Perfil Del Proyecto
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3. ESTUDIO DE DEMANDA Y OFERTA
3.1 YOGURT CONGELADO
3.1.1. Análisis de Oferta. Para la determinacion de la oferta se recurrió a fuentes secundarias, las cuales fueron conformadas por datos estadisticos obtenidos de las encuestas, del Instituto Nacional de Estadistivas y Censos, del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, entre otras.
Cuadro1. Marco Productivo del Sub sector Lechero del País al 2010
DEPARTAMENTO No. de vacas en
Producción1
Prom. Prod.
l/vaca/dia
Prod. Total
l/día
PRODUCCION l/año
PORCENTAJE
%
Santa Cruz
Cochabamba 2
La Paz
Oruro
Chuquisaca
Tarija
Beni
71.756
15.818
7.452
3.360
1.817
1.700
2.140
10 a 12
11,57
6,50
7,73
10,56
10,01
7,00
600.000
260.000
54.800
25.986
19.187
17.011
14.980
219.000.000
94.900.000
20.000.000
9.484.889
7.003.444
6.209.157
5.467.700
60,49
26,21
5,52
2,62
1,93
1,71
1,51
TOTAL 104.043 600 0
Los datos actualizados corresponden solo a las ciudades del eje central del País (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz).
Del cuadro 1 se desprende que:
La mayor producción es Santa Cruz , que aporta con el 60,49% de la producción nacional.Siguiendo el orden porcentual, siendo los demás departamentos el restante 39,51% de la producción de leche en Bolivia, siendo La Paz, el departamento mas representativo con una producción promedio anual de 94 900 000 l/año.
1 No se cuenta con ese dato al 2010.
2 Datos proporcionados por PIL Cochabamba actualizados a Octubre 2010
3.1.2. Análisis de demanda. En el cuadro 2 se observa la producción de leche en Bolivia.
Cuadro 2.
Cuadro 3. Consumo per cápita de leche en Bolivia
Como se pudo observar en el cuadro anterior, el consumo per cápita de Bolvia es uno de los más bajos de Sudamérica. En el Uruguay este índice es de 239 l/persona es equivalente a 4 veces el consumo en Bolivia.
3.1.3. Precio. En Bolivia el precio promedio de venta al consumidor por una bolsa de leche de 950ml es de 5 a 6 Bolivianos.
3.2. Yogurt
3.2.1. Análisis de oferta. En Bolivia la producción de leche se encuentra desarrollada por el monopolio constituido por una empresa, descrita a continuación:
PIL ANDINA S.A. Av. Juan Pablo II km. 15, Rio Seco El Alto, La Paz, que recibe la materia prima de diferentes empresas y federaciones lecheras.
El Yogurt obtenido, es proveniente de la fermentación de la leche, y se estima en el orden de 1 200 000 litros de leche diarios, base al dato que surge de la información precedente de PIL ANDINA . Hasta el 1er semestre de 2013.
Cabe mencionar que la leche por sus derivados y como tal representa movimiento comercial tanto en importaciones como exportaciones en el país, por lo que se considera como representativo y de interés comercial.
La producción histórica de leche en Bolivia está determinada de tal manera como se detalla en elCuadro 1.
3.2.1.1. Proyección de la oferta nacional. Con la información obtenida de la investigación y del estudio de mercado, se realizó la proyección de la oferta nacional para ocho años con la técnica de los mínimos cuadrados; esta proyección permite conocer el comportamiento de la oferta futura en el país, para de esta manera saber si el proyecto en mención va a tener crecimiento o no, tal como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla . Proyección de la oferta de Yogurt en Bolivia.
AñoOferta Proyectada
(litros de yogurt)2.015 200.679
2.016 296.604
2.017 4148730
2.018 5554996
2.019 7184991
2.020 9038859
2.021 11116746
3.2.2. Análisis de demanda. La demanda de yogurt se destina básicamente a la población en general .
3.2.2.3. Demanda de yogurt en Bolivia.. El consumo histórico de Yogurt en Bol iv ia está determinado de la siguiente manera:
Tabla 18. Proyección de la demanda de Yogurt en Bolivia
AñoDemanda Proyectada
(litros de yogurt)
2.015 2999652
2.016 4285035
2.017 5836740
2.018 7654969
2.019 9739923
2.020 12091804
2.021 14710814
3.2.2.5. Determinación de la demanda insatisfecha en Bolivia. Para la determinación de la demanda insatisfecha futura en Bolivia se utilizó el método de los mínimos cuadrados, mismo que nos permite conocer la proyección de la oferta y demanda futura y así conocer la demanda insatisfecha nacional, tal como se muestra en la tabla siguiente.Tabla . Proyección de la demanda insatisfecha en Bolivia (litros de yogurt)
Año Demanda OfertaDemanda insatisfecha
2.015 2999652 200.679,7 2’798.973,2
2.016 4285035 296.604,5 3’988.431,2
2.017 5836740 414.873,0 5’421.867,587
2.018 7654969 555.499,6 7’099.469,503
2.019 9739923 718.499,1 9’021.424,047
2.020 12091804 903.885,9 11’187.918,32
2.021 14710814 1’111.674,6 13’599.139,44
3.3. Análisis del precio del producto
El precio es determinado sobre la base de un análisis de costos de producción de yogurt a partir de la leche, que se aprecia a continuación:
Cuadro . Costo de producción de yogurt
Conceptos $us/Litro
Costo de materia prima 0,37
Costo de proceso 0,22
Total costo de producción 0,59
Utilidad 0,06
Precio de venta 0,65
Dicho precio fue fijado por PIL ANDINA S.A. teniendo como referencia los precios de la leche a nivel internacional.
3.4 Tamaño óptimo del proyecto
AÑO INVERSIÓN Q producida PRECIO INGRESOSCOSTO TOTAL BENEFICIOS
0 35000001 2500000 5 12500000 300000 122000002 2500000 5 12500000 300000 122000003 2500000 5 12500000 300000 122000004 2500000 5 12500000 300000 122000005 2500000 5 12500000 300000 122000006 2500000 5 12500000 300000 12200000
VAN 46659169,3
Para tamaño: A
AÑO INVERSION DEMANDA PRECIO INGRESOSCOSTO TOTAL BENEFICIOS
0 6093853,9431 2798973 5 13994865 480000 135148652 2798973 5 13994865 480000 135148653 2798973 5 13994865 480000 135148654 2798973 5 13994865 480000 135148655 2798973 5 13994865 480000 135148656 2798973 5 13994865 480000 13514865
VAN 49471261
AÑO INVERSION DEMANDA PRECIO INGRESOSCOSTO TOTAL BENEFICIOS
0 8428786,3981 2798973 5 13994865 550000 134448652 2798973 5 13994865 550000 134448653 2798973 5 13994865 550000 134448654 2798973 5 13994865 550000 134448655 2798973 5 13994865 550000 134448656 2798973 5 13994865 550000 13444865
VAN 46848530
El VAN más alto lo tiene B por lo tanto sería el mejor tamaño del proyecto.
DEMANDA CRECIENTE
Para tamaño: B
Para tamaño: C
Donde tomaremos los datos calculados en la demanda
pendiente de helado de yogurt
Para tamaño: B
Para tamaño: A
Para tamaño: C
AINVERSION 3500000TAMAÑO 2500000COSTO VARIABLE 1,8COSTO FIJO 300000
Precio -Venta 5i 0,15
BINVERSION 6093853,94TAMAÑO 5000000COSTO VARIABLE 1,5COSTO FIJO 480000
Precio -Venta 5i 0,15
CINVERSION 8428786,4TAMAÑO 7500000COSTO VARIABLE 1COSTO FIJO 550000
Precio -Venta 5i 0,15
Mejor Tamaño del proyecto :
DEMANDA CONSTANTE
El mejor tamaño del proyecto será:
Para tamaño: A
Para tamaño: B
Para tamaño: C
4. LOCALIZACION
LOCALIZACION En la zona central del área urbana. Cerca de la plaza de ferias (con control sanitario) Disponibilidad de servicios públicos Cerca de posibles lugar turísticos Lejos de lugares con poca afluencia de personas
ACCESIBILIDAD
Fácil comunicación con vía intermunicipal hacia zona ganadera
Fácil acceso para las personas que quieran el producto
Amplia zona de afluencia de personas
CONDICIONES FISICAS DE LA EMPRESA
Terreno plano o levemente ondulado
Terreno estable
Fácil drenaje de aguas lluvias
Libre de inundación
Fácil evacuación de desechos líquidos
METODO CUALITATIVO DE PUNTOS
En el proyecto de para la empresa de helados de yogurt se tiene la siguiente información:
FACTOR PESO
ZONA SUR CENTRO VILLA FATIMA
CALIFICACION
PONDERACION
CALIFICACION
PONDERACION
CALIFICACION
PONDERACION
MATERIA PRIMA DISPONIBLE 0.35 5 1.75 5 1.75 4 1.40
CERCANIA DE MERCADOS 0.10 8 0.80 8 0.80 4 0.30
COSTO DE INSUMOS 0.25 7 2.00 7 1.75 6 1.25
CLIMA 0.10 8 0.60 7 0.50 5 0.40
MANO DE OBRA DISPONIBLE 0.20 5 1.00 8 1.60 6 1.20
TOTALES 1.00 6.15 6.04 4.55
METODO DE BROWN Y GIBSON
COSTO ANUALES
(MILLONES)
LOCALIZACION MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA TRANSPORTE OTROS TOTAL RECIPROCO
ZONA SUR 9.1 10.7 3.2 7.5 30.5 0.03279
CENTRO 9.7 10.3 3.8 7.5 31.3 0.03195
VILLA FATIMA 8.9 11.8 3.9 7.5 32.1 0.03115
TOTAL 0.09589
De esta forma, los factores objetivos de calificación son:
FOA = 0.03279/0.09589 = 0.34193
FOB = 0.03195/0.09589 = 0.33319
FOC = 0.03115/0.09589 = 0.32488
1.00000
a) Calculo del valor relativo de los Fsi.Cuadro II
FACTORCOMPARACIONES PAREADAS
SUMA DE PREFERENCIA
INDICE Wj
ZONA SUR CENTROVILLA
FATIMA
CLIMA 1 1 2 0.50
ACCESO AL MERCADO 0 1 1 0.25
POLITICAS 0 1 1 0.25
TOTAL 4 1.00
Cuadro III
FACTOR CLIMA ACCESO AL MERCADO POLITICAS
LOCALIZACION
COMPARACIONES
PAREADAS
SUMA PREF Ri1
COMPARACIONES
PAREADAS
SUMA PREF Ri2
COMPARACIONES
PAREADAS
SUMA PREF Ri3
ZONA SUR 1 1 2 0.50 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
CENTRO 1 1 2 0.50 1 1 2 0.50 1 0 1 0.33
VILLA FATIMA 0 0 0 - 1 1 2 0.50 1 1 2 0.67
4 1.00 4 1.00 3 1.00
Cuadro IV
FACTORPUNTAJE RELATIVO Rij
INDICE Wj
ZONA SUR CENTROVILLA
FATIMA
CLIMA 0.50 0.50 0.00 0.50
ACCESO AL MERCADO 0.00 0.50 0.50 0.25
POLITICAS 0.00 0.33 0.67 0.25
Fs 0.2500 0.4583 0.2917 1.0000
FsA = (0.50) (0.50) + (0.00) (0.25) + (0.00) (0.25) = 0.2500
FsB = (0.50) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.33) (0.25) = 0.4575
FsC = (0.00) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.67) (0.25) = 0.2925
1.0000
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRESFACULTAD DE INGENIERIACARRERA DE ING.QMC-AMB-ALMPREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOSIND 731
PERFIL DE PROYECTO
DOCENTE: Ing. Patricia Salaz
ESTUDIANTES: Univ. Maykol Jasmani Cocarico Martínez Univ. Diego Ramiro Laura Mamani
Univ. Milton Fernando Huanca MamaniUniv. Adán Richard Tola Vargas
CARRERA : INGENIERÍA QUÍMICA – AMBIENTAL - ALIMENTOS
TEMA: HELADOS DE YOGURT
FECHA DE ENTREGA:
LA PAZ – BOLIVIA
II/2015
IND 731