PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ...

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

PERFIL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y

EQUIPAMIENTO ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA

CHIMALTENANGO

SNIP: 184149

Monto: Q.1, 500,000.00

DIAGNOSTICO Antecedentes:

EN

Identificación de la problemática a resolver: Síntomas o manifestaciones del problema:

Magnitud del problema: (% de población afectada)

Posibles causas que generan el problema:

Efectos del problema o necesidades insatisfechas:

En el municipio de Zaragoza constantemente se han visto afectados por la falta del servicio de agua potable ya que la municipalidad desde el año 2002 presta el servicio solamente 3 días por semana por un tiempo promedio de 4 horas incrementándose el problema desde el año 2012 por el incremento de familias en el sector y no cuentan con el vital liquido debido a la escases del recurso natural.

Actualmente la zona dos cuenta con una red de distribución la cual no tiene la capacidad de abastecer al población por lo que es necesario la perforación y equipamiento de un pozo mecánico para poder lograr solucionar la problemática existente en el sector.

• FALTA DE AGUA EN LA ZONA 2 • PROTESTA DE VECINOS. • INCREMENTO DE LA DEMANDA

35% DE LA POBLACION ES AFECTADA POR LA FALTA DEL SERVICIO.

• FALTA DE GESTIÓN. • CRECIMIENTO DE LA POBLACION • FALTA DE AGUA SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO.

• INCREMENTO DE LA POBLACIÓN. • INCONFORMIDAD DE LOS VECINOS. • ABANDONO DE LAS PROPIEDADES.

ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS RELACION CAUSA-EFECTO

CAUSAS

FALTA DE LÍQUIDO VITAL

AUMENTO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE

SOBRECARGA DEL SISTEMA POCA PARTICIPACION EN PROCESOS DE

MANTENIMIENTO

FALTA DE INVOLUCRAMIENTO

INSTITUCIONAL.

CRECIMIENTO POBLACIONAL FALTA DE INFRAESTRUCTURA POCA PARTICIPACION COMUNITARIA

RECURSOS

ARBOL DE OBJETIVOS

FIN RELACION MEDIOS-FINES

MEDIO

ABASTECIMIENTO DE LÍQUIDO VITAL A LA POBLACION.

CRECIMIENTO ORDENADO DE LA POBLACION.

MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONTAR CON UN ENTE REPRESENTATIVO.

LA CAPTACION DE RECURSOS PARA EL PROYECTO.

promover la planificación familiar

PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO

PROMOVER Y CAPACITAR LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROMOVER LA GESTIÓN DE CUALQUIER INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL O DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Descripción Geográfica:

|

Coordenadas: 458781.64829 1619954.60012 Fuente: IDE de SEGEPLAN SINIT

Aspectos Socioeconómicos: * Dentro de los cuadros va el número De personas objeto del estudio.

ZONA 2 DEL CASCO URBANO

ZARAGOZA

POBLACION DE REFERENCIA NUMERO DE PERSONAS: 7169

POBLACION NO AFECTADA NUMERO DE PERSONAS:00

POBLACION AFECTADA NUMERO DE PERSONAS:0

POBLACION OBJETIVO:

7169

POBLACION NO

ATENDIDA: 0

De la población Objetivo:

• Población Urbana Población Rural • Total de Población: 7169 personas • Grupo Etario: NIÑOS ADULTOS. • Ingreso Familiar: 2,650.00 Aproximado • Hay una escuela a menos de 3 Km. De la población? SI • Hay un puesto de salud a menos de 5 Km. De la población?: SI

• Si no hay un puesto de salud describa otro tipo de servicios de salud en

la comunidad (Clínicas particulares, Dentales, Comadronas)

• Hay alguna actividad tradicional en las fechas de ejecución del proyecto?:NO

o Si la respuesta es afirmativa describa las acciones necesarias para no ser tropiezo en la actividad._________________

o • Hay alguna organización comunitaria: si

o Si la respuesta es afirmativa describa cual: COCODE

• Tasa de crecimiento de la población objetivo: (en base a censos, ine o calculo según datos históricos, use el archivo Excel “Calculo de Tasa de Crecimiento y Proyección”): 3.53%

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

población inicial 5822 población final 7169 años 6 PF/PI 1.231363793 tasa de crecimiento 3.53%

Fuente: Censo Poblacional, INE

x

• Proyección de población objetivo al final de la vida útil del proyecto:

(Se debe utilizar la tasa de crecimiento calculada en el inciso anterior, para calcular la proyección utilice el archivo Excel “Calculo de Tasa de Crecimiento y Proyección”)

PROYECCION DE LA POBLACION

Ultimo dato obtenido de población (Po) 5822 Tasa de Crecimiento 3.53 número de años * 6 Proyección de la población 7169.18001

Se concluye que en el último año del proyecto la población será de: 7169 personas.

SERVICIOS: SI NO OBSERVACIONES AGUA POTABLE X Días si, días no ALCANTARILLADO X DEFICIENTE DESECHOS SOLIDOS X LAS PERSONAS QUEMAN SU

BASURA ENERGIA ELECTRICA X 95 % TELEFONIA CELULAR X 90% INTERNET X 90% TRANSPORTE PUBLICO X 100% VIAS DE ACCESO: DESCRIPCION DISTANCIA TIPO

CAMINO TIEMPO TRANSPORT

E PUBLICO OTRO

DEL PARQUE AL LUGAR DEL PROYECTO

1000 mts. adoquina miento +

pavimento

2 MINUTOS

SI TUK TUK

CLIMA: Dirección del viento NORTE A SUR Que meses son más lluviosos?

DE MAYO A OCTUBRE

Que meses son más secos?

DE NOVIEMBRE A ABRIL.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO: EL PROYECTO ES NESESARIO PARA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA YA QUE LOS DÍAS QUE NO CUENTAN CON EL VITAL LIQUIDO SE VEN CON LA NECESIDAD DE COMPRARLO A EMPRESAS PRIVADAS.

SITUACION CON PROYECTO:

• En qué medida el proyecto contribuye a solucionar el problema?: 100%

• Como recibirán los resultados los beneficiarios? LOS BENEFICIARIOS LE DARAN MANTENIMIENTO AL PROYECTO.

• Describir como mejorara el proyecto a la calidad de vida de la población haciendo énfasis en la tecnología que se usara y los medios de conservación del medio ambiente: se perforara un pozo mecánico con su respectivo equipamiento para poder abastecer de agua a todos los habitantes de la zona 2.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 1: “PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO MECÁNICO”

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA COMENTARIO INVERSION Q.1,500,000.00 VIDA UTIL 20 AÑOS COSTO/EFICIENCIA SIMPLE Q.1,250.00 Costo por metro

perforado COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Q.2,650.00

ALTERNATIVA 2: "RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE”

ALTERNATIVA SELECCIONADA: basados en las alternativas

anteriores se refleja una rentabilidad mayor al perforar y equipar el pozo mecánico.

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA COMENTARIO INVERSION Q.1,800,000.00 VIDA UTIL 10 años COSTO/EFICIENCIA SIMPLE Q. 360.00 Costo por metro lineal

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Q.3,000.00

FORMULACION DEL PROYECTO

Descripción del proyecto:

EL PROYECTO CONCISTITA

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Metas o Resultados: (Por lo menos 1 por cada Objetivo Específico)

• servicio:

EL PROYECTO CONSISTE EN LA PERFORACIÓN DE 1200 PIES Y EL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO PARA EL POZO MECANICO.

ABASTECER DE AGUA POTABLE AL 100% DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

• AUMENTO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

PROMOVER Y CAPACITAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

• REALIZAR POR LO MENOS DOS CAPACITACIONES DE PLANIFICACION FAMILIAR ANUALES. • FORTALECER AL COCODE CON LA CREACION DE UNA COMICION DE MANTENIMIENTO AL

PROYECTO.

Calculo de demanda y Oferta futura:

DEMANDA FUTURA DEL PROYECTO (DURANTE SU VIDA UTIL)

No. AÑO POBLACION BASE

TASA DE CRECIMIENTO

POBLACION PROYECTADA

DEMANDA DIARIA DEL SERVICIO POR PERSONA EN

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA

DIAS DEL AÑO

DEMANDA ANUAL

OFERTA ANUAL

EXCEDENTE O DEFICIT

1 2016 7169 3 365 7850055 14600000 6749945 2 2017 7169 1.02 7312 3 365 8007056 14600000 6592944 3 2018 7312 1.02 7459 3 365 8167197 14600000 6432803 4 2019 7459 1.02 7608 3 365 8330541 14600000 6269459 5 2020 7608 1.02 7760 3 365 8497152 14600000 6102848 6 2021 7760 1.02 7915 3 365 8667095 14600000 5932905 7 2022 7915 1.02 8073 3 365 8840437 14600000 5759563 8 2023 8073 1.02 8235 3 365 9017246 14600000 5582754 9 2024 8235 1.02 8400 3 365 9197591 14600000 5402409

10 2025 8400 1.02 8568 3 365 9381542 14600000 5218458 11 2026 8568 1.02 8739 3 365 9569173 14600000 5030827 12 2027 8739 1.02 8914 3 365 9760557 14600000 4839443 13 2028 8914 1.02 9092 3 365 9955768 14600000 4644232 14 2029 9092 1.02 9274 3 365 10154883 14600000 4445117 15 2030 9274 1.02 9459 3 365 10357981 14600000 4242019 16 2031 9459 1.02 9649 3 365 10565140 14600000 4034860 17 2032 9649 1.02 9842 3 365 10776443 14600000 3823557 18 2033 9842 1.02 10038 3 365 10991972 14600000 3608028 19 2034 10038 1.02 10239 3 365 11211812 14600000 3388188 20 2035 10239 1.02 10444 3 365 11436048 14600000 3163952

Conclusión: Existe una cantidad fuerte de demanda del servicio y se puede mantener la oferta en todo momento de vida útil del proyecto.

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA ANUAL

OFERTA ANUAL

Análisis Financiero

(El análisis financiero para proyectos sociales se basa en dos indicadores primordiales el Valor Actual del Costo y el Costo Anual Equivalente, para este cálculo refiérase al archivo Excel “Indicadores CAE Y VAC”)

VALOR ACTUAL DEL COSTO

CALCULO DEL VALOR ACTUAL DEL COSTO

Inversión Q1,500,000.00 Años del proyecto 20 Tasa de Interés 0.12

FACTOR DE ACTUALIZACION

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALOR ACTUAL PARA CADA

AÑO TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 1 0.8929 Q8,736 Q7,800.00 VALOR ACTUAL

PARA EL AÑO 1 TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 2 0.7972 Q9,435 Q7,521.43 VALOR ACTUAL










PARA EL AÑO 11

TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 12 0.2567 Q20,369 Q5,228.27 VALOR ACTUAL









PARA EL AÑO 20 TOTAL Q112,872.10

VALOR ACTUAL DE COSTOS

SUMA DE LOS COSTOS

ACTUALIZADOS DE CADA AÑO MAS LA INVERSION INICIAL

Q1,612,872.10

FACTOR DE ANUALIDAD i * (1+i)^n i*(1+i)^n i*(1+i)^n /

(1+i)^n-1

1.157555171 1.157555171 7.346983044 0.158

Costo Anual Equivalente

AÑOS POBLACION BENEFICIADA

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL VAC FACTOR DE

ANUALIDAD FLUJO

ACTUALIZADO 0 200 0.02 Q1,612,872 0.158 Q254,116 1 204 0.02 Q0 2 208 0.02 Q0 3 212 0.02 Q0 4 216 0.02 Q0 5 221 0.02 Q0 6 225 0.02 Q0 7 230 0.02 Q0 8 234 0.02 Q0 9 239 0.02 Q0

10 244 0.02 Q0 11 249 0.02 Q0 12 254 0.02 Q0 13 259 0.02 Q0 14 264 0.02 Q0 15 269 0.02 Q0 16 275 0.02 Q0 17 280 0.02 Q0 18 286 0.02 Q0 19 291 0.02 Q0 20 297 0.02 Q0

PROMEDIO 258 CAE Q254,116

COSTO ANUAL EQUIVALENTE:

Q985.58

CONCLUSION: Se invierte Q.985.58 por persona en cada año del proyecto puede aceptarse Si esta es la mejor alternativa.

Localización:

Dentro de la localización del proyecto defina si hay:

• Vías de comunicación y transporte: SI • Servicios públicos básicos: SI • Topografía y estudio de suelos: SI • Condiciones ambientales y de salubridad: SI • Precio de la tierra: CUERDA 80,000.00 • Conservación del patrimonio histórico: NO • Disponibilidad para ampliaciones : SI

MACROLOCALIZACION:

MICROLOCALIZACION:

AREA DEL PROYECTO

Tamaño: Responda las siguientes preguntas

• QUE CAPACIDAD DE ATENCIÓN O META TIENE EL PROYECTO 7169 PERSONAS

• TAMAÑO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 711,360.00 METROS CUADRADOS

• QUÉ TIPO DE PROYECTO REALIZARA? PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO

• QUE UNIDAD DE MEDIDA USARA PARA EL DIMENSIONAMIENTO? PIES

• CUÁL ES LA META DE EJECUCIÓN? PERFORACION DE 1200 PIES Y EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO

Tecnología:

SE PERFORARA EN UN DIAMETRO 12-1/4 PARA INSTALAR TUBERIA DE 8 PULGADAS NORMA ASTM GRADO B CON UNA PROFUNDIDAD DE 1200 PIES SE UTILIZARA PARA LA PERFORACION UNA MAQUINA IDEAL PARA LA ZONA DE DONDE SE VA DESARROYAR EL PROYECTO.

EL POZO POSEERA TUBERIA CON REGILLAS RANURADA DE FABRICA EN ACERO AL CARBON NORMA ASTM GRADO B Y 0.250 DE ESPESOR EN SU ZONA PERMEABLE PARA CAPTAR LA MAYOR CANTIDAD DE AGUA POSIBLE.

Programación de la ejecución: (Utilice los rubros que están en el SNIP y cuadre sus actividades con

los mismos ya que finanzas públicas utiliza los rubros para soporte y no las actividades. Rubro1 Costo Duración

en semanas

Fecha Inicio

Fecha Final TIEMPO MAYO JUNIO JULIO

Perforación de pozo

600,000.00 4 semanas 1/05/16/ 30/05/16

Caseta de bombeo

225,000.00 2 semanas 30/05/16 15/06/2016

brocal 300,000.00 2 semanas 15/06/2016 30/06/16 Equipo de bombeo

375,000.00 2 semanas

30/06/16 15/07/16

Totales

Presupuesto:

COSTOS DIRECTOS Perforación de pozo Q.420,000.00

Caseta de bombeo Q.157,500.00

brocal Q.210,000.00

Equipo de bombeo Q.262,500.00

COSTOS INDIRECTOS Q.450,000.00

Financiamiento

Fuente Monto CODEDE Q. 1,500,000.00 MUNICIPALIDAD 00

Actividades de Cierre del proyecto

• Se contara con actas de Recepción y Liquidación del proyecto? SI • Se contara con la debida supervisión a lo largo del proyecto? SI • La comunidad está comprometida en ayudar con el mantenimiento

respectivo? SI

Operación, Mantenimiento y Vida Útil

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO MUNICIPAL COMUNIDAD OTROS

APORTES TOTAL

INVERSION TOTAL

Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Q1,500,000.00

COSTO DE INVERSION

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA Q400,000.00

MATERIALES Q525,000.00 HERRAMIENT

AS Q100,000.00

FLETES Q25,000.00 COSTO

INDIRECTO 30%

Q450,000.00

TOTAL

Q1,500,000.00

COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO

Concepto Unidad de Medida Costo/unitario Cantidad Mes Año

Herramienta Palas Q50.00 0.06 Q3.00 Q36.00

Insumos Equipo de proteccion Q50.00 2 Q100.00 Q1,200.00

Agua bote Q50.00 4 Q200.00 Q2,400.00 Barrendero Recibo Q20.00 1 Q20.00 Q240.00 total Q3,876.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Concepto Unidad de Medida Costo/unitario Cantidad Mes Año

cemento saco Q75.00 1 Q75.00 Q900.00 Arena Metro Q100.00 0.05 Q5.00 Q60.00 Reparaciones Reparacion Q300.00 1 Q300.00 Q3,600.00 total Q4,560.00

COSTO TOTAL DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

Año Incremento

Anual Costo de Operación

Costo de Mantenimiento

costo total

0

Q1,500,000.00

1 1.08 Q3,876 Q4,560 Q8,436 2 1.08 Q4,186 Q4,925 Q9,111 3 1.08 Q4,521 Q5,319 Q9,840 4 1.08 Q4,883 Q5,744 Q10,627 5 1.08 Q5,273 Q6,204 Q11,477 6 1.08 Q5,695 Q6,700 Q12,395 7 1.08 Q6,151 Q7,236 Q13,387 8 1.08 Q6,643 Q7,815 Q14,458 9 1.08 Q7,174 Q8,440 Q15,614 10 1.08 Q7,748 Q9,115 Q16,864 11 1.08 Q8,368 Q9,845 Q18,213 12 1.08 Q9,037 Q10,632 Q19,670 13 1.08 Q9,760 Q11,483 Q21,243 14 1.08 Q10,541 Q12,401 Q22,943 15 1.08 Q11,385 Q13,394 Q24,778 16 1.08 Q12,295 Q14,465 Q26,760 17 1.08 Q13,279 Q15,622 Q28,901 18 1.08 Q14,341 Q16,872 Q31,213 19 1.08 Q15,489 Q18,222 Q33,710 20 1.08 Q16,728 Q19,680 Q36,407

Aspectos Ambientales:

SE GESTIONARA EL PROYECTO EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE PARA QUE ELLOS DEN EL LISTADO TAXACTIVO.Debe incluirse un párrafo en donde se exprese que se gestionara el aval con el ministerio correspondiente siguiendo las normas del mismo.

GESTION DE RIESGO

Pegue aquí la boleta de análisis de riesgo con datos del proyecto y aspectos de riesgo.

Pegue aquí la tabla de Análisis de Riesgo por Exposición

Pegue aquí la tabla de Análisis de Riesgo por Fragilidad

Pegue aquí la tabla de análisis de riesgo por resiliencia.

Municipio de Zaragoza del Departamento de Chimaltenango, Fecha: 27/02/21016

Firma del Formulador

Firma del

Responsable

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