SUBGERENCIA, SUPERINTENDENCIA, DEPARTAMENTO NOMBRE

Procedimiento de Gestin para el Proceso de Gestin Ambiental.

Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

PROCEDIMIENTO DE GESTIN PARA EL

PROCESO GESTION AMBIENTALPROPOSITO Y APLICACION

El presente documento describe la coordinacin de las actividades para realizar la Gestin Ambiental, considerando los aspectos de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y calidad; identificando y evaluando los aspectos del proceso, que permiten cumplir con los compromisos adquiridos, normas aplicables y agregar valor al negocio de MLP.

Aplica a todas las operaciones de MLP, desde las reas de Puerto hasta Cordillera.

Tabla de Contenidos

1. Responsables

2. Definiciones

3. Descripcin del proceso

4. Registros

5. Referencias

6. Anexos

RevisinDescripcin del Cambio

0Integracin Normas ISO9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

12Se elimina cuadro de elaborador, revisor, aprobador.

Se elimina fecha desde pie de pgina y cuadro de descripcin de cambio, segn nuevo formato de documentos.

3

Revisin responsabilidades, descripcin e indicadores del proceso.

4

Actualizacin por cambios Organizacionales.

5Actualizacin por nuevos cambios Organizacionales y reestructuracin de la Gerencia Medio Ambiente

6Cambio Organizacional, Actualizacin Responsabilidades y Codificacin documento y referencias

1. RESPONSABLES

1.1 Superintendencia de Monitoreo y Estudios Ambientales Planifica, ejecuta y controla los planes de monitoreo comprometido con las autoridades. Provee informacin para la toma de decisiones estratgicas de la compaa.

1.2 Superintendencia de Gestin Ambiental

Incorpora la componente ambiental en la toma de decisiones de la operacin y de los proyectos operacionales de la compaa, asesorando tcnicamente.

Verifica el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable y de los compromisos establecidos en los EIA / DIA/ RCA/ Permisos, que autorizan el funcionamiento de MLP.

Asesora durante la ocurrencia de incidentes operacionales con consecuencias ambientales. Recopila informacin y entrega reportes sobre la gestin de sustancias peligrosas y de los residuos. Realiza auditorias ambientales a las reas. Desarrolla e implementa planes de capacitacin y sensibilizacin ambiental. 1.3 rea Proyectos Ambientales y Mitigaciones Desarrolla los planes de mitigacin y/o compensacin comprometidos con las autoridades

Coordina la elaboracin de documentos ambientales de nuevos proyectos

1.4 rea Permisos Ambientales

Coordina las respuestas a Ordinarios y Oficios de la Autoridad.

Coordina la obtencin de permisos y autorizaciones ambientales.

Coordina la ejecucin de auditoria de permisos y autorizaciones.

Elabora los reportes de la Gerencia.

1.5 rea Planificacin y Control Interno

Elabora y administra el presupuesto anual con el fin de contar con los recursos necesarios.

Efecta seguimiento a indicadores ambientales claves (CD, KPI sustentabilidad, Matriz EDA).Organigrama del Proceso de Medioambiente:

2. DEFINICIONES

2.1 EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

2.2 DIA: Declaracin de Impacto Ambiental.2.3 RCA: Resolucin de Calificacin Ambiental.

2.4 BSC: Balanced Score Card o Tablero de Mando integral.

2.5 SGI: Sistema de Gestin Integrado.3. DESCRIPCIN DEL PROCESO

El propsito del proceso es establecer las actividades de coordinacin y asistencia en materia ambiental a todos los procesos de MLP, y operarlos de acuerdo al Sistema de Gestin Integrado, apoyando la continuidad operacional y permitiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las autoridades competentes, normativas aplicables y polticas internas.Este proceso reconoce como sus principales productos y servicios los siguientes:

Informes de vigilancia y monitoreo para cumplimiento de las RCAs, de acuerdo al Plan de Seguimiento.

Asesora a las UP para apoyar la continuidad operacional y cumplir la normativa ambiental y estndares internos. Informes de inspecciones en terreno a las UP.

Informes de respuesta a consultas de la autoridad en temas ambientales, de nuestra competencia.

Capacitaciones a las UP de MLP en temas Ambientales (RCA 38, DS 148, entre otros).

Informes semanales de la Gestin para la Gerencia General.

Informes ejecutivos de monitoreo a las UP, con informacin de puntos crticos de la operacin.

Canalizacin de informacin para solicitud de autorizaciones y permisos ambientales de proyectos. Informes de proyectos especiales.

Informes de consumos de sustancias peligrosos y generacin de residuos peligrosos. Informes con indicadores ambientales claves. Participacin en la administracin del SGI, desde la perspectiva ambiental ISO 14.0013.1 Actividades de Planificacin

La Gestin Ambiental es una actividad que obedece a una planificacin anual, de manera de abordar los principales temas ambientales de la operacin, cumplimiento de compromisos internos y externos, relaciones con las autoridades ambientales y la comunidad. En la siguiente tabla aparecen las actividades de planificacin, sus responsables, documentos asociados y fechas.

Tabla 1. Lista de actividades de Planificacin de la Gerencia de MedioambienteActividad de PlanificacinDocumentoResponsable de su ejecucinFecha de finalizacinComentarios

Presupuesto Anual de la GMA

Presupuesto AnualGerente MAOctubre de cada ao--------------------------------

Definicin anual de indicadores, objetivos, metas y planes de accin

PG-SGI-005Gerente MA, y Responsable Proceso Planificacin y ControlOctubre de cada aoDe acuerdo con los Objetivos Estratgicos de la Compaa

Planificacin para actividades del plan de vigilancia y monitoreo ambiental

PG-SGI-009Responsable de Proceso MonitoreoDiciembre de cada aoDe acuerdo a los requerimientos emanados por parte de la autoridad competente

Programa de PermisosDocumento AnualGerente MADiciembre de cada ao.--------------------------------

Programa de MonitoreoPresupuesto AnualGerente MADiciembre de cada ao--------------------------------

3.2 Ejecucin de las actividades de gestin.

Las actividades relevantes que se ejecutan en el proceso Gestin Ambiental se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Lista de Actividades de Ejecucin de la Gerencia de Medioambiente

ActividadDocumentoResponsable de su ejecucinFrecuenciaComentarios

Confeccin y entrega de informes de vigilancia y monitoreo ambientalPG-SGI-009Responsable Monitoreo y Responsable de PermisosPermanenteSe generan informes de acuerdo al Plan de Seguimiento concordado con la autoridad

Asesora a los procesos en materias ambientalesPG-SGI-002

F-SGI-005

Superintendente de Gestin AmbientalPermanenteDe acuerdo a lo planificado y/o solicitado

Asesora a los proyectos en materias ambientalesF-MA-GMA-008

Superintendente de Gestin AmbientalPermanenteDe acuerdo a lo solicitado

Operacin Sistema de Gestin AmbientalM-SGI-001Superintendente de Gestin AmbientalDefinida en cada casoActividades insertas dentro del SGI

Confeccin de Informe

SemanalInforme semanal Gerencia Medio AmbienteResponsable Permisos AmbientalesSemanal

Confeccin de Informe Ejecutivo de MonitoreoInforme Ejecutivo de Monitoreo puntos crticos Responsable Monitoreo AmbientalMensual

Confeccin y entrega informes de residuos peligrososF-MA-GMA-002Superintendente de Gestin AmbientalMensualSe realizan en base a documento de Declaracin y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP)

Monitoreo Medio FsicoContrato CS.Responsable Monitoreo AmbientalPermanenteSe generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad

Monitoreo Medio BiticoContrato CS.Responsable Monitoreo AmbientalPermanenteSe generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad

Monitoreo Medio MarinoContrato CS.Responsable Monitoreo AmbientalPermanenteSe generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad

Administracin de campos de MLP y Control de Riesgos de IncendiosContrato CS.Superintendente de Gestin AmbientalPermanente

Programas de Reforestacin y Operacin Planta de CompostajeContrato CS.Superintendente de Gestin AmbientalPermanenteSe realizan en base a proyectos para cumplimiento de normativo (D.L N70)

Programas de Reforestacin , Compensacin MauroResponsable Proyectos y MitigacinPermanenteSe realizan en base a proyectos para cumplimiento de normativo (D.L N70)

3.3 Verificacin y correccin de las actividades de Gestin AmbientalLas actividades de verificacin y correccin de los planes e indicadores definidos para el proceso, son realizados en reuniones y actividades definidas en la siguiente tabla.

Tabla 3. Lista de Actividades de Verificacin y Correccin en la Gerencia de MedioambienteActividadDocumentoResponsable de su ejecucinFrecuencia

Anlisis de monitoreo y discusin de los resultados con la autoridad

Ordinario Respuesta Autoridad Gerente de Medio AmbientePermanente

Anlisis de monitoreo y discusin de resultados con los procesos

Informe Ejecutivo de MonitoreoSuperintendente de Gestin AmbientalMensual

Control de los indicadores: objetivos, metas y planes de accin

PG-SGI-009Responsable Planificacin y ControlMensual

Auditoria de cumplimiento compromisos ambientales

EECCSuperintendente de Gestin AmbientalAnual

Asesora en permisos

EECCResponsable PermisosAnual

3.4 Aspectos e Impactos ambientales significativos y su gestin

Los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de este proceso aparecen en detalle en la Matriz de Identificacin de Aspecto Ambientales y Evaluacin de los Impactos Ambientales Asociados. En la siguiente tabla se resumen los que estn presentes en este proceso para condicin de operacin normal y anormal con la indicacin de las medidas consideradas para la gestin adecuada de ellos.

Tabla 4. Listado de impactos ambientales y su gestinAspecto AmbientalesImpactos Ambientales significativosMedidas o documentos para su gestin

FamiliaCdigo segn PG-SGI-002

Generacin de Residuos

A50, A51, A102, A103, A113

Contaminacin de Suelo, Agua y VisualM-MA-001

IT-MA-GMA-003IT-MA-GMA-004

3.5 Riesgos para las Personas y la Salud Ocupacional

Los peligros correspondientes a las actividades de este proceso, fueron identificados y evaluados segn los lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional. Los riesgos no tolerables son los que aparecen en la siguiente tabla donde adems se indica la medida de control.

Tabla 5. Listado de identificacin de riesgos y salud ocupacionalPeligros que generan Riesgos No TolerablesMedidas o documentos para su gestin

FamiliaTipos segn PG-SGI-002

CadasCada diferente nivel

Cada de hombre al aguaRO-GR-PR-001M-GR-PR-001D.S. N 72 Reglamento de Seguridad Minera

AtrapamientoAtrapado o apretado entre

Atrapado o apretado dentro

Atrapado o apretado bajo, debajoRO-GR-PR-001Procedimiento Maestro de bloqueo y tarjeteo de equipos

D.S. N 72 Reglamento de Seguridad Minera

GolpeadoGolpes por

Golpeado Contra

Golpeado Contra objetos, estructura o equiposRO-GR-PR-001RO-GR-PR-006

M-GR-PR-001D.S. N 72 Reglamento de Seguridad Minera

SiniestrosInmersin

Peligro por incendio

Atropello

VolcamientoRO-GR-PR-001

RO-GR-PR-003

RO-GR-PR-004

RO-GR-PR-005

M-GR-PR-001RO-GR-GV-001D.S. N 72 Reglamento de Seguridad Minera

Otros Colisin

ChoqueRO-GR-GV-001RO-GR-PR-001

RO-GR-PR-003

RO-GR-PR-004

M-GR-PR-001D.S. N 72 Reglamento de Seguridad Minera

3.6 Compromisos e indicadores del proceso

Los compromisos e indicadores de gestin, han sido identificados de acuerdo a los propsitos de los procesos y lineamientos de las metas de la empresa. Los valores metas y rangos para su evaluacin, estn acordados anualmente y su seguimiento es realizado mediante el BSC del sistema de informacin de la empresa, que se representan en la siguiente tabla:

Financiera

% avance inversiones

Cumplimiento presupuesto

Del Cliente N reclamos o no conformidades

Proceso Interno de Negocio

Cumplimiento plan de inversiones

Cumplimiento fechas de informes y respuesta a autoridades

N de fiscalizaciones

N de multas por temas ambientales

Grado de Cumplimiento compromisos ambientales

Calidad de Agua Histrica Nodo 9

Calidad de Aire PM10

Seguimiento Indicador Evaluacin de Desempeo Ambiental (EDA)

Innovacin y desarrollo

% Avance proyectos innovacin

De Impacto a la Comunidad

N de eventos/incidentes operacionales con consecuencia ambiental y/o a la comunidad4. REGISTROS

F-SGI-004. Identificacin y Anlisis del Proceso

F-MA-GMA-008: Check List Evaluacin Sustentable de Proyectos.

Presupuesto Anual Gerencia Medio Ambiente

Informe Semanal Informes de Vigilancia y monitoreo ambiental

Seguimiento Respuesta Ordinarios Autoridad

Cierre mensual EDA

5. REFERENCIAS

Norma ISO 14001:2005 Resoluciones de Calificacin Ambiental

Normativa ambiental vigente

6. ANEXOS

N/APE-CA-GMA-001

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