OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME … · Presentación del informe de seguimiento al Despacho del...

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO

BOGOTA D.C. JUNIO DE 2018


CONTENIDO

1. OBJETIVO.................................................................................................................3

2. ALCANCE................................................................................................................. 3

3. MÉTODOLOGÍA........................................................................................................3

4. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................3

5. ANTECEDENTES.....................................................................................................4

6. INFORME..................................................................................................................4

6.1 SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES VISITAS REGIONALES .....................5

6.2 FUNCIONALIDAD MICROSITIO PARA REPORTE DE EVENTOS DE LAS

REGIONALES……………………………………………………………......................38

6.3 CASOS DE ÉXITO RED DE CONTROLADORES…….....................................39 6.4 SEGUIMIENTO A GESTIONES DE RECURSOS FISICOS …………………...42

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 44


1. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de sus funciones, y en atención al Plan Anual de Gestión – Plan Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS), aprobado para la vigencia 2018 mediante Resolución 3140 de diciembre de 2016, realizó seguimiento a la Organización en el Territorio, partiendo de la consolidación de las fortalezas y/o avances identificados durante el periodo mayo - junio de la vigencia 2018 y el seguimiento a la adopción o no de las recomendaciones realizadas por la Oficina de control interno y su respectivo estado de avance.

2. ALCANCE

Para el desarrollo de este seguimiento, el insumo principal parte de las gestiones

adelantadas por la Coordinación de las Regionales durante el periodo mayo - junio de 2018,

considerando adicionalmente los siguientes aspectos:

➢ Fortalezas identificadas

➢ Debilidades observadas

➢ Estado de avance de las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control

Interno en informe anterior

➢ Conclusiones de cada visita efectuada a las regionales en el periodo sujeto de

evaluación.

3. METODOLOGIA

La metodología que se aplicó para la realización de este seguimiento es la actualmente utilizada para realizar este tipo de prácticas, entre lo que tenemos:

➢ Anuncio del seguimiento. ➢ Solicitud de información. ➢ Trabajo de campo. ➢ Presentación del informe de seguimiento al Despacho del Señor Superintendente

Nacional de Salud.

4. JUSTIFICACION

El presente seguimiento se realiza con base en la materialización de la desconcentración administrativa, que en la actualidad afronta la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se hace necesario monitorear la adopción y el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, como producto de las visitas realizadas a cada una de las regionales de la Superintendencia Nacional de Salud, y destacar las mejoras implementadas en cada una de ellas, a fin de aportar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las regionales y puntos de Atención al Ciudadano, así como el robustecimiento de controles y la sensibilización para la identificación de riesgos que puedan afectar el normal funcionamiento y el no cumplimiento de objetivos institucionales.


5. ANTECEDENTES Conforme las necesidades de garantizar de manera efectiva y oportuna la prestación de los servicios de salud a todos los habitantes del territorio colombiano, y con el objetivo de lograr mayor efectividad en las actividades del sistema de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud, dispuso en el artículo 118 de la Ley 1438 de 2011 la desconcentración de la entidad, con la facultad de delegar sus funciones a nivel departamental o distrital.

A través de la figura de la desconcentración, mediante las Resoluciones 000568 y 000825 de 2015 se crearon las Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud y los grupos internos de trabajo que las conforman, con la finalidad de ampliar el espectro funcional en las regiones y desarrollar nuevos escenarios de atención y despliegue de gestiones relacionadas con la inspección y vigilancia en el país.

6. INFORME

Atendiendo lo considerado en el (PAA) definido para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno, se permite presentar informe consolidado con las gestiones adelantadas por las Regionales y el estado de avance a la fecha de aquellas recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en los distintos informes de seguimiento. Los resultados a continuación:


6.1. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

Regional Hallazgo Recomendación OCI Avance aportado por la Coordinación del

Despacho (Al corte de febrero de 2018)

Estado - OCI

Regional Occidental

La ubicación del Punto de Atención al Usuario ubicado en la Gobernación del Valle del Cauca, no es el más apropiada para poder desarrollar una adecuada atención y recepción de PQRD de los usuarios del sector salud, toda vez que no cuenta con silletería tanto para la espera como para la consulta, exponiendo que la altura del “puesto de trabajo” no resulta ser la más adecuada tanto para el usuario como para el funcionario; situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la luz del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante visita efectuada en el mes de diciembre de 2017, se pudo establecer que no ha sido subsanada tal situación.

S.D Protección al Usuario: Para el efecto, es importante reiterar que los convenios con las Gobernaciones y Alcaldías son convenios interadministrativos encaminados a disponer de un punto de la Alcaldía o Gobernación, que cuentan con sus instalaciones propias. Por lo anterior la Superintendencia no tiene injerencia en las adecuaciones de las instalaciones de propiedad de las respectivas gobernaciones o alcaldías, teniendo en cuenta además la identificación de riesgos dependiendo del municipio o ciudad respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a que la Superintendencia tiene implementado el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de su líder talento Humano, se desplegaron las acciones frente al operador – Américas Bussines Center durante el 2017, para que cumplieran con los requisitos solicitados por los subsistemas. Seguimiento OCI: Según lo indagado, frente al contrato con Américas Bussines Center, el mismo termino en enero de 2018. Actualmente la S.D de Protección al Usuario están realizando las gestiones a través de Colombia Compra Eficiente a fin de poder efectuar la contratación respectiva para cubrir las necesidades que con Américas Bussines Center, se venían adelantando. Seguimiento OCI (a junio de 2018): Según lo confirmado la Superintendencia Nacional de Salud, bajo orden de compra gestionada a través de Colombia Compra Eficiente, contrato con Digitex B.P.O, quien retoma las obligaciones de American Bussines Center.

Cumplida


Todas las Regionales

Dificultades en la depuración y generación del consolidado de PQRD por parte de la S.D Para la Protección al Usuario, con destino a las regionales, impidiendo la generación de Informe de Gestión de manera oportuna y efectiva.

Por lo anterior y de conformidad con la entrada en producción de la nueva herramienta tecnológica, se espera que, en un ejercicio de autocontrol, autorregulación y autogestión, se permitan a la regional con el acompañamiento del Grupo estadístico de la S.D para la Protección al Usuario, generar sus propios reportes. Igualmente resulta importante la realización de auditorías al ingreso de las PQRD al sistema, por cuanto no se tiene claridad de la forma de ingreso de información a tal aplicativo.

Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario: Ya se encuentra programada la reunión de articulación de las regionales con la asesora Sandra Hoyos, para el lunes 26 de febrero del 2018.

En esta reunión se pretende trazar una línea de trabajo para acoger varios puntos de articulación como lo son, entre otros, la elaboración de los informes y los envíos de bases de datos. S.D de Protección al usuario a junio 2018: Se llevaron a cabo capacitaciones en cada una de las regionales por parte de funcionaria Doris Martínez del Grupo a Seguimiento a Poblaciones Especiales durante los meses de abril y mayo de 2018.

Cumplida


Coordinación del Despacho (Organización en el territorio): Desde la coordinación de las regionales, se han realizado requerimientos y reuniones con la S.D. Para la Protección al Usuario con el fin de acortar los tiempos de envío de esta información. El compromiso es que los 5 primeros días del mes la S. Delegada Para la de Protección al Usuario suministre dicha información para la realización oportuna de los informes de gestión de las regionales, sin embargo, hasta el momento persisten las dificultades en la recepción oportuna de dicho insumo. Además de lo anterior, a través de la gestión de la coordinación del Despacho de las Regionales (Organización en el Territorio) se logró que los funcionarios de las regionales recibieran capacitación personalizada del nuevo aplicativo ¨Gestión PQRD¨, (Es decir funcionarios de la SNS Central(OTI) se desplazaron a todas las Regionales), la última semana de noviembre. Seguimiento OCI: Según visitas in situ realizadas a la Coordinación de la Organización en el territorio a cargo de Asesora del Despacho del Señor Superintendente Nacional de Salud, se informó respecto de las capacitaciones realizadas por la OTI a las Regionales. Las evidencias de su realización están pendientes por recibir y validar. Coordinación del Despacho: Información Abril 13 de 2018

Conforme al acuerdo establecido por la Coordinadora de las

Regionales y la S. Delegada Para la Protección al Usuario, el Grupo Estadístico de dicha dependencia, debe remitir la

información depurada de la base de datos de las PQRD, a cada Regional, en un término de diez (10) días hábiles mes vencido, para que en los posteriores cinco (5) días hábiles la Regional pueda elaborar sus informes de gestión.


Este compromiso es claro tanto para las coordinadoras como para la SDPU; y se puede constatar a través de los informes de gestión enviados por las coordinadoras de las regionales. Sin embargo, es importante informar a la Oficina de Control Interno que, en el mes de marzo, se presentó una falla en la base de datos manejada por la SDPU, ya que hubo unos usuarios mal creados. Por tanto, debieron adelantar un proceso de depuración lo que retardó la generación de los informes de gestión de las coordinadoras, pero se cumplió dentro del término de los 10 días hábiles la entrega de la información, y la generación del informe de gestión de las coordinadoras dentro de los 5 días hábiles posteriores a los 10. Coordinación del Despacho: Información a junio de 2018: Conforme a este liderazgo y los acuerdos que se ha realizado desde la coordinación de las regionales, se determinó un procedimiento que se describió en el reporte de abril y el cual se está cumpliendo. En cuanto a las irregularidades presentadas en febrero y en marzo que se reportan por la OCI en la Regional Caribe y Occidental, lo cual se evidenció en dichas regionales por lo que recibieron auditoria en dicho tiempo, como se mencionó las regionales enviaron la información en los 5 días hábiles primero del mes, y esa falla obedeció a que se presentó un error en la base de datos.


Las regionales vienen haciendo el reporte dentro de los 5 días hábiles y se está recibiendo información constante por parte de la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario, a veces llega esta información sin discriminar la jurisdicción, pero en conversaciones fluidas que se tiene con esta S. Delegada se subsanan esas fallas. Adicionalmente, con el ánimo de reforzar el conocimiento del manejo del Sistema de Información de gestión de PQRD hacia las Regionales de manera presencial y afianzar el proceso de coordinación entre la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y las regionales, aclarar dudas y lograr solventar estas dificultades de articulación, dos funcionarios de la entidad: uno de la OTI Robert Aponte y una funcionaria de la S.D. Para la Protección al Usuario, Doris Martínez se desplazaron a las regionales según el cronograma que adjunto:

Fecha Regional

24 de abril Occidental - Cali

26 de abril Nororiental - Bucaramanga

30 de abril Oriental - Medellín

3 de mayo de 2018 Choco - Quibdó

8 de mayo de 2018 Caribe - Barranquilla

10 de mayo de 2018 Sur - Neiva


En general se considera que esta recomendación por parte de las regionales está subsanada, se solicita cordialmente levantar esta recomendación por parte de la Oficina de OCI y tener en cuenta los avances que se reportan por parte de la coordinación y solicitar a la SDPU reportar sus avances en esta materia ya que es la principal responsable de los hallazgos

Todas las Regionales

Materialización del Riesgo Operacional ‘’Incumplimiento de los términos del Proceso’’. Durante la Vigencia 2017, la Oficina de Control Interno en los seguimientos bimensuales efectuados a las Regionales, evidenció incumplimiento del procedimiento de Visitas, (AIPD03 – V7) del proceso “Auditoría a los Sujetos Vigilados”, por cuanto se han superado los tiempos que son definidos en el mismo, en promedio de 15 días.

Se recomienda a la S.D. Para la Supervisión Institucional, como líder natural del procedimiento “Visita” (AIPD03 – V7) del proceso “Auditoría a los Sujetos Vigilados”, que en coordinación con la S.D. para la Protección al Usuario, el Despacho del Superintendente Nacional de Salud representado por la Asesora designada para la Coordinación de Regionales y Organización en el Territorio, y junto con la Oficina Asesora de Planeación, realizar los análisis que consideren pertinentes, a fin determinar la necesidad de simplificar u optimizar las actividades que se encuentran contenidas en el procedimiento y en concreto a los tiempos allí definidos.

Coordinación del Despacho (Organización en el Territorio): Como se puede observar en la trazabilidad en el Supercor, las oficinas regionales realizan el envío a la coordinación en el despacho de las regionales y en un tiempo no mayor a 1 día, estos informes son remitidos a las delegadas competentes de la revisión y trámite de los informes de visita (Tal como lo estipula el procedimiento de visitas vigente). Sin embargo y en aras de la mejora en los procesos, la primera semana de febrero se sostuvo reunión con la S. Delegada Para la Protección al Usuario con el fin de acortar los tiempos del procedimiento, estableciéndose como compromiso que la primera semana de marzo la S. Delegada Para la Protección al Usuario realizaría los ajustes para la mejora de tiempos en el trámite de informe de visitas. El líder de proceso de visitas son las S. Delegadas Para la Supervisión Institucional y a S.D. Para la Protección al Usuario.

Cumplida


Seguimiento OCI: Según lo indagado con la Oficina de Tecnologías de la información, en varias reuniones sostenidas con la S. Delegada Para la Protección al Usuario en el 2018, se están concretando mesas de trabajo que permitirán el acompañamiento para el ajuste a varios procedimientos en los que se involucran términos de cumplimiento, dentro de los que se destacan las Visitas a los Vigilados. Según lo informado se espera que para el cierre del primer semestre se culminen estas actividades. Coordinación del Despacho – Organización en el Territorio: Información abril 13 de 2018 Es importante recordar, además de lo mencionado en febrero por la Dra. Sandra Hoyos, que, en octubre de 2017, ella lideró unas mesas de trabajo con la Oficina de Planeación, las SDSI y la SDPU para revisar el procedimiento de visitas para articular dicho procedimiento con las funciones y actividades que realizan las Regionales. En dicho sentido, las Regionales cumplen con los tiempos establecidos en dicho procedimiento. La articulación con la SDPU ha avanzado conforme a la reunión establecida e informada por la Dra. Sandra Hoyos. Incluso en algunos casos como durante el mes de abril la visita realizada por la Regional Chocó a la IPS Colombia Saludable, el auto es expedido por la SDPU y la Regional genera el informe de visita y desde la coordinación es enviado a la S. Delegada. Adicionalmente, la Regional Andina fue incluía en la visita integral ordenada por la SDSI a la IPS Fresenios en el mes de abril. La coordinadora de la visita organizó al equipo para garantizar la generación del informe en los tiempos establecidos por el procedimiento


Coordinación del Despacho – Organización en el Territorio: Información junio de 2018 Dado que las S. Delegadas Para la Protección al Usuario y Para la Supervisión Institucional son los líderes del proceso de Auditoria como se mencionó en los reportes de febrero y abril, las Regionales realizan el envío a la coordinación de las regionales a nivel central del informe de visitas en un plazo no mayor de 10 días hábiles y en un tiempo no mayor a 1 día, estos informes son remitidos a las S. Delegadas competentes para la revisión y trámite de los informes de visita (Tal como lo estipula el procedimiento de visitas vigente). Lo anterior se evidencia en Supercor y en los correos electrónicos. Durante el mes de mayo, por ejemplo, la Regional Occidental realizó una visita de inspección a la Secretaría Distrital de Buenaventura y mediante NURC 3-2018-008999 del 5 de junio de 2018, es decir dentro del término se envió el informe y acta de la visita a la SDPU quien en auto No. 210 del 17 de mayo de 2018 había ordenado dicha visita. Igual que el punto anterior, se considera que la recomendación por parte de las regionales está subsanada, de tal manera que se solicita cordialmente levantar en cuanto a las regionales esta recomendación por parte de la oficina de OCI y tener en cuenta los avances que se reportan por parte de la coordinación en los avances que se esperan lograr, así como recordar que los líderes de este proceso son las SDPU y la SDSI reportar sus avances en esta materia ya que son las principales responsables de los hallazgos.


Todas las regionales

En diferentes informes, la Oficina de Control Interno ha insistido en la necesidad de capacitar el talento humano que hace parte de las Regionales, las cuales iniciaron como Centros de Atención recepcionando PQRS, y que hoy ejecutan tareas de Inspección y Vigilancia. Se han venido adelantando capacitaciones virtuales, pero, para realizar auditorías o visitas en ejecución de las funciones actuales de estas dependencias, se recomienda que los colaborares de aquellas, puedan ser capacitados en Auditorías; y de esta manera la tarea que deben ejecutar pueda ser mucho más efectiva en beneficio del logro de metas y objetivos macro a nivel Institucional.

Coordinación del Despacho (Regionales): Teniendo en cuenta este hallazgo, desde el nivel central, en virtud de las nuevas funciones asignadas en la Resolución 2511 de 2017 a las organizaciones territoriales, se realizaron capacitaciones con las coordinadoras durante el mes de septiembre de 2017 de forma presencial, con el fin de profundizar la gestión que realiza cada una de las dependencias de la entidad, las cuales fueron socializadas con el equipo de trabajo. En dichas capacitaciones se les profundizó sobre cada uno de los componentes que se auditan en los vigilados por parte de la S. Delegada Para la Supervisión Institucional durante 2 días continuos. Ahora bien, en aras de continuar con el fortalecimiento de las regionales, también se informó al Grupo de Talento Humano en el diseño del plan de capacitaciones de la Institución que la mayor necesidad de capacitación para las regionales es el fortalecimiento en los procesos de auditorías de los componentes establecidos en la S. Delegada Para la Supervisión Institucional. Como otra actividad que conlleva al mejoramiento de este hallazgo, se determinó en conjunto con el S. Delegado Para la Supervisión Institucional; realizar un mapeo frente a las capacidades de las Regionales para realizar auditorías a los componentes que se supervisan en las entidades territoriales. Una vez realizado este mapa, la S. Delegada Para la Supervisión Institucional iniciará entrenamiento a las Regionales para iniciar prueba piloto de auditorías de institucional (Actividad será desarrollada en el mes de marzo). Adicional a lo anterior, el Grupo de Talento Humano ha incluido a funcionarios de las oficinas regionales en los

diplomados de auditoria ofrecidos por la SNS.

En ejecución


Seguimiento OCI: Se confirmó con el Grupo de Talento Humano las gestiones que se vienen adelantando para la vigencia 2018, en temas de capacitación, en donde se informó a esta Oficina que se está en la definición de las temáticas de capacitación para este año, en donde se tendrá presente la solicitud elevada por la Coordinación de Regionales bajo NURC 3-2017-020778, en donde se informa las necesidades de capacitación para el 2018, en las que se incluyen temas de auditoría – Visitas a entes territoriales. Coordinación del Despacho: Información abril 13 de 2018 Bajo la organización de la coordinación de las regionales, el día 6 de abril, se sostuvo una teleconferencia con la Dirección de EAPB y la Dirección de Entidades Territoriales de la SDSI para continuar con el proceso de capacitación y en cumplimento a los compromisos definidos por la Dra. Sandra Hoyos y el Dr. Oswaldo Bonilla. En esas capacitaciones las Direcciones presentaron a las regionales sus funciones, la manera como priorizan sus actividades y los focos de atención en IV para poder avanzar en la articulación con las Regionales. El día 13 de abril de 2018 se realizó la capacitación con la Dirección de IPS de la SDSI. De estas capacitaciones, no solo se fortalece el talento humano de las Regionales, sino que además el personal de las S. Delegadas orienta a las Regionales en sus actividades.


Coordinación del Despacho: Información a junio 2018. El 29 de mayo de 2018 se sostuvo una reunión con el Grupo de Talento Humano sobre el fortalecimiento de la capacitación de las Regionales y se llegó a los siguientes acuerdos:

- El Grupo de Talento Humano durante los meses de junio y julio realizará visitas a las Regionales para capacitación sobre temas de interés de las mismas.

- Posterior a esta visita - capacitación, cada 2 meses el Grupo de Talento Humano designará a funcionario para visitar las Regionales a fin de realizar seguimiento y acompañamiento

- La información sobre Las capacitaciones lideradas desde el Despacho y las S. Delegadas, debe ser remitida al Grupo de Talento Humano para su información.

- El Despacho realizará una presentación sobre las Regionales y un cuestionario de 3 preguntas para que pueda ser utilizada en el módulo de inducción.

- Una vez se realice la contratación para la ejecución de las capacitaciones incluidas en el cronograma de capacitaciones de la Supersalud, se dará prioridad a las Regionales y se tendrá en cuenta poder realizar algunas capacitaciones de forma presencial.

- Se realizará un acercamiento con las entidades como Bancos, corporaciones, cooperativas, etc. a nivel Regional, para poder realizar las mismas actividades de bienestar social que se ejecutan a nivel central, en las Regionales


Asimismo, se sostuvo una reunión con la Superintendencia Delegada Para la Supervisión de Riesgos para que durante el mes de junio se realicen unas capacitaciones en las regionales sobre el modelo de riesgo y sobre los ejercicios de caracterización del territorio que la delegada ha adelantado lo cual puede fortalecer esta actividad que también deben realizar las oficinas regionales. Es importante tener en cuenta en este hallazgo que el personal en las regionales ha ido generando una serie de capacidades, que, si bien siempre pueden fortalecerse, es importante reconocer que el personal (alguno que viene trabajando desde el 2015) cuenta con información, reconocimiento de dinámicas regionales y con habilidades que han ido ganando desde el 2015 cuando fueron conformadas como oficinas regionales.

Regional Choco

Una vez realizada la solicitud de los documentos, los cuales son necesarios para hacer seguimiento en la regional, se evidenció que alguna documentación no se encontraba organizada en el cuarto de Archivo. De conformidad a lo expuesto por la Coordinadora de la Regional, no se cuenta con las carpetas, legajadores, cajas y en general elementos que permiten el óptimo almacenamiento de la documentación.

Se recomienda solicitar al Grupo de Gestión Documental, los elementos necesarios para almacenar los documentos, en el cuarto del archivo de la Regional, con el fin de evitar que el riesgo de “pérdida de documentos” llegue a materializarse.

Coordinación del Despacho (Regionales): En respuesta a esta recomendación, el Grupo de Gestión Documental envió a la Regional las carpetas, cajas y ganchos necesarios para archivar los documentos que se encontraban sin archivar y que se produjeron después. Queda pendiente el envío y/o instalación del mueble archivador. Seguimiento OCI: Por parte de la Oficina de Control Interno se validó esta información con la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental; quien manifestó el envío de los materiales para el mejoramiento documental en la Regional.

En ejecución


Coordinación del Despacho: Información a junio 2018. El Grupo de Gestión Documental realizó una capacitación en la Regional Chocó, en la cual se explicó la labor de archivo, la cual se desarrolló el 17 de mayo de 2018. En esa ocasión se verificaron los insumos y se entregaron algunos como perforadora y ganchos, ya que, según el reporte de febrero, en esa ocasión se había enviado las carpetas y cajas. Adicionalmente, la Regional Chocó presentó una reparación para poder solucionar humedades y riesgos generadas por una inundación. Con ocasión de la inundación se dañaron algunas cajas que se reportaron al Grupo de Gestión Documental, sin embargo, es importante aclarar que ningún archivo se afectó. Finalmente, es importante mencionar que en la Regional hace falta el mueble archivador. En comunicación con el Coordinador de Recursos Físicos, se notificó que entre mayo y junio están realizando unas visitas con el contratista Famoc de Panel para hacer un diagnóstico de reparaciones y adecuaciones que deben realizar. Se propuso que este diagnóstico debe ser complementado con la información que las Regionales vienen enviando y los hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno. Una vez finalicen las visitas la Oficina de Recursos Físicos debe entregar un informe con el diagnóstico y las reparaciones y adecuaciones que se van a realizar.


La Asesora del Despacho solicitó que que en este seguimiento; también se consulte con el Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Recursos Físicos los avances al respecto ya que, la subsanación de estos hallazgos no depende de las Regionales sino de las dependencias antes mencionadas. Seguimiento OCI: Según lo confirmado con la Coordinadora de la Regional Choco, a la fecha de este seguimiento (13/06/2018), no se han efectuado visitas por parte del Grupo de Recursos Físicos y el tema de los archivadores aún persiste. En próximo seguimiento a realizar por la Oficina de Control Interno, se validará el cumplimiento de esta actividad.

Regional Choco

Las encuestas de satisfacción sobre la Atención prestada en el Módulo de Supersalud, no se realizan, incumpliendo lo establecido en la Guía de atención del Ciudadano (AUGU01).

En relación con el seguimiento realizado al Módulo de Supersalud en la Unidad de víctimas, se evidenció, que no se realizan encuestas de satisfacción sobre la atención prestada y no se cuenta con el buzón de sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

S. Delegada Para la Protección al Usuario: De manera atenta se informa que, respecto al buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención, se debe decir lo siguiente: A pesar de lo transcrito en la Guía de Atención al Usuario referente a que “Cada dos semanas, en horario de atención, el funcionario designado por el coordinador para hacer el conteo de las encuestas, se dirige a la urna, y le solicita acompañamiento a un usuario que se encuentre en sala, para que sea testigo de la apertura de la urna y del conteo de las encuestas para su posterior incorporación en el informe del Coordinador”, se presumió que todos los puntos de atención tendrían que aplicar las encuestas y hacer conteo de las mismas que fueran depositadas en el buzón de sugerencias. Sin embargo, es importante aclarar que en los únicos lugares de atención en donde opera la figura de coordinador son las Oficinas Regionales y el Centro de Atención al Ciudadano Bogotá – actualmente sede Tequendama. En adición, tener buzones en todos los puntos donde opera actualmente la atención al Usuario a través de la firma Américas BPS, a través de los convenios Interadministrativos No. 163 de 2015,

En ejecución

Regional Choco

En seguimiento realizado al Módulo de Supersalud en la Unidad de Víctimas, se evidencia que no se cuenta con un Pendón de Supersalud que permita visualizar la ubicación y un buzón para que los visitantes depositan sus sugerencias. De igual Forma los ascensores se encuentran descompuestos y no se cuenta

La Oficina de Control interno, recomienda su aplicación.


con un punto Ecológico que permita realizar la separación en la fuente de los residuos.

suscrito con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y No. 107 de 2014 suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los demás Suscritos con Gobernaciones y Alcaldías, significaría contar con aproximadamente 50 buzones cuyo cargo de compra estaría en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, y que no están contemplados dentro del presupuesto actual. Así las cosas, para mayor claridad en lo dispuesto por la Guía AUGU01, se está realizando la revisión y actualización general, y para el caso que nos ocupa, quedó específico que el proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las regionales, por lo expuesto anteriormente. S.D Protección al Usuario: Información a junio 2018. Está en aprobación por parte de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, la actualización del proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las regionales, por lo expuesto anteriormente. Seguimiento OCI: En próximo informe de la Oficina de Control Interno se realizará seguimiento a la evolución de la actualización del proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas.


Regional Choco, Sur

y Caribe

No se evidencia implementación y cumplimiento de los controles establecidos en el anexo técnico de la Norma ISO 27001:2013 y la realización de las actividades para dar cumplimiento con los lineamientos de la Ley de Transparencia y de acceso a la Información Ley 1581 de 2012, con el fin de impedir que el Riesgo “Acceso a la Información clasificada o a un sistema informático modificándola y/o divulgándola con el fin de obtener bien sea un beneficio personal o para un tercero” se materialice.

Ejecutar las acciones que se encuentran incluidas dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción y son las relacionadas con las medidas de socializar y aplicar los controles establecidos en el anexo técnico de la Norma ISO 27001:2013 y en realizar las actividades para dar cumplimiento con los lineamientos de la Ley de Transparencia y de acceso a la Información Ley 1581 de 2012.

Coordinación del Despacho (Regionales): En respuesta a este punto y siguiendo la recomendación, la Regional Chocó realizó las siguientes actividades: Se revisó y analizó el Plan Anticorrupción, en el Componente 4, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO y el Manual de Ética y buen gobierno de la Superintendencia Nacional de Salud Capítulo V. LINEAMIENTOS FRENTE A ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE. Seguimiento OCI: Según visitas in situ realizadas a la Coordinación Despacho del Señor Superintendente Nacional de Salud, se informó respecto de las capacitaciones realizadas por la OTI a las Regionales. Las evidencias de su realización están pendientes por recibir y validar. En la Regional Sur conforme al reporte evidenciado por la Oficina de Control Interno NURC 3-2017-018529 se presentó información relacionada con la mitigación del riesgo en los siguientes términos:

En ejecución


Además, en todas las regionales, se han tomado controles al respecto, por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, como son las restricciones de páginas, del uso de USB, capacitación virtual sobre seguridad de la información, así como capacitación de nuevos aplicativos como aplica y gestión PQR.


Seguimiento OCI: Según lo indagado con la Oficina de Tecnologías de la Información; se han realizado varias reuniones con la S. Delegada Para la Protección al Usuario, en donde se han concretado actividades para iniciar mesas de trabajo en donde se definirán temas a tratar en las Regionales frente a riesgos de seguridad de la información, activos de información, entre otros, en el que se involucren actividades de sensibilización a los funcionarios de todas las regionales respecto a la importancia de la estos puntos y las consecuencias de su materialización. Estas sensibilizaciones, según lo informado serán presenciales. Coordinación del Despacho: Información a junio 2018. Al respecto de estas recomendaciones me permito informar que por regional se han designado gestores de calidad por Regional para fortalecer el conocimiento y las habilidades de las regionales en el Sistema Integrado de Gestión y en el levantamiento de mapas de riesgos. Adicionalmente, el 14 de junio de 2018 se sostuvo una reunión con el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación, para solicitarle unas teleconferencias para capacitar a los gestores de las regionales en esta materia, quienes a su vez deben promover el sistema al interior de sus dependencias. Es importante aclarar que las regionales no han recibido capacitación con anterioridad al respecto de estos procesos.


Por Regional me permito dar la siguiente información: En la Regional Chocó: Se han realizado algunos ajustes al mapa de riesgos levantado por dicha Regional; como que no se hace entrega de la información en físico de las pqr a los usuarios, haciendo una debida custodia de la información, salvo que la solicitud provenga de una orden judicial o por un derecho de petición. En la Regional Caribe: con ocasión de la Auditoria del Sistema Integrado de Gestión y el NURC 3-2018-008640 para subsanar los hallazgos detectados en relación al levantamiento de mapas de riesgos de corrupción, iniciamos contacto con la Oficina de Asesora de Planeación para poner en marcha e iniciar el debido plan de mejoramiento y fortalecer estos procesos al interior de la Regional. Sin embargo, es importante aclarar que la regional realiza Comité de Gestión de Calidad cada mes y cuenta con las actas que evidencian dicho proceso, usando la plataforma de ITS para la evaluación de riesgos. En cuanto a la Regional Sur: Mediante el NURC 3-2017-018529 se da respuesta a las acciones realizadas para mitigar el riesgo, las cuales se vienen practicando periódicamente


Regional Caribe

De acuerdo con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, en el Punto de Atención Centro de Atención y Reparación de Victimas del Municipio de Soledad – Atlántico, no se viene realizando las Encuestas de Satisfacción al Cliente y no se cuenta con el Buzón de Sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

Durante visita efectuada en los meses de junio y agosto de 2017, se pudo establecer que no ha sido subsanada, por cuanto se evidenció, que no se realizan encuestas de satisfacción sobre la atención prestada y no se cuenta con el buzón de sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

S. Delegada Para la Protección al usuario: De manera atenta se informa que, respecto al buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención, se debe decir lo siguiente: A pesar de lo transcrito en la Guía de Atención al Usuario referente a que “Cada dos semanas, en horario de atención, el funcionario designado por el coordinador para hacer el conteo de las encuestas, se dirige a la urna, y le solicita acompañamiento a un usuario que se encuentre en sala, para que sea testigo de la apertura de la urna y del conteo de las encuestas para su posterior incorporación en el informe del Coordinador”, se presumió que todos los puntos de atención tendrían que aplicar las encuestas y hacer conteo de las mismas que fueran depositadas en el buzón de sugerencias. Sin embargo, es importante aclarar que en los únicos lugares de atención en donde opera la figura de coordinador son las Oficinas Regionales y el Centro de Atención al Ciudadano Bogotá – actualmente sede Tequendama. En adición, tener buzones en todos los puntos donde opera actualmente la atención al Usuario a través de la firma Américas BPS, a través de los convenios Interadministrativos No. 163 de 2015, suscrito con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y No. 107 de 2014 suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los demás Suscritos con Gobernaciones y Alcaldías, significaría contar con aproximadamente 50 buzones cuyo cargo de compra estaría en cabeza de esta Superintendencia Nacional de Salud, y que no están contemplados dentro del presupuesto actual. Así las cosas, para mayor claridad en lo dispuesto por la Guía AUGU01, se está realizando la revisión y actualización general, y para el caso que nos ocupa, quedó específico que el proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las regionales, por lo expuesto anteriormente.

En ejecución


S.D Para la Protección al Usuario: Información a junio 2018. Está en aprobación por parte de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, la actualización del proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las regionales, por lo expuesto anteriormente. Seguimiento OCI: En próximo informe de la Oficina de Control Interno se realizará seguimiento a la evolución de la actualización del proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas.


Despacho (Al corte de abril de 2018)

Estado OCI

Regional Caribe

Regional

Occidental

De conformidad a la Circular Externar N. 7 del 13 de diciembre de 2011, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, se recomienda a la Coordinación de la Organización en el Territorio, que se articule y se emitan directrices para lograr desarrollar plenamente la función “Aportar al Despacho del Superintendente Nacional de Salud en la promoción, coordinación, estructuración y funcionamiento a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, de la Red de Controladores del Sector Salud, conforme las directrices impartidas por el Despacho del Superintendente Nacional de Salud”, así mimo, se efectúen los Convenios Interadministrativos que se consideren necesarios para estructurar formalmente la Red de Controladores, en concreto para la Regional Caribe, Occidental y su jurisdicción.

Coordinación del Despacho (Regionales): En el mes de marzo por convocatoria de la Superintendencia Delegada para la Supervisión del Riesgo, la Coordinación de la Organización en el Territorio asistió a una reunión de coordinación en la sede central sobre la manera como opera la Red de Controladores y la manera como las diferentes dependencias de la entidad han cumplido las funciones establecidas en el marco normativo. Como conclusión de dicha reunión se estableció que la Dra. María Claudia Soto, Asesora de Despacho está recopilando información sobre los convenios interadministrativos que ya han sido suscritos por la Entidad, a través de los cuales las regionales operan. Además, se acordó que ella trasmitía la información al Superintendente Nacional de Salud para que éste diera lineamientos de la manera como la entidad operaría como un todo, desde las diferentes dependencias y de manera articulada ante la Red de Controladores.

En ejecución


Mientras, se le recomendó a cada dependencia continuar con sus funciones para cumplir con el marco normativo, siendo las regionales un ejemplo a seguir. Se le ha remitido por correo electrónico la información sobre los avances a la Dra. María Claudia Soto. Coordinación del Despacho: Información a junio de 2018: Las Regionales han realizado acercamientos con los órganos de control en su jurisdicción y en los casos donde se encuentran convenios vigentes y se recibieron lineamientos desde el nivel central por parte de la persona designada por el Señor Superintendente al respecto, se avanzó en la obligación contenida en la Circular 7 del 13 de diciembre de 2011, según la cual las regionales deben aportar al Despacho del Superintendente la promoción, coordinación, estructuración y funcionamiento de la red de controladores. En el presente no se cuentan con lineamientos desde el nivel central que permitan aportar al Despacho de manera coordinada y estructurada con unos derroteros identificados por la Alta Dirección lo cual afecta la labor de aporte que pueden realizar las Regionales, pues se requieren de dichos lineamientos para poder lograr el objetivo de manera articulada y conforme a las metas planteadas por la Entidad. De manera particular, en la Regional Caribe: Se han realizado acercamientos y acciones de coordinación y funcionamiento de la Red de controladores en los departamentos de César, Guajira, Magdalena, San Andrés y Atlántico, bajo los lineamientos recibidos por el nivel central.


En la Regional Occidental: se han realizado acercamientos con los órganos de control en los Departamentos de Nariño y Cauca, para poder diagnosticar la problemática e informar al nivel central para recibir el lineamiento de la manera como debe canalizarse el apoyo que debe realizar la regional. Se agradece dar plazo por parte de la OCI para reportar el avance en estas recomendaciones el último bimestre del año para poder contar con los lineamientos del competente a nivel central en el liderazgo de la Red de Controladores. Seguimiento OCI: En cada uno de los informes de Organización en el territorio, la Oficina de Control Interno continuara realizando seguimiento al desarrollo y avance del tema Red de Controladores.

Regional Occidental

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que la sede física de la Regional Occidental, ubicada en la Ciudad de Cali (Valle del Cauca), no cuenta con distintivo alguno que permita una adecuada identificación por parte de la ciudadanía

Se recomienda a la administración, poder efectuar las gestiones que se consideren pertinentes a fin de lograr que esta situación se subsane.

Coordinación del Despacho (Regionales): El Señor Superintendente Nacional de Salud estuvo el 15 de marzo de 2018 en la Regional Occidental y también evidenció la recomendación de la OCI por la falta de letrero en la regional. En la visita, él mismo solicitó de manera especial a la Secretaría General y al Grupo de Recursos Físicos de la Entidad que instalaran el distintivo de la Regional. Coordinación del Despacho: Información a junio de 2018: Desde la coordinación de las regionales y la propia Regional Occidental se ha advertido la ausencia de letrero en contadas ocasiones a la Coordinación de Recursos Físicos. En comunicación con el Coordinador de Recursos Físicos, se notificó que entre mayo y junio están realizando unas visitas con el contratista Famoc De Panel para hacer un diagnóstico de reparaciones y adecuaciones que deben realizar.

En ejecución


Se propuso que este diagnóstico debe ser complementado con la información que las Regionales vienen enviando y los hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno. Una vez finalicen las visitas la Oficina de Recursos Físicos debe entregar un informe con el diagnóstico y las reparaciones y adecuaciones que se van a realizar. El contratista ya realizó visitas en Medellín, Neiva y Bucaramanga a la fecha. Seguimiento OCI: Según lo indagado con la Coordinadora de la Regional Occidental, el pasado 15 de junio se recibió visita del Grupo de Recursos Físicos. Se espera que a partir del próximo 25 de junio del presente año inicien las labores de adecuación y/o ajustes de los puntos a tratar en la Regional, dentro de lo que se consideró la incorporación de Letrero distintivo en la regional. En siguiente informe la Oficina de Control Interno hará seguimiento del avance de esta actividad.

Regional Nororiental

Se recomienda tener en cuenta la necesidad de laborar en la Red de Controladores, con “Sinergia” entre las instituciones que acuden, debiendo trabajar de forma integrada, con elementos que den como resultado algo mayor que su simple adición; y así se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno a la Regional Nororiental, sugiriéndole, se promocione este tipo de trabajo conjunto a los demás entes, es decir sobre esa línea de conducta, con el fin de aprovechar y maximizar las cualidades de cada uno elementos que componen la red, maximizando sus fortalezas y replicando los resultados en los otros Departamentos de su jurisdicción (Norte de Santander y Arauca).

Coordinación del Despacho (Regionales): Teniendo en cuenta la recomendación de operar en la Red de Controladores de manera integrada, no se ha activado la Red de Controladores en los Departamentos de Norte de Santander y Arauca, dado que esperamos tener pronto los lineamientos articuladores para iniciar acciones de expansión. Sin embargo, se han realizado acercamientos iniciales a las autoridades y el Departamento de Norte de Santander se encuentra priorizado para avanzar con el plan de expansión.

En ejecución


Seguimiento OCI: Este tema será sujeto de verificación en visitas de seguimiento a las Regionales y a través de este informe. Coordinación del Despacho: Información a junio 2018. Las Regionales han realizado acercamientos con los órganos de control en su jurisdicción y en los casos donde se encuentran convenios vigentes y se recibieron lineamientos desde el nivel central por parte de la persona designada por el Señor Superintendente al respecto, se avanzó en la obligación contenida en la Circular 7 del 13 de diciembre de 2011, según la cual las regionales deben aportar al Despacho del Superintendente la promoción, coordinación, estructuración y funcionamiento de la red de controladores. En el presente no se cuentan con lineamientos desde el nivel central que permitan aportar al despacho en sinergia como se menciona en la recomendación/hallazgo de la OCI, de manera coordinada y estructurada con unos derroteros identificados por la alta dirección por lo cual, lo cual afecta la labor de aporte que pueden realizar las Regionales, pues se requieren de dichos lineamientos para poder lograr el objetivo en sinergia con las metas planteadas por la entidad. De manera particular en Santander se ha promovido y coordinado la Red de Controladores, utilizando un formato libre y preliminar aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, y se avanzó de manera concreta cuando se contó con los lineamientos de la Asesora del Despacho encargada de liderar el tema para toda la entidad.


Sin embargo, ante la ausencia de lineamientos y la ausencia de convenios interadministrativos que debe suscribir la administración a nivel central, se mantienen acercamientos con la Procuraduría para mantener el contacto, pero se considera inoportuno avanzar de manera concreta. Igualmente, en Arauca se hizo un acercamiento preliminar para cumplir con las funciones. Se agradece dar plazo por parte de la OCI para reportar el avance en estas recomendaciones el último bimestre del año para poder contar con los lineamientos del competente a nivel central en el liderazgo de la Red de Controladores.

RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN INFORMES DE SEGUIMIENTO MES DE ABRIL - MAYO DE 2018



Estado - OCI

Regional Choco

La Oficina de Control Interno ve necesario informar que; en la visita In situ, realizada en la presente vigencia, se logró evidenciar que el frente de la casa de la regional es utilizado a veces como parqueadero de motos por externos que infringen la ley de tránsito.

Sería importante prevenir esta infracción, facilitando a la Regional, conos de estacionamiento, con el fin de evitar el parqueo que irrumpe la entrada a las instalaciones; solicitud que se realiza avocando la intervención del Grupo de Recursos Físicos de la Superintendencia Nacional de Salud.

Coordinación del Despacho: Información a junio de 2018: Por parte de la Regional Chocó, se solicitó al Grupo de Recursos Físicos la instalación de conos en el área de parqueo para impedir el parqueo de carros no autorizados que obstaculicen el acceso a la regional. Adicionalmente, en comunicación con el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos, se notificó que entre mayo y junio están realizando unas visitas con el contratista Famoc De Panel para hacer un diagnóstico de reparaciones y adecuaciones que deben realizar. Se propuso que este diagnóstico debe ser complementado con la información que las regionales vienen enviando y los hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno.

En ejecución




Estado - OCI

Una vez finalicen las visitas la Oficina de Recursos Físicos debe entregar un informe con el diagnóstico y las reparaciones y adecuaciones que se van a realizar. El contratista ya realizó visitas en Medellín, Neiva y Bucaramanga a la fecha. Seguimiento OCI: Según lo confirmado con la Coordinadora de la Regional Choco, a la fecha de este seguimiento (13/06/2018), no se han efectuado visitas por parte del Grupo de Recursos Físicos. En próximo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se validará el cumplimiento de esta actividad, conforme las actividades que actualmente tiene planeadas (visitas regionales) por parte de la Oficina de Recursos Físicos.


Despacho (Al corte de mayo de 2018)

Estado - OCI

Regional Caribe

Regional

Occidental

Se observa información respecto de las PQRD del mes de marzo, teniendo en cuenta que a la fecha de la visita in situ, no se había realizado el envío de la base de datos, por parte del Grupo de Seguimiento a Poblaciones Especiales y Estudios Estadísticos de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario,

La Oficina de Control Interno recomienda se dé cumplimiento al compromiso establecido entre la Coordinación de Organización en el Territorio y la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, resultado de la reunión sostenida el 26 de febrero de 2018, y el cual consistía en remitir base de datos los diez (10) primeros días hábiles del mes, de conformidad con lo informado por la Coordinación

Coordinación del Despacho: Información a junio de 2018: Es importante tener en cuenta que el líder del proceso es la Superintendencia de Protección al Usuario SDPU. Conforme a este liderazgo y los acuerdos que se ha realizado desde la Coordinación de las Regionales, se determinó un procedimiento que se describió en el reporte de abril y el cual se está cumpliendo. En cuanto a las irregularidades presentadas en febrero y en marzo que se reportan por la OCI en la Regional Caribe y Occidental, lo cual se evidenció en dichas regionales por lo que recibieron auditoria en dicho tiempo, como se mencionó las regionales enviaron la información en los 5 días hábiles

Cumplida




Estado - OCI

quien la remitió hasta el 24 de mayo de 2018. (Reiterativo).

antes mencionada, mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2018.

primero del mes, y esa falla obedeció a que se presentó un error en la base de datos. Las regionales vienen haciendo el reporte dentro de los 5 días hábiles y se está recibiendo información constante por parte de la DPU, a veces llega esta información sin discriminar la jurisdicción, pero en conversaciones fluidas que se tiene con la DPU se subsanan esas fallas. Adicionalmente, con el ánimo de reforzar el conocimiento del manejo del Sistema de Información de gestión de PQRD hacia las regionales de manera presencial y afianzar el proceso de coordinación entre la DPU y las regionales, aclarar dudas y lograr solventar estas dificultades de articulación, dos funcionarios de la entidad: uno de la OTI Robert Aponte y una funcionaria de Protección al Usuario, Doris Martínez se desplazaron a las regionales según el cronograma que adjunto:

Fecha Regional

24 de abril Occidental - Cali

26 de abril Nororiental - Bucaramanga

30 de abril Oriental - Medellín

3 de mayo de 2018 Choco - Quibdó

8 de mayo de 2018 Caribe - Barranquilla

10 de mayo de 2018 Sur - Neiva




Estado - OCI

En general se considera que esta recomendación por parte de las regionales está subsanada, se solicita cordialmente levantar esta recomendación por parte de la oficina de OCI y tener en cuenta los avances que se reportan por parte de la coordinación y solicitar a la DPU reportar sus avances en esta materia ya que es la principal responsable de los hallazgos. S.D de Protección al usuario a junio 2018: Se llevaron a cabo capacitaciones en cada una de las regionales por parte de funcionaria Doris Martínez del Grupo a Seguimiento a Poblaciones Especiales durante los meses de abril y mayo de 2018. Seguimiento OCI: Aun cuando esta actividad se clasifique como cumplida, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento a través de las visitas periódicas a las regionales y a través de los seguimientos a Organización en el Territorio, a fin de constatar el continuo cumplimiento respecto de las PQRD.

Regional Caribe

Respecto al seguimiento de riesgo operacional “No apropiación del Sistema Integrado de Gestión”, la Regional Caribe, a la fecha no ha recibido capacitación del aplicativo de planeación y Gestión – ITS, específicamente del módulo de Plan de Mejoramiento.

Se recomienda ejecución de las capacitaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Coordinación de Organización en el Territorio.

Coordinación del Despacho: información a junio de 2018: Es importante informar a la Oficina de Control Interno que ni la Regional Caribe ni ninguna regional ha recibido a la fecha capacitación sobre el uso del aplicativo de Gestión – ITS.

En ejecución




Estado - OCI

Sin embargo, para poder adelantar estas recomendaciones se ha designado en cada regional, gestores de calidad para fortalecer el conocimiento y las habilidades de las regionales en el Sistema Integrado de Gestión y en el uso de las plataformas de planeación. Adicionalmente, el 14 de junio de 2018 tuvimos una reunión con el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación, para solicitarle unas teleconferencias para capacitar a los gestores de las regionales en esta materia, quienes a su vez deben promover el sistema al interior de sus dependencias. Finalmente, de manera cordial se le solicita a la OCI informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre este aspecto y pedir avances al respecto, ya que la recomendación va dirigida a dicha dependencia.

Regional Caribe

Regional

Occidental

En atención a las acciones que, en el Riesgo Operacional “No apropiación del Sistema Integrado de Gestión” se citan, y en concreto la que a continuación se transcribe, “1. Capacitar a los gestores de las dependencias en la importancia de las Políticas Institucionales y planes gerenciales”, La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que, en conjunto con la Coordinación de Organización en el Territorio, se estudie la viabilidad de implementar en Regional Caribe, la Figura de Gestor de Calidad, esto con el ánimo de apoyar la interacción entre los diferentes procesos que esta ejecuta y los funcionarios adscritos a la misma, mediante actividades de apropiación, fortalecimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Coordinación del despacho: información a junio de 2018: Para poder adelantar estas recomendaciones se ha designado en cada regional, gestores de calidad para fortalecer el conocimiento y las habilidades de las regionales en el Sistema Integrado de Gestión. No solo en la regional Caribe sino en todas. Adicionalmente, el 14 de junio de 2018 tuvimos una reunión con el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación, para solicitarle unas teleconferencias para capacitar a los gestores de las regionales en esta materia, quienes a su vez deben promover el sistema al interior de sus dependencias. Finalmente, de manera cordial se le solicita a la OCI informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre este aspecto y pedir avances al respecto, ya que la recomendación va dirigida a dicha dependencia.

En ejecución




Estado - OCI

Regional Occidental

Durante la evaluación efectuada, se pudo nuevamente evidenciar, que la Regional Occidental presenta un alto número de usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quienes acuden a esas instalaciones para efectuar algún trámite relacionado con las funciones que allí se ejecutan, y al contar con una baja presencia de funcionarios, se generan inconformidades por parte de quienes allí asisten, debido a los largos tiempos de espera para ser atendidos, aunado a incrementos en la carga laboral de quienes laboran en esa Regional. Situaciones que se ven reflejadas en la “Encuesta de Satisfacción al usuario” código AUFT07, la cual ha sido diligenciada por usuarios del sistema que asisten a esa Regional y de lo que se evidencian recomendaciones tales como: * Demora con la atención – aumentar personal * Falta personal

La Oficina de Control Interno nuevamente se ve en la necesidad de reiterar recomendación al Despacho del Sr. Superintendente Nacional de Salud (Coordinación Organización en el Territorio), para que se tomen las acciones que se consideren necesarias a fin de subsanar esta situación, a fin de lograr mitigar la carga laboral que se presenta y de esta manera subsanar la situación administrativa en comento, situaciones que afectan la oportunidad en la atención al usuario y recepción de PQRD y demás funciones que debe desarrollar la Regional que ahora nos ocupa, conforme a lo ya señalado en el presente documento, además de potencial afectación en salud de los funcionarios que allí laboran. Adicionalmente se advierte de la situación de emergencia presentada por un ciudadano que se encontraba dentro de las instalaciones de esa Regional, quien sufrió un deterioro en sus condiciones de salud, de lo cual y de conformidad a lo relatado a través del formato en mención, se precisó “No se pudo atender un señor que presento una baja de azúcar – falta personal capacitado para prestar

Coordinación del despacho: información a junio de 2018: Es importante tener en cuenta que la Regional Occidental no cuenta con todo el personal asignado a su Grupo Interno de Trabajo, faltando dos funcionarios por proveer. Un profesional especializado grado 14 y un profesional universitario grado 11. Esta situación se ha alertado a Talento Humano, pero evidentemente incrementa la carga laboral de los funcionarios que laboran en la regional vinculados a la fecha y genera congestión en la atención al usuario. Sumado a ello, las regionales presentan mensualmente un cronograma que es validado por el coordinador de las regionales del Despacho del señor Superintendente, este cronograma busca que las regionales puedan dar cumplimiento a las funciones asignadas en la Resolución 2511 de 2017 que son funciones de Inspección y vigilancia en prestación de servicios y aseguramiento, así como promoción a la participación ciudadana y la atención al usuario. El equipo de trabajo de cada Regional debe cumplir con estas funciones distribuyendo la carga de trabajo entre el equipo vinculado. Adicionalmente, para poder dar un mejor manejo a este tema, se le solicitó a Talento Humano que a través de la ARL se haga capacitaciones al personal de la regional para el manejo del estrés mientras se logra completar la planta de personal

En ejecución




Estado - OCI

* Más personal que atienda al ciudadano * Más empleados para agilizar la atención al público.

servicios de primeros auxilios”, de lo cual esta Oficina advierte la necesidad de generar capacitaciones a los funcionarios – brigadistas de la Regional Occidental, para que puedan prestar este tipo de primeros auxilios, además, se recomienda a esa Regional, verificar los contactos con entidades de emergencia a fin de efectuar las gestiones pertinentes y oportunas con las mismas.

Seguimiento OCI: En repetidas ocasiones se ha manifestado respecto de la falta de personal de algunas de las regionales, particularmente en la Regional Occidental, por lo que se recomienda continuar con las gestiones y análisis respectivos (cargas de trabajo) con el fin de mitigar el impacto que la ausencia de personal puede tener en la prestación del servicio al ciudadano.

Regional Occidental

En atención a la Prorroga del convenio interadministrativo No. 138 del 04 de abril de 2017, suscrito entre la Superintendencia Nacional de Salud y el Departamento del Valle del Cauca; la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, efectuó verificación del Punto de Atención al Usuario ubicado en la señalada Gobernación; de lo cual nuevamente se advierte, que la ubicación del punto de atención no es el más apropiado para poder desarrollar una adecuada atención y recepción de PQRD de los usuarios del sector salud, toda vez que no cuenta con silletería tanto para

Se recomienda nuevamente a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, se emprendan las actuaciones que se consideren pertinentes a fin de lograr acordar con la Gobernación del Valle del Cauca la asignación de un Punto de Atención para la Supersalud que cuente con los requisitos básicos para lograr garantizar la adecuada y formal atención que se requiere, aunado a que debe cumplir con los lineamientos que se vinculan en el subsistema de Seguridad y Salud de la Entidad, máxime cuando la Alta Dirección tiene dentro de sus objetivos estratégicos, lograr la certificación de este Subsistema. Igualmente se reitera que, a la fecha del seguimiento, no se cuenta con

S.D Para la Protección al usuario a junio 2018: Es importante informar que estos convenios están hasta el 31 de diciembre de 2018, se revisará para futuras vigencias proponerles a las entidades territoriales estudiar la posibilidad de tener en cuenta las condiciones de seguridad y salud sin que esto garantice aceptación por parte de las entidades.

En ejecución




Estado - OCI

la espera como para la consulta, exponiendo que la altura del “puesto de trabajo“ no resulta ser la más adecuada tanto para el usuario como para el funcionario; situaciones que deber ser tenidas en cuenta a la luz del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo; aunado a que no se cuenta con la debida privacidad para tratar temas delicados y sensibles de salud. (Reiterativa).

publicidad que permita una mejor identificación del punto de atención que opera en la Gobernación del Valle del Cauca; por lo que se recomienda se efectúen las gestiones que se consideren necesarias a fin de subsanar esta situación.


6.2. FUNCIONALIDAD MICROSITIO PARA REPORTE DE EVENTOS

DE LAS REGIONALES.

La Oficina de Control Interno en desarrollo de uno de sus roles, que es el de acompañamiento y asesoría, puso en consideración no solo del Señor Superintendente, sino de la Coordinadora del Despacho del Superintendente, la estructuración de mecanismo de seguimiento y control que permitiera a las Regionales informar de manera permanente y oportuna acontecimientos originados en cada una de ellas y que el mismo fuese de reporte directo al señor Superintendente, canalizado a través de la Coordinadora del Despacho.

Al respecto, la Oficina de Control Interno, de manera periódica efectúa seguimiento a la funcionalidad del micrositio definido para tal fin, y su adopción por parte de las Regionales, destacando la utilización del canal sugerido por ésta Oficina, que permite que el Señor Superintendente Nacional de Salud y la Asesora del Despacho que lidera el tema de Organización en el Territorio, puedan estar permanentemente enterados de estas actividades, así como eventos y noticias acaecidas en las regiones, las que ayudan a fortalecer la imagen de la Superintendencia Nacional de Salud.

Conforme a lo anteriormente enunciado, se presenta detalle de los reportes presentados por las Regionales en el mes de mayo y lo corrido del mes de junio de 2018 a través de este mecanismo. Los resultados a continuación:

RegionalCaribe

RegionalNororiental

RegionalOccidental

RegionalSur

RegionalAndina

RegionalChoco

6

5

1

0 0 0

Reportes presentados por Regionales


Temas remitidos por las regionales a traves de micrositio

• Regional Caribe

✓ Reporte reunión del comité de usuarios del Magisterio en el municipio de Maicao

✓ Informe acciones de IV sobre el Magisterio en Valledupar ✓ Jornada de Atención al Usuario dentro de la Feria Nacional Colombia Renace Municipio

Tolú Viejo

✓ Reporte capacitación de usuarios de Medimás ✓ Reporte mesa de trabajo en el departamento de Sucre

✓ Reporte mesa de trabajo para la atención en salud de extrabajadores enfermos de la Drummond

• Regional Nororiental ✓ Reporte Mesa de trabajo con la Personería de Bucaramanga

✓ Reporte Mesa de trabajo con la Secretaría de Salud de Santander y de Bucaramanga sobre las dificultades presentadas frente al flujo de recursos

✓ Reporte seguimiento a la prestación actual de los servicios de salud a los usuarios del magisterio de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca

✓ Reporte seguimiento a la prestación actual de los servicios de salud a los usuarios del magisterio de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca

✓ Reporte mesas de articulación con la Red de Controladores del Departamento de Santander

• Regional Occidental ✓ Reporte mesa de trabajo para pacientes con enfermedades huérfanas


6.3. CASOS DE ÉXITO - RED DE CONTROLADORES

Frente a los casos de éxito de Red de controladores, tema que ha sido de constante

seguimiento por la Oficina de Control Interno, se han observado las siguientes gestiones.

• Se cuenta con (4) cuatro convenios suscritos con las siguientes instituciones, los

cuales actualmente se encuentran activos.

Supersalud

Contralorías

Procuraduría

Personerías

Defensoría del Pueblo

Veedurías


CONTRATO CONTRATISTA OBJETO

FECHA DE

FIRMA

CONTRATO

FECHA

ACTA DE

INICIO

FECHA

TERMINACION

INICIAL

ESTADO

CONTRACTUAL

110

PERSONERIA

MUNICIPAL DE

SOACHA

Anuar esfuerzos y desarrollar acciones dentro de

las competencias y alcances de las partes, para

contribuir al fortalecimiento de las funciones de

inspección, vigilancia y control sobre ejes

previamente definidos por las partes, y respecto de

los actores vigilados por la Superintendencia

Nacional de Salud y la Personería de Soacha.

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2019 EN EJECUCION

174

LA

CONTRALORIA

GENERAL

SANTIAGO DE

CALI

Anuar esfuerzos para desarrollar acciones dentro

del ámbito de las competencias y alcances de las

partes, para contribuir al fortalecimiento de las

funciones de inspección, vigilados y control sobre

ejes previamente definidos por las partes, y

respecto de los actores vigilados por la

Superintendencia Nacional de Salud y la

Contraloría General de Santiago de Cali.

19/05/2017 19/05/2017 19/05/2019 EN EJECUCION

195

CONTRALORIA

DEPARTAMENT

AL DEL META

Anuar esfuerzos y desarrollar acciones dentro del

ámbito de las competencias y alcances de las


funciones de inspección, Vigilancia y control sobre


respeto de los actores vigilados por la

Superintendencia Nacional de Salud y Contraloría

Departamental del Meta.

05/06/2017 05/06/2017 05/06/2019 EN EJECUCION

237

PERSONERIA

DE SANTA

MARTA

Anuar esfuerzos y desarrollar acciones dentro del

ámbito de las competencias y alcances de las


funciones de inspección, vigilancia y control sobre


respecto de los actores vigilados por la

Superintendencia Nacional de Salud y la

Personería de Santa Marta.

22/08/2017 22/08/2017 22/08/2019 EN EJECUCION

• Las regionales han cumplido una labor vital para la articulación de esfuerzos

interinstitucionales con entes de control a nivel local.

• La Fiscalía y la Contraloría, en su momento, brindaron capacitaciones a los equipos

de trabajo de la Superintendencia Nacional de Salud, en pro de fortalecer

capacidades internas frente a procesos críticos del sector.

• El pasado 27 de marzo, se realiza reunión con el Superintendente y con la

participación del al Oficina de Control Interno, la asesora designada para la

coordinación del proceso y la Superintendencia Delegada de Riesgos, espacio en

el que se discutieron las indagaciones preliminares y las propuestas preliminares de

operación desde la SDSR, que está fundamentada en dos estrategias

✓ Alertas de organismos del orden nacional (Comité Estratégico en Salud, Instituto

Nacional de Salud –INS-, Instituto de Vigilancia de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos – Invima -, Cuenta de Alto Costo – CAC -) como mecanismo de activación

de la red de controladores.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6618554












✓ Hallazgos documentados por otros organismos de control.

Ambas estrategias de activación pasaran por un proceso de evaluación y

priorización previa a la activación de la red conformada por (Procuraduría,

Contraloría, Defensoría, Veeduría, Personería y Defensoría del Pueblo). A partir de

este espacio se generaron como compromisos.

✓ Formalización y actualización de la normatividad desde la SNS a cargo de la Asesora

designada para la coordinación desde el despacho

✓ Diseño del esquema de Alertas de activación por parte de la Delegada de Riesgos”.

• La Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos, ha adelantado un

primer esquema de alertas para activación de la red de controladores, a partir de

distintas fuentes de información; alertas que se resumen detallan a continuación:

➢ Acciones en salud que ponen en riesgo la vida

➢ Acciones en salud que derivan en deterioro en salud

➢ Acciones en salud que indican capacidad intencional en la información

➢ Acciones que dan indicios de conflicto de intereses

➢ Acciones que dan indicios de tráfico de influencias

➢ Incumplimientos reiterados que arriesgan la salud individual

➢ Incumplimiento reiterado que arriesgan la salud colectiva

• Se viene trabajando en los aspectos relativos a la Red de Controladores, a los que

la Alta Dirección viene procurando formalizar, en procura de cumpliendo con los

parámetros legales de liderar una Red de Controladores en Salud, a fin de poder

ejecutar de mejor manera las labores de Inspección Vigilancia y Control que la

legislación vigente le ha asignado a la Superintendencia Nacional de Salud,

justificando que en el marco de la operativización de la Red de Controladores, se

han desarrollado las siguientes actividades:

➢ Actuación de la Red de Controladores en Brote de Ralstonia Pickettii en unidad renal

en Ibagué (Tolima).

➢ Proyecto ACTUE – Unión Europea.

➢ Reuniones con la Agencia de Inteligencia del Estado Colombiano, para en lo posible

suscribir convenio que desarrolle la Red de Controladores con la intervención de la

mencionada Institución.


6.4. SEGUIMIENTO A GESTIONES DE RECURSOS FISICOS

La Oficina de Control Interno en desarrollo de uno de sus roles, que es el de

acompañamiento y asesoría, indago con las seis (6) coordinaciones de las regionales,

aspectos que permitieran confirmar algunas gestiones adelantadas por la Oficina de

Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, quienes durante el mes de mayo y junio

realizaron algunas actividades que han beneficiado a las regionales, las cuales se

puntualizan a continuación:

Regional Nororiental

Según lo confirmado por la Coordinadora de la Regional, se recibió visita de dos

funcionarios del Grupo de Recursos Físicos del nivel central, con el objetivo de atender las

necesidades que en distintas ocasiones se habían manifestado.

El resultado de la visita trajo consigo abastecimiento de sillas y acomodación de puesto de

trabajo de un funcionario y adecuación y ajuste de aspectos físicos como dispensadores en

los baños, entre otros implementos que requerían de tratamiento.

Regional Occidental:

Conforme lo indagado con la Coordinadora de la Regional Occidental, el pasado 15 de junio

se recibió visita del Grupo de Recursos Físicos.

Se espera que a partir del próximo 25 de junio del presente año inicien las labores de

adecuación y/o ajustes de los puntos a tratar en la Regional, dentro de lo que se consideró

la incorporación de letrero distintivo en la regional, espacios para la atención al ciudadano,

entre otros.

Todos ellos detectados en distintos informes de seguimiento realizados a las regionales por

parte de la Oficina de Control Interno, como producto de las visitas programadas.

Regional Caribe

Según lo manifestado por la Coordinadora de la Regional, se anunció para el mes de junio

visita del área de Recursos Físicos desde el nivel central, a la fecha de este seguimiento

(13/06/2018), no se ha recibido confirmación de día y hora de la visita.

Igualmente se pudo confirmar que aún persisten inconvenientes con la oportunidad en el

abastecimiento de insumos de cafetería, situación que ha conllevado a la compra de los

mismos por parte de los funcionarios de la regional.


Regional Sur

El pasado 17 de mayo el Grupo e Recursos Físicos realizó visita en conjunto con el

Contratista Famoc, en la cual se ajustaron algunos aspectos que en varias oportunidades

la regional había manifestado inconformidad.

Al respecto se efectuaron mejoras en puertas de acceso, recargas de extintores,

adecuación de baños, instalación de películas de luz, entre otras. Al respecto desde la

Coordinación de la Regional se manifiesta la conformidad con esta actividad adelantada

desde el nivel central.

Regional Andina:

Según lo indagado con la Regional Andina, en el mes de junio del presente año se recibió

visita del Grupo de Recursos Físicos en compañía del contratista Famoc, quienes realizaron

actividades de verificación y cotización de aspectos que aquejaban a la regional.

Al respecto y según lo indagado con la Coordinación de la Regional, se han materializado

algunos aspectos asociados con arreglos al interior de la Regional, sin embargo, aun sigue

pendiente el ajuste del letrero, el cual indica “Regional Antioquia “, del cual se espera su

pronta modificación.

Regional Choco

Según lo manifestado por la Coordinadora de la Regional, se anunció para el mes de junio

visita del Grupo de Recursos Físicos desde el nivel central, a la fecha de este seguimiento

(13/06/2018), no se ha recibido confirmación de día y hora de la visita.

Adicionalmente, aún persisten aspectos de mejora solicitados en distintas ocasiones y que

tienen relación con la solicitud de herramientas para mejoras del archivo físico de la

regional.

Es importante mencionar que, en seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno,

ya se había advertido de tal situación, ante lo cual la administración había manifestado que

se encontraban en trámite para el envío de archivadores a la Regional, situación que a la

fecha no ha sido atendida.


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con base en el seguimiento realizado a la implementación de las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en los informes emitidos durante la vigencia 2017 y 2018 por parte de las Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud, se pudo concluir de manera general que las mismas se encuentran trabajando en la adopción y mantenimiento de diversos mecanismos que permiten la adecuada, oportuna y efectiva atención de los usuarios.

Recomendación Red de Controladores

1. Según las rutas de actuación que amerita la Red de Controladores, el equipo Auditor

de la Oficina de Control Interno, recomienda que también se incluyan las

Superintendencias correspondientes de la Superintendencia Nacional de Salud ; en

términos de la utilización de verbos rectores para la definición de responsabilidades

o funciones que despliega el Decreto 2462 de 2013, para que desde sus propias

funciones y competencias también se concurra y se aúnen esfuerzos , que

conlleven a lograr productos tangibles en cuanto a acciones de Apoyo a la gestión

y funcionamiento de la Red de Controladores.

2. Se recomienda que, al interior de la Entidad, con el apoyo de la Oficina Asesora de

Planeación se pueda: A) Estructurar un proceso o procedimiento que permita

regular el tema de Red de Controladores. B) Formalización a través de Acto

Administrativo de la conformación de un grupo de Red de Controladores, que pueda

en conjunto con otras entidades de control desarrollar actividades de Inspección

Vigilancia y Control.

Recomendaciones funcionalidad micrositio para reporte de eventos de las

regionales.

1. Se recomienda continuar con el reporte de las gestiones adelantadas en las

regionales y de los eventos significativos presentados en cada una de ellas. Esto

con el fin de permitir al Señor Superintendente Nacional de Salud obtener de primera

mano información precisa, importante y relevante que le permita la toma de

decisiones de manera oportuna.

A la Coordinación de Organización en el Territorio asegurarse que en las regionales

se tiene conciencia de la importancia de este reporte y de la funcionalidad del link

dispuesto para tal fin.


Capacitaciones

La Oficina de Control Interno reitera las siguientes recomendaciones con el propósito que

los esfuerzos que a hoy se han realizado al interior de la entidad, continúen y se fortalezcan

en el tiempo.

• Continuar con las gestiones de coordinación de capacitaciones en las distintas

regionales y dirigidas principalmente a los vigilados; estas capacitaciones deberán

ser coordinadas con las Superintendencias Delegadas de Protección al Usuario,

Medidas Especiales, Procesos Administrativos, Supervisión Institucional y para la

Supervisión de Riesgos, ante la necesidad de extender conceptos técnicos,

actividades de control y demás funciones que desde el nivel central puedan ser de

gran guía para el desarrollo de las funciones ejercidas por los vigilados, en pro de

la buena prestación de servicios a la ciudadanía.

• Continuidad en actividades a hoy gestionadas por la Coordinación de Organización

en el Territorio y tendientes al desarrollo de capacitaciones que permitan una mayor

fluidez de los conocimientos que desde el nivel central se pueda trasferir a las

regionales, principalmente en temas que involucran entre otros, normatividad, y

procesos de auditoría, conllevando esto a posteriores mediciones sobre el impacto

que las mismas pueden tener en el desarrollo de las funciones de las regionales,

enmarcadas en la Resolución 2511 de 2017.

Recursos Físicos

Se recomienda que el Grupo de Recursos Físicos continúe con las actividades que viene

adelantando de visita a las Regionales, culminar las mismas y materializar los ajustes a que

haya lugar en pro de la mejora de los procesos que actualmente adelantan las regionales.

Es importante la continuidad de estas actividades, canalizando a través de las

coordinaciones de las regionales las dificultades que se presentes, asegurando una

comunicación permanente y asertiva que permitan actuar con prontitud ante las situaciones

detectadas.

Cordial Saludo

Juan David Lemus Pacheco

Jefe Oficina de Control Interno

Superintendencia Nacional de Salud

Proyectó: Doctora Yeimy Paola Ladino Pardo- profesional Especializado Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME … · Presentación del informe de seguimiento al Despacho del...

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