PERFIL DESAGUE - FORMULACION

Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Progreso en el Centro Poblado Condorillo Bajo, Distrito Chincha Alta Provincia Chincha Ica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA.

IV.- FORMULACIN DEL PROYECTO

Mejoramiento del servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Progreso del Centro Poblado Condorillo Bajo, Distrito Chincha Alta Provincia Chincha Ica


IV. FORMULACION

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera 20 aos, el mismo que es

compatible; con la vida til de los principales componentes y los requerimientos del

SNIP, que recomienda que no sea mayor a 20 aos para los proyectos, de

saneamiento bsico, adems aqu se considera las fases de Pre - Inversin y Post-

Inversin.

PRE - INVERSIN

Esta fase comprende desde la consolidacin de la idea, elaboracin del perfil y la

formulacin del expediente tcnico del proyecto, para lo cual se considera 1 mes

para la formulacin del perfil y 02 meses para la elaboracin del expediente

tcnico.

INVERSIN

Es la fase de ejecucin propiamente dicho, previamente se debe tener el

Expediente Tcnico aprobado por la instancia correspondiente; en esta fase se

desarrolla cada una

de las actividades que comprende la obra, se considera en meses y comprende

todas las actividades que consta el proyecto y termina al poner en marcha el

proyecto. El tiempo estimado es de 02 meses lo cual significa 60 das calendarios.

POST INVERSIN

Esta fase comprende las actividades vinculadas con la Operacin y Mantenimiento

del Proyecto, as como su evaluacin Ex Post; En esta fase las actividades sern

programadas anualmente, hasta 20 aos.

HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin en el presente proyecto est determinado por la suma

de las duraciones de la fase de inversin y Post - Inversin. Para el presente proyecto

el horizonte del proyecto se determina de acuerdo con los parmetros de

evaluacin establecidos por el SNIP, siendo este de 20 aos. Se espera que durante

este periodo el proyecto pueda generar beneficios cualitativos en favor de la

poblacin generando mejor nivel de vida de la poblacin beneficiaria; en lo

referente a la inversin, se estima 02 meses de ejecucin.

CUADRO N 14

HORIZONTE DEL PROYECTO

INVERSION POST

INVERSION

Expediente Tcnico

Licitacin para la ejecucin de la obra

Ejecucin Operacin Y Mantenimiento

2.0 Mes 2.0 Mes 2.0 Meses 20 Aos

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

FINALIDAD

Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico,

comercial, industrial, estatal y social.



Los resultados permiten ejecutar el balance Oferta / demanda, dimensionar el

proyecto y definir el momento oportuno para iniciar su ejecucin. La

proyeccin de la demanda de Agua Potable, debe expresarse en:

Demanda en unidades de caudal (l/s, m3/da o m3/ao)

Volumen de Aguas residuales.

Incluye la proyeccin de los consumos durante el horizonte de evaluacin del

proyecto.

4.1.1 Poblacin beneficiaria

La poblacin de referencia al ao 2012 es la poblacin del mbito de la zona

urbana del Centro Poblado Condorillo Bajo y segn las proyecciones,

tomando como base los resultados del Censo 2007 se estima en 702 .se ha

considerado 117 viviendas de una densidad poblacional de 6/hab/viv. Esto se

justifica con el Padrn y encuesta que se adjunta en los anexos.

4.1.2 Densidad de la poblacin

Se considera 6 habitantes / vivienda, tomando como referencia el muestreo

de las encuestas y la densidad a nivel nacional.

4.1.3 Datos de consumo por conexiones

Se considera 80 litros/habitante/da, tomando como referencia el reglamento

nacional de edificaciones RNE.

4.1.4 Poblacin demandante sin proyecto

La poblacin demandante esta dada por la poblacin de la zona urbana del

C.P. Condorillo Bajo cuya proyeccin al ao 2012 es de 702 habitantes y al

ao 2032 de 908 habitantes con un promedio de 806 habitantes.

Obtenindose lo siguiente:



CUADRO N 15

POBLACION DEMANDANTE

Item N LotesN de

Personas

Poblacin

Afectada

centro poblado condorillo Bajo 702

1 Viviendas en el centro poblado (Lotes Catastro) 117 6 702

Fuente : Evaluacin de Campo Total 702

POBLACIN DEMANDANTE "Sin Proyecto"

Caractersticas

Poblacin Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de ProyectoPoblacin LONGITUD y REA FSICA DE VA

Ao Longitud rea (m)

2007 Censo 59,574 del desague (m)

2008 60,346 Tramo I 1,328.34 -

2012 Ao de Estudio 63,535

TOTAL 1,328.34 -

Poblacin Total del Distrito de

Tramos



POBLACIN DEMANDANTE "Con Proyecto"

POBLACIN PROYECTADA

Ao Poblacion

2012 63,535 702

2013 64,358 711

2014 65,192 720

2015 66,037 730

2016 66,893 739

2017 67,760 749

2018 68,638 758

2019 69,527 768

2020 70,428 778

2021 71,341 788

2022 72,265 798

2023 73,202 809

2024 74,150 819

2025 75,111 830

2026 76,084 841

2027 77,070 852

2028 78,069 863

2029 79,081 874

2030 80,105 885

2031 81,143 897

2032 82,195 908

Promedio = 806

Poblacin Beneficiaria

(Afectada)

4.1.5 Conexiones por tipo de usuarios

En la zona urbana de Condorillo Alto actualmente existen 117 conexiones de

agua potable, de las cuales 102 de ellas son del tipo domstico y 15 del tipo

estatal (colegios, tiendas etc.)

4.1.6 Demanda de Agua Potable

La demanda actual de agua potable esta representada por cobertura en el

73.74% de la poblacin demandante, los cuales son abastecidas con

conexiones domiciliarias, con una perdida de agua del 60% (Informe de

perdidas de agua proporcionada por la EPS SEMAPACH S.A. que se adjunta al

presente estudio).

Para la proyeccin de la demanda de agua potable se han considerado los

siguientes indicadores:

Poblacin actual: 702 hab.

Tasa de crecimiento poblacional promedio anual: 1.3%

Densidad por lote: 6.0 hab/lote

Poblacin servida actual: 702 hab



Cobertura del servicio con conexin: se incrementara del

80.0% hasta el 100%.

Dotacin per cpita: 80 l/p/da

Perdida de agua: disminuir desde 60% al

30%

Micro medicin: se incrementara del 0%

hasta el 50%

CUADRO N 16

POBLACION SERVIDA

AO

0 ( * ) 80.0% 0.0% 63.0% 1.2%

1 100.00% 81.00% 50.0% 2.4%

2 100.00% 82.00% 49.0% 5.0%

3 100.00% 83.00% 48.0% 7.5%

4 100.00% 83.00% 47.0% 10.0%

5 100.00% 83.00% 46.0% 12.5%

6 100.00% 84.00% 45.0% 15.0%

7 100.00% 84.00% 44.0% 17.5%

8 100.00% 84.00% 43.0% 20.0%

9 100.00% 84.00% 42.0% 22.5%

10 100.00% 85.00% 41.0% 25.0%

11 100.00% 85.00% 40.0% 27.5%

12 100.00% 85.00% 39.0% 30.0%

13 100.00% 85.00% 38.0% 32.5%

14 100.00% 86.00% 37.0% 35.0%

15 100.00% 86.00% 36.0% 37.5%

16 100.00% 86.00% 35.0% 40.0%

17 100.00% 87.00% 34.0% 42.5%

18 100.00% 88.00% 33.0% 45.0%

19 100.00% 88.00% 32.0% 47.5%

20 100.00% 89.00% 30.0% 50.0%

COBERTURA AGUA

(%)PRDIDAS DE AGUA (%)

MICROMEDI-

CION (%)

COBERTURA

ALCANTARILLADO (%)

Fuente: Elaborado por Consultor con datos de EPS Semapach S.A.

CUADRO N 17

POBLACION SERVIDA CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.

Domstico Con Medidor 0 0

Sin Medidor 117 102 102

Comercial Con Medidor 0 0

Sin Medidor 0 15 15

Industrial Con Medidor 0 0

Sin Medidor 0 0 0

Estatal Con Medidor 0 0

Sin Medidor 0 0 0

Social Con Medidor 0 0

Sin Medidor 0 0 0

TOTAL 117 117 117

CONDORILLO BAJO




CUADRO N 18

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIONES


La demanda de Agua Potable se establece mediante el siguiente cuadro que

tomo los datos anteriores bsicos para determinarla. Del ingreso de datos en el

cuadro de clculo de la demanda se obtiene el siguiente resultado:



CUADRO N 19

DEMANDA DE AGUA POTABLE COBERTURA (%) DEMANDA AGUA

0 702 80.0% 20.0% 562 94 151,405 55,263

1 711 100.0% 0.0% 711 119 102,843 37,538

2 720 100.0% 0.0% 720 120 113,587 41,459

3 730 100.0% 0.0% 730 122 113,603 41,465

4 739 100.0% 0.0% 739 123 112,886 41,203

5 749 100.0% 0.0% 749 125 112,920 41,216

6 758 100.0% 0.0% 758 126 112,397 41,025

7 768 100.0% 0.0% 768 128 112,740 41,150

8 778 100.0% 0.0% 778 130 113,027 41,255

9 788 100.0% 0.0% 788 131 112,795 41,170

10 798 100.0% 0.0% 798 133 113,264 41,341

11 809 100.0% 0.0% 809 135 113,824 41,546

12 819 100.0% 0.0% 819 137 114,477 41,784

13 830 100.0% 0.0% 830 138 114,539 41,807

14 841 100.0% 0.0% 841 140 115,401 42,121

15 852 100.0% 0.0% 852 142 116,368 42,474

16 863 100.0% 0.0% 863 144 117,327 42,824

17 874 100.0% 0.0% 874 146 118,521 43,260

18 885 100.0% 0.0% 885 148 119,721 43,698

19 897 100.0% 0.0% 897 150 121,164 44,225

20 908 100.0% 0.0% 908 151 120,268 43,898

AOPOBLACION

CONEX.OTROS

MEDIOS (*)m3/aolt/dia

POBLACION

SERVIDA

(hab)

VIVIENDAS

SERVIDAS

(unidades)

Fuente: Elaborado por consultor con datos de EPS Semapach S.A.

4.1.7 DEMANDA DE ALCANTARILLADO

POBLACION A PROYECTAR PARA EL SISTEMA DE DESAGUE

La poblacin a proyectar para el sistema de desage se ha considerado la

poblacin referida al siguiente cuadro de poblacin beneficiaria del siguiente

cuadro:



CUADRO N 20

PROYECCION DE LA DEMANDA

lts/da m3/ao

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )(11) (12)

0 702 0.0% 0 6,100 2,227

1 711 81.0% 576 42,928 15,669

2 720 82.0% 591 49,032 17,897

3 730 83.0% 606 50,223 18,331

4 739 83.0% 613 51,026 18,624

5 749 83.0% 621 52,234 19,066

6 758 84.0% 637 53,538 19,541

7 768 84.0% 645 54,898 20,038

8 778 84.0% 654 55,839 20,381

9 788 84.0% 662 56,885 20,763

10 798 85.0% 679 58,757 21,446

11 809 85.0% 687 60,287 22,005

12 819 85.0% 696 61,488 22,443

13 830 85.0% 705 63,140 23,046

14 841 86.0% 723 65,286 23,829

15 852 86.0% 732 66,738 24,360

16 863 86.0% 742 68,615 25,044

17 874 87.0% 760 71,032 25,927

18 885 88.0% 779 73,490 26,824

19 897 88.0% 789 75,749 27,648

20 908 89.0% 808 78,387 28,611

VOLUMEN DESAGUEAO

POBLACION

TOTAL

COBERTURA

(%)

POBLACION

SERVIDA

C/CONEXION

(hab)


Como se puede observar el volumen de desage para el proyecto se

incrementara en todo el horizonte del proyecto de 2,227 m3/ao en el ao 0

a 28,611 m3/ao en el ao 2032.

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1 OFERTA DE AGUA POTABLE

A continuacin se describe la oferta de la fuente y de los componentes del

sistema de agua potable.

4.3.1.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Como se ha descrito en el sistema existente de agua potable el C.P.

Condorillo Bajo se encuentra integrado al sistema de abastecimiento de la

provincial de Chincha y distrito de Chincha Alta, por lo que las Fuentes de

abastecimiento son superficiales y subterrneas mediante pozos tubulares.



4.3.1.2 CAPTACION

La captacin del agua superficial se realiza del rio Chico siendo variable los

caudales de acuerdo a la estacin del ao. Se cuenta con una galera

filtrante cuyo caudal varia desde 12 lps hasta 62 lps, as mismo se cuenta con

05 pozos con un total de 165 lps siendo los caudales de cada pozo: P01=

45lps, P02= 25 lps, P03= 25 lps, P04= Inoperativo, P05= 35 lps, P07= 35 lps.

4.3.1.3 REDES DE DISTRIBUCION

Se cuenta con una instalacin de red con tubera PVC de 110 y 63 mm.

4.3.1.4 OFERTA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado esta en malas condiciones, siempre estn con el

problema de atoramiento consecuencia de dicho atoramiento salen las

aguas servidas por los buzones ocasionando malos olores por lo tanto se

ofrece el cambio total de las tuberas existentes as como sus cajas de

desage para la evacuacin de las aguas servidas.

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El balance de oferta y demanda de agua potable es el siguiente:

CUADRO N 21

Balance oferta demanda de agua potable Lt/Seg.




Tal como se puede observar, existe un saldo favorable el cual es utilizado en

los distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado y Sunampe, el cual

evacuado al Reservorio N 1 y 2 (reservorio de 5000 m3).

4.3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

BALANCE OFERTA DEMANDA ALCANTARILLADO

CUADRO N 22

Balance oferta demanda de alcantarillado Lt/Seg




El Grafico nos indica que existe dficit en la cobertura del sistema de

alcantarillado, con lo que se demuestra que es necesaria la intervencin del

proyecto.



4.4 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Se renovara la cobertura del servicio de Agua potable para los habitantes de

la Av. Progreso del C.P. Condorillo Bajo mediante la ejecucin de:

Red de distribucin.- conformada por una tubera de dimetro DN 110

mm. de PVC UF ISO 4420 C-7.5, con una longitud de 754.76 ml. que

hasta las puertas de las casas.

Red de distribucin.- conformada por una tubera de dimetro DN 63 mm.

de PVC UF ISO 4420 C-7.5, con una longitud de 496.19 ml. que hasta las

puertas de las casas.

Conexiones domiciliarias de agua.-las conexiones domiciliarias planteadas

ascienden en 117 Conexiones Domiciliaras de Agua Potable, sern de

tuberas PVC C-10 con sus respectivas cajas y accesorios.

SISTEMA DE DESAGUE

Sistema de desage.- Se instalara la cobertura del sistema alcantarillado

mediante la Instalacin del sistema de alcantarillado en la zona urbana

mediante la ejecucin de:

Construccin de 593.53 ml de redes colectoras de desages, dimetro DN

200 mm. PVC UF S 25 ISO 4435

Construccin de 734.81 ml de redes colectoras de desages, dimetro DN

250 mm. PVC UF S 25 ISO 4435

Instalacin de 117 conexiones domiciliarias.

Construccin de 27 buzones de 1.20 de dimetro de concreto con una

altura variable desde 1.55 a 2.60 m.

CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA

Capacitacin.- se desarrollar un evento de capacitacin a todos los

beneficiarios del servicio de agua potable y desage en temas de educacin

sanitaria, mejores prctica de higiene, contaminacin ambiental,

mantenimiento de infraestructura y otros, lo cual se realizar en etapas de

inversin del proyecto.

4.5 COSTOS ESTIMADOS



4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Los costos en la situacin Sin Proyecto, ya que no se cuenta con datos especficos

por parte de la EPS Semapach S.A., se realiza una estimacin para el servicio de

agua potable existente, mediante el porcentaje de incidencia de la cobertura total

de la EPS en su jurisdiccin, obtenindose lo siguiente.

CUADRO N 23

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PARCIAL TOTAL

COSTOS DE OPERACIN

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,046.38

SUB TOTAL 15,648.23 15,648.23

COSTOS DE MANTENIEMIENTO 0.00

BIENES Y SERVICIOS 23,904.23

OTROS GASTOS CORRIENTES 209.21

SUB TOTAL 24,113.44 24,113.44

TOTAL 39,761.67 Fuente: Elaborado por Consultor con datos de EPS Semapach S.A.

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situacin con proyecto se consideran los Costos de Inversin y los Costos de

Operacin y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a

precios sociales. Los presupuestos, el Anlisis de Costos Unitarios y otros asuntos ms

detallados se presentan en el Anexo. A continuacin en los siguientes cuadros se

presentan un resumen de la Inversin y costos de operacin y mantenimiento de la

alternativa nica, considerando precios privados y sociales.

4.5.2.1 COSTOS DE INVERSIN DE OBRA AGUA POTABLE

En los siguientes cuadros se presenta el presupuesto de inversin necesario

para la ejecucin de la obra, a precios privados y sociales respectivamente

a) Costo de Inversin del proyecto

En los siguientes cuadros se presenta el costo de inversin de los componentes

del sistema integral de agua potable y alcantarillado, a precios privados y

sociales. Cabe precisar que lo que se est presentando es un presupuesto

detallado a nivel de perfil, sin embargo cuando se elabore el correspondiente

expediente tcnico es susceptible de ajustes en ciertos detalles mnimos, sin

que el costo definitivo exceda del margen establecido por la sensibilidad del

proyecto que se define en el presente perfil.



CUADRO N 24

COSTOS DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS



CUADRO N 25

COSTOS DE INVERSION PRECIO SOCIAL

PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA Y MANEJO DEL

AGUA.

El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar

conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de prevencin de

enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y

alcantarillado, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de

estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes

acciones, con una frecuencia de 4 veces durante la ejecucin del proyecto.

Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los

servicios higinicos.

Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la Prevencin de

enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios.

Capacitacin del personal de ESSALUD, referido a las medidas de

higiene y cuidado del agua. para estos fines debern ser capacitados

con expertos en la materia. Apoyados por campaas de educacin

brindados por las entidades de prestadoras del servicio de Salud.

El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado

como sigue:



CUADRO N 25



01.00.00 COSTOS DE CURSO CANTIDAD TOTAL

EXPOSITOR

LOCAL

MULTIMEDIA

SONIDO

CARTILLA

REFRIGERIO

EQUIPO

GIGANTOGRAFIA

DIFUSIN EN RADIO Y PRENSA

AFICHES A3

SISTEMATIZACIN

COPIAS

MOVILIDAD

MENSAJERIA

IMPREVISTOS

TOTAL

Se implementaran dos cursos al ao en los sectores 2 4480

02.00.00 COSTO DE TALLERES

EXPOSITOR

LOCAL

MULTIMEDIA

SONIDO

CARTILLA

REFRIGERIO

EQUIPO

GIGANTOGRAFIA

DIFUSIN EN RADIO Y PRENSA

AFICHES A3

SISTEMATIZACIN

COPIAS

MOVILIDAD

MENSAJERIA

FACILITADOR

PAPELOGRAFO, PLUMONES, ETC

IMPREVISTOS

OTROS

TOTAL

Se implementara talleres en cada sector 2 5440

S/. 9920

PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA

PARCIAL

300

230

180

150

180

200

140

80

100

110

150

220

100

200

140

300

2240

50

50

220

100

180

150

230

180

50

180

80

100

110

150

TOTAL COSTOS DE CAPACITACIN

150

2720

100

100

a) Costo de Operacin y mantenimiento.



En el siguiente cuadro se muestra el costo de operacin y mantenimiento del

servicio de agua potable y alcantarillado, el mismo que se ha considerado el

40% mas respecto del servicio de mantenimiento de agua potable

CUADRO N 26

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

C.PRIVADO F.C TOTAL SOCIAL

COSTOS DE OPERACIN

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,046.38 0.85 12,789.42

SUB TOTAL 15,648.23 15,648.23 12,789.42

COSTOS DE MANTENIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS 23,904.23 0.85 20,318.60

OTROS GASTOS CORRIENTES 209.21 0.85 177.83

SUB TOTAL 24,113.44 24,113.44 20,496.42

TOTAL 39,761.67 33,285.84

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