Pef08 220208 Tamps

1

Presupuesto de Presupuesto de Egresos de la Egresos de la Federación 2008Federación 2008

TamaulipasTamaulipas

Subsecretaría de EgresosFebrero 2008

2

Índice:

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

1. Gasto Neto Total 2008

2. Descripción y Destino del Gasto

2.1. Clasificación Económica

2.2. Clasificación Funcional

2.3. Clasificación Administrativa

2.4. Gasto Federalizado

3. Transferencias Federales a Tamaulipas

4. Inversión Impulsada

4.1. Principales Programas y Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas

4.2. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas

5. FONADIN

6. Avances Cualitativos

7. Calidad en el Gasto

8. Cuenta Públicas y Fiscalización

9. Otros Temas Relevantes

3

1. Descripción General

Gasto Neto Total

2 billones 569 mil 450 millones de pesos

Equivale al 24.4% del PIB

Superior en 9.8% en términos reales respecto a 2007


4

1. Descripción General


Gasto Neto Total: 2,569,450.2 millones de pesos

1,899,925.0

669,525.2

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2008

Programable No programable

73.9%

26.1%

• Para 2008 el Gasto Neto Total asciende a más de 2 billones 569 mil 450 millones de pesos, 9.8% más, en términos reales, respecto a 2007

5



Gasto Programable del Sector PúblicoClasificación Económica(Millones de Pesos)

a b ( b / a )

Total *_/ 1,661,021.4 1,899,925.0 10.5

Gasto Corriente 1,374,951.5 1,508,979.8 6.0

Servicios Personales 652,059.5 705,643.6 4.6 Pensiones y Jubilaciones 212,747.1 226,579.0 2.9 Materiales y Suministros 96,941.3 105,966.7 5.6 Servicios Generales 106,666.8 112,540.1 1.9 PIDIREGAS y BLT's 66,144.6 63,566.8 (7.1)

Otros de Corriente 240,392.2 294,683.6 18.4

Gasto de Capital 286,069.9 390,945.2 32.0

Inversión Física 249,809.9 353,774.0 36.8

Bienes Muebles e Inmuebles 8,928.3 19,389.9 109.8

Obras Públicas 94,253.8 157,402.4 61.4

PIDIREGAS y BLT's 63,760.1 80,786.8 22.4

Otros de Inversión Física 82,867.7 96,194.9 12.2

Inversión Financiera 35,452.6 36,266.2 (1.2) Otros Gastos de Capital 807.4 905.0 8.3

*_/ Para efectos de consolidación se excluyen subsidios y transferencias a entidades de control directo y aportaciones al ISSSTE.

C o n c e p t o

2007 (Aprobado)

2008 (Aprobado)

Variación real %

• El Gasto Programable aumentó casi 11% en términos reales en comparación con el año anterior. El gasto corriente sólo aumentó 6%

6



Gasto de Capital

390,945.2

286,069.9

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2007 2008

Millones de pesos corrientes

32.0%*

Gasto Corriente

1,374,951.51,508,979.8

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2007 2008

6.0%*

• El gasto de capital crecerá más de 5 veces que el gasto corriente

Millones de pesos corrientes

* Incrementos en términos reales

7



Gasto Programable del Sector PúblicoClasificación Funcional(millones de pesos)

a b ( b / a )

Total 1,661,021.4 1,899,925.0 10.5

Poderes y Órganos Autónomos 40,988.7 47,774.9 12.6

Poder Ejecutivo *_/ 1,620,032.7 1,852,150.1 10.5

1. Gobierno 105,955.8 120,961.0 10.3

2. Desarrollo Social 1,002,477.1 1,125,183.1 8.4

3. Desarrollo Económico 511,599.8 606,006.0 14.4

Variación Real %

*_/ Para efectos de consolidación se excluyen (en los ramos) los subsidios y transferencias a entidades de control directo y las aportaciones al ISSSTE.

2007 (Aprobado)

2008 (Aprobado)

Concepto

• El gasto programable destinado a los Poderes y Órganos Autónomos creció casi 13%, mientras que el gasto del Poder Ejecutivo creció 10.5%

8



Clasificación FuncionalPrincipales incrementos (Variación real % 2008/2007)

Concepto

Desarrollo Social

Agua Potable y Alcantarillado 60.4Asistencia Social 52.1

Desarrollo Económico

Turismo 78.4Comunicaciones y Transportes 41.1Energía 15.0

Gobierno

Gobernación 35.5Orden, Seguridad y Justicia 19.9

Variación Real %

• En el PEF 2008 se observan importantes incrementos en el gasto destinado al desarrollo social y económico

9

2.3. Clasificación Administrativa


Gasto Programable del Sector PúblicoClasificación Administrativa: Principales Incrementos(Millones de Pesos)

C o n c e p t oa b ( b / a )

Ramos Administrativos 544,550.80 656,514.20 16.5

Turismo 1,822.70 3,382.40 79.3Comunicaciones y Transportes 39,168.20 58,279.30 43.8Seguridad Pública 13,664.70 19,711.60 39.4Desarrollo Social 35,108.50 50,088.70 37.8Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,006.30 39,064.60 30.1Gobernación 5,083.30 6,736.90 28.0Economía 8,233.10 10,806.90 26.8Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,330.60 11,876.00 23.0Salud 55,583.20 69,426.10 20.7Marina 10,951.30 13,382.80 18.1Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,031.80 1,250.80 17.1Educación Pública 151,963.40 173,497.80 10.3Relaciones Exteriores 4,836.00 5,348.20 6.9Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 58,384.70 64,447.30 6.7

2007 (Aprobado)

2008 (Aprobado)

Variación Real %

• Los principales incrementos en el gasto programable son para el Turismo, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y Desarrollo Social

10


2.4. 2.4. Gasto FederalizadoGasto Federalizado

Gasto Federalizado (miles de millones de pesos)

720.9

811.9

500

550

600

650

700

750

800

850

2007a 2008a

12.6%

• El gasto dirigido a las Entidades Federativas también presenta un incremento importante del 12.6% con respecto al año anterior

a_/ aprobado

11

3. Transferencias Federales del Ramo 28 (Participaciones) y del Ramo 33 (Aportaciones)


• Las transferencias Federales del ramo 28 aumentaron a nivel nacional 22%, mientras que las del ramo 33 crecieron 7%

2007 2008mdp %

Ramo 28 329,293 400,161 70,867 22%

Fondo General de Participaciones (FGP) 257,654 311,558 53,903 21%Fondo de Fomento Municipal (FFM) 12,841 15,319 2,478 19%Fondo de Fiscalización (FOFIE)/2

16,045 19,149 3,103 19%Recaudación de Gasolina/3

6,864 Otras participaciones/4

42,753 43,744 991 2%Fondo de Compensación 1,525 1,525 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2,003 2,003

Ramo 33 346,379 369,569 23,190 7%

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 200,386 204,027 3,641 2%Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de las Entidades Federativas (FASSA)/5 44,231 43,995 -236 -1%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 17,857 21,446 3,589 20%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 31,888 38,297 6,409 20%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

32,682 39,251 6,569 20%

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)/610,383 12,470 2,087 20%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 3,953 4,082 129 3%Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 5,000 6,000 1,000 20%

Total 675,672 769,730 94,057 14%1/. Fuente: Datos 2007: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 4° trimestre SHCP y estimaciones UCEF,

Datos 2008: DOF 7 de Enero del 2008 y DOF 17 de Enero del 2008.

2/. El valor reportado como FOFIE para el 2007 es el monto estimado para ese año por coordinación de derechos.

3/. Recaudación de gasolina con incrementos de 2 centavos por mes durante 18 meses comenzando en Enero 2008.

4/. Se incluye: IEPS, 0.136% de la RFP, 3.17% del Derecho adicional sobre extracción de petróleo, Incentivo sobre tenencia, Incentivo sobre ISAN,

fondo de compensación ISAN y otros incentivos económicos.

5/. El monto del FASSA del 2008 puede ser menor al del 2007 debido a que falta contabilizar las ampliaciones presupuestales que este fondo tendrá durante el año.

6/. Existen recursos del FAM para el 2008 que actualmente no estan distribuidos por Entidad; a mitad de año seran asginados.

Nacional/1

Millones de pesos

Incremento

12

Transferencias Federales del Ramo 28 (Participaciones) y del Ramo 33 (Aportaciones) para el estado de Tamaulipas


• Las Transferencias Federales destinadas al estado de Tamaulipas tanto para el ramo 28 y 33 aumentaron en 2,820 millones de pesos (13% más que el año anterior)

2007 2008mdp %

Ramo 28 10,709 12,988 2,280 21%

Fondo General de Participaciones (FGP) 7,422 8,796 1,374 19%Fondo de Fomento Municipal (FFM) 345 415 69 20%Fondo de Fiscalización (FOFIE)/2

370 446 75 20%Recaudación de Gasolina/3

330 330Otras participaciones/4 2,572 2,818 247 10%Fondo de Extracción de Hidrocarburos 184 184

Ramo 33 11,068 11,608 540 5%

FAEB 7,210 7,297 86 1%FASSA/5

1,510 1,545 35 2%FAFEF 535 608 73 14%FAIS 522 629 107 21%FORTAMUN-DF 960 1,157 198 21%FAETA 144 150 6 4%FASP 188 222 34 18%

MemorandumFAM/6

309 134

Total 21,777 24,597 2,820 13%1/. Fuente: Datos 2007: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 4° trimestre SHCP y estimaciones UCEF,

Datos 2008: DOF 7 de Enero del 2008 y DOF 17 de Enero del 2008.

2/. El valor reportado como FOFIE para el 2007 es el monto estimado para ese año por coordinación de derechos.

3/. Recaudación de gasolina con incrementos de 2 centavos por mes durante 18 meses comenzando en Enero 2008.

4/. Se incluye: IEPS, 0.136% de la RFP, 3.17% del Derecho adicional sobre extracción de petróleo, Incentivo sobre tenencia, Incentivo sobre ISAN,

fondo de compensación ISAN y otros incentivos económicos.

5/. El monto del FASSA del 2008 puede ser menor al del 2007 debido a que falta contabilizar las ampliaciones presupuestales que este fondo tendrá durante el año .

6/. Existen recursos del FAM para el 2008 que actualmente no estan distribuidos por Entidad; a mitad de año seran asginados.

Incremento

Tamaulipas/1

Millones de pesos

13



a=aprobado

Inversión Impulsada por el Sector Público 2003-2008(miles de millones de pesos)

264.5304.2

357.6412.8

409.6

507.2

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007a 2008a

• La inversión impulsada por el Sector Público será de más de 500 mil millones de pesos

14



Nota: La Inversión del sector energía descuenta el pago de las amortizaciones PIDIREGAS

***/ Inversión de las Entidades Federativas vía Ramo 33

**/ Inversión del Ramo 20 SEDESOL

*/ incluye la inversión de SSA, IMSS e ISSSTE

0.3%6% 32,125.8 Resto de los Sectores

0.9%18% 90,853.6 Entidades Federativas***/

0.0%1% 4,233.5 Desarrollo Social**/

0.1%2% 10,332.3 Entidades de control presupuestario indirecto

0.1%2% 11,550.8 Educación

0.1%2% 9,156.0 Salud*/

0.2%5% 25,349.6 Medio Ambiente y Agua

0.4%9% 47,220.2 Comunicaciones y Transportes

2.6%54% 276,360.5 Energía

4.8%100% 507,182.3 TOTAL

% PIB%2008Concepto

(Millones de pesos)

PEF 2008

Inversión Impulsada en clasificación administrativa

15

Principales Programas y Proyectos de Inversión a nivel Nacional


2007 2008 mdp %Total 139,034.5 214,361.4 75,326.9 54.2%

Comunicaciones y Transportes 34,252.7 50,777.1 16,524.5 48.2%Energía 86,704.9 133,794.0 47,089.1 54.3%Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,893.4 7,796.5 3,903.0 100.2%SEP 3,747.4 4,332.1 584.7 15.6%ISSSTE 1,578.8 1,998.4 419.6 26.6%Turismo 1,023.9 3,159.5 2,135.6 208.6%Marina 300.0 1,001.1 701.1 233.7%SAGARPA 612.6 814.4 201.8 32.9%CONACYT 162.3 61.9 -100.4 -61.9%Defensa 507.1 221.7 -285.4 -56.3%SEDESOL 231.0 303.3 72.3 31.3%Economía 664.6 582.9 -81.7 -12.3%SHCP 1,330.8 1,049.1 -281.7 -21.2%Salud 2,874.8 1,267.0 -1,607.8 -55.9%Seguridad Pública 670.0 898.7 228.7 34.1%Relaciones Exteriores 181.9 193.9 12.0 6.6%IMSS - 5,562.9 5,562.9 n.a.Otros_/1 298.4 546.6 248.3 83.2%

_/1 Contempla los Programas y proyectos de inversión de Función Pública, Presidencia, Consejería Jurídica, Reforma Agraria,

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Secretaría del Trabajo, Tribunales Agrarios, Gobernación y PGR.

n.a. no aplica

millones de pesos (mdp) Variación

• La inversión servirá para generar desarrollo regional e incrementar la competitividad del país

16

Principales Programas y Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas


• La inversión que se destinará en programas y proyectos en el estado crecerá 160%

TAMAULIPAS

2007 2008 mdp %Total/1 3,187.7 8,282.2 5,094.5 159.8%

Programa carretero/2 991.2 1,537.2 546.0 55.1%Carreteras y Caminos Rurales 707.3 1,136.6 429.3 60.7%Conservación 242.9 358.6 115.7 47.6%Programa de Empleo Temporal (PET) 41.0 42.0 1.0 2.4%

Puertos 387.9 373.1 -14.7 -3.8%AeropuertosFerrocarilEnergía 1,654.0 6,116.8 4,462.8 269.8%Agua 20.0 128.4 108.4 542.2%TurismoEducación Agricultura 134.6 122.2 -12.4 -9.2%Seguridad PúblicaOtros/3 - 4.4

/1 No incluye los programas de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina/2 No incluye los gastos asociados a la inversión/3 Contempla los Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

millones de pesos (mdp) Variación

17

Desglose de los Principales Proyectos de Inversión…


Carreteras y Caminos Rurales 1,136.6Victoria-Villa de Casas. 35.0Burgos-Linares 50.0Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura del Estado

100.0

Entr. Tula - Cd. Victoria/Lib. Victoria, Entr./Chihue/Naciones Unidas - Zaragoza / Victoria

143.0

Vista Hermosa-El Costeño. 87.6Arramberri-Villa Hidalgo. 50.0Monterrey--Tampico, Libramiento de González y Manuel

50.0

Reynosa-Ciudad Mier 100.0Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones 200.0Soto La Marina - La Pesca 170.0Tula - Santa Ana de Nahola 16.0Miquihuana - San José del Llano 25.0Aldama - El Higuerón 10.0Tampico - Cd. Mante Tramo: González - Cd. Mante

100.0

millones de pesos

18

Desglose de los Principales Proyectos de Inversión (cont.)


Puertos 373.1Nivelacion de terrenos 174.0

CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. 120.0

PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES

30.0

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION 6.0

Suministro e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para el edificio de API Tampico

1.9

Pavimentación de predios adquiridos 0.5Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur

15.0

Construcción de un muro de contención al oriente del muelle no.1

3.2

Adquisición de terrenos en la colonia Hermenegildo Galeana

15.9

Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario

5.0

Servicios relacionados con la obra pública 1.6

millones de pesos

19



Energía 6,116.8Altamira 49.3Emilio Portes Gil 0.3CT Emilio Portes Gil Unidad 4 20.3802 Tamaulipas 83.8Red Asociada de la Central Río Bravo III 49.3Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones

1,403.8

Integral Arenque - Pidiregas 921.5Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinería Francisco I. Madero

0.1

Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.

16.4

Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero 752.8Madero 2,191.0Tren energético de la Refinería de Madero 330.1Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa 220.4Rehabilitacion de equipo de compresión de las estaciones Los Ramones y Estacion 19

0.4

Conservación de la capacidad de recuperacion de licuables en el CPG Arenque

40.4

Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa

16.8

Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque 14.0Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Madero

6.2

millones de pesos

20



Agua 128.4

Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.

73.3

Construcción de la presa de almacenamiento de materiales graduados Las Piedras, canal de conducción mixto, entubado en una sección y revestido de concreto en otra, y zona de riego con canales entubados en una sección y canales a cielo abierto y revestidos

55.1

Agricultura 122.2

Dragado de Canales Interiores, Rehabilitación de Escolleras y Supervición de Obra en Boca de Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

52.6

Estudio de factibilidad técnica, económica, proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el dragado en Boca de San Antonio, Laguna Madre, Municipio de San Fernando

2.6

Dragado de canales construcción de escolleras y supervisión de obra en Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio de San Fernando

67.0

Otros 4.4Hacienda y Crédito Público 4.4

Construcción de casetas de radiofrecuencia 4.4

millones de pesos

21

5. Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)


• Adicionalmente a la inversión física presupuestaria el Gobierno Federal recientemente anunció la creación del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), como una herramienta más para incentivar la competitividad económica y la generación de nuevos empleos.

• El FONADIN es fondo de inversión para infraestructura en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica:

i. Carreteras, caminos y puentes

ii. Agua, riego, drenaje y saneamiento

iii. Ferrocarriles, puertos, aeropuertos, transporte urbano e interurbano

iv. Proyectos destinados a la preservación del medio ambiente.

• Contará con recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA).

• En 2008, el FONADIN contará con un monto de 40 mil millones de pesos, y en los próximos 5 años podrá canalizar recursos hasta por 270,000 millones de pesos.

22

Austeridad

Gracias a las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal durante 2007, se lograron generar ahorros por 1,215 millones de pesos adicionales a la meta de 25,500 millones de pesos establecida en el Presupuesto de Egresos aprobado para 2007.

Sólo en 2007, los ahorros totales ascienden a más de 26 mil millones de pesos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2008 que se envió a la Cámara de Diputados incluyó ahorros en el gasto de operación y administración de 10,164.3 millones de pesos. Durante el proceso de aprobación del Presupuesto se consideraron ahorros adicionales por 8,281.3 millones de pesos. Para una meta total en 2008 de 18,445.6 millones de pesos.

Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar de sus metas de ahorro. Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán*:

Reducir el gasto en servicios personales. Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo. Cancelar plazas administrativas vacantes que no se justifiquen. Cancelar plazas de confianza sin tareas asignadas. Establecer indicadores respecto a la ejecución de obras.

El IMSS y el ISSSTE se fijarán metas de ahorro acorde con sus características.

* Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria



23


Perspectiva de Género

Se incorpora por primera vez la perspectiva de género en los programas que es posible

Se identifica, cuando es posible, la población objetivo diferenciada por sexo

Se utilizan indicadores con perspectiva de género y se considera dicha perspectiva al momento de llevar a cabo evaluaciones de programas

Dichas acciones serán obligatorias en lo relativo a los programas de desarrollo social y se realizarán, en la medida de lo posible, en los demás programas federales.

Asignación presupuestal para programas con perspectiva de género por Asignación presupuestal para programas con perspectiva de género por 31 mil 003.2 millones 31 mil 003.2 millones de pesosde pesos


24


Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)

El presupuesto para el campo pasa de 176 mil millones de pesos en 2007 a 204 mil millones de pesos en 2008 (incremento de 16%).

A diferencia del año anterior, en el PEF 2008 se compactaron los programas del PEC con el objetivo de simplificar y hacer más eficiente la operación de los mismos. Mediante la fusión y simplificación se pasó de 100 y programas y 300 componentes que existían en 2007 a 47 programas y 96 componentes a partir de 2008.

El PEC evita duplicidades y hace más accesible a los beneficiarios con nuevas reglas de operación para una ejecución más simple y rápida.


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En 2008, el presupuesto se ejercerá en tiempo y forma. En 2008, el presupuesto se ejercerá en tiempo y forma.

En los últimos cuarenta y cinco días de 2007, el Ejecutivo Federal se dispuso lo necesario para:

Realizar las adecuaciones a la reglas de operación de los programas que así lo requieran y se emitan las correspondientes a los nuevos programas;

Aprobar, publicar e implementar los calendarios de ejercicio de gasto;

Comenzar las licitaciones de obras y adquisiciones, y

Firmar convenios de ejercicio de recursos con las entidades federativas.

Oportunidad en el Ejercicio del Gasto


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Objetivos:

Presupuesto basado en resultados

Alineación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación

Instrumentación de un proceso de evaluación del desempeño de los principales programas federales que incluye un programa de mejoramiento de la gestión.

Acciones:

Mientras que en el año 2000 había 1,051 indicadores en el presupuesto, en 2008 sólo se incorporaron 331 indicadores, como un primer esfuerzo por mejorar su calidad.

Se alinearon los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con los programas presupuestarios y, con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Mejoramiento de la estructura programática con una definición de la actividad institucional orientada a resultados tangibles.

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Presupuesto Basado en Resultados

Es lo mismo tener un peso más, que hacer que un peso que ya se tiene, rinda el doble.

Ya no basta con saber en qué se emplean las contribuciones de los ciudadanos y los ingresos de la exportación petrolera, sino también qué es lo que se logra con esos recursos y a quiénes benefician.

Objetivos:

Que la definición de programas y proyectos se derive de un proceso secuencial alineado con la planeación – programación

Establecer objetivos estratégicos e indicadores

Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados

Revisar la manera en la que las unidades del sector público ejercen los recursos asignados



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Evaluación de programas federales

Se prevé que los programas federales sean evaluados con base en un programa anual de evaluación en el que se revisen y actualicen los indicadores de resultados, servicios y gestión.

Se incluye una disposición que establece que en el programa anual de evaluación deberá iniciarse la evaluación externa cuyos resultados deben ser informados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública.

Adicionalmente, se prevé que las dependencias y entidades deben difundir, a través de sus páginas de Internet, sus indicadores, evaluaciones, evaluadores, entre otros datos.

El CONEVAL regula y coordina la evaluación de programas en materia de desarrollo social.



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Programa Mejoramiento de la Gestión

Es un proceso de evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que permitirá que el sector público eleve sustancialmente su productividad y modernice procesos específicos.

Acciones:

– reducir costos – optimización de los recursos y procesos eficientes; – incrementar la productividad;– mejorar la calidad de los servicios;– utilizar tecnologías y mejores prácticas de administración.

Transformaciones de mediano plazo

Los avances serán medidos por indicadores de gestión que representen compromisos institucionales públicos evaluados periódicamente



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Programa Anual para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)

Las reglas de operación del PROFIS deberán publicarse, a más tardar, el último día hábil de marzo.

Se asignan mayores recursos a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos constitucionales, fiscalice directamente los recursos federales que se canalizan a las entidades federativas y municipios.

Los recursos del PROFIS que se entregarán a la Auditoría Superior de la Federación para este fin será del uno al millar de los recursos para el Ramo 33 y tendrán dos componentes, uno federal y otro estatal. El federal, equivalente al 60% de los recursos totales asignados al programa, del cual el 10% deberá destinarse a la capacitación de los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas sociales, y el estatal por el 40% restante.

La Auditoría Superior de la Federación deberá informar sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que ésta realice la evaluación correspondiente.


8. Cuenta Pública y Fiscalización*

* Reforma Hacendaria

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9. Otros temas relevantes

Entre los aspectos adicionales que destacan en el PEF08 se encuentran los siguientes:

Programa de atención para adultos mayores Recursos adicionales por $3,700 millones de pesos con un total de 10,059.9 millones de

pesos.

Seguridad Pública (Municipios) 3 mil 500 millones a los municipios con cargo al presupuesto de seguridad pública.

Fondo Metropolitano 5,550.0 mdp a través de fondos concursables en un fideicomiso.

Fondo Regional 5,000 millones de pesos para los 10 Estados de la República con menor índice de desarrollo

humano: 2,000 para Chiapas, Guerrero y Oaxaca; 2,700 para siete estados y 300 para zonas áridas.

Zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Mixteca Poblana y sur-oriente de Morelos)

1,100 millones de pesos etiquetados dentro del Programa Especial Concurrente (PEC).


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Presupuesto de Presupuesto de Egresos de la Egresos de la Federación 2008Federación 2008

Subsecretaría de EgresosFebrero 2008

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