ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES … de...ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS Compra Fecha...
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 20506 11/01/2012 552,705.80 SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, S.A DE C.V. ANEXO ACTA DE RESOLUCIÓN DE FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 LEVANTADA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL02/11 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA LINEA PRETREN DE "SITEUR" . CABE MENCIONAR QUE 8 EMPRESAS RECIBIERON BASES, 7 PROVEEDORES ASISTIERON A LA VISITA TECNICA, 5 PROVEEDORES REALIZARON PREGUNTAS Y 5 ASISTIERON A LA JUNTA ACLARATORIA, 4 PROVEEDORES ENTREGARON PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS RECLUMEX SA DE CV, AZANZA Y ASOCIADOS SC, SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR SA DE CV Y OPERADORA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE SC LOS CUALES PASARON TECNICAMENTE, RESULTANDO ADJUDICADO SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR SA DE CV, NO SE SELECCIONÓ LA OFERTA DE AZANZA Y ASOCIADOS SC, DEBIDO A QUE LOS VALORES AGREGADOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR GANADOR SUPERAN AL DIFERENCIAL EN PRECIO DE SU PROPUESTA. EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 24 QUINCENAS ES DECIR 1 AÑO, SIN EMBARGO POR LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012 QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL RESTO DE LOS MESES EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN NOVIEMBRE POR LO CUAL SE REALIZA EL PROCESO CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR, SIN EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. RECLUMEX, S.A. DE C.V. OPERADORA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE, S.C. SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, S.A DE C.V. AZANZA Y ASOCIADOS, S.C. 20516 12/01/2012 260,232.42 GRUPO RODME, S.A. DE C.V. ANEXO ACTA DE RESOLUCIÓN DE FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 LEVANTADA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL03/11 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA "SITEUR" EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL "TREN ELECTRICO" Y "MACROBUS". CABE MENCIONAR QUE 7 EMPRESAS RECIBIERON BASES, 4 PROVEEDORES ASISTIERON A LA VISITA TECNICA, 2 PROVEEDORES REALIZARON PREGUNTAS Y 2 ASISTIERON A LA JUNTA ACLARATORIA Y 3 PROVEEDORES ENTREGARON PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS ISS FACILITY SERVICES SA DE CV, GRUPO RODME, S.A. DE C.V. Y GRUPO CADA 2000 SA DE CV PASANDO TECNICAMENTE SOLO ESTOS DOS ULTIMOS, RESULTANDO ADJUDICADO GRUPO RODME SA DE CV. QUIEN RESULTA LA MEJOR OFERTA GLOBAL. EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 24 QUINCENAS ES DECIR 1 AÑO, SIN EMBARGO POR CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012 QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL RESTO DE LOS MESES EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN NOVIEMBRE POR LO CUAL SE REALIZA EL PROCESO CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR, SIN EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. GRUPO RODME, S.A. DE C.V. GRUPO CADA 2000, S.A. DE C.V. página 1
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20506 11/01/2012 552,705.80 SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, S.A
DE C.V.
ANEXO ACTA DE RESOLUCIN DE FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 LEVANTADA EN
EL PROCESO DE ADJUDICACIN DE LA LICITACIN PBLICA LOCAL LPL02/11
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AUTOBUSES DEL TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS DE LA LINEA PRETREN DE "SITEUR" . CABE MENCIONAR QUE 8
EMPRESAS RECIBIERON BASES, 7 PROVEEDORES ASISTIERON A LA VISITA TECNICA, 5
PROVEEDORES REALIZARON PREGUNTAS Y 5 ASISTIERON A LA JUNTA ACLARATORIA, 4
PROVEEDORES ENTREGARON PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS RECLUMEX SA DE
CV, AZANZA Y ASOCIADOS SC, SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR SA DE CV Y
OPERADORA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE SC LOS CUALES PASARON
TECNICAMENTE, RESULTANDO ADJUDICADO SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR SA DE
CV, NO SE SELECCION LA OFERTA DE AZANZA Y ASOCIADOS SC, DEBIDO A QUE LOS
VALORES AGREGADOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR GANADOR SUPERAN AL
DIFERENCIAL EN PRECIO DE SU PROPUESTA.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 24 QUINCENAS ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO POR
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR
EL MES DE ENERO 2012 QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE
COMPRA QUE COMPRENDE EL RESTO DE LOS MESES
EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN NOVIEMBRE POR LO CUAL SE REALIZA EL PROCESO
CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL COMIT DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE
SITEUR, SIN EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA
SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
RECLUMEX, S.A. DE C.V.
OPERADORA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE, S.C.
SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, S.A DE C.V.
AZANZA Y ASOCIADOS, S.C.
20516 12/01/2012 260,232.42 GRUPO RODME, S.A. DE C.V. ANEXO ACTA DE RESOLUCIN DE FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 LEVANTADA EN
EL PROCESO DE ADJUDICACIN DE LA LICITACIN PBLICA LOCAL LPL03/11
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA "SITEUR" EN LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS DEL "TREN ELECTRICO" Y "MACROBUS". CABE MENCIONAR QUE 7 EMPRESAS
RECIBIERON BASES, 4 PROVEEDORES ASISTIERON A LA VISITA TECNICA, 2 PROVEEDORES
REALIZARON PREGUNTAS Y 2 ASISTIERON A LA JUNTA ACLARATORIA Y 3 PROVEEDORES
ENTREGARON PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS ISS FACILITY SERVICES SA DE CV,
GRUPO RODME, S.A. DE C.V. Y GRUPO CADA 2000 SA DE CV PASANDO TECNICAMENTE
SOLO ESTOS DOS ULTIMOS, RESULTANDO ADJUDICADO GRUPO RODME SA DE CV. QUIEN
RESULTA LA MEJOR OFERTA GLOBAL.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 24 QUINCENAS ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO POR
CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR
EL MES DE ENERO 2012 QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE
COMPRA QUE COMPRENDE EL RESTO DE LOS MESES
EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN NOVIEMBRE POR LO CUAL SE REALIZA EL PROCESO
CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL COMIT DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE
SITEUR, SIN EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA
SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
GRUPO RODME, S.A. DE C.V.
GRUPO CADA 2000, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20518 12/01/2012 92,800.00 GRUPO RODME, S.A. DE C.V. ANEXO ACTA DE RESOLUCIN DE FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 LEVANTADA EN
EL PROCESO DE ADJUDICACIN DE LA LICITACIN PBLICA LOCAL LPL03/11
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA "SITEUR" EN LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS DEL "TREN ELECTRICO" Y "MACROBUS". CABE MENCIONAR QUE 7 EMPRESAS
RECIBIERON BASES, 4 PROVEEDORES ASISTIERON A LA VISITA TECNICA, 2 PROVEEDORES
REALIZARON PREGUNTAS Y 2 ASISTIERON A LA JUNTA ACLARATORIA Y 3 PROVEEDORES
ENTREGARON PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS ISS FACILITY SERVICES SA DE CV,
GRUPO RODME, S.A. DE C.V. Y GRUPO CADA 2000 SA DE CV PASANDO TECNICAMENTE
SOLO ESTOS DOS ULTIMOS, RESULTANDO ADJUDICADO GRUPO RODME SA DE CV.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO POR LOS
CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR
EL MES DE ENERO 2012 QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE
COMPRA QUE COMPRENDE EL RESTO DE LOS MESES
EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN NOVIEMBRE POR LO CUAL SE REALIZA EL PROCESO
CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL COMIT DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE
SITEUR, SIN EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA
SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
GRUPO RODME, S.A. DE C.V.
GRUPO CADA 2000, S.A. DE C.V.
20519 12/01/2012 2,991.84 CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA CONTADORA N-133, LO EFECTUA CIASA
TODA VEZ QUE ES EL PROVEEDOR QUE LE DA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINA
AMPARADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 17583-2011(LA MISMA AMPARA SOLO SERVICIO Y
NO REFACCIONES)
SE ELABORA LA PRESENTE PARA CUBRIR LA PARTE DE PROCESO ADMINISTRATIVO YA
QUE ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO Y OPERADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS DE
SITEUR;
YA QUE LA FACTURA SE GENERO DESDE EL 09/12/11 PERO NO FUE HASTA EL 12 DE ENERO
DEL 2012 QUE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS SOLICITO A ESTE
DEPARTAMENTO LA REALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA SU PAGO
CORRESPONDIENTE.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
20532 13/01/2012 15,900.00 MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ SERVICIOS DE JUICIOS Y ASESORIA JURIDICA SOLICITADOS POR LA DIRECCION JURIDICA.
SE ADJUDICA LA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LIC. MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ
SEGUN OFICIO D.J. /226/2011 GIRADO POR LA DIRECCION JURIDICA PARA QUE SE SIGA
DANDO SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS JURIDICOS, EL CUAL CUBRE EL
PERIODOD DEL MES DE ENERO 2012.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN
LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE
ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012
QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL
RESTO DE LOS MESES.
EL PRESENTE REQUIRIMIENTO SE RECIBIE EN DICIEMBRE DEL 2011, PARA LO CUAL SE
PROCEDE A ELABORAR LA INVITACION ASI COMO EL CUADRO COMPARATIVO, SIN
EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 CON ESTA FECHA SE ELABORA
LA ORDEN DE COM PRA CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON VIGENCIA DE PRECIOS.
MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20534 13/01/2012 3,267.33 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DIGITALES DE COPIADO MULTIFUNCIONAL
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE MACROBUS SEGUN ANEXO TECNICO
CORRESPONDIENTE A ENERO 2012.
SE ANEXA CARTA DE DECLINACION AL EXPEDIENTE DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
SPEED DOCUMENTS, COPY HOME CENTER Y COPIADORAS JAPONESAS.
NOTA: EL PAGO SERA MENSUAL PUEDE VARIAR YA QUE ES A CONSUMO.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN
LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE
ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012
QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL
RESTO DE LOS MESES.
EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN DICIEMBRE DEL 2011, PARA LO CUAL SE REALIZA LA
INVITACIN Y LA ELABORACIN DEL CUADRO COMPARATIVO, SIN EMBARGO POR
TRATARSE DE PRESUPUESTO 2012 ES HASTA ESTA FECHA QUE SE ELABORA LA ORDEN
DE COMPRA CORRESPONDIENTE, CABE SEALAR QUE SE CUENTA CON VIGENCIA DE
PRECIOS HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2012.
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.
SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COPY HOME CENTER, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
DOCUMAX, S.A. DE C.V.
20535 13/01/2012 13,243.33 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS DIGITALES DE COPIADO MULTIFUNCIONAL
PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO SEGUN ANEXO
TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.
SE ANEXA CARTA DE DECLINACION AL EXPEDIENTE DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
SPEED DOCUMENTS, COPY HOME CENTER Y COPIADORAS JAPONESAS.
NOTA: EL PAGO SERA MENSUAL , YA QUE ES A CONSUMO.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN
LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE
ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012
QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL
RESTO DE LOS MESES.
EL REQUERIMIENTO SE RECIBE EN DICIEMBRE DEL 2011, PARA LO CUAL SE REALIZA LA
INVITACIN Y LA ELABORACIN DEL CUADRO COMPARATIVO, SIN EMBARGO POR
TRATARSE DE PRESUPUESTO 2012 ES HASTA ESTA FECHA QUE SE ELABORA LA ORDEN
DE COMPRA CORRESPONDIENTE, CABE SEALAR QUE SE CUENTA CON VIGENCIA DE
PRECIOS HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2012.
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.
SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COPY HOME CENTER, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
DOCUMAX, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20536 13/01/2012 34,800.00 A & O INMUEBLES Y SERVICIOS S. DE R.L.
DE C.V.
ARRENDAMIENTO DEL TERCER Y CUARTO PISO (MEZANINE) DEL INMUEBLE UBICADO EN
AV. JUAREZ No. 685 COL. CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR: A & INMUEBLES Y SERVICIOS S DE
R.L. YA QUE CUENTA CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO G.A.J/CA/ 041 / 08 EL CUAL
CUBRE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DEL 2008 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. PAGOS
MENSUALES POR AVENCE DE SERVICIO.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN
LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN ESTE
ORGANISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012
QUEDANDO PENDIENTE LA GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA QUE COMPRENDE EL
RESTO DE LOS MESES.
SE RECIBE LA REQUISICIN EN DICIEMBRE DEL 2011, SE REALIZA EL PROCESO DE LA
INVITACIN LA ELABORACIN DEL CUADRO EN EL MISMO MES, PERO POR TRATARSE DE
PRESUPUESTO 2012 HASTA ESTA FECHA SE GENERA LA ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE, CABE SEALAR QUE SE CUENTA CON VIGENCIA DE PRECIOS.
A & O INMUEBLES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
20539 16/01/2012 3,257.28 LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ SERVICIO SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS FORD IKON MODELO 2005 PLACAS JHY-1288,
JHY 1289, JHY- 1290 Y JHY-1291.
NO COTIZARON LOS PROVEEDORES ANALCO ACUMULADORES Y DISTRIBUIDORA DE
ACUMULADORES JALISCO.
Nota: De la partida 2 se solicitarion 4 juegos correspondiente a "tapetes" pero solo se necesitaron 2,
por lo que se procede a cancelar el resto.
HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ
LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ
JOSE ARMANDO ANAYA GALLO
20540 16/01/2012 11,919.97 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS FORD IKON MODELOS 2005 PLACAS
JHY-1288, JHY 1289, JHY- 1290 Y JHY-1291 CONSISTE CONSISTENTE EN : COMPRA E
INSTALACION DE LLANTAS, MONTAJE, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO.
NO COTIZARON LOS PROVEEDORES: LLANTAS ECONOMICAS DE GUADALAJARA Y
COMERCIALIZADORA SSC.
LLANTAS ECONOMICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
EVA MARQUEZ SOTO
COMERCIALIZADORA SSC S.A. DE C.V.
20545 17/01/2012 4,550.56 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V. NECESARIA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE PERIFERICO NORTE Y LA OTRA PARA
STOCK.
EL PROVEEDOR DE PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA ENVIA CARTA DE DECLINACION,
LA CUAL ANEXO.
LOS PROVEEDORES GENELEC Y GENERACION ELECTROMECANICA Y CONTROL DE
OCCIDENTE NO COTIZAN EN TIEMPO Y FORMA EN ESTA OPORTINIDAD YA QUE EL PRIMER
MENCIONADO NO TUVO TIEMPO PARA HACERLO Y EL SEGUNDO TUVO PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS.
SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MEGAMAK
DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.
JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ
PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS, S.A. DE C.V.
GENERACION ELECTROMECANICA Y CONTROL DE
OCCIDENTE, S.A. DE C
20554 18/01/2012 4,959.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA AL VEHICULO UNIMOG PLACAS JH 53846 QUE
PERTECENE AL DEPARTAMENTO DE CATENARIA.
SE ADJUDICA SERVICIO A RENE FELIX VALENCIA POR PRESENTAR MEJOR PROPUESTA
ECONOMICA
EL PROVEEDOR JEZLICA ARENA ULLOA DECLINA POR EXCESO DE TRABAJO, SE ANEXA
INFORMACION AL EXPEDIENTE.
DAVID POE MORALES
RENE FELIX VALENCIA
JEZLIA ARENAS ULLOA
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20555 18/01/2012 23,451.08 TALARIS MEXICO, S.A.P.I DE C.V.
REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE BOVEDA MACH 9
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TALARIS MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. POR SER EL
FABRICANTE DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS POR EL AREA (ANEXO CARTA DE
FABRICANTE)
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
TALARIS MEXICO, S.A.P.I DE C.V.
20568 23/01/2012 3,799.97 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE INSTALACION DE 4 LLANTAS 175/70/R13 PARA VEHICULO NISSAN TSURU
MODELO 2007 PLACAS JF-2970 ASIGNADO AL SECRETARIO DE DIRECCION DE TREN
ELECTRICO.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO POR SER LA MEJOR OFERTA.
EL PROVEEDOR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO DECLINA.
EVA MARQUEZ SOTO
LLANTAS Y TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE
C.V.
LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.
20570 23/01/2012 5,599.97 ACCESORIOS NH, S.A. DE C.V. SERVICIO DE INSTALACION DE 4 ALARMAS PARA LOS VEHICULOS FORD IKON MODELO
2005 PLACAS JHY-1288, JHY-1289, JHY-1290 Y JHY-1291. SOLICITADO POR EL SECRETARIO
DE DIRECCION GENERAL DE SITEUR.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ACCESORIOS NH, POR SER LA MEJOR OFERTA.
MARICELA AVALOS VALDEZ
ACCESORIOS NH, S.A. DE C.V.
ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.
LLANTAS Y TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE
C.V.
ALBERTO ANDRADE AVALOS
20574 24/01/2012 17,108.38 DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. CARTELES Y BANNER SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA CAMPAA DE TARJETA PREFERENTE 2012, LA CUAL INICIA A PARTIR DEL 30 DE
ENERO DEL 2012.
CABE HACER MENCION QUE DEBIDO A LA URGENCIA DE CONTAR CON DICHO MATERIAL
PARA LA CAMPAA NO SE LE ASIGNA LA PARTIDA 2 MENCIONADA EN ESTE CUADRO
COMPARATIVO A LA MEJOR OFERTA YA QUE EL MISMO OFRECE 10 DIAS PARA LA
IMPRESION DE LOS MISMOS, POR LO ANTERIOR SE LE ASIGNA LA COMPRA A DAAMS
GRAPHICS POR MINIMA DIFERENCIA EN EL COSTO DE LA PARTIDA, SIN EMBARGO
RESULTA QUE DICHO PROVEEDOR EN EL TOTAL DE LO CONCURSADO RESULTA SER LA
MEJOR PROPUESTA ECONMICA.
PROYECCION IMPRESA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID
DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA KARBET, S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V.
GUILLERMO MANUEL GOMEZ ROCHA
20575 24/01/2012 3,803.96 LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ MATERIAL SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION SITEUR
FORD IKON JHY-1288 3FABP04B25M105732 2005
FORD IKON JHY-1289 3FABP04B65M107273 2005
FORD IKON JHY-1290 3FABP04BX5M104957 2005
FORD IKON JHY-1291 3FABP04B15M105012 2005
SE ADJUDICA COMPRA A LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ POR PRESENTAR MEJOR
PROPUESTA ECONOMICA
MARICELA AVALOS VALDEZ
LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ
LLANTAS Y TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE
C.V.
20579 25/01/2012 13,978.00 DELFINO TORRES CARDENAS SERVICIO PARA LOS VEHICULOS FORD IKON MODELO 2005 PLACAS JHY-1288
3FABP04B25M105732, JHY-1289 3FABP04B65M107273, JHY-1290 3FABP04BX5M104957 Y
JHY-1291 3FABP04B15M105012 SOLICITADO POR EL SECRETARIO PARTICULAR DE
DIRECCION GENERAL DE SITEUR.
LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A AL PROVEEDOR CAR.
LAS PARTIDAS 4, 5 , 6, 7 Y 8 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR MULTISERVICIOS
AUTOMOTRICES.
DELFINO TORRES CARDENAS
JUAN GONZALEZ OLMOS
MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20580 25/01/2012 5,312.80 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ SERVICIO PARA LOS VEHICULOS FORD IKON MODELO 2005 PLACAS JHY-1288
3FABP04B25M105732, JHY-1289 3FABP04B65M107273, JHY-1290 3FABP04BX5M104957 Y
JHY-1291 3FABP04B15M105012 SOLICITADO POR EL SECRETARIO PARTICULAR DE
DIRECCION GENERAL DE SITEUR.
LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A AL PROVEEDOR CAR.
LAS PARTIDAS 4, 5 , 6, 7 Y 8 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR MULTISERVICIOS
AUTOMOTRICES.
DELFINO TORRES CARDENAS
JUAN GONZALEZ OLMOS
MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ
20581 25/01/2012 11,600.00 VERONICA DURAN ALFARO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, UN SERVICIO DEL MES DE
ENERO DEL 2012 DE DISEO DE LA IDENTIDAD GRAFICA DEL TERCER ANIVERSARIO DE
MACROBUS, REDISEO DE MATERIAL GRAFICO DE COMUNICACION PARA LA CAMPAA DE
REACTIVACION DE TARJETA PREFERENCIAL DE MACROBUS.
SE ELABORA LA PRESENTE PARA CUBRIR LA PARTE DE PROCESO ADMINISTRATIVO YA
QUE ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO Y OPERADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIN
SOCIAL DE SITEUR, ELABORANDO POSTERIORMENTE LA REQUISICIN ARRIBA
SEALADA, INDICANDO EN LA MISMA EL PORQUE LA ADJUDICACIN DIRECTA AL
PROVEEDOR SEALADO.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
VERONICA DURAN ALFARO
20587 25/01/2012 8,400.00 AURORA YOLANDA CARDENAS MORENO SERVICIO DE PENSION PARA 12 VEHICULOS, SOLICITADO POR LA TESORERIA CON UN
PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2012
PERSONAL QUE ESTA AUTORIZADO PARA LA PENSION UBICADA EN LA CALLE MADERO
ESQ. AV. FEDERALISMO:
MTRO. RAUL DAVID PEREZ ZAMORA, LIC. CLAUDIA Z. MERCADO VIRGEN, ING. JOSE
MANUEL COMMER GONZALEZ, LIC. OSCAR MAURICIO OLIVARES DIAZ, LIC. RICARDO
CORTES MUOZ, ING. GUSTAVO PEREZ ROMERO, JAZMINI ALVARADO SANCHEZ, ARQ.
GABRIELA E. VERDIN GUERRERO, LIC. MA. GPE. GUTIERREZ CORDERO, ARQ. LUIS ALONSO
MARTINEZ SAENZ, ING. DIEGO HERNANDEZ ZUIGA, LIC. MA. DEL CARMEN LOPEZ H.
ADJUDICACION DIRECTA A AURORA YOLANDA CARDENAS DE ACUERDO A AL OFICIO
TES./006/2012 AUTORIZADO POR EL TESORERO (JOSE MANUEL GUTIERREZ) EN EL CUAL
INFORMA SE REALICE ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
AURORA YOLANDA CARDENAS MORENO
20594 26/01/2012 14,964.00 DAVID POE MORALES
SERVICIO DE AFINACION MENOR PARA EL VEHICULO MERCEDEZ BENZ ZAGRO MODELO
2001 PLACAS JJ-95011 SERIE WDB4271151W198077 EL CUAL CONSTA DE CAMBIO DE
ACEITE Y FILTROS, SOLICITADO POR EL ING SERGIO ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE
CATENARIA
SE ADJUDICA COMPRA A PROVEEDOR DAVID POE MORALES POR PRESENTAR MEJOR
PROPUESTA ECONOMICA
DAVID POE MORALES
RENE FELIX VALENCIA
JEZLIA ARENAS ULLOA
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20601 27/01/2012 2,122.80 GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. PARTIDA 1, SOLICITADO POR LA COORDINADORA ESPECIALIZADA DE VINCULACION CON
CONCESIONARIOS, MEDIANTE OFICIO DM/009/2012, EL CUAL ANEXO.
PARTIDAS 2 Y 3, SOLICITADOS POR EL GERENTE DE MACROBUS PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL AREA DEL CENTRO DE CONTROL Y DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE MACROBUS MEDIANTE OFICIO GO/1230/2012, EL CUAL ANEXO.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBEN COTIZACIONES VIA FAX DE LOS PROVEEDORES
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD Y DE ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA, MISMOS QUE
NO SE CONSIDERAN, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA
INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
EN LA PARTIDA 2 LA DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LOS PROVEEDORES OFILINEA,
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES CONTRA EL DE GRUPO INDUSTRIAL JOME ES POR QUE
ESTE ULTIMO NO LO DISTRIBUYE A COMPARACION DE LOS DOS PRIMEROS
MENCIONADOS.
LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A GRUPO
INDUSTRIAL JOME CON LA ORDEN DE COMPRA # 20601-2012
LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A OFILINEA DE OCCIDENTE CON LA ORDEN DE
COMPRA # 20602-2012.
FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.
JOSE LUIS HERRERA MORA
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.
20602 27/01/2012 13,864.32 JOSE LUIS HERRERA MORA PARTIDA 1, SOLICITADO POR LA COORDINADORA ESPECIALIZADA DE VINCULACION CON
CONCESIONARIOS, MEDIANTE OFICIO DM/009/2012, EL CUAL ANEXO.
PARTIDAS 2 Y 3, SOLICITADOS POR EL GERENTE DE MACROBUS PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL AREA DEL CENTRO DE CONTROL Y DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE MACROBUS MEDIANTE OFICIO GO/1230/2012, EL CUAL ANEXO.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBEN COTIZACIONES VIA FAX DE LOS PROVEEDORES
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD Y DE ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA, MISMOS QUE
NO SE CONSIDERAN, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA
INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
EN LA PARTIDA 2 LA DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LOS PROVEEDORES OFILINEA,
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES CONTRA EL DE GRUPO INDUSTRIAL JOME ES POR QUE
ESTE ULTIMO NO LO DISTRIBUYE A COMPARACION DE LOS DOS PRIMEROS
MENCIONADOS.
LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A GRUPO
INDUSTRIAL JOME CON LA ORDEN DE COMPRA # 20601-2012
LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A OFILINEA DE OCCIDENTE CON LA ORDEN DE
COMPRA # 20602-2012.
FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.
JOSE LUIS HERRERA MORA
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.
20603 30/01/2012 16,240.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE AFINACION MENOR PARA EL MONTACARGAS MARCA ALLIS CHLMER MOD
ATP-50, SOLICITADO POR EL ING SERGIO ZAMBRANO ROMERO DEL DEPARTAMENTO DE
CATENARIA
SE ADJUDICA COMPRA A PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR PRESENTAR MEJOR
PROPUESTA ECONOMICA
DAVID POE MORALES
RENE FELIX VALENCIA
JEZLIA ARENAS ULLOA
20606 30/01/2012 10,092.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE SISTEMA DE INYECCION DE GASOLINA Y PUESTA EN MARCHA PARA
TIRAFONDEADORA MARCA BRIGG & TRATON MODELO SECMAFER 1993 SERIE 30612 CON
MOTOR DE 8 HP SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL CORONA BERNALDEZ DEL
DEPARTAMENTO DE VIAS
SE ADJUDICA COMPRA A PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR PRESENTAR MEJOR
PROPUESTA ECONOMICA
DAVID POE MORALES
RENE FELIX VALENCIA
JEZLIA ARENAS ULLOA
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20609 30/01/2012 6,533.82 PAULA TERESA BALBUENA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO
ANTERIOR DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE
REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
LAS PARTIDAS 2 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A
FERRE ALONDRA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS
PARTIDAS 1 Y 5 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #
20609-2012.
LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ASIGNAN A ELECTRICA AB CON LA ORDEN DE COMPRA #
20610-2012.
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
PAULA TERESA BALBUENA HERNANDEZ
ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V.
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.
20610 30/01/2012 3,042.94 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO
ANTERIOR DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE
REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
LAS PARTIDAS 2 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A
FERRE ALONDRA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS
PARTIDAS 1 Y 5 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #
20609-2012.
LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ASIGNAN A ELECTRICA AB CON LA ORDEN DE COMPRA #
20610-2012.
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
PAULA TERESA BALBUENA HERNANDEZ
ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V.
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.
20612 30/01/2012 5,800.00 INSTITUTO DE ESPECIALIZACIN PARA
EJECUTIVOS S.C.
CURSO SOLICITADO PARA PERSONAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ASI
COMO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA
EJECUTIVOS SC. SEGUN OFICIO TES/0009/12
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
INSTITUTO DE ESPECIALIZACIN PARA EJECUTIVOS
S.C.
20615 31/01/2012 41,579.16 RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE
2 MESES
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V. POR SER
EL UNICO QUE COTIZO
EL RESTO DE LOS PROVEEDORES NO COTIZARON DEBIDO A QUE TENDRIAN QUE
FABRICAR EL MOLDE LO QUE INCREMENTARIA EL COSTO ADEMAS DE QUE TIENEN
MUCHO TRABAJO POR LO QUE DARIAN UN TIEMPO DE ENTREGA LARGO.
JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR
RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V.
AFIBRA DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20616 31/01/2012 11,684.40 REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR OFIMEDIA
PAPELERIA Y CONSUMIBLES, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO
AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $
12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
EL PROVEEDOR PAPELERIA OFICON ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO.
LAS PARTIDAS 3,10 Y 14 SE LE ASIGNAN A REVOLUCION PAPELERIA POR MINIMA
DIFERENCIA EN COSTO; LAS PARTIDAS 2 Y 8 POR LA GARANTIA QUE OFRECE EN SU
COTIZACION DE UN AO A DIFERENCIA DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR QUE OFRECE SOLO
GARANTIA CONTRA FABRICACION Y NO POR MAL USO DE LOS PRODUCTOS Y EN LAS
PARTIDAS 15 Y 18 LA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE LOS PROVEEDORES ANTERIORMENTE
MENCIONADOS ES PORQUE OFRECEN MARCADORES CON BONDADES DISTINTAS Y EN LA
SEGUNDA MENCIONADA EN EL PARRAFO ANTERIOR ES PORQUE, EL PROVEEDOR
ASIGNADO ADQUIRIO UN VOLUMEN CONSIDERABLE DE DICHO MATERIAL; MISMA SITACION
QUE LE PERMITE DAR UN MEJOR COSTO; A ESTAS PARTIDAS SE LE AGREGAN LA
1,9,11,12,16,19 Y 21 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL; CON LA ORDEN DE COMPRA #
20616-2012.
LAS PARTIDAS 7 Y 17 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA
EN COSTO Y ADEMAS LA PARTIDA 20 LA DIFERENCIA DE COSTO ES POR QUE OFRECEN
EN DISTINTA PRESENTACION LOS ESPIRALES; A LA MISMA SE LE AGREGAN LAS PARTIDAS
4,5,6 Y 13 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #
20630-2012
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.
REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.
ANA MARTINEZ PLACENCIA
20621 31/01/2012 26,877.20 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS
PANIAGUA
MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA POR
MINIMA DIFERENCIA EN COSTO; CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,7,8,16,17,19 Y 20
HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20621-2012.
LAS PARTIDAS 13,14 Y 15 SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS POR MINIMA DIFERENCIA EN
COSTO Y ADEMAS LAS PARTIDAS 2 Y 5; LA DIFERENCIA DE PRECIO ES POR QUE ESTE
PROVEEDOR ES DISTRIBUIDOR MASTER DE LA MARCA HEWARD PACKARD, POR LO
ANTERIOR PUEDE OFRECER MEJORES PRECIOS QUE LOS DEMAS DISTRIBUIDORES; ASI
MISMO SE LE AGREGAN LAS PARTIDAS 4,9,10,11,12 Y 18 HACIENDO UNA ADJUDICACION
GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20622-2012.
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
20622 31/01/2012 14,341.08 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA POR
MINIMA DIFERENCIA EN COSTO; CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,7,8,16,17,19 Y 20
HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20621-2012.
LAS PARTIDAS 13,14 Y 15 SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS POR MINIMA DIFERENCIA EN
COSTO Y ADEMAS LAS PARTIDAS 2 Y 5; LA DIFERENCIA DE PRECIO ES POR QUE ESTE
PROVEEDOR ES DISTRIBUIDOR MASTER DE LA MARCA HEWARD PACKARD, POR LO
ANTERIOR PUEDE OFRECER MEJORES PRECIOS QUE LOS DEMAS DISTRIBUIDORES; ASI
MISMO SE LE AGREGAN LAS PARTIDAS 4,9,10,11,12 Y 18 HACIENDO UNA ADJUDICACION
GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20622-2012.
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
20624 31/01/2012 9,160.64 MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.
PARTES PARA EL MONTAJE DE TARJETAS ELECTRONICAS Y MEMORIAS PARA
CONTROLADOR INDUSTRIAL
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONICS POR SER LA MEJOR
OFERTA
ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.
COMPONENTS & FASTENERS MEXICO S.A. DE C.V.
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20630 03/02/2012 2,183.86 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR OFIMEDIA
PAPELERIA Y CONSUMIBLES, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO
AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $
12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
EL PROVEEDOR PAPELERIA OFICON ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO.
LAS PARTIDAS 3,10 Y 14 SE LE ASIGNAN A REVOLUCION PAPELERIA POR MINIMA
DIFERENCIA EN COSTO; LAS PARTIDAS 2 Y 8 POR LA GARANTIA QUE OFRECE EN SU
COTIZACION DE UN AO A DIFERENCIA DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR QUE OFRECE SOLO
GARANTIA CONTRA FABRICACION Y NO POR MAL USO DE LOS PRODUCTOS Y EN LAS
PARTIDAS 15 Y 18 LA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE LOS PROVEEDORES ANTERIORMENTE
MENCIONADOS ES PORQUE OFRECEN MARCADORES CON BONDADES DISTINTAS Y EN LA
SEGUNDA MENCIONADA EN EL PARRAFO ANTERIOR ES PORQUE, EL PROVEEDOR
ASIGNADO ADQUIRIO UN VOLUMEN CONSIDERABLE DE DICHO MATERIAL; MISMA SITACION
QUE LE PERMITE DAR UN MEJOR COSTO; A ESTAS PARTIDAS SE LE AGREGAN LA
1,9,11,12,16,19 Y 21 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL; CON LA ORDEN DE COMPRA #
20616-2012.
LAS PARTIDAS 7 Y 17 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA
EN COSTO Y ADEMAS LA PARTIDA 20 LA DIFERENCIA DE COSTO ES POR QUE OFRECEN
EN DISTINTA PRESENTACION LOS ESPIRALES; A LA MISMA SE LE AGREGAN LAS PARTIDAS
4,5,6 Y 13 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #
20630-2012
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.
REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.
ANA MARTINEZ PLACENCIA
20641 08/02/2012 5,301.20 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A MAD POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO Y POR EL TIEMPO DE
ENTREGA QUE OFRECE EN SU COTIZACION QUE ES DE 4 DIAS HACIENDO UNA
ADJUDICACION GLOBAL.
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
20643 08/02/2012 2,296.80 IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES.
EL PROVEEDOR IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS NO COTIZA YA QUE TUVO
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA ENVIAR SU PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.
SE LE ADJUDICA LA COMPRA A IMPRESORA OLIMPICA
IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V.
OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ
IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.
EVA GABRIELA TORRES RAMIREZ
20644 08/02/2012 2,345.52 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A. MATERIAL PARA TRABAJOS DE ESMERILADO EN TALLERES DE MANTENIMIENTO.
EL PROVEEDOR PAPEL ORO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA
GRAINGER, S.A. DE C.V.
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.
PAPEL ORO, S.A. DE C.V.
JOSE CORTES MANUEL
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20645 08/02/2012 2,060.62 FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
EN LA PARTIDA CUATRO MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO LA DIFERENCIA
DE PRECIO ENTRE EL PROVEEDOR ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE Y EL RESTO
ARRIBA MENCIONADO ES POR QUE EL PRIMERO NO LOS COMERCIALIZA Y TIENE QUE
COMPRARLO A OTROS DISTRIBUIDORES LO CONTRARIO DEL RESTO QUE ELLOS SI LOS
DISTRIBUYEN Y DE MAYOREO E IGUAL SUCEDE EN LA PARTIDA TRES CON EL PROVEEDOR
DE MAYOREO FERRETERO ATLAS CON EL RESTO DE LOS PROVEEDORES..
LAS PARTIDAS 1 Y 4 SE LE ASIGNAN A FERRETERIA INDAR CON LA ORDEN DE COMPRA #
20645-2012
LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE CON LA
ORDEN DE COMPRA # 20646-2012
HUGO MARTINEZ ROMERO
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V.
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V.
20646 08/02/2012 6,716.40 ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.
MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
EN LA PARTIDA CUATRO MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO LA DIFERENCIA
DE PRECIO ENTRE EL PROVEEDOR ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE Y EL RESTO
ARRIBA MENCIONADO ES POR QUE EL PRIMERO NO LOS COMERCIALIZA Y TIENE QUE
COMPRARLO A OTROS DISTRIBUIDORES LO CONTRARIO DEL RESTO QUE ELLOS SI LOS
DISTRIBUYEN Y DE MAYOREO E IGUAL SUCEDE EN LA PARTIDA TRES CON EL PROVEEDOR
DE MAYOREO FERRETERO ATLAS CON EL RESTO DE LOS PROVEEDORES..
LAS PARTIDAS 1 Y 4 SE LE ASIGNAN A FERRETERIA INDAR CON LA ORDEN DE COMPRA #
20645-2012
LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE CON LA
ORDEN DE COMPRA # 20646-2012
HUGO MARTINEZ ROMERO
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V.
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V.
20649 08/02/2012 5,075.46 REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 4 SE LE ASIGNAN A REVOLUCION PAPELERIA POR MINIMA
DIFERENCIA EN COSTO Y POR RESULTAR SER LA MEJOR OFERTA EN GLOBAL.
GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ JIMENEZ
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
PAPELERIA COPILASER, S.A. DE C.V.
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.
PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.
REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.
20651 09/02/2012 8,352.00 PEDRO HUMBERTO CALDERON
VILLAVICENCIO
CRISTALES DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES
TANTO EL PROVEEDOR PEDRO CALDERON/PROKRISE COMO PARABRISAS CITSA DE
GUADALAJARA OFRECEN EL MISMO PRECIO PERO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL
PROVEEDOR PROKRISE POR TENER EL MEJOR TIEMPO DE ENTREGA.
PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO
GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ
PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
20654 09/02/2012 6,391.60 SERVANDO HERNANDEZ MADERA SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE
SUBESTACION DE ATEMAJAC SOLICITADO POR ING RAUL VERDUZCO DEL DEPARTAMENTO
DE ELECTRICA ELECTRONICA
SE REALIZA VISITA TECNICA A LA CUAL ASISTEN, ING. JUAN CORTES LOPEZ DE TALLER
ELECTRICO NACIONAL, ING. ALVARO APREZA DE TESLA INGENIERIA Y PRUEBAS Y EL ING.
ERICK LOPEZ CAMPOS DE COORPORATIVO SIE MEXICO. POR PARTE DE SITEUR JOSE
ALVAREZ DEL DEPTO DE ELECTRICA ELECTRONICA Y POR PARTE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS EUGENIO RAMOS
SE RECIBE EL DIA 09 DE FEBRERO DEL AO EN CURSO POR PARTE DEL
DEPARTARTAMENTO DE ELECTRICA DICTAMEN TECNICO CON NUMERO DE OFICIO
D.E.E./0101/2012 VALIDADO POR EL ING. RAUL VERDUZCO, EN EL CUAL SE DA FE DE QUE
LOS PROVEEDORES QUE PRESENTARON SU COTIZACION CUMPLEN TECNICAMENTE
SE ADJUDICA COMPRA A SERVANDO HERNANDEZ MADERA POR PRESENTAR MEJOR
PROPUESTA ECONOMICA
CORPORATIVO SIE DE MEXICO, S.A. DE C.V .
OSCAR ESPINOZA HERRERA
OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.
SERVANDO HERNANDEZ MADERA
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20661 10/02/2012 6,983.20 LEGINFOR TECHNOLOGY S.A. DE C.V. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV POR SER LA
UNICA EMPRESA QUE DISTRIBUYE EL DIARIO OFICIAL.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO
13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU
ARTICULO 8 FRACCION V.
LEGINFOR TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
20663 13/02/2012 17,238.53 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
DEMYC, S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE
GUADALAJARA S.A. DE C.V.
ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.
20675 15/02/2012 10,056.20 DROMOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMPRA DE VUELOS DE AVION REDONDO PARA EL ING. FRANCISCO PADILLA
CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 2 Y 8 DE FEBRERO DEL 2012
SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR ARRIBA MENCIONADO DE ACUERDO
A LAS OBSERVACIONES DE LAS REQUISICIONES #17265 Y17266, AUTORIZADAS POR LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
DROMOS S.A. DE C.V.
20677 15/02/2012 174,900.00 MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ SERVICIOS DE JUICIOS Y ASESORIA JURIDICA SOLICITADOS POR LA DIRECCION JURIDICA.
SE ADJUDICA LA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LIC. MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ
SEGUN OFICIO D.J. /226/2011 GIRADO POR LA DIRECCION JURIDICA PARA QUE SE SIGA
DANDO SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS JURIDICOS, EL CUAL CUBRE EL
PERIODOD DEL MES DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE 2012.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO DEBIDO A
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA 20532/2012
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012, CON FECHA DEL 15/02/12 EL AREA DE INFORMATICA
IMPLEMENT LOS CAMBIOS ENTRE EL SIC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN
RELACION A LAS ORDENES DE COMPRA ANUALES POR LO QUE A TRAVES DE ESTE
CUADRO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA 20677/2012 AMPARANDO EL RESTO DE LOS
MESES DEL SERVICIO REQUERIDO.
EL PRESENTE REQUIRIMIENTO SE RECIBIE EN DICIEMBRE DEL 2011, PARA LO CUAL SE
PROCEDE A ELABORAR LA INVITACION ASI COMO EL CUADRO COMPARATIVO, SIN
EMBARGO POR CORRESPONDER AL PRESUPUESTO 2012 CON ESTA FECHA SE ELABORA
LA ORDEN DE COM PRA CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON VIGENCIA DE PRECIOS.
MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20678 16/02/2012 382,800.00 A & O INMUEBLES Y SERVICIOS S. DE R.L.
DE C.V.
ARRENDAMIENTO DEL TERCER Y CUARTO PISO (MEZANINE) DEL INMUEBLE UBICADO EN
AV. JUAREZ No. 685 COL. CENTRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A 31 DE
DICIEMBRE 2012.
SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR: A & INMUEBLES Y SERVICIOS S DE
R.L. YA QUE CUENTA CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO G.A.J/CA/ 041 / 08 EL CUAL
CUBRE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DEL 2008 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. PAGOS
MENSUALES POR AVANCE DE SERVICIO.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO DEBIDO A
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA 20536/2012
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012, CON FECHA DEL 15/02/12 EL AREA DE INFORMATICA
IMPLEMENT LOS CAMBIOS ENTRE EL SIC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN
RELACION A LAS ORDENES DE COMPRA ANUALES POR LO QUE A TRAVES DE ESTE
CUADRO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA 20678/2012 AMPARANDO EL RESTO DE LOS
MESES DEL SERVICIO REQUERIDO.
A & O INMUEBLES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
20684 16/02/2012 21,779.92 BELTKRON, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE UN BAO PORTATIL PARA LA ESTACION PERIFERICO NORTE
SOLICITADO POR EL AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR BELTKRON POR PRESENTAR LA MEJOR OFERTA.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO DEBIDO A
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA 20537/2012
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012, CON FECHA DEL 15/02/12 EL AREA DE INFORMATICA
IMPLEMENT LOS CAMBIOS ENTRE EL SIC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN
RELACION A LAS ORDENES DE COMPRA ANUALES POR LO QUE A TRAVES DE ESTE
CUADRO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA 20684/2012 AMPARANDO EL RESTO DE LOS
MESES DEL SERVICIO REQUERIDO.
SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ
BELTKRON, S.A. DE C.V.
20686 16/02/2012 21,158.40 CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MACROBUS, SON PARA COLOCAR LOS REGLAMENTOS
EN LAS 27 ESTACIONES DE MACROBUS.
DAAMS GRAPHICS, NO ENVIA COTIZACION YA QUE TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
PARA ENVIAR SU COTIZACION EN TIEMPO Y FORMA; EL PROVEEDOR ARTESANIA Y DISEO
IVAN NO COTIZA YA QUE NO TUVO PRECIOS DEL MATERIAL PARA PODER COTIZAR EN
TIEMPO Y FORMA.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO DE OCCIDENTE.
CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO FLORES LOMELI
DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V.
ANA MARIA GALLEGOS ESPINOSA
REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO
20691 17/02/2012 145,676.58 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS DIGITALES DE COPIADO MULTIFUNCIONAL
PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO SEGUN ANEXO
TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.
SE ANEXA CARTA DE DECLINACION AL EXPEDIENTE DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
SPEED DOCUMENTS, COPY HOME CENTER Y COPIADORAS JAPONESAS.
NOTA: EL PAGO SERA MENSUAL , YA QUE ES A CONSUMO.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO DEBIDO A
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA 20535/2012
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012, CON FECHA DEL 15/02/12 EL AREA DE INFORMATICA
IMPLEMENT LOS CAMBIOS ENTRE EL SIC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN
RELACION A LAS ORDENES DE COMPRA ANUALES POR LO QUE A TRAVES DE ESTE
CUADRO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA 20691/2012 AMPARANDO EL RESTO DE LOS
MESES DEL SERVICIO REQUERIDO
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.
SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COPY HOME CENTER, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
DOCUMAX, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20692 17/02/2012 35,940.58 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DIGITALES DE COPIADO MULTIFUNCIONAL
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE MACROBUS SEGUN ANEXO TECNICO
CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE2012.
SE ANEXA CARTA DE DECLINACION AL EXPEDIENTE DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
SPEED DOCUMENTS, COPY HOME CENTER Y COPIADORAS JAPONESAS.
NOTA: EL PAGO SERA MENSUAL PUEDE VARIAR YA QUE ES A CONSUMO.
EL REQUERIMIENTO COMPRENDE 12 MESES ES DECIR 1 AO, SIN EMBARGO DEBIDO A
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALMENTE
IMPLEMENTADO EN ESTE ORGANISMO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA 20534/2012
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO 2012, CON FECHA DEL 15/02/12 EL AREA DE INFORMATICA
IMPLEMENT LOS CAMBIOS ENTRE EL SIC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN
RELACION A LAS ORDENES DE COMPRA ANUALES POR LO QUE A TRAVES DE ESTE
CUADRO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA 20692/2012 AMPARANDO EL RESTO DE LOS
MESES DEL SERVICIO REQUERIDO
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.
SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COPY HOME CENTER, S.A. DE C.V.
COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.
DOCUMAX, S.A. DE C.V.
20694 17/02/2012 375,561.60 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO.PARA LAS SIGUIENTES 10
UNIDADES U-001, PLACAS 717801G, U-002 PLACAS 717802G, U-003 PLACAS 717803G, U-004
PLACAS 717804G,
U-005 PLACAS 717805G, U-006 PLACAS 717806, U-007 PLACAS 717807G, U-008 PLACAS
717808G, U-009 PLACAS 717809G Y U-010 PLACAS 717810G.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DE SUPER RUEDAS POR PRESENTAR LA MEJOR OFERTA.
GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V.
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.
SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
20696 17/02/2012 75,446.91 MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE
R.L. DE C.V.
NECESARIOS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL.
SE ADJUDICA A MUEBLES Y MAMPARAS LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 22, 23, 28 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 17 POR MINIMA DIFERENCIA
EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR MOBIL FACTORY, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE
EXISTE EN LA PARTIDA 3 ES DEBIDO A QUE MUEBLES Y MAMPARAS CUENTA CON EL
MATERIAL EN SU ALMACEN.
SE ADJUDICA A SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES LAS PARTIDAS 5 Y 8 POR SER LA MEJOR
OFERTA, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE OFRECE ESTE PROVEEDOR EN LAS PARTIDAS 9
Y 22 ES DEBIDO A QUE COTIZA EN OTROS MATERIALES DIFERENTES A LOS REQUERIDOS.
SE ADJUDICA A MOBIL FACTORY LAS PARTIDAS 21, 24, 25, 26 Y 27 POR SER LA MEJOR
OFERTA.
CABE SEALAR QUE LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN PRECIOS EN EL PROVEEDOR MOBIL
FACTORY CONTRA MUEBLES Y MAMPARAS EN LAS PARTIDAS 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18 Y 19
ES DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL PRIMER PROVEEDOR
ADEMAS DE UTILIZAR DIFERENTES MATERIALES PARA LA FABRICACION.
GRAN CLASE EN OFICINAS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.
ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V.
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
EDUARDO DE LA TORRE GUTIERREZ
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.
20697 17/02/2012 17,690.00 MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL.
SE ADJUDICA A MUEBLES Y MAMPARAS LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 22, 23, 28 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 17 POR MINIMA DIFERENCIA
EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR MOBIL FACTORY, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE
EXISTE EN LA PARTIDA 3 ES DEBIDO A QUE MUEBLES Y MAMPARAS CUENTA CON EL
MATERIAL EN SU ALMACEN.
SE ADJUDICA A SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES LAS PARTIDAS 5 Y 8 POR SER LA MEJOR
OFERTA, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE OFRECE ESTE PROVEEDOR EN LAS PARTIDAS 9
Y 22 ES DEBIDO A QUE COTIZA EN OTROS MATERIALES DIFERENTES A LOS REQUERIDOS.
SE ADJUDICA A MOBIL FACTORY LAS PARTIDAS 21, 24, 25, 26 Y 27 POR SER LA MEJOR
OFERTA.
CABE SEALAR QUE LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN PRECIOS EN EL PROVEEDOR MOBIL
FACTORY CONTRA MUEBLES Y MAMPARAS EN LAS PARTIDAS 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18 Y 19
ES DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL PRIMER PROVEEDOR
ADEMAS DE UTILIZAR DIFERENTES MATERIALES PARA LA FABRICACION.
GRAN CLASE EN OFICINAS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.
ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V.
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
EDUARDO DE LA TORRE GUTIERREZ
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20698 17/02/2012 7,586.40 SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE
C.V.
NECESARIOS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL.
SE ADJUDICA A MUEBLES Y MAMPARAS LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 22, 23, 28 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 17 POR MINIMA DIFERENCIA
EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR MOBIL FACTORY, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE
EXISTE EN LA PARTIDA 3 ES DEBIDO A QUE MUEBLES Y MAMPARAS CUENTA CON EL
MATERIAL EN SU ALMACEN.
SE ADJUDICA A SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES LAS PARTIDAS 5 Y 8 POR SER LA MEJOR
OFERTA, LA DIFERENCIA EN PRECIO QUE OFRECE ESTE PROVEEDOR EN LAS PARTIDAS 9
Y 22 ES DEBIDO A QUE COTIZA EN OTROS MATERIALES DIFERENTES A LOS REQUERIDOS.
SE ADJUDICA A MOBIL FACTORY LAS PARTIDAS 21, 24, 25, 26 Y 27 POR SER LA MEJOR
OFERTA.
CABE SEALAR QUE LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN PRECIOS EN EL PROVEEDOR MOBIL
FACTORY CONTRA MUEBLES Y MAMPARAS EN LAS PARTIDAS 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18 Y 19
ES DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL PRIMER PROVEEDOR
ADEMAS DE UTILIZAR DIFERENTES MATERIALES PARA LA FABRICACION.
GRAN CLASE EN OFICINAS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.
ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V.
MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
EDUARDO DE LA TORRE GUTIERREZ
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.
SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.
20699 17/02/2012 41,919.73 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSAS PLASTICAS NECESARIAS PARA ENVASAR MORRALLA.
EL PROVEEDOR PLASTICOS IMPRESOS TAPATIOS NO COTIZA YA QUE SE FUCIONO CON LA
EMPRESA WINSNES DE MEXICO, SA DE CV.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR PLASTICOS
DOLFRA, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PUNTO 2
MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR .
WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PLASTICOS IMPRESOS TAPATIOS S.A. DE C.V.
PLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.
20700 20/02/2012 9,000.00 AURORA YOLANDA CARDENAS MORENO SERVICIO DE 12 PENSIONES EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE
MADERO ESQUINA FEDERALISMO, PERIODO DE DICHA PENSION 13 DE FEBRERO AL 13 DE
MARZO DEL 2012.
SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR ARRIBA MENCIONADO DE ACUERDO
A LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION #17280 AUTORIZADA POR EL ING. FRANCISCO
PADILLA Y OFICIO TES/006/012 ENVIADO POR LA TESORERIA EL CUAL SE ANEXA AL
EXPEDIENTE.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
AURORA YOLANDA CARDENAS MORENO
20703 20/02/2012 183,650.00 GABRIELA ROMANO DE LA FUENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO CON CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM(8 PZAS.)
Y ANTEPECHO EN ALUMINIO DE DUELA LISA 2 CARAS DE 12.5 CM. (11 PZAS.) PARA LA
ESTACION DE SN. JUAN DE DIOS , SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS .
SE REALIZA VISITA TECNICA A LA CUAL SOLAMENTE NO ACUDE EL PROVEEDOR RAMON
MARQUEZ LOPEZ , POR LO QUE PIERDE DERECHO A SEGUIR EN EL PROCESO.
SE ADJUDICA AL PROVEEDOR BMG ALUMINIO ARQ. Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION,
POR RESULTAR LA MEJOR OFERTA , LA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE EXISTE ES DEBIDO A
LA VARIEDAD DE MARCAS DEL ALUMINIO QUE COTIZARON LOS PARTICIPANTES, CABE
SEALAR QUE CADA UNO DE ELLOS PASARON TECNICAMENTE.
EN REQUISICIN FIGURAN MAS CANTIDADES SOLICITADAS, SIN EMBARGO LO CORRECTO
ES QUE SE SOLICITE POR "UN SERVICIO" YA QUE CADA PARTIDA TIENE DIFERENTES
PRECIOS. (FAVOR DE VER LA O.C. EN DONDE SE DESCRIBE CADA PARTIDA CON SU
RESPECTIVO PRECIO).
ALUCRIMEX, S.A. DE C.V.
CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.
RAMON MARQUEZ LOPEZ
JAQUELIN SUSANA LOPEZ VILLAVICENCIO
REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO
GABRIELA ROMANO DE LA FUENTE
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20705 20/02/2012 2,412.80 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V. CEPILLOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAADOS EN LOS TRENES TEG-90.
LA DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LOS PROVEEDORES REFACCIONARIA CORDERO Y
DISTRIBUIDORA REALZA ES POR QUE EL PRIMERO MENCIONADO CASI NOS LOS
COMERCIALIZA, LO CONTRARIO DEL SEGUNDO QUE EL SI LOS COMERCIALIZA MAS
SEGUIDO Y COMPRA DE MAYOREO POR ESO PUEDE OFRECER UN MEJOR PRECIO.
LA COMPRA SE LE ASIGNA A DISTRIBUIDORA REALZA
ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA
LUIS ANGEL TORRES MARQUEZ
DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.
REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY
S.A.
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.
MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO
20706 20/02/2012 20,319.72 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA UNIDAD U-012 PLACAS 717-812G DE PRETREN.
NO SE RECIBE COTIZACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES TRACTOCAMIONES DE
TLAQUEPAQUE Y DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVICIOS, SE ANEXA INFORMACION AL
EXPEDIENTE SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO PARTICIPARON.
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
20710 21/02/2012 2,791.98 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROS AL VEHICULO CHEVROLET
OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3612 DE LA GERENCIA DE SISTEMAS.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ POR PRESENTAR LA MEJOR
OFERTA.
LA DIFERENCIA DE COSTO CON LOS PROVEEDORES DE SUPER RUEDAS Y NORMA
PATRICIA QUIROZ, MENCIONAN QUE NOS DIERON PRECIO PUBLICO Y EN LA SIGUIENTES
COTIZACIONES TENDREMOS YA EL PRECIO DE GOBIERNO.
SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
NORMA PATRICIA QUIROZ CIDA
JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
CARLOS BAEZA DE ANDA
20712 21/02/2012 4,816.00 ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,
S.A. DE C.V.
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 RINES MARCA REACO CODIGO 156065 MEDIDA 15 X 6.5
4-114.3 AL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3615 DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA.
CABE MENCIONAR QUE SE RECIBE PROPUESTA DEL PROVEEDOR ACCESORIOS NH,SIN
EMBARGO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO ( SERVICIO
DE ALINEACION).
MARICELA AVALOS VALDEZ
ACCESORIOS NH, S.A. DE C.V.
ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.
20714 21/02/2012 12,417.80 PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A.
DE C.V.
CRISTALES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAADOS EN LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA S.A.
DE C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA
PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO
GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ
PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
20715 21/02/2012 3,484.00 CRAVA VIAJES, S.A. DE C.V. COMPRA DE VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL ING. FRANCISCO PADILLA
PARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012
GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA
ADJUDICACION DIRECTA A VIAJES CRAVA SEGUN OBSERVACIONES DE LA REQUISICION
#17328 AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
CRAVA VIAJES, S.A. DE C.V.
20719 22/02/2012 25,236.96 MONICA PATRICIA GONZALEZ PRECIADO CONVERTIDORES PARA REPARAR LAS FUENTES DE LA UNIDAD REGISTRADORA DE
OPERACION Y PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE ESTOS EQUIPOS
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ASESORIA PROYECTOS Y SERVICIOS/MONICA
PATRICIA GONZALEZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA
EL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONIC DECLINO POR NO MANEJAR LA MARCA REQUERIDA
(ANEXO ESCRITO), EL PROVEEDOR ACOTRON MANIFESTO QUE NO COTIZO PORQUE NO
PUDO TENER LA COTIZACION DE EUA EN TIEMPO.
AL PROVEEDOR PREMIER FARNELL ELECTRONICS SE LE DESCALIFICA POR NO ENTREGAR
SU COTIZACION DE ACUERDO AL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.
MONICA PATRICIA GONZALEZ PRECIADO
DESACTIVADO MOUSER DE MEXICO S.A. DE C.V.
ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20726 22/02/2012 61,435.27 TROOP Y COMPAIA, S.A. DE C.V. BANCO DE BATERIAS DE RESPALDO DE EQUIPO DE CONTROL SUBESTACIONES DE
RECTIFICACION RED DE LINEA 1
INICIALMENTE EL AREA SOLICITO 19 BLOCK DE BATERIA DEL MODELO SBL 16-2 PERO
DADO A QUE ESTE MODELO YA NO SE FABRICA, CON VISTO BUENO DEL AREA SE
ADQUIERE EL MODELO SBM 15 DEL CUAL SE COMPRARA SOLO UNA PIEZA QUE CUBRE
LAS CELDAS REQUERIDAS .
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TROOP Y COMPAIA POR SER EL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE
REPRESENTATIVIDAD)
EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.
TROOP Y COMPAIA, S.A. DE C.V.
20727 22/02/2012 11,020.00 TALLERES CUGARPE, S.A DE C.V. SERVICIO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA PARA BIVIAL MERCEDEZ BENZ
PLACAS JR-90232 DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA SOLICITADOPOR ING. SERGIO
ZAMBRANO.
SE REALIZA VISITA TECNICA A LA CUAL ASISTIERON, RENE FELIX VALENCIA, EQUIPOS Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DAVID POE MORALES Y TALLERES CUGARPE; POR PARTE
DE SITEUR HUGO SANDOVAL DEL DEPTO DE CATENARIA Y POR PARTE DE ADQUISICIONES
Y SERVICIOS CESAR LEAL.
SE ADJUDICA LA COMPRA A TALLERES CUGARPE POR PRESENTAR MEJOR PROPUESTA
ECONOMICA.
EL PROVEEDOR EQUIPOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DECLINA SE ANEXA
INFORMACION AL EXPEDIENTE.
LA DIFERENCIA DE PRECIOS RADICA EN QUE DAVID POE SOLICITO IMPORTACION DE
ALEMANIA MIENTRAS QUE RENE FELIX IMPORTA DE ESTADOS UNIDOS AMBAS PIEZAS
ALEMANAS, TALLERES CUGARPE COTIZA PIEZA DE ORIGEN BRASILEO.
EL AREA AUTORIZA( ING. SALVADOR LOPEZ ) BOMBA HIDRAULICA DE ORIGEN BRASILEO.
DAVID POE MORALES
RENE FELIX VALENCIA
TALLERES CUGARPE, S.A DE C.V.
JEZLIA ARENAS ULLOA
20729 23/02/2012 9,420.02 INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE
C.V.
MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
EN LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO EL CODIGO CORRECTO
ES EL Q5950A Y NO EL CODIGO QUE ESTA DESCRITO EN LA PRESENTACION DEL
PRODUCTO, SE ANEXA COMUNICADO EN EL CUAL SE INFORMA LO ANTERIOR POR PARTE
DE REQUISITOR.
LA DIFERENCIA DE COSTOS EN LAS PARTIDAS 1 Y 10 CON REFERENCIA A LOS
PROVEEDORES COMPUTER LAND DE OCCIDENTE CONTRA INFRAESTRUCTURA UNIFICADA
Y GAMA SISTEMAS ES POR QUE ESTOS DOS ULTIMOS SON DISTRIBUIDORES MASTER DE
HEWLETT PACKARD Y CUENTAS CON PRECIOS PREFERENCIALES POR PARTE DEL
FABRICANTE A COMPARACION DEL PRIMER PROVEEDOR MENCIONADO QUE SOLO ES
DISTRIBUIDOR ESA ES LA DIFERENCIA PARA QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN DAR UN
MEJOR PRECIO.
LAS PARTIDAS 1,3,4,5,6 Y 9 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE
ASIGNAN A INFRAESTRUCTURA UNIFICADA CON LA ORDEN DE COMPRA # 20729-2012.
LAS PARTIDAS 2,7,8 Y 10 SE LE ADJUDICAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA
# 20730-2012
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20730 23/02/2012 5,094.72 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
EN LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO EL CODIGO CORRECTO
ES EL Q5950A Y NO EL CODIGO QUE ESTA DESCRITO EN LA PRESENTACION DEL
PRODUCTO, SE ANEXA COMUNICADO EN EL CUAL SE INFORMA LO ANTERIOR POR PARTE
DE REQUISITOR.
LA DIFERENCIA DE COSTOS EN LAS PARTIDAS 1 Y 10 CON REFERENCIA A LOS
PROVEEDORES COMPUTER LAND DE OCCIDENTE CONTRA INFRAESTRUCTURA UNIFICADA
Y GAMA SISTEMAS ES POR QUE ESTOS DOS ULTIMOS SON DISTRIBUIDORES MASTER DE
HEWLETT PACKARD Y CUENTAS CON PRECIOS PREFERENCIALES POR PARTE DEL
FABRICANTE A COMPARACION DEL PRIMER PROVEEDOR MENCIONADO QUE SOLO ES
DISTRIBUIDOR ESA ES LA DIFERENCIA PARA QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN DAR UN
MEJOR PRECIO.
LAS PARTIDAS 1,3,4,5,6 Y 9 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE
ASIGNAN A INFRAESTRUCTURA UNIFICADA CON LA ORDEN DE COMPRA # 20729-2012.
LAS PARTIDAS 2,7,8 Y 10 SE LE ADJUDICAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA
# 20730-2012
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
20741 23/02/2012 14,314.40 PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A.
DE C.V.
REABASTECIMIENTO AUTOMATICO MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2
MESES
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA POR
SER LA MEJOR OFERTA
PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO
GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ
PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
20746 23/02/2012 40,368.00 DESACTIVADO ELECTRONICA STEREN DE
GUADALAJARA , S.A
BATERIAS PARA SOPORTE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA QUE REQUIEREN EQUIPOS
DE COMUNICACION LINEA 2, VRTS, TORNIQUETES TARJETA Y EXPRESS
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA
POR SER LA MEJOR OFERTA
SE ADQUIERE LA MARCA STEREN CON VISTO BUENO DEL AREA REQUISITORA
LA DIFERENCIA EN COSTOS ES DEBIDO A QUE STEREN MANIFESTO QUE NOS ESTA
DANDO PRECIO DE DISTRIBUIDOR
DESACTIVADO ELECTRONICA STEREN DE
GUADALAJARA , S.A
ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
ROBERTO ESPARZA DE LOERA
ARAT IVANITZA ALVAREZ SUSTAYTA
20750 23/02/2012 12,528.00 PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2
MESES
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PINTURAS GALEANA POR SER LA MEJOR
OFERTA
LA DIFERENCIA EN PRECIOS CON SOLUCIONES CON ESTILO ES DEBIDO A LA MARCA
COTIZADA.
BRENDA MARIA FERNANDEZ PADRON
SOLUCIONES CON ESTILO SA DE CV
PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
PINREC, S.A. DE C.V.
PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V.
20752 23/02/2012 8,929.03 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE
C.V.
MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR PAPELERIA
Y CONSUMIBLES KARISMA, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL
PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $
12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
LOS DIFERENCIA DE PRECIOS DEL PROVEEDOR PAPELERIA M.V. CONTRA EL RESTO DE
LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO ES POR
QUE EL PRIMERO NO ES MAYORISTA COMO EL RESTO, POR ELLO SUS COSTOS SON MAS
ALTOS, QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORES QUE SI SON MAYORISTAS.
LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA POR MINIMA DIFERENCI
EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 5, 6,7,8,10,14,16,18 Y 19 HACIENDO UNA
ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20752-2012
LAS PARTIDAS 15,20 Y 21 SE LE ASIGNAN A REVOLUCION PAPELERIA POR MINIMA
DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,9,12,13,17,22 Y 23
HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20763-2012
PAPELERIA M.V., S.A. DE C.V.
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
PAPELERIA COPILASER, S.A. DE C.V.
PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.
REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20754 23/02/2012 41,579.16 RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2
MESES
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RAIN FOREST POR SER EL UNICO QUE
COTIZO
EL PROVEEDOR JUAN CARLOS HERNANDEZ MANIFESTO QUE ESTA VEZ NO COTIZO POR
FALTA DE TIEMPO, PERO QUE EN EL PROXIMO CONCURSO VA A MANDAR COTIZACION
TRATANDO DE OFRECER UN BUEN PRECIO.
EL PROVEEDOR AFIBRA DE MEXICO MANIFESTO NO ESTAR INTERESADO EN COTIZARNOS
YA QUE ESTO REQUIERE UN MOLDE Y QUE ESTO INCREMENTARIA EL COSTO.
JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR
RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V.
AFIBRA DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.
20755 23/02/2012 122,326.78 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS
ELECTRONICOS, S.A DE .C.V
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORNIQUETES DE INGRESO Y PARA
CONTINUIDAD SOPORTE OPERATIVO TORNIQUETES DE INGRESO
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
ELECTRONICOS POR SER LA MEJOR OFERTA GLOBAL, LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA POR
MINIMA DIFERENCIA CON EL PROVEEDOR ACOTRON QUE COTIZO 14.50 DLLS.(186.00
PESOS) MAS BARATO EN DICHA PARTIDA
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A
DE .C.V
SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
CASA SORIANO, S.A. DE C.V.
DESACTIVADO COMERCIALIZADORA ELECTRICA
MONJARAZ, S.A. DE C.V.
ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
20758 23/02/2012 17,238.53 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO
DEMYC, S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE
GUADALAJARA S.A. DE C.V.
ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.
20760 23/02/2012 20,589.63 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES.
LOS PROVEEDORES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE Y TELECONTROLES DE GUADALAJARA
ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO.
CASA SORIANO, S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.
ELECTRO FER, S.A. DE C.V.
TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
20762 23/02/2012 18,573.92 ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.
MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES.
LA DIFERENCIA DE COSTOS EN LAS PARTIDAS 1 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO
COMPARATIVO CON REFERENCIA A GRUPO FERRETERIA CALZADA CONTRA ELECTRICA
SAN JUAN DE OCCIDENTE ES QUE ESTE ULTIMO ADQUIRIO UN LOTE GRANDE , POR ELLO
PUEDE OFRECER MEJOR PRECIO A DIFERENCIA DE GRUPO FERRETERIA CALZADA; Y CON
REFERENCIA A LA PARTIDA 5 LA DIFERENCIA EN PRECIO ES POR QUE UNA BATERIA ES AL
CARBON Y OTRA ALCALINA POR ELLO LA DIFERENCIA DE PRECIO Y LAS DOS PUEDEN SER
UTILIZAS PARA EL USO QUE SE LES TIENE DESTINADO.
LA PARTIDA 4 SE LE ASIGNA A ELECTRICA SAN JUAN DE DIOS POR MINIMA DIFERENCIA EN
COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2, 3 Y 5 HACIENDO UNA ADJUDICACION
GLOBAL.
HUGO MARTINEZ ROMERO
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA INDAR S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20763 23/02/2012 11,776.32 REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR PAPELERIA
Y CONSUMIBLES KARISMA, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL
PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $
12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
LOS DIFERENCIA DE PRECIOS DEL PROVEEDOR PAPELERIA M.V. CONTRA EL RESTO DE
LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO ES POR
QUE EL PRIMERO NO ES MAYORISTA COMO EL RESTO, POR ELLO SUS COSTOS SON MAS
ALTOS, QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORES QUE SI SON MAYORISTAS.
LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA POR MINIMA DIFERENCI
EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 5, 6,7,8,10,14,16,18 Y 19 HACIENDO UNA
ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20752-2012
LAS PARTIDAS 15,20 Y 21 SE LE ASIGNAN A REVOLUCION PAPELERIA POR MINIMA
DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,9,12,13,17,22 Y 23
HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 20763-2012
PAPELERIA M.V., S.A. DE C.V.
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA
PAPELERIA COPILASER, S.A. DE C.V.
PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.
REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.
20764 23/02/2012 6,603.30 DESACTIVADO ELECTRONICA STEREN DE
GUADALAJARA , S.A
NECESARIO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE ENERGIA A EQUIPOS DE CONTROL A VRTS,
TORNIQUETES Y CETS.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA
DESACTIVADO ELECTRONICA STEREN DE
GUADALAJARA , S.A
CASA SORIANO, S.A. DE C.V.
ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.
ARAT IVANITZA ALVAREZ SUSTAYTA
ROBERTO ESPARZA DE LOERA
20765 23/02/2012 2,581.58 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REPARACION DE BOTONERAS DE DISPARO CONTROL TABLERO NAVE
DE REPARACION MAYOR Y MENOR ND 51 Y 52 BASE TETLAN.
SE LE ASIGNA LA COMPRA A COEL JALISCO
REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.
COEL JALISCO, S.A. DE C.V.
IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
TRANSFORMADORES Y SUB. ELECT., S.A. DE C.V.
ELECTRICARDI, S.A.
20766 24/02/2012 5,858.23 CONLIGHT, S.A. DE C.V. NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUNELES Y ESTACIONES LINEA II.
SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR CONLIGHT
CONLIGHT, S.A. DE C.V.
DEMYC, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE
GUADALAJARA S.A. DE C.V.
ELECTRO FER, S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
20767 24/02/2012 4,447.39 ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V. CLAVIJA NECESARIA PARA CONEXION MAQUINA Y PLATAFORMA TALLERES DE
REPARACION MAYOR BASE TETLAN.
LA MARCA DE LA CLAVIJA MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO ES DOMEX Y
COOPER CROUSE HINDS ES LA LINEA DEL MISMO.
LA COMPRA SE LE ADJUDICA A ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE
GUADALAJARA S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.
SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20768 24/02/2012 30,674.19 ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V. NECESARIO PARA INSTALACION TOMAS A 440 VAC EN INTERIOR NAVE DE REPARACION
MAYOR Y MENOR.
LA MARCA DEL PRODUCTO MENCIONADO EN ESTE CUADRO COMPARATIVO ES DOMEX Y
COOPER CROUSE HINDS ES LA LINEA DEL MISMO.
CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR
SEGURIDAD Y CONTROL, MISMO QUE NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL
PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $
12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.
LA COMPRA SE LE ASIGNA A ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE
GUADALAJARA S.A. DE C.V.
ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.
PROVEJAL, S.A. DE C.V.
SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.
SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V
20769 24/02/2012 2,996.28 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2007 PLACAS JR69941 DE AREA DE INGRESOS
ASIGNADA LIC. LORENZO ARTURO MONTIEL AGUILAR.
SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR: SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA POR PRESENTAR LA
MEJOR OFERTA.
SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS
JUAN GONZALEZ OLMOS
JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
20770 24/02/2012 194,880.00 RICARDO TOPETE LOMELI TRIPODES PARA REPOSICION DE PIEZAS AVERIADAS EN EQUIPOS DE LINEA
(TRONIQUETES ENTRADA Y SALIDA LINEA 2)
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TOPLINE MEXICO/RICARDO TOPETE LOMELI
POR SER LA MEJOR OFERTA
EL PROVEEDRO DISTRIBUIDORA VALCON DECLINO (ANEXO ESCRITO)
TALLER INDUSTRIAL VELASCO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA VALCON, S.A. DE C.V.
RICARDO TOPETE LOMELI
GUSTAVO ISAIAS FLORES TAPIA
20773 24/02/2012 22,470.84 POLIPASTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA BOVEDA INGRESOS.
LA DIFERENCIA DE COSTOS ENTRE EL PROVEEDOR POLIPASTOS DE OCCIDENTE Y HARRIS
CATGA DE MEXICO ES POR QUE EL PRIMER MENCIONADO ES LOCAL Y EL SEGUNDO ES
DE LA CIUDAD DE MEXICO LO QUE ELLO IMPLICA GASTOS DE TRANSPORTE PARA QUE
LLEGUE A NUESTRAS INSTALACIONES Y COMO SOLICITA ANTICIPO GASTO DE LA FIANZA
EN CASO DE QUE SE LE ASIGNE.
EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UNICORNIO ENVIA CARTA DE
DECLINACION, LA CUAL ANEXO.
SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR POLIPASTOS DE OCCIDENTE, LO ANTERIOR DE
ACUERDO A LAS TRES OPCIONES (POLIPASTOS DE OCCIDENTE, HERRAMIENTAS
ESPECIALIZADAS CON Y HARRIS CATGA DE MEXICO) QUE SE LE PRESENTAN AL
REQUISITOR DE LOS TRES PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO
COMPARATIVO, COMENTANDO POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO) QUE EL QUE ES VIABLE
PARA LOS TRABAJOS QUE VA A DESARROLLAR ES EL DE POLIPASTOS DE OCCIDENTE Y EL
DE HARROS CATGA DE MEXICO Y NO EL DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON.
POLIPASTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
DESACTIVADO ANTONIO ORNELAS DIAZ
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.
HARRIS CATGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20774 27/02/2012 38,941.20 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS UNIDADES DE PRETREN:
SE ASIGNAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1, 3, 4 , 6, 7, 8, 10, 11 Y 12 PARA EL PROVEEDOR
REFACCIONARIA CORDERO.
Y LAS PARTIDAS 2, 5, Y 9, PARA EL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO.
EL PROVEEDOR TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE SU DIFERENCIA DE COSTOS, ES
DEBIDO A QUE YA NO ES PROVEEDOR DIRECTO DE INTERNATIONAL.
SE CANCELO LA ORDEN DE COMPRA 20775/2012 DEBIDO A QUE LA PARTIDA 20 DE LA
REQUISICION 17285/2011 NO PROCEDE EN EL GRUPO Y FAMILIA, POR LO TANTO SE ANEXA
CORREO DEL JEFE DE AREA DE ALMACEN.
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.
TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
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ORDNES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOS
Compra Fecha Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados
20777 27/02/2012 73,362.90 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE SU DIFERENCIA DE COSTOS, ES
DEBIDO A QUE YA NO ES PROVEEDOR DIRECTO DE INTERNATIONAL.
SE LE ASIGNAN LAS PARTIDAS: 1,4,5,8,10,14,15,17,18,19,25,28,29 Y 30. AL PROVEEDOR:
REFACCIONARIA CORDERO
SE LE ASIGANN LAS PARTIDAS: 2,3,6,7,9,11,12,13,16,2223,24,26 Y 27. AL PROVEEDOR
CAMIONERA DE JALISCO.
SE LE ASIGNAN LAS PARTIDAS: 20Y 21. A PROVEEDOR TRACTOCAMIONES DE
TLAQUEPAQUE.
LA PARTIDA 31 SE CANCELA DEBIDO A QUE LO SOLICITADO NO COINCIDE CON LA
REFACCION.
SE ANEXA CORREO POR PARTE DEL AREA AUTORIZANDO LA CANCELACION.
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.
TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
20778 27/02/2012 22,898.40 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA EL PROVEEDOR TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE SU DIFERENCIA DE COSTOS, ES
DEBIDO A QUE YA NO ES PROVEEDOR DIRECTO DE INTERNATIONAL.
SE LE ASIGNAN LAS PARTIDAS: 1,4,5,8,10,14,15,17,18,19,25,28,29 Y 30. AL PROVEEDOR:
REFACCIONARIA CORDERO
SE LE ASIGANN LAS PARTIDAS: 2,3,6,7,9,11,12,13,16,2223,24,26 Y 27. AL PROVEEDOR
CAMIONERA DE JALISCO.
SE LE ASIGNAN LAS PARTIDAS: 20Y 21. A PROVEEDOR TRACTOCAMIONES DE
TLAQUEPAQUE.
LA PARTIDA 31 SE CANCELA DEBIDO A QUE LO SOLICITADO NO COINCIDE CON LA
REFACCION.
SE ANEXA CORREO POR PARTE DEL AREA AUTORIZANDO LA CANCELACION.
ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.
TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
20779 27/02/2012 4,464.63 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. BALEROS REQUERIDOS PARA LOS MANTENIMIENTOS A LAS POLEAS DE ORUGAS
UBICADAS EN LINEA 1 Y LINEA 2.
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SKF POR SER LA MEJOR OFERTA
LA DIFERENCIA EN PRECIO ENTRE SKF Y BALEROS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE ES
DEBIDO A QUE EL PRIMERO ES EL FABRICANTE Y EL OTRO SOLO DISTRIBUYE LA MARCA.
RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.
BALEROS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.
20780 27/02/2012 90,059.95 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V
PARA RESCATAR PROGRAMAS OPERATIVOS PLC S5 DE SUBESTACIONES DE LINEA 2 Y
EMPAZAR A TRANSFORMAR LA INFORMACION A STEP 7 PARA ACTUALIZACION DE EQUIPOS
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SER LA
MEJOR OFERTA
SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH
SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.
SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V
20781 27/02/2012 34,602.75 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER EL UNICO
QUE COTIZO
EL PROVEEDOR DOMINION DECLINO (ANEXO ESCRITO)
DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENS
AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.
20782 27/02/2012 4,726.00 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU MODELO 2004 PLACAS JDB-4851 DE DIRECION DE TREN ELECTRICO.
SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR: SUPER RUEDAS YA QUE PRESENTO LA MEJOR OFERTA.
SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS
JUAN GONZALEZ OLMOS
20783 28/02/2012 11,460.28 ENERMASTER, S. DE R.L. DE C.V. ESTOS ACUMULADORES SE REQUIEREN PARA SUSTITUIR LOS DAADOS POR USO DE LAS
ORUGAS
SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ENERMASTER POR SER EL UNICO QUE
COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DE LA MARCA
EL PROVEEDOR BATTERY SERVICE DECLINO (ANEXO ESCRITO)
COMERCIALIZADORA DE ACUMULADORES DE
GUADALAJARA, S.A. DE C.V
CLAUDIA RAQUEL AL
