P t t if i l l ió d lPropuesta tarifaria para la regulación de la Tarifa

de las Otras Redes2008 - 2012

Esquema Tarifario

Tarifa Gas = Gas en Boca + Red Principal de + Red Principalde + Distribución

Usuario Final de Pozo Transporte DistribuciónOtras Redes

2

ANTECEDENTES 

• El 28 de febrero de 2008, mediante Decreto Supremo No. 014-2008-EM, se publicaron lasmodificaciones al Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobadomodificaciones al Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobadomediante Decreto Supremo No. 042-99-EM.

• El 20 de marzo de 2008 se publicó la norma “Procedimientos para Fijación de PreciosRegulados” aprobado por la Resolución No.225-2008-OS/CD. Asimismo, se estableció que hastaegu ados ap obado po a eso uc ó o 5 008 OS/C s s o, se estab ec ó que astael 28 de abril de 2008 era la fecha para la presentación de la propuesta tarifaria de la Tarifa deDistribución por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento y Cargos por Corte yReconexión.

• El 28 de abril de 2008 Cálidda presentó la propuesta para la tarifa de Distribución de Gas Naturalpor Red de Ductos así como los cargos de acometidas, manteniento y corte y reconexión.

• El 7 de mayo el Osinergmin presentó sus observaciones de admisibilidad a la propuestay g p p ppresentada. En la fecha indicada Cálidda cumplió con presentar las absolucionescorrespondientes.

• El 13 de mayo de 2008 Osinergmin admite la propuesta presentada.y g p p p

PROYECCION DEMANDA DE GAS NATURALPROYECCION DEMANDA DE GAS NATURAL 

Segmento Residencial: 

Consumo mensual promedio 2006 – 2007 : 18.7 m3/mesConsumo mensual promedio 2006  2007 : 18.7 m3/mes 

NUEVOS CLIENTESRESIDENCIALES

SECTOR 2008 2009 2010 2011Residencial 11,871 12,070 15,946 23,484

PROYECCION DEMANDA DE GAS NATURALPROYECCION DEMANDA DE GAS NATURAL 

Segmento Comercial : 

Consumo mensual promedio  (2007) Comercial  Pequeño:  165.6 m3/mesC i l G d 1175 6 3/Comercial Grande:    1175.6 m3/mes 

SECTOR 2008 2009 2010 2011TOTAL COMERCIAL 190 270 280 280

PROYECCION DEMANDA DE GAS NATURAL 

Segmento Industrial: 

La proyección del segmento industrial tomo en cuenta las Solicitudes de Factibilidad de Suministrot d l i it d t f t t E t bi ió itió bipresentadas, las visitas de campo y otras fuentes externas. Esta combinación permitió ubicar

geográficamente a los clientes y estimar sus consumos.

PROYECCION DEMANDA DE GAS NATURAL 

Gas Natural Vehicular (GNV): Sobre la base de las Solicitudes de Factibilidad de Suministro presentadas, y considerando lafactibilidad de conexión dadas las condiciones técnicas, comerciales y económicas de cada estaciónse estimó la demanda de GNV:

SECTOR 2008 2009 2010 2011GNV 30 25 23 20

CONSUMOS PROMEDIOS GNVSECTOR 2008 2009 2010 2011

CONSUMO PROMEDIO 283,117 251,840 209,730 206,673

CONSUMOS PROMEDIOS GNV

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

El cálculo del VNR se ha efectuado de acuerdo al procedimiento establecido en laResolución Osinergmin No. 183‐2008‐OS/CD.

El VNR de todas las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2007 es elsiguiente:

Dolares22,914,87018 957 789

ACEROPOLIETILENO

Descripción

18,957,7892,429,8321,546,133

45,848,624

POLIETILENOESTACIONES DE REGULACIONINVERSIONES COMPLEMENTARIASTOTAL

Cabe precisar que este es un valor preliminar, toda vez que el 12 de junio se estará

, ,

presentando el valor definitivo.

Costos de inversión

Red Común (USD):

Descripción 2008 2009 2010 2011

( )

Descripción 2008 2009 2010 2011Inversiones Redes - Residencial y Comercial 4,027,775 8,445,604 7,853,761 10,025,013Inversiones Redes - Industrial y GNV 18,611,269 29,121,186 13,103,521 5,110,000ERP Clusters 1,354,403 2,884,982 2,556,008 1,173,437TOTAL 23,993,447 40,451,772 23,513,290 16,308,450, , , , , , , ,

Gastos Operativos 

Las Gastos Operativos comprenden las siguientes actividades:

• Operación y mantenimiento de las redes de distribuciónOperación y mantenimiento de las redes de distribución•Actividad de odorización•Inspección, revisión de internas, acometidas.•Cambios de elementos, accesorios y filtrosS ld d l ll b l i id d•Sueldo de personal para llevar a cabo las actividades

•Monitoreo de despacho,•Control de fugas,•Diseño de redes, etcDiseño de redes, etc

Costos de Comercialización   

Los costos de Comercialización incluyen:

• Gastos Comerciales: Actividades de marketing, facturación, recaudación, cobranzai i t t d li ty servicio post‐venta de clientes.

•Activo Fijo Complementarios: Edificio, vehículos, almacenes, equipos de medición,comunicación, oficina, cómputo, etc., , p ,

•Costos de promoción: Para los primeros 10,000 usuarios residenciales que seconecten no se les cobrará la acometida y la Tubería de Conexión.

•Costo Financiero del Gas

•Incobrables

•Alicuota Osinerg

•Pérdidas de gas•Pérdidas de gas

Costos de Comercialización   

Gastos de Administración  

Las Gastos de Administración corresponden a los gastos generales del negocio de las actividadesque sirven de soporte para el desarrollo del negocio (área financiera, contabilidad, legal, etc).

Cálculo de tarifa mediaCálculo de tarifa media 

La tarifa de distribución de gas natural media se calcula como el cociente entre el valorgactualizado de los costos de inversión, operación y mantenimiento entre la de demanda ala tasa del 12%:

Cuadro TarifarioCuadro Tarifario

Categorías Tarifarias:

Se están presentando 6 categorías tarifarias:

C t í T if i Ti d li t R d CCategoría Tarifaria Tipo de cliente Rango de Consumo A Residencial Consumo mensual hasta 300 m3B Comercial y pequeña industria Consumo mensual entre 301 m3 y 17,500 m3C Industrial Consumo mensual entre 17,501 m3 y 300,000 m3D Industrial Consumo mensual entre 300,001 m3 y 5´,000,000 m3E Industrial - Consumidores Independientes Consumo mensual superior a 5´000,001 m3

D-GNV Estaciones de GNV Estaciones de GNV

Cuadro TarifarioCuadro Tarifario

Esquemas de Tarifas:

Las tarifas de Distribución por Otras Redes tienen dos componentes:

•Cargo fijo de distribución•Cargo fijo de distribución

oValor único mensual para las categoría A y BoValor mensual en base al promedio de demanda para las categorías C D E y GNVoValor mensual en base al promedio de demanda para las categorías C, D, E y GNV

•Cargo variable de distribucióng

oValor de acuerdo a la categoría en la que se encuentre la demanda

Cuadro TarifarioCuadro Tarifario

Pliego Tarifario:

Cargo Fijo de Distribución:

CATEGORIA A CATEGORIA B (301 17 500

CATEGORIA C (17.501 - CATEGORIA D

(300 001 5 000 000CATEGORIA E

(Mayor de CATEGORIA (0 - 300 M3/MES) (301 - 17.500

M3/MES) 300.000 M3/MES)

(300.001 - 5.000.000 M3/MES)

(Mayor de 5.000.000 M3/MES) GNV

0.360 37.2440.293 0.181 0.009 0.252

US$/CL MESUS$/M3/DIA-MES

Cargo Variable de Distribución:

CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA ECATEGORIA A (0 - 300 M3/MES)

CATEGORIA B (301 - 17.500

M3/MES)

(17.501 - 300.000

M3/MES)

CATEGORIA D (300.001 - 5.000.000

M3/MES)

CATEGORIA E (Mayor de

5.000.000 M3/MES)

CATEGORIA GNV

0.123 0.100 0.054 0.033 0.002 0.046US$ / M3

Cargos Extras TarifariosCargos Extras Tarifarios

Cargo por derecho de Conexión

A) Clientes con consumo menor a 300 m3/mes :A) Clientes con consumo menor a 300 m3/mes :

52.49 USD por cliente Cargo por Derecho de Conexión

B) Clientes con consumo mayor a 300 m3/mes: 

Díametro de la Tubería Material de la Tubería Cargo (USD/metro)/12.5" Acero 487.383" Acero 524.384" Acero 562.276" Acero 625.73

N OTA:Si el cliente efectúa el pago antes de la ejecución del proyecto recibirá un descuento del 10%

63 mm Polietileno 88.531/Costo no incluyen HOT TAP

p g j p ySi el cliente efectúa el pago durante la ejecución del proyecto el cliente recibirá descuento del 5%

Cargos Extras TarifariosCargos Extras Tarifarios

Cargos Máximos por Acometida para Consumidores con consumo igual o menor a 300m3/mes:

Tipo de Acometida Costo (USD)Acometida G 1.6 132.83A tid G4 23 b 173 83Acometida G4 - 23 mbar 173.83Acometida G6 - 23 mbar 310.33Acometida G4 - 340 mbar 256.83A tid G6 340 b 345 33Acometida G6 - 340 mbar 345.33

Cargos Extras TarifariosCargos Extras Tarifarios

Cargos por supervisión, inspección y habilitación de instalaciones internas paraconsumidores con consumo mayor a 300 m3/mes:

Cargo USDSupervisión durante la Construcción* 210.3

Actividades

(*) La visita adicional costará USD 84.12

Inspección Cargo USDRevisión de Documentación Conforme a Obra * 105 42Revisión de Documentación Conforme a Obra 105.42Visita de Inspección Final ** 126.18(+) Revisión adicional USD 52.71 231.6(++) Visita Adicinal USD 84.12

Cargo USDHabilitación 523.82

Cargos Extras TarifariosCargos Extras Tarifarios

Cargos por Corte y Reconexión/1:

Cierre del Servicio USD/clienteCierre del Servicio USD/clienteA y B-Comerciales 16.68B-Industriales y C 92.34D y GNV 108.67

Reconexión del Servicio USD/clienteA 26.97B C i l 52 88B-Comerciales 52.88B-Industriales y C 88.31D y GNV 127.72

1/ En la propuesta presentada se han considerado otros cargos de corte y reconexiones parasituaciones especiales.

Muchas gracias por su atención