1 9 3 5 - 2 0 1 5

Boletín Informativo No. 13. Julio - Septiembre 2015

N TIFISCAL

Control Fiscal Responsable y Participativo

Por segundo año consecutivo, AGR fenece cuenta de la Contraloría de Cundinamarca Pag.

3

Contraloría capacita a jóvenes en Contralorías Escolares.

Pag.

6

Cundinamarca y San Andrés unidos en la protección de los recursos públicos.

Pag.

6

EDITORIAL

SEDE CONTRALORÍACALLE 49 No 13 – 33PBX: 3394460/90 Ext. 126Línea gratuita: 01 8000 910086www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Los interesados en enviar suscomentarios pueden dirigirlos a la Oficina de Comunicaciones de la Contraloría de Cundinamarca, al correo prensa@contraloriadecundinamarca.gov.co

/Contraloria-de-Cundinamarca

Síganos en nuestra Redes Sociales

@Contralcundinam

Contraloria de Cundinamarca

Contraloria de Cundinamarca

Contraloriacund

NÉSTOR LEONARDO RICO RICOContralor de Cundinamarca

GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZContralor Auxiliar

ALFONSO SÁNCHEZ SILVASecretario General

EDICIÓNASTRID CAROLINA RODRÍGUEZ ESQUINASAsesora Despacho - Comunicaciones

ÓSCAR HERNANDO FANDIÑO PINILLAProfesional Universitario

FOTOGRAFÍAJUAN SEBASTIAN ACOSTA RODRÍGUEZ

DISEÑO E IMPRESIÓNMulti-impresos S.A.S.

1 9 3 5 - 2 0 1 5

Boletín Informativo No. 13. Julio - Septiembre 2015

N TIFISCAL

Control Fiscal Responsable y Participativo

Por segundo año consecutivo, AGR fenece cuenta de la Contraloría de Cundinamarca Pag.

3

Contraloría capacita a jóvenes en Contralorías Escolares.

Pag.

6

Cundinamarca y San Andrés unidos en la protección de los recursos públicos.

Pag.

6

No todos los días se cumplen 80 años al servicio de la comunidad, resguardando el tesoro público de los cundinamarqueses y propendiendo por la transparencia en la gestión pública del

Departamento; siendo este gran mérito institucional el producto de ocho décadas de constante entrega y compromiso de cada funcionario que ha hecho parte de esta privilegiada Entidad desde su creación por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 36 del 29 de julio de 1935.

El honor y el orgullo son aún mayores cuando se tiene en cuenta que esta labor se ha realizado de forma incesante y continua a través de épocas de gran turbulencia social, crisis económicas y reformas políticas e institucionales tan trascendentales como el bogotazo, la dictadura, el frente nacional, la Constitución de 1991, entre muchas otras coyunturas que han incidido directamente en la forma de hacer control fiscal en el país, siendo Cundinamarca la región epicentro del desarrollo que ha tenido cada factor relevante de la historia nacional.

Y es por estas razones que resulta altamente satisfactorio rendir un merecido homenaje a la Contraloría de Cundinamarca, como una institución sólida que se ha logrado forjar a través del tiempo como la representación del pueblo para el ejercicio del control y la vigilancia del gasto público de nuestro Departamento.

Ha sido importante el legado que han dejado en esta magna Entidad personalidades que han influenciado el devenir nacional, como el excelso jurista Carlos Medellín, destacado cundinamarqués inmolado en el Holocausto de Palacio en 1985; Víctor Renán Barco, con su valioso aporte en el Senado en proyectos tributarios y de rentas; Álvaro Salóm Becerra, fuerte defensor de los recursos públicos en la mitad del siglo XX y escritor costumbrista, por nombrar solo algunos.

Aportes que, en conjunto con el incansable esfuerzo realizado por cada uno de nuestros funcionarios, hicieron a la Contraloría de Cundinamarca merecedora en 2013 de la condecoración Orden del Congreso de la República en el Grado de Caballero, de las manos del senador Juan Manuel Galán. Igualmente, nuestro constante compromiso institucional nos hizo merecedores en el año 2014 del reconocimiento a las “Buenas Prácticas en el Control Fiscal”, de parte de la Auditoría General de la República, así mismo se logró este año por segunda vigencia consecutiva el fenecimiento de la cuenta, posicionándonos como una de las 3 mejores contralorías territoriales del país.

Con esto, no queda más que agradecer y enaltecer a todos los cundinamarqueses que han participado y hecho realidad este logro de cumplir 80 años de Control Fiscal Responsable y Participativo; y en la misma medida exhortarlos a continuar trabajando para que el nombre de la Contraloría de Cundinamarca permanezca en el lugar que su jerarquía y su historia le han hecho merecedora. Dios bendiga a nuestra Entidad, a nuestro Departamento y a cada uno de ustedes.

NÉSTOR LEONARDO RICO RICOContralor de Cundinamarca

3

Por segundo año consecutivo, Auditoría General de la República fenece cuenta

de la Contraloría de Cundinamarca.

Por segundo año consecutivo, Auditoría General de la República fenece cuenta

de la Contraloría de Cundinamarca.

Al terminar el ejercicio auditor a la Contraloría de Cundinamarca sobre la vigencia 2014, la Auditoría General de la República

feneció la cuenta de esta Entidad; así se logra este dictamen en dos años consecutivos, aspecto que no se presentaba hacía varios años.

Este pronunciamiento se alcanzó gracias a los positivos resultados de la evaluación de los procesos Presupuestal, Contable, Contractual, Talento Humano, Participación Ciudadana, Auditor, Administrativo Sancionatorio, Indagación Preliminar, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Macro, Gerencia Pública y Gestión TIC’s, los cuales en su gran mayoría fueron calificados en los rangos de bueno y excelente.

Dentro de las conclusiones presentadas por la Auditoría General de la República en el informe de auditoría es de resaltar que “La Contraloría de Cundinamarca dio cabal cumplimiento a las normas que regulan la etapa de planeación contractual respecto de los procesos encaminados a

la adquisición de bienes y servicios para la Entidad, cumpliendo además los cronogramas establecidos para desarrollar toda la etapa precontractual de conformidad con la modalidad de selección respectiva para cada contrato”, consiga el informe.

De la misma forma, la Auditoría considera que frente a la Sala Virtual, su montaje y puesta en marcha ha mostrado beneficios para la Entidad, y que ésta es una herramienta de gran utilidad para las áreas de control.

En cuanto al cumplimiento del Plan de Mejoramiento, suscrito por la Contraloría en septiembre de 2014, el grupo auditor determinó que de acuerdo con el cronograma de las 17 acciones propuestas con fecha de la visita, 16 fueron efectivamente

realizadas, logrando un cumplimiento del plan de mejoramiento a esa fecha del 94,74% respecto de las acciones evaluadas.

En el examen al proceso Micro, la auditoría concluye que “en términos generales, hay una ade-cuada aplicación de los procedimientos internos establecidos para el proceso, una adecuada cobertura en auditorías y en recursos auditados” sic.

Para el Contralor Néstor Leonardo Rico Rico, este segundo fenecimiento consecutivo de la cuenta es el resultado de un trabajo consciente y comprometido de todos los funcionarios de la Contraloría, y en especial es un aliciente para seguir trabajando con el fin de garantizar un Control Fiscal Responsable y Participativo para los cundinamarqueses.

Por: Astrid Carolina Rodríguez Esquinas Óscar Hernando Fandiño Pinilla

Comunicaciones.

Fenecer la cuenta es aprobar las operaciones que ella contiene. Si de la revisión se deduce que la cuenta está correcta, en cuanto al manejo reglamentario de sus operaciones, desde el punto de vista legal, financiero, contable y técnico, y además se han alcanzado los fines valorativos propios de esa gestión, relativos a la eficacia, la economía, la eficiencia y la economía, el organismo de control procede a fenecerla.

Tomado de: Amaya Olaya, Uriel Alberto enFundamentos Constitucionales del Control Fiscal,

Umbral Ediciones. 1996.

“en términos generales, hay una

adecuada aplicación de los procedimientos internos establecidos para el proceso, una adecuada cobertura en auditorías y en

recursos auditados” sic.

4 Julio - Septiembre de 2015

Contraloría de Cundinamarca celebra sus 80 años al servicio del Control Fiscal

Néstor Leonardo Rico Rico, Contralor de Cundinamarca.

Con una solemne celebración eucarística, la Contraloría de Cundinamarca celebró sus 80 años de vida institucional.

El acto litúrgico realizado en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, rememoró aquel día, 29 de julio, del año de 1935, en el que a través de la Ordenanza 36, se dio forma jurídica a este Organismo de Control.

El evento contó con la participación de todos los funcionarios de la Entidad, en especial con el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico; el Contralor Auxiliar, Germán Enrique Madero Pérez, y el Secretario General, Alfonso Sánchez Silva.

De esta forma, la Institución inició una serie de actividades para honrar el trabajo que durante 8 décadas ha realizado en bien de los recursos del Departamento.

El Contralor Rico, manifestó que el fortalecimiento del control fiscal territorial debe ser la prioridad que asuman los integrantes del Organismo, de tal forma que las siempre activas ideas de supresión de esta figura no se cristalicen, y en cambio, esta vigilancia

de los recursos públicos territoriales se imponga en bien de la comunidad para mantener un Control Fiscal Responsable y Participativo.

Pasado este primer evento el cual apertura la celebración, los funcionarios de la Entidad, junto a los ex contralores y varias personalidades del Departamento, se reunieron en el Centro de Convenciones CAFAM La Floresta para departir en una fiesta alusiva a esta memorable fecha.

Durante el acto, el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, invitó a los servidores de la Institución a que “como equipo de trabajo, los 208 funcionarios que actualmente hacemos parte de la Institución, tenemos el menester histórico de mantener vivo el espíritu de pujanza heredado de quienes han hecho parte de la Contraloría desde su génesis, aquel 29 de julio de 1935, legándonos el compromiso de llevar en alto las banderas de lucha contra la corrupción y la desigualdad social que ésta conlleva”.

Acto litúrgico de agradecimiento por los 80 años de labores de la Entidad.

Funcionarios durante el almuerzo en honor a los cumpleaños de la Contraloría.

5

Contraloría de Cundinamarca celebra sus 80 años al servicio del Control FiscalPor su parte el Jefe del Gabinete de la Gobernación de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala Pabón, presentó una felicitación a todos los empleados del Ente de Control y destacó a la Contraloría como un verdadero patrimonio y orgullo de los cundinamarqueses.

El evento contó con la participación de los ex contralores Jorge Eliécer Chauta Jiménez, Abraham Casallas Alejo, Uriel Alberto Amaya Olaya y Wenceslao Sánchez Nova.

En la conmemoración, además de recordar los principales hechos vividos por la Contraloría de Cundinamarca en sus 80 años de labores, se destacó, a través de una nota de estilo el trabajo de las personas que por más de 20 años han realizado sus

funciones al servicio de un control fiscal en bien del Departamento.

Como conclusión de este homenaje, el Contralor Rico exhortó a que la Entidad siga trascendiendo como institución fiscalizadora de la transparencia, incentivando políticas de inclusión social y participación comunitaria, y dio como ejemplo el programa bandera de la actual vigencia “Controla lo Público, Control lo Nuestro”, que ha logrado despertar en los jóvenes una consciencia de pertenencia en la salvaguarda de los recursos del Estado.

Por: Astrid Carolina Rodríguez Esquinas Óscar Hernando Fandiño Pinilla

Comunicaciones.

Reunión de funcionarios de la Contraloría y ex contralores del Departamento en el homenaje al Organismo de Control en sus 8 décadas de funcionamiento.

Los funcionarios formaron el número 80 para la foto oficial de estafecha tan importante en el Departamento.

Funcionarios con más de 20 años de servicio fueron homenajeados.

6 Julio - Septiembre de 2015

Cundinamarca y San Andrés unidosen la protección de los recursos públicos.Cundinamarca y San Andrés unidosen la protección de los recursos públicos.

En días pasados, la Contraloría de Cundinamarca a través de un convenio administrativo con la Contraloría del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó el apoyo

técnico al Ente de Control isleño en la visita a obras públicas que se ejecutan en este sector del país. Para ello, los funcionarios de la Subdirección de Infraestructura de la Contraloría de Cundinamarca revisaron 20 contratos de obra; entre ellos, vías, colegios, muelles, alumbrado y edificios públicos.

El trabajo se desarrolló en dos fases, la primera sobre 10 contratos en la isla de Providencia y Santa Catalina, con un total de

inversión de 8.872.236.743 y la segunda en la isla de San Andrés en donde también se analizaron 10 contratos por un valor de 64.578.162.784.

Esta labor de colaboración se enmarca dentro del espíritu de cooperación que existe entre estos organismos, que al intercambiar conocimientos y experiencias fortalece el Control Fiscal del país.

Fuente: Germán Ribero GarridoSubdirector de Infraestructura y Transporte

Parqueaderos de Motos, obra visitada por la Subdirección de Infraestructura y Transporte de la Contraloría de Cundinamarca.

Colegio Flowers Hill, obra visitada por la Subdirección de Infraestructura y Transporte de la Contraloría de Cundinamarca.

Contraloría capacita a jóvenes en Contralorías EscolaresContraloría capacita a jóvenes en Contralorías Escolares

Desde la Sala Virtual, la Contraloría de Cundinamarca viene desarrollando jornadas de capacitación a los Contralores Escolares, grupos de apoyo y estudiantes

de décimo grado de las instituciones educativas del Departamento.

La primera sesión, dirigida por el Contralor de Cundinamar-ca, Néstor Leonardo Rico Rico, a través de video-conferen-cias, reunió durante dos días a más de 120 alumnos de las provincias de Almeidas y Alto Magdalena, quienes se co-nectaron para interactuar sobre la figura de los Contralores Escolares.

Esta actividad se enmarca dentro del programa bandera “Controla lo Público, Controla lo Nuestro”, y pretende rea-lizar el acompañamiento necesario en el ejercicio de las funciones de los jóvenes como veedores de los recursos pú-blicos asignados a sus establecimientos educativos.

“Terminando este cuatrienio, para el cumplimiento del ob-jetivo y el compromiso que he adquirido en esta adminis-tración con los líderes más jóvenes, la Entidad continuará con estos encuentros virtuales en todas las 15 provincias del Departamento”, afirmó el Contralor Rico.

Por: Astrid Carolina Rodríguez Esquinas, Asesora de Comunicaciones.

Desde la Sala Virtual de la Entidad, los contralores escolares recibencapacitación sobre sus funciones

7

La Contraloría de Cundinamarca a través de la Subdirección Escuela de Capacitación, y bajo los parámetros legales de la Ley 909 de 2004, ha buscado generar un cambio

en el fortalecimiento institucional, teniendo como soporte el aprendizaje continuo de los servidores en las áreas de su interés, y así, mejorar el desempeño laboral bajo el concepto de competencias laborales, entendidas éstas como el conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir de manera óptima con las funciones a su cargo.

Para ello, la Contraloría de Cundinamarca suscribió un contrato con La Universidad Sergio Arboleda para la realización de cuatro diplomados, así: Régimen Tributario, Servicio Orientado Al Cliente, Normas Contables Internacionales e Impacto Ambiental, el cual se dictará en el mes de octubre.

Con el fin de maximizar los recursos tanto financieros como el humano, la Entidad contó con el apoyo de instituciones tales como la ESAP, Contraloría General de La Republica, Sinacof, Contaduría General, entre otras, para aprovechar el conocimiento y experiencia de sus funcionarios.

En la modalidad de seminarios y cursos se han dictado hasta la fecha los siguientes: Comunicación Eficiente, Administración Pública, Contratación Estatal, Cobro Coactivo, Salud Ocupacional, Sistemas e Informática Básica, Auditor Interno

de Calidad, MECI, Acoso Laboral, Gestión Documental, Neurolingüística y Hallazgos de Auditoría y Régimen Probatorio del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

De esta forma, la Escuela de Capacitación, ha estado atenta a satisfacer y mejorar los medios de acceso al conocimiento en la prestación de sus servicios, buscando permanentemente que el aprendizaje se brinde en las mejores condiciones para los servidores públicos.

Por: Crihstian Camilo Villegas Hernández Subdirector Escuela de Capacitación

La capacitación en pro del fortalecimiento institucional

Diplomas y seminarios han reunido a las funcionarios en su proceso de capacitación durante este año.

Positivo balance en auditorías internasPositivo balance en auditorías internas

Para este año, y de acuerdo a las directrices del contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, la Oficina de Control Interno asumió el compromiso de llevar a cabo una

evaluación y seguimiento a los 12 procesos de la Entidad. Aspecto que garantizará mantener estándares de calidad en el ejercicio del control fiscal.

Ante este importante compromiso el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de Calidad, aprobó el Programa de Auditorías Internas Integradas a los 12 procesos del Organismo, programadas en su mayoría para el primer semestre del año en curso, con el fin de obtener resultados que permitan medir el grado de avance de la gestión, y de esta manera adelantar los seguimientos en materia de planes de mejoramiento de una manera oportuna. De tal forma, que al finalizar el 2015 se logre ejecutar en un alto porcentaje las acciones correctivas, preventivas y de oportunidades de mejora, producto de éstas.

Durante la ejecución del Plan de Auditoría se puede resaltar el trabajo de los funcionarios que se encuentran en un alto grado de conocimiento, ya que estos están certificados como Auditores Líderes Integrales, gracias a la capacitación dada por el Ente de Control en año 2014.

Con el conocimiento, la capacidad y la experiencia del grupo auditor, desde el mes de febrero se dio inicio a la programación de la auditoría interna, y hasta la fecha se han ejecutado 10 de las 12 programadas, con un resultado de 18 oportunidades de mejora y

4 no conformidades, las cuales recibieron inmediata atención con la suscripción de planes de mejoramiento, que se encuentran en ejecución por parte de los responsables de los procesos.

Es importante resaltar que dentro de las tareas de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se obtuvieron alertas en algunas actividades con la puesta en marcha de planes de contingencia que permiten la intervención oportuna y una acción correctiva que facilita el cumplimiento normativo y de gestión.

Las auditorías se focalizan en fortalecer el seguimiento de los planes de mejoramiento institucionales y por proceso; la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión; medición del grado de implementación del PIGA; seguimiento al Mapa de Riesgos y acciones preventivas; así como, a los procesos que presentan hallazgos por parte de la AGR en sus auditorías.

Los resultados de ésta, se han presentado a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno y han sido la base de la toma de decisiones de la alta dirección, que se puede observar en el grado de depuración de los expedientes con respecto a la prescripción que adelanta el proceso de Investigaciones y la puesta en marcha de mejores prácticas evidenciado en el funcionamiento de la Sala Virtual, entre otras actividades, que se traducen en un mejoramiento continuo de la Entidad.

Por: Jusbleidy Vargas Rojas,Jefe Oficina Asesora de Control Interno

8 Julio - Septiembre de 2015

Semana de la salud, un paso más hacia el bienestar físico, mental y espiritual

Como una de las actividades destacadas del subprograma de medicina preventiva y del trabajo del plan de actividades de Salud Ocupacional de la

Entidad, se llevó a cabo con éxito la Semana de la Salud, la cual tiene como objetivo fundamental crear conciencia en los servidores la importancia del cuidado personal, que permite un mejoramiento continuo del bienestar integral.

Durante esta tradicional actividad, además de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales, los funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca accedieron a servicios

médicos como: audiometrías, espirometrías, visiometrías, odontología, y análisis de perfil lipídico completo y glicemia; se realizaron rumbaterapias, masajes faciales, campañas teatrales de orden y aseo, entre otras.

Los eventos que se desarrollaron durante estos días, dejan un mensaje claro de la necesidad de dar a nuestro cuerpo espacios para recuperar lo que a diario le exigimos en el desarrollo de nuestras funciones.

Fuente: Sebastián André Muñoz Burgos.Director Administrativo de Gestión Humana

Exámenes de laboratorio aplicados a los funcionarios durante la Semana de la Salud. Exámenes de optometría aplicados a los funcionarios durante la Semana de la Salud.

Funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca se ponen “Pilas Con El Ambiente”Funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca se ponen “Pilas Con El Ambiente”

Dentro de la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA–, la Entidad definió en su proceso de responsabilidad ambiental y social, establecer un

adecuado mecanismo de disposición final para los residuos peligrosos que se generan tanto a nivel institucional como doméstico, específicamente las pilas usadas. Para ello, se coordinó con la Corporación Pilas con el Ambiente la instalación de un contenedor que permitiera el cumplimiento de esta actividad y la adopción de un modelo de gestión ambiental dentro del marco de eficiencia administrativa.

Con el fin de lograr mayor impacto en la recolección de las pilas, se diseñó un concurso que permitió la participación activa de los funcionarios de la Entidad, resultado del mismo se recolectó en total 3.680 pilas, las cuales se entregaron a Corporación Pilas con el Ambiente para su disposición final cumpliendo con los parámetros normativos requeridos para el manejo de este tipo de productos, Esta cifra muestra el gran sentido de pertenencia institucional, conciencia y responsabilidad ambiental por parte de los funcionaros de la Contraloría de Cundinamarca, logrando así, adoptar y practicar un modelo de gestión ambiental enmarcado en el cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015 “Control Fiscal Responsable Y Participativo”.

Es importante resaltar que el contenedor seguirá ubicado en las instalaciones de la Ente de Control, con el fin de continuar

disponiendo adecuadamente estos residuos, más aún cuando el grado de toxicidad de sus componentes genera impactos que no pueden ser asimilables por el ambiente.

Por: Ana Yamile Vásquez González Profesional Subdirección De Costos Ambientales.

Aspectos del concurso “Pilas con el Ambiente”

Semana de la salud, un paso más hacia el bienestar físico, mental y espiritual