Oficina de Planeamiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica

CEPLAN.GOB.PE/POI2020/EVALUACION_POI_IMPLEMENTACIÓN/MPE

1

Municipalidad Provincial de Espinar

2020 Oficina de Planeamiento

Modernización y CT

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2020

PRIMER SEMESTRE 2020



2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del año 2020, es un documento de gestión aprobado por Resolución de

Alcaldía Nº 042-2020-MPE/C, de fecha 30 de enero del 2020, contiene los objetivos, actividades,

presupuestos orientados con los objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021, aprobado

por Resolución de Alcaldía N° 675-2018-MPE/C de fecha 23 de noviembre del 2018.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones a través de la Oficina de Planeamiento,

Modernización y Cooperación Técnica, y en coordinación; con los centros de costos y/o responsables de las

diferentes unidades orgánicas realiza el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2020,

además brindar asistencia técnica personalizada a las Unidades Orgánicas sobre el tema de seguimiento e

informar sobre la evaluación del Plan Operativo Institucional, su importancia en la Gestión Pública, saber

guardar y sistematizar los documentos de registros, el sustento técnico de los registros,

El presente informe de evaluación a junio del presente año, dentro del contexto del estado de emergencia

sanitaria COVID -19 recoge las acciones inmediatas adoptadas de la entidad, para la contención del COVID-

19, por la situación de estado de emergencia dictada por el gobierno a través del D.S N° 044-2020-PCM, por

lo que cambió y afectó la situación económica, social.



3

RESUMEN EJECUTIVO.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar, donde se considera la

programación de acciones operativas e inversiones, por centro de costo responsable, la información fue

formulada por cada responsable de las unidades operativas de la Municipalidad Provincial de Espinar,

teniendo en cuenta las Acciones Estratégicas del PEI 2019- 2021, las misma se encuentran establecidas con

sus correspondientes recursos financieros y las metas físicas, en forma mensualizada y anual.

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del I

semestre de la Municipalidad Provincial de Espinar, tiene el Objetivo de evaluar el impacto en el

cumplimiento de las actividades y ejecución de los proyectos programados en el Plan Operativo Institucional

(POI) 2020.

De conformidad a lo señalado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, el seguimiento de los

planes institucionales se desarrolla formalmente a través del aplicativo CEPLAN V.01, en base al informe

administrativo de los diferentes centros de costos (Unidades Ejecutoras), en forma mensual y el informe de

evaluación en base a los reportes de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI), en esta ocasión de

manera Semestral.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2020, se realizaba en forma trimestral, iniciando el 01 de enero

y finalizando el 30 de marzo (I Trimestre), del 01 de abril al 30 de junio (II Trimestre), a partir del 01 de julio

al 30 de setiembre (III Trimestre) y del 01 de octubre al 30 de diciembre (IV Trimestre), consolidando ambos

en la evaluación anual 2020. Sin embargo, esta periodicidad se modifica a Semestral, según Resolución

Presidencia del Consejo Directivo N° 00013-2020-CEPLAN/PCD.

Por lo cual, para la consolidación del Seguimiento-Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 la

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, a través de Informe Múltiple Nro 015-2020-MPE-

GPPI-VASC, hace de conocimiento al Titular de Pliego, Gerencia Municipal, Gerentes, Jefes de Oficinas, y

en algunos casos a Sub Gerentes, responsables de los centros de costos, para la remisión de informe de

seguimiento de sus actividades al I Semestre del 2020, a efectos de conocer el nivel de cumplimiento de

actividades programadas.



4

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.

> Lograr el cumplimento de las metas propuestas en base a las metas físicas, demostrando los

resultados obtenidos que permitan mejorar la gestión municipal.

> Dar a conocer los resultados y logros obtenidos, para mejorar la ejecución de actividades próxima a

programar, conociendo las dificultades y limitaciones que tienes las Unidades Orgánicas de la

entidad.

2. LIMITACIONES.

> No todas las Unidades Orgánicas cumplieron con realizar el seguimiento de las actividades

programadas.

> La situación actual que pasa el país a raíz del COVID – 19, limito el trabajo de asistencia técnica a

las Unidades Orgánicas.

> Es una limitación la falta de conocimiento de Plan de Desarrollo Concertado Local - PDCL y el Plan

Estratégico Institucional - PEI

3. CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.

La preocupación de los Órganos y Unidades Orgánicas por realizar el seguimiento a las actividades

programadas y sistematización de las mismas en el aplicativo CEPLAN es de 71%, esto demuestra el interés

hacia una evaluación de las actividades que se realizaron.

GRAFICO N° 01 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia, información de documentos remitidos por las

Unidades Orgánicas de la MPE.

71%

29%

entregaron no entregaron



5

4. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ENERO - JUNIO

> La ejecución financiera de enero a junio 2020, alcanzo un gasto devengado de S/ 34,152,949.15

>

INDICADORES DE GESTIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución de ingresos % DE EJECUCIÓN

137,369,572.00 34,152,949.15 24.86%

EFICIENCIA DE GASTO

Ejecución de ingresos Ejecución de gasto % de gasto

34,152,949.15 33,163,702.30 97.10%

Fuente: Elaboración propia, información Oficina de Presupuesto.

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

Presupuesto InstitucionalModificado

Ejecución de ingresos

137,369,572.00

34,152,949.15

EJECUCION DE INGRESOS

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

Ejecución de ingresos Ejecución de gasto % de gasto

34,152,949.15 33,163,702.30

97.10%

EFICIENCIA DE GASTO



6

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

En el periodo enero – junio, el Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial de Espinar,

muestra modificaciones debido a la incorporación y anulación de actividades operativas y proyectos; así como

cambios en las metas físicas de algunos centros de costos, teniendo en cuenta el Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, de fecha 15 de Marzo del 2020, que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus prorrogas del

plazo de Estado de Emergencia.

En ese entender, se considera el Decreto de Urgencia Nº 47-2020, que establece medidas extraordinarias de

aislamiento social obligatorias en la situación fiscal de los gobiernos locales y garantizan la continuidad de

los servicios para atender la Emergencia Sanitaria.

El Plan Operativo de la Municipalidad Provincial de Espinar tiene una consistencia Plan Operativo

Institucional (POI) con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 92,188,110, distribuido en

134 actividades de las cuales 20 son inversiones.

"1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales."

"Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01."

El POI consistenciado con el PIA 2020, el monto financiado modificado es de S/. 102,885,664. Se

incorporaron 12 Actividades Operativas y 33 inversiones.

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

POI modificado

Monto financiero total (S/.) 1/ 102,885,664

N° Inversiones 33

N° AO 148

N° total AO e inversiones 2/ 181

N° AO incorporadas 3/ 12

N° de AO Inactivadas 4/ 4

N° de AO Anuladas 5/ 10 1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Tabla N° 1 -A: Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA.

POI aprobado POI consistente con el

PIA /1

Monto financiero total (S/.) 2/ 92,188,110

N° Inversiones 0 20

N° AO 0 134

N° AO e inversiones 173 154



7

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad N° de

AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero

2/

EJECUCIÓN FISICA

I Semestre

3/

Anual 4/

OEI.03 CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

1

AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

1 7 26,131 14 % 7 %

OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

2

AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..

2 6 345,646 41 % 32 %

OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.

3

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES.

1 4 520,647 38 % 19 %

AEI.06.02 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

2 5 154,564 28 % 14 %

OEI.01 FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.

4

AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

1 9 45,640 20 % 6 %

AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA.

2 6 48,624 42 % 14 %

AEI.01.03 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

4 4 19,188 71 % 24 %

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

5

AEI.07.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

2 2 58,509 44 % 19 %

AEI.07.01 APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO VIAL

3 1 0 0 % 0 %

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

4 1 38,421 67 % 33 %

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

6

AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.

2 3 105,101 2 % 1 %

OEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

7



8

AEI.08.05 ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA.

0 2 0 0 % 0 %

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.

1 5 0 0 % 0 %

AEI.08.04 GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA PROVINCIA

3 1 0 0 % 0 %

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINAR

8

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1 5 0 0 % 0 %

AEI.05.03 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

2 2 280,493 2383 % 1192 %

AEI.05.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA

4 3 83,338 55 % 27 %

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

5 48 1,027,689 58 % 29 %

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.

10

AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

1 5 0 0 % 0 %

AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA.

2 10 0 0 % 0 %

AEI.04.01 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA.

3 5 363,066 120 % 60 %

AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA.

4 11 88,762 3 % 2 %

AEI.04.06 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA.

5 28 489,819 6 % 6 %

AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

6 8 246,368 57 % 21 %

"1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual." "Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01."

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar, es un instrumento de gestión

que orienta la asignación de los recursos, para implementar la estrategia institucional, contiene la

programación de actividades operativas de los centros de costo de la entidad, para que sean ejecutadas

durante el año, a fin de cumplir con las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan

Estratégico Institucional.



9

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción N° de

AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual 4/

10 AGROPECUARIA 8 222,538 21 % 6 % 10 %

17 AMBIENTE 10 0 0 % 0 % 0 %

08 COMERCIO 11 367,550 5 % 0 % 2 %

21 CULTURA Y DEPORTE 9 230,739 19 % 0 % 14 %

25 DEUDA PUBLICA 1 0 0 % 0 % 0 %

22 EDUCACIÓN 8 114,907 9 % 0 % 9 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 14 193,862 3 % 1 % 1 %

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55 1,357,259 142 % 28 % 69 %

24 PREVISIÓN SOCIAL 1 0 0 % 0 % 0 %

23 PROTECCIÓN SOCIAL 30 222,921 32 % 2 % 12 %

18 SANEAMIENTO 13 437,449 54 % 11 % 31 %

15 TRANSPORTE 13 661,804 38 % 8 % 19 %

09 TURISMO 2 36,046 25 % 17 % 13 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 6 96,930 26 % 6 % 12 %

TOTAL 181 3,942,003 "1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual."

"Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01."

La tabla N° 03 muestra el avance anual de actividades y proyectos al I Semestre del 2020, dentro del

Clasificador Funcional del Estado, la entidad ejecuta 14 funciones.

Como se aprecia en el cuadro algunas funciones aparecen en 0% esto es por la coyuntura por la cual está

pasando actualmente el país y por ende también la entidad municipal, las actividades en la institución se

paralizaron haciendo imposible el cumplimento de metas físico financieras, todo esto por la

inmovilización social dictada por el Gobierno Nacional el 15 de marzo del presente año por la

emergencia sanitaria, que suspendió las labores administrativas en la Municipalidad Provincial de

Espinar, desde el 16 de marzo hasta el mes de mayo, y paulatinamente se volvió a laborar de manera

restringida

Los problemas sociales (huelga indefinida) suscitados en la provincia de Espinar desde el 15 de julio,

paralizaron las alguna de las actividades en toda la provincia de Espinar



10

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

> Por otro la emergencia sanitaria por la que se atraviesa en la actualidad, la ejecución financiera de enero

al mes de junio, se vio afectada por la paralización de actividades de la Municipalidad, las paralizaciones

de los proyectos de inversión afectaron considerablemente en la ejecución de gasto durante el periodo de

marzo – junio.

CUI NOMBRE DEL PIP MONTO DEL PIP VIABLE

(S/.) PIM 2020 (S/.)

DEVENGADO 2020

AVANCE ACUMULADO

AVACE VALORIZADO ACUMULADO

2080973 CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO

19,530,336.06 5,080,980.00 985,591.17 58.19 10,101,984.73

2176132 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, EN BARRIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ESPINAR

6,160,881.10 2,198,148.00 897,789.01 51.71 2,318,489.83

2235993 CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELÉN, PROVINCIA DE ESPINAR

15,430,009.18 6,007,827.00 2,118,312.84 15.26 2,130,232.63

2320088

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CAYLLOMA DE LOS BARRIOS DE HUARCACANTO, ATALAYA HUARCA (TRAMO 1), SOL NACIENTE Y LA C.C. HUARCA (TRAMO 2) DEL DISTRITO DE ESPINAR

7,847,657.04 794,167.00 474,270.47 97.93 6,805,719.06

2320781

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE YANACOLLPA DE LA C.C. DE SUERO Y CAMA DEL DISTRITO DE ESPINAR

1,991,225.02 1,742,612.00 1,399,063.28 29.44 361,678.34

2339288

CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL PUEBLO JOVEN PACIFICO, DISTRITO DE ESPINAR.

4,779,610.09 4,421,684.00 1,627,116.35 22.95 922,168.90

2359456

CREACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE HUAYRUÑA HATUN AYRACCOLLANA DE LA CC.CC. HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE

3,378,386.48 3,012,687.00 560,639.82 14.05 396,112.31

2386632

CREACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS USUARIOS DE AGUA DE IRRIGACIÓN CAÑÓN DE APURÍMAC EN LA COMUNIDAD HATUN AYRACCOLLANA - DISTRITO DE COPORAQUE

3,110,364.23 804,383.00 630,417.35 79.85 2,025,529.68

2340981 CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR ALTO PALLPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALLPATA

2,524,120.97 712,644.00 450,512.14 46.48 936,338.76

2238735

CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 - 04+821), ESTRELLA (00+00 - 03+598), SANTA ROSA (00+00 - 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 - 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR

4,238,827.1 633,704.00 464,607.36 96.17 3,376,643.60

2158530 MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE PICHIGUA

1,511,166.4 135,395.00 100,007.02 52.94 556,769.28

TOTAL 46,212,216.76 25,544,231.00 9,708,326.81 29,931,667.12

Fuente: Elaboración propia, información OPMI



11

La Tabla N 04 muestra la ejecución física y financiera al I semestre 2020 del Plan Operativo

Institucional por cada Centro de Costo.

Como se observa en el cuadro algunos, Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad, no

pudieron realizar el seguimiento correspondiente de sus actividades porque no se contaba con

personal suficiente, debido a que estas funcionaban con personal mínimo, para poder evitar

aglomeración en la oficina, el contar con personal mínimo aumento la carga laboral.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo N° de

AO/Inversión 1/

Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual 4/

01.01 CONCEJO MUNICIPAL 1 113,871 44 % 0 % 22 %

02.02 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 33,779 100 % 14 % 50 %

02.04 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL 3 125,352 59 % 10 % 31 %

02.05 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 2 0 0 % 0 % 0 %

02.06 OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 3 105,101 2 % 0 % 1 %

03.03 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 97,753 55 % 3 % 27 %

03.05.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES 2 78,000 42 % 8 % 21 %

03.05.03 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 3 7262.5 50 % 60 % 30 %

03.05.04 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 3 32,898.56 60 % 30 % 40%

03.05.05 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI) 3 89,486 100 % 17 % 50 %

03.06.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2 100,079 91 % 39 % 64 %

03.06.03 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 1 56,287 14 % 0 % 7 %

03.06.04 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 3 94,972 102 % 13 % 45 %

03.06.05 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 3 147,675 400 % 67 % 200 %

03.06.06 SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 2 125 8 % 0 % 4 %

03.08.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 3 83,338 55 % 6 % 27 %

03.08.02 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 13 371,776 27 % 0 % 19 %

03.08.03 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 19 113,452 38 % 1 % 12 %

03.09.01 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 4 90,309 61 % 13 % 30 %

03.09.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 24 609,433 45 % 7 % 20 %

03.09.03 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL 10 88,762 3 % 1 % 2 %

03.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 6 307,661 40 % 11 % 20 %

03.10.02 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO 3 367,550 17 % 0 % 8 %

03.11 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 2 280,493 2383 % 508 % 1192

%

03.12.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 24 464,775 7 % 0 % 7 %

03.12.03 SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 1 1,925.00 40 % 50 % 50%

03.13.02 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA 1 38,421 67 % 17 % 33 %

03.13.03 SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3 58,509 29 % 6 % 12 %

03.14 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP 2 25,044 0 % 8 % 2%



12

6. EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS, LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR HA DESARROLLADO LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES, PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19.

Aprobación de planes, para la vigilancia, prevención y control COVID-19 sanitarios en proyectos de

inversión de la Municipalidad Provincial de Espinar, mediante R.A. 338-2020-MPE/C

Aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo, aprobado

mediante ACTA N° 002-2020-CSST.

Reparto de canastas de primera necesidad para familias vulnerables - por la pandemia COVID-19, en

la provincia de Espinar.

Mitigación y reactivación económica local en tiempos de crisis por situaciones de emergencia en

favor de la población en situación de vulnerabilidad del distrito de Espinar, en el marco de la

emergencia sanitaria declarada por el COVID - 19 (mercado itinerante del productor agropecuario

Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19, ejecutado por la Gerencia de Desarrollo

Social.

ACTIVIDADES RELEVANTES QUE NO SE CUMPLIERON DEBIDO A LA EMERGENCIA

SANITARIA

El cumplimiento de las metas físicas programadas por los Órganos y Unidades Orgánicas de la

entidad, actividades que necesitaban reuniones, o eventos sociales que impliquen la concentración de

personas, en aras de resguardar la salud pública, algunas de estas son:

- Acción de prevención para erradicar la violencia hacia la mujer, congreso provincial de alcaldes

de centros poblados por parte de la Gerencia de Desarrollo Social.

- Curso de capacitación para los conductores y propietarios de vehículos mayores y menores, temas

reglas de tránsito, educación y seguridad vial, de la Oficina de Transito Seguridad Vial y

Terminal.

- Prevención inminente y atención inmediata de los desastres y calamidades (mediante

capacitaciones por parte de Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), defensa civil cusco,

Antapaccay) Oficina de Defensa Civil.



13

TABLA N° 6 DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS

Fuente: información remitida por las Unidades Orgánicas.

N° Centro de Costo Ejecución Física

I Semestre % Anual %

1 CONCEJO MUNICIPAL 44% 22%

2 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 100% 50%

3 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL 59% 31%

4 OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 2% 0%

5 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 55% 1%

6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES 42% 27%

7 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACIÓN Y CTI 0% 21%

8 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 50% 30%

9 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 60% 40%

10 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI) 100% 50%

11 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 91% 64%

12 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 14% 7%

13 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 102% 45%

14 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 100% 100%

15 SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 8% 4%

16 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 55% 27%

17 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 27% 19%

18 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

38% 12%

19 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 61% 30%

20 SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 45% 20%

21 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL 3% 2%

22 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 40% 20%

23 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO 17% 8%

24 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 100% 11%

25 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 7% 7%

26 SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 40% 50%

27 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA 67% 33%

28 SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 29% 12%

29 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP 8% 2%



14

Fuente: información remitida por las Unidades Orgánicas.

44

100

59

2

55

42

0

50

60

100

91

14

102

1

8

55

27

38

61

45

3

40

17

100

7

40

67

29

8

22

50

31

0

1

27

21

30

40

50

64

7

45

100

4

27

19

12

30

20

2

20

8

11

7

50

33

12

2

0 20 40 60 80 100 120

CONCEJO MUNICIPAL

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTI

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES…

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES…

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA…

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO

GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP

CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS

anual primer semstre



15

7. MEDIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas, para el cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de Espinar son las

siguientes:

Brindar asistencia técnica permanente a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad que

requieran sobre el seguimiento de las actividades programadas.

Coordinar con los responsables designados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad sobre el

cumplimiento de metas físicas programadas.

Sensibilizar e informar a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad sobre la importancia del

seguimiento se las actividades operativas para mejorar el cumplimiento de las metas programadas.

Realizar seguimiento oportuno a los centros de costos, para cumplir de manera oportuna con la

sistematización de información de seguimiento de actividades en el aplicativo CEPLAN.

8. MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA:

Se establecieron las siguientes medidas de mejora continua:

Continuar con la mejora de la planificación institucional a partir de la cual cada propuesta de acción se

encuentre articulada con una meta presupuestal, buscando una nueva cultura de planeamiento.

Exhortar a los responsables Centros de Costos y/o responsables de las diferentes Unidades Orgánicas a

que cumplan con la presentación de la información del Seguimiento y la Evaluación del Plan Operativo

Institucional en forma oportuna, en el plazo establecido por CEPLAN.



16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

> Debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno Nacional el 15 de marzo del presente año por

la emergencia sanitaria, que suspendió las labores administrativas en la Municipalidad Provincial de

Espinar, desde el 16 de marzo hasta el mes de mayo, y paulatinamente se volvió a laborar de manera

restringida con personal mínimo haciendo imposible el seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI) al I semestre

> Lo conflictos sociales (huelga indefinida) ocurridos en la provincia de Espinar durante el mes de julio

suspendieron las actividades administrativas en la Municipalidad Provincial de Espinar, afectando el

seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), motivo por el cual no se cumplieron

los plazos programados.

> Se mantiene los objetivos y acciones estratégicas planificadas acorde a la estrategia institucional; sin

embargo, al ocurrir el riesgo del COVID – 19 se han reorientado recursos programados hacia actividades

de respuesta rápida frente a la emergencia, en tanto se gestionen recursos adicionales para hacer frente a

esta crisis sanitaria.

> Los porcentajes de cumplimiento, fueron obtenidos por el registro de ejecución registrada a través del

aplicativo CEPLAN, por responsabilidad de cada unidad orgánica.

> Se realizó las reprogramaciones de las metas físicas a un tiempo prudente; evitando así el incumplimiento

de las actividades operativas.

2. RECOMENDACIONES.

> Se recomienda la reprogramación de actividades en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, mediante

el ajuste de metas físicas de las actividades operativas y de acuerdo a las nuevas prioridades de la

Entidad, que garantice la provisión de bienes y servicios a los administrados en el marco de las normas

emitidas sobre el Estado de Emergencia Nacional; conforme a la incorporación de mayores recursos al

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que deberán ser articulados al Plan Operativo Institucional

(POI). Los órganos que reportaron ejecución por debajo de lo previsto, deben establecer acciones

necesarias que permitan corregir y evitar futuras desviaciones, las mismas que deben estar articuladas con

las medidas de mejora continua señaladas en el presente informe y en los casos que corresponda.

> Para el mejorar el cumplimiento de las actividades operativas programadas para el II semestre del año

2020, se recomienda brindar asistencia técnica permanente a los Órganos y Unidades Orgánicas,

> Realizar el seguimiento a los centros de costos para que puedan Cumplir de manera oportuna la

sistematización de información del seguimiento de actividades en el aplicativo CEPLAN, en los plazos

establecidos.



17

> El proceso de planificación es un proceso constante, por lo que es necesario hacer de conocimiento el

presente informe a todas las unidades orgánicas, con la finalidad de que tomen conocimiento de los

resultados alcanzados y efectúen las medidas correctivas para el cumplimiento de las metas físicas y

financieras.

> Se debe priorizar la ejecución de las actividades operativas que contribuyan a la reactivación económica

del distrito, en el ámbito de las funciones y atribuciones de la Municipalidad Provincial de Espinar.

> A quien corresponda, verificar el mantenimiento y operatividad del Aplicativo CEPLAN, ya que, en el

desarrollo de la presente evaluación, muchos operadores de las Unidades Orgánicas, registraron su

seguimiento, luego aparecía con cero ejecuciones financieras y vacías la ejecución física mensual, en

forma repetitiva.

PEI - PERIODO 2019 - 2022Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALESSector 00 - MUNICIPALIDADESPliego 000 - MUNICIPALIDADESUnidad Ejecutora 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

2do TRIM. ANUAL 2do TRIM. 2do TRIM. ACUMULADO 2do TRIM. 2do TRIM. ACUMULADO

4 Las actividades en la MPE de espinar paralizarondebido a la inmovilización social

56

Fn T02 14,520.60 76,427.50 16,533.68 42,803.10 113.86 56

456

Fn T02 2,837.08 8,237.08 2,837.08 2,837.08 100 34.44

456

Fn T02 0 4,900.00 0 0

456

Fn T02 11,740.20 66,920.80 0 0

456

Fn T02 31,296.29 47,916.89 0 0

456

Fn T02 5,098.00 5,098.00 0 0

456

Fn T02 0 6,753.00 0 0

456

Fn T02 0 13,860.00 0 0

456

Fn T02 5,948.10 20,619.80 0 0

FINANCIERO S/ 71,440.27 250,733.07 19,370.76

456

Fn T02 3,977.20 23,079.00 7,660.00 12,060.00 192.6 52.25

456

Fn T02 1,629.00 6,590.00 0 0

456

Fn T02 0 500 0 0

456

Fn T02 600 2,427.00 0 0

456

Fn T02 0 2,024.00 0 0

4no se pudo cumplir con lo fisico programado, por motivos de la inmovilización social dictada por el Gobierno



Fn T02 3,976.20 39,970.00 21,491.45 36,563.90 540.5 91.48

1,500.00 6,000.00 700 0 11.67

0 0 0

AOI30074000057 - 1. ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES. 2. IDENTIFICAR POTENCIALES USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA.

217 : HOGAR03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02

AA Fs T02 0 1

MOTIVO:

MOTIVO:

1 4 0 0 0

0 0 0

AOI30074000047 - TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL ADULTO MAYOR 486 : TALLER03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02

AOI30074000046 - CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD A TODOS LOS ADULTOS MAYORES 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 0 1

MOTIVO:

360 1,440.00 0 0 0

158 128.33 70.22

AOI30074000045 - CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR 322 : PERSONA ASISTIDA03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02

AA Fs T02 60 225 77

0 0 0

TOTAL POR AEI

0

AOI30074000091 - ACCIÓN DE PREVENCIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 3 12

T02 0 1 0 0

0 0 0

AOI30074000089 - DÍA DE LA JUVENTUD 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs

0

AOI30074000088 - CONGRESO DE JOVENES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 0 1

T02 1 1 0 0AOI30074000087 - CONGRESO PROVINCIAL DE ALCALDES DE CENTROS POBLADOS 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs

0

AOI30074000086 - DIA DE LA MADRE 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 1 1

T02 0 1 0 0

001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 0 1

T02 1 2 1 1 100

0 0 0

11 76 3.67 7.45

AOI30074000050 - CAMPAÑA INSCRIBEME YA Y DAME UNA VIDA CON DERECHOS 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs

OEI.01 - FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.AEI.01.01 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

AOI30074000049 - CONCILIACIONES Y PROCESOS JUDICIALES 152 : USUARIO03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AAFs T02 300 1,020.00

50

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCEMOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTREACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA CENTROCOSTO TIPOMETA META PERIODO

AOI30074000048 - CELEBRACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AEI.01.02 - PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA.

AOI30074000044 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ADULTO MAYOR 087 : PERSONA ATENDIDA03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

0 0 0

AOI30074000085 - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs

AOI30074000051 - CAMPAÑA SI ME QUIERES QUIÉREME BIEN ( DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER )

FINANCIERO S/ 10,182.40 74,590.00 29,151.45

456

Fn T02 559 1,766.00 4,194.00 9,594.00 750.27 543.27

456

Fn T02 7,240.20 28,664.00 0 0

456

Fn T02 193 740 4,194.00 9,594.00 2,173.06 1,296.49

456

Fn T02 150 750 0 0

FINANCIERO S/ 8,142.20 31,920.00 8,388.00

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 14,816.36 61,468.94 0 0

456

Fn T02 0 70,000.00 23,650.00 115,831.50 0 165.48

456

Fn T02 22,358.60 96,699.51 0 0

456

Fn T02 0 116,064.50 9,500.00 114,907.00 0 99.01

456

Fn T02 25,550.84 102,203.42 0 0

FINANCIERO S/ 62,725.80 446,436.37 33,150.00

456

Fn T02 10,774.70 38,220.00 8,322.45 26,130.83 77.24 68.37

456

Fn T02 124,916.69 558,308.69 0 0

456

Fn T02 0 800 0 0

456

Fn T02 0 1,000.00 0 0

456

Fn T02 8,322.45 23,219.05 0 0

456

Fn T02 53,736.20 85,924.20 0 0

456

Fn T02 0 320,608.17 0 0

0 8 0 0 0

0 0 0

AOI30074000175 - ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS A TRAVES DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS COMEDORES POPULARES, HOGARES ALBERGUES Y PANTBC

010 : BENEFICIARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02

AOI30074000174 - ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS A TRAVES DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS COMEDORES POPULARES, HOGARES ALBERGUES Y PANTBC

010 : BENEFICIARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02 4 8

MOTIVO:

MOTIVO:

120 465 0 0 0

0 0 0

AOI30074000065 - ATENCIÓN DE USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

315 : CIUDADANO ATENDIDO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02

AOI30074000064 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

486 : TALLER 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02 0 2

0 4 0 0 0

0 0 0

AOI30074000063 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

227 : CAPACITACION 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02

AA Fs T02 1 2

1 2 1 0 50AOI30074000059 - EMPADRONAMIENTO I Y II SEMESTRE 2020 A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMITÉS VASO DE LECHE. URBANA Y RURAL

010 : BENEFICIARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02

0

TOTAL POR AEIOEI.03 - CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.03.01 - PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

T02 260 1,040.00 0 0

3,963.00 0 72.26

AOI30074000177 - ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA 152 : USUARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs

0

AOI30074000176 - VACACIONES ÚTILES, MASIFICACIÓN DEPORTIVA 152 : USUARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02 0 5,484.00

T02 6 24 0 0AOI30074000079 - COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

001 : ACCION 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs

0

AOI30074000071 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 001 : ACCION 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02 0 2

T02 260 1,040.00 0 0AA Fs

03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES AA Fs T02 0 5,484.00

0 0 0

TOTAL POR AEI

1 0 50

AOI30074000055 - PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE OMAPED, CUSCO 250 : PARTICIPACION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 1 5

24 96 31 46 129.17 47.92

0 0 0

AOI30074000054 - VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIORIZANDO NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS Y SUS FAMILIAS DEFINIR Y EJECUTAR CON EL APOYO DE LAS FAMILIAS Y PROMOTORES DE SALUD PLANES DE REHABILITACIÓN INDIVIDUAL.

115 : VISITA03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02

MOTIVO:

AOI30074000053 - DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (16 DE OCTUBRE) 001 : ACCION03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02 0 1

60 235 64 114 106.67 48.51

TOTAL POR AEIAEI.01.03 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

AOI30074000052 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROCESO DE CERTIFICACIÓN CONADIS , MINSA Y PROGRAMA CONTIGO

315 : CIUDADANO ATENDIDO03.08.03 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA

AA Fs T02

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000060 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

001 : ACCION 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.02.02 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..

AOI30074000069 - VACACIONES ÚTILES, MASIFICACIÓN DEPORTIVA 152 : USUARIO 3,963.00 0 72.26

AOI30074000070 - ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA 152 : USUARIO 03.08.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

FINANCIERO S/ 197,750.04 1,028,080.11 8,322.45

456

Fn T02 67,690.00 193,895.00 41,423.15 79,221.91 61.2 40.85

456

Fn T02 132,252.08 580,578.60 36,542.08 67,934.13 27.63 11.7

456

Fn T02 13,666.00 29,966.00 38,875.77 71,075.56 284.47 237.18

456

Fn T02 32,751.00 58,011.00 40,886.76 75,097.54 124.84 129.45

456

Fn T02 6,545.46 42,346.40 38,206.20 69,736.41 583.71 164.68

FINANCIERO S/ 252,904.54 904,797.00 195,933.96

456

Fn T02 0 1,606,116.00 0 0

456

Fn T02 35,598.70 361,612.46 5,965.70 88,761.54 16.76 24.55

456

Fn T02 200 1,069.19 0 0

456

Fn T02 2,903.50 18,370.48 0 0

456

Fn T02 41,270.20 304,896.02 0 0

456

Fn T02 1,650.00 7,225.00 0 0

456

Fn T02 3,475.00 5,035.00 0 0

456

Fn T02 2,048.85 2,413.85 0 0

456

Fn T02 264 1,584.00 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 162 1,000.00 0 0

0 0 0AOI30074000173 - OPERATIVOS CONJUNTOS (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA)

599 : ACTA 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02 15 60

15 60 0 0 0

0 0 0

AOI30074000172 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


AA Fs T02

AOI30074000145 - SESIONES OBLIGATORIAS DEL CODISEC ESPINAR. CIUDADANA (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA)


AA Fs T02 1 6

6

2 3 0 0 0

0 0 0

AOI30074000144 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA)

001 : ACCION 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02

AA Fs T02 400 1,600.00

091 : PLAN 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02 12 49

3 9 0 0 0

0 0 0

AOI30074000142 - PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA. (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA) BAPES

583 : BRIGADA 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02

AOI30074000140 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION DEL AÑO 2020, ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA)

091 : PLAN 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02 0

0

AOI30074000133 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR, SERENAZGO PERSONAL DEL SERENAZGO, PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR


AA Fs T02

AA Fs T02 0 1

3 12 0 0 0

0 0 0

AOI30074000139 - OPERATIVIZAR LA SUBGERENCIA (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA)

001 : ACCION 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

AA Fs T02

AOI30074000134 - PLAN Y EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO(PLANIFICACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR)

6 150 100

TOTAL POR AEI

AOI30074000131 - MANTENIMIENTO DE REDES Y ACCESORIOS EXISTENTES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 2 6 3

3 12 3 6 100 50

6 100 50

AOI30074000129 - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000127 - DOTACIÓN PROMEDIO DE AGUA A LA CIUDAD DE ESPINAR 001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12 3

MOTIVO:

MOTIVO:

3 12 3 6 100 50

6 100 50

AOI30074000125 - CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AEI.04.01 - SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA.

AOI30074000124 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES DE LA CIUDAD

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12 3

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000143 - PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA. (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA) MOTOTAXIS

152 : USUARIO 03.09.03 : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AEI.04.02 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA.

AOI30074000025 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 172 : GLOBAL 03.09.01 : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

276 1,092.00 91 181 32.97 16.58

0 0

TOTAL POR AEIOEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.

FINANCIERO S/ 87,572.25 2,309,322.00 5,965.70

456

Fn T02 7,890.00 45,260.00 27,569.00 63,798.93 349.42 140.96

456

Fn T02 50,240.65 202,203.20 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 0 5,460.00 0 0

456

Fn T02 1,300.00 20,130.00 9,996.00 22,687.00 768.92 112.71

456

Fn T02 2,600.00 423,250.00 17,573.00 44,381.93 675.88 10.48

4no se pudo cumplir con lo físico programado, debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno, las actividades quedaron suspendidas



Fn T02 91,692.48 367,041.00 58,344.80 115,500.00 63.63 31.47

456

Fn T02 19,749.20 471,551.80 0 0

FINANCIERO S/ 173,472.33 1,534,896.00 113,482.80

456

Fn T02 113,761.34 407,994.96 0 0

456

Fn T02 19,930.20 90,830.80 0 0

456

Fn T02 16,201.00 245,256.00 0 0

456

Fn T02 19,944.40 86,777.60 0 0

456

Fn T02 59,029.64 213,842.64 0 0

1 4 0 0 0

0 0 0

AOI30074000043 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL BOTADERO MUNICIPAL 455 : MANTENIMIENTO 03.07.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

AA Fs T02

AOI30074000042 - JORNADAS DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE ESPINAR

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.07.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

AA Fs T02 1 3

MOTIVO:

9,000.00 0 0 0

0 0 0

AOI30074000041 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 111 : TONELADA 03.07.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

AA Fs T02

AOI30074000040 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE ESPINAR 455 : MANTENIMIENTO 03.07.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

AA Fs T02 1 4

3 0 25

AOI30074000163 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL TERMINAL TERRESTRE 227 : CAPACITACION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000162 - ACCIÓN DE LIMPIEZA GENERAL DEL TERMINAL TERRESTRE Y FAENA MENSUAL 001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12

2 8 0 0 0

525 2,100.00 741 1,482.00 141.14 70.57

144 48 24

AOI30074000159 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR PARA LOS VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES

018 : CERTIFICADO 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000156 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES 302 : LICENCIA OTORGADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 150 600 72

MOTIVO:

MOTIVO:

0 1 0 0 0

0 0 0

AOI30074000155 - CURSO DE CAPACITACION PARA LOS CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE VEHICULOS MAYORES Y MENORES, TEMAS REGLAS DE TRANSITO, EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AA Fs T02 0 1

MOTIVO:

MOTIVO:

20 20 0 0 0

18 100 50

AOI30074000152 - ORIENTACION Y SENCIBILIZACION A LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES DE LA PROVINCIA DE ESPINAR, REFERENTE A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

115 : VISITA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AEI.04.03 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

AOI30074000150 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE CON SALIDAS INOPINADAS A VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES

444 : OPERATIVOS 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 9 36 9

MOTIVO:

MOTIVO:

TOTAL POR AEI

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

TOTAL POR AEIAEI.04.04 - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

159 636 0 0 0AOI30074000038 - LIMPIEZA DE PASAJES, CALLES Y AVENIDAS 613 : SERVICIO INTERVENIDO 03.07.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

AA Fs T02

2,250.00

AOI30074000154 - MARCHAS DE SENSIBILIZACION CON PARTICIPACION DE LOS TRANSPORTISTAS, ORGANIZACIONES SOCIALE, I.E. Y LA POBLACION GENERAL, CON INCENTIVOS, REFERENTEA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

FINANCIERO S/ 228,866.58 1,044,702.00 0

456

Fn T02 6,374.00 79,247.60 0 0

456

Fn T02 3,505.00 142,514.32 0 0

456

Fn T02 294.63 1,767.78 0 0

456

Fn T02 186 683.46 0 0

456

Fn T02 0 16,680.00 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 175 15,450.00 0 0

456

Fn T02 1,188.00 6,672.76 0 0

456

Fn T02 3,400.00 7,650.00 0 0

456

Fn T02 4,000.00 10,000.00 0 0

FINANCIERO S/ 19,122.63 280,665.92 0

456

Fn T02 633,276.60 1,719,721.00 12,521.97 25,043.94 1.98 1.46

456

Fn T02 46,109.19 187,536.76 0 0

456

Fn T02 77,565.70 267,572.80 0 0

456

Fn T02 3,746,000.00 12,810,686.00 0 0

456

Fn T02 375,000.00 1,500,000.00 0 0

456

Fn T02 5,504,174.76 22,016,699.00 0 0

456

Fn T02 250,000.00 500,000.00 76,105.00 390,392.00 30.44 78.08

456

Fn T02 179,242.99 358,486.00 0 0

4 1

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA Fs T02 3 7

3 6 0 0 0

3 50 75

AOI30074000191 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ GALLO NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA Fs T02

AOI30074000190 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CAYLLOMA DE LOS BARRIOS DE HUARCACANTO, ATALAYA HUARCA (TRAMO 1), SOL NACIENTE Y LA C.C. HUARCA (TRAMO 2) DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA Fs T02 2

0

AOI30074000068 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

455 : MANTENIMIENTO 03.12.02 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA Fs T02

AA Fs T02 3 12

3 12 0 0 0

0 0 0

AOI30074000189 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AOI30074000188 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE AUCCARANA, CHAQO PARTE ALTA Y CHULLUROTA DE LA CC HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR REGION CUSCO

7 23 0 0 0

0 0 0

AOI30074000066 - CONDUCCIÓN DE LOS PIP DURANTE EL AÑO FISCAL 001 : ACCION 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA Fs T02

AEI.04.06 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA.

AOI30074000029 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

455 : MANTENIMIENTO 03.14 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP AA Fs T02 69 184

MOTIVO:

0 0 0

TOTAL POR AEI

AOI30074000187 - SUPERVISAR LOS SERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SALUBRIDAD DEL MERCADO CENTRAL

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12

0 45 0 0 0

MOTIVO:

0 0 0

AOI30074000116 - CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES 586 : CERTIFICACION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AA Fs T02 3 12

3 12 0 0 0

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000114 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL MERCADO 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

0 0 0

AOI30074000112 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000111 - SUPERVISAR LOS SERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SALUBRIDAD DEL MERCADO CENTRAL

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12

MOTIVO:

MOTIVO:

3 12 0 0 0

0 0 0

AOI30074000110 - CONTROLAR LA VENTA Y PREPRACION DE ALIMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SANITARIAS A COMERCIANTES

444 : OPERATIVOS 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000108 - REALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE PUESTOS COMERCIALES POR DIFERENTES CAMPAÑAS (NAVIDAD, FIESTAS PATRIAS Y OTROS)

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 11

1 6 0 0 0

0 0 0

AOI30074000106 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DEMARCACIÓN DE PUESTOS DE VENTA DE ASOCIACIONES

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

AOI30074000105 - UBICACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS LUGARES COMERCIALES 001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 35 105

3 12 0 0 0AOI30074000103 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN EL EXPENDIÓ DE ALIMENTOS 486 : TALLER 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000067 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISOR, VALORIZACIÓN, HOMOLOGAN DE MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES OBRAS, APOYOS Y SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESPINAR.

143 : MAQUINARIA PESADA 03.12.03 : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

3 12 0 0 0

0 0

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

TOTAL POR AEIAEI.04.05 - FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA.

456

Fn T02 0 4,986.00 0 0

456

Fn T02 80,659.99 161,320.00 0 0

456

Fn T02 100,036.99 200,074.00 0 0

456

Fn T02 0 9,162.00 0 0

456

Fn T02 0 2,831.00 0 0

456

Fn T02 250,000.01 500,000.00 19,157.00 74,383.00 7.66 14.88

456

Fn T02 11,279.25 45,117.00 0 0

456

Fn T02 250,000.01 500,000.00 0 0

456

Fn T02 250,000.01 500,000.00 0 0

456

Fn T02 308,571.42 720,000.00 0 0

456

Fn T02 52,280.49 104,561.00 0 0

0 0 0AOI30074000206 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


MOTIVO:

3 7 0 0 0

0 0 0

AOI30074000201 - CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ORCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AOI30074000200 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR KACHACHI DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUARCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


MOTIVO:

MOTIVO:

3 6 0 0 0

0 0 0

AOI30074000199 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HANCOLLAHUA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AA Fs T02 1 4

MOTIVO:

MOTIVO:

3 6 3 6 100 100

0 0 0

AOI30074000197 - CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR ALTO PALLPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALLPATA, DISTRITO DE PALLPATA ESPINAR CUSCO


AOI30074000196 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 501367 INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


MOTIVO:

0 1 0 0 0

0 0 0

AOI30074000195 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56605 PHINAYA EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AOI30074000194 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 56435 DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


3 6 0 0 0

0 0 0

AOI30074000193 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. RICARDO PALMA SORIANO, DISTRITO DE ESPINAR


AA Fs T02 0 1

AOI30074000198 - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CAMA Y CAQUENCURA DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANE DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000192 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

456

Fn T02 16,994.25 67,977.00 0 0

456

Fn T02 148,709.00 363,427.00 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 151,560.00 624,352.00 0 0 0 0

456

Fn T02 326,143.00 779,808.00 0 0 0 0

456

Fn T02 300,613.00 845,851.00 0 0

456

Fn T02 51,459.00 320,241.00 0 0 0 0

456

Fn T02 141,594.00 382,683.00 0 0 0 0

456

Fn T02 0 382,142.00 0 0 0 0

456

Fn T02 77,342.00 241,664.00 0 0 0 0

0 0 0AOI30074000228 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, EN BARRIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AM Fs T02 51.44 50.31

1 1 0 0 0

0 0 0

AOI30074000225 - CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 04+821), ESTRELLA (00+00 03+598), SANTA ROSA (00+00 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AM Fs T02

AM Fs T02 0 9,468.00

4.98 13.67 0 0 0


0 0 0

AOI30074000223 - CREACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE HUAYRUÑA HATUN AYRACCOLLANA DE LA CC.CC. HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AM Fs T02

AOI30074000222 - CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL PUEBLO JOVEN PACIFICO, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


0

AOI30074000219 - CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AM Fs T02 60.76 61.14

32.76 40.6 0 0 0

0 0 0

AOI30074000221 - CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE YANACOLLPA DE LA C.C. DE SUERO Y CAMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO


AOI30074000220 - CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

69 184 0 0 0AOI30074000207 - RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

455 : MANTENIMIENTO 03.14 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP AA Fs T02

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000224 - CREACION DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS USUARIOS DE AGUA DE IRRIGACIÓN CAÑÓN DE APURÍMAC EN LA COMUNIDAD HATUN AYRACCOLLANA DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000218 - CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.12.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

0 0 0 0 0

0 0

FINANCIERO S/ 13,328,611.66 46,116,897.56 107,783.97

456

Fn T02 27,724.65 116,598.60 0 0

456

Fn T02 4,127.50 236,950.00 0 0

456

Fn T02 6,767.00 11,000.00 0 0

456

Fn T02 57,175.42 231,875.61 0 0

456

Fn T02 37,171.71 144,609.67 0 0

456

Fn T02 17,409.26 40,496.84 0 0 0 0

456

Fn T02 17,409.26 40,496.84 0 0 0 0

FINANCIERO S/ 167,784.80 822,027.56 0

456

Fn T02 2,919,875.78 22,307,167.00 0 0

456

Fn T02 40,972.50 225,514.98 44,560.50 113,870.70 108.76 50.49

456

Fn T02 63,806.09 270,920.38 0 0

456

Fn T02 16,580.40 70,539.00 16,822.45 33,778.88 101.46 47.89

456

Fn T02 61,559.86 261,259.41 42,593.05 97,753.09 69.19 37.41

456

Fn T02 15,869.25 63,977.00 0 0

456

Fn T02 18,551.07 75,354.25 0 0

456

Fn T02 26,816.69 118,165.05 25,990.98 54,272.36 96.92 45.93

456

Fn T02 21,512.43 97,984.95 25,305.93 50,122.86 117.63 51.16

456

Fn T02 12,350.00 49,090.00 8,656.00 20,957.00 70.09 42.69

27

4,159.00 14,488.00 3,186.00 6,773.00 76.6 46.75

201 17.09 26.84

AOI30074000084 - DECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (POBLACIÓN, AUTORIDADES, Y OTRAS ENTIDADES)

036 : DOCUMENTO 02.04 : OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL AA Fs T02

AA Fs T02 158 749 27

037 : DOCUMENTO EMITIDO 03.03 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA AA Fs T02 510 2,040.00 107

314 1,216.00 97 239 30.89 19.65

0 0 0

AOI30074000082 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ORDENANZAS, ACUERDOS, EDICTOS, DECRETOS)

036 : DOCUMENTO 02.04 : OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL AA Fs T02

AOI30074000081 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE PROYECTOS 060 : INFORME 03.02 : OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

AA Fs T02 7

0

AOI30074000077 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y RELACIONADOS

036 : DOCUMENTO 02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL AA Fs T02

AA Fs T02 110 470

2 6 0 0 0

559 20.98 27.4

AOI30074000080 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 054 : EXPEDIENTE TECNICO 03.04 : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AA Fs T02

AOI30074000078 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

27 108 1 24 3.7 22.22

0 0 0

AOI30074000072 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN 037 : DOCUMENTO EMITIDO 01.01 : CONCEJO MUNICIPAL AA Fs T02

AA Fs T02 3 12

MOTIVO:

0 0 0

TOTAL POR AEI

0

AOI30074000229 - ACCION DE COORDINACION CON LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.

599 : ACTA 03.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

AA Fs T02 0 0

T02 22 0 0 0

MOTIVO:

0 0 0

AOI30074000227 - EMISION DE INFORMES TECNICOS 037 : DOCUMENTO EMITIDO 03.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

AA Fs

0

AOI30074000165 - FORMULACIÓN , ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.

036 : DOCUMENTO 03.05.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTI

AA Fs T02 3 12

T02 30 120 0 0

MOTIVO:

MOTIVO:

0 0 0

AOI30074000164 - FACILITAR Y CONDUCIR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PDC Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA MPE.

036 : DOCUMENTO 03.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

AA Fs

0

AOI30074000117 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 036 : DOCUMENTO 03.05.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO AA Fs T02 1 1

T02 0 1 0 0

MOTIVO:

MOTIVO:

0 0 0

AOI30074000115 - PROCESO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 036 : DOCUMENTO 03.05.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO AA Fs

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AOI30074000113 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 036 : DOCUMENTO 03.05.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO AA Fs T02 0 2

TOTAL POR AEI

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000083 - CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS)

036 : DOCUMENTO 02.04 : OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000074 - CONDUCCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ORDENANZAS Y OTROS)

036 : DOCUMENTO 02.01 : ALCALDIA

15 74 15 37 100 50

0 0

AEI.05.02 - ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

AOI30074000028 - ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA CIPRIL 026 : CUOTA 03.06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOTIVO:

MOTIVO:

456

Fn T02 15,980.40 71,491.60 0 0

456

Fn T02 10,200.00 47,382.00 0 0

456

Fn T02 19,319.70 78,839.00 0 0

456

Fn T02 17,460.28 93,822.40 0 0

456

Fn T02 25,812.81 108,402.24 0 0

456

Fn T02 1,980.60 5,402.40 3,250.00 0 60.16

456

Fn T02 33,565.10 161,868.60 45,155.60 87,059.39 134.53 53.79

456

Fn T02 19 1,870.00 0 0

456

Fn T02 38,664.40 162,503.60 15,522.45 45,331.90 40.15 27.89

456

Fn T02 14,400.50 64,297.00 865 15,152.00 6.01 23.57

456

Fn T02 15,945.50 64,292.00 9,809.94 29,001.90 61.52 45.11

456

Fn T02 3,836.07 15,494.25 0 0

456

Fn T02 3,836.07 15,494.25 0 0

456

Fn T02 3,836.07 15,494.25 0 0

456

Fn T02 91,113.85 215,511.60 40,472.60 100,079.34 44.42 46.44

456

Fn T02 3,000.00 12,650.00 0 0

456

Fn T02 6,220.00 30,390.00 0 0

456

Fn T02 16,959.71 77,952.59 0 0

995 695

12 42 0 0 0

0 0 0

AOI30074000126 - CONCURRIR A CONCILIACIONES Y ARBITRAJES. 537 : AUDIENCIA 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AA Fs T02

AA Fs T02 13 56

060 : INFORME 03.02 : OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

AA Fs T02 9 36

8 29 0 0 0

1,280.00 208.08 128.64

AOI30074000122 - CONTESTAR LAS DEMANDAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA MPE

016 : CASO TRATADO 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AA Fs T02

AOI30074000121 - ENCARGADA DE LA GESTIÓN , ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DIRIGE Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PERSONAL, LOGISTICA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y ADMINISTRACCIÓN TRIBUTARIA.

037 : DOCUMENTO EMITIDO 03.06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AA Fs T02 334

50

AOI30074000118 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 060 : INFORME 03.02 : OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

AA Fs T02

AA Fs T02 3 12 3

38 110 0 0 0

0 0 0

AOI30074000120 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 060 : INFORME 03.02 : OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

AA Fs T02

AOI30074000119 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR CONTRATA

3 12 3 6 100 50

6 100 50

AOI30074000107 - ELABORAR, EVALUAR, ACTUALIZAR Y INCORPORACIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES DE PMI Y INFOBRAS

036 : DOCUMENTO 03.05.05 : OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI)

AA Fs T02

AOI30074000104 - PROGRAMAR LA CARTERA DE INVERSIONES MULTIANUAL 036 : DOCUMENTO 03.05.05 : OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI)

AA Fs T02 3 12 3

MOTIVO:

7 27 5 9 71.43 33.33

11 55.56 30.56

AOI30074000102 - SEGUIMIENTO DE CAMPO A UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

001 : ACCION 03.09.01 : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AA Fs T02

AOI30074000100 - REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

001 : ACCION 03.09.01 : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AA Fs T02 9 36 5

MOTIVO:

MOTIVO:

210 840 228 477 108.57 56.79

0 0 0

AOI30074000099 - CONDUCCIÓN, OPERATIVIDAD Y ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

036 : DOCUMENTO 03.09.01 : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AA Fs T02

AA Fs T02 36 144

MOTIVO:

MOTIVO:

36 144 0 0 0

0 0 0

AOI30074000097 - SUPERVISOR Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 037 : DOCUMENTO EMITIDO 03.01 : GERENCIA MUNICIPAL AA Fs T02

AOI30074000094 - INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN

001 : ACCION 03.09.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AA Fs T02 3 12

MOTIVO:

0 3 0 0 0

0 0 0

AOI30074000092 - PRODUCCIÓN DE VÍDEOS, ELABORACIÓN DE REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

037 : DOCUMENTO EMITIDO 02.05 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS AA Fs T02

AOI30074000090 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS MUNICIPALES, ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y ACTOS PROTOCOLARES

097 : PUBLICACION 02.05 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS AA Fs T02 3 12

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000123 - PRESENTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS A FAVOR DE LA MPE. 015 : CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000109 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS 036 : DOCUMENTO 03.05.05 : OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI)

33 99 0 0 0

6 100

AOI30074000098 - CONDUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.

036 : DOCUMENTO 03.01 : GERENCIA MUNICIPAL

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 959,590.20 3,336,031.80 0 0

456

Fn T02 240,440.01 1,332,159.96 0 0

456

Fn T02 301,068.85 1,189,629.03 0 56,287.00 0 4.73

456

Fn T02 15,467.10 61,869.00 2,606.62 22,164.96 16.85 35.82

456

Fn T02 45,205.85 193,825.00 36,396.42 76,491.87 80.51 39.47

456

Fn T02 5,043.50 24,800.00 22,659.72 49,018.19 449.29 197.65

456

Fn T02 28,157.67 97,969.60 125 0 0.13

456

Fn T02 25,020.60 109,882.40 0 0

456

Fn T02 26,220.60 110,409.00 0 0

456

Fn T02 12,500.01 55,000.00 0 0

456

Fn T02 19,249.99 135,500.00 0 0

456

Fn T02 30,574.50 122,298.00 21,950.82 43,901.64 71.79 35.9

456

Fn T02 12,209.60 44,090.00 15,302.22 29,789.24 125.33 67.57

Fs T02 3 12

3 12 3 6 100 50

3,155.00 82.67 35.06

AOI30074000170 - CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE CLASIFICADOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO), CON LA SUB GERENCIAS DE TESORERÍA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

001 : ACCION 03.06.04 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD AA Fs T02

AOI30074000169 - EJERCER CONTROL PREVIO, DE TODAS LAS OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAFGL, QUE SE EJECUTAN EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

001 : ACCION 03.06.04 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD AA Fs T02 1,800.00 9,000.00 1,488.00

036 : DOCUMENTO 03.05.04 : SUB GERENCIA DE INFORMATICA AA Fs T02

AA Fs T02 3 12

1 2 0 0 0

0 0 0

AOI30074000168 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PORTA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA

001 : ACCION 03.05.04 : SUB GERENCIA DE INFORMATICA AA Fs T02

AOI30074000167 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 001 : ACCION 03.05.04 : SUB GERENCIA DE INFORMATICA AA

3 12 1 0 8.33

6 100 50

AOI30074000160 - REGISTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES 036 : DOCUMENTO 03.06.06 : SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL AA Fs T02

AOI30074000158 - PAGO DE OBLIGACIONES SOCIALES QUE CONTRAE LA MPE 001 : ACCION 03.06.05 : SUB GERENCIA DE TESORERÍA AA Fs T02 3 12 3

MOTIVO:

3 12 3 6 100 50

60 1,000.00 500

AOI30074000157 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS PROPIOS DE LA MPE 001 : ACCION 03.06.05 : SUB GERENCIA DE TESORERÍA AA Fs T02

AOI30074000153 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

001 : ACCION 03.06.05 : SUB GERENCIA DE TESORERÍA AA Fs T02 3 12 30

MOTIVO:

MOTIVO:

4 15 1 0 6.67

0 0 0

AOI30074000147 - COORDINAR Y DISPONES LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 001 : ACCION 03.06.03 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA AA Fs T02

AA Fs T02 2 10

MOTIVO:

MOTIVO:

11 42 0 0 0

0 0 0

AOI30074000141 - FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 03.05.06 : UNIDAD FUNCIONAL DE FORMULACION DE PIP (UF)

AA Fs T02

AOI30074000132 - REPRESENTATIVIDAD LEGAL EN ACTOS VARIOS. 227 : CAPACITACION 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AA Fs T02 11 44

MOTIVO:

12 46 0 0 0

0 0 0

AOI30074000130 - REPRESENTATIVIDAD LEGAL EN ACTOS ADMINISTRATIVOS 227 : CAPACITACION 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AA Fs T02

AOI30074000128 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 227 : CAPACITACION 02.03 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AA Fs T02 8 35

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000161 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS 036 : DOCUMENTO 03.06.06 : SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

3 12 0 0 0

0 0 0

AOI30074000166 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

AOI30074000146 - FORMULAR Y PROPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP). COMO REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL

001 : ACCION 03.06.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

456

Fn T02 0 10,300.00 10,933.38 21,281.23 0 206.61

456

Fn T02 59,351.25 237,405.00 0 0

456

Fn T02 48,000.00 192,000.00 52,000.00 78,000.00 108.33 40.62

456

Fn T02 3,099.50 9,381.54 0 0

456

Fn T02 0 2,909.04 0 0 0 0

456

Fn T02 3,099.50 9,381.54 0 0 0 0

FINANCIERO S/ 5,354,342.86 32,057,970.71 437,603.68

456

Fn T02 38,552.94 275,376.00 112,247.89 223,491.38 291.15 81.16

456

Fn T02 59,282.00 232,128.00 40,860.40 57,001.44 68.93 24.55

FINANCIERO S/ 97,834.94 507,504.00 153,108.29

4 el trabajo fue restringido debido a la cuarentena por el VOVID 19



Fn T02 44,651.20 172,952.00 17,811.78 35,909.29 39.89 20.76

4

5no se pudo cumplir con lo físico programado debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno

6no se pudo cumplir con lo físico programado debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno

Fn T02 825 9,780.00 12,547.53 18,088.31 1,520.91 184.95

4

no se pudo cumplir con la Programación física y financiera debido a la inmovilización social dictada por el gobierno, paralizaron las actividades en la Municipalidad

56

Fn T02 3,246.00 31,318.00 11,242.53 29,340.04 346.35 93.69

FINANCIERO S/ 48,722.20 214,050.00 41,601.84

456

Fn T02 0 0 0 0

456

Fn T02 150,000.00 150,000.00 0 0

456

Fn T02 214,231.80 800,000.00 29,581.46 153,097.40 13.81 19.14

4

56

Fn T02 0 69,628.00 0 0 0 0

0T02 4 0 0 0

3 6 100 50

AOI30074000209 - MITIGACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL EN TIEMPOS DE CRISIS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUCACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO DE LA PROVINICIA DE ESPINAR, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID 19 (MERCADO ITINERANTE DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO)

001 : ACCION 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AAFs

0

AOI30074000205 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA Fs T02 3 12

T02 1 1 0 0

0 0 0

AOI30074000183 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR KANAMARCA

048 : EVENTO CULTURAL 03.10.02 : SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO

AA Fs

OEI.06 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.AEI.06.01 - APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES.

AOI30074000032 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR KANAMARKA

048 : EVENTO CULTURAL 03.10.02 : SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO

AA Fs T02 1 1

5 66.67 41.67

TOTAL POR AEI

AOI30074000076 - ORGANIZAR PLANIFICAR LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 001 : ACCION 03.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AA

Fs T02 3 12 2

3 12 2 3 66.67 25

17 21.43 15.45

AOI30074000075 - DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

001 : ACCION 03.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AA Fs T02

AEI.05.04 - FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA

AOI30074000073 - COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN CON LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GERENCIA 001 : ACCION 03.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AA

Fs T02 28 110 6

280 4,666.67 2,333.33

TOTAL POR AEI

AOI30074000056 - CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADOS AL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIO NO TRIBUTARIO.

036 : DOCUMENTO 03.11 : GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

AA Fs T02 3 12 140

3 12 3 6 100 50AOI30074000037 - CONDUCCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO FISCAL

155 : PORCENTAJE 03.11 : GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

AA Fs T02

0 1 0 0 0

0 0 0

AOI30074000217 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL 036 : DOCUMENTO 03.05.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTI

AA Fs T02

AOI30074000216 - EMISION DE INFORMES TECNICO 201 : INFORME TECNICO 03.05.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTI

AA Fs T02 0 0

0 0 0 0 0

5 100 41.67

AOI30074000215 - ACCION DE IMPLEMENTACION DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 599 : ACTA 03.05.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTI

AA Fs T02

AOI30074000185 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 177 : TRANSFERENCIA 03.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

AA Fs T02 3 12 3

21 84 0 0 0

6 100 50

AOI30074000182 - OBLIGACIONES PREVISIONALES 037 : DOCUMENTO EMITIDO 03.06.02 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AA Fs T02

AA Fs T02 3 12 3

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

TOTAL POR AEIAEI.05.03 - SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AOI30074000171 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON FIRMA DIGITAL, DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DGCP DEL MEF.

001 : ACCION 03.06.04 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

FINANCIERO S/ 364,231.80 1,019,628.00 29,581.46

4 no se pudo cumplir con lo físico programado por la inmovilización social dictada por el Gobierno

5no se pudo cumplir con lo físico programado por la inmovilización social dictada por el Gobierno y se restringieron las actividades

6Fn T02 57,134.40 248,793.00 25,580.00 49,077.50 44.77 19.72

456

Fn T02 500,000.01 2,000,000.00 14,176.23 36,045.82 2.84 1.8

456

Fn T02 750,000.00 3,000,000.00 57,427.44 69,440.56 7.66 2.31

456

Fn T02 5,730.02 17,147.47 0 0 0 0

456

Fn T02 0 423,297.41 0 0 0 0

FINANCIERO S/ 1,312,864.43 5,689,237.88 97,183.67

456

Fn T02 827,005.51 4,000,000.00 0 0

FINANCIERO S/ 827,005.51 4,000,000.00 0

456

Fn T02 21,385.00 84,890.00 22,127.22 41,812.84 103.47 49.26

456

Fn T02 17,480.40 76,722.00 4,174.15 16,696.60 23.88 21.76

FINANCIERO S/ 38,865.40 161,612.00 26,301.37

4

no se cumplió con lo físico programado debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno, las labores administrativas quedaron suspendidas en la entidad

5

no se cumplió con lo físico programado debido a la inmovilización social dictada por el Gobierno, las labores administrativas quedaron suspendidas en la entidad parcialmente

6Fn T02 46,808.30 299,266.24 20,449.42 38,420.57 43.69 12.84

FINANCIERO S/ 46,808.30 299,266.24 20,449.42

456

Fn T02 0 3,111,320.62 0 0

456

Fn T02 9,215.19 39,060.76 0 0

456

Fn T02 31,005.00 60,989.00 0 0

456

Fn T02 2,499.99 10,500.00 0 0

456

Fn T02 17,985.00 72,940.00 0 0

0 0 0

0

AOI30074000186 - CONDUCIR LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA

001 : ACCION 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs T02 34 128

T02 32 128 0 0

0 0 0

AOI30074000181 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 001 : ACCION 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs

0

AOI30074000179 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

001 : ACCION 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs T02 6 24

T02 34 128 0 0

0 0 0

AOI30074000178 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS.

001 : ACCION 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs

03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs T02 0 1

4 33.33 33.33

TOTAL POR AEI

AEI.07.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

AOI30074000062 - ADMINISTRACIÓN URBANA 172 : GLOBAL 03.13.02 : SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA

AA Fs T02 3 12 1

3 0 13.64

TOTAL POR AEI

AOI30074000058 - SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE PREDIOS 274 : SISTEMA DE SANEAMIENTO 03.13.03 : SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AA Fs T02 4 22

4 17 1 4 25 23.53AOI30074000039 - PLANEAMIENTO URBANO, INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

001 : ACCION 03.13.03 : SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AA Fs T02

3 12 0 0 0AOI30074000202 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

172 : GLOBAL 03.13.03 : SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AA Fs T02

0

TOTAL POR AEIOEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.07.01 - APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO VIAL

T02 25.75 25.75 0 003.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AM Fs

33.33

AOI30074000210 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE PACCOPATA DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AM Fs T02 36.25 36.25

T02 3 12 3 4 100

1 3 33.33 25

AOI30074000204 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACION PRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DE VACUNOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO

172 : GLOBAL 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA Fs

11.67

AOI30074000203 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS RECURSOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO

172 : GLOBAL 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA Fs T02 3 12

T02 30 120 2 14 6.67

TOTAL POR AEIAEI.06.02 - PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AOI30074000030 - DIRIGIR PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO 001 : ACCION 03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA

Fs

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

OEI.08 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.08.03 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.

AOI30074000026 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

172 : GLOBAL

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

TOTAL POR AEIAEI.07.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

0 0 0

AOI30074000211 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR ESPINAR CUSCO

155 : PORCENTAJE

FINANCIERO S/ 60,705.18 3,294,810.38 0

456

Fn T02 24,218.50 70,000.00 0 0

FINANCIERO S/ 24,218.50 70,000.00 0

456

Fn T02 20,654.25 83,617.00 0 0

456

Fn T02 441,182.00 567,428.00 0 0 0 0

FINANCIERO S/ 461,836.25 651,045.00 0

456

Fn T02 12,217.86 48,505.26 13,155.59 21,243.71 107.68 43.79

456

Fn T02 12,677.88 56,882.74 12,501.59 19,936.26 98.61 35.05

456

Fn T02 8,807.38 109,496.27 22,792.04 63,920.91 258.78 58.38

33,703.12 214,884.27 48,449.2223,279,713.99 103,025,076.07 1,375,828.04

Tipo de metaNA Meta no acumulativaAM Meta acumulativa mensualAA Meta acumulativa anualAI Meta acumulativa Inversa

AOI30074000184 - PREVENCIÓN INMINENTE Y ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS DESASTRES Y CALAMIDADES

060 : INFORME 02.06 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES

AA Fs

0.89

AOI30074000096 - EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES A EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de aÃ±o.

0.62

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/TOTAL GENERAL FINANCIERO S/

T02 62 322 2 0

008 : AUTORIZACION 02.06 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES

AA Fs T02 141 570

T02 133 563 5 0

TOTAL POR AEIOEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.09.01 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.

AOI30074000095 - EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES A EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

008 : AUTORIZACION 02.06 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES

AA Fs

2 9 1.42 1.58

0 41.17 0 0 0

0 0 0

AOI30074000226 - INSTALACION DE ATAJOS RÚSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE HUMEDAD DE SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE MORO ALCCASANA Y MAMANOCCA DEL DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO

155 : PORCENTAJE 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AM Fs T02

AA Fs T02 6 24

0 0 0

TOTAL POR AEI

AEI.08.04 - GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA

AOI30074000180 - PRODUCTOS QUIMICOS, CAPACITACIÓN EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

227 : CAPACITACION 03.07.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL AA Fs T02 6 24

TOTAL POR AEI

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

MOTIVO:

AEI.08.05 - AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA.

AOI30074000033 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

323 : FUNCIONARIO REMUNERADO 03.10.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

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