PDT 621-FORMATO

PDT IGV - RENTA MENSUAL (H1)

SUNAT DECLARACION PAGOPDT IGV-RENTA MENSUAL Copia para elPeriodo 09-2015contribuyente (Pag, 1)RUC20201110210621RAZON SOCIALIMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L.

IGV VENTASIGV CUENTA PROPIABASETRIBUTOGRAVADASVentas Netas100101Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas102103Ventas asumidas por el estado124125Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. Asumida por estado)126128Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)160161Descuentos y devoluciones (Ley 27037)162163ExportacionesFacturas en el periodo106Embarcadas en el periodo127Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportacione)105Ventas no Gravadas (Sin efecto ratio)109Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art.6 del Reglamento112Total131

IGV COMPRASIGV CUENTA PROPIABASETRIBUTONACIONALESDestinada a ventasCompras Netas107108gravadas exclusivamenteDestinada a ventas gravadasCompras Netas110111y no gravadasDestinada a ventas Compras Netas113no gravadas exclusivamenteIMPORTADADestinada a ventasCompras Netas114115gravadas exclusivamenteDestinada a ventasCompras Netas116117Gravadas y no gravadasDestinada a ventasCompras Netas119no gravadas exclusivamenteNOInternasCompras Netas120GRAVADASImportadasCompras Netas122TOTAL178CREDITO FISCAL ESPECIAL172OTROS CREDITOS169OTROS CREDITOS IVAP182Coeficiente173



PAGO A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la arenta 3ra categoriaCoeficiente - Art. 85 inc. A)380Porcentaje - Art. 85 inc. B)315Ingreso NetoBASETRIBUTO301312

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

MONTO DE RECIBOSMONTO DE 4TAMONTO IESTOTAL320321540Otras Retenciones indp.547322541



DETERMINACION DE LA DEUDAIGVIGV Cta. PropiaImp. Vtas. Arroz PiladoBASETRIBUTOIMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR140353SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIORDescuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas145351TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVORVentas asumidas por el estado184352PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODODesc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. Asumida por estado)171PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES168SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS164RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO179RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES176SALDO DE RETENCION NO APLICADAS165COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR347PAGOS PREVIOS185342INTERES MORATORIO187343TOTTAL DEUDA TRIBUTARIA188344IMPORTE A PAGAR189345

RENTARentaIMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR302SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR303TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR304RETENCIONES326RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES327COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR305IMP. TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N28424)328OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY306PAGOS PREVIOS317INTERES MORATORIO319TOTAL DEUDA TRIBUTARIA324IMPORTE A PAGAR307

4TA CATEGORIA4ta CategororiaIESTRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR371542PAGOS PREVIOS372543

INTERES MORATORIO374545TOTAL DEUDA TRIBUTARIA375546IMPORTE A PAGAR379551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:EFECTIVO



IDENTIFICACION

Regimen de Renta al que pertenece?GENERALSe ha acogido a la Ley N 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N 27460 (Acuicultura)NOy/o Ley N 29972 (Cooperativas Agrarias)?UbigeoNOZonaNOHa reallizado ventas no gravadas con IGV en los ultimos 12 meses?NOSus proveedores designados agentes de percepcion le han efectuado percepciones del IGV?NOSus clientes designados agentes de retencion le han efectuado retenciones del IGV?NOEsta afecto al impuesto del arroz Pilado (IVAP)?NOHa recibido Liq. Compra por ventas y le han retenido por Imp. A la renta de 3ra Cat.?NOEsta exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?NOLa presente declaracion rectifica o sustituye a otra?NODeclaracion como socio coop. Agraria?NOPosee Convenios de Estabilidad?NOTasa IGV - Debito (%) :

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