Page 1 Proceso del Presupuesto Participativo 2010 TALLER DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO...

Proceso del Presupuesto Participativo 2010

TALLER DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

Noviembre, 2009

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

RENDICIÓN DE CUENTARENDICIÓN DE CUENTA““Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre

las Autoridades y la Sociedad Civil.las Autoridades y la Sociedad Civil.

Permite evaluar el desarrollo del proceso y genera Permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir elementos para concertar, asumir y medir

responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas respectivamente”.de las acciones trazadas respectivamente”.

Artículo 5.1Artículo 5.1

Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoInstructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo

Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01

Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA


““EL EQUIPO TÉCNICO ELABORA UN RESUMEN EL EQUIPO TÉCNICO ELABORA UN RESUMEN EJECUTIVO CONTENIENDO ESTA INFORMACIÓN EJECUTIVO CONTENIENDO ESTA INFORMACIÓN

BÁSICA”BÁSICA”

Artículo 5.1Artículo 5.1


INFORME: INFORME: AVANCE DEL AVANCE DEL

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)(PDC)

2006 -20092006 -2009

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2005 - 2015


PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

El MEF define al PDC como: “Instrumento de base territorial e integral, orientador del desarrollo local y del proceso del presupuesto participativo”.

Contiene la Visión de Desarrollo y los Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales.

El PDC de Independencia al año 2015 fue aprobado por el Concejo Municipal en Mayo del 2006, con Ordenanza N° 121-MDI el mismo que esta vigente.

Herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía para las acciones de la gestión del gobierno local a largo plazo.

VISIÓN

EJES

OBJETIVOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROCESO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN

Estrategia de DesarrolloEstrategia de Desarrollo

VISION

“Independencia es el Centro Económico de Lima Norte, integrado,

seguro y saludable, con valores e identidad para el desarrollo, con

igualdad de oportunidades, que tiene un gobierno local democrático y una

población organizada y participativa”


LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LÍNEA 1 LÍNEA 2

LÍNEA 3 LÍNEA 4

CENTRO ECONÓMICO DE LIMA NORTE

DISTRITO CON VALORES E IDENTIDAD LOCAL PARA

EL DESARROLLO CON IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

DISTRITO SEGURO, SALUDABLE E INTEGRADO

GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO CON

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA



PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2015

NUMEROSOBJETIVOS PROGRAMAS PROYECTOS

DESARROLLO ECONOMICO 4 7 17

DESARROLLO HUMANO 4 7 28

DESARROLLO URBANO 4 6 23

DESARROLLO AMBIENTAL 1 3 11

DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 7 16

TOTAL 17 30 95

LINEAS DE DESARROLLO


Nivel de Avance de Proyectos del Presupuesto Participativo respecto al Plan de Desarrollo Concertado

A nivel de Lineas Estrategicas de Desarrollo

AÑO INSTITUCIONAL HUMANO ECONOMICO AMBIENTAL URBANO TOTAL

N° ProyectosMonto de PP N° Proyectos

Monto de PP N° Proyectos




Monto de PP

PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. )

2006 3 95.000 3 280.000 5 190.000 4 750.000 22 1634541 37 2.949.541

2007 3 369.029 5 442.835 4 369.029 4 664.253 31 1.845.147 47 3.690.293

2008 2 212.138 12 1.094.000 1 185.000 8 435.000 41 2.392.272 64 4.318.410

2009 1 100.000 7 1.354.765 2 100.000 3 570.000 30 3.403.825 43 5.528.590

TOTAL 16 9 776.167 28 27 3.171.600 17 12 844.029 9 19 2.419.253 24 124 9.275.785 94 191 16.486.834

AVANCE 56% 5% 96% 19% 71% 5% 211% 15% 517% 56% 203% 100%


Proyectos No Considerados dentro del Presupuesto Participativo

AÑO INSTITUCIONAL HUMANO ECONOMICO AMBIENTAL URBANO

N° ProyectosMonto de PP





PDC Pytos ( S/. ) PDC Pytos ( S/. ) PDC Pytos ( S/. ) PDC Pytos ( S/. ) PDC Pytos ( S/. )

2006

2007 3 75.000 ( * )

2008 3 9 2.400.000 ( ** )

2009 24 7.605.851 ( *** )

TOTAL 3 36 10.080.851

Nota:

( * ) : Corresponde a tres Muros de Contencion Con Ministerio de Trabajo "Construyendo Peru"

( ** ): Rehabilitacion de 9 Vias - APEC / Ministerio de Transporte

( *** ): 7 Pavimentacion de Pistas x S/ 5'000,000 ( D.U. N° 064-2009) y 17 Muros de Contencion con Ministerio de Vivienda x S/ 2'605,851


Nivel de Avance de Proyectos del Presupuesto Participativo respecto al Plan de Desarrollo ConcertadoA nivel de Lineas Estrategicas de Desarrollo

INSTITUCIONAL HUMANO ECONOMICO AMBIENTAL URBANO TOTAL







PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. ) PDC PP ( S/. )

2006 3 95.000 3 280.000 5 190.000 4 750.000 22 1634541 37 2.949.541

2007 3 369.029 5 442.835 4 369.029 4 664.253 34 1.920.147 50 3.765.293

2008 2 212.138 15 1.094.000 1 185.000 8 435.000 50 4.792.272 76 6.718.410

2009 1 100.000 7 1.354.765 2 100.000 3 570.000 54 11.009.676 67 13.134.441

TOTAL 16 9 776.167 28 30 3.171.600 17 12 844.029 9 19 2.419.253 24 160 19.356.636 94 230 26.567.685

AVANCE 56% 3% 107% 12% 71% 3% 211% 9% 667% 73% 245% 100%

AÑO

RESUMEN TOTAL DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RESUMEN TOTAL DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MAS LO NOMAS LO NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N°

de P

royecto

s

Institucional Humano Economico Ambiental Urbano

Lineas Tematicas

Nivel de Avance de Proyectos del PDC Vs PP (2006 - 2009)

PDC

PP


776.1673.171.600

844.029

2.419.253

19.356.636

Institucional Humano Economico Ambiental Urbano

Linea Tematica

Monto asignado en el PP por Linea Tematica 2006 - 2009


EQUIPO TECNICO DE APOYO

GERENCIA DE DES.ECO.LOC

GERENCIA DE ADM. RECURSOS

GERENCIA DE ADM. TRIBUTA

GERENCIA DE LA MUJER Y D.S

* Junt. Veci SS.CC * Junt. Veci SS.CC * Junt. Veci SS.CC * Junt. Veci SS.CC * Junt. Veci SS.CC * Junt. Veci SS.CC

* Com. Salud y M.Ambiente * Com. Salud y M.Ambiente * Com. Salud y M.Ambiente * Com. Salud y M.Ambiente * Com. Salud y M.Ambiente * Com. Salud y M.Ambiente

* Juntas.Org. Vecinales * Juntas.Org. Vecinales * Juntas.Org. Vecinales * Juntas.Org. Vecinales * Juntas.Org. Vecinales * Juntas.Org. Vecinales

* Com. Zon de Equid de Genero * Com. Zon de Equid de Genero * Com. Zon de Equid de Genero * Com. Zon de Equid de Genero * Com. Zon de Equid de Genero * Com. Zon de Equid de Genero

* Cons. De cultura y Juventudes * Cons. De cultura y Juventudes * Cons. De cultura y Juventudes * Cons. De cultura y Juventudes * Cons. De cultura y Juventudes * Cons. De cultura y Juventudes

* Cons. Apoyo a la Niñez e Infac * Cons. Apoyo a la Niñez e Infac * Cons. Apoyo a la Niñez e Infac * Cons. Apoyo a la Niñez e Infac * Cons. Apoyo a la Niñez e Infac * Cons. Apoyo a la Niñez e Infac

* Represt. Ciudadanos Organzados * Represt. Ciudadanos Organzados * Represt. Ciudadanos Organzados * Represt. Ciudadanos Organzados * Represt. Ciudadanos Organzados * Represt. Ciudadanos Organzados

CCLD

COM. VIGILANCIA

CONSEJO DE DESARROLLO DISTRITAL

JUNT. DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUDES

Com. Des. Zona. Industrial Com. Des. Zonal. T. AmaruCom. Des. Zonal. Tahuantinsuyo

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

C. DIST. SEGURIDAD CIUDAD

COM. DES.ECON.LOC

COMUDENA

CONSEJO EDUCATIVO LOCAL

GERENCIA DE GESTION URBANA

Com. Des. Zonal. TahuantinsuyoCom. Des. Zonal. ErmitañoCom. Desa. Zonal Unificada

GERENCIA DE GEST.AMB.SER.PUB

INSTITUCIONES PUBLICAS YPRIVADAS, ONGs


Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo de Independencia al Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo de Independencia al 2015.2015.

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

INFORMEINFORMEPRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

20092009

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MUNICIPAL (PIA)MUNICIPAL (PIA)

20092009

S/22,956,137S/22,956,137


PRESUPUESTO DE APERTURA PRESUPUESTO DE APERTURA 20092009 ESTRUCTURA POR RUBROS DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURA POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO

Rubro de Financiamiento PIA %

00 Recursos Ordinarios – GL 3’748,29116.33

%

07 FONCOMUN 8’818,82338.42

%

08 Impuesto Municipales 6’693,89629.16

%

09 Recursos Directamente Recaudados

3`457,83115.06

%

18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

237,296 1.03%

TOTALTOTAL 22`956,13722`956,137 100.00100.00


TOTAL : S/. TOTAL : S/. 22,956,13722,956,137

Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2009


PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 20092009

ESTRUCTURA POR CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICOESTRUCTURA POR CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO

Cadena de IngresoCadena de Ingreso PIAPIA

Ingresos Corrientes Ingresos Corrientes 10,151,727.0010,151,727.00Impuestos 6,693,896.00

Venta de Bienes y Servicios 3,390,870.00

Otro Ingresos: Multas y Sanciones 66,961.00

Transferencias Transferencias 12,804,410.0012,804,410.00D.S. Nº 051 – Victimas de Terrorismo 12,285.00

CanonCanon, Sobrecanon, Regalias y , Sobrecanon, Regalias y Renta de AduanaRenta de Aduana 237,296.00237,296.00

Foncomun 8,818,823.00

Programa del Vaso de Leche 3,580,703.00

Programas Sociales (PANTBC) 155,303.00

TOTAL TOTAL 22,956,137.0022,956,137.00



TOTAL : S/. TOTAL : S/. 22,956,13722,956,137

ING. CORRIENTES44%

TRANSFERENCIA56%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009


PRESUPUESTO DE GASTOS 2009PRESUPUESTO DE GASTOS 2009ESTRUCTURA POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOESTRUCTURA POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO

CADENA DEL GASTO CADENA DEL GASTO PIAPIA

Gastos Corrientes 13,454,485.00Personal y Obligaciones Sociales 5,163,634.00

Pensiones y otras Prestaciones Sociales 779,728.00

Bienes y Servicios 7,511,123.00

Transferencias 3,748,291.00Programa del Vaso de Leche 3,580,703.00

Programas Sociales (PANTBC) 167,588.00

Gastos de Capital 5,539,962.00Construcción de Edificio y Estructura (Inversiones) 5,528,590

Adquisición de Vehículos , Maquinarias y Otros (Equipamiento) 11,372.00

Servicio de la Deuda 213,399Intereses de la Deuda 20,649.00

amortización de la Deuda 192,750.00

TOTAL 22,956,137.00

Presupuesto de Gastos 2009Presupuesto de Gastos 2009


TOTAL : S/. TOTAL : S/. 22,956,13722,956,137

GTO CAPITAL(Foncomun,

Canon)24%

GTO CTE59%

TRANSFERENCIA(Prog. Social)

16%

SERV DEUDA1%

LINEA ESTRATEGICANº DE

PROYECTOSPIA: %

DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL 1 100,000.00 2.32%DESARROLLO HUMANO 7 1,354,765.00 16.30%DESARROLLO ECONOMICO 2 100,000.00 4.65%DESARROLLO AMBIENTAL 3 570,000.00 6.97%DESARROLLO URBANO 30 3,166,529.00 69.76%TOTAL 43 5,291,294.00 100.00%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 2009


DES. POL. INSTITU

2%

DES. URB70%

DES. HUM.16%

DES. ECON.5%

DES. AMB.7%


COMPARATIVO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP 2009COMPARATIVO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP 2009


EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

Enero - Setiembre 2009Enero - Setiembre 2009

EJECUCION DE INGRESOS 2009EJECUCION DE INGRESOS 2009


Cadena de IngresoCadena de Ingreso PIMPIM EjecuciónEjecución %%

Ingresos Corrientes 12,151,734.00 9,091,221.41 75%

Impuestos 7,191,768.00 5,406,045.81 75%

Tasas 2,167,675.00 693,627.69 32%

Venta de Bienes 0,00 2,475.00 0%

Venta de Servicios 2,725,330.00 2,543,418.98 93%

Multas y Sanciones 66,961.00 354,475.66 529%

Ingresos Diversos 0.00 91,178.27 0%

Transferencias 22,743,506.00 16,361,401.30 72%

Foncomun 8,912,862.00 5,048,852.63 57%

D.U. Nº 077-2009 1,075,782.00 1,075,782.00 100%

D.U. Nº 064-2009 5,000,000.00 5,000,000.00 100%

Muro de Contención 2,605,858.00 1,188,701.36 46%

D.S.Nº 177-2009-EF 1,163,417.00 1,163,417.00 100%

Canon y Sobrecanon 237,296.00 189,644.31 805%

Vaso de Leche 3,580,703.00 2,685,519.00 75%

Programas Sociales 1,67,588.00 9,485.00 6%

Saldo de Balance 5,177,620.00 5,177,617.81 100%

TOTAL TOTAL 40,072,860.0040,072,860.00 30,630,240.5230,630,240.52 76%76%

EJECUCION DE INGRESOS 2009


TOTAL : S/. TOTAL : S/. 40,072,860.0040,072,860.00

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 AL 30/09/09 POR GENERICA

Programas Sociales 0%

Saldo de Balance 16.90%

Ingresos Corrientes 29.70%

Transferencias 53.41%

EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE INGRESOS POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,00

EJECUCION DE INGRESOS


EJECUCION DE GASTOS 2009EJECUCION DE GASTOS 2009


CADENA DEL GASTO PIM Ejecución %

Gastos Corrientes 15,678,390.00 12,572,471.41 80%

2.1.- Personal y Obligaciones Sociales 6,420,465.00 4,786,480.49 75%

2.2.- Obligaciones. Previsionales. 864,918.00 641,485.46 74%

2.3.- Bienes y Servicios 8,302,765.00 7,137,399.46 86%

2.4.- Donaciones y Trnasferencia 21,539.00 7,106.00 33%

2.5 Otros Gastos: Multas y Sanciones 68,703.00 59,143.67 86

Transferencias 3,736,006.00 2,606,819.00 70%

Programa del Vaso de Leche 3,580,703.00 2,606,819.00 73%

Programas Sociales (Gasto Ejecutado por PRONAA) 155,303.00 0.00 0%

Gastos de Capital 20,445,065.00 3,888,105.18 19%

2.6.- Adq. De Activos No Financieros 20,334,850.00 3,826,456.48 19%

2.6.3.- Adquisic. De Vehículos, Maq. Y otros 110,215.00 61,648.70 56%

Servicio de la Deuda 213,399.00 156,863.27 74%

2.8.1 Amortización de la Deuda 192,750.00 141,039.21 73%

2.8.2 Intereses y cargos de La Deuda 20,649.00 15,824.06 77%

TOTAL TOTAL 40,072,860.0040,072,860.00 19,224,258.8619,224,258.86 48%48%

EJECUCION DE GASTOS SEGÚN CATEGORIAS 2009


TOTAL : S/. TOTAL : S/. 40,072,860.0040,072,860.00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORIA

Gastos Corrientes 80%

Gastos de Capital 70%

Transferencias19%


INFORME:INFORME: LA OPI LA OPI

EN EL SISTEMA DE EN EL SISTEMA DE INVERSION PUBLICAINVERSION PUBLICA

20092009


2008 2009

3 7 10LINEA TEMATICA DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL 1 1LINEA TEMATICA DE DESARROLLO HUMANO 1 3 4

LINEA TEMATICA AMBIENTAL 1 3 41 1

LINEA TEMATICA DE DESARROLLO URBANO 6 65 712 2

13 13

7 7

4 4

7 7

38 389 72 81

CONSTRUCCION D EMUROS DE CONTENCION DEL PLAN DE INVERSIONES 2009 - "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS MARGINALES DEL MVCS"

CONSTRUCCION D EMUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS SEGÚN EL MVCS Y MDI

NOTA: * D.U 077-2009.EF RESOLUCION DE ALCALDIA N°420-2009-MDI S/ 1¨075,782.00 DE LOS CUALES S/. 860,626.00 FUERON INCLUIDOS PARA PROYECTOS

TOTAL

TOTAL DE PROYECTOS DECLARADOS VIABLES

PROYECTOS PLAN DE INVERSIONES 2008

PROYECTOS PLAN DE INVERSIONES 2009 *D.U 064-2009.EF RESOLUCION DE ALCALDIA N°353-2009-MDI S/ 5¨000,000.00

CONSTRUCC ION DEMUROS DE CONTENCION DEL PLAN DE INVERSIONES 2008 - "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS MARGINALES DEL MVCS"

PLAN DE INVERSIONES 2009

LINEA DE DESARROLLO

LINEA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

AÑO PROGRAMADO

LINEA ESTRATEGICANº DE

PROYECTOS

PIA: PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO

EJECUCION PRESUPUESTAL

% EJECUCION

DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL 4 349,919.00 7,100.00 2%DESARROLLO HUMANO 24 2,307,651.00 41,089.00 2%DESARROLLO ECONOMICO 5 440,623.00 261,205.18 59%DESARROLLO AMBIENTAL 15 1,228,500.00 76,955.61 6%DESARROLLO URBANO 106 16,008,157.00 3,440,106.69 21%TOTAL 154 20,334,850.00 3,826,456.48 19%

PROYECTO DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO INCLUYENDO SALDO DE PROYECTO DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO INCLUYENDO SALDO DE BALANCE Y MUROS DE CONTENCIÓNBALANCE Y MUROS DE CONTENCIÓN


PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO

MODIFICADO, INCLUYENDO SALDO DE BALANCE Y MUROS DE CONTENCION

0%

90%

2%7%1%

DESARROLLO POLITICOINSTITUCIONAL DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO ECONOMICO

DESARROLLO AMBIENTAL

DESARROLLO URBANO


Page 1 Proceso del Presupuesto Participativo 2010 TALLER DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO...

Documents

Transcript of Page 1 Proceso del Presupuesto Participativo 2010 TALLER DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO...