15 días naturales antes de la realización del evento. Si por caso fortuito se le dará la oportunidad de trasladar el evento a una nueva fecha disponible. De ser cancelación total, se le retendrá el 50% ( Cincuenta por ciento ) solo por Gastos de Administración, del Total del Pago. El Solicitante deberá anexar un escrito de cancelación y recibos de Ingresos Originales. Artículo 12.- Una vez firmado el Contrato por el Solicitante, el Administrador de la Unidad remitirá el documento a la Dirección de la Entidad, a más tardar al día siguiente hábil. Artículo 13.- La Dirección del Organismo Descentralizado a su vez, enviará a la Administración de la Unidad, el Contrato firmado por el Director de la misma, en un tiempo no mayor a 3 días hábiles. Artículo 14.- En el caso de que soliciten las Instalaciones de alguna Entidad, con fines NO LUCRATIVOS, el Solicitante presentará un escrito a la dirección del Organismo Descentralizado con copia al Administrador de la Unidad y copia al Comisario asignado por la Sindicatura. El artículo en mención deberá de apegarse a lo establecido en el presente acuerdo.

Artículo 15.- En el caso de que se soliciten las Instalaciones de alguna Entidad, con fines LUCRATIVOS, con exención del pago correspondiente según Tarifas de Ingresos, el Sindico Procurador deberá autorizar la solicitud, debiéndose apegar a lo establecido en el presente acuerdo. El Solicitante tendrá la obligación de dejar un Depósito igual al Valor del Arrendamiento del Inmueble y la Fianza respectiva, el cual será entregado al Solicitante una vez que presente un informe al Organismo con copia a la Sindicatura Municipal de los beneficios que se obtuvieron, mismo que se deberá de presentar en un tiempo no mayor a 15 días naturales. De lo contrario el Solicitante no podrá reclamar el Depósito ( igual al Valor del Arrendamiento ) en mención, y solo se le entregará un recibo de Ingresos.




4

Artículo 16.- Si el Contrato es para llevar a cabo un Evento en las Instalaciones de los Organismos Descentralizados, el Solicitante tendrá las siguientes obligaciones:

a. Tramitar el Permiso ante la Secretaría General del Ayuntamiento. b. Se deberá especificar en el permiso en los caso que sea con venta y consumo de

bebidas con y sin gradación alcohólica y alcohol, venta de alimentos y artículos referentes al evento.

c. El costo del permiso deberá ser cubierto en su totalidad por el Solicitante. d. En caso de que existiese el consumo de bebidas con y sin graduación alcohólica y

alcohol, venta de alimentos y artículos referentes al evento, los ingresos por dichas actividades, podrán quedar a beneficio de la propia Entidad, o en su caso, convenirse porcentajes entre el solicitante y el Organismo Descentralizado, respecto de las ganancias resultantes, o bien, fijar una cantidad monetaria determinada a favor de la Entidad, por permitir la venta de los productos y artículos aludidos; lo cual deberá quedar establecido en el instrumento jurídico respectivo, en el entendido de que en los últimos supuestos, será necesaria la justificación de las razones que apoyen la petición del solicitante por parte del Titular de la Unidad de que se trate.

e. El Solicitante entregará al Administrador de la Unidad en un plazo no mayor a 3 días hábiles, copia del permiso a los que se refiere el Inciso a) y b) del presente artículo.

f. El solicitante entregará al Administrador de la Unidad 5 (cinco) días antes del evento, 20 pases de cortesía y/o la reservación de 20 espacios en áreas preferentes al evento.

g. En los casos no estipulados en el presente acuerdo normativo, se apegarán al Contrato según el caso.

Artículo 17.- Esta Norma Técnica será utilizada por aquellos Organismos Descentralizados que cuenten con espacios para Renta y/o facilitación de Uso de Espacios. Artículo 18.- El Comisario de la Entidad supervisará que se le dé cumplimiento a lo establecido en la presente norma. Artículo 19.- Cualquier caso extraordinario será autorizado por el Síndico Procurador.




5

V.- DIAGRAMA DE FLUJO

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

SOLICITANTE

NECESIDAD DE ARRENDAMIENTO Y/O

FACILITACIÓN DE ESPACIOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1.- Se presenta con el Administrador de la Unidad para recibir Información

2.- Recibe al solicitante y muestra Instalaciones.

¿Le interesa la renta y/o facilitación de uso de

espacios?

TERMINA

NO

3.- Entrega requisitos (ver anexo no. 1), así como Formato de Solicitud (ver anexo no. 2) para su llenado.

SI

4.- Recibe requisitos, así como el Formato de Solicitud. Llena Formato y entrega al Administrador de la Unidad para su seguimiento.

5.- Recibe del solicitante Formato de solicitud y revisa que esté correctamente llenado. Informa al solicitante que en un tiempo de 72 horas hábiles se analizará, aprobará o se negará, según sea el caso.

¿La instalación se encuentra disponible?

6.- Negocia otra fecha, hora ó instalación según fuese el caso.

7.- Informa al solicitante que la solicitud fue aprobada, y le informa que pase a la Administración de la Unidad a firma Contrato de Arrendamiento (anexo no.3) y/o Contrato en Comodato (anexo no.4) en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

NO

8.- Recibe notificación de la autorización de la solicitud y pasa a firmar contrato a la Administración de la Unidad en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

9.- Recibe contrato y lee cuidadosamente cada clásulas.

SI




6

DIRECTORADMINISTRADOR DE LA

UNIDADSOLICITANTE

¿Está de acuerdo con el Contrato?

10.- Pide al Administrador aclaración del documento.

11.- Aclara documento donde tiene dudas.

12.- Firma el Contrato. En caso de Arrendamiento, entrega el 50% de anticipo de acuerdo a las Tarifas de Ingresos aprobadas por la Junta de Gobierno.

13.- Recibe Contrato firmado por el Solicitante y el 50% del anticipo de acuerdo a las Tarifas de Ingresos. Extiende recibo de ingresos con todos los requisitos fiscales vigentes por la cantidad entregada y estipulada en el contrato, entrega original y se queda con copia. Asímismo, entrega Hoja de Apartado firmada por el Administrador de la Unidad (anexo no.5)

14.- El solicitante recibe lo siguiente:

a) Recibo original del pago del 50% del anticipo.b) Hoja de Apartado.

15.- Turna al Director del Organismo, copia del recibo de ingresos y Contrato de Arrendamiento y/o Contrato de Comodato para su firma.

16.- Recibe solicitud y Contrato de firma, entrega al Administrador de la Unidad en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

17.- Se presenta a la Administración de la Unidad 15 días hábiles antes del evento a cubrir el 50% restante según Contrato de Arrendamiento.

18.- Recibe al solicitante y elabora recibo de ingresos con todos los requisitos fiscales vigentes a la fecha por el 50% restante según Contrato y entrega al Solicitante lo siguiente:

a) Recibo original por el 50% restante, se queda con copia.b) Contrato de Arrendamiento original firmado por el Director, Solicitante y tres testigos.

TERMINA

NO

SI

17




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REQUISITOS PARA LLEVAR A CABO EL ARRENDAMIENTO Y/O FACILITACIÓN DE USO DE ESPACIO EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Llenado del Formato de Solicitud de Arrendamiento y/o Facilitación de Uso de Espacios ( Anexo No.2 ). Firma del Contrato de Arrendamiento ( Anexo No.3) y/o Contrato Comodato ( Anexo No.4 ) Firmado por el Solicitante y el Director del Organismo Descentralizado con tres testigos. Entrega de Recibo de Ingresos Original con todos los requisitos fiscales vigentes a la fecha. Entrega de Hoja de Apartado firmada por el Administrador de la Unidad ( Anexo No.5 ).

ANEXO NO.1




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INFORMACIÓN A PROMOTORES PARA LLEVAR A CABO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

FACTORES A CONSIDERAR PARA EL DIA DEL EVENTO A.- PERMISOS.- Es importante tener todos los recibos de pago, al igual que el permiso que extiende la Secretaria del Ayuntamiento de la cual dependen los inspectores de regulación municipal. B.- INTERVENTORES.- Estarán presentes los interventores de los tres niveles de gobierno, los cuales retienen los respectivos impuestos, cobrando además por la cantidad de interventores que mandan, esto dependerá de la cantidad de puertas que se abran. C.- GAFETES A LOS ORGANIZADORES.- Es muy importante que todo el personal de taquillas, acomodadores, técnicos y personal de la empresa, este debidamente identificado con gafetes visibles, para que no se les cobren impuestos sobre ellos, ya que cada vez que entran y salen por la puerta y si no están identificados, los interventores los cuantifican como cortesías y cobran. D.- ENTRADA DE ELEMENTOS DEL EVENTO.- Sugerimos que todos los artistas o deportistas que presenten, entren por la puerta posterior del Escenario, que los conduce directamente a los camerinos y así no hay problema con los interventores.




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ANEXO NO. 2 SOLICITUD DE RENTA DE INSTALACIONES Y/O FACILITACIÓN DE USO DE

ESPACIOS PARA EVENTOS

Tijuana, Baja California a ___de____________________de_____ <<NOMBRE>> <<DIRECTOR DE LA PARAMUNICIPAL>> PRESENTE Por medio de la presente, me permito solicitar a Usted el uso de <<NOMBRE DE LA UNIDAD A SOLICITAR, <<FECHA DEL EVENTO>> y <<DESCRIPCIÓN DEL EVENTO>>

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Domicilio:

Teléfono:

Se anexa: Copia de Credencial Oficial con Foto. Copia de Comprobante de Domicilio Sin otro asunto por el momento, y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted:

ATENTAMENTE

<<NOMBRE>> Y <<FIRMA DEL SOLICITANTE>>




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ANEXO NO.3

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Este Contrato será utilizado para Eventos Masivos QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL CONOCIDA COMO ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ) DIRECTOR DEL ( Cargo del Director ) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ EL ARRENDADOR ” , Y POR LA OTRA, LA PERSONA FÍSICA EL C. ( Nombre de la persona que llevará a cabo el evento ) A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “ EL ARRENDATARIO “ PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES I.- Declara “ EL ARRENDADOR “

a) Declara “ EL ARRENDADOR ” que por acuerdo de cabildo se creó la entidad Paramunicipal denominada (nombre de la entidad Paramunicipal) en calidad de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio , cuyo objeto será la promoción ( objetivo principal de la Paramunicipal ) contando con su domicilio en ( domicilio de la entidad Paramunicipal ) y cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes ( R.F.C. ).

b) Sigue declarando “EL ARRENDADOR” que por acuerdo publicado el ___________ de

_____ de ____ en el periódico oficial del H.. Gobierno del Estado de baja California, y por acuerdo tomado en sesión de Junta de Gobierno de fecha __________ de ________ de ____________ con fundamento en el Artículo 23 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como la fracción v Artículo ______ del Acuerdo de Cabildo para la creación del Organismo Descentralizado denominado ( nombre de la entidad Paramunicipal ) ha tenido a bien designar a C. ______________________ ( nombre del director de la Paramunicipal ), por lo que cuenta con facultades para pleitos y cobranza, así como para celebrar contratos y convenios representando a la Paramunicipal, ante las autoridades federales y estatales, razón por lo cual comparece en este acto en nombre del Organismo Descentralizado, ( nombre de la entidad Paramunicipal )

c) Declara por último “EL ARRENDADOR” que en virtud al Convenio de Descentralización

para el Fortalecimiento Municipal con fecha del convenio ( día ) de (mes ) de ( año ), se transfirió para su administración el inmueble conocido como ( nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) ubicado en ( domicilio de la instalación ) y que en su interior cuenta con ( descripción breve de la instalación y medidas ).

II.- Declara “ EL ARRENDATARIO “ :

a) Declara la parte denominada “EL ARRENDATARIO” que es mexicano, mayor de edad, con

capacidad física y jurídica para contratar y obligarse con domicilio en y teléfono con domicilio en ( domicilio y teléfono de la persona que va a llevar a cabo el evento ).




11

CLAUSULAS PRIMERA.- A través del presente instrumento “EL ARRENDADOR” cede en arrendamiento al arrendatario el uso y disfrute del espacio identificado en la declaración tercera de este contrato para la realización de ( descripción breve del evento ) evento que se llevará a cabo en ( lugar donde se llevará a cabo el evento ) el día ( día del evento ) de ( mes del evento ) del 200( año ) con un horario ( hora de inicio del evento ) a ( hora de terminado el evento ) horas. SEGUNDA.- El precio del ARRENDAMIENTO será la cantidad de $0.00 m.n. ( cantidad con letra ) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado , mismo que ha sido convenido por las partes, este pago deberá ser cubierto en su totalidad a mas tardar 15 días hábiles antes del evento. en caso de que EL ARRENDATARIO no liquide a tiempo el costo de la renta, se cobrará un interés moratorios del 1% diario, mismo que correrá a partir del siguiente día de haberse llevado a cabo el evento, hasta su liquidación total. Costo de Renta

$0.00

TERCERA.- “EL ARRENDATARIO” no podrá darle al (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) un uso diferente al especificado en la cláusula primera, en caso de incumplimiento de esta cláusula dará motivo para la rescisión del presente contrato. CUARTA.- “EL ARRENDATARIO” se compromete a pagar todos los daños que pudiesen ser causados a las instalaciones del (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) por parte de su personal contratado o por la audiencia, asistencia, espectadores, aficionados, público en general o como se le denomine y que asistan al (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento) comenzando a correr la responsabilidad de “el arrendatario” desde el momento mismo en que se abran las puertas (dos horas antes del evento), durante el transcurso del evento y después del mismo, terminando dicha responsabilidad hasta que haya salido la última persona y se hayan cerrado las puertas, para garantizar lo anterior, “EL ARRENDATARIO” deberá dejar como depósito la cantidad de $____________.00 m.n. ( cantidad con letra ) misma que se devolverá al día siguiente hábil, y cuando no haya habido destrozos imputables al ARRENDATARIO, en caso contrario se hará efectivo dicho depósito. “EL ARRENDATARIO” se compromete a cubrir el daño por separado si esta rebasa la cantidad depositada en garantía. QUINTA.- En caso de que “EL ARRENDATARIO” cancele el evento materia del presente instrumento, este deberá avisar por escrito a “EL ARRENDADOR” con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la realización del mismo, “ EL ARRENDADOR“ tendrá derecho a retener el 50% ( cincuenta por ciento ) del precio señalado en la cláusula número dos, si la mencionada cancelación se hiciere con menos de 15 días naturales de anticipación “EL ARRENDADOR” tendrá derecho a retener el cincuenta por ciento del precio pactado. SEXTA.- “EL ARRENDADOR“ le transfiere el derecho al ARRENDATARIO de manejar los esquilmos debido a que éste esta pagando los desplazos correspondientes no pago de esquilmos. SÉPTIMA.- “EL ARRENDATARIO“ asume la responsabilidad total del transporte montaje y desmontaje de la escenografía, equipo, instrumentos de su propiedad, los cuales deberán ser retirados de las instalaciones del ( nombre de la instalación ) antes de las 10:00 horas del día siguiente (natural de realizado el evento, si por alguna circunstancia no se hiciera “EL ARRENDADOR” no se hará responsable por la pérdida o el deterioro de dichos objetos.




12

OCTAVA.- “EL ARRENDATARIO“ se obliga a cumplir con todos los permisos que se requieran por parte de la autoridad y los elementos de seguridad necesarios para poder realizar su evento. NOVENA.- “ EL ARRENDATARIO ” se obliga a cumplir con el tramite y pago de los permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas con graduación alcohólica y alcohol, permisos de comida y de artículos, accesorios; bajo el entendido que EL ARRENDADOR se reserva el derecho por los ingresos antes citados, y bajo tabulador aprobado por la H. Junta del Organismo. DECIMA.- “EL ARRENDATARIO “ podrá utilizar las siguientes taquillas del ( nombre de la instalación ) para poner a la venta su boletaje:

Taquilla a: ( nombre de la instalación ) : el día del evento. Taquilla b: ( nombre de la instalación ) : el día del evento.

DÉCIMA PRIMERA.- es obligación de “ EL ARRENDATARIO ” de contratar a todo el personal de taquilla, entradas, acomodadores, técnicos de iluminación, artistas, personal de limpieza y todo aquel trabajador que se requiera para el desarrollo del evento, desligando de toda responsabilidad laboral EL ARRENDADOR. DECIMA SEGUNDA.- “ EL ARRENDADOR “ se reserva el derecho a ocupar veinte espacios indistintamente en las instalaciones del ( nombre de la instalación ), o en su caso entregar veinte pases de cortesía que podrá disponer EL ARRENDADOR como lo juzgue conveniente. DECIMA TERCERA.- “ EL ARRENDADOR “ se compromete a tener el espacio materia de este contrato en óptimas condiciones de higiene y seguridad para el buen desarrollo de su función. DECIMA CUARTA.- “ EL ARRENDATARIO “ no podrá quitar o tapar la publicidad de las diferentes compañías comerciales que se encuentren dentro del ( nombre de la instalación ) ya que existe convenio previo de exclusividad por parte del ARRENDADOR con esas empresas, estando solamente autorizado “ EL ARRENDATARIO “ de colocar la publicidad de los patrocinadores de su evento, previa autorización del ARRENDADOR en los espacios donde no obstruyan la visibilidad de los espectadores de la publicidad mencionada, lo anterior siempre y cuando no dañen la estructura o las instalaciones del ( nombre de la instalación ) obligándose “ EL ARRENDATARIO “ a retirar la propaganda seis horas después del evento como máximo, en caso contrario “ EL ARRENDADOR “ no se hace responsable de dicha propaganda. DECIMA QUINTA.- En caso de que EL ARRENDATARIO desee utilizar un espacio publicitario, este deberá hacer el pago correspondiente del mismo. DECIMA SEXTA.- El ARRENDATARIO, únicamente podrá sub-arrendar el bien materia del presente contrato, o ceder el uso del espacio objeto del mismo, con la autorización previa y por escrito del Titular de la Entidad en ese sentido. Asimismo, EL ARRENDADOR se reserva el derecho de facilitar y/o arrendar los espacios para vendedores ambulantes durante la realización del evento materia de este instrumento. DECIMA SEPTIMA.- “ EL ARRENDATARIO “ se obliga a dejar el inmueble en optimas condiciones de limpieza antes de las 10:00 horas del siguiente día natural de realizado el evento, si por alguna circunstancia no se hiciera “ EL ARRENDADOR le cobrará del depósito, los costos que origen la limpieza del inmueble. DECIMA OCTAVA.- Cualquier parte podrá dar por terminado el contrato en el caso de que la otra incumpla con las obligaciones contraídas en el presente contrato.




13

DECIMA NOVENA.- Las partes para dirimir sus controversias se someterán a los tribunales de la ciudad de Tijuana B.C. en los términos de la legislación vigente en el Estado de Baja California. VIGESIMA.- Leído que fue el presente, lo firman de conformidad las partes, ante la presencia de los testigos que también firman, en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día _______ de _________________ del 20___. contrato de arrendamiento entre ( nombre de la instalación ) y ( nombre de la persona que va a rentar ) para efectuarse el día ____ de _________________ del 200____.

“ EL ARRENDADOR “

__________________________________________ ( Nombre del Arrendador )

Director del Organismo

“ EL ARRENDATARIO “

__________________________________________ ( Nombre del Arrendatario)

“ T E S T I G O S “

__________________________________________ ( Nombre del Testigo )

Cargo



Cargo



Cargo




14

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Para Renta de Uso de Espacios

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL CONOCIDA COMO ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ), LA CUAL EN LO SUCESIVO SERÁ REFERIDA COMO “ EL ARRENDADOR “ MISMO QUE SE HACE REPRESENTAR POR CONDUCTO DEL C. __________________________________ DIRECTOR DE ( Nombre de la Entidad ), Y POR LA OTRA PARTE EL C. _______________ ____________________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ EL ARRENDATARIO “ CONTRATO QUE SE CELEBRA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES I.- Declara “ EL ARRENDADOR “:

a) Declara “ EL ARRENDADOR “ que por acuerdo de Cabildo se creó la entidad Paramunicipal denominada ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ) en calidad de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto será la promoción ( objetivo principal de la entidad ) contando con su domicilio en ( domicilio de la entidad Paramunicipal ) y cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes ( R.F.C. ).

b) Sigue Declarando “EL ARRENDADOR” que por acuerdo publicado el ______ de

______________ de ______________ en el periódico oficial del H. Gobierno del Estado de Baja California, y por acuerdo tomado en sesión de Junta de Gobierno de fecha ______ de ____________ de ___________________ con fundamento en el artículo 23 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como la fracción V Artículo ____________ del Acuerdo de Cabildo para la creación del Organismo Descentralizado denominado ( Nombre de la Entidad Paramunicipal )ha tenido a bien designar a C._______________________________________ ( Nombre del Director de la Paramunicipal ), por lo que cuenta con facultades para pleitos y cobranza, así como para celebrar contratos y convenios representando a la Paramunicipal ante toda clase de autoridades federales y estatales, razón por lo cual comparece en este acto en nombre del Organismo Descentralizado ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ).

c) Declara por último “EL ARRENDADOR” que en virtud al Convenio de Descentralización para

el Fortalecimiento Municipal con fecha del convenio (día) de (mes) de (año), se transfirió para su administración el inmueble conocido como ( Nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) ubicado en (domicilio de la instalación) y que en su interior cuenta con ( descripción breve de la instalación y medidas ).

II.- Declara “ EL ARRENDATARIO “:

a) Declara la parte denominada “ EL ARRENDATARIO “ que es mexicano, mayor de edad, con capacidad física y jurídica para contratar y obligarse con domicilio en y teléfono con domicilio en ( domicilio y teléfono de la persona que va a llevar a cabo el evento ).




15

CLAUSULAS

PRIMERA.- A través del presente instrumento “ EL ARRENDADOR “ cede en arrendamiento al arrendatario el uso y disfrute del espacio identificado en la declaración tercera de este contrato para la realización de ( Descripción breve del evento ) evento que se llevará a cabo en ( lugar donde se llevará a cabo el evento ) el día ( día del evento ) de ( mes del evento ) del 200 ( año) con un horario (hora de inicio del evento) a ( hora de terminado el evento ) horas. SEGUNDA.- El precio del ARRENDAMIENTO será la cantidad de $0.00 m.n. ( Cantidad con letra ) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, mismo que ha sido convenido por las partes, este pago deberá ser cubierto en su totalidad a más tardar 15 días hábiles del evento, en caso de que EL ARRENDATARIO no liquide a tiempo el costo de la renta, se cobrará un interés moratorio del 1% diario, mismo que correrá a partir del siguiente día de haberse llevado a cabo el evento, hasta su liquidación total.

Costo de Renta 0.00

TERCERA.- Amabas partes convienen en que el presente Contrato se otorga por tiempo determinado de ( _____ ) horas, surtiendo su vigencia y efectos jurídicos a las ________ horas del día _________________________________________________ concluyendo a las _____________ horas de día _______________________________. Convienen además, que en caso de que las Instalaciones sean utilizadas para celebración de un evento infantil el horario no podar exceder de las 2:00 a.m. de acuerdo a la Reglamentación de Municipio de Tijuana. CUARTA.- “EL ARRENDATARIO “ no podrá ceder o traspasar los derechos del presente contrato, en todo o en parte, algún tercero, salvo que cuente con la autorización expresa dada por escrito a nombre de la Entidad Paramunicipal. QUINTA.- “EL ARRENDATARIO” se compromete a pagar todos los daños que pudiesen ser causados a las instalaciones del (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) por parte de su personal contratado y que asistan al (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento) comenzando a correr la responsabilidad de “el Arrendatario” desde el momento mismo en que se abran las puertas (dos horas antes del evento), durante el transcurso del evento y después del mismo, terminando dicha responsabilidad hasta que haya salido la última persona y se hayan cerrado las puertas, para garantizar lo anterior, “EL ARRENDATARIO” deberá dejar como depósito la cantidad de $____________.00 m.n. ( cantidad con letra ) misma que se devolverá al día siguiente hábil, y cuando no haya habido destrozos imputables al ARRENDATARIO, en caso contrario se hará efectivo dicho depósito. “EL ARRENDATARIO” se compromete a cubrir el daño por separado si esta rebasa la cantidad depositada en garantía. SEXTA.- en caso de que “EL ARRENDATARIO” cancele el evento materia del presente instrumento, este deberá avisar por escrito a “EL ARRENDADOR” con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la realización del mismo, “ EL ARRENDADOR“ tendrá derecho a retener el 50% ( cincuenta por ciento ) del precio señalado en la cláusula número dos, si la mencionada cancelación se hiciere con menos de 15 días naturales de anticipación “EL ARRENDADOR” tendrá derecho a retener el cincuenta por ciento del precio pactado. SEPTIMA.- “EL ARRENDATARIO“ asume la responsabilidad total del transporte montaje y desmontaje de la escenografía, equipo, instrumentos de su propiedad, los cuales deberán ser retirados de las instalaciones del ( nombre de la instalación ) si por alguna circunstancia no se hiciera “EL ARRENDADOR” no se hará responsable por la pérdida o el deterioro de dichos objetos.




16

OCTAVA.- “EL ARRENDATARIO“ se obliga a cumplir con todos los permisos que se requieran por parte de la autoridad y los elementos de seguridad necesarios para poder realizar su evento. NOVENA.- “ EL ARRENDATARIO ” se obliga a cumplir con el tramite y pago de los permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas con graduación alcohólica y alcohol. DÉCIMA.- “ EL ARRENDADOR “ se compromete a tener el espacio materia de este contrato en óptimas condiciones de higiene y seguridad. DECIMA PRIMERA.- Cualquier parte podrá dar por terminado el contrato en el caso de que la otra incumpla con las obligaciones contraídas en el presente contrato. DECIMA SEGUNDA.- Las partes para dirimir sus controversias se someterán a los tribunales de la ciudad de Tijuana B.C., en los términos de la legislación vigente de la entidad. DECIMA TERCERA.- Leído que fue el presente, lo firman de conformidad las partes, ante la presencia de los testigos que también firman, en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día _______ de _________________ del 20___. Contrato de arrendamiento entre ( nombre de la instalación ) y ( nombre de la persona que va a rentar ) para efectuarse el día ____ de _________________ del 200____.

“ EL ARRENDADOR “



“ EL ARRENDATARIO “




Cargo



Cargo



Cargo




17

ANEXO No.4

CONTRATO COMODATO ( Este Contrato será utilizado en Espacios de los Organismo Descentralizados con Exento el

Costo de la Renta ) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL CONOCIDA COMO ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ( Nombre de la Entidad Paramunicipal ) DIRECTOR DEL ( Cargo del Director ) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ EL COMODANTE ” , Y POR LA OTRA, LA PERSONA FÍSICA EL C. ( Nombre de la persona que llevará a cabo el evento ) A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “ EL COMODATARIO “ PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES I.- Declara “ EL COMODANTE “

A) Declara “ EL COMODANTE ” que por acuerdo de cabildo se creó la entidad Paramunicipal denominada (nombre de la entidad Paramunicipal) en calidad de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio , cuyo objeto será la promoción ( objetivo principal de la Paramunicipal ) contando con su domicilio en ( domicilio de la entidad Paramunicipal ) y cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes ( R.F.C. ).

B) Sigue declarando “EL COMODANTE” que por acuerdo publicado el ___________ de _____

de ____ en el periódico oficial del H.. Gobierno del Estado de baja California, y por acuerdo tomado en sesión de Junta de Gobierno de fecha __________ de ________ de ____________ con fundamento en el artículo 23 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como la fracción v Artículo ______ del Acuerdo de Cabildo para la creación del Organismo Descentralizado denominado ( nombre de la entidad Paramunicipal ) ha tenido a bien designar a C. ______________________ ( nombre del director de la Paramunicipal, por lo que cuenta con facultades para pleitos y cobranza, así como para celebrar contratos y convenios representando a la Paramunicipal, ante toda clase de autoridades federales y estatales, razón por lo cual comparece en este acto en nombre del Organismo Descentralizado, ( nombre de la entidad Paramunicipal ) C)Declara por último “EL COMODANTE” que en virtud al Convenio de Descentralización para el Fortalecimiento Municipal con fecha del convenio ( día ) de (mes ) de ( año ), se transfirió para su administración el inmueble conocido como ( nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) ubicado en ( domicilio de la instalación ) y que en su interior cuenta con ( descripción breve de la instalación y medidas ).

II.- Declara “ EL COMODATARIO “ :

A) Declara la parte denominada “EL COMODATARIO” que es mexicano, mayor de edad, con capacidad física y jurídica para contratar y obligarse con domicilio en y teléfono con domicilio en ( domicilio y teléfono de la persona que va a llevar a cabo el evento ).

CLAUSULAS

PRIMERA.- A través del presente instrumento “EL COMODANTE” cede en COMODATO al COMODATARIO el uso y disfrute del espacio identificado en la declaración tercera de este contrato para




18

la realización de ( descripción breve del evento ) evento que se llevará a cabo en ( lugar donde se llevará a cabo el evento ) el día ( día del evento ) de ( mes del evento ) del 200( año ) con un horario ( hora de inicio del evento ) a ( hora de terminado el evento ) horas. SEGUNDA.- El COMODATARIO tendrá la obligación de dejar un Depósito igual al Valor del Costo de la Tarifa del Inmueble y la Fianza respectiva por la cantidad de $____________________________________________________ m.n. el cual será entregada al COMODATARIO una vez que presente un informe al Organismo con copia a la Sindicatura Municipal de los beneficios que se obtuvieron, mismo que se deberá de presentar en un tiempo no mayor a 15 días naturales. De lo contrario el COMODATARIO no podrá reclamar el Depósito ( igual al Valor de Arrendamiento ) en mención, y solo se le entregará un recibo de Ingresos TERCERA.- “EL COMODATARIO” no podrá darle al (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) un uso diferente al especificado en la cláusula primera, en caso de incumplimiento de esta cláusula dará motivo para la rescisión del presente contrato. CUARTA.- “EL COMODATARIO” se compromete a pagar todos los daños que pudiesen ser causados a las instalaciones del (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento ) por parte de su personal contratado o por la audiencia, asistencia, espectadores, aficionados, público en general o como se le denomine y que asistan al (nombre de la instalación donde se llevará a cabo el evento) comenzando a correr la responsabilidad de “EL COMODATARIO” desde el momento mismo en que se abran las puertas (dos horas antes del evento), durante el transcurso del evento y después del mismo, terminando dicha responsabilidad hasta que haya salido la última persona y se hayan cerrado las puertas, para garantizar lo anterior, “EL COMODATARIO” deberá dejar como depósito la cantidad de $____________.00 m.n. ( cantidad con letra ) misma que se devolverá al día siguiente hábil, y cuando no haya habido destrozos imputables en el COMODATO, en caso contrario se hará efectivo dicho depósito. “EL COMODATARIO” se compromete a cubrir el daño por separado si esta rebasa la cantidad depositada en garantía. QUINTA.- en caso de que “EL COMODATARIO” cancele el evento materia del presente instrumento, este deberá avisar por escrito a “EL COMODANTE” con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la realización del mismo. SEXTA.- “EL COMODANTE“ le transfiere el derecho al COMODATARIO de manejar los esquilmos siguientes debido a que este esta pagando los desplazos correspondientes no pago de esquilmos. SÉPTIMA.- “EL COMODATARIO“ asume la responsabilidad total del transporte montaje y desmontaje de la escenografía, equipo, instrumentos de su propiedad, los cuales deberán ser retirados de las instalaciones del ( nombre de la instalación ) antes de las 10:00 horas del día siguiente (natural de realizado el evento, si por alguna circunstancia no se hiciera “EL COMODANTE” no se hará responsable por la pérdida o el deterioro de dichos objetos. OCTAVA.- “EL COMODATARIO“ se obliga a cumplir con todos los permisos que se requieran por parte de la autoridad y los elementos de seguridad necesarios para poder realizar su evento. NOVENA.- “ EL COMODATARIO ” se obliga a cumplir con el tramite y pago de los permisos eventuales para la venta y consumo de bebidas con graduación alcohólica y alcohol, permisos de comida

y de artículos, accesorios; bajo el entendido que “ EL COMODANTE “ se reserva el derecho por los

ingresos antes citados, y bajo tabulador aprobado por la H. Junta del Organismo. DECIMA.- “ EL COMODATARIO “ podrá utilizar las siguientes taquillas del ( nombre de la instalación ) para poner a la venta su boletaje:




19

taquilla a: ( nombre de la instalación ) : el día del evento. taquilla b: ( nombre de la instalación ) : el día del evento.

DÉCIMA PRIMERA.- es obligación de “ EL COMODATARIO ” de contratar a todo el personal de taquilla, entradas, acomodadores, técnicos de iluminación, artistas, personal de limpieza y todo aquel

trabajador que se requiera para el desarrollo del evento, desligando de toda responsabilidad laboral “ EL

COMODANTE “ .

DECIMA SEGUNDA.- “ EL COMODANTE “ se reserva el derecho a ocupar veinte espacios indistintamente en las instalaciones del ( nombre de la instalación ), o en su caso entregar veinte pases

de cortesía que podrá disponer “ EL COMODANTE “ como lo juzgue conveniente.

DECIMA TERCERA.- “ EL COMODANTE “ se compromete a tener el espacio materia de este contrato en óptimas condiciones de higiene y seguridad para el buen desarrollo de su función. DECIMA CUARTA.- “ EL COMODATARIO “ no podrá quitar o tapar la publicidad de las diferencias compañías comerciales que se encuentren dentro del ( nombre de la instalación ) ya que existe convenio previo de exclusividad por parte del COMODANTE con esas empresas, estando solamente autorizado “ EL COMODATARIO “ de colocar la publicidad de los patrocinadores de su evento, previa autorización del COMODANTE en los espacios donde no obstruyan la visibilidad de los espectadores de la publicidad mencionada, lo anterior siempre y cuando no dañen la estructura o las instalaciones del ( nombre de la instalación ) obligándose “ EL COMODATARIO “ a retirar la propaganda doce horas después del evento como máximo, en caso contrario “ EL COMODANTE “ no se hace responsable de dicha propaganda.

DECIMA QUINTA.- En caso de que “ EL COMODATARIO “ desee utilizar un espacio

publicitario, este deberá hacer el pago correspondiente del mismo. DECIMA SEXTA.- Queda prohibido al COMODATARIO sub-arrendar el bien, materia del presente contrato, ni ceder el uso bajo ningún concepto, asimismo no podrá impedir al COMODANTE ceder los espacios para vendedores ambulantes durante la realización del evento objeto del presente contrato. DECIMA SEPTIMA.- “ EL COMODATARIO “ se obliga a dejar el inmueble en optimas condiciones de limpieza antes de las 10:00 horas del siguiente día natural de realizado el evento, si por alguna circunstancia no se hiciera “ EL COMODANTE “ cobrará del deposito los costos que originen la limpieza del inmueble. DECIMA OCTAVA.- Cualquiera de las partes podrán dar por terminado el contrato en el caso de que la otra incumpla con las obligaciones contraídas en el presente contrato. DECIMA NOVENA.- Las partes para dirimir sus controversias se someterán a los tribunales de la localidad, en los términos de la legislación vigente para el Estado de Baja California. VIGESIMA.- Leído que fue el presente, lo firman de conformidad las partes, ante la presencia de los testigos que también firman, en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día _______ de _________________ del 20___.




20

Contrato de COMODATO entre ( nombre de la institución ) y ( nombre de la persona comodataria ) para efectuarse el día ____ de _________________ del 200____.

“ EL COMODANTE “



“ EL COMODATARIO “



__________________________________________

( Nombre del Testigo ) Cargo



Cargo



Cargo




21

FORMATO No.5 HOJA DE APARTADO ANEXARLE No. RECIBO.

( Nombre de la Instalación ) Dirección: SOLICITUD FECHA: DERECHO DE APARTADO FECHA DEL EVENTO: NOMBRE DEL EVENTO: TIPO DE EVENTO: CARTEL PRINCIPAL: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN: TAQUILLAS A OCUPAR: CANTIDAD DE ESPECTADORES: FECHA DE PAGO ANTICIPO: FECHA DE LIQUIDACIÓN: NOMBRE DEL PROMOTOR: NOMBRE DE LA EMPRESA: R.F.C. FIANZA: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: ____________________________________________________________________________ El ( Nombre de la Instalación ) certifica que el promotor ha apartado el inmueble para la realización de un evento y es el único poseedor de la fecha. El presente derecho de apartado tiene vigencia hasta en cuanto no venza el tiempo limite para el pago total del evento y contrato. ____________________________________________________________________________ ( Nombre y firma del Administrador )

SOLICITUD DE SERVICIOS RENTA DE SERVICIOS INCLUYE PRECIO TOTAL Por ejemplo: colocación y retiro de cubre duela, Colocación y retiro de sillas, armado y desarmado de ring, pantalla gigante, letreros en taquilla, vallas, taquillas, etc. Nota: Precios Sujetos a cambio la seguridad se calcula en base al grado de riesgo y cantidad de espectadores.




22

VIGENCIA Y PERIODO DE REVISIÓN






GASTOS DE ORDEN SOCIAL EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES




NORMA TECNICA No. P-19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL EN LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES


2

I.- OBJETO DE LA NORMA.

Artículo 1.- El objetivo de la presente Norma Técnica es regular la aplicación del Presupuesto de Egresos de las Entidades Paramunicipales autorizadas para aplicar la partida 264 relativa a Gastos de Orden Social.

Artículo 2.- La aplicación de la partida 264 relativa a Gastos de Orden Social se destinará para atender a la población de escasos recursos del Municipio de Tijuana, Baja California. II.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

DEL SOLICITANTE

Artículo 3.- El Solicitante se presentará a la Dirección de la Entidad Paramunicipal ha solicitar la ayuda económica. La solicitud se hará por escrito, describiendo los motivos del mismo y deberá de estar dirigido al Director de la Entidad Paramunicipal. La solicitud incluirá el domicilio y teléfono del solicitante, y deberá de anexar copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio.

DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL

Artículo 4.- El Director recibe del solicitante la petición por escrito de la ayuda económica. Autorizará la ayuda económica firmando el comprobante de caja. El comprobante de caja lo enviará al Administrador de la Paramunicipal. Recibe cheque nominativo de la ayuda económica y lo firma. Entrega el cheque al solicitante.

DEL ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL

Artículo 5.- El Administrador recibe el expediente del Director de la Entidad Paramunicipal. El administrador elaborará el cheque correspondiente. Enviará el cheque al Director de la Entidad Paramunicipal. El administrador se quedará con el expediente del Solicitante.

DEL DESARROLLO INTREGRAL DE LA FAMILIA ( D.I.F.)

Artículo 6.- En caso de proceder, el Desarrollo Integral de la Familia practicará estudio Socioeconómico al solicitante. Envía resultado del estudio en sobre cerrado al Administrador de la Entidad Paramunicipal, en un lapso no mayor a tres días hábiles.

DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Artículo 7.- Las Entidades Paramunicipales facultadas con la partida de Gastos de

Orden Social enviarán al término de cada mes un informe a Sindicatura, de la



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prestación de apoyos económicos, que hayan afectado la partida de Gasto de Orden Social, con la siguiente información.

I.- Fecha de la solicitud de ayuda II.- Nombre del solicitante III.- Motivo de la Ayuda IV.- Tipo de ayuda. Si es económica, el importe. Si es en especie, bienes otorgados. V.- Domicilio del Solicitante.

Artículo 8.- Todo apoyo económico que se otorgue a personas físicas, con un

monto igual o mayor a 125 Salarios Mínimos Generales, deberán ser respaldados a través de un estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social del DIF. Dicho estudio socioeconómico no será necesario si el gasto efectuado a esta partida es para beneficio colectivo.

Artículo 9.- Todo apoyo económico que se autorice debe estar respaldado con las firmas de las personas responsables del manejo del Gasto de Orden Social de la Entidad Paramunicipal y la documentación del ciudadano que solicita el apoyo y aquella que fundamente la autorización, así como los documentos que acrediten la ejecución del gasto

Artículo 10.- El tiempo de duración del trámite para el otorgamiento de ayuda económica o en especie, que se vaya a otorgar, según sea el caso, no excederá de cinco días hábiles para su resolución, por lo que a partir de que el solicitante entregue la documentación solicitada, tendrá al segundo día la contestación, al quinto día la resolución de la Entidad Paramunicipal y en caso de que el expediente sea turnado al D.I.F. para un estudio Socioeconómico, la duración será de ocho días hábiles como máximo.

Artículo 11.- El Sistema DIF deberá presentar a la Entidad Paramunicipal, los resultados del Estudio Socioeconómico solicitado en sobre cerrado en un término de tres días hábiles posteriores a la solicitud por parte de los solicitantes.

Artículo 12.- Los expedientes de los solicitantes de ayuda económica deberán contener los siguientes requisitos:

I.- Comprobante de Caja debidamente firmado. II.- Como comprobación del gasto efectuado deberá presentarse factura del prestador del servicio del proveedor. III.- Solicitud de apoyo económico, indicando el motivo de la misma elaborada y firmada por el solicitante. (La solicitud podrá ser elaborada por el administrador, siempre y cuando la persona que solicite el apoyo no pueda escribir de puño y letra la solicitud, debiéndose así hacer constar en la solicitud). IV.- Copias fotostáticas de la identificación oficial con fotografía, tales como elector Estatal o Local, licencias, pasaporte Mexicano, cartilla, credencial den



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INSEN de Migrante, Discapacitado, o expedida por instituciones Oficiales; en el caso de que no cuente con identificación, será suficiente con una carta firmada por dos testigos que cuenten con identificación que lo conozcan, anotando los nombres y domicilios de los testigos. V.- Copia fotostática del comprobante de domicilio del solicitante o su representante legal. En el caso de no contar con comprobante de domicilio deberá presentar una carta firmada por dos testigos que acrediten su domicilio VI.- Tratándose de una persona moral con fines no lucrativos, el solicitante deberá ser el representante legal de la misma VII.- En caso de apoyos para pagos de servicios públicos, será necesario anexar un recibo con el adeudo actualizado.

Artículo 13.- Los solicitantes de apoyos económicos o en especie, deberán de

acreditarse como tal.

Artículo 14.- Los Directores de las Entidades Paramunicipales, son los únicos funcionarios facultados para autorizar el otorgamiento de apoyos económicos o en especie con cargo a esta partida presupuestal 264.

Artículo 15.- El otorgamiento de apoyos económicos se autorizará en las condiciones y términos de la presente Norma Técnica, al ciudadano o asociaciones con fines no lucrativos y/o agrupaciones de vecinos, por una sola ocasión en cada ejercicio presupuestal.

Artículo 16.- Los conceptos por los cuales se podrán otorgar ayuda económica serán de una media básica y serán efectuados a favor de los ciudadanos o asociaciones con fines no lucrativos, así como a sectores de la población de escasos recursos que así lo requieran, serán los siguientes:

I.- Gastos derivados de defunciones. II.- Gastos Médicos, entendiéndose por gastos médicos gastos de hospital, honorarios médicos, medicamentos, prótesis, o aparatos de ortopedia y cualquier otro tipo de artículo médico necesario para preservar o recuperar la salud. III.- Alimentos conceptuados dentro de la canasta básica. IV.- Pasajes. V.- Materiales de construcción y mantenimiento de viviendas, escuelas, y centros comunitarios. VI.- Renta de casa – habitación y pago de servicios públicos. VII.- Derechos por servicios que prestan los gobiernos municipales, estatales y federales. VIII.- Artículos básicos para el funcionamiento de viviendas: Cafetera, licuadora, horno, tostador, plancha, refrigerador, lavadora de ropa, parrilla, estufa, calentador, tanque de gas, cubiertos de mesa, ollas, platos, vasos, toallas de baño, cobija, sábana, almohada, cesto de basura, cuna para bebé y colchón para dormir.



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IX.- Útiles, uniformes escolares, colegiaturas, cursos de apoyos de viáticos para estudiantes destacados que asistan a eventos académicos o afines a sus estudios, así como equipos escolares. X.- Reparación de vehículos básicos de transporte. XI.- Pago de Honorarios por Asuntos Jurídicos para personas de escasos recursos. XII.- En los casos no previstos en este apartado, se deberá solicitar la autorización del Síndico Procurador para poder efectuar gastos con cargo a esta partida.

Artículo 17.- Los apoyos económicos solicitados a las Entidades

Paramunicipales con cargo a la partida de Gastos de Orden Social hasta con un importe de 40 salarios mínimos generales vigentes podrán efectuarse a través del fondo revolvente siguiendo los procedimientos establecidos en la Norma Técnica relativa al Fondo Fijo de Caja, y para su reembolso será a más tardar dentro de los siguientes tres días hábiles posteriores a la fecha en que recibió la solicitud.

Artículo 18.- La Entidad Paramunicipal podrá realizar gastos con cargo a esta partida utilizando vales por comprobar cuando la ayuda que se realice sea en especie o sea necesario adquirirlos para entregarlos posteriormente a los beneficiarios, por lo que la comprobación de estos gastos se someterán a las políticas de la presente Norma Técnica.

Artículo 19.- La Entidad Paramunicipal deberá de expedir el cheque de la ayuda económica en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciban los documentos descritos en el artículo 12 de esta Norma Técnica.

Artículo 20.- Las Entidades Paramunicipales, mensualmente intercambiaran información de los nombres de los solicitantes de los apoyos, con la finalidad de evitar duplicidad de apoyos económicos.

Artículo 21.- El responsable de la unidad administrativa de la Entidad Paramunicipal, deberá indicar en la solicitud el nombre al que se destinará el cheque.

Artículo 22.- El Comisario de la Entidad Paramunicipal, supervisará periódicamente que sé cumplimiento al establecido en la presente Norma Técnica.



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FORMATOS (MUESTRA) FORMATO No. 5

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA


Tijuana Baja California a ________ del 200___ C. DIRECTOR DEL _________________________________________ Del H. XIX Ayuntamiento de Tijuana Presente Por medio de la presente, me permito solicitar a Usted su apoyo para: _______________________________________________________

Datos personales del Solicitante: Domicilio: ________________________________________________ Teléfono:_________________________________________________ Se anexa: Copia de Credencial Oficial con Foto Copia de Comprobante de Domicilio

Sin otro asunto por el momento, y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



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CONTROL DEL GASTO DE ORDEN SOCIAL COMPROBANTE DE CAJA

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: No. FOLIO: No. DE ENTIDAD: CTA. PROVEEDOR:

POR $ __________________ M.N.

RECIBÍ DEL H. XIX AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $_________________________________________________ M.N. ( ________________________________________________________________) POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL DELEGADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE:________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CHEQUE A NOMBRE DE: _____________________________________________ ______________________________________________________________________

Tijuana Baja California a ________ de _________________ de 200___

________________________________

Nombre y Firma del Solicitante

(Nombre y firma)

ADMINISTRADOR (Nombre y firma)

DIRECTOR



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de Tijuana, Baja California. .

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