REPORTEFORMULARIO 684 RENTA ANUAL 2013

TERCERA CATEGORIA E ITFInformacin de las Casillas Anexas del Impuesto y Determinacin de Deuda

Casillas Anexas del Impuesto a la Renta de Tercera Categora y Determinacinde la Deuda

10406388676 GAMBINI RUPAY,201313068424/04/2014

750560976SI

Nmero de RUC:Periodo Tributario:Nmero de Formulario:Fecha Presentacin

Razn Social

Nmero de Orden:Rectificatoria:

Tipo de Adicin Monto Adicin (*)1.- La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exoneradosBase Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.2.- Exceso de gastos de movilidad de trabajadores.Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.3.- Exceso de gastos por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.4.- Exceso de gastos en proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica e innovacin tecnolgica.Base Legal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.5.- Depreciaciones en exceso del activo fijoBase Legal: inciso f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.6.- Mermas y desmedros de existencias no sustentadasBase Legal: inciso f) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta7.- Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legalesBase Legal: inciso i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.8.- Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legalesBase Legal: inciso i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.9.- Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.Base Legal: inciso l) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.10.- Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmite mximo de 40 UIT).Base Legal: inciso ll) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.11.- Exceso de remuneraciones al Directorio (6% de la utilidad comercial)Base Legal: inciso m) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. I) del Artculo 21 delReglamento.12.- Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios oasociados.Base Legal: inciso n) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

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13.- Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad/2do.afinidad.Base Legal: inciso ) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.14.- Exceso de gastos de representacin (0.5% de ingresos brutos, limite 40 UIT)Base Legal: inciso g) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.15.- Exceso de viticos cargados a gastosBase Legal: inciso r) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.16.- Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.Base Legal: inciso u) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.17.- Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que no cumplen condiciones establecidas en la LIRy en el Rglamto.Base Legal: inciso v) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.18.- Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas enla LIR y en el Rglmto.Base Legal: inciso w) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.19.- Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (mximo 10% de la rentaneta de 3ra.)Base Legal: inciso x) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.20.- Exceso de gastos sustentados con boleta de ventaBase Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

21.- Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiaresBase Legal: inciso a) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

22.- El impuesto a la rentaBase Legal: inciso b) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

23.- Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.Base Legal: inciso c) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

24.- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especieBase Legal: inciso d) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

25.- Sumas invertidas en la adquisicin de bienes o costos posteriores incorporados al activoBase Legal: inciso e) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta26.- Asignaciones destinadas a la constitucin de reservas o provisiones cuya deduccin no admite la LIR.Base Legal: inciso f) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

27.- Amortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricacin, juanillos y otros activos intangiblessimilaresBase Legal: inciso g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta28.- Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.Base Legal: inciso h) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

29.- Prdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.Base Legal: inciso i) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta30.- Gastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con requisitos y caractersticas establecidas en Reg.Comp. Pago.Base Legal: inciso j) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta31.- El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienesBase Legal: inciso k) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

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32.- Mayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones voluntariasBase Legal: inciso l) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta33.- Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de pases o territorios de baja onula imposicin.Base Legal: inciso m) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta34.- Prdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresin de capital producto del ajuste porinflacin.Base Legal: inciso p) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta35.- Prdidas de capital originadas en la enajenacin de valores mobiliarios conforme a los supuestosestablecidos en la LIR.Base Legal: inciso r) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta36.- Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originado entre vinculados y el valor detransferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.Base Legal: inciso s) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta37.- Impuesto a la Renta de asumido por el contribuyente.Base Legal: Artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

38.- Gastos no devengados cargados a resultados.Base Legal: inciso a) Artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

39.- Gastos de ejercicios anteriores.Base Legal: Inc. a) del Artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

40.- Costos y/o gastos pagados sin utilizar los "medios de pago" a que se refiere la Ley del ITF.Base Legal: Artculo 8 del TUO de la Ley 28194

41.- Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia.Base Legal: Artculo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

42.- Agregados segn lo sealado en el articulo 63 para empresas de construccin o similares.Base Legal: Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

43.- Adiciones por arrendamiento financiero.Base Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas modificatorias

44.- Otros 0

Casilla 103 - Detalle de las adiciones para determinar la renta imponible

Tipo Adicin Temporal /PermanenteLa parte de los intereses que no excede el monto de los ingresospor intereses exonerados Base Legal:inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a laRenta.

Asistente de clculo de casilla 103Base

ContableBase

TributariaMonto

Adicin

Exceso de gastos de movilidad de trabajadores.Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

Exceso de gastos por aporte voluntario con fin previsional de lostrabajadores dependientes.Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

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Exceso de gastos en proyectos de investigacin cientfica,tecnolgica e innovacin tecnolgica. BaseLegal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley delDepreciaciones en exceso del activo fijoBase Legal: inciso f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Leydel Impuesto a la Renta.Mermas y desmedros de existencias no sustentadasBase Legal: inciso f) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaCastigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitoslegalesBase Legal: inciso i) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen conlos requisitos legalesBase Legal: inciso i) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados alpersonal no pagados en el ejercicio.Base Legal: inciso l) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmitemximo de 40 UIT).Base Legal: inciso ll) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

Exceso de remuneraciones al directorio ( 6% de la utilidadcomercial)Base Legal: inciso m) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta e Inc. I) del Artculo 21 del Reglamento.Exceso de valor de mercado de remuneraciones que correspondea titular de EIRL, accionista, socios o asociados.Base Legal: inciso n) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parienteshasta 4to. grado consanguinidad/2do. afinidad.Base Legal: inciso ) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.Exceso de gastos de representacin (0.5% de ingresos brutos,limite 40 UIT)Base Legal: inciso g) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.Exceso de viticos cargados a gastosBase Legal: inciso r) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplencondiciones establecidas en la LIR.Base Legal: inciso u) del Artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta.

Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que nocumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto.Base Legal: inciso v) del Artculo 37 del TUO de la Ley del

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Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 queno cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglmto.Base Legal: inciso w) del Artculo 37 del TUO de la Ley del

Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidadessin fines de lucro (mximo 10% de la renta neta de 3ra.)Base Legal: inciso x) del Artculo 37 del TUO de la Ley del

Exceso de gastos sustentados con boleta de ventaBase Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Leydel Impuesto a la Renta.

Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiaresBase Legal: inciso a) del Artculo 44 del TUO de la Ley del

El impuesto a la rentaBase Legal: inciso b) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta

Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.Base Legal: inciso c) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta

Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o enespecieBase Legal: inciso d) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaSumas invertidas en la adquisicin de bienes o costos posterioresincorporados al activoBase Legal: inciso e) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaAsignaciones destinadas a la constitucin de reservas oprovisiones cuya deduccin no admite la LIR.Base Legal: inciso f) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaAmortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos defabricacin, juanillos y otros activos intangibles similaresBase Legal: inciso g) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaParte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantilesoriginadas en el exterior.Base Legal: inciso h) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaPrdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficiotributario.Base Legal: inciso i) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaGastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla conrequisitos y caractersticas establecidas en Reg. Comp. Pago.Base Legal: inciso j) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaEl IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienesBase Legal: inciso k) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta

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La informacin a detalle del rubro Otros, se proporcionar en Excel.Casilla546DetalleOtrasAdiciones

Total Adiciones 0

Mayor depreciacin como consecuencia de revaluacionesvoluntariasBase Legal: inciso l) del Artculo 44 del TUO de la Ley delGastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetosresidentes de pases o territorios de baja o nula imposicin.Base Legal: inciso m) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaPrdidas originadas en la venta de acciones recibidas porreexpresin de capital producto del ajuste por inflacin.Base Legal: inciso p) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaPrdidas de capital originadas en la enajenacin de valoresmobiliarios conforme a los supuestos establecidos en la LIR.Base Legal: inciso r) del Artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaGastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originadoentre vinculados y el valor de transferencia a 3ros. que asuman elriesgo crediticio del deudor.Base Legal: inciso s) del artculo 44 del TUO de la Ley delImpuesto a la RentaImpuesto a la Renta de asumido por el contribuyente.Base Legal: Artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a laRentaGastos no devengados cargados a resultados.Base Legal: inciso a) Artculo 57 del TUO de la Ley del Impuestoa la RentaGastos de ejercicios anteriores.Base Legal: Artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a laRentaCostos y/o gastos pagados sin utilizar los "medios de pago" a quese refiere la Ley del ITF.Base Legal: Artculo 8 de la Ley 28194Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia.Base Legal: Artculo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a

Agregados segn lo sealado en el articulo 63 para empresas deconstruccin o similares.Base Legal: Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a laAdiciones por arrendamiento financiero.Base Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas

Otros 00 0

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Casilla 105 - Detalle de las deducciones para determinar la renta imponible

Tipo Deduccin Temporal /Permanente

Depreciaciones de activo fijoBase Legal: Inc. f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta y Art. 22 del Reglamento.

Asistente de clculo de casilla 105Base

ContableBase

TributariaMonto

Deduccin

Deducciones por arrendamiento financieroBase Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas modificatorias

Amortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos defabricacin, juanillos y otros activos intangibles similaresBase Legal Inc. g) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuestoa la Renta

Deducciones segn lo sealado en el Artculo 63 para empresasde construccin o similaresBase Legal: Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a laRenta

Dividendos PercibidosBase Legal: Artculo 24 - B del TUO de la Ley del Impuesto a laRentaIngresos financieros exoneradosBase Legal: Inc. a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuestoa la Renta

Deducciones por personal empleado con discapacidad.Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuestoa la Renta

Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de TransferenciaBase Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a laRenta

0 0Otros 0

Total Deducciones 0

La informacin a detalle del rubro Otros, se proporcionar en Excel.Casilla554DetalleOtrasDeducciones

Deduccin por intereses de deuda en la parte que exceda el montode intereses exonerados o inafectos.Base Legal: Inc. a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuestoa la Renta

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Casilla 108 Determinacin de la PrdidaCompensable

2012

Ejercicio Saldo de Prdidasal 31/12/2013

Compensacin dePrdidas

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total 0 0

Casilla 126 - Detalle Pagos a Cuenta del Impuesto ala Renta acreditados contra el ITAN

04 - 2013

Mes en que efectu elPago

Pago (no incluyeintereses)

05 - 2013

06 - 2013

07 - 2013

08 - 2013

09 - 2013

10 - 2013

11 - 2013

12 - 2013

Total 0

Casilla 127 - Detalle de Saldo a favor no aplicado del ejercicio anteriorSaldo a favor del ejercicio 2012(-) Saldo a favor del ejercicio 2012 aplicado en el ejercicio 2013(-) Saldo a favor del ejercicio 2012 aplicado en el ejercicio 2014Total

202

203

204

127

2002

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Casilla 128 - Detalle de Pagos a cuenta mensuales del ejercicio

01 - 2013

Mes en queefectu el

Pago

Utilizacindel saldo a

favor

02 - 201303 - 2013

10 - 201311 - 201312 - 2013

CompensacinSFMB

CompensacinITAN

CompensacinLEY 28843

Otroscrditos

MontoPagado

1062

291

150

706

1281

876

Total

1062

291

150

706

1281

876

06 - 201307 - 201308 - 201309 - 2013

301

253

1581

299

301

253

1581

299

04 - 201305 - 2013

175

156

175

156

01 - 201402 - 201403 - 201404 - 2014 3722 3722

Total importe 10853

Casilla 130 - Detalle de Retenciones de Renta de Tercera Categora

01 - 2013

Mes en que efectu la Retencin Monto de la Retencin

02 - 201303 - 2013

10 - 201311 - 201312 - 2013

06 - 201307 - 201308 - 201309 - 2013

04 - 201305 - 2013

01 - 201402 - 201403 - 201404 - 2014

Total 0

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La informacin de las otras Casillas Anexas, se proporcionar en Excel.

Casilla 131 - Detalle de Pagos del ITAN

Mes en que efectu el Pago Pago (no incluye intereses)03 - 2013

10 - 201311 - 201312 - 2013

06 - 201307 - 201308 - 201309 - 2013

04 - 201305 - 2013

01 - 201402 - 201403 - 201404 - 2014

Total 0

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